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PLAN PLAN PLAN PLAN
República Bolivariana de VenezuelaContraloría del Estado Barinas
SEPTIEMBRE 2014
PLAN PLAN PLAN PLAN OPERATIVO OPERATIVO OPERATIVO OPERATIVO INSTITUCIONALINSTITUCIONALINSTITUCIONALINSTITUCIONAL
(POAI (POAI (POAI (POAI 201201201201
Bolivariana de Venezuela Contraloría del Estado Barinas
2014
INSTITUCIONALINSTITUCIONALINSTITUCIONALINSTITUCIONAL
2012012012015555))))
PLAN OPERATIVO ANUAL PLAN OPERATIVO ANUAL PLAN OPERATIVO ANUAL PLAN OPERATIVO ANUAL 2012012012015555
“Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal”. 1
INDICE
PRESENTACIÓN…………………………………………………………………………………………………….……..…………….1
IDENTIFICACIÓN FILOSÓFICA…………………………………………………………………………………………………………4
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS……………………………………………...5
PROYECTOS OPERATIVOS DEL AÑO 2015…………………………………………………………………………………………6
POA 1……..………………………………………………………………………………………………………………………….8
POA 2 .……………………………………………………………………………………………………………………………..20
POA 3……………………………………………………………………………………………………………………………….25
POA 4…………………………………………………………………………………………………………………………….…33
POA 5…………………………………………………………………………………………………………………………….…40
POA 6 …………………………………………………………………………………………………………………….………...47
POA 7……………………………………………………………………………………………………………………….………52
POA 8 …………………………………………………………………………………………………………………….………...60
POA 9 …………………………………………………………………………………………………………………….…….…..67
POA 10 …………………………………………………………………………………………………………………….……….72
POA 11 …………………………………………………………………………………………………………………….……….79
POA 12 …………………………………………………………………………………………………………………….……….84
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS 2015…………………………………….95
PLAN DE COMPRAS Y SERVICIOS 2015…………………………………………………………………………………………..104
DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PROYECTO OPERATIVO……………..121
FONDO DE ANTICIPOS………………………………………………………………………………………………………………..152
PLAN OPERATIVO ANUAL PLAN OPERATIVO ANUAL PLAN OPERATIVO ANUAL PLAN OPERATIVO ANUAL 2012012012015555
“Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal”. 2
PRESENTACIÓN
Como parte del Proyecto Estratégico Institucional (PEI) 2011-2015, se presenta el Cuarto Plan Operativo Anual (POA)
correspondiente al Ejercicio Fiscal 2015, dando cumplimiento a las funciones de este órgano de control, a los requerimientos legales e
institucionales establecidos por el Sistema Nacional de Control Fiscal a través de su ente rector, así como a las exigencias sociales
demandadas para el Fortalecimiento del Poder Popular; el mismo está enmarcado en las grandes líneas estratégicas de la nación “Plan de
la Patria - Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la nación 2013-2019”.
Es de resaltar que para la formulación del presente plan se aplicaron técnicas bajo un enfoque holístico que permitieron establecer
estrategias gerenciales para orientar las acciones hacia la optimización de los procesos e impulsar la gestión de calidad a través del
mejoramiento continuo organizacional, resaltando como factor relevante el capital humano a lo interno, así como las organizaciones
públicas y del poder popular a lo externo.
Se distinguen los principios de transparencia, objetividad, responsabilidad y compromiso social que fundamentan el presente plan,
representados además en el cumplimiento de los cinco (05) Objetivos Estratégicos Institucionales como son:
1. Optimización de la Gestión de Control Fiscal y Participación Ciudadana.
2. Fortalecimiento de la Capacidad Organizacional y Plataforma Tecnológica de la Contraloría del Estado Barinas.
3. Mejoramiento del Sistema de Control Interno Organizacional y Financiero de la Contraloría del Estado Barinas
PLAN OPERATIVO ANUAL PLAN OPERATIVO ANUAL PLAN OPERATIVO ANUAL PLAN OPERATIVO ANUAL 2012012012015555
“Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal”. 3
4. Apoyo a la operatividad funcional de los procesos que se llevan a cabo en la Contraloría del Estado Barinas
5. Apoyo al Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal
Este Plan Operativo Anual Institucional (POAI) 2015, comprende el período 01-01-2015 hasta el 31-12-2015 y será evaluado a través
de indicadores de gestión los cuales están presentados en cada uno de los Proyectos Operativos, reflejando así, la visión de la excelencia
que pretende este órgano de control fiscal.
PLAN OPERATIVO ANUAL PLAN OPERATIVO ANUAL PLAN OPERATIVO ANUAL PLAN OPERATIVO ANUAL 2012012012015555
“Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal”. 4
IDENTIFICACIÓN FILOSÓFICA
Misión
La Contraloría del Estado Barinas es un Órgano del Sistema Nacional de Control Fiscal, sujeta a la rectoría de la Contraloría General de la
República, posee rango constitucional y autonomía orgánica, funcional, administrativa y organizativa, cuyo propósito es realizar el control
fiscal externo a través de la vigilancia, inspección y fiscalización a los ingresos, gastos y bienes del Estado Barinas, así como de las
operaciones y resultados de la gestión de la Administración Pública Estadal, utilizando técnicas e instrumentos innovadores en la materia y
dando espacios a la Participación Ciudadana, bajo los principios y valores de autonomía, objetividad, imparcialidad, apoliticismo, ética,
independencia y oportunidad.
Visión
Ser un órgano Contralor moderno, efectivo, profesionalizado, apolítico, de referencia ética, que promueva la Participación Ciudadana en la
función de control y actúe coordinadamente dentro del Sistema Nacional de Control Fiscal, coadyuvando con el buen funcionamiento de la
Administración Pública para lograr la transparencia y la eficiencia del manejo de los recursos del Estado.
PLAN OPERATIVO ANUAL PLAN OPERATIVO ANUAL PLAN OPERATIVO ANUAL PLAN OPERATIVO ANUAL
“Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal”.
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTAD O BARINAS
PLAN OPERATIVO ANUAL PLAN OPERATIVO ANUAL PLAN OPERATIVO ANUAL PLAN OPERATIVO ANUAL 2012012012015555
“Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal”.
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTAD O BARINAS .
5
PLAN OPERATIVO ANUAL PLAN OPERATIVO ANUAL PLAN OPERATIVO ANUAL PLAN OPERATIVO ANUAL 2012012012015555
“Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal”. 6
PROYECTOS OPERATIVOS DEL AÑO 2015
PEI 1
OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE CONTROL FISCAL Y PAR TICIPACIÓN CIUDADANA.
PO1 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS DIVERSOS ENTES U ORGANISMOS CENTRAL Y OTRO PODER, ASÍ
COMO LOS DESCENTRALIZADOS DE LA ADMINISTRACIÓN ESTADAL.
PO2 ANÁLISIS Y PROCESO DE LOS ACTOS, HECHOS U OMISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y DE LOS
PARTICULARES QUE PUDIERAN DAR LUGAR A LA DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES
PO3 PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN DE CONTROL, A FIN DE CREAR RESPONSABILIDAD Y
COMPROMISO CON EL COLECTIVO
PEI 2
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL Y PL ATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS.
PO4 PROYECCIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS ANTE LA OPINIÓN PÚBLICA
PO5 MODERNIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO Y TECNOLÓGICO DE LA CONTRALORÍA DEL
ESTADO BARINAS
PEI 3
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ORGANIZ ACIONAL Y FINANCIERO DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS.
PO6 POTENCIACIÓN DE LA OPERATIVIDAD FUNCIONAL Y ORGANIZATIVA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS
PLAN OPERATIVO ANUAL PLAN OPERATIVO ANUAL PLAN OPERATIVO ANUAL PLAN OPERATIVO ANUAL 2012012012015555
“Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal”. 7
PO7 OPTIMIZACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y BIENES CON QUE DISPONE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS.
PEI 4 APOYO A LA OPERATIVIDAD FUNCIONAL DE LOS PROCESOS Q UE SE LLEVAN A CABO EN LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS
PO8 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DEL RECURSO HUMANO DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU MISIÓN CON EFICIENCIA Y CON APEGO AL ORDENAMIENTO LEGAL VIGENTE
PO9 OPTIMIZACIÓN DE LA OPERATIVIDAD DE LOS PROCESOS LEGALES Y DE ASISTENCIA JURÍDICA.
PO10 GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y CUSTODIA, TRANSPORTE Y EL BUEN ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS.
PEI 5 APOYO AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE CO NTROL FISCAL
PO11 PROYECTAR ACTIVIDADES DE FORMACIÓN EN MATERIA DE CONTROL FISCAL EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL ESTADO
PO12 IMPULSAR LAS ACTIVIDADES VINCULADAS CON EL FORTALECIMIENTO DEL PODER POPULAR
PROYECTO ESTRATEGICO (PEI1)
PROGRAMA TÁCTICO INSTITUCIONAL (PT1)
PROYECTO OPERATIVO (PO1)
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
FECHA DE ELABORACIÓN: SEPTIEMBRE 2014
OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE CONTROL FISCAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
ESTABLECER MECANISMOS DE CONTROL QUE PERMITAN EVALUAR LA GESTIÓN DE LOS ENTES SUJETOS A CONTROL FISCAL Y LADETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD QUE TUVIERE LUGAR
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS DIVERSOS ENTES U ORGANISMOS CENTRAL Y OTRO PODER, ASÍ COMO LOSDESCENTRALIZADOS DE LA ADMINISTRACIÓN ESTADAL.
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal". "Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal". "Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal". "Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal". 8
PROYECTO OPERATIVO (PO1)
OBJETIVO:
COSTO DEL PROYECTO BS.
EVALUAR MEDIANTE AUDITORIAS DE ORDEN FINANCIERO, OPERATIVO Y ACTUACIONES ESPECIALES EN LAS ÁREASADMINISTRATIVAS, BIENES Y OBRAS, LA GESTIÓN DE LOS DIVERSOS ORGANOS CENTRALIZADOS Y OTRO PODER, ASÍ COMO LOSENTES DESCENTRALIZADOS DE LA ADMINISTRACIÓN ESTADAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO FINANCIERO 2013,QUE SOPORTEN A SU VEZ LA OPINIÓN QUE SE DEBE EXPRESAR SOBRE LA EVALUACIÓN DE LA MEMORIA Y CUENTA DELCIUDADANO GOBERNADOR DEL ESTADO BARINAS.
12,221,215.63
DESCENTRALIZADOS DE LA ADMINISTRACIÓN ESTADAL.
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal". "Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal". "Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal". "Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal". 8
CONSEJO COMUNAL LOS PALMERITOS
DESDE FEBRERO A
ABRIL666
DIRECTOR AQUILES CACERES
NEOMAR DORIA/ ARACELY MOSQUERA/
CIOLI VILLAFAÑE 144,757.64
CONSEJO COMUNAL MIJAGUA IDESDE
FEBRERO A MAYO
673DIRECTOR
TRINO CARRISALES
EDRY GARCIA/ ARACELY MOSQUERA/
CIOLI VILLAFAÑE 146,279.11
CONSEJO COMUNAL MAPORITA IIDESDE
FEBRERO A MAYO
673DIRECTOR
TRINO CARRISALES
FRANCISCO ESPINOZA/ ARACELY MOSQUERA/
CIOLI VILLAFAÑE146,279.11
DCACOP 0101
CONSEJO COMUNAL 12 DE MARZO ETAPA II
DESDE FEBRERO A
MAYO673
DIRECTOR TRINO CARRISALES
AUGUSTO GONZALEZ/ ARACELY MOSQUERA/
CIOLI VILLAFAÑE 146,279.11
CONSEJO COMUNAL LA PICADORADESDE AGOSTO
A OCTUBRE666
DIRECTOR AQUILES CACERES
DORIA NEOMAR/ ARACELY MOSQUERA /
CIOLI VILLAFAÑE 144,757.64
5
(CÓDIGO: DCACOP 0101 ) TOTAL DE CONSEJOS COMUNALES QUE HAN OBTENIDO RECURSOS
POR ENTES U ORGANISMO CENTRAL U
OTRO PODER POR EVALUAR
(CÓDIGO: DCACOP 0102) TOTAL DE CONSEJOS COMUNALES QUE HAN OBTENIDO RECURSOS
POR ENTES U ORGANISMO CENTRAL U
OTRO PODER EVALUADOS
EF=DCACOP
0102 X 100
1
1
1
1
1. REALIZAR ACTUACIONES FISCALES A
CINCO (5) CONSEJOS COMUNALES QUE HAN
OBTENIDO RECURSOS DE LA GOBERNACIÓN DEL
ESTADO BARINAS
INFORMES DE AUDITORIAS A LOS
CONSEJOS COMUNALES
RESPONSABLE ACTOR RESPONSABLERECURSOS
FINANCIEROS
INDICADORES
FECHA DE ELABORACIÓN: SEPTIEMBRE 2014
ACCIONES ESPECÍFICAS: EVALUAR MEDIANTE AUDITORIAS DE ORDEN FINANCIERO, OPERATIVO Y ACTUACIONES ESPECIALES EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, BIENES Y OBRAS, LA GESTIÓN DE LOS DIVERSOS ORGANOS CENTRALIZADOS Y OTRO PODER, ASÍ COMO LOS ENTES DESCENTRALIZADOS DE LAADMINISTRACIÓN ESTADAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO FINANCIERO 2014, QUE SOPORTEN A SU VEZ LA OPINIÓN QUE SE DEBE EXPRESAR SOBRE LA EVALUACIÓN DE LA MEMORIA Y CUENTA DEL CIUDADANO GOBERNADOR DEL ESTADO BARINAS.
ACTIVIDADESMEDIOS DE
VERIFICACIÓNCANTIDAD
ANUALACTIVIDADES
FECHA DE EJECUCIÓN
EJECUCIÓN FÍSICA
HORAS HOMBRE
(H.H)PRIMER NIVEL
ALCANCE
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
EFICACIA (EF) EFICIENCIA(EFC) ECONOMIA(EC)
Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
1
A OCTUBRE AQUILES CACERESCIOLI VILLAFAÑE
AUDITORÍA A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE LA GOBERNACIÓN
DEL ESTADO BARINAS
DESDE FEBRERO A
JUNIO832
DIRECTOR, AQUILES CÁCERES
ANA TORREALBA/ YOLIMAR RINCON/
ARACELY MOSQUERA / CIOLI VILLAFAÑE
180,838.37
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS DE LA
ACTUACIÓN FISCAL REALIZADA EN EL PRIMER SEMESTRE A LA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE LA GOBERNACIÓN DEL ESTADO
BARINAS.
DESDE SEPTIEMBRE A
NOVIEMBRE400
DIRECTOR, AQUILES CÁCERES
ANA TORREALBA ARACELY MOSQUERA
CIOLY VILLAFAÑE86,941.52
AUDITORÍA A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA GOBERNACIÓN DEL ESTADO
BARINAS.
DESDE JUNIO A SEPTIEMBRE
2222DIRECTORA,
TRINO CARRISALES
FRANCISCO ESPINOZA/AGUSTO GONZALES/ EDRY GARCIA/ PEDRO CARREÑO /DRIN SOTO/ARACELY
MOSQUERA / CIOLI VILLAFAÑE
482,960.16
(CÓDIGO: DCACOP 0202) TOTAL DE ACTUACIONES
FISCALES A ORGANOS CENTRALIZADOS ADSCRITOS AL
EJECUTIVO REGIONAL REALIZADO
DCACOP 0201
EXÁMEN DE LA CUENTA A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y HACIENDA, AÑO 2012
DESDE ENERO A MARZO
771DIRECTOR,
AQUILES CACERES
NEPTALY PAREDES/MANUEL NAVAS/EUSEBIO
LUQUE/ ARACELY MOSQUERA/
CIOLI VILLAFAÑE
167,579.79(CÓDIGO: DCACOP 0301)
TOTAL DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS
POR VERIFICAR EF=DCACOP
0302 X 100(CÓDIGO: DCACOP 0302) DCACOP
3
(CÓDIGO: DCACOP 0201) TOTAL DE ACTUACIONES
FISCALES A ORGANOS CENTRALIZADOS ADSCRITOS AL
EJECUTIVO REGIONAL POR REALIZAR
3. CULMINAR DOS (02) EXÁMEN DE CUENTA
CORREPÒNDIENTES AL 2012 Y 2013, SEGÚN
INFORME DE EXAMEN DE LA CUENTA
2
1
1
1
1
2. PRACTICAR DOS (02) ACTUACIONES FISCALES Y
UN (01) SEGUIMIENTO A PLAN DE ACCIONES
CORRECTIVAS A DOS (02) ORGANOS
CENTRALIZADOS ADSCRITOS AL EJECUTIVO
REGIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO
FINANCIERO 2014
INFORMES DE AUDITORIAS, INFORME DE
SEGUIMIENTO EF=DCACOP
0202 X 100
EXÁMEN DE LA CUENTA A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y HACIENDA, AÑO 2013
DESDE ENERO A MARZO
1086DIRECTOR,
TRINO CARRISALES
CARMEN MONTILLA / JONATHAN ALZATE / LEONEL QUIÑONES /
DRYN SOTO / ARACELY MOSQUERA / CIOLI
VILLAFAÑE
236,046.24
(CÓDIGO: DCACOP 0302) TOTAL DE PLANES DE
ACCIONES CORRECTIVAS QUE SE HA VERIFICADO
SU CUMPLIMIENTO
DCACOP 0301
2012 Y 2013, SEGÚN INSTRUCCIONES DE LA
CGR.
DE LA CUENTA 2
1
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 9
RESPONSABLE ACTOR RESPONSABLERECURSOS
FINANCIEROS
INDICADORES
FECHA DE ELABORACIÓN: SEPTIEMBRE 2014
ACCIONES ESPECÍFICAS: EVALUAR MEDIANTE AUDITORIAS DE ORDEN FINANCIERO, OPERATIVO Y ACTUACIONES ESPECIALES EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, BIENES Y OBRAS, LA GESTIÓN DE LOS DIVERSOS ORGANOS CENTRALIZADOS Y OTRO PODER, ASÍ COMO LOS ENTES DESCENTRALIZADOS DE LAADMINISTRACIÓN ESTADAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO FINANCIERO 2014, QUE SOPORTEN A SU VEZ LA OPINIÓN QUE SE DEBE EXPRESAR SOBRE LA EVALUACIÓN DE LA MEMORIA Y CUENTA DEL CIUDADANO GOBERNADOR DEL ESTADO BARINAS.
ACTIVIDADESMEDIOS DE
VERIFICACIÓNCANTIDAD
ANUALACTIVIDADES
FECHA DE EJECUCIÓN
EJECUCIÓN FÍSICA
HORAS HOMBRE
(H.H)PRIMER NIVEL
ALCANCE
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
EFICACIA (EF) EFICIENCIA(EFC) ECONOMIA(EC)
Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
EXÁMEN DE LA CUENTA A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
FINANZAS Y HACIENDA.
DESDE MARZO A JULIO
2147DIRECTOR,
TRINO CARRISALES
CARMEN MONTILLA / JONATHAN ALZATE /
NEOMAR DORIA / EUSEBIO / PEDRO
CARREÑO / ARACELY MOSQUERA / CIOLI
VILLAFAÑE
466,658.63
EXÁMEN DE LA CUENTA AL CONSEJO LEGISLATIVO REGIONAL
DESDE MARZO A JULIO
2192DIRECTOR,
TRINO CARRISALES
EUGLEM PALACIOS NEPTALY
PAREDES/LEONEL QUIÑONES/ EUSEBIO
LUQUE/ ARACELY MOSQUERA/
CIOLI VILLAFAÑE
476,439.55
EXÁMEN DE LA CUENTA AL CARMEN
MONTILLA/JONATHAN
1
1
SERVICIO AUTÓNOMO DESCONCENTRADO DE
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL ESTADO BARINAS (SATEB)
DESDE AGOSTO A NOVIEMBRE
2309DIRECTOR,
TRINO CARRISALES
MONTILLA/JONATHAN ALZATE/LEONEL
QUIÑONES/DRYN SOTO/ ARACELY MOSQUERA/
CIOLI VILLAFAÑE
501,869.94
EXÁMEN DE LA CUENTA A LA PROCURADURIA GENERAL DEL
ESTDO BARINAS
DESDE JUNIO A NOVIEMBRE
958DIRECTOR,
AQUILES CÁCERES
ANA TORREALBA/YOLIMAR
RINCON/ ARACELY MOSQUERA/
CIOLI VILLAFAÑE
208,224.95
DCACOP 0401
EXÁMEN DE LA CUENTA A LA DIRECCION GENERAL DEL CUERPO
DE LA POLICIA DEL ESTADO BARINAS
DESDE JULIO A NOVIEMBRE
958DIRECTOR,
AQUILES CÁCERES
EUGLEM PALACIOS/YOLIMAR
RINCON/ ARACELY MOSQUERA/
CIOLI VILLAFAÑE
208,224.95
EXÁMEN DE LA CUENTA AL SERVICIO DESCONCENTRADO DE
MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS
DEL EJECUTIVO DEL ESTADO BARINAS (SEDMIEB)
DESDE JULIO A NOVIEMBRE
925DIRECTOR,
AQUILES CÁCERES
NEPTALI PAREDES EUSEBIO LUQUE
ARACELI MOSQUERA CIOLI VILLAFAÑE
201,052.27
(CÓDIGO: DCACOP 0402) TOTAL DE EXAMEN DE LA
CUENTA REALIZADOS
4. REALIZAR SIETE (7) EXAMÉN DE LA CUENTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO
FINANCIERO 2014.
EXÁMEN DE LA CUENTA 7
1
1
1
1
(CÓDIGO: DCACOP 0401) TOTAL DE EXAMEN DE LA CUENTA POR REALIZAR EF=
DCACOP 0402 X 100
EXÁMEN DE LA CUENTA A LOS FONDOS EN ANTICIPO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO
SOCIAL DE LA GOBERNACIÓN DEL ESTADO BARINAS
DESDE MARZO A AGOSTO
932DIRECTORA,
TRINO CARRISALES
MANUEL NAVAS /EUSEBIO LUQUE
ARACELY MOSQUERA / CIOLI VILLAFAÑE
202,573.751
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 10
RESPONSABLE ACTOR RESPONSABLERECURSOS
FINANCIEROS
INDICADORES
FECHA DE ELABORACIÓN: SEPTIEMBRE 2014
ACCIONES ESPECÍFICAS: EVALUAR MEDIANTE AUDITORIAS DE ORDEN FINANCIERO, OPERATIVO Y ACTUACIONES ESPECIALES EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, BIENES Y OBRAS, LA GESTIÓN DE LOS DIVERSOS ORGANOS CENTRALIZADOS Y OTRO PODER, ASÍ COMO LOS ENTES DESCENTRALIZADOS DE LAADMINISTRACIÓN ESTADAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO FINANCIERO 2014, QUE SOPORTEN A SU VEZ LA OPINIÓN QUE SE DEBE EXPRESAR SOBRE LA EVALUACIÓN DE LA MEMORIA Y CUENTA DEL CIUDADANO GOBERNADOR DEL ESTADO BARINAS.
ACTIVIDADESMEDIOS DE
VERIFICACIÓNCANTIDAD
ANUALACTIVIDADES
FECHA DE EJECUCIÓN
EJECUCIÓN FÍSICA
HORAS HOMBRE
(H.H)PRIMER NIVEL
ALCANCE
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
EFICACIA (EF) EFICIENCIA(EFC) ECONOMIA(EC)
Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS PRESENTADO POR
EL SATEB
DESDE JULIO A SEPTIEMBRE
407DIRECTOR, TRINO
CARRISALES
MANUEL NAVAS ARACELI MOSQUERA
CIOLY VILLAFAÑE88,463.00 (CÓDIGO: DCACOP 0501)
TOTAL DE SEGUIMIENTO POR REALIZAR EF=
DCACOP 0502 X 100
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS PRESENTADO POR
EL SEDMIEB
DESDE JULIO A SEPTIEMBRE
407DIRECTOR, TRINO
CARRISALES
MANUEL NAVAS ARACELI MOSQUERA
CIOLY VILLAFAÑE88,463.00
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS PRESENTADO POR
LA SAFH
DESDE OCTUBRE A DICIEMBRE
407DIRECTOR, TRINO
CARRISALESNEOMAR DORIA
ARACELY MOSQUERA88,463.00
747DIRECTOR,
AQUILES CÁCERES
EDRY GARCÍA/ DRYN SOTO/ ARACELY
MOSQUERA /CIOLI 162,363.30
5. REALIZAR TRES (03) SEGUIMIENTOS A LOS PLANES DE ACCIONES
CORRECTIVAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO
FINANCIERO 2013
INFORME DE SEGUIMIENTO
3
1
1
1
1
DCACOP 0501
(CÓDIGO: DCACOP 0502) TOTAL DE
SEGUIMIENTOS REALIZADOS
AQUILES CÁCERES MOSQUERA /CIOLI VILLAFAÑE
714DIRECTOR, TRINO
CARRISALES
HERNÁN ESPINOZA /PEDRO CARREÑO
ARACELY MOSQUERA/ CIOLI VILLAFAÑE
155,190.62
714DIRECTOR, TRINO
CARRISALES
AUGUSTO GONZALEZ/ PEDRO CARREÑO /
ARACELY MOSQUERA/ CIOLI VILLAFAÑE
155,190.62
22,479 4,885,896.26
RESPONSABLE
6. REALIZAR TRES (03) ACTUACIONES FISCALES
NO PROGRAMAS.
INFORME DE AUDITORÍA NO PROGRAMADAS
3 1
1
EDGAR HERNÁNDEZ
TOTAL HORAS HOMBRE PLANIFICADAS EN EL ÁREA TOTAL BS. PLANIFICADOS
DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y OTRO PODER ( E)
OBSERVACIONES:
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 11
SEGUIMIENTO A LA AUDITORIA OPERATIVA PRACTICADA AL INSTITUTO AUTÓNOMO DEL
DEPORTE DEL ESTADO BARINAS (IRDEB), CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO 2012
DESDE 05-01-2015
AL 13-03-2015295
DIRECTORA ELSY MOLINA
KENIA FERNANDEZ JOHANA VIAFARA
64,119.37
SEGUIMIENTO A LA AUDITORIA PRACTICADA AL IACFEB, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO
FINANCIERO 2012
DESDE 05-01-2015
AL 13-03-2015295
DIRECTORA JENNIFER GODOY
BETSIMAR VALDERRAMA JOHANA
VIAFARA64,119.37
EF= DD 0102 X 100
SEGUIMIENTO A LA AUDITORIA PRACTICADA A IRDEB, DESDE
DIRECTORA YILVER BLANCO
DD 0101
FECHA DE ELABORACIÓN: SEPTIEMBRE 2014
ACCIONES ESPECÍFICAS: EVALUAR MEDIANTE AUDITORIAS DE ORDEN FINANCIERO, OPERATIVO Y ACTUACIONES ESPECIALES EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, BIENES Y OBRAS, LA GESTIÓN DE LOS DIVERSOS ORGANOS CENTRALIZADOS Y OTRO PODER, ASÍ COMO LOS ENTES DESCENTRALIZADOS DE LAADMINISTRACIÓN ESTADAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO FINANCIERO 2014, QUE SOPORTEN A SU VEZ LA OPINIÓN QUE SE DEBE EXPRESAR SOBRE LA EVALUACIÓN DE LA MEMORIA Y CUENTA DEL CIUDADANO GOBERNADOR DEL ESTADO BARINAS.
ACTIVIDADES MEDIOS DE
VERIFICACIÓNCANTIDAD
ANUALACTIVIDADES
FECHA DE EJECUCIÓN
EJECUCIÓN FÍSICA
HORAS HOMBRE
(H.H)EFICACIA (EF)
EFICIENCIA(EFC) ECONOMIA(EC)
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
RESPONSABLE ACTOR RESPONSABLERECURSOS
FINANCIEROS
INDICADORES
PRIMER NIVEL
ALCANCE
Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
(CÓDIGO: DD 0102) TOTAL DE SEGUIMIENTOS A ENTES DESCENTRALIZADAS DEL
(CÓDIGO: DD 0101) TOTAL DE SEGUIMIENTOS A ENTES DESCENTRALIZADAS DEL
EJECUTIVO REGIONAL CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO FISCAL 2014 POR REALIZAR
1
1
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO
FINANCIERO 2013
05-01-2015 AL 13-03-2015
267DIRECTORA
JENNIFER GODOY YILVER BLANCO
JOHANA VIAFARA58,033.47
SEGUIMIENTO A LA AUDITORIA PRACTICADA A CORSOBAIN
(APORTE) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO
FINANCIERO 2012
DESDE 05-01-2015
AL 13-03-2015272
DIRECTORA ELSY MOLINA
MARCO VIELMA JOHANA VIAFARA
59,120.24
SEGUIMIENTO DE AUDITORIA PRACTICADA A FUNDACERN 2013
DESDE 05-01-2015
AL 13-03-2015272
DIRECTORA JENNIFER GODOY
ANA PAREDES JOAHANA VIAFARA
59,120.24
SEGUIMIENTO A LA AUDITORIA PRACTICADA A BARVIALSA
DESDE 05-01-2015
AL 13-03-2015272
DIRECTORA JENNIFER GODOY
HECTOR LUZARDO JOHANA VIAFARA
59,120.24
SEGUIMIENTO A LA AUDITORIA PRACTICADA A DEFENSA CIVIL
2012-2013
DESDE 05-01-2015
AL 13-03-2015267
DIRECTORA ELSY MOLINA
BELQUIZ GONZALEZ, JOHANA VIAFARA
58,033.47
SEGUIMIENTO A LA AUDITORIA PRACTICADA EN FUNSALUD 2013
DESDE 05-01-2015
AL 13-03-2015295
DIRECTORA ELSY MOLINA
GINNA FLORES JOHANA VIAFARA
64,119.37
SEGUIMIENTO A LA AUDITORIA PRACTICADA EN DISBASA 2013
DESDE 05-01-2015
AL 13-03-2015267
DIRECTORA ELSY MOLINA
MARIA ALAVAREZ JOHANA VIAFARA
58,033.47
SEGUIMIENTO A LA AUDITORIA DEL IAVEB 2012
DESDE 05-01-2015
AL 13-03-2015267
DIRECTORA, ELSY MOLINA
JOSÉ TRASPUESTO, JOHANA VIAFARA
58,033.47
SEGUIMIENTO A LA AUDITORIA PRACTICADA A ESOBADES DESDE
1
1
1
1
1
12
1. PRACTICAR DOCE (12) SEGUIMIENTOS A LAS
ACTUACIONES FISCALES PRACTICADAS A LOS ENTES
DESCENTRALIZADOS DEL EJECUTIVO REGIONAL
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014
DESCENTRALIZADAS DEL EJECUTIVO REGIONAL
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014
REALIZADOS
INFORME DE SEGUIMIENTO
1
1
1
PRACTICADA A ESOBADES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO
FINANCIERO 2013
DESDE 05-01-2015
AL 13-03-2015272
DIRECTORA, JENNIFER GODOY
GLEIDYS SALAZAR, JOHANA VIAFARA
59,120.24
SEGUIMIENTO A LA AUDITORIA PRACTICADA AL IAVEB CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO
FINANCIERO 2013
DESDE 05-01-2015
AL 13-03-2015272
DIRECTORA, JENNIFER GODOY
CARLOS GUTIERREZ, JOHANA VIAFARA
59,120.24
1
1
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 12
FECHA DE ELABORACIÓN: SEPTIEMBRE 2014
ACCIONES ESPECÍFICAS: EVALUAR MEDIANTE AUDITORIAS DE ORDEN FINANCIERO, OPERATIVO Y ACTUACIONES ESPECIALES EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, BIENES Y OBRAS, LA GESTIÓN DE LOS DIVERSOS ORGANOS CENTRALIZADOS Y OTRO PODER, ASÍ COMO LOS ENTES DESCENTRALIZADOS DE LAADMINISTRACIÓN ESTADAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO FINANCIERO 2014, QUE SOPORTEN A SU VEZ LA OPINIÓN QUE SE DEBE EXPRESAR SOBRE LA EVALUACIÓN DE LA MEMORIA Y CUENTA DEL CIUDADANO GOBERNADOR DEL ESTADO BARINAS.
ACTIVIDADES MEDIOS DE
VERIFICACIÓNCANTIDAD
ANUALACTIVIDADES
FECHA DE EJECUCIÓN
EJECUCIÓN FÍSICA
HORAS HOMBRE
(H.H)EFICACIA (EF)
EFICIENCIA(EFC) ECONOMIA(EC)
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
RESPONSABLE ACTOR RESPONSABLERECURSOS
FINANCIEROS
INDICADORES
PRIMER NIVEL
ALCANCE
Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
EXAMEN DE CUENTA AL INSTITUTO AUTÓNOMO DE LA
VIVIENDA Y EQUIPAMIENTO DE BARRIOS DEL ESTADO BARINAS (IAVEB), CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO 2014
16-03 AL 08-06-2015
1,881 DIRECTORA
JENNIFER GODOY
GLEIDYS SALAZAR, ANA PAREDES ABOG. JOHANA VIAFARA,
ASIST. CARLOS GODOY
408,755.57
(CÓDIGO: DD 0201) TOTAL DE EXAMEN DE LA CUENTA POR
VERIFICAR EF= DD 0202 X 100
EXAMEN DE CUENTA A LA EMPRESA BARVIALSA,
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO
FINANCIERO 2014
16-03 AL 08-06-2015
1,900 DIRECTORA ELSY MOLINA
JOSE TRASPUESTO, GINNA FLORES ABOG.
JOHANA VIAFARA, ASIST. CARLOS GODOY
413,050.48
(CÓDIGO: DD 0202) TOTAL DE EXAMEN DE LA CUENTA
VERIFICADA
DD 0201
1
1
EXAMEN DE CUENTA A LA FUNDACIÓN PARA LA SALUD DEL ESTADO BARINAS (FUNSALUD),
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO
FINANCIERO 2014
16-03 AL 08-06-2015
1,900 DIRECTORA ELSY MOLINA
MARCO VIELMA, MARIA ALVAREZ ABG. JOHANA
VIAFARA RAMON RIVAS
413,050.48
EXAMEN DE CUENTA A LA EMPRESA SOCIALISTA BARINESA PARA LOS DESECHOS SOLIDOS
(ESOBADES) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO
FINANCIERO 2014
16-03 AL 08-06-2015
1,881 DIRECTORA
JENNIFER GODOY
YILLVER BLANCO, HECTOR LUZARDO
ABOG. JOHANA VIAFARA, ASIST.
CARLOS GODOY
408,755.57
EXAMEN DE CUENTA AL INSTITUTO AUTONÓMO DE LA
CULTURA DEL ESTADO BARINAS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO
FINANCIERO 2014
16-03 AL 08-06-2015
1,900 DIRECTORA ELSY MOLINA
KENIA FERNANDEZ, BELQUIZ GONZALEZ,
ABOG. JOHANA VIAFARA CARLOS GODOY
413,050.48
1
1
2 PRACTICAR EXAMEN DE LA CUENTA A DOCE (12)
ENTES DESCENTRALIZADOS DEL EJECUTIVO REGIONAL
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014
INFORME DE EXAMEN DE LA CUENTA
12
1
EXAMEN DE CUENTA AL INSTITUTO TRANSPORTE Y
VIALIDAD DEL ESTADO BARINAS (INTRAVIAL), CORRESPONDIENTE
AL EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO 2014
16-03 AL 08-06-2015
1,881 DIRECTORA
JENNIFER GODOY
BETSIMAR VALDERRAMA, CARLOS
GUTIERREZ ABOG. JOHANA VIAFARA,
ASIST. CARLOS GODOY
408,755.571
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 13
FECHA DE ELABORACIÓN: SEPTIEMBRE 2014
ACCIONES ESPECÍFICAS: EVALUAR MEDIANTE AUDITORIAS DE ORDEN FINANCIERO, OPERATIVO Y ACTUACIONES ESPECIALES EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, BIENES Y OBRAS, LA GESTIÓN DE LOS DIVERSOS ORGANOS CENTRALIZADOS Y OTRO PODER, ASÍ COMO LOS ENTES DESCENTRALIZADOS DE LAADMINISTRACIÓN ESTADAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO FINANCIERO 2014, QUE SOPORTEN A SU VEZ LA OPINIÓN QUE SE DEBE EXPRESAR SOBRE LA EVALUACIÓN DE LA MEMORIA Y CUENTA DEL CIUDADANO GOBERNADOR DEL ESTADO BARINAS.
ACTIVIDADES MEDIOS DE
VERIFICACIÓNCANTIDAD
ANUALACTIVIDADES
FECHA DE EJECUCIÓN
EJECUCIÓN FÍSICA
HORAS HOMBRE
(H.H)EFICACIA (EF)
EFICIENCIA(EFC) ECONOMIA(EC)
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
RESPONSABLE ACTOR RESPONSABLERECURSOS
FINANCIEROS
INDICADORES
PRIMER NIVEL
ALCANCE
Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
EXAMEN DE CUENTA AL INSTITUTO AUTÓNOMO DE
DEFENSA CIVIL Y DE APOYO EN CASO DE EMERGENCIAS Y
DESASTRES NATURALES DEL ESTADO BARINAS,
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO
FINANCIERO 2014
15-06 AL 07-09-2015
1,877 DIRECTORA
JENNIFER GODOY
GLEIDYS SALAZAR, ANA PAREDES, ABOG. JOHANA PAOLA
VIAFARA CARLOS GODOY
408,068.73
EXAMEN DE CUENTA AL INSTITUTO REGIONAL DEL
DEPORTE DEL ESTADO BARINAS (IRDEB), CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO 2014
15-06 AL 07-09-2015
1,897 DIRECTORA ELSY MOLINA
KENIA FERNÁNDEZ, BELQUIZ GONZALEZ JOHANA VIAFARA,
CARLOS GODOY, ASIST. ADM.
412,363.65
1
1
EXAMEN DE CUENTA A LA DISTRIBUIDORA SOCIALISTA DE
BARINAS (DISBASA), CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO
FINANCIERO 2014
15-06 AL 07-09-2015
1,877 DIRECTORA
JENNIFER GODOY
BETSIMAR VALDERRAMA, CARLOS GUTIERREZ, ABOG.
JOHANA VIAFARA RAMON RIVAS
408,068.73
EXAMEN DE CUENTA A LA SOCIEDAD DE GARANTÍAS RECIPROCAS DEL ESTADO
BARINAS CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS
FINANCIEROS 2013 Y 2014
15-06 AL 07-09-2015
1,876 DIRECTORA
JENNIFER GODOY
YILLVER BLANCO, HÉCTOR LUZARDO,
ABOG. JOHANA VIAFARA CARLOS GODOY
407,851.38
EXAMEN DE CUENTA A LA CORPORACIÓN BARINESA DE
TURISMO, CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS
FINANCIEROS 2014
15-06 AL 07-09-2015
1,896 DIRECTORA ELSY MOLINA
MARCO VIELMA, MARIA ALVAREZ, ABOG. JOHANA VIAFARA CARLOS GODOY
412,146.29
EXAMEN DE CUENTA A LA AGROPECUARIA VARYNA,
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO
FINANCIERO 2014
15-06 AL 07-09-2015
1,897 DIRECTORA ELSY MOLINA
JOSE TRASPUESTO, GINNA FLORES ABOG.
JOHANA VIAFARA412,363.65
CARLOS GUTIERREZ
2 PRACTICAR EXAMEN DE LA CUENTA A DOCE (12)
ENTES DESCENTRALIZADOS DEL EJECUTIVO REGIONAL
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014
INFORME DE EXAMEN DE LA CUENTA
1
1
1
1
22-09 AL 02-11-2015
114 DIRECTORA,
JENNIFER GODOYABOG. JOHANA
VIAFARA, CARLOS GODOY
24,839.19 (CÓDIGO: DD 0301) TOTAL DE ACTUACIONES FISCALES NO PROGRAMADAS A REALIZAR EF= DD 0302 X 100
22-09 AL 02-11-2015
114 DIRECTORA,
ELSY MOLINA
MARCO VIELMA ABOG. JOHANA VIAFARA, CARLOS GODOY
24,839.19
(CÓDIGO: DD 0302) TOTAL DE ACTUACIONES FISCALES NO
PROGRAMADAS POR REALIZAR
DD 0301
3. PRACTICAR DOS (02) ACTUACIONES FISCALES NO
PROGRAMADAS
INFORME DE ACTUACIÓN FISCAL
2
1
1
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 14
FECHA DE ELABORACIÓN: SEPTIEMBRE 2014
ACCIONES ESPECÍFICAS: EVALUAR MEDIANTE AUDITORIAS DE ORDEN FINANCIERO, OPERATIVO Y ACTUACIONES ESPECIALES EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, BIENES Y OBRAS, LA GESTIÓN DE LOS DIVERSOS ORGANOS CENTRALIZADOS Y OTRO PODER, ASÍ COMO LOS ENTES DESCENTRALIZADOS DE LAADMINISTRACIÓN ESTADAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO FINANCIERO 2014, QUE SOPORTEN A SU VEZ LA OPINIÓN QUE SE DEBE EXPRESAR SOBRE LA EVALUACIÓN DE LA MEMORIA Y CUENTA DEL CIUDADANO GOBERNADOR DEL ESTADO BARINAS.
ACTIVIDADES MEDIOS DE
VERIFICACIÓNCANTIDAD
ANUALACTIVIDADES
FECHA DE EJECUCIÓN
EJECUCIÓN FÍSICA
HORAS HOMBRE
(H.H)EFICACIA (EF)
EFICIENCIA(EFC) ECONOMIA(EC)
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
RESPONSABLE ACTOR RESPONSABLERECURSOS
FINANCIEROS
INDICADORES
PRIMER NIVEL
ALCANCE
Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
5. PRACTICAR ACTUACIÓN FISCAL A UN (01) ENTE
DESCENTRALIZADO DEL EJECUTIVO REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL
PERIODO 01-08 AL 31-12-2013
INFORME DE ACTUACIÓN FISCAL
1 ACTUACIÓN FISCAL AL IAVEB
(PROGRAMA SUVI IV)22-09 AL 02-11-2015
114 DIRECTORA,
JENNIFER GODOY
HÉCTOR LUZARDO ABOG. JOHANA VIAFARA
CARLOS GODOY24,839
26,543 5,769,285.17
48,393.83
4. PRACTICAR ACTUACIÓN FISCAL A UNA (01) DENUNCIA PRESENTADA A TRAVES DE
LA O.A.C.
INFORME DE ACTUACIÓN FISCAL
GLEIDYS SALAZAR ANA PAREDES ABOG. JOHANA VIAFARA CARLOS GODOY
122-09 AL 02-
11-20152231
TOTAL HORAS HOMBRE PLANIFICADAS EN EL ÁREA TOTAL BS. PLANIFICADOS
DIRECTORA, JENNIFER GODOY
1
26,543 5,769,285.17
DELIA CÁRDENAS
DIRECTORA DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA
OBSERVACIONES:
RESPONSABLE
TOTAL HORAS HOMBRE PLANIFICADAS EN EL ÁREA TOTAL BS. PLANIFICADOS
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 15
ANÁLISIS DEL INFORME Y LAS EVIDENCIAS
(CÓDIGO: AL 0101 ) TOTAL DE INFORMES DE AUDITORIAS RECIBIDOS EF= AL 0102 X100
REALIZAR VALORACIÓN JURÍDICA DE LOS INFORMES DEFINITIVOS
DE LAS ACTUACIONES DE CONTROL FISCAL
(CÓDIGO: AL 0102) TOTAL DE
VALORACIONES REALIZADAS
AL 0101
ELABORAR Y PRACTICARNOTIFICACIONES
(CÓDIGO: AL 0201) TOTAL DE INFORMES DE
RESULTADOS REALIZADOS. EF= AL 0202 X100
RECIBIR INFORMACIÓNSOLICITADA
(CÓDIGO: AL 0202) TOTAL DE AUTOS DE
PROCEDER ELABORADOS.
AL 0201
RODOLFOSUPERLANO JESUS RUIZ
ADERMO RODRIGUEZ
ARIANNY MOGOLLON
2. REALIZAR SEGUIMIENTO A (12) EXPEDIENTES INICIADOS
CORRESPONDIENTES A AÑOS ANTERIORES
ACTIVIDADES REALIZADAS 12DESDE
05-01-2015 AL 23-12-15
3 1416
1. REALIZAR SEGUIMIENTO A (09) EXPEDIENTES POR VALORAR CORRESPONDIENTES A AÑOS
ANTERIORES
VALORACIONES JURIDICAS 9DESDE
05-01-2015 AL 23-12-15
9ABOGADO
FISCAL COORDINADOR
FECHA DE ELABORACIÓN: SEPTIEMBRE 2014
ACCIONES ESPECÍFICAS: EVALUAR MEDIANTE AUDITORIAS DE ORDEN FINANCIERO, OPERATIVO Y ACTUACIONES ESPECIALES EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, BIENES Y OBRAS, LA GESTIÓN DE LOS DIVERSOS ORGANOS CENTRALIZADOS Y OTRO PODER, ASÍ COMO LOS ENTES DESCENTRALIZADOS DE LAADMINISTRACIÓN ESTADAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO FINANCIERO 2014, QUE SOPORTEN A SU VEZ LA OPINIÓN QUE SE DEBE EXPRESAR SOBRE LA EVALUACIÓN DE LA MEMORIA Y CUENTA DEL CIUDADANO GOBERNADOR DEL ESTADO BARINAS.
ACTIVIDADES MEDIOS DE VERIFICACIÓNCANTIDAD
ANUALACTIVIDADES
FECHA DE EJECUCIÓN
EJECUCIÓN FÍSICAHORAS
HOMBRE (H.H)
EFICACIA (EF) EFICIENCIA(EFC) ECONOMIA(EC)
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
RESPONSABLEACTOR
RESPONSABLETrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
ALCANCE
9ABOGADO
FISCAL COORDINADOR
RODOLFOSUPERLANO JESUS RUIZ
ADERMO RODRIGUEZ
ARIANNY MOGOLLON
199,096.09916
RECURSOS FINANCIEROS
INDICADORES
PRIMER NIVEL
307,772.99
RECEPCIÓN Y ASIGNACIÓN DEL EXPEDIENTE
(CÓDIGO: AL 0301 ) TOTAL DE INFORMES DE AUDITORIAS RECIBIDOS EF= AL 0302 X100
ANÁLISIS DEL INFORME Y LAS EVIDENCIAS
(CÓDIGO: AL 0302 ) TOTAL DE
VALORACIONES REALIZADAS
AL 0301
ELABORAR AUTO(CÓDIGO: AL 0401)
TOTAL DE INFORMES DE RESULTADOS REALIZADOS. EF= AL 0402 X100
RECIBIR INFORMACIÓNSOLICITADA
(CÓDIGO: AL 0402) TOTAL DE AUTOS DE
PROCEDER ELABORADOS.
AL 0401
7,205 1,566,034.19
OBSERVACIONES:
ABOGADA FISCAL COORDINADORA DEL AREA LEGAL DE LAS DIRECCIONES DE CONTROL
RESPONSABLE
ANA KARELYS GONZALEZ
35DESDE
05-01-2015 AL 23-12-15
TOTAL HORAS HOMBRE PLANIFICADAS EN EL ÁREA
3. REALIZAR (35) VALORACIONES JURÍDICAS DE LOS INFORMES
DEFINITIVOS DE LAS ACTUACIONES DE CONTROL FISCAL
VALORACIONES JURIDICAS
TOTAL BS. PLANIFICADOS
ABOGADO FISCAL
COORDINADOR12
DESDE 05-01-2015
AL 23-12-15
4. PROCESAR (12) EXPEDIENTES EN EJERCICIO DE POTESTADES
INVESTIGATIVASAUTO DE PROCEDER 4 6 2 2635
2238ABOGADO
FISCAL COORDINADOR
14 12
RODOLFO SUPERLANO JESUS
RUIZ ENZO MAGGIORANI
ARIANNY MOGOLLON
RODOLFO SUPERLANO JESUS
RUIZ ENZO MAGGIORANI
ARIANNY MOGOLLON
486,437.829
572,727.29
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 16
Nº PROY/ Nº AEP/
Nº AC Nº AEAC GEN. ESP. S.ESP
02 PROYECTO OPERATIVO N° 01 12,221,215.63 12,221,215.63
02
01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES 12,221,215.63 12,221,215.63
01 ASIGNACION Y CONTROL DE LOS RECURSOS PARA GASTOS DE LOS TRABAJADORES 11,948,363.13 11,948,363.13
4.01 00 00 00 GASTOS DE PERSONAL 11,948,363.13 11,948,363.13
01 00 00 Sueldos, salarios y otras retribuciones 6,214,025.03 6,214,025.03
01 00 Sueldos básicos personal fijo a tiempo completo 4,895,602.03 4,895,602.03
03 00 Suplencias a empleados 43.00 43.00
09 00 Remuneraciones al personal en periodo de disponibilidad 4,300.00 4,300.00
18 00 Remuneraciones al personal contratado 8,600.00 8,600.00
DENOMINACIONINST P/AC PART.
SUB-PARTIDA
FECHA DE ELABORACIÓN: SEPTIEMBRE 2014
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
EGRESOS
ORDINARIOS TOTALFCI
18 00 Remuneraciones al personal contratado 8,600.00 8,600.0035 00 Sueldo básico de los altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular 87,720.00 87,720.00
36 00 Sueldo básico del personal de alto nivel y de dirección 1,217,760.00 1,217,760.00
02 00 00 Compensaciones previstas en la escalas de sueldos y salarios 10,750.00 10,750.00
01 00 Compensaciones previstas en la escalas de sueldos al personal empleado fijo a tiempo completo 10,750.00 10,750.00
03 00 00 Primas 932,347.07 932,347.07
03 00 Primas por hogar a empleados 15,910.00 15,910.00
04 00 Primas por hijos a empleados 10,320.00 10,320.00
08 00 Primas de profesionalización a empleados 183,180.00 183,180.00
09 00 Primas por antiguedad a empleados 526,168.21 526,168.21
47 00 Primas al personal de alto nivel y de dirección 196,768.86 196,768.86
01 Primas por hogar a empleados de alto nivel y dirección 2,322.00 2,322.00
02 primas por hijos a empleados de alto nivel y dirección 1,702.80 1,702.80
03 Primas de profesionalización a empleados de alto nivel y dirección 37,152.00 37,152.00
04 Primas de profesionalización (4to nivel) a empleados de alto nivel y dirección 24,768.00 24,768.00
05 Primas por antigüedad a empleados de alto nivel y dirección 130,824.06 130,824.06
04 00 00 Complementos de sueldos y salarios 1,051,283.78 1,051,283.7804 00 00 Complementos de sueldos y salarios 1,051,283.78 1,051,283.78
02 00 Complemento a empleados por trabajo nocturno 43.00 43.0003 00 Complemento a empleados por comisión de servicios 12,685.00 12,685.0049 00 Complemento al personal de alto nivel y dirección por comisión de servicios 135,751.00 135,751.00
51 00 Bono compensatorio de alimentación al personal de alto nivel y de dirección 100,263.96 100,263.9605 00 00 Aguinaldos, utilidades o bonificación legal y bono vacacional 1,530,499.00 1,530,499.00
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 17
Nº PROY/ Nº AEP/
Nº AC Nº AEAC GEN. ESP. S.ESP
DENOMINACIONINST P/AC PART.
SUB-PARTIDA
FECHA DE ELABORACIÓN: SEPTIEMBRE 2014
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
EGRESOS
ORDINARIOS TOTALFCI
01 00 Aguinaldos a empleados 129,000.00 129,000.00
03 00 Bono vacacional a empleados 1,204,000.00 1,204,000.0013 00
Aguinaldos a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular 43.00 43.0015 00 Bono vacacional a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular 43.00 43.00
16 00 Aguinaldos al personal de alto nivel y de dirección 64,500.00 64,500.00
18 00 Bono vacacional al personal de alto nivel y de dirección 132,913.00 132,913.00
06 00 00 Aportes patronales y legales 160,530.61 160,530.61
01 00 Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.) por empleados 43.00 43.00
03 00 Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por empleados 43.00 43.0003 00 Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por empleados 43.00 43.00
04 00 Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por empleados 43.00 43.00
05 00 Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por empleados 128,028.20 128,028.20
10 00 Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.) por obreros 43.00 43.0031 00 Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por altos funcionarios y altas funcionarias
del poder público y de elección popular 43.00 43.0033 00 Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de
elección popular 43.00 43.0034 00 Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por altos funcionarios y altas funcionarias del
poder público y de elección popular 3,655.00 3,655.0035 0.00 Aportes patronal al fondo de seg.paro forz. altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de Elección
Popular 43.00 43.0039 00
Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por personal de alto nivel y de dirección 43.00 43.00
41 00 Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por personal de alto nivel y de dirección 43.00 43.00
42 00 Aporte patronal al fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por personal de alto nivel y de dirección 28,417.41 28,417.41
43 Aporte patronal al fondo de seguro de paro forzoso personal de alto nivel y de dirección 43.00 43.00
07 00 00 Asistencia socio-económica 1,700,170.55 1,700,170.55
07 00 Aporte patronal a cajas de ahorro por empleados 367,170.55 367,170.55
08 00 Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por empleados 1,333,000.00 1,333,000.00
95 00 00 Otros gastos del personal de alto nivel y de dirección 64,414.00 64,414.00
95 01 00 Otros gastos del personal de alto nivel y de dirección 64,414.00 64,414.00
96 00 00 Otros gastos del personal empleado 284,343.09 284,343.09
96 01 00 Otros gastos del personal empleado 284,343.09 284,343.09
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 18
Nº PROY/ Nº AEP/
Nº AC Nº AEAC GEN. ESP. S.ESP
DENOMINACIONINST P/AC PART.
SUB-PARTIDA
FECHA DE ELABORACIÓN: SEPTIEMBRE 2014
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
EGRESOS
ORDINARIOS TOTALFCI
02 GESTION ADMINISTRATIVA 272,852.50 272,852.50
01 APOYO INSTITUCIONAL A LAS ACCIONES ESPECIFICAS DE LOS PROYECTOS DEL ENTE 272,852.50 272,852.50
4.02 00 00 00 MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS 272,852.50 272,852.50
05 00 00 Productos de papel, cartón e impresos 198,912.50 198,912.50
03 00 Productos de papel y cartón para oficina 17,412.50 17,412.50
07 00 Productos de papel y cartón para imprenta y reproducción 181,500.00 181,500.00
06 00 00 Productos químicos y derivados 3,660.00 3,660.0006 00 00 Productos químicos y derivados 3,660.00 3,660.00
03 00 Tintas, pinturas y colorantes 60.00 60.00
08 00 Productos plásticos 3,600.00 3,600.00
10 00 00 Productos varios y útiles diversos 70,280.00 70,280.00
05 00 Útiles de escritorio, oficina y materiales de instrucción 26,760.00 26,760.00
08 00 Materiales para equipos de computación 43,520.00 43,520.00
TOTAL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 12,221,215.63 12,221,215.63
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 19
PROYECTO ESTRATEGICO (PEI1)
PROGRAMA TÁCTICO INSTITUCIONAL (PT1)
PROYECTO OPERATIVO (PO2)
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
FECHA DE ELABORACIÓN: SEPTIEMBRE 2014
OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE CONTROL FISCAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
ESTABLECER MECANISMOS DE CONTROL QUE PERMITAN EVALUAR LA GESTIÓN DE LOS ENTES SUJETOS A CONTROL FISCAL Y LADETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD QUE TUVIERE LUGAR
ANÁLISIS Y PROCESO DE LOS ACTOS, HECHOS U OMISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y DE LOS PARTICULARES QUE PUDIERANDAR LUGAR A LA DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal"."Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal"."Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal"."Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal". 20
OBJETIVO:
COSTO DEL PROYECTO BS.
ANALIZAR Y PROCESAR LOS ACTOS, HECHOS U OMISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y DE LOS PARTICULARES QUE PUDIERENDAR LUGAR A LA DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES.
1,172,193.14
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal"."Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal"."Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal"."Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal". 20
RECEPCIÓN DEL EXPEDIENTE DE INVESTIGACIÓN.
(CÓDIGO: DR 0101)TOTAL DE EXPEDIENTES INGRESADOS A
DETERMINACIONES EF= DR 0102 X100
AUTOS DE CIERRE O INICIO DEL PROCEDIMIENTO
(CÓDIGO: DR 0102) TOTAL DE VALORACIONES JURIDICAS
REALIZADAS
DR 0101
NOTIFICACIÓN DEL AUTO DE APERTURA
(CÓDIGO: DR 0201)TOTAL DE AUTOS DE INICIOS EFECTUADOS EN LOS
PROCEDIMIENTOS DE DETERMINACION DE
RESPONSABILIDADES DR 0202
ADMISIÓN DE PRUEBAS
(CÓDIGO: DR 0202) TOTAL DE DECISIONES EMITIDAS EN LOS
PROCEDIMIENTOS DE DETERMINACION DE
RESPONSABILIDADES
DR 0201
(CÓDIGO: DR 0301) TOTAL DE 3. REMITIR AL MINISTERIO PUBLICO
COPIAS CERTIFICADAS DE CUATRO (04) DESDE
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
Trimestre I Trimestre II Trimestre III
2. TRAMITAR DIEZ (10) PROCEDIMIENTOS PARA LA
DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES
PROCEDIMIENTOS TRAMITADOS
10DESDE
02-01-2015 AL 28-11-2015
1,404 DIRECTORA
ABOGADO Y PERSONAL
ADMINISTRATIVO
12DESDE
02-01-2015 AL 28-11-2015
1. DICTAR DOCE (12) AUTOS MOTIVADOS CON BASE A LOS
INFORMES DE RESULTADO DE LAS INVESTIGACIONES VALORADOS Y
REMITIDOS POR LAS DIRECCIONES DE CONTROL
INFORMES DE RESULTADOS ANALIZADOS
DIRECTORA
FECHA DE ELABORACIÓN: SEPTIEMBRE 2014
ACCIONES ESPECÍFICAS: ANALIZAR Y PROCESAR LOS ACTOS, HECHOS U OMISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y DE LOS PARTICULARES QUE PUDIEREN DAR LUGAR A LA DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES.
METAMEDIOS DE
VERIFICACIÓNCANTIDAD
ANUALACTIVIDADES
FECHA DE EJECUCIÓN
EJECUCIÓN FÍSICA
HORAS HOMBRE
(H.H)EFICACIA (EF)
EFICIENCIA(EFC) ECONOMIA(EC)
RESPONSABLEACTOR
RESPONSABLERECURSOS
FINANCIEROS
INDICADORES
PRIMER NIVEL
ALCANCE
3 3 3 3
1 3 6
358,085.11
358,085.11 EF= X100
Trimestre IV
ABOGADO Y PERSONAL
ADMINISTRATIVO
1,404
(CÓDIGO: DR 0301) TOTAL DE EXPEDIENTES POR REMITIR DR 0302
(CÓDIGO: DR 0302) TOTAL DE EXPEDIENTES REMITIDOS
DR 0301
OFICIOS ENVIADO A TESORERIA INFORMANDO LA
SANCION IMPUESTA
(CÓDIGO: DR 0401) TOTAL DE EXPEDIENTES PARA HACERLE SEGUIMIENTO EN CUANTO AL
CUMPLIMIENTO DE LAS SANCIONES IMPUESTAS EF= DR 0402 X100
SEGUIMIENTO DE LA SANCIÓN.
(CÓDIGO: DR 0402) TOTAL DE EXPEDIENTES A LOS CUALES SE LES
HA HECHO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS SANCIONES
IMPUESTAS
DR 0401
4,596 1,172,193.14
RESPONSABLE
LYMAR BETANCOURT
DIRECCIÓN DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES
2 2
OBSERVACIONES:
PERSONAL
ADMINISTRATIVO109,669.94
4. REALIZAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS SANCIONES
IMPUESTAS EN TRES (03) PROCEDIMIENTOS DECIDIDOS.
OFICIOS 3DESDE
02-01-2015 AL 28-11-2015
1 1 1
TOTAL HORAS HOMBRE PLANIFICADAS EN EL ÁREA TOTAL BS. PLANIFICADOS
COPIAS CERTIFICADAS DE CUATRO (04) EXPEDIENTES QUE PUDIERA DAR
LUGAR A DETERMINAR RESPONSABILIDAD PENAL
OFICIOS 4 OFICIOS REMITIDOSDESDE
02-01-2015 AL 28-11-2015
346,352.98 X100EF=DIRECTORA
ABOGADO Y PERSONAL
ADMINISTRATIVO
1,358
DIRECTORA430
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 21
Nº PROY/ Nº AEP/
Nº AC Nº AEAC GEN. ESP. S.ESP
02 PROYECTO OPERATIVO N° 02 1,172,193.14 1,172,193.14
02
01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES 1,111,475.64 1,111,475.64
01 ASIGNACION Y CONTROL DE LOS RECURSOS PARA GASTOS DE LOS TRABAJADORES 1,111,475.64 1,111,475.64
4.01 00 00 00 GASTOS DE PERSONAL 1,111,475.64 1,111,475.64
01 00 00 Sueldos, salarios y otras retribuciones 578,048.84 578,048.84
01 00 Sueldos básicos personal fijo a tiempo completo 455,404.84 455,404.84
03 00 Suplencias a empleados 4.00 4.00
09 00 Remuneraciones al personal en periodo de disponibilidad 400.00 400.00
18 00 Remuneraciones al personal contratado 800.00 800.00
DENOMINACIONINST P/AC PART.
SUB-PARTIDA
EGRESOS
ORDINARIOS FCI TOTAL
FECHA DE ELABORACIÓN: SEPTIEMBRE 2014
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
35 00 Sueldo básico de los altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular8,160.00 8,160.00
36 00 Sueldo básico del personal de alto nivel y de dirección 113,280.00 113,280.00
02 00 00 Compensaciones previstas en la escalas de sueldos y salarios 1,000.00 1,000.00
01 00 Compensaciones previstas en la escalas de sueldos al personal empleado fijo a tiempo completo 1,000.00 1,000.00
03 00 00 Primas 86,729.96 86,729.96
03 00 Primas por hogar a empleados 1,480.00 1,480.00
04 00 Primas por hijos a empleados 960.00 960.00
08 00 Primas de profesionalización a empleados 17,040.00 17,040.00
09 00 Primas por antiguedad a empleados 48,945.88 48,945.88
47 00 Primas al personal de alto nivel y de dirección 18,304.08 18,304.08
01 Primas por hogar a empleados de alto nivel y dirección 216.00 216.00
02 primas por hijos a empleados de alto nivel y dirección 158.40 158.40
03 Primas de profesionalización a empleados de alto nivel y dirección 3,456.00 3,456.00
04 Primas de profesionalización (4to nivel) a empleados de alto nivel y dirección 2,304.00 2,304.00
05 Primas por antigüedad a empleados de alto nivel y dirección 12,169.68 12,169.68
04 00 00 Complementos de sueldos y salarios 97,793.84 97,793.8404 00 00 Complementos de sueldos y salarios 97,793.84 97,793.84
02 00 Complemento a empleados por trabajo nocturno 4.00 4.00
03 00 Complemento a empleados por comisión de servicios 1,180.00 1,180.00
08 00 Bono compensatorio de alimentación a empleados 74,614.96 74,614.96
46 00 Bono compensatorio de alimentación a altos funcio y altas funci del poder público y de elecc popular 40.00 40.00
49 00 Complemento al personal de alto nivel y dirección por comisión de servicios 12,628.00 12,628.00
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 22
Nº PROY/ Nº AEP/
Nº AC Nº AEAC GEN. ESP. S.ESP
DENOMINACIONINST P/AC PART.
SUB-PARTIDA
EGRESOS
ORDINARIOS FCI TOTAL
FECHA DE ELABORACIÓN: SEPTIEMBRE 2014
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
51 00 Bono compensatorio de alimentación al personal de alto nivel y de dirección 9,326.88 9,326.88
05 00 00 Aguinaldos, utilidades o bonificación legal y bono vacacional 142,372.00 142,372.00
01 00 Aguinaldos a empleados 12,000.00 12,000.00
03 00 Bono vacacional a empleados 112,000.00 112,000.00
13 00 Aguinaldos a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular 4.00 4.00
15 00 Bono vacacional a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular 4.00 4.00
16 00 Aguinaldos al personal de alto nivel y de dirección 6,000.00 6,000.00
18 00 Bono vacacional al personal de alto nivel y de dirección 12,364.00 12,364.00
06 00 00 Aportes patronales y legales 14,933.08 14,933.08
Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.) por empleados 4.00 4.0001 00 Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.) por empleados 4.00 4.00
03 00 Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por empleados 4.00 4.00
04 00 Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por empleados 4.00 4.00
05 00 Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por empleados 11,909.60 11,909.60
10 00 Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.) por obreros 4.00 4.00
31 00 Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por altos funcionarios y altas funcionarias del
poder público y de elección popular 4.00 4.00
33 00 Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección
popular 4.00 4.00
34 00 Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por altos funcionarios y altas funcionarias del
poder público y de elección popular 340.00 340.00
35 0.00
Aportes patronal al fondo de seg.paro forz. altos funcionarios y altas funcionarias del pod púb y de elecc. Popupal 4.00 4.00
39 00
Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por personal de alto nivel y de dirección 4.00 4.00
41 00 Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por personal de alto nivel y de dirección 4.00 4.00
42 00 Aporte patronal al fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por personal de alto nivel y de dirección 2,643.48 2,643.48
43 Aporte patronal al fondo de seguro de paro forzoso personal de alto nivel y de dirección 4.00 4.00
07 00 00 Asistencia socio-económica 158,155.40 158,155.40
07 00 Aporte patronal a cajas de ahorro por empleados 34,155.40 34,155.40
08 00 Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por empleados124,000.00 124,000.00
95 00 00 Otros gastos del personal de alto nivel y de dirección 5,992.00 5,992.00
95 01 00 Otros gastos del personal de alto nivel y de dirección 5,992.00 5,992.00
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 23
Nº PROY/ Nº AEP/
Nº AC Nº AEAC GEN. ESP. S.ESP
DENOMINACIONINST P/AC PART.
SUB-PARTIDA
EGRESOS
ORDINARIOS FCI TOTAL
FECHA DE ELABORACIÓN: SEPTIEMBRE 2014
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
96 00 00 Otros gastos del personal empleado 26,450.52 26,450.52
96 01 00 Otros gastos del personal empleado 26,450.52 26,450.52
02 GESTION ADMINISTRATIVA 60,717.50 60,717.50
01 APOYO INSTITUCIONAL A LAS ACCIONES ESPECIFICAS DE LOS PROYECTOS DEL ENTE 60,717.50 60,717.50
4.02 00 00 00 MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS 60,717.50 60,717.50
05 00 00 Productos de papel, cartón e impresos 48,535.00 48,535.00
Productos de papel y cartón para oficina 3,535.00 3,535.0003 00 Productos de papel y cartón para oficina 3,535.00 3,535.00
07 00 Productos de papel y cartón para imprenta y reproducción 45,000.00 45,000.00
06 00 00 Productos químicos y derivados 600.00 600.00
08 00 Productos plásticos 600.00 600.00
10 00 00 Productos varios y útiles diversos 11,582.50 11,582.50
05 00 Utiles de escritorio, oficina y materiales de instrucción 2,582.50 2,582.50
08 00 Materiales para equipos de computación 9,000.00 9,000.00
TOTAL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 1,172,193.14 1,172,193.14
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 24
PROYECTO ESTRATEGICO (PEI 1)
PROGRAMA TÁCTICO INSTITUCIONAL (PT2)
PROYECTO OPERATIVO (PO3)
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
FECHA DE ELABORACIÓN: SEPTIEMBRE 2014
OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE CONTROL FISCAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
FOMENTAR EL ENFOQUE SOCIAL E INSTITUCIONAL DE LA CONTRALORÍA ANTE LA COLECTIVIDAD BARINESA
PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN DE CONTROL, A FIN DE CREAR RESPONSABILIDAD YCOMPROMISO CON EL COLECTIVO
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal"."Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal"."Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal"."Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal". 25
OBJETIVO:
COSTO DEL PROYECTO BS.
PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN DE CONTROL, A FIN DE CREAR RESPONSABILIDAD YCOMPROMISO CON EL COLECTIVO
2,394,833.78
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal"."Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal"."Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal"."Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal". 25
RECEPCIÓN DE LAS DENUNCIAS
VERIFICACIÓN DE LA DENUNCIA
X100
CANALIZACIÓN HACIA EL AREA COMPETENTE PARA
DAR RESPUESTA A LA SOLICITUD, QUEJA RECLAMO
O SUGERENCIA
(CÓDIGO: OAC 0102) TOTAL DE QUEJAS,RECLAMOS, SUGERENCIAS OPETICIONES DE LAS COMUNIDADES QUESE LE DIO RESPUESTA EN LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
OAC 0101
(CÓDIGO: OAC 0101) TOTAL DE QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS O
PETICIONES DE LAS COMUNIDADES RECIBIDAS EN LA OFICINA DE ATENCIÓN
AL CIUDADANO
OAC 0102EF=3
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
FECHA DE ELABORACIÓN: SEPTIEMBRE 2014
ÁREA OPERATIVA INVOLUCRADA: OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.
METAMEDIOS DE
VERIFICACIÓNCANTIDAD
ANUALACTIVIDADES
FECHA DE EJECUCIÓN
EJECUCIÓN FÍSICA
HORAS HOMBRE
(H.H)
ALCANCE
EFICACIA (EF) EFICIENCIA(EFC) ECONOMIA(EC)
RESPONSABLEACTOR
RESPONSABLERECURSOS
FINANCIEROS
INDICADORES
PRIMER NIVEL
NELSON ROBINSON
CECILIA MARIA
HECTOR ALBERTO ESTEBAN
202,062.894
1. ATENDER QUINCE (15) DENUNCIAS
QUE SERÁN REMITIDAS AL
ORGANO O ENTE COMPETENTE
N° DE DENUNCIAS A REMITIR AL
ORGANO O ENTE COMPETENTE
15DEL 05/01/15 AL 23/12/15
5 3 1,040 JEFE DE LA OFICINA
Trimestre IITrimestre I Trimestre III Trimestre IV
RECEPCIÓN DE LAS DENUNCIAS REALIZADAS POR
LAS COMUNIDADES Y/O PARTICULARES
(CÓDIGO: OAC 0201) TOTAL DEDENUNCIAS DE LAS COMUNIDADESRECIBIDAS EN LA OFICINA DE ATENCIÓNAL CIUDADANO
OAC 0202
VERIFICAR LA CERTEZA DE LAS DENUNCIAS
(CÓDIGO: OAC 0202) TOTAL DEDENUNCIAS DE LAS COMUNIDADES QUESE HAN VERIFICADO EN LA OFICINA DEATENCIÓN AL CIUDADANO
OAC 0201
(CÓDIGO: OAC 0203) TOTAL DEDENUNCIAS DE LAS COMUNIDADESREMITIDAS A LADIRECCIÓN DEDETERMINACIÓN DERESPONSABILIDADES
OAC 0204OAC 0203
SOLICITAR ESTATUS DE DENUNCIAS QUE FUERON
REMITIDAS A LAS DIRECCIONES DE CONTROL,
O AL ORGANO O ENTE COMPETENTE
(CÓDIGO: OAC 0301)TOTAL DEDENUNCIAS PLANIFICADAS PARAREALIZARLES SEGUIMIENTO
OAC 0302
DAR ESTATUS E INFORMACION DE LOS RESULTADOS DE LA
DENUNCIA A LOS
OAC 0301
NELSON ROBINSON
CECILIA MARIA
VICTOR HECTOR ALBERTO
2
2. ATENDER TRES (3) DENUNCIAS CON
COMPETENCIA PARA REALIZAR SU
TRAMITE
N° DE DENUNCIAS CON
COMPETENCIA PARA SU TRAMITE
5
PLASMAR LOS RESULTADOS EN INFORME DE
VERIFICACIÓN PARA SU POSTERIOR REMISIÓN A LAS DIRECCIONES DE CONTROL
Y/O AREA LEGAL
DEL 05/01/15 AL 23/12/15
1,040 JEFE DE LA OFICINA
3. REALIZAR SEGUIMIENTO A DIECISEIS (16)
DENUNCIAS DE AÑOS ANTERIORES
Nº DE DENUNCIAS PROCESADAS
16DEL 05/01/15 AL 23/12/15
1,040 JEFE DE LA OFICINA
1 2 1 1
5 4 5
NELSON ROBINSON
CECILIA MARIA
HECTOR ALBERTO ESTEBAN
202,062.89
(CÓDIGO: OAC 0204) TOTAL DE DETERMINACIONES DE RESPONSABILIDAD
EF= X100
EF= X100
202,062.89
EF= X100
(CÓDIGO: OAC 0302)TOTAL DEDENUNCIA A LOS INTERESADOS
CIERRE Y ARCHIVO DE LAS DENUNCIAS YA PROCESADAS
ALBERTO ESTEBAN
(CÓDIGO: OAC 0302)TOTAL DEDENUNCIAS DE QUE SE LES HANREALIZADO SEGUIMIENTO
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal"."Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal"."Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal"."Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal". 26
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
FECHA DE ELABORACIÓN: SEPTIEMBRE 2014
ÁREA OPERATIVA INVOLUCRADA: OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.
METAMEDIOS DE
VERIFICACIÓNCANTIDAD
ANUALACTIVIDADES
FECHA DE EJECUCIÓN
EJECUCIÓN FÍSICA
HORAS HOMBRE
(H.H)
ALCANCE
EFICACIA (EF) EFICIENCIA(EFC) ECONOMIA(EC)
RESPONSABLEACTOR
RESPONSABLERECURSOS
FINANCIEROS
INDICADORES
PRIMER NIVELTrimestre IITrimestre I Trimestre III Trimestre IV
SOLICITAR ESTATUS DE DENUNCIAS QUE FUERON
REMITIDAS A LAS DIRECCIONES DE CONTROL,
O AL ORGANO O ENTE COMPETENTE
(CÓDIGO: OAC 0401)TOTAL DEDENUNCIAS PLANIFICADAS PARAREALIZARLES SEGUIMIENTO
OAC 0402
DAR ESTATUS E INFORMACION DE LOS RESULTADOS DE LA
DENUNCIA A LOS INTERESADOS
OAC 0401
CIERRE Y ARCHIVO DE LAS DENUNCIAS YA PROCESADAS
DISEÑAR EL MATERIAL (CÓDIGO: OAC 0501)TOTAL DE TALLERES
JEFE DE LA OFICINA 6 4 5 5Nº DE DENUNCIAS
PROCESADAS
4. REALIZAR SEGUIMIENTO A
VEINTE (20) SOLICITUDES DE
AÑOS ANTERIORES
20DEL 05/01/15 AL 23/12/15
1,040
(CÓDIGO: OAC 0402)TOTAL DEDENUNCIAS DE QUE SE LES HANREALIZADO SEGUIMIENTO
EF= X100
NELSON ROBINSON
CECILIA MARIA
VICTOR HECTOR ALBERTO ESTEBAN
202,062.89
DISEÑAR EL MATERIAL DIDÁCTICO PARA LA
ACTIVIDAD
(CÓDIGO: OAC 0501)TOTAL DE TALLERESDE PARTICIPACIÓN CIUDADANASOLICITADOS
OAC 0502
ELABORAR CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
(CÓDIGO: OAC 0502) TOTAL DETALLERES DE PARTICIPACIÓNCIUDADANA PREPARADOS PARA SERDICTADOS
OAC 0501
CONFIRMAR LA FECHA Y LUGAR DONDE SE REALIZARA
LA ACTIVIDAD (VÍA TELEFONICA)
OAC 0503
REALIZAR EL TALLER, CHARLAS Y/O MESA DE
TRABAJO
OAC 0502
DISEÑAR EL MATERIAL DIDÁCTICO PARA LA
ACTIVIDAD
(CÓDIGO: OAC 0601)TOTAL DE TALLERESDE PARTICIPACIÓN CIUDADANASOLICITADOS
OAC 0602
ELABORAR CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
(CÓDIGO: OAC 0602) TOTAL DETALLERES DE PARTICIPACIÓNCIUDADANA PREPARADOS PARA SERDICTADOS
OAC 0601
5. COORDINAR DIEZ (10) TALLERES, CHARLAS Y/O
MESAS DE TRABAJO PARA EL
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE
CONTROL FISCAL
Nº DE TALLERES Y/0 CHARLAS
DICTADOS10
DEL 05/01/15 AL 23/12/15
6. COORDINAR DIEZ (10) TALLERES, CHARLAS Y/O
MESAS DE TRABAJO PARA EL
FORTALECIMIENTO DEL PODER POPULAR
Nº DE TALLERES Y/0 CHARLAS
DICTADOS10
CONFIRMAR LA FECHA Y
DEL 05/01/15 AL 23/12/15
JEFE DE LA OFICINA 765
NELSON ROBINSON
CECILIA MARIA
HECTOR ALBERTO ESTEBAN
1 4 3
765 JEFE DE LA OFICINA
NELSON ROBINSON
CECILIA MARIA
HECTOR ALBERTO ESTEBAN
148,632.80
EF= X100
148,632.80
EF= X100
(CÓDIGO: OAC 0503) TOTAL DETALLERES DE PARTICIPACIÓNCIUDADANA DICTADOS
X100
2
3 5 2
OAC 0603OAC 0602
CONFIRMAR LA FECHA Y LUGAR DONDE SE REALIZARA
LA ACTIVIDAD (VÍA TELEFONICA)
EF=(CÓDIGO: OAC 0603) TOTAL DE TALLERES DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DICTADOSX100
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal"."Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal"."Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal"."Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal". 27
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
FECHA DE ELABORACIÓN: SEPTIEMBRE 2014
ÁREA OPERATIVA INVOLUCRADA: OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.
METAMEDIOS DE
VERIFICACIÓNCANTIDAD
ANUALACTIVIDADES
FECHA DE EJECUCIÓN
EJECUCIÓN FÍSICA
HORAS HOMBRE
(H.H)
ALCANCE
EFICACIA (EF) EFICIENCIA(EFC) ECONOMIA(EC)
RESPONSABLEACTOR
RESPONSABLERECURSOS
FINANCIEROS
INDICADORES
PRIMER NIVELTrimestre IITrimestre I Trimestre III Trimestre IV
REALIZAR EL TALLER, CHARLAS Y/O MESA DE
TRABAJO
(CÓDIGO: OAC 0701)TOTAL DECOMUNIDADES ATENDIDAS EN LAOFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
OAC 0702
CANALIZACIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA
COMUNIDAD
RESPUESTA A LAS NECESIDADES DE LAS
COMUNIDADES
SELECCIÓN DE LAS ESCUELAS
7. ATENDER Y ORIENTAR A
TRESCIENTAS (300) COMUNIDADES EN
LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
REGISTRO DE COMUNIDADES ATENDIDAS Y ORIENTADAS
500DEL 05/01/15 AL 23/12/15
NELSON ROBINSON
CECILIA MARIA
HECTOR ALBERTO ESTEBAN
1,391 JEFE DE LA OFICINA 270,259.11
EF= X100(CÓDIGO: OAC 0702) TOTAL DE COMUNIDADES QUE SE LE HAN DADO RESPUESTA A TRAVÉS DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
0AC 0701
(CÓDIGO: OAC 0801) TOTAL DEINSTITUCIONES EDUCATIVAS VISITADAS
60 90 75 75
CHARLAS Y/O TALLERES DE ORIENTACIÓN PARA LA
CREACIÓN DE CONTRALORIAS ESCOLARES
ELECCIÓN DEL CONTRALOR (A) ESCOLAR
JURAMENTACIÓN DEL CONTRALOR(A) ESCOLAR
ORIENTACION A CONTRALORES ESCOLARES
(CÓDIGO: OAC 0901) TOTAL DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS VISITADAS CREADAS EN CONTRALORÍAS ESCOLARES OAC 0902
REALIZAR SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES
(CÓDIGO: OAC 0902) TOTAL DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS VISITADAS PARA SEGUIMIENTO DE CONTRALORÍAS ESCOLARES
OAC 0901
CAPTACIÓN DE COMUNIDAD GERIÁTRICA
ORIENTACIÓN DE LAS NECESIDADES DE LAS
COMUNIDADES
ELECCIÓN DEL ABUELO CONTRALOR
JURAMENTACIÓN DEL
10. IMPLANTAR EL PROGRAMA ABUELO CONTRALOR EN UN
(1) INSTITUTO DE ASISTENCIA AL ADULTO MAYOR
REGISTRO DE CONTRALORIAS CREADAS DE LA
COMUNIDAD GERIÁTRICA.
1DEL 05/01/15 AL 23/12/15
1,281
JEFE DE LA OFICINA
OAC 1001541
(CÓDIGO: OAC 1002) TOTAL DECOMUNIDADES GERIÁTRICAS QUECREARON LAS CONTRALORÍASSOCIALES
(CÓDIGO: OAC 1001)TOTAL DE VISITASREALIZADAS A LA COMUNIDADGERIÁTRICA PARA LA CREACIÓN DECONTRALORÍAS SOCIALES
JEFE DE LA OFICINA
NELSON CECILIA HECTOR
ROBINSON
105,111.56
NELSON MARIA
ALBERTO ESTEBAN
JEFE DE LA OFICINA
NELSON MARIA
ALBERTO ESTEBAN
1,491
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES
9. REALIZAR SEGUIMIENTO A
VEINTE (20) CONTRALORIA ESCOLARES
IMPLANTADAS EN EL 2014
20DEL 05/01/15 AL 23/12/15
8. IMPLANTAR EL PROGRAMA
CONTRALORIA ESCOLAR EN DIEZ
(10) ESCUELAS
REGISTRO DE CONTRALORIAS
ESCOLARES CREADAS
10DEL 05/01/15 AL 23/12/15
X100
(CÓDIGO: OAC 0802) TOTAL DEINSTITUCIONES EDUCATIVAS VISITADASPARA LA CREACIÓN DE CONTRALORÍASESCOLARES
289,688.230AC 0802
EF= X100248,887.07
EF=
OAC 1002
X100
OAC 0801
INSTITUCIONES EDUCATIVAS VISITADASPARA LA CREACIÓN DE CONTRALORÍASESCOLARES
EF=
1
10
8 12
JURAMENTACIÓN DEL ABUELO CONTRALOR DE LA
COMUNIDAD GERIÁTRICA
REALIZAR SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal"."Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal"."Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal"."Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal". 28
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
FECHA DE ELABORACIÓN: SEPTIEMBRE 2014
ÁREA OPERATIVA INVOLUCRADA: OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.
METAMEDIOS DE
VERIFICACIÓNCANTIDAD
ANUALACTIVIDADES
FECHA DE EJECUCIÓN
EJECUCIÓN FÍSICA
HORAS HOMBRE
(H.H)
ALCANCE
EFICACIA (EF) EFICIENCIA(EFC) ECONOMIA(EC)
RESPONSABLEACTOR
RESPONSABLERECURSOS
FINANCIEROS
INDICADORES
PRIMER NIVELTrimestre IITrimestre I Trimestre III Trimestre IV
ORIENTACION A LOS ABUELOS CONTRALORES
(CÓDIGO: OAC 1101) TOTAL DE INSTITUCIONES GERIATRICAS VISITADAS CREADAS EN ABUELO CONTRALOR
OAC 1102
REALIZAR SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES
(CÓDIGO: OAC 1102) TOTAL DE INSTITUCIONES GERIATRICAS VISITADAS PARA SEGUIMIENTO DE ABUELO CONTRALOR
OAC 1101
PROCESO ESPECIAL SOBRE DECLARACION JURADA DE
PATRIMONIO
11. REALIZAR SEGUIMIENTO AL
PROGRAMA ABUELO CONTRALOR
IMPLANTADO EN EL 2014
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES
1DEL 05/01/15 AL 23/12/15
(CÓDIGO: OAC 1201) TOTAL DE ACTIVIDADES DE APOYO A LA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA POR REALIZAR EN EL
441 JEFE DE LA OFICINA EF=
NELSON CECILIA HECTOR
ROBINSON
85,682.44 X1001
1
II ENCUENTRO NACIONAL DE OFICINAS DE ATENCION AL
CIUDADANO
PROCESO SOBRE LA ACTUALIZACION DE LA
DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO
CONTRALORES AMBIENTALES
OAC 1201
12,326 2,394,833.78
OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
JEFE DE LA OFICINA
NELSON ROBINSON
CECILIA MARIA
HECTOR ALBERTO ESTEBAN
289,688.23
TOTAL HORAS HOMBRE PLANIFICADAS EN EL ÁREA TOTAL BS. PLANIFICADOS
1,491
12.- REALIZAR CUATRO (04) ACTIVIDADES
REQUERIDAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA.
ACTIVIDADES DE APOYO
REALIZADAS
OBSERVACIONES:
RESPONSABLE
OSUNA ELIO
4DEL 05/01/15 AL 23/12/15
1
1
(CÓDIGO: OAC 1202) TOTAL DE ACTIVIDADES DE APOYO A LA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA REALIZADAS EN EL
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL.
REPÚBLICA POR REALIZAR EN EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL.
OAC 1202EF= X100
1
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal"."Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal"."Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal"."Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal". 29
Nº PROY/ Nº AEP/
Nº AC Nº AEAC GEN. ESP. S.ESP
02 PROYECTO OPERATIVO N° 03 2,394,833.78 2,394,833.7802
01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES 2,222,951.28 2,222,951.28
01 ASIGNACION Y CONTROL DE LOS RECURSOS PARA GASTOS DE LOS TRABAJADORES 2,222,951.28 2,222,951.28
4.01 00 00 00 GASTOS DE PERSONAL 2,222,951.28 2,222,951.28
01 00 00 Sueldos, salarios y otras retribuciones 1,156,097.68 1,156,097.68
01 00 Sueldos básicos personal fijo a tiempo completo 910,809.68 910,809.68
03 00 Suplencias a empleados 8.00 8.00
09 00 Remuneraciones al personal en periodo de disponibilidad 800.00 800.00
18 00 Remuneraciones al personal contratado 1,600.00 1,600.0035 00 Sueldo básico de los altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular 16,320.00 16,320.00
TOTAL
EGRESOS
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
FECHA DE ELABORACIÓN: SEPTIEMBRE 2014
ORDINARIOS FCIDENOMINACION
INST P/AC PART.SUB-PARTIDA
35 00 Sueldo básico de los altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular 16,320.00 16,320.00
36 00 Sueldo básico del personal de alto nivel y de dirección 226,560.00 226,560.00
02 00 00 Compensaciones previstas en la escalas de sueldos y salarios 2,000.00 2,000.00
01 00 Compensaciones previstas en la escalas de sueldos al personal empleado fijo a tiempo completo 2,000.00 2,000.00
03 00 00 Primas 173,459.92 173,459.92
03 00 Primas por hogar a empleados 2,960.00 2,960.00
04 00 Primas por hijos a empleados 1,920.00 1,920.00
08 00 Primas de profesionalización a empleados 34,080.00 34,080.00
09 00 Primas por antiguedad a empleados 97,891.76 97,891.76
47 00 Primas al personal de alto nivel y de dirección 36,608.16 36,608.16
01 Primas por hogar a empleados de alto nivel y dirección 432.00 432.00
02 primas por hijos a empleados de alto nivel y dirección 316.80 316.80
03 Primas de profesionalización a empleados de alto nivel y dirección 6,912.00 6,912.00
04 Primas de profesionalización (4to nivel) a empleados de alto nivel y dirección 4,608.00 4,608.00
05 Primas por antigüedad a empleados de alto nivel y dirección 24,339.36 24,339.36
04 00 00 Complementos de sueldos y salarios 195,587.68 195,587.68
02 00 Complemento a empleados por trabajo nocturno 8.00 8.0003 00 Complemento a empleados por comisión de servicios 2,360.00 2,360.00
08 00 Bono compensatorio de alimentación a empleados 149,229.92 149,229.9246 00 Bono compensatorio de alimentación a altos funcio y altas funci del poder público y de elecc popular 80.00 80.0049 00 Complemento al personal de alto nivel y dirección por comisión de servicios 25,256.00 25,256.00
51 00 Bono compensatorio de alimentación al personal de alto nivel y de dirección 18,653.76 18,653.76
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 30
Nº PROY/ Nº AEP/
Nº AC Nº AEAC GEN. ESP. S.ESPTOTAL
EGRESOS
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
FECHA DE ELABORACIÓN: SEPTIEMBRE 2014
ORDINARIOS FCIDENOMINACION
INST P/AC PART.SUB-PARTIDA
05 00 00 Aguinaldos, utilidades o bonificación legal y bono vacacional 284,744.00 284,744.00
01 00 Aguinaldos a empleados 24,000.00 24,000.00
03 00 Bono vacacional a empleados 224,000.00 224,000.0013 00
Aguinaldos a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular 8.00 8.0015 00 Bono vacacional a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular 8.00 8.00
16 00 Aguinaldos al personal de alto nivel y de dirección 12,000.00 12,000.00
18 00 Bono vacacional al personal de alto nivel y de dirección 24,728.00 24,728.00
06 00 00 Aportes patronales y legales 29,866.16 29,866.16
01 00 Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.) por empleados 8.00 8.00
03 00 Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por empleados 8.00 8.0003 00 Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por empleados 8.00 8.00
04 00 Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por empleados 8.00 8.00
05 00 Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por empleados 23,819.20 23,819.20
10 00 Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.) por obreros 8.00 8.0031 00 Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por altos funcionarios y altas funcionarias
del poder público y de elección popular 8.00 8.0033 00 Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de
elección popular 8.00 8.0034 00 Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por altos funcionarios y altas funcionarias del
poder público y de elección popular 680.00 680.0035 0.00
Aportes patronal al fondo de seg.paro forz. altos funcionarios y altas funcionarias del pod púb y de elecc. Popu 8.00 8.0039 00
Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por personal de alto nivel y de dirección 8.00 8.00
41 00 Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por personal de alto nivel y de dirección 8.00 8.00
42 00 Aporte patronal al fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por personal de alto nivel y de dirección 5,286.96 5,286.96
43 Aporte patronal al fondo de seguro de paro forzoso personal de alto nivel y de dirección 8.00 8.00
07 00 00 Asistencia socio-económica 316,310.80 316,310.80
07 00 Aporte patronal a cajas de ahorro por empleados 68,310.80 68,310.8007 00 Aporte patronal a cajas de ahorro por empleados 68,310.80 68,310.80
08 00 Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por empleados 248,000.00 248,000.00
95 00 00 Otros gastos del personal de alto nivel y de dirección 11,984.00 11,984.00
95 01 00 Otros gastos del personal de alto nivel y de dirección 11,984.00 11,984.00
96 00 00 Otros gastos del personal empleado 52,901.04 52,901.04
96 01 00 Otros gastos del personal empleado 52,901.04 52,901.04
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 31
Nº PROY/ Nº AEP/
Nº AC Nº AEAC GEN. ESP. S.ESPTOTAL
EGRESOS
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
FECHA DE ELABORACIÓN: SEPTIEMBRE 2014
ORDINARIOS FCIDENOMINACION
INST P/AC PART.SUB-PARTIDA
02 GESTION ADMINISTRATIVA 171,882.50 171,882.50
01 APOYO INSTITUCIONAL A LAS ACCIONES ESPECIFICAS DE LOS PROYECTOS DEL ENTE 171,882.50 171,882.50
4.02 00 00 00 MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS 99,382.50 99,382.50
03 00 00 Textiles y vestuarios 36,000.00 36,000.00
02 00 Prendas de vestir 36,000.00 36,000.00
05 00 00 Productos de papel, cartón e impresos 31,800.00 31,800.00
03 00 Productos de papel y cartón para oficina 1,650.00 1,650.0003 00 Productos de papel y cartón para oficina 1,650.00 1,650.00
07 00 Productos de papel y cartón para imprenta y reproducción 30,150.00 30,150.00
06 00 00 Productos químicos y derivados 720.00 720.00
08 00 Productos plásticos 720.00 720.00
10 00 00 Productos varios y útiles diversos 30,862.50 30,862.50
05 00 Útiles de escritorio, oficina y materiales de instrucción 6,962.50 6,962.50
08 00 Materiales para equipos de computación 21,500.00 21,500.00
99 0.00 Otros productos y útiles diversos 2,400.00 2,400.00
4.03 00 00 00 SERVICIOS NO PERSONALES 72,500.00 72,500.00
07 00 00 Servicios de información, impresión y relaciones públicas 72,500.00 72,500.00
02 00 Imprenta y reproducción 17,500.00 17,500.00
03 00 Relaciones sociales 55,000.00 55,000.00
TOTAL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 2,394,833.78 2,394,833.78
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 32
PROYECTO ESTRATEGICO (PEI2)
PROGRAMA TÁCTICO INSTITUCIONAL (PT3)
PROYECTO OPERATIVO (PO4)
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
FECHA DE ELABORACIÓN: SEPTIEMBRE 2014
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL Y PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS.
FORTALECER LA IMAGEN INSTITUCIONAL
PROYECCIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS ANTE LA OPINIÓN PÚBLICA
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 33
OBJETIVO:
COSTO DEL PROYECTO BS.
PROYECTAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO ANTE LA OPINIÓN PÚBLICA
3,473,790.96
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 33
CORRESPONDENCIA QUE INGRESA
(CÓDIGO: CCS 0101) TOTAL DE CORRESPONDENCIA POR
REGISTRAR FC= CCS 0102 X100
CORRESPONDENCIA QUE EGRESA
(CÓDIGO: CCS 0102) TOTAL DE CORRESPONDENCIA REGISTRADA
CCS 0101
BOLETINES DE PRENSA ELABORADAS
Y PUBLICADOS36
RECOLECTAR Y PROCESAR NOTAS DE PRENSA SOBRE
ACTIVIDADES DE LA CONTRALORÍA PARA PUBLICAR
EN LAS REDES SOCIALES
210 88,199.26 (CÓDIGO: CCS 0201) TOTAL DE BOLETINES DE PRENSA Y
PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES Y MEDIOS DE
COMUNICACIÓN POR ELABORAR FC= CCS 0202 X100
BOLETINES DE
RECOLECTAR Y PROCESAR NOTAS DE PRENSA SOBRE
ACTIVIDADES DE LA
ASISTENTE ADMINISTRATIVO I
1,199,509.97
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
3 3 3
2. ELABORAR SETECIENTOS VEINTITRES (723) BOLETINES DE PRENSA Y PUBLICACIONES EN
DESDE 02-01-2015
JEFE DE LA OFICINA
COMUNICADOR SOCIAL
ASISTENTE
1. REPORTAR DOCE (12) REGISTRO SISTEMATIZADO DE LA CORRESPONDENCIA QUE
INGRESA Y EGRESA DE LA CONTRALORÍA
REGISTRO MENSUAL 12DESDE
02-01-2015 AL 23-12-2015
3
9 9 9 9
FECHA DE ELABORACIÓN: SEPTIEMBRE 2014
ACCIONES ESPECÍFICAS: PROYECTAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO ANTE LA OPINIÓN PÚBLICA
METAMEDIOS DE
VERIFICACIÓNCANTIDAD
ANUALACTIVIDADES
FECHA DE EJECUCIÓN
EJECUCIÓN FÍSICA
HORAS HOMBRE
(H.H)
ALCANCE
EFICACIA (EF) EFICIENCIA(EFC) ECONOMIA(EC)
RESPONSABLEACTOR
RESPONSABLERECURSOS
FINANCIEROS
INDICADORES
PRIMER NIVELTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
2,856JEFE DE LA
OFICINA
BOLETINES DE PRENSA ELABORADOS
Y PUBLICADOS12
ACTIVIDADES DE LA CONTRALORÍA PARA PUBLICAR
EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL
100 41,999.65
TWEETS Y PUBLICACIONES EN
PÁGINA WEB675 PUBLICAR 3 TWEETS DIARIOS 220 92,399.23
(CÓDIGO: CCS 0202) TOTAL DE BOLETINES DE PRENSA Y
PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES Y MEDIOS DE
COMUNICACIÓN ELABORADOS
CCS 0201
(CÓDIGO: CCS 0301) TOTAL DE ENTREVISTAS PROGRAMADAS
ENTRE LA CONTRALORÍA Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
SOCIAL (MCS) FC= CCS 0302 X100(CÓDIGO: CCS 0302) TOTAL DE
ENTREVISTAS REALIZADAS ENTRE LA CONTRALORÍA Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL (MCS)
CCS 0301
AVISOS 2BUSCAR PRESUPUESTOS DE PUBLICACIÓN DE AVISOS Y
PUBLICIDAD
(CÓDIGO: CCS 0401) TOTAL DE AVISOS Y PUBLICIDAD
INSTITUCIONAL POR PUBLICAR FC= CCS 0402 X100
PUBLICIDAD 2ELABORACIÓN DE AVISOS Y
PUBLICIDAD
(CÓDIGO: CCS 0402) TOTAL DE AVISOS Y PUBLICIDAD
INSTITUCIONAL PUBLICADOS
CCS 0401
(CÓDIGO: CCS 0501) TOTAL DE
3. GESTIONAR CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL
SIETE (07) ENTREVISTAS PARA LA CONTRALORA DEL ESTADO
ENTREVISTAS 7
INVITAR Y SUPERVISAR CANTIDAD DE
REPRESENTANTES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN ASISTENTES A LAS
ENTREVISTAS
DESDE 02-01-2015
AL 23-12-2015180
4. GESTIONAR LA PUBLICACION DE DOS (02) AVISOS Y DOS (02) PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
SOCIAL
DESDE 02-01-2015
AL 23-12-2015203
1 1
1 1
PRENSA Y PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES Y MEDIOS DE
COMUNICACIÓN SOCIAL.
01-2015 AL 23-12-15
OFICINA ASISTENTE ADMINISTRATIVO II
3 3 3
JEFE DE LA OFICINA
COMUNICADOR SOCIAL
JEFE DE LA OFICINA
DISEÑADOR GRÁFICO
COMUNICADOR SOCIAL
85,259.29
3
183 183 192
75,599.37
189
5 2
(CÓDIGO: CCS 0501) TOTAL DE PERIÓDICOS INSTITUCIONALES
POR ELABORAR FC= CCS 0502 X100(CÓDIGO: CCS 0502) TOTAL DE PERIÓDICOS INSTITUCIONALES
ELABORADOS
CCS 0501
5. ELABORAR SEIS (06) EDICIONES DE PERIÓDICO
INSTITUCIONAL "EL FISCALIZADOR"
EDICIONES DEL PERIÓDICO "EL FISCALIZADOR"
6REDACCIÓN, DISEÑO,
DIAGRAMACIÓN Y EDICIÓN DEL PERIÓDICO
JEFE DE LA OFICINA
DESDE 02-01-2015
AL 23-12-20151 2 1 2
DISEÑADOR GRÁFICO
COMUNICADOR SOCIAL
499,795.821190
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal"."Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal"."Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal"."Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal".
34
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
FECHA DE ELABORACIÓN: SEPTIEMBRE 2014
ACCIONES ESPECÍFICAS: PROYECTAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO ANTE LA OPINIÓN PÚBLICA
METAMEDIOS DE
VERIFICACIÓNCANTIDAD
ANUALACTIVIDADES
FECHA DE EJECUCIÓN
EJECUCIÓN FÍSICA
HORAS HOMBRE
(H.H)
ALCANCE
EFICACIA (EF) EFICIENCIA(EFC) ECONOMIA(EC)
RESPONSABLEACTOR
RESPONSABLERECURSOS
FINANCIEROS
INDICADORES
PRIMER NIVELTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
(CÓDIGO: CCS 0601) TOTAL DE REVISTAS "BARINAS BAJO CONTROL" POR ELABORAR FC= CCS 0602 X100
(CÓDIGO: CCS 0602) TOTAL DE REVISTAS "BARINAS BAJO CONTROL" ELABORADAS
CCS 0601
55
ACTIVIDADES PROTOCOLARES Y LOGISTICA
CORRESPONDIENTE A LA OFICINA DE ATENCION AL
CIUDADANO
235JEFE DE LA
OFICINA98,699.17 (CÓDIGO: CCS 0701) TOTAL
ACTIVIDADES PROTOCOLARES POR ATENDER FC= CCS 0702 X100
463
ACTIVIDADES PROTOCOLARES Y LOGISTICA,
CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE RECURSOS
HUMANOS
325JEFE DE LA
OFICINA136,498.86
(CÓDIGO: CCS 0702) TOTAL CCS 0701
7. COORDINAR Y EJECUTAR QUINIESTAS SESENTA Y TRES
(563) ACTIVIDADES RELATIVAS A LAS RELACIONES PÚBLICAS Y
PROTOCOLO DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO
BARINAS.
ACTIVIDADES ORGANIZADAS
DESDE 02-01-2015
AL 23-12-201510 13 11 11
6. ELABORAR UNA (01) REVISTA "BARINAS BAJO CONTROL"
EDICIONES DE LA REVISTA "BARINAS
BAJO CONTROL"1
REDACCIÓN, DISEÑO, DIAGRAMACIÓN Y EDICIÓN DEL
PERIÓDICO
DESDE 02-01-2015
AL 23-12-20151
JEFE DE LA OFICINA
778
COMUNICADOR SOCIAL
ASISTENTE ADMINISTRATIVO II
326,757.27
COMUNICADOR SOCIAL
DISEÑADOR GRÁFICO
45
ACTIVIDADES PROTOCOLARES Y LOGISTICA, RESPECTO AL
DESPACHO DE LA CONTRALORA DEL ESTADO
320JEFE DE LA
OFICINA134,398.88
(CÓDIGO: CCS 0702) TOTAL ACTIVIDADES PROTOCOLARES
ATENDIDAS
CCS 0701
2
MICRO INFORMATIVO SOBRE EL FORTALECIMIENTO AL PODER POPULAR E INSTITUCIONES
PÚBLICAS
135 56,699.53(CÓDIGO: CCS 0801) TOTAL
ACTIVIDADES MICROS INFORMATIVOS POR REALIZAR FC= CCS 0802 X100
1MICRO INFORMATIVO SOBRE EL
PROGRAMA CONTRALORIA ESCOLAR
135 56,699.53
1MICRO INFORMATIVO SOBRE EL
PROGRAMA ABUELO CONTRALOR
135 56,699.53
1MICRO INFORMATIVO DE LA
GESTION ANUAL160 67,199.44
(CÓDIGO: CCS 0802) TOTAL ACTIVIDADES MICROS
INFORMATIVOS REALIZADOS
CCS 0801
4
EXPURGO TRIMESTRAL DE DOCUMENTOS A
DESINCORPORAR CORRESPONDIENTE AL AÑO
2004
489 205,378.28(CÓDIGO: CCS 0901) TOTAL DE
DOCUMENTOS POR DIGITALIZAR FC= CCS 0902 X100
2000 DOCUMENT
OS
DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS (DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES A LOS
AÑOS 2002 Y 2004
600 251,997.89
(CÓDIGO: CCS 0902) TOTAL DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS
CCS 0901
8,271 3,473,790.96
OBSERVACIONES:
TOTAL BS. PLANIFICADOS
8. ELABORAR CINCO (05) MICROS INFORMATIVOS
TOTAL HORAS HOMBRE PLANIFICADAS EN EL ÁREA
MICROS INFORMATIVOS
REALIZADOS
ASISTENTE ADMINISTRATIVO I
9. REALIZAR CUATRO (04) DESINCORPORACIONES DE
DOCUMENTOS Y DOS MIL (2000) DIGITALIZACIONES DE DOCUMENTOS PARA
GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA CONTRALORIA
DEL ESTADO
REGISTRO Y DESINCORPORACIÓN
DESDE 02-01-2015
AL 23-12-2015
JEFE DE LA OFICINA
DESDE 02-01-2015
AL 23-12-2015
JEFE DE LA OFICINA
COMUNICADOR SOCIAL
ASISTENTE ADMINISTRATIVO II
1
1 1
750 250
1 1
750 250
1 1
1
1
RESPONSABLE
OLIANYELA ALVARADO
OFICINA DE COMUNICACIÓN, CORPORATIVA Y SECRETARÍA (E)
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal"."Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal"."Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal"."Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal".
35
Nº PROY/ Nº AEP/
Nº AC Nº AEAC GEN. ESP. S.ESP
02 PROYECTO OPERATIVO N° 04 3,473,790.96 3,473,790.96
02
01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES 1,667,213.46 1,667,213.46
01 ASIGNACION Y CONTROL DE LOS RECURSOS PARA GASTOS DE LOS TRABAJADORES 1,667,213.46 1,667,213.46
4.01 00 00 00 GASTOS DE PERSONAL 1,667,213.46 1,667,213.46
01 00 00 Sueldos, salarios y otras retribuciones 867,073.26 867,073.26
01 00 Sueldos básicos personal fijo a tiempo completo 683,107.26 683,107.26
03 00 Suplencias a empleados 6.00 6.00
09 00 Remuneraciones al personal en periodo de disponibilidad 600.00 600.00
18 00 Remuneraciones al personal contratado 1,200.00 1,200.00
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
FECHA DE ELABORACIÓN: SEPTIEMBRE 2014
DENOMINACION
EGRESOS
INST P/AC PART.SUB-PARTIDA
ORDINARIOS FCI TOTAL
18 00 Remuneraciones al personal contratado 1,200.00 1,200.0035 00 Sueldo básico de los altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular 12,240.00 12,240.00
36 00 Sueldo básico del personal de alto nivel y de dirección 169,920.00 169,920.00
02 00 00 Compensaciones previstas en la escalas de sueldos y salarios 1,500.00 1,500.00
01 00 Compensaciones previstas en la escalas de sueldos al personal empleado fijo a tiempo completo 1,500.00 1,500.00
03 00 00 Primas 130,094.94 130,094.94
03 00 Primas por hogar a empleados 2,220.00 2,220.00
04 00 Primas por hijos a empleados 1,440.00 1,440.00
08 00 Primas de profesionalización a empleados 25,560.00 25,560.00
09 00 Primas por antiguedad a empleados 73,418.82 73,418.82
47 00 Primas al personal de alto nivel y de dirección 27,456.12 27,456.12
01 Primas por hogar a empleados de alto nivel y dirección 324.00 324.00
02 primas por hijos a empleados de alto nivel y dirección 237.60 237.60
03 Primas de profesionalización a empleados de alto nivel y dirección 5,184.00 5,184.00
04 Primas de profesionalización (4to nivel) a empleados de alto nivel y dirección 3,456.00 3,456.00
05 Primas por antigüedad a empleados de alto nivel y dirección 18,254.52 18,254.52
04 00 00 Complementos de sueldos y salarios 146,690.76 146,690.76
02 00 Complemento a empleados por trabajo nocturno 6.00 6.0003 00 Complemento a empleados por comisión de servicios 1,770.00 1,770.00
08 00 Bono compensatorio de alimentación a empleados 111,922.44 111,922.4446 00 Bono compensatorio de alimentación a altos funcio y altas funci del poder público y de elecc popular 60.00 60.0049 00 Complemento al personal de alto nivel y dirección por comisión de servicios 18,942.00 18,942.00
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 36
Nº PROY/ Nº AEP/
Nº AC Nº AEAC GEN. ESP. S.ESP
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
FECHA DE ELABORACIÓN: SEPTIEMBRE 2014
DENOMINACION
EGRESOS
INST P/AC PART.SUB-PARTIDA
ORDINARIOS FCI TOTAL
51 00 Bono compensatorio de alimentación al personal de alto nivel y de dirección 13,990.32 13,990.32
05 00 00 Aguinaldos, utilidades o bonificación legal y bono vacacional 213,558.00 213,558.00
01 00 Aguinaldos a empleados 18,000.00 18,000.00
03 00 Bono vacacional a empleados 168,000.00 168,000.0013 00 Aguinaldos a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular 6.00 6.0015 00 Bono vacacional a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular 6.00 6.00
16 00 Aguinaldos al personal de alto nivel y de dirección 9,000.00 9,000.00
18 00 Bono vacacional al personal de alto nivel y de dirección 18,546.00 18,546.00
Aportes patronales y legales 22,399.62 22,399.6206 00 00 Aportes patronales y legales 22,399.62 22,399.62
01 00 Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.) por empleados 6.00 6.00
03 00 Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por empleados 6.00 6.00
04 00 Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por empleados 6.00 6.00
05 00 Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por empleados 17,864.40 17,864.40
10 00 Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.) por obreros 6.00 6.0031 00 Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por altos funcionarios y altas funcionarias
del poder público y de elección popular 6.00 6.0033 00 Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de
elección popular 6.00 6.0034 00 Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por altos funcionarios y altas funcionarias del
poder público y de elección popular 510.00 510.0035 0.00
Aportes patronal al fondo de seg.paro forz. altos funcionarios y altas funcionarias del pod púb y de elecc. Popu 6.00 6.0039 00
Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por personal de alto nivel y de dirección 6.00 6.00
41 00 Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por personal de alto nivel y de dirección 6.00 6.00
42 00 Aporte patronal al fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por personal de alto nivel y de dirección 3,965.22 3,965.22
43 Aporte patronal al fondo de seguro de paro forzoso personal de alto nivel y de dirección 6.00 6.0043 6.00 6.00
07 00 00 Asistencia socio-económica 237,233.10 237,233.10
07 00 Aporte patronal a cajas de ahorro por empleados 51,233.10 51,233.10
08 00 Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por empleados 186,000.00 186,000.00
95 00 00 Otros gastos del personal de alto nivel y de dirección 8,988.00 8,988.00
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 37
Nº PROY/ Nº AEP/
Nº AC Nº AEAC GEN. ESP. S.ESP
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
FECHA DE ELABORACIÓN: SEPTIEMBRE 2014
DENOMINACION
EGRESOS
INST P/AC PART.SUB-PARTIDA
ORDINARIOS FCI TOTAL
95 01 00 Otros gastos del personal de alto nivel y de dirección 8,988.00 8,988.00
96 00 00 Otros gastos del personal empleado 39,675.78 39,675.78
96 01 00 Otros gastos del personal empleado 39,675.78 39,675.78
02 GESTION ADMINISTRATIVA 1,806,577.50 1,806,577.50
01 APOYO INSTITUCIONAL A LAS ACCIONES ESPECIFICAS DE LOS PROYECTOS DEL ENTE 1,806,577.50 1,806,577.50
4.02 00 00 00 MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS 1,251,077.50 1,251,077.50. .. .
01 00 00 Productos alimenticios y agropecuarios 261,250.00 261,250.00
01 00 Alimentos y bebidas para personas 250,000.00 250,000.00
03 00 Productos agricolas y pecuarios 11,250.00 11,250.00
03 00 00 Textiles y vestuarios 447,000.00 447,000.00
1.00 00 Textiles 80,000.00 80,000.00
02 00 Prendas de vestir 367,000.00 367,000.00
05 00 00 Productos de papel, cartón e impresos 85,510.00 85,510.0001 00 Pulpa de madera, papel y cartón 9,500.00 9,500.00
02 00 Envases y cajas de papel y cartón 36,750.00 36,750.00
03 00 Productos de papel y cartón para oficina 3,410.00 3,410.00
04 00 Libros, revistas y periódicos 10,000.00 10,000.00
07 00 Productos de papel y cartón para imprenta y reproducción 25,850.00 25,850.00
06 00 00 Productos químicos y derivados 48,360.00 48,360.00
03 00 Tintas, pinturas y colorantes 21,600.00 21,600.00
08 00 Productos plásticos 26,760.00 26,760.00
07 00 00 Productos minerales no metálicos 15,000.00 15,000.00
01 00 Productos de barro, loza y porcelana 15,000.00 15,000.00
10 00 00 Productos varios y útiles diversos 393,957.50 393,957.50
01 00 Artículos de deporte, recreación y juguetes 22,750.00 22,750.00
05 00 Útiles de escritorio, oficina y materiales de instrucción 9,407.50 9,407.50
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 38
Nº PROY/ Nº AEP/
Nº AC Nº AEAC GEN. ESP. S.ESP
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
FECHA DE ELABORACIÓN: SEPTIEMBRE 2014
DENOMINACION
EGRESOS
INST P/AC PART.SUB-PARTIDA
ORDINARIOS FCI TOTAL
06 00 Condecoraciones , ofrendas y similares 300,000.00 300,000.00
08 00 Materiales para equipos de computación 60,300.00 60,300.00
99 00 Otros productos y útiles diversos 1,500.00 1,500.00
4.03 00 00 00 SERVICIOS NO PERSONALES 555,500.00 555,500.00
02 00 00 Alquileres de maquinaria y equipos 25,000.00 25,000.00
01 00 Alquileres de instalaciones culturales y recreativas 15,000.00 15,000.00
02 00 Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación 10,000.00 10,000.00
Servicios de información, impresión y relaciones públicas 430,500.00 430,500.0007 00 00 Servicios de información, impresión y relaciones públicas 430,500.00 430,500.00
01 00 Publicidad y propaganda 8,000.00 8,000.00
02 00 Imprenta y reproducción 52,500.00 52,500.00
03 00 Relaciones sociales 345,000.00 345,000.00
04 00 Avisos 25,000.00 25,000.00
16 00 00 Servicios de diversión, esparcimiento y culturales 100,000.00 100,000.00
01 00 Servicios de diversión, esparcimiento y culturales 100,000.00 100,000.00
TOTAL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 3,473,790.96 3,473,790.96
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 39
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
PROGRAMA TÁCTICO INSTITUCIONAL (PT4) MODERNIZAR Y OPTIMIZAR LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS.
PROYECTO OPERATIVO (PO5) MODERNIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO Y TECNOLÓGICO DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS
FECHA DE ELABORACIÓN: SEPTIEMBRE 2014
PROYECTO ESTRATEGICO (PEI 2 )FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL Y PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADOBARINAS.
"""" Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 40
COSTO DEL PROYECTO BS. 2,513,558.46
OBJETIVO: EJECUTAR ACCIONES QUE MODERNICEN Y OPTIMICEN EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO Y TECNOLÓGICO DE LA CONTRALORÍADEL ESTADO BARINAS.
"""" Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 40
IMPLEMENTACIÓN DE SIGESP (ADMINISTRACIÓN Y RRHH)
DESDE 02-01-2015
AL 30-11-20151474
ROSA DEL ROSSO / WINNER BRACA/
JHONATAN ALVARADO
398,986.13
EF= DT 0102 X 100
SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL DE EXPEDIENTES DE LA OAC
DESDE 02-01-2015
AL 30-06-2015470 LUIS SALAZAR 127,220.81
DT 0101
MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA PAGINA WEB
DESDE 02-01-2015
AL 23-12-2015320 ROSA DEL ROSSO 86,618.43
SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL DE EXPEDIENTES DE ÁREA LEGAL
DESDE 02-01-2015
AL 30-06-2015440 LUIS SALAZAR 119,100.34
SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL DE EXPEDIENTES PARA LA DIRECCIÓN DE
DETERMINACIONES
DESDE 01-07-2015 AL 30-
11-2015440 LUIS SALAZAR 119,100.34
(CÓDIGO: DT1 0102) TOTAL SISTEMAS DE
INFORMACIÓN IMPLANTADOS
(CÓDIGO: DT1 0101) TOTAL DE SISTEMAS
DE INFORMACIÓN POR IMPLANTAR
PRIMER NIVEL
ALCANCE
EFICACIA (EF) EFICIENCIA(EFC) ECONOMIA(EC)
1
1
1
3 3 3 3
TOTAL HORAS
HOMBRE (H.H)
RESPONSABLEACTOR
RESPONSABLE
1 1
Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
FECHA DE ELABORACIÓN: SEPTIEMBRE 2014
ACCIONES ESPECÍFICAS: EJECUTAR ACCIONES QUE MODERNICEN Y OPTIMICEN EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO Y TECNOLÓGICO DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS.
ACTIVIDADESMEDIOS DE
VERIFICACIÓNCANTIDAD
ANUALACTIVIDADES
FECHA DE EJECUCIÓN
EJECUCIÓN FÍSICA
RECURSOS FINANCIEROS
INDICADORES
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
DETERMINACIONES 11-2015
SISTEMA PARA REGISTRO Y CONTROL DE LOS OBJETIVO DE DESEMPEÑO INDIVIDUAL (ODI)
DESDE 02-01-2015
AL 30-06-2015440 WINNER BRACA 119,100.34
SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL DE LOS BIENES
DESDE 02-01-2015
AL 30-06-2015440
JHONATAN ALVARADO
119,100.34
SISTEMA PARA EL REGISTRO Y CONTROL DEL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE
COMPUTACIÓN
DESDE 02-01-2015
AL 30-06-2015440
JHONATAN ALVARADO
119,100.34
SISTEMA DE CORRESPONDENCIA INTERNA Y EXTERNA
DESDE 02-01-2015
AL 30-11-2015800 WINNER BRACA 216,546.07
MIGRACIÓN DE LA APLICACIÓN RETO AL CONOCIMIENTO A SOFTWARE LIBRE
DESDE 01-07-2015 AL 30-
11-2015423 LUIS SALAZAR 114,498.73
MANTENIMIENTO Y MEJORAS DEL SISTEMA PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE AUDITORIAS
(SACEB)
DESDE 02-01-2015
AL 30-11-2015440 AMIRA GIMENEZ 119,100.34
1
1
1 1
1
1 1
1
12SISTEMAS DE INFORMACIÓN
1. DISEÑAR E IMPLANTAR DOCE (12) SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DIRECTORA / COORDINADOR
SISTEMA WEB PARA CONSULTA DE CONSTANCIA DE TRABAJO Y RECIBO DE PAGO
DESDE 02-01-2015
AL 30-06-2015440 ROSA DEL ROSSO 119,100.34
MANTENIMIENTO DE SERVIDORES 158 JUAN ARANGUIBEL 42,767.85
1
1 1 1 1
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 41
PRIMER NIVEL
ALCANCE
EFICACIA (EF) EFICIENCIA(EFC) ECONOMIA(EC)
TOTAL HORAS
HOMBRE (H.H)
RESPONSABLEACTOR
RESPONSABLETrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
FECHA DE ELABORACIÓN: SEPTIEMBRE 2014
ACCIONES ESPECÍFICAS: EJECUTAR ACCIONES QUE MODERNICEN Y OPTIMICEN EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO Y TECNOLÓGICO DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS.
ACTIVIDADESMEDIOS DE
VERIFICACIÓNCANTIDAD
ANUALACTIVIDADES
FECHA DE EJECUCIÓN
EJECUCIÓN FÍSICA
RECURSOS FINANCIEROS
INDICADORES
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
MANTENIMIENTO A LAS REDES DE DATOS 276 JACKSON FLOREZ 74,708.39
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 1320JACKSON FLOREZ/
JHONATAN ALVARADO
357,301.01
SOPORTE TECNICO AL SERVIDOR ZENTYAL 174 JUAN ARANGUIBEL 47,098.77
RESPALDO DE DATOS DE LOS SISTEMAS IMPLEMENTADOS DE LA CEB
164 JUAN ARANGUIBEL 44,391.94
MANTENIMIENTO A LAS REDES DE VOZ 140 ROSA DEL ROSSO 37,895.56
(CÓDIGO: DT1 0202) TOTAL DE SISTEMAS
Y DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS QUE
SE LE HAN HECHO MANTENIMIENTO
DT 0201
DESDE 02-01-2015
AL 31-12-2015
DIRECTORA / COORDINADOR3 3 3 3
1 1 1 1
3 3 3 3
1 1
3 3 3
1
(CÓDIGO: DT1 0201) TOTAL DE SISTEMAS
Y DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS POR HACERLE
MANTENIMIENTO
1
EFC= DT 0202 X 100
PLAN DE MANTENIMIENTO DE
LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS
3
1
2. ESTABLECER UN (01) PLAN DE SEGURIDAD Y CONTINGENCIA EN EL ÁREA DE INFORMÁTICA
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD 220JHONATAN ALVARADO
59,550.17
(CÓDIGO: DT1 0401) TOTAL DE
ASISTENCIAS POR REALIZAR EFC= DT 0402 X 100
(CÓDIGO: DT1 0402) TOTAL DE
ASISTENCIAS REALIZADAS
DT 0401
9,286 2,513,558.46
RESPONSABLE YELINET RAMOS
1
1 1 1 1
1 1 2 72,272.25
OBSERVACIONES:
DIRECCIÓN TÉCNICA, PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN
DESDE 02-01-2015
AL 31-12-2015
TOTAL HORAS HOMBRE PLANIFICADAS EN EL ÁREA TOTAL BS. PLANIFICADOS
JACKSON FLOREZ267DIRECTORA /
COORDINADOR
4. PRESTAR CINCO (05) ACTIVIDADES DE APOYO TÉCNICO A LAS DEMÁS
DEPENDENCIAS DE LA CEB
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
5ASISTENCIA TECNICA EN LOS EQUIPOS
AUDIOVISUALES Y SONIDO
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 42
Nº PROY/ Nº AEP/
Nº AC Nº AEAC GEN. ESP. S.ESP
02 PROYECTO OPERATIVO N° 05 2,513,558.46 2,513,558.46
02
01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES 1,667,213.46 1,667,213.46
01 ASIGNACION Y CONTROL DE LOS RECURSOS PARA GASTOS DE LOS TRABAJADORES 1,667,213.46 1,667,213.46
4.01 00 00 00 GASTOS DE PERSONAL 1,667,213.46 1,667,213.46
01 00 00 Sueldos, salarios y otras retribuciones 867,073.26 867,073.26
01 00 Sueldos básicos personal fijo a tiempo completo 683,107.26 683,107.26
03 00 Suplencias a empleados 6.00 6.00
09 00 Remuneraciones al personal en periodo de disponibilidad 600.00 600.00
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
FECHA DE ELABORACIÓN: SEPTIEMBRE 2014
DENOMINACION
EGRESOS
INST P/AC PART.SUB-PARTIDA
ORDINARIOS FCI TOTAL
09 00 Remuneraciones al personal en periodo de disponibilidad 600.00 600.00
18 00 Remuneraciones al personal contratado 1,200.00 1,200.0035 00 Sueldo básico de los altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular 12,240.00 12,240.00
36 00 Sueldo básico del personal de alto nivel y de dirección 169,920.00 169,920.00
02 00 00 Compensaciones previstas en la escalas de sueldos y salarios 1,500.00 1,500.00
01 00 Compensaciones previstas en la escalas de sueldos al personal empleado fijo a tiempo completo 1,500.00 1,500.00
03 00 00 Primas 130,094.94 130,094.94
03 00 Primas por hogar a empleados 2,220.00 2,220.00
04 00 Primas por hijos a empleados 1,440.00 1,440.00
08 00 Primas de profesionalización a empleados 25,560.00 25,560.00
09 00 Primas por antiguedad a empleados 73,418.82 73,418.82
47 00 Primas al personal de alto nivel y de dirección 27,456.12 27,456.12
01 Primas por hogar a empleados de alto nivel y dirección 324.00 324.00
02 primas por hijos a empleados de alto nivel y dirección 237.60 237.60
03 Primas de profesionalización a empleados de alto nivel y dirección 5,184.00 5,184.00
04 Primas de profesionalización (4to nivel) a empleados de alto nivel y dirección 3,456.00 3,456.00
05 Primas por antigüedad a empleados de alto nivel y dirección 18,254.52 18,254.52
04 00 00 Complementos de sueldos y salarios 146,690.76 146,690.76
02 00 Complemento a empleados por trabajo nocturno 6.00 6.0003 00 Complemento a empleados por comisión de servicios 1,770.00 1,770.00
08 00 Bono compensatorio de alimentación a empleados 111,922.44 111,922.4446 00 Bono compensatorio de alimentación a altos funcio y altas funci del poder público y de elecc popular 60.00 60.00
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 43
Nº PROY/ Nº AEP/
Nº AC Nº AEAC GEN. ESP. S.ESP
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
FECHA DE ELABORACIÓN: SEPTIEMBRE 2014
DENOMINACION
EGRESOS
INST P/AC PART.SUB-PARTIDA
ORDINARIOS FCI TOTAL
49 00 Complemento al personal de alto nivel y dirección por comisión de servicios 18,942.00 18,942.00
51 00 Bono compensatorio de alimentación al personal de alto nivel y de dirección 13,990.32 13,990.32
05 00 00 Aguinaldos, utilidades o bonificación legal y bono vacacional 213,558.00 213,558.00
01 00 Aguinaldos a empleados 18,000.00 18,000.00
03 00 Bono vacacional a empleados 168,000.00 168,000.0013 00
Aguinaldos a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular 6.00 6.0015 00 Bono vacacional a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular 6.00 6.00
16 00 Aguinaldos al personal de alto nivel y de dirección 9,000.00 9,000.00
18 00 Bono vacacional al personal de alto nivel y de dirección 18,546.00 18,546.0018 00 Bono vacacional al personal de alto nivel y de dirección 18,546.00 18,546.00
06 00 00 Aportes patronales y legales 22,399.62 22,399.62
01 00 Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.) por empleados 6.00 6.00
03 00 Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por empleados 6.00 6.00
04 00 Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por empleados 6.00 6.00
05 00 Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por empleados 17,864.40 17,864.40
10 00 Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.) por obreros 6.00 6.0031 00 Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por altos funcionarios y altas funcionarias
del poder público y de elección popular 6.00 6.0033 00 Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de
elección popular 6.00 6.0034 00 Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por altos funcionarios y altas funcionarias del
poder público y de elección popular 510.00 510.0035 0.00
Aportes patronal al fondo de seg.paro forz. altos funcionarios y altas funcionarias del pod púb y de elecc. Popu 6.00 6.0039 00
Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por personal de alto nivel y de dirección 6.00 6.00
41 00 Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por personal de alto nivel y de dirección 6.00 6.00
42 00 Aporte patronal al fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por personal de alto nivel y de dirección 3,965.22 3,965.22
43 Aporte patronal al fondo de seguro de paro forzoso personal de alto nivel y de dirección 6.00 6.00
07 00 00 Asistencia socio-económica 237,233.10 237,233.10
07 00 Aporte patronal a cajas de ahorro por empleados 51,233.10 51,233.10
08 00 Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por empleados 186,000.00 186,000.00
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 44
Nº PROY/ Nº AEP/
Nº AC Nº AEAC GEN. ESP. S.ESP
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
FECHA DE ELABORACIÓN: SEPTIEMBRE 2014
DENOMINACION
EGRESOS
INST P/AC PART.SUB-PARTIDA
ORDINARIOS FCI TOTAL
95 00 00 Otros gastos del personal de alto nivel y de dirección 8,988.00 8,988.00
95 01 00 Otros gastos del personal de alto nivel y de dirección 8,988.00 8,988.00
96 00 00 Otros gastos del personal empleado 39,675.78 39,675.78
96 01 00 Otros gastos del personal empleado 39,675.78 39,675.78
02 GESTION ADMINISTRATIVA 846,345.00 846,345.00
01 APOYO INSTITUCIONAL A LAS ACCIONES ESPECIFICAS DE LOS PROYECTOS DEL ENTE 846,345.00 846,345.00
4.02 00 00 00 MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS 96,345.00 96,345.004.02 00 00 00 MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS 96,345.00 96,345.00
06 00 00 Productos químicos y derivados 7,000.00 7,000.00
08 00 Productos plásticos 7,000.00 7,000.00
08 00 00 Productos metálicos 4,600.00 4,600.00
03 00 Herramientas menores, cuchillería y artículos generales de ferretería 1,500.00 1,500.00
10 00 Repuestos y accesorios para otros equipos 3,100.00 3,100.00
10 00 00 Productos varios y útiles diversos 84,035.00 84,035.00
05 00 Útiles de escritorio, oficina y materiales de instrucción 895.00 895.00
08 00 Materiales para equipos de computación 57,880.00 57,880.00
11 00 Materiales eléctricos 7,500.00 7,500.00
99 00 Otros productos y útiles diversos 17,760.00 17,760.00
99 00 00 Otros materiales y suministro 710.00 710.00
01 Otros materiales y suministro 710.00 710.00
4.03 00 00 00 SERVICIOS NO PERSONALES 53,000.00 53,000.00
04 00 00 Servicios básicos 53,000.00 53,000.00
04 00 Teléfonos 21,000.00 21,000.00
05 00 Servicios de comunicaciones 32,000.00 32,000.00
4.04 00 00 00 ACTIVOS REALES 697,000.00 697,000.00
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 45
Nº PROY/ Nº AEP/
Nº AC Nº AEAC GEN. ESP. S.ESP
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
FECHA DE ELABORACIÓN: SEPTIEMBRE 2014
DENOMINACION
EGRESOS
INST P/AC PART.SUB-PARTIDA
ORDINARIOS FCI TOTAL
03 00 00 Maquinaria y demás equipos de construcción, campo, industria y taller 70,000.00 70,000.00
04 00 Maquinaria y equipos de artes gráficas y reproducción 70,000.00 70,000.00
05 00 00 Equipos de comunicaciones y de señalamiento 327,000.00 327,000.00
01 00 Equipos de telecomunicaciones 327,000.00 327,000.00
09 00 00 Máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento 300,000.00 300,000.00
02 00 Equipos de computación 300,000.00 300,000.00
TOTAL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 2,513,558.46 2,513,558.46TOTAL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 2,513,558.46 2,513,558.46
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 46
PROYECTO ESTRATEGICO (PEI 3)
PROGRAMA TÁCTICO INSTITUCIONAL (PT5)
PROYECTO OPERATIVO (PO6)
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
FECHA DE ELABORACIÓN: SEPTIEMBRE 2014
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ORGANIZACIONAL Y FINANCIERO DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS.
POTENCIAR LA OPERATIVIDAD FUNCIONAL Y ORGANIZATIVA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS.
POTENCIACIÓN DE LA OPERATIVIDAD FUNCIONAL Y ORGANIZATIVA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS
"""" Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 47
OBJETIVO:
COSTO DEL PROYECTO Bs.
DISEÑAR E INCORPORAR LINEAS DE ACCIONES FUNCIONALES Y ORGANIZATIVAS QUE POTENCIEN LA GESTIÓN DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS
863,526.73
"""" Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 47
MANUAL DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y
CONTABLES
DESDE 02-01-2015
AL 30-06-2015244 ROSA DEL ROSSO 39,799.87 (CÓDIGO: DT 0102) TOTAL DE MANUALES
A ELABORAR DT 0102
NORMAS DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES
DESDE 01-07-2015
AL 30-11-2015320 LISSET PÉREZ 52,196.55
(CÓDIGO: DT 0102) TOTAL DE MANUALES ELABORADOS
DT 0101
DOCE (12) INFORMES DE GESTIÓN MENSUALES
920 LISET PÉREZ 150,065.09 (CÓDIGO: DT 0201) TOTAL DE INFORMES DE GESTIÓN POR REALIZAR DT 0202
UN (01) INFORME DE GESTIÓN ANUAL
150 LISET PÉREZ 24,467.13(CÓDIGO: DT 0202) TOTAL DE INFORMES
DE GESTIÓN REALIZADOSDT 0201
PLANIFICACIÓN AÑO 2016 BASADO EN NECESIDADES
REALES DE LA ORGANIZACIÓN402
AMIRA GIMENEZ / JUAN CARLOS ARANGUIBEL
65,571.92 (CÓDIGO: DT 0301) TOTAL DE HORAS A INVERTIR PARA REALIZAR LA
PLANIFICACIÓN EFC= DT 0302 X 100
VINCULACIÓN PLAN - OBJETIVO-META-PRESUPUESTO
241 AGUEDO LÓPEZ 39,310.53
(CÓDIGO: DT 0302) TOTAL DE HORAS INVERTIDAS PARA REALIZACIÓN DE LA
PLANIFICACIÓN
DT 0301
Trimestre IV
1
1
DESDE 02-01-2015
AL 31-12-2015
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
X 100
X 100
3. ELABORAR UN (01) PLAN OPERATIVO PARA EL AÑO 2016,
A TRAVÉS DE PROYECTOS.
PROYECTO DEL PLAN OPERATIVO
20161
DESDE 03-08-2015
AL 31-08-2015
2. PRESENTAR LA GESTIÓN DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO A TRAVÉS DE DOCE (12) INFORMES
MENSUALES, UN (01) INFORME ANUAL
INFORMES MENSUALES/ INFORME DE
GESTIÓN ANUAL
13
EFC=
DIRECTORA / COORDINADOR
EFC=
DIRECTORA / COORDINADOR
FECHA DE ELABORACIÓN: SEPTIEMBRE 2014
ACCIONES ESPECÍFICAS : DISEÑAR E INCORPORAR LINEAS DE ACCIONES FUNCIONALES Y ORGANIZATIVAS QUE POTENCIEN LA GESTIÓN DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS
METAMEDIOS DE
VERIFICACIÓNCANTIDAD
ANUALACTIVIDADES
FECHA DE EJECUCIÓN
EJECUCIÓN FÍSICA
ACTOR RESPONSABLE
RECURSOS FINANCIEROS
INDICADORES
PRIMER NIVELRESPONSABLE
ALCANCE
EFICACIA (EF) EFICIENCIA(EFC) ECONOMIA(EC)
TOTAL HORAS
HOMBRE (H.H)
Trimestre I Trimestre II Trimestre III
DIRECTORA / COORDINADOR
1
3 3 3 3
1. DISEÑAR DOS (02) MANUALES DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
MANUALES ELABORADOS
2
1
1
4SEGUIMIENTO DE LAS METAS
SEGÚN EL POA 282
DIRECTORA / COORDINADOR
LISET PÉREZ 45,998.21(CÓDIGO: DT 0401) TOTAL DE HORAS A
INVERTIR PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO EFC= DT 0402 X 100
12
SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO EJECUTADO
CONFORME A LOS REGISTROS DE LOS INSUMOS
SOLICITADOS POR CADA ÁREA OPERATIVA SEGÚN EL POA
620DIRECTORA /
COORDINADORAGUEDO LÓPEZ 101,130.82
DT 0401
12LLEVAR EL GASTO POR
PROYECTOS800
DIRECTORA / COORDINADOR
AGUEDO LÓPEZ 130,491.38
DIAGNÓSTICO DE LA CONTRALORIA PARA
DETERMINAR ÁREAS CRÍTICAS
DESDE 05-01-2015
AL 30-03-2015320
DIRECTORA/ COORDINADOR
AMIRA GIMENEZ 52,196.55
(CÓDIGO: DT 0501) TOTAL DE HORAS A INVERTIR PARA REALIZAR EL PLAN
ESTRATEGICO EFC= DT 0502 X 100
PLAN ESTRATÉGICO BASADO EN LOS DATOS OBTENIDOS
DESDE 01-04-2015
AL 30-07-2015443
DIRECTORA/ COORDINADOR
AMIRA GIMENEZ 72,259.60
(CÓDIGO: DT 0502) TOTAL DE HORAS INVERTIDAS PARA REALIZACIÓN DEL
PLAN ESTRATÉGICO
DT 0501
(CÓDIGO: DT 0601) TOTAL DE PREGUNTAS A ELABORAR PARA REALIZAR EL RETO
AL CONOCIMIENTO DT 0602(CÓDIGO: DT 0602) TOTAL DE PREGUNTAS
ELABORADAS Y REALIZADAS DEL RETO AL CONOCIMIENTO
DT 0601
5,294 863,526.73
OBSERVACIONES:RESPONSABLE YELINET RAMOS
1
1
1 1
3 3 3 3
1 1
3 3 3 3
TOTAL HORAS HOMBRE PLANIFICADAS E N EL ÁREA TOTAL BS. PLANIFICADOS
EFC=6. REALIZAR UN (01) CONCURSO DE RETO AL CONOCIMIENTO AL
PERSONAL DE LA CEB
DIRECTORA / COORDINADOR
AMIRA GIMENEZ/ LISSET PEREZ/
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
(CÓDIGO: DT 0402) TOTAL DE HORAS INVERTIDAS PARA REALIZACIÓN DEL
SEGUIMIENTO
CONCURSOS RETO AL CONOCIMIENTO
1 552UN (01) CONCURSO DEL RETO AL CONOCIMIENTO INTERNO
DEL 02-11-15 AL 30-11-15
1 90,039.05 X 100
5. ELABORAR (01) PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016-2021 ENMARCADO EN EL
PLAN DE LA PATRIA
PLAN ESTRATÉGICO
1
4. REALIZAR CUATRO (04) INFORMES DE SEGUIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN
EL PLAN OPERATIVO 2015 Y DOCE (12) REPORTES DE LOS GASTOS EFECTUADOS POR PROYECTOS OPERATIVOS
INFORME DE SEGUIMIENTO DE
METAS Y REGISTRO DE GASTOS POR PROYECTOS
DESDE 05-01-2015
AL 23-12-2015
YELINET RAMOS
DIRECCIÓN TÉCNICA, PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 48
Nº PROY/ Nº AEP/
Nº AC Nº AEAC GEN. ESP. S.ESP
02 PROYECTO OPERATIVO N° 06 863,526.73 863,526.73
02
01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES 833,606.73 833,606.73
01 ASIGNACION Y CONTROL DE LOS RECURSOS PARA GASTOS DE LOS TRABAJADORES 833,606.73 833,606.73
4.01 00 00 00 GASTOS DE PERSONAL 833,606.73 833,606.73
01 00 00 Sueldos, salarios y otras retribuciones 433,536.63 433,536.63
01 00 Sueldos básicos personal fijo a tiempo completo 341,553.63 341,553.63
03 00 Suplencias a empleados 3.00 3.00
09 00 Remuneraciones al personal en periodo de disponibilidad 300.00 300.00
18 00 Remuneraciones al personal contratado 600.00 600.00
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
FECHA DE ELABORACIÓN: SEPTIEMBRE 2014
DENOMINACION
EGRESOS
INST P/AC PART.SUB-PARTIDA
ORDINARIOS FCI TOTAL
18 00 Remuneraciones al personal contratado 600.00 600.0035 00 Sueldo básico de los altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular 6,120.00 6,120.00
36 00 Sueldo básico del personal de alto nivel y de dirección 84,960.00 84,960.00
02 00 00 Compensaciones previstas en la escalas de sueldos y salarios 750.00 750.00
01 00 Compensaciones previstas en la escalas de sueldos al personal empleado fijo a tiempo completo 750.00 750.00
03 00 00 Primas 65,047.47 65,047.47
03 00 Primas por hogar a empleados 1,110.00 1,110.00
04 00 Primas por hijos a empleados 720.00 720.00
08 00 Primas de profesionalización a empleados 12,780.00 12,780.00
09 00 Primas por antiguedad a empleados 36,709.41 36,709.41
47 00 Primas al personal de alto nivel y de dirección 13,728.06 13,728.06
01 Primas por hogar a empleados de alto nivel y dirección 162.00 162.00
02 primas por hijos a empleados de alto nivel y dirección 118.80 118.80
03 Primas de profesionalización a empleados de alto nivel y dirección 2,592.00 2,592.00
04 Primas de profesionalización (4to nivel) a empleados de alto nivel y dirección 1,728.00 1,728.00
05 Primas por antigüedad a empleados de alto nivel y dirección 9,127.26 9,127.26
04 00 00 Complementos de sueldos y salarios 73,345.38 73,345.38
02 00 Complemento a empleados por trabajo nocturno 3.00 3.0003 00 Complemento a empleados por comisión de servicios 885.00 885.00
08 00 Bono compensatorio de alimentación a empleados 55,961.22 55,961.2246 00 Bono compensatorio de alimentación a altos funcio y altas funci del poder público y de elecc popular 30.00 30.0049 00 Complemento al personal de alto nivel y dirección por comisión de servicios 9,471.00 9,471.00
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 49
Nº PROY/ Nº AEP/
Nº AC Nº AEAC GEN. ESP. S.ESP
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
FECHA DE ELABORACIÓN: SEPTIEMBRE 2014
DENOMINACION
EGRESOS
INST P/AC PART.SUB-PARTIDA
ORDINARIOS FCI TOTAL
51 00 Bono compensatorio de alimentación al personal de alto nivel y de dirección 6,995.16 6,995.16
05 00 00 Aguinaldos, utilidades o bonificación legal y bono vacacional 106,779.00 106,779.00
01 00 Aguinaldos a empleados 9,000.00 9,000.00
03 00 Bono vacacional a empleados 84,000.00 84,000.0013 00
Aguinaldos a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular 3.00 3.0015 00 Bono vacacional a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular 3.00 3.00
16 00 Aguinaldos al personal de alto nivel y de dirección 4,500.00 4,500.00
18 00 Bono vacacional al personal de alto nivel y de dirección 9,273.00 9,273.00
06 00 00 Aportes patronales y legales 11,199.81 11,199.81
01 00 Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.) por empleados 3.00 3.00
03 00 Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por empleados 3.00 3.00
04 00 Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por empleados 3.00 3.00
05 00 Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por empleados 8,932.20 8,932.20
10 00 Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.) por obreros 3.00 3.0031 00 Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por altos funcionarios y altas funcionarias
del poder público y de elección popular 3.00 3.0033 00 Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de
elección popular 3.00 3.0034 00 Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por altos funcionarios y altas funcionarias del
poder público y de elección popular 255.00 255.0035 0.00
Aportes patronal al fondo de seg.paro forz. altos funcionarios y altas funcionarias del pod púb y de elecc. Popu 3.00 3.0039 00
Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por personal de alto nivel y de dirección 3.00 3.00
41 00 Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por personal de alto nivel y de dirección 3.00 3.00
42 00 Aporte patronal al fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por personal de alto nivel y de dirección 1,982.61 1,982.611,982.61 1,982.61
43 Aporte patronal al fondo de seguro de paro forzoso personal de alto nivel y de dirección 3.00 3.00
07 00 00 Asistencia socio-económica 118,616.55 118,616.55
07 00 Aporte patronal a cajas de ahorro por empleados 25,616.55 25,616.55
08 00 Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por empleados 93,000.00 93,000.00
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 50
Nº PROY/ Nº AEP/
Nº AC Nº AEAC GEN. ESP. S.ESP
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
FECHA DE ELABORACIÓN: SEPTIEMBRE 2014
DENOMINACION
EGRESOS
INST P/AC PART.SUB-PARTIDA
ORDINARIOS FCI TOTAL
95 00 00 Otros gastos del personal de alto nivel y de dirección 4,494.00 4,494.00
95 01 00 Otros gastos del personal de alto nivel y de dirección 4,494.00 4,494.00
96 00 00 Otros gastos del personal empleado 19,837.89 19,837.89
96 01 00 Otros gastos del personal empleado 19,837.89 19,837.89
02 GESTION ADMINISTRATIVA 29,920.00 29,920.00
01 APOYO INSTITUCIONAL A LAS ACCIONES ESPECIFICAS DE LOS PROYECTOS DEL ENTE 29,920.00 29,920.00
4.02 00 00 00 MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS 29,920.00 29,920.004.02 00 00 00 MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS 29,920.00 29,920.00
05 00 00 Productos de papel, cartón e impresos 25,687.50 25,687.50
03 00 Productos de papel y cartón para oficina 1,087.50 1,087.50
06 0.00 Productos de papel y cartón para computación 7,600.00 7,600.00
07 00 Productos de papel y cartón para imprenta y reproducción 17,000.00 17,000.00
06 00 00 Productos químicos y derivados 360.00 360.00
08 00 Productos plásticos 360.00 360.00
10 00 00 Productos varios y útiles diversos 3,872.50 3,872.50
05 00 Útiles de escritorio, oficina y materiales de instrucción 3,872.50 3,872.50
TOTAL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 863,526.73 863,526.73
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 51
PROYECTO ESTRATEGICO (PEI 3)
PROGRAMA TÁCTICO INSTITUCIONAL (PT6)
PROYECTO OPERATIVO (PO7)
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
FECHA DE ELABORACIÓN: SEPTIEMBRE 2014
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ORGANIZACIONAL Y FINANCIERO DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS.
POTENCIAR LA CAPACIDAD FINANCIERA Y LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS EN FUNCIÓN A LA OPTIMIZACIÓN DE LA OPERATIVIDAD DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS.
OPTIMIZACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y BIENES CON QUE DISPONE LA CONTRALORÍA DELESTADO BARINAS.
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 52
OBJETIVO:
COSTO DEL PROYECTO Bs.
ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS Y BIENES QUE DISPONE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS.
1,885,305.96
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 52
(CÓDIGO: AP 0101) TOTAL DEBOLÍVARES EN DOZAVO PORDEPOSITAR AP 0102 X 100
(CÓDIGO: AP 0102) TOTAL DEBOLÍVARES EN DOZAVODEPOSITADOS
AP 0101
(CÓDIGO: AP 0103) TOTAL DECUENTAS BANCARIAS ACONCILIAR AP 0104 X 100
(CÓDIGO: AP 0104) TOTAL DECONCILIACIONES BANCARIASCONCILIADAS
AP 0103
(CÓDIGO: AP 0105) TOTAL DELIBROS BANCARIOS AREGISTRAR AP 0106 X 100
(CÓDIGO: AP 0106) TOTAL DEAP 0105
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
FECHA DE ELABORACIÓN: SEPTIEMBRE 2014
ÁREA OPERATIVA INVOLUCRADA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PRESUPUESTO
METAMEDIOS DE
VERIFICACIÓNCANTIDAD
ANUALACTIVIDADES
FECHA DE EJECUCIÓN
EJECUCIÓN FÍSICA
HORAS HOMBRE (H.H) EFICACIA (EF)
EFICIENCIA(EFC) ECONOMIA(EC)
RESPONSABLEACTOR
RESPONSABLERECURSOS
FINANCIEROS
INDICADORES
PRIMER NIVEL
ALCANCE
Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
EC=
EC=
105LIBRO BANCO DE CADA UNA DE LAS CUENTAS
EC=
105CONCILIACIONES
BANCARIAS DE CADA UNA DE LAS CUENTAS
GRACIELA LOZADA
LUIS DIAZ
GRACIELA LOZADA
33 24 24 24
33 24 24
3 3
24
1. REGISTRAR DOSCIENTO SETENTA (270) OPERACIONES CONTABLES Y
DEPOSITOS DE DOZAVO
12
GESTIONAR OPORTUNAMENTE LA
SOLICITUD DE LOS DOZAVOS Y REALIZAR
SEGUMIENTO A LA TRANSFERENCIA DEL
MISMO.
3
CONCILIACIONES BANCARIAS Y LIBRO
BANCO
3
(CÓDIGO: AP 0106) TOTAL DELIBROS BANCARIOSREGISTRADOS
(CÓDIGO: AP 0107) TOTAL DELIBROS CONTABLESREQUERIDOS
AP 0108 X 100
(CÓDIGO: AP 0108) TOTAL DELIBROS CONTABLES IMPRESOS
AP 0107
(CÓDIGO: AP 0109) TOTAL DEESTADOS FINANCIEROS PORELABORAR
AP 0110 X 100
(CÓDIGO: AP 0110) TOTAL DEESTADOS FINACIEROSELABORADOS
AP 0109
(CÓDIGO: AP 0201) TOTAL DEBOLÍVARES PLANIFICADOS PARAPAGO DEL I.V.A, I.S.L.R, ISAE EIMPUESTO 1*1000, A LOSPROVEEDORES DE ESTEÓRGANO CONTRALOR.
AP0202 X 100
AP 0201
GRACIELA LOZADA EC=
GRACIELA LOZADA EC=
UNA DE LAS CUENTAS
DEL 02/01/15 AL 23/12/15
1110 DIRECTOR 265,873.41
41,916.98 EC=
2. ENTERAR OPORTUNAMENTE LAS
RETENCIONES DE IVA, ISLR E IMPUESTO MUNICIPAL (ISAE), IMPUESTO 1*1000 (SATEB), A TRAVÉS DE
PLANILLA DE PAGO 60
REALIZAR UNA RELACION POR CADA TIPO DE
RETENCION Y ENTERARLA EN LOS LAPSOS
ESTABLECIDOS POR LA ADMINISTRACION
DEL 02/01/15 AL 23/12/15
DIRECTORGRACIELA LOZADA
LUIS DIAZ175
9 9
CONTABLES Y FINANCIERAS QUE
GARANTICE LA EMISION DE INFORMACION FINANCIERA
Y PRESUPUESTARIA OPORTUNA.
ESTADOS FINANCIEROS
CONTABILIZACION DE LAS OPERACIONES
FINANCIERAS Y EMISION MENSUAL DE BALANCE
GENERAL.
LIBROS CONTABLES 36
REGISTRO DIARIO DE LAS OPERACIONES (SIGESP Y
SAINT) E IMPRESIÓN MENSUAL DEL LIBRO MAYOR ANALITICO,
REPORTE DE COMPROBANTE , BALANCE
DE COMPROBACION (SIGESP).
12
9 9
3 3 3 3
15 15 15 15
(CÓDIGO: AP 0202) TOTAL DEBOLÍVARES INVERTIDOS PARA ELPAGO DEL I.V.A, I.S.L.R, ISAE EIMPUESTO 1*1000 A LOSPROVEEDORES DE ESTEÓRGANO CONTRALOR
(SATEB), A TRAVÉS DE SESENTA (60) PLANILLAS
DE PAGO.
ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y LA
ORDENANZA MUNICIPAL
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 53
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
FECHA DE ELABORACIÓN: SEPTIEMBRE 2014
ÁREA OPERATIVA INVOLUCRADA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PRESUPUESTO
METAMEDIOS DE
VERIFICACIÓNCANTIDAD
ANUALACTIVIDADES
FECHA DE EJECUCIÓN
EJECUCIÓN FÍSICA
HORAS HOMBRE (H.H) EFICACIA (EF)
EFICIENCIA(EFC) ECONOMIA(EC)
RESPONSABLEACTOR
RESPONSABLERECURSOS
FINANCIEROS
INDICADORES
PRIMER NIVEL
ALCANCE
Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
(CÓDIGO: AP 0301) TOTAL DECOMPRAS Y SERVICIOS PORREALIZAR
AP0302
(CÓDIGO: AP 0302) TOTAL DECOMPRAS Y SERVICIOSREALIZADOS
AP 0301
(CÓDIGO: AP 0303) TOTAL DEBOLÍVARES PARA INVERTIR ENCOMPRAS Y SERVICIOS AP0304
(CÓDIGO: AP 0304) TOTAL DEBOLÍVARES INVERTIDOS ENCOMPRAS Y SERVICIOS.
AP0303
(CÓDIGO: AP 0305) TOTAL DEPROVEEDORES POR REGISTRAR
AP0306
AP0305
X 100DIRECTOR
GRACIELA LOZADA
JESSY RODRIGUEZ
FRANLLER PEREZ
LUIS DIAZ
AGUEDO LOPEZ
504,201.38
EF= X 100
GRACIELA LOZADA EC= X 100
EC=
GRACIELA LOZADA
JESSY RODRIGUEZ
FRANLLER PEREZ
LUIS DIAZ
3. REALIZAR NOVENTA Y TRES (93) PROCESOS DE
CONTRATACIONES Y MANTENER ACTUALIZADO EL REGISTRO DE SETENTA (70) PROVEEDORES PARA
SATISFASCER LAS NECESIDADES DE BIENES MATERIALES Y SERVICIOS DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO BARINAS.
ORDEN DE COMPRA, SERVICIO Y/O CONTRATOS
276ELABORAR LAS ORDENES DE COMPRA O SERVICIOS DE CADA PROCEDIMIENTO
25 22 23
2105
PROCESOS DE CONTRATACIONES
93
REALIZAR LOS PROCESOS DE CONTRATACIONES DE ACUERDO A LO PREVISTO EN LA PROGRAMACION DE
COMPRAS Y SERVICIOS 2014
DEL 02/01/15 AL 23/12/15
PROVEEDORES 70
SOLICITAR LA DOCUMENTACION LEGAL
REQUERIDA PARA EL REGISTRO, A LOS
10 15 25 20
23
31 95 75 75
(CÓDIGO: AP 0306) TOTAL DEPROVEEDORES REGISTRADOS
AP0305
(CÓDIGO: AP 0401) TOTAL DEBIENES MUEBLES PORREGISTRAR EN EL INVENTARIOFÍSICO
AP 0402 X 100
(CÓDIGO: AP 0402) TOTAL DEBIENES MUEBLES REGISTRADOSEN EL INVENTARIO FÍSICO.
AP 0401
(CÓDIGO: AP 0403) TOTAL DEMATERILAES POR REGISTRAREN EL INVENTARIO FÍSICO
AP 0404 X 100
(CÓDIGO: AP 0404) TOTAL DEMATERILES REGISTRADOS EN ELINVENTARIO FÍSICO.
AP 0403
CÓDIGO: AP 0405) TOTAL DERESUMEN DE INVENTARIO DEBIENES Y MUEBLES (BM-4) Y DELALMACEN PLANIFICADOS
AP0406 X 100
(CÓDIGO: AP 0406) TOTAL DERESUMENES DE INVENTARIO DEBIENES MUEBLES (BM-4)REALIZADOS
AP0405
GRACIELA LOZADA
JESSY RODRIGUEZ EC= X 100
PROVEEDORES REGISTRADOS
70REGISTRO, A LOS
PROVEEDORES INVITADOS A PARTICIPAR EN LOS
PROCESOS DE CONTRATACIONES
10 15 25 20
1
3 3 3GRACIELA LOZADA
FRANLLER PEREZ EF=
DEL 02/01/15 AL 23/12/15
GRACIELA LOZADA
FRANLLER PEREZ EF=
12
LLEVAR UNA RELACION DEL INVENTARIO DE
BIENES (BM-2 Y BM-4), EMITIDOS POR CADA
DIRECCIÍON Y OFICINA Y VERIFICAR
INCORPORACIONES Y DESINCORPORACION DE
LOS BIENES
1225 DIRECTOR
GRACIELA LOZADA
FRANLLER PEREZ
293,418.85
EF=
4
REALIZAR EL INVENTARIO DEL ALMACEN
COTEJARLO CON LAS NOTAS DE ENTREGAS Y
ENTRADAS (COMPRAS) DE MATERIALES
1
3
1 1 14. ACTUALIZAR DOS (02) INVENTARIOS FÍSICO Y
REGISTRO DEL MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN DE LOS BIENES PÚBLICOS, ASÍ
COMO CUATRO (04) INVENTARIOS DE
ALMACEN.
REPORTE DE INVENTARIO Y HOJA DE VIDA DE BIENES
DE LA CONTRALORÍA
2
REALIZAR EL INVENTARIO DE BIENES COTEJARLO CON LOS REGISTROS Y
PRESENTAR UN INFORME DESINCORPORACION DE
LOS BIENES
1
(CÓDIGO: AP 0407) TOTAL DEINVENTARIO DE BIENESMUEBLES PLANIFICADOS AP0408 X 100
(CÓDIGO: AP 0408) TOTAL DEINVENTARIO DE BIENESMUEBLES REALIZADOS
AP040712
REGISTRAR UNA HOJA DE VIDA PARA REGISTRAR EL
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS
BIENES
FRANLLER PEREZ,
LOZADA GRACIELA EF=3 3 3 3
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 54
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
FECHA DE ELABORACIÓN: SEPTIEMBRE 2014
ÁREA OPERATIVA INVOLUCRADA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PRESUPUESTO
METAMEDIOS DE
VERIFICACIÓNCANTIDAD
ANUALACTIVIDADES
FECHA DE EJECUCIÓN
EJECUCIÓN FÍSICA
HORAS HOMBRE (H.H) EFICACIA (EF)
EFICIENCIA(EFC) ECONOMIA(EC)
RESPONSABLEACTOR
RESPONSABLERECURSOS
FINANCIEROS
INDICADORES
PRIMER NIVEL
ALCANCE
Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
(CÓDIGO: AP 0701) TOTAL DEBOLÍVARES EN CAJA CHICAPLANIFICADOS
AP0702
(CÓDIGO: AP 0702) TOTAL DEBOLÍVARES EN CAJA CHICAGASTADOS
AP 0701
(CÓDIGO: AP 0801) TOTAL DEREPRODUCCIONES YENCADERNACIONES PLANIFICADAS
AP0802
(CÓDIGO: AP 0802) TOTAL DE
AP 0801
6. REALIZAR ONCE (11) COMPRAS MENORES
MENORES S CON EL FIN DE SOLVENTAR LAS
NECESIDADES DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS A
TRAVÉS DE CAJA CHICA.
RELACIÓN MENSUAL DE CAJA CHICA
11
CUMPLIR CON LOS GASTOS MENORES
DIARIOS QUE AMERITA LA CONTRALORÍA A TRAVÉS
DE CAJA CHICA
DEL 02/01/15 AL 23/12/15
X 1001389
283 DIRECTORGRACIELA LOZADA
AGUEDO LOPEZ67,785.74 EC=
DIRECTOR GRACIELA LOZADA
LUIS UZCATEGUI332,701.05 EC=
X 100
12FOTOCOPIAR Y
ENCUADERNAR LA INFORMACION SOLICITADA
DEL 02/01/15 AL 23/12/15
3 3 3 3
7.GARANTIZAR EL 100% DE LA REPRODUCCION DE INFORMACION FISICA
REQUERIDA POR TODAS LAS DEPENDENCIA DE
ESTE ORGANO DE
RELACION MENSUAL DE COPIAS Y
ENCUADERNACIONES
3 3 32
(CÓDIGO: AP 0802) TOTAL DEREPRODUCCIONES YENCADERNACIONES ELABORADAS.
(CÓDIGO: AP 0901) TOTAL DEBOLÍVARES PLANIFICADOS EN ELPAGO DE NÓMINAS DE APORTESPATRONALES
AP0902
(CÓDIGO: AP 0902) TOTAL DEBOLÍVARES INVERTIDOS EN ELPAGO DE NÓMINAS DE APORTESPATRONALES
AP 0901
(CÓDIGO: AP 0903) TOTAL DEBOLÍVARES PLANIFICADOS EN ELPAGO DE NÓMINAS DELBENEFICIO DE AL9IMENTACION AP0904
(CÓDIGO: AP 0904) TOTAL DEBOLÍVARES INVERTIDOS EN ELPAGO DE NÓMINAS DELBENEFICIO DE ALIMENTACION
AP 0903
(CÓDIGO: AP 0905) TOTAL DEBOLÍVARES PLANIFICADOS EN ELPAGO DE NÓMINAS DE SUELDOSY SALARIOS DE EMPLEADOS,OBREROS, PENSIONADOS,JUBILADOS Y ALTO NIVEL AP0906
AP 0905
12
EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE LA CAJA DE
AHORRO PARA PAGO DEL APORTE PATRONAL Y
RETENCIONES DE EMPLEADOS Y OBREROS DE LA CAJA DE AHORRO
DEL 02/01/15 AL 23/12/15
NÓMINAS EC=
RELACION MENSUAL DE LA CAJA AHORRO
(APORTE Y RETENCIÓN)
DIRECTOR
LUIS DIAZ AGUEDO
LOPEZ GRACIELA
LOZADA
ESTE ORGANO DE CONTROL
X 100DIRECTOR LUIS DIAZ
GRACIELA LOZADA
DIRECTOR
LUIS DIAZ
AGUEDO LOPEZ DEL 02/01/15 AL
23/12/15
EC=
12
ENVIAR NOMINA DE CESTA TICKET Y ARCHIVO TXT A LA EMPRESA, PARA EL CARGO DE LOS CESTA
TICKETS
DEL 02/01/15 AL 23/12/15
X 100
EC= X 100NÓMINAS 48
REALIZAR TRANSFERENCIA
BANCARIA A LA CUENTA NÓMINA A TRAVÉS DE
INTERNET PARA EL PAGO
3 3 3
3 3 3
12 12
8. REALIZAR CIENTO OCHENTA Y DOS (182) PAGOS DE NÓMINAS,
FACTURAS TODOS LOS PAGOS AUTORIZADOS POR LA MAXIMA AUTORIDAD DE
ESTE ORGANO DE CONTROL
3
3
12 12(CÓDIGO: AP 0906) TOTAL DEBOLÍVARES INVERTIDOS EN ELPAGO DE NÓMINAS DE SUELDOSY SALARIOS DE EMPLEADOS,OBREROS, PENSIONADOS,JUBILADOS Y ALTO NIVEL
DIRECTOR AGUEDO LOPEZ
GRACIELA LOZADA 23/12/15
EC= X 100NÓMINAS 48INTERNET PARA EL PAGO
DE LA 1ERA Y 2DA QNA DEL MES DE EMPLEADOS, OBREROS Y DIRECTIVOS.
12 1212 12
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 55
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
FECHA DE ELABORACIÓN: SEPTIEMBRE 2014
ÁREA OPERATIVA INVOLUCRADA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PRESUPUESTO
METAMEDIOS DE
VERIFICACIÓNCANTIDAD
ANUALACTIVIDADES
FECHA DE EJECUCIÓN
EJECUCIÓN FÍSICA
HORAS HOMBRE (H.H) EFICACIA (EF)
EFICIENCIA(EFC) ECONOMIA(EC)
RESPONSABLEACTOR
RESPONSABLERECURSOS
FINANCIEROS
INDICADORES
PRIMER NIVEL
ALCANCE
Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
(CÓDIGO: AP 0907) TOTAL DEBOLÍVARES PLANIFICADOS PARAEL PAGO DE FIDEICOMISO DEPRESTACIONES SOCIALES
AP 0908
(CÓDIGO: AP 0908) TOTAL DEBOLÍVARES INVERTIDOS EN ELPAGO DE FIDEICOMISO DEPRESTACIONES SOCIALES
AP 0907
1584
3 3 3 3GRACIELA LOZADA
LUIS DIAZ AGUEDO
LOPEZ
AP0910GRACIELA LOZADA
(CÓDIGO: AP 0909) TOTAL DE BOLÍVARES PLANIFICADOS PARA LOS APORTES PATRONALES EN
CUANTO A LEYES DE S.S.O, L.R.P.E., L.R.P.V.H. F.E.P.J.
379,408.54
EC= X 100
RELACION MENSUAL (SEGURO SOCIAL, LEY
DE REGIMEN PRESTACIONAL DE
EMPLEO, LEY
REVISAR LA RELACIÓN DE APORTES PATRONALES Y
RETENCIONES DE LOS TRABAJADORES POR
(S.S.O., L.R.P.E., L.R.P.V.H. Y L.E.P.J.) ENVIADOS POR DEL 02/01/15 AL
DIRECTOR
RELACIÓN DE LAS GARANTIAS DE PRESTACIONES
SOCIALES
12
PROCESAR CONTABLE Y PRESUPUESTRAIAMENTE
EL PAGO O EN SU DEFECTO LA DEUDA DE
LAS GARANTIAS DE PRESTACIONES SOCIALES DE LOS TRABAJADORES Y
TRABAJADORA DE LA CONTRALORIA DE ESTADO
BARINAS
DEL 02/01/15 AL 23/12/15
AP0909
(CÓDIGO: AP 0911) TOTAL DECOMPRAS Y SERVICIOS(FACTURAS) POR REALIZAR
AP 0912
(CÓDIGO: AP 0912) TOTAL DECOMPRAS Y SERVICIOS(FACTURAS) REALIZADOS
AP 0911
7871 1,885,305.96
OBSERVACIONES:
AP0910 X 100
(CÓDIGO: AP 0910) TOTAL DE BOLÍVARES INVERTIDOS PARA
LOS APORTES PATRONALES EN CUANTO A LEYES DE S.S.O., L.R.P.E., L.R.P.V.H., F.E.J.P.
FACTURAS 74EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE LOS PROVEEDORES
DEL 02/01/15 AL 23/12/15
DIRECTOR
GRACIELA LOZADA LUIS DIAZ
AGUEDO LOPEZ EC=
EMPLEO, LEY REGIMEN DE
PRESTACION DE VIVIENDA Y HABITAT,
LEY ORGANICA DE SEGURIDAD SOCIAL)
12Y L.E.P.J.) ENVIADOS POR LA DIRECCIÓN DE RRHH. REALIZAR UN TRASLADO DE LAS RETENCIONES DE LOS TRABAJADORES A LA
CUENTA DE FONDO DE TERCEROS
DEL 02/01/15 AL 23/12/15
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PRESUPUESTO
TOTAL HORAS HOMBRE PLANIFICADAS EN EL ÁREA TOTAL BS. PLANIFICADOS
RESPONSABLE
X 100DIRECTOR
LUIS DIAZ AGUEDO LOPEZ
GRACIELA LOZADA EC=15 15 18 26
CARLOS QUINTANA
3 3 33
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 56
Nº PROY/ Nº AEP/
Nº AC Nº AEAC GEN. ESP. S.ESP
02 PROYECTO OPERATIVO N° 07 1,885,305.96 1,885,305.96
02
01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES 1,667,213.46 1,667,213.46
01 ASIGNACION Y CONTROL DE LOS RECURSOS PARA GASTOS DE LOS TRABAJADORES 1,667,213.46 1,667,213.46
4.01 00 00 00 GASTOS DE PERSONAL 1,667,213.46 1,667,213.46
01 00 00 Sueldos, salarios y otras retribuciones 867,073.26 867,073.26
01 00 Sueldos básicos personal fijo a tiempo completo 683,107.26 683,107.26
03 00 Suplencias a empleados 6.00 6.00
09 00 Remuneraciones al personal en periodo de disponibilidad 600.00 600.00
18 00 Remuneraciones al personal contratado 1,200.00 1,200.00
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
FECHA DE ELABORACIÓN: SEPTIEMBRE 2014
DENOMINACION
EGRESOS
INST P/AC PART.SUB-PARTIDA
ORDINARIOS FCI TOTAL
18 00 Remuneraciones al personal contratado 1,200.00 1,200.0035 00 Sueldo básico de los altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular 12,240.00 12,240.00
36 00 Sueldo básico del personal de alto nivel y de dirección 169,920.00 169,920.00
02 00 00 Compensaciones previstas en la escalas de sueldos y salarios 1,500.00 1,500.00
01 00 Compensaciones previstas en la escalas de sueldos al personal empleado fijo a tiempo completo 1,500.00 1,500.00
03 00 00 Primas 130,094.94 130,094.94
03 00 Primas por hogar a empleados 2,220.00 2,220.00
04 00 Primas por hijos a empleados 1,440.00 1,440.00
08 00 Primas de profesionalización a empleados 25,560.00 25,560.00
09 00 Primas por antiguedad a empleados 73,418.82 73,418.82
47 00 Primas al personal de alto nivel y de dirección 27,456.12 27,456.12
01 Primas por hogar a empleados de alto nivel y dirección 324.00 324.00
02 primas por hijos a empleados de alto nivel y dirección 237.60 237.60
03 Primas de profesionalización a empleados de alto nivel y dirección 5,184.00 5,184.00
04 Primas de profesionalización (4to nivel) a empleados de alto nivel y dirección 3,456.00 3,456.00
05 Primas por antigüedad a empleados de alto nivel y dirección 18,254.52 18,254.52
04 00 00 Complementos de sueldos y salarios 146,690.76 146,690.76
02 00 Complemento a empleados por trabajo nocturno 6.00 6.0003 00 Complemento a empleados por comisión de servicios 1,770.00 1,770.00
08 00 Bono compensatorio de alimentación a empleados 111,922.44 111,922.4446 00 Bono compensatorio de alimentación a altos funcio y altas funci del poder público y de elecc popular 60.00 60.0049 00 Complemento al personal de alto nivel y dirección por comisión de servicios 18,942.00 18,942.00
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 57
Nº PROY/ Nº AEP/
Nº AC Nº AEAC GEN. ESP. S.ESP
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
FECHA DE ELABORACIÓN: SEPTIEMBRE 2014
DENOMINACION
EGRESOS
INST P/AC PART.SUB-PARTIDA
ORDINARIOS FCI TOTAL
51 00 Bono compensatorio de alimentación al personal de alto nivel y de dirección 13,990.32 13,990.32
05 00 00 Aguinaldos, utilidades o bonificación legal y bono vacacional 213,558.00 213,558.00
01 00 Aguinaldos a empleados 18,000.00 18,000.00
03 00 Bono vacacional a empleados 168,000.00 168,000.0013 00
Aguinaldos a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular 6.00 6.0015 00 Bono vacacional a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular 6.00 6.00
16 00 Aguinaldos al personal de alto nivel y de dirección 9,000.00 9,000.00
18 00 Bono vacacional al personal de alto nivel y de dirección 18,546.00 18,546.00
06 00 00 Aportes patronales y legales 22,399.62 22,399.62
01 00 Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.) por empleados 6.00 6.00
03 00 Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por empleados 6.00 6.00
04 00 Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por empleados 6.00 6.00
05 00 Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por empleados 17,864.40 17,864.40
10 00 Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.) por obreros 6.00 6.0031 00 Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por altos funcionarios y altas funcionarias
del poder público y de elección popular 6.00 6.0033 00 Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de
elección popular 6.00 6.0034 00 Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por altos funcionarios y altas funcionarias del
poder público y de elección popular 510.00 510.0035 0.00
Aportes patronal al fondo de seg.paro forz. altos funcionarios y altas funcionarias del pod púb y de elecc. Popu 6.00 6.0039 00
Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por personal de alto nivel y de dirección 6.00 6.00
41 00 Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por personal de alto nivel y de dirección 6.00 6.00
42 00 Aporte patronal al fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por personal de alto nivel y de dirección 3,965.22 3,965.223,965.22 3,965.22
43 Aporte patronal al fondo de seguro de paro forzoso personal de alto nivel y de dirección 6.00 6.00
07 00 00 Asistencia socio-económica 237,233.10 237,233.10
07 00 Aporte patronal a cajas de ahorro por empleados 51,233.10 51,233.10
08 00 Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por empleados 186,000.00 186,000.00
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 58
Nº PROY/ Nº AEP/
Nº AC Nº AEAC GEN. ESP. S.ESP
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
FECHA DE ELABORACIÓN: SEPTIEMBRE 2014
DENOMINACION
EGRESOS
INST P/AC PART.SUB-PARTIDA
ORDINARIOS FCI TOTAL
95 00 00 Otros gastos del personal de alto nivel y de dirección 8,988.00 8,988.00
95 01 00 Otros gastos del personal de alto nivel y de dirección 8,988.00 8,988.00
96 00 00 Otros gastos del personal empleado 39,675.78 39,675.78
96 01 00 Otros gastos del personal empleado 39,675.78 39,675.78
02 GESTION ADMINISTRATIVA 218,092.50 218,092.50
01 APOYO INSTITUCIONAL A LAS ACCIONES ESPECIFICAS DE LOS PROYECTOS DEL ENTE 218,092.50 218,092.50
4.02 00 00 00 MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS 218,092.50 218,092.504.02 00 00 00 MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS 218,092.50 218,092.50
05 00 00 Productos de papel, cartón e impresos 67,825.00 67,825.00
03 00 Productos de papel y cartón para oficina 2,725.00 2,725.00
06 00 Productos de papel y cartón para computación 5,600.00 5,600.00
07 00 Productos de papel y cartón para imprenta y reproducción 59,500.00 59,500.00
06 00 00 Productos químicos y derivados 132,700.00 132,700.00
03 00 Tintas, pinturas y colorantes 129,400.00 129,400.00
08 00 Productos plásticos 3,300.00 3,300.00
10 00 00 Productos varios y útiles diversos 17,567.50 17,567.50
05 00 Útiles de escritorio, oficina y materiales de instrucción 8,267.50 8,267.50
08 00 Materiales para equipos de computación 9,300.00 9,300.00
TOTAL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 1,885,305.96 1,885,305.96
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 59
PROYECTO ESTRATEGICO (PEI4)
PROGRAMA TÁCTICO INSTITUCIONAL (PT7)
PROYECTO OPERATIVO (PO8)
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
FECHA DE ELABORACIÓN: SEPTIEMBRE 2014
APOYO A LA OPERATIVIDAD FUNCIONAL DE LOS PROCESOS QUE SE LLEVAN A CABO EN LA CONTRALORÍA DEL ESTADOBARINAS
MEJORAR EL CLIMA ORGANIZACIONAL Y ACTUALIZACIÓN DE LOS MECANISMOS DE INCENTIVO PARA EL RECURSO HUMANODE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS.
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DEL RECURSO HUMANO DE LA CONTRALORÍA DELESTADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU MISIÓN CON EFICIENCIA Y CON APEGO AL ORDENAMIENTO LEGAL VIGENTE
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 60
OBJETIVO:
COSTO DEL PROYECTO BS.
ADMINISTRAR TODO LO CONCERNIENTE AL SISTEMA INTEGRAL, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DEL RECURSO HUMANO DE LACONTRALORÍA DEL ESTADO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU MISIÓN CON EFICIENCIA Y CON APEGO AL ORDENAMIENTOLEGAL VIGENTE.
8,862,529.96
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 60
ANALISIS DE LOS CARGOS VACANTES EN EL REGISTRO DE
ASIGNACION DE CARGOS. EF= RH 0102 X 100
REVISION DE CURRICULOS EN EL REGISTRO DE ELEGIBLES.
SELECCIÓN DEL PERSONAL (VALORACIÓN DE CREDENCIALES)
DESIGNACIÓN, INDUCCIÓN Y JURAMENTACIÓN
CAPACITACION Y FORMACION
4
GESTIONAR 04 CURSOS DE CAPACITACIÓN IN COMPANY ANTE
COFAE (02 DE LAS AREAS MEDULARES Y 02 DE LAS AREAS DE
APOYO)
56 57,203.97(CODIGO: RH 0201) TOTAL DE
CURSOS DE CAPACITACIÓN POR GESTIONAR EF= RH 0202 X 100
(CODIGO: RH 0202) TOTAL DE RH 0201
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
520
CONTRALOR, DIRECTOR DE
RECURSOS HUMANOS
PERSONAL ADMINISTRATIVO
FECHA DE ELABORACIÓN: SEPTIEMBRE 2014
ACCIONES ESPECÍFICAS: ADMINISTRAR TODO LO CONCERNIENTE AL SISTEMA INTEGRAL, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DEL RECURSO HUMANO DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU MISIÓN CON EFICIENCIA Y CON APEGO AL ORDENAMIENTO LEGAL VIGENTE.
ACTIVIDADESMEDIOS DE
VERIFICACIÓNCANTIDAD
ANUAL
2. GESTIONAR CUATROCIENTOS SESENTA
Y SEIS (466) PROCESOS DESDE
02-01-2015
1. PROCESAR LOS REQUERIMIENTOS DE SIETE
(07) INGRESOS DE PERSONAL DEL ORGANO
CONTRALOR. (CAPTACIÓN E INGRESO)
EVALUACIÓN DE CREDENCIALES APROBADAS
7DESDE
01-03-2015 AL 30-06-2015
ACTIVIDADESFECHA DE
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN FÍSICA
HORAS HOMBRE
(H.H)EFICACIA (EF)
EFICIENCIA(EFC) ECONOIMIA(EC)
RESPONSABLEACTOR
RESPONSABLERECURSOS
FINANCIEROS
INDICADORES
PRIMER NIVEL
ALCANCE
Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
DIRECTOR DE RECURSOS
PERSONAL
(CODIGO: RH 0101) TOTAL DE PERSONAL REQUERIDO EN EL
ORGANISMO.
(CODIGO: RH 0102) TOTAL DE EXPEDIENTES APROBADOS DE
ASPIRANTES A CARGO.
531,179.766
RH 0101
1
1 1 2
PLAN DE INCENTIVOS 462
ENTREGAR PRESENTES PERSONALIZADOS A LOS
TRABAJADORES EL DÍA DE SUS CUMPLEAÑOS, DIAS ESPECIALES Y
DE SUS PROFESIONES
8 8,172.00
(CODIGO: RH 0202) TOTAL DE CURSOS DE CAPACITACIÓN
GESTIONADOS AL AÑO
RH 0201
(CODIGO: RH 0301) TOTAL DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL POR
ELABORAR. RH 0302(CODIGO: RH 0302) TOTAL DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL
ELABORADOS
RH 0301
NÓMINAS DEL PERSONAL EMPLEADO, OBRERO,
JUBILADO Y PENSIONADO. 240
ELABORACIÓN DE LA NÓMINA DE PAGO DEL PERSONAL EMPLEADO,
OBRERO PENSIONADO (PENSIÓN DE INVALIDEZ Y PENSIÓN DE
SOBREVIVENCIA) Y JUBILADO. INCLUYE LAS DEL PERSONAL DE
ALTO NIVEL.
(CODIGO: RH 0303) TOTAL DE ADELANTOS DE GARANTIA POR
PROCESAR EF= RH 0304 X100
SOLICITUDES DE ADELANTOS DE GARANTIA
DE PRESTACIONES40
VERIFICAR LA DISPONIBILIDAD DEL MONTO SOLICITADO, REVISAR LOS
REQUISITOS PARA SU OTORGAMIENTO
(CODIGO: RH 0304) TOTAL DE ADELANTOS DE GARANTIA
PROCESADOS
RH 0303
EVALUACION DEL PERIODO DE PRUEBA
6APLICAR EL INSTRUMENTO DE
MEDICIÓN DE DESEMPEÑO A LOS NUEVOS INGRESOS.
01/06/2015 AL 30/09/2015
80 81,719.96
(CODIGO: RH 0401) TOTAL DE INFORME DE DESEMPEÑO DE LOS
TRABAJADORES POR GENERAR EF= RH 0402 X100
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
PERSONAL ADMINISTRATIVO
2,655,898.79
Y SEIS (466) PROCESOS PARA EL DESARROLLO DEL
PERSONAL
02-01-2015 AL 23-12-2015
4. HACERLE EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A
DIRECTOR(A) RECURSOS
PERSONAL
6
15
EF=
3. LLEVAR TRESCIENTOS TREINTA (330) PROCESOS
DE CLASIFICACIÓN Y REMUNERACION DEL
PERSONAL
ELABORACIÓN DE PLANILLAS DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL
02/01/2015 AL 23/12/2015
X 100
2600
MOVIMIENTOS DEL PERSONAL
50 14 12 12 12
RECURSOS HUMANOS
ADMINISTRATIVO
60 60 60 60
10 15
79 259 74 124
TRABAJADORES POR GENERAR EF= RH 0402 X100
EVALUACION DEL DESEMPEÑO
2
TABULAR DATOS PRODUCTO DE LA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE
MEDICIÓN DE DESEMPEÑO. REALIZAR INFORME
02/01/2015 AL 30/11/2015
50 51,074.98
(CODIGO: RH 0402) TOTAL DE INFORME DE DESEMPEÑO DE LOS
TRABAJADORES GENERADOS
RH 0401OCHO (08) EVALUACIONES DEL DESEMPEÑO DE LOS
FUNCIONARIOS
HUMANOS. COORDINADOR(
A)
PERSONAL ADMINISTRATIVO
1 1
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 61
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
FECHA DE ELABORACIÓN: SEPTIEMBRE 2014
ACCIONES ESPECÍFICAS: ADMINISTRAR TODO LO CONCERNIENTE AL SISTEMA INTEGRAL, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DEL RECURSO HUMANO DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU MISIÓN CON EFICIENCIA Y CON APEGO AL ORDENAMIENTO LEGAL VIGENTE.
ACTIVIDADESMEDIOS DE
VERIFICACIÓNCANTIDAD
ANUALACTIVIDADES
FECHA DE EJECUCIÓN
EJECUCIÓN FÍSICA
HORAS HOMBRE
(H.H)EFICACIA (EF)
EFICIENCIA(EFC) ECONOIMIA(EC)
RESPONSABLEACTOR
RESPONSABLERECURSOS
FINANCIEROS
INDICADORES
PRIMER NIVEL
ALCANCE
Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
REPORTES DE FONDO DE TERCEROS
408
CONSOLIDAR Y REVISAR LOS REPORTES DE FONDO DE
TERCEROS, DESCUENTOS LEGALES Y VOLUNTARIOS.
DEL 02/01/2015 AL 31/12/2015
500 510,749.77
NÓMINA DE ENTREGA DE TICKETS DE ALIMENTACIÓN
48ELABORACIÓN DE LA NÓMINA DE
PAGO DE TICKETS DE ALIMENTACIÓNDEL 02/01/2015 AL
31/12/2015700 715,049.67
EF= RH 0502 X 100
PLAN VACACIONAL 1
ELABORACION DEL PROGRAMA DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR DEL
PLAN VACACIONAL Y DISEÑO DE LOGO
DEL 01/06/2015 AL 15/08/2015
1000 1,021,499.53
RH 0501
NÓMINA DE UTILES ESCOLARES
1ELABORACIÓN DE LAS NÓMINA DE PAGO DE UTILES ESCOLARES DE
LOS EMPLEADOS Y OBREROS.
DEL 01/09/2015 AL 30/09/2015
1200 1,225,799.44
NÓMINA DE JUGUETES 1ELABORACIÓN DE LA NÓMINA DE JUGUETES DE LOS EMPLEADOS Y
OBREROS.
DEL 01/09/2015 AL 31/12/2015
400 408,599.81
(CODIGO: RH 0501) TOTAL DE NÓMINAS DE PAGO
CORRESPONDIENTES A LOS AGUINALDOS DEL PERSONAL
EMPLEADO, OBRERO, JUBILADO Y PENSIONADO POR PROCESAR .
(CODIGO: RH 0502) TOTAL DE NÓMINAS DE PAGO
CORRESPONDIENTES A LOS AGUINALDO DEL PERSONAL
EMPLEADO, OBRERO, JUBILADO Y PENSIONADO PROCESADAS .
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
PERSONAL ADMINISTRATIVO
5.- REALIZAR CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES (463) PROCESOS DE
LOS BENEFICIOS SOCIO ECONOMICOS Y ESTATUTARIOS
12
1
1
102 102 102 102
1
12 12 12
OBREROS.
NÓMINAS DEL BONO VACACIONAL
48
CÁLCULO Y REVISIÓN DEL BONO VACACIONAL DEL PERSONAL
EMPLEADO Y OBRERO. INCLUYE PERSONAL DE ALTO NIVEL
DEL 02/01/2015 AL 31/12/2015
350 357,524.84
NÓMINAS DE PAGO DE AGUINALDOS
4
ELABORACIÓN DE LAS NÓMINAS DE PAGO DE AGUINALDOS, DEL
PERSONAL EMPLEADO, OBRERO, JUBILADO Y PENSIONADO. INCLUYE
PERSONAL DE ALTO NIVEL Y DIRECCIÓN
DEL 01/10/2015 AL 31/12/2015
500 510,749.77
SUSTANCIACIÓN, CONFORMACIÓN Y REVISIÓN DEL EXPEDIENTE
ADMINISTRATIVO A TRAVÉS DEL COMITE DE JUBILACIONES Y
PENSIONES
650 663,974.70
(CODIGO: RH 0601) TOTAL DE EGRESOS POR PROCESAR. EF= RH 0602 X100
REALIZAR LOS TRAMITES RECOMENDADO POR EL COMITE
PARA OTORGAR LA PENSION62 63,332.97
(CODIGO: RH 0602) TOTAL DE EGRESOS PROCESADOS.
RH 0601
8676 8,862,529.96
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
PERSONAL ADMINISTRATIVO
TOTAL HORAS HOMBRE PLANIFICADAS EN EL ÁREA
LUIRMER ARIAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
TOTAL BS. PLANIFICADOS
DIRECTOR(A) RECURSOS HUMANOS. COMITÉ DE
JUBILACIONES Y PENSIONES
PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS
6.- PROCESAR SIETE (07) EGRESOS
(DESVINCULACIÓN)
EXPEDIENTES SUSTANCIADOS
701/03/2015 AL
31/05/2015
OBSERVACIONES:
RESPONSABLE
12 12 12 12
4 2 1
4
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 62
Nº PROY/ Nº AEP/
Nº AC Nº AEAC GEN. ESP. S.ESP
02 PROYECTO OPERATIVO N° 08 8,862,529.96 8,862,529.96
02
01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES 2,588,313.46 2,588,313.46
01 ASIGNACION Y CONTROL DE LOS RECURSOS PARA GASTOS DE LOS TRABAJADORES 2,588,313.46 2,588,313.46
4.01 00 00 00 GASTOS DE PERSONAL 2,538,313.46 2,538,313.46
01 00 00 Sueldos, salarios y otras retribuciones 867,073.26 867,073.26
01 00 Sueldos básicos personal fijo a tiempo completo 683,107.26 683,107.26
03 00 Suplencias a empleados 6.00 6.00
09 00 Remuneraciones al personal en periodo de disponibilidad 600.00 600.00
18 00 Remuneraciones al personal contratado 1,200.00 1,200.00
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
FECHA DE ELABORACIÓN: SEPTIEMBRE 2014
DENOMINACION
EGRESOS
INST P/AC PART.SUB-PARTIDA
ORDINARIOS FCI TOTAL
35 00 Sueldo básico de los altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular 12,240.00 12,240.00
36 00 Sueldo básico del personal de alto nivel y de dirección 169,920.00 169,920.00
02 00 00 Compensaciones previstas en la escalas de sueldos y salarios 1,500.00 1,500.00
01 00 Compensaciones previstas en la escalas de sueldos al personal empleado fijo a tiempo completo 1,500.00 1,500.00
03 00 00 Primas 130,094.94 130,094.94
03 00 Primas por hogar a empleados 2,220.00 2,220.00
04 00 Primas por hijos a empleados 1,440.00 1,440.00
08 00 Primas de profesionalización a empleados 25,560.00 25,560.00
09 00 Primas por antiguedad a empleados 73,418.82 73,418.82
47 00 Primas al personal de alto nivel y de dirección 27,456.12 27,456.12
01 Primas por hogar a empleados de alto nivel y dirección 324.00 324.00
02 primas por hijos a empleados de alto nivel y dirección 237.60 237.60
03 Primas de profesionalización a empleados de alto nivel y dirección 5,184.00 5,184.00
04 Primas de profesionalización (4to nivel) a empleados de alto nivel y dirección 3,456.00 3,456.00
05 Primas por antigüedad a empleados de alto nivel y dirección 18,254.52 18,254.52
04 00 00 Complementos de sueldos y salarios 146,690.76 146,690.76
02 00 Complemento a empleados por trabajo nocturno 6.00 6.0002 00 Complemento a empleados por trabajo nocturno 6.00 6.0003 00 Complemento a empleados por comisión de servicios 1,770.00 1,770.00
08 00 Bono compensatorio de alimentación a empleados 111,922.44 111,922.4446 00 Bono compensatorio de alimentación a altos funcio y altas funci del poder público y de elecc popular 60.00 60.0049 00 Complemento al personal de alto nivel y dirección por comisión de servicios 18,942.00 18,942.00
51 00 Bono compensatorio de alimentación al personal de alto nivel y de dirección 13,990.32 13,990.32
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 63
Nº PROY/ Nº AEP/
Nº AC Nº AEAC GEN. ESP. S.ESP
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
FECHA DE ELABORACIÓN: SEPTIEMBRE 2014
DENOMINACION
EGRESOS
INST P/AC PART.SUB-PARTIDA
ORDINARIOS FCI TOTAL
05 00 00 Aguinaldos, utilidades o bonificación legal y bono vacacional 213,558.00 213,558.00
01 00 Aguinaldos a empleados 18,000.00 18,000.00
03 00 Bono vacacional a empleados 168,000.00 168,000.0013 00
Aguinaldos a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular 6.00 6.0015 00 Bono vacacional a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular 6.00 6.00
16 00 Aguinaldos al personal de alto nivel y de dirección 9,000.00 9,000.00
18 00 Bono vacacional al personal de alto nivel y de dirección 18,546.00 18,546.00
06 00 00 Aportes patronales y legales 22,399.62 22,399.62
01 00 Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.) por empleados 6.00 6.00
03 00 Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por empleados 6.00 6.0003 00 Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por empleados 6.00 6.00
04 00 Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por empleados 6.00 6.00
05 00 Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por empleados 17,864.40 17,864.40
10 00 Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.) por obreros 6.00 6.0031 00 Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por altos funcionarios y altas funcionarias del poder
público y de elección popular 6.00 6.0033 00 Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección
popular 6.00 6.0034 00 Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por altos funcionarios y altas funcionarias del poder
público y de elección popular 510.00 510.0035 0.00
Aportes patronal al fondo de seg.paro forz. altos funcionarios y altas funcionarias del pod púb y de elecc. Popu 6.00 6.0039 00
Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por personal de alto nivel y de dirección 6.00 6.00
41 00 Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por personal de alto nivel y de dirección 6.00 6.00
42 00 Aporte patronal al fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por personal de alto nivel y de dirección 3,965.22 3,965.22
43 Aporte patronal al fondo de seguro de paro forzoso personal de alto nivel y de dirección 6.00 6.00
07 00 00 Asistencia socio-económica 508,333.10 508,333.10
01 00 Capacitación y adiestramiento a empleados 50,000.00 50,000.0001 00 Capacitación y adiestramiento a empleados 50,000.00 50,000.00
07 00 Aporte patronal a cajas de ahorro por empleados 51,233.10 51,233.10
08 00 Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por empleados 186,000.00 186,000.00
10 00 Dotación de uniformes a empleados 1,000.00 1,000.00
26 00 Dotación de uniformes a obreros 220,000.00 220,000.00
63 00 Capacitación y adiestramiento al personal de alto nivel y de dirección 100.00 100.00
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 64
Nº PROY/ Nº AEP/
Nº AC Nº AEAC GEN. ESP. S.ESP
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
FECHA DE ELABORACIÓN: SEPTIEMBRE 2014
DENOMINACION
EGRESOS
INST P/AC PART.SUB-PARTIDA
ORDINARIOS FCI TOTAL
08 00 00 Prestaciones sociales e indemnizaciones 600,000.00 600,000.00
01 00 Prestaciones sociales e indemnizaciones a empleados 300,000.00 300,000.00
02 00 Prestaciones sociales e indemnizaciones a obreros 100,000.00 100,000.0006 00
Prestaciones sociales e indemnizaciones a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular 50,000.00 50,000.0007 00 Prestaciones sociales e indemnizaciones al personal de alto nivel y de dirección 150,000.00 150,000.00
95 00 00 Otros gastos del personal de alto nivel y de dirección 8,988.00 8,988.00
95 01 00 Otros gastos del personal de alto nivel y de dirección 8,988.00 8,988.00
96 00 00 Otros gastos del personal empleado 39,675.78 39,675.7896 00 00 Otros gastos del personal empleado 39,675.78 39,675.78
96 01 00 Otros gastos del personal empleado 39,675.78 39,675.78
4.03 00 00 00 SERVICIOS NO PERSONALES 50,000.00 50,000.00
10 07 00 Servicios de capacitación y adiestramiento 50,000.00 50,000.00
02 GESTION ADMINISTRATIVA 104,162.50 104,162.50
01 APOYO INSTITUCIONAL A LAS ACCIONES ESPECIFICAS DE LOS PROYECTOS DEL ENTE 104,162.50 104,162.50
4.02 00 00 00 MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS 88,762.50 88,762.50
05 00 00 Productos de papel, cartón e impresos 69,700.00 69,700.00
03 00 Productos de papel y cartón para oficina 3,950.00 3,950.00
06 00 Productos de papel y cartón para computación 14,250.00 14,250.00
07 00 Productos de papel y cartón para imprenta y reproducción 51,500.00 51,500.00
06 00 00 Productos químicos y derivados 600.00 600.00
08 00 Productos plásticos 600.00 600.00
10 00 00 Productos varios y útiles diversos 18,462.50 18,462.50
05 00 Útiles de escritorio, oficina y materiales de instrucción 3,462.50 3,462.50
08 00 Materiales para equipos de computación 15,000.00 15,000.00
4.03 00 00 00 SERVICIOS NO PERSONALES 15,000.00 15,000.00
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 65
Nº PROY/ Nº AEP/
Nº AC Nº AEAC GEN. ESP. S.ESP
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
FECHA DE ELABORACIÓN: SEPTIEMBRE 2014
DENOMINACION
EGRESOS
INST P/AC PART.SUB-PARTIDA
ORDINARIOS FCI TOTAL
01 00 00 Alquileres de inmuebles 15,000.00 15,000.00
01 00 Alquileres de edificios y locales 15,000.00 15,000.00
4.11 00 00 00 DISMINUCIÓN DE PASIVOS 400.00 400.00
02 00 00 Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar 400.00 400.0001 00 Disminución a aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales
(I.V.S.S.) 100.00 100.0003 00 Disminución a aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Fondo de Jubilaciones 100.00 100.0004 00 Disminución a aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Fondo de Seguro de Paro Forzoso 100.00 100.0005 00 Disminución a aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Fondo de Ahorro Habitacional 100.00 100.00
03 PREVISIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL 6,170,054.00 6,170,054.00
01ASIGNACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS PARA GASTOS DE LOS PENSIONADOS, PENSIONADAS, JUBILADOS Y
JUBILADAS 6,170,054.00 6,170,054.00
4.07 00 00 00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 6,170,054.00 6,170,054.00
01 00 00 Transferencias y donaciones corrientes internas 6,170,054.00 6,170,054.00
01 01 Transferencias corrientes internas al sector privado 4,135,716.00 4,135,716.00
01 Pensiones del personal empleado, obrero y militar 1,636,416.00 1,636,416.00
02 Jubilaciones del personal empleado, obrero y militar 2,499,100.00 2,499,100.00
09 Aguinaldos al personal empleado, obrero y militar pensionado 100.00 100.00
13 Aguinaldos al personal empleado, obrero y militar jubilado 100.00 100.00
06 00 Jubilaciones de altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular, del personal de alto nivel y
de durección 2,034,338.00 2,034,338.00
01 Jubilaciones de altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular 979,200.00 979,200.00
02 Jubilaciones del personal de alto nivel y de dirección 1,054,938.00 1,054,938.0006 Aguinaldos de altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular jubilados
100.00 100.00
07 Aguinaldos del personal jubilado de alto nivel y de dirección 100.00 100.00
TOTAL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 8,862,529.96 8,862,529.96
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 66
PROYECTO ESTRATEGICO (PEI4)
PROGRAMA TÁCTICO INSTITUCIONAL (PT8)
PROYECTO OPERATIVO (PO9)
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
FECHA DE ELABORACIÓN: SEPTIEMBRE 2014
APOYO A LA OPERATIVIDAD FUNCIONAL DE LOS PROCESOS QUE SE LLEVAN A CABO EN LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS
FORTALECER LA ASISTENCIA Y BASE JURÍDICA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS.
OPTIMIZACIÓN DE LA OPERATIVIDAD DE LOS PROCESOS LEGALES Y DE ASISTENCIA JURÍDICA.
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 67
OBJETIVO:
COSTO DEL PROYECTO BS.
ASESORAR JURÍDICAMENTE AL CONTRALOR DEL ESTADO BARINAS
641,895.32
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 67
ESTUDIAR EL CASO A REPRESENTAR
(CÓDIGO: SJ 0101) TOTAL DE ACTUACIONES JUDICIALES O
ADMINISTRATIVAS PROGRAMADAS EF= SJ 0102 X 100
EJERCER ACTUACIONES LEGALES Y REVISIONES
ANTE LAS AUTORIDADES
JUDICIALES DE LA REPÚBLICA
(CÓDIGO: SJ 0102) TOTAL DE ACTUACIONES JUDICIALES O
ADMINISTRATIVAS REALIZADAS
SJ 0101
(CÓDIGO: SJ 0201) NUMERO DE DOCUMENTOS PROGRAMADOS EF= SJ 0202 X 100(CÓDIGO: SJ 0202) NUMERO DE DOCUMENTOS PRESENTADOS
SJ 0201ABOGADO Y PERSONAL
ADMINISTRATIVO910
DIRECTORA DE SERVICIOS JURÍDICOS
2. EMITIR DOSCIENTOS CUARENTA (240) ACTOS
ADMINISTRATIVOS (DICTÁMENES JURÍDICOS,
OPINIONES, RESOLUCIONES) SOBRE ASUNTOS JURÍDICOS
SOMETIDOS A SU CONSIDERACIÓN.
ACTOS ADMINISTRATIVOS
240
ANALIZAR LOS CASOS SOLICITADOS Y
ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO
CORRESPONDIENTE
DEL 02/01/15 AL 28/11/15
910DIRECTORA DE
SERVICIOS JURÍDICOS
ABOGADO Y PERSONAL
ADMINISTRATIVO259,611.00
1.ATENDER VEINTE (20) DEFENSAS DE LOS DERECHOS
E INTERESES DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO
BARINAS, ANTE LAS AUTORIDADES JUDICIALES Y
ADMINISTRATIVAS DE LA REPÚBLICA
ACTUACIONES REALIZADAS
20DEL 02/01/15 AL 28/11/15
5 6 5
ALCANCE
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
FECHA DE ELABORACIÓN: SEPTIEMBRE 2014
ACCIONES ESPECÍFICAS: ASESORAR JURÍDICAMENTE AL CONTRALOR DEL ESTADO BARINAS
ACTIVIDADMEDIOS DE
VERIFICACIÓNCANTIDAD
ANUALACTIVIDADES
FECHA DE EJECUCIÓN
EJECUCIÓN FÍSICA
HORAS HOMBRE
(H.H)EFICACIA (EF)
EFICIENCIA(EFC) ECONOMIA(EC)
RESPONSABLEACTOR
RESPONSABLERECURSOS
FINANCIEROS
INDICADORES
Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV PRIMER NIVEL
60 60 60 60
4
259,611.00
(CÓDIGO: SJ 0301) NUMERO DE INFORMES SOBRE EL ESTADO
DE LAS CAUSAS PROGRAMADOS EF= SJ 0302 X 100
(CÓDIGO: SJ 0302) NUMERO DE INFORMES PRESENTADOS SOBRE EL ESTADO DE LAS
CAUSAS
SJ 0301
2,250 641,895.32
DIRECCIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS.
TOTAL HORAS HOMBRE PLANIFICADAS EN EL ÁREA
OBSERVACIONES:
RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINSITRATIVA
MARIA ANDREINA GUTIERREZ RODRIGUEZ
122,673.33430DIRECTORA DE
SERVICIOS JURÍDICOS
PERSONAL ADMINISTRATIVO
3. INFORMAR SOBRE STATUS DE DOCE (12)
PROCEDIMIENTOS QUE CURSA ANTE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES O
ADMINISTRATIVOS RESPECTIVOS, DONDE TENGA
INTERES LA CONTRALORIA DEL ESTADO.
INFORME 12PRESENTAR INFORMES SOBRE EL ESTADO DE
LAS DISTINTAS CAUSAS
DEL 02/01/15 AL 28/11/15
3 3 3 3
"""" Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 68
Nº PROY/ Nº AEP/
Nº AC Nº AEAC GEN. ESP. S.ESP
02 PROYECTO OPERATIVO N° 09 641,895.32 641,895.32
02
01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES 641,895.32 641,895.32
01 ASIGNACION Y CONTROL DE LOS RECURSOS PARA GASTOS DE LOS TRABAJADORES 555,737.82 555,737.82
4.01 00 00 00 GASTOS DE PERSONAL 555,737.82 555,737.82
01 00 00 Sueldos, salarios y otras retribuciones 289,024.42 289,024.42
01 00 Sueldos básicos personal fijo a tiempo completo 227,702.42 227,702.42
03 00 Suplencias a empleados 2.00 2.00
09 00 Remuneraciones al personal en periodo de disponibilidad 200.00 200.00
18 00 Remuneraciones al personal contratado 400.00 400.00
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
FECHA DE ELABORACIÓN: SEPTIEMBRE 2014
DENOMINACION
EGRESOS
INST P/AC PART.SUB-PARTIDA
ORDINARIOS FCI TOTAL
18 00 Remuneraciones al personal contratado 400.00 400.0035 00 Sueldo básico de los altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular 4,080.00 4,080.00
36 00 Sueldo básico del personal de alto nivel y de dirección 56,640.00 56,640.00
02 00 00 Compensaciones previstas en la escalas de sueldos y salarios 500.00 500.00
01 00 Compensaciones previstas en la escalas de sueldos al personal empleado fijo a tiempo completo 500.00 500.00
03 00 00 Primas 43,364.98 43,364.98
03 00 Primas por hogar a empleados 740.00 740.00
04 00 Primas por hijos a empleados 480.00 480.00
08 00 Primas de profesionalización a empleados 8,520.00 8,520.00
09 00 Primas por antiguedad a empleados 24,472.94 24,472.94
47 00 Primas al personal de alto nivel y de dirección 9,152.04 9,152.04
01 Primas por hogar a empleados de alto nivel y dirección 108.00 108.00
02 primas por hijos a empleados de alto nivel y dirección 79.20 79.20
03 Primas de profesionalización a empleados de alto nivel y dirección 1,728.00 1,728.00
04 Primas de profesionalización (4to nivel) a empleados de alto nivel y dirección 1,152.00 1,152.00
05 Primas por antigüedad a empleados de alto nivel y dirección 6,084.84 6,084.84
04 00 00 Complementos de sueldos y salarios 48,896.92 48,896.92
02 00 Complemento a empleados por trabajo nocturno 2.00 2.0003 00 Complemento a empleados por comisión de servicios 590.00 590.00
08 00 Bono compensatorio de alimentación a empleados 37,307.48 37,307.4846 00 Bono compensatorio de alimentación a altos funcio y altas funci del poder público y de elecc popular 20.00 20.0049 00 Complemento al personal de alto nivel y dirección por comisión de servicios 6,314.00 6,314.00
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 69
Nº PROY/ Nº AEP/
Nº AC Nº AEAC GEN. ESP. S.ESP
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
FECHA DE ELABORACIÓN: SEPTIEMBRE 2014
DENOMINACION
EGRESOS
INST P/AC PART.SUB-PARTIDA
ORDINARIOS FCI TOTAL
51 00 Bono compensatorio de alimentación al personal de alto nivel y de dirección 4,663.44 4,663.44
05 00 00 Aguinaldos, utilidades o bonificación legal y bono vacacional 71,186.00 71,186.00
01 00 Aguinaldos a empleados 6,000.00 6,000.00
03 00 Bono vacacional a empleados 56,000.00 56,000.0013 00
Aguinaldos a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular 2.00 2.0015 00 Bono vacacional a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular 2.00 2.00
16 00 Aguinaldos al personal de alto nivel y de dirección 3,000.00 3,000.00
18 00 Bono vacacional al personal de alto nivel y de dirección 6,182.00 6,182.00
06 00 00 Aportes patronales y legales 7,466.54 7,466.54
01 00 Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.) por empleados 2.00 2.00
03 00 Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por empleados 2.00 2.00
04 00 Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por empleados 2.00 2.00
05 00 Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por empleados 5,954.80 5,954.80
10 00 Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.) por obreros 2.00 2.0031 00 Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por altos funcionarios y altas funcionarias
del poder público y de elección popular 2.00 2.0033 00 Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de
elección popular 2.00 2.0034 00 Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por altos funcionarios y altas funcionarias del
poder público y de elección popular 170.00 170.0035 0.00
Aportes patronal al fondo de seg.paro forz. altos funcionarios y altas funcionarias del pod púb y de elecc. Popu 2.00 2.0039 00
Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por personal de alto nivel y de dirección 2.00 2.00
41 00 Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por personal de alto nivel y de dirección 2.00 2.00
42 00 Aporte patronal al fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por personal de alto nivel y de dirección 1,321.74 1,321.7442 00 Aporte patronal al fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por personal de alto nivel y de dirección 1,321.74 1,321.74
43 Aporte patronal al fondo de seguro de paro forzoso personal de alto nivel y de dirección 2.00 2.00
07 00 00 Asistencia socio-económica 79,077.70 79,077.70
07 00 Aporte patronal a cajas de ahorro por empleados 17,077.70 17,077.70
08 00 Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por empleados 62,000.00 62,000.00
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 70
Nº PROY/ Nº AEP/
Nº AC Nº AEAC GEN. ESP. S.ESP
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
FECHA DE ELABORACIÓN: SEPTIEMBRE 2014
DENOMINACION
EGRESOS
INST P/AC PART.SUB-PARTIDA
ORDINARIOS FCI TOTAL
95 00 00 Otros gastos del personal de alto nivel y de dirección 2,996.00 2,996.00
95 01 00 Otros gastos del personal de alto nivel y de dirección 2,996.00 2,996.00
96 00 00 Otros gastos del personal empleado 13,225.26 13,225.26
96 01 00 Otros gastos del personal empleado 13,225.26 13,225.26
02 GESTION ADMINISTRATIVA 86,157.50 86,157.50
01 APOYO INSTITUCIONAL A LAS ACCIONES ESPECIFICAS DE LOS PROYECTOS DEL ENTE 86,157.50 86,157.50
4.02 00 00 00 MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS 86,157.50 86,157.50
05 00 00 Productos de papel, cartón e impresos 68,705.00 68,705.00
03 00 Productos de papel y cartón para oficina 4,205.00 4,205.00
07 00 Productos de papel y cartón para imprenta y reproducción 64,500.00 64,500.00
10 00 00 Productos varios y útiles diversos 17,452.50 17,452.50
05 00 Útiles de escritorio, oficina y materiales de instrucción 3,952.50 3,952.50
10 08 Materiales para equipos de computación 13,500.00 13,500.00
TOTAL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 641,895.32 641,895.32
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 71
PROYECTO ESTRATEGICO (PEI 4)
PROGRAMA TÁCTICO INSTITUCIONAL (PT9)
PROYECTO OPERATIVO (PO10)
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
FECHA DE ELABORACIÓN: SEPTIEMBRE 2014
APOYO A LA OPERATIVIDAD FUNCIONAL DE LOS PROCESOS QUE SE LLEVAN A CABO EN LA CONTRALORÍA DEL ESTADOBARINAS
GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y CUSTODIA, TRANSPORTE Y EL BUEN ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE LACONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS.
FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD, TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADOBARINAS.
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 72
OBJETIVO:
COSTO DEL PROYECTO BS.
GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y CUSTODIA, TRANSPORTE Y EL BUEN ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE LACONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS.
6,111,038.24
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 72
249MANTENIMIENTO A LAS
INSTALACIONES FÍSICAS 4992 1,857,706.50
EF= SG 0102 X100
3MANTENIMIENTO DE TANQUE DE
AGUA713 265,386.64
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y/O
REPARACIONES36
MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.
713PERSONAL
OBRERO265,386.64
LIBRO DE CONTROL DIARIO
50
REGISTRO DE MATERIALES UTILIZADOS EN EL
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y REPARACIONES MENORES POR
DIFERENTES CONCEPTOS.
295SEGURIDAD Y
CUSTODIA109,935.79
REGISTRO EN FORMA DT-88
249REVISIÓN DIARIA DE LOS
VEHÍCULOS 941
SEGURIDAD Y TRANSPORTE
CHOFERES350,201.70
18 18
12 13 13 12
61 61 64 63
INDICADORES
ALCANCE
PRIMER NIVEL
(CODIGO: SG 0102) TOTAL DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES
REALIZADAS
1. CUMPLIR MENSUALMENTE CON EL 100 % DE LOS TRABAJOS
DE LIMPIEZA ESTABLECIDOS EN EL
“PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO DE LA
CONTRALORIA DEL ESTADO 2015″ .
REGISTRO DE MANTENIMIENTO DIARIOS
DEL 02/01/15 AL 23/12/15
FECHA DE ELABORACIÓN: SEPTIEMBRE 2014
ACCIONES ESPECÍFICAS: GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y CUSTODIA, TRANSPORTE Y EL BUEN ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS.
ACTIVIDADES MEDIOS DE VERIFICACIÓNCANTIDAD
ANUALACTIVIDADES
FECHA DE EJECUCIÓN
EJECUCIÓN FÍSICA
HORAS HOMBRE
(H.H) EFICACIA (EF) EFICIENCIA(EFC) ECONOIMIA(EC)
RESPONSABLEACTOR
RESPONSABLE
59 61 64 63(CODIGO: SG 0101)
TOTAL DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES POR
REALIZAR
JEFE DE LA OFICINA
PERSONAL OBRERO
SG 0101
1 1 1
Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
RECURSOS FINANCIEROS
EF= SG 0202 X100SG 0201
REGISTRO DE SINIESTROS 6
GESTIONAR ANTE LE EMPRESA ASEGURADORA LO CONCERNIENTE A LA REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
QUE PRESENTEN SINIESTROS
257 95,644.88
ORDENES DE LAVADO 48
LAVADO COMPLETO Y ASPIRADO DE LA FLOTA AUTOMOTOR DE LA
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS
892 331,965.90
CHARLAS DE SEGURIDAD.CURSOS
64 HORASCAPACITACION DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA EN MATERIA DE
SEGURIDAD.240 89,318.18
16
3. GARANTIZAR EL CUMPLIENTO DEL
"PROGRAMA DE SEGURIDAD
1,947,582.92
2. CUMPLIR MENSUALMENTE CON EL 100 % DE LOS TRABAJOS
DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRETIVO
AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO, ESTABLECIDOS EN EL “PROGRAMA ANUAL DE SERVICIOS GENERALES
2015″
LIBRO DE CONTROL DE VIDA DE CADA VEHÍCULO
48
REALIZARLE SERVICIO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO AL PARQUE AUTOMOTOR Y REGISTRAR EN EL LIBRO DE CONTROL DE VIDA DEL
VEHÍCULO EL SERVICIO Y MANTENIMIENTO.
5233240 240 240 240
1 2 1 2
16
(CODIGO: SG 0301) TOTAL DE CURSOS O
TALLERES DE
8 16 8
16 16 16 16
SEGURTIDAD Y TRANSPORTE Y
CHOFERES
8 16 8(CODIGO: SG 0202)
TOTAL DE REVISION Y/O MANTENIMIENTO AL
PARQUE AUTOMOTOR REALIZADOS
(CODIGO: SG 0201) TOTAL DE REVISION Y/O
MANTENIMIENTO AL PARQUE AUTOMOTOR
POR REALIZAR
JEFE DE LA OFICINA
ORDENES DE SÁLIDAS. 960
CUMPLIR CON LAS SÁLIDAS DE VEHÍCULOS SOLICITADAS POR LAS ÁREAS OPERATIVAS. RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE VEHÍCULOS.
ASIGNACIÓN DE CHOFERES. ORDEN DE SÁLIDA DE LOS
VEHÍCULOS.
DEL 02/01/15 AL 23/12/15
942SEGURIDAD Y TRANSPORTE
350,573.86
INDUCION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
9
LLENAR FORMATOS ESTABLECIODOS EN EL
PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
260 96,761.36
"PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE
LA CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS".
3 3 3
TALLERES DE CAPACITACION
DIRIGIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE
SEGURIDAD Y CUSTODIA POR EJECUTAR
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 73
INDICADORES
ALCANCE
PRIMER NIVEL
FECHA DE ELABORACIÓN: SEPTIEMBRE 2014
ACCIONES ESPECÍFICAS: GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y CUSTODIA, TRANSPORTE Y EL BUEN ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS.
ACTIVIDADES MEDIOS DE VERIFICACIÓNCANTIDAD
ANUALACTIVIDADES
FECHA DE EJECUCIÓN
EJECUCIÓN FÍSICA
HORAS HOMBRE
(H.H) EFICACIA (EF) EFICIENCIA(EFC) ECONOIMIA(EC)
RESPONSABLEACTOR
RESPONSABLETrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
RECURSOS FINANCIEROS
NOTIFICACIONES DE RIESGO
110
LLENAR FORMATOS ESTABLECIODOS EN EL
PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
720 267,954.54
EF= SG 0302 X100
SISTEMA INTEGRAL CONTRA INCENDIO
1MANTENER LA RECARGA DE LOS
EXTINTORES PERTENECIENTES AL INVENTARIO.
120 44,659.09
SG 0301
INFORME DE MORBILIDAD 4
ELABORA INFORME DE MORBILIDAD CON EL SERVICIO DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
102 37,960.23
16421 6,111,038.24
DEL 02/01/15 AL 23/12/15
JEFE DE LA OFICINA
PERSONAL DE SEGURIDAD
(CODIGO: SG 0302) TOTAL DE CURSOS O
TALLERES DE CAPACITACION
DIRIGIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE
SEGURIDAD Y CUSTODIA EJECUTADOS
1 1 1 1
1
YESENIA ALBARRAN
TOTAL HORAS HO MBRE PLANIFICADAS EN EL ÁREA TOTAL BS. PLANIFICADOS
OBSERVACIONES:
RESPONSABLE
YESENIA ALBARRAN
OFICINA DE SEGURIDAD , TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 74
Nº PROY/ Nº AEP/
Nº AC Nº AEAC GEN. ESP. S.ESP
02 PROYECTO OPERATIVO N° 10 6,111,038.24 6,111,038.24
02
01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES 6,111,038.24 6,111,038.24
01 ASIGNACION Y CONTROL DE LOS RECURSOS PARA GASTOS DE LOS TRABAJADORES 5,263,115.74 5,263,115.74
4.01 00 00 00 GASTOS DE PERSONAL 5,263,115.74 5,263,115.74
01 00 00 Sueldos, salarios y otras retribuciones 2,720,870.94 2,720,870.94
01 00 Sueldos básicos personal fijo a tiempo completo 1,593,916.94 1,593,916.94
03 00 Suplencias a empleados 14.00 14.00
09 00 Remuneraciones al personal en periodo de disponibilidad 1,400.00 1,400.00
10 00 Salarios a obreros en puestos permanentes a tiempo completo 697,700.00 697,700.00
TOTAL
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
FECHA DE ELABORACIÓN: SEPTIEMBRE 2014
DENOMINACION
EGRESOS
INST P/AC PART.SUB-PARTIDA
ORDINARIOS FCI
10 00 Salarios a obreros en puestos permanentes a tiempo completo 697,700.00 697,700.00
18 00 Remuneraciones al personal contratado 2,800.00 2,800.0035 00 Sueldo básico de los altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular 28,560.00 28,560.00
36 00 Sueldo básico del personal de alto nivel y de dirección 396,480.00 396,480.00
02 00 00 Compensaciones previstas en la escalas de sueldos y salarios 8,500.00 8,500.00
01 00 Compensaciones previstas en la escalas de sueldos al personal empleado fijo a tiempo completo 3,500.00 3,500.00
03 00 Compensaciones previstas en la escalas de sueldos al personal obrero fijo a tiempo completo 5,000.00 5,000.00
03 00 00 Primas 408,094.86 408,094.86
03 00 Primas por hogar a empleados 5,180.00 5,180.00
04 00 Primas por hijos a empleados 3,360.00 3,360.00
08 00 Primas de profesionalización a empleados 59,640.00 59,640.00
09 00 Primas por antiguedad a empleados 171,310.58 171,310.58
18 00 Primas por hogar a obreros 5,400.00 5,400.00
19 00 Primas por hijos de obreros 3,240.00 3,240.00
21 00 Primas por antigüedad a obreros 95,900.00 95,900.00
47 00 Primas al personal de alto nivel y de dirección 64,064.28 64,064.28
01 Primas por hogar a empleados de alto nivel y dirección 756.00 756.00
02 primas por hijos a empleados de alto nivel y dirección 554.40 554.4002 primas por hijos a empleados de alto nivel y dirección 554.40 554.40
03 Primas de profesionalización a empleados de alto nivel y dirección 12,096.00 12,096.00
04 Primas de profesionalización (4to nivel) a empleados de alto nivel y dirección 8,064.00 8,064.00
05 Primas por antigüedad a empleados de alto nivel y dirección 42,593.88 42,593.88
04 00 00 Complementos de sueldos y salarios 556,019.44 556,019.44
02 00 Complemento a empleados por trabajo nocturno 14.00 14.00
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 75
Nº PROY/ Nº AEP/
Nº AC Nº AEAC GEN. ESP. S.ESPTOTAL
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
FECHA DE ELABORACIÓN: SEPTIEMBRE 2014
DENOMINACION
EGRESOS
INST P/AC PART.SUB-PARTIDA
ORDINARIOS FCI
03 00 Complemento a empleados por comisión de servicios 4,130.00 4,130.00
08 00 Bono compensatorio de alimentación a empleados 261,152.36 261,152.36
18 00 Bono compensatorio de alimentación a obreros 213,741.00 213,741.0046 00 Bono compensatorio de alimentación a altos funcio y altas funci del poder público y de elecc popular 140.00 140.0049 00 Complemento al personal de alto nivel y dirección por comisión de servicios 44,198.00 44,198.00
51 00 Bono compensatorio de alimentación al personal de alto nivel y de dirección 32,644.08 32,644.08
05 00 00 Aguinaldos, utilidades o bonificación legal y bono vacacional 736,462.00 736,462.00
01 00 Aguinaldos a empleados 42,000.00 42,000.00
03 00 Bono vacacional a empleados 392,000.00 392,000.00
04 00 Aguinaldos a obreros 40,000.00 40,000.0004 00 Aguinaldos a obreros 40,000.00 40,000.00
06 00 Bono vacacional a obreros 198,160.00 198,160.0013 00 Aguinaldos a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular 14.00 14.0015 00 Bono vacacional a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular 14.00 14.00
16 00 Aguinaldos al personal de alto nivel y de dirección 21,000.00 21,000.00
18 00 Bono vacacional al personal de alto nivel y de dirección 43,274.00 43,274.00
06 00 00 Aportes patronales y legales 71,207.78 71,207.78
01 00 Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.) por empleados 14.00 14.00
03 00 Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por empleados 14.00 14.00
04 00 Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por empleados 14.00 14.00
05 00 Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por empleados 41,683.60 41,683.60
10 00 Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.) por obreros 14.00 14.00
11 00 Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por obreros 100.00 100.00
12 00 Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por obreros 100.00 100.00
13 00 Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por obreros 18,742.00 18,742.0031 00 Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por altos funcionarios y altas funcionarias
del poder público y de elección popular 14.00 14.0033 00 Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de
elección popular 14.00 14.00elección popular 14.00 14.0034 00 Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por altos funcionarios y altas funcionarias del
poder público y de elección popular 1,190.00 1,190.0035 0.00 Aportes patronal al fondo de seg.paro forz. altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección
Popular 14.00 14.00
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 76
Nº PROY/ Nº AEP/
Nº AC Nº AEAC GEN. ESP. S.ESPTOTAL
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
FECHA DE ELABORACIÓN: SEPTIEMBRE 2014
DENOMINACION
EGRESOS
INST P/AC PART.SUB-PARTIDA
ORDINARIOS FCI
39 00
Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por personal de alto nivel y de dirección 14.00 14.00
41 00 Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por personal de alto nivel y de dirección 14.00 14.00
42 00 Aporte patronal al fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por personal de alto nivel y de dirección 9,252.18 9,252.18
43 Aporte patronal al fondo de seguro de paro forzoso personal de alto nivel y de dirección 14.00 14.00
07 00 00 Asistencia socio-económica 606,868.90 606,868.90
07 00 Aporte patronal a cajas de ahorro por empleados 119,543.90 119,543.90
08 00 Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por empleados 434,000.00 434,000.00
18 00 Becas a obreros 1,000.00 1,000.00
23 00 Aporte patronal a cajas de ahorro por obreros 52,325.00 52,325.0023 00 Aporte patronal a cajas de ahorro por obreros 52,325.00 52,325.00
95 00 00 Otros gastos del personal de alto nivel y de dirección 20,972.00 20,972.00
95 01 00 Otros gastos del personal de alto nivel y de dirección 20,972.00 20,972.00
96 00 00 Otros gastos del personal empleado 92,576.82 92,576.82
96 01 00 Otros gastos del personal empleado 92,576.82 92,576.82
97 00 00 Otros gastos del personal obrero 41,543.00 41,543.00
97 01 00 Otros gastos del personal obrero 41,543.00 41,543.00
02 GESTION ADMINISTRATIVA 847,922.50 847,922.50
01 APOYO INSTITUCIONAL A LAS ACCIONES ESPECIFICAS DE LOS PROYECTOS DEL ENTE 847,922.50 847,922.50
4.02 00 00 00 MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS 847,922.50 847,922.50
02 00 00 Productos de minas, canteras y yacimientos 37,000.00 37,000.00
02 00 Petroleo crudo y gas natural 35,000.00 35,000.0002 00 Petroleo crudo y gas natural 35,000.00 35,000.00
05 00 Piedra, arcilla y tierra 2,000.00 2,000.00
04 00 00 Productos de cuero y caucho 80,000.00 80,000.00
03 00 Cauchos y tripas para vehículos 80,000.00 80,000.00
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 77
Nº PROY/ Nº AEP/
Nº AC Nº AEAC GEN. ESP. S.ESPTOTAL
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
FECHA DE ELABORACIÓN: SEPTIEMBRE 2014
DENOMINACION
EGRESOS
INST P/AC PART.SUB-PARTIDA
ORDINARIOS FCI
05 00 00 Productos de papel, cartón e impresos 138,662.50 138,662.50
01 00 Pulpa de madera, papel y cartón 120,500.00 120,500.00
03 00 Productos de papel y cartón para oficina 1,162.50 1,162.50
07 00 Productos de papel y cartón para imprenta y reproducción 17,000.00 17,000.00
06 00 00 Productos químicos y derivados 142,640.00 142,640.00
02 00 Abonos, plaguicidas y otros 13,600.00 13,600.00
03 00 Tintas, pinturas y colorantes 48,940.00 48,940.00
05 00 Productos de tocador 3,000.00 3,000.00
06 00 Combustibles y lubricantes 33,760.00 33,760.00
08 00 Productos plásticos 43,340.00 43,340.0008 00 Productos plásticos 43,340.00 43,340.00
07 00 00 Productos minerales no metálicos 2,400.00 2,400.00
04 00 Cemento, cal y yeso 2,400.00 2,400.00
08 00 00 Productos metálicos 192,970.00 192,970.00
01 00 Productos primarios de hierro y acero 3,000.00 3,000.00
03 00 Herramientas menores, cuchillería y artículos generales de ferretería 98,500.00 98,500.00
07 00 Materiales de señalamiento 5,050.00 5,050.00
09 00 Repuestos y accesorios para equipos de transporte 85,120.00 85,120.00
10 00 Repuestos y accesorios para otros equipos 1,300.00 1,300.00
10 00 00 Productos varios y útiles diversos 244,550.00 244,550.00
02 00 Materiales y útiles de limpieza y aseo 70,000.00 70,000.00
05 00 Útiles de escritorio, oficina y materiales de instrucción 1,050.00 1,050.00
07 00 Productos de seguridad en el trabajo 12,490.00 12,490.00
11 00 Materiales eléctricos 77,670.00 77,670.00
12 00 Materiales para instalaciones sanitarias 70,000.00 70,000.00
99 00 Otros productos y útiles diversos 13,340.00 13,340.00
99 00 00 Otros materiales y suministro 9,700.00 9,700.00
01 Otros materiales y suministro 9,700.00 9,700.00
TOTAL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 6,111,038.24 6,111,038.24
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 78
PROYECTO ESTRATEGICO (PEI5)
PROGRAMA TÁCTICO INSTITUCIONAL (PT10)
PROYECTO OPERATIVO (PO11)
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
FECHA DE ELABORACIÓN: SEPTIEMBRE 2014
APOYO AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL
IMPULSAR ACCIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS ÓRGANOS Y ENTES SUJETOS A CONTROL, ASÍ COMO, DE LOS CONSEJOS COMUNALES DEL ESTADO.
PROYECTAR ACTIVIDADES DE FORMACIÓN EN MATERIA DE CONTROL FISCAL EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL ESTADO
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 79
OBJETIVO:
COSTO DEL PROYECTO BS. 284,303.91
APOYAR AL MEJORAMIENTO DE LA OPERATIVIDAD DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL ESTADO EN FUNCIÓN A LOS LINEAMIENTOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL.
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 79
DETERMINACIÓN DE ÁREAS CRÍTICAS DE LOS ENTES Y
ÓRGANOS PÚBLICOS Y MONTAJE DE TEMAS A
DESARROLLAR
(CODIGO: PO11/ 0101) TOTAL JORNADAS DE CAPACITACIÓN A LOS
FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE LOS ENTES Y ORGANISMOS ADSCRITOS AL EJECUTIVO REGIONAL PLANIFICADAS PO11/0102
COORDINACIÓN CON LAS CONTRALORIAS
MUNICIPALES Y DEMÁS ENTES Y ÓRGANOS
PÚBLICOS DEL ESTADO
(CODIGO: PO11/0102) TOTAL JORNADAS DE CAPACITACIÓN A LOS
FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE LOS ENTES Y ORGANISMOS ADSCRITOS AL EJECUTIVO REGIONAL EJECUTADAS
PO11/0101
(CODIGO: PO11/ 0103) TOTAL FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE LOS
ENTES Y ORGANISMOS ADSCRITOS AL EJECUTIVO REGIONAL PO11/0104
(CODIGO: PO11/0104) TOTAL ENTES Y ORGANISMOS ADSCRITOS AL
EJECUTIVO REGIONAL PARTICIPANTES
PO11/0103
2CONTRALOR,
DIRECTORES Y JEFES
142,151.96200PERSONAL GERENCIAL
X 100
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
1. ESTABLECER SEIS (06) JORNADAS DE CAPACITACIÓN A LOS
FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE LOS ENTES Y ORGANISMOS ADSCRITOS AL EJECUTIVO REGIONAL, A FIN DE
CONTRIBUIR CON EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS.
FECHA DE ELABORACIÓN: SEPTIEMBRE 2014
ALCANCE
EFICACIA (EF) EFICIENCIA(EFC) ECONOMIA(EC)
ACCIONES ESPECÍFICAS APOYAR AL MEJORAMIENTO DE LA OPERATIVIDAD DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL ESTADO EN FUNCIÓN A LOS LINEAMIENTOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL.
ACTIVIDADMEDIOS DE
VERIFICACIÓN
X 100EF=
EF=
CANTIDAD ANUAL
ACTIVIDADESFECHA DE
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN FÍSICA
HORAS HOMBRE
(H.H)Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
INDICADORES
PRIMER NIVELRESPONSABLE
ACTOR RESPONSABLE
RECURSOS FINANCIEROS
JORNADAS RELIZADAS
6 1 2DEL 02/01/14 AL
23/12/141
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS JORNADAS
EJECUTIVO REGIONAL PARTICIPANTES EN LAS JORNADAS DICTADAS
DETERMINACIÓN DE ÁREAS CRÍTICAS DE LOS
FUNCIONARIOS DE LA CEB
(CODIGO: PO11/ 0201) TOTAL DE ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN EN
MATERIA DE CONTROL FISCAL DICTADO A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS PO11/0202
DETERMINACIÓN DE LOS TEMAS A DESARROLLAR
(CODIGO: PO11/ 0201) TOTAL DE ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN EN
MATERIA DE CONTROL FISCAL DICTADO A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS
PO11/0201
400 284,303.91
OBSERVACIONES:
RESPONSABLE
EF= X 100200CONTRALOR,
DIRECTORES Y JEFES
PERSONAL GERENCIAL
142,151.96
TOTAL BS. PLANIFICADOSTOTAL HORAS HOMBRE PLANIFICADAS EN EL ÁREA
ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN EN
MATERIA DE CONTROL FISCAL A
LOS FUNCIONARIOS DE
LA CEB
3 3 3 3
TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA CEB
2. DESARROLLAR DOCE (12) ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN EN
MATERIA DE CONTROL FISCAL A LOS FUNCIONARIOS DE LA
CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS.
12DEL 02/01/14 AL
23/12/14
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fical""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fical""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fical""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fical" 80
Nº PROY/ Nº AEP/
Nº AC Nº AEAC GEN. ESP. S.ESP
02 PROYECTO OPERATIVO N° 11 284,303.91 284,303.91
02
01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES 284,303.91 284,303.91
01 ASIGNACION Y CONTROL DE LOS RECURSOS PARA GASTOS DE LOS TRABAJADORES 277,868.91 277,868.91
4.01 00 00 00 GASTOS DE PERSONAL 277,868.91 277,868.91
01 00 00 Sueldos, salarios y otras retribuciones 144,512.21 144,512.21
01 00 Sueldos básicos personal fijo a tiempo completo 113,851.21 113,851.21
03 00 Suplencias a empleados 1.00 1.00
09 00 Remuneraciones al personal en periodo de disponibilidad 100.00 100.00
18 00 Remuneraciones al personal contratado 200.00 200.00
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
FECHA DE ELABORACIÓN: SEPTIEMBRE 2014
DENOMINACION
EGRESOS
INST P/AC PART.SUB-PARTIDA
ORDINARIOS FCI TOTAL
18 00 Remuneraciones al personal contratado 200.00 200.0035 00 Sueldo básico de los altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular 2,040.00 2,040.00
36 00 Sueldo básico del personal de alto nivel y de dirección 28,320.00 28,320.00
02 00 00 Compensaciones previstas en la escalas de sueldos y salarios 250.00 250.00
01 00 Compensaciones previstas en la escalas de sueldos al personal empleado fijo a tiempo completo 250.00 250.00
03 00 00 Primas 21,682.49 21,682.49
03 00 Primas por hogar a empleados 370.00 370.00
04 00 Primas por hijos a empleados 240.00 240.00
08 00 Primas de profesionalización a empleados 4,260.00 4,260.00
09 00 Primas por antiguedad a empleados 12,236.47 12,236.47
47 00 Primas al personal de alto nivel y de dirección 4,576.02 4,576.02
01 Primas por hogar a empleados de alto nivel y dirección 54.00 54.00
02 primas por hijos a empleados de alto nivel y dirección 39.60 39.60
03 Primas de profesionalización a empleados de alto nivel y dirección 864.00 864.00
04 Primas de profesionalización (4to nivel) a empleados de alto nivel y dirección 576.00 576.00
05 Primas por antigüedad a empleados de alto nivel y dirección 3,042.42 3,042.42
04 00 00 Complementos de sueldos y salarios 24,448.46 24,448.46
02 00 Complemento a empleados por trabajo nocturno 1.00 1.0003 00 Complemento a empleados por comisión de servicios 295.00 295.0003 00 Complemento a empleados por comisión de servicios 0.00 0.00
08 00 Bono compensatorio de alimentación a empleados 18,653.74 18,653.7446 00 Bono compensatorio de alimentación a altos funcio y altas funci del poder público y de elecc popular 10.00 10.00
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 81
Nº PROY/ Nº AEP/
Nº AC Nº AEAC GEN. ESP. S.ESP
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
FECHA DE ELABORACIÓN: SEPTIEMBRE 2014
DENOMINACION
EGRESOS
INST P/AC PART.SUB-PARTIDA
ORDINARIOS FCI TOTAL
49 00 Complemento al personal de alto nivel y dirección por comisión de servicios 3,157.00 3,157.00
51 00 Bono compensatorio de alimentación al personal de alto nivel y de dirección 2,331.72 2,331.72
05 00 00 Aguinaldos, utilidades o bonificación legal y bono vacacional 35,593.00 35,593.00
01 00 Aguinaldos a empleados 3,000.00 3,000.00
03 00 Bono vacacional a empleados 28,000.00 28,000.0013 00
Aguinaldos a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular 1.00 1.0015 00 Bono vacacional a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular 1.00 1.00
16 00 Aguinaldos al personal de alto nivel y de dirección 1,500.00 1,500.00
18 00 Bono vacacional al personal de alto nivel y de dirección 3,091.00 3,091.0018 00 Bono vacacional al personal de alto nivel y de dirección 3,091.00 3,091.00
06 00 00 Aportes patronales y legales 3,733.27 3,733.27
01 00 Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.) por empleados 1.00 1.00
03 00 Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por empleados 1.00 1.00
04 00 Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por empleados 1.00 1.00
05 00 Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por empleados 2,977.40 2,977.40
10 00 Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.) por obreros 1.00 1.0031 00 Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por altos funcionarios y altas funcionarias
del poder público y de elección popular 1.00 1.0033 00 Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de
elección popular 1.00 1.0034 00 Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por altos funcionarios y altas funcionarias del
poder público y de elección popular 85.00 85.0035 0.00
Aportes patronal al fondo de seg.paro forz. altos funcionarios y altas funcionarias del pod púb y de elecc. Popu 1.00 1.0039 00
Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por personal de alto nivel y de dirección 1.00 1.00
41 00 Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por personal de alto nivel y de dirección 1.00 1.00
Aporte patronal al fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por personal de alto nivel y de dirección 660.87 660.8742 00 Aporte patronal al fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por personal de alto nivel y de dirección 660.87 660.87
43 Aporte patronal al fondo de seguro de paro forzoso personal de alto nivel y de dirección 1.00 1.00
07 00 00 Asistencia socio-económica 39,538.85 39,538.85
07 00 Aporte patronal a cajas de ahorro por empleados 8,538.85 8,538.85
08 00 Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por empleados 31,000.00 31,000.00
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 82
Nº PROY/ Nº AEP/
Nº AC Nº AEAC GEN. ESP. S.ESP
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
FECHA DE ELABORACIÓN: SEPTIEMBRE 2014
DENOMINACION
EGRESOS
INST P/AC PART.SUB-PARTIDA
ORDINARIOS FCI TOTAL
95 00 00 Otros gastos del personal de alto nivel y de dirección 1,498.00 1,498.00
95 01 00 Otros gastos del personal de alto nivel y de dirección 1,498.00 1,498.00
96 00 00 Otros gastos del personal empleado 6,612.63 6,612.63
96 01 00 Otros gastos del personal empleado 6,612.63 6,612.63
02 GESTION ADMINISTRATIVA 6,435.00 6,435.00
01 APOYO INSTITUCIONAL A LAS ACCIONES ESPECIFICAS DE LOS PROYECTOS DEL ENTE 6,435.00 6,435.00
4.02 00 00 00 MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS 6,435.00 6,435.00
05 00 00 Productos de papel, cartón e impresos 4,250.00 4,250.00
03 00 Productos de papel y cartón para oficina 250.00 250.00
07 00 Productos de papel y cartón para imprenta y reproducción 4,000.00 4,000.00
06 00 00 Productos químicos y derivados 360.00 360.00
08 00 Productos plásticos 360.00 360.00
10 00 00 Productos varios y útiles diversos 1,825.00 1,825.00
05 00 Útiles de escritorio, oficina y materiales de instrucción 1,825.00 1,825.00
TOTAL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 284,303.91 284,303.91
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 83
PROYECTO ESTRATEGICO (PEI5)
PROGRAMA TÁCTICO INSTITUCIONAL (PT10)
PROYECTO OPERATIVO (PO12)
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
FECHA DE ELABORACIÓN: SEPTIEMBRE 2014
APOYO AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL
IMPULSAR ACCIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS ÓRGANOS Y ENTES SUJETOS A CONTROL, ASÍ COMO, DE LOS CONSEJOS
IMPULSAR LAS ACTIVIDADES VINCULADAS CON EL FORTALECIMIENTO DEL PODER POPULAR
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 84
OBJETIVO:
COSTO DEL PROYECTO BS.
DESARROLLAR ACTIVIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PODER POPULAR EN EL ESTADO
283,803.91
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 84
TALLERES DE ORIENTACIÓN
DETERMINACIÓN DE NECESIDADES DE LOS
ENTES U ÓRGANOS FINANCIADORES DE LOS
CC / MONTAJE DE TALLERES / DESARROLLO
DE LOS TALLERES
(CÓDIGO: PO12/0101) TOTAL DE ASISTENCIAS DIRIGIDAS A LOS
ENTES Y ÓRGANOS FINANCIADORES DE LOS
CONSEJOS COMUNALES DEL ESTADO BARINAS A TRAVÉS DE LA JORNADA "LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO BARINAS VA A LOS ENTES Y ÓRGANOS
FINANCIADORES DE LOS CONSEJOS COMUNALES EN EL FORTALECIMIENTO DEL PODER POPULAR", REALIZADAS EN EL
AÑO 20125 PO12/0102(CÓDIGO: PO12/0102) TOTAL DE
ENTES Y ÓRGANOS FINANCIADORES DE LOS
CONSEJOS COMUNALES DEL ESTADO BARINAS QUE HAN RECIBIDO ASISTENCIA POR
PO12/0101EF= X 100
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
200CONTRALOR (A), DIRECTORES Y
JEFES
PERSONAL GERENCIAL
94,601.30
Trimestre I
1
Trimestre II Trimestre III Trimestre IV PRIMER NIVEL
ALCANCE
FECHA DE ELABORACIÓN: SEPTIEMBRE 2014
ACCIONES ESPECÍFICAS: DESARROLLAR ACTIVIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PODER POPULAR EN EL ESTADO
ACTIVIDADES MEDIOS DE VERIFICACIÓNCANTIDAD
ANUALACTIVIDADES
FECHA DE EJECUCIÓN
EJECUCIÓN FÍSICA
HORAS HOMBRE
(H.H)EFICACIA (EF)
EFICIENCIA(EFC) ECONOMIA(EC)
INDICADORES
RESPONSABLEACTOR
RESPONSABLERECURSOS
FINANCIEROS
1. DESARROLLAR ACCIONES DE ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA
DIRIGIDAS A LOS ENTES Y ÓRGANOS FINANCIADORES DE LOS
CONSEJOS COMUNALES DEL ESTADO BARINAS CON DOS (02)
JORNADAS "LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS VA A LOS ENTES
Y ÓRGANOS FINANCIADORES DE LOS CONSEJOS COMUNALES EN EL
FORTALECIMIENTO DEL PODER POPULAR"
2DEL 02/01/14 AL 23/12/14
1
REUNIONES CON LOS ENTES Y ÓRGANOS
FINANCIADORES DE LOS CC.
COMUNICACIÓN FORMAL A LOS ENTES Y ÓRGANOS FINANCIADORES DE LOS CONSEJOS COMUNALES
PARTE LA CEB DURANTE EL AÑO 2015, A TRAVÉS DE LA JORNADA "LA CONTRALORÍA DEL ESTADO
BARINAS VA A LOS ENTES Y ÓRGANOS FINANCIADORES DE
LOS CONSEJOS COMUNALES EN EL FORTALECIMIENTO DEL
PODER POPULAR"
(CÓDIGO: PO12/0201) TOTAL DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LOS CONSEJOS COMUNALES DEL
ESTADO BARINAS QUE PERMITAN CONTRIBUIR AL
FORTALECIMIENTO DEL PODER POPULAR, PLANIFICADAS EN LA
JORNADA "LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS VA A LOS PO12/0202
(CÓDIGO: PO12/0202) TOTAL DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LOS CONSEJOS COMUNALES DEL
ESTADO BARINAS QUE PERMITAN CONTRIBUIR AL
FORTALECIMIENTO DEL PODER POPULAR, EJECUTADAS EN LA
JORNADA "LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS VA A LOS
CONSEJOS COMUNALES EN EL FORTALECIMIENTO DEL PODER
POPULAR".
PO12/0201
(CÓDIGO: PO12/0203) TOTAL DE CONSEJOS COMUNALES DEL
1 1 1 1
X 100
200CONTRALOR (A), DIRECTORES Y
JEFES
PERSONAL GERENCIAL
94,601.30
EF=
POPULAR"
2. EJECUTAR ACCIONES DE ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA DIRIGIDAS A LOS CONSEJOS
COMUNALES DEL ESTADO BARINAS A TRAVÉS DE CUATRO (04)
JORNADAS "LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS VA A LOS
CONSEJOS COMUNALES EN EL FORTALECIMIENTO DEL PODER
POPULAR"
TALLERES DE ORIENTACIÓN A LOS
CONSEJOS COMUNALES POR EJES REGIONALES
4
DETERMINACIÓN DE NECESIDADES DE LOS
CONSEJOS COMUNALES / MONTAJE DE TALLERES /
DESARROLLO DE LOS TALLERES
DEL 02/01/14 AL 23/12/14
CONSEJOS COMUNALES DEL ESTADO BARINAS ASISTIDOS A
TRAVÉS DE LA JORNADA "LA CONTRALORÍA DEL ESTADO
BARINAS VA A LOS CONSEJOS COMUNALES EN EL
FORTALECIMIENTO DEL PODER POPULAR"
EF= PO12/0203
"""" Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 85
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV PRIMER NIVEL
ALCANCE
FECHA DE ELABORACIÓN: SEPTIEMBRE 2014
ACCIONES ESPECÍFICAS: DESARROLLAR ACTIVIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PODER POPULAR EN EL ESTADO
ACTIVIDADES MEDIOS DE VERIFICACIÓNCANTIDAD
ANUALACTIVIDADES
FECHA DE EJECUCIÓN
EJECUCIÓN FÍSICA
HORAS HOMBRE
(H.H)EFICACIA (EF)
EFICIENCIA(EFC) ECONOMIA(EC)
INDICADORES
RESPONSABLEACTOR
RESPONSABLERECURSOS
FINANCIEROS
DETERMINACIÓN DE NECESIDADES EN MATERIA
DE PARTICIPACIÓN CIUADADANA DE LOS FUNCIONARIOS DE LA
CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS
(CÓDIGO: PO12/0301) TOTAL DE ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y FORTALECIMIENTO DEL PODER POPULAR, DIRIGIDAS
A LOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO
BARINAS, PLANIFICADAS PO12/0302
MONTAJE DE TALLERES / PROGRAMACIÓN
(CÓDIGO: PO12/0302) TOTAL DE ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y FORTALECIMIENTO DEL PODER POPULAR, DIRIGIDAS
A LOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO
BARINAS, EJECUTADAS
PO12/0301
(CÓDIGO: PO12/0303) TOTAL DE FUNCIONARIOS DE LA
X 100EF=
3. IMPULSAR SEIS (06) ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN A LOS
FUNCIONARIOS DE CONTROL FISCAL, EN MATERIA DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y FORTALECIMIENTO DEL PODER
POPULAR.
TALLERES DE ORIENTACIÓN EN
MATERIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y
FORTALECIMIENTO DEL PODER POPULAR DIRIGIDO A LOS FUNCIONARIOS DE
LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS
12DEL 02/01/14 AL 23/12/14
3 3 200CONTRALOR (A), DIRECTORES Y
JEFES
PERSONAL GERENCIAL
94,601.30
DESARROLLO DE LOS TALLERES
FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO
BARINAS, PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y FORTALECIMIENTO DEL PODER POPULAR,
EJECUTADAS
EF= PO12/0303 X 100
600 283,803.91OBSERVACIONES:
RESPONSABLE
TODAS LAS DEPENDENCIAS
TOTAL HORAS HOMBRE PLANIFICADAS EN EL ÁREA TOTAL BS.
"""" Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 86
Nº PROY/ Nº AEP/
Nº AC Nº AEAC GEN. ESP. S.ESP
02 PROYECTO OPERATIVO N° 12 283,803.91 283,803.91
02
01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES 283,803.91 283,803.91
01 ASIGNACION Y CONTROL DE LOS RECURSOS PARA GASTOS DE LOS TRABAJADORES 277,868.91 277,868.91
4.01 00 00 00 GASTOS DE PERSONAL 277,868.91 277,868.91
01 00 00 Sueldos, salarios y otras retribuciones 144,512.21 144,512.21
01 00 Sueldos básicos personal fijo a tiempo completo 113,851.21 113,851.21
03 00 Suplencias a empleados 1.00 1.00
09 00 Remuneraciones al personal en periodo de disponibilidad 100.00 100.00
18 00 Remuneraciones al personal contratado 200.00 200.00
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
FECHA DE ELABORACIÓN: SEPTIEMBRE 2014
DENOMINACION
EGRESOS
INST P/AC PART.SUB-PARTIDA
ORDINARIOS FCI TOTAL
18 00 Remuneraciones al personal contratado 200.00 200.0035 00 Sueldo básico de los altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular 2,040.00 2,040.00
36 00 Sueldo básico del personal de alto nivel y de dirección 28,320.00 28,320.00
02 00 00 Compensaciones previstas en la escalas de sueldos y salarios 250.00 250.00
01 00 Compensaciones previstas en la escalas de sueldos al personal empleado fijo a tiempo completo 250.00 250.00
03 00 00 Primas 21,682.49 21,682.49
03 00 Primas por hogar a empleados 370.00 370.00
04 00 Primas por hijos a empleados 240.00 240.00
08 00 Primas de profesionalización a empleados 4,260.00 4,260.00
09 00 Primas por antiguedad a empleados 12,236.47 12,236.47
47 00 Primas al personal de alto nivel y de dirección 4,576.02 4,576.02
01 Primas por hogar a empleados de alto nivel y dirección 54.00 54.00
02 primas por hijos a empleados de alto nivel y dirección 39.60 39.60
03 Primas de profesionalización a empleados de alto nivel y dirección 864.00 864.00
04 Primas de profesionalización (4to nivel) a empleados de alto nivel y dirección 576.00 576.00
05 Primas por antigüedad a empleados de alto nivel y dirección 3,042.42 3,042.42
04 00 00 Complementos de sueldos y salarios 24,448.46 24,448.46
02 00 Complemento a empleados por trabajo nocturno 1.00 1.0003 00 Complemento a empleados por comisión de servicios 295.00 295.00
08 00 Bono compensatorio de alimentación a empleados 18,653.74 18,653.7446 00 Bono compensatorio de alimentación a altos funcio y altas funci del poder público y de elecc popular 10.00 10.0049 00 Complemento al personal de alto nivel y dirección por comisión de servicios 3,157.00 3,157.00
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 87
Nº PROY/ Nº AEP/
Nº AC Nº AEAC GEN. ESP. S.ESP
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
FECHA DE ELABORACIÓN: SEPTIEMBRE 2014
DENOMINACION
EGRESOS
INST P/AC PART.SUB-PARTIDA
ORDINARIOS FCI TOTAL
51 00 Bono compensatorio de alimentación al personal de alto nivel y de dirección 2,331.72 2,331.72
05 00 00 Aguinaldos, utilidades o bonificación legal y bono vacacional 35,593.00 35,593.00
01 00 Aguinaldos a empleados 3,000.00 3,000.00
03 00 Bono vacacional a empleados 28,000.00 28,000.0013 00
Aguinaldos a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular 1.00 1.0015 00 Bono vacacional a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular 1.00 1.00
16 00 Aguinaldos al personal de alto nivel y de dirección 1,500.00 1,500.00
18 00 Bono vacacional al personal de alto nivel y de dirección 3,091.00 3,091.00
06 00 00 Aportes patronales y legales 3,733.27 3,733.27
01 00 Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.) por empleados 1.00 1.00
03 00 Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por empleados 1.00 1.00
04 00 Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por empleados 1.00 1.00
05 00 Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por empleados 2,977.40 2,977.40
10 00 Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.) por obreros 1.00 1.0031 00 Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por altos funcionarios y altas funcionarias
del poder público y de elección popular 1.00 1.0033 00 Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de
elección popular 1.00 1.0034 00 Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por altos funcionarios y altas funcionarias del
poder público y de elección popular 85.00 85.0035 0.00
Aportes patronal al fondo de seg.paro forz. altos funcionarios y altas funcionarias del pod púb y de elecc. Popu 1.00 1.0039 00
Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por personal de alto nivel y de dirección 1.00 1.00
41 00 Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por personal de alto nivel y de dirección 1.00 1.00
42 00 Aporte patronal al fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por personal de alto nivel y de dirección 660.87 660.8742 00 Aporte patronal al fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por personal de alto nivel y de dirección 660.87 660.87
43 Aporte patronal al fondo de seguro de paro forzoso personal de alto nivel y de dirección 1.00 1.00
07 00 00 Asistencia socio-económica 39,538.85 39,538.85
07 00 Aporte patronal a cajas de ahorro por empleados 8,538.85 8,538.85
08 00 Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por empleados 31,000.00 31,000.00
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 88
Nº PROY/ Nº AEP/
Nº AC Nº AEAC GEN. ESP. S.ESP
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
FECHA DE ELABORACIÓN: SEPTIEMBRE 2014
DENOMINACION
EGRESOS
INST P/AC PART.SUB-PARTIDA
ORDINARIOS FCI TOTAL
95 00 00 Otros gastos del personal de alto nivel y de dirección 1,498.00 1,498.00
95 01 00 Otros gastos del personal de alto nivel y de dirección 1,498.00 1,498.00
96 00 00 Otros gastos del personal empleado 6,612.63 6,612.63
96 01 00 Otros gastos del personal empleado 6,612.63 6,612.63
02 GESTION ADMINISTRATIVA 5,935.00 5,935.00
01 APOYO INSTITUCIONAL A LAS ACCIONES ESPECIFICAS DE LOS PROYECTOS DEL ENTE 5,935.00 5,935.00
4.02 00 00 00 MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS 5,935.00 5,935.00
05 00 00 Productos de papel, cartón e impresos 4,250.00 4,250.00
03 00 Productos de papel y cartón para oficina 250.00 250.00
07 00 Productos de papel y cartón para imprenta y reproducción 4,000.00 4,000.00
06 00 00 Productos químicos y derivados 360.00 360.00
08 00 Productos plásticos 360.00 360.00
10 00 00 Productos varios y útiles diversos 1,325.00 1,325.00
05 00 Útiles de escritorio, oficina y materiales de instrucción 1,325.00 1,325.00
TOTAL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 283,803.91 283,803.91
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 89
Nº PROY/ Nº AEP/
Nº AC Nº AEAC GEN. ESP. S.ESP
02 ACCION CENTRALIZADA 9,277,531.00 9,277,531.00
02
01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES 1,263,700.00 1,263,700.00
01 ASIGNACION Y CONTROL DE LOS RECURSOS PARA GASTOS DE LOS TRABAJADORES 1,263,700.00 1,263,700.00
4.01 00 00 00 GASTOS DE PERSONAL 1,233,700.00 1,233,700.00
07 00 00 Asistencia socio-económica 1,233,700.00 1,233,700.00
02 00 Becas a empleados 10,000.00 10,000.00
09 00 Ayudas a empleados para adquisición de uniformes y útiles escolares de sus hijos 100.00 100.00
11 00 Aporte patronal para gastos de guarderias y preescolar para hijos de empleados 100.00 100.00
12 00 Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal empleado 100.00 100.00
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
FECHA DE ELABORACIÓN: SEPTIEMBRE 2014
DENOMINACION
EGRESOS
INST P/AC PART.SUB-PARTIDA
ORDINARIOS FCI TOTAL
12 00 Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal empleado 100.00 100.00
24 00 Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por obreros 450,000.00 450,000.00
25 00 Ayudas a obreros para adquisición de uniformes y útiles escolares de sus hijos 100.00 100.00
27 00 Aporte patronal para gastos de guarderias y preescolar para hijos de obreros 100.00 100.00
28 00 Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal obrero 100.00 100.0052 00
Capacitación y adiestramiento a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular 100.00 100.0057 00 Aporte patronal a caja de ahorro por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección
popular 30,600.00 30,600.0058 00 Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por altos funcionarios y altas
funcionarias del poder público y de elección popular 30,000.00 30,000.00
68 00 Aporte patronal a la caja de ahorro por personal de alto nivel y de dirección 212,400.00 212,400.0069 00 Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por personal de alto nivel y de
dirección 500,000.00 500,000.00
4.03 00 00 00 SERVICIOS NO PERSONALES 30,000.00 30,000.00
19 01 00 Comisiones por servicios para cumplir con los beneficios sociales 30,000.00 30,000.00
02 GESTION ADMINISTRATIVA 6,393,320.00 6,393,320.00
01 APOYO INSTITUCIONAL A LAS ACCIONES ESPECIFICAS DE LOS PROYECTOS DEL ENTE 6,393,320.00 6,393,320.0001 APOYO INSTITUCIONAL A LAS ACCIONES ESPECIFICAS DE LOS PROYECTOS DEL ENTE 6,393,320.00 6,393,320.00
4.02 00 00 00 MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS 183,720.00 183,720.00
06 00 00 Productos químicos y derivados 116,880.00 116,880.00
04 00 Productos farmaceuticos y medicamentos 3,880.00 3,880.00
08 00 Productos plásticos 113,000.00 113,000.00
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 90
Nº PROY/ Nº AEP/
Nº AC Nº AEAC GEN. ESP. S.ESP
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
FECHA DE ELABORACIÓN: SEPTIEMBRE 2014
DENOMINACION
EGRESOS
INST P/AC PART.SUB-PARTIDA
ORDINARIOS FCI TOTAL
07 00 00 Productos minerales no metálicos 14,400.00 14,400.00
02 00 Vidrios y productos de vidrio 14,400.00 14,400.00
08 00 00 Productos metálicos 15,600.00 15,600.00
10 00 Repuestos y accesorios para otros equipos 15,600.00 15,600.00
10 00 00 Productos varios y útiles diversos 32,250.00 32,250.00
01 00 Artículos de deporte, recreación y juguetes 27,250.00 27,250.00
03 00 Utensilios de cocina y comedor 5,000.00 5,000.00
99 00 00 Otros materiales y suministro 4,590.00 4,590.0099 00 00 Otros materiales y suministro 4,590.00 4,590.00
01 Otros materiales y suministro 4,590.00 4,590.00
4.03 00 00 00 SERVICIOS NO PERSONALES 3,180,600.00 3,180,600.00
04 00 00 Servicios básicos 45,500.00 45,500.00
01 00 Electricidad 30,000.00 30,000.00
03 00 Agua 8,000.00 8,000.00
04 00 Teléfonos 7,000.00 7,000.00
06 00 Servicios de aseo urbano y domiciliario 500.00 500.00
06 00 00 Servicios de transporte y almacenaje 54,000.00 54,000.00
01 00 Fletes y embalajes 54,000.00 54,000.00
08 00 00 Primas y otros gastos de seguros y comisiones bancarias 644,800.00 644,800.00
01 00 Primas y gastos de seguros 640,000.00 640,000.00
02 00 Comisiones y gastos bancarios 4,800.00 4,800.00
09 00 00 Viáticos y pasajes 600,000.00 600,000.00
01 00 Viáticos y pasajes dentro del país 600,000.00 600,000.00Viáticos y pasajes dentro del país 600,000.00 600,000.00
10 00 00 Servicios profesionales y técnicos 393,000.00 393,000.00
05 00 Servicios medicos, odontologico y otros servicios de sanidad 120,000.00 120,000.00
09 00 Servicios de lavandería y tintorería 1,000.00 1,000.00
10 00 Servicios de vigilancia 22,000.00 22,000.00
99 00 Otros servicios profesionales y técnicos 250,000.00 250,000.00
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 91
Nº PROY/ Nº AEP/
Nº AC Nº AEAC GEN. ESP. S.ESP
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
FECHA DE ELABORACIÓN: SEPTIEMBRE 2014
DENOMINACION
EGRESOS
INST P/AC PART.SUB-PARTIDA
ORDINARIOS FCI TOTAL
11 00 00 Conservación y reparaciones menores de maquinaria y equipos 542,300.00 542,300.0001 00
Conservación y reparaciones menores de maquinaria y demás equipos de construcción, campo, industria y taller 12,500.00 12,500.00
02 00 Conservación y reparaciones menores de equipos de transporte, tracción y elevación 323,700.00 323,700.0007 00 Conservación y reparaciones menores de máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento 206,100.00 206,100.00
12 00 00 Conservación y reparaciones menores de obras 50,000.00 50,000.00
01 00 Conservación y reparaciones menores de obras en bienes del dominio privado 50,000.00 50,000.00
18 00 00 Impuestos indirectos 851,000.00 851,000.00
01 00 Impuesto al valor agregado 850,000.00 850,000.00
99 00 Otros impuesto indirectos 1,000.00 1,000.0099 00 Otros impuesto indirectos 1,000.00 1,000.00
4.04 00 00 00 ACTIVOS REALES 1,659,000.00 1,659,000.00
01 00 00 Repuestos y reparaciones mayores 395,000.00 395,000.00
01 00 Repuestos mayores 150,000.00 150,000.00
02 Repuestos mayores para equipos de transporte, tracción y elevación 150,000.00 150,000.00
02 00 Reparaciones mayores de maquinaria y equipos 245,000.00 245,000.00
02 Reparaciones mayores de equipos de transporte, tracción y elevación 200,000.00 200,000.00
07 Reparaciones mayores de máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento 45,000.00 45,000.00
02 00 00 ACTIVOS REALES 258,000.00 258,000.00
01 00 Conservación, ampliaciones y mejoras mayores de obras en bienes del dominio privado 258,000.00 258,000.00
03 00 00 Maquinaria y demás equipos de construcción, campo, industria y taller 235,000.00 235,000.00
04 00 Maquinaria y equipos de artes gráficas y reproducción 120,000.00 120,000.00
05 00 Maquinaria y equipos industriales y de taller 35,000.00 35,000.00
06 00 Maquinarias y equipos de energia 80,000.00 80,000.00
04 00 00 Equipos de transporte, tracción y elevación 1,000.00 1,000.0004 00 00 Equipos de transporte, tracción y elevación 1,000.00 1,000.00
01 00 Vehículos automotores terrestres 1,000.00 1,000.00
07 00 00 Equipos científicos, religiosos, de enseñanza y recreación 170,000.00 170,000.00
02 00 Equipos de enseñanza, deporte y recreación 45,000.00 45,000.00
03 00 Obras de arte 20,000.00 20,000.00
04 00 Libros, revistas y otros instrumentos de enseñanza 40,000.00 40,000.00
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 92
Nº PROY/ Nº AEP/
Nº AC Nº AEAC GEN. ESP. S.ESP
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
FECHA DE ELABORACIÓN: SEPTIEMBRE 2014
DENOMINACION
EGRESOS
INST P/AC PART.SUB-PARTIDA
ORDINARIOS FCI TOTAL
06 00 Instrumentos musicales y equipos de audio 65,000.00 65,000.00
09 00 00 Máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento 550,000.00 550,000.00
01 00 Mobiliario y equipos de oficina 300,000.00 300,000.00
03 00 Mobiliario y equipos de alojamiento 250,000.00 250,000.00
99 00 00 Otros activos reales 50,000.00 50,000.00
01 00 otros activos reales 50,000.00 50,000.00
4.11 00 00 00 DISMINUCIÓN DE PASIVOS 1,370,000.00 1,370,000.00
11 00 00 Obligaciones de ejercícios anteriores 1,370,000.00 1,370,000.0011 00 00 Obligaciones de ejercícios anteriores 1,370,000.00 1,370,000.0003 00 Indemnizaciones diversas 700,000.00 700,000.0004 00 Compromisos de ejercicios anteriores 50,000.00 50,000.0005 00 Pretaciones de antigüedad originadas por la aplicación de la ley orgánica del trabajo 620,000.00 620,000.00
03 PREVISIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL 1,620,511.00 1,620,511.00
01ASIGNACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS PARA GASTOS DE LOS PENSIONADOS, PENSIONADAS, JUBILADOS Y
JUBILADAS 1,620,511.00 1,620,511.00
4.07 00 00 00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 1,620,511.00 1,620,511.00
01 00 00 Transferencias y donaciones corrientes internas 1,620,511.00 1,620,511.00
01 01 Transferencias corrientes internas al sector privado 1,275,274.00 1,275,274.0011 Aportes a los servicios de salud, accidentes personales, y gastos funerarios del personal empleados, obreros y
militar pensionado 500,000.00 500,000.00
12 Otras subvenciones socio-económicas del personal empleado , obrero y militar pensionado 68,184.00 68,184.0015 Aportes a los servicios de salud, accidentes personales, y gastos funerarios del personal empleado, obreros y
militar jubilado 600,000.00 600,000.00
16 Otras subvenciones socio-económicas del personal empleado, obrero y militar jubilado 107,090.00 107,090.00
06 00 Jubilaciones de altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular, del personal de alto
nivel y de durección 345,237.00 345,237.0016 Aportes a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios de altos funcionarios y altas
funcionarias del poder público y de elección popular jubilado 100,000.00 100,000.0017 Aportes a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios del personal jubilado de alto nivel y de
dirección 200,000.00 200,000.00
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 93
Nº PROY/ Nº AEP/
Nº AC Nº AEAC GEN. ESP. S.ESP
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
FECHA DE ELABORACIÓN: SEPTIEMBRE 2014
DENOMINACION
EGRESOS
INST P/AC PART.SUB-PARTIDA
ORDINARIOS FCI TOTAL
99 Otras subvenciones de personal jubilado de alto nivel y de dirección 45,237.00 45,237.00
TOTAL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 9,277,531.00 9,277,531.00
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 94
Proyecto de Presupuesto de la Proyecto de Presupuesto de la Proyecto de Presupuesto de la Proyecto de Presupuesto de la Contraloría del estado Barinas 2015Contraloría del estado Barinas 2015Contraloría del estado Barinas 2015Contraloría del estado Barinas 2015
Nº PROY/ Nº AEP/ ORDINARIO FCI TOTAL
Nº AC Nº AEAC GEN. ESP. S.ESP
CONTINUAR CONSTRUYENDO EL SOCIALISMO DE SIGLO XXI EN VENEZUELA
LOGRAR LA IRRUPCION DEFINITIVA DEL NUEVO ESTADO DEMOCRATICO Y SOCIAL, DERECHO Y DE JUSTICIA
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN EJECUTIVA
02 CONTROL DE HACIENDA ESTADAL 49,985,527.00 49,985,527.00
02 ACCION CENTRALIZADA 49,985,527.00 49,985,527.00
01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES 31,344,642.00 31,344,642.00
01 ASIGNACION Y CONTROL DE LOS RECURSOS PARA GASTOS DE LOS TRABAJADORES 31,344,642.00 31,344,642.00
4.01 00 00 00 GASTOS DE PERSONAL 31,264,642.00 31,264,642.00
01 00 00 Sueldos, salarios y otras retribuciones 15,148,921.00 15,148,921.00
01 00 Sueldos básicos personal fijo a tiempo completo 11,385,121.00 11,385,121.00
03 00 Suplencias a empleados 100.00 100.00
09 00 Remuneraciones al personal en periodo de disponibilidad 10,000.00 10,000.00
10 00 Salarios a obreros en puestos permanentes a tiempo completo 697,700.00 697,700.00
18 00 Remuneraciones al personal contratado 20,000.00 20,000.00
SUB-PARTIDA
FECHA DE ELABORACIÓN: SEPTIEMBRE 2014
DENOMINACION
EGRESOS
INST P/AC PART.
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
18 00 Remuneraciones al personal contratado 20,000.00 20,000.00
35 00 Sueldo básico de los altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular 204,000.00 204,000.00
36 00 Sueldo básico del personal de alto nivel y de dirección 2,832,000.00 2,832,000.00
02 00 00 Compensaciones previstas en la escalas de sueldos y salarios 30,000.00 30,000.00
01 00 Compensaciones previstas en la escalas de sueldos al personal empleado fijo a tiempo completo 25,000.00 25,000.00
03 00 Compensaciones previstas en la escalas de sueldos al personal obrero fijo a tiempo completo 5,000.00 5,000.00
03 00 00 Primas 2,272,789.00 2,272,789.00
03 00 Primas por hogar a empleados 37,000.00 37,000.00
04 00 Primas por hijos a empleados 24,000.00 24,000.00
08 00 Primas de profesionalización a empleados 426,000.00 426,000.00
09 00 Primas por antiguedad a empleados 1,223,647.00 1,223,647.00
18 00 Primas por hogar a obreros 5,400.00 5,400.00
19 00 Primas por hijos de obreros 3,240.00 3,240.00
21 00 Primas por antigüedad a obreros 95,900.00 95,900.00
47 00 Primas al personal de alto nivel y de dirección 457,602.00 457,602.00
01 Primas por hogar a empleados de alto nivel y dirección 5,400.00 5,400.00
02 primas por hijos a empleados de alto nivel y dirección 3,960.00 3,960.00
03 Primas de profesionalización a empleados de alto nivel y dirección 86,400.00 86,400.00
04 Primas de profesionalización (4to nivel) a empleados de alto nivel y dirección 57,600.00 57,600.00
05 Primas por antigüedad a empleados de alto nivel y dirección 304,242.00 304,242.00
04 00 00 Complementos de sueldos y salarios 2,658,587.00 2,658,587.00
02 00 Complemento a empleados por trabajo nocturno 100.00 100.00
03 00 Complemento a empleados por comisión de servicios 29,500.00 29,500.00
08 00 Bono compensatorio de alimentación a empleados 1,865,374.00 1,865,374.00
18 00 Bono compensatorio de alimentación a obreros 213,741.00 213,741.00
46 00 Bono compensatorio de alimentación a altos funcio y altas funci del poder público y de elecc popular 1,000.00 1,000.00
49 00 Complemento al personal de alto nivel y dirección por comisión de servicios 315,700.00 315,700.00
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 96
Nº PROY/ Nº AEP/ ORDINARIO FCI TOTAL
Nº AC Nº AEAC GEN. ESP. S.ESP
SUB-PARTIDA
FECHA DE ELABORACIÓN: SEPTIEMBRE 2014
DENOMINACION
EGRESOS
INST P/AC PART.
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
51 00 Bono compensatorio de alimentación al personal de alto nivel y de dirección 233,172.00 233,172.00
05 00 00 Aguinaldos, utilidades o bonificación legal y bono vacacional 3,797,460.00 3,797,460.00
01 00 Aguinaldos a empleados 300,000.00 300,000.00
03 00 Bono vacacional a empleados 2,800,000.00 2,800,000.00
04 00 Aguinaldos a obreros 40,000.00 40,000.00
06 00 Bono vacacional a obreros 198,160.00 198,160.00
13 00
Aguinaldos a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular 100.00 100.00
15 00 Bono vacacional a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular 100.00 100.00
16 00 Aguinaldos al personal de alto nivel y de dirección 150,000.00 150,000.00
18 00 Bono vacacional al personal de alto nivel y de dirección 309,100.00 309,100.00
06 00 00 Aportes patronales y legales 392,269.00 392,269.00
01 00 Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.) por empleados 100.00 100.0001 00 Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.) por empleados 100.00 100.00
03 00 Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por empleados 100.00 100.00
04 00 Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por empleados 100.00 100.00
05 00 Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por empleados 297,740.00 297,740.00
10 00 Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.) por obreros 100.00 100.00
11 00 Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por obreros 100.00 100.00
12 00 Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por obreros 100.00 100.00
13 00 Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por obreros 18,742.00 18,742.00
31 00 Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección
popular 100.00 100.00
33 00
Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular 100.00 100.00
34 00
Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular 8,500.00 8,500.00
35 0.00 Aportes patronal al fondo de seg.paro forz. altos funcionarios y altas funcionarias del pod púb y de elecc. Popu 100.00 100.00
39 00
Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por personal de alto nivel y de dirección 100.00 100.00
41 00 Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por personal de alto nivel y de dirección 100.00 100.00
42 00 Aporte patronal al fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por personal de alto nivel y de dirección 66,087.00 66,087.00
43 Aporte patronal al fondo de seguro de paro forzoso personal de alto nivel y de dirección 100.00 100.00
07 00 00 Asistencia socio-económica 5,512,010.00 5,512,010.0007 00 00 Asistencia socio-económica 5,512,010.00 5,512,010.00
01 00 Capacitación y adiestramiento a empleados 50,000.00 50,000.00
02 00 Becas a empleados 10,000.00 10,000.00
07 00 Aporte patronal a cajas de ahorro por empleados 853,885.00 853,885.00
08 00 Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por empleados 3,100,000.00 3,100,000.00
09 00 Ayudas a empleados para adquisición de uniformes y útiles escolares de sus hijos 100.00 100.00
10 00 Dotación de uniformes a empleados 1,000.00 1,000.00
11 00 Aporte patronal para gastos de guarderias y preescolar para hijos de empleados 100.00 100.00
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CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
12 00 Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal empleado 100.00 100.00
18 00 Becas a obreros 1,000.00 1,000.00
23 00 Aporte patronal a cajas de ahorro por obreros 52,325.00 52,325.00
24 00 Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por obreros 450,000.00 450,000.00
25 00 Ayudas a obreros para adquisición de uniformes y útiles escolares de sus hijos 100.00 100.00
26 00 Dotación de uniformes a obreros 220,000.00 220,000.00
27 00 Aporte patronal para gastos de guarderias y preescolar para hijos de obreros 100.00 100.00
28 00 Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal obrero 100.00 100.00
52 00 Capacitación y adiestramiento a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular 100.00 100.00
57 00 Aporte patronal a caja de ahorro por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular 30,600.00 30,600.00
58 00
Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de
elección popular 30,000.00 30,000.00
63 00 Capacitación y adiestramiento al personal de alto nivel y de dirección 100.00 100.00
68 00 Aporte patronal a la caja de ahorro por personal de alto nivel y de dirección 212,400.00 212,400.0068 00 Aporte patronal a la caja de ahorro por personal de alto nivel y de dirección 212,400.00 212,400.00
69 00 Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por personal de alto nivel y de dirección 500,000.00 500,000.00
08 00 00 Prestaciones sociales e indemnizaciones 600,000.00 600,000.00
01 00 Prestaciones sociales e indemnizaciones a empleados 300,000.00 300,000.00
02 00 Prestaciones sociales e indemnizaciones a obreros 100,000.00 100,000.00
06 00 Prestaciones sociales e indemnizaciones a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular 50,000.00 50,000.00
07 00 Prestaciones sociales e indemnizaciones al personal de alto nivel y de dirección 150,000.00 150,000.00
95 00 00 Otros gastos del personal de alto nivel y de dirección 149,800.00 149,800.00
95 01 00 Otros gastos del personal de alto nivel y de dirección 149,800.00 149,800.00
96 00 00 Otros gastos del personal empleado 661,263.00 661,263.00
96 01 00 Otros gastos del personal empleado 661,263.00 661,263.00
97 00 00 Otros gastos del personal obrero 41,543.00 41,543.00
97 01 00 Otros gastos del personal obrero 41,543.00 41,543.00
4.03 00 00 00 SERVICIOS NO PERSONALES 80,000.00 80,000.00
10 07 00 Servicios de capacitación y adiestramiento 50,000.00 50,000.00
19 01 00 Comisiones por servicios para cumplir con los beneficios sociales 30,000.00 30,000.00
02 GESTION ADMINISTRATIVA 10,850,320.00 10,850,320.00
01 APOYO INSTITUCIONAL A LAS ACCIONES ESPECIFICAS DE LOS PROYECTOS DEL ENTE 10,850,320.00 10,850,320.00
4.02 00 00 00 MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS 3,247,320.00 3,247,320.00
01 00 00 Productos alimenticios y agropecuarios 261,250.00 261,250.00
01 00 Alimentos y bebidas para personas 250,000.00 250,000.00
03 00 Productos agricolas y pecuarios 11,250.00 11,250.00
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
02 00 00 Productos de minas, canteras y yacimientos 37,000.00 37,000.00
02 00 Petroleo crudo y gas natural 35,000.00 35,000.00
05 00 Piedra, arcilla, arena y tierra 2,000.00 2,000.00
03 00 00 Textiles y vestuarios 483,000.00 483,000.00
1.00 00 Textiles 80,000.00 80,000.00
02 00 Prendas de vestir 403,000.00 403,000.00
04 00 00 Productos de cuero y caucho 80,000.00 80,000.00
03 00 Cauchos y tripas para vehiculos 80,000.00 80,000.00
05 00 00 Productos de papel, cartón e impresos 744,200.00 744,200.00
01 00 Pulpa de madera, papel y cartón 130,000.00 130,000.00
02 00 Envases y cajas de papel y cartón 36,750.00 36,750.00
03 00 Productos de papel y cartón para oficina 40,000.00 40,000.00
04 00 Libros, revistas y periódicos 10,000.00 10,000.00
06 00 Productos de papel y cartón para computación 27,450.00 27,450.00
07 00 Productos de papel y cartón para imprenta y reproducción 500,000.00 500,000.00
06 00 00 Productos químicos y derivados 454,240.00 454,240.00
02 00 Abonos, plaguicidas y otros 13,600.00 13,600.00
03 00 Tintas, pinturas y colorantes 200,000.00 200,000.00
04 00 Productos farmaceuticos y medicamentos 3,880.00 3,880.00
05 00 Productos de tocador 3,000.00 3,000.00
06 00 Combustibles y lubricantes 33,760.00 33,760.00
08 00 Productos plásticos 200,000.00 200,000.00
07 00 00 Productos minerales no metálicos 31,800.00 31,800.00
01 00 Productos de barro, loza y porcelana 15,000.00 15,000.00
02 00 Vidrios y productos de vidrio 14,400.00 14,400.00
04 00 Cemento, cal y yeso 2,400.00 2,400.00
08 00 00 Productos metálicos 213,170.00 213,170.00
01 00 Productos primarios de hierro y acero 3,000.00 3,000.00
03 00 Herramientas menores, cuchillería y artículos generales de ferretería 100,000.00 100,000.00
07 00 Materiales de señalamiento 5,050.00 5,050.00
09 00 Repuestos y accesorios para equipos de transporte 85,120.00 85,120.00
10 00 Repuestos y accesorios para otros equipos 20,000.00 20,000.0010 00 Repuestos y accesorios para otros equipos 20,000.00 20,000.00
10 00 00 Productos varios y útiles diversos 927,660.00 927,660.00
01 00 Artículos de deporte, recreación y juguetes 50,000.00 50,000.00
02 00 Materiales y útiles de limpieza y aseo 70,000.00 70,000.00
03 00 Utensilios de cocina y comedor 5,000.00 5,000.00
05 00 Útiles de escritorio, oficina y materiales de instrucción 70,000.00 70,000.00
06 00 Condecoraciones , ofrendas y similares 300,000.00 300,000.00
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CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
07 00 Productos de seguridad en el trabajo 12,490.00 12,490.00
08 00 Materiales para equipos de computación 230,000.00 230,000.00
11 00 Materiales eléctricos 85,170.00 85,170.00
12 00 Materiales para instalaciones sanitarias 70,000.00 70,000.00
99 00 Otros productos y útiles diversos 35,000.00 35,000.00
10 99 00 Otros materiales y suministro 15,000.00 15,000.00
01 Otros materiales y suministro 15,000.00 15,000.00
4.03 00 00 00 SERVICIOS NO PERSONALES 3,876,600.00 3,876,600.00
01 00 00 Alquileres de inmuebles 30,000.00 30,000.00
01 00 Alquileres de edificios y locales 15,000.00 15,000.00
02 00 Alquileres de instalaciones culturales y recreativas 15,000.00 15,000.00
02 00 00 Alquileres de maquinaria y equipos 10,000.00 10,000.00
02 00 Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación 10,000.00 10,000.00
04 00 00 Servicios básicos 98,500.00 98,500.00
01 00 Electricidad 30,000.00 30,000.00
03 00 Agua 8,000.00 8,000.00
04 00 Teléfonos 28,000.00 28,000.00
05 00 Servicios de comunicaciones 32,000.00 32,000.00
06 00 Servicios de aseo urbano y domiciliario 500.00 500.00
06 00 00 Servicios de transporte y almacenaje 54,000.00 54,000.00
01 00 Fletes y embalajes 54,000.00 54,000.00
07 00 00 Servicios de información, impresión y relaciones públicas 503,000.00 503,000.00
01 00 Publicidad y propaganda 8,000.00 8,000.00
02 00 Imprenta y reproducción 70,000.00 70,000.00
03 00 Relaciones sociales 400,000.00 400,000.00
04 00 Avisos 25,000.00 25,000.00
08 00 00 Primas y otros gastos de seguros y comisiones bancarias 644,800.00 644,800.00
01 00 Primas y gastos de seguros 640,000.00 640,000.00
02 00 Comisiones y gastos bancarios 4,800.00 4,800.00
09 00 00 Viáticos y pasajes 600,000.00 600,000.00
01 00 Viáticos y pasajes dentro del país 600,000.00 600,000.0001 00 Viáticos y pasajes dentro del país 600,000.00 600,000.00
10 00 00 Servicios profesionales y técnicos 393,000.00 393,000.00
05 00 Servicios medicos, odontologico y otros servicios de sanidad 120,000.00 120,000.00
09 00 Servicios de lavandería y tintorería 1,000.00 1,000.00
10 00 Servicios de vigilancia 22,000.00 22,000.00
99 00 Otros servicios profesionales y técnicos 250,000.00 250,000.00
11 00 00 Conservación y reparaciones menores de maquinaria y equipos 542,300.00 542,300.00
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
01 00 Conservación y reparaciones menores de maquinaria y demás equipos de construcción, campo, industria y taller 12,500.00 12,500.00
02 00 Conservación y reparaciones menores de equipos de transporte, tracción y elevación 323,700.00 323,700.00
07 00 Conservación y reparaciones menores de máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento 206,100.00 206,100.00
12 00 00 Conservación y reparaciones menores de obras 50,000.00 50,000.00
01 00 Conservación y reparaciones menores de obras en bienes del dominio privado 50,000.00 50,000.00
16 00 00 Servicios de diversión, esparcimiento y culturales 100,000.00 100,000.00
01 00 Servicios de diversión, esparcimiento y culturales 100,000.00 100,000.00
18 00 00 Impuestos indirectos 851,000.00 851,000.00
01 00 Impuesto al valor agregado 850,000.00 850,000.00
99 00 Otros impuesto indirectos 1,000.00 1,000.00
4.04 00 00 00 ACTIVOS REALES 2,356,000.00 2,356,000.00
01 00 00 Repuestos y reparaciones mayores 395,000.00 395,000.00
01 00 Repuestos mayores 150,000.00 150,000.00
02 Repuestos mayores para equipos de transporte, tracción y elevación 150,000.00 150,000.00
02 00 Reparaciones mayores de maquinaria y equipos 245,000.00 245,000.00
02 Reparaciones mayores de equipos de transporte, tracción y elevación 200,000.00 200,000.00
07 Reparaciones mayores de máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento 45,000.00 45,000.00
02 00 00 ACTIVOS REALES 258,000.00 258,000.00
01 00 Conservación, ampliaciones y mejoras mayores de obras en bienes del dominio privado 258,000.00 258,000.00
03 00 00 Maquinaria y demás equipos de construcción, campo, industria y taller 305,000.00 305,000.00
04 00 Maquinaria y equipos de artes gráficas y reproducción 190,000.00 190,000.00
05 00 Maquinaria y equipos industriales y de taller 35,000.00 35,000.00
06 00 Maquinarias y equipos de energia 80,000.00 80,000.00
04 00 00 Equipos de transporte, tracción y elevación 1,000.00 1,000.00
01 00 Vehículos automotores terrestres 1,000.00 1,000.00
05 00 00 Equipos de comunicaciones y de señalamiento 327,000.00 327,000.00
01 00 Equipos de telecomunicaciones 327,000.00 327,000.00
07 00 00 Equipos científicos, religiosos, de enseñanza y recreación 170,000.00 170,000.00
02 00 Equipos de enseñanza, deporte y recreación 45,000.00 45,000.0002 00 Equipos de enseñanza, deporte y recreación 45,000.00 45,000.00
03 00 Obras de arte 20,000.00 20,000.00
04 00 Libros, revistas y otros instrumentos de enseñanza 40,000.00 40,000.00
06 00 Instrumentos musicales y equipos de audio 65,000.00 65,000.00
09 00 00 Máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento 850,000.00 850,000.00
01 00 Mobiliario y equipos de oficina 300,000.00 300,000.00
02 00 Equipos de computación 300,000.00 300,000.00
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EGRESOS
INST P/AC PART.
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
03 00 Mobiliario y equipos de alojamiento 250,000.00 250,000.00
99 00 00 Otros activos reales 50,000.00 50,000.00
01 00 otros activos reales 50,000.00 50,000.00
4.11 00 00 00 DISMINUCIÓN DE PASIVOS 1,370,400.00 1,370,400.00
02 00 00 Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar 400.00 400.00
01 00 Disminución a aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.) 100.00 100.00
03 00 Disminución a aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Fondo de Jubilaciones 100.00 100.00
04 00 Disminución a aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Fondo de Seguro de Paro Forzoso 100.00 100.00
05 00 Disminución a aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Fondo de Ahorro Habitacional 100.00 100.00
11 00 00 Obligaciones de ejercícios anteriores 1,370,000.00 1,370,000.00
03 00 Indemnizaciones diversas 700,000.00 700,000.0003 00 Indemnizaciones diversas 700,000.00 700,000.00
04 00 Compromisos de ejercicios anteriores 50,000.00 50,000.00
05 00
Pretaciones de antigüedad originadas por la aplicación de la ley orgánica del trabajo 620,000.00 620,000.00
03 PREVISIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL 7,790,565.00 7,790,565.00
01 ASIGNACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS PARA GASTOS DE LOS PENSIONADOS, PENSIONADAS, JUBILADOS Y JUBILADAS 7,790,565.00 7,790,565.00
4.07 00 00 00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 7,790,565.00 7,790,565.00
01 00 00 Transferencias y donaciones corrientes internas 7,790,565.00 7,790,565.00
01 01 Transferencias corrientes internas al sector privado 5,410,990.00 5,410,990.00
01 Pensiones del personal empleado, obrero y militar 1,636,416.00 1,636,416.00
02 Jubilaciones del personal empleado, obrero y militar 2,499,100.00 2,499,100.00
09 Aguinaldos al personal empleado, obrero y militar pensionado 100.00 100.00
11Aportes a los servicios de salud, accidentes personales, y gastos funerarios del personal empleados, obreros y militar pensionado
500,000.00 500,000.00
12 Otras subvenciones socio-económicas del personal empleado , obrero y militar pensionado 68,184.00 68,184.00
13 Aguinaldos al personal empleado, obrero y militar jubilado 100.00 100.00
15 Aportes a los servicios de salud, accidentes personales, y gastos funerarios del personal empleado, obreros y militar jubilado 600,000.00 600,000.00
16Otras subvenciones socio-económicas del personal empleado, obrero y militar jubilado
107,090.00 107,090.00
06 0006 00
Jubilaciones de altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular, del personal de alto nivel y de durección 2,379,575.00 2,379,575.00
01 Jubilaciones de altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular 979,200.00 979,200.00
02 Jubilaciones del personal de alto nivel y de dirección 1,054,938.00 1,054,938.00
06 Aguinaldos de altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular jubilados 100.00 100.00
07 Aguinaldos del personal jubilado de alto nivel y de dirección 100.00 100.00
16 Aportes a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios de altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección
popular jubilado 100,000.00 100,000.00
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 102
Nº PROY/ Nº AEP/ ORDINARIO FCI TOTAL
Nº AC Nº AEAC GEN. ESP. S.ESP
SUB-PARTIDA
FECHA DE ELABORACIÓN: SEPTIEMBRE 2014
DENOMINACION
EGRESOS
INST P/AC PART.
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
17Aportes a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios del personal jubilado de alto nivel y de dirección 200,000.00 200,000.00
99 Otras subvenciones de personal jubilado de alto nivel y de dirección 45,237.00 45,237.00
TOTAL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 49,985,527.00 49,985,527.00
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 103
Plan de Compras y Servicios de la Plan de Compras y Servicios de la Plan de Compras y Servicios de la Plan de Compras y Servicios de la Contraloría del estado Barinas 2015Contraloría del estado Barinas 2015Contraloría del estado Barinas 2015Contraloría del estado Barinas 2015
DESCRIPCION
DENOMINACION DE RUBROS I II III IV
DOTACION DE UNIFORME DE EMPLEADOS 105 UNIFORME 105 - 1,000.00
DOTACION DE UNIFORME DE OBREROS 11 UNIFORME 11 20,000.00 220,000.00
ADQUISICION DE HCM DE TODO EL PERSONAL ACTIVO, JUBILADOS Y PENSIONADO DE LA CEB
1 PRIMA DE HCM 1 5,480,000.00 5,480,000.00
AGUA MINERAL 1100 BOTELLONES 1100 40.00 44,000.00
AGUA MINERAL DE 330 ML X 24 10 CAJA 10 250.00 2,500.00
GATORADE 8 CAJA 8 750.00 6,000.00
CARNE 100 KG 100 250.00 25,000.00
VERDURAS 50 KG 50 250.00 12,500.00
CAFÉ 50 KILOGRAMO 50 300.00 15,000.00
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
FECHA DE ELABORACIÓN: SEPTIEMBRE 2014
PLAN DE COMPRAS Y SERVICIOS 2015
PARTIDA PRESUPUESTARIACANTIDAD - TRIMESTRES
UNDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO
PLAN DE COMPRAS Y SERVICIOS 2015
401-01-00-00 GASTOS DE PERSONAL
GALLETAS 49 PAQUETES 49 50.00 2,450.00
JUGOS 60 GARRAFA 60 60.00 3,600.00
REFRIGERIOS ACTIVIDADES CEB. 400 UNIDAD 400 200.00 80,000.00
AZUCAR 80 KILOGRAMO 80 35.00 2,800.00
RIFREGERIOS PLAN VACACIONAL 1 RIFRIGERIOS 1 25,000.00 25,000.00
NESTEA 12 KILOGRAMO 12 350.00 4,200.00
HIELO 10 20 20 20 BOLSAS 70 45.00 3,150.00
FRUTAS 25 KILOS 25 100.00 2,500.00
GOLOSINAS ACTIVIDAD NIÑOS (COTILLONES) 100 UNIDAD 100 50.00 5,000.00
REFRESCOS 25 CAJA 25 450.00 11,250.00
TE 50 CAJA 50 85.00 4,250.00
LECHE 10 KILOGRAMO 10 80.00 800.00
402-01-03-00 PRODUCTOS AGRICOLAS Y PECUARIOS
ARBOLES PARA OFRENDAS 45 UNIDAD 45 250.00 11,250.00
402-02-02-00 PETROLEO CRUDO Y GAS NATURAL
MANTO ASFALTICO 10 ROLLO 10 3,500.00 35,000.00
ARENA 1 M3 1 1,000.00 1,000.00
PIEDRAS 1 M3 1 1,000.00 1,000.00
402-01-01-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
402-02-05-00 PIEDRA, ARCILLA, ARENA Y TIERRA.
PIEDRAS 1 M3 1 1,000.00 1,000.00
BANDERAS EXTERIORES 6 UNIDAD 6 6,800.00 40,800.00
MORRAL (PLAN VACACIONAL) 40 UNIDAD 40 850.00 34,000.00
CINTA DE SEDA PARA LAZO 12 UNIDAD 12 100.00 1,200.00
CINTAS DECORATIVAS VARIOS COLORES PARA TARJETAS 200 MTROS 200 20.00 4,000.00
402-03-01-00 TEXTILES
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 105
DESCRIPCION
DENOMINACION DE RUBROS I II III IV
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
FECHA DE ELABORACIÓN: SEPTIEMBRE 2014
PLAN DE COMPRAS Y SERVICIOS 2015
PARTIDA PRESUPUESTARIACANTIDAD - TRIMESTRES
UNDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO
PLAN DE COMPRAS Y SERVICIOS 2015
CHEMISSE OAC 30 UNIDAD 30 1,200.00 36,000.00
CAMISAS OBSEQUIOS DIA DEL TRABAJADOR 130 UNIDAD 130 1,500.00 195,000.00
FRANELAS PLAN VACACIONAL 60 UNIDAD 60 500.00 30,000.00
CHEMISSE DE OBSEQUIO ANIVERSARIO 130 UNIDAD 130 1,000.00 130,000.00
GORRAS 60 UNIDAD 60 200.00 12,000.00
CAUCHOS PARA VEHICULO OPTRA R15 4 UNIDAD 4 6,650.00 26,600.00
CAUCHOS PARA VEHICULOS P CAMIONETAS CHEROKEE 235/75 R16 8 UNIDAD 86,675.00
53,400.00
PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL 360 PAQ 360 320.00 115,200.00
CINTA PARA EMBALAR BEIGE 36 ROLLO 36 75.00 2,700.00
CINTA PARA EMBALAR TRANSPARENTE 12 ROLLO 12 75.00 900.00
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2" 3472 X 8 ROLLOS 3 CAJA 3 80.00 240.00
402-03-02-00 PRENDAS DE VESTIR
402-04-03-00 CAUCHOS Y TRIPAS PARA VEHICULOS
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1" 1172 X 6 4 CAJA 4 40.00 160.00
CINTA REFLECTIVA 2 ROLLO 2 850.00 1,700.00
CINTAS DECORATIVAS VARIOS COLORES PARA TARJETAS 15 ROLLOS 15 200.00 3,000.00
CARTULINA CORRUGADA 100 UNIDAD 100 15.00 1,500.00
PAPEL AUTOADHESIVO (100 HOJAS) 5 RESMA 5 320.00 1,600.00
SERVILLETAS X 40 PAQ 2 CAJA 2 850.00 1,700.00
TOALLIN X 24 1 BULTO 1 1,300.00 1,300.00
BOLSAS DE PAPEL PARA REGALO GRANDE 200 UNIDAD 200 150.00 30,000.00
BOLSAS DE PAPEL PARA REGALO PEQUEÑA 150 UNIDAD 150 45.00 6,750.00
PAPEL CARBON X 100 UN 1 RESMA 1 250.00 250.00
CARPETAS PARA EXPEDIENTES RRHH 5 UNIDAD 5 150.00 750.00
CARPETAS COLGANTES VERDES X 25 10 CAJAS 10 250.00 2,500.00
CARPETAS MANILA TAMAÑO CARTA 8 CAJA 8 250.00 2,000.00
CARPETAS MANILA TAMAÑO OFICIO 8 CAJA 8 450.00 3,600.00
CARPETAS FIBRA PLÁSTIFICADAS TAMAÑO CARTA CON SUS GANCHOS x 25 un 30 CAJA 30250.00
7,500.00
CARPETAS MARRONES PLÁSTIFICADAS TAMAÑO OFICIO CON SUS GANCHOS X 25 30 CAJAS 30 350.00 10,500.00
CARPETA LOMO ANCHO OFICIO 20 UNIDAD 20 1,700.00
402-05-01-00 PULPA DE MADERA, PAPEL Y CARTÓN
402-05-02-00 ENVASES Y CAJAS DE PAPEL Y CARTON.
402-05-03-00 PRODUCTOS DE PAPEL CARPETA LOMO ANCHO OFICIO 20 UNIDAD 20 85.00 1,700.00
LIBRETA MEDIANA DE 200 PG RAYADO 20 UNIDAD 20 120.00 2,400.00
LIBRETA 6 MATERIAS TAPA DURA 0 UNIDAD 0 200.00 -
INDICE TELEFONICO 2 UNIDAD 2 275.00 550.00
LIBRO ACTA 500 FOLIOS 6 UNIDAD 6 450.00 2,700.00
SEPARADOR DE CARPETAS X 25 PAQ 3 CAJA 3 300.00 900.00
402-05-03-00 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA OFICINA
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 106
DESCRIPCION
DENOMINACION DE RUBROS I II III IV
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
FECHA DE ELABORACIÓN: SEPTIEMBRE 2014
PLAN DE COMPRAS Y SERVICIOS 2015
PARTIDA PRESUPUESTARIACANTIDAD - TRIMESTRES
UNDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO
PLAN DE COMPRAS Y SERVICIOS 2015
SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA (100 UNIDADES) 3 RESMA 3 650.00 1,950.00
SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO (100 UINIDADES) 4 RESMA 4 300.00 1,200.00
SOBRES MANILA TAMAÑO EXTRA OFICIO 1 RESMA 1 750.00 750.00
SOBRES MANILA TAMAÑO RX 1 RESMA 1 750.00 750.00
402-05-04-00 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS.
PERIODICOS 125 125 125 125 EJEMPLARES 500 20.00 10,000.00
PAPEL 9 1/2 X 11 1 PARTE 2 CAJA 2 2,800.00 5,600.00
PAPEL FORMA CONTINUA 14 7/8" X 11 I PARTE (1401-20) (PRESUPUESTO) 2 CAJA 2 3,800.00 7,600.00
PAPEL 9 1/2 X 5 1/2 1 PARTE (RECIBOS RECURSOS 5 CAJA 5 2,850.00 14,250.00
PAPEL TAMAÑO CARTA 100 CAJAS 100 4,000.00 400,000.00
PAPEL TAMAÑO OFICIO 10 CAJAS 105,000.00
50,000.00
402-05-06-00 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA COMPUTACIÓN
5,000.00
PAPEL TAMAÑO EXTRA OFICIO 5 CAJAS 5 6,500.00 32,500.00
CATULINA AMARILLA TAMAÑO OFICIO 0 CAJA 0 - -
CARTULINA TAMAÑO CARTA OPALINA BLANCA 20 RESMA 20 450.00 9,000.00
CARTULINA TAMAÑO OFICIO OPALINA BLANCA 6 RESMA 0 - -
CARTULINA DE HILO BLANCA CARTA 0 RESMA 0 - -
PAPEL FOTOGRAFICO 12 RESMA 12 500.00 6,000.00
CARTULINA TAMAÑO CARTA COLORES SURTIDOS 10 RESMA 10 250.00 2,500.00
PLAGUICIDA PARA FUMIGACION 6 UNIDAD 6 600.00 3,600.00
BAIGON 50 UNIDAD 50 200.00 10,000.00
TINTA PARA SELLO AUTOMATICO TRODAT PRINTY 44055 NEGRO 1 UNIDAD 1 60.00 60.00
TONER PARA FAX CANON L80 10 UNIDAD 10 3,600.00 36,000.00
TONER PARA FOTOCOPIADORA (GPR-16) 10 UNIDAD 104,000.00
40,000.00
RECARGA DE CARTUCHOS VARIOS (TINTA) 20 UNIDAD 20 900.00 18,000.00
TONER PARA FOTOCOPIADORA CANON (GPR-15) 10 UNIDAD 10 3,000.00 30,000.00
PINTURA GRIS PARA INTERIORES 15 GALON 15 900.00 13,500.00
PINTURA AZUL BRILLO DE SEDA 15 GALON 15 1,300.00 19,500.00
PINTURA DE CAUCHO COLOR BLANCO 4 CUÑETE 4 1,625.00 6,500.00
402-05-07-00 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA IMPRENTA Y
REPRODUCCIÓN
402-06-02-00 ABONOS, PLAGUICIDAS Y OTROS
402-06-03-00 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
1,625.00
PINTURA EN ACEITE COLOR BLANCO MATE 8 GALON 8 1,180.00 9,440.00
TONER RICOH AFICIO (MP2500) 9 UNIDAD 9 3,000.00 27,000.00
ALGODON 6 UNIDAD 6 100.00 600.00
VENDAS 12 UNIDAD 12 60.00 720.00
CURITAS 5 CAJA 5 80.00 400.00
ALCOHOL 6 UNIDAD 6 200.00 1,200.00
402-06-04-00 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICAMENTOS
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 107
DESCRIPCION
DENOMINACION DE RUBROS I II III IV
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
FECHA DE ELABORACIÓN: SEPTIEMBRE 2014
PLAN DE COMPRAS Y SERVICIOS 2015
PARTIDA PRESUPUESTARIACANTIDAD - TRIMESTRES
UNDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO
PLAN DE COMPRAS Y SERVICIOS 2015
MERTEOLATE 6 UNIDAD 6 100.00 600.00
AGUA OXIGENADA 6 UNIDAD 6 60.00 360.00
402-06-05-00 PRODUCTOS DE TOCADOR
JABON LIQUIDO 12 GALON 12 250.00 3,000.00
ACEITE 3 EN 1 EN SPRAY 6 UNIDAD 6 60.00 360.00
LIGA DE FRENO 15 UNIDAD 15 100.00 1,500.00
REFRIGERANTE 2 CAJAS 2 600.00 1,200.00
ACEITE LUBRICANTE SEMI SINTETICO 20W -50 20 CAJAS 20 1,250.00 25,000.00
ACEITE DE PARA CAJA1
CAJA 1850.00
850.00
COMBUSTIBLE 1250 1250 1250 1250 LITROS 5000 0.970 4,850.00
ACETATO P/ ENCUADERNAR CARTA TRANSPARENTE X 50 RESMA 2 400.00
402-06-06-00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
ACETATO P/ ENCUADERNAR CARTA TRANSPARENTE X 50 2 RESMA 2 200.00 400.00
ACETATO P/ ENCUADERNAR CARTA AZUL X 50 2 RESMA 2 200.00 400.00
ACETATO P/ ENCUADERNAR CARTA AZUL OPACO X 50 2 RESMA 2 200.00 400.00
ACETATO P/ ENCUADERNAR CARTA AZUL REY TIPO CUERO X 50 2 RESMA 2 250.00 500.00
CAJA DE HERRAMIENTAS TRUPPER 23" 3 UNIDAD 3 3,000.00 9,000.00
ACETATO P/ ENCUADERNAR OFICIO AZUL OPACO X 50 2 RESMA 2 200.00 400.00
VASOS PLASTICOS DESECHABLE GRANDES X 100 6 CAJA 6 1,100.00 6,600.00
PERSIANAS RECEPCION 1 UNIDAD 1 7,000.00 7,000.00
PERSIANAS SERVICIO JURIDICO 1 UNIDAD 1 20,000.00 20,000.00
PERSIANAS DEL DESPACHO 1 UNIDAD 1 20,000.00 20,000.00
PERSIANAS DEL AREA DE ARCHIVO CENTRAL 1 UNIDAD 1 60,000.00 60,000.00
VASOS PLASTICOS DESECHABLE MEDIANOS X 100 3 CAJA 3 900.00 2,700.00
VASOS PLASTICOS DESECHABLE PEQ (50 X 100 ) 12 CAJA 12 800.00 9,600.00
PLATOS 200 UNIDADES 3 BULTO 3 600.00 1,800.00
ENVASES PARA SOPA 200 UNIDADES 3 BULTO 3 500.00 1,500.00
TARJETAS PVC (500) 2 PAQ 2 3,500.00 7,000.00
TENEDORES 20 PAQUETE 20 40.00 800.00
CUCHILLOS 20 PAQUETE 20 40.00 800.00
CUCHARAS 20 PAQUETE 20 40.00 800.00
CAJA DE PRIMEROS AUXILIOS 2 UNIDAD 2 3,000.00 6,000.00
402-06-08-00 PRODUCTOS PLÁSTICOS
CAJA DE PRIMEROS AUXILIOS 2 UNIDAD 2 3,000.00 6,000.00
CUCHARITAS (100 UNIDADES) 6 PAQUETE 6 60.00 360.00
ARCHICOMODOS COLOR BLANCO 80 UNIDAD 80 120.00 9,600.00
CAJETINES PLÁSTICOS CON TAPA 2 HUECOS 20 UNIDAD 20 200.00 4,000.00
CONTENEDORE BASURA POLIETILENO 2 RUEDAS 120 LITROS 3 UNIDAD 3 3,000.00 9,000.00
PALAS PLASTICAS 4 UNIDAD 4 65.00 260.00
TOBOS 3 UNIDAD 3 100.00 300.00
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 108
DESCRIPCION
DENOMINACION DE RUBROS I II III IV
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
FECHA DE ELABORACIÓN: SEPTIEMBRE 2014
PLAN DE COMPRAS Y SERVICIOS 2015
PARTIDA PRESUPUESTARIACANTIDAD - TRIMESTRES
UNDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO
PLAN DE COMPRAS Y SERVICIOS 2015
ACCESORIOS PAVCO (PARA TANQUE DE AGUA) 23 UNIDAD 23 30.00 690.00
CONOS REFLECTIVOS 4 UNIDAD 4 1,250.00 5,000.00
SOBRES PLASTICOS AUTOADHESIVOS PARA TARJETAS 200 UNIDAD 200 3.00 600.00
BOLSAS PLASTICAS DE 15 KG 240 UNIDAD 240 6.00 1,440.00
TANQUE 2000 LITROS 1 UNIDAD 1 5,754.00 5,754.00
BOLSAS NEGRAS 200 LTS 608 UNIDAD 608 12.00 7,296.00
402-07-01-00 PRODUCTOS DE BARRO, LOZA Y PORCELANA
MATEROS VARIOS (CORPORATIVA) 15 UNIDAD 15 1000.00 15,000.00
402-07-02-00 VIDRIOS Y PRODUCTOS DE VIDRIO
VIDRIOS BISELADO 8 UNIDAD 8 1800.00 14,400.00
402-07-04-00 CEMENTO, CAL Y YESO CEMENTO (SACO) 20 SACOS 20 120.00 2,400.00
402-08-01-00 PRODUCTOS PRIMARIOS DE HIERRO Y ACERO
TUBO METALICO 12 UNIDAD 12 250.00 3,000.00
DESTORNILLADORES Y DADOS 1 UNIDAD 1 1,250.00 1,250.00
JUEGO DE DESTORNILLADORES DE PRESION PARA EQUIPOS DE COMPUTACION 1 UNIDAD 1 1,500.00 1,500.00
DISCO PARA PULIDORA DE 4" 26 UNIDAD 26 50.00 1,300.00
CAJA DE HERRAMIENTAS ( CON ACCESORIOS) 6 UNIDAD 6 15,000.00 90,000.00
SEGUETA 1 UNIDAD 1 180.00 180.00
GUAYA PARA DESTAPE DE CAÑERIA 1 UNIDAD 1 3,000.00 3,000.00
NIVEL 1 UNIDAD 1 150.00 150.00
PIQUETA 1 UNIDAD 1 100.00 100.00
CANDADOS 3 UNIDAD 3 400.00 1,200.00
MARTILLO DE GOMA 1 UNIDAD 1 120.00 120.00
RAMPLUS VERDES 1000 UNIDAD 1000 0.50 500.00
TORNILLOS 1000 UNIDAD 1000 0.70 700.00
AVISOS DE SEÑALIZACIÓN 25 UNIDAD 25 50.00 1,250.00
402-08-03-00 HERRAMIENTAS MENORES, CUCHILLERÍA Y
ARTÍCULOS GENERALES DE FERRETERÍA
402-08-07-00 MATERIALES DE
CONOS 4 UNIDAD 4 950.00 3,800.00
BATERIAS DE 800 AMP 8 UNIDAD 8 4,000.00 32,000.00
GATO HIDRAULICO P/VEHICULOS, TIPO CAIMAN 2 UNIDAD 2 1,000.00 2,000.00
CEPILLOS LIMPIA PARABRISAS 8 JUEGOS 8 450.00 3,600.00
ALFOMBRAS DE GOMAS PARA PISOS DE VEHICULOS 8 JUEGO 8 1,000.00 8,000.00
402-08-07-00 MATERIALES DE SEÑALAMIENTO
402-08-09-00 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 109
DESCRIPCION
DENOMINACION DE RUBROS I II III IV
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
FECHA DE ELABORACIÓN: SEPTIEMBRE 2014
PLAN DE COMPRAS Y SERVICIOS 2015
PARTIDA PRESUPUESTARIACANTIDAD - TRIMESTRES
UNDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO
PLAN DE COMPRAS Y SERVICIOS 2015
FILTRO DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS 32 UNIDAD 32 200.00 6,400.00
CUERO PARA LAVADO DE CARROS 8 UNIDAD 8 300.00 2,400.00
FILTRO DE ACEITE PARA CAMIONETAS 64 UNIDAD 64 180.00 11,520.00
FILTRO DE AIRE 32 UNIDAD 32 600.00 19,200.00
REPUESTO PARA FOTOCOPIADORA CANON 2 UNIDAD 2 4,000.00 8,000.00
BATERIA PARA CENTRAL TELEFONICA 1 UNIDAD 1 1,000.00 1,000.00
BATERIA PARA LAMPARA DE EMERGENCIA 4 UNIDAD 4 150.00 600.00
CALIBRADOR DE AIRE 1 UNIDAD 1 700.00 700.00
CARGADOR DE CORRIENTE PARA CAMARAS 3 UNIDAD 3 700.00 2,100.00
CILINDRO PARA FOTOCOPIADORA CANON 2 UNIDAD 2 3,800.00 7,600.00
BALON DE FUTBOLL SALA 3 UNIDAD 3 2,000.00 6,000.00
BALON DE KIKIMBOL 2 UNIDAD 2 2,000.00 4,000.00
ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE TRANSPORTE
402-08-10-00 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA OTROS EQUIPOS
BALON DE KIKIMBOL 2 UNIDAD 2 2,000.00 4,000.00
BALON DE VOLEIBOL 2 UNIDAD 2 4,340.00 8,680.00
PELOTAS DE PING PONG 6 UNIDAD 6 95.00 570.00
PELOTAS DE SOFTBALL X 6 4 CAJA 4 2,000.00 8,000.00
COTILLONES OBSEQUIO (PLAN VACACIONAL) 35 UNIDAD 35 650.00 22,750.00
CERA 20 LTS ROJA 1 CUNETE 1 250.00 250.00
CERA BLANCA 3,9 LTS 80 GALON 80 180.00 14,400.00
CLORO 3,9 LTS 100 GALON 100 50.00 5,000.00
DESINFECTANTE 3,9 LTS 95 GALON 95 110.00 10,450.00
ESPONJA 1 CAJA 1 300.00 300.00
AXION EN CREMA 500 GRAMOS 48 POTE 48 60.00 2,880.00
PAÑITOS AMARILLOS 6 DOCENA 6 45.00 270.00
CEPILLOS DE BARRER 12 UNIDAD 12 100.00 1,200.00
HARAGAN 2 UNIDAD 2 150.00 300.00
CEPILLOS PARA PULIDORA INDUSTRIAL 1 JUEGO 1 1,000.00 1,000.00
COLETOS 40 UNIDAD 40 30.00 1,200.00
JABON EN POLVO INDUSTRIAL 3 SACOS 3 700.00 2,100.00
BOLSAS PARA ASPIRADORA 1 PAQUETE 1 300.00 300.00
LIMPIADOR DE POCETA (LIPOTEX) 15 GALON 15 250.00 3,750.00
402-08-10-01 ARTÍCULOS DE DEPORTE, RECREACIÓN Y
JUGUETES
402-10-02-00 MATERIALES Y ÚTILES DE LIMPIEZA Y ASEO
LIMPIADOR DE POCETA (LIPOTEX) 15 GALON 15 250.00 3,750.00
LIMPIA VIDRIOS 5 POTES 5 180.00 900.00
SHAMPU PARA VEHICULOS 10 GARRAFA 10 250.00 2,500.00
HARAGAN 8 UNIDAD 8 150.00 1,200.00
HARAGANES PARA LIMPIAR CRISTALES 8 UNIDAD 8 300.00 2,400.00
LIMPIA PISOS RUSTICOS 6 GARRAFA 6 180.00 1,080.00
AMBIENTADOR 60 UNIDAD 60 85.00 5,100.00
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 110
DESCRIPCION
DENOMINACION DE RUBROS I II III IV
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
FECHA DE ELABORACIÓN: SEPTIEMBRE 2014
PLAN DE COMPRAS Y SERVICIOS 2015
PARTIDA PRESUPUESTARIACANTIDAD - TRIMESTRES
UNDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO
PLAN DE COMPRAS Y SERVICIOS 2015
AMBIENTADOR REPUESTOS PARA BAÑOS 48 UNIDAD 48 40.00 1,920.00
AMBIENTADOR PARA BAÑOS (PASTILLAS) 150 UNIDAD 150 30.00 4,500.00
PRIDE 35 UNIDAD 35 200.00 7,000.00
OLLA DE 350 LTS 1 UNIDAD 1 1,500.00 1,500.00
KIT DE COCINA (CUCHILLO, RAMILLON Y TERNEDOR GRANDE) 1 UNIDAD 1 1,850.00 1,850.00
BANDEJAS PARA SERVIR GRANDE 3 UNIDAD 3 550.00 1,650.00
CARPETAS TAPA DURA AZULES PAPA ARCHIVAR PPTO 4 UNIDAD 4 350.00 1,400.00
CARPETAS TAPA DURA AZULES TAMAÑO CARTA CONTAB 4 UNIDAD 4 350.00 1,400.00
CARPETAS TAPA DURA AZULES TAMAÑO OFICIO CONTAB 4 UNIDAD 4 350.00 1,400.00
TIRRO X 12 2 CAJA 2 450.00 900.00
CINTA DE TINTA PARA SUMADORA 24 UNIDAD 24 50.00 1,200.00
ALMOHADILLA DACTILAR 12 UNIDAD 12 60.00 720.00
402-10-03-00 UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
ALMOHADILLA DACTILAR 12 UNIDAD 12 60.00 720.00
ALMOHADILLA PARA SELLO PEQUEÑAS APROX 12,5 X 10 CM 12 UNIDAD 12 40.00 480.00
BOLÍGRAFOS COLOR NEGRO 100 CAJA 100 180.00 18,000.00
BOLÍGRAFOS COLOR AZUL 35 CAJA 35 180.00 6,300.00
BORRADORES NATA 620 24 UNIDAD 24 10.00 240.00
BORRADOR PARA PIZARRA ACRILICA 1 CAJA 1 150.00 150.00
CHINCHES X 100 UNID 2 CAJA 2 180.00 360.00
CLIPS MARIPOSA Nº 2 MEDIANO X 50 UNID (WINGO) 12 CAJA 12 70.00 840.00
CLIPS MARIPOSA Nº 1 GIGANTE X 12 UNID (WINGO) 12 CAJA 12 70.00 840.00
CLIPS Nº 1 PEQUEÑOS 24 CJITAS X 100 UNID 100 CAJA 100 30.00 3,000.00
GANCHO PARA CARPETA X 25 24 CAJA 24 60.00 1,440.00
PEGA EN BARRA DE 40 GRS 20 UNIDAD 20 50.00 1,000.00
PEGA LIQUIDA BLANCA DE 250 CC (ESCOLAR) 12 UNIDAD 12 30.00 360.00
SILICON EN BARRA FINA 2 BULTO 2 200.00 400.00
TIJERA 12 UNIDAD 12 50.00 600.00
BOLIGRAFOS DE COLORES 0 PAQUETE 0 200.00 -
PEGA ESCARCHADA VARIOS COLORES 0 PAQUETE 0 85.00 -
SILICON FRIO 2 CAJA DE 6 10 200.00 2,000.00
GRAPAS INDUSTRIALES 3 CAJA 3 200.00 600.00
GRAPAS LISAS 3 CAJA 3 70.00 210.00
GRAPAS CORRUGADAS 20 CAJA 20 70.00 1,400.00
ENGRAPADORAS 8 UNIDAD 8 500.00 4,000.00
LAPIZ CORRECTOR PUNTA FINA DE 7 ML 2 CAJA 2 500.00 1,000.00
LÁPICES DE GRAFITO 30 CAJAS 30 120.00 3,600.00
MARCADORES DE COLORES 6 CAJA 6 250.00 1,500.00
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 111
DESCRIPCION
DENOMINACION DE RUBROS I II III IV
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
FECHA DE ELABORACIÓN: SEPTIEMBRE 2014
PLAN DE COMPRAS Y SERVICIOS 2015
PARTIDA PRESUPUESTARIACANTIDAD - TRIMESTRES
UNDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO
PLAN DE COMPRAS Y SERVICIOS 2015
PINTURA AL FRIO 12 UNIDAD 12 135.00 1,620.00
BANDAS DE GOMA COLOR ROJO (LIGAS GRUESAS ) 6 PAQ 6 80.00 480.00
BANDAS DE GOMAS FINAS, Nº 18 10 PAQ 10 230.00 2,300.00
MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA NEGRO 3 CAJA 3 260.00 780.00
MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA AZUL 2 CAJA 2 260.00 520.00
MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA ROJO 2 CAJA 2 260.00 520.00
MARCADOR PUNTA FINA ROJO 2 CAJA 2 130.00 260.00
MARCADOR PUNTA FINA NEGRO 2 CAJA 2 130.00 260.00
MARCADOR PUNTA FINA AZUL 2 CAJA 2 130.00 260.00
TACO AUTOADHESIVO AMARILLOS 75X 75 MM 50 UNIDAD 50 45.00 2,250.00
CUENTA FÁCIL X 12 UNID DE 14 GRS 1 CAJA 1 655.00 655.00
PERFORADORA 4 UNIDAD 4 300.00 1,200.00
402-10-05-00 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y MATERIALES DE
INSTRUCCIÓN
PERFORADORA 4 UNIDAD 4 300.00 1,200.00
PERFORADORA TIPO ALICATE 6 UNIDAD 6 60.00 360.00
RESALTADOR 3 CAJA 3 150.00 450.00
SACAGRAPA PEQUEÑOS 24 UNIDAD 24 50.00 1,200.00
EXACTOS 1 DOCENA 1 525.00 525.00
TINTA ROLON P/SELLO NEGRO 12 UNIDAD 12 85.00 1,020.00
CORONAS FLORES NATURALES 5 5 UNIDAD 10 800.00 8,000.00
PLACAS DE RECONOCIMIENTO 0 10 UNIDAD 10 1,350.00 13,500.00
ARREGLOS FLORARES 3 3 UNIDAD 6 300.00 1,800.00
OBSEQUIOS DIA DE LA MADRE 58 UNIDAD 58 500.00 29,000.00
OBSEQUIO DIA DEL PADRE 50 UNIDAD 50 500.00 25,000.00
OBSEQUIO DIA DEL ABOGADO 20 UNIDAD 20 450.00 9,000.00
OBSEQUIO DIA DEL EDUCADOR 2 UNIDAD 2 500.00 1,000.00
OBSEQUIO DIA DEL SOCIOLOGO 1 UNIDAD 1 400.00 400.00
OBSEQUIO DIA DE LA MUJER 70 UNIDAD 70 500.00 35,000.00
OBSEQUIO DIA DEL PERIODISTA 1 UNIDAD 1 400.00 400.00
OBSEQUIO DIA DEL ARQUITECTO 1 UNIDAD 1 400.00 400.00
OBSEQUIO DIA DEL TRABAJADOR 115 UNIDAD 115 600.00 69,000.00
OBSEQUIO DIA DEL ADMINISTRADOR 10 UNIDAD 10 500.00 5,000.00
402-10-06-00 CONDECORACIONES OFRENDA Y SIMILARES
OBSEQUIO DIA DEL ADMINISTRADOR 10 UNIDAD 10 500.00 5,000.00
OBSEQUIO DIA DEL CONTADOR 15 UNIDAD 15 500.00 7,500.00
OBSEQUIO DIA DEL INGENIERO 18 UNIDAD 18 500.00 9,000.00
OBSEQUIO DIA DE LA SECRETARIA 10 UNIDAD 10 500.00 5,000.00
OBSEQUIO DIA DEL TOPOGRAFO 1 UNIDAD 1 500.00 500.00
OBSEQUIO DIA DE LA SEGURIDAD LABORAL 1 UNIDAD 1 500.00 500.00
BOTONES DE RECONOCIMIENTO 30 UNIDAD 30 250.00 7,500.00
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 112
DESCRIPCION
DENOMINACION DE RUBROS I II III IV
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
FECHA DE ELABORACIÓN: SEPTIEMBRE 2014
PLAN DE COMPRAS Y SERVICIOS 2015
PARTIDA PRESUPUESTARIACANTIDAD - TRIMESTRES
UNDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO
PLAN DE COMPRAS Y SERVICIOS 2015
OBSEQUIOS AL PERSONAL 115 UNIDAD 115 500.00 57,500.00
OBSEQUIOS CONTRALORES 30 UNIDAD 30 500.00 15,000.00
MASCARILLAS 12 UNIDAD 12 150.00 1,800.00
LENTES DE SEGURIDAD 6 UNIDAD 6 65.00 390.00
GUANTES DE HILO 12 PARES 12 60.00 720.00
GUANTE DE SOLDADOR 2 PARES 2 180.00 360.00
GUANTES PLASTICOS 24 PARES 24 50.00 1,200.00
REPUESTO PARA PANTALLA FACIAL 1 1 UNIDAD 2 395.00 790.00
PANTALLA FACIAL UNIDAD 1 5,710.00 5,710.00
VIDRIO PARA SOLDAR 3 UNIDAD 3 400.00 1,200.00
GUANTES DE CARNAZA 4 PARES 4 80.00 320.00
PENDRIVE DE 8 GB 2 2 4 UNIDAD 8 800.00 6,400.00
402-10-07-00 PRODUCTOS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO
PENDRIVE DE 8 GB 2 2 4 UNIDAD 8 800.00 6,400.00
CD´S X 100 2 BOBINA 2 1,000.00 2,000.00
CD REGRABABLE X 100 1 BOBINA 1 605.00 605.00
CINTA EPSON FX 2190 3 UNIDADES 3 750.00 2,250.00
CINTA EPSON FX 890 3 UNIDADES 3 450.00 1,350.00
PUNTERO PARA DIASPOSITIVAS 1 UNIDAD 1 475.00 475.00
MOUSE 20 UNIDAD 20 350.00 7,000.00
MOUSE PAD ERGONOMICO 30 UNIDAD 30 400.00 12,000.00
TECLADOS 8 UNIDAD 8 550.00 4,400.00
TINTA RIBON PARA LA CARNETIZADORA 2 UNIDAD 2 8,000.00 16,000.00
TONER (05A) PARA IMPRESORA LASER HP P2035N 12 UNIDAD 12 4,500.00 54,000.00
TONER (364A) PARA IMPRESORA LASER HP P4015N 10 UNIDAD 10 4,500.00 45,000.00
TONER PARA IMPRESORA LASERJET HP CP2035N COLOR NEGRO 3 UNIDAD 3 4,000.00 12,000.00
TONER PARA IMPRESORA LASER HP P2035N CYAN AZUL 2 UNIDAD 2 4,000.00 8,000.00
TONER PARA IMPRESORA LASER HP P2035N YELLOW AMARILLO 2 UNIDAD 2 4,000.00 8,000.00
TONER PARA IMPRESORA LASER HP P2035N MAGENTA FUSCIA 2 UNIDAD 2 4,000.00 8,000.00
402-10-08-00 MATERIALES PARA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
TONER PARA IMPRESORA LASER HP P2035N MAGENTA FUSCIA 2 UNIDAD 2 4,000.00 8,000.00
TONER (278A) IMPRESORA CANON MF4770 10 UNIDAD 10 1,800.00 18,000.00
TONER (GPR-22) CANON 1023N 3 UNIDAD 3 3,000.00 9,000.00
CARTUCHOS (21) IMPRESORA HP 2360 2 UNIDAD 2 2,000.00 4,000.00
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 113
DESCRIPCION
DENOMINACION DE RUBROS I II III IV
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
FECHA DE ELABORACIÓN: SEPTIEMBRE 2014
PLAN DE COMPRAS Y SERVICIOS 2015
PARTIDA PRESUPUESTARIACANTIDAD - TRIMESTRES
UNDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO
PLAN DE COMPRAS Y SERVICIOS 2015
CARTUCHOS (22) IMPRESORA HP 2360 2 UNIDAD 2 2,000.00 4,000.00
TONER (Q2612A) PARA IMPRESORA HP LASER 1012 4 UNIDAD 4 1,880.00 7,520.00
TUBOS FLUORESCENTES DE 32 VATIOS 6 CAJA 6 2,200.00 13,200.00
FLUORESCENTES CIRCULARES DE 32 VATIOS 1 CAJA 1 1,310.00 1,310.00
TERMINALES PARA CAMBIO DE FLUORESCENTE 24 UNIDAD 24 120.00 2,880.00
ARRANQUE RAPIDO BALASTRO DE 2 X 40 24 UNIDAD 24 300.00 7,200.00
BALASTO 24 UNIDAD 24 600.00 14,400.00
SOCATE 24 UNIDAD 0 - -
LAMPARAS FLUORESCENTES RECTANGULARES 5 UNIDAD 5 700.00 3,500.00
BOMBILLOS DELANTEROS PARA CARRO 16 UNIDAD 16 250.00 4,000.00 402-10-11-00 MATERIALES BOMBILLOS DELANTEROS PARA CARRO 16 UNIDAD 16 250.00 4,000.00
BOMBILLOS AHORRADORES 50 UNIDAD 0 - -
LAMPARAS FLUORESCENTE CIRCULAR DE 32 24 UNIDAD 24 70.00 1,680.00
TOMA CORRIENTE MACHO (ENCHUFE) 50 UNIDAD 50 50.00 2,500.00
TOMA CORRIENTE HEMBRA DOBLE (ENCHUFE) 50 UNIDAD 50 50.00 2,500.00
REFLECTORES PARA EXTERIORES 400 VATIOS 4 UNIDAD 4 5,000.00 20,000.00
CABLE UTP 3 CAJA 3 2,500.00 7,500.00
REGLETA DE 5 TOMAS CON SU PRESIÓN DE SOBRE CARGA 2 UNIDAD 2 1,000.00 2,000.00
EXTENSIÓN DE CABLE DE 110 VOLTIOS DE 10 METROS 5 UNIDAD 5 500.00 2,500.00
HERRAJE PARA POCETA 5 UNIDAD 5 856.00 4,280.00
PAPELERAS DE ACERO INNOXIDABLES 10 UNIDAD 10 1,250.00 12,500.00
PAPELERAS SIN TAPA 20 UNIDAD 20 700.00 14,000.00
TEFLON 12 UNIDAD 12 50.00 600.00
ACCESORIO PARA BAÑOS 9 UNIDAD 9 3,500.00 31,500.00
TUBERIA PAVCO 3/4 12 UNIDAD 12 360.00 4,320.00
LLAVE DE ARRESTO DE 1/2 14 UNIDAD 14 200.00 2,800.00
AMBIENTADORES PARA VEHICULO 60 UNIDAD 60 150.00 9,000.00
CARBON VEGETAL 4 SACOS 4 200.00 800.00
TEIPE NEGRO 12 UNIDAD 12 70.00 840.00
PILAS AA 35 PARES 35 120.00 4,200.00
402-10-11-00 MATERIALES ELÉCTRICOS
402-10-12-00 MATERIALES PARA INSTALACIONES SANITARIAS
PILAS PARA TARJETA MADRE 3W 20 UNIDAD 20 100.00 2,000.00
PILAS AAA 35 PARES 35 120.00 4,200.00
PILAS RECARGABLES AA 6 PARES 6 250.00 1,500.00
PEGA PAVCO 3 UNIDAD 3 600.00 1,800.00
PORTAPENDONES 4 UNIDAD 4 600.00 2,400.00
PILAS PARA TESTER 2 UNIDAD 2 450.00 900.00
402-10-99-00 OTROS PRODUCTOS Y UTILES DIVERSOS
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 114
DESCRIPCION
DENOMINACION DE RUBROS I II III IV
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
FECHA DE ELABORACIÓN: SEPTIEMBRE 2014
PLAN DE COMPRAS Y SERVICIOS 2015
PARTIDA PRESUPUESTARIACANTIDAD - TRIMESTRES
UNDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO
PLAN DE COMPRAS Y SERVICIOS 2015
PROBADOR DE CABLE DE RED 1 UNIDAD 1 1,500.00 1,500.00
TESTER PROBADOR DE TARJETA MADRE 1 UNIDAD 1 1,200.00 1,200.00
LIMPIADORES ELECTRONICOS 8 UNIDAD 8 260.00 2,080.00
PISTOLAS SILICON 3 UNIDAD 3 500.00 1,500.00
PILAS RECARGABLES AAA 6 PARES 6 180.00 1,080.00
REVERBERO 1 UNIDAD 1 2,000.00 2,000.00
CILINDRO DE BOMBONA DE GAS 1 UNIDAD 1 1,000.00 1,000.00
PARAGUAS 2 UNIDAD 2 795.00 1,590.00
CONECTORES RJ11 60 UNIDAD 60 6.00 360.00
CONECTORES RJ45 X 100 50 UNIDAD 50 7.00 350.00
CERRADURAS CISA PARA PUERTAS DE MADERA 12 UNIDAD 12 350.00 4,200.00
CERRADURAS CISA PARA PUERTAS PRINCIPALES 6 UNIDAD 6 500.00 3,000.00
402-99-01-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
CERRADURAS CISA PARA PUERTAS PRINCIPALES 6 UNIDAD 6 500.00 3,000.00
RODILLOS PARA PINTAR 2 UNIDAD 2 550.00 1,100.00
RODILLOS REPUESTOS 8 UNIDAD 8 50.00 400.00
BROCHAS 10 UNIDAD 10 100.00 1,000.00
403-01-01-00 ALQUILERES DE EDIFICIO Y LOCALES
ALQUILER DE INSTALACIONES PARA LA CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO DEL PERSONAL
1 2 SERVICIO DE ALQUILER 3 5,000.00 15,000.00
ALQUILER DE INSTALACIONES PARA LA CELEBRACION DIA DEL TRABAJADOR 1 SERVICIO DE ALQUILER 1 5,000.00 5,000.00
ALQUILER DE INSTALACIONES PARA EL ENCUENTRO DE CONTRALORES 1 SERVICIO DE ALQUILER 1 5,000.00 5,000.00
ALQUILERES DE INSTALACIONES PARA FIESTA DE FIN DE AÑO 1 SERVICIO DE ALQUILER 1 5,000.00 5,000.00
403-02-02-00 ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE,
TRACCIÓN Y ELEVACIÓNALQUILER DE AUTOBUS 2 2 SERVICIO 4 2,500.00 10,000.00
403-04-01-00 ELECTRICIDAD CORPOELEC 3 3 3 3 SERVICIO 12 2,500.00 30,000.00
403-04-03-00 AGUA HIDROANDES 3 3 3 3 SERVICIO 12 666.67 8,000.00
403-02-01-00 ALQUILERES DE INSTALACIONES CULTURALES Y
RECREATIVAS
MOVISTAR 3 3 3 3 SERVICIO 12 583.33 7,000.00
CANTV 3 3 3 3 SERVICIO 12 1,750.00 21,000.00
HOSTING 1 SERVICIO 1 5,000.00 5,000.00
INTERNET 3 3 3 3 SERVICIO 12 2,250.00 27,000.00
403-04-04-00 TELÉFONOS
403-04-05-00 SERVICIOS DE COMUNICACIONES
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 115
DESCRIPCION
DENOMINACION DE RUBROS I II III IV
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
FECHA DE ELABORACIÓN: SEPTIEMBRE 2014
PLAN DE COMPRAS Y SERVICIOS 2015
PARTIDA PRESUPUESTARIACANTIDAD - TRIMESTRES
UNDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO
PLAN DE COMPRAS Y SERVICIOS 2015
403-04-06-00 SERVICIO DE ASEO URBANO Y DOMICILIARIO
ASEO 3 3 3 3 SERVICIO 12 41.67 500.00
403-06-01-00 FLETES Y EMBALAJES FLETES Y EMBALAJES 300 UNIDAD 300 180.00 54,000.00
PENDONES 3 UNIDAD 3 1,000.00 3,000.00
TRIPTICOS INFORMATIVO DE LA OAC 500 UNIDAD 500 25.00 12,500.00
ROTULADO EN VINIL PARA LA OAC 2 MT2 2 1,000.00 2,000.00
8,000.00 403-07-01-00 PLUBLICIDAD Y
PROPAGANDAEVENTOS 2 UNIDAD 4,000.00 2
403-07-02-00 IMPRENTA Y REPRODUCCION
REVISTAS(400 UNIDADES) 250 UNIDAD 250 210.00 52,500.00
DIA DE LA MADRE 1 SERVICIO 1 15,000.00 15,000.00
DIA DEL PADRE 1 SERVICIO 1 15,000.00 15,000.00
3RO ENCUENTRO DE OAC 1 SERVCIO 1 55,000.00 55,000.00
DIA DE LA SECRETARIA 1 SERVICIO 1 15,000.00 15,000.00
DIA DEL TRABAJADOR 1 SERVICIO 1 100,000.00 100,000.00
ANIVERSARIOS 1 SERVICIO 1 200,000.00 200,000.00
403-07-04-00 AVISOS NOTIFICACIONES 7 6 6 6 UNIDAD 25 1,000.00 25,000.00
403-08-01-00 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS
VEHICULOS 10 SERVICIO 10 64,000.00 640,000.00
403-08-02-00 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
COMISIONES BANCARIOS 6 6 6 6 COMISION 24 200.00 4,800.00
403-09-01-00 VIATICOS Y PASAJES DENTRO DEL PAÍS
VIATICOS VARIOS 250 250 250 250 VIATICOS 1000 600.00 600,000.00
403-10-05-00 SERVICIOS MEDICOS, ODONTOLOGICO Y OTROS SERVICIOS DE VALORACIONES MEDICA 3 3 3 3 SERVICIO 12 10,000.00 120,000.00
403-07-03-00 RELACIONES SOCIALES
ODONTOLOGICO Y OTROS SERVICIOS DE SANIDAD
SERVICIOS DE VALORACIONES MEDICA 3 3 3 3 SERVICIO 12 10,000.00 120,000.00
403-10-07-00 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO
CURSOS VARIOS 4 3 3 UNIDAD 10 5,000.00 50,000.00
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 116
DESCRIPCION
DENOMINACION DE RUBROS I II III IV
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
FECHA DE ELABORACIÓN: SEPTIEMBRE 2014
PLAN DE COMPRAS Y SERVICIOS 2015
PARTIDA PRESUPUESTARIACANTIDAD - TRIMESTRES
UNDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO
PLAN DE COMPRAS Y SERVICIOS 2015
403-10-09-00 SERVICIOS DE LAVANDERIA Y TINTORERIA
BANDERAS, TOGAS DE JUICIOS ENTRE OTROS 2 4 4 SERVICIO 10 100.00 1,000.00
403-10-10-00 SERVICIOS DE VIGILANCIA
SERVICIOS DE MONITOREO A LA SEDE 3 3 3 3 SERVICIO 12 1,833.33 22,000.00
SERVICIO DE ADIESTRAMIENTO MUSICAL DE LA CORAL 3 3 3 3 SERVICIO 12 5,500.00 66,000.00
SERVICIO DE ESTUDIO DE GRABACION CORAL "SON CONTROL" 1 SERVICIO 1 20,000.00 20,000.00
SERVICIO DE EXAMENES MEDICO (CONTRATO CON LABORATORIO) 62 62 63 63 SERVICIO 250 600.00 150,000.00
MANTENIMIENTO DE LOS ARCHIMOVIL 1 SERVICIO 1 14,000.00 14,000.00
403-10-99-00 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORREC.PLANTA ELECTRICA 1 SERVICIO 1 2,000.00 2,000.00
CONTRATO MARCO DE "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOSMOTORES DE LOS PORTONES DE LA SEDE DE LA CONTRALORIA DEL ESTADOBARINAS"
2 1 SERVICIO 3 3,500.00 10,500.00
SERVICIO DE ROTACION DE CAUCHOS, ALINEACION, Y BALANCEO 16 SERVCIO 16 695.00 11,120.00
SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO 5 5 6 SERVCIO 16 540.00 8,640.00
CONTRATO MARCO DE "MANTENIMEINTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DELPARQUE AUTOMOTOR DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS"
1 SERVICIO 1 303,940.00 303,940.00
CONTRATO MARCO DE "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOSEQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS"
1 1 SERVICIO 2 55,000.00 110,000.00
RECARGA DE EXTINTORES 10 LB. 6 SERVICIO 6 550.00 3,300.00
403-11-01-00 CONSERVACIONES Y REPARACIONES MENORES DE
MAQUINARIA Y DEMÁS EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, CAMPO, INDUSTRIA
Y TALLER
403-11-02-00 CONSERVACIÓN Y REPARACIONES MENORES DE
EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN
403-11-07-00 CONSERVACIÓN Y RECARGA DE EXTINTORES 10 LB. 6 SERVICIO 6 550.00 3,300.00
RECARGA DE EXTINTORES 5 LB. 8 SERVICIO 8 350.00 2,800.00
CONTRATO MARCO DE "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEIMPRESORA Y FOTOCOPIADORA CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS"
2 SERVICIO 2 45,000.00 90,000.00
REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE MAQUINAS, MUEBLES Y DEMÁS EQUIPOS DE ALOJAMIENTO
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 117
DESCRIPCION
DENOMINACION DE RUBROS I II III IV
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
FECHA DE ELABORACIÓN: SEPTIEMBRE 2014
PLAN DE COMPRAS Y SERVICIOS 2015
PARTIDA PRESUPUESTARIACANTIDAD - TRIMESTRES
UNDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO
PLAN DE COMPRAS Y SERVICIOS 2015
403-12-01-00 CONSERVACIONES Y REPARACIONES MENORES DE
OBRAS EN BIENES DEL DOMINIO PRIVADO
REPARACIONES VARIAS MENORES DE LA SEDE DE LA CONTRALORIA 2 3 SERVICIO 5 10,000.00 50,000.00
403-16-01-00 SERVICIOS DE DIVERSION, ESPARCIMIENTO Y
CULTURALES
ORGANIZACIÓN Y EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DEL IV PLAN VACACIONAL "SEMILLITA DE CONTROL 2015"
1 SEVICIO 1 100,000.00 100,000.00
403-18-01-00 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
IVA 1 IMPUESTO 1 850,000.00 850,000.00
403-18-99-00 OTROS IMPUESTO INDIRECTOS
IMPUESTO AL LUJO 1 IMPUESTO 1 1,000.00 1,000.00
403-19-01-00 COMISIÓN POR SERVICIOS PARA CUMPLIR CON LOS
BENEFICIOS SOCIALESGASTOS ADMINISTRATIVOS ELABORACIÓN DE CESTA TICKETS 3 3 3 3 SERVICIO 12 2,500.00 30,000.00
404-01-01-02 REPUESTOS MAYORES PARA EQUIPOS DE TRANSPORTE,
TRACCIÓN Y ELEVACIÓN.MOTOR Y CAJA DE VEHICULO AUTOMOTOR 1 UNIDAD 1 150,000.00 150,000.00
404-01-02-02 REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y
ELEVACIÓN
CONTRATO MARCO DE "MANTENIMEINTO CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTORDE LA CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS"
1 SERVICIO 1 200,000.00 200,000.00
404-01-02-07 REPARACIONES MAYORES DE MAQUINAS, MUEBLES
Y DEMAS EQUIPOS DE OFICINA.MOTOR COMPRESOR DEL AIRE ACONDICIONADO 3 UNIDAD 3 15,000.00 45,000.00
SUSTITUCION DE LA PUERTA DE ENTRADA PRINCIPAL DE LA SEDE DE LA 1 SUMINISTRO Y SERVICIO 1 58,000.00 58,000.00
SUSTITUCION DE LA PUERTA DE ENTRADA PRINCIPAL DE LA SEDE DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS
1 SUMINISTRO Y SERVICIO 1 58,000.00 58,000.00
SUSTITUCION DEL PISO DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA SEDE DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS
1SUMINISTRO Y
CONSTRUCCION1 200,000.00 200,000.00
ESCANER EXTRA - PARA DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL DE CEB
1 UNIDAD 1 50,000.00 50,000.00
404-02-01-00 CONSERVACIÓN, AMPLIACIONES Y MEJORAS
MAYORES DE OBRAS EN BIENES DEL DOMINIO PRIVADO
404-03-04-00 MAQUINARIA Y EQUIPOS
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 118
DESCRIPCION
DENOMINACION DE RUBROS I II III IV
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
FECHA DE ELABORACIÓN: SEPTIEMBRE 2014
PLAN DE COMPRAS Y SERVICIOS 2015
PARTIDA PRESUPUESTARIACANTIDAD - TRIMESTRES
UNDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO
PLAN DE COMPRAS Y SERVICIOS 2015
SCANER 2 UNIDAD 2 10,000.00 20,000.00
FOTOCOPIADORA 1 UNIDAD 1 120,000.00 120,000.00
404-03-05-00 MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES Y DE
TALLERHIDRONEUMATICO DE 20 GALONES 1 UNIDAD 1 35,000.00 35,000.00
404-03-06-00 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE ENERGIA
MOTOR ELECTRICO PARA PORTON 2 UNIDAD 2 40,000.00 80,000.00
404-04-01-00 VEHICULOS AUTOMOTORES TERRESTRES
VEHICULO 1 UNIDAD 1 1,000.00 1,000.00
404-03-04-00 MAQUINARIA Y EQUIPOS DE ARTES GRÁFICAS Y
REPRODUCCIÓN
AUTOMOTORES TERRESTRES
VIDEO BALUM 400 MTS AUDIO Y VIDEO 5 UNIDAD 5 300.00 1,500.00
CAMARAS DE SEGURIDAD 5 UNIDAD 5 2,000.00 10,000.00
ARCO DETECTOR DE METALES 1 UNIDAD 1 288,500.00 288,500.00
CAMARA FOTOGRAFIA 3 UNIDAD 3 9,000.00 27,000.00
PIZARRA ACRILICA 3 UNIDAD 3 1,000.00 3,000.00
MINI PROYECTOR DE VIDEO BEAM 1 UNIDAD 1 42,000.00 42,000.00
404-07-03-00 OBRAS DE ARTE CUADRO DE CLODOSBALDO RUSSIAN, SIMON BOLIVAR 2 UNIDAD 2 10,000.00 20,000.00
404-05-01-00 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES
404-07-02-00 EQUIPOS DE ENSEÑANZA, DEPORTES Y
RECREACIÓN
404-07-04-00 LIBROS, REVISTAS Y OTROS INSTRUMENTOS DE
ENSEÑANZADICCIONARIOS, LIBROS, ENCICLOPEDIAS 2 UNIDAD 2 20,000.00 40,000.00
ECUALIZADOR 1 UNIDAD 1 15,000.00 15,000.00 404-07-06-00 INSTRUMENTOS
MÚSICALES
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 119
DESCRIPCION
DENOMINACION DE RUBROS I II III IV
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
FECHA DE ELABORACIÓN: SEPTIEMBRE 2014
PLAN DE COMPRAS Y SERVICIOS 2015
PARTIDA PRESUPUESTARIACANTIDAD - TRIMESTRES
UNDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO
PLAN DE COMPRAS Y SERVICIOS 2015
CONSOLA DE SONIDO 1 UNIDAD 1 50,000.00 50,000.00
SILLAS DE OFICINA SECRETARIALES ERGONÓMICAS C/ POSA BRAZO 10 UNIDAD 10 5,500.00 55,000.00
MODULOS DE TRABAJO 5 UNIDAD 5 45,000.00 225,000.00
ARCHIVO VERTICAL DE 4 GAVETAS 2 UNIDAD 2 10,000.00 20,000.00
IMPRESORA LASER 2 UNIDAD 2 20,000.00 40,000.00
IMPRESORA A COLOR OAC 1 UNIDAD 1 20,000.00 20,000.00
SERVIDOR VIT 1 UNIDAD 1 78,500.00 78,500.00
BATERIA PARA LAPTOP 10 UNIDAD 10 1,000.00 10,000.00
FUENTE DE PODER 650 AMP 5 UNIDAD 5 700.00 3,500.00
REGULADORES DE VOLTAJE 8 UNIDAD 10 1,200.00 12,000.00
MÚSICALES
404-09-01-00 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA.
404-09-02-00 EQUIPOS DE REGULADORES DE VOLTAJE 8 UNIDAD 10 1,200.00 12,000.00
UPS 8 UNIDAD 8 3,000.00 24,000.00
DISCO DURO SERVIDOR DI 380G7 300GB 4 UNIDAD 4 3,000.00 12,000.00
DISCO DURO PARA LAPTOP 5 UNIDAD 5 2,000.00 10,000.00
LAPTOP 5 UNIDAD 5 10,000.00 50,000.00
COMPUTADOR DE ESCRITORIO I3 4 RAM DD 500 GB 4 UNIDAD 4 10,000.00 40,000.00
DISPENSADORES DE AGUA 2 UNIDAD 2 7,500.00 15,000.00
AIRES ACONDICIONADOS DE 3 TONELADAS 1 UNIDAD 1 120,000.00 120,000.00
AIRES ACONDICIONADOS DE 24 BTU 2 UNIDAD 2 50,000.00 100,000.00
ASPIRADORA PARA PISO 1 UNIDAD 1 15,000.00 15,000.00
ESTACION MANUAL CONTRA INCENDIO 2 UNIDAD 2 1,000.00 2,000.00
TOLDO 5X5 1 UNIDAD 1 30,000.00 30,000.00
MESONES 3X1 1 UNIDAD 1 5,000.00 5,000.00
BOMBA DE AGUA DE 2HP 1 UNIDAD 1 3,000.00 3,000.00
PANTALLAS PARA VIDEO BEAM 1 UNIDAD 1 10,000.00 10,000.00
15,260,920.00TOTAL PROYECTADO
404-09-02-00 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
404-09-03-00 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE ALOJAMIENTO
404-99-01-00 OTROS ACTIVOS REALES
15,260,920.00
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 120
Distribución Presupuestaria de los Distribución Presupuestaria de los Distribución Presupuestaria de los Distribución Presupuestaria de los Materiales y Suministros para el Materiales y Suministros para el Materiales y Suministros para el Materiales y Suministros para el Cumplimiento de los Cumplimiento de los Cumplimiento de los Cumplimiento de los Proyectos Proyectos Proyectos Proyectos
Operativos y Acción CentralizadaOperativos y Acción CentralizadaOperativos y Acción CentralizadaOperativos y Acción Centralizada
DESCRIPCION
MATERIALES DE OFICINA
17,412.50
PAPEL CARBON X 100 UN UNIDAD 33 2.50 82.50
CARPETAS MANILA TAMAÑO CARTA CAJA 1 250.00 250.00
CARPETAS MANILA TAMAÑO OFICIO CAJA 4 450.00 1,800.00
CARPETAS FIBRA PLÁSTIFICADAS TAMAÑO CARTA CON SUS GANCHOS x 25 un CAJA15 250.00
3,750.00
CARPETAS MARRONES PLÁSTIFICADAS TAMAÑO OFICIO CON SUS GANCHOS X 25 CAJA 22 350.00 7,700.00
CARPETA LOMO ANCHO OFICIO UNIDAD 6 85.00 510.00
LIBRETA MEDIANA DE 200 PG RAYADO UNIDAD 6 120.00 720.00
LIBRO ACTA 500 FOLIOS UNIDAD 3 450.00 1,350.00
SEPARADOR DE CARPETAS X 25 PAQ CAJA 1 300.00 300.00
SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA (100 UNIDADES) RESMA 1 650.00 650.00
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA DE MATERIALES Y SUMINIS TROS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO OPERATIVO N° 01 (DIRECCIONES DE CONTROL Y ÁREA LEGAL)
PARTIDA PRESUPUESTARIA MEDIDATOTAL
SOLICITADO PRECIO TOTAL
FECHA DE ELABORACIÓN: SEPTIEMBRE 2014
402-05-03-00 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA OFICI NA
SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA (100 UNIDADES) RESMA 650.00
SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO (100 UINIDADES) RESMA 1 300.00 300.00
181,500.00
PAPEL TAMAÑO CARTA CAJAS 40 4,000.00 160,000.00
PAPEL TAMAÑO OFICIO CAJAS 3 5,000.00 15,000.00
PAPEL TAMAÑO EXTRA OFICIO CAJAS 1 6,500.00 6,500.00
60.00
TINTA PARA SELLO AUTOMATICO TRODAT PRINTY 44055 NEGRO UNIDAD 1 60.00 60.00
3,600.00
ARCHICOMODOS COLOR BLANCO UNIDAD 30 120.00 3,600.00
26,760.00
TIRRO X 12 CAJA 1 450.00 450.00
CINTA DE TINTA PARA SUMADORA UNIDAD 12 50.00 600.00
ALMOHADILLA DACTILAR UNIDAD 2 60.00 120.00
ALMOHADILLA PARA SELLO PEQUEÑAS APROX 12,5 X 10 CM UNIDAD 1 40.00 40.00
BOLÍGRAFOS COLOR NEGRO CAJA 58 180.00 10,440.00
BOLÍGRAFOS COLOR AZUL CAJA 15 180.00 2,700.00
BORRADORES NATA 620 UNIDAD 6 10.00 60.00
BORRADOR PARA PIZARRA ACRILICA CAJA 1 150.00 150.00
CLIPS MARIPOSA Nº 2 MEDIANO X 50 UNID (WINGO) CAJA 2 70.00 140.00
402-05-07-00 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA IMPRE NTA Y REPRODUCCIÓN
402-10-05-00 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y MATERI ALES DE INSTRUCCIÓN
402-06-03-00 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
402-06-08-00 PRODUCTOS PLÁSTICOS
CLIPS MARIPOSA Nº 1 GIGANTE X 12 UNID (WINGO) CAJA 2 70.00 140.00
CLIPS Nº 1 PEQUEÑOS 24 CJITAS X 100 UNID CAJA 40 30.00 1,200.00
GANCHO PARA CARPETA X 25 CAJA 18 60.00 1,080.00
TIJERA UNIDAD 4 50.00 200.00
PEGA EN BARRA DE 40 GRS UNIDAD 5 50.00 250.00
GRAPAS CORRUGADAS CAJA 10 70.00 700.00
ENGRAPADORAS UNIDAD 2 500.00 1,000.00
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 122
DESCRIPCION
MATERIALES DE OFICINA
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA DE MATERIALES Y SUMINIS TROS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO OPERATIVO N° 01 (DIRECCIONES DE CONTROL Y ÁREA LEGAL)
PARTIDA PRESUPUESTARIA MEDIDATOTAL
SOLICITADO PRECIO TOTAL
FECHA DE ELABORACIÓN: SEPTIEMBRE 2014
LAPIZ CORRECTOR PUNTA FINA DE 7 ML CAJA 1 500.00 500.00
LÁPICES DE GRAFITO CAJAS 10 120.00 1,200.00
MARCADORES DE COLORES CAJA 1 250.00 250.00
BANDAS DE GOMA COLOR ROJO (LIGAS GRUESAS ) PAQ 2 80.00 160.00
BANDAS DE GOMAS FINAS, Nº 18 PAQ 6 230.00 1,380.00
MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA NEGRO CAJA 2 260.00 520.00
MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA AZUL CAJA 2 260.00 520.00
MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA ROJO CAJA 2 260.00 520.00
MARCADOR PUNTA FINA ROJO CAJA 2 130.00 260.00
MARCADOR PUNTA FINA NEGRO CAJA 2 130.00 260.00
MARCADOR PUNTA FINA AZUL CAJA 2 130.00 260.00
TACO AUTOADHESIVO AMARILLOS 75X 75 MM UNIDAD 14 45.00 630.00
PERFORADORA UNIDAD 1 300.00 300.00
PERFORADORA TIPO ALICATE UNIDAD 1 60.00 60.00PERFORADORA TIPO ALICATE UNIDAD 1 60.00 60.00
RESALTADOR CAJA 1 150.00 150.00
SACAGRAPA PEQUEÑOS UNIDAD 7 50.00 350.00
TINTA ROLON P/SELLO NEGRO UNIDAD 2 85.00 170.00
43,520.00
TONER (364A) PARA IMPRESORA LASER HP P4015N UNIDAD 8 4,500.00 36,000.00
TONER (Q2612A) PARA IMPRESORA HP LASER 1012 UNIDAD 4 1,880.00 7,520.00
272,852.50TOTAL PROYECTADO
402-10-08-00 MATERIALES PARA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 123
DESCRIPCION
MATERIALES DE OFICINA
3,535.00
PAPEL CARBON X 100 UN UNIDAD 10 2.50 25.00
CARPETAS FIBRA PLÁSTIFICADAS TAMAÑO CARTA CON SUS GANCHOS x 25 un CAJA5 250.00
1,250.00
CARPETAS MARRONES PLÁSTIFICADAS TAMAÑO OFICIO CON SUS GANCHOS X 25 CAJAS 4 350.00 1,400.00
CARPETA LOMO ANCHO OFICIO UNIDAD 2 85.00 170.00
LIBRETA MEDIANA DE 200 PG RAYADO UNIDAD 2 120.00 240.00
LIBRO ACTA 500 FOLIOS UNIDAD 1 450.00 450.00
45,000.00
PAPEL TAMAÑO CARTA CAJA 10 4,000.00 40,000.00
PAPEL TAMAÑO OFICIO CAJA 1 5,000.00 5,000.00
FECHA DE ELABORACIÓN: SEPTIEMBRE 2014
DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA DE MATERIALES Y SUMINIS TROS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO OPERATIVO N° 02 (DIRECCIÓN DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADE S)
PARTIDA PRESUPUESTARIA MEDIDATOTAL
SOLICITADO PRECIO TOTAL
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
402-05-03-00 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA OFICI NA
402-05-07-00 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA IMPRE NTA Y REPRODUCCIÓN
PAPEL TAMAÑO OFICIO CAJA 1 5,000.00 5,000.00
600.00
ARCHICOMODOS COLOR BLANCO UNIDAD 5 120.00 600.00
2,582.50
ALMOHADILLA PARA SELLO PEQUEÑAS APROX 12,5 X 10 CM UNIDAD 1 40.00 40.00
BOLÍGRAFOS COLOR NEGRO CAJA 4 180.00 720.00
BORRADORES NATA 620 UNIDAD 2 10.00 20.00
CLIPS MARIPOSA Nº 2 MEDIANO X 50 UNID (WINGO) CAJA 1 70.00 70.00
CLIPS MARIPOSA Nº 1 GIGANTE X 12 UNID (WINGO) CAJA 1 70.00 70.00
CLIPS Nº 1 PEQUEÑOS 24 CJITAS X 100 UNID CAJA 5 30.00 150.00
GANCHO PARA CARPETA X 25 CAJA 1 60.00 60.00
PEGA EN BARRA DE 40 GRS UNIDAD 1 50.00 50.00
TIJERA UNIDAD 1 50.00 50.00
GRAPAS CORRUGADAS CAJA 1 70.00 70.00
LÁPICES DE GRAFITO CAJAS 1 120.00 120.00
BANDAS DE GOMA COLOR ROJO (LIGAS GRUESAS ) PAQ 1 80.00 80.00
BANDAS DE GOMAS FINAS, Nº 18 PAQ 1 230.00 230.00
TACO AUTOADHESIVO AMARILLOS 75X 75 MM UNIDAD 6 45.00 270.00
PERFORADORA UNIDAD 1 300.00 300.00
PERFORADORA TIPO ALICATE UNIDAD 1 60.00 60.00
RESALTADOR UNIDAD 3 12.50 37.50
402-06-08-00 PRODUCTOS PLÁSTICOS
402-10-05-00 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y MATERI ALES DE INSTRUCCIÓN
SACAGRAPA PEQUEÑOS UNIDAD 2 50.00 100.00
TINTA ROLON P/SELLO NEGRO UNIDAD 1 85.00 85.00
9,000.00
TONER (GPR-22) CANON 1023N UNIDAD 3 3,000.00 9,000.00
60,717.50TOTAL PROYECTADO
402-10-08-00 MATERIALES PARA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 124
DESCRIPCION
MATERIALES DE OFICINA
36,000.00CHEMISSE OAC UNIDAD 30 1,200.00 36,000.00
1,650.00
PAPEL CARBON X 100 UN UNIDAD 10 2.50 25.00
CARPETAS MANILA TAMAÑO CARTA CAJA 1 250.00 250.00
CARPETAS MANILA TAMAÑO OFICIO CAJA 1 450.00 450.00
CARPETAS FIBRA PLÁSTIFICADAS TAMAÑO CARTA CON SUS GANCHOS x 25 un CAJA1 250.00
250.00
CARPETAS MARRONES PLÁSTIFICADAS TAMAÑO OFICIO CON SUS GANCHOS X 25 CAJAS 1 350.00 350.00
CARPETA LOMO ANCHO OFICIO UNIDAD 1 85.00 85.00
LIBRETA MEDIANA DE 200 PG RAYADO UNIDAD 2 120.00 240.00
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
FECHA DE ELABORACIÓN: SEPTIEMBRE 2014
DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA DE MATERIALES Y SUMINIS TROS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO OPERATIVO N° 03 (OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO)
PARTIDA PRESUPUESTARIA MEDIDATOTAL
SOLICITADO PRECIO TOTAL
402-03-02-00 PRENDAS DE VESTIR
402-05-03-00 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA OFICI NA
30,150.00
PAPEL TAMAÑO CARTA CAJAS 7 4,000.00 28,000.00
PAPEL TAMAÑO OFICIO CAJAS 0 - 0.00
CARTULINA TAMAÑO CARTA OPALINA BLANCA RESMA 2 450.00 900.00
CARTULINA TAMAÑO CARTA COLORES SURTIDOS RESMA 5 250.00 1,250.00
720.00
ARCHICOMODOS COLOR BLANCO UNIDAD 6 120.00 720.00
6,962.50
ALMOHADILLA DACTILAR UNIDAD 2 60.00 120.00
ALMOHADILLA PARA SELLO PEQUEÑAS APROX 12,5 X 10 CM UNIDAD 1 40.00 40.00
BOLÍGRAFOS COLOR NEGRO CAJA 4 180.00 720.00
BOLÍGRAFOS COLOR AZUL CAJA 18 180.00 3,240.00
BORRADORES NATA 620 UNIDAD 2 10.00 20.00
CHINCHES X 100 UNID CAJA 1 180.00 180.00
CLIPS MARIPOSA Nº 2 MEDIANO X 50 UNID (WINGO) CAJA 1 70.00 70.00
CLIPS MARIPOSA Nº 1 GIGANTE X 12 UNID (WINGO) CAJA 1 70.00 70.00
CLIPS Nº 1 PEQUEÑOS 24 CJITAS X 100 UNID CAJA 5 30.00 150.00
GANCHO PARA CARPETA X 25 CAJA 1 60.00 60.00
PEGA EN BARRA DE 40 GRS UNIDAD 5 50.00 250.00
TIJERA UNIDAD 1 50.00 50.00
402-05-07-00 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA IMPRE NTA Y REPRODUCCIÓN
402-06-08-00 PRODUCTOS PLÁSTICOS
402-10-05-00 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y MATERI ALES DE INSTRUCCIÓN
GRAPAS CORRUGADAS CAJA 1 70.00 70.00
ENGRAPADORAS UNIDAD 1 500.00 500.00
LAPIZ CORRECTOR PUNTA FINA DE 7 ML UNIDAD 0 - 0.00
LÁPICES DE GRAFITO CAJAS 3 120.00 360.00
MARCADORES DE COLORES CAJA 2 250.00 500.00
TACO AUTOADHESIVO AMARILLOS 75X 75 MM UNIDAD 4 45.00 180.00
PERFORADORA TIPO ALICATE UNIDAD 1 60.00 60.00
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 125
DESCRIPCION
MATERIALES DE OFICINA
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
FECHA DE ELABORACIÓN: SEPTIEMBRE 2014
DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA DE MATERIALES Y SUMINIS TROS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO OPERATIVO N° 03 (OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO)
PARTIDA PRESUPUESTARIA MEDIDATOTAL
SOLICITADO PRECIO TOTAL
RESALTADOR UNIDAD 3 12.50 37.50
SACAGRAPA PEQUEÑOS UNIDAD 4 50.00 200.00
TINTA ROLON P/SELLO NEGRO UNIDAD 1 85.00 85.00
21,500.00TONER (05A) PARA IMPRESORA LASER HP P2035N UNIDAD 3 4,500.00 13,500.00CARTUCHOS (21) IMPRESORA HP 2360 UNIDAD 2 2,000.00 4,000.00CARTUCHOS (22) IMPRESORA HP 2360 UNIDAD 2 2,000.00 4,000.00
2,400.00
PORTAPENDONES UNIDAD 4 600.00 2,400.00
17,500.00
PENDONES UNIDAD 3 1,000.00 3,000.00
TRIPTICOS INFORMATIVO DE LA OAC UNIDAD 500 25.00 12,500.00
403-07-02-00 IMPRENTA Y REPRODUCCION
402-10-99-00 OTROS PRODUCTOS Y UTILES DIVERSOS
402-10-08-00 MATERIALES PARA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
ROTULADO EN VINIL PARA LA OAC MT2 2 1,000.00 2,000.00
55,000.00
3RO ENCUENTRO DE OAC SERVCIO 1 55,000.00 55,000.00
171,882.50
403-07-03-00 RELACIONES SOCIALES
TOTAL PROYECTADO
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 126
DESCRIPCION
MATERIALES DE OFICINA
250,000.00
AGUA MINERAL BOTELLONES 1100 40.00 44,000.00
AGUA MINERAL DE 330 ML X 24 CAJA 10 250.00 2,500.00
GATORADE CAJA 8 750.00 6,000.00
CARNE KG 100 250.00 25,000.00
VERDURAS KG 50 250.00 12,500.00
CAFÉ KILOGRAMO 50 300.00 15,000.00
GALLETAS PAQUETES 49 50.00 2,450.00
JUGOS GARRAFA 60 60.00 3,600.00
REFRIGERIOS ACTIVIDADES CEB. UNIDAD 400 200.00 80,000.00
AZUCAR KILOGRAMO 80 35.00 2,800.00
RIFREGERIOS PLAN VACACIONAL RIFRIGERIOS 1 25,000.00 25,000.00
NESTEA KILOGRAMO 12 350.00 4,200.00
402-01-01-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
FECHA DE ELABORACIÓN:
SEPTIEMBRE 2014
DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA DE MATERIALES Y SUMINIS TROS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO OPERATIVO N° 04 (DESPACHO DEL CONTRALOR/ OFICINA DE COMUNICACIÓ N CORPORATIVA Y SECRETARÍA)
PARTIDA PRESUPUESTARIA MEDIDATOTAL
SOLICITADO PRECIO TOTAL
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
HIELO BOLSAS 70 45.00 3,150.00
FRUTAS KILOS 25 100.00 2,500.00
GOLOSINAS ACTIVIDAD NIÑOS (COTILLONES) UNIDAD 100 50.00 5,000.00
REFRESCOS CAJA 25 450.00 11,250.00
TE CAJA 50 85.00 4,250.00
LECHE KILOGRAMO 10 80.00 800.00
11,250.00
ARBOLES PARA OFRENDAS UNIDAD 45 250.00 11,250.00
80,000.00
BANDERAS EXTERIORES UNIDAD 6 6,800.00 40,800.00
MORRAL (PLAN VACACIONAL) UNIDAD 40 850.00 34,000.00
CINTA DE SEDA PARA LAZO UNIDAD 12 100.00 1,200.00
CINTAS DECORATIVAS VARIOS COLORES PARA TARJETAS MTROS 200 20.00 4,000.00
367,000.00CAMISAS OBSEQUIOS DIA DEL TRABAJADOR UNIDAD 130 1,500.00 195,000.00
FRANELAS PLAN VACACIONAL UNIDAD 60 500.00 30,000.00
CHEMISSE DE OBSEQUIO ANIVERSARIO UNIDAD 130 1,000.00 130,000.00
GORRAS UNIDAD 60 200.00 12,000.00
9,500.00
402-01-03-00 PRODUCTOS AGRICOLAS Y PECUARIOS
402-03-01-00 TEXTILES
402-03-02-00 PRENDAS DE VESTIR
402-05-01-00 PULPA DE MADERA, PAPEL Y CARTÓN 9,500.00
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2" 3472 X 8 ROLLOS CAJA 3 80.00 240.00
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1" 1172 X 6 CAJA 4 40.00 160.00
CINTAS DECORATIVAS VARIOS COLORES PARA TARJETAS ROLLOS 15 200.00 3,000.00
CARTULINA CORRUGADA UNIDAD 100 15.00 1,500.00
PAPEL AUTOADHESIVO (100 HOJAS) RESMA 5 320.00 1,600.00
SERVILLETAS X 40 PAQ CAJA 2 850.00 1,700.00
402-05-01-00 PULPA DE MADERA, PAPEL Y CARTÓN
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 127
DESCRIPCION
MATERIALES DE OFICINA
FECHA DE ELABORACIÓN:
SEPTIEMBRE 2014
DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA DE MATERIALES Y SUMINIS TROS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO OPERATIVO N° 04 (DESPACHO DEL CONTRALOR/ OFICINA DE COMUNICACIÓ N CORPORATIVA Y SECRETARÍA)
PARTIDA PRESUPUESTARIA MEDIDATOTAL
SOLICITADO PRECIO TOTAL
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
TOALLIN X 24 BULTO 1 1,300.00 1,300.00
36,750.00
BOLSAS DE PAPEL PARA REGALO GRANDE UNIDAD 200 150.00 30,000.00
BOLSAS DE PAPEL PARA REGALO PEQUEÑA UNIDAD 150 45.00 6,750.00
3,410.00
PAPEL CARBON X 100 UN UNIDAD 10 2.50 25.00
CARPETAS MANILA TAMAÑO CARTA CAJA 1 250.00 250.00
CARPETA LOMO ANCHO OFICIO UNIDAD 2 85.00 170.00
LIBRETA MEDIANA DE 200 PG RAYADO UNIDAD 2 120.00 240.00
INDICE TELEFONICO UNIDAD 1 275.00 275.00
SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA (100 UNIDADES) RESMA 1 650.00 650.00
SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO (100 UINIDADES) RESMA 1 300.00 300.00
SOBRES MANILA TAMAÑO EXTRA OFICIO RESMA 1 750.00 750.00
402-05-02-00 ENVASES Y CAJAS DE PAPEL Y CARTON.
402-05-03-00 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA OFICI NA
SOBRES MANILA TAMAÑO EXTRA OFICIO RESMA 1 750.00 750.00
SOBRES MANILA TAMAÑO RX RESMA 1 750.00 750.00
10,000.00
PERIODICOS EJEMPLARES 500 20.00 10,000.00
25,850.00
PAPEL TAMAÑO CARTA CAJAS 1 4,000.00 4,000.00
PAPEL TAMAÑO EXTRA OFICIO CAJAS 1 6,500.00 6,500.00
CARTULINA TAMAÑO CARTA OPALINA BLANCA RESMA 18 450.00 8,100.00
PAPEL FOTOGRAFICO RESMA 12 500.00 6,000.00
CARTULINA TAMAÑO CARTA COLORES SURTIDOS RESMA 5 250.00 1,250.00
21,600.00
TONER PARA FAX CANON L80 UNIDAD 6 3,600.00 21,600.00
26,760.00
VASOS PLASTICOS DESECHABLE GRANDES X 100 CAJA 6 1,100.00 6,600.00
VASOS PLASTICOS DESECHABLE MEDIANOS X 100 CAJA 3 900.00 2,700.00
VASOS PLASTICOS DESECHABLE PEQ (50 X 100 ) CAJA 12 800.00 9,600.00
PLATOS 200 UNIDADES BULTO 3 600.00 1,800.00
ENVASES PARA SOPA 200 UNIDADES BULTO 3 500.00 1,500.00
402-05-04-00 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS.
402-05-07-00 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA IMPRE NTA Y REPRODUCCIÓN
402-06-08-00 PRODUCTOS PLÁSTICOS
402-06-03-00 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
TENEDORES PAQUETE 20 40.00 800.00
CUCHILLOS PAQUETE 20 40.00 800.00
CUCHARAS PAQUETE 20 40.00 800.00
CUCHARITAS (100 UNIDADES) PAQUETE 6 60.00 360.00
ARCHICOMODOS COLOR BLANCO UNIDAD 10 120.00 1,200.00
SOBRES PLASTICOS AUTOADHESIVOS PARA TARJETAS UNIDAD 200 3.00 600.00
15,000.00402-07-01-00 PRODUCTOS DE BARRO, LOZA Y PORCELANA
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 128
DESCRIPCION
MATERIALES DE OFICINA
FECHA DE ELABORACIÓN:
SEPTIEMBRE 2014
DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA DE MATERIALES Y SUMINIS TROS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO OPERATIVO N° 04 (DESPACHO DEL CONTRALOR/ OFICINA DE COMUNICACIÓ N CORPORATIVA Y SECRETARÍA)
PARTIDA PRESUPUESTARIA MEDIDATOTAL
SOLICITADO PRECIO TOTAL
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
MATEROS VARIOS (CORPORATIVA) UNIDAD 15 1,000.00 15,000.00
22,750.00
COTILLONES OBSEQUIO (PLAN VACACIONAL) UNIDAD 35 650.00 22,750.00
9,407.50
TIRRO X 12 CAJA 1 450.00 450.00
ALMOHADILLA PARA SELLO PEQUEÑAS APROX 12,5 X 10 CM UNIDAD 1 40.00 40.00
BOLÍGRAFOS COLOR NEGRO CAJA 4 180.00 720.00
BORRADORES NATA 620 UNIDAD 2 10.00 20.00
CHINCHES X 100 UNID CAJA 1 180.00 180.00
CLIPS MARIPOSA Nº 2 MEDIANO X 50 UNID (WINGO) CAJA 1 70.00 70.00
CLIPS MARIPOSA Nº 1 GIGANTE X 12 UNID (WINGO) CAJA 1 70.00 70.00
402-10-01-00 ARTÍCULOS DE DEPORTE, RECREACIÓN Y JUG UETES
402-10-05-00 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y MATERI ALES DE INSTRUCCIÓN
CLIPS MARIPOSA Nº 1 GIGANTE X 12 UNID (WINGO) CAJA 1 70.00 70.00
CLIPS Nº 1 PEQUEÑOS 24 CJITAS X 100 UNID CAJA 5 30.00 150.00
GANCHO PARA CARPETA X 25 CAJA 1 60.00 60.00
PEGA LIQUIDA BLANCA DE 250 CC (ESCOLAR) UNIDAD 12 30.00 360.00
SILICON EN BARRA BULTO 2 200.00 400.00
TIJERA UNIDAD 1 50.00 50.00
SILICON FRIO UNIDAD 10 200.00 2,000.00
GRAPAS CORRUGADAS CAJA 1 70.00 70.00
ENGRAPADORAS UNIDAD 1 500.00 500.00
LÁPICES DE GRAFITO CAJAS 3 120.00 360.00
MARCADORES DE COLORES CAJA 4 250.00 1,000.00
PINTURA AL FRIO UNIDAD 12 135.00 1,620.00
TACO AUTOADHESIVO AMARILLOS 75X 75 MM UNIDAD 4 45.00 180.00
PERFORADORA UNIDAD 1 300.00 300.00
PERFORADORA TIPO ALICATE UNIDAD 1 60.00 60.00
RESALTADOR UNIDAD 3 12.50 37.50
SACAGRAPA PEQUEÑOS UNIDAD 2 50.00 100.00
EXACTOS DOCENA 1 525.00 525.00
TINTA ROLON P/SELLO NEGRO UNIDAD 1 85.00 85.00
300,000.00
CORONAS FLORES NATURALES UNIDAD 10 800.00 8,000.00
PLACAS DE RECONOCIMIENTO UNIDAD 10 1,350.00 13,500.00
402-10-06-00 CONDECORACIONES OFRENDA Y SIMILARES
ARREGLOS FLORARES UNIDAD 6 300.00 1,800.00
OBSEQUIOS DIA DE LA MADRE UNIDAD 58 500.00 29,000.00
OBSEQUIO DIA DEL PADRE UNIDAD 50 500.00 25,000.00
OBSEQUIO DIA DEL ABOGADO UNIDAD 20 450.00 9,000.00
OBSEQUIO DIA DEL EDUCADOR UNIDAD 2 500.00 1,000.00
OBSEQUIO DIA DEL SOCIOLOGO UNIDAD 1 400.00 400.00
OBSEQUIO DIA DE LA MUJER UNIDAD 70 500.00 35,000.00
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 129
DESCRIPCION
MATERIALES DE OFICINA
FECHA DE ELABORACIÓN:
SEPTIEMBRE 2014
DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA DE MATERIALES Y SUMINIS TROS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO OPERATIVO N° 04 (DESPACHO DEL CONTRALOR/ OFICINA DE COMUNICACIÓ N CORPORATIVA Y SECRETARÍA)
PARTIDA PRESUPUESTARIA MEDIDATOTAL
SOLICITADO PRECIO TOTAL
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
OBSEQUIO DIA DEL PERIODISTA UNIDAD 1 400.00 400.00
OBSEQUIO DIA DEL ARQUITECTO UNIDAD 1 400.00 400.00
OBSEQUIO DIA DEL TRABAJADOR UNIDAD 115 600.00 69,000.00
OBSEQUIO DIA DEL ADMINISTRADOR UNIDAD 10 500.00 5,000.00
OBSEQUIO DIA DEL CONTADOR UNIDAD 15 500.00 7,500.00
OBSEQUIO DIA DEL INGENIERO UNIDAD 18 500.00 9,000.00
OBSEQUIO DIA DE LA SECRETARIA UNIDAD 10 500.00 5,000.00
OBSEQUIO DIA DEL TOPOGRAFO UNIDAD 1 500.00 500.00
OBSEQUIO DIA DE LA SEGURIDAD LABORAL UNIDAD 1 500.00 500.00
BOTONES DE RECONOCIMIENTO UNIDAD 30 250.00 7,500.00
OBSEQUIOS AL PERSONAL UNIDAD 115 500.00 57,500.00
OBSEQUIOS CONTRALORES UNIDAD 30 500.00 15,000.00
60,300.00
TONER (05A) PARA IMPRESORA LASER HP P2035N UNIDAD 3 4,500.00 13,500.00
402-10-08-00 MATERIALES PARA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
TONER (05A) PARA IMPRESORA LASER HP P2035N UNIDAD 3 4,500.00 13,500.00
TONER PARA IMPRESORA LASERJET HP CP2035N COLOR NEGRO UNIDAD 3 4,000.00 12,000.00
TONER PARA IMPRESORA LASER HP P2035N CYAN AZUL UNIDAD 2 4,000.00 8,000.00
TONER PARA IMPRESORA LASER HP P2035N YELLOW AMARILLO UNIDAD 2 4,000.00 8,000.00
TONER PARA IMPRESORA LASER HP P2035N MAGENTA FUSCIA UNIDAD 2 4,000.00 8,000.00
TONER (278A) IMPRESORA CANON MF4770 UNIDAD 6 1,800.00 10,800.00
1,500.00
PISTOLAS SILICON UNIDAD 3 500.00 1,500.00
15,000.00
ALQUILER DE INSTALACIONES PARA LA CELEBRACION DIA DEL TRABAJADORSERVICIO DE
ALQUILER1 5,000.00 5,000.00
ALQUILER DE INSTALACIONES PARA EL ENCUENTRO DE CONTRALORESSERVICIO DE
ALQUILER1 5,000.00 5,000.00
ALQUILERES DE INSTALACIONES PARA FIESTA DE FIN DE AÑOSERVICIO DE
ALQUILER1 5,000.00 5,000.00
10,000.00
ALQUILER DE AUTOBUS SERVICIO 4 2,500.00 10,000.00
402-10-99-00 OTROS PRODUCTOS Y UTILES DIVERSOS
403-02-01-00 ALQUILERES DE INSTALACIONES CULTURALES Y RECREATIVAS
403-02-02-00 ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, T RACCIÓN Y ELEVACIÓN
8,000.00
EVENTOS UNIDAD 2 4,000.00 8,000.00
52,500.00
REVISTAS(400 UNIDADES) UNIDAD 250 210.00 52,500.00
345,000.00
403-07-01-00 PLUBLICIDAD Y PROPAGANDA
403-07-02-00 IMPRENTA Y REPRODUCCION
403-07-03-00 RELACIONES SOCIALES
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 130
DESCRIPCION
MATERIALES DE OFICINA
FECHA DE ELABORACIÓN:
SEPTIEMBRE 2014
DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA DE MATERIALES Y SUMINIS TROS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO OPERATIVO N° 04 (DESPACHO DEL CONTRALOR/ OFICINA DE COMUNICACIÓ N CORPORATIVA Y SECRETARÍA)
PARTIDA PRESUPUESTARIA MEDIDATOTAL
SOLICITADO PRECIO TOTAL
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
DIA DE LA MADRE SERVICIO 1 15,000.00 15,000.00
DIA DEL PADRE SERVICIO 1 15,000.00 15,000.00
DIA DE LA SECRETARIA SERVICIO 1 15,000.00 15,000.00
DIA DEL TRABAJADOR SERVICIO 1 100,000.00 100,000.00
ANIVERSARIOS SERVICIO 1 200,000.00 200,000.00
25,000.00
NOTIFICACIONES UNIDAD 25 1,000.00 25,000.00
100,000.00
ORGANIZACIÓN Y EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DEL IV PLAN VACACIONAL "SEMILLITA DE CONTROL 2015" SEVICIO 1 100,000.00 100,000.00
403-07-04-00 AVISOS
403-16-01-00 SERVICIOS DE DIVERSION, ESPARCIMIENTO Y CULTURALES
1,806,577.50TOTAL PROYECTADO
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 131
DESCRIPCION
MATERIALES DE OFICINA
7,000.00
TARJETAS PVC (500) PAQ 2 3,500.00 7,000.00
1,500.00
JUEGO DE DESTORNILLADORES DE PRESION PARA EQUIPOS DE COMPUTACION UNIDAD 1 1,500.00 1,500.00
3,100.00BATERIA PARA CENTRAL TELEFONICA UNIDAD 1 1,000.00 1,000.00
CARGADOR DE CORRIENTE PARA CAMARAS UNIDAD 3 700.00 2,100.00
895.00
ALMOHADILLA PARA SELLO PEQUEÑAS APROX 12,5 X 10 CM UNIDAD 1 40.00 40.00
FECHA DE ELABORACIÓN:
SEPTIEMBRE 2014
402-10-05-00 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y MATERI ALES DE INSTRUCCIÓN
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA DE MATERIALES Y SUMINIS TROS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO OPERATIVO N° 05 (DIRECCIÓN TÉCNICA, PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN - ÁREA TÉCNICA)
PARTIDA PRESUPUESTARIA MEDIDATOTAL
SOLICITADO PRECIO TOTAL
402-06-08-00 PRODUCTOS PLÁSTICOS
402-08-03-00 HERRAMIENTAS MENORES, CUCHILLERÍA Y AR TÍCULOS GENERALES DE FERRETERÍA
402-08-10-00 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA OTROS EQUI POS
BOLÍGRAFOS COLOR NEGRO CAJA 4 180.00 720.00
TACO AUTOADHESIVO AMARILLOS 75X 75 MM UNIDAD 3 45.00 135.00
57,880.00
PENDRIVE DE 8 GB UNIDAD 8 800.00 6,400.00
CD´S X 100 BOBINA 2 1,000.00 2,000.00
CD REGRABABLE X 100 BOBINA 1 605.00 605.00
PUNTERO PARA DIASPOSITIVAS UNIDAD 1 475.00 475.00
MOUSE UNIDAD 20 350.00 7,000.00
MOUSE PAD ERGONOMICO UNIDAD 30 400.00 12,000.00
TECLADOS UNIDAD 8 550.00 4,400.00
TINTA RIBON PARA LA CARNETIZADORA UNIDAD 2 8,000.00 16,000.00
TONER (364A) PARA IMPRESORA LASER HP P4015N UNIDAD 2 4,500.00 9,000.00
7,500.00
CABLE UTP CAJA 3 2,500.00 7,500.00
17,760.00
PILAS AA PARES 35 120.00 4,200.00
PILAS PARA TARJETA MADRE 3W UNIDAD 20 100.00 2,000.00
PILAS AAA PARES 35 120.00 4,200.00
PILAS RECARGABLES AA PARES 6 250.00 1,500.00
PROBADOR DE CABLE DE RED UNIDAD 1 1,500.00 1,500.00
402-10-08-00 MATERIALES PARA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
402-10-11-00 MATERIALES ELÉCTRICOS
402-10-99-00 OTROS PRODUCTOS Y UTILES DIVERSOS
PROBADOR DE CABLE DE RED UNIDAD 1 1,500.00 1,500.00
TESTER PROBADOR DE TARJETA MADRE UNIDAD 1 1,200.00 1,200.00
LIMPIADORES ELECTRONICOS UNIDAD 8 260.00 2,080.00
PILAS RECARGABLES AAA PARES 6 180.00 1,080.00
710.00
CONECTORES RJ11 UNIDAD 60 6.00 360.00
402-99-01-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 132
DESCRIPCION
MATERIALES DE OFICINA
FECHA DE ELABORACIÓN:
SEPTIEMBRE 2014
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA DE MATERIALES Y SUMINIS TROS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO OPERATIVO N° 05 (DIRECCIÓN TÉCNICA, PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN - ÁREA TÉCNICA)
PARTIDA PRESUPUESTARIA MEDIDATOTAL
SOLICITADO PRECIO TOTAL
CONECTORES RJ45 X 100 UNIDAD 50 7.00 350.00
21,000.00
CANTV SERVICIO 12 1,750.00 21,000.00
32,000.00
HOSTING SERVICIO 1 5,000.00 5,000.00
INTERNET SERVICIO 12 2,250.00 27,000.00
70,000.00
ESCANER EXTRA - PARA DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL DE CEB UNIDAD 1 50,000.00 50,000.00
403-04-04-00 TELÉFONOS
403-04-05-00 SERVICIOS DE COMUNICACIONES
404-03-04-00 MAQUINARIA Y EQUIPOS DE ARTES GRÁFICAS Y REPRODUCCIÓN
SCANER UNIDAD 2 10,000.00 20,000.00
327,000.00
VIDEO BALUM 400 MTS AUDIO Y VIDEO UNIDAD 5 300.00 1,500.00
CAMARAS DE SEGURIDAD UNIDAD 5 2,000.00 10,000.00
ARCO DETECTOR DE METALES UNIDAD 1 288,500.00 288,500.00
CAMARA FOTOGRAFICA UNIDAD 3 9,000.00 27,000.00
300,000.00
IMPRESORA LASER UNIDAD 2 20,000.00 40,000.00
IMPRESORA A COLOR UNIDAD 1 20,000.00 20,000.00
SERVIDOR VIT UNIDAD 1 78,500.00 78,500.00
BATERIA PARA LAPTOP UNIDAD 10 1,000.00 10,000.00
FUENTE DE PODER 650 AMP UNIDAD 5 700.00 3,500.00
REGULADORES DE VOLTAJE UNIDAD 10 1,200.00 12,000.00
UPS UNIDAD 8 3,000.00 24,000.00
DISCO DURO SERVIDOR DI 380G7 300GB UNIDAD 4 3,000.00 12,000.00
DISCO DURO PARA LAPTOP UNIDAD 5 2,000.00 10,000.00
LAPTOP UNIDAD 5 10,000.00 50,000.00
COMPUTADOR DE ESCRITORIO I3 4 RAM DD 500 GB UNIDAD 4 10,000.00 40,000.00
846,345.00TOTAL PROYECTADO
404-05-01-00 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES
404-09-02-00 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
404-09-02-00 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 133
DESCRIPCION
MATERIALES DE OFICINA
1,087.50
PAPEL CARBON X 100 UN UNIDAD 5 2.50 12.50
CARPETAS MANILA TAMAÑO CARTA CAJA 1 250.00 250.00
CARPETAS FIBRA PLÁSTIFICADAS TAMAÑO CARTA CON SUS GANCHOS x 25 un CAJA 2 250.00 500.00
CARPETA LOMO ANCHO OFICIO UNIDAD 1 85.00 85.00
LIBRETA MEDIANA DE 200 PG RAYADO UNIDAD 2 120.00 240.00
7,600.00
PAPEL FORMA CONTINUA 14 7/8" X 11 I PARTE (1401-20) (PRESUPUESTO) CAJA 2 3,800.00 7,600.00
17,000.00
PAPEL TAMAÑO CARTA CAJA 3 4,000.00 12,000.00
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
FECHA DE ELABORACIÓN:
SEPTIEMBRE 2014
DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA DE MATERIALES Y SUMINIS TROS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO OPERATIVO N° 06 (DIRECCIÓN TÉCNICA, PLANIFICACIÓN Y CONTROL D E GESTIÓN - ÁREA PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN)
PARTIDA PRESUPUESTARIA MEDIDATOTAL
SOLICITADO PRECIO TOTAL
402-05-03-00 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA OFICI NA
402-05-07-00 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA IMPRE NTA Y REPRODUCCIÓN
402-05-06-00 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA COMPU TACIÓN
PAPEL TAMAÑO CARTA CAJA 3 4,000.00 12,000.00
PAPEL TAMAÑO OFICIO CAJAS 1 5,000.00 5,000.00
360.00
ARCHICOMODOS COLOR BLANCO UNIDAD 3 120.00 360.00
3,872.50
CARPETAS TAPA DURA AZULES PAPA ARCHIVAR (PRESUPUESTO) UNIDAD 4 350.00 1,400.00
BOLÍGRAFOS COLOR NEGRO CAJA 4 180.00 720.00
BORRADORES NATA 620 UNIDAD 2 10.00 20.00
CLIPS MARIPOSA Nº 2 MEDIANO X 50 UNID (WINGO) CAJA 1 70.00 70.00
CLIPS MARIPOSA Nº 1 GIGANTE X 12 UNID (WINGO) CAJA 1 70.00 70.00
CLIPS Nº 1 PEQUEÑOS 24 CJITAS X 100 UNID CAJA 5 30.00 150.00
PEGA EN BARRA DE 40 GRS UNIDAD 1 50.00 50.00
TIJERA UNIDAD 1 50.00 50.00
ENGRAPADORAS UNIDAD 1 500.00 500.00
GRAPAS CORRUGADAS CAJA 1 70.00 70.00
LÁPICES DE GRAFITO CAJAS 3 120.00 360.00
TACO AUTOADHESIVO AMARILLOS 75X 75 MM UNIDAD 4 45.00 180.00
PERFORADORA TIPO ALICATE UNIDAD 1 60.00 60.00
RESALTADOR UNIDAD 3 12.50 37.50
SACAGRAPA PEQUEÑOS UNIDAD 1 50.00 50.00
TINTA ROLON P/SELLO NEGRO UNIDAD 1 85.00 85.00
402-06-08-00 PRODUCTOS PLÁSTICOS
402-10-05-00 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y MATERI ALES DE INSTRUCCIÓN
TINTA ROLON P/SELLO NEGRO UNIDAD 1 85.00 85.00
29,920.00TOTAL PROYECTADO
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 134
DESCRIPCION
MATERIALES DE OFICINA
2,725.00
PAPEL CARBON X 100 UN UNIDAD 10 2.50 25.00
CARPETAS COLGANTES VERDES X 25 CAJAS 2 250.00 500.00
CARPETAS MANILA TAMAÑO CARTA CAJA 1 250.00 250.00
CARPETAS MANILA TAMAÑO OFICIO CAJA 1 450.00 450.00
CARPETAS FIBRA PLÁSTIFICADAS TAMAÑO CARTA CON SUS GANCHOS x 25 un CAJA 1 250.00 250.00
CARPETAS MARRONES PLÁSTIFICADAS TAMAÑO OFICIO CON SUS GANCHOS X 25 CAJAS 1 350.00 350.00
CARPETA LOMO ANCHO OFICIO UNIDAD 1 85.00 85.00
LIBRETA MEDIANA DE 200 PG RAYADO UNIDAD 2 120.00 240.00
INDICE TELEFONICO UNIDAD 1 275.00 275.00
SEPARADOR DE CARPETAS X 25 PAQ CAJA 1 300.00 300.00
5,600.00
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
FECHA DE ELABORACIÓN:
SEPTIEMBRE 2014
DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA DE MATERIALES Y SUMINIS TROS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO OPERATIVO N° 07 (DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN)
PARTIDA PRESUPUESTARIA MEDIDATOTAL
SOLICITADO PRECIO TOTAL
402-05-03-00 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA OFICI NA
402-05-06-00 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA COMPU TACIÓN 5,600.00
PAPEL 9 1/2 X 11 1 PARTE CAJA 2 2,800.00 5,600.00
59,500.00
PAPEL TAMAÑO CARTA CAJAS 12 4,000.00 48,000.00
PAPEL TAMAÑO OFICIO CAJAS 1 5,000.00 5,000.00
PAPEL TAMAÑO EXTRA OFICIO CAJAS 1 6,500.00 6,500.00
129,400.00
TONER PARA FAX CANON L80 UNIDAD 4 3,600.00 14,400.00
TONER PARA FOTOCOPIADORA (GPR-16) UNIDAD 10 4,000.00 40,000.00
RECARGA DE CARTUCHOS VARIOS (TINTA) UNIDAD 20 900.00 18,000.00
TONER PARA FOTOCOPIADORA CANON (GPR-15) UNIDAD 10 3,000.00 30,000.00
TONER RICOH AFICIO (MP2500) UNIDAD 9 3,000.00 27,000.00
3,300.00
ARCHICOMODOS COLOR BLANCO UNIDAD 10 120.00 1,200.00
ACETATO P/ ENCUADERNAR CARTA TRANSPARENTE X 50 UNIDAD 2 200.00 400.00
ACETATO P/ ENCUADERNAR CARTA AZUL X 50 UNIDAD 2 200.00 400.00
ACETATO P/ ENCUADERNAR CARTA AZUL OPACO X 50 UNIDAD 2 200.00 400.00
ACETATO P/ ENCUADERNAR CARTA AZUL REY TIPO CUERO X 50 UNIDAD 2 250.00 500.00
ACETATO P/ ENCUADERNAR OFICIO AZUL OPACO X 50 UNIDAD 2 200.00 400.00
8,267.50
402-05-06-00 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA COMPU TACIÓN
402-05-07-00 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA IMPRE NTA Y REPRODUCCIÓN
402-06-08-00 PRODUCTOS PLÁSTICOS
402-10-05-00 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y MATERI ALES DE INSTRUCCIÓN
402-06-03-00 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
8,267.50
CARPETAS TAPA DURA AZULES TAMAÑO CARTA CONTAB UNIDAD 4 350.00 1,400.00
CARPETAS TAPA DURA AZULES TAMAÑO OFICIO CONTAB UNIDAD 4 350.00 1,400.00
CINTA DE TINTA PARA SUMADORA UNIDAD 5 50.00 250.00
ALMOHADILLA DACTILAR UNIDAD 3 60.00 180.00
ALMOHADILLA PARA SELLO PEQUEÑAS APROX 12,5 X 10 CM UNIDAD 1 40.00 40.00
BOLÍGRAFOS COLOR NEGRO CAJA 4 180.00 720.00
BOLÍGRAFOS COLOR AZUL CAJA 1 180.00 180.00
402-10-05-00 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y MATERI ALES DE INSTRUCCIÓN
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 135
DESCRIPCION
MATERIALES DE OFICINA
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
FECHA DE ELABORACIÓN:
SEPTIEMBRE 2014
DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA DE MATERIALES Y SUMINIS TROS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO OPERATIVO N° 07 (DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN)
PARTIDA PRESUPUESTARIA MEDIDATOTAL
SOLICITADO PRECIO TOTAL
BORRADORES NATA 620 UNIDAD 2 10.00 20.00
CLIPS MARIPOSA Nº 2 MEDIANO X 50 UNID (WINGO) CAJA 1 70.00 70.00
CLIPS MARIPOSA Nº 1 GIGANTE X 12 UNID (WINGO) CAJA 1 70.00 70.00
CLIPS Nº 1 PEQUEÑOS 24 CJITAS X 100 UNID CAJA 25 30.00 750.00
GANCHO PARA CARPETA X 25 CAJA 1 60.00 60.00
PEGA EN BARRA DE 40 GRS UNIDAD 2 50.00 100.00
TIJERA UNIDAD 1 50.00 50.00
GRAPAS INDUSTRIALES CAJA 1 200.00 200.00
GRAPAS LISAS CAJA 1 70.00 70.00
GRAPAS CORRUGADAS CAJA 1 70.00 70.00
ENGRAPADORAS UNIDAD 1 500.00 500.00
LAPIZ CORRECTOR PUNTA FINA DE 7 ML CAJA 1 500.00 500.00
LÁPICES DE GRAFITO CAJAS 3 120.00 360.00
BANDAS DE GOMA COLOR ROJO (LIGAS GRUESAS ) PAQ 1 80.00 80.00BANDAS DE GOMA COLOR ROJO (LIGAS GRUESAS ) PAQ 1 80.00 80.00
BANDAS DE GOMAS FINAS, Nº 18 PAQ 1 230.00 230.00
TACO AUTOADHESIVO AMARILLOS 75X 75 MM UNIDAD 2 45.00 90.00
CUENTA FÁCIL X 12 UNID DE 14 GRS CAJA 1 655.00 655.00
RESALTADOR UNIDAD 3 12.50 37.50
SACAGRAPA PEQUEÑOS UNIDAD 2 50.00 100.00
TINTA ROLON P/SELLO NEGRO UNIDAD 1 85.00 85.00
9,300.00
TONER (278A) IMPRESORA CANON MF4770 UNIDAD 4 1,800.00 7,200.00
CINTA EPSON FX 2190 UNIDAD 1 750.00 750.00
CINTA EPSON FX 890 UNIDAD 3 450.00 1,350.00
218,092.50TOTAL PROYECTADO
402-10-08-00 MATERIALES PARA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 136
DESCRIPCION
MATERIALES DE OFICINA
5,701,000.00
DOTACION DE UNIFORME DE EMPLEADOS UNIFORME 105 1,000.00
DOTACION DE UNIFORME DE OBREROS UNIFORME 11 20,000.00 220,000.00
ADQUISICION DE HCM DE TODO EL PERSONAL ACTIVO, JUBILADOS Y PENSIONADO DE LA CEB PRIMA DE HCM 1 5,480,000.00 5,480,000.00
3,950.00
PAPEL CARBON X 100 UN UNIDAD 10 2.50 25.00
CARPETAS PARA EXPEDIENTES RRHH UNIDAD 5 150.00 750.00
CARPETAS COLGANTES VERDES X 25 CAJAS 5 250.00 1,250.00
CARPETAS MANILA TAMAÑO CARTA CAJA 1 250.00 250.00
CARPETAS MANILA TAMAÑO OFICIO CAJA 1 450.00 450.00
CARPETAS FIBRA PLÁSTIFICADAS TAMAÑO CARTA CON SUS GANCHOS x 25 un CAJA 250.00
401-01-00-00 GASTOS DE PERSONAL
402-05-03-00 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA OFICI NA
FECHA DE ELABORACIÓN:
SEPTIEMBRE 2014
DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA DE MATERIALES Y SUMINIS TROS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO OPERATIVO N° 08 (DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS)
PARTIDA PRESUPUESTARIA MEDIDATOTAL
SOLICITADO PRECIO TOTAL
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
CARPETAS FIBRA PLÁSTIFICADAS TAMAÑO CARTA CON SUS GANCHOS x 25 un CAJA1 250.00
250.00
CARPETAS MARRONES PLÁSTIFICADAS TAMAÑO OFICIO CON SUS GANCHOS X 25 CAJAS 1 350.00 350.00
CARPETA LOMO ANCHO OFICIO UNIDAD 1 85.00 85.00
LIBRETA MEDIANA DE 200 PG RAYADO UNIDAD 2 120.00 240.00
SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO (100 UINIDADES) RESMA 1 300.00 300.00
14,250.00
PAPEL 9 1/2 X 5 1/2 1 PARTE (RECIBOS RECURSOS CAJA 5 2,850.00 14,250.00
51,500.00
PAPEL TAMAÑO CARTA CAJAS 10 4,000.00 40,000.00
PAPEL TAMAÑO OFICIO CAJAS 1 5,000.00 5,000.00
PAPEL TAMAÑO EXTRA OFICIO CAJAS 1 6,500.00 6,500.00
600.00
ARCHICOMODOS COLOR BLANCO UNIDAD 5 120.00 600.00
3,462.50
CINTA DE TINTA PARA SUMADORA UNIDAD 5 50.00 250.00
ALMOHADILLA DACTILAR UNIDAD 3 60.00 180.00
ALMOHADILLA PARA SELLO PEQUEÑAS APROX 12,5 X 10 CM UNIDAD 2 40.00 80.00
402-10-05-00 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y MATERI ALES DE INSTRUCCIÓN
402-05-06-00 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA COMPU TACIÓN
402-05-07-00 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA IMPRE NTA Y REPRODUCCIÓN
402-06-08-00 PRODUCTOS PLÁSTICOS
BOLÍGRAFOS COLOR NEGRO CAJA 4 180.00 720.00
BOLÍGRAFOS COLOR AZUL CAJA 1 180.00 180.00
BORRADORES NATA 620 UNIDAD 2 10.00 20.00
CLIPS MARIPOSA Nº 2 MEDIANO X 50 UNID (WINGO) CAJA 1 70.00 70.00
CLIPS MARIPOSA Nº 1 GIGANTE X 12 UNID (WINGO) CAJA 1 70.00 70.00
CLIPS Nº 1 PEQUEÑOS 24 CJITAS X 100 UNID CAJA 5 30.00 150.00
GANCHO PARA CARPETA X 25 CAJA 1 60.00 60.00
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 137
DESCRIPCION
MATERIALES DE OFICINA
FECHA DE ELABORACIÓN:
SEPTIEMBRE 2014
DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA DE MATERIALES Y SUMINIS TROS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO OPERATIVO N° 08 (DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS)
PARTIDA PRESUPUESTARIA MEDIDATOTAL
SOLICITADO PRECIO TOTAL
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
PEGA EN BARRA DE 40 GRS UNIDAD 5 50.00 250.00
TIJERA UNIDAD 1 50.00 50.00
GRAPAS INDUSTRIALES CAJA 1 200.00 200.00
GRAPAS LISAS CAJA 1 70.00 70.00
GRAPAS CORRUGADAS CAJA 1 70.00 70.00
LÁPICES DE GRAFITO CAJAS 3 120.00 360.00
BANDAS DE GOMA COLOR ROJO (LIGAS GRUESAS ) PAQ 1 80.00 80.00
BANDAS DE GOMAS FINAS, Nº 18 PAQ 1 230.00 230.00
TACO AUTOADHESIVO AMARILLOS 75X 75 MM UNIDAD 2 45.00 90.00
PERFORADORA TIPO ALICATE UNIDAD 1 60.00 60.00
RESALTADOR UNIDAD 3 12.50 37.50
SACAGRAPA PEQUEÑOS UNIDAD 2 50.00 100.00
TINTA ROLON P/SELLO NEGRO UNIDAD 1 85.00 85.00
15,000.00402-10-08-00 MATERIALES PARA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 15,000.00
CINTA EPSON FX 2190 UNIDAD 2 750.00 1,500.00
TONER (05A) PARA IMPRESORA LASER HP P2035N UNIDAD 3 4,500.00 13,500.00
15,000.00
ALQUILER DE INSTALACIONES PARA LA CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO DEL PERSONALSERVICIO DE
ALQUILER3 5,000.00 15,000.00
50,000.00
CURSOS VARIOS UNIDAD 10 5,000.00 50,000.00
5,854,762.50TOTAL PROYECTADO
402-10-08-00 MATERIALES PARA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
403-01-01-00 ALQUILERES DE EDIFICIO Y LOCALES
403-10-07-00 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMI ENTO
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 138
DESCRIPCION
MATERIALES DE OFICINA
4,205.00
PAPEL CARBON X 100 UN UNIDAD 10 2.50 25.00
CARPETAS COLGANTES VERDES X 25 CAJAS 3 250.00 750.00
CARPETAS FIBRA PLÁSTIFICADAS TAMAÑO CARTA CON SUS GANCHOS x 25 un CAJA 5 250.00 1,250.00
CARPETAS MARRONES PLÁSTIFICADAS TAMAÑO OFICIO CON SUS GANCHOS X 25 CAJAS 1 350.00 350.00
CARPETA LOMO ANCHO OFICIO UNIDAD 4 85.00 340.00
LIBRETA MEDIANA DE 200 PG RAYADO UNIDAD 2 120.00 240.00
SEPARADOR DE CARPETAS X 25 PAQ CAJA 1 300.00 300.00
SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA (100 UNIDADES) RESMA 1 650.00 650.00
SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO (100 UINIDADES) RESMA 1 300.00 300.00
64,500.00
PAPEL TAMAÑO CARTA CAJAS 12 4,000.00 48,000.00
PAPEL TAMAÑO OFICIO CAJAS 2 5,000.00 10,000.00
402-05-07-00 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA IMPRE NTA Y REPRODUCCIÓN
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS
PARTIDA PRESUPUESTARIA MEDIDATOTAL
SOLICITADO PRECIO TOTAL
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
402-05-03-00 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA OFICI NA
FECHA DE ELABORACIÓN:
SEPTIEMBRE 2014
DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA DE MATERIALES Y SUMINIS TROS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO OPERATIVO N° 09 (DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS)
PAPEL TAMAÑO OFICIO CAJAS 2 5,000.00 10,000.00
PAPEL TAMAÑO EXTRA OFICIO CAJAS 1 6,500.00 6,500.00
3,952.50
ALMOHADILLA DACTILAR UNIDAD 2 60.00 120.00
ALMOHADILLA PARA SELLO PEQUEÑAS APROX 12,5 X 10 CM UNIDAD 1 40.00 40.00
BOLÍGRAFOS COLOR NEGRO CAJA 4 180.00 720.00
BORRADORES NATA 620 UNIDAD 2 10.00 20.00
CLIPS MARIPOSA Nº 2 MEDIANO X 50 UNID (WINGO) CAJA 1 70.00 70.00
CLIPS MARIPOSA Nº 1 GIGANTE X 12 UNID (WINGO) CAJA 1 70.00 70.00
CLIPS Nº 1 PEQUEÑOS 24 CJITAS X 100 UNID CAJA 5 30.00 150.00
PEGA EN BARRA DE 40 GRS UNIDAD 2 50.00 100.00
GANCHO PARA CARPETA X 25 CAJA 1 60.00 60.00
TIJERA UNIDAD 1 50.00 50.00
ENGRAPADORAS UNIDAD 1 500.00 500.00
GRAPAS INDUSTRIALES CAJA 1 200.00 200.00
GRAPAS LISAS CAJA 1 70.00 70.00
GRAPAS CORRUGADAS CAJA 1 70.00 70.00
LÁPICES DE GRAFITO CAJAS 1 120.00 120.00
BANDAS DE GOMA COLOR ROJO (LIGAS GRUESAS ) PAQUETE 1 80.00 80.00
MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA NEGRO CAJA 1 260.00 260.00
BANDAS DE GOMAS FINAS, Nº 18 PAQUETE 1 230.00 230.00
TACO AUTOADHESIVO AMARILLOS 75X 75 MM UNIDAD 10 45.00 450.00
402-10-05-00 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y MATERI ALES DE INSTRUCCIÓN
PERFORADORA UNIDAD 1 300.00 300.00
RESALTADOR UNIDAD 3 12.50 37.50
SACAGRAPA PEQUEÑOS UNIDAD 3 50.00 150.00
TINTA ROLON P/SELLO NEGRO UNIDAD 1 85.00 85.00
13,500.00
TONER (05A) PARA IMPRESORA LASER HP P2035N UNIDAD 3 4,500.00 13,500.00
86,157.50TOTAL PROYECTADO
402-10-08-00 MATERIALES PARA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 139
DESCRIPCION
MATERIALES DE OFICINA
35,000.00
MANTO ASFALTICO ROLLO 10 3,500.00 35,000.00
2,000.00
ARENA M3 1 1,000.00 1,000.00
PIEDRAS M3 1 1,000.00 1,000.00
80,000.00
CAUCHOS PARA VEHICULO OPTRA R15 UNIDAD 4 6,650.00 26,600.00
CAUCHOS PARA VEHICULOS P CAMIONETAS CHEROKEE 235/75 R16 UNIDAD 8 6,675.00 53,400.00
120,500.00
PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL PAQUETE 360 320.00 115,200.00
402-02-02-00 PETROLEO CRUDO Y GAS NATURAL
402-02-05-00 PIEDRA, ARCILLA, ARENA Y TIERRA.
402-04-03-00 CAUCHOS Y TRIPAS PARA VEHICULOS
402-05-01-00 PULPA DE MADERA, PAPEL Y CARTÓN
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
FECHA DE ELABORACIÓN:
SEPTIEMBRE 2014
DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA DE MATERIALES Y SUMINIS TROS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO OPERATIVO N° 10 (DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES)
PARTIDA PRESUPUESTARIA MEDIDATOTAL
SOLICITADO PRECIO TOTAL
PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL PAQUETE 360 320.00 115,200.00
CINTA PARA EMBALAR BEIGE ROLLO 36 75.00 2,700.00
CINTA PARA EMBALAR TRANSPARENTE ROLLO 12 75.00 900.00
CINTA REFLECTIVA ROLLO 2 850.00 1,700.00
1,162.50
PAPEL CARBON X 100 UN UNIDAD 5 2.5 12.50
CARPETAS MANILA TAMAÑO CARTA CAJA 1 250.00 250.00
LIBRO ACTA 500 FOLIOS UNIDAD 2 450.00 900.00
17,000.00
PAPEL TAMAÑO CARTA CAJAS 3 4,000.00 12,000.00
PAPEL TAMAÑO OFICIO CAJAS 1 5,000.00 5,000.00
13,600.00PLAGUICIDA PARA FUMIGACION UNIDAD 6 600.00 3,600.00
BAIGON UNIDAD 50 200.00 10,000.00
48,940.00
PINTURA GRIS PARA INTERIORES GALON 15 900.00 13,500.00
PINTURA AZUL BRILLO DE SEDA GALON 15 1,300.00 19,500.00
PINTURA DE CAUCHO COLOR BLANCO CUÑETE 4 1,625.00 6,500.00
PINTURA EN ACEITE COLOR BLANCO MATE GALON 8 1,180.00 9,440.00
3,000.00
402-06-03-00 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
402-06-05-00 PRODUCTOS DE TOCADOR
402-05-03-00 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA OFICI NA
402-05-07-00 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA IMPRE NTA Y REPRODUCCIÓN
402-06-02-00 ABONOS, PLAGUICIDAS Y OTROS
3,000.00
JABON LIQUIDO GALON 12 250.00 3,000.00
33,760.00
ACEITE 3 EN 1 EN SPRAY UNIDAD 6 60.00 360.00LIGA DE FRENO UNIDAD 15 100.00 1,500.00
REFRIGERANTE CAJAS 2 600.00 1,200.00
402-06-05-00 PRODUCTOS DE TOCADOR
402-06-06-00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 140
DESCRIPCION
MATERIALES DE OFICINA
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
FECHA DE ELABORACIÓN:
SEPTIEMBRE 2014
DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA DE MATERIALES Y SUMINIS TROS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO OPERATIVO N° 10 (DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES)
PARTIDA PRESUPUESTARIA MEDIDATOTAL
SOLICITADO PRECIO TOTAL
ACEITE LUBRICANTE SEMI SINTETICO 20W -50 CAJAS 20 1,250.00 25,000.00
ACEITE DE PARA CAJA CAJA 1 850.00 850.00
COMBUSTIBLE LITROS 5000 0.97 4,850.00
43,340.00
CAJA DE HERRAMIENTAS TRUPPER 23" UNIDAD 3 3,000.00 9,000.00
ARCHICOMODOS COLOR BLANCO UNIDAD 5 120.00 600.00
CAJETINES PLÁSTICOS CON TAPA 2 HUECOS UNIDAD 20 200.00 4,000.00
CONTENEDORE BASURA POLIETILENO 2 RUEDAS 120 LITROS UNIDAD 3 3,000.00 9,000.00
PALAS PLASTICAS UNIDAD 4 65.00 260.00
TOBOS UNIDAD 3 100.00 300.00
ACCESORIOS PAVCO (PARA TANQUE DE AGUA) UNIDAD 23 30.00 690.00
CONOS REFLECTIVOS UNIDAD 4 1,250.00 5,000.00
BOLSAS PLASTICAS DE 15 KG UNIDAD 240 6.00 1,440.00
402-06-08-00 PRODUCTOS PLÁSTICOS
BOLSAS PLASTICAS DE 15 KG UNIDAD 240 6.00 1,440.00
TANQUE 2000 LITROS UNIDAD 1 5,754.00 5,754.00
BOLSAS NEGRAS 200 LTS UNIDAD 608 12.00 7,296.00
2,400.00
CEMENTO (SACO) SACOS 20 120.00 2,400.00
3,000.00
TUBO METALICO UNIDAD 12 250.00 3,000.00
98,500.00
DESTORNILLADORES Y DADOS UNIDAD 1 1,250.00 1,250.00
DISCO PARA PULIDORA DE 4" UNIDAD 26 50.00 1,300.00
CAJA DE HERRAMIENTAS ( CON ACCESORIOS) UNIDAD 6 15,000.00 90,000.00
SEGUETA UNIDAD 1 180.00 180.00
GUAYA PARA DESTAPE DE CAÑERIA UNIDAD 1 3,000.00 3,000.00
NIVEL UNIDAD 1 150.00 150.00
PIQUETA UNIDAD 1 100.00 100.00
CANDADOS UNIDAD 3 400.00 1,200.00
MARTILLO DE GOMA UNIDAD 1 120.00 120.00
RAMPLUS VERDES UNIDAD 1000 0.50 500.00
TORNILLOS UNIDAD 1000 0.70 700.00
402-08-03-00 HERRAMIENTAS MENORES, CUCHILLERÍA Y AR TÍCULOS GENERALES DE FERRETERÍA
402-07-04-00 CEMENTO, CAL Y YESO
402-08-01-00 PRODUCTOS PRIMARIOS DE HIERRO Y ACERO
TORNILLOS UNIDAD 1000 0.70 700.00
5,050.00
AVISOS DE SEÑALIZACIÓN UNIDAD 25 50.00 1,250.00
CONOS UNIDAD 4 950.00 3,800.00
85,120.00
BATERIAS DE 800 AMP UNIDAD 8 4,000.00 32,000.00
402-08-07-00 MATERIALES DE SEÑALAMIENTO
402-08-09-00 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE TRANSPORTE
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 141
DESCRIPCION
MATERIALES DE OFICINA
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
FECHA DE ELABORACIÓN:
SEPTIEMBRE 2014
DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA DE MATERIALES Y SUMINIS TROS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO OPERATIVO N° 10 (DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES)
PARTIDA PRESUPUESTARIA MEDIDATOTAL
SOLICITADO PRECIO TOTAL
GATO HIDRAULICO P/VEHICULOS, TIPO CAIMAN UNIDAD 2 1,000.00 2,000.00
CEPILLOS LIMPIA PARABRISAS JUEGOS 8 450.00 3,600.00
ALFOMBRAS DE GOMAS PARA PISOS DE VEHICULOS JUEGO 8 1,000.00 8,000.00
FILTRO DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS UNIDAD 32 200.00 6,400.00
CUERO PARA LAVADO DE CARROS UNIDAD 8 300.00 2,400.00
FILTRO DE ACEITE PARA CAMIONETAS UNIDAD 64 180.00 11,520.00
FILTRO DE AIRE UNIDAD 32 600.00 19,200.00
1,300.00BATERIA PARA LAMPARA DE EMERGENCIA UNIDAD 4 150.00 600.00
CALIBRADOR DE AIRE UNIDAD 1 700.00 700.00
70,000.00
CERA 20 LTS ROJA CUNETE 1 250.00 250.00
402-08-10-00 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA OTROS EQUI POS
402-10-02-00 MATERIALES Y ÚTILES DE LIMPIEZA Y ASEO
CERA BLANCA 3,9 LTS GALON 80 180.00 14,400.00
CLORO 3,9 LTS GALON 100 50.00 5,000.00
DESINFECTANTE 3,9 LTS GALON 95 110.00 10,450.00
ESPONJA CAJA 1 300.00 300.00
AXION EN CREMA 500 GRAMOS POTE 48 60.00 2,880.00
PAÑITOS AMARILLOS DOCENA 6 45.00 270.00
CEPILLOS DE BARRER UNIDAD 12 100.00 1,200.00
HARAGAN UNIDAD 2 150.00 300.00
CEPILLOS PARA PULIDORA INDUSTRIAL JUEGO 1 1,000.00 1,000.00
COLETOS UNIDAD 40 30.00 1,200.00
JABON EN POLVO INDUSTRIAL SACOS 3 700.00 2,100.00
BOLSAS PARA ASPIRADORA PAQUETE 1 300.00 300.00
LIMPIADOR DE POCETA (LIPOTEX) GALON 15 250.00 3,750.00
LIMPIA VIDRIOS POTES 5 180.00 900.00
SHAMPU PARA VEHICULOS GARRAFA 10 250.00 2,500.00
HARAGAN UNIDAD 8 150.00 1,200.00
HARAGANES PARA LIMPIAR CRISTALES UNIDAD 8 300.00 2,400.00
LIMPIA PISOS RUSTICOS GARRAFA 6 180.00 1,080.00
AMBIENTADOR UNIDAD 60 85.00 5,100.00
AMBIENTADOR REPUESTOS PARA BAÑOS UNIDAD 48 40.00 1,920.00
AMBIENTADOR PARA BAÑOS (PASTILLAS) UNIDAD 150 30.00 4,500.00
PRIDE UNIDAD 35 200.00 7,000.00PRIDE UNIDAD 35 200.00 7,000.00
1,050.00
ALMOHADILLA PARA SELLO PEQUEÑAS APROX 12,5 X 10 CM UNIDAD 1 40.00 40.00
BOLÍGRAFOS COLOR NEGRO CAJA 2 180.00 360.00
CLIPS MARIPOSA Nº 2 MEDIANO X 50 UNID (WINGO) CAJA 1 70.00 70.00
CLIPS MARIPOSA Nº 1 GIGANTE X 12 UNID (WINGO) CAJA 1 70.00 70.00
CLIPS Nº 1 PEQUEÑOS 24 CJITAS X 100 UNID CAJA 3 30.00 90.00
402-10-05-00 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y MATERI ALES DE INSTRUCCIÓN
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 142
DESCRIPCION
MATERIALES DE OFICINA
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
FECHA DE ELABORACIÓN:
SEPTIEMBRE 2014
DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA DE MATERIALES Y SUMINIS TROS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO OPERATIVO N° 10 (DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES)
PARTIDA PRESUPUESTARIA MEDIDATOTAL
SOLICITADO PRECIO TOTAL
TIJERA UNIDAD 1 50.00 50.00
GRAPAS CORRUGADAS CAJA 1 70.00 70.00
LÁPICES DE GRAFITO CAJAS 1 120.00 120.00
TACO AUTOADHESIVO AMARILLOS 75X 75 MM UNIDAD 1 45.00 45.00
SACAGRAPA PEQUEÑOS UNIDAD 1 50.00 50.00
TINTA ROLON P/SELLO NEGRO UNIDAD 1 85.00 85.00
12,490.00MASCARILLAS UNIDAD 12 150.00 1,800.00
LENTES DE SEGURIDAD UNIDAD 6 65.00 390.00
GUANTES DE HILO PARES 12 60.00 720.00
GUANTE DE SOLDADOR PARES 2 180.00 360.00
GUANTES PLASTICOS PARES 24 50.00 1,200.00
REPUESTO PARA PANTALLA FACIAL UNIDAD 2 395.00 790.00
PANTALLA FACIAL UNIDAD 1 5,710.00 5,710.00
402-10-07-00 PRODUCTOS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO
PANTALLA FACIAL UNIDAD 1 5,710.00 5,710.00
VIDRIO PARA SOLDAR UNIDAD 3 400.00 1,200.00
GUANTES DE CARNAZA PARES 4 80.00 320.00
77,670.00
TUBOS FLUORESCENTES DE 32 VATIOS CAJA 6 2,200.00 13,200.00
FLUORESCENTES CIRCULARES DE 32 VATIOS CAJA 1 1,310.00 1,310.00
TERMINALES PARA CAMBIO DE FLUORESCENTE UNIDAD 24 120.00 2,880.00
ARRANQUE RAPIDO BALASTRO DE 2 X 40 UNIDAD 24 300.00 7,200.00
BALASTO UNIDAD 24 600.00 14,400.00
LAMPARAS FLUORESCENTES RECTANGULARES UNIDAD 5 700.00 3,500.00
BOMBILLOS DELANTEROS PARA CARRO UNIDAD 16 250.00 4,000.00
LAMPARAS FLUORESCENTE CIRCULAR DE 32 UNIDAD 24 70.00 1,680.00
TOMA CORRIENTE MACHO (ENCHUFE) UNIDAD 50 50.00 2,500.00
TOMA CORRIENTE HEMBRA DOBLE (ENCHUFE) UNIDAD 50 50.00 2,500.00
REFLECTORES PARA EXTERIORES 400 VATIOS UNIDAD 4 5,000.00 20,000.00
REGLETA DE 5 TOMAS CON SU PRESIÓN DE SOBRE CARGA UNIDAD 2 1,000.00 2,000.00
EXTENSIÓN DE CABLE DE 110 VOLTIOS DE 10 METROS UNIDAD 5 500.00 2,500.00
70,000.00
HERRAJE PARA POCETA UNIDAD 5 856.00 4,280.00
PAPELERAS DE ACERO INNOXIDABLES UNIDAD 10 1,250.00 12,500.00
402-10-11-00 MATERIALES ELÉCTRICOS
402-10-12-00 MATERIALES PARA INSTALACIONES SANITARI AS
PAPELERAS DE ACERO INNOXIDABLES UNIDAD 10 1,250.00 12,500.00
PAPELERAS SIN TAPA UNIDAD 20 700.00 14,000.00
TEFLON UNIDAD 12 50.00 600.00
ACCESORIO PARA BAÑOS UNIDAD 9 3,500.00 31,500.00
TUBERIA PAVCO 3/4 UNIDAD 12 360.00 4,320.00
LLAVE DE ARRESTO DE 1/2 UNIDAD 14 200.00 2,800.00
13,340.00402-10-99-00 OTROS PRODUCTOS Y UTILES DIVERSOS
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 143
DESCRIPCION
MATERIALES DE OFICINA
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
FECHA DE ELABORACIÓN:
SEPTIEMBRE 2014
DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA DE MATERIALES Y SUMINIS TROS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO OPERATIVO N° 10 (DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES)
PARTIDA PRESUPUESTARIA MEDIDATOTAL
SOLICITADO PRECIO TOTAL
AMBIENTADORES PARA VEHICULO UNIDAD 60 150.00 9,000.00
CARBON VEGETAL SACOS 4 200.00 800.00
TEIPE NEGRO UNIDAD 12 70.00 840.00
PEGA PAVCO UNIDAD 3 600.00 1,800.00
PILAS PARA TESTER UNIDAD 2 450.00 900.00
9,700.00
CERRADURAS CISA PARA PUERTAS DE MADERA UNIDAD 12 350.00 4,200.00
CERRADURAS CISA PARA PUERTAS PRINCIPALES UNIDAD 6 500.00 3,000.00
RODILLOS PARA PINTAR UNIDAD 2 550.00 1,100.00
RODILLOS REPUESTOS UNIDAD 8 50.00 400.00
BROCHAS UNIDAD 10 100.00 1,000.00
847,922.50
402-99-01-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
TOTAL PROYECTADO 847,922.50TOTAL PROYECTADO
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 144
DESCRIPCION
MATERIALES DE OFICINA
250.00
CARPETAS MANILA TAMAÑO CARTA CAJA 1 250.00 250.00
4,000.00
PAPEL TAMAÑO CARTA CAJA 1 4,000.00 4,000.00
360.00
ARCHICOMODOS COLOR BLANCO UNIDAD 3 120.00 360.00
1,825.00
CINTA DE TINTA PARA SUMADORA UNIDAD 1 50.00 50.00
ALMOHADILLA PARA SELLO PEQUEÑAS APROX 12,5 X 10 CM UNIDAD 1 40.00 40.00
BOLÍGRAFOS COLOR NEGRO CAJA 4 180.00 720.00
BORRADORES NATA 620 UNIDAD 2 10.00 20.00
CLIPS MARIPOSA Nº 2 MEDIANO X 50 UNID (WINGO) CAJA 1 70.00 70.00
402-05-03-00 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA OFICI NA
402-05-07-00 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA IMPRE NTA Y REPRODUCCIÓN
402-06-08-00 PRODUCTOS PLÁSTICOS
402-10-05-00 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y MATERI ALES DE INSTRUCCIÓN
FECHA DE ELABORACIÓN:
SEPTIEMBRE 2014
DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA DE MATERIALES Y SUMINIS TROS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO OPERATIVO N° 11 (TODAS LAS DEPENDENCIAS)
PARTIDA PRESUPUESTARIA MEDIDATOTAL
SOLICITADO PRECIO TOTAL
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
CLIPS MARIPOSA Nº 2 MEDIANO X 50 UNID (WINGO) CAJA 1 70.00 70.00
CLIPS MARIPOSA Nº 1 GIGANTE X 12 UNID (WINGO) CAJA 1 70.00 70.00
CLIPS Nº 1 PEQUEÑOS 24 CJITAS X 100 UNID CAJA 1 30.00 30.00
PEGA EN BARRA DE 40 GRS UNIDAD 1 50.00 50.00
GRAPAS CORRUGADAS CAJA 1 70.00 70.00
ENGRAPADORAS UNIDAD 1 500.00 500.00
LÁPICES DE GRAFITO CAJAS 1 120.00 120.00
TINTA ROLON P/SELLO NEGRO UNIDAD 1 85.00 85.00
6,435.00TOTAL PROYECTADO
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 145
DESCRIPCION
MATERIALES DE OFICINA
250.00
CARPETAS MANILA TAMAÑO OFICIO CAJA 1 250.00 250.00
4,000.00
PAPEL TAMAÑO CARTA CAJA 1 4,000.00 4,000.00
360.00
ARCHICOMODOS COLOR BLANCO UNIDAD 3 120.00 360.00
1,325.00
CINTA DE TINTA PARA SUMADORA UNIDAD 1 50.00 50.00
ALMOHADILLA PARA SELLO PEQUEÑAS APROX 12,5 X 10 CM UNIDAD 1 40.00 40.00
BOLÍGRAFOS COLOR NEGRO CAJA 4 180.00 720.00
BORRADORES NATA 620 UNIDAD 2 10.00 20.00
1 70.00 70.00
402-05-03-00 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA OFICI NA
402-05-07-00 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA IMPRE NTA Y REPRODUCCIÓN
402-06-08-00 PRODUCTOS PLÁSTICOS
402-10-05-00 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y MATERI ALES DE INSTRUCCIÓN
FECHA DE ELABORACIÓN:
SEPTIEMBRE 2014
DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA DE MATERIALES Y SUMINIS TROS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO OPERATIVO N° 12 (TODAS LAS DEPENDENCIAS)
PARTIDA PRESUPUESTARIA MEDIDATOTAL
SOLICITADO PRECIO TOTAL
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
CLIPS MARIPOSA Nº 2 MEDIANO X 50 UNID (WINGO) CAJA 1 70.00 70.00
CLIPS MARIPOSA Nº 1 GIGANTE X 12 UNID (WINGO) CAJA 1 70.00 70.00
CLIPS Nº 1 PEQUEÑOS 24 CJITAS X 100 UNID CAJA 1 30.00 30.00
PEGA EN BARRA DE 40 GRS UNIDAD 1 50.00 50.00
GRAPAS CORRUGADAS CAJA 1 70.00 70.00
LÁPICES DE GRAFITO CAJAS 1 120.00 120.00
TINTA ROLON P/SELLO NEGRO UNIDAD 1 85.00 85.00
5,935.00TOTAL PROYECTADO
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 146
DESCRIPCION
MATERIALES DE OFICINA
3,880.00
ALGODON UNIDAD 6 100.00 600.00
VENDAS UNIDAD 12 60.00 720.00
CURITAS CAJA 5 80.00 400.00
ALCOHOL UNIDAD 6 200.00 1,200.00
MERTEOLATE UNIDAD 6 100.00 600.00
AGUA OXIGENADA UNIDAD 6 60.00 360.00
113,000.00
PERSIANAS RECEPCION UNIDAD 1 7,000.00 7,000.00
PERSIANAS SERVICIO JURIDICO UNIDAD 1 20,000.00 20,000.00
PERSIANAS DEL DESPACHO UNIDAD 1 20,000.00 20,000.00
PERSIANAS DEL AREA DE ARCHIVO CENTRAL UNIDAD 1 60,000.00 60,000.00
CAJA DE PRIMEROS AUXILIOS UNIDAD 2 3,000.00 6,000.00
402-06-04-00 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICAMENTOS
402-06-08-00 PRODUCTOS PLÁSTICOS
ACCION CENTRALIZADA
PARTIDA PRESUPUESTARIA MEDIDATOTAL
SOLICITADO PRECIO TOTAL
FECHA DE ELABORACIÓN:
SEPTIEMBRE 2014
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
14,400.00
VIDRIOS BISELADO UNIDAD 8 1800.00 14,400.00
15,600.00
REPUESTO PARA FOTOCOPIADORA CANON UNIDAD 2 4,000.00 8,000.00
CILINDRO PARA FOTOCOPIADORA CANON UNIDAD 2 3,800.00 7,600.00
27,250.00
BALON DE FUTBOLL SALA UNIDAD 3 2,000.00 6,000.00
BALON DE KIKIMBOL UNIDAD 2 2,000.00 4,000.00
BALON DE VOLEIBOL UNIDAD 2 4,340.00 8,680.00
PELOTAS DE PING PONG UNIDAD 6 95.00 570.00
PELOTAS DE SOFTBALL X 6 CAJA 4 2,000.00 8,000.00
5,000.00OLLA DE 350 LTS UNIDAD 1 1,500.00 1,500.00
KIT DE COCINA (CUCHILLO, RAMILLON Y TERNEDOR GRANDE) UNIDAD 1 1,850.00 1,850.00
BANDEJAS PARA SERVIR GRANDE UNIDAD 3 550.00 1,650.00
4,590.00
REVERBERO UNIDAD 1 2,000.00 2,000.00
402-07-02-00 VIDRIOS Y PRODUCTOS DE VIDRIO
402-10-01-00 ARTÍCULOS DE DEPORTE, RECREACIÓN Y JUG UETES
402-10-03-00 UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
402-99-01-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
402-08-10-00 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA OTROS EQUI POS
REVERBERO UNIDAD 1 2,000.00 2,000.00
CILINDRO DE BOMBONA DE GAS UNIDAD 1 1,000.00 1,000.00
PARAGUAS UNIDAD 2 795.00 1,590.00
30,000.00
CORPOELEC SERVICIO 12 2,500.00 30,000.00
403-04-01-00 ELECTRICIDAD
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 147
DESCRIPCION
MATERIALES DE OFICINA
ACCION CENTRALIZADA
PARTIDA PRESUPUESTARIA MEDIDATOTAL
SOLICITADO PRECIO TOTAL
FECHA DE ELABORACIÓN:
SEPTIEMBRE 2014
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
8,000.00
HIDROANDES SERVICIO 12 666.67 8,000.00
7,000.00
MOVISTAR SERVICIO 12 583.33 7,000.00
500.00
ASEO SERVICIO 12 41.67 500.00
54,000.00
FLETES Y EMBALAJES UNIDAD 300 180.00 54,000.00
640,000.00
403-04-03-00 AGUA
403-04-04-00 TELÉFONOS
403-04-06-00 SERVICIO DE ASEO URBANO Y DOMICILIARIO
403-06-01-00 FLETES Y EMBALAJES
403-08-01-00 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS 640,000.00
VEHICULOS (INCLUYENDO NUEVOS) SERVICIO 10 64,000.00 640,000.00
4,800.00
COMISIONES BANCARIOS COMISION 24 200.00 4,800.00
600,000.00
VIATICOS VARIOS VIATICOS 1000 600.00 600,000.00
120,000.00
SERVICIOS DE VALORACIONES MEDICA SERVICIO 12 10,000.00 120,000.00
1,000.00
BANDERAS, TOGAS DE JUICIOS ENTRE OTROS SERVICIO 10 100.00 1,000.00
22,000.00
SERVICIOS DE MONITOREO A LA SEDE SERVICIO 12 1,833.33 22,000.00
403-08-02-00 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
403-09-01-00 VIATICOS Y PASAJES DENTRO DEL PAÍS
403-10-05-00 SERVICIOS MEDICOS, ODONTOLOGICO Y OTROS SERVICIOS DE SANIDAD
403-10-09-00 SERVICIOS DE LAVANDERIA Y TINTORERIA
403-10-10-00 SERVICIOS DE VIGILANCIA
403-08-01-00 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS
250,000.00
SERVICIO DE ADIESTRAMIENTO MUSICAL DE LA CORAL SERVICIO 12 5,500.00 66,000.00
SERVICIO DE ESTUDIO DE GRABACION CORAL "SON CONTROL" SERVICIO 1 20,000.00 20,000.00
403-10-99-00 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 148
DESCRIPCION
MATERIALES DE OFICINA
ACCION CENTRALIZADA
PARTIDA PRESUPUESTARIA MEDIDATOTAL
SOLICITADO PRECIO TOTAL
FECHA DE ELABORACIÓN:
SEPTIEMBRE 2014
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
SERVICIO DE EXAMENES MEDICO (CONTRATO CON LABORATORIO) SERVICIO 250 600.00 150,000.00
MANTENIMIENTO DE LOS ARCHIMOVIL SERVICIO 1 14,000.00 14,000.00
12,500.00
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORREC.PLANTA ELECTRICA SERVICIO 1 2,000.00 2,000.00
CONTRATO MARCO DE "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS MOTORES DE LOS PORTONES DELA SEDE DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS"
SERVICIO 3 3,500.00 10,500.00
323,700.00
SERVICIO DE ROTACION DE CAUCHOS, ALINEACION, Y BALANCEO SERVCIO 16 695.00 11,120.00
403-11-02-00 CONSERVACIÓN Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN
403-11-01-00 CONSERVACIONES Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIA Y DEMÁS EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, CAMP O, INDUSTRIA Y TALLER
SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO SERVCIO 16 540.00 8,640.00
CONTRATO MARCO DE "MANTENIMEINTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LACONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS"
SERVICIO 1 303,940.00 303,940.00
206,100.00
CONTRATO MACRO DE "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRESACONDICIONADOS CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS"
SERVICIO 2 55,000.00 110,000.00
RECARGA DE EXTINTORES 10 LB. SERVICIO 6 550.00 3,300.00
RECARGA DE EXTINTORES 5 LB. SERVICIO 8 350.00 2,800.00
CONTRATO MARCO DE "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORA Y FOTOCOPIADORACONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS"
SERVICIO 2 45,000.00 90,000.00
50,000.00
REPARACIONES VARIAS MENORES DE LA SEDE DE LA CONTRALORIA SERVICIO 5 10,000.00 50,000.00
850,000.00
403-12-01-00 CONSERVACIONES Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS EN BIENES DEL DOMINIO PRIVADO
403-18-01-00 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
403-11-07-00 CONSERVACIÓN Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE MAQUINAS, MUEBLES Y DEMÁS EQUIPOS DE AL OJAMIENTO
850,000.00
IVA IMPUESTO 1 850,000.00 850,000.00
1,000.00
IMPUESTO AL LUJO IMPUESTO 1 1,000.00 1,000.00
403-18-01-00 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
403-18-99-00 OTROS IMPUESTO INDIRECTOS
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 149
DESCRIPCION
MATERIALES DE OFICINA
ACCION CENTRALIZADA
PARTIDA PRESUPUESTARIA MEDIDATOTAL
SOLICITADO PRECIO TOTAL
FECHA DE ELABORACIÓN:
SEPTIEMBRE 2014
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
30,000.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS ELABORACIÓN DE CESTA TICKETS SERVICIO 12 2,500.00 30,000.00
150,000.00
MOTOR Y CAJA DE VEHICULO AUTOMOTOR UNIDAD 1 150,000.00 150,000.00
200,000.00
CONTRATO MARCO DE "MANTENIMEINTO CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CONTRALORIA DELESTADO BARINAS"
SERVICIO 1 200,000.00 200,000.00
45,000.00
403-19-01-00 COMISIÓN POR SERVICIOS PARA CUMPLIR CO N LOS BENEFICIOS SOCIALES
404-01-01-02 REPUESTOS MAYORES PARA EQUIPOS DE TRAN SPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN
404-01-02-02 REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS DE TRA NSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN
404-01-02-07 REPARACIONES MAYORES DE MAQUINAS, MUEB LES Y DEMAS EQUIPOS DE OFICINA. 45,000.00
MOTOR COMPRESOR DEL AIRE ACONDICIONADO UNIDAD 3 15,000.00 45,000.00
258,000.00
SUSTITUCION DE LA PUERTA DE ENTRADA PRINCIPAL DE LA SEDE DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO BARINASSUMINISTRO Y
SERVICIO 1 58,000.00 58,000.00
SUSTITUCION DEL PISO DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA SEDE DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO BARINASSUMINISTRO Y
CONSTRUCCION 1 200,000.00 200,000.00
120,000.00
FOTOCOPIADORA UNIDAD 1 120,000.00 120,000.00
35,000.00
HIDRONEUMATICO DE 20 GALONES UNIDAD 1 35,000.00 35,000.00
80,000.00
MOTOR ELECTRICO PARA PORTON UNIDAD 2 40,000.00 80,000.00
1,000.00
404-03-06-00 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE ENERGIA
404-04-01-00 VEHICULOS AUTOMOTORES TERRESTRES
404-03-04-00 MAQUINARIA Y EQUIPOS DE ARTES GRÁFICAS Y REPRODUCCIÓN
404-03-05-00 MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES Y D E TALLER
404-01-02-07 REPARACIONES MAYORES DE MAQUINAS, MUEB LES Y DEMAS EQUIPOS DE OFICINA.
404-02-01-00 CONSERVACIÓN, AMPLIACIONES Y MEJORAS M AYORES DE OBRAS EN BIENES DEL DOMINIO PRIVADO
VEHICULO UNIDAD 1 1,000.00 1,000.00
45,000.00
PIZARRA ACRILICA UNIDAD 3 1,000.00 3,000.00
MINI PROYECTOR DE VIDEO BEAM UNIDAD 1 42,000.00 42,000.00
404-07-02-00 EQUIPOS DE ENSEÑANZA, DEPORTES Y RECREACIÓN
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 150
DESCRIPCION
MATERIALES DE OFICINA
ACCION CENTRALIZADA
PARTIDA PRESUPUESTARIA MEDIDATOTAL
SOLICITADO PRECIO TOTAL
FECHA DE ELABORACIÓN:
SEPTIEMBRE 2014
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
20,000.00
CUADRO DE CLODOSBALDO RUSSIAN, SIMON BOLIVAR UNIDAD 2 10,000.00 20,000.00
40,000.00
DICCIONARIOS, LIBROS, ENCICLOPEDIAS UNIDAD 2 20,000.00 40,000.00
65,000.00ECUALIZADOR UNIDAD 1 15,000.00 15,000.00
CONSOLA DE SONIDO UNIDAD 1 50,000.00 50,000.00
300,000.00
SILLAS DE OFICINA SECRETARIALES ERGONÓMICAS C/ POSA BRAZO UNIDAD 10 5,500.00 55,000.00
MODULOS DE TRABAJO UNIDAD 5 45,000.00 225,000.00
404-09-01-00 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA.
404-07-03-00 OBRAS DE ARTE
404-07-04-00 LIBROS, REVISTAS Y OTROS INSTRUMENTOS DE ENSEÑANZA
404-07-06-00 INSTRUMENTOS MÚSICALES
MODULOS DE TRABAJO UNIDAD 5 45,000.00 225,000.00
ARCHIVO VERTICAL DE 4 GAVETAS UNIDAD 2 10,000.00 20,000.00
250,000.00DISPENSADORES DE AGUA UNIDAD 2 7,500.00 15,000.00
AIRES ACONDICIONADOS DE 3 TONELADAS UNIDAD 1 120,000.00 120,000.00
AIRES ACONDICIONADOS DE 24 BTU UNIDAD 2 50,000.00 100,000.00
PULIDORA PARA PISO UNIDAD 1 15,000.00 15,000.00
50,000.00
ESTACION MANUAL CONTRA INCENDIO UNIDAD 2 1,000.00 2,000.00
TOLDO 5X5 UNIDAD 1 30,000.00 30,000.00
MESONES 3X1 UNIDAD 1 5,000.00 5,000.00
BOMBA DE AGUA DE 2HP UNIDAD 1 3,000.00 3,000.00
PANTALLAS PARA VIDEO BEAM UNIDAD 1 10,000.00 10,000.00
5,053,320.00TOTAL PROYECTADO
404-09-03-00 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE ALOJAMIENTO
404-99-01-00 OTROS ACTIVOS REALES
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 151
Presupuesto Fondo de Presupuesto Fondo de Presupuesto Fondo de Presupuesto Fondo de Anticipo de la Anticipo de la Anticipo de la Anticipo de la Contraloría del estado Barinas 2015Contraloría del estado Barinas 2015Contraloría del estado Barinas 2015Contraloría del estado Barinas 2015
Nº PROY/ Nº AEP/ ORDINARIO FCI TOTAL
Nº AC Nº AEAC GEN. ESP. S.ESP
CONTINUAR CONSTRUYENDO EL SOCIALISMO DE SIGLO XXI EN VENEZUELA
LOGRAR LA IRRUPCION DEFINITIVA DEL NUEVO ESTADO DEMOCRATICO Y SOCIAL, DERECHO Y DE
JUSTICIA
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN EJECUTIVA
02 CONTROL DE HACIENDA ESTADAL 228,600.00 228,600.00
02 ACCION CENTRALIZADA 228,600.00 228,600.00
02 GESTION ADMINISTRATIVA 228,600.00 228,600.00
SUB-PARTIDA
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
FECHA DE ELABORACIÓN: SEPTIEMBRE 2014
PRESUPUESTO FONDO DE ANTICIPO
DENOMINACION
EGRESOS
INST P/AC PART.
02 GESTION ADMINISTRATIVA 228,600.00 228,600.00
01 APOYO INSTITUCIONAL A LAS ACCIONES ESPECIFICAS DE LOS PROYECTOS DEL ENTE 228,600.00 228,600.00
4.02 00 00 00 MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS 142,100.00 142,100.00
01 00 00 Productos alimenticios y agropecuarios 25,000.00 25,000.00
01 00 Alimentos y bebidas para personas 25,000.00 25,000.00
02 00 00 Productos de minas, canteras y yacimientos 7,000.00 7,000.00
02 00 Petroleo crudo y gas natural 5,000.00 5,000.00
05 00 Piedra, arcilla, arena y tierra 2,000.00 2,000.00
03 00 00 Textiles y vestuarios 2,000.00 2,000.00
1.00 00 Textiles 2,000.00 2,000.00
05 00 00 Productos de papel, cartón e impresos 8,500.00 8,500.00
01 00 Pulpa de madera, papel y cartón 1,500.00 1,500.00
02 00 Envases y cajas de papel y cartón 3,000.00 3,000.00
03 00 Productos de papel y cartón para oficina 2,000.00 2,000.00
07 00 Productos de papel y cartón para imprenta y reproducción 2,000.00 2,000.00
06 00 00 Productos químicos y derivados 19,000.00 19,000.00
03 00 Tintas, pinturas y colorantes 5,000.00 5,000.00
05 00 Productos de tocador 3,000.00 3,000.00
06 00 Combustibles y lubricantes 3,000.00 3,000.00
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 153
Nº PROY/ Nº AEP/ ORDINARIO FCI TOTAL
Nº AC Nº AEAC GEN. ESP. S.ESP
SUB-PARTIDA
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
FECHA DE ELABORACIÓN: SEPTIEMBRE 2014
PRESUPUESTO FONDO DE ANTICIPO
DENOMINACION
EGRESOS
INST P/AC PART.
08 00 Productos plásticos 8,000.00 8,000.00
07 00 00 Productos minerales no metálicos 8,000.00 8,000.00
02 00 Vidrios y productos de vidrio 3,000.00 3,000.00
04 00 Cemento, cal y yeso 5,000.00 5,000.00
08 00 00 Productos metálicos 18,500.00 18,500.00
01 00 Productos primarios de hierro y acero 2,000.00 2,000.00
03 00 Herramientas menores, cuchillería y artículos generales de ferretería 2,500.00 2,500.00
07 00 Materiales de señalamiento 3,000.00 3,000.00
09 00 Repuestos y accesorios para equipos de transporte 8,000.00 8,000.0009 00 Repuestos y accesorios para equipos de transporte 8,000.00 8,000.00
10 00 Repuestos y accesorios para otros equipos 3,000.00 3,000.00
10 00 00 Productos varios y útiles diversos 52,100.00 52,100.00
01 00 Artículos de deporte, recreación y juguetes 1,100.00 1,100.00
02 00 Materiales y útiles de limpieza y aseo 2,000.00 2,000.00
05 00 Útiles de escritorio, oficina y materiales de instrucción 5,000.00 5,000.00
06 00 Condecoraciones , ofrendas y similares 11,000.00 11,000.00
07 00 Productos de seguridad en el trabajo 5,000.00 5,000.00
08 00 Materiales para equipos de computación 8,000.00 8,000.00
11 00 Materiales eléctricos 6,000.00 6,000.00
12 00 Materiales para instalaciones sanitarias 6,000.00 6,000.00
99 00 Otros productos y útiles diversos 8,000.00 8,000.00
10 99 00 Otros materiales y suministro 2,000.00 2,000.00
01 Otros materiales y suministro 2,000.00 2,000.00
4.03 00 00 00 SERVICIOS NO PERSONALES 86,500.00 86,500.00
06 00 00 Servicios de transporte y almacenaje 5,000.00 5,000.00
01 00 Fletes y embalajes 5,000.00 5,000.00
07 00 00 Servicios de información, impresión y relaciones públicas 18,000.00 18,000.00
02 00 Imprenta y reproducción 5,000.00 5,000.00
03 00 Relaciones sociales 12,000.00 12,000.00
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 154
Nº PROY/ Nº AEP/ ORDINARIO FCI TOTAL
Nº AC Nº AEAC GEN. ESP. S.ESP
SUB-PARTIDA
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
FECHA DE ELABORACIÓN: SEPTIEMBRE 2014
PRESUPUESTO FONDO DE ANTICIPO
DENOMINACION
EGRESOS
INST P/AC PART.
04 00 Avisos 1,000.00 1,000.00
10 00 00 Servicios profesionales y técnicos 9,000.00 9,000.00
09 00 Servicios de lavandería y tintorería 4,000.00 4,000.00
99 00 Otros servicios profesionales y técnicos 5,000.00 5,000.00
11 00 00 Conservación y reparaciones menores de maquinaria y equipos 20,000.00 20,000.00
02 00 Conservación y reparaciones menores de equipos de transporte, tracción y elevación 10,000.00 10,000.00
07 00 Conservación y reparaciones menores de máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento
10,000.00 10,000.0010,000.00 10,000.00
12 00 00 Conservación y reparaciones menores de obras 10,000.00 10,000.00
01 00 Conservación y reparaciones menores de obras del dominio privado 10,000.00 10,000.00
18 00 00 Impuestos indirectos 24,500.00 24,500.00
01 00 Impuesto al valor agregado 24,500.00 24,500.00
TOTAL PROYECTO FONDO DE ANTICIPO 2015 228,600.00 228,600.00
"Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal""Hacia el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal" 155