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PLAN DE LA CALIDAD

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PLAN DE LA CALIDADCÓDIGO: QAQC-PC-SAM-001

No. Páginas: 19

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A 01/04/2013 J.F.M J.E.S C.H.LPara revisión y aprobación

Rev. fecha Elaborado Revisado AprobadoDescripción de la

Revisión

ÍNDICE

1. ALCANCE..........................................................................................................4

2. OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PROYECTO...................................................4

3. RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN....................................................5

Gerente del proyecto.............................................................................................5

Director de obra....................................................................................................5

Gestor de la calidad..............................................................................................5

Profesional QA/QC................................................................................................6

Ingeniero residente...............................................................................................6

4. CONTROL DE DOCUMENTOS........................................................................7

5. CONTROL DE REGISTROS.............................................................................7

6. GESTIÓN DE RECURSOS...............................................................................7

Previsión de recursos............................................................................................7

Materiales.............................................................................................................7

Recursos Humanos...............................................................................................8

Infraestructura y ambiente de trabajo...................................................................8

7. REQUISITOS/ESPECIFICACIONES DEL CLIENTE.........................................8

8. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE..............................................................10

9. DISEÑO Y DESARROLLO..............................................................................10

10. COMPRAS...................................................................................................10

11. PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO.......................................10

12. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD...........................................................17

13. PROPIEDAD DEL CLIENTE........................................................................17

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14. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME..........................................18

15. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN......................................................................19

16. AUDITORIA..................................................................................................19

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Actividades de órdenes de trabajo.............................................................4Tabla 2. Especificaciones del contrato.....................................................................8Tabla 3. Plan Operativo..........................................................................................11Tabla 4. Documentos contractuales.......................................................................16Tabla 5. Método de identificación y control de productos......................................18

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1. ALCANCE

Este plan de la calidad enuncia la aplicación de las políticas y procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad de CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS VIALES DE COLOMBIA S.A.S COPAVICOL; basado en la norma internacional NTC-ISO 9001:2008.

El alcance del plan comprende el aseguramiento de la calidad para la realización de las actividades descritas en el contrato No 8000000215 cuyo objeto es CONSTRUCCION DEL PUNTO DE CONTROL PERMANENTE SOBRE EL RIO ZULIA-PUERTO LEON, PROYECTO DE OPTIMIZACION DEL OLEODUCTO CAÑO LIMON COVEÑAS, DE PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S

2. OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PROYECTO ADJUNTAR OBJETIVOS COPAVICOL AJUSTADOS

Cumplir con las especificaciones técnicas y estándares de la calidad requeridos para cada una de las especialidades del proyecto.

Ejecutar el proyecto dentro del plazo, presupuesto, costos y gastos operativos planificados.

Desarrollar el proyecto de construcción, de la adecuación facilidades DRA en la estación Samoré según lo especificado.

3. RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN

El compromiso de la dirección de CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS VIALES DE COLOMBIA S.A.S COPAVICOL, se refleja en el desempeño de las funciones del Director de proyecto en campo, al igual que en los demás cargos, siendo

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conscientes de la importancia de satisfacer al cliente no solo dando cumplimiento a las especificaciones técnicas sino a las legales y reglamentarias aplicables.

A continuación se describe las responsabilidades del personal involucrado en la planificación, ejecución, control y seguimiento del progreso de las actividades cubiertas por este plan:

Gerente del proyecto REVIZAR EL EQUIPO MINIMO DEL CONTRATO

El Gerente del proyecto tiene la responsabilidad total del éxito en la ejecución del proyecto, incluyendo la conformidad con el Sistema de Gestión de la Calidad de la compañía y el cumplimiento de los objetivos de la calidad.

Director de obra

Tiene responsabilidad de hacer cumplir la política de la calidad de la compañía y cuenta con la autoridad sobre todos los frentes que se establecen en el proyecto. Además debe velar por:

a. Hacer cumplir con todas las Especificaciones técnicas del CLIENTE. b. Mantener el contacto con el CLIENTE o su representante para revisar, reportar,

documentar los cambios que se hagan durante la ejecución del proyecto y afecten las condiciones del contrato.

c. Revisar el avance de obra y controlarlo con el fin de cumplir con la programación.

d. Entregar de manera oportuna el proyecto.e. Trabajar para buscar el aseguramiento de Calidad, la rentabilidad y el

cumplimiento del proyecto.f. Manejar las relaciones con la comunidad y evaluar el impacto ambiental.g. Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad industrial aplicables

durante la ejecución del proyecto

Gestor de la calidad

El Gestor de Calidad es responsable de las auditorias del proyecto y del seguimiento de cualesquiera acciones correctivas provenientes de ellas. Cualquier desviación requerida respecto al Sistema de Gestión de la calidad debe ser aprobada por el Gestor de la Calidad antes de que la desviación tenga lugar. Además de dichas responsabilidades, el Gestor debe revisar y autorizar cambios o desviaciones del plan de calidad.

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Profesional QA/QC

Tienen la responsabilidad y autoridad sobre las actividades para el soporte del proyecto que incluyen:

a. Establecer el plan de inspección y ensayo del proyectob. Entregar una retro alimentación oportuna cuando existan no conformidades.c. Consolidar la estadística de no conformidades. d. Promover las acciones de mejoramiento y divulgarlase. Garantizar un control de las actividades de ejecución de proyecto dentro de

los parámetros de aceptación establecidos por el cliente

Ingeniero residente

Tienen la responsabilidad y autoridad sobre las actividades para el soporte del proyecto que incluyen:

a. Administración y control de la gestión de compras, consecución y entrega oportuna.

b. Contratación y mantenimiento de la maquinaria, cuando aplique.c. Gestionar la consecución de los recursos financieros, materiales, contables,

legales, fiscales y todo aquello que pertenezca a dichas áreas, para la mejor realización del proyecto.

d. Asegurar el manejo adecuado de los archivos del personal y coordinar los aspectos tales como capacitación, selección y entrenamiento del mismo.

e. Revisar el avance de obra y controlarlo con el fin de cumplir con la programación.

f. Velar por el cumplimiento de los objetivos de la calidad del proyecto.g. Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad industrial aplicables

durante la ejecución del proyecto.

4. CONTROL DE DOCUMENTOS

Para el control de los documentos (tanto internos como externos) se sigue lo indicado en el procedimiento PROCEDIMIENTO INTERNO DE COPAVICOL QAQC-CI-PR1 “Procedimiento Control de Documentos”.

Los procedimientos constructivos, están soportados por los existentes en la base de datos de la empresa, en caso de que no exista, se elaboran específicamente para éste proyecto, teniendo en cuenta los requerimientos del cliente y apoyados con las personas encargadas de la parte operativa del proyecto.

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Cada área involucrada en el proyecto tiene la responsabilidad de identificar las necesidades de actualización y/o modificación de los documentos de acuerdo a los requerimientos del proyecto. La responsabilidad de la revisión de los procedimientos específicos del proyecto le corresponde al QA/QC y la aprobación la realiza el director de proyecto. A su vez son revisados y aprobados por el representante del CLIENTE para su adecuada implementación.

5. CONTROL DE REGISTROS

El control de registros se realiza siguiendo las directrices definidas en el procedimiento control de registros de calidad QAQC-PR2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE EGISTROS COPAVICOL y comprende todos los registros manejados desde la presentación de la propuesta hasta la reunión de finalización del proyecto.

6. GESTIÓN DE RECURSOS

Previsión de recursos

Los recursos necesarios para la ejecución exitosa del plan están definidos por las condiciones establecidas en el contrato No 8000000215. A continuación se hará una descripción de los recursos aplicables al proyecto.

Materiales manejo interno de copavicol

Los requisitos para almacenamiento, proceso y transporte de materiales están especificados en el procedimiento “QAQC-PR6” y las especificaciones del fabricante.

Recursos Humanos

Las competencias del personal que realiza trabajos que afectan la calidad del proyecto son validadas por el cliente a través de la gestoría administrativa de Ecopetrol “SGI”. Adicionalmente CONSTRUCCCIONES Y PAVIMENTOS DE COLOMBIA S.A.S COPAVICOL tiene definida los perfiles y el plan de formación requerido a nivel interno.

Infraestructura y ambiente de trabajo

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A nivel de infraestructura suministrará el transporte, equipos, maquinaria de apoyo, los medios de comunicación y demás recursos necesarios para la ejecución del proyecto.

El ambiente de trabajo asociado a las actividades administrativas es asegurado por la gerencia del proyecto, quienes suministran los campamentos con las características ambientales para el desarrollo óptimo de la ejecución de las actividades, en cuanto a luz y ventilación.

El ambiente de trabajo asociado a las actividades operativas, es asegurado a través del plan HSE CONSTRUCCCIONES Y PAVIMENTOS DE COLOMBIA S.A.S COPAVICOL y la verificación de las instalaciones del cliente, con el fin de asegurar las facilidades que garanticen las condiciones ambientales.

7. REQUISITOS/ESPECIFICACIONES DEL CLIENTE

Todas las especificaciones del cliente definidas a través del contrato No 8000000215 serán revisadas previamente antes de su aceptación, para asegurarse que los requisitos están apropiadamente definidos, que todas las diferencias estén resueltas satisfactoriamente, y que CONSTRUCCCIONES Y PAVIMENTOS DE COLOMBIA S.A.S COPAVICOL tiene la capacidad para cumplir con los requisitos involucrados. En la presente cuadro se describe las especiaciones del subcontrato, cual el permite tener un perspectiva general de los requisitos con el fin de ayudar a los usuarios a entender el contexto del proyecto.

Tabla 1. Especificaciones del contrato

PROCESO ESPECIFICACIONES DEL SUBCONTRATOADMINISTRATIVO

Y FINANCIERO ítems del contrato

Dar cumplimiento a los requerimientos dados en el contrato C47163, “Adecuación Facilidades DRA Samoré” y a las órdenes de trabajo que de éste se deriven.

Presentar propuesta económica con antelación, para la emisión de las contrato No 8000000215; ésta debe incluir: alcance, entregables, estimación de costos, programación de uso de recursos, y organigrama de personal.

Facturar mensualmente todos los costos incurridos durante el período correspondiente.

Las facturas deben contener el número del contrato y el número de orden de trabajo y deben ser presentadas acompañadas de planillas de horas, recibos de gastos, etc.

Guardar, conservar y poner a disposición del Cliente cuando lo requiera, comprobantes, registros, libros, recibos de cotizaciones, facturas,

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correspondencia y cualquier documentación de soporte, relacionada con el contrato.

Mantener un conjunto de registros verdaderos y correctos respecto del trabajo realizado en virtud del contrato y todas las operaciones relacionadas con el mismo, por un período de 6 años, luego de finalizado el trabajo.

Cumplir las obligaciones emanadas del subcontrato de manera tal que no infrinja o viole, por obtención ilegal, derechos de patentes, secretos industriales, derechos de autor o cualquier otro derecho de propiedad de terceros. Así mismo tratar como confidencial toda la información provista por el Cliente, en este sentido ninguno de los empleados de ICAMEX - TERMOTECNICA. dará a conocer a un tercero la información confidencial provista por el Cliente, salvo que se autorice de manera escrita por el Cliente.

RECURSOS

Proporcionar, emplear y mantener durante el desarrollo del proyecto personal calificado para cada una de las áreas y disciplinas; con el fin de garantizar que la ejecución de los trabajos sea apropiada y oportuna.

En caso en que sea necesario sustituir un integrante del equipo de trabajo, se dará a conocer la hoja de vida al Cliente o su representante, con el fin de que éste autorice.

GESTIÓN DE LA CALIDAD

Desarrollar las actividades, garantizando que estén libres de defectos y deficiencias, y realizarlas profesionalmente de acuerdo con las prácticas de ingeniería aceptadas a nivel internacional.

Realizar de inmediato las reparaciones y/o modificaciones que indique el Cliente.

En caso en que se preste servicio de adquisición trataremos con el mejor proveedor disponible y las garantías se pondrán a nombre del Cliente.

GESTIÓN DE HSE

Contar con un técnico de HSE para cada una de las obras cuando el desarrollo de las actividades así lo ameriten.

No permitir ni tolerar condiciones, ni actividades inseguras, insalubres, ni dañinas para el medio ambiente sobre las cuales tengamos control, en las instalaciones del Cliente.

Garantizar que los empleados estén capacitados para realizar el trabajo para el cual fueron contratados.

Garantizar que todos los empleados cumplan cabalmente con las reglas derivadas de las leyes aplicables, como también los reglamentos de los clientes, o cualquier norma de entes regulatorios que controlen el trabajo realizado.

Proveer los elementos de protección personal requeridos para el desarrollo de las actividades y garantizar que los empleados los utilicen y/o porten de manera adecuada.

8. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE

La organización determina e implementa disposiciones para la comunicación con el cliente, coordinación de actividades, aseguramiento y control de calidad QA/QC y seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente, siguiendo el procedimiento establecido por el cliente o el acordado con su representante, los

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siguientes son la información y los tipos de reunión que se llevaran a cabo en el proyecto:

Reuniones Sistemáticas Gerencia: La gerencia de proyecto, realiza reuniones periódicas para discutir el avance de los trabajos, resolver los problemas que se presentan y acordar estrategias para la buena y normal marcha de los trabajos.

Reuniones Sistemáticas Planta: El personal del proyecto participa en las reuniones sistemáticas planificadas por la coordinación de la planta donde se desarrolla la ejecución de los trabajos, la cual tiene como objeto informar el avance de obra, las dificultades presentadas y concertar las acciones a tomar en caso de ser requerido.

La comunicación oficial del proyecto se maneja a través del procedimiento interno del cliente.

9. DISEÑO Y DESARROLLO

La ingeniería aprobada para construcción es suministrada por el cliente.

10.COMPRAS

La selección, evaluación y reevaluación de los proveedores está definido en el procedimiento de compras QAQC-PR4.interno de nosotros

11.PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO

A continuación se presenta la estructura del plan de actividades del proyecto, además hacemos referencia a las inspecciones que se realizarán, los aspectos que se verificarán y los responsables.

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Tabla 2. Plan Operativo ofrecimineto y busco las actividades preliminares y finales

PLAN OPERATIVO

ACTIVIDADES GENERALES

PROCEDIMIENTOS APLICABLES REGISTROS

ESPECIALIDAD PROCESOCÓDIGO

PROCEDIMIENTONOMBRE

PROCEDIMIENTOCÓDIGO REGISTRO NOMBRE

Civil

Rocería y limpieza

QAQC-CI-CIV-PR7Procedimiento

rocería y limpiezaQAQC-CI-HSE-GE-F1

Check List verificación de área a intervenir.

Demolición de concreto

QAQC-CI-CIV-PR1

Procedimientodemolición y

restauración de concreto

QAQC-CI-CIV-PR1-F1 Registro demolición de concreto.

QAQC-CI-CIV-PR3-F3 Vaciado de concreto

QAQC-CI-CIV-PR3-F4 Control de resistencia de concreto

QAQC-CI-CIV-PR3-F7 Control de curado

Excavación QAQC-CI-CIV-PR2Procedimiento

para excavaciones

QAQC-CI-CIV-PR2-F1Registro de verificación topográfica

QAQC-CI-CIV-PR2-F2Registro de excavación a máquina y/o manual

Relleno y compactación


relleno y compactación

QAQC-CI-CIV-PR4-F1 Reporte de Rellenos

QAQC-CI-CIV-PR4-F2Densidad en el Terreno con Cono y Arena

QAQC-CI-CIV-PR4-F5Registro Control de Compactación

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Civil

Corte figurado y armado de

refuerzoQAQC-CI-CIV-PR8

procedimientopara corte figurado

y armado de refuerzo

QAQC-CI-CIV-PR3-F1Control de instalación de acero de refuerzo.

Vaciado de concreto


vaciado de concreto

QAQC-CI-CIV-PR2-F1Registro de Verificación Topográfica

QAQC-CI-CIV-PR3-F1Control de Instalación de Acero de Refuerzo

QAQC-CI-CIV-PR3-F3Registro Vaciado de Concreto

QAQC-CI-CIV-PR3-F4Control de Resistencia de Concreto

QAQC-CI-CIV-PR3-F7 Control de Curado

Aplicación grouting

QAQC-CI-CIV-PR5Procedimientopara grouting

QAQC-CI-CIV-PR5-F6Registro Vaciado de Grouting

QAQC-CI-CIV-PR3-F4Control de Resistencia de Concreto

QAQC-CI-CIV-PR3-F7 Control de Curado

MecánicaMontaje equipo rotativo

QAQC-CI-MEC-PR4

Procedimiento para montaje de equipo

rotativo

QAQC-CI-MEC-PR4-F8Registro de Alineación de Equipo Rotativo


Mecánica Corte, QAQC-CI-TUB-PR1 Procedimiento QAQC-CI-TUB-PR1-F1 Registro maestro de

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biselado, alineación de

tubería y accesorios

corte, biselado, alineación de

tubería y accesorios

soldaduras

Torque uniones bridadas

QAQC-CI-MEC-PR5

Procedimiento para torque de uniones

bridadasQAQC-CI-MEC-PR5-F10 Registro de Torque

Pruebas de presión

QAQC-CI-TUB-PR2Procedimiento de

pruebas de presión

QAQC-CI- TUB-PR2-F2Lista de chequeo sistemas de tubería

QAQC-CI- TUB-PR2-F3Registro de limpieza interna de tubería

QAQC-CI- TUB-PR2-F4 Listado de pendientes

QAQC-CI- TUB-PR2-F5Registro de pruebas de presión

QAQC-CI- TUB-PR2-F6Registro de aceptación final de sistemas o circuitos de tubería

Montaje estructuras metálicas

QAQC-CI-MEC-PR3

Procedimiento montaje de estructuras metálicas

QAQC-CI-MEC-PR3-F10Registro de montaje de estructuras metálicas

QAQC-CI-MEC-PR3-F7Registro de completamiento de estructuras metálicas


Tie in spool succión y descarga (Actividad inmersa)

QAQC-CI-TUB-I1

Instructivo para la realización de los

tie in´s de succión y descarga de la

unidad 110 estación Banadia

N.A -

Eléctrica Instalación QAQC-CI-ELE-PR3 Procedimiento QAQC-CI-ELE-PR3-F3 Registro de Instalación de

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tubería conduit

enterrada

instalación de tubería conduit

aéreaTubería Conduit

Instalación de tubería conduit

enterrada

QAQC-CI-ELE-PR4

Procedimientoinstalación de tubería conduit

enterrada

QAQC-CI-ELE-PR3-F3Registro de instalación de Tubería Conduit

Instalación de bandejas

portacablesQAQC-CI-ELE-PR7

Procedimientoinstalación de

bandeja portacableQAQC-CI-ELE-PR7-F5

Registro de Instalación de Bandeja Portacables

Tendido y conexionado

de cablesQAQC-CI-ELE-PR6

procedimientotendido y

conexionado de cables

QAQC-CI-ELE-PR2-F1Registro de resistencia de Aislamiento

QAQC-CI-ELE-PR6-F6Registro de Tendido y Conexionado de Cable

Pruebas de resistencia y aislamiento

QAQC-CI-ELE-PR2

Procedimientoprueba de

resistencia y aislamiento

QAQC-CI-ELE-PR2-F1

Registro de Prueba de Resistencia de Aislamiento y continuidad de cables

Instalación de tableros

eléctricosQAQC-CI-ELE-PR5

procedimientoinstalación de

tableros eléctricosQAQC-CI-ELE-PR5-F4

Registro de instalación de Tableros Eléctricos

Pruebas de motores

QAQC-CI-ELE-PR1Procedimiento inspección y

pruebas de motores

QAQC-CI-ELE-PR2-F1Prueba de Resistencia de Aislamiento de Motores

QAQC-CI-ELE-PR1-F8Pruebas funcionales de motor

Instalación de UPS

QAQC-CI-ELE-PR8Procedimiento

instalación de upsQAQC-CI-ELE-PR8-F7

Registro de Instalación de UPS.

Instalación de puesta a

tierra

QAQC-CI-ELE-PR10

Procedimientoinstalación puesta a

tierra

QAQC-CI-ELE-PR5-F4Instalación Tableros Eléctricos

QAQC-CI-ELE-PR10-F9 Registro sistema a tierra

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Instrumentación

Prueba y montaje de

transmisoresQAQC-CI-INS-PR1

Procedimientopruebas y montaje

de transmisores

QAQC-CI-INS-GE-F1 Servicio de instrumentos.

QAQC-CI-INS-GE-F2Registro de instalación de instrumento

Pruebas y montaje

válvulas de seguridad

QAQC-CI-INS-PR3

Procedimiento para pruebas y montaje

de válvulas de seguridad

QAQC-CI-INS-GE-F1 Servicio de instrumentos

QAQC-CI-INS-GE-F2Registro Instalación de Instrumentos

Instalación tableros de

controlQAQC-CI-INS-PR4

procedimientoinstalación de

tableros de controlQAQC-CI-INS-PR4-F8

Registro de instalación de Tableros de Control.

Pruebas de lazos

QAQC-CI-INS-PR6Procedimiento

pruebas de lazos

QAQC-CI-INS-PR6-F11Pruebas de lazo a instrumentación

QAQC-CI-INS-GE-F2Registro de Instalación de instrumentos

QAQC-CI-ELE-PR2-F1

Registro de Prueba de Resistencia de Aislamiento y continuidad de cables

Nota 1: las actividades de verificación están definidas en el plan de inspección y ensayo de cada especialidad el cual hace parte integral del presente documento y se pueden evidenciar en los anexos correspondientes.Nota 2: Las normas técnicas aplicables a cada especialidad se referencia en cada uno de los procedimientos

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Durante y al final de la ejecución del proyecto el CONSTRUCCCIONES Y PAVIMENTOS DE COLOMBIA S.A.S COPAVICOL debe asegurar el diligenciamiento y elaboración de documentos contractuales que se listan a seguir:

Tabla 3. Documentos contractuales MIRAR ESTOS DOCUMENTOS

ENTREGABLE DESCRIPCIÓN RESPONSABLE

PDT Plan detallado de trabajo del proyectoDirector de proyecto-ingeniero

residente

Dossier de ConstrucciónRecopilación de toda la información del ejecución del proyecto, incluyendo, registros de pruebas, certificados de calidad de materiales, etc.

QA/QC-HSE-director de proyecto-ingeniero residente

Dossier de Precomisionamiento AC-1ANEXAR EXPEDIENTE DE COMISI

ONAMIENTO HC1

Recopilación de la información de Precomisionamiento de sistemas y equipos, registros de pruebas, certificados.

QA/QC-HSE-director de proyecto-ingeniero residente-líder de Precomisionamiento

Documentación administrativaAfiliaciones EPS, ARP, parafiscales, nominas, comprobantes de pago, contratos del personal, exámenes médicos y demás requerida por el Cliente.

Administrativo y financiero

Informe diario, semanal y mensual: Planeación, seguimiento y control del

proyecto.

Este informe debe contener la siguiente información: aseguramiento de la construcción, Precomisionamiento, gestión HSE Y GESTIÓN AMBIENTAL, seguimiento a riesgos, HAZOPS, seguimiento a plan HSE, capacitación y entrenamiento de personal.

Director de proyecto

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12. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD

Los requisitos de trazabilidad esta direccionado hacia los materiales a instalar, como se escribe a continuación:

La trazabilidad de materiales de todas las especialidades se asegura a través del documento QAQC-CI-M

Los requisitos y métodos específicos para la identificación del estado de inspección y de ensayo/prueba se aseguran por medio del plan de inspección de cada especialidad.

El CONSTRUCCCIONES Y PAVIMENTOS DE COLOMBIA S.A.S COPAVICOL cuenta con un procedimiento para la identificación y trazabilidad del producto QAQC-PR8 C AMBIA R

13.PROPIEDAD DEL CLIENTE

El método de identificación y control de los productos proporcionado por el cliente se describen a continuación.

Tabla 4. Método de identificación y control de productos

Productos proporcionados por el

Método identificación y

Método de verificación

Método de control

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cliente controlproducto no

conforme

Ingeniería

Identificación: Listado maestro de

documentos externos

Control: El almacenamiento, distribución y la preservación se

realiza de adecuado a lo

definido al control de registros

(QAQC –PR2).

Revisar el contenido técnico de la información

suministrada por el cliente vs Normas

técnicas reglamentarias

aplicables

Se realiza a través de TQ y

controles de cambio

14.CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

Durante la ejecución de la obra se pueden presentar productor no conformes cuyo tratamiento se realizará de acuerdo al procedimiento QAQC-PR15 Control de Producto No conforme.INTERNO

15.SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

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El seguimiento y medición se realiza a través de los planes de inspección y ensayos/pruebas el cual se utiliza como base para dar conformidad en los requisitos especificados (QAQC-PR13).

A través de la matriz de Precomisionamiento y comisionamiento el cliente define los requisitos de aceptación de seguimiento y medición a las obras contempladas dentro del proyecto para cada una de las especialidades.

El progreso del proyecto será registrado sobre diagramas de tiempo sobre una base diaria. Se prepara un informe el cual se presenta como avance y es enviado al cliente.

El CONSTRUCCCIONES Y PAVIMENTOS DE COLOMBIA S.A.S COPAVICOL subcontrata los servicios para la medición y ensayos/prueba de tal manera que se cubra las actividades de ejecución del proyecto y toda la calibración requerida se asegura a través del procedimiento del control de proveedores (QAQC-PR4), cuyos registros se evidencian en el dossier de terminación a la construcción.

16.AUDITORIA

La planificación y ejecución del programa de auditorías se realiza de acuerdo al procedimiento QAQC-PR19.REVISAR INTERNAMENTE

Este plan de calidad ha sido preparado por el gestor de la calidad del proyecto y es aplicable a todos los trabajos llevados a cabo bajo las órdenes de trabajo del CONSTRUCCCIONES Y PAVIMENTOS DE COLOMBIA S.A.S COPAVICOL

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