plan específico de calidad de construcciones (peqc) rev. a
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PLANO DE QUALIDADE DE CONSTRUÇÕES PLAN DE CALIDAD DE CONSTRUCCIONES
Nº : PCO-25045-09-002 Rev. : A
1. OBJETIVO
Este Plan de Calidad tiene como objetivo presentar los criterios y directrices específicos para la Gestión de Calidad
de los Servicios de Montaje Electromecánico de la Planta de Oxígeno PL-3-XL relativos al Proyecto 25045 a
realizarse en las instalaciones de Pisco - Perú.
2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE HAUG S.A.
2.1. Atribuciones
Las atribuciones y responsabilidades de los componentes de la estructura de obra están distribuídas de la
siguiente forma:
Ingeniero Residente del Proyecto
� Dar a conocer la Política de Calidad de la Organización.
� Establecer claros objetivos de Calidad.
� Realización periódica de auditorías internas de Calidad.
� Poner a disposición los recursos necesarios para el control y registro de los procedimientos de Calidad.
� Dar a conocer a los Jefes de grupo la importancia de satisfacer los requisitos del Cliente en cumplimiento de
los estándares especificados.
Ingeniero de Planeamiento
� Elaborar la programación de la obra de acuerdo a las necesidades del Proyecto.
� Difundir la programación.
� Controlar el uso de los recursos.
� Establecer una estrecha comunicación con el Ing. Residente, para la correcta ejecución del programa.
� Elaborar las certificaciones y costos de obra.
Ingeniero de Control de Calidad
� Administrar el Plan de Calidad del Proyecto.
� Como control de calidad es responsable de verificar que se efectúe las actividades operativas establecidas en
el Plan de Calidad.
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� Reporta al Gerente de Proyecto la situación y/o cumplimiento del Plan de Calidad.
� Establecer una estrecha comunicación con QA/QC de PRAXAIR, e informar la realización de las pruebas con
la debida antelación, para permitir la presencia del inspector QA/QC de PRAXAIR en caso de requerirlo.
� Inspeccionar, autorizar y liberar los materiales que serán incorporados de forma permanente al proyecto.
� Verificar el cumplimiento de los planes de puntos de inspección aprobados por PRAXAIR.
� Elaborar y/o completar los datos de los registros de Calidad establecidos en el Plan de Calidad.
� Emitir las No conformidades y se efectuará su tratamiento y seguimiento hasta el cierre de las mismas.
� Organizar la elaboración final del Dossier de Calidad del Proyecto.
Supervisor de Seguridad
� Conocer a fondo las disposiciones y normas de Seguridad, Salud y Medio Ambiente en el trabajo, tanto en
HAUG Planta como en el Proyecto.
� Dirigir los trabajos del personal a su cargo en forma segura, de acuerdo a las disposiciones de Seguridad.
� No permitir que los trabajadores nuevos realicen labores si no han recibido charla de inducción. Igualmente
deben hacer cumplir las charlas de Seguridad que se imparte al personal.
� Cumplir y hacer cumplir las normas del Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y del Manual SICMA.
� Comunicar al Jefe de Proyecto para que resuelvan los problemas de Seguridad que no tengan aparente
solución.
� Mantener el área de trabajo limpio y las condiciones de Seguridad en las zonas laborales, así como el control
de sus trabajadores bajo su cargo.
Supervisor de Obra
� Hacer cumplir los procedimientos de trabajo en la ejecución del Proyecto.
� Coordinar las inspecciones con el ingeniero de Control de Calidad.
� Comunicar las No Conformidades encontradas en la ejecución del Proyecto.
Administrador
� Administra los recursos que se requieren y lo distribuye en obra, así como coordina con logística de la planta
de HAUG S.A. para la llegada a tiempo de éstos.
Almacenero
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� Recepcionar los Materiales suministrados por PRAXAIR y los adquiridos por HAUG S.A, de acuerdo a Guía
de Remisión y/o Factura. Sólo los materiales recibidos que cumplan con los requisitos especificados son
autorizados para su ingreso a almacén contando con la aprobación del Ingeniero de Control de Calidad. Con
respecto a los materiales suministrados por PRAXAIR, en caso de cualquier rechazo, daño, pérdida, etc. se
informará mediante memorándum interno al Residente del Proyecto, para que a su vez traslade la
información al Cliente.
� Almacenar los materiales (materias primas, consumibles y otros) en el estante respectivo, a fin de garantizar
las características, el estado físico, el cumplimiento de especificaciones técnicas y el estado de conservación.
� Controlar los ingresos y salidas de los materiales en los respectivos registros y se enviará toda la información
mensualmente a Almacén Central Planta Callao.
� Custodia los recursos internos (herramientas, máquinas, útiles etc.)
� Solicita los materiales suministrados por PRAXAIR, los organiza y reparte.
3. RESPONSABILIDADES DE HAUG S.A.
Las responsabilidades de HAUG S.A. en la gestión de Calidad durante la ejecución de los servicios contratados
son las siguientes:
3.1. Priorizar la Calidad en todas las actividades desarrolladas en el campo como forma de garantizar la
conformidad de todos los servicios y actividades ejecutados.
3.2. Asegurar que todas sus actividades obedezcan a los instrumentos normativos adoptados y todos los
servicios ejecutados estén dentro del mejor patrón de Calidad.
3.3. Evaluar la conformidad de los servicios ejecutados a través de inspecciones y ensayos, emitiendo reportes
y demás registros.
3.4. Controlar los ítems no conformes de tal forma que garantice que los mismos no sean indebidamente
utilizados, procesados, instalados o liberados para uso antes da solución de no-conformidad. Emitir el Registro de
No Conformidad (RNC) para cada no conformidad verificada.
3.5. Mantener en su estructura un equipo entrenado y perfectamente dimensionado para atender a todas las
actividades de Gestión de Calidad durante la ejecución de los servicios.
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3.6. Mantener en buen estado de conservación los instrumentos de inspección, medición y ensayos utilizados
para demostrar la conformidad con los requisitos especificados. Estos instrumentos deben ser calibrados,
evaluados por instrumentos patrón con rastreabilidad (certificados).
3.7. Después de la conclusión de los servicios contratados, reunir todos los registros y demás documentos de
Calidad en un “Book de Calidad”, que deberá ser entregado a White Martins en medio físico y en medio electrónico
(digitalización de todos los documentos, registros y grabación de CD con la misma estructura del Book físico).
4. CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS
El control y rastreabilidad del proceso de construcción deberá ser ejecutado siguiendo las condiciones y requisitos
establecidos en los instrumentos normativos definidos para reglamentar esta actividad. Las etapas de éste sistema
de control son las siguientes:
4.1. Control de Documentos y Registros
HAUG S.A. cuenta para ello con el procedimiento PRO-SIG-001 (Control de Documentos y Registros) que tiene
como objetivos lo siguiente:
� Establecer, implementar y mantener la Base Documental del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC).
� Definir el contenido, formato, identificación y control de los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad.
� Definir los controles para la identificación, legibilidad, almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de
retención y disposición de los registros de la Calidad.
4.2. Control de Procesos
El control de los procesos de construcción en el campo deberá ser ejecutado de acuerdo con las instrucciones
genéricas contenidas en el ítem 5.2. HAUG S.A. cuenta para ello con los procedimientos y plan de puntos de
inspección (PPI´S) necesarios para la ejecución de los trabajos contratados, éstos se listan en el ítem 5.2 del
presente Plan.
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4.2.1. Inspecciones y Ensayos en la Recepción de materiales
HAUG S.A., cuenta para ello con el respectivo Plan (PPI-02 / Recepción de Materiales) en el cual se indican las
fases de inspección tales como: la revisión del suministro, mediante inspecciones ya sean visual, documental o
instrumental de los materiales recibidos mediante guías de remisión, órdenes de compra u otros, los cuales
deberán tener los respectivos certificados de calidad que garantice su utilización y el cumplimiento de las
especificaciones técnicas requeridas en el Proyecto; posteriormente se realizará la liberación para su
incorporación al Proyecto mediante el respectivo registro de Calidad. De presentarse materiales que no cumplan
con lo especificado se emitirá el respectivo RNC y se verificará que éstos materiales no se incorporen ó utilicen.
4.2.2. Inspecciones y Ensayos Durante el Proceso de Construcción
HAUG S.A., cuenta con los procedimientos respectivos para cada actividad a realizar (fabricación, soldadura,
montaje, otros); las inspecciones y/o ensayos se realizarán de acuerdo a lo indicado en los Plan de Puntos de
Inspección respectivos (ítem 5.2).
Las inspecciones y pruebas durante el proceso de construcción son las que están empleadas entre las etapas de
la ejecución de un servicio con el fin de evaluar su conformidad para continuar el servicio dentro de los
estándares de Calidad requeridos.
En caso sea necesario, por ejemplo, las siguientes inspecciones/ensayos:
a) En montaje electromecánico: Inspecciones de soldadura en general (visual, líquido penetrante,
gammagrafía), inspección de limpieza de líneas, testes de cables en general, verificación, inspección topográfica
de calzos, inspección topográfica de verticalidad de equipos, etc.
b) En pintura: Mediciones parciales de espesor de película seca.
4.2.3. Inspecciones y Ensayos Finales
HAUG S.A. efectuará y ejecutará las diferentes inspecciones y ensayos según cada uno de los planes de los
puntos de inspección que se encuentran listados en el ítem 5.2, mediante dicho documento y los respectivos
registros de Calidad se mantendrán actualizados en el estado de inspección y ensayo. El Ingeniero de Control
de Calidad es el responsable de la aplicación de este numeral.
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Las inspecciones y ensayos finales son aquellas ejecutadas para medición de la conformidad de un servicio
después de concluída su etapa final. En esta categoría están incluídos:
a) En montaje electromecánico: Pruebas de estanqueidad de tuberías (neumático y/o hidrostático), inspección
de limpieza de líneas;
b) En pintura: Pruebas finales de pintura (espesor de película seca, rugosidad, adherencia).
4.3. Control de los Servicios No Conformes
Las actividades de control de los servicios no conformes, están previstas en el procedimiento PROC-P954-03.
El Sistema de Gestión de la Calidad de HAUG S.A. establece el control de todos aquellos elementos que no
cumplan con los requisitos especificados, los cuales dependiendo de su situación, serán identificados y separados
temporal o definitivamente basándose en la disposición que emita el Ingeniero de Control de Calidad.
El Ingeniero de Control de Calidad, efectuará el seguimiento de los elementos no conformes hasta su disposición
final referente a su utilización o no en el Proyecto.
Las posibles disposiciones serán:
a) Reparación para satisfacer los requerimientos especificados.
b) Aceptación con o sin reparación.
c) Reclasificación para otras aplicaciones.
d) Rechazo definitivo o desecho.
Si los elementos no conformes son reparados, serán sometidos nuevamente a las inspecciones de proceso, esta
actividad se controla en los Registros de No Conformidades. Se realizará el seguimiento desde la emisión hasta el
cerramiento de los mismos
4.4. Acción Correctiva y Acción Preventiva
HAUG S.A. deberá actuar en conjunto con White Martins siempre que fuese necesario en la detección de la
necesidad de implementarse acciones correctivas y preventivas como forma de prevenir la ocurrencia o la
reincidencia de desvíos o no conformidades.
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4.5. Mejora Contínua
HAUG S.A. deberá de utilizar los recursos necesarios (análisis de resultados y técnicas estadísticas, por ejemplo)
para evaluar la eficacia de su sistema de calidad y los cambios necesarios con el fin de mejorar el sistema.
4.6. Control de los Dispositivos de Inspecciones, Ensayos y Monitoreo
HAUG S.A.; cuenta para ello con los respectivos planes de puntos de inspección, para cada tipo de actividad
(fabricación, soldadura, montaje mecánico, eléctrico, etc.) en los cuales se indican las fases de inspección, el
método de inspección (ensayos) y los registros aplicables. Los PPI´S a emplearse se listan en el ítem 5.2.
5. PROCEDIMENTOS
Los procedimientos administrativos y técnicos a ser utilizados son los listados abajo.
5.1. Procedimientos de White Martins
Dependiendo de la naturaleza de los servicios contratados deberán ser relacionados los procedimientos
adecuados entre los que se enumeran a continuación:
W-44 – Soldadura de tuberías de Monel
W-46 – Soldadura de Monel para tuberías de acero al carbono
W-47 – Soldadura de Monel para tuberías de acero inoxidable
WM-PR-3830 – Planificación y control de las actividades contratadas
WM-PR-0330 – Prueba hidrostática de tubería
WM-PR-0342 – Prueba neumática de tubería
WM-PR-0029 – Limpieza para servicio de oxígeno
WM-PR-0035 – Limpieza para el servicio con gases excepto oxígeno
WM-PR-3810 – Levantamiento de cargas (aparejo) en montaje industrial
WM-PR-3825 – Pintura Industrial
WM-PR-0355 – Soldadura de tubería en General
WM-PR-0356 – Soldadura de tubería de acero al carbono
WM-PR-0357 – Soldadura de tubería de acero inoxidable
WM-PR-0358 – Soldadura de tubería de acero al carbono con acero inoxidable
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WM-PR-0359 – Soldadura de tubo por Brazing a la Plata
WM-PR-0377 – Almacenamiento, fabricación, ensamblado, pre montaje, inspección y pruebas de tubos de metal
5.2. Procedimientos de HAUG S.A.
Los procedimientos y Plan de puntos de inspección que empleará HAUG S.A. en éste Proyecto son los siguientes:
• Planes de Puntos de Inspección (PPI´S):
HAUG-PPI-01. Control de planos y documentos.
HAUG-PPI-02. Recepción de materiales.
HAUG-PPI-03. Actividades previas al inicio de la soldadura.
HAUG-PPI-04. Fabricación en taller.
HAUG-PPI-05. Montaje de estructuras.
HAUG-PPI-06. Montaje mecánico y de tuberías.
HAUG-PPI-07. Trabajos eléctricos.
HAUG-PPI-08. Trabajos de instrumentación.
HAUG-PPI-09. Inspección final y entrega.
6. ANEXOS
Procedimientos y Plan de Puntos de Inspección listados en el ítem 5.2