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PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 LINEA ESTRATEGICA: AUTOSOSTENIBILIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

PROGRAMAS OBJETIVOS ESTRATEGICO

ESTRATEGIA INDICADOR META PROYECTO ACTIVIDADES/ACCIONES RESPONSABLE. RECURSO

2018 Millones

EL TALENTO HUMANO EJE CENTRAL DE LA EFICIENTE GESTIÓN

Motivar el talento humano de la ESE. mediante estímulos y oportunidades de participación en inducción, capacitación y bienestar social

Vinculación e inclusión

% de funcionarios con inducción

>90

Gestión Integral del Talento Humano

Elaboraciòn y ejecuciòn del Plan de Capacitaciòn

Profesional Especializado

Humano, Financiero, Fisico y Tecnologico

Capacitación y entrenamiento

% de cumplimiento del Plan de Capacitación

>90

Reconocimiento y estimulo de los logros obtenidos por y con el apoyo de los Funcionarios, con base en la evaluaciòn de Desempeño Profesional

Especializado


Bienestar e incentivos

Aplicación de acciones de Bienestar Social

N° de eventos de Bienestar e incentivos

3

LA PLANEACIÓN COMO HERRAMIENTA DE GESTIÓN

Desarrollar las acciones para el cumplimiento del Plan de Desarrollo y demás herramientas de Planificación

Implementación de la Planeación estratégica y de resultados

% de cumplimiento del Plan de Desarrollo

>75

Fortalecimiento de la planeación

Informe de ejecución del Plan de Desarrollo Institucional



Socializar la Ejecución del Plan de Desarrollo Institucional,



% de cumplimiento del Plan de Gestión

>90 Seguimiento y evaluación a los Planes Programas y Proyectos



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Preparar y ofrecer a las aseguradoras y personas naturales que lo demanden paquetes de servicios a tarifas competitivas en el mercado

Proporción de actividades realizadas con Entidades responsables de pago

>90

Formulación del POA por procesos incluyendo metas de producción,desplegando el PlandeDesarrollo Institucional2016-2020,



Consolidación de la ejecución del Plan de Desarrollo Institucional através del seguimiento de las actividades y avances de los POA por proceso de la vigencia



N° de informes de Seguimiento y evaluación

2

Elaboraciòn y presentación de informe de ejecución y gestión a Junta Directiva y ciudadanía através de los mecanismos formales y derendición de cuentas .



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GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS

Mantener en óptimas condiciones, los espacios, infraestructura física, equipos médicos, muebles y enseres, vehículos de transporte asistencial, sistemas de información , para una buena prestación de servicios de salud a la comunidad que los demanda.

Gestión de la Infraestructura, tecnología y el ambiente

Proyecto de ampliación y adecuación de la edificación.

1

Adecuación y mejoramiento de la Infraestructura física

Gestiòn para la actualización, formulación y financiacón de los proyectos identificados para optimizar la infrestructura tecnologia y Ambiente.

Gerente


Plan de mantenimiento Hospitalario

>90

Programación, elaboraciòn, inclusión en el Presupuesto, ejecución, seguimiento y evaluaciòn del Plan de Mantenimiento Hospitalario



FORTALECIMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA

Fortalecer los procesos administrativos y asistenciales de la Institución para una

Modernizar procesos y procedimientos para orientar la toma de

% de procedimientos ajustados conforme al sistema

>75 Proyección y Mejoramiento Institucional

Implementaciòn de los Procesos y Procedimientos acorde con los lineamientos y politicas antitramites

Gerente


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buena prestación de servicios de salud a la comunidad

decisiones y la transparencia en la gestión pública

Procesos Judiciales contestados oportunamente, incluidas las Tutelas y derechos de petición

100

Atenciòn y gestión oportuna de los procesos juridicos, peticiones, quejas y reclamos que deba atender la Instituciòn



% de cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo

>90 Elaboraciòn del Estudio de Rediseño Institucional y Carga Laboral



Desarrollar el rediseño Institucional

Estudio Técnico elaborado e implementado

50

Avanzar en la Implementación del Sistema de Gestión Documental

% de Implementación del Sistema de Gestión Documental

30

Revisión y evaluación de los avances, limitantes y acciones de mejoramiento del Sistema de Gestión Documental

Profesional especializado


FORTALECIMIENTO DE LA GESTION FINANCIERA

Eficiencia operativa, con el mejoramiento del Ingreso y Control de costos y gastos

Afianzar la cultura Institucional respecto a eficiencia en el uso y disposición de recursos públicos

Evolución del Gasto por unidad de valor relativo producida

1.1 Programa de Gestión Institucional de los recursos financieros

Cumplimiento con los compromisos adquiridos en la ejecución del Plan de sameamiento Fiscal y Financiero

Gerente

Humano, Financiero, Fisico y Tecnologico Resultado

equilibrio presupuestal con recaudo

1.03

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Monto de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y contratista

0

Establecer la Gestión de Costos como apoyo a la operación, mejoramiento y crecimiento Institucional

% de Centros de Costos Implementados

30

Rotación de cuentas por cobrar – días

40

Rotación de Cuentas por pagar - días

60

Rotación de Inventarios - días

50

Categorización del riesgo Fiscal y financiero

Riesgo Medio

Razonabilidad de los estados Financieros

Razonable con observaciones

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ATENCION AL USUARIO

Implementar un sistema de información Integrado

Fortalecer la Gerencia de la Información como factor de competitividad

Porcentaje de cumplimiento de los recursos destinados en la renovación, mantenimiento de equipos y software

>90 Programa de sistema de información

Elaboración, ejecución y seguimiento del Plan de Mantenimiento Hospitalaaario



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Utilizar los medios Tecnológicos para difusión de la Información e interacción con la comunidad

N° de Medios Usados

>90

Publicación oportuna de los documentos y avisos que permita brindar información oportuna a la Comunidad

Profesional Universitario


Difusión por la radio local información institucional como estrategía de afianzar la institucionalidad y articularle con el usuario



Porcentaje de ejecución de la estrategia de gobierno en línea

>75 Gestionar la adopción del Programa Gobierno en linea

Profesional Universitario


Garantizar la Transparencia y acceso a la Información

N° de Informes divulgados

>90 Mejorar el desempeño del Internet y medios tecnologicos

Gerente


Implementar espacios de participación con la Comunidad

N° de eventos donde participa la comunidad

2

Promover la participación de los usuarios en acciones de mejoramiento continuo de la Entidad

FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO

Proyectar el Mejoramiento Institucional

Implementar la cultura del Autocontrol, autogestión y autorregulación

% de implementación del MECI

65 Fortalecimiento del Control Interno

Desarrollar el Plan Institucional de Auditoria que pemita el seguimiento y evaluación de los procesos



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EVALUACIÓN Y CONTROL

Administrar la Gestión de Riesgos Institucionales y de Corrupción

Porcentaje de informes de monitoreo a las actividades del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano

>90 Seguimiento e informes a las estrategias anticorrupción



(ORIGINAL FIRMADO)

EFRAIN GARCIA JIMENEZ

Gerente ESE

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LINEA ESTRATEGICA: FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD


ESTRATEGIA INDICADOR META PROYECTO ACTIVIDADES /ACCIONES RESPONSABLES RECURSOS

2018

MEJORAMIENTO CONTINUO

Fortalecer el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad de la Atención en Salud

Fortalecimiento de los componentes del Sistema de Gestión de la Calidad.

Cumplimiento en el mantenimiento de las condiciones de habilitación

>90 Sistema único de Habilitación

1. Elaborar el plan de acción del ciclo de preparación para la acreditación acorde a lo esta blecido en la Resolución 123 de 2012, 2. Conformar los equipos de Autoevaluación acorde con los grupos de estándares apl icables a la ESE, 3. Capacitar a los colaboradores de los equipos de autoevaluación en la metodología , 4. Establecer y registrar las fortalezas ajus tadas a los estándares y oportunidades de mejora, 5. Real izar la cal i ficación acorde a la Hoja Radar, 6. Real izar la priorización de las oportunidades de mejora acorde a la metodología de costo-riesgo y volumen, 7. Presentar los resultados cual itativos y cuantitativos consol idados por el equipo de cal idad.

Subgerente y Grupo de Calidad


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Indicadores de información para la calidad

>95

Sistema de información para la calidad

1. Definir las acciones de mejoramiento para las oportunidades de mejora priorizadas de los estándares de acreditación, 2. Identi ficar las posibles barreras o l imitantes de las acciones de mejoramiento establecidas , 3. Priorización de las acciones de mejora derivada de las auditorias real izadas, 4. Definir cronograma de ejecución de la acciones demejoramiento, 5. Hacer el seguimiento al cumpl imiento y avance en las acciones de mejora establecidas, 6. Real izar la retroal imentación a los equipos de mejora y tomar los ajustes necesarios cuando se presenten desviaciones, 7. Consol idar y presentar informe trimestral de seguimiento a Junta Directiva


Auditorías internas de calidad

80

Acciones de Auditoria para el mejoramiento continuo de la calidad

Consolidar estrategias que pemitan la aplicación de ciclos de mejoramiento con enfoque de acreditación para el periodo 2016-2010


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Priorización en el Sistema único de acreditación

60

Preparación y mejoramiento para la acreditación Institucional

Grupo Calidad

Porcentaje de guías y protocolos de atención evaluados

95

Priorización, actualización y despliegue de Guías, protocolos , procedimientos clínicos e instructivos Desarrollar estrategias para

asegurar el cumplimiento del Sistema Obligatorio de garantia de la calidad

Porcentaje de cambios en los documentos del sistema de gestión de la calidad

100

Priorización, actualización y despliegue de Documentos del Sistema de gestión de la calidad

% de cumplimiento del PAMEC

80 Generación de Plan de Mejoramiento

SEGURIDAD DEL PACIENTE

Implantar las directrices que permitan minimizar riesgos asociados a la atención en salud

Adoptar la seguridad del paciente como compromiso institucional de la prestación de los servicios de salud

Índice de infección asociada a la atención en salud

5

Monitoreo a el Programa

Difinir estrategias para Implementar y mantener el Programa de Seguridad del Paciente


Humano, Financiero, Fisico y Tecnologico Gestión de

eventos adversos

100 Mediante capacitación desarrollar habilidades en el personal para la identificación

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Vigilancia Activa >90

de riesgos, incidentes y eventos adversos para incrementar reporte de sitauciones asociadas a la prestación

PRESTACION INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población mediante la prestación de servicios de salud con criterios de calidad integral y productividad.

Prestación de Servicios con calidad

Oportunidad de la asignación de cita en la consulta media especializada

5

Programa de Gestión Institucional Integral en la prestación de los servicios de salud

Realizar seguimiento a la gestión por indicadores



Oportunidad en la atención del Triage en Urgencias

Cumplimiento de los Indicadores de oportunidad en la prestación de servicios de conformidad a la circular 2193 y 256 expedidad por la Secretaría Departamental de Salud y Supersalud, mediante la aplicación de procedimientos que conlleven al mejoramiento continuo en la oportunidad de la prestación del servicio


Oportunidad en la atención en consulta de urgencias

Porcentaje de ocupación en urgencias

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Porcentaje de personas con estancia superiores a 24 horas en urgencias

Porcentaje de cancelación de cirugía programada

Porcentaje de adherencia a manual de buenas prácticas de esterilización

% Muertes intrahospitalarias antes 48 horas

8

% Muertes intrahospitalarias después 48 horas

3

% Cancelación cirugía electiva

10

Promedio días consulta ginecobstetricia

% pacientes atendidos por urgencias remitidos

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Razón Pacientes remitidas para atención de parto por partos atendidos

Porcentaje de cumplimiento del Plan de manejo Ambiental

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LINEA ESTRATEGICA: GESTIÓN CENTRADA EN EL USUARIO Y LA COMUNIDAD


ESTRATEGIA INDICADOR LINEA BASE META PROYECTO ACTIVIDADES/ACCIONES RESPONSABLE. RECURSO

2018

PARTICIPACION Y RENDICION DE CUENTAS

. Elaborar y aplicar instrumentos que permitan identificar las necesidades y expectativas de los usuarios y grupos de interés

Implementar escenarios de procesos Participativos

Proporción de satisfacción global de usuarios del Hospital

ND >90

Aplicar y analizar encuestas de percepción y de satisfacción a grupos de interés

Mejorar la encuesta de medición de satisfacción de Cliente interno

Profesional Especializado-SIAU


Transparencia y acceso a la información

Gestión de la Comunicación

Proporción de usuarios que recomendaria el Hospital a un familiar o amigo

ND 75 Rendición de cuentas

Mejorar los procedimientos del Área (recepción de quejas ateción al usuario



Proporción de clientes externos con buena percepción sobre el Hospital

ND 75 Desarrollar actividades con la Asociación de Usuarios

Realizar charlas a los funcionarios del área que permitan mejorar los servicios en atención al usuario



Porcentaje de cumplimiento de la rendición de cuentas

ND 75

Elaboración de Informes para dar a conocer a los usuarios y Comunidad las ejecutorias de la Entidad

Gerente


(ORIGINAL FIRMADO)


Gerente ESE

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