plan de accion 2016 · perspectiva no. 1: ... las comunas y corregimientos ... ciudadana al plan de...
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PLAN DE ACCION 2016
INDICADORES ESTRATEGICOS
PERSPECTIVAS Objetivo
estratégico Objetivos de
calidad Proceso/Subproceso
involucrado Indicadores
Tipo de Indicador
Cálculo Indicadores claves de rendimiento (formula)
CUMPLIMIENTO
Perspectiva No. 1: Defensa, promoción y
protección de los derechos para la cimentación de paz y
el postconflicto.
7. Visibilizar los
resultados del seguimiento y
control en temas de ciudad
IV. Mejorar continuamente
la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos del SGC de la entidad
PLANEACIÓN
Seguimiento y Control a
Logros de Informes de Temas de Ciudad,
Audiencias y Mesas de Trabajo
Efectividad
Consolidado de logros
alcanzados del Seguimiento y Control Realizado a los informes de temas de ciudad , Audiencias
y Mesas de Trabajo
SI
7. Visibilizar los resultados del seguimiento y
control en temas de ciudad
IV. Mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos del SGC de la entidad
PLANEACIÓN
Seguimiento y Control a las Recomendaciones
de los Informes de temas de ciudad,
Audiencias y Mesas de Trabajo
Efectividad
Consolidado de recomendaciones Logradas o Ejecutadas de los informes de temas de ciudad, Audiencias y
Mesas de Trabajo / Recomendaciones Planteadas en los informes de temas de
ciudad, Audiencias y Mesas de Trabajo
SI
6. Fortalecer el control social a
través de la participación ciudadana
IV. Mejorar continuamente
la eficacia, eficiencia y
efectividad de los procesos del
SGC de la entidad
GERENCIAL
Cobertura en las visitas del Personero Mpal
Construyendo Paz en las Comunas y Corregimientos
Eficacia
Número de participantes en las visitas del Personero Mpal Construyendo Paz en las Comunas y Corregimientos
SI
6. Fortalecer el control social a
través de la participación ciudadana
I. Mejorar los niveles de
satisfacción del cliente a través de la atención y
asesoría con calidad humana
GERENCIAL
Cobertura personas en Actividades de Capacitación efectuada por los procesos de la Entidad a la comunidad
Efectividad
Resultado de la cobertura de Personas capacitadas por los procesos de la entidad a la comunidad, fortaleciendo el Control Social a través de la Participación Ciudadana
SI
PLAN DE ACCION 2016
6. Fortalecer el control social a
través de la participación ciudadana
IV. Mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos del SGC de la entidad
PLANEACIÓN Resultados Obtenidos del Control Social con Participación Ciudadana
Efectividad Resultados Obtenidos del
Control Social con Participación Ciudadana al Plan de Desarrollo
SI
6. Fortalecer el control social a
través de la participación ciudadana
I. Mejorar los niveles de
satisfacción del cliente a través de la atención y
asesoría con calidad humana
DEFENSA DEL INTERÉS PUBLICO
Cobertura de personas capacitadas en control social por la Personería Municipal de Cali
Eficacia Número de Personas capacitadas en control social por la Personería Municipal de Cali
SI
5. Fortalecer la prestación del servicio, para c la prevención, promoción y
defensa de los derechos
humanos y la función pública
I. Mejorar los niveles de satisfacción del cliente a través
de la atención y asesoría con calidad humana
PLANEACIÓN
Restitución de derechos obtenidos por acciones de reacción inmediata
ante situaciones de extrema vulneración
Efectividad
# Restitución de derechos obtenidos por acciones de reacción inmediata ante situaciones de extrema
vulneración, atendidos/ # Acciones de reacción inmediata para protección y garantía de
derechos atendidos.
SI
Perspectiva No. 2:
Participación para construcción de paz
4. Fortalecer la atención,
orientación e instrucción
pedagógica a la comunidad
I. Mejorar los niveles de satisfacción del
cliente a través de la atención y asesoría con calidad humana
PLANEACIÓN
Total de Personas con Atención, orientación e
instrucción en la prestación del servicio
Eficacia
Cantidad de ciudadanos
atendidos durante el período en los Puntos de Atención
SI
PLAN DE ACCION 2016
Perspectiva No. 3: Modernización institucional de cara a la paz
3. Fortalecer la capacidad
organizacional para mejorar la gestión de los
procesos
IV. Mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos del SGC de la entidad
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Automatización Base de Datos
Eficacia (No. Actividades
Implementadas) / (Total de Actividades Programadas )
NO
3. Fortalecer la capacidad
organizacional para mejorar la gestión de los
procesos
IV. Mejorar continuamente la eficacia,
eficiencia y efectividad de los procesos del SGC de la entidad
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Renovación Tecnológica
Eficacia
No. Equipos de Cómputo con
edad menor a 5 Años / Total Equipo de Cómputo
SI
Perspectiva No. 4: Aprendizaje y conocimiento
2. Mejorar la competencia del
personal vinculado, a través del
mejoramiento de los
programas de bienestar,
seguridad y salud laboral
III. Mejorar la competencia del talento humano de la entidad.
TALENTO HUMANO Cumplimiento del Plan
de Capacitación Eficacia
Número de eventos de capacitación realizados / Total de
eventos programados SI
Perspectiva No. 5: Gestión financiera
1. Optimización de costos, gastos e
inversión.
IV. Mejorar
continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos del SGC de la entidad
FINANCIERO Ahorro en la Gestión Eficiencia 1 - (Valor contratado/Valor fijado) SI
PLAN DE ACCION 2016
GERENCIAL - 100
PROCESO ESTRATÉGICO: Definir la ruta organizacional a seguir por la entidad, a través de la operación de los procesos estratégicos, en el cumplimiento de la función constitucional y legal como órgano de control.
OBJETIVO DEL PROCESO: Dirigir la entidad hacia el logro de los objetivos estratégicos, ajustándola a los cambios del entorno y al desarrollo de las funciones del órgano de control, encausando su operación bajo los parámetros de eficacia, eficiencia y efectividad, que responda a los requisitos de los usuarios en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de los servicios.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
6. Fortalecer el control social a través de la participación ciudadana
RESPONSABLE:
Alta Dirección
PLAN DE ACCION 2016
Cód. Indicador
Tipo de Indicador
Objetivo estratégico
Objetivos de calidad
Estrategias Actividades Indicadores Meta Cumplimiento
100-6-2 TÁCTICO
6. Fortalecer el control
social a través de la
participación ciudadana
I. Mejorar los niveles de satisfacción del cliente a través de la atención y asesoría con calidad
humana
Promover una cultura participativa y una ciudadanía formada en sus derechos y obligaciones, mediante la Planificación del programa “Promoción, Orientación e Instrucción a la Comunidad”
Medir la satisfacción en las actividades de orientación e instrucción a la ciudadanía, a jueces de paz, veedores ciudadanos, juntas de Acción comuna, Juntas administradoras locales y asociaciones comunitarias en general en mecanismos de participación ciudadana e interés público.
Consolidado de la satisfacción del ciudadano en las Capacitaciones brindadas a la comunidad
85% SI
PLAN DE ACCION 2016
SUBPROCESO COMUNICACIÓN PÚBLICA-101
PROCESO ESTRATÉGICO: Definir la ruta organizacional a seguir por la entidad, a través de la operación de los procesos estratégicos, en el cumplimiento de la función constitucional y legal como órgano de control
OBJETIVO DEL PROCESO:
Apoyar la construcción de visión compartida, fortaleciendo las relaciones humanas con los usuarios y usuarias internos y externos, facilitando el cumplimiento de los objetivos institucionales y sociales a través de mecanismos de comunicación confiables que proyecten la imagen de la entidad.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
3. Fortalecer la capacidad organizacional para mejorar la gestión de los procesos
RESPONSABLE:
Personero Delegado.
PLAN DE ACCION 2016
Cód. Indicador
Tipo de Indicador
Objetivo estratégico
Objetivos de calidad
Estrategias Actividades Indicadores Meta Cumplimiento
101-3-6 TÁCTICO
3. Fortalecer la capacidad
organizacional para mejorar la gestión de los procesos
IV. Mejorar continuamente la
eficacia, eficiencia y efectividad de los
procesos del SGC de la entidad
Divulgar, promocionar y difundir las actividades y logros alcanzados por la entidad en defensa de los derechos humanos a través de medios efectivos.
Promoción y divulgación de la gestión institucional y sus servicios en defensa de los derechos humanos a través de las redes sociales: Facebook y Twitter
Interacciones de los usuarios de las redes sociales con las publicaciones realizadas
52000 SI
101-3-9 TÁCTICO
3. Fortalecer la capacidad
organizacional para mejorar la gestión de los procesos
IV. Mejorar continuamente la
eficacia, eficiencia y efectividad de los
procesos del SGC de la entidad
Divulgar, promocionar y difundir las actividades y logros alcanzados por la entidad en defensa de los derechos humanos a través de medios efectivos.
Promoción y divulgación de la gestión institucional y sus servicios en defensa de los derechos humanos a través de la Página web.
Visitas página web 200000 SI
PLAN DE ACCION 2016
PERSONERÍA AUXILIAR-200
PROCESO ESTRATÉGICO: Definir la ruta organizacional a seguir por la entidad, a través de la operación de los procesos estratégicos, en el cumplimiento de la función constitucional y legal como órgano de control
OBJETIVO DEL PROCESO:
Ejercer vigilancia de la conducta oficial de los servidores públicos de la entidad y velar porque cumplan con sus deberes y obligaciones.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 5. Fortalecer la prestación del servicio, para c la prevención, promoción y defensa de los derechos humanos y la función pública
RESPONSABLE:
Personero Auxiliar.
PLAN DE ACCION 2016
Cód. Indicador
Tipo de Indicador
Objetivo estratégico
Objetivos de calidad
Estrategias Actividades Indicadores Meta Cumplimiento
200-5-1 TÁCTICO
5. Fortalecer la prestación del servicio,
para c la prevención, promoción y defensa de
los derechos humanos y la
función pública
II. Disminuir el tiempo de respuesta a las peticiones y quejas del cliente a través de un seguimiento oportuno
Realizar una gestión transparente, garantizando no sólo el debido proceso a los actores disciplinables sino también al peticionario, con sujeción a la normativa vigente,
Iniciar proceso disciplinario evaluando la queja, el informe, o el oficio para determinar si se inhibe, se profiere auto de indagación preliminar o auto de apertura, además de dar respuesta a peticiones u oficios que se reciben en el proceso.
Tiempo de Inicio procesos disciplinarios(quejas, informes
o de oficio) 95% NO
200-5-2 TÁCTICO
5. Fortalecer la prestación del servicio,
para c la prevención, promoción y defensa de
los derechos humanos y la
función pública
II. Disminuir el tiempo de respuesta a las peticiones y quejas del cliente a través de un seguimiento oportuno
Realizar una gestión disciplinaria transparente, garantizando el debido proceso a los actores disciplinables con sujeción a la normativa vigente.
Ejecución del proceso disciplinario; Indagación preliminar
Celeridad en indagación preliminar
70% SI
200-5-3 TÁCTICO
5. Fortalecer la prestación del servicio,
para c la prevención, promoción y defensa de
los derechos humanos y la
función pública
II. Disminuir el tiempo de respuesta a las peticiones y quejas del cliente a través de un seguimiento oportuno
Realizar una gestión disciplinaria transparente, garantizando el debido proceso a los actores disciplinables con sujeción a la normativa vigente.
Ejecución del proceso disciplinario; Pliego de cargos Apertura de Investigación
Celeridad en apertura de Investigación
70% NO
PLAN DE ACCION 2016
PLANEACIÓN-110
PROCESO ESTRATÉGICO: Definir la ruta organizacional a seguir por la entidad, a través de la operación de los procesos estratégicos, en el cumplimiento de la función constitucional y legal como órgano de control
OBJETIVO DEL PROCESO:
Propender por el fortalecimiento de la cultura de la Planeación y El Sistema Integrado de Gestión, con sujeción a la normativa legal y de calidad, aplicando metodologías direccionadas a la mejora continua de los procesos y procedimientos, adoptados por el órgano de control.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
3. Fortalecer la capacidad organizacional para mejorar la gestión de los procesos
RESPONSABLE:
Jefe Oficina Asesora de Planeación
PLAN DE ACCION 2016
Cód. Indicador
Tipo de Indicador
Objetivo estratégico
Objetivos de calidad
Estrategias Actividades Indicadores Meta Cumplimiento
110-3-1 TÁCTICO
3. Fortalecer la capacidad
organizacional para mejorar la gestión de los procesos
IV. Mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos del SGC de la entidad
Formación de una cultura organizacional preventiva y de autocontrol, que proponga e innove en los procesos y la atención al cliente
Asesorar efectivamente a la Entidad en la utilización del SIG y la formación de una cultura de la planeación
% de Indicadores de Gestión que muestran Tendencia Positiva en los Procesos y Subprocesos
80% SI
110-3-2 TÁCTICO
3. Fortalecer la capacidad
organizacional para mejorar la gestión de los procesos
II. Disminuir el tiempo de respuesta a las peticiones y quejas del cliente a través de un seguimiento oportuno
Fortalecer la gestión administrativa y de procesos - SIG.
Actualización de documentos y formatos del SIG para todos los procesos
Actualización de documentos y formatos asociados al SIG
95% SI
110-3-3 TÁCTICO
3. Fortalecer la capacidad
organizacional para mejorar la gestión de los procesos
IV. Mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos del SGC de la entidad
Formación de una cultura organizacional preventiva y de autocontrol, que proponga e innove en los procesos y la atención al cliente
Asesorar efectivamente a la Entidad en la utilización del SIG y la formación de una cultura de la planeación
% de Indicadores de Gestión que cumplen las Metas en los Procesos y Subprocesos
80% SI
110-3-4 TÁCTICO
3. Fortalecer la capacidad
organizacional para mejorar la gestión de los procesos
IV. Mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos del SGC de la entidad
Mantener los niveles de satisfacción en la prestación de servicio de los puntos de atención
Consolidar datos de la satisfacción en la prestación del servicio efectuada en los puntos de atención de la Entidad
Resultado Final de la Medición de la Satisfacción en la Prestación del Servicio efectuada en los puntos de atención de la Entidad
90% SI
PLAN DE ACCION 2016
DERECHOS HUMANOS-210
PROCESO MISIONAL: Proporcionar el resultado previsto por la entidad en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de los servicios, a través de la operación de los procesos de gestión, en el cumplimiento de la función constitucional y legal como órgano de control.
OBJETIVO DEL PROCESO:
Promover, defender e intervenir como Ministerio Público, con el fin de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos de la comunidad
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 5. Fortalecer la prestación del servicio, para c la prevención, promoción y defensa de los derechos humanos y la función pública 6. Fortalecer el control social a través de la participación ciudadana
RESPONSABLE: Director Operativo Promoción y Defensa de los Derechos Humanos
PLAN DE ACCION 2016
Cód. Indicador
Tipo de Indicador
Objetivo estratégico
Objetivos de calidad
Estrategias Actividades Indicadores Meta Cumplimiento
210-5-1 TÁCTICO
5. Fortalecer la prestación del servicio,
para c la prevención, promoción y defensa de
los derechos humanos y la
función pública
II. Disminuir el tiempo de respuesta a las peticiones y quejas del cliente a través de un seguimiento oportuno
Intervenir como garantes de los Derechos Humanos, a través de la interposición de acciones y recursos de carácter constitucional y judicial
Realización de actividades de promoción y protección de derechos fundamentales a partir de la recepción y trámites de quejas y solicitudes interpuestas por la comunidad
Oportunidad en las respuestas y Seguimiento a
las Peticiones elevadas por la Comunidad y/o Entidades del
Estado
90% SI
210-6-5 TÁCTICO
6. Fortalecer el control
social a través de la
participación ciudadana
I. Mejorar los niveles de satisfacción del cliente a través de la atención y asesoría con calidad humana
Promover, proteger los Derechos Humanos a través del equipo humano del proceso, en el seguimiento e investigación a temas de interés para la ciudadanía en general.
Responder a las actividades de seguimiento en la atención al ciudadano y a su vez realizar actividades de orientación e instrucción tales como: Formación ciudadana en Derechos Humanos, acciones constitucionales, derechos de la población vulnerable (LGTBI, mujeres, discapacitados, internos, afro, indígenas), derechos a víctimas del conflicto armado, sistema penal acusatorio, Derecho Policivo, Derechos Humanos a ONG, Fuerzas Armadas, entidades públicas y privadas.
Satisfacción del ciudadano en las Capacitaciones
efectuadas en Temas de Derechos Humanos
95% NO
210-6-6 TÁCTICO
6. Fortalecer el control
social a través de la
participación ciudadana
I. Mejorar los niveles de satisfacción del cliente a través de la atención y asesoría con calidad humana
Promover, proteger los Derechos Humanos a través del equipo humano del proceso, en el seguimiento e investigación a temas de interés para la ciudadanía en general.
Responder a las actividades de seguimiento en la atención al ciudadano y a su vez realizar actividades de orientación e instrucción tales como: Formación ciudadana en Derechos Humanos, acciones constitucionales, derechos de la población vulnerable (LGTBI, mujeres, discapacitados, internos, afro, indígenas), derechos a víctimas del conflicto armado, sistema penal acusatorio, Derecho Policivo, Derechos Humanos a ONG, Fuerzas Armadas, entidades públicas y privadas.
Cobertura en Actividades de Capacitación realizadas por
Derechos Humanos a la comunidad
57 SI
PLAN DE ACCION 2016
SUBPROCESO MENOR Y FAMILIA 211
PROCESO MISIONAL: Proporcionar el resultado previsto por la entidad en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de los servicios, a través de la operación de los procesos de gestión, en el cumplimiento de la función constitucional y legal como órgano de control.
OBJETIVO DEL PROCESO:
Defender los derechos de los niños, niñas, adolescentes, la familia y el adulto mayor, a través de los mecanismos establecidos por la ley para garantizar su protección.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
6. Fortalecer el control social a través de la participación ciudadana
RESPONSABLE:
Director Operativo Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, Personero Delegado Menor y Familia
PLAN DE ACCION 2016
Cód. Indicador
Tipo de Indicador
Objetivo estratégico
Objetivos de calidad
Estrategias Actividades Indicadores Meta Cumplimiento
211-6-5 TÁCTICO
6. Fortalecer el control
social a través de la
participación ciudadana
IV. Mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos del SGC de la entidad
Promover, proteger los Derechos Humanos a través de Orientación e Instrucción a la Comunidad en general, con la gestión y/o ejecución de programas o proyectos de interés para la defensa y protección de los derechos de los niñ@s, adolescentes, juventud, adulto mayor y familia.
Fortalecimiento y Promoción en la garantía y protección de Derechos a NNAJ, Familia y Adultos Mayores _Realización de Foro Derechos Humanos Niños, Niñas y Adolescentes. _Realización Foro sobre aplicabilidad de la ley 1620 de 2013 y decretos reglamentarios sobre convivencia escolar, debido proceso y garantía de derechos. _Realización de Foro Rutas de atención y Restablecimiento de Derechos Niños, Niñas y Adolescentes. _Realización jornadas de orientación e instrucción a grupos objetivos. Cobertura en las actividades de capacitación, orientación e instrucción, en temas de Menor y Familia, y su respectivo seguimiento para medir el resultado y/o impacto
Resultados Obtenidos del Seguimiento a las
Capacitaciones efectuadas por Menor y Familia
CUALITATIVO SI
211-6-6 TÁCTICO
6. Fortalecer el control
social a través de la
participación ciudadana
IV. Mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos del SGC de la entidad
Promover, proteger los Derechos Humanos a través de Capacitación, Orientación e Instrucción a la Comunidad en general, para la garantía, protección y restitución de derechos a niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adulto mayor y Familia.
Cobertura en las actividades de capacitación, orientación e instrucción, en temas de Menor y Familia, y su respectivo seguimiento para medir el resultado y/o impacto
Cobertura en Actividades de Capacitación efectuadas por
Menor y Familia 88 SI
PLAN DE ACCION 2016
SUBPROCESO CENTRO PARA LA TRANSPARENCIA - 212
PROCESO MISIONAL: Proporcionar el resultado previsto por la entidad en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de los servicios, a través de la operación de los procesos de gestión, en el cumplimiento de la función constitucional y legal como órgano de control.
OBJETIVO DEL PROCESO: Brindar al ciudadano canales de servicio eficientes que garanticen la defensa de sus derechos, en orden a mejorar la confianza y la satisfacción de los mismos por nuestra institución, encaminados a afianzar la cultura del servicio a la comunidad demandante de éstos, trabajando armónicamente con el ciudadano en la búsqueda permanente de un nuevo modelo de servicio público que posibilite la consolidación de la entidad.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
4. Fortalecer la atención, orientación e instrucción pedagógica a la comunidad
RESPONSABLE: Director Operativo Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, Personero Delegado para el Centro para la Transparencia
PLAN DE ACCION 2016
Cód. Indicador
Tipo de Indicador
Objetivo estratégico
Objetivos de calidad
Estrategias Actividades Indicadores Meta Cumplimiento
212-4-1 TÁCTICO
4. Fortalecer la atención,
orientación e instrucción
pedagógica a la comunidad
I. Mejorar los niveles de satisfacción del cliente a través de la atención y asesoría con calidad humana
Atención, orientación y/o asesoría directa al Ciudadano, promoviendo la protección de los Derechos Humanos, la Participación Ciudadana y la Defensa del Interés Público
Atención al ciudadano en actividades de protección de los Derechos Humanos, Participación Ciudadana y Defensa del interés público
Satisfacción del ciudadano en las Acciones de protección de
Derechos Humanos, Participación Ciudadano y
Defensa del Interés Público en el Centro para la
Transparencia
95% SI
212-4-2 TÁCTICO
4. Fortalecer la atención,
orientación e instrucción
pedagógica a la comunidad
II. Disminuir el tiempo de respuesta a las peticiones y quejas del cliente a través de un seguimiento oportuno
Atención, orientación y/o asesoría directa al Ciudadano, promoviendo la protección de los Derechos Humanos, la Participación Ciudadana y la Defensa del Interés Público
Atención Oportuna a la comunidad brindando orientación, asesoría, acompañamiento a sus quejas en acciones y mecanismos de protección de carácter inmediato al Ciudadano
Tiempo promedio de espera para la atención de los ciudadanos en el CPT
30 SI
PLAN DE ACCION 2016
SUBPROCESO ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO - 213
PROCESO MISIONAL: Proporcionar el resultado previsto por la entidad en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de los servicios, a través de la operación de los procesos de gestión, en el cumplimiento de la función constitucional y legal como órgano de control.
OBJETIVO DEL PROCESO:
Atender en forma prioritaria a la población en situación de desplazamiento y facilitación al cumplimiento de las órdenes impartidas al Órgano de Control, a favor de las víctimas, conforme a la Ley 1448 de 2011
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 5. Fortalecer la prestación del servicio, para c la prevención, promoción y defensa de los derechos humanos y la función pública
RESPONSABLE: Director Operativo Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, Personero Delegado para Atención a Víctimas del Conflicto.
PLAN DE ACCION 2016
Cód. Indicador
Tipo de Indicador
Objetivo estratégico
Objetivos de calidad
Estrategias Actividades Indicadores Meta Cumplimiento
213-5-1 TÁCTICO
5. Fortalecer la prestación del servicio,
para c la prevención, promoción y defensa de
los derechos humanos y la
función pública
IV. Mejorar continuamente la
eficacia, eficiencia y efectividad de los
procesos del SGC de la entidad
Intervenir y acompañar como garantes de los derechos Humanos de la población víctima en el marco de la Ley 1448 de 2011
Recepción de declaraciones y acciones de orientación e información sobre rutas de atención para acceder a la oferta institucional para la población víctima en el marco de la Ley 1448 de 2011
Cobertura en toma de Declaraciones Recepcionadas
por AVC para la Población víctima en el marco de la Ley
1448 de 2011
90% SI
213-5-2 TÁCTICO
5. Fortalecer la prestación del servicio,
para c la prevención, promoción y defensa de
los derechos humanos y la
función pública
II. Disminuir el tiempo de respuesta a las
peticiones y quejas del cliente a través de un seguimiento oportuno
Intervenir y acompañar como garantes de los derechos Humanos de la población víctima en el marco de la Ley 1448 de 2011
Realización de actividades de promoción y protección de derechos fundamentales a partir de la recepción y trámites de quejas y solicitudes interpuestas por la comunidad
Oportunidad en la respuesta y seguimiento a las peticiones elevadas por la Comunidad
y/o Entidades del Estado en el marco de la Ley 1448/11
población víctima del conflicto.
90% SI
PLAN DE ACCION 2016
DEFENSA DEL INTERÉS PÚBLICO-220
PROCESO MISIONAL: Proporcionar el resultado previsto por la entidad en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de los servicios, a través de la operación de los procesos de gestión, en el cumplimiento de la función constitucional y legal como órgano de control.
OBJETIVO DEL PROCESO:
Promover, formar y facilitar la participación ciudadana a través de los mecanismos establecidos por la Ley para el control y defensa del interés público.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 4. Fortalecer la atención, orientación e instrucción pedagógica a la comunidad 6. Fortalecer el control social a través de la participación ciudadana
RESPONSABLE:
Director Operativo Defensa del interés Público
PLAN DE ACCION 2016
Cód. Indicador
Tipo de Indicador
Objetivo estratégico
Objetivos de calidad
Estrategias Actividades Indicadores Meta Cumplimiento
220-6-2 TÁCTICO
6. Fortalecer el control
social a través de la
participación ciudadana
I. Mejorar los niveles de satisfacción del cliente a través de la atención y asesoría con calidad
humana
Promover una cultura participativa y una ciudadanía formada en sus derechos y obligaciones, mediante la Planificación del programa “Promoción, Orientación e Instrucción a la Comunidad”
Medir la satisfacción en las actividades de orientación e instrucción a la ciudadanía, a jueces de paz, veedores ciudadanos, juntas de Acción comuna, Juntas administradoras locales y asociaciones comunitarias en general en mecanismos de participación ciudadana e interés público.
Satisfacción del ciudadano en las Capacitaciones efectuadas en Temas de Defensa del Interés Público
90% SI
220-6-3 TÁCTICO
6. Fortalecer el control
social a través de la
participación ciudadana
IV. Mejorar continuamente la
eficacia, eficiencia y efectividad de los
procesos del SGC de la entidad
Controlar el cumplimiento de la gestión pública y la incidencia en la transparencia y su eficacia, mediante el desarrollo del plan de control de la gestión pública “Vigilando la gestión en casa”.
Seguimiento a la ejecución de los proyectos del Situado Fiscal Territorial de las comunas y Corregimientos. Realización de Informe de seguimiento al Situado fiscal territorial - Trazar objetivos generales y específicos por comunas y corregimientos.
Seguimiento y Control a Resultados de Informes de temas de Situado Fiscal desarrollados en Defensa del Interés Público
5 SI
220-6-4 TÁCTICO
6. Fortalecer el control
social a través de la
participación ciudadana
II. Disminuir el tiempo de respuesta a las
peticiones y quejas del cliente a través de un seguimiento oportuno
Velar activa, oportuna y eficazmente por el cumplimiento de la ley en defensa de los intereses de la ciudadanía
Mejorar la oportunidad de respuesta en la realización de actividades de atención y seguimiento a los seguimientos al derecho de petición impetrados a la Administración Municipal presentadas por la ciudadanía ante la Personería Municipal.
Oportunidad en las respuestas y Seguimiento a las Peticiones elevadas por la Comunidad y/o Entidades del Estado
90% SI
220-4-5 TÁCTICO
4. Fortalecer la atención,
orientación e instrucción
pedagógica a la comunidad
I. Mejorar los niveles de satisfacción del cliente a través de la atención y asesoría con calidad
humana
Velar activa, oportuna y eficazmente por el cumplimiento de la ley en defensa de los intereses de la ciudadanía
Oportunidad y eficacia en actuación a las peticiones y/o solicitudes presentadas por la ciudadanía ante la Personería Municipal.
Medición de la satisfacción en la ATENCIÓN, orientación e instrucción del cliente mediante la atención oportuna y eficaz de las peticiones , solicitudes, Atención al Ciudadano
95% NO
PLAN DE ACCION 2016
SUBPROCESO CONCILIACIONES - 221
PROCESO MISIONAL: Proporcionar el resultado previsto por la entidad en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de los servicios, a través de la operación de los procesos de gestión, en el cumplimiento de la función constitucional y legal como órgano de control.
OBJETIVO DEL PROCESO:
Promover el desarrollo y utilización de la conciliación en derecho, como una herramienta idónea y necesaria para la resolución de controversias entre las personas, contribuyendo a la cultura urbana, convivencia, seguridad y paz del municipio.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
6. Fortalecer el control social a través de la participación
RESPONSABLE:
Director Operativo Defensa del interés Público, Subdirectora Centro de Conciliación
PLAN DE ACCION 2016
Cód. Indicador
Tipo de Indicador
Objetivo estratégico
Objetivos de calidad
Estrategias Actividades Indicadores Meta Cumplimiento
221-6-2 TÁCTICO
6. Fortalecer el control
social a través de la
participación ciudadana
II. Disminuir el tiempo de respuesta a las peticiones y quejas del cliente a través de un seguimiento oportuno
Promover el desarrollo y utilización de la Conciliación en derecho, a través de herramientas idóneas para la resolución de controversias entre las personas, contribuyendo a la cultura urbana, convivencia, seguridad y paz del municipio.
Programación de audiencias oportuna y eficientemente
Programación de audiencias oportuna y eficiente
100% SI
221-6-3 TÁCTICO
6. Fortalecer el control
social a través de la
participación ciudadana
II. Disminuir el tiempo de respuesta a las peticiones y quejas del cliente a través de un seguimiento oportuno
Promover el desarrollo y utilización de la Conciliación en derecho, a través de herramientas idóneas para la resolución de controversias entre las personas, contribuyendo a la cultura urbana, convivencia, seguridad y paz del municipio.
Realizar seguimiento al proceso conciliatorio y su ejecución eficiente
Control a las citaciones elaboradas frente al número
de solicitudes radicadas 100% SI
221-6-4 TÁCTICO
6. Fortalecer el control
social a través de la
participación ciudadana
IV. Mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos del SGC de la entidad
Promover el desarrollo y utilización de la Conciliación en derecho, a través de herramientas idóneas para la resolución de controversias entre las personas, contribuyendo a la cultura urbana, convivencia, seguridad y paz del municipio.
Realizar seguimiento al proceso conciliatorio y su ejecución eficiente
Resultados obtenidos del Control Social de la
Participación ciudadana en Audiencias de Conciliación
50% SI
PLAN DE ACCION 2016
SUBPROCESO CASA DEL CIUDADANO -222
PROCESO MISIONAL: Proporcionar el resultado previsto por la entidad en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de los servicios, a través de la operación de los procesos de gestión, en el cumplimiento de la función constitucional y legal como órgano de control.
OBJETIVO DEL PROCESO: Brindar al ciudadano canales de servicio eficientes que garanticen la defensa de sus derechos, en orden a mejorar la confianza y la satisfacción de los mismos por nuestra institución, encaminados a afianzar la cultura del servicio a la comunidad demandante de éstos, trabajando armónicamente con el ciudadano en la búsqueda permanente de un nuevo modelo de servicio público que posibilite la consolidación de la entidad.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
4. Fortalecer la atención, orientación e instrucción pedagógica a la comunidad
RESPONSABLE:
Director operativo Defensa del Interés Público, Personero Delegado para la Casa del Ciudadano.
PLAN DE ACCION 2016
Cód. Indicador
Tipo de Indicador
Objetivo estratégico
Objetivos de calidad
Estrategias Actividades Indicadores Meta Cumplimiento
222-3-1 TÁCTICO
4. Fortalecer la atención,
orientación e instrucción
pedagógica a la comunidad
I. Mejorar los niveles de satisfacción del cliente a través de la atención y asesoría con calidad humana
Atención, orientación y/o asesoría directa al Ciudadano en la sede de la Casa del Ciudadano, promoviendo la protección de los Derechos Humanos, la Participación Ciudadana y la Defensa del Interés Público
Atención al ciudadano en la sede de la Casa del Ciudadano, en actividades de protección de los Derechos Humanos, Participación Ciudadana y Defensa del interés público
Satisfacción del ciudadano en las Acciones de protección de
Derechos Humanos, Participación Ciudadano y
Defensa del Interés Público en la Casa del Ciudadano
95% SI
222-3-2 TÁCTICO
4. Fortalecer la atención,
orientación e instrucción
pedagógica a la comunidad
II. Disminuir el tiempo de respuesta a las peticiones y quejas del cliente a través de un seguimiento oportuno
Atención, orientación y/o asesoría directa al Ciudadano en la Sede de la Casa del Ciudadano, promoviendo la protección de los Derechos Humanos, la Participación Ciudadana y la Defensa del Interés Público
Atención Oportuna a la comunidad en la sede de la Casa del Ciudadano, brindando orientación, asesoría, acompañamiento a sus quejas en acciones y mecanismos de protección de carácter inmediato al Ciudadano
Tiempo promedio de espera para la atención de los
ciudadanos en la Casa del Ciudadano
20 SI
PLAN DE ACCION 2016
VIGILANCIA DE LA CONDUCTA OFICIAL-230
PROCESO MISIONAL: Proporcionar el resultado previsto por la entidad en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de los servicios, a través de la operación de los procesos de gestión, en el cumplimiento de la función constitucional y legal como órgano de control.
OBJETIVO DEL PROCESO:
Velar por el cumplimiento de la Constitución Política, el ordenamiento jurídico para prever posibles extralimitaciones y omisiones en el desarrollo de las funciones de 1los servidores públicos, a través de la Ley 734 de 2002 y la Ley 1474 de 2011
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
4. Fortalecer la atención, orientación e instrucción pedagógica a la comunidad
RESPONSABLE:
Director operativo Defensa del Interés Público, Personero Delegado para la Casa del Ciudadano.
PLAN DE ACCION 2016
Cód. Indicador
Tipo de Indicador
Objetivo estratégico
Objetivos de calidad
Estrategias Actividades Indicadores Meta Cumplimiento
230-5-1 TÁCTICO
5. Fortalecer la prestación del servicio,
para c la prevención, promoción y defensa de
los derechos humanos y la
función pública
II. Disminuir el tiempo de respuesta a las
peticiones y quejas del cliente a través de un seguimiento oportuno
Velar por el cumplimiento de La Constitución Política, el ordenamiento jurídico para prever posibles extralimitaciones y omisiones en el
desarrollo de funciones de los servidores públicos a través de la Ley 734 de 2002, dando celeridad a
las etapas sin violar el debido proceso.
Iniciar proceso disciplinario evaluando la queja, el informe, o el oficio para determinar si
se inhibe, se profiere auto de indagación preliminar o auto de apertura.
Tiempo de Inicio Procesos Disciplinarios
98% NO
230-5-2 TÁCTICO
5. Fortalecer la prestación del servicio,
para c la prevención, promoción y defensa de
los derechos humanos y la
función pública
II. Disminuir el tiempo de respuesta a las
peticiones y quejas del cliente a través de un seguimiento oportuno
Dar celeridad a las etapas sin violar el debido proceso.
Ejecución del proceso disciplinario; Indagación preliminar
Apertura de Investigación
Celeridad al proceso disciplinario
75% NO
230-5-3 TÁCTICO
5. Fortalecer la prestación del servicio,
para c la prevención, promoción y defensa de
los derechos humanos y la
función pública
II. Disminuir el tiempo de respuesta a las
peticiones y quejas del cliente a través de un seguimiento oportuno
Dar celeridad a las etapas sin violar el debido proceso.
Ejecución del proceso disciplinario; Pliego de cargos
Celeridad en la etapa de Pliego
50% NO
PLAN DE ACCION 2016
230-5-4 TÁCTICO
5. Fortalecer la prestación del servicio,
para c la prevención, promoción y defensa de
los derechos humanos y la
función pública
IV. Mejorar continuamente la
eficacia, eficiencia y efectividad de los
procesos del SGC de la entidad
Velar por el cumplimiento de La Constitución Política, el ordenamiento jurídico para prever posibles extralimitaciones y omisiones en el
desarrollo de funciones de los servidores públicos a través de la Ley 734 de 2002, dando celeridad a
las etapas sin violar el debido proceso.
Realizar, revisar y enviar los oficios, citaciones, notificaciones, edictos, estados,
traslados, avisos, emplazamientos, constancias y demás comunicaciones
relacionadas con los procesos disciplinarios instruidos por los personeros delegados del
proceso de DOVCO, dando el trámite respectivo.
Celeridad en el trámite de Expedientes en la Secretaría
Común 90% NO
230-5-5 TÁCTICO
5. Fortalecer la prestación del servicio,
para c la prevención, promoción y defensa de
los derechos humanos y la
función pública
IV. Mejorar continuamente la
eficacia, eficiencia y efectividad de los
procesos del SGC de la entidad
Velar por el cumplimiento de La Constitución Política, el ordenamiento jurídico para prever posibles extralimitaciones y omisiones en el
desarrollo de funciones de los servidores públicos a través de la Ley 734 de 2002, dando celeridad a
las etapas sin violar el debido proceso.
Ejecución del proceso disciplinario; Fallos
Efectividad en las decisiones de fondo concerniente a los
Fallos 50 SI
230-5-6 TÁCTICO
5. Fortalecer la prestación del servicio,
para c la prevención, promoción y defensa de
los derechos humanos y la
función pública
IV. Mejorar continuamente la
eficacia, eficiencia y efectividad de los
procesos del SGC de la entidad
Velar por el cumplimiento de La Constitución Política, el ordenamiento jurídico para prever posibles extralimitaciones y omisiones en el
desarrollo de funciones de los servidores públicos a través de la Ley 734 de 2002, dando celeridad a
las etapas sin violar el debido proceso.
Ejecución del proceso disciplinario verbal; Cumplimiento de los términos de ley.
Ejecución de Audiencias
Celeridad en el Procedimiento Verbal
75% NO
PLAN DE ACCION 2016
230-4-7 TÁCTICO
6. Fortalecer el control
social a través de la
participación ciudadana
I. Mejorar los niveles de satisfacción del cliente a través de la atención y asesoría con calidad
humana
Velar por el cumplimiento de La Constitución Política, el ordenamiento jurídico para prever posibles extralimitaciones y omisiones en el
desarrollo de funciones de los servidores públicos a través de temas disciplinarios (Ley 734/02 y Estatuto Anticorrupción), dando celeridad a las
etapas sin violar el debido proceso.
Promover una cultura participativa y una ciudadanía formada en sus derechos y
obligaciones, mediante la Planificación del programa “Promoción, Orientación e
Instrucción a la Comunidad”
Satisfacción del ciudadano en las Capacitaciones
efectuadas en Temas Disciplinarios
75% SI
230-4-8 TÁCTICO
6. Fortalecer el control
social a través de la
participación ciudadana
I. Mejorar los niveles de satisfacción del cliente a través de la atención y asesoría con calidad
humana
Promover una cultura participativa y una ciudadanía formada en sus derechos y
obligaciones, mediante la Planificación del programa “Promoción, Orientación e Instrucción a
la Comunidad”
Cobertura en las actividades de capacitación, orientación e instrucción, y registro y medición
de la percepción de la satisfacción dichas orientaciones, Efectuando actividades de
orientación e instrucción a la ciudadanía, a jueces de paz, veedores ciudadanos, juntas de Acción comunal, Juntas administradoras
locales y asociaciones comunitarias en general en mecanismos de participación
ciudadana e interés público.
Cobertura Personas Capacitadas por Vigilancia de
la Conducta Oficial 38 SI
PLAN DE ACCION 2016
JURÍDICO-130
PROCESO DE APOYO: Soportar la gestión institucional de la entidad, a través de la operación de los procesos de apoyo, en el cumplimiento de la función constitucional y legal como órgano de control.
OBJETIVO DEL PROCESO:
Asesorar, asistir y representar a la entidad en asuntos jurídicos, administrativos internos y externos relacionados con la Institución y prestar apoyo a los procesos en la aplicación de la normativa correspondiente a sus funciones, generando seguridad jurídica al órgano de control.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
3. Fortalecer la capacidad organizacional para mejorar la gestión de los procesos
RESPONSABLE:
Jefe Oficina Asesora Jurídica
PLAN DE ACCION 2016
Cód. Indicador
Tipo de Indicador
Objetivo estratégico
Objetivos de calidad
Estrategias Actividades Indicadores Meta Cumplimiento
130-3-2 TÁCTICO
3. Fortalecer la capacidad
organizacional para mejorar la gestión de los procesos
IV. Mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos del SGC de la entidad
Asesorar, asistir y representar a la Entidad en asuntos jurídico-administrativos internos y externos
Representar a la Entidad en lo Proceso Judiciales y Constitucionales que instauren en su contra adelantando conforme a la Constitución y a la Ley las acciones y los trámites necesarios para la defensa de la Entidad, generando seguridad Jurídica al Órgano de Control.
Procesos en defensa de la Entidad.
80% SI
130-3-3 TÁCTICO
3. Fortalecer la capacidad
organizacional para mejorar la gestión de los procesos
II. Disminuir el tiempo de respuesta a las peticiones y quejas del cliente a través de un seguimiento oportuno
Asesorar, asistir y representar a la Entidad en asuntos jurídico-administrativos internos y externos
Responder oportunamente los Derechos de Petición. - Realizar seguimiento, análisis de causas y control de los Derechos de Petición para su mitigación y/o erradicación.
Oportunidad en la respuesta de los Derechos de Petición impetrados contra la Entidad.
100% SI
130-3-4 TÁCTICO
3. Fortalecer la capacidad
organizacional para mejorar la gestión de los procesos
II. Disminuir el tiempo de respuesta a las peticiones y quejas del cliente a través de un seguimiento oportuno
Asesorar, asistir y representar a la Entidad en asuntos jurídico-administrativos internos y
externos
_Asesorar, asistir y representar a la Entidad en asuntos jurídico-administrativos internos y externos relacionados con la institución y prestar apoyo a los procesos en la aplicación de la normatividad correspondiente a sus funciones en cuanto a los conceptos Jurídicos que los procesos de la Entidad solicitan. _Creación de Observatorio para la protección de Derechos Colectivos y Seguimiento al cumplimiento de sentencias : Propugnar por la protección de los derechos colectivos, estableciendo la necesidad de disponer permanentemente de información de alta calidad para determinar aspectos tales como: Situaciones insatisfechas, regiones afectadas por la vulneración de derechos, grado de afectación de la población y actores y factores generadores de la amenaza o problemática
Rendición de conceptos y asesorías jurídicas.
100% SI
PLAN DE ACCION 2016
SUBPROCESO CONTRATACIÓN - 131
PROCESO DE APOYO: Soportar la gestión institucional de la entidad, a través de la operación de los procesos de apoyo, en el cumplimiento de la función constitucional y legal como órgano de control.
OBJETIVO DEL PROCESO:
Apoyar en la adquisición de bienes y servicios, asesorando a la Alta Dirección durante el proceso precontractual, contractual y post contractual, de conformidad con la normativa jurídica vigente y aplicable al marco legal de la entidad
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
3. Fortalecer la capacidad organizacional para mejorar la gestión de los procesos
RESPONSABLE:
Subdirectora.
PLAN DE ACCION 2016
Cód. Indicador
Tipo de Indicador
Objetivo estratégico
Objetivos de calidad
Estrategias Actividades Indicadores Meta Cumplimiento
131-3-2 TÁCTICO
3. Fortalecer la capacidad
organizacional para mejorar la gestión de los procesos
II. Disminuir el tiempo de respuesta a las peticiones y quejas del cliente a través de un seguimiento oportuno
Apoyar y asesorar en la gestión contractual de la Entidad.
Consolidar los resultados de la evaluación y reevaluación que realicen los supervisores a los proveedores de la entidad.
Evaluación a Contratos de Prestación de Servicios
90% SI
131-3-3 TÁCTICO
3. Fortalecer la capacidad
organizacional para mejorar la gestión de los procesos
IV. Mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos del SGC de la entidad
Apoyar y asesorar en la gestión contractual de la Entidad.
Consolidar los resultados de la evaluación y reevaluación que realicen los supervisores a los proveedores de la entidad.
Evaluación a proveedores de Bienes y Suministros
80% SI
PLAN DE ACCION 2016
ADMINISTRATIVO - 240
PROCESO DE APOYO: Soportar la gestión institucional de la entidad, a través de la operación de los procesos de apoyo, en el cumplimiento de la función constitucional y legal como órgano de control.
OBJETIVO DEL PROCESO:
Administrar la infraestructura y los recursos logísticos necesarios para el desarrollo eficiente y eficaz de todos los procesos de la entidad, para la efectiva prestación de los servicios.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
3. Fortalecer la capacidad organizacional para mejorar la gestión de los procesos
RESPONSABLE:
Director Administrativo y Financiero
PLAN DE ACCION 2016
Cód. Indicador
Tipo de Indicador
Objetivo estratégico
Objetivos de calidad
Estrategias Actividades Indicadores Meta Cumplimiento
240-3-1 TÁCTICO
3. Fortalecer la capacidad
organizacional para mejorar la gestión de los procesos
IV. Mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos del SGC de la entidad
Asegurar un adecuado funcionamiento de los recursos físicos (equipos, vehículos, edificios e
instalaciones) necesarios para garantizar la operación de los procesos de la entidad.
Mantenimiento preventivo y correctivo de la entidad
Cumplimiento del mantenimiento preventivo
95% SI
240-3-2 TÁCTICO
3. Fortalecer la capacidad
organizacional para mejorar la gestión de los procesos
IV. Mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos del SGC de la entidad
Asegurar un adecuado funcionamiento de los recursos físicos (equipos, vehículos, edificios e
instalaciones) necesarios para garantizar la operación de los procesos de la entidad.
Mantenimiento preventivo y correctivo de la entidad
Cumplimiento del mantenimiento correctivo
100% SI
240-3-6 TÁCTICO
3. Fortalecer la capacidad
organizacional para mejorar la gestión de los procesos
II. Disminuir el tiempo de respuesta a las peticiones y quejas del cliente a través de un seguimiento oportuno
Gestionar que el equipo tecnológico y humano satisfaga oportunamente las necesidades de la Entidad, con dar cumplimiento a los objetivos de
calidad.
Correspondencia a despachar Oportunidad en el envío de
correspondencia ≤ 8 Horas SI
PLAN DE ACCION 2016
FINANCIERO - 241
PROCESO DE APOYO: Soportar la gestión institucional de la entidad, a través de la operación de los procesos de apoyo, en el cumplimiento de la función constitucional y legal como órgano de control.
OBJETIVO DEL PROCESO: Garantizar la existencia y efectividad de los procedimientos de control y verificación de las actividades propias del proceso contable y presupuestal, capaces de garantizar razonablemente que la información económica de la entidad, cumpla con las características cualitativas de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad de conformidad con la normativa presupuestal y contable.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
1. Optimizar los recursos financieros para garantizar la operación eficaz, eficiente y efectiva de la entidad
RESPONSABLE:
Director Administrativo y Financiero
PLAN DE ACCION 2016
Cód. Indicador
Tipo de Indicador
Objetivo estratégico
Objetivos de calidad
Estrategias Actividades Indicadores Meta Cumplimiento
241-1-2 TÁCTICO
1. Optimización
de costos, gastos e inversión.
IV. Mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos del SGC de la entidad
Ejecutar e informar del presupuesto aforado para la entidad, de acuerdo con los planes y programas que están autorizados a desarrollar apalancándolos con las trasferencias que el Municipio de Cali realice.
Pago de obligaciones Cumplimiento del PAC > 95% SI
241-1-4 TÁCTICO
1. Optimización
de costos, gastos e inversión.
IV. Mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos del SGC de la entidad
Ejecutar e informar del presupuesto aforado para la entidad, de acuerdo con los planes y programas que están autorizados a desarrollar apalancándolos con las trasferencias que el Municipio de Cali realice.
Pago de obligaciones Flujo de caja > 95% ≤100
SI
PLAN DE ACCION 2016
TALENTO HUMANO-242
PROCESO DE APOYO: Soportar la gestión institucional de la entidad, a través de la operación de los procesos de apoyo, en el cumplimiento de la función constitucional y legal como órgano de control.
OBJETIVO DEL PROCESO:
Adelantar prácticas de Talento Humano de manera articulada a los procesos, fomentando el desarrollo permanente de competencias, habilidades, aptitudes e idoneidad de los servidores públicos, durante su paso por la entidad.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 2. Mejorar la competencia del personal vinculado, a través del mejoramiento de los programas de bienestar, seguridad y salud laboral
RESPONSABLE:
Director Administrativo y Financiero
PLAN DE ACCION 2016
Cód. Indicador
Tipo de Indicador
Objetivo estratégico
Objetivos de calidad
Estrategias Actividades Indicadores Meta Cumplimiento
242-2-3 TÁCTICO
2. Mejorar la competencia del personal vinculado, a través del
mejoramiento de los
programas de bienestar,
seguridad y salud laboral
III. Mejorar la competencia del talento humano de la entidad.
Ejecutar el Programa Institucional de Capacitación. (PIC)
Capacitación a funcionarios Hora promedio de
capacitación por funcionario > 0 = 20 SI
242-2-4 TÁCTICO
2. Mejorar la competencia del personal vinculado, a través del
mejoramiento de los
programas de bienestar,
seguridad y salud laboral
III. Mejorar la competencia del talento humano de la entidad.
Vincular personal a la entidad que cumpla en los perfiles definidos en el manual de funciones
Vinculación de personal Cumplimiento de perfiles del
personal vinculado 100% SI
PLAN DE ACCION 2016
242-2-5 TÁCTICO
2. Mejorar la competencia del personal vinculado, a través del
mejoramiento de los
programas de bienestar,
seguridad y salud laboral
III. Mejorar la competencia del talento humano de la entidad.
Evaluar a los funcionarios inscritos en carrera administrativa de conformidad con la normatividad vigente
Evaluación del desempeño laboral Evaluación del desempeño 100% SI
242-2-7 TÁCTICO
2. Mejorar la competencia del personal vinculado, a través del
mejoramiento de los
programas de bienestar,
seguridad y salud laboral
IV. Mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos del SGC de la entidad
Ejecutar eficazmente el Programa de salud Ocupacional.
Seguridad y salud en el trabajo Cumplimiento del sistema de gestión de seguridad y salud
> 95% SI
PLAN DE ACCION 2016
SISTEMAS DE INFORMACIÓN-243
PROCESO DE APOYO: Soportar la gestión institucional de la entidad, a través de la operación de los procesos de apoyo, en el cumplimiento de la función constitucional y legal como órgano de control.
OBJETIVO DEL PROCESO:
Generar tecnologías informáticas construidas, procedimientos diseñados y mecanismos de control, administración y distribución de datos e información orientada a soportar de manera más eficiente, la gestión de operaciones en la entidad.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
3. Fortalecer la capacidad organizacional para mejorar la gestión de los procesos
RESPONSABLE:
Director Administrativo y Financiero
PLAN DE ACCION 2016
Cód. Indicador
Tipo de Indicador
Objetivo estratégico
Objetivos de calidad
Estrategias Actividades Indicadores Meta Porcentaje de avance de la
actividad
243-3-1 TÁCTICO
3. Fortalecer la capacidad
organizacional para mejorar la gestión de los procesos
IV. Mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos del SGC de la entidad
Fortalecimiento de la plataforma y sistemas de información
Mantenimiento preventivo a las herramientas y equipos informáticas. Realizar el mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo de la entidad (76 equipos), con esto dando cumplimiento a la programación y ejecución de los mantenimientos preventivos del parque informático.
Ejecución Mantenimiento Preventivo
95% SI
243-3-2 TÁCTICO
3. Fortalecer la capacidad
organizacional para mejorar la gestión de los procesos
II. Disminuir el tiempo de respuesta a las peticiones y quejas del cliente a través de un seguimiento oportuno
Fortalecimiento de la plataforma y sistemas de información
Soporte técnico a usuarios informáticos, tal como: problemas de Software, de red, internet, impresoras, equipo informático, servicio de equipos audiovisuales, soporte audiencias verbales, soporte control diario de ingreso, soporte de Orfeo, soporte página Web, configuración de Carnets, tarjeta inteligente de Funcionarios y mantenimientos correctivos.
Oportunidad en la realización de soporte informático
95% SI
PLAN DE ACCION 2016
CONTROL INTERNO - 120
PROCESO EVALUACIÓN: Soportar la gestión institucional de la entidad, a través de la operación de los procesos de apoyo, en el cumplimiento de la función constitucional y legal como órgano de control.
OBJETIVO DEL PROCESO:
Garantizar la evaluación autónoma y objetiva del sistema de control interno, la gestión y los resultados institucionales, respecto al desarrollo, efectividad y cumplimiento de los propósitos globales de la entidad.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
3. Fortalecer la capacidad organizacional para mejorar la gestión de los procesos
RESPONSABLE:
Jefe Oficina de Control Interno
PLAN DE ACCION 2016
Cód. Indicador
Tipo de Indicador
Objetivo estratégico
Objetivos de calidad
Estrategias Actividades Indicadores Meta Cumplimiento
120-3-2 TÁCTICO
3. Fortalecer la capacidad
organizacional para mejorar la gestión de los procesos
IV. Mejorar continuamente la
eficacia, eficiencia y efectividad de los
procesos del SGC de la entidad
Programa cultura de autocontrol
Realizar seguimiento al cronograma de informes a entes de control, Institucionales y
Externos Seguimientos a las acciones correctivas,
preventivas y planes de mejoramiento Seguimiento a la Gestión Estratégica de
Planeación - Asesorías para el fortalecimiento de la Cultura del Autocontrol
Acciones Correctivas Ejecutadas por los procesos y subprocesos /de forma Eficaz y
según fechas estipuladas, y Acciones Correctivas formuladas x los procesos y
subproceso con herramienta estadística y ciclo PHVA
Acciones Preventivas y Correctivas implementadas 60% SI
120-3-3 TÁCTICO
3. Fortalecer la capacidad
organizacional para mejorar la gestión de los procesos
IV. Mejorar continuamente la
eficacia, eficiencia y efectividad de los
procesos del SGC de la entidad
Programa Administración del Riesgo
Realizar seguimiento a la identificación y valoración de riesgos
Seguimiento a las acciones preventivas y planes de mejoramiento.
Asesorías en la gestión de los riesgos Informes resultado seguimiento administración
de riesgos en la entidad, 34 de auditorías internas y 2 generales en administración de
riesgos.
Resultado seguimiento a la Administración del Riesgos en la entidad : Tratamiento de los
riesgos
80% SI