Código:
AA-G-01-04-02
Vigencia: 2016-2019
AREA
DE
PLANEACION
NIT: 819001483-1
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Copia Controlada
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“COMPROMETIDOS CON TU SALUD”
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 LINEA ESTRATEGICA: AUTOSOSTENIBILIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PROGRAMAS OBJETIVOS ESTRATEGICO
ESTRATEGIA INDICADOR META PROYECTO ACTIVIDADES/ACCIONES RESPONSABLE. RECURSO
2018 Millones
EL TALENTO HUMANO EJE CENTRAL DE LA EFICIENTE GESTIÓN
Motivar el talento humano de la ESE. mediante estímulos y oportunidades de participación en inducción, capacitación y bienestar social
Vinculación e inclusión
% de funcionarios con inducción
>90
Gestión Integral del Talento Humano
Elaboraciòn y ejecuciòn del Plan de Capacitaciòn
Profesional Especializado
Humano, Financiero, Fisico y Tecnologico
Capacitación y entrenamiento
% de cumplimiento del Plan de Capacitación
>90
Reconocimiento y estimulo de los logros obtenidos por y con el apoyo de los Funcionarios, con base en la evaluaciòn de Desempeño Profesional
Especializado
Humano, Financiero, Fisico y Tecnologico
Bienestar e incentivos
Aplicación de acciones de Bienestar Social
N° de eventos de Bienestar e incentivos
3
LA PLANEACIÓN COMO HERRAMIENTA DE GESTIÓN
Desarrollar las acciones para el cumplimiento del Plan de Desarrollo y demás herramientas de Planificación
Implementación de la Planeación estratégica y de resultados
% de cumplimiento del Plan de Desarrollo
>75
Fortalecimiento de la planeación
Informe de ejecución del Plan de Desarrollo Institucional
Profesional Especializado
Humano, Financiero, Fisico y Tecnologico
Socializar la Ejecución del Plan de Desarrollo Institucional,
Profesional Especializado
Humano, Financiero, Fisico y Tecnologico
% de cumplimiento del Plan de Gestión
>90 Seguimiento y evaluación a los Planes Programas y Proyectos
Profesional Especializado
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Preparar y ofrecer a las aseguradoras y personas naturales que lo demanden paquetes de servicios a tarifas competitivas en el mercado
Proporción de actividades realizadas con Entidades responsables de pago
>90
Formulación del POA por procesos incluyendo metas de producción,desplegando el PlandeDesarrollo Institucional2016-2020,
Profesional Especializado
Humano, Financiero, Fisico y Tecnologico
Consolidación de la ejecución del Plan de Desarrollo Institucional através del seguimiento de las actividades y avances de los POA por proceso de la vigencia
Profesional Especializado
Humano, Financiero, Fisico y Tecnologico
N° de informes de Seguimiento y evaluación
2
Elaboraciòn y presentación de informe de ejecución y gestión a Junta Directiva y ciudadanía através de los mecanismos formales y derendición de cuentas .
Profesional Especializado
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GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS
Mantener en óptimas condiciones, los espacios, infraestructura física, equipos médicos, muebles y enseres, vehículos de transporte asistencial, sistemas de información , para una buena prestación de servicios de salud a la comunidad que los demanda.
Gestión de la Infraestructura, tecnología y el ambiente
Proyecto de ampliación y adecuación de la edificación.
1
Adecuación y mejoramiento de la Infraestructura física
Gestiòn para la actualización, formulación y financiacón de los proyectos identificados para optimizar la infrestructura tecnologia y Ambiente.
Gerente
Humano, Financiero, Fisico y Tecnologico
Plan de mantenimiento Hospitalario
>90
Programación, elaboraciòn, inclusión en el Presupuesto, ejecución, seguimiento y evaluaciòn del Plan de Mantenimiento Hospitalario
Profesional Especializado
Humano, Financiero, Fisico y Tecnologico
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA
Fortalecer los procesos administrativos y asistenciales de la Institución para una
Modernizar procesos y procedimientos para orientar la toma de
% de procedimientos ajustados conforme al sistema
>75 Proyección y Mejoramiento Institucional
Implementaciòn de los Procesos y Procedimientos acorde con los lineamientos y politicas antitramites
Gerente
Humano, Financiero, Fisico y Tecnologico
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buena prestación de servicios de salud a la comunidad
decisiones y la transparencia en la gestión pública
Procesos Judiciales contestados oportunamente, incluidas las Tutelas y derechos de petición
100
Atenciòn y gestión oportuna de los procesos juridicos, peticiones, quejas y reclamos que deba atender la Instituciòn
Profesional Especializado
Humano, Financiero, Fisico y Tecnologico
% de cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo
>90 Elaboraciòn del Estudio de Rediseño Institucional y Carga Laboral
Profesional Especializado
Humano, Financiero, Fisico y Tecnologico
Desarrollar el rediseño Institucional
Estudio Técnico elaborado e implementado
50
Avanzar en la Implementación del Sistema de Gestión Documental
% de Implementación del Sistema de Gestión Documental
30
Revisión y evaluación de los avances, limitantes y acciones de mejoramiento del Sistema de Gestión Documental
Profesional especializado
Humano, Financiero, Fisico y Tecnologico
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION FINANCIERA
Eficiencia operativa, con el mejoramiento del Ingreso y Control de costos y gastos
Afianzar la cultura Institucional respecto a eficiencia en el uso y disposición de recursos públicos
Evolución del Gasto por unidad de valor relativo producida
1.1 Programa de Gestión Institucional de los recursos financieros
Cumplimiento con los compromisos adquiridos en la ejecución del Plan de sameamiento Fiscal y Financiero
Gerente
Humano, Financiero, Fisico y Tecnologico Resultado
equilibrio presupuestal con recaudo
1.03
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Monto de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y contratista
0
Establecer la Gestión de Costos como apoyo a la operación, mejoramiento y crecimiento Institucional
% de Centros de Costos Implementados
30
Rotación de cuentas por cobrar – días
40
Rotación de Cuentas por pagar - días
60
Rotación de Inventarios - días
50
Categorización del riesgo Fiscal y financiero
Riesgo Medio
Razonabilidad de los estados Financieros
Razonable con observaciones
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ATENCION AL USUARIO
Implementar un sistema de información Integrado
Fortalecer la Gerencia de la Información como factor de competitividad
Porcentaje de cumplimiento de los recursos destinados en la renovación, mantenimiento de equipos y software
>90 Programa de sistema de información
Elaboración, ejecución y seguimiento del Plan de Mantenimiento Hospitalaaario
Profesional Especializado
Humano, Financiero, Fisico y Tecnologico
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Utilizar los medios Tecnológicos para difusión de la Información e interacción con la comunidad
N° de Medios Usados
>90
Publicación oportuna de los documentos y avisos que permita brindar información oportuna a la Comunidad
Profesional Universitario
Humano, Financiero, Fisico y Tecnologico
Difusión por la radio local información institucional como estrategía de afianzar la institucionalidad y articularle con el usuario
Profesional Especializado
Humano, Financiero, Fisico y Tecnologico
Porcentaje de ejecución de la estrategia de gobierno en línea
>75 Gestionar la adopción del Programa Gobierno en linea
Profesional Universitario
Humano, Financiero, Fisico y Tecnologico
Garantizar la Transparencia y acceso a la Información
N° de Informes divulgados
>90 Mejorar el desempeño del Internet y medios tecnologicos
Gerente
Humano, Financiero, Fisico y Tecnologico
Implementar espacios de participación con la Comunidad
N° de eventos donde participa la comunidad
2
Promover la participación de los usuarios en acciones de mejoramiento continuo de la Entidad
FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO
Proyectar el Mejoramiento Institucional
Implementar la cultura del Autocontrol, autogestión y autorregulación
% de implementación del MECI
65 Fortalecimiento del Control Interno
Desarrollar el Plan Institucional de Auditoria que pemita el seguimiento y evaluación de los procesos
Profesional Especializado
Humano, Financiero, Fisico y Tecnologico
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EVALUACIÓN Y CONTROL
Administrar la Gestión de Riesgos Institucionales y de Corrupción
Porcentaje de informes de monitoreo a las actividades del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano
>90 Seguimiento e informes a las estrategias anticorrupción
Profesional Especializado
Humano, Financiero, Fisico y Tecnologico
(ORIGINAL FIRMADO)
EFRAIN GARCIA JIMENEZ
Gerente ESE
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LINEA ESTRATEGICA: FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD
PROGRAMAS OBJETIVOS ESTRATEGICO
ESTRATEGIA INDICADOR META PROYECTO ACTIVIDADES /ACCIONES RESPONSABLES RECURSOS
2018
MEJORAMIENTO CONTINUO
Fortalecer el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad de la Atención en Salud
Fortalecimiento de los componentes del Sistema de Gestión de la Calidad.
Cumplimiento en el mantenimiento de las condiciones de habilitación
>90 Sistema único de Habilitación
1. Elaborar el plan de acción del ciclo de preparación para la acreditación acorde a lo esta blecido en la Resolución 123 de 2012, 2. Conformar los equipos de Autoevaluación acorde con los grupos de estándares apl icables a la ESE, 3. Capacitar a los colaboradores de los equipos de autoevaluación en la metodología , 4. Establecer y registrar las fortalezas ajus tadas a los estándares y oportunidades de mejora, 5. Real izar la cal i ficación acorde a la Hoja Radar, 6. Real izar la priorización de las oportunidades de mejora acorde a la metodología de costo-riesgo y volumen, 7. Presentar los resultados cual itativos y cuantitativos consol idados por el equipo de cal idad.
Subgerente y Grupo de Calidad
Humano, Financiero, Fisico y Tecnologico
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Indicadores de información para la calidad
>95
Sistema de información para la calidad
1. Definir las acciones de mejoramiento para las oportunidades de mejora priorizadas de los estándares de acreditación, 2. Identi ficar las posibles barreras o l imitantes de las acciones de mejoramiento establecidas , 3. Priorización de las acciones de mejora derivada de las auditorias real izadas, 4. Definir cronograma de ejecución de la acciones demejoramiento, 5. Hacer el seguimiento al cumpl imiento y avance en las acciones de mejora establecidas, 6. Real izar la retroal imentación a los equipos de mejora y tomar los ajustes necesarios cuando se presenten desviaciones, 7. Consol idar y presentar informe trimestral de seguimiento a Junta Directiva
Subgerente y Grupo de Calidad
Auditorías internas de calidad
80
Acciones de Auditoria para el mejoramiento continuo de la calidad
Consolidar estrategias que pemitan la aplicación de ciclos de mejoramiento con enfoque de acreditación para el periodo 2016-2010
Subgerente y Grupo de Calidad
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Priorización en el Sistema único de acreditación
60
Preparación y mejoramiento para la acreditación Institucional
Grupo Calidad
Porcentaje de guías y protocolos de atención evaluados
95
Priorización, actualización y despliegue de Guías, protocolos , procedimientos clínicos e instructivos Desarrollar estrategias para
asegurar el cumplimiento del Sistema Obligatorio de garantia de la calidad
Porcentaje de cambios en los documentos del sistema de gestión de la calidad
100
Priorización, actualización y despliegue de Documentos del Sistema de gestión de la calidad
% de cumplimiento del PAMEC
80 Generación de Plan de Mejoramiento
SEGURIDAD DEL PACIENTE
Implantar las directrices que permitan minimizar riesgos asociados a la atención en salud
Adoptar la seguridad del paciente como compromiso institucional de la prestación de los servicios de salud
Índice de infección asociada a la atención en salud
5
Monitoreo a el Programa
Difinir estrategias para Implementar y mantener el Programa de Seguridad del Paciente
Subgerente y Grupo de Calidad
Humano, Financiero, Fisico y Tecnologico Gestión de
eventos adversos
100 Mediante capacitación desarrollar habilidades en el personal para la identificación
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Vigilancia Activa >90
de riesgos, incidentes y eventos adversos para incrementar reporte de sitauciones asociadas a la prestación
PRESTACION INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población mediante la prestación de servicios de salud con criterios de calidad integral y productividad.
Prestación de Servicios con calidad
Oportunidad de la asignación de cita en la consulta media especializada
5
Programa de Gestión Institucional Integral en la prestación de los servicios de salud
Realizar seguimiento a la gestión por indicadores
Subgerente y Grupo de Calidad
Humano, Financiero, Fisico y Tecnologico
Oportunidad en la atención del Triage en Urgencias
Cumplimiento de los Indicadores de oportunidad en la prestación de servicios de conformidad a la circular 2193 y 256 expedidad por la Secretaría Departamental de Salud y Supersalud, mediante la aplicación de procedimientos que conlleven al mejoramiento continuo en la oportunidad de la prestación del servicio
Subgerente y Grupo de Calidad
Oportunidad en la atención en consulta de urgencias
Porcentaje de ocupación en urgencias
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Porcentaje de personas con estancia superiores a 24 horas en urgencias
Porcentaje de cancelación de cirugía programada
Porcentaje de adherencia a manual de buenas prácticas de esterilización
% Muertes intrahospitalarias antes 48 horas
8
% Muertes intrahospitalarias después 48 horas
3
% Cancelación cirugía electiva
10
Promedio días consulta ginecobstetricia
% pacientes atendidos por urgencias remitidos
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Razón Pacientes remitidas para atención de parto por partos atendidos
Porcentaje de cumplimiento del Plan de manejo Ambiental
(ORIGINAL FIRMADO)
EFRAIN GARCIA JIMENEZ
Gerente ESE
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LINEA ESTRATEGICA: GESTIÓN CENTRADA EN EL USUARIO Y LA COMUNIDAD
PROGRAMAS OBJETIVOS ESTRATEGICO
ESTRATEGIA INDICADOR LINEA BASE META PROYECTO ACTIVIDADES/ACCIONES RESPONSABLE. RECURSO
2018
PARTICIPACION Y RENDICION DE CUENTAS
. Elaborar y aplicar instrumentos que permitan identificar las necesidades y expectativas de los usuarios y grupos de interés
Implementar escenarios de procesos Participativos
Proporción de satisfacción global de usuarios del Hospital
ND >90
Aplicar y analizar encuestas de percepción y de satisfacción a grupos de interés
Mejorar la encuesta de medición de satisfacción de Cliente interno
Profesional Especializado-SIAU
Humano, Financiero, Fisico y Tecnologico
Transparencia y acceso a la información
Gestión de la Comunicación
Proporción de usuarios que recomendaria el Hospital a un familiar o amigo
ND 75 Rendición de cuentas
Mejorar los procedimientos del Área (recepción de quejas ateción al usuario
Profesional Especializado-SIAU
Humano, Financiero, Fisico y Tecnologico
Proporción de clientes externos con buena percepción sobre el Hospital
ND 75 Desarrollar actividades con la Asociación de Usuarios
Realizar charlas a los funcionarios del área que permitan mejorar los servicios en atención al usuario
Profesional Especializado-SIAU
Humano, Financiero, Fisico y Tecnologico
Porcentaje de cumplimiento de la rendición de cuentas
ND 75
Elaboración de Informes para dar a conocer a los usuarios y Comunidad las ejecutorias de la Entidad
Gerente
Humano, Financiero, Fisico y Tecnologico
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Gerente ESE