plan de ambiente bosques

PROYECTO: ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE BOSQUES COMPENSATORIOS ASOCIADOS A PROYECTOS DE LA

DIVISION AYACUCHO FRENTES 1, 2, 3 ,4 Y 5 PLAN ESPECIFICO DE AMBIENTE

CONTRATO: 4600063449

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PLAN ESPECIFICO DE AMBIENTE




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REVISIÓN Y APROBACIÓN

POR COOPERATIVA JYIREE, R.L

ELBORADO POR REVISADO APROBADO

Angie TorresCoordinador SIHO/A

María Gutiérrez Coordinador operacional

Aníbal VelázquezPresidente

FIRMA: FIRMA: FIRMA:

FECHA: FECHA: FECHA:

POR PDVSA

REVISADO APROBADO APROBADO

Analista Ambiental Líder de Proyecto Coordinador de Proyecto NOMBRE Y APELLIDO: NOMBRE Y APELLIDO: NOMBRE Y APELLIDO:

FIRMA: FIRMA: FIRMA:

FECHA: FECHA: FECHA:




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REQUISITOS DE AMBIENTE

1. POLITICA, NORMATIVA Y PRESUPUESTO.1.1-¿Existen trabajadores o trabajadoras responsables de la gestión ambiental, dentro de la estructura

organizacional?

1.2- ¿La contratista evidencia una política ambiental, basada en la normativa venezolana?

1.3- ¿La contratista presenta un presupuesto asignado para ejecutar su plan de gestión ambiental?

2. DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

2.1 ¿La contratista posee los siguientes documentos: inscripción en el RACDA, la Autorización de Funcionamiento Ambiental como manejador y la Constancia de Cumplimiento Ambiental como generador, vigentes, además, de los puntos f, g, h, i, j y k (cuando apliquen) del punto 5.12 de la presente Norma Técnica, acorde con las actividades que realiza la contratista?

2.2 ¿Posee la contratista la Autorización de Afectación de Recursos Naturales (AARN), vigente, de acuerdo a sus actividades, cuando aplique?

2.3 ¿Posee la contratista una Póliza, vigente, con coberturas a daños al ambiente, acorde a las actividades que realiza? (cuando aplique)

3. PLANES, PROGRAMAS Y PROCEDIMIENTOS

3.1 ¿Cuenta la contratista con un plan de respuesta y contingencia para eventos con afectación ambiental?

3.2 ¿Dispone de un procedimiento para el manejo integral de sustancias y materiales peligrosos y no peligrosos?

3.3 ¿Dispone de un procedimiento para el manejo integral de los desechos peligrosos y no peligrosos y efluentes generados en las diferentes actividades?

3.4 ¿Dispone de un procedimiento para el control de emisiones atmosféricas por fuentes móviles o fijas y actividades operacionales que las produzcan?

3.5 ¿Dispone de un procedimiento para el control del ruido ambiental?

3.6 ¿Posee un programa de formación en materia de educación ambiental dirigido hacia los trabajadores y trabajadoras?




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3.7 ¿Posee un programa socio ambiental dirigido a las comunidades que circundan sus instalaciones?

3.8 ¿Dispone de un procedimiento para la notificación, clasificación, registro e investigación de los eventos con afectación ambiental?

4. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE VARIABLES AMBIENTALES

4.1 ¿Posee registros de los muestreos y caracterizaciones (monitoreo ambiental), asociados a sus procesos, basados en la normativa ambiental?4.2 ¿Posee instalaciones o infraestructura ajustadas a las normativas ambientales vigentes?

4.3 ¿Posee registros periódicos sobre la cantidad de materiales y desechos, peligrosos y no peligrosos, manejados y certificados de la disposición final de los mismos?4.4 ¿Posee registros periódicos sobre la cantidad de efluentes generados, manejados y certificados de la disposición final de los mismos?4.5 ¿Dispone de registros de los informes de desempeño ambiental enviados a la Autoridad nacional ambiental?4.6 ¿Se evidencia un programa de ahorro de recursos (agua y energía eléctrica) en sus actividades?4.7 ¿Se evidencia un programa para reciclar y reusar los materiales y residuos generados en las actividades de la contratista?

5. EVALUACION Y MEJORAMIENTO ( AUDITORIA)5.1 ¿Posee un programa de auditoría, revisión y mejora continua del sistema de gestión ambiental?




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1.- POLITICA, NORMATIVA Y PRESUPUESTO

1.1 ¿Existen trabajadores o trabajadoras responsables de la gestión ambiental, dentro de la estructura organizacional?

COOPERATIVA JYIREE, R.L cuenta con un personal capacitado en materia de Seguridad Industrial Ambiente e Higiene Ocupacional (SIHO/A) como responsable de la gestión ambiental durante de la ejecución de la obra o servicio, además Es tarea de todos seguir los lineamientos en materia ambiental para una consecución favorable del proyecto, es por eso que cada uno de los trabajadores representa un rol importante en el desarrollo de dicho proyecto.

DPTO DE COORDINACIONAMBIENTAL

INSPECTOR AMBIENTAL




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Dpto. de coordinación ambiental

Roles y Responsabilidades:

• Elaborar, revisar y actualizar de acuerdo a los procedimientos establecidos las matrices de aspectos e impactos ambientales de la Empresa

• Formular e implementar las medidas de intervención necesarias para minimizar o eliminar las causas de las desviaciones encontradas en materia ambiental.

• Formular programas, objetivos y metas coherentes con la identificación de aspectos e impactos ambientales y resultados de su valoración; así como también, la evaluación del cumplimiento de los requisitos legales asociados, asumiendo el liderazgo de los mismos.

• Brindar asesoría y acompañamiento a los diferentes procesos ante la identificación de aspectos e impactos ambientales, reporte e investigación de incidentes ambientales y otros aspectos técnicos que se requieran, relacionados a la gestión ambiental.

• Diseñar e implementar controles operacionales ambientales y acciones apropiadas en relación a la magnitud de los problemas e impactos ambientales encontrados y comunicarlos según los procedimientos y requisitos legales establecidos.

• Mantener actualizada y disponible la información ambiental de la empresa, ante cualquier requerimiento por parte de la Autoridad competente o Nivel Directivo de la Empresa

• Coordinar dentro de su competencia el cumplimiento de las actividades definidas en los planes de emergencia y contingencia de la empresa, relacionados a la preparación y respuesta ante emergencias ambientales.




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• Realizar la investigación de las no conformidades en materia ambiental, tomando las acciones necesarias para mitigar los impactos ambientales relacionados y previniendo su ocurrencia.

Socializar con los diferentes procesos los aspectos e impactos significativos y los controles asociados.

Elabora cronograma de inspecciones a realizar en las dependencias de la empresa

• Mantener al día la documentación e indicadores del proceso en materia ambiental.

Inspector ambiental

Roles y Responsabilidades:

Detecta mediante inspección de las áreas físicas de la Institución y su medio ambiente, los riesgos que puedan existir o presentarse en los mismos.

Inspeccionar y controlar el buen uso y mantenimiento de las instalaciones. Inspeccionar centros de trabajo, en los cuales se detectaron condiciones de

contaminación y constatar si éstos han sido corregidos. Determinar los riesgos que sustancias químicas y/o materiales puedan ocasionar,

detectando su intensidad. Investigar las causas que originaron fuegos y derrames. Participa en el diseño y adecuación de planes y programas en materia de

protección ambiental. Analizar las condiciones de riesgo y determinar los agentes perturbadores del

ambiente. Coordinar eventualmente trabajos de mantenimiento del medio ambiente. Reportar a su superior, irregularidades detectadas en las inspecciones realizadas. Desarrollar conciencia en trabajadores por el orden y limpieza y buen uso de

equipos. Llevar registro e inventario de sustancias tóxicas o peligrosas usadas en la

empresa. Dictar charlas y orientar para el logro de una actitud preventiva, en resguardo del

medio ambiente. Mantener en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas. Realizar cualquier otra tarea afín que le sea asignada.




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Llevar registro de los desechos que se generen de las actividades realizadas.

1.2 ¿La contratista evidencia una política ambiental, basada en la normativa venezolana?

POLITICAS AMBIENTALES

EN COOPERATIVA JYIREE, R.L Desarrollamos nuestras actividades en un marco de respeto por el medio ambiente, por lo que nos comprometemos a realizar nuestros mejores esfuerzos en orden a obtener mejoras continuas mensurables en nuestras prácticas ambientales. Para ello establecemos objetivos ambientales medibles y evaluamos su progreso. Preservamos la calidad del ambiente, involucrando en el cuidado de éste a nuestro personal. Nos comprometemos a cumplir con la legislación y normativa ambiental vigente en Venezuela.

Minimizamos la cantidad de residuos generada por nuestras operaciones, reciclando los mismos en la medida de lo posible. Proponemos la utilización de tecnología, materia prima e insumos alternativos, minimizando riesgos e impactos negativos sobre el ambiente natural y social, siguiendo los lineamientos de la LOPCYMAT en su artículo 10, LEY ORGANICA DEL AMBIENTE en su artículo 7 , y en LA CONSTITUCION NACIONAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA , en sus artículos 127 y 128, Desarrollamos programas de prevención y control de emergencias y contingencias ambientales, innovando en la aplicación de técnicas sustentables. Implementamos planes de




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capacitación en prácticas ambientales para nuestro personal, proveedores y contratistas, incentivándoles a cumplirlas y a participar proactivamente. NUESTRA FINALIDAD: (0) cero Impactos ambientales negativos.

Ing. Aníbal Velázquez Abg. Enyerly Mata

Presidente vicepresidente

1.3 ¿La contratista presenta un presupuesto asignado para ejecutar el plan de gestión ambiental?

GASTOS APROXIMADOS PRESUPUESTOS EN BS/F

Manejo de desechos 3000 Bsf

Tratamiento de aguas residuales 12000 Bsf

Mantenimiento de equipos y maquinarias. 10000 Bsf

Educación ambiental, planes de formación, información. 15000 Bsf

Planes motivacionales y recreacionales 20000 Bsf

Documentos ambientales(RACDA, AFA, POLIZA) 20000 Bsf

Monitoreos ambientales 50000 Bsf

Programa ambiental en la comunidad

Programa de ahorro energético

Luz

Agua




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Internet

Ing. Aníbal Velázquez Abg. Enyerly Mata

Presidente vicepresidente

2.- DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

2.1 ¿La contratista posee los siguientes documentos: inscripción en el RACDA, la Autorización de Funcionamiento Ambiental como manejador y la Constancia de Cumplimiento Ambiental como generador, vigentes, además, de los puntos f, g, h, i, j y k (cuando apliquen) del punto 5.12 de la presente Norma Técnica, acorde con las actividades que realiza la contratista?

COOPERATIVA JYIREE, R. L, cuenta con todos y cada uno de los documentos que le aplican, solicitados en este punto.

ANEXO: RACDA, AFA, POLIZA CON COBERTURA DE DAÑOS AMBIENTALES, CONFORMIDAD SANITARIA.

2.2 ¿Posee la contratista la Autorización de Afectación de Recursos Naturales (AARN), vigente, de acuerdo a sus actividades? (cuando aplique)

Para cumplir con lo solicitado en este punto, COOPERATIVA JYIREE, R.L dispondrá del acta de inicio de obra como autorización de afectación. Ya que dicho documento representara una autorización de PDVSA.




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2.3 ¿Presenta la Contratista un Plan de Supervisión Ambiental de las actividades que ejecuta?

COOPERATIVA JYIREE, R.L, dispondrá de un plan de supervisión ambiental con formatos de inspecciones de orden / limpieza, de inspecciones ambientales, y de esta forma llevar un control ambiental de las actividades que se ejecutan.

Plan de Supervisión Ambiental.

Durante la ejecución y desarrollo del proyecto, el equipo técnico realizará inspecciones ambientales, dictará charlas de capacitación al personal, elaborará reportes diarios, reportes de eventos críticos y los informes finales para entregar al MPPA, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1.257 referido a las “Normas sobre la Evaluación Ambiental de Actividades Susceptibles a Degradar el Ambiente”

Adiestramientos propuestos en materia Ambiental Los Supervisores Ambientales dictarán charlas de capacitación y concienciación a los Gerentes, Supervisores de la zona, Especialistas, Supervisores de la actividad de las empresas contratistas, Operadores y Obreros. A continuación se presenta el contenido de alguna de estas charlas:

1) Normativa legal y técnica ambiental aplicable a Industria.2) Manejo de Desechos (se presenta como parte de un curso básico de protección

ambiental en general).3) Conceptos básicos de ambiente.4) Daños ambientales.

ANEXO: formatos de inspecciones.

2.4 ¿Posee la contratista una Póliza, vigente, con coberturas a daños al ambiente, acorde a las actividades que realiza? (cuando aplique)




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ANEXO: póliza con cobertura de daños ambientales

3.-PLANES, PROGRAMAS Y PROCEDIMIENTOS

3.1 ¿Cuenta la contratista con un plan de respuesta y contingencia para eventos con afectación ambiental?

OBJETIVO: Mantener un procedimiento de notificación, e investigación y divulgación de accidentes con daños ambientales, a fin de proporcionar correctivos.ALCANCE: Aplica a todos los accidentes e incidentes ocurrentes durante la realización de la obra.

RESPONSABILIDADES: La responsabilidad para investigación, notificación, riesgo y divulgación de accidente es el Coordinador SIHOA, Coordinador de proyecto de COOPERATIVA JYIREE, R.L y conjuntamente con un representante del Comité de Seguridad y Salud Laboral.

DEFINICIONES:

Contaminación: Liberación o introducción al ambiente de materia, en cualquiera de sus estados, que ocasione modificación del ambiente en su composición natural o que la degrade.

Contaminante: Toda materia, energía o combinación de éstas, de origen natural entrópico, que al liberarse o actuar sobre la atmosfera, agua, suelo, flora, fauna o cualquier otro elemento del ambiente, altere o modifique su composición natural o la degrade.

Control Ambiental: Conjunto de actividades realizadas por el Estado conjuntamente con la sociedad, a través de sus órganos y entes competentes, sobre las actividades y sus efectos capaces de degradar el ambiente.

Daño Ambiental: Toda operación que ocasione pérdida, disminución, degradación, deterioro, detrimento, menoscabo o perjuicio al ambiente o a alguno de sus elementos.

PROCEDIMIENTO




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1. No modificar el escenario del accidente antes de realizar la investigación, a menos que las mismas represente un riesgo mayor de accidentes.

2. Es responsabilidad del Coordinador de proyecto y del Coordinador Seguridad la inmediata aplicación del reporte preliminar de accidentes. Este debe notificarse en un lapso no mayor a las 24 horas de haber ocurrido el accidente.

3. Tomar fotos del evento y hacer respectiva notificación a PDVSA e INPSASEL

NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES

Todo accidente o incidente ocurrido en el área debe ser notificado a la Coordinación SIHOA de COOPERATIVA JYIREE, R.L para ellos se procede así:

1. Una vez elaborado el informe preliminar del accidente o incidente describiendo el momento de la ocurrencia y las consecuencias al personal, equipos, instalaciones y medio ambiente.

2. Se reporta a la Coordinación de SEGURIDAD Y AMBIENTE de COOPERATIVA JYIREE, R.L y la Gerencia SEGURIDAD Y Gerencia de AMBIENTE de PDVSA

3. Se informa a la Gerencia de COOPERATIVA JYIREE, R.L para que asigne los recursos y medios para iniciar el proceso de investigación del accidente o incidente.

INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES

Todo Accidente o Incidente ocurrido en el área debe ser notificado a la Coordinación SIHOA de COOPERATIVA JYIREE, R.L para ello se precederá así:

1. Una vez elaborado el informe preliminar del accidente o incidente describiendo el momento de la ocurrencia y las ocurrencias al personal, equipos, instalaciones y medio ambiente.

2. Se reporta a los respectivos departamentos de SEGURIDAD Y AMBIENTE de COOPERATIVA JYIREE, R.L y a la Gerencia de SEGURIDAD y Gerencia de AMBIENTE de PDVSA.

3. Se informa a la Gerencia de COOPERATIVA JYIREE,R.L para que asigne los recursos y medios para iniciar el proceso de investigación del accidente o incidente.




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INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTE

1. Inicialmente el Coordinador de Seguridad, que es quien se queda en los hechos, comienza la investigación del accidente y toma nota de las causas probables que los ocasionaron, utilizando el formato respectivo.

2. Una vez que se reporta el accidente se reúne el Comité de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional de COOPERATIVA JYIREE, R.L y se establece el proceso de investigación del mismo, para lo cual se recogen todas la evidencias al respecto.

3. Se nombra un equipo de investigación de accidentes compuesto preferiblemente por el coordinador(es) de campo donde ocurrió el accidente, un representante del Departamento SIHOA de COOPERATIVA JYIREE, R.L y un representante de la Gerencia SIHOA de PDVSA según la gravedad del caso.

4. Este equipo determinara las causas del accidente y emitirá las recomendaciones necesarias para evitar su repetición.

5. Se elaboran los respectivos informes de investigación y se reporta a la Gerencia de Ambiente, así como un informa de investigación para COOPERATIVA JYIREE,R.L

REGISTRO Y DIVULGACIÓN DE ACCIDENTES

1. El Coordinación SIHOA de COOPERATIVA JYIREE, R.L registra para sus estadísticas mensualmente según los casos que se registren en la ejecución de obras o servicios.

2. Los resultados de los análisis de la investigación son evaluados identificando las causas que lo originaron.

3. Las medidas correctivas son analizadas por el Comité y el Departamento SIHOA de COOPERATIVA JYIREE, R.L Se emiten las recomendaciones del caso y se elabora un plan y seguimiento a las medidas.

4. Se informara a todos los trabajadores de COOPERATIVA JYIREE, R.L del accidente o incidente ocurrido. Así mismo, se publicara en cartelera.

5. El Departamento SIHOA diseña y coordina la presentación de la divulgación del




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accidente en el Comité de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional y de PDVSA.

6. El informe y presentación son archivados para la divulgación del accidente en ocasión de obras o servicios similares.

Diagrama de notificación de llamadas.

3.2 ¿Dispone de un procedimiento para el manejo integral de sustancias y materiales peligrosos y no peligrosos?

OBJETIVO: este procedimiento persigue establecer el manejo de los materiales peligrosos y no peligrosos que se utilizara en la obra.

ALCANCE: Este procedimiento aplicará en todas y cada una de las actividades y operaciones que realice COOPERATIVA JYIREE, R.L donde tenga que utilizar equipos y herramientas.

Procedimiento para notificar las llamadas de emergencias.

COOPERATIVA JYIREE, R.L

COORDINADOR De ProyectoMaría Gutiérrez

Cel. 042408640592

Coord. SIHO-AAngie Torres

04164878610

PERSONAL DE PETRODELTACoordinador Del Proyecto

CEL:

Analista SIHOCEL:

Analista AmbientalCEL:

OFICINA COOPERATIVA JYIREE, R.L

02832313683

Ministerio del Ambiente 0283-2412342




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RESPONSABILIDAD: la responsabilidad del cumplimiento de este procedimiento es el Presidente, coordinador operacional, bajo la asesoría de la Coordinación SIHOA de COOPERATIVA JYIREE, R.L

PROCEDIMIENTO

1. Evaluar los materiales que se utilizan en la obra, e identificar si son o no peligrosos.2. Verificar las hojas de seguridad de los materiales. (Como la gasolina, aceite de motor) 3. Disponer de un sitio correctamente Identificados los envases que contengan los reactivos

Peligrosos.4. Cumplir con las medidas preventivas dadas por las hojas de seguridad de los mismos.5. Utilizar los equipos de seguridad necesarios para el manejo de los mismos.

3.3 ¿Dispone de un procedimiento para el manejo integral de los desechos peligrosos y no peligrosos y efluentes generados en las diferentes actividades?

OBJETIVO: este elemento persigue establecer, implantar y mantener procedimientos para el manejo de desechos peligrosos, y no peligrosos desechos generados por COOPERATIVA JYIREE,R.L con la finalidad de monitorear, prevenir, controlar y mitigar los riesgos a la seguridad y salud de los trabajadores, integridad de las instalaciones y al ambiente.




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ALCANCE: Este procedimiento a dirigido a todos los trabajadores de de COOPERATIVA JYIREE, R.L tanto trabajadores fijos como eventuales en toda la obra realizados por la empresa.

Los desechos sólidos que se pueden generar son los vasos de cartón a diario para esto en el camión habrá una bolsa donde se depositaran dichos vasos para ser traídos al patio de la empresa, los cuales serán llevados mensualmente al vertedero municipal de la zona para su disposición final. En cuanto a los efluentes estos serán llevados a la planta de tratamiento que se encuentra en el patio de la empresa para ser tratada como lo estipula la ley.

Este procedimiento contempla la recolección y disposición de los desechos generados por la obra y cumplimiento de recomendaciones del Ministerio del Ambiente contemplados en los permisos y Legislación respectiva.

La empresa cuenta con un formato para registro y control de los desechos generados tal

Como se muestra:




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Generador del Desecho:_________________________________ Fecha ( Día/Mes/Año)

Clase del Desecho: Peligroso: No peligroso:

Estado del Desecho: Sólido: Liquido:

Otros:_____________________________

Tipo de Desecho: Restos de Alimento: Papeles, Bolsas, Etc.: Guantes: Desechos Industriales: Envases Plásticos: Escombros: Maleza: Otros Especificar: ________________________________________

Bolsas:

Nro. Tipo Cantidad Total Peso / Volumen

Estado de las Bolsas: _________________ Estado de áreas Adyacentes: _________________

Disposición Final

Centro de acopio: _________________________________________________

Almacenaje en área Segura:_________________________________________

Relleno sanitario:__________________________________________________

Reciclaje:________________________________________________________

Venta a terceros__________________________________________________

Incineración:______________________________________________________

Ruta y/o trayecto:

Desde: _____________________________________Hasta:________________________________




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3.4 ¿Dispone de un procedimiento para el control de emisiones atmosféricas por fuentes móviles o fijas y actividades operacionales que las produzcan?

OBJETIVO: este procedimiento persigue controlar los focos de la contaminación que afecte al ambiente de trabajo y las personas que allí laboren.

ALCANCE: Abarca todas las actividades realizadas por COOPERATIVA JYIREE, R.L donde se vea en la obligación de que sus equipos generen algún tipo de contaminación de la atmosfera.

JUSTIFICACIÓN: La contaminación de la atmosfera puede generar enfermedades ocupacionales en las personas.

RESPONSABILIDAD: Es responsabilidad del presidente, coordinador operacional, bajo la asesoría de la Coordinación SIHOA de COOPERATIVA JYIREE, R.L

PROCEDIMIENTO1. La principal fuente de contaminación atmosférica que pudiera producir

COOPERATIVA JYIREE, R.L es la de los vehículos de transporte y los equipos utilizados. Este foco de contaminación es minimizado con la implantación de programas efectivos de inspección y mantenimiento a todas las partes que tengan relación con los sistemas de escapes o emisiones de la atmosfera.

2. Se deberá utilizar filtros mecánicos o electrostáticos en la fuente de emisión de aire.

3. Reparar o reemplazar aquellos sistemas que presentan deterioro tales como: escapes de compresores o gas-oíl u otro combustible.

4. Se debe disponer de los escombros, basura, desperdicios en sitios debidamente adecuados para evitar contaminación.

5. Se debe evaluar la concentración ambiental de polvos, neblinas, para determinar el tiempo de exposición de los trabajadores a ese ambiente.

6. Evitar la utilización de aerosoles que perjudiquen la capa de ozono.




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7. Evitar los riesgos de incendios, ya que estos producen emanaciones de humos que afectan directamente la atmosfera.

8. No se permitirá arrojar desperdicios no biodegradables en el ambiente.

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

COOPERATIVA JYIREE, R.L contará con equipos y vehículos diseñados, aprobados y monitoreados, manteniendo sus servicios según sean las recomendaciones del fabricante, de igual manera, serán manipuladas y ejecutadas por personal calificado con el objetivo de garantizar la integridad mecánica de los equipos y las instalaciones.

Mantenimiento Físico:

El Mantenimiento será programado; no solamente para lograr una economía a corto plazo, sino que deben mantenerse los equipos en buen estado, sin que se deterioren hasta convertirse en una fuente de riesgo de accidentes. Por otra parte, las reparaciones deben ser programadas; con el fin de que se produzca un mínimo de interferencia en el Avance físico del proyecto. El mantenimiento de los Equipos, Herramientas y Vehículos; lo podemos dividir en dos fases como son:

- Mantenimiento Preventivo

- Mantenimiento Correctivo.

Mantenimiento Preventivo. En este mantenimiento se inspeccionan todos los sistemas de los vehículos, y se realiza cada 30 días y cada 5000 Km.

En este mantenimiento la limpieza y cuidado del vehículo es de mucha importancia debido a que permite mantener en un estado óptimo, es por esta razón que cada vez que se realiza un mantenimiento preventivo el vehículo es lavado y engrasado en todos los puntos indicados en su estructura.

Este tipo de Mantenimiento, consiste en Inspecciones Programadas a los Vehículos con la finalidad de detectar cualquier anormalidad en los mismos; el mismo se desarrollará a través de Inspecciones Programadas por Seguridad, Industrial, con formatos preestablecidos.

Cada vez que ingrese un vehículo, se le debe realizar una inspección inicial para verificar su estado físico al momento de ingreso al proyecto. Todas las Inspecciones realizadas a los




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vehículos; deben ser conformadas por el Coordinador SIHO-A y firmando la correspondiente Planilla de Inspección.

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

SERVICIOFRECUENCIA OBSERVACIONES

SEMANAL QUINCENAL MENSUAL 5000 KMS

CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR X

CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE X

ACEITE HIDRÁULICO CUANDO SE REQUIERA

ENGRASE GENERAL CUANDO SE REQUIERA

FILTRO DE AIRE CUANDO SE REQUIERA

LAVADO Y ASPIRADOX

LAVADO DE MOTOR CUANDO SE REQUIERA

FILTRO DE GASOLINA CUANDO SE REQUIERA

BATERÍA CUANDO SE REQUIERA

RADIADOR CUANDO SE REQUIERA

CORREAS CUANDO SE REQUIERA

FRENOS CUANDO SE REQUIERA

CAUCHOS CUANDO SE REQUIERA

MANGUERAS CUANDO SE REQUIERA

REFRIGERANTE CUANDO SE REQUIERA




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SISTEMA ELÉCTRICO CUANDO SE REQUIERA

Mantenimiento Correctivo. Se caracteriza por las reparaciones realizadas a los vehículos para lo cual se toman como referencia los datos obtenidos en el mantenimiento predictivo y preventivo, para posteriormente hacer un análisis cuidadoso de los mismos, permitiéndonos llevar a cabo una planificación secuencial de las posibles reparaciones que sean necesario realizarle a los vehículos, anticipándose a posibles reparaciones inesperadas.

Control de Funcionamiento de los Motores de Combustión Vehículos.

A fin de asegurar que los gases de combustión, cumplan con los límites establecidos en el decreto 638 denominado “NORMAS SOBRE CALIDAD DEL AIRE Y CONTROL DE LA CONTAMINACION ATMOSFERICA” de Fecha 26 de Abril de 1995, se cumplirá con los siguientes elementos:

Aplicar el programa de mantenimiento mecánico preventivo y correctivo de máquinas, equipos y el parque automotor de forma tal que los gases de combustión, motores de equipos, maquinarias y vehículos cumplan con los requerimientos establecidos por los decretos y leyes que rigen en la materia.

Cualquier unidad que con generaciones sostenibles de niveles de humo que sean indicativos de polución ambiental, serán desincorporados para la verificación de los problemas mecánicos presentados con la finalidad de corregir la anomalía.




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3.5 ¿Dispone de un procedimiento para el control del ruido ambiental?

OBJETIVO: Controlar los focos de emanación que afecte al ambiente de trabajo y las personas que allí laboren.

ALCANCE: Abarca todas las actividades realizadas por COOPERATIVA JYIREE, R.L donde se vea la obligación de sus equipos generen algún tipo de ruido y que afecte al ambiente.

JUSTIFICACION: El ruido que puede generar enfermedades profesionales en las personas, que son irreversibles.

RESPONSABILIDAD: Es de la Coordinación de Seguridad Industrial, conjunto con el coordinador operacional, deberá explicar, al trabajador los riesgos implícitos en la actividad que se ejecute. A si mismo se desarrollaran las medidas preventivas a desarrollar.

PROCEDIMIENTO:

Con el objeto de dar cumplimiento a los límites establecidos en el decreto 2217 “Normas sobre control de la contaminación generada por ruidos”, se aplicaran los siguientes controles:

1. Aplicar el programa de mantenimiento mecánico preventivo y correctivo de los vehículos, con la finalidad de prevenir afectaciones a nivel de escapes que produzcan niveles de ruido susceptibles de producir contaminación sónica.




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2. La emisión de ruido de los vehículos de transporte no deberá exceder los niveles siguientes: automóviles y otros vehículos con un peso que no exceda de dos (2) ton. 88dba. Esto será mediante inspecciones periódicas y de la aplicación de mantenimiento preventivo como correctivo.

PROCEDIMIENTOS PARA IDENTIFICAR FUENTES O ACCIONES DEGRADANTES DEL AMBIENTE

Por medio de las charlas se debe concienciar, capacitar y motivar al personal para que conduzcan sus tareas de una manera ambientalmente adecuada y estén en condiciones de asumir sus obligaciones y responsabilidades en esta materia. Conocer las leyes que regulan la parte ambiental para promover la conservación del mismo.

CRONOGRAMA DE FORMACIÓN AMBIENTAL

CHARLAS DE 5 MINUTOS FORMACIÓN DE 30 MINUTOS

FRECUENCIA SEMANAL MENSUAL

3.6 ¿Posee un programa de formación en materia de educación ambiental dirigido hacia los trabajadores y trabajadoras?




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OBJETIVO: Se persigue establecer, implementar y mantener medios documentados para identificar las necesidades de formación y concientización para el personal en materia ambiental.

ALCANCE: El programa identificación, formación y concientización va dirigido a trabajadores y trabajadoras propios, contratados, contratistas, temporales, supervisores y gerentes.

RESPONSABILIDAD: La directiva brindara el apoyo necesario para mantener y desarrollar las necesidades de formación y concientización en materia ambiental a todo el personal. La coordinación de SIHOA debe desarrollar los programas de Educación Ambiental, certificación y darlos a conocer en la cartera de COOPERATIVA JYIREE, R.L

PROCEDIMIENTOS PARA IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

1. Introducción: Los trabajadores recibirán charlas de inducción, donde se resaltan las políticas y normas ambientales de COOPERATIVA JYIREE,R.L

2. Charlas de Educación Ambiental: Los trabajadores recibirán formación ambiental, es con la finalidad de desarrollar conciencia y cultura de prevención de accidentes ambientales. (Estas charlas serán de 5 minutos al inicio de la jornada).

3. Charlas periódicas: Los supervisores de los trabajadores están en la obligación de impartir Charlas de Educación Ambiental.

CRONOGRAMA AL PERSONAL

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DIARIA SEMANAL MENSUAL OCACIONALInducción al nuevo personal Charlas de Educación Ambiental Publicaciones




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3.7 ¿Posee un programa socio ambiental dirigido a las comunidades que circundan sus instalaciones?

OBJETIVO: Capacitar a la comunidad sobre temas ambientales, además de brindarles apoyo en cuanto a donativos útiles para el desarrollo social de la comunidad. Como por ejemplo donar un pizarrón a la escuela, sembrar árboles, etc.

ALCANCE: El programa identificación, formación y concientización va dirigido a todas las comunidades adyacentes donde se ejecuta la obra.

RESPONSABILIDAD: La directiva que brindara el apoyo necesario para mantener y desarrollar las necesidades de formación y concientización en materia ambiental a las comunidades adyacente al sitio de trabajo donde se ejecutara la obra. La coordinación de SIHOA debe desarrollar los programas de Educación Ambiental, certificación y darlos a conocer en la cartelera de COOPERATIVA JYIREE, R.L

PROCEDIMIENTO PARA IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL:1. El Coordinador de Seguridad hará contacto con los representantes de la

comunidad como consejos comunales y junto a ellos coordinara un día donde se pueda realizar la charla con participación de niños, adolecentes y adultos que deseen participar. En una casa comunal o recinto apto para las charlas.

2. COOPERATIVA JYIREE, R.L se debe comprometer con la entrega de tríptico acerca de la charla y la logística para el desarrollo de la misma.

3. Charla de Educación Ambiental: Los interesados de la comunidad recibirán información AHO, es con la finalidad de desarrollar conciencia y cultura de prevención de accidentes ambientales.

4. Estos talleres quedaran sustentados con fotos y una panilla de asistencia, la misma debe durar mínimo 30 minutos para el desarrollo del tema.

PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

CURSO O TALLER DE SIHOA FECHA DEL TALLER

Reciclaje y Efecto en el Ambiente 6to mes




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3.8 ¿Dispone de un procedimiento para la notificación, clasificación, registro e investigación de los eventos con afectación ambiental?

OBJETIVO: Mantener un procedimiento de notificación, e investigación y divulgación de accidentes con daños ambientales, a fin de proporcionar correctivos.

ALCANCE: Aplica a todos los accidentes e incidentes ocurrentes durante la realización de la obra.

RESPONSABILIDADES: La responsabilidad para investigación, notificación, riesgo y divulgación de accidente es el Coordinador SIHOA, Coordinador de proyecto de COOPERATIVA JYIREE, R.L y conjuntamente con un representante del Comité de Seguridad y Salud Laboral.

PROCEDIMIENTO




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4. No modificar el escenario del accidente antes de realizar la investigación, a menos que las mismas represente un riesgo mayor de accidentes.

5. Es responsabilidad del Coordinador de proyecto y del Coordinador Seguridad la inmediata aplicación del reporte preliminar de accidentes. Este debe notificarse en un lapso no mayor a las 24 horas de haber ocurrido el accidente.

6. Tomar fotos del evento y hacer respectiva notificación a PDVSA e INPSASEL

NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES

Todo accidente o incidente ocurrido en el área debe ser notificado a la Coordinación SIHOA de COOPERATIVA JYIREE, R.L para ellos se procede así:

4. Una vez elaborado el informe preliminar del accidente o incidente describiendo el momento de la ocurrencia y las consecuencias al personal, equipos, instalaciones y medio ambiente.

5. Se reporta a la Coordinación de SEGURIDAD Y AMBIENTE de COOPERATIVA JYIREE, R.L y la Gerencia SEGURIDAD Y Gerencia de AMBIENTE de PDVSA

6. Se informa a la Gerencia de COOPERATIVA JYIREE, R.L para que asigne los recursos y medios para iniciar el proceso de investigación del accidente o incidente.

INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTE

6. Inicialmente el Coordinador de Seguridad, que es quien se queda en los hechos, comienza la investigación del accidente y toma nota de las causas probables que los ocasionaron, utilizando el formato respectivo.

7. Una vez que se reporta el accidente se reúne el Comité de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional de COOPERATIVA JYIREE, R.L y se establece el proceso de investigación del mismo, para lo cual se recogen todas la evidencias al respecto.

8. Se nombra un equipo de investigación de accidentes compuesto preferiblemente por el coordinador(es) de campo donde ocurrió el accidente, un representante del Departamento SIHOA de COOPERATIVA JYIREE, R.L y un representante de la Gerencia SIHOA de PDVSA según la gravedad del caso.

9. Este equipo determinara las causas del accidente y emitirá las recomendaciones




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necesarias para evitar su repetición.10. Se elaboran los respectivos informes de investigación y se reporta a la Gerencia de

Ambiente, así como un informa de investigación para COOPERATIVA JYIREE,R.LREGISTRO Y DIVULGACIÓN DE ACCIDENTES

7. El Coordinación SIHOA de COOPERATIVA JYIREE, R.L registra para sus estadísticas mensualmente según los casos que se registren en la ejecución de obras o servicios.

8. Los resultados de los análisis de la investigación son evaluados identificando las causas que lo originaron.

9. Las medidas correctivas son analizadas por el Comité y el Departamento SIHOA de COOPERATIVA JYIREE, R.L Se emiten las recomendaciones del caso y se elabora un plan y seguimiento a las medidas.

10. Se informara a todos los trabajadores de COOPERATIVA JYIREE, R.L del accidente o incidente ocurrido. Así mismo, se publicara en cartelera.

11. El Departamento SIHOA diseña y coordina la presentación de la divulgación del accidente en el Comité de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional y de PDVSA.

12. El informe y presentación son archivados para la divulgación del accidente en ocasión de obras o servicios similares.

4.-SEGUIMIENTO Y CONTROL DE VARIABLES AMBIENTALES

4.1 ¿Posee registros de los muestreos y caracterizaciones (monitoreo ambiental), asociados a sus procesos, basados en la normativa ambiental?

OBJETIVO: Implementar las medidas para realizar el monitoreo ambiental, en las diferentes áreas donde la empresa preste servicios, con el objeto de llevar un control de generación y así evaluar la efectividad del programa.

ALCANCE: Este procedimiento debe ser utilizado en las instalaciones durante el desarrollo de la obra.




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Programa de monitoreo ambiental COOPERATIVA JYIREE, R.L está basado en el fiel cumplimiento del marco legal ambiental vigente en Venezuela. Considerando los aspectos a ser monitoreados:

a. Emisiones atmosféricasb. Aguas para Consumo Humano

Marco legal:Entre las leyes ambientales aplicables a las actividades a realizar en la obra o servicio tenemos:

a. Emisiones atmosféricas:Las emisiones gaseosas a la atmosfera se rigen bajo el Decreto Nº 638 Normas Sobre la Calidad del Aire y Control de la Contaminación Atmosférica.

La única fuente móvil de emisiones atmosféricas serán (1) vehículo que estará designado para el traslado de personal, para el servicio de colocación e inspección de la planta de tratamiento, el cual se considera como fuente no significativa, de igual forma la empresa aplicará programas de mantenimiento al vehículo con el fin de garantizar el buen funcionamiento del mismo y evitar emisiones de gases que pudieran contaminar el aire.

b. Agua para Consumo humano: JYIREE, R.L se compromete a solicitar los análisis físico – químicos agua potable, hielo, que deberá ser suministrada por la empresa que prestará el servicio a fin de determinar que está apta para el consumo humano.

4.2 ¿Posee instalaciones o infraestructura ajustadas a las normativas ambientales vigentes?

Este punto no aplica a las actividades desarrolladas por COOPERATIVA JYIREE, R.L , ya que no desarrollamos nuestras actividades en instalaciones fijas.




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4.3 ¿Posee registros periódicos sobre la cantidad de materiales y desechos, peligrosos y no peligrosos, manejados y certificados de la disposición final de los mismos?

OBJETIVO: Controlar y registrar los materiales, desechos sólidos, líquidos peligrosos y no peligrosos que se generen en la obra.

ALCANCE: Abarca todas las actividades realizadas por COOPERATIVA JYIREE, R.L En Áreas Operacionales de PDVSA.

JUSTIFICACIÓN: Mantener un control de los desechos generados.




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RESPONSABILIDAD: Es responsabilidad del Coordinador SIHO-A, contabilizar los materiales y los desechos que se generen en la obra.

PROCEDIMIENTO:

1. Se ingresan los materiales a la obra y se llena el respectivo formato de entrada de materiales.

2. El Coordinador SIHO-A realizara un informe donde indica la entrada de materiales.3. Se realizara un informe donde se contabilizan la cantidad de los desechos sólidos.

La forma de información o registro sobre la cantidad de los desechos se realizará mediante el registro de los desechos peligrosos y no peligroso a través de un formato que será llenado semanalmente donde se reflejará la cantidad de los desechos generados y se medirán en Kilogramos.

Generador del Desecho:__________________________________

Fecha ( Día/Mes/Año)

Clase del Desecho: Peligroso: No peligroso:

Estado del Desecho: Sólido: Liquido:

Otros:_____________________________




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Tipo de Desecho: Restos de Alimento: Papeles, Bolsas, Etc.: Guantes: Desechos Industriales: Envases Plásticos: Escombros: Maleza: Otros Especificar: ________________________________________

Bolsas:

Nro. Tipo Cantidad Total Peso / Volumen

Estado de las Bolsas: _________________ Estado de áreas Adyacentes: _________________

Disposición Final

Centro de acopio: _________________________________________________

Almacenaje en área Segura:_________________________________________

Relleno sanitario:__________________________________________________

Reciclaje:________________________________________________________

Venta a terceros__________________________________________________

Incineración:______________________________________________________

Ruta y/o trayecto:

Desde: _____________________________________Hasta:________________________________

4.4 ¿Posee registros periódicos sobre la cantidad de efluentes generados, manejados y certificados de la disposición final de los mismos?

Este punto n/a, Por el tipo de actividad que se realiza cooperativa Jyiree no dispondrá de baños portátiles, por tal razón no se realizaran registro de efluentes




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4.5 ¿Dispone de registros de los informes de desempeño ambiental enviados a la Autoridad Nacional Ambiental?

OBETIVO: Controlar los trabajos realizados en la obra que tiendan a degradar el medio Ambiente.

ALCANCE: Abarca todas las actividades realizadas por COOPERATIVA JYIREE, R.L

RESPONSABILIDAD: Es responsabilidad del Coordinador SIHO-A contabilizar los materiales y los desechos que se generen en la obra.

JUSTIFICACIÓN: al finalizar la ejecución del presente proyecto, COOPERATIVA JYIREE, R.L entregará al Ministerio del Ambiente un informe describiendo las actividades ejecutadas y soportadas con la siguiente información:

1. Registro de Actividades Susceptibles de Degradar el Ambiente (RACDA). 2. Autorización de Funcionamiento de la empresa y de las empresas subcontratadas

para el manejo de los desechos. (Vigente). 3. Póliza Ambiental de la empresa y de las empresas subcontratadas para el manejo

de los desechos. (Vigente)4. Flujograma de manejo de desechos con los nombres de las empresas prestadoras

de servicios. 5. Copias de Hojas de seguimiento y transporte firmadas y selladas por la empresa

manejadora.6. Copias de estudios realizados a los efluentes.

El informe de desempeño ambiental de COOPERATIVA JYIREE, R.L se hará con las siguientes características al final de la obra y encarpetado debidamente para luego ser presentado ante el MINAMB:




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Breve resumen.Objetivo.Introducción.Desarrollo.Compendio fotográfico.Copias de inspecciones ambientales realizadas.Copias de declaración de desechos realizadas durante el proyecto debidamente firmadas y selladas por PDVSA. Justificación.

4.6 ¿Se evidencia un programa de ahorro de recursos (agua y energía eléctrica) en sus actividades?

Objetivo:

Promover, reforzar conductas y actitudes proactivas hacia la conservación del ahorro de recursos (Agua y energía eléctrica) en el entorno laboral a través de charlas y talleres.

Alcance: Aplica a todo el personal de COOPERATIVA JYIREE, R.L y a todas las actividades que la empresa realice.

Responsables:

Analista de Ambiental:

Dictar charlas sobre el Uso Racional del Agua y Energía Eléctrica. Concientizar al personal sobre el uso racionado del agua y energía eléctrica para

lograr un cambio de hábitos en su utilización. Coordinar el proceso de sensibilización y educación dentro del personal que labora

en la organización. Integrar la gestión de ahorro en la planificación. Establecer una cultura de uso racional del agua y energía eléctrica. Colocar avisos alusivos al ahorro de energía en el tráiler.

ACTIVIDADES A EJECUTAR:

A continuación se ofrecen algunos consejos para poder cumplir con el Plan de Ahorro




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Energético y Ahorro del Recurso Agua:

Se debe disminuir la iluminación en las áreas comunes, sin que esto afecte las áreas de trabajo.

Se apagaran los equipos de la oficina (computadoras, monitores, fotocopiadoras, escáneres, etc.) cuando dejes de usarlos.

Para pausas cortas, se desconectara la pantalla de tu computadora y así ahorrarás Energía.

No dejar puertas o ventanas abiertas innecesariamente mientras funciona el aire acondicionado.

Se programara el termostato del aire acondicionado a una temperatura razonable.

Desenchufar aparatos eléctricos que no se estén utilizando. Evitar dejar los grifos abiertos durante el lavado de las manos, maquinarias,

vehículos. Reparación de Fugas, cuando sean detectadas.

Beneficios para las Personas:

Reduce los gastos en energía en los hogares y en las empresas. Reduce el impacto de tus hábitos de uso sobre el medio ambiente. Reduce los costos de producción.

Beneficios para el Planeta:

Menor uso de recursos naturales Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero Menor contaminación Ambiental.

4.7 ¿Se evidencia un programa para reciclar y reusar los materiales y residuos generados en las actividades de la contratista?

Objetivo: Crear y fomentar en la organización, cultura ambiental sobre el reciclaje y reutilización de los residuos generados en las actividades que ejecuta la empresa.

Alcance: Aplica a todas las actividades que realiza COOPERATIVA JYIREE, R.L

Responsabilidades:




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Analista de Ambiente

Realizar charlas Ambientales enfocadas en el uso de las 3rInspeccionar que se esté realizando el programaLlevar Registro Fotográfico del materia reciclado

Trabajador:

Cumplir con lo establecido en el siguiente programaParticipar activamente en campañas educativas referente a la 3R

Definiciones

Residuo: No es sinónimo de basura, residuo es algo que nos sobra al realizar alguna actividad, pero que puede ser utilizado en otra actividad nuevamente.

Basura: Es desecho orgánico u inorgánico o lo que ya no se puede dar otro uso. Reducir: Consiste en minimizar la cantidad de residuos sólidos generados para disminuir

los impactos ambientales y los costos asociados a su manipulación. La reducción de residuos sólidos puede realizarse en las viviendas, las instalaciones comerciales e industriales a través de compras selectivas y del aprovechamiento de productos y materiales.

Reutilizar: Es la acción por la cual el residuo sólido con una previa limpieza, es utilizado directamente para su función original o para alguna relacionada, sin adicionarle procesos de transformación. No siempre es posible recuperar todos los residuos que se quiere puesto que no se cuenta con tecnología apropiada. La participación en campañas para la separación de residuos, lleva en aumentar la cantidad de material recuperable y reducir el volumen que se lleva al relleno sanitario.

Reciclar: Es aprovechar y transformar los residuos sólidos urbanos que se han recuperado para utilizarlos en la elaboración de nuevos productos. Por ejemplo, el plástico se puede transformar para hacer mangueras, bolsas o incluso juguetes; el papel reciclado se utiliza para hacer nuevos utensilios de papel como las bolsas.

Actividades a ejecutar:

El programa está basado en la estrategia de las 3 R (Reducción, Reutilización y Reciclaje) para cada una de ellas están definidas actividades de buenas prácticas para cumplir con el propósito. Es importante reducir el uso del papel para producir menos basura, aplicando acciones como estas:

• Tomar fotocopias o imprimir por ambos lados del papel blanco y únicamente la cantidad que se necesite.

• Realizar la revisión y corrección a los diferentes documentos en el computador, evitando la impresión de varios borradores, se debe imprimir solamente la versión final (si es necesaria).




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• Usar el correo electrónico para el envío de comunicados, informes y documentos que no sean de estricto envío físico.

• Digitalizar los documentos y archivar de manera electrónica, lo cual reducirá el consumo de papel y ahorrará espacio físico.

• Evitar desperdiciar resmas de papel de oficina, tomando solamente aquellas que se necesiten.

• No arrugar ni romper las hojas con la posibilidad de ser empleadas por el revés.(re-usar)

• Utilizar papel blanco en lugar de papel de color, ya que el de color es menos reciclable

Reciclaje de Tapas plásticas:

La empresa contara con un recipiente debidamente identificado con el logo de la empresa, el logo de reciclaje donde se almacenaran las tapitas plásticas.

Estas se clasificaran luego por color. Se envaran a fundaciones para apoyar a niños con cáncer en Venezuela. Quedará como evidencia registro Fotográfico de la campaña. Recibo de Envíos de las tapas plásticas.

5.1 ¿Posee un programa de auditoría, revisión y mejora continua del sistema de gestión ambiental?

OBJETIVO: Establecer un método que indique claramente la forma de cómo realizar la auditoria y seguimiento a las acciones y/o recomendaciones emanadas de las mismas.

ALCANCE: Este procedimiento debe ser utilizado en las auditorias de campo e instalaciones durante el desarrollo de la obra.

RESPONSABILIDAD: Es responsabilidad del Presidente de COOPERATIVA JYIREE, R.L realizar por lo menos una Visita de Inspección Mensual al campo de trabajo, estas inspecciones se realizaran por el coordinador de proyecto y el inspector de Seguridad, las mismas deben quedar en evidenciadas en el Formato de Inspección Gerencial y revisar los informes de gestión ambiental mensualmente y dar sus recomendaciones.




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PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA

1. Coordinador de proyecto con la asesoría del Coordinador SIHOA, realizan mensualmente el levantamiento de la información pertinente a lo establecido en el presente PESIHOA.

2. Coordinador de proyecto, planifica para llevar a cabo una auditoría interna en cada una de los frentes de trabajo para verificar que se cumplan los requisitos de la norma PDVSA-SI-S-04 legal vigente.

3. Coordinador de proyecto velará por el estricto cumplimiento a lo establecido, con el objeto de mantener la vigilancia de las Normas de Seguridad, Higiene y Ambiente.

4. Se realizaran auditoria internas, antes de cada evaluación programada por la unidad contratante de la ejecución de la obra durante la implantación del Plan Especifico de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional.

5. Se efectúa la auditoria en el área seleccionada , utilizando formatos internos de nuestra empresa

6. Se establece un plazo para la realización de un plan de acciones correctivas, en el cual se fije el tiempo y las acciones a mejorar en las áreas auditadas.

7. De acuerdo a la auditoría realizada y al encontrar puntos de no conformidad, se determina la aplicación de un seguimiento de la auditoría efectuada. Este seguimiento será sobre los puntos no conformes, aunque no excluye el que se encuentres otras no conformidades mientras que se revisan los puntos no conformes.

8. La Presidencia y la Coordinación SIHOA se comprometen en el lapso que dure el contrato a realizar seguimientos a las recomendaciones resultantes de las inspecciones y/o reuniones.

9. Realizar informe de visita, indicando observaciones y recomendaciones pertinentes. Debe dirigirse en primera instancia al Coordinador de proyecto , quien informara a la Gerencia sobre el particular.

10. La Gerencia propone la solución, gira las instrucciones para ejecutar las recomendaciones y asigna recursos.

11. En la visita siguiente la Gerencia exige informe del seguimiento de las recomendaciones.

12. La fecha de la ejecución de este seguimiento será de común acuerdo entre las partes (auditado, auditor), pero no más de dos (2) meses del día de la entrega del




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informe de auditorías.13. Se establece un plazo para la realización de un plan de acciones correctivas, en el

cual se fije el tiempo y las actividades a mejorar en las áreas auditadas.

plan de ambiente bosques

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