plan estratÉgico 2015-2017 -...

Elaborado por: Gerencia de Planificación, FEEP Página 1

PLAN ESTRATÉGICO

2015-2017


Tabla de contenido

1. REFORMULACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL ............................ 3

2. Descripción y Diagnóstico Institucional ................................................................................. 4

3. ANALISIS INSTITUCIONAL - DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO ................................................... 12

4. DECLARACIÓN DE ELEMENTOS ORIENTADORES, DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ..... 18

4.1. Visión ................................................................................................................................. 18

4.2. Misión ............................................................................................................................... 19

4.3. Valores Institucionales ..................................................................................................... 20

4.4. Políticas Estratégicas ........................................................................................................ 21

5. Objetivos Estratégicos Institucionales 2015-2017 ............................................................... 22

5.1. ALINEACIÓN AL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR ......................................................... 22

5.2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES ................................................................ 23

5.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ................................................................................................... 26

5.4. OBJETIVOS OPERATIVOS .................................................................................................. 28

6. CARTERA DE PROYECTOS EN EL CORTO PLAZO ................................................................... 34

7. ANEXOS ................................................................................................................................. 36


1. REFORMULACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública, ha realizado los siguientes pasos para el proceso de

Planificación Institucional:

Descripción y Diagnóstico Institucional

•Historia y Antecendentes

•Estudio de Mercado

Análisis Institucional

•Análisis Ambiental Interno

•Analisis Ambiental Externo

Declaración de Elementos Orientadores, Direccionamiento Estratégico

•Misión

•Visión

•Valores Institucionales

•Politicas Institucionales

Objetivos Estratégicos Institucionales

•Objetivo Estratégicos

•Objetivo Específicos

•Objetivo Operacionales

Diseñode Estrategias, Programas y Proyectos

Cartera de proyectos


2. DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL

2.1. Historia y Antecedentes

FERROCARRILES DEL ECUADOR EP (FEEP), es una entidad de derecho público creada mediante

Decreto Ejecutivo No.313 de 6 de abril del 2010, cuya principal actividad es establecer, desarrollar,

mantener y explorar directamente, los servicios de transporte de pasajeros, servicios de transporte

de carga a realizar por medio de vías férreas y sistemas similares; acorde con los objetivos

establecidos en el Sistema Nacional de Planificación, la Ley Orgánica de Empresas Públicas, su

Reglamento general del Decreto Ejecutivo de su creación.

El Sistema Ferroviario Ecuatoriano con la llegada al poder del Presidente Rafael Correa, toma un giro

histórico y epistémico en la manera de ver y entender al ferrocarril; pasando de ser un medio de

transporte y carga inexistente durante los noventa y década de los dos mil, a un medio para

fomentar el turismo y el desarrollo local en el país. Evidentemente se marca un antes y un después

para la empresa de ferrocarriles, pues desde su Plan de Gobierno, se definen 4 ejes fundamentales

de desarrollo y 12 objetivos dentro de su Plan de Desarrollo. En este se coloca al talento humano y

al desarrollo de la persona por encima del lucro y los beneficios económicos privados o

empresariales.

A partir de este escenario político, en el 2010, se inició con el trabajo de rescatar y literalmente

“resucitar” la empresa, y luego de un profundo análisis y estudio de la mejor de las estrategias. Para

lograr dicho cometido se concluyó que debían ser tres los ejes en los que había que concentrarse:

1) Rehabilitación de la línea férrea, 2) Fortalecimiento institucional y 3) Desarrollo de economías

locales, a través de emprendimientos.

El Proyecto enviado a SENPLADES para que nos otorgue el Dictamen de Viabilidad Económica y

Financiera tiene un fragmento de lo que dijo el Presidente de la República en el enlace ciudadano

125 celebrado en Cochasquí, el 20 de junio de 2009, y que ha repetido en varias ocasiones: “… soy

un mal economista para los ortodoxos, porque los economistas ortodoxos solo se fijan en los flujos

financieros, hay cosas que van más allá de los flujos financieros, que tal vez no tengan rentabilidad

financiera, pero tiene una gran rentabilidad económica y tiene un gran impacto social y este país

necesita mucho de esas cosas, cosas de impacto social que aumenten nuestra cohesión social, que

rescate nuestra historia, que refuerce nuestra identidad como país, esa cosa no se miden en dólares,

pero son tremendamente importantes, yo tengo escritos de hace tiempo donde sostengo que tal

vez uno de los mayores costos de la dolarización, además de la barbaridad económica que significó,

parte de esa identidad, parte de la soberanía de un país es su moneda nacional, no es lo mismo

tener un papel, un billete, un papel moneda con la foto de un Antonio José de Sucre, un Simón

Bolívar, un Eloy Alfaro un Rumiñahui, que tener un billete verde con la foto de un muerto ilustre,

cuyo nombre no podemos ni pronunciar, no es lo mismo, se pierde algo de esa identidad, se pierde


algo que no puede ser cuantificable en dólares pero es pérdida real, entonces hay cosas que no son

cuantificables en dólares , pero son tremendamente importantes es lo que se llama en sociología,

la ilusión movilizadora, moviliza a la sociedad, las cohesiona les levanta la autoestima, eso es

fundamental para el desarrollo y la táctica de ciertos grupos de poder, empezando por cierta prensa

corrupta, es quitarnos la autoestima, que el gobierno una tontería, que el presidente no sirve para

nada, es parte de la autoestima de un país estar orgulloso de su gobierno, que somos los más

corrupto, que somos las más impuntuales , que somos los más ladrones, etc., estrategia para

robarnos la autoestima y así se inmovilizan las sociedades, con estas ilusiones movilizadoras tiembla

la oligarquía, porque la sociedad rescatan sus valores, rescatan su unidad, rescatan su orgullo

nacional y esas sociedades se movilizan, pues para mí, el rescate del ferrocarril la obra magna del

mejor ecuatoriano de todos los tiempos, Eloy Alfaro, es esa ilusión movilizadora para el pueblo

ecuatoriano, nos moviliza, rescata el espíritu alfarista, así que es una obra que me apasiona,

además por los recuerdo de la niñez, y todo eso, el paseo en ferrocarril es una maravilla, pero es

parte de la historia del Ecuador y es parte de la herencia, la destrucción del ferrocarril es otra de las

tantas herencias del neoliberalismo, el ferrocarril lo dejaron abandonado, botado…”

Una de las primeras acciones en la empresa fue estructurar un Plan Estratégico 2009-2013, que trate

de guiar o mostrar un horizonte en la empresa, pues como se conoce el sistema ferroviario se

encontraba totalmente abandonado. En esta primera planificación se formularon tres objetivos

como son:

1. Objetivos primera perspectiva: Modernización 2. Objetivos segunda perspectiva; Infraestructura 3. Objetivo tercera perspectiva: Desarrollo local y Clientes

Para tener un mejor control sobre el avance y el cumplimiento de los mismos, la empresa a inicios

del 2011 estructuró un cuadro de mando integral, herramienta que ayudó a cumplir de manera

efectiva las metas propuestas.

2.2. LOGROS Y RESULTADOS 2014

2.2.1. Rehabilitación de vía y Estaciones

Durante el año 2014 se completó la rehabilitación de 27 km correspondientes al tramo OTAVALO-IBARRA, cuya inauguración se realizó el 15 de enero de 2015 con presencia del Sr. Presidente de la República del Ecuador. Las estaciones del Tramo OTAVALO-IBARRA son: OTAVALO, SAN ROQUE, ANDRADE MARÍN Y SAN ANTONIO

En el 2014 se rehabilitaron las estaciones:

o Naranjito con una inversión de USD 333,346.80. o Estación de Milagro donde se invirtieron USD 575,090. o Estación de Barraganetal con una inversión de USD 168,184.97.


o Estación de Mocha que tiene un avance del 90%

2.2.2. DINAMIZACION DE LAS ECONOMIAS LOCALES

Ferrocarriles del Ecuador, con el objetivo de “Fomentar el desarrollo económico local y la participación de actores público y privados, bajo un enfoque turístico, patrimonial, cultural y solidario” constantemente desarrolla proyectos que buscan alcanzar los objetivos y metas que rigen la Constitución y el Plan Nacional del Buen Vivir. Nuestro objetivo radicó en la creación de alternativas generadoras de valor y empleo bajo el marco de los Productos y Servicios Turísticos del Tren fomentando la dinamización de las economías locales a través de la participación colectiva y la gestión en lo local. Se han generado y fortalecido 21.252 empleos, de los cuales 5.313 son empleos estables relacionados al turismo y 15.939 relacionados a la cadena de valor y 1.488 unidades productivas. Los actores locales organizados son quienes administran los servicios complementarios que han sido concebidos como una franquicia para que el turista que viaja en tren o que visita las estaciones férreas pueda contar con servicios de calidad en espacios cómodos que mantienen identidad de marca adaptada a la oferta de servicios locales y tradicionales, estos servicios son:

23 Cafés del Tren: se encuentran en Salinas, Ibarra, Chimbacalle, Tambillo, Machachi, El

Boliche, Ambato, Cevallos, Urbina, Riobamba, Colta, Guamote, Alausí, Sibambe, El Tambo,

Bucay, Yaguachi, Milagro, Naranjito, Otavalo, San Roque, Andrade Marín y San Antonio.

15 Tiendas del Tren: se encuentran en Ibarra, Chimbacalle, Machachi, El Boliche, Urbina,

Riobamba, Colta, Yaguachi, Alausí, Sibambe, Milagro, Otavalo, San Roque, Andrade Marín y

San Antonio.

14 Plazas Artesanales del Tren: se encuentran en Salinas, Ibarra, Chimbacalle, Tambillo, El

Boliche, Latacunga, Ambato, Urbina, Riobamba, Alausí, Sibambe, Bucay, Durán, Naranjito.

2 Refugios del Tren: se encuentran en Urbina y Sibambe.

13 Museos del Tren: se encuentran en Ibarra, Chimbacalle, El Boliche, Cevallos, Urbina,

Riobamba, Guamote, Sibambe, Huigra, Durán, Milagro, Latacunga y San Roque.

Estos servicios y otros emprendimientos turísticos se encuentran articulados a los diferentes productos del tren, tales como Excursiones, Tren Crucero y programas sociales como Tren Educativo y Conciencia Social sobre Rieles en las diferentes rutas que se manejan a nivel nacional.

2.2.3. ESTACIONES VIVAS

Las estaciones además de tener un uso turístico, hoy en día, son espacios públicos donde la ciudadanía acude para realizar diferentes actividades culturales, sociales y familiares (conciertos, obras de teatro, presentaciones artísticas, visitas a museos, eventos de capacitación con la coordinación de GAD´s, entre otros).


En este sentido se llevaron a cabo agendas culturales en las filiales Centro, Sur y Litoral, en las que se beneficiaron 83.968 habitantes de las poblaciones aledañas a la línea férrea a nivel nacional. En la Estación de Eloy Alfaro sector Cimbacalle se realizaron 49 eventos en el 2014.

2.2.4. OPERACIÓN TURÍSTICA 2014

Producto Excursión 2014 Dentro del portafolio de productos comerciales de FEEP se encuentra el producto Excursión, el

mismo que contempla recorridos de entre 3 y 4 horas en el tren, generalmente, y van atados con

actividades turísticas realizadas en los destinos a donde llega.

Los productos son:

- Tren de la Libertad: Ruta Otavalo-Salinas-Otavalo

- Tren de los Volcanes: Ruta Quito-Boliche-Quito

- Tren del Hielo I: Riobamba-Urbina-Riobamba

- Tren del Hielo II: Ambato-Urbina-Cevallos-Ambato

- Sendero de los Ancestros: Riobamba– Colta-Riobamba

- Nariz del Diablo: Ruta Alausí-Sibambe-Alausí

- Tren de la Dulzura: Recorrido Durán-Bucay-Durán PROYECTOS SOCIALES

Ferrocarriles del Ecuador con el objetivo de democratizar el servicio ferroviario tiene proyectos sociales tales como:

o Conciencia Social Sobre Rieles: el objetivo es que las personas que pertenecen a los grupos de atención prioritaria (adultos mayores, personas que acceden al bono de desarrollo humano, personas con capacidades especiales) puedan disfrutar de la experiencia ferroviaria, esto se realiza con la coordinación de Ministerio de Inclusión Económica y Social. Durante el 2014 se beneficiaron 1,960 personas

o Tren Educativo: producto que busca que los estudiantes de colegios y escuelas públicas puedan reforzar sus conocimientos a través de un viaje en tren. Este programa se logró con la coordinación con el Ministerio de Educación. Durante el 2014 se beneficiaron 1,876 estudiantes.

o Colonias Vacacionales: son cursos que se dictan en temporada de vacaciones a niños y niñas de las comunidades y sectores aledaños a la vía férrea. 406 personas se beneficiaron al recibir estos cursos.

Resumen


Número de Turistas:

o Durante el 2014 fueron transportados 176,968.00 pasajeros que disfrutaron de las rutas y productos que ofrece Ferrocarriles del Ecuador, más de 25 mil turistas que en 2013.

TREN CRUCERO El 4 de Junio de 2013 arrancó la operación del producto turístico Tren Crucero, esta es una innovadora propuesta que recorre desde los Andes hasta la Costa Ecuatoriana en un período de 4 días y 3 noches.

Durante el año 2014 el producto “Tren Crucero”, concebido como un viaje inolvidable que opera en los tramos Quito – Durán o Durán – Quito obtuvo varios reconocimiento como fue: Premio WTA (WORLD TRAVEL AWARDS) como Mejor Tren de Lujo de América del Sur. Tripadivsor otorgó el reconocimiento a Tren Ecuador como un producto de excelencia. En enero del 2015 el Tren Crucero obtuvo también el premio mundial “EXCELENCIAS TURÍSTICAS2014” entre más de 100 proyectos. En 2014, 6984 turistas disfrutan de este producto turístico, de los cuales aproximadamente 5000 corresponden a los mejores estudiantes de colegios fiscales del país, proyecto que ha sido coordinado con el Ministerio de Educación.

120,000.00

140,000.00

160,000.00

180,000.00

Ene - Dic 2013 Ene - Dic 2014

151,710.00

176,968.00

Comparativo de Ventas 2013 vs. 2014


2.2.5. ESTRATEGIAS COMERCIALES (Anexo 5)

Con el objetivo de incrementar el número de turistas que disfrutan de la experiencia ferroviaria, en 2014 se implementaron varias estrategias comerciales:

• Ventas institucionales • Islas en centros comerciales. • Tarjeta Regalo • Puntos de venta en Estaciones • Malecón 2000 (Guayaquil) • El Quinde (Quito) • Web y venta on line • BIESS (Crucero y Excursiones)

Así también para posicionar nuestros productos hemos realizado PROMOCIÓN PERMANENTE EN DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y EMPRESAS ALIADAS


Hemos participado en varias Ferias Internacionales, lo que nos ha permitido posicionar nuestros productos a nivel mundial, entre las que se encuentran: FITUR, ITB, USTOA entre otras.

2.2.6. COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Ferrocarriles del Ecuador y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID han realizado diferentes proyectos con el objetivo de promover y beneficiar a los Emprendimientos vinculados a la operación ferroviaria, en este sentido se han realizado campañas digitales, entrega de mobiliario para exhibición de artesanías, capacitación permanente, así como fortalecimiento de la actividad artesanal a nivel nacional.

2.2.7. DEFENSA INSTITUCIONAL

Desde el inicio de la gestión (2008) la decisión de Ferrocarriles del Ecuador EP ha sido asistir personalmente a las distintas instancias judiciales, con la finalidad de defender las más de 350 causas laborales en contra de la Empresa de Ferrocarriles en el orden de los USD 13 MM. Del total de causas, 68 han sido a favor de la Empresa, en última instancia, y los restantes en proceso de espera de la sentencia, hasta la presente fecha (febrero, 2015).

2.2.8. CLIENTES SATISFECHOS

Grandes retos tuvimos y grandiosos logros obtuvimos durante el 2014, tal es así que se transportó 176,968.00 pasajeros en las diferentes rutas y 5,313 empleos generados. Tuvimos el 99.29% del cumplimiento de viajes comerciales, así como el 94.% de satisfacción de los clientes.

2.3. Diagnóstico Institucional

2.3.1. Planificación

Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública –FEEP- cuenta con una Planificación Estratégica; sin

embargo debido a los logros obtenidos durante el año 2013-2014 se ha visto la necesidad de realizar

una reformulación a la misma.

2.3.2. Estructura Vigente

La estructura organizacional de Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública, se alinea con su misión

y se sustenta en la filosofía y enfoque de productos, servicios y procesos, con el propósito de

asegurar su ordenamiento orgánico.

Los procesos que elaboran los productos y servicios de FEEP se ordenan y clasifican en función de

su grado de contribución o valor agregado al cumplimiento de la Misión Empresarial.


Procesos gobernantes orientan la gestión empresarial a través de la formulación de políticas y la expedición de normas e instrumentos para poner en funcionamiento a la Empresa. Procesos agregadores de valor generan, administran y controlan los productos y servicios destinados a usuarios externos y permiten cumplir con la misión institucional, denotan la especialización de la misión consagrada en el Decreto de creación y constituyen la razón de ser de la Empresa. Procesos de apoyo están encaminados a generar productos y servicios para los procesos gobernantes, agregadores de valor y para sí mismos, viabilizando la gestión empresarial. Procesos desconcentrados, encaminados a generar productos y servicios directamente a los

clientes externos, en áreas geográficas establecidas, contribuyendo al cumplimiento de la misión

institucional.

2.2.3 Procesos Generadores de Valor La cadena de valor jerarquiza las actividades que producen valor añadido en una organización, en

dos tipos: las actividades sustantivas o agregadoras de valor y las adjetivas o de apoyo.


3. ANALISIS INSTITUCIONAL - DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO

3.1. Identificación y Clasificación de los grupos de Interés de Ferrocarriles del Ecuador

Los Grupos de Interés son las personas o instituciones que influyen -o se ven afectados- por las

actividades de la Empresa. Construir un Mapa de Grupos de Interés significa identificar las

expectativas y capacidad de influencia de cada uno. Esto contribuye a establecer prioridades a

la que la Compañía debe hacer frente y permite una visión global de otras posibles interacciones

con estos grupos.

Dentro de los grupos de interés de la empresa se registran los siguientes:

Externos:

Estado

Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad

Ministerio de Turismo

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo

Clientes

Proveedores

Organismos Internación

Internos:

Directorio de FEEP

Gerencia General

Gerencias

Funcionarios

Trabajadores o colaboradores

Matriz de Evaluación e Impacto de los Stakeholders

El objeto de la matriz es definir las expectativas, impacto y estrategias para manejar los stakeholders

o grupos de interés, en su interacción con la empresa. Para FEEP EP es la siguiente:


Stakeholder Interés / Expectativas del Stakeholder.

Análisis de

impacto

Negativo /

Positivo

Potenciales estrategias para

incluirlos y tener su apoyo

y/o reducir riesgos

Riesgos

Gobierno Central

Cumplimiento de las funciones encomendada a aquellas

empresas encargadas de prestar un excelente servicio de

primer nivel y l leguen a todos los ciudadanos de la nación.

Positivo

Al no cumplir con las

directrices y l ineamientos

causaría retrasos en el

cumplimiento de los

objetivos institucionales

Ministerio Coordinador de

Producción, Empleo y

Competitividad

Cumplimiento de la Gestión de las OEIs y portafolio de

proyectos de FEEP, durante los pocesos de control y

seguimiento.

Positivo

Ministerio de Turismo

Cumplimien de los lineamientos de los OEIs y portafolio de

proyectos de FEE, durante los procesos de control y

seguimiento.

Positivo

Secretaría Nacional de

Planificación y Desarrollo

Cumplimiento de los lineaminetos y acciones basado en la

coordinación y articulación de políticas y acciones que

permitan alcanzar los objetivos del Buen Vivir.

Positivo

Proveedores

Ofrecer servicios y productos con las mismas oportunidades

que todos, de forma justa y transparente, así como percibir el

pago de sus bienes o servicios de manera oportuna.

PositivoMejorar el proceso de pago

a proveedores.

Incumplimiento de entrega a

tiempo de los productos

ofertados causaría

molestias a nuestros

clientes

Comunicación adecuada de

los productos y servicios.

Encuesta de satisfacción

Organismos InternacionalesCumplimiento de los compromisos adquiridos en los

diferentes convenios firmados en el ámbito internacionalPositivo

Fortalecer las relaciones de

FEEP con los Organismos

Reguladores

Internacionales.

Al no contar con la

aprobación del POA

causaría retrasos en la

ejecución del cronograma

de trabajo

Stakeholder Interés / Expectativas del Stakeholder.

Análisis de

impacto

Negativo /

Positivo

Potenciales estrategias para

incluirlos y tener su apoyo

y/o reducir riesgos

Riesgos

Directorio de FEEPEntregar las directrices generales a ser aplicadas en

Ferrocarriles del Ecuador Empresa PúblicaPositivo

Gerencia GeneralTransmitir las directrices del Directorio y delinear directrices

dentro de su gestión.Positivo

Alcanzar los 5 objetivos estratégicos institucionales, así como

controlar la calidad de los bienes y servicios prestados.Positivo

Lograr que Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública obtenga

altos estándares de calidad a nivel nacional e internacionalPositivo

Trabajar bajo un clima laboral y régimen salarial que le

permita no solo satisfacer sus necesidades sino desarrollarse

personal y profesionalmente.

Positivo

Que se le garantice la optimización de su talento, además que

se atienda los requerimientos de cada cargo conforme a los

principios y políticas establecidas por la Ferrocarriles del

Ecuador Empresa Pública

Positivo

Aplicar una política de

comunicación directa entre

directivos y trabajadores,

solucionando sus reclamos

o expectativas.

Gerencias

Optimizar la

administración de

Ferrocarriles del Ecuador

Empresa Pública

Trabajadores /colaboradores

INTERNOS

Al no contar con con una

buena planificación

causaría retrasos en el

cumplimiento de los

objetivos estratégicos

Acatar los l ineamientos y

directrices para el

cumplimientos de los

objetivos institucionales

Al no ser aprobadas los

directrices causaría

demoras en la ejecución de

los procesos

Clientes Recibir una buena atención Positivo

Matriz de Evaluación de Stakeholders

EXTERNOS

Cambio de

directrices, políticas y

normativas del Ministerio

Rector, entre otras

Instituciones que

conforman el Estado y la

función públicacuasaría

impedimentos en la

ejecución de los procesos

Modificación de las

políticas y actividades

estratégicas del país

Al no cumplir con los

tiempos de salida de las

diferentes rutas causaría

malestar a los turistas


3.2. ANÁLISIS FODA (Fortaleza, Oportunidades, Debilidades Y Amenazas)

La estructura organizacional de Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública –FEEP, estará integrada

por Gestión de Procesos compatibles con la gestión y operación turística del Ferrocarril, atendiendo

a satisfacción de las necesidades de nuestros clientes internos y externos.

El diagnóstico estratégico tiene dos objetivos, a nivel interno identificar las principales fortalezas y

las causas de las debilidades de la empresa, a nivel externo identificar las oportunidades más

aprovechables y las amenazas que representan más riesgo para las operaciones de la organización.

En la empresa FEEP para la realización del diagnóstico estratégico interno se segmento a la

organización en función de su cadena de valor; procesos gobernantes o estratégicos, misionales u

operativos y de soporte o de apoyo.

Como la participación del personal de FEEP en la construcción del plan estratégico se organizó un

cronograma de talleres con los representantes de cada proceso para realizar la exploración

ambiental interna, cuyos resultados de estas reuniones fueron depurados y clasificados en

fortalezas y debilidades.

3.2.1. Fortalezas priorizadas

1) Cumplimiento de estándares internacionales operando una vía férrea rehabilitada. 2) Obtención de reconocimientos internaciones del Tren Crucero, producto único en el país. 3) Posicionamiento de los productos que ofrece Tren Ecuador a nivel nacional. 4) Existencia de diversos canales de venta y agencias ubicadas en Quito y Filiales que permiten

acceder a la información, reserva y adquisición de los diferentes productos ofertados. 5) Compromiso del Personal con los objetivos institucionales de la empresa. 6) Firma de Acuerdos comerciales con más de 200 operadores nacionales e internacionales

para promocionar y vender los recorridos turísticos en tren. 7) Apoyo al desarrollo local y promoción de valores nacionales lo que le constituye en un

modelo de gestión para el fortalecimiento de los emprendimientos. 8) Estructura comercial enfocada en el servicio al cliente. 9) Procesos estandarizados a nivel nacional, que ha sido implementado a través de un sistema

de gestión de calidad en las tres filiales y matriz. 10) Certificación de ISO 9001:2008 en las cuatro Filiales: Norte, Centro, Sur y Litoral

3.2.2. Debilidades priorizadas

1) Necesidad de fortalecimiento de la Estructura Organizacional actual enfocada a una visión

más comercial.

2) Falta de articulación horizontal en los sistemas internos de la Empresa

3) Documentación legal incompleta de los predios dificulta su legalización


4) Falta de proveedores o fabricantes en el país de repuestos de equipo tractivo y remolcado,

obligan su adquisición en el exterior y requieren meses para su fabricación.

5) Falta de suficiente oferta de servicios de calidad en áreas por donde opera el Tren, lo que

limita nuestra capacidad de selección de proveedores y crecimiento institucional.

3.2.3. Oportunidades priorizadas

1) Firma anual de convenio/contrato con MINEDUC para beneficiar de manera anual a 8000 estudiantes destacados de unidades educativas públicas en el producto Tren Crucero.

2) Formulación de nuevas estrategias de comunicación digital y venta. 3) Posibilidad de desarrollo de productos turísticos a nivel mundial, en base a recursos

naturales y culturales existentes a lo largo del corredor turístico ferroviario. 4) La economía internacional generaría el crecimiento del turismo internacional en el Ecuador. 5) Inclusión del turismo como un servicio priorizado en la nueva matriz productiva. 6) Generación de empleos y mejora de las condiciones económicas, sociales y culturales de los

sectores aledaños a la vía férrea. 7) Ventaja comparativa generada por las características geográficas únicas en Ecuador. 8) Alianzas o convenios firmados con organismos de cooperación internacional que apoyan a

los objetivos institucionales de la empresa (AECID). 9) Incremento de la conectividad aérea internacional. 3.2.4. Amenazas priorizadas

1) Baja articulación entre los gobiernos locales, FEEP y otros actores causaría el retraso en la ejecución de los proyectos.

2) Baja del precio del petróleo, limita recursos del estado para inversiones aún necesarias. 3) La infraestructura inadecuada o falta de apoyo de autoridades en los destinos por donde

pasa la vía férrea, impiden que estos sean considerados como estratégicos para visita de turistas.

4) Los GAD´s por donde circula el ferrocarril, no atienden sus compromisos de protección de vías deteriorando la experiencia turística.

5) Limitación de oferta de calidad (alojamiento, actividades, servicios), puede truncar el crecimiento.

6) La creciente demanda de turistas del tren evidencia la limitada capacidad de establecimientos turísticos como hoteles, restaurantes, etc.; localizados a lo largo de la vía férrea.

7) Fortaleza del dólar y depreciación de la demanda de los destinos vecinos

3.3. ANÁLISIS DEL MERCADO: ESTUDIO DE DEMANDA Y PRODUCTOS TREN ECUADOR

Por pedido de SENPLADES, Ferrocarriles del Ecuador EP realizó la contratación de un Estudio o

Investigación de Mercado que evalúe tanto a usuarios actuales y potenciales nacionales e

internacionales; con la finalidad de establecer la demanda en las rutas actuales, así como los

productos a ser ofertados en los próximos años, que permitan revalidar la viabilidad económica-

financiera de la operación del tren.


3.3.1. El Análisis de elasticidad de precios para las rutas actuales tiene las siguientes

características:

Evaluación del producto propuesto para las rutas:

Price evaluation (PSM)

Determinación de la demanda declarada (Gabor) a aprecio conocido

Precio justo

Disposición al pago

Perfiles demográficos (estratificación solo para ecuatorianos)

Perfil relacionado (turismo)

3.3.2. Metodología de evaluación de precios:

El sistema de recogida de información para cumplir con los objetivos ha sido:

En ruta: entrevistas cara a cara en las rutas sujetas a evaluación Duración máxima: 15

minutos de cuestionario

Telefónicas: entrevistas telefónicas a personas que hayan utilizado las rutas sujetas a

evaluación del Tren Ecuador; utilizaremos Multi técnica. Duración máxima: 15 minutos de

cuestionario

3.3.3. Resultados:

Producto Precio Mínimo Precio Justo Precio Optimo Precio Máximo

Tren de los Volcanes $ 25,00 $ 39,00 $ 40,00 $ 49,40

Nariz del Diablo $ 15,00 $ 25,00 $ 28,00 $ 32,00

Tren de la Dulzura $ 9,50 $ 15,00 $ 25,00 $ 29,50

Tren Crucero $ 500,00 $ 1200,00 $ 1150,00 $ 1650,00

3.3.4. Evaluación de conceptos de nuevas rutas

Este punto refiere a un estudio de mercado de las cuatro nuevas rutas y productos a ser

lanzados por Ferrocarriles del Ecuador en los próximos años:

Evaluación del producto propuesto para las rutas:

Nivel de gusto

Nivel de interés

Diferenciación


Disposición al pago

Ranking de Preferencia

Perfiles demográficos (estratificación solo para ecuatorianos)

Perfil relacionado (turismo)

3.3.5. Metodología evaluación Concepto

El sistema de recogida de información para cumplir con los objetivos mencionados

anteriormente ha sido:

En origen: entrevista on line en el hogar Duración máxima: 15 minutos de

cuestionario

En destino: entrevista administrada en los aeropuertos de Guayaquil y Quito y otros

lugares turísticos del Ecuador. Duración máxima: 15 minutos de cuestionario

3.3.6. Resultados:

Ranking de Preferencia

Interés con precio conocido

35%

20%

27%

18%

26% 16% 20% 38%

Tren de laLibertad

Sendero delos

Ancestros

Tren delHielo

Tren de losLagos

Con precio ConocidoSin precio Conocido

22% 20%26%

32%

24% 17% 24% 35%

Tren de laLibertad

Sendero delos

Ancestros

Tren delHielo

Tren de losLagos

Con precio ConocidoSin precio Conocido

Pasajeros Internacionales Pasajeros Nacionales


En el Anexo 7 se presenta el Estudio de Mercado.

3.3.7. Así mismo FEEP, ha realizado un análisis de implementación de costos que arroja

herramientas para cruzar con los resultados del estudio de mercado, las cuales son:

a. Productos con distancias intermedias y precios entre $50 - $110 para segmentos de

poder adquisitivo medio y alto, atractivos para las operadoras y agencias y que

subvensionan productos más sociales.

b. Productos que aproveche la infraestructura ociosa del tren (estaciones para reducir

el costo de contratar servicios a terceros y mejorar los resultados.

4. DECLARACIÓN DE ELEMENTOS ORIENTADORES, DIRECCIONAMIENTO

ESTRATÉGICO

El direccionamiento estratégico tiene como propósito actualizar la visión y misión y establecer los

objetivos organizacionales alineados con el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 y la agenda

sectorial y Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad.

4.1. Visión

La visión de FEEP fue analizada en función de la matriz de componentes para verificar que contenga

los campos necesarios que expresen el futuro deseado de Ferrocarriles del Ecuador Empresa

Pública, los beneficios a sus clientes y a la sociedad ecuatoriana.

T. Libertad($60)

S.Ancestros

($55)

T. Hielo($45)

T. Lagos($340)

27% 30% 35%

11%

40%40% 34%

22%

Probablemente SIDefinitivamente SI

T. Libertad($60)

S.Ancestros

($55)

T. Hielo($45)

T. Lagos($340)

17% 18% 20% 15%

19% 17% 16%16%

Probablemente SIDefinitivamente SI

Pasajeros Internacionales Pasajeros Nacionales


4.2. Misión

La misión de FEEP al igual que la visión fue revisada en la matriz de componentes para verificar que

cumple con el objetivo de transmitir la razón de ser, con sus clientes y la sociedad.

Visión FEEP

Componente Definición FEEP Redacción de Visión

Horizonte de tiempo

2017

En el 2017 Ferrocarriles del Ecuador EP y su marca Tren Ecuador será el principal Tren Turístico de Sudamérica, brindando un servicio turístico ferroviario eficiente, eficaz y sostenible operacionalmente con estándares de calidad mundial

Negocio ¿Qué es lo que queremos crear?

Tener sostenibilidad en la Operación Turística del Sistema Ferroviario Patrimonial del Ecuador bajo estándares de calidad, acogiendo a visitantes nacionales e internacionales, siendo el principal tren turístico histórico patrimonial en América Latina, aportando al desarrollo local de las economías locales y micro regionales

Ventaja Competitiva

El trazado de la vía férrea muestra la riqueza natural y cultural del país.

Principios organizacionales

Calidad, inclusión, seguridad, eficiencia

Valores Innovación y orientación al cliente

Ámbito de acción Nacional e internacional


Misión FEEP

Componente Definición FEEP Redacción de Misión

Negocio Administración y operación turística del ferrocarril ecuatoriano

Administrar y operar eficientemente el sistema ferroviario nacional ofertando productos turísticos innovadores con altos estándares de calidad, excelencia, responsabilidad social, favoreciendo el desarrollo profesional de nuestro talento humano y el fortalecimiento de las economías locales

Razón de ser

Ofertar productos turísticos ferroviarios innovadores de calidad que le conviertan en atractivo turístico dinamizador del destino Ecuador.

Productos/ Servicios

Tren Crucero Tren de Excursiones

Clientes

Turistas nacionales y extranjeros. Empresas turísticas ecuatorianas

Ventaja competitiva

Productos turísticos en el tren innovadores y de calidad que permiten impulsar la integración regional y el desarrollo socio-económico de las localidades

Valores o filosofía Calidad e Innovación

Principios organizacionales

Calidad Eficiencia

4.3. Valores Institucionales

Del análisis de la visión y misión de FEEP se desprenden los valores institucionales que serán la

ventaja comparativa que distinga el accionar de todos las servidoras y servidores de la empresa para

brindar un servicio ferroviario turístico de calidad. Los valores organizacionales de FEEP son:


4.4. Políticas Estratégicas

4.4.1. Política de calidad

Ferrocarriles del Ecuador desde el año 2011 mantiene su certificación ISO.9001:2008, donde se ha

definido la siguiente política de calidad con el objetivo de satisfacer al cliente con servicios que

cumplen estándares internacionales, optimizando sus procesos mediante la constante evaluación y

compromiso hacia la mejora continua.

Profesionalidad

Trabajamos con integridad, honradez, pasión, honestidad,respeto, eficacia y eficiencia fortaleciendo la imagen de lasempresas públicas ante la sociedad y cultivando una cultura deconfianza y apegada a la verdad

Excelencia

Realizamos nuestras funciones con el más alto estándar decalidad, siempre comprometidos con la satisfacción del clientetanto externo como interno, protegiendo así el patrimonio deFEEP y los recursos del estado

Responsabilidad

Trabajamos por resultados, comprometidos con el objetivo finalde la prestación un servicio de calidad y seguridad en todas susfases, asumiendo la responsabilidad de nuestros errores yacompañando los procesos


4.4.2. Política de Seguridad

En cumplimiento a la legislación y regulaciones, se ha establecido una política que promueva planes,

programas y actividades que incidan en la prevención de accidentes, incidentes y enfermedades de

los obreros y servidores públicos de la empresa y de esta manera permita brindar una cultura de

seguridad a los clientes.

5. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 2015-2017

5.1. ALINEACIÓN AL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR

Objetivo 1:

Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular

Política

1.6. Fortalecer a las empresas públicas como agentes en la transformación productiva.

Literal k. Profundizar la especialización de las empresas públicas y mejorar la competitividad, la

sostenibilidad, la eficiencia y la rentabilidad.

Meta

Aumentar el índice de percepción de la calidad de los servicios públicos a 8 puntos

Administrar y operar con eficiencia el sistema turístico ferroviario, mediante el desarrollo del talento humano, con responsabilidad social y

orientada al cliente tanto interno como externo, cumpliendo los objetivos institucionales, con orientación hacia la mejora continua

Política de Seguridad

Preservar la Seguridad de los obreros y servidores públicos, turistas, información de manera permanente, manteniendo equipos y vía en condiciones óptimas, ambientes de trabajo seguro y saludable, información oportuna, bajo los mejores estándares y prácticas, en concordancia con la estrategia corporativa y comprometidos con la excelencia en todas nuestras acciones.


Objetivo 8:

Consolidad el sistema económico social y solidario de forma sostenible

Política

8.1.- Invertir los recursos públicos para generar crecimiento económico sostenido y trasformaciones

estructurales.

8.9.- Profundizar las relaciones del estado con el sector popular y solidario

Meta

8.3 No superar el 25,0% de componente importado de la oferta agregada

Objetivo 10.

Impulsar la transformación de la matriz productiva

Política

10.5. Fortalecer la economía popular y solidaria –EPS–, y las micro, pequeñas y medianas empresas

–Mipymes– en la estructura productiva

10.5.a. Establecer mecanismos para la incorporación de las micro, pequeñas y medianas unidades

productivas y de servicios, en cadenas productivas vinculadas directa o indirectamente a los

sectores prioritarios, de conformidad con las características productivas por sector, la intensidad de

mano de obra y la generación de ingresos.

10.3. Diversificar y generar mayor valor agregado en los sectores prioritarios que proveen servicios

10.3. Impulsar al turismo como uno de los sectores prioritarios para la atracción de inversión

nacional y extranjera

Meta.

10.8. Aumentar a 64,0% los ingresos por turismo sobre las exportaciones de servicios totales

5.2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

Los objetivos estratégicos de FEEP están organizados en las siguientes perspectivas que interactúan

por una relación de causa – efecto ascendente, estos se los plantea con la finalidad de llegar a tener

una sostenibilidad en la operación turística ferroviaria.


Para el cumplimiento de estos objetivos se tienen delineadas las siguientes estrategias:

Incrementar la seguridad, fiabilidad y calidad de la operación ferroviaria turística a nivel nacional.

•Incrementar la seguridad, fiabilidad y calidad de la operación ferroviaria turística a nivel nacional

OEI1:

•Incrementar el resultado operacional con productos más rentables y quefortalezcan las economías locales

OEI2:

•Incrementar la eficiencia operacional en Ferrocarriles del Ecuador EPOEI3:

•Incrementar el uso eficiente del presupuesto de Ferrocarriles delEcuador EP

OEI4:

•Incrementar el desarrollo del talento humano en Ferrocarriles delEcuador EP

OEI5:

Estrategias Indicador Línea base Meta

a) Mejorar la infraestructura, equipamiento y

capacidad del sistema operativo ferroviario, a través

de: incremento de flota, adquisición de stock de

repuestos, rehabilitación de talleres ferroviarios.

Porcentaje de frecuencias cumplidas por

disponibilidad de víaN/A 0.95

b) Implementar mejoras en el Reglamento

Operativo Ferroviario.

Porcentaje de frecuencias cumplidas por

disponibilidad de equipoN/A 0.95

c) Fortalecer la cultura de servicio a nivel nacional. Porcentaje de Satisfacción al cliente en Ventas 0.96 0.96


Incrementar el resultado operacional con productos más rentables y que fortalezcan las economías locales

Estrategias Indicador Línea base

Meta 2015 Meta 2016

a) Optimizar la gestión de ventas para incrementar el precio promedio

Porcentaje de incremento anual de precio promedio

N/A N/A 0.10

Porcentaje de Salidas comerciales cumplidas

N/A N/A 0.90

Número de turistas que adquieren boletos a nivel nacional

176,986 167,000 172,010

b) Mejorar la planificación de productos para incrementar la ocupación y el número de pasajeros movilizados

Número de pasajeros transportados a nivel nacional

N/A N/A 163,410

Porcentaje semestral de ocupación de Tren Crucero

0.62 0.65 0.75

Porcentaje semestral de ocupación de Tren Excursión

N/A N/A 0.68

Número de productos incrementados al año

N/A N/A 5

c) Mejorar el costo operacional, elevando la productividad

Productividad empleada N/A N/A 38,265

Incrementar la eficiencia operacional en Ferrocarriles del Ecuador EP

Estrategias Indicador Línea base Meta 2015

a) Mejorar los procesos institucionales (optimizar los procesos, en una etapa de mejora continua se deben hacer que los procesos sean más agiles, que reduzcan recursos)

Porcentaje de proyectos de inversión en riesgo

0.8 0.8

Porcentaje de procesos sustantivos mejorados

N/A 4

Porcentaje de acciones emprendidas por el Comité de Ética Institucional

N/A 8

b) Mejorar las herramientas de tecnologías de la información y comunicación

Porcentaje de servicios mejorados incluidos en la carta de servicio institucional

N/A 1

Incrementar el uso eficiente del presupuesto de Ferrocarriles del Ecuador EP


a) Mejorar los controles y el seguimiento de la ejecución presupuestaria

Monto de ingresos de autogestión Institucional N/A 14.735.000,00

Monto de ingresos corrientes operacionales de FEEP

N/A 14.110.000,00


Monto de ingresos no operacionales de FEEP N/A 625.000,00

Monto resultado de ingresos y gastos de inversión PGE de FEEP

N/A

41.196.592,88

Monto de ingresos corrientes del PGE para FEEP N/A

10.000.000,00

Incrementar el desarrollo del Talento Humano en Ferrocarriles del Ecuador EP


a) Implementar el plan estratégico de Talento Humano

Índice de rotación de nivel operativo 0.02 0.02

b) Fortalecer el clima organizacional para seguir con el Talento Humano óptimo en la empresa

Índice de rotación de nivel directivo 0.02 0.06

c) Capacitar y desarrollar al talento humano de acuerdo a las necesidades de la empresa.

TH: Porcentaje de funcionarios capacitados

N/A 50

d) Generar una planificación para ejecutar los concursos de mérito y oposición

Porcentaje de personal con nombramiento

N/A 1

Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con capacidades especiales

0.04 0.04

Para alcanzar las metas planteadas, desde 2014 se han desarrollado una serie de estrategias comerciales que garanticen el cumplimiento de los objetivos estratégicos de Ferrocarriles del Ecuador, los cuales se presentan en el Anexo 4. Las metas establecidas para 2016 y 2017 se encuentran detalladas en el Cuadro de Mando Integral. 5.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Incrementar la eficiencia de la gestión Administrativa, Financiera y de Tecnologías de la

Información y la Comunicación.



Monto de ingresos de autogestión Institucional

12.932.011.05 14.735.000,00


11.618.973.75 14.110.000,00

Monto de ingresos no operacionales de FEEP 1.313.037.30 625.000,00

Monto resultado de ingresos y gastos de inversión PGE de FEEP

29.250.251.98 41.196.592,88

Monto de ingresos corrientes del PGE para FEEP

10.896.660.00 10.000.000,00


Incrementar el nivel de Gestión del Talento Humano de Ferrocarriles del Ecuador


Meta 2015

a) Fortalecer una cultura organizacional orientada en procesos, calidad y servicio, desarrollando a su vez competencias gerenciales, blandas y actualización técnica del Talento Humano.



Porcentaje de funcionarios capacitados N/A 50

b) Implementar los Planes de Talento Humano Porcentaje de personal con nombramiento N/A 1

c) Controlar el cumplimiento de la normativa legar en cuanto seguridad y salud ocupacional


0.04 0.04

GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN

Incrementar la comercialización de los productos turísticos


Meta 2015

Meta 2016

a) Optimizar el recurso financiero utilizado en el posicionamiento de productos


N/A N/A 0.10*


N/A N/A 0.90

Porcentaje de Salidas comerciales cumplidas en Filial Centro

N/A N/A 0.90


176,986 167,000 172,010

Número de turistas que adquieren boletos en Filial Centro

N/A N/A 39,560


N/A N/A 163,410

b) Mejorar los productos turísticos actuales

Número de pasajeros transportados en Filial Centro

N/A N/A 35,950


0.62 0.65 0.75

Porcentaje mensual de ocupación de Tren Crucero

N/A N/A 0.75


N/A N/A 0.68

Porcentaje mensual de ocupación de Tren Excursión en Filial Centro

N/A N/A 0.65


N/A N/A 5

Productividad empleada N/A N/A 38,265

c) Implementar y controlar el plan anual de Comercialización

Porcentaje de Satisfacción al cliente en Ventas

0.96 0.96 0.96

*Disminución de la brecha con respecto al precio promedio


GERENCIA DE OPERACIONES

Mantener la correcta operatividad del sistema ferroviario


Meta 2015

a)Controlar el plan de mantenimiento del equipo tractivo y remolcado

Porcentaje de frecuencias cumplidas por disponibilidad de vía

N/A 0.95

b) Implementar el reglamento Operativo Ferroviario Porcentaje de frecuencias cumplidas por

disponibilidad de equipo N/A 0.95

c) Desarrollar un plan de seguimiento y control en la ejecución de pliegos

COORDINACIÓN FILIALES

Incrementar la seguridad, fiabilidad y calidad de la operación en las filiales


Meta 2015

Meta 2016

a) Desarrollar una cultura de servicio al cliente

Porcentaje de Satisfacción al cliente 0.90 0.90 0.90

Número de capacitaciones desarrolladas al personal que mantiene atención al Cliente

N/A N/A 6

Incrementar la eficiencia en la gestión de las Filiales


Meta 2015

Meta 2016

a) Cumplimiento de metas. Porcentaje de incremento mensual en ventas

N/A N/A 0,10

5.4. OBJETIVOS OPERATIVOS

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

Incrementar la eficiencia de la gestión de la Subgerencia Administrativa MEDIANTE la optimización de recursos de los diferentes requerimientos solicitados por las áreas dela Filial Centro.

Indicador Línea base Meta 2015

Porcentaje de requerimientos atendidos. 0.90 0.90

Porcentaje de satisfacción de los clientes externos que utilizan las estaciones.

3.72 3.70

Porcentaje de requerimientos solucionados en problemas tecnológicos. 0.90 0.90

Porcentaje de movimiento de bienes y existencias en inventarios de la Empresa

0.70 0.90


Porcentaje de administración de todos los servicios y recursos informáticos de la Empresa.

0.90 0.90

Porcentaje de soporte de aplicativos o software de la Empresa 0.90 0.90

Porcentaje de asignación vehicular atendido 0.70 0.90

SUBGERENCIA DE TALENTO HUMANO

Incrementar la eficiencia y la efectividad en la gestión de talento humano MEDIANTE el

mejoramiento integral de los procesos, la ejecución del plan anual de capacitación y la

planificación del Talento Humano




Porcentaje de funcionarios capacitados N/A 50

Porcentaje de personal con nombramiento N/A 1.00


0.04 0.04

Porcentaje de gestión de seguridad y salud ocupacional en los trabajadores

0.30 0.70

SUBGERENCIA FINANCIERA

Incrementar la eficiencia y eficacia en los procesos generados en la subgerencia financiera MEDIANTE la implementación de herramientas de optimización de tiempo dedicado a cada requerimiento.


Porcentaje de Certificaciones presupuestarias atendidas. 0,50 0,80

Porcentaje de comprobantes de ingresos y egresos registrados en el sistema financiero.

0,90 0,90

Porcentaje de pagos realizados para atender obligaciones contraídas de FEEP.

0,90 0,90

SUBGERENCIA DE MOVILIDAD Y MECÁNICA

Incrementar el cumplimiento de las frecuencias programadas MEDIANTE la ejecución de un

adecuado plan de mantenimiento del Equipo Tractivo - Remolcado y un adecuado


conocimiento por parte de Tripulación en cuanto a operación y Reglamento Operativo

Ferroviario. (ROF).


Porcentaje de frecuencias cumplidas N/A 0.95

Número de frecuencias no cumplidas mensuales por avería mecánica

5 5

SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Incrementar la eficacia de la gestión en el mantenimiento correctivo y rutinario de la vía

férrea existente MEDIANTE la adecuada aplicación del plan de mantenimiento de FEEP.


Porcentaje de ejecución de trabajos de mantenimiento rutinario en la vía férrea rehabilitada

0.90 0.90

Porcentaje de frecuencias cumplidas por disponibilidad de vía N/A 0.95

SUBGERENCIA DE PROYECTOS

Reducir los procesos no realizados anualmente MEDIANTE la oportuna elaboración de

pliegos y coordinación con las diferentes áreas e instituciones.


Número de procesos aprobados N/A 19

SUBGERENCIA DE MARKETING Y PRODUCTOS TURÍSTICOS

Incrementar la publicidad y promoción de los productos turísticos MEDIANTE la

participación en ferias y eventos de turismo, re-estructuración de la página web comercial, elaboración y entrega de material impreso, realización viajes de familiarización, promoción en redes sociales y en medios digitales.

Indicador Línea base Meta 2015 Meta 2016

Número de turistas que adquieren un producto comercializado por FEEP

176,968 167,000

172,010

Número de piezas promocionales y/o publicitarias emitidas al mes

N/A N/A 90


SUBGERENCIA DE VENTAS Y SERVICIO AL CLIENTE

Incrementar la cantidad de turistas que hacen uso de los productos comercializados por FEEP MEDIANTE la optimización de los diferentes canales de accesibilidad al servicio.


Número de turistas que adquieren boletos a Nivel Nacional 176,968 167,000 172,010

Porcentaje semestral de ocupación del tren crucero 0.62 0.65 0.75

Porcentaje semestral de ocupación de tren excursión N/A N/A 0.68

Incrementar el nivel de satisfacción en la atención al cliente MEDIANTE una implementación

de un plan de mejora continua.


Porcentaje de satisfacción al cliente 0.96 0.96

GERENCIA JURÍDICA

Incrementar la eficiencia y eficacia en la gestión Jurídica de FEEP MEDIANTE el cumplimiento

de los tiempos en la entrega de trámites internos de Gerencia Jurídica.


Tiempo de atención a convenios 3.00 3.00

Porcentaje de consultas absueltas. 0.90 0.90

Revisión de procedimientos precontractuales 0.98 0.98

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN

Incrementar la eficiencia y eficacia de la gerencia de planificación MEDIANTE la creación de

metodologías de planificación y control.


Porcentaje de proyectos de inversión en riesgo 0.80 0.80

Porcentaje de procesos sustantivos mejorados N/A 4



N/A 6


1 1

DESARROLLO LOCAL

Mantener la vinculación de la Comunidad a los productos turísticos comercializados por

FEEP MEDIANTE la articulación con actores locales para la implementación de bienes y

servicios.


Incremento del número de proveedores locales N/A N/A 0.50

GERENCIA DE COMUNICACION SOCIAL

Incrementar la promoción de los productos turísticos de Tren Ecuador a nivel nacional e

internacional MEDIANTE el diseño de material comunicacional gráfico, multimedia,

audiovisual, digital y generación de información de interés turístico.


Número de menciones al mes N/A N/A 60

Número de publicaciones impresas al mes N/A N/A 3

Número de seguidores de Tren Ecuador en redes al mes (Facebook)

53,618 58,418 81,374

GERENCIA FILIAL LITORAL

Incrementar la seguridad y la satisfacción del cliente que hace uso del Sistema Ferroviario

Patrimonial MEDIANTE la aplicación eficiente y efectiva de las políticas de atención al

cliente y ventas , planes de contingencia y seguridad, cumplimiento de metas y objetos de

la Filial Litoral y ejecución de los planes de mantenimiento.


Número de suspensiones mensuales por avería mecánica 1 1

Porcentaje de Satisfacción al cliente 0,90 0,93

Porcentaje de cumplimiento del Plan de Mantenimiento Preventivo de los equipos tractivo y remolcado.

0,90 0,91

Porcentaje de ejecución de trabajos de mantenimiento rutinario en la vía férrea.

0,90 0,91


Incrementar la eficiencia institucional de la gestión de la Filial Litoral MEDIANTE el control

y uso eficiente de los recursos y coordinación oportuna con la matriz.


Números de turistas que adquieren boletos en Filial Litoral

25,914 18,017 20,641

Porcentaje de Salidas comerciales cumplidas en Filial Litoral

N/A N/A 0.90

Número de pasajeros transportados en Filial Litoral N/A N/A 19,609

Porcentaje mensual de ocupación de Tren Crucero N/A N/A 0.75

Porcentaje mensual de ocupación de Tren Excursión en Filial Litoral

N/A N/A 0.72

GERENCIA FILIAL NORTE

Incrementar la seguridad y la satisfacción del cliente que hace uso del Sistema Ferroviario

Patrimonial MEDIANTE la aplicación eficiente y efectiva de las políticas de atención al cliente y ventas , planes de contingencia y seguridad, cumplimiento de metas y objetos de la Filial Norte y ejecución de los planes de mantenimiento.



Porcentaje de Satisfacción al cliente 0.92 0.93


0.98 0.98


0.90 0.91

Incrementar la eficiencia institucional de la gestión de la Filial Norte MEDIANTE el control y

uso eficiente de los recursos y coordinación oportuna con la matriz.


Números de turistas que adquieren boletos en Filial Norte

27,468 33,270 24,082

Porcentaje de Salidas comerciales cumplidas en Filial Norte

N/A N/A 0.90

Número de pasajeros transportados en Filial Norte N/A N/A 22,877

Porcentaje mensual de ocupación de Tren Excursión en Filial Norte

N/A N/A 0.70


GERENCIA FILIAL SUR Incrementar la seguridad y la satisfacción del cliente que hace uso del Sistema Ferroviario

Patrimonial MEDIANTE la aplicación eficiente y efectiva de las políticas de atención al cliente y ventas , planes de contingencia y seguridad, cumplimiento de metas y objetos de la Filial Sur y ejecución de los planes de mantenimiento.



Porcentaje de Satisfacción al cliente 0.90 0.93


0.90 0.90


0.90 0.90

Incrementar la eficiencia institucional de la gestión de la Filial Sur MEDIANTE el control y

uso eficiente de los recursos y coordinación oportuna con la Matriz Quito.


Números de turistas que adquieren boletos en Filial Sur

19,216 77,907 87,725

Porcentaje de Salidas comerciales cumplidas en Filial Sur

N/A N/A 0.90

Número de pasajeros transportados en Filial Sur N/A N/A 83,340

Porcentaje mensual de ocupación de Tren Excursión en Filial Sur

N/A N/A 0.65

La Matriz de Objetivos Específicos y Operativos se presenta de manera global en el Anexo 2

6. CARTERA DE PROYECTOS EN EL CORTO PLAZO

A continuación se detallan los proyectos plurianuales 2014-2017 aprobado por directorio que son

de interés para Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública, por ser una institución moderna y

pionera en la dinámica de desarrollo económico solidario y sostenible del estado ecuatoriano.


Rehabilitación de Estaciones y Talleres Ferroviarios localizados a lo largo de la línea ferra Quito – Durán e Ibarra Salinas de Ibarra.

CUP: 205330000.0000.375746

Fecha de inicio: 01/01/2014

Fecha fin: 31/12/2016

Presupuesto: 16.800.000,00

Avance: 20%

Dictamen de prioridad: 18 de marzo de 2014, mediante oficio Nnro. SENPLADES-SGPBV-2014-0309-OF

Adquisición y Mantenimiento del Equipo Tractivo y Remolcado de Ferrocarriles del Ecuador, Empresa Pública.

CUP 205330000.0000.374709


Fecha fin: 31/12/2016


Avance: 40%

Dictamen de prioridad: 10 de julio de 2014, mediante oficio Nro.SENPLADES-SGPBV-2014-0667-OF

Modernización de la Empresa de Ferrocarriles y Rehabilitación del Sistema Ferroviario Ecuatoriano Segunda Etapa.

CUP :205330000.0000.373571


Fecha fin: 31/12/2015


Avance: 99%

Actualización de dictamen deprioridad:23 de octubre de 2014, mediante oficio Nro.SENPLADES-SZIN-2014-0175-OF


7. ANEXOS

Anexo 1 – Alineación OEI – PNBV – Agendas Sectoriales Anexo 2 – Matriz Objetivos Específicos y Operativos Anexo 3 – Plan Anual de la Política Anexo 4 – Plan Plurianual de la Política

Anexo 5 – Plan de Rentabilización FEEP 2014-2016

Anexo 6 – Cuadro de Mando Integral de FEEP

Anexo 7 - Presentación Estudio de Mercado


7.1.- ANEXO 1

MINISTERIO DE PRODUCIÓN, EMPLEO

Y COMPETIVIDADMINISTERIO DEL TURISMO FEEP EP

No. OBJETIVOS PNBV 2013-2014 POLÍTICAS POLÍTICAS INTERSECTORIALES POLÍTICA SECTORIAL OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1

Objetivo 10. Impulsar la

transformación de la matriz

productiva

Política 10.5. Fortalecer la economía popular y solidaria

–EPS–, y las micro, pequeñas y medianas empresas

–Mipymes– en la estructura productiva

1. Oferta de calidad con inclusión social

8.7 POLITICA DE CALIDAD

La política de calidad debe estar sustentada en normas que

sirvan para proteger y promover el bienestar del ciudadano a

través del fomento a la producción de bienes industriales de

calidad y del consumo de alimentos sanos como elementos

esenciales de cualquier sociedad.

Incrementar la rentabilidad en la

Operación Turística en los diferentes

productos comercializados por FEEP

2

Objetivo 1: Consolidar el Estado

democrático y la construcción

del poder popular

Política 1.6. Fortalecer a las empresas públicas como

agentes en la transformación productiva .

Lieral k. Profundizar la especialización de las empresas

públicas y mejorar la competitividad, la sostenibilidad, la

eficiencia y la rentabilidad.








Incrementar la seguridad, fiabilidad y

calidad de la operación ferroviaria

turística a nivel nacional

3



productiva

Política 10.3. Diversificar y generar mayor valor agregado

en los sectores prioritarios que proveen servicios1. Oferta de calidad con inclusión social







Incrementar la eficiencia operacional en

Ferrocarriles del Ecuador EP

4



productiva

Objetivo 8. Consolidar el sistema

económico social y solidario, de

forma sostenible

Política 10.7. Impulsar la inversión pública y la compra

pública como elementos estratégicos del Estado en la

transformación de la matriz productiva.

Política 8.1.-Invertir los recursos públicos para generar

crecimiento económico sostenido y transformaciones

estructurales

Política 8.9.-Profundizar las relaciones del Estado con el

sector popular y solidario








Incrementar el uso eficiente del

presupuesto de Ferrocarriles del

Ecuador EP

5



productiva

Política 10.3. Diversificar y generar mayor valor agregado

en los sectores prioritarios que proveen servicios1. Oferta de calidad con inclusión social







Incrementar el desarrollo del talento

humano en Ferrocarriles del Ecuador EP

Alineación de los objetivos estratégicos

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVVIR 2013-2014


7.2. ANEXO 2

Matriz Objetivos Específicos y Operacionales

GERENCIAS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

DE LA EMPRESA

Indicadores Línea base

META

ESTRATEGIAS NOMBRE Fórmula de cálculo 2015 2016 2017

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

Incrementar la eficiencia de la gestión de la Subgerencia

Administrativa MEDIANTE la optimización

de recursos de los diferentes

requerimientos solicitados por las áreas dela Filial Centro

Porcentaje de requerimientos atendidos.

Número de requerimientos atendidos vs número de requerimientos recibidos

0.90 0.90 0.91 0.92 Disminuir el tiempo en el proceso de adquisición

Porcentaje de satisfacción de los clientes externos que utilizan las estaciones.

Número de mantenimientos atendidos vs número de requerimientos programados

3.72 3.70 3.71 3.72

Reducir el tiempo de respuesta

Porcentaje de requerimientos solucionados en problemas tecnológicos.

Número de soporte solucionados vs número de soporte requeridos

0.90 0.90 0.91 0.92

Porcentaje de administración de todos los servicios y recursos informáticos de la Empresa.

Número de recursos y servicios

implementados vs número de

recursos y servicios solicitados

0.90 0.90 0.91 0.92


Porcentaje de

movimiento de

bienes y existencias

en inventarios de la

Empresa

Número de ingresos, egresos, traspaso de bienes registrados vs número de ingresos, egresos, traspaso de bienes recibidos

0.70 0.90 0.91 0.92 Mejorar el manejo de bienes

Porcentaje de soporte de aplicativos o software de la Empresa

Número de solicitudes de soporte atendidos vs número de soporte de solicitudes recibidas

0.90 0.90 0.91 0.92 Reducir el tiempo de respuesta

Porcentaje de asignación vehicular atendido

Número de vehículos asignados vs número de vehículos programados

0.70 0.90 0.91 0.92 Optimizar el uso de recursos



GERENCIAS


DE LA EMPRESA


META

ESTRATEGIAS NOMBRE Fórmula de cálculo 2015 2016 2017

SUBGERENCIA TALENTO HUMANO

Incrementar el nivel de

Gestión del Talento

Humano de Ferrocarriles del Ecuador

Índice de rotación de nivel operativo

Índice de Rotación = (((A + D)/2) * 100) / TP A = admisiones de personal (contratos ocasionales, nombramiento y libre remoción) en el área determinada dentro del periodo considerado. D = desvinculación de personal (tanto por iniciativa de la Institución como por iniciativa del personal) en el área considerada dentro del periodo considerado. TP = total de puestos (Servidores Públicos desde el Grupo Ocupacional SPS1 hasta el SP14 con contratos ocasionales, nombramiento y libre remoción).

0,02 0,02 0,02 0,02 Implementar el plan estratégico de Talento Humano

Índice de rotación de nivel directivo

(NUMERADOR- ((Número de contrataciones + Número de desvinculaciones)/2) / (DENOMINADOR- Número total de puestos ocupados en el período. El índice de rotación de personal es: Índice de rotación de mandos medios= (((A + D)/2)) / TP = ((10+13) / 2) / 100 = 0,12. Mientras mayor es el índice, mayor es la rotación de autoridades.

0,02 0,06 0,06 0,06

Fortalecer la estructura organizacional de acuerdo a las necesidades de crecimiento de la empresa.

Porcentaje de funcionarios capacitados

NUMERADOR: Número de funcionarios capacitados / DENOMINADOR: Total de servidores públicos en la institución que no se han capacitado

N/A 50 60 70

Capacitar y desarrollar al talento humano de acuerdo a las necesidades de la empresa.



(NUMERADOR- (Número de puestos planificados aprobados ocupados por personal con nombramiento definitivo) / (DENOMINADOR- Número total de puestos planificados aprobados en el Estatuto Orgánico por Procesos)

N/A 1 1 1

Desarrollar un adecuado clima laboral


Número de servidores públicos con capacidades especiales / Total de servidores públicos en la institución

0,04 0,04 0,04 0,04



GERENCIAS OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS DE LA EMPRESA

Indicadores

Línea base

META

ESTRATEGIAS

NOMBRE Fórmula de cálculo 2015 2016 2017

Subgerencia Financiera

Incrementar la eficiencia y eficacia en los procesos generados en la subgerencia financiera MEDIANTE la implementación de herramientas de optimización de tiempo dedicado a cada requerimiento.

Porcentaje de Certificaciones presupuestarias atendidas.

Número de certificaciones emitidas vs número de certificaciones recibidas

0,95 0,95 0,96 0,97

Mejorar la ejecución presupuestaria controlando la reserva de recursos

Porcentaje de comprobantes ingresos y egresos registrados en el sistema financiero.

Número de comprobantes registrados vs número de solicitudes

0.90

0.90 0.91

0.92

Mejorar la ejecución presupuestaria en ingresos y egresos

Porcentaje de pagos realizados para atender obligaciones contraídas de FEEP.

Número de pagos realizados vs número de solicitudes de pago

0.90 0.90 0.90 0.90 Mejorar el devengamiento de recursos



GERENCIAS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE

LA EMPRESA

Indicadores

Línea base

META

ESTRATEGIAS


Subgerencia de Infraestructura

Incrementar la eficacia de la gestión en el mantenimiento correctivo y rutinario de la vía férrea existente MEDIANTE la adecuada aplicación del plan de mantenimiento de FEEP

Porcentaje de ejecución de trabajos de mantenimiento rutinario en la vía férrea rehabilitada

Porcentaje de satisfacción obtenido / Porcentaje de satisfacción esperado.

0,90 0,90 0,91 0,92 Controlar el plan de mantenimiento del equipo tractivo y remolcado

Porcentaje de frecuencias cumplidas por disponibilidad de vía

Número de frecuencias cumplidas vs frecuencias planificadas

N/A 0,95 0,96 0,97


GERENCIAS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE

LA EMPRESA


META ESTRATEGIAS


Subgerencia de Movilidad y Mecánica

Incrementar el cumplimiento de las frecuencias programadas MEDIANTE la ejecución de un adecuado plan de mantenimiento del Equipo Tractivo - Remolcado y un adecuado conocimiento por parte de Tripulación en cuanto a operación y Reglamento Operativo Ferroviario. (ROF).

Porcentaje de frecuencias cumplidas

Frecuencias ejecutadas/ frecuencias programadas.

N/A 0.95 0.96 0.97

Implementar el reglamento Operativo Ferroviario

Número de frecuencias no cumplidas mensuales por avería mecánica

Sumatoria de suspensiones o interrupciones producidas por averías mecánicas en un mes.

5 5 4 3

Subgerencia de Proyectos

Reducir los procesos no realizados anualmente MEDIANTE la oportuna elaboración de pliegos y coordinación con las diferentes áreas e instituciones

Número de procesos aprobados

Sumatoria de procesos aprobados

N/A 19 20 23

Desarrollar un plan de seguimiento y control en la ejecución de pliegos



GERENCIAS OBJETIVOS


Indicadores

Línea base

META

ESTRATEGIAS

NOMBRE Fórmula de

cálculo 2015 2016 2017

Subgerencia de Marketing y

Productos Turísticos

Incrementar la publicidad y

promoción de los productos turísticos

MEDIANTE la participación en ferias y eventos de turismo, re-estructuración de

la página web comercial,

elaboración y entrega de material impreso, realización viajes de

familiarización, promoción en redes sociales y en medios

digitales.

Número de turistas que adquirieron un producto comercializado por FEEP

Sumatoria de turistas

176,968 167,000 172,010 177,170

Posicionar a través de un

plan de promoción los

productos turísticos que comercializa

FEEP, con promociones

locales, participación

en Ferias Nacionales-

Internacionales, y relaciones

con mercados Internacionales

Fam-Press Trips.

Número de piezas promocionales y/o publicitarias emitidas al mes

Sumatoria de piezas

promocionales N/A N/A 90 120



GERENCIAS OBJETIVOS



META ESTRATEGIAS


Subgerencia de Ventas y Servicio al cliente

Incrementar la cantidad de turistas que hacen uso de los productos comercializados por FEEP MEDIANTE la optimización de los diferentes canales de accesibilidad al servicio.

Número de turistas que adquieren boletos a Nivel Nacional

Sumatoria de turistas 176,968 167,000 172,010 177,170

Fortalecer la vinculación de las comunidades como prestadores de servicios en los productos turísticos, pasando de contar con emprendimientos a empresas sociales, con lo que se retirarán los desprendibles de los boletos que actualmente existen.

Porcentaje de ocupación del tren crucero

Capacidad ocupada / Capacidad instalada de los servicios

0.62 0.71 0.75 0.80

Posicionar a los espacios recuperados por FEEP como centros de encuentro comunitarios

Porcentaje de ocupación de tren excursión


N/A N/A 0.68 0.75

Incrementar el nivel de satisfacción en la atención al cliente MEDIANTE una implementación de un plan de mejora continua.

Porcentaje de satisfacción al cliente

Nivel de satisfacción / 4

0.96 0.96 0.97 0.97



GERENCIAS OBJETIVOS



META ESTRATEGIAS


Gerencia de Planificación

Incrementar la eficiencia y eficacia de la gerencia de planificación MEDIANTE la creación de metodologías de planificación y control.


(NUMERADOR-Número de proyectos de inversión en riesgo) / (DENOMINADOR- Número total de proyectos de inversión registrados en el año corriente)

0.80 0.80 0.20 0.20

Mejorar los procesos institucionales (optimizar los procesos, en una etapa de mejora continua se deben hacer que los procesos sean más agiles, que reduzcan recursos)


NUMERADOR: Número de procesos sustantivos mejorados / DENOMINADOR: Total procesos sustantivos institucionales

N/A 4 5 6


NUMERADOR: Número de acciones emprendidas / DENOMINADOR: Total de acciones planificadas

N/A 6 8 10 Mejorar las herramientas de tecnologías de la información y comunicación


NUMERADOR: Número de servicios mejorados por la institución incluidos en la carta / DENOMINADOR: Total de servicios Institucionales

1 1 1 1



GERENCIAS OBJETIVOS



META ESTRATEGIAS


Desarrollo Local

Mantener la vinculación de la comunidad a los productos turísticos comercializados por FEEP MEDIANTE la articulación con actores locales para la implementación de bienes y servicios.

Porcentaje de incremento del número de proveedores locales

Número de proveedores locales / Número total de

proveedores N/A N/A 0.50 0.60

Incrementar el número de proveedores locales en territorio



GERENCIAS OBJETIVOS



META ESTRATEGIAS


Gerencia Jurídica

Incrementar la eficiencia y eficacia en la gestión Jurídica de FEEP MEDIANTE el cumplimiento de los tiempos en la entrega de trámites internos de Gerencia Jurídica.

Tiempo de atención a convenios

Sumatoria de días 3 3 3 3

Brindar asesoramiento jurídico a las autoridades de la Empresa

Porcentaje de consultas absueltas.

Número de consultas absueltas/consultas ingresadas.

0.90 0.90 0.91 0.92 Asesorar y absolver consultas

Revisión de procedimientos precontractuales

Número y tiempo de procedimientos precontractuales revisados por la Gerencia Jurídica.

0.98 0.98 0.98 0.99

Preparar borradores de contratos, convenios, etc., para Gerencia General



GERENCIAS OBJETIVOS


Indicadores

Línea base

META

ESTRATEGIAS NOMBRE

Fórmula de cálculo

2015 2016 2017

Gerencia Filial Litoral

Incrementar la seguridad, fiabilidad y calidad de la operación en las filial Litoral MEDIANTE la ejecución adecuada de los planes

Número de suspensiones mensuales por avería mecánica

Sumatoria de suspensiones o interrupciones producidas por avería mecánica en un mes

1 1 1 1

Desarrollar una cultura de servicio al cliente

Porcentaje de Satisfacción al cliente

Encuestas de satisfacción al Cliente.

0.90 0.93 0.94 0.95


Trabajos Realizados/ Trabajos programados o asignados

0.90 0.91 0.92 0.93


Porcentaje de satisfacción obtenido / Porcentaje de satisfacción esperado

0.90 0.91 0.92 0.93


Incrementar la eficiencia en la gestión de la Filial Litoral

MEDIANTE el control óptimo de los recursos y coordinación adecuada con

matriz.

Números de turistas que adquieren boletos

Sumatoria de número de turistas que adquieren boletos en Filial Litoral

25,914 18,017 20,641 21,260

Controlar la ejecución de los planes y el cumplimiento de sus metas.

Porcentaje de salidas comerciales cumplidas en Filial Litoral

Salidas comerciales cumplidas en Filial Litoral / Salidas comerciales planificadas en Filial Litoral

N/A N/A 0.90 0.90

Número de pasajeros transportados en Filial Litoral

Sumatoria de turistas transportados en Filial Litoral

N/A N/A 19,609 20,197

Porcentaje mensual de ocupación de Tren Crucero


N/A N/A 0,75 0,80

Porcentaje mensual de ocupación de Tren Excursión en Filial Litoral


N/A N/A 0.72 0.75



GERENCIAS OBJETIVOS


Indicadores

Línea base

META

ESTRATEGIAS NOMBRE


2015 2016 2017

Gerencia Filial Norte

Incrementar la seguridad y calidad del servicio en la operación del tren en la Filial Norte MEDIANTE el cumplimiento de las normas y procesos establecidos por FEEP.



1 1 1 1




0.92 0.93 0.94 0.95



0.98 0.98 0.98 0.99




0.90 0.91 0.92 0.93

Incrementar la eficiencia en la

administración de procesos de la Filial Norte MEDIANTE el control óptimo de los

recursos y en coordinación

adecuada con matriz.


Sumatoria de número de turistas que adquieren boletos en Filial Norte

27,468 33,270 24,082 24,804

Controlar la ejecución de los planes y

el cumplimiento de sus metas.

Porcentaje de salidas

comerciales cumplidas en

Filial Norte

Salidas comerciales cumplidas en Filial Norte / Salidas comerciales planificadas en Filial Norte

N/A N/A 0.90 0.90

Número de pasajeros transportados en Filial Norte

Sumatoria de turistas transportados en Filial Norte

N/A N/A 22,877 23,563

Porcentaje mensual de ocupación de Tren Excursión en Filial Norte

Capacidad ocupada / Capacidad

instalada de los servicios

N/A N/A 0.70 0.75



GERENCIAS OBJETIVOS


Indicadores

Línea base

META

ESTRATEGIAS

NOMBRE Fórmula de

cálculo 2015 2016 2017

Gerencia Filial Sur

Incrementar la seguridad y la satisfacción del cliente que hace uso del Sistema Ferroviario Patrimonial MEDIANTE la aplicación eficiente y efectiva de las políticas de atención al cliente y ventas , planes de contingencia y seguridad como el cumplimiento de metas y objetos de la Filial Sur .



1 1 1 1




0.90 0.93 0.94 0.95




0.90 0.90 0.98 0.99



0.90 0.90 0.92 0.93

Incrementar, fortalecer y mejorar

la eficiencia institucional de la

gestión de la Filial Sur MEDIANTE el control


Sumatoria de número de turistas que adquieren boletos en Filial Sur

19,216 77,907 87,725 90,357

Controlar la ejecución de los planes y

el cumplimiento

de metas


y uso eficiente de los recursos y

coordinación oportuna con la

Matriz Quito.

Porcentaje de salidas

comerciales cumplidas en

Filial Sur

Salidas comerciales cumplidas en Filial Sur / Salidas comerciales planificadas en Filial Sur

N/A N/A 0.90 0.90

Número de pasajeros transportados en Filial Sur

Sumatoria de turistas transportados en Filial Sur

N/A N/A 83,340 85,838

Porcentaje mensual de ocupación de Tren Excursión en Filial Sur


N/A N/A 0.65 0.70


7.3.- ANEXO 3

Objetivo

EstratégicoIndicacor

Meta

2014Proyecto de Inversión Presupuesto Zona Provinvia Cantón

TOTAL PRESUPUESTO INVERSIÓN ANUAL DE LA INSTITUCIÓN

TOTAL PRESUPUESTO ANUAL INSTITUCIONAL

Planificación Institucional

Inc

rem

en

tar

la e

fic

ien

cia

op

era

cio

na

l e

n F

err

oc

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Ec

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no

cu

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lid

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me

nsu

ale

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or

av

erí

a

me

cá

nic

a

12

Meta Anual:

ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO

TRACTIVO Y REMOLCADO DE FERROCARRILES DEL

ECUADOR, EMPRESA PÚBLICA

9,031,250.00 Nacional Nacional Nacional

9,031,250.00

$ 28,791,250.00

$ 28,791,250.00

Matriz Elaboración Anual de la Política Pública

Desglose meta anual


7.4.Anexo 4

Objetivo


Meta


TOTAL PRESUPUESTO INVERSIÓN ANUAL DE LA INSTITUCIÓN

TOTAL PRESUPUESTO ANUAL INSTITUCIONAL


Ibarra, Quito,

Ambato,

Riobamba,

Milagro,

Naranjito

MODERNIZACIÓN DE LA EMPRESA DE FERROCARRILES

Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA FERROVIARIO

ECUATORIANO

ETAPA II

TRAMO FERROVIARIO

OTAVALO – IBARRA

15,000,000.00 Zona 1 Imbabura

Otavalo,

Antonio Ante,

Ibarra,

Cotacachi

Meta Anual:

REHABILITACIÓN DE ESTACIONES Y TALLERES

FERROVIARIOS LOCALIZADOS A LO LARGO DE LA LÍNEA

FÉRREA (QUITO – DURÁN E IBARRA – SALINAS) 4,760,000.00

Zona 1,

Zona 2,

Zona 3,

Zona 5,

Zona 6

Imbabura, Pichincha,

Chimborazo,

Tungurahua, Azuay,

Guayas

Meta Anual:

Meta Anual:

15,000,000.00

9,031,250.00





4,760,000.00

Incre

ment

ar la

segu

ridad

, fiab

ilidad

y ca

lidad

de la

oper

ación

ferro

viaria

turís

tica a

nive

l nac

ional

Porc

entaj

e de c

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mien

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l Plan

de m

anten

imien

to

prev

entiv

o.

90%

Incre

ment

ar la

segu

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ilidad

y ca

lidad

de la

oper

ación

ferro

viaria

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nive

l nac

ional

Porc

entaj

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mien

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l Plan

de m

anten

imien

to

prev

entiv

o.

90%

$ 28,791,250.00

Incre

ment

ar la

efici

encia

oper

acion

al en

Ferro

carri

les de

l Ecu

ador

EP

Núme

ro de

frec

uenc

ias no

cump

lidas

mens

uales

por a

vería

mec

ánica

12

$ 28,791,250.00

Desglose meta anual

Matriz Elaboración Anual de la Política Pública


Objetivo


Meta


Meta 2014:



ECUADOR, EMPRESA PÚBLICA 9,031,250.00 Nacional Nacional Nacional

Meta 2015: ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO




Meta 2016: ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO




TOTAL PRESUPUESTO INVERSIÓN CUATRIANUAL DE LA INSTITUCIÓN

Matriz Elaboración Anual de la Política

Desglose semestral

de la meta

Presupueto Inversión (PI)Planificación Institucional

$ 23,200,000.00

9,031,250.00

8,695,864.00

5,472,886.00 Incr

emen

tar

la s

egu

rid

ad, f

iab

ilid

ad y

cal

idad

de

la o

per

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acio

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Nú

mer

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e fr

ecu

enci

as n

o c

um

plid

as m

ensu

ales

po

r av

ería

mec

ánic

a

12


Objetivo


Meta


Meta 2012:



ECUATORIANO

ETAPA II

TRAMO FERROVIARIO

OTAVALO – IBARRA


Otavalo, Andrade

Marín, San

Antonio, San

Roque

Meta 2013:



ECUATORIANO

ETAPA II

TRAMO FERROVIARIO

OTAVALO – IBARRA


Otavalo, Andrade

Marín, San

Antonio, San

Roque

Meta 2014:



ECUATORIANO

ETAPA II

TRAMO FERROVIARIO

OTAVALO – IBARRA


Otavalo, Andrade

Marín, San

Antonio, San

Roque

Meta 2015:



ECUATORIANO

ETAPA II

TRAMO FERROVIARIO

OTAVALO – IBARRA


Otavalo, Andrade

Marín, San

Antonio, San

Roque


Desglose semestral de

la meta

Presupueto Inversión (PI)

Incr

emen

tar l

a se

gurid

ad, f

iabi

lidad

y c

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ope

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o pr

even

tivo.

5,930,725.00


90% 8,820,354.19

15,000,000.00

4,512,750.00


Objetivo


Meta


Meta 2014:




Zona 1,

Zona 2,

Zona 3,

Zona 5,

Zona 6

Imbabura,

Pichincha,

Chimborazo,

Tungurahua,

Azuay, Guayas

Ibarra, Quito,

Ambato,

Riobamba,

Milagro,

Naranjito

Meta 2015:



FÉRREA (QUITO – DURÁN E IBARRA – SALINAS) 890,000.00

Zona 1,

Zona 2,

Zona 3,

Zona 5,

Zona 6

Imbabura,

Pichincha,

Chimborazo,

Tungurahua,

Azuay, Guayas

Ibarra, Quito,

Ambato,

Riobamba,

Milagro,

Naranjito

Meta 2016:




Zona 1,

Zona 2,

Zona 3,

Zona 5,

Zona 6

Imbabura,

Pichincha,

Chimborazo,

Tungurahua,

Azuay, Guayas

Ibarra, Quito,

Ambato,

Riobamba,

Milagro,

Naranjito

TOTAL PRESUPUESTO INVERSIÓN CUATRIANUAL DE LA INSTITUCIÓN


Desglose

semestral de

la meta

Presupueto Inversión (PI)Planificación Institucional

$ 16,800,000.00

4,760,000.00

890,000.00

11,150,000.00

Incr

emen

tar

la s

egu

rid

ad, f

iab

ilid

ad y

cal

idad

de

la o

per

ació

n

ferr

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el P

lan

de

man

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ven

tivo

.

90

%


Anexo 5: ESTRATEGIAS PARA EL INCREMENTO DE INGRESOS DESDE 2014


7.6. Anexo 6

CUADRO DE MANDO INTEGRAL

Planificación Estratégica 2015-2017

No. OBJETIVOS


ESTRATEGIAS PROGRAMAS / PROYECTOS DE

INVERSIÓN

INDICADOR META

RESPONSABLES NOMBRE Fórmula de cálculo

BASE 2014

2015 2016 2017

1

Incrementar la seguridad, fiabilidad y calidad de la operación ferroviaria turística a nivel nacional

a) Mejorar la infraestructura, equipamiento y capacidad del sistema operativo ferroviario, a través de: incremento de flota, adquisición de stock de repuestos, rehabilitación de talleres ferroviarios. b) Implementar mejoras en el Reglamento Operativo Ferroviario.

Rehabilitación de estaciones y talleres ferroviarios localizados a lo largo de la línea férrea (Quito – Durán e Ibarra – Salinas) Adquisición y mantenimiento del equipo tractivo y remolcado de Ferrocarriles del Ecuador, Empresa Pública Modernización de la empresa de ferrocarriles y rehabilitación del sistema ferroviario ecuatoriano, etapa II tramo ferroviario Otavalo – Ibarra

Porcentaje de frecuencias cumplidas por disponibilidad de

vía

Número de frecuencias cumplidas / frecuencias planificadas

0.90 0.95 0.96 0.97 OPERACIONES

Porcentaje de frecuencias cumplidas por disponibilidad de

equipo

Frecuencias ejecutadas/ frecuencias

programadas.

N/A 0.95 0.96 0.97 OPERACIONES

c) Fortalecer la cultura de servicio a nivel nacional.


en Ventas

El número de valoración /El

número total de valoración (4)

0.96 0.96 0.96 0.97 COMERCIALIZACIÓN




No. OBJETIVOS



INVERSIÓN

INDICADOR META

RESPONSABLES

NOMBRE Fórmula de cálculo BASE 2014

2015 2016 2017

2

Incrementar el resultado

operacional con productos más rentables y que fortalezcan las

economías locales

a) Optimizar la gestión de ventas para incrementar el precio promedio

Rehabilitación de estaciones y

talleres ferroviarios

localizados a lo largo de la línea férrea (Quito –

Durán e Ibarra – Salinas)

Adquisición y

mantenimiento del equipo tractivo y

remolcado de Ferrocarriles del

Ecuador, Empresa Pública


Incremento de precio actual / precio año inmediatamente anterior

N/A N/A 0.10* 0.10 COMERCIALIZACIÓN


Número de salidas comerciales realizadas / Número de salidas comerciales planificadas

N/A N/A 0.90 0.90 COMERCIALIZACIÓN


Sumatoria de Turistas que adquieren boletos

176,986 167,000 172,010 177,170 COMERCIALIZACIÓN

b) Mejorar la planificación de productos para incrementar la ocupación y el número de pasajeros movilizados


Sumatoria de pasajeros transportados

N/A N/A 163,410 165,548 COMERCIALIZACIÓN



0.62 0.65 0.75 0.80 COMERCIALIZACIÓN



N/A N/A 0.68 0.75 COMERCIALIZACIÓN



Sumatoria de productos incrementados

N/A N/A 5 5 COMERCIALIZACIÓN

c) Mejorar el costo operacional, elevando la productividad

Productividad empleada

Total de ingresos operacionales corrientes / número de empleados

N/A 32,110.9

0 38,265 45,600 COMERCIALIZACIÓN

*Disminución de la breca con respecto al precio promedio



Planificación Estratégica 2015 -2017

No. OBJETIVOS



INVERSIÓN

Indicador META

RESPONSABLES NOMBRE Fórmula de cálculo

BASE 2014

2015 2016 2017

3

Incrementar la eficiencia

operacional en Ferrocarriles del

Ecuador EP

a) Mejorar los procesos institucionales (optimizar los procesos, en una etapa de mejora continua se deben hacer que los procesos sean más agiles, que reduzcan recursos)





Adquisición y




Modernización de la empresa

de ferrocarriles y rehabilitación


(NUMERADOR-Número de proyectos de inversión en riesgo) / (DENOMINADOR- Número total de proyectos de inversión registrados en el año corriente)

0.80 0.80 0.20 0.20 PLANIFICACIÓN


NUMERADOR: Número de procesos sustantivos mejorados / DENOMINADOR: Total procesos sustantivos institucionales

N/A 4 5 6 PLANIFICACIÓN

Porcentaje de acciones


del sistema ferroviario

ecuatoriano, etapa II tramo

ferroviario Otavalo – Ibarra

emprendidas por el Comité de Ética Institucional

N/A 6 8 10 PLANIFICACIÓN

b) Mejorar las herramientas de tecnologías de la información y comunicación


NUMERADOR: Número de servicios mejorados por la institución incluidos en la carta / DENOMINADOR: Total de servicios Institucionales

1 1 1 1 PLANIFICACIÓN




No.


DE LA EMPRESA


INVERSIÓN

INDICADOR META

RESPONSABLES NOMBRE


BASE 2014 2015 2016 2017

4

Incrementar el uso del

presupuesto de la empresa

de ferrocarriles






Adquisición y




Modernización

de la empresa de ferrocarriles y

rehabilitación del sistema

ferroviario ecuatoriano,

Monto de ingresos de autogestión Institucional

Total de ingresos por autogestión menos el total de gastos de autogestión

12.932.011.05 14.735.000,00 15.511.224,00 19.472.577,91 ADMINISTRATIVA

FINANCIERA


Total de Ingresos corrientes operacionales menos el total de gastos corrientes operacionales de FEEP

11.618.973,75 14.110.000,00 15.017.224,00 18.180.597,61 ADMINISTRATIVA

FINANCIERA

Monto de ingresos no operacionales de FEEP

Total de ingresos no operacionales de FEEP menos gastos no operacionales de FEEP

1.313.037,30 625.000,00 494.000,00 909.029,88 ADMINISTRATIVA

FINANCIERA

Monto resultado de ingresos y gastos de

Total de ingresos de inversión PGE de FEEP menos

29.250.251,98 41.196.592,88 1.275.314,00 98.779.092,88 ADMINISTRATIVA

FINANCIERA


etapa II tramo ferroviario

Otavalo – Ibarra

inversión PGE de FEEP

el total de gasto de inversión de PGE de FEEP

Monto de ingresos corrientes del PGE para FEEP

Total de ingresos corrientes de PGE menos el total de gastos corrientes del PGE

10.896.660.00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 ADMINISTRATIVA

FINANCIERA




No.

OBJETIVOS ESTRATÉGICO

S DE LA EMPRESA


INVERSIÓN

INDICADOR META

RESPONSABLES NOMBRE Fórmula de cálculo BASE 2014 2015 2016 2017

5

Incrementar el desarrollo del

talento humano en

Ferrocarriles del Ecuador EP

a) Implementar el plan estratégico de Talento Humano



localizados a lo largo de la línea férrea (Quito – Durán e Ibarra

– Salinas)

Adquisición y mantenimiento

del equipo tractivo y

remolcado de

Índice de rotación de nivel operativo

Índice de Rotación = (((A + D)/2) * 100) / TP A = admisiones de personal (contratos ocasionales, nombramiento y libre remoción) en el área determinada dentro del periodo considerado. D = desvinculación de personal (tanto por iniciativa de la Institución como por iniciativa del personal) en el área considerada dentro del periodo considerado. TP = total de puestos (Servidores Públicos desde el Grupo Ocupacional SPS1 hasta el SP14 con contratos ocasionales, nombramiento y libre remoción).

0.02 0.02 0.02 0.02 TALENTO HUMANO


b) Fortalecer la estructura organizacional de acuerdo a las necesidades de crecimiento de la empresa.

Ferrocarriles del Ecuador,

Empresa Pública

Modernización de la empresa

de ferrocarriles y rehabilitación

del sistema ferroviario

ecuatoriano, etapa II tramo

ferroviario Otavalo – Ibarra

Índice de rotación de nivel directivo

(NUMERADOR- ((Número de contrataciones + Número de desvinculaciones)/2) / (DENOMINADOR- Número total de puestos ocupados en el período. El índice de rotación de personal es: Índice de rotación de mandos medios= (((A + D)/2)) / TP = ((10+13) / 2 ) / 100 = 0,12 Mientras mayor es el índice, mayor es la rotación de autoridades.

0.02 0.06 0.06 0.06 TALENTO HUMANO

c) Capacitar y desarrollar al talento humano de acuerdo a las necesidades de la empresa.

Porcentaje de funcionarios capacitados

NUMERADOR: Número de funcionarios capacitados / DENOMINADOR: Total de servidores públicos en la institución que no se han capacitado

N/A 50 60 70 TALENTO HUMANO

d) Desarrollar un adecuado clima laboral


(NUMERADOR- (Número de puestos planificados aprobados ocupados por personal con nombramiento definitivo) / (DENOMINADOR- Número total de puestos planificados aprobados en el Estatuto Orgánico por Procesos)

N/A 1 1 1 TALENTO HUMANO


Número de servidores públicos con capacidades especiales / Total de servidores públicos en la institución

0.04 0.04 0.04 0.04 TALENTO HUMANO


7.8.-Anexo 8 Estudio de Mercado

plan estratÉgico 2015-2017 -...

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