plan operÁtivo instituciÓnal 2012 operativo... · institucional de corto plazo ... organización...
TRANSCRIPT
0
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA
PLAN OPERÁTIVO
INSTITUCIÓNAL –
2012
Enero del 2012
1
PPLLAANN OOPPEERRAATTIIVVOO IINNSSTTIITTUUCCIIOONNAALL
((PPOOII)) 22,,001122..
PRESENTACIÓN
I. INTRODUCCIÓN
LINEAMIENTOS DE POLÍTICA MUNICIPAL.
II. MARCO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD
2.1 Base Legal
2.2 Visión y Misión
2.3 Valores
III. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL INSTITUCIONAL.
IV. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - MPA.
Objetivos Institucionales
V. DATOS GENERALES DE LA PROVINCIA.
UBICACIÓN:
Distrito de Raimondi.
Distrito de Sepahua.
Distrito de Tahuanía.
Distrito de Yurua.
Principales necesidades de la población objeto.
VI. DETERMINACIÓN DE LOS OBJETIVOS
6.1.-OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
6.1.1.-Objetivo general.
6.1.2.-Objetivos Específicos.
6.2.- OBJETIVOS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2012
6.2.1.-Objetivo general
6.2.2.-Objetivos específicos
VII. ASPECTOS SOCIO-ECONÓMICO:
7.1.- Órganos de Desarrollo.
7.2.- Gobierno Local.
7.3.- Entidades Públicas.
7.4.- Entidades Religiosas.
2
VIII. PROBLEMÁTICA INSTITUCIONAL.
IX. LOS OBJETIVOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SON:
El Plan Operativo Institucional debe contener, como mínimo, los siguientes
elementos:
Marco de Referencia.
Prioridades institucionales.
Objetivos Operativos de cada dependencia municipal.
Programas de Metas Operativas.
Cuadro de Necesidades.
X. RECURSOS HUMANOS 2012
XI. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS 2012.
XII. METAS Y ACTIVIDADES
ÓRGANO DE ALTA DIRECCIÓN
ÓRGANOS DE APOYO
ÓRGANO DE ASESORAMIENTO
ÓRGANOS DE LÍNEA
XIII. RELACIÓN DE PROYECTOS PROGRAMADOS PARA SU EJECUCIÓN –
PERIODO 2012.
1.- EJE DE DESARROLLO AMBIENTAL.
2.- EJE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL.
3.- EJE DE DESARROLLO ECONOMICO.
4.- EJE DE DESARROLLO SOCIAL.
XIV. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA
1) Presupuesto Institucional de Apertura 2012 por:
1.1). FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PLIEGO. 1.2). A NIVEL DE GENERICAS. 1.3). CATEGORIA DEL GASTO.
2) Presupuesto por Sectores Económicos. 3) Programa de Inversiones 2012.
3
PRESENTACIÓN
El Plan Operativo Institucional (POI) se formula en el marco de la normatividad; con
la finalidad de contar con un documento de gestión que permita orientar el
comportamiento de la entidad en el marco de su rol promotor, del desarrollo local y
se caracteriza por consolidar los aspectos de globalidad, y racionalidad.
Su legalidad se fundamenta en la aprobación resolutiva del mismo El PLAN
OPERATIVO ANUAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012, es una herramienta que sirve
para la identificación de los objetivos institucionales considerados en el Plan
Estratégico Institucional y los Planes de Desarrollo Concertados orientando la
asignación de recursos municipales a la ejecución de actividades y proyectos,
considerados de vital importancia para el Desarrollo de la Provincia de Atalaya.
El planeamiento de corto plazo considera la misión institucional, que nos orienta en
la formulación de los instrumentos de gestión, coadyuvando al fortalecimiento
institucional de corto plazo; evitando el activismo institucional; la dispersión de los
escasos recursos disponibles; la superposición de actividades y/o proyectos; y la
descoordinación entre el personal o las dependencias municipales.
El presente instrumento de gestión va a permitir planear, ejecutar, controlar y
evaluar las Actividades y/o Proyectos programados por cada Unidad Orgánica.
4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
I. INTRODUCCIÓN El plan operativo anual es un documento de gestión que se formula
participativamente con los responsables de cada unidad orgánica dentro de la entidad
municipal, considerando que debe estar perfectamente alineado con el Plan de
Desarrollo Institucional (PEI), y su especificación sirve para concretar, además de los
objetivos a conseguir cada año, la manera de alcanzarlos y que debe seguir cada
órgano estructurado de la municipalidad.
Es importante mencionar que la elaboración del Plan Operativo Anual 2012, se realiza
con los lineamientos básicos del Planeamiento Participativo, constituyéndose en un
documento que permitirá evaluar las acciones de la Institución, para lo cual, se ha
considerado el Plan de Desarrollo Concertado Local y el Plan Estratégico Institucional
que enmarca la Visión de desarrollo, Misión y los Objetivos Estratégicos, de la
Municipalidad.
LINEAMIENTOS DE POLÍTICA MUNICIPAL.
1. Fortalecer la capacidad de gobierno municipal para reservar y preservar
superficies urbanas destinadas al equipamiento en educación, salud, transporte,
seguridad ciudadana, recreación entre otros.
2. Consolidar el Planeamiento Estratégico y la gestión urbana y rural de la
localidad, que permita articular las acciones de desarrollo a partir de la
identificación de los sectores más dinámicos y con mayor potencialidad.
3. En base a la normatividad municipal se organizará ferias para promover el
desarrollo económico local, así como los programas del Programa de Vaso de
Leche.
4. Campaña masiva de concientización con la participación en la recolección y
disposición final y eficiente de los residuos sólidos.
5. Promover la participación de capitales internacionales, fortaleciendo la pequeña
y micro empresa y el trabajo comunal, rescatando las costumbres tradicionales.
6. Apoyar a la actividad privada en un rol de agente económico en la producción y
comercialización de productos y servicios, construyendo mercados estratégicos
de abastecimientos.
5
7. Fortalecer la autoridad local y la capacidad de concertación armónica con las
atribuciones otorgadas por la Ley Orgánica de Municipalidades.
8. Modernizar mediante innovación tecnológica la institución en el sistema
administrativo de la Municipalidad, con recursos humanos competitivos como
factor estratégico, modernizar los sistemas de información tributaria y sincerar
las finanzas municipales para brindar servicios eficientes a los pobladores de la
comunidad.
II. MARCO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD
2.1 Base Legal
Las actividades de la Municipalidad Provincial de Atalaya se basan en la siguiente
base legal:
Constitución Política del Perú.
1. Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades.
2. Ley N° 28112 Ley Marco de la administración financiera del Estado.
3. Ley N° 28056 Ley Marco del Presupuesto Participativo.
4. Ley N° 29812 Ley del Presupuesto del Sector Público para el año 2012.
2.2 Visión y Misión Institucional:
La visión intenta resumir las aspiraciones de desarrollo que congregan a los
pobladores de Atalaya a definir su futuro de su provincia.
La misión representa los deberes de la institución para cumplir con la visión
de Desarrollo, la misma que los define:
Visión “Hacer de nuestra provincia un lugar con economía sostenible producto de las
actividades competitivas en los servicios básicos, servicios sociales, urbanismo
y desarrollo urbano con la participación activa vecinal y población en su
conjunto y con el único propósito de mejorar las condiciones de vida de la
población atalaína”.
Misión “Es una municipalidad líder del desarrollo provincial, otorga servicios municipales
competitivamente, habiendo logrado la modernidad y eficiencia de sus recursos
institucionales; con una población activamente comprometida en fortalecer el
gobierno local; propicio la generación de conciencia colectiva sobre el uso racional
6
de los recursos naturales y la práctica cotidiana de elevados valores, la
interculturalidad y la identidad amazónica”.
2.3 Valores:
Solidaridad: Obras para todos los peruanos, sobre todo con los que menos
tienen.
Tolerancia: Respeto a la diversidad cultural, étnico, religioso y social.
Responsabilidad: Cumplir lo mejor posible con lo encomendado.
Equidad: Igualdad de oportunidades para todos.
Respeto: La persona como fin supremo de la sociedad, a las normas de
convivencia, a las instituciones, al medio ambiente.
Competitividad: Búsqueda Permanentemente de superación.
III.- ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL INSTITUCIONAL.
En cumplimiento de este mandato, se estructura la Organización de la Municipalidad Provincial de Atalaya, enmarcado en el Reglamento de Organización y Funciones aprobado con Ordenanza Municipal Nº 017-2011 – MPA, de fecha 31 de diciembre del 2011; Que en su artículo 10º nos presenta la siguiente estructura:
Órgano de Alta Dirección.
Concejo Municipal
Alcaldía
Gerencia Municipal
Órgano de Control Institucional.
Oficina de Control Institucional.
Órgano de Defensa Judicial.
Procuraduría Pública
Órgano Consultivo y de Coordinación:
Comisión de Regidores
Consejo de Coordinación Local
Comité de Defensa Civil
Comité de Seguridad ciudadana
Junta de Delegados Vecinales y Agentes Municipales.
Consejo Educativo Municipal - CEM
7
Órganos de Apoyo de la Alta Dirección.
A. Secretaria General.
Central de Información.
Imagen Institucional y Protocolo.
Tramite Documentario.
Archivo General.
Órganos de Apoyo.
Unidad de Informática, Estadística y Soporte Técnico.
A. Gerencia de Administración y Finanzas.
Sub Gerencia de Contabilidad.
Sub Gerencia de Abastecimiento y Servicios Auxiliares.
Sub Gerencia de Tesorería.
Sub Gerencia de Recursos Humanos.
B. Gerencia de Administración Tributaria.
Sub Gerencia de Control y Recaudación Tributaria.
Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria.
Sub Gerencia de Ejecutora Coactiva.
Sub Gerencia de Cobranza.
Órganos de Asesoramiento.
A. Gerencia de Asesoría Legal.
B. Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización.
Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización.
Sub Gerencia de Presupuesto.
Oficina de Programación de Inversiones – OPI.
Órganos de Línea.
A. Gerencia de Servicios Públicos.
Sub Gerencia de Limpieza Pública
Sub Gerencia de Defensa Civil
Sub Gerencia de Transporte y Circulación Vial
Sub Gerencia de Servicios á la Ciudad
Sub Gerencia de Serenazgo y seguridad Ciudadana.
Sub Gerencia de Comercialización, Camal y Mercado.
B. Gerencia de Desarrollo Económico y Social
Sub Gerencia de Registro Civil.
Sub Gerencia de Asuntos Indígenas.
8
Sub Gerencia de Cultura y Deporte.
DEMUNA.
OMAPED.
CIAM.
Sub Gerencia de Programas Sociales.
Botica Municipal.
Programa de Municipio y Comunidades Saludables.
C. Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano
Sub Gerencia de Estudios y Proyectos.
Sub Gerencia de Catastro y Desarrollo urbano.
Sub Gerencia de Maestranza.
Sub Gerencia de Desarrollo Comunal.
Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras.
Órganos Desconcentrados.
Empresa Municipal de Agua y Desagüe.
Empresa de Radio y Televisión.
Municipalidades Delegadas.
Instituto Vial Provincial – IVP Atalaya.
Secretaria Técnica del Consejo Educativo Municipal – CEM.
9
10
¿Qué es Plan Operativo Institucional?
El Plan Operativo Institucional es un Plan de Trabajo de la Municipalidad Provincial
de Atalaya. Expresa lo que ésta va a hacer durante un determinado año.
Es una herramienta de Planificación y gestión institucional de corto plazo, que
consiste en la organización en el tiempo de las actividades y los recursos humanos,
físicos y financieros, con la intención de producir los resultados previstos, según las
prioridades institucionales que se establezcan para cada periodo anual.
Su objetivo es priorizar, organizar y programar las acciones de corto plazo de todas
las dependencias municipales, teniendo como marco el Plan de Desarrollo
Institucional.
El Plan Operativo es necesario porque: Permite que la municipalidad cuente con
una “lógica de conjunto” para la acción institucional en el corto plazo.
Contribuye a lograr la coherencia de la gestión institucional municipal mediante la
organización y la coordinación de las actividades de las diferentes dependencias
municipales, en función de las prioridades institucionales.
Es un instrumento clave para el monitoreo y evaluación de las actividades, metas y
resultados.
¿Qué es el Planeamiento Institucional de Corto Plazo?
Es el proceso a través del cual una Municipalidad organiza con la debida
anticipación, su gestión institucional para un determinado año fiscal, teniendo
en cuenta las prioridades que se definan para dicho periodo. La Gestión
Institucional es la capacidad que tiene una municipalidad para lograr los resultados
esperados a través de la organización municipal.
Su Importancia.- Permite a la Municipalidad organizar los esfuerzos y recursos
municipales para lograr los objetivos y metas que se proponga anualmente.
Objetivo.- Facilitar las condiciones para que el personal y las dependencias de la
Municipalidad respondan adecuadamente a las exigencias propias de los procesos
municipales clave, de manera organizada, sincronizada y evitando superposiciones,
para elevar la calidad, eficiencia y efectividad de la gestión.
El Planeamiento de Corto Plazo debe tener presente el rol específico que le toca
desempeñar al gobierno local en el desarrollo de su localidad, pues la gestión
institucional debe perseguir objetivos y metas que aporten al proceso de desarrollo
local, coadyuvando al fortalecimiento institucional de la municipalidad en el mediano
plazo. Es por ello que el planeamiento Institucional de corto plazo debe también tener
11
en cuenta las orientaciones estratégicas contempladas en el Plan de desarrollo
Institucional.
Una Municipalidad tiene un buen planeamiento Institucional de corto plazo cuando el
esfuerzo de su personal y la operatividad de sus dependencias y sus recursos
institucionales (sean humanos, financieros o materiales,) se concentran y aplican en
lograr las prioridades institucionales trazadas para un determinado año.
Con un buen planeamiento institucional de corto plazo podemos evitar:
El” Activismo” institucional.
La “Dispersión” de los escasos recursos disponibles.
La “Superposición” de actividades.
La “Descoordinación” entre el personal o las dependencias municipales.
EL Activismo.- Es aquella actitud de querer “hacer de todo” sin tener presente qué es
lo importante y urgente para la organización municipal, según las prioridades
establecidas en el Plan de Desarrollo Institucional, para un determinado año fiscal.
La Dispersión.- Es la utilización de los escasos recursos municipales en actividades
no prioritarias. Todo puede ser importante y urgente, pero es necesario concentrar y
aplicar los recursos en aquellas acciones que han sido priorizadas para el año.
A veces se observa que los órganos municipales duplican las mismas actividades o
metas, siendo necesario coordinar esfuerzos de modo que el accionar municipal sea
lo más eficiente posible.
Hay “Descoordinación” cuando se programan metas o adquisiciones que no cuentan
con los recursos debidamente previstos, o que requieren de ciertos bienes y servicios
que aún no han sido contratados o adquiridos. También hay descoordinación cuando
los objetivos operativos de las dependencias municipales no guardan relación con las
prioridades institucionales.
IV.- PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2012.
Objetivos Institucionales
Facilitar las condiciones para que el personal y las dependencias de la
Municipalidad, respondan adecuadamente a las exigencias propias de los
procesos municipales clave, de manera organizada, sincronizada y evitando
superposiciones para elevar la calidad, eficiencia y efectividad de la gestión.
12
V.- DATOS GENERALES DE LA PROVINCIA.
UBICACIÓN:
La Provincia de Atalaya, se encuentra ubicada al sur de la región de Ucayali, abarca
un área de 38,924.43 Km2, situado a 450 m.s.n.m. Su población estimada al año 2011
es 49,483 habitantes, estimada en base a una tasa crecimiento poblacional anual de
3.02%; Siendo la densidad poblacional de 1.3 Hab/Km2. El Distrito de Raimondi con
su capital Villa Atalaya, también capital provincial; es el más importante, como
consecuencia de su explosivo crecimiento a partir del año 2000, por influencia de la
explotación del Proyecto del Gas de Camisea. Cuenta con 31,815 habitantes para el
año 2011, población estimada en base al último censo del año 2007, que representa el
7% con respecto al Departamento de Ucayali; Tiene una superficie de 14,508.51
km2, con una densidad poblacional de 2.2 hab/km2. La presencia de habitantes
indígenas alcanza el 64% siendo la segunda provincia del Departamento con dicha
población.
La Densidad poblacional estimada al año 2011, por distrito es como sigue:
Distrito de Raimondi.- Su densidad poblacional es de 2.2 hab/km2, es el distrito más
poblado dentro de la provincia de atalaya, condición que se explica por su función
urbanística y de principal centro de servicios de la provincia.
Distrito de Sepahua.- Su densidad poblacional es de 0.95 hab/km2 y cuenta con una
población de 7,790 habitantes, siendo el 31% indígena, distrito con menor población
indígena de la Provincia, con una superficie de 8,223.63 km2.
Distrito de Tahuanía.- Es el tercer distrito en superficie, con una población de 7,798
habitantes y una densidad poblacional de 1.1 hab/km2, cuya población indígena
significa el 51.2%.
Distrito de Yurua.- Es el segundo distrito con mayor extensión territorial
(9,175.58km2) y la menor en población (2,080 habitantes), con una densidad
poblacional de 0.2 hab/km2. Es un distrito donde predominan las características
físicas rurales y de alta intervención indígena equivalente al 90% de su población.
Mediante Ley Nº 9815 del 02 de Julio del año 1,943, se crea el Distrito de Raimondi
con su capital Atalaya, Modificando de esta manera a la anterior que era el Distrito de
Alto Ucayali, posteriormente con Ley Nº 23416, se crea la Provincia de Atalaya, como
parte integrante del Departamento de Ucayali, cuya capital será Villa Atalaya,
conformado por los siguientes Distritos : Raimondi con su capital Villa Atalaya,
13
Distrito de Tahuanía con su capital Bolognesi, Distrito de Yurua con su capital Breu. Y
el Distrito de Sepahua con su capital Sepahua.
LIMITES.- Los límites provinciales han sido elaborados teniendo como base el Mapa
Político del Perú, publicado en el año de 1,978 a escala de 1/1’000,000, elaborado por
el Instituto Geográfico Nacional y las leyes de creación de las circunscripciones
políticas involucradas.
POR EL NORTE.- Con el distrito de Iparía de la provincia de Coronel Portillo y limite
con Brasil.
POR EL OESTE: Con el Departamento de Pasco (Provincia de Oxapampa)
POR EL SUR OESTE.-Con el departamento del Cusco (Provincia de la Convención)
POR EL ESTE.- Con la provincia de Purús (Departamento de Ucayali)
Está formado por las cuencas del Alto Ucayali, dentro de estas cuencas se encuentran
distintos pisos ecológicos, predominando bosques muy húmedos, pre montano
tropical, bosque húmedo tropical. Bosque pluvial y bosques muy húmedos tropicales.
El espacio de la Micro Región está formado por las cuencas de los ríos Ucayali, Tambo
y Urubamba, que recorre la mayor extensión que por su ubicación son los más
importantes, en cambio, el río YURUA, discurre hacia el Brasil y ello determina el
aislamiento y desvinculación con la cuenca del río Ucayali.
CLIMA.- Su clima es tropical, húmedo muy homogéneo, altas temperaturas y
abundantes lluvias durante el año, cuya temperatura promedio fluctúa entre un
promedio anual de 25. 7ª GC.
El área mayormente está cubierta por bosques tropicales en mayor medida
mezclados de Bambúes, (Pacas) que son densos especialmente en la parte de Breu y
Sepahua cubriendo miles de hectáreas.
Principales necesidades de la población objeto
Las principales necesidades en la población objeto son:
Escasos recursos en la Municipalidad para apoyar a comunidades.
Falta de fortalecimiento de las Juntas Vecinales.
Pobladores con problemas limítrofes con otros Provincias.
14
VI.- DETERMINACIÓN DE LOS OBJETIVOS
6.1.- OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
6.1.1.- Objetivo general:
Contribuir al desarrollo de las capacidades de gestión de las
autoridades y funcionarios de la Municipalidad Provincial de Atalaya.
6.1.2.- Objetivos Específicos:
Brindar soporte técnico a la Municipalidad Provincial de Atalaya en su
proceso de reorganización institucional, identificando una estructura
orgánica funcional que responda a los problemas y desafíos actuales de
la Institución, y actualizar los lineamientos estratégicos y objetivos
institucionales para cumplir la misión de desarrollo local.
Proponer los programas y proyectos que la Municipalidad Provincial
de Atalaya deberá ejecutar en el año 2012.
6.2.- OBJETIVOS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2012
6.1.1.- Objetivo general:
Contar con un Plan Operativo Anual que haga transparente el proceso
municipal, elaborado participativamente, para orientar a las autoridades,
funcionarios, empleados y regidores de la Municipalidad Provincial de
Atalaya.
6.2.2.- Objetivos específicos:
Gestionar y generar recursos económicos para la Municipalidad.
Disminuir la desnutrición crónica y anemia en niños de menores de 5años.
Mejorar la calidad e incrementar la cobertura de los servicios de agua y
saneamiento básico.
Reducir la mortalidad infantil especialmente en niños menores de 5 años.
Reducir la prevalencia del VIH /Sida en la población general y poblaciones
vulnerables y mejorar el grado de conocimiento sobre el VIH en
adolescentes y jóvenes.
Organizar talleres de fortalecimiento dirigidos a las Juntas vecinales.
Definir la demarcación territorial del Distrito, ejecutándose un PAT.
Fortalecer la participación ciudadana
Impulsar la formación de líderes en el Distrito.
15
VII.- ASPECTOS SOCIO - ECONÓMICO:
La población total en el Distrito de Raymondi es de 31,815 habitantes para el año
2011, población estimada en base al último censo del año 2007, que representa el 7%
con respecto al Departamento de Ucayali; se encuentra ubicado a 450 m.s.n.m con
una superficie de 14,508.51 km2, con una densidad poblacional de 2.2 hab/km2.
Población Económica Activa, está ocupada en las actividades agrícolas, pecuarias,
forestales y comerciales.
El Distrito de Yurua, se encuentra despoblada el área de influencia, cuya superficie
es de 9,175.58 Km2, con una población de 2,080 habitantes y una densidad
poblacional de 0.2 hab. /km2, se encuentra ubicada a 320 metros s.n.m.
El Distrito de Tahuanía, ubicada a 340 m.s.n.m, cuenta con una superficie de
7,016.71 km2. Con una población estimada al 2011 en base a la población censada en
el 2007, es de 7 798 habitantes con una densidad poblacional de 1.1 Hab. /Km2.
El Distrito de Sepahua, cuenta con una población estimada al 2011 en base a la
población censada en el año 2007, es de 7,790 habitantes, cuenta con una superficie
de 8,223.63 km2, con una densidad poblacional de 0.95 Hab. /km2; Se halla ubicado a
276 m.s.n.m.
Los Centros Poblados están ubicados: Uno sobre el eje del río Urubamba, (Centro
Poblado de Maldonadillo) como también en la zona del Gran Pajonal (Centro Poblado
de Oventeni), las que se caracterizan por carecer de equipamiento urbano mínimo
elemental, que limita todas las acciones de desarrollo. La mayor población migrante
proviene de la Sierra como Ayacucho, Apurímac y Junín, la población nativa
representa el 65 % de la población total y su aporte no corresponde al número por
que estas Etnias necesitan mayor desarrollo, entre los más importantes tenemos los
Shipibos, Conibos, Piros, Yaminahuas, Machiguengas, ama huacas, Ashánincas y otros.
En cuanto a la actividad económica, en su mayoría se basa a la extracción de madera
por ser uno de los mayores recursos con que cuenta la Provincia de Atalaya, sobre
todo en las zonas altas de los ríos Inuya, Mapuya, Sepahua, ( Mishahua) y Tahuanía,
las que son transportados en trozas a la ciudad de Pucallpa vía río Ucayali, a esto se
debe añadir las necesidades básicas insatisfechas como la educación, salud, vivienda
lo que origina el acrecentamiento de los niveles de desnutrición, mortalidad infantil y
otros.
Frente a un creciente desempleo, se han incrementado las formas de trabajo informal,
observándose que la mayor población se dedica al comercio ambulatorio, por
pobladores que han emigrado de la sierra central y sur del país.
La atención educativa en la zona de Atalaya se viene superando en cuanto a
infraestructura, las mismas que se pretende superar en su totalidad según la visión de
16
desarrollo al 2015, comprometiéndose para ello un presupuesto justo y necesario,
con desniveles en la atención con el profesorado de las zonas rurales y las CC.NN,
debido a que los centros educativos se encuentran muy dispersas es decir ubicadas a
distancias consideradas una de otras lo que imposibilita se pueda brindar atención,
pero que se esfuerza en poder satisfacer sus necesidades.
En la Provincia de Atalaya, las viviendas aún vienen siendo mejoradas en su
estructura ya que se puede constatar que en su mayoría son de material de concreto;
y de madera por parte de la población de escaso recurso económico, debido al costo
de materiales de construcción (Fierro y Cemento)
La energía eléctrica se suministra a través de la Mini Central Hidroeléctrica de Canuja
durante las 24 horas del día a cargo de una Empresa Privada (Electro Ucayali). La
misma que por la creciente poblacional los equipos (Turbinas) están colapsando, lo
que se prevé dar la solución en el menor tiempo posible.
En la capital provincial vienen funcionando Instituciones como:
7.1.- Órganos de Desarrollo.
Sub Región de Atalaya.
7.2.- Gobierno Local.
Municipalidad Provincial de Atalaya.
7.3.- Entidades Públicas
Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL)
Centro de Salud. Red Nº 03 de Atalaya.
ESSALUD
Agencia Agraria de Atalaya
INRENA.
Banco de la Nación
Base de la Marina de Guerra del Perú.
Policía Nacional del Perú
La Gobernación.
7.4.- Entidades Religiosas.
Vicariato Apostólico de Atalaya.
17
VIII.- PROBLEMÁTICA INSTITUCIONAL.
La Municipalidad Provincial de Atalaya, es un órgano de Gobierno Local, que emana
de la voluntad popular con personería jurídica de derecho público y con autonomía
económica, política y administrativa en los asuntos de su competencia.
Representa al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos
locales, fomentan el desarrollo integral y armónico de las circunscripciones de su
jurisdicción.
El panorama institucional de la Municipalidad Provincial de Atalaya, se espera no
tener recortes presupuestarios, porque estaría afectando en el cumplimiento de las
metas trazadas, lo que originaría realizar convenios con instituciones privadas que
conlleve al cumplimiento de los objetivos trazados por la municipalidad.
Se realizaran modificaciones presupuestarias a fin de incorporar al PIA obras
priorizadas que obedecen a la urgente necesidad de ejecución, y eliminar algunas que
estuvieran considerados dentro del presupuesto Institucional de Apertura, no Acorde
a las necesidades.
La problemática social se presenta cada vez más favorable, ya que la misma
población civil en coordinación con las fuerzas armadas está preservando la Paz,
propiciando el desarrollo sobre todo en las zonas menos favorecidas (CC.NN). y
Centros Poblados.
Otro aspecto importante es el costo de vida debido a los medios de transporte y los
salarios inadecuados que se percibe pero que la intención de esta gestión es mejorar
de conformidad a los ingresos vía recursos propios recaudados por ventanilla y que
permitan la presencia y estabilidad del personal profesional y técnico calificado en el
lugar, así mismo se debería promover una política remunerativa de incentivos para
los trabajadores estatales de las zonas fronterizos del país por parte el Gobierno
Regional.
IX.- LOS OBJETIVOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SON:
Evitar la superposición (Duplicación) de actividades entre las diferentes
dependencias municipales.
Garantizar la unidad de criterios contenidos para enfocar la gestión
institucional en el logro de las prioridades establecidas en el presupuesto
participativo, el Plan de Desarrollo Institucional y el Plan de Desarrollo
Concertado.
Identificar el papel de cada dependencia municipal para el mejor desempeño
de la misión municipal.
18
El Plan Operativo Institucional debe contener, como mínimo, los siguientes
elementos:
Marco de Referencia.- En la cual se debe resaltar la articulación del Plan Operativo
Institucional con los principales elementos del Plan de Desarrollo Concertado y el
Plan de Desarrollo Institucional por ejemplo: El Plan Operativo Institucional debe
estar articulado a los objetivos Estratégicos y la Misión del Plan de Desarrollo
Institucional. A su vez el PDI debe guardar relación con la Visión y los Objetivos
Estratégicos del Plan de Desarrollo Concertado.
Prioridades institucionales.- Son los lineamientos generales, las políticas públicas
locales que la institución municipal en su conjunto y las dependencias de la
Municipalidad deberán observar en su gestión operativa durante un determinado
año. Como dijimos estas prioridades se enmarcan dentro de los Objetivos estratégicos
establecidos en el Plan de Desarrollo Institucional, de modo que la Municipalidad
pueda contribuir al desarrollo local.
Objetivos Operativos de cada dependencia municipal.- Son los propósitos que
perseguirá cada dependencia municipal en su gestión operativa. Ellos deben
contribuir necesariamente al logro de las prioridades institucionales establecidas
para el año.
Programas de Metas Operativas.- Es el ordenamiento en el tiempo de lo que cada
dependencia municipal va producir durante el año. Comprende también el proceso de
sincronización entre la programación operativa propuesta por las diferentes
dependencias municipales. Sincronizar es ubicar en el tiempo las metas
programadas, de modo que las tareas que deban realizarse para su cumplimiento se
coloquen en orden de prioridad.
Responsables.- Son las personas y dependencias que se harán cargo del
cumplimiento de las metas operativas programadas.
Cuadro de Necesidades.- Es el documento que contiene los requerimientos para las
adquisiciones o contrataciones que serán necesarias realizar para lograr las metas
operativas programadas. La estimación del cuadro de necesidades de bienes y
servicios por cada unidad orgánica se muestra en la parte de anexo.
19
X. RECURSOS HUMANOS 2012
La municipalidad Provincial de Atalaya cuenta para el año 2012 con 169 trabajadores computados en el Cuadro de Asignación de personal – CAP, aprobado mediante ORDENANZA MUNICIPAL Nº 001 – 2012 – A - MPA, de los cuales el 22 representan cargos nombrados, 57 son contratados, 03 son obreros nombrados y 87 son CAS, esta ultima computado al mes de diciembre del 2011. Detallándose a continuación. (Ver cuadro adjunto).
Cuadro 01
Municipalidad Provincial de Atalaya – Recursos Humanos al 31/12/2012
COD. UNIDADES ORAGANICAS Recursos Humanos
Total Nombrados Contratados
OB. NOMB.
CAS DIC - 2011
001 ALCALDIA 1 2 2 5
002 GERENCIA MUNCIPAL 1 3 3 7
003 OCI 2 1 3
004 PROCURADURÍA PUBLICA - - - - -
005 SECRATARIA GENERAL 1 6 9 16
006 GERENCIA ADM TRIBUTARIA 1 3 3 7
007 GERENCIA ADM Y FINANZAS 5 15 14 34
008 GERENCIA PLAN. PPTO Y RACION. 2 5 2 9
009 GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA 2 2 4
010 GERENCIA DE SS. PUBLICOS 5 6 2 30 43
011 GERENCIA DE OBRAS Y DES. URB. 2 7 1 9 19
012 GERENCIA DE DES. ECON. Y SOCIAL 4 6 12 22
Total Pliego 01 22 57 3 87 169
Fuente: Cuadro de Asignación de Personal, Planilla única de trabajadores – Mes de diciembre 2011. Elaboración: Sub Gerencia de planeamiento y Racionalización.
XI.- PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS 2012.
Lograr los objetivos propuestos en el Plan Operativo Institucional, teniendo una
mayor comprensión y estableciendo los mecanismos de evaluación, se desagregará la
programación de actividades y/o proyectos de la Municipalidad Provincial de Atalaya
de acuerdo a las Prioridades programadas para el presente año.
20
XII. METAS Y ACTIVIDADES
ÓRGANO DE ALTA DIRECCIÓN
UNIDAD ORGÁNICA: CONCEJO MUNICIPAL Ejercicio Presupuestal: 2012
Objetivo Operativo: Promover el Desarrollo Regional mediante normas y acciones de fiscalización.
Meta Operativa: Artículo y aplicar acciones legislativas a través de una gestión pública transparente y descentralizada.
Nº ACCIONES O ACTIVIDADES
META OPERATIVA PROGRAMADA ANUAL
TRIMESTRE
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD
I II III IV
01 Asistencia a Sesiones.
Ordinaria 12 3 3 3 3
Extraordinario
12 3 3 3 3
02 Coordinaciones Interinstitucionales. Informe 4 1 1 1 1
03 Difusión de acciones y gestión. Difusión 12 3 3 3 3
04 Seguimiento, fiscalización de ordenanzas y acuerdos regionales. Acción
Permanente
UNIDAD ORGÁNICA: ALCALDÍA Ejercicio Presupuestal: 2012
Objetivo Operativo: Mejorar la prestación de los servicios municipales mediante la Dirección y supervisión oportuna de acciones.
Meta Operativa: Dirigir y supervisar la adecuada prestación de servicios públicos. Meta Operativa: Supervisar el cumplimiento del Plan de Ejecución de Obras Municipales.
Nº ACCIONES O ACTIVIDADES
META OPERATIVA PROGRAMADA ANUAL
TRIMESTRE
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD
I II III IV
01 Convocar y presidir sesiones de Concejo ordinarias y extraordinarias.
Sesión 24 6 6 6 6
02 Emitir resoluciones de alcaldía Documento
Permanente
03 Ejecutar acuerdos de Concejo Acción
Permanente
04 Evaluar cumplimiento de ordenanzas Memorando
Permanente
05 Realizar visitas de campo Acción
Permanente
06 Realizar reuniones con funcionarios para analizar el avance de ejecución de la inversión municipal. (Obras)
Reunión
Permanente
21
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA MUNICIPAL Ejercicio Presupuestal: 2012
Objetivo Operativo: Conducir las actividades administrativas y de prestación de los servicios a la comunidad, de acuerdo a las políticas institucionales y lo dispuesto por el Alcalde. Meta Operativa: hacer cumplir los planes de acción y presupuesto anual de todas las gerencias de la municipalidad.
Nº ACCIONES O ACTIVIDADES
META OPERATIVA PROGRAMADA ANUAL
TRIMESTRE
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD
I II III IV
01 Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades administrativas y la prestación de los servicios públicos locales de la Municipalidad.
Acción
Permanente
02 Coordinar y dirigir la elaboración del Balance General y la Memoria Anual.
Documento 5 2 1 1 1
03 Cumplir y hacer cumplir las políticas establecidas por el Concejo Municipal y el Alcalde.
Acción
Permanente
04 Evaluar la Ejecución de los planes y programas municipales. Acción
Permanente
05 Cumplir y hacer cumplir los Planes de Acción y Presupuesto Anual de todas las Gerencias de la Municipalidad.
Acción
Permanente
06 Representar a la Municipalidad en los actos y eventos oficiales, por encargo del Alcalde.
Eventos
Cuando Amerite
07 Informar las acciones de gestión municipal al Concejo en caso de solicitarlo.
Acción
Cuando Amerite
ÓRGANOS DE APOYO
UNIDAD ORGÁNICA: Secretaria General Ejercicio Presupuestal: 2012
Objetivo Operativo: Programar, ejecutar y controlar las actividades inherentes al apoyo administrativo municipal.
Meta Operativa: *Elaborar las contestaciones de los documentos solicitados a la institución de acuerdo con la ley de Acceso a la
Información Pública. *Velar y coordinar con el área competente el cuidado de la buena imagen de la Municipalidad.
Nº ACCIONES O ACTIVIDADES
META OPERATIVA PROGRAMADA ANUAL
TRIMESTRE
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD
I II III IV
01 Convocatoria de sesión de consejo ordinario. Acciones 24 6 6 6 6
02 Convocatoria Sesión de consejo extraordinario. Acciones 12 3 3 3 3
03 Proyección de resolución de alcaldía. Documento
Permanente
04 Realizar el seguimiento de los acuerdos de sesión de concejo para su cumplimiento irrestricto.
Acciones
Permanente
05 Proyección de resolución gerencial. Documento
Permanente
06 Proyección de ordenanzas. Documento
Permanente
07 Proyección de decretos. Documento
Permanente
08 Elaborar Planes de Trabajo con la Und. de Imagen Institucional y Protocolo para el fomento de la Buena Imagen de la MPA.
Acciones
Permanente
09 Elaborar los actos administrativos de acuerdo a los proveídos del Despacho de Alcaldía y de Gerencia Municipal.
Acciones
Permanente
22
UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Trámite Documentario Ejercicio Presupuestal: 2012
Objetivo Operativo: Brindar una adecuada recepción y distribución de la documentación.
Meta Operativa: Velar para que el flujo documentario llegue con oportunidad a las instancias y oficinas que deben resolver.
Nº ACCIONES O ACTIVIDADES
META OPERATIVA PROGRAMADA ANUAL
TRIMESTRE
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD
I II III IV
01 Recepción de documentos externos recibidos. Acciones
Permanente
02 Distribución de documentos externos recibidos. Acciones
Permanente
03 Registro de documentos externos recibidos. Acciones
Permanente
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Ejercicio Presupuestal: 2012 Objetivo Operativo: Consolidar una administración municipal eficiente, eficaz y transparente. Mejorar la prestación de los servicios municipales mediante la Dirección y supervisión oportuna de acciones. Meta Operativa: Dirigir, supervisar y controlar los sistemas administrativos. Supervisar y controlar los recursos económicos y financieros. Supervisar y controlar los servicios públicos locales
Nº ACCIONES O ACTIVIDADES
META OPERATIVA PROGRAMADA ANUAL
TRIMESTRE
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD
I II III IV
1 Supervisar y controlar el cumplimiento de las disposiciones municipales.
Acción
Permanente
2 Supervisar y evaluar la adecuada ejecución del presupuesto municipal.
Acción
Permanente
3 Supervisar y evaluar el uso de los recursos económicos y financieros de la municipalidad.
Acción
Permanente
4 Promover e incentivar la participación de la inversión privada en proyectos y servicios públicos municipales.
Acción
Permanente
5 Presentar los estados financieros y de presupuesto. Documento 4 1 1 1 1
6 Consolidar y elevar a la alta dirección, el plan anual
de adquisiciones y contrataciones. Documento 1 1
7
Supervisar que los pagos al personal, nombrado,
contratado y CAS, se realicen en los plazos
establecidos.
Acción 12 3 3 3 3
8
Revisar los pagos que realiza la municipalidad a los
Proveedores a fin de que cumplan con la exigencia
legal y administrativa.
Acción
Permanente
23
UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Ejercicio Presupuestal: 2012 Objetivo Operativo: Proponer acciones y lineamientos de políticas de personal que permita una eficiente y calidad en el desarrollo de sus funciones. Meta Operativa: Encargado de administrar y gestionar el ingreso, falta, adaptación laboral, desarrollo del personal y cese o baja del personal municipal.
Nº ACCIONES O ACTIVIDADES
META OPERATIVA PROGRAMADA ANUAL
TRIMESTRE
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD
I II III IV
1 Contratación de personal. Acción 5 5
2 Elaboración de la planilla de remuneraciones. Acción
Permanente
3 Afiliación voluntaria del trabajador contratado a las AFPs u ONP que decida.
Acción 5 5
4 Pago mensual de los aportes hechos por la patronal en favor del trabajador.
Acción
Permanente
5 Descuento al trabajador por afiliación a una AFP para tener derecho a beneficiarios por accidentes.
Acción
Permanente
6 Proceso administrativo al trabajador por actos disciplinarios cometidos por el trabajador.
Acción
Cuando el caso amerite
7 Información mensual de viáticos concedidos. Acción
Permanente
8 Ejecutar acciones de control de asistencia, permanencia, rotación y otras acciones de personal.
Acción
Permanente
9 Mantener actualizado los registros de personal. Acción
Perm
Perm
10 Emitir sanciones por delegación de la gerencia municipal.
Acción
Cuando el caso amerite
11 Formulación del presupuesto analítico de personal en coordinación con la unidad de planeamiento y racionalización.
Documento 1
1
12 Supervisar los programas de acciones de capacitación del trabajador municipal.
Acción
Perm
Perm
13 Proponer a la gerencia municipal y a la alcaldía, mecanismos de incentivos para el trabajador de acuerdo a sus meritos alcanzados por el trabajador.
Acción
Perm
UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD Ejercicio Presupuestal: 2012 Objetivo Operativo: Coordinar y ejecutar el sistema de contabilidad institucionalidad, en concordancias con las normas y procedimientos vigentes para la gestión contable. Meta Operativa: Conducir el sistema contable y de los estados financieros de la contabilidad institucional.
Nº ACCIONES O ACTIVIDADES META OPERATIVA
PROGRAMADA ANUAL TRIMESTRE
24
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD
I II III IV
1 Elaboración del estado financiero y presupuestal - 2011
Perm
2 Elaboración de la información financiera y presupuestaria correspondiente al I trimestre - 2012
Perm
3 Elaboración de la información financiera y presupuestaria correspondiente al I semestre - 2012
Perm
4 Elaboración de la información financiera y presupuestaria correspondiente al III trimestre - 2012
Perm
5 Reunión de coordinación con funcionarios del cierre contable 2012.
Perm
UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES Ejercicio Presupuestal: 2012
OBJETIVO OPERATIVO: Adecuada Integración Administrativa.
META OPERATIVA: Atender adecuadamente los requerimientos de las diversas unidades orgánicas.
Nº ACCIONES O ACTIVIDADES
META OPERATIVA
PROGRAMADA ANUAL TRIMESTRE
UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD I II III IV
1 Coordinar con las diferentes áreas una adecuada planificación de materiales y servicios.
Acciones
Permanente
2 Preparar expedientes administrativos para la adquisición de bienes y/o contratación de servicios que superen las 3 UIT.
Documento
Permanente
3 Preparar expedientes administrativos para la adquisición de bienes y/o contratación de servicios que no superen las 3 UIT.
Documento
Permanente
4 Aprobar el plan anual de adquisiciones y contrataciones. Documento 1 1
5 Aprobación de expedientes para procesos de selección. Documentos
Permanente
6 Consolidación del cuadro de necesidades por áreas para el siguiente año.
Documento 1
1
7 Elaboración del orden de compra. Documento
Permanente
8 Elaboración de orden de servicios. Documento
Permanente
9 Programar, organizar y ejecutar y/o supervisar el proceso de toma de inventario por áreas.
Acciones
Permanente
10 Realizar la conciliación del inventario físico de bienes e inmuebles y depreciación con la unidad de contabilidad.
Documento 4 1 1 1 1
11 Elaborar informes de aprobación de expedientes de contratación y valor referencial.
Documento
Permanente
25
UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE TESORERÍA Ejercicio Presupuestal: 2012
OBJETIVO OPERATIVO: Administrar los recursos financieros de la municipalidad de acuerdo al sistema nacional de tesorería y sus directivas. META OPERATIVA: Eficiente administración de los recursos financieros municipales. META OPERATIVA: Oportuna atención de expedientes.
Nº ACCIONES O ACTIVIDADES
META OPERATIVA
PROGRAMADA ANUAL TRIMESTRE
UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD I II III IV
1 Visado y firmas de comprobantes de pago y cheques. Expediente
Permanente
2 Elaboración de información semanal sobre actividades realizadas.
Informe 48 12 12 12 12
3 Registro, control y atención de expedientes. Expediente
Permanente
4 Ejecutar los pagos oportunos al personal y a los proveedores en general.
Acción
Permanente
5 Depósitos en el banco de los ingresos recaudados en el día. Depósitos
Permanente
6 Conciliación de cuentas bancarias mensuales. Acción 12 3 3 3 3
7 Aperturas de cuentas corrientes de la MPA. Acción
Cuando Amerite
8 Custodio de las cartas fianzas de fiel cumplimiento y
seriedad de oferta. Acción
Permanente
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA Ejercicio Presupuestal: 2012
Objetivo Operativo: Cumplimiento de los objetivos estratégicos relacionados con la fiscalización y recaudación Tributaria.
Meta Operativa: Incrementar los ingresos brindando un servicio de alta calidad.
Nº ACCIONES O ACTIVIDADES
META OPERATIVA PROGRAMADA ANUAL
TRIMESTRE
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD I II III IV
1 Atención de solicitudes y reclamos de los contribuyentes. DOCUMENTO 32 8 8 8 8
2 Proponer reglamentación de normas en materia tributaria y no tributaria.
DOCUMENTO 2 1 1
3 Establecer planes de acción en cobranzas en rentas y comercializaciones.
ACCION 4 1 1 1 1
4 Mantener una capacitación y asesoramiento continuo de personal. ACCION 3 1 1 1
26
UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN Pliego Presupuestario 2012
Objetivo Operativo: Cumplimiento de los objetivos estratégicos relacionados con la fiscalización y recaudación Tributaria. Meta Operativa: Facilitar y promover el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes, brindando una adecuada asistencia en la solución de trámites, a través de la simplificación de los procedimientos con una atención personalizada.
Nº ACCIONES O ACTIVIDADES
META OPERATIVA PROGRAMADA ANUAL
TRIMESTRE
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD
I II III IV
1 Ampliar la base tributaria en 2012 de contribuyentes DOCUMENTO 120 30 30 30 30
2 Atenciones para la gestión de cobranza personalizada DOCUMENTO 360 90 90 90 90
3 Elaborar documentos para el incremento de la cobranza tributaria mediante vía legal o convenios
ACCION 4 1 1 1 1
4 coordinar la preparación de la emisión oportuna para el ejercicio 2013 ACCION 1 1
UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA Pliego Presupuestario 2012
Objetivo Operativo: Cumplimiento de los objetivos estratégicos relacionados con la fiscalización y recaudación Tributaria. Meta Operativa: Planificar, dirigir, controlar y administrar el procedimiento y actualización de la base de datos, determinación de los tributos y la emisión y cobranza oportuna del Impuesto Predial y Arbitrios Municipales 2012.
Nº
ACCIONES O ACTIVIDADES
META OPERATIVA PROGRAMADA ANUAL
TRIMESTRE
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD
I II III IV
1 Actualización del registro para actualizar los datos de los pensionistas para verificar el estado de los mismos
DOCUMENTO 120 30 30 30 30
2 Realizar cruces de información con los registros públicos ACCION 20 5 5 5 5
3 Emitir cartas personalizadas a contribuyentes que gozan de beneficio tributario de pensionistas
ACCION 200 50 50 50 50
4 Implementar talleres de orientación y sensibilización a los señores contribuyentes
EVENTOS 4 1 1 1 1
5 Proponer procedimientos y normas cobre tributación municipal para simplificación del tramite
DOCUMENTO 2 1 1
27
6 Capacitación del personal de la gerencia de administración tributaria
CONVENIO 2 1 1
7 Campañas tributarias descentralizadas de inscripción de nuevos contribuyentes
DOCUMENTO 1 1
ÓRGANO DE ASESORAMIENTO
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PPTO Y RACIONALIZACION Ejercicio Presupuestal: 2012
Objetivo Operativo: Mejorar la capacidad operativa de los sistemas de planeamiento, presupuesto e inversión pública (SNIP) de la Municipalidad Provincial de Atalaya. Meta Operativa: Establecer adecuadas políticas de planeamiento. Dirigir la formulación, ejecución y evaluación del Plan de Inversiones Municipal.
Nº ACCIONES O ACTIVIDADES
META OPERATIVA PROGRAMADA ANUAL
TRIMESTRE
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD
I II III IV
1 Supervisar la formulación, aplicación y cumplimiento de los documentos de gestión.
Acción
Permanente
2 Supervisar la evaluación técnica y económica de los proyectos de inversión.
Acción
Permanente
3 Dirigir el proceso de elaboración y consolidación del Presupuesto 2012.
4 Dirigir el proceso de Presupuesto Participativo Año Fiscal 2012.
Taller 1
1
5 Evaluar la ejecución presupuestal trimestral, semestral y anual y su respectiva conciliación de marco legal.
Acción 4 1 1 1 1
6 Evaluar y supervisar el plan operativo institucional 2012.
Acción
Permanente
7 Conducir, monitorear y supervisar el proceso de programación, formulación y evaluación del Sistema Nacional de Inversión Pública.
Acción
Permanente
UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Ejercicio Presupuestal: 2012
Objetivo Operativo: Mejorar la capacidad operativa de los sistemas de planificación, presupuesto e inversión pública (SNIP) de la Municipalidad Provincial de Atalaya. Meta Operativa: Programación y Formulación del Presupuesto Institucional de Apertura del Año 2,012.
Nº ACCIONES O ACTIVIDADES
META OPERATIVA PROGRAMADA ANUAL
TRIMESTRE
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD
I II III IV
GESTION DEL PROCESO PRESUPUESTARIO DEL PLIEGO ACCIONES 6.054 1.508 1.509 1.503 1.534
28
1 ACTIVIDAD 1
APROBACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2012
ACCIONES 4 4 0 0 0
Remisión de información de apertura presupuestaria (PIA) 2012 al Concejo Municipal
ACCION 1 1 0 0 0
Habilitación del modulo presupuestal SIAF y el gestor para el año 2012
ACCION 1 1 0 0 0
Designación de jefatura al responsable del proceso presupuestal mediante resolución de alcaldía
ACCION 1 1 0 0 0
Proyectar y hacer aprobar la resolución de alcaldía del presupuesto de apertura y correspondiente estructura funcional programática 2012
ACCION 1 1 0 0 0
2 ACTIVIDAD 2
REALIZAR ACCIONES DE CONCILIACION Y CIERRE PRESUPUESTAL AÑO 2011.
ACCIONES 13 5 4 1 3
Conciliar el marco legal del presupuesto del año 2011 ACCION 5 2 1 1 1
Evaluación y presentación semestral y anual del estado presupuestario ante la DNPP - MEF
ACCION 5 0 3 0 2
Habilitar partida deficitaria mediante crédito y anulaciones presupuestales del mes de diciembre 2011, así como proyectar y aprobar la resolución de alcaldía, formulando las modificaciones presupuestales para el cierre 2011
ACCION 1 1 0 0 0
Elaborar revisar y consolidar los formatos de cierre a nivel de pliego, de orden presupuestario.
ACCION 1 1 0 0 0
Conciliar información presupuestaria con el MEF y firma del acta final.
ACCION 1 1 0 0 0
3 ACTIVIDAD 3
REALIZAR LA GESTION PRESUPUESTARIA INSTITUCIONAL AÑO 2012
ACCIONES 5.988 1.492 1.487 1.487 1.522
Elaborar informe técnico sobre las modificaciones presupuestaria – PCA.
ACCIONES 12 3 3 3 3
Elaborar informe técnico sobre los créditos presupuestarios en el gasto de bienes y servicios, capital, personal en al año 2012
ACCIONES 12 3 3 3 3
Elaboración del calendario trimestral del compromiso mensualizado y distribuir la programación del compromiso anual, ante las unidades ejecutoras, actividades y proyecto del año 2012.
ACCIONES 4 1 1 1 1
Afectación diaria en el SIAF a través del modulo administrativo las operaciones de gastos, en la fase de compromiso, rebaja, anulaciones, devoluciones y reasignación de clasificadores de gasto de la PCA,(certificaciones, compromiso anual por fuente de financiamiento, rubro)
ACCIONES 5.860 1.460 1455 1455 1490
Procesamiento de la programación mensual de los ingresos y gastos año 2012.
ACCIONES 12 3 3 3 3
Elaboración de informes técnicos para la programación mensual de los ingresos y gastos 2012.
ACCIONES 12 3 3 3 3
Elaboración de la programación mensual de ingresos y gastos año 2012.
ACCIONES 12 3 3 3 3
Monitoreo al avance de la ejecución del presupuesto PCA año 2012. ACCIONES 4 1 1 1 1
Proponer, hacer seguimiento y desagregado de dispositivos que aprueban créditos suplementarios , habilitaciones y transferencia de partidas, las cuales conforman las modificaciones presupuestales a nivel institucional
ACCIONES 4 1 1 1 1
Evaluar y efectuar modificaciones de créditos presupuestales y ampliaciones de calendario en el nivel funcional programático.
ACCIONES 4 1 1 1 1
Evaluación, propuesta y formalización, mediante resolución de alcaldía - sobre las modificación de notas presupuestarias 2012.
ACCIONES 12 3 3 3 3
Elaborar mensualmente las notas de modificación presupuestaria 2012 por cada fuente de financiamiento.
ACCIONES 12 3 3 3 3
Emisión de la certificación de créditos presupuestarios 2012 a nivel de metas y/o proyectos presupuestarias o por unidad ejecutora.
ACCIONES 12 3 3 3 3
29
Seguimiento de la certificación de crédito presupuestario 2012. ACCIONES 12 3 3 3 3
Conciliación y remisión de la información trimestral de ingresos y gastos a nivel de pliego 2012.
ACCIONES 4 1 1 1 1
Revisión y aprobación de la información mensual del portal de transferencia.
ACCIONES 12 3 3 3 3
4 ACTIVIDAD 4
CONTROL PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL Y EVALUACION INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS AÑOS 2011-2012
ACCIONES 18 4 5 4 5
Verificar trimestralmente que la ejecución de los ingresos guarde relación respecto a lo programación de sus gastos, así como con el presupuesto institucional modificado 2011.
ACCIONES 4 1 1 1 1
Seguimiento del gasto; la ejecución de los gastos guarde relación con los calendarios de compromiso, la programación trimestral y el presupuesto institucional modificado 2012.
ACCIONES 12 3 3 3 3
Elaborar la evaluación del presupuesto institucional, anual, semestr4al 2012, (por metas presupuestales y financieras).
ACCIONES 2 1 1
5 ACTIVIDAD 5
PROGRAMAR Y FORMULAR EL PRESUPUESTO 2013 ACCION 27 3 13 8 3
Reuniones técnicas para la programación de la formulación del ante proyecto, proyectos y el presupuesto institucional del ejercicio 2013, en el marco del presupuesto por resultado.
ACCION 1 0 1 0 0
Elaboración y aprobación de lineamientos técnicos para la programación y formulación presupuestaria 2013.
ACCION 1 0 1 0 0
Constitución y desarrollo de funciones de la comisión de programación y formulación presupuestaria 2013.
ACCION 1 0 0 1 0
Coordinación para la determinación de los objetivos institucionales. ACCION 1 0 1 0 0
Identificación, determinación y costeo de productos en coordinación con la unidad de abastecimiento (adquisiciones).
ACCION 1 0 1 0 0
Coordinación para la presentación y actualización de la información de los programas institucionales.
ACCION 1 0 1 0 0
Previsión de gastos. ACCION 1 0 1 0 0
Estimación de los ingresos. ACCION 1 0 1 0 0
Propuestas de unidades ejecutoras (metas presupuestales; SGODU (obras) y proyectos; SGDES (desarrollo económico y social).
ACCION 1 0 1 0 0
Presentación al MEF del Estado Financiero Presupuestal 2013. ACCION 1 0 1 0 0
Determinación de asignación presupuestaria. ACCION 1 0 1 0 0
Formulación de gasto. ACCION 1 0 0 1 0
Registro de información técnica presupuestal. ACCION 1 0 0 1 0
Consolidación de informe sustentatorio. ACCION 1 0 0 1 0
Participación en las capacitaciones con temas relacionada con el SIAF.
ACCION 12 3 3 3 3
Coordinación de formulación y revisión del presupuesto del pliego 2013.
ACCION 1 0 0 1 0
6 ACTIVIDAD 6
PREPARAR LA SUSENTACION DEL PRESUPUESTO INTITUCIONAL 2013 ANTE EL CONCEJO MUNICIPAL
ACCIONES 4 0 0 3 1
Elaborar pautas y lineamientos técnicos sobre la sustentación del presupuesto, ante el Concejo Municipal.
ACCION 1 0 0 1 0
Revisar, consolidad y validad la información remitidas por actividades y proyectos, así como los centros poblados, e integrantes de la sociedad civil del sector.
ACCION 1 0 0 1 0
Coordinar y preparar la exposición del presupuesto ante la comisión.
ACCION 1 0 0 1 0
Coordinar y preparar la exposición del presupuesto ante el Concejo Municipal y sociedad civil.
ACCION 1 0 0 0 1
30
UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACION. Ejercicio Presupuestal: 2012 Objetivo Operativo: Actualizar y reformular los documentos de gestión de acorde con las normas y leyes nacionales. Meta Operativa: Contar con los documentos de gestión aprobados para el año 2012, mediante el Concejo Municipal, Alcaldía y Gerencia Municipal.
Nº ACCIONES O ACTIVIDADES
META OPERATIVA PROGRAMADA ANUAL
TRIMESTRE
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD
I II III IV
1 Actualización y/o Restructuración del Organigrama Municipal año 2013
Documento 1 1
2 Actualización y/o Reformulación del Reglamento de Organizaciones y Funciones - ROF, año 2013
Documento 1 1
3 Actualización y/o Reformulación del Manual de Organizaciones y Funciones - MOF, año 2013
Documento 1 1
4 Actualización y/o Reformulación del Cuadro de Asignación de Personal - CAP, año 2013
Documento 1 1
5 Actualización y/o Reformulación del Presupuesto Analítico de Personal - PAP, año 2013
Documento 1 1
6 Actualización y/o Reformulación del Manual de Procedimientos - MAPRO año 2012
Documento 1 1
7 Actualización y/o Reformulación del Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA año 2012
Documento 1 1
8 Formulación del Plan Operativo Institucional - POI año 2013.
Documento 1 1
9 Elaborar y presentar la memoria anual de la gestión municipal 2011. Documento 1 1
10 Realización del Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultado año 2013
Documento 1 1
11 Registro en el portal Web el Proceso Presupuesto participativo Basado en Resultados año 2013
Acción 1 1
12 Registro en el portal Web el Proceso de Rendición de Cuenta del Titular Correspondiente al Periodo 2011
Acción 1 1
13 Audiencia para la Rendición de Cuentas Correspondiente al Presente Año 2012
Acción 2 1 1
12 Seguimiento para la Actualización del Plan de Desarrollo Concertado Local - PDC
Acción Perm
an Perm
an
13 Seguimiento para la Actualización del Plan Estratégico Institucional - PEI
Acción Perm
an
31
UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES. Ejercicio Presupuestal: 2012 Objetivo Operativo: Aplicar programa general multianual de inversión pública como parte del plan de desarrollo local concertado. Meta Operativa: Evaluación de estudios de pre inversión nivel pre factibilidad y estudios de pre inversión a nivel de factibilidad.
Nº ACCIONES O ACTIVIDADES
META OPERATIVA PROGRAMADA ANUAL
TRIMESTRE
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD
I II III IV
1 Evaluación de proyectos. Proyecto
Permanente
2 Registro de proyectos en el formato SNIP 15 en el banco de proyectos.
Formatos
Permanente
3 Realizar el seguimiento de los PIP durante la fase de inversión.
Acción
Permanente
4 Declarar la viabilidad de los PIPs que cuenten con estudios aprobados.
Acción
Permanente
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA. Ejercicio Presupuestal: 2012.
OBJETIVO OPERATIVO: Administrar la parte legal de los bienes institucionales y del que hacer municipal. META OPERATIVA: Asesorar a la alta dirección y a los demás órganos de la municipalidad en asuntos de su competencia.
Nº ACCIONES O ACTIVIDADES
META OPERATIVA
PROGRAMADA ANUAL TRIMESTRE
UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD I II III IV
1 Asesorar a la Alta Dirección y demás Órganos de la MPA. Acción
Permanente
2 Emitir opinión técnica en asuntos de carácter jurídico y revisar visar los contratos
Documentos
Permanente
3 Efectuar el saneamiento legal de los Bienes Inmuebles de la MPA
Acción 1
1
4 Formular Proyectos de Convenios y Contratos que la MPA suscriba.
Documentos 1
1
32
ÓRGANOS DE LÍNEA UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS. Ejercicio Presupuestal: 2012
Objetivo Operativo: Adecuadas condiciones ambientales en la Provincia de Atalaya.
Meta Operativa: Mantener la ciudad limpia y aseada con un sistema integral y tecnificado en la recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos.
Nº ACCIONES O ACTIVIDADES
META OPERATIVA PROGRAMADA ANUAL
TRIMESTRE
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD
I II III IV
1 Supervisar las Limpieza de Calles y Jirones. Acciones, Permanente
2 Supervisar la Limpieza de Alcantarillas. Acciones, Permanente
3 Envió de documento informativos al trabajo realizado al Ministerio del Ambiente.
Documento 2
1
1
4 Supervisar la Limpieza de Sardineles. Acciones Permanente
5 Reparaciones de tuberías internas domiciliares de agua y desagüe.
Acciones Permanente
6 Armado y Desarmado de estrados para actividades oficiales.
Acciones Permanente
7 Apoyo a los proyectos que ejecuta la MPA Acciones Permanente
8 Reparación de servicios sanitarios de ambientes de la MPA, Losas deportivas, Malecón ,Etc.
Acciones Permanente
9 Atenciones a vecinos de la localidad en arreglo de sus servicios de agua y desagüe y otros
Acciones Permanente
10 Apoyo con Limpieza a Instituciones Públicas. Acciones Permanente
11 Recojo de Residuos sólidos. Acciones Permanente
33
UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICOS. Ejercicio Presupuestal: 2012
Objetivo Operativo: Impulsar la acción comunitaria para mejorar la calidad de vida de la población. Meta Operativa: Optimizar los servicios que brinda la Municipalidad para el adecuado desarrollo social.
Nº ACCIONES O ACTIVIDADES
META OPERATIVA PROGRAMADA ANUAL
TRIMESTRE
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD
I II III IV
1 Recojo de residuos sólidos de las viviendas. Acciones Permanente
2 Traslado de residuos sólidos de la población al botadero.
Acciones Permanente
3 Mantenimiento del botadero. Acciones 4 1 1 1 1
4 Mantenimiento de los carros compactadores. Acciones 4 1 1 1 1
5 Control médico de los trabajadores para ver su estado de salud.
Acciones 3 1 1 1
6 Mejoramiento y ampliación del botadero. Acciones 2 1 1
7 Recojo de residuos en calles, plazas, parques y jardines de la ciudad.
Acciones Permanente
8 Capacitación en bioseguridad. Acciones 2 1 1
UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL. Ejercicio Presupuestal: 2012
Objetivo Operativo: Realizar la función ejecutiva del sistema nacional de defensa civil en la Jurisdicción de la Provincia de Atalaya. Consolidar el sistema de comunicación y alerta temprana. Meta Operativa: Apoyar y coordinar las acciones de prevención, reducción atención y rehabilitación de daños ocasionados en la provincia por acción de desastres naturales.
Nº ACCIONES O ACTIVIDADES
META OPERATIVA PROGRAMADA ANUAL
TRIMESTRE
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD
I II III IV
34
1 Inspecciones de seguridad en defensa civil a locales.
Acciones Permanente
2 Inspecciones técnicas a las instituciones educativas y de salud.
Acciones Permanente
3 Inspecciones técnicas en seguridad a locales comerciales , e industriales
Acciones Permanente
4 Ejecutar el plan de defensa civil para su aprobación
Acciones 1 1
5 Registrar las reuniones del comité provincial de defensa civil
Acciones Permanente
6 Desarrollar capacitaciones en diferentes niveles dentro y fuera de provincia.
Acciones Permanente
7 ejecutar planes de prevención , emergencias y rehabilitación
Acciones 1 1
8 Mantener actualizado los inventarios del almacén adelantado.
Acciones 4 1 1 1 1
9 Realizar simulacros y simulaciones en los centros laborales e I.E.
Acciones 8 2 2 2 2
10 Realizar estudios de identificación de peligro, análisis de vulnerabilidad.
Acciones Permanente
11 Capacitación sobre estimación de riesgo en protección a la vida.
Acciones Permanente
12 Capacitación sobre protección al patrimonio y el medio ambiente.
Acciones Permanente
13 Realizar evaluaciones antes, durante y después de desastres naturales.
Acciones Permanente
14 Apoyo en ejecución de informes preliminares en caso de desastres.
Acciones Cuando Amerite
15 Organizar brigadas de salvataje en caso de desastres y emergencias.
Acciones Cuando Amerite
16 Informe relacionado con seguridad para prevención de desastres y emergencia.
Acciones Permanente
17 Tener actualizado el kardex de herramientas, y otros del almacén.
Acciones Permanente
18 Participación activa en casos de desastres y emergencias.
Acciones Cuando Amerite
35
19 Campañas de prevención en casos de desastres y emergencias.
Acciones Cuando Amerite
UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE TRANSPORTE Y CIRCULACION VIAL. Ejercicio Presupuestal: 2012
Objetivo Operativo: Administrar las actividades de transito, circulación y transporte público.
Meta Operativa: Adecuados servicios de señalización de transito en el Distrito de Raymondi.
Nº ACCIONES O ACTIVIDADES
META OPERATIVA PROGRAMADA ANUAL
TRIMESTRE
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD
I II III IV
1 Capacitación del personal técnico profesional. Acciones 3 1 1 1
2 Campañas de Licencia de conducir de Promoción. Acciones 2 1 1
3 Capacitación a los conductores de vehículos menores.
Acciones 3 1 1 1
4 Campañas de licencia de conducir a los Distritos. Acciones 4 2 2
5 Revisiones técnicas de vehículos. Acciones 2 1 1
6 Charla a las Instituciones Educativas de todo lo relacionado a transito.
Acciones Permanente
7 Pintado de Señalizaciones transito en Calles y Jirones Horizontales y verticales.
Acciones 2 1 1
8 Mantenimiento de Semáforos de la localidad. Acciones Permanente
9 Capacitación a los Inspectores de Transito. Acciones 2 1 1
10 Capacitaciones a los conductores de vehículos pesados.
Acciones 2 1 1
11 Campañas de las Licencias de Conducir de Vehículos Mayores MTC.
Acciones 2 1 1
12 Capacitación en Seguridad y Prevención vial. Acciones Permanente
36
13 Educación vial a los peatones. Acciones Permanente
14 Educación vial a los Jóvenes de las Instituciones Educativas.
Acciones Permanente
15 Educación Vial a los conductores de vehículos menores y mayores.
Acciones Permanente
16 Control de Transito en la Entrada de la Carretera Atalaya –Satipo.
Acciones Permanente
17 Campaña de identificación de vehículos. Acciones 4 1 1 1 1
UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE SERVICIO A LA CIUDAD. Ejercicio Presupuestal: 2012
Objetivos Operativos: Proponer proyectos y estudios conducentes a la mejora de los servicios municipales. Metas Operativas: Administrar los servicios municipales relacionados a la sensibilización para el adecuado uso de los servicios.
Nº ACCIONES O ACTIVIDADES
META OPERATIVA PROGRAMADA ANUAL
TRIMESTRE
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD
I II III IV
1 Capacitación al personal fedatario. Cursos 2 1 1
2 Mantenimiento y limpieza de los reservorios de aguas residuales y bocatomas de agua.
Acciones 44 11 11 11 11
3 Mantenimiento de la planta de aguas residuales. Acciones 8 2 2 2 2
4 Mantenimiento de los equipos de bombeo de Canuja y de aguas residuales.
Acciones 16 3 5 3 5
5 Ampliación de las redes matrices de agua y desagüe. Acciones 32 8 8 8 8
6 Reparación de roturas de tubería de agua y desagüe. Acciones permanente
7 Instalaciones de agua y desagüe a domicilios. Acciones permanente
8 Limpieza y mantenimiento de las redes de agua y desagüe.
Acciones permanente
37
9 Bombeo de agua. Acciones permanente
10 Traslado de petróleo a Canuja. Acciones permanente
11 Control y medición del agua clorada. Acciones permanente
12 Mantenimiento de la red principal de agua de Canuja al reservorio.
Acciones 12 3 3 3 3
13 Mantenimiento de tableros de control de agua potable y de aguas residuales.
Acciones 14 3 4 3 4
14 Mantenimiento de pozos de tierra. Acciones 12 3 3 3 3
15 Mantenimiento de las electrobombas de 125 HP. Acciones 12 3 3 3 3
16 Mantenimiento de los grupos electrógenos. Acciones 12 3 3 3 3
17 Mantenimiento de las áreas verdes de Canuja. Acciones 12 3 3 3 3
18 Mantenimiento de las áreas verdes de aguas residuales. Acciones 12 3 3 3 3
19 Limpieza y mantenimiento de losas deportiva Dorian Campos y del Malecón turístico.
Acciones permanente
20 Mantenimiento de las piscinas del Malecón. Acciones permanente
21 Reforestación de todos los parques y plazas de la ciudad.
Acciones permanente
22 Limpieza y barrido de calles , jirones, plazas y parques. Acciones permanente
23 Mantenimiento y abono constante a los jardines y plantas ornamentales.
Acciones permanente
24 Cuidado y poda de árboles ornamentales de parques y jardines.
Acciones permanente
25 Capacitación al personal encargado de la poda de árboles.
Acciones 2 1 1
26 Mantenimiento permanente de la limpieza del campo santo.
Acciones permanente
38
27 Mantenimiento y limpieza de los pabellones del cementerio municipal.
Acciones permanente
28 Vigilancia resguardo de los bienes existentes en el cementerio municipal.
Acciones Permanente
29 Registro y control de entierros en el Cementerio Municipal.
Acciones Permanente
30 Ordenamiento permanente de entierros en el cementerio municipal.
Acciones Permanente
31 Patrullaje de la ciudad de villa atalaya - Serenazgo. Acciones Permanente
32 Apoyo en caso de emergencia - Serenazgo Acciones Permanente
33 Hacer cumplir las leyes y ordenanzas municipales – Serenazgo.
Acciones Permanente
34 Participar en labores coordinadas con la PNP en seguridad al vecino.
Acciones Permanente
35 Mantener el orden y tranquilidad en los eventos públicos – Serenazgo.
Acciones Permanente
36 Capacitación al personal de Serenazgo. Acciones 3 1 1 1
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL Ejercicio Presupuestal: 2012
OBJETIVO OPERATIVO: Desarrollar acciones en coordinación con las Organizaciones sociales, en mejora de la calidad de vida de la población. META OPERATIVA: Optimizar los servicios que brinda la Municipalidad para el adecuado desarrollo social.
Nº ACCIONES O ACTIVIDADES
META OPERATIVA
PROGRAMADA ANUAL TRIMESTRE
UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD I II III IV
1 Supervisar las actividades que desarrollan las oficinas que pertenecen a la Sub Gerencia.
Acción
Permanente
2 Desarrollo de talleres de capacitación dirigido a dirigentes de organizaciones vecinales y sociales de base.
Taller 8 2 2 2 2
3 Coordinaciones públicas y privadas para realizar acciones en beneficio de la población.
Acción 4 1 1 1 1
4 Realizar acciones a favor de los beneficiarios de los programas alimentarios.
Acción
Permanente
39
5 Evaluar proyectos de inversión social y económica, en concordancia con lo dispuesto por el Sistema Nacional de Inversión Pública.
Acción 4 1 1 1 1
6 Promover la participación concertada, como medio, para la atención y resolución de asuntos de interés local.
Acción 4 1 1 1 1
CONSOLIDACION DE PROYECTOS A EJECUTARSE EN EL AÑO:
PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO 2 063,148.20
NOMBRE DE PROYECTOS
EJECUCIÓN PRESUPUESTO
ASIGNADO FUENTE DE
FINANCIAMIENTO FECHA DE INICIO
FECHA DE TERMINO
Fortalecimiento para la lucha contra la morbi mortalidad materno perinatal en el Distrito de Raymondi.
Marzo del 2010
Diciembre del 2012
1,013,148.20 MPA
Fortalecimiento de la conservación de áreas verdes en el Distrito de Reymondi, Provincia de Atalaya.
Enero del 2012
Diciembre del 2012
300,000.00 FOCAM
Fortalecimiento de las capacidades culturales e implementación con equipos y módulos educativos a las I.E de la provincia de Atalaya.
17/10/2011 31/12/2013 5,805,866.36 MPA
Enero del 2012
Diciembre del 2012
399,635.00
350,365.00
FOCAM
FCM
UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE CULTURA Y DEPORTE Ejercicio Presupuestal: 2012
OBJETIVO OPERATIVO: Promover el desarrollo Cultural y Educativo en la Provincia de Atalaya - Raimondi. META OPERATIVA: Cobertura del servicio para estudiantes y docentes y padres de familia en las Instituciones Educativas.
Nº ACCIONES O ACTIVIDADES
META OPERATIVA
PROGRAMADA ANUAL TRIMESTRE
UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD I II III IV
1 Atención a los alumnos de los niveles primaria, secundaria, superior y público en general.
Acciones
Permanente
2 Informe de actividades realizadas mensualmente. Documentos 12 3 3 3 3
3 Elaboración de carnet para los estudiantes. Cantidad 100 100
4 Distribución de paquetes escolares. Acción 1 1
5 Propuestas para incorporar el nombre propio de la biblioteca municipal, dentro de las agentes por el aniversario de la provincia de atalaya.
Acción 1
1
6 Compresión lectora el 22 de octubre por el día internacional de la biblioteca.
Acción 1
1
40
7 Fomento a la lectura, en los alumnos de la Provincia de Atalaya.
Eventos 4 2 2
8 Capacitaciones artísticas. Talleres 2
2
OBJETIVO OPERATIVO: Mejora de Capacidades Deportivas en la Provincia de Atalaya-Raimondi. META OPERATIVA: Cobertura: Comunidades Nativas, Instituciones Educativas, Caseríos, JJ.VV, Clubes deportivos.
Nº ACCIONES O ACTIVIDADES
META OPERATIVA
PROGRAMADA ANUAL TRIMESTRE
UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD I II III IV
1 Distribución de implementos deportivos. Acciones 4 2 2
2 Implementación con módulos deportivos en las comunidades.
Acciones 2
1 1
3
Implementación de escuela municipal para el talento deportivo (Vóley, futbol, basquetbol).
Taller 1 1
UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL Ejercicio Presupuestal
OBJETIVO OPERATIVO: Optimizar los servicios brindados a la población de acuerdo a las normas vigentes, garantizar y asegurar la intangibilidad de los registros de hechos vitales y del estado civil del ciudadano. META OPERATIVA: Garantizar la operatividad de los Registros Civiles, en las Comunidades y Caseríos aledaños.
Nº ACCIONES O ACTIVIDADES
META OPERATIVA
PROGRAMADA ANUAL TRIMESTRE
UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD I II III IV
1 Inscripción de nacimiento y extemporáneo. Acciones Permanente
2 Inscripción de defunciones. Acciones Permanente
3 Inscripción de matrimonios ordinarios. Acciones Permanente
Inscripción de matrimonio masivo. Acciones 1 1 - - -
4 Campaña de inscripción de nacimientos en las comunidades nativas.
Acciones 4 1 1 1 1
5 Informe estadístico de nacimientos en la RENIEC. Documentos 12 3 3 3 3
6 Registro de matrimonios masivos. Acciones 2 1 1
7 Rectificación Administrativa. Acciones Permanente
8 Solicitud de información de inscripción a otras municipalidades.
Documentos Permanente
41
9 Rectificaciones judiciales. Acciones
Permanente
10 Depuraciones registrales. Acciones Permanente
11 Inscripción de divorcio. Acciones Permanente
12 Charlas en centros educativos, sobre el derecho a la identificación y otros.
Acciones
Permanente
13 Cursos de Capacitaciones. Taller 2 1 1
UNIDAD ORGÁNICA: OMAPED Ejercicio Presupuestal: 2012
OBJETIVO OPERATIVO: Velar por el bienestar de la población con Discapacidad
META OPERATIVA: Treinta personas con discapacidad.
N° ACCIONES O ACTIVIDADES
META OPERATIVA PROGRAMADA ANUAL
TRIMESTRE
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD
I II III IV
1 Empadronamiento de personas con discapacidad de la Provincia de
Atalaya.
Personas PCD
empadronadas 120 30 30 30 30
2
Atención al público, brindando información y orientación a personas con discapacidad y a sus familiares sobre los derechos y beneficios de la Ley Nº 27050 “Ley General de las Personas con Discapacidad” y su Modificatoria la Ley Nº 28164.
Atenciones 750 200 150 200 200
3 Campaña de inscripción de personas con discapacidad al registro del Concejo Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad CONADIS - MIMDES
campaña 02 1 1
4 Campaña de sensibilización a favor de las Personas con Discapacidad con la participación de la Comunidad Educativa
campaña 02 1 1
5 Asistir a capacitaciones inmersas a temas de Discapacidad para Responsable de la Oficina de OMAPED
Capacitaciones 02 1 1
6 Campañas de Identificación y captación de beneficiarios para la donación de sillas de ruedas muletas axilares, bastones canadienses, bastones guías.
Campaña 04 1 1 1 1
7 Promover Charla informativa sobre los servicios del Seguro Integral de Salud SIS para las personas con discapacidad en Coordinación con Es salud y centro de Salud
charlas 02 1 1
8 Campaña de salud bucal extracción, curación y profilaxis para personas con discapacidad
Campaña 02 1 1
9 Difusión y Sensibilización sobre Los Derechos de las Personas con Discapacidad, con ponencia de Temas a fines a cargo de profesionales de la Localidad.
Evento 01 1
10 Campaña de Registro y empadronamiento de las PCD asimismo, difusión sobre los derechos de las personas con discapacidad en el CP de Maldonadillo y Oventeni.
Acción 02 1 1
11 Actividad deportiva: “Carrera en Silla de Ruedas”, con la participación de personas con Discapacidad Niños y adultos.
Evento 02 1 1
12 Propiciar la participación de las personas con discapacidad en los desfiles cívicos institucionales por Aniversario de la Provincia y fiestas patrias.
Evento 02 1 1
13 Taller para la elaboración de Conservas de frutas de la Región, bajo la dirección de profesionales con conocimientos sobre el tema
Acción 02 1 1
14 Promover el cumplimiento de la ley 27920 Ley de adecuación Urbanística y arquitectónica de las edificaciones el cual expone que deben ser accesibles para el tránsito de las personas con Discapacidad.
Acción 04 1 1 1 1
15 Promover actividades recreativas y Culturales conmemorativas al Día Nacional de las Personas con Discapacidad -16 de octubre
Evento 01 1
16 Taller de autoestima y motivación para personas con discapacidad y Taller 02 1 1
42
adultos mayores
17 Promover la inclusión económica y recreativa de las personas con algún tipo de discapacidad y su familia a través de los talleres de capacitación en manualidades y artesanía
Evento 03 1 1 1
18 Agasajo por navidad a las personas con discapacidad de la Asociación “ASPERDIPA” y Niños Especiales del CEBE N°03 de Atalaya
Evento 01 1
UNIDAD ORGÁNICA: DEMUNA Ejecución Presupuestal: 2012
OBJETIVO OPERATIVO: Ampliar la cobertura de habitantes beneficiados con el servicio de la DEMUNA a fin de promover y proteger los derechos de Niños y Adolecentes de la jurisdicción. META OPERATIVA: Actividades de defensa, Promoción y vigilancia de los Derechos de los Niños y Adolecentes realizadas.
N° ACCIONES O ACTIVIDADES
META OPERATIVA PROGRAMADA ANUAL
TRIMESTRE
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD
I II III IV
1
Atención y recepción de casos que se presentan en la DEMUNA:
orientaciones a usuarios sobre requisitos pensión de alimentos,
tendencia de menores, régimen de visitas, filiación, etc.
Atenciones 800 200 200 200 200
2 Conciliaciones sobre alimentos, tendencia de menores y régimen de visitas.
Actas 35 10 10 10 5
3 Compromisos sobre reconocimiento voluntario de filiación y otros. Actas 20 5 5 5 5
4 Promoción y difusión de los derechos del niño y el adolecente, violencia familiar y temáticas psicosociales a través de programa radial local.
Emisión
radial 200 50 50 50 50
5 Talleres o charlas sobre derechos del niño y del adolecente dirigidos a profesores, padres de familia o alumnos de instituciones educativas de la jurisdicción.
Eventos 12 3 3 3 3
6 Atención/derivación de casos de violencia familiar, maltrato infantil, abuso sexual a fiscalía mixta de Atalaya o PNP Atalaya.
Atenciones 50 10 10 15 15
7 Derivación de casos: Demanda de alimentos en juzgado de paz Atalaya.
Atenciones 25 5 10 5 5
8 Atenciones psicológicas a usuarios. Atenciones 50 15 10 15 10
9 Curso de cometas dirigida a niños y adolecentes en coordinación con la dirección de SGDES.
Acciones 1 1
10 Entrega de invitaciones a domicilios para realización de conciliaciones o compromisos.
Acciones 150 40 50 30 30
11 Coordinaciones con la red de salud Nª 3 de Atalaya, UGEL Atalaya para recojo de información estadística sobre problemática de salud y educación.
Acciones 10 10
12 Asistir a capacitaciones sobre temáticas concernientes a derechos del niño, adolescente y familia.
Cursos 2 1 1
13 Reinscribir registro de DEMUNA –MPA ante el ministerio de la mujer y desarrollo social (MINDES).
Acciones 1 1
14 Coordinar y realizar campaña sobre derechos del niño dirigidas a instituciones locales y comunidades.
Campaña 1 1
15 Campaña sobre prevención VIH-SIDA, dirigidos a instituciones locales y comunidades
Campaña 1 1
16 Campaña sobre prevención de la violencia familiar dirigida a instituciones locales y comunidades.
Campaña 1 1
17 Realizar visitas domiciliarías a adolescentes en riesgo. Acciones 25 5 10 5 5
18
43
UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE ASUNTOS INDÍGENAS Ejecución Presupuestal: 2012
Objetivo Operativo: Planificar y ejecutar planes de desarrollo de las comunidades indígenas de la Provincia de Atalaya. Meta Operativa: Incrementar la participación activa de las comunidades nativas en eventos programados en desarrollo social.
Nº ACCIONES O ACTIVIDADES
META OPERATIVA PROGRAMADA ANUAL
TRIMESTRE
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD
I II III IV
1 Coordinar con las autoridades de las diferentes comunidades, las visitas a las múltiples obras que ejecuta la MPA.
Acciones
Permanente
2 Fomentar la participación activa de las comunidades en eventos educativos, culturales, deportivos y sociales.
Acciones
Permanente
3 Elaborar un plan de desarrollo de las comunidades a corto y mediano plazo.
Documento 5
2 2 1
4 Propiciar y fomentar el realce de los valores tradicionales étnicos, artísticos y culturales.
Acciones
Permanente
UNIDAD ORGÁNICA: BOTICA MUNICIPAL. Ejecución Presupuestal: 2012
Objetivo Operativo: Brindar atención con medicamentos a la población de escasos recursos.
Meta Operativa: mayores de 5 mil usuarios.
Nº ACCIONES O ACTIVIDADES
META OPERATIVA PROGRAMADA ANUAL
TRIMESTRE
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD
I II III IV
1 Coordinar permanentemente con la SGDES, sobre las atenciones que se brinda a la población de atalaya.
Documento 12 3 3 3 3
2 Informes mensuales a la SGDES, del ingreso de venta de medicamentos.
Documento 12 3 3 3 3
3 Atenciones básicas de salud y tratamiento respectivo a la población.
Atenciones
Permanente
4 Brindar orientación a la población sobre el uso correcto de los medicamentos que expende la botica municipal.
Atenciones
Permanente
5 Control de los medicamentos a través del kardex respectivo. Documento 12 3 3 3 3
6 Campaña de examen de glucosa para descarte de diabetes. Pacientes 100 100
7 Campaña de control de presión arterial a pacientes hipertensos.
Pacientes 100
100
8 Campaña de desparasitación a niños menores de 5 años. Atenciones 100
100
9 Dispensación de medicinas a la población urbana y rural. Acciones
Permanente
44
10 Atención con apoyo social a pacientes indígenas de la localidad.
Acciones
Permanente
11 Atención a la población con inyectables previa receta médica. Acciones
Permanente
12 Capacitación al personal de la botica. Cursos 2 1 1
UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES – PVL Ejecución Presupuestal: 2012
Objetivo Operativo: Contribuir con el desayuno alimentario de la población en situación de pobreza a través de los comités de Vaso de Leche.
Meta Operativa: Disminuir el nivel de Desnutrición en la madre y niño Atalaino.
Nº ACCIONES O ACTIVIDADES
META OPERATIVA PROGRAMADA ANUAL
TRIMESTRE
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD
I II III IV
1 Recepción y actualización de padrones del PVL. Acciones 4 1 1 1 1
2 Impresión de actas y padrones del PVL. Acciones 20 3 6 6 5
3 Distribución de los del PVL. Acciones 20 3 6 6 5
4 Inventario mensual de los insumos del PVL. Acciones 12 3 3 3 3
5 Empadronamiento de familias en el Distrito de Raymondi.
Acciones 2 - 1 - 1
6 Envió de la información física del empadronamiento al INEI.
Documento 2 - 1 - 1
7 Informe trimestral (electrónico) a la contraloría. Acciones 4 1 1 1 1
8 Envió de información físico a la contraloría. Documento 4 1 1 1 1
9 Supervisión de los comités del vaso de leche. Acciones 12 3 3 3 3
10 Taller de capacitación a las presidentas del PVL Eventos 2 - 1 - 1
11 Capacitación del personal de PVL. Cursos 2 - 1 - 1
45
UNIDAD ORGÁNICA: PROGR. DE ASISTENCIA ALIMENTARIA MUNICIPAL - PAAM Ejecución Presupuestal: 2012
Objetivo Operativo: Conducir las acciones de asistencia alimentaria a la población de menores recursos económicos.
Meta Operativa: Acciones de asistencia y nutrición alimentaria a la niñez.
Nº ACCIONES O ACTIVIDADES
META OPERATIVA PROGRAMADA ANUAL
TRIMESTRE
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD
I II III IV
1 Actualización de padrones PAAM. Acciones 2 1 1
2 Elaboración del plan operativo y plan de adquisiciones.
Documento 2 2 - - -
3 Inventario de alimentos. Acciones 4 1 1 1 1
4 Distribución de insumos PAAM. Acciones 4 1 1 1 1
5 Envió de información a la contraloría. Acciones 4 1 1 1 1
6 Envió de documentación en físico a la contraloría. Documento 4 1 1 1 1
7 Supervisión a los centros de atención. Acciones
Permanente
8 Visitas inopinadas a los centros de atención. Acciones
Permanente
9 Curso taller por el día mundial de la mujer. Curso 1 1
10 Festival gastronómico por el día de la alimentación. Evento 1 - - - 1
11 Distribuciones de alimentos para comedores. Raciones 81600 40800 - 40800 -
12 Distribución de alimentos PANTBC. Canastas. 120 120 - - -
13 Distribuciones de alimentos hogares y albergues. Raciones 47840 23920 - 23920 -
14 Distribución de alimentos para otros programas. Raciones
Intermediado.
15 Capacitación a los centros de atención Acciones
Intermediado.
16 Asistencia técnica a los centros de atención. Acciones
Permanente
17 Capacitación del personal del PAAM. Cursos 4 1 1 1 1
46
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO Ejercicio Presupuestal: 2012
Objetivo Operativo: Cumplimiento de los objetivos estratégicos relacionados con el transporte y el territorio.
Meta Operativa: Cumplimiento del plan de inversiones.
Nº ACCIONES O ACTIVIDADES
META OPERATIVA PROGRAMADA ANUAL
TRIMESTRE
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD
I II III IV
1 Supervisiones de obras ACCIONES PERMANENTE
2 Evaluaciones de perfiles técnicos ACCIONES PERMANENTE
3 Evaluación de expedientes técnicos ACCIONES PERMANENTE
4 Revisión de liquidaciones ACCIONES PERMANENTE
5 Inspecciones de obras ACCIONES PERMANENTE
6 Elaboración de expediente técnicos DOCUMENTO 75 20 20 25 10
7 Formulación de proyectos a nivel perfil DOCUMENTO 75 20 20 25 10
8 Residencia de obras por administración directa ACCIONES PERMAMENTE
9 Liquidación de obras culminadas EXPEDIENTE
S 75 20 20 25 10
10 Ejecución de obras del plan de inversiones CONTRATOS 75 20 20 25 10
11 Capacitación TALLER 8 2 2 2 2
47
CONSOLIDACION DE PROYECTOS A EJECUTARSE EN EL AÑO:
PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO 26.011.157,00
NOMBRE DE PROYECTOS
EJECUCIÓN PRESUPUESTO
ASIGNADO FUENTE DE
FINANCIAMIENTO FECHA DE INICIO
FECHA DE TERMINO
Fortalecimiento para la lucha contra la morbimortalidad materno perinatal - Distrito de Raymondi – Provincia Atalaya.
267.001,00 RECURSOS
DETERMINADOS
Fortalecimiento para la lucha contra la desnutrición infantil - Distrito de Raymondi – Provincia Atalaya.
347.130,00 RECURSOS
DETERMINADOS
Instalación de sistema de televisión rural en 60 comunidades nativas y Caseríos, Provincia Atalaya- Ucayali.
600.000,00 RECURSOS
DETERMINADOS
Mejoramiento de la promoción de la seguridad alimentaria en el Distrito de Raymondi - Prov. Atalaya- Ucayali.
500.000,00 RECURSOS
DETERMINADOS
Construcción de estadio municipal en la localidad de Bolognesi - Tahuania, Prov. Atalaya-Ucayali.
ABRIL SETIEMBRE 500.000,00 RECURSOS
DETERMINADOS
Instalación de sistema piloto de abastecimiento de agua potable en localidades de baja población en la cuenca del Rio Ucayali, Distrito de Raymondi-Prov. Atalaya-Ucayali.
MAYO AGOSTO 350.000,00 RECURSOS
DETERMINADOS
Instalación de sistema piloto de abastecimiento de agua potable en localidades de baja población en la cuenca del Rio Urubamba, Distrito de Raymondi-Prov. Atalaya-Ucayali.
MAYO AGOSTO 340.000,00 RECURSOS
DETERMINADOS
Mejoramiento de la plaza Juan Santos Atahualpa Villa Atalaya, Distrito Raymondi, prov. atalaya, Ucayali.
ABRIL NOVIEMBRE 500.000,00 RECURSOS
DETERMINADOS
Mejoramiento integral del deporte en la Provincia de Atalaya - Prov. Atalaya, Ucayali.
500.000,00 RECURSOS
DETERMINADOS
Mejoramiento de la cultura e implementación con equipos y módulos educativos a la I.E. de la Provincia de Atalaya – Ucayali.
750.000,00 RECURSOS
DETERMINADOS
Mejoramiento de la infraestructura educativa de la I.E.I.Nº 286 de la JJ.VV. Ángel Arellano, Prov. Atalaya-Ucayali.
ABRIL
JULIO 303.966,00
RECURSOS DETERMINADOS
Mejoramiento de la infraestructura educativa de la I.E. San José Obrero de Mapalca -B en el Caserío Mapalca, Distrito de Raymondi, Prov. Atalaya-Ucayali.
ABRIL JULIO 216.089,00 RECURSOS
DETERMINADOS
Fortalecimiento de la conservación de áreas verdes en el Distrito de Raymondi, Prov. Atalaya-Ucayali.
300.000,00 RECURSOS
DETERMINADOS
Construcción de mercado municipalidad en la localidad de Villa Atalaya, Distrito de Raymondi-prov. Atalaya-Ucayali.
ABRIL SETIEMBRE 500.000,00 RECURSOS
DETERMINADOS
Mejoramiento del JR. Mario Denis Pezo cuadra 7, 8, 9,10, calle las Mohenas cuadras 3, 4, 5, 6, 7, 8,9 - Villa Atalaya-Prov. Atalaya-Ucayali.
ABRIL OCTUBRE 2.385.000,00 RECURSOS
DETERMINADOS
Mejoramiento de la calle lima cuadra 11, JR. Rivas Araos cuadras 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 - calle tnte. Mejía cuadras 12, 13, 14, 15, 16, Villa Atalaya-Prov. Atalaya-Ucayali.
ABRIL OCTUBRE 2.831.971,00 RECURSOS
DETERMINADOS
Implementación con cocinas mejoradas a instituciones sociales organizadas en el Distrito de Raymondi.
500.000,00 RECURSOS
DETERMINADOS
48
Construcción de la defensa ribereña con gaviones en la JJ.VV. Virgen María, Distrito de Raymondi.
MARZO JULIO 300.000,00 RECURSOS
DETERMINADOS
Fortalecimiento del programa articulado nutricional en el Distrito de Raymondi.
300.000,00 RECURSOS
DETERMINADOS
Fortalecimiento del programa materno neonatal en el Distrito de Raymondi.
300.000,00 RECURSOS
DETERMINADOS
Construcción de sistema de agua potable en el C.P.M. Nueva Italia - Distrito de Tahuania (incluye solo Exp. técnico y supervisión).
MAYO OCTUBRE 100.000,00 RECURSOS
DETERMINADOS
Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable en la CC.NN. Centro Pucani- Distrito de Raymondi.
MAYO JULIO 400.000,00 RECURSOS
DETERMINADOS
Construcción pozo en la CC.NN. Nueva Libertad de Pucani-Distrito de Raymondi
MAYO JULIO 80.000,00 RECURSOS
DETERMINADOS
Construcción pozo en la CC.NN. Santa Elena de Yanayacu-Distrito de Raymondi
MAYO JULIO 80.000,00 RECURSOS
DETERMINADOS
Construcción pozo en la CC.NN. Shahuaya-Distrito de Tahuania. MAYO JULIO 80.000,00 RECURSOS
DETERMINADOS
Construcción de loza deportiva multiuso + tribuna y muro de contención en la I.E. San Francisco de Asís n° 64121 Distrito de Raymondi.
MAYO JULIO 500.000,00 RECURSOS
DETERMINADOS
Fortalecimiento de la comunicación rural con radiofonías Distrito de Raymondi.
400.000,00 RECURSOS
DETERMINADOS
Construcción e implementación de 01 aula + dirección + SS.HH en la I.E 64881, en el caserío nva esperanza-Centro Sabaluyo-Distrito de Raymondi
JUNIO AGOSTO 180.000,00 RECURSOS
DETERMINADOS
Construcción de la biblioteca escolar del colegio agropecuario piloto - atalaya
JUNIO SETIEMBRE 300.000,00 RECURSOS
DETERMINADOS
Construcción e implementación de 01 aula + dirección + SS.HH en la I.E 64851, en el caserío miguel Grau-Boca Sapani-Distrito de Raymondi.
MARZO JUNIO 180.000,00 RECURSOS
DETERMINADOS
Construcción e implementación de 01 aula + dirección + SS.HH en la I.E 64993, en el Caserío Nueva Unión de Chicosillo-Distrito de Raymondi.
MAYO JULIO 180.000,00 RECURSOS
DETERMINADOS
Construcción e implementación de 01 aula + dirección + SS.HH en la I.E 64952-B, en la CC.NN. Anacayali-Distrito de Raymondi.
ABRIL JULIO 180.000,00 RECURSOS
DETERMINADOS
Construcción e implementación de 01 aula + dirección + SS.HH en la I.E 64726-B, en la CC.NN. Mencoriari-Cuenga-Distrito de Tahuania
JUNIO AGOSTO 220.000,00 RECURSOS
DETERMINADOS
Construcción e implementación de 01 aula + dirección + SS.HH en la I.E 64730-B, en la CC.NN. Bella Vista-Distrito de Raymondi
JUNIO AGOSTO 180.000,00 RECURSOS
DETERMINADOS
Construcción e implementación de 01 aula + dirección + SS.HH en la I.E 65130-B, en la CC.NN. Chinchini-Distrito de Raymondi
JUNIO AGOSTO 190.000,00 RECURSOS
DETERMINADOS
Construcción e implementación de 01 aula + dirección + SS.HH en la I.E 65021, en la CC.NN. Mapiato-Distrito de Raymondi
JUNIO AGOSTO 180.000,00 RECURSOS
DETERMINADOS
Construcción e implementación de 01 aula + dirección + SS. HH en la I.E 64768-B, en la CC.NN. unión Miraflores Capirona-Distrito de Raymondi.
MARZO JUNIO 180.000,00 RECURSOS
DETERMINADOS
49
Construcción e implementación de albergue en la I.E Misión Unini -B. CC.NN. Misión Unini-Distrito de Raymondi.
JUNIO OCTUBRE 180.000,00 RECURSOS
DETERMINADOS
Construcción e implementación de 01 aula + dirección + SS.HH en la I.E 65218-B, en la CC.NN. Sheyamashyai-Distrito de Raymondi.
MARZO JUNIO 220.000,00 RECURSOS
DETERMINADOS
Construcción e implementación de 01 aula + dirección + SS.HH en la I.E, en la CC.NN. San Juan de Inuya-Distrito de Raymondi.
MARZO JUNIO 130.000,00 RECURSOS
DETERMINADOS
Construcción e implementación de 03 aulas + implementación + cerco en la I.E 281 - Rosa Santa María-Distrito de Sepahua.
ABRIL JULIO 600.000,00 RECURSOS
DETERMINADOS
Construcción e implementación de 01 aula en la I.E.I. 499, en el Caserío San Pedro de Lagarto-Distrito de Raymondi.
MAYO JULIO 100.000,00 RECURSOS
DETERMINADOS
Construcción e implementación de 01 aulas + dirección + SS.HH en la I.E 64687 - B - Caserío el Pozo Distrito de Raymondi.
JUNIO AGOSTO 180.000,00 RECURSOS
DETERMINADOS
Construcción e implementación de 03 aula + dirección + SS.HH en el nivel secundario de la I.E Agrop. Ramón castilla-B-Distrito de Raymondi.
MAYO AGOSTO 400.000,00 RECURSOS
DETERMINADOS
Construcción e implementación de 02 aulas + dirección + SS.HH en la I.E. 52100, de la CC.NN. Ojeayo, Distrito de Raymondi, Provincia de Atalaya - Ucayali.
RECURSOS
DETERMINADOS
Construcción e implementación de 05 aulas + dirección + SS.HH en la I.E. Agropecuario Chicosa - B, Distrito de Raymondi, Provincia de Atalaya - Ucayali.
RECURSOS
DETERMINADOS
Construcción e implementación de local de uso múltiple en el Barrio Santa Isabel-Rio Sepa Distrito de Raymondi.
MARZO JUNIO 220.000,00 RECURSOS
DETERMINADOS
Construcción e implementación de local de uso múltiple en el Caserío Pampa Hermosa Distrito de Raymondi.
JUNIO SETIEMBRE 210.000,00 RECURSOS
DETERMINADOS
Construcción e implementación de local de uso múltiple en el Caserío Pitza Distrito de Raymondi.
AGOSTO OCTUBRE 220.000,00 RECURSOS
DETERMINADOS
Construcción e implementación de local de uso múltiple en el Caserío Pueblo Libre Chicosillo Distrito de Raymondi.
JULIO SETIEMBRE 220.000,00 RECURSOS
DETERMINADOS
Construcción e implementación de local de uso múltiple en la CC.NN. Centro Pucani Distrito de Raymondi.
JUNIO OCTUBRE 220.000,00 RECURSOS
DETERMINADOS
Construcción e implementación de local de uso múltiple en la CC.NN. Chinchini-Oventeni Distrito de Raymondi.
MAYO AGOSTO 220.000,00 RECURSOS
DETERMINADOS
Construcción e implementación de local de uso múltiple en la CC.NN. Alto Cocani Distrito de Raymondi.
MARZO JUNIO 220.000,00 RECURSOS
DETERMINADOS
Construcción e implementación de local de uso múltiple en la CC.NN. Galilea Distrito de Raymondi.
MAYO AGOSTO 220.000,00 RECURSOS
DETERMINADOS
Construcción e implementación de local de uso múltiple en la CC.NN. Capajeriato Distrito de Raymondi.
JUNIO OCTUBRE 220.000,00 RECURSOS
DETERMINADOS
Construcción e implementación de local de uso múltiple en la CC.NN. Catoteni Distrito de Raymondi.
JUNIO SETIEMBRE 220.000,00 RECURSOS
DETERMINADOS
Construcción e implementación de local de uso múltiple en la CC.NN. Shimpe Distrito de Raymondi.
JUNIO SETIEMBRE 220.000,00 RECURSOS
DETERMINADOS
50
Construcción e implementación de local de uso múltiple en la CC.NN. Centro Anari Distrito de Raymondi.
MARZO AGOSTO 220.000,00 RECURSOS
DETERMINADOS
Construcción e implementación de local de uso múltiple en la CC.NN. Centro Shinipo Distrito de Raymondi.
ABRIL JULIO 220.000,00 RECURSOS
DETERMINADOS
Construcción e implementación de local de uso múltiple en CC.NN. Lagarto Millar Distrito de Raymondi.
MAYO AGOSTO 220.000,00 RECURSOS
DETERMINADOS
Construcción e implementación de local de uso múltiple en la CC.NN. Sabaluyo Mamoriari Distrito de Raymondi.
MARZO JUNIO 220.000,00 RECURSOS
DETERMINADOS
Construcción e implementación de local de uso múltiple en la CC.NN. Kirahuanero Distrito de Raymondi.
MAYO AGOSTO 220.000,00 RECURSOS
DETERMINADOS
Construcción e implementación de local de uso múltiple en la CC.NN. Mancoete Distrito de Raymondi.
JULIO OCTUBRE 220.000,00 RECURSOS
DETERMINADOS
Construcción e implementación de local de uso múltiple en la CC.NN. Mañarini Distrito de Raymondi.
JULIO OCTUBRE 220.000,00 RECURSOS
DETERMINADOS
Construcción e implementación de local de uso múltiple en la CC.NN. Pandishari Distrito de Raymondi.
JUNIO SETIEMBRE 220.000,00 RECURSOS
DETERMINADOS
Construcción e implementación de local de uso múltiple en la CC.NN. Pontevedra Distrito de Raymondi.
JUNIO SETIEMBRE 220.000,00 RECURSOS
DETERMINADOS
Construcción e implementación de local de uso múltiple en la CC.NN. Santa Elena de Puntijao - Distrito de Raymondi.
JUNIO SETIEMBRE 220.000,00 RECURSOS
DETERMINADOS
Construcción e implementación de local feria ACMACOPIA con SS.HH y cerco Distrito de Raymondi.
JULIO OCTUBRE 220.000,00 RECURSOS
DETERMINADOS
Construcción e implementación del almacén general de programas sociales (PVL, comedores. PIN. PAN y TBC).
FEBRERO MAYO 220.000,00 RECURSOS
DETERMINADOS
Construcción de trocha carozable CC.NN. Shambuyacu, Distrito de Sepahua. MAYO OCTUBRE 300.000,00 RECURSOS
DETERMINADOS
Mejoramiento de veredas y pavimento en calles de Villa Atalaya Distrito de Raymondi (JR S.N. Vela, Cedros, Caobas, Amazonas/d. Campos).
MAYO SETIEMBRE 1.000.000,00 RECURSOS
DETERMINADOS
Construcción de puente carrozable + gaviones entre JR. los Cedros/ Buenos Aires JJ.VV sr Milagros Distrito de Raymondi.
MAYO AGOSTO 320.000,00 RECURSOS
DETERMINADOS
Construcción puente colgante en la CC.NN. Shaani-Oventeni Distrito de Raymondi.
MAYO SETIEMBRE 130.000,00 RECURSOS
DETERMINADOS
Afirmado de calles en el CPM. Maldonadillo, (Señor de los Milagros, Jorge Chávez, Shima y anexos) Distrito de Raymondi.
MAYO SETIEMBRE 400.000,00 RECURSOS
DETERMINADOS
Construcción de trocha carrozable en el Caserío San Carlos - Gran Pajonal. MAYO SETIEMBRE 250.000,00 RECURSOS
DETERMINADOS
Construcción de camino carozable en la CC.NN. Tyoni – Oventeni. MAYO SETIEMBRE 250.000,00 RECURSOS
DETERMINADOS
Mejoramiento del JR. Mario Denis Pezo entre CA. Miguel Grau - CA. Lima y CA. Lima entre JR. Mario Denis Pezo - JR. Dorian Campos Villa Atalaya, Provincia de Atalaya – Ucayali.
MAYO SETIEMBRE
RECURSOS DETERMINADOS
51
Construcción de almacén, auditorio y ampliación de cobertura institucional UGEL – Atalaya.
FEBRERO MAYO 300.000,00 RECURSOS
DETERMINADOS
XIII. RELACIÓN DE PROYECTOS PROGRAMADOS PARA SU EJECUCIÓN DURANTE
EL 2012, POR EJES DE DESARROLLO.
I. EJE DE DESARROLLO RECURSOS NATURALES Y AMBIENTAL.
1) IMPLEMENTACION CON COCINAS MEJORADAS A INSTITUCIONES SOCIALES ORGANIZADAS
EN EL DISTRITO DE RAIMONDI.
2) CONSTRUCCION DE LA DEFENSA RIBEREÑA CON GAVIONES EN LA JJ.VV. VIRGEN MARIA,
DISTRITO DE RAYMONDI.
II. EJE DE DESARROLLO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOS BASICOS.
3) FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL EN EL DISTRITO DE
RAYMONDI. 4) FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA MATERNO NEONATAL EN EL DISTRITO DE RAYMONDI. 5) CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL C.P.M. NUEVA ITALIA - DISTRITO DE
TAHUANIA (Incluye solo Exp. Técnico y Supervisión).
6) CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CC. NN.
CENTRO PUCANI- DISTRITO DE RAYMONDI. 7) CONSTRUCCION POZO EN LA CC.NN. NUEVA LIBERTAD DE PUCANI-DISTRITO DE
RAYMONDI. 8) CONSTRUCCION POZO EN LA CC.NN. SANTA ELENA DE YANAYACU-DISTRITO DE
RAYMONDI. 9) CONSTRUCCION POZO EN LA CC.NN. SHAHUAYA-DISTRITO DE RAYMONDI.
10) CONSTRUCCION DE LOZA DEPORTIVA MULTIUSO + TRIBUNA Y MURO DE CONTENSION EN
LA I.E. SAN FRANCISCO DE ASIS N° 64121 DISTRITO DE RAYMONDI. 11) FORTALECIMIENTO DE LA COMUNICACION RURAL CON RADIOFONIAS DISTRITO DE
RAYMONDI. 12) CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE 01 AULA+DIRECCION+SS. HH EN LA I.E 64881, EN
EL CASERIO NVA ESPERANZA-CENTRO SABALUYO-DISTRITO DE RAYMONDI.
13) CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR DEL COLEGIO AGROPECUARIO PILOTO –
ATALAYA.
14) CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE 01 AULA+DIRECCION+SS.HH EN LA I.E 64851, EN
EL CASERIO MIGUEL GRAU-BOCA SAPANI-DISTRITO DE RAYMONDI.
15) CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE 01 AULA+DIRECCION+SS.HH EN LA I.E 64993, EN
EL CASERIO NUEVA UNION DE CHICOSILLO-DISTRITO DE RAYMONDI.
16) CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE 01 AULA+DIRECCION+SS.HH EN LA I.E 64952-B,
EN LA CC.NN. ANACAYALI-DISTRITO DE RAYMONDI.
17) CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE 01 AULA+DIRECCION+SS.HH EN LA I.E 64726-B, EN
LA CC.NN. MENCORIARI-CUENGA-DISTRITO DE TAHUANIA.
18) CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE 01 AULA + DIRECCION + SS.HH EN LA I.E 64730-B,
EN LA CC.NN. BELLA VISTA-DISTRITO DE RAYMONDI.
52
19) CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE 01 AULA + DIRECCION + SS.HH EN LA I.E 65130-B,
EN LA CC.NN. CHINCHINI-DISTRITO DE RAYMONDI. 20) CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE 01 AULA + DIRECCION + SS.HH EN LA I.E 65021, EN
LA CC.NN. MAPIATO-DISTRITO DE RAYMONDI.
21) CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE 01 AULA+DIRECCION+SS. HH EN LA I.E 64768-B,
EN LA CC.NN. UNION MIRAFLORES CAPIRONA-DISTRITO DE RAYMONDI.
22) CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE ALBERGUE EN LA I.E MISION UNINI -B. CC.NN.
MISION UNINII-DISTRITO DE RAYMONDI.
23) CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE 01 AULA+DIRECCION+SS.HH EN LA I.E 65218-B,
EN LA CC.NN. SHEYAMASHYAI-DISTRITO DE RAYMONDI.
24) CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE 01 AULA +DIRECCION+SS.HH EN LA I.E , EN LA
CC.NN. SAN JUAN DE INUYA-DISTRITO DE RAYMONDI.
25) CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE 03 AULAS + IMPLEMENTACION + CERCO EN LA I.E
281 - ROSA SANTA MARIA-DISTRITO DE SEPAHUA.
26) CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE 01 AULA EN LA I.E.I. 499, EN EL CASERIO SAN
PEDRO DE LAGARTO-DISTRITO DE RAYMONDI.
27) CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE 01 AULAS + DIRECCION + SS.HH EN LA I.E 64687 -
B - CASERIO EL POZO DISTRITO DE RAYMONDI.
28) CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE 03 AULA+DIRECCION+SS.HH EN EL NIVEL
SECUNDARIO DE LA I.E AGROP. RAMON CASTILLA-B-DISTRITO DE RAYMONDI.
29) CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE 02 AULAS + DIRECCIÓN + SS.HH EN LA I.E. 52100,
DE LA CC.NN. OJEAYO, DISTRITO DE RAYMONDI, PROVINCIA DE ATALAYA - UCAYALI.
30) CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE 05 AULAS + DIRECCIÓN + SS.HH EN LA I.E.
AGROPECUARIO CHICOSA - B, DISTRITO DE RAYMONDI, PROVINCIA DE ATALAYA - UCAYALI.
31) CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LOCAL DE USO MULTIPLE EN EL BARRIO SANTA
ISABEL-RIO SEPA DISTRITO DE RAYMONDI.
32) CONSTRUCCION E IMPLEMENTACIONDE LOCAL DE USO MULTIPLE EN EL CASERIO PAMPA
HERMOSA DISTRITO DE RAYMONDI.
33) CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LOCAL DE USO MULTIPLE EN EL CASERIO PITZA
DISTRITO DE RAYMONDI.
34) CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LOCAL DE USO MULTIPLE EN EL CASERIO PUEBLO
LIBRE CHICOSILLO DISTRITO DE RAYMONDI.
35) CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LOCAL DE USO MULTIPLE EN LA CC.NN. CENTRO
PUCANI DISTRITO DE RAYMONDI.
36) CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LOCAL DE USO MULTIPLE EN LA CC.NN.
CHINCHINI-OVENTENI DISTRITO DE RAYMONDI.
37) CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LOCAL DE USO MULTIPLE EN LA CC.NN. ALTO
COCANI DISTRITO DE RAYMONDI.
38) CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LOCAL DE USO MULTIPLE EN LA CC.NN. GALILEA
DISTRITO DE RAYMONDI.
39) CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LOCAL DE USO MULTIPLE EN LA CC.NN.
CAPAJERIATO DISTRITO DE RAYMONDI.
40) CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LOCAL DE USO MULTIPLE EN LA CC.NN. CATOTENI
DISTRITO DE RAYMONDI.
41) CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LOCAL DE USO MULTIPLE EN LA CC.NN. SHIMPE
DISTRITO DE RAYMONDI.
42) CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LOCAL DE USO MULTIPLE EN LA CC.NN. CENTRO
ANARI DISTRITO DE RAYMONDI.
43) CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LOCAL DE USO MULTIPLE EN LA CC.NN. CENTRO
SHINIPO DISTRITO DE RAYMONDI.
53
44) CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LOCAL DE USO MULTIPLE EN CC.NN. LAGARTO
MILLAR DISTRITO DE RAYMONDI.
45) CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LOCAL DE USO MULTIPLE EN LA CC.NN. SABALUYO
MAMORIARI DISTRITO DE RAYMONDI.
46) CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LOCAL DE USO MULTIPLE EN LA CC.NN.
KIRAHUANERO DISTRITO DE RAYMONDI.
47) CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LOCAL DE USO MULTIPLE EN LA CC.NN.
MANCOETE DISTRITO DE RAYMONDI.
48) CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LOCAL DE USO MULTIPLE EN LA CC.NN. MAÑARINI
DISTRITO DE RAYMONDI.
49) CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LOCAL DE USO MULTIPLE EN LA CC.NN.
PANDISHARI DISTRITO DE RAYMONDI.
50) CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LOCAL DE USO MULTIPLE EN LA CC.NN.
PONTEVEDRA DISTRITO DE RAYMONDI.
51) CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LOCAL DE USO MULTIPLE EN LA CC.NN. SANTA
ELENA DE PUNTIJAO - DISTRITO DE RAYMONDI.
52) CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LOCAL FERIA ACMACOPIA CON SS.HH Y CERCO
DISTRITO DE RAYMONDI.
53) CONSTRUCCION E IMPLEMETACION DEL ALMACEN GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES
(PVL, COMEDORES. PIN. PANTBC).
III. EJE DE DESARROLLO ECONOMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO.
54) CONSTRUCCION DE TROCHA CAROZABLE CC.NN. SHAMBUYACU, DISTRITO DE SEPAHUA.
55) MEJORAMIENTO DE VEREDAS Y PAVIMENTO EN CALLES DE VILLA AYALAYA DISTRITO DE
RAYMONDI (JRS. N. VELA, CEDROS, CAOBAS, AMAZONAS/D.CAMPOS).
56) CONSTRUCCION DE PUENTE CARROZABLE + GAVIONES ENTRE JR. LOS CEDROS/ BUENOS
AIRES JJ.VV SR MILAGROS DISTRITO DE RAYMONDI.
57) CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE EN LA CC.NN. SHAANI-OVENTENI DISTRITO DE
RAYMONDI.
58) AFIRMADO DE CALLES EN EL CPM. MALDONILLO, (SEÑOR DE LOS MILAGROS, JORGE
CHAVEZ, SHIMA Y ANEXOS) DISTRITO DE RAYMONDI.
59) CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE EN EL CASERIO SAN CARLOS - GRAN PAJONAL.
60) CONSTRUCCION DE CAMINO CAROZABLE EN LA CC.NN. TYONI – OVENTENI.
61) MEJORAMIENTO DEL JR. MARIO DENIS PEZO ENTRE CA. MIGUEL GRAU - CA. LIMA Y CA. LIMA
ENTRE JR. MARIO DENIS PEZO - JR. DORIAN CAMPOS VILLA ATALAYA, PROVINCIA DE
ATALAYA – UCAYALI.
IV. EJE DE DESARROLLO ESTADO Y GOBERNABILIDAD.
62) CONSTRUCCION DE ALMACEN, AUDITORIO Y AMPLIACION DE COBERTURA INSTITUCIONAL
UGEL – ATALAYA.
XIV. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA.
Aprobado con Resolución de Alcaldía Nº 527 – 2011 – A – MPA, de fecha 19 de diciembre del 2011; Presupuesto Institucional de Apertura vigente para el periodo 2012.
54
1. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2012 POR:
1.1) FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL PLIEGO El Presupuesto Institucional de Apertura aprobado para el Pliego 01: Municipalidad Provincial de Atalaya, por fuentes de financiamiento es de S/. 35, 776,642.00 nuevos soles, correspondiendo S/. 34, 087,017.00 a la fuente de financiamiento de Recursos Determinados (fondo de compensación municipal, otros impuestos municipales, canon y sobrecanon, regalías, rentas y participaciones); S/. 1’ 050,000.00 a la Fuente de Recursos Directamente Recaudados, y por último S/. 639,625.00 a la fuente de Recursos Ordinarios, tal como se muestra en el Cuadro N° 02.
CUADRO N° 02
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2012, POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO/RUBRO TOTAL %
DISTRIBU CION
1 RECURSOS ORDINARIOS 639,625.00 2%
00 - RECURSOS ORDINARIOS. 639,625.00
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1,050,000.00 3%
09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS. 1,050,000.00
5 RECURSOS DETERMINADOS 34,087,017.00 95%
07 - FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL. 9,172,754.00
08 - OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES. 90,000.00
18 - CANON, S.CANON. REGALIAS RENTAS Y PARTICIPACIONES. 24,824,263.00
TOTAL 35,776,642.00 100%
Fuente: Reporte Sub Gerencia de Presupuesto.
Elaboración: Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización.
1.2) ASIGNACION DEL PRESUPUESTO 2012 – A NIVEL DE GENERICAS El Presupuesto Institucional de Apertura 2012, para el Pliego 01: Municipalidad Provincial de Atalaya por Grupo Genérico, asciende a la suma de S/. 35, 776,642.00; analizando por genérica, resalta inversiones con 72.7%, seguidos por bienes y servicios con 11.7% y personal y obligaciones personales con 8.7%; Tal como se muestra en el cuadro N° 03.
55
CUADRO N° 03
PLIEGO 01 : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA
PIA - 2012 : POR GENERICO DE GASTOS
TIPO DE GASTO S/. ASIGNACION S/. DISTRIBUCION %
GASTOS CORRIENTES 8,413,319.00 23.52
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3,110,018.00 8.69
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 771,625.00 2.16
3. BIENES Y SERVICIOS 4,166,676.00 11.65
4. 1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 208,000.00 0.58
5. OTROS GASTOS 157,000.00 0.44
GASTO DE CAPITAL 26,761,157.00 74.80
4. 2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPPITAL 700,000.00 1.96
6.1 EQUIPAMIENTO 50,000.00 0.14
6.2 INVERSIONES 26,011,157.00 72.70
SERVICIO DE LA DEUDA 602,166.00 1.68
8. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 602,166.00 1.68
TOTAL 35,776,642.00 100.00
Fuente: Reporte Sub Gerencia de Presupuesto.
Elaboración: Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización.
1.3) CATEGORIA DEL GASTO
El Presupuesto Institucional de Apertura, para el pliego 01: Municipalidad Provincial de Atalaya es de S/. 35, 776,642.00 Nuevos Soles, repartidos en S/. 8, 413,319.00 a Gastos Corrientes, S/. 26, 761,157.00 a Gastos de Capital y S/. 602,166.00 a Servicio de la Deuda.
56
CUADRO N° 04
PLIEGO 01 : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA.
PIA - 2012 : CATEGORIAS DE GASTOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTOS.
TIPO DE GASTO Recursos
Ordinarios
Recursos Directamente Recaudados
Recursos Determinados
TOTAL DISTRIBUCION
%
GASTOS CORRIENTES
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 0.00 783,508.00 2,320,510.00 3,104,018.00 8.68
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 639,625.00 0.00 132,000.00 771,625.00 2.16
3. BIENES Y SERVICIOS 0.00 266,492.00 3,906,184.00 4,172,676.00 11.66
4. 1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0.00 0.00 208,000.00 208,000.00 0.58
5. OTROS GASTOS 0.00 0.00 157,000.00 157,000.00 0.44
GASTO DE CAPITAL
4. 2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPPITAL 700,000.00 700,000.00 1.96
6.1 EQUIPAMIENTO 50,000.00 50,000.00 0.14
6.2 INVERSIONES 26,011,157.00 26,011,157.00 72.70
SERVICIO DE LA DEUDA
8. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 602,166.00 602,166.00 1.68
TOTAL 639,625.00 1,050,000.00 34,087,017.00 35,776,642.00 100
Fuente: Reporte Sub Gerencia de Presupuesto.
Elaboración: Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización.
2. PRESUPUESTO POR SECTORES ECONÓMICOS Presupuesto Institucional de Apertura por sectores Económicos, Cuadro Nº 05
57
CUADRO N° 05
PLIEGO 01 : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA
PIA - 2012 : POR FUNCIONES PROGRAMATICAS
COD. FUNCIONES PROGRAMATICOS PIA 2012 % DIST.
3 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA 6,200,894.00 17.33
5 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD 477,000.00 1.33
8 COMERCIO 564,000.00 1.58
9 TURISMO 50,000.00 0.14
10 AGROPECUARIA 500,000.00 1.40
15 TRANSPORTE 8,469,731.00 23.67
16 COMUNICACIONES 1,000,000.00 2.80
17 MEDIO AMBIENTE 974,000.00 2.72
18 SANEAMIENTO 1,565,000.00 4.37
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 770,100.00 2.15
20 SALUD 1,334,271.00 3.73
21 CULTURA Y DEPORTE 2,295,000.00 6.41
22 EDUCACIÓN 4,600,055.00 12.86
23 PROTECCIÓN SOCIAL 6,374,425.00 17.82
25 DEUDA PUBLICA 602,166.00 1.68
TOTAL 35,776,642.00 100.00
Fuente: Reporte Sub Gerencia de Presupuesto.
Elaboración: Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización.
3. PROGRAMA DE INVERSIONES 2012.
La matriz cuadro del programa de inversiones por fuentes de financiamiento para
el periodo 2012.
58
CUADRO N° 05
PROGRAMA DE INVERSIONES INICIAL 2012
(Expresado en nuevos soles)
PLIEGO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA
FUNCION PROGRAMATICA
FUNCION / PROYECTO / COMPONENTES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO PRESUPUES
TO 2012 F.C.M SCP C.FORES
T FOCAM
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 0 0 0 300.000 300.000
08 COMERCIO 0 0 0 500.000 500.000
10 AGROPECUARIO 0 0 0 500.000 500.000
12 ENERGIA 0 0 0 0 0
15 TRANSPORTE 0 2.779.900 86.894 5.000.177 7.866.971
16 COMUNICACIONES 0 0 0 1.000.000 1.000.000
17 MEDIO AMBIENTE 0 0 0 800.000 800.000
18 SANEAMIENTO 100.000 0 0 1.330.000 1.430.000
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 0 0 0 500.000 500.000
20 SALUD 0 0 0 1.214.131 1.214.131
21 CULTURA Y DEPORTE 1.100.365 0 0 1.149.635 2.250.000
22 EDUCACION 820.000 303.966 0 3.476.089 4.600.055
23 PROTECCION SOCIAL 0 0 0 5.050.000 5.050.000
TOTAL INVERSIONES 2.020.365 3.083.866 86.894 20.820.032 26.011.157
Fuente: Reporte Sub Gerencia de Presupuesto.
Elaboración: Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización.
59