pip puente cismo

ANEXO 9

ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFL DE PROYECTO:CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO ANAPATI Y REHABILITACION DE TROCHA CARROZABLE CC. NN. ALTO ANAPATI CC. NN. BOCA CHICHIRENI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PANGOA

PERFIL DE PROYECTO:CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO ANAPATI Y REHABILITACION DE TROCHA CARROZABLE CC. NN. ALTO ANAPATI CC. NN. BOCA CHICHIRENI

GESTION EDIL: 2015-2018

ABRIL 2015CONSULTOR:PAUCAR PEA KHEVINMAGRO VERA GERSO

INDICE Pag.

I. RESUMEN EJECUTIVO04

A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICAB. OBJETIVO DEL PROYECTO C. BALANCE OFERTA DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIPD. ANLISIS TCNICO DEL PIPE. COSTO DEL PIPF. BENEFICIOS DEL PIPG. RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIALH. SOSTENIBILIDAD DEL PIPI. IMPACTO AMBIENTALJ. ORGANIZACIN Y GESTINK. PLAN DE IMPLEMENTACIN L. MARCO LGICO

II. ASPECTOS GENERALES16

2.1 NOMBRE DEL PROYECTO2.2 LOCALIZACIN 2.3 UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA2.4 PARTICIPACIN DE LOS INVOLUCRADOS2.5 MARCO DE REFERENCIA

III. IDENTIFICACIN24

3.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUALa) EL REA DE INFLUENCIA Y REA DE ESTUDIOb) LOS BIENES Y SERVICIOS EN LOS QUE INTERVENDRN EL PIPc) LOS INVOLUCRADOS EN EL PIP3.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS3.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

IV. FORMULACIN Y EVALUACIN46

4.1 DEFINICIN DEL HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO4.2 ANLISIS DE LA DEMANDA4.3 ANLISIS DE LA OFERTA4.4 BALANCE OFERTA DEMANDA4.5 ANLISIS TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN 4.6 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO4.7 EVALUACIN SOCIAL

a) BENEFICIOS SOCIALES b) COSTOS SOCIALESc) INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTOd) EVALUACIN DE LA RENTABILIDAD SOCIAL DE LAS MEDIDAS DE REDUCCIN DE RIESGOS DE DESASTRES (MRRD)4.8 ANLISIS DE SENSIBILIDAD4.9 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD

a) Arreglos institucionalesb) Capacidad de Gestin de la organizacin encargadac) Financiamiento de los Costos de Operacin y Mantenimientod) Uso de los Bienes y Serviciose) Los Probables Conflictos que Pueden Generarf) Los Riesgos de Desastres

4.10 IMPACTO AMBIENTAL4.11 SELECCIN DE ALTERNATIVAS4.12 PLAN DE IMPLEMENTACIN 4.13 ORGANIZACIN Y GESTIN 4.14 MATRIZ DE MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

V. CONCLUSIN83

5.1 CONCLUSIONES5.2 RECOMENDACIONES

VI. ANEXOS85

Estudio de Trafico Anlisis de suelo Metrados Presupuesto Planos Actas de compromisos

CAPITULO IRESUMEN EJECUTIVO

I. RESUMEN EJECUTIVO

A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA

CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO ANAPATI Y REHABILITACION DE TROCHA CARROZABLE CC. NN. ALTO ANAPATI CC. NN. BOCA CHICHIRENI

B. OBJETIVO DEL PROYECTO

ACCESIBILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR ENTRE, QUE FACILITE EL TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGA

C. BALANCE OFERTA DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP

La comparacin de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra que existe un dficit de la 79.2 m2 de infraestructura, por lo que con el presente proyecto el dficit se cubrir al 100%. CUADRO A.BALANCE OFERTA - DEMANDADETALLEA0 0AO 1AO 2AO 3AO 4AO 5AO 6AO 7AO 8AO 9AO 10AO 11AO 12AO 13AO 14AO 15AO 16AO 17AO 18AO 19AO 20

201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026202720282029203020312032

DEMANDA79.279.279.279.279.279.279.279.279.279.279.279.279.279.279.279.279.279.279.279.279.2

OFERTA000000000000000000000

BALANCE OFERTA - DEMANDA-79.2-79.2-79.2-79.2-79.2-79.2-79.2-79.2-79.2-79.2-79.2-79.2-79.2-79.2-79.2-79.2-79.2-79.2-79.2-79.2-79.2

FUENTE: Equipo tcnico responsable de la formulacin del Proyecto.

GRFICO A.DFICIT

Para cubrir la demanda insatisfecha se realizar la demolicin de la infraestructura actual, para construir una nueva infraestructura (puente), que permitir el trnsito fluido de los vehculos y peatones.El puente a implementar tendr las siguiente dimensiones: 79.2 m2 (8.80x9.00 m) de plataforma de concreto, (10.56 m2) para el uso peatonal y (66.00 m2) para el uso vehicular y 2.64 m2 para la instalacin de las barandas, todos las infraestructuras contaran con sealizacin, la Sub Estructura se describe como: 02 zapatas y 02 estribos con contrafuerte de concreto armado fc=210kg/cm2.La superestructura consiste 01 losa de concreto armado fc=210 kg/cm2, y de 7.50 m. de ancho x 0.40 m de espesor, con veredas peatonales de concreto armado fc=210 kg/cm2 a cada lado de 0.60 m. de ancho y con 01 baranda de proteccin, cuyas dimensiones son 0.60 m. de alto x 0.15 m. de ancho.

D. ANLISIS TCNICO DEL PIP

ALTERNATIVA NICAConsiste en la construccin de un puente de concreto armado sobre el Canal Tajamar, para el uso vehicular y peatonal de 9.00 ml. de ancho x 8.80 ml. de largo (rea total = 79.2 m2), distribuyndose en (10.56 m2) para el uso peatonal, (66.00 m2) para el uso vehicular y 2.64 m2 para las baranda.La Sub Estructura se describe como: 02 zapatas y 02 estribos con contrafuerte de concreto armado fc=210kg/cm2.La superestructura consiste 01 losa de concreto armado fc=210 kg/cm2, y de 7.50 m. de ancho x 0.40 m de espesor, con veredas peatonales de concreto armado fc=210 kg/cm2 a cada lado de 0.60 m. de ancho y con barandas de proteccin metlica de diseo en ambos lados, cuyas dimensiones son 0.60 m. de alto x 0.15 m. de ancho.CUADRO B.C0MPONETEALTERNATIVA NICA

L0NGITUD DEL PUENTE ENTREJES DE APOYO 42 M

TIPO DE PUENTE VIGAS DE ACERO DE ALMA LLENA CON LA LOSA DE CONCRETO

TIPO DE TABLEROLOSA DE SECCION UNIFORME DE CONCRETO ARMADO

ANCHO DE VIA 9M

ANCHO DE VEREDA 2 A CADA LADO DE ANCHO DE 0.6M

ANCHO DE TABLERO 9M

ESPESOR DE LOSA0.4M

LOSA DE TABLERO CONCRETO F c = 210 kg /cm2

Acero de RefuerzoF y= 4,200Kg /cm2

ESTRIBOSEstribos de concreto armado con viga cabezal que trabajan sobre las zapatas armadas

DETALLE DE TABLERO LOZA Y VIGA UNIFORME DE CONCRETO ARMADO

BARANDAS BARANDA DE ACERO DE 1M DE ALTURA DE SECCION RECTANGULAR CON PASAMANOS DE SECCION CIRCULAR REVESTIDOS

SUPERFICIE DE RODADURA SE HA PREVISTO UN RECUBRIMIENTO MAYOR EN LA PARTE SUPERIOR DE LA LOSA , SERVIRA COMO SUPERFICIE DE DESGASTE .

ESPECIFICACIONES DE DISEOPARA EL DISEO DE LA SUPERESTRUCTURA SE HAN CONSIDERADO CON SOBRE CARGA DE CAMIONES PESADOS

FUENTE: Equipo tcnico responsable de la formulacin del Proyecto

E. COSTO DEL PIP

Para la situacin con proyecto, se considera los costos del proceso de servicio, de todas las actividades requeridas para la ejecucin del PROYECTO, de acuerdo con cada una de las alternativas planteadas.

Los costos en la situacin Con Proyecto lo constituyen todos los costos de inversin segn la Alternativa nica, para el horizonte del PROYECTO de 20 aos.

En el presente documento se han elaborado Presupuestos con metrados tentativos y/o referenciales, que sern comparados con los parmetros establecidos por la OPP-MTC, referidos a Costos de Inversin para este tipo de obras.

El costo de Inversin incluye el Costo de Estudios Definitivos (Expediente Tcnico), el Costo de Obras Civiles (Presupuesto de Obra) y el Costo de Supervisin.

As mismo, se han considerado los Costos de Mantenimiento Peridico y Rutinario correspondientes a la alternativa planteada.

A continuacin se muestran los costos de cada una de las alternativas seleccionadas considerando PRECIOS DE MERCADO:

CUADRO C.COSTOS TOTALES DE INVERSIN - SITUACIN CON PROYECTO (En nuevos Soles)PARTIDAUNID.METRADOCOSTOCOSTOCOSTO

MED.UNIT (s/.)PARCIAL (S/.)TOTAL (S/.)

ETAPA DE INVERSIN(TANGIBLES)

CONSTRUCCION DEL PUENTE104,042.15

Bienes nacionalesGbl.1.0084,935.8284,935.8284,935.82

Bienes transablesGbl.1.000.000.000.00

Mano de obra calificadaGbl.1.0013,189.4113,189.4113,189.41

Mano de obra no calificadaGbl.1.005,916.925,916.925,916.92

PROGRAMA DE CAPACITACIN 3,000.00

Bienes nacionalesGbl.1.000.000.000.00


RemuneracionesGbl.1.003,000.003,000.003,000.00

Total Costo Directo de Obra107,042.15

Costos Generales10%10,704.22

Utilidad10%10,704.22

SUB TOTAL 2128,450.58

Supervisin 6,422.53

Elaboracin de Expediente Tcnico5.0% 16,500.00

COSTO TOTAL DEL PROYECTO S/. 151,373.11


CUADRO D.COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO - SITUACIN CON PROYECTO (En Nuevos Soles)ITEMDESCRIPCIONUND.METRADOP. UNIT S/.P. PARCIAL S/.

1.00PERSONAL500.00

1.01CoordinadorGlb.1.00500.00500.00

2.00SUPER ESTRUCTURA698.64

2.01Limpieza Generalm279.205.32421.34

2.02Pintura en fierrom213.409.50127.30

2.03Refacciones Menoresm31.00150.00150.00

3.00SUB ESTRUCTURA100.00

3.01Descolmatacin de Estribosml1.00100.00100.00

TOTAL COSTO DIRECTO1,298.64

TOTAL PRESUPUESTO MANTENIMIENTO RUTINARIO1,298.64


CUADRO E.COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO - SITUACIN CON PROYECTO (En Nuevos Soles)ITEMDESCRIPCIONUND.METRADOP. UNIT S/.P. PARCIAL S/.

1.00PERSONAL500.00





2.03Regfacciones Menoresm31.00400.00400.00




TOTAL PRESUPUESTO MANTENIMIENTO PERIDICO1,748.64


F. BENEFICIOS DEL PIP

Se han estimado los Beneficios de cada una de las alternativas, y estos se derivan del Ahorro en el Costo de Operacin Vehicular, tanto para el trfico generado por la realizacin del PROYECTO.Los beneficios as obtenidos se muestran a continuacin:

CUADRO F.BENEFICIOS A PRECIOS SOCIALES POR ALTERNATIVA (1-10 AOS)TRAMOSRUTAS2013201420152016201720182019202020212022

1SAN MARTIN DE PANGOA9,323.609,457.769,595.059,761.119,904.9610,052.2710,203.1710,357.7910,578.3210,773.65

TOTAL $9,323.609,457.769,595.059,761.119,904.9610,052.2710,203.1710,357.7910,578.3210,773.65

TOTAL S/.25,639.8926,008.8526,386.3826,843.0427,238.6327,643.7528,058.7328,483.9329,090.3829,627.53


CUADRO G.BENEFICIOS A PRECIOS SOCIALES POR ALTERNATIVA (10 - 20 AOS)TRAMOSRUTAS2023202420252026202720282029203020312032

1SAN AMRTN DE PANGOA10,940.2711,136.7511,312.1411,492.1811,677.0211,866.8712,061.9212,262.3712,468.4212,767.92

TOTAL $10,940.2711,136.7511,312.1411,492.1811,677.0211,866.8712,061.9212,262.3712,468.4212,767.92

TOTAL S/.30,085.7430,626.0531,108.3931,603.4832,111.8232,633.9133,170.2833,721.5134,288.1735,111.77


Tambin se espera contar con los siguientes beneficios del proyecto: 1. Disminucin de los tiempos de viaje.2. Disminucin de tarifas de pasajeros y de carga.3. Disminucin de las mermas en la carga de sus productos en el viaje.4. Disminucin de accidentes en el cruce Jr. Ayacucho y Jr. Francisco Pizarro.

G. RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL

La evaluacin Social del PROYECTO se realiza mediante la metodologa Costo / Beneficio, utilizando la tasa de descuento social de 9%. Para convertir los precios de Mercado a Precios Sociales se ha utilizado el factor de correccin de 0.79 para la Inversin y para el Mantenimiento el factor de correccin de 0.75.

Para la Evaluacin Social se ha utilizado los indicadores rentabilidad Valor Actualizado Neto (VAN) y Tasa Interna de Retorno (TIR), para seleccionar la alternativa cuyo VAN sea mayor que 0, utilizando la Tasa de Descuento Social de 9%.Tal como se muestra, el resultado de la evaluacin arroja indicadores positivos.

CUADRO H.INDICADORES DE RENTABILIDAD POR ALTERNATIVAALTERNATIVA NICA

MONTO DE INVERSION TOTALEvaluacin Privada151,373.11

Evaluacin Social119,584.76

COSTO BENFICIO PRECIO PRIVADOVNAS/. 98,596.62

TIR16.57%

B/C0.65

COSTO BENFICIO PRECIO SOCIALVNAS/. 133,262.41

TIR21.73%

B/C1.11


H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

Para garantizar la sostenibilidad del proyecto se tiene los siguientes puntos a favor. La viabilidad de las instituciones, lo constituye la Municipalidad distrital de Pangoa , debido a su poltica de atender a los pobladores que tienen necesidades en comn, hace que este PIP est considerado dentro de los prioritarios. La Municipalidad de pangoa cuenta con la capacidad tcnica, logstica y experiencia, que permite ejecutar, el PIP indicado, sin mayores problemas.ARREGLOS INSTITUCIONALES

Disponibilidad de financiamiento tanto para la etapa de inversin como para la operacin y mantenimiento a lo largo de la vida til del proyecto. El financiamiento en la etapa de pre - inversin y la elaboracin del estudio definitivo est a cargo de la Municipalidad de pangoa.

CAPACIDAD DE GESTIN DE LA ORGANIZACIN.

Con la puesta de marcha del proyecto se espera que las autoridades tengan una capacidad de organizacin, de tal manera que el Municipio distrital de pangoa tenga una buena supervisin en la ejecucin y en el mantenimiento de este proyecto; por la que estn dispuestas a participar en la etapa de ejecucin y operacin de la va.

FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

En la etapa de Operacin y Mantenimiento la Municipalidad y el Comit Pro Puente por parte de los beneficiarios quienes sern los encargados de prever los recursos necesarios para tal efecto, se adjunta en los anexos los documentos de los compromisos asumidos.

LOS RIESGOS

Factores externos que podran poner en riesgo la inversin y la operacin del proyecto

Los factores que podran poner en riesgo la inversin seran que la ejecucin de la obra se realice en poca de lluvias, lo que dilatara el tiempo de ejecucin de la obra. En cuanto a la operacin del proyecto, el riesgo se dara en caso que por alguna circunstancia no se disponga de los recursos necesarios para realizar el mantenimiento del proyecto en forma oportuna, as por una inadecuada programacin presupuestal; caso especfico la descolmatacin anual o de manera oportuna del cauce del ro.Aspectos o elementos crticos del proyecto para su adecuada ejecucin y operacin Supervisin adecuada de la ejecucin de la obra. Disponibilidad de recursos financieros para la ejecucin de la infraestructura. Adecuada programacin. Personal capacitado.

Recomendaciones o mecanismos principales y complementarios para asegurar la sostenibilidad del proyecto. Disponibilidad de recursos financieros para el mantenimiento. Personal capacitado para efectuar dicho mantenimiento. Adecuada programacin de mantenimiento.

I. IMPACTO AMBIENTAL

El anlisis de impacto a los medios fsicos, biolgicos y socioeconmicos como resultado de la ejecucin y puesta en servicio del proyecto, por las caractersticas particulares de la obra y la pequea envergadura fsica de la infraestructura, no generara efectos negativos relevantes. Sin embargo, se han identificado los impactos que podran presentarse en la etapa de construccin principalmente, as como, se ha planteado las medidas de mitigacin de dichos impactos.

IMPACTOS NEGATIVOS Cambio de paisaje como consecuencia de la explotacin de canteras. Incremento de emisin de partculas de polvo, por acciones como movimiento de tierras, transporte de materiales, maniobras de vehculos y equipos, entre otros. Perturbacin de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de vehculos y trabajos.

PLAN DE MITIGACIN DE LOS IMPACTOS ADVERSOS Para la explotacin de canteras y de acuerdo con la estabilidad del material, no se permitirn alturas de taludes superiores a 10 metros, recomendndose la explotacin por el mtodo de bancos. Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la obra, con el fin de evitar la emisin de partculas de polvo. Los materiales excedentes sern evacuados a botaderos. Toda la maquinaria, vehculos motorizados, funcionarn con los silenciadores en buen estado. La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendr hmeda con agua.

CUADRO I.PRESUPUESTO POR MITIGACIN AMBIENTAL DEL PROYECTONPARTIDAS DE MITIGACINUNIDADCANTIDADPRECIO UNITARIOPRECIO PARCIAL

1 Transporte materiales y equipos470.00

1.1Sealizacin durante el transporte y acopio Glb1170.00170.00

1.2Mitigacion por generacin de polvo en vias (riego de agua)Glb1300.00300.00

2 Movimiento de tierras y compactacin530.00

2.1Sealizacin adecuada de zona de trabajo Glb1230.00230.00

2.2Mitigacion por generacin de polvo en zona de trabajo (riego de agua)Glb1300.00300.00

3 Construccin de obras de concreto, drenaje 1,400.00

3.1Manejo de residuos durante la construccinGlb1600.00600.00

3.2Limpieza y disposicin final de residuos concluido la obraGlb1800.00800.00

Costo total de Mitigacin Ambiental 2,400.00


J. ORGANIZACIN Y GESTIN

La organizacin y gestin del proyecto estar a cargo del Alcalde y autoridades de la Municipalidad distrital de Pangoa, en coordinacin con los pobladores de la zona.

Se recomendara ejecutar la obra por la modalidad de contrata, principalmente por tres factores: Mediante contrata es posible hacer un seguimiento ms efectivo de los tiempos de culminacin y ejecucin. Es ms efectiva la ejecucin por empresas privadas, debido a la especializacin y a la carencia de profesionales en la administracin pblica. Para la transparencia de la ejecucin es de mayor utilidad adjudicarlo por contrata debido a las responsabilidades legales que permite un mejor control de las implicancias en casos de incumplimiento como pueda ser el caso de no cumplir con los tiempos de ejecucin.Dentro del marco de la organizacin es de notar que las funciones de los actores, enmarcado en las normativas vigentes sealadas anteriormente se plasmarn como sigue:

Expediente Tcnico.El Expediente Tcnico a cargo de la Municipalidad distrital de Pangoa que ser dado por contrata (contratacin a un Consultor especialista), con amplia experiencia confirmada en proyectos similares para su elaboracin, el cual a su vez remitir el estudio realizado a la Sub Gerencia de Obras de la Municipalidad para su evaluacin respectiva, emitiendo esta dependencia un informe correspondiente de la situacin del expediente el cual puede ser favorable u observado; si fuera observado se emite un documento con las observaciones del caso remitidas a la Municipalidad distrital de Pangoa y por ultimo al consultor para las correcciones pertinentes para su reingreso; en caso de ser conforme se remite para la licitacin de obra.

Contrato de elaboracin

EvaluacinObservaciones

ObservacionesOBSERVADOReingreso de ExpedienteCONFORMEMunicipalidad distrital de PangoaCONSULTORLICITACION DE OBRA

Ejecucin de obra.Con la existencia del Expediente Tcnico se procede a la licitacin de obra por parte de la Municipalidad distrital de Pangoa, la cual ser mediante la normativa vigente para su adjudicacin a una empresa consultora calificada encargada de la ejecucin de obra. La obra se ejecutara con entera responsabilidad de la empresa ganadora de la buena pro de la obra, para lo cual recibir desembolsos peridicos de la Municipalidad distrital de Pangoa, segn sus requerimientos y avance de obra; a su vez est en la obligacin de una constante supervisin para el adecuado cumplimiento de los avances; La poblacin beneficiaria tiene la funcin de observador para el ptimo desarrollo de los trabajos.MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOAEMPRESA O CONSORCIO CONTRATISTAADJUDICACION DE BUENA PRODESEMBOLSO DE RECURSOSInforme de avance de obraSupervisin de Obra.Poblacin. Beneficiaria.ObservanciaEjecucin de obra

CUADRO J.MATRIZ DE CAPACIDADESTAREAACTORFUNCINCAPACIDADES REQUERIDAS

EXPEDIENTE TCNICO Municipalidad distrital de PangoaContratacin de ConsultorProactivos en toma de decisiones

CONSULTORElaboracin del ExpedienteExperiencia comprobada en proyectos similares

Municipalidad distrital de PangoaEvaluacin del ExpedienteProntitud y Objetividad

Municipalidad distrital de PangoaCanalizador de ObservacionesFacilitador de informacin

EJECUCIN DE OBRAMunicipalidad distrital de PangoaLicitacin de ObraTransparencia y Prontitud

Empresa Ganadora de LicitacinEjecucin de ObraSolvencia Moral y Econmica; experiencia en ejecucin de obras similares

Municipalidad distrital de PangoaSupervisin de obraCeleridad y Transparencia

POB. BENEFICIARIAObservadorConsistencia

OPERACIN DEL PROYECTOMunicipalidad distrital de PangoaAsignacin de recursosTransparencia

K. PLAN DE IMPLEMENTACIN

Las actividades prevista para la ejecucin optima de la obra debern iniciarse en los meses de Enero o a ms tardar en el mes de Febrero comenzando con la elaboracin del expediente tcnico, para poder iniciar las obras de construccin a ms tardar el mes de Abril, coincidiendo con la culminacin de la poca de lluvias, que permitira un trabajo ptimo de ejecucin de obra ya que la zona en cuestin se caracteriza por la mayor precipitacin pluvial en el verano; es importante recalcar que el cuello de botella mayor se ubica en la adjudicacin de la partida presupuestaria, mostrando esta dependencia algunas complicaciones de carcter burocrtico, sin embargo se ven mejoras en los ltimos tiempos haciendo ms eficiente el trabajo de dicha oficina. Una vez saldada esta valla la secuencia ser dada por: construcciones En el caso de la fuente de financiamiento se considera que la manera ms adecuada y real ser la incorporacin en los presupuestos institucionales de la Municipalidad distrital de Pangoa para lo cual las fuente de financiamiento serian de recursos ordinarios.

CUADRO K.CRONOGRAMA FISICO DE ACTIVIDADES Y SU DURACION ACTIVIDADESMeses

1234

FASE I : Etapa de Pre-inversin

Expediente Tcnico100.0%

FASE II : Etapa de Inversin

CONSTRUCCION DEL PUENTE30.0%40.0%30.0%

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO100.0%

Administracin

GASTOS GENERALES (10%)30.0%35.0%35.0%

UTILIDAD (10%)100.0%

SUPERVISIN30.0%35.0%35.0%

FASE III : Etapa Operacin (anual)

Mantenimiento y Reparacin


CUADRO L.CRONOGRAMA FINANCIERO DE ACTIVIDADES Y SU DURACION ACTIVIDADESMeses

1234


Expediente Tcnico16,500.00


CONSTRUCCION DEL PUENTE31,212.6541,616.8631,212.65

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO3,000.00

Administracin

GASTOS GENERALES (10%)3,211.263,746.483,746.48

UTILIDAD (10%)10,704.22

SUPERVISIN (5%)1,926.762,247.892,247.89




L. MARCO LGICO

RESUMEN DE OBJETIVOSINDICADORESMEDIOS DE VERIFICACIONSUPUESTOS

FINOPTIMO DESARROLLO ECONMICO Y SOCIAL DE LOS POBLADORES DE PANGOA. Incremento del ingreso Per Cpita en 10%. Incremento de la comercializacin en los siguientes aos. Disminucin de las necesidades bsicas insatisfechas. Informacin estadstica INEI. PBI Encuesta a Hogares. Se mantiene la estabilidad poltica, econmica, social a nivel nacional.

PROPOSITOACCESIBILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR ENTRE EL Jr. AYACUCHO y Jr. MIRAFLORES, QUE FACILITE EL TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGA Incremento en un 10% el trfico vehicular a los dos aos de ejecucin del proyecto. Adecuada transitabilidad en un 100% de peatones y vehculos al termino del proyecto Encuesta a Transportistas. Estudio de Trfico Vehicular. Catstrofes naturales controladas. Mercado de Bienes e insumos se mantienen constantes.

COMPONENTESAdecuada infraestructura vial de accesibilidad peatonal y vehicular

Adecuada Organizacin de Autoridades y Poblacin Construccin de 79.2 m2 de plataforma del puente 100% de las autoridades capacitados para un adecuado mantenimiento. Inventario Vial. Informes de Mantenimiento. Programas de Mantenimiento Adecuadas de la infraestructura Va.

Recurso presupuestal oportuno

ACCIONES Elaboracin del expediente tcnico.

Construccin del puente vehicular y peatonal

Programa de mantenimiento. S/. 16,500.00 Nuevos Soles.

S/. 104,042.15 Nuevos Soles.

S/ 3,000.00 nuevos soles.

Supervisin S/. 6,422.53.

Costo Total del Proyecto S/. 151,373.11 Expediente tcnico y planos de construccin. Valorizacin de obra. Informes de avance fsico de obra del Supervisor. Planillas de pago y control de asistencia. Boletas y facturas. Financiamiento oportuno de la Municipalidad. Oportuna entrega de servicios por parte de proveedores. Participacin de la Sociedad Civil.

CAPITULO IIASPECTOS GENERALES

II. ASPECTOS GENERALES

2.1 NOMBRE DEL PROYECTO" CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO ANAPATI Y REHABILITACION DE TROCHA CARROZABLE CC. NN. ALTO ANAPATI CC. NN. BOCA CHICHIRENI"

2.2 LOCALIZACIN

Ubicacin

Departamento /Regin:Junn

Provincia: satipo

Distrito:pangoa

Sector:

Regin Geogrfica:Costa ( ) Sierra () Selva (x )

Altitud :

Coordenadas :

2.3 UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA

a) Unidad Formuladora:Sector:GOBIERNOS LOCALES

Pliego:Municipalidad distrital de Pangoa

Nombre:Departamento de Estudios y Proyectos

b) Unidad Ejecutora:Nombre:Municipalidad distrital de Pangoa

Sector:GOBIERNOS LOCALES

Persona Respons.:Sabino Marcelo Mayor Morales

Direccin:

Telfono:

FUNDAMENTACIN:La Municipalidad distrital de Pangoa, financiara la elaboracin del presente Proyecto de Inversin Pblica, ya que es una entidad gestora donde promover la sostenibilidad del proyecto y realizar el mantenimiento y cuidado de la infraestructura y el espacio pblico.El proyecto se enmarca en los lineamientos institucionales del gobierno local, por ser el ente responsable del desarrollo de su localidad debiendo otorgar infraestructura bsica que permita mejorar el desarrollo urbano y dinamizar el trfico, mejorando la economa de la ciudad, fomentando as el desarrollo econmico social de la Provincia.A travs, de la Sub Gerencia de infraestructura se tienen la capacidad de formular y proponer el proceso tcnico administrativo de los proyectos de inversin y su ejecucin bajo las diversas modalidades en concordancia con los dispositivos legales vigentes.El proyecto se ejecutara por Contrata, La Unidad Ejecutora encargada de la ejecucin de la obra deber contar con trabajadores constituido por ingenieros, bachilleres en ingeniera, tcnicos y otros. Adems contar con equipos de construccin, equipos de cmputo dualcore, herramientas de construccin, camioneta, impresora HPLASER JET.

2.4 PARTICIPACIN DE LOS INVOLUCRADOS

La participacin de las entidades involucradas y beneficiarias ser de la siguiente manera:

Municipalidad distrital de Pangoa.- Como ente comprometida con el desarrollo Local, considera importante la ejecucin de obras de infraestructura vial, a fin de asegurar el desarrollo econmico, social de sus habitantes mediante la interaccin entre sus distritos, estando adems entre uno de sus Ejes Estratgicos la interaccin econmica y social entre los distritos, parcialidades y Centros Poblados, esto plasmado en su Plan de Desarrollo Concertado al 2018. Ministerio de Transportes y Comunicaciones.- En su calidad de rgano rector a nivel nacional en materia de transporte y trnsito terrestre, a travs de la DGCF, es la autoridad competente para dictar las normas correspondientes a la gestin de la infraestructura vial, fiscalizar su cumplimiento e interpretarla.Disear, normar y ejecutar las polticas de promocin y desarrollo en materia de transportes y comunicaciones; Formular los planes nacionales sectoriales de desarrollo en materia de transportes y comunicaciones. El MTC, en su calidad de rgano rector a nivel nacional en materia de transporte y trnsito terrestre, elabora el Plan Vial Nacional que contiene el plan vial de la Red Vial Nacional de su competencia, e incorpora los planes viales de la Red Vial Departamental o Regional y Red Vial Vecinal o Rural implementados bajo las pautas que dicta el MTC.

Poblacin de Pangoa.- La poblacin de los distritos de Pangoa sufre directamente las consecuencias de no contar con este tipo de infraestructura, se ven afectados principalmente los habitantes del Jr. Ayacucho y del Jr. Miraflores entre las cuadras 11 y 5 respectivamente, ya que todos los das tienen que tienen que dar vuelta por la calle alternas como es el Jr. Ricardo Palma, generando incomodidad y prdida de tiempo. Otros motivos son, las situaciones econmicas, educativas y sociales.Los costos de transporte tambin son elevados por la distancia, adems del tiempo de desplazamiento empleado que disminuye el costo de oportunidad de las familias.La poblacin adems no puede explotar plenamente su potencial comercial por la dificultad que existe para trasladar sus productos debido a las deficientes condiciones de taccesibilidad de la va, elevando de esta manera sus costos de transporte y comercializacin lo que encarece los productos.Transportistas.- Existe un reducido flujo vehicular entre los Jr. De Ayacucho y Miraflores, debido a la falta de un puente vehicular sobre el canal Tajamar y la inaccesibilidad de la misma, que hace que los transportistas no tengan inters en poner en circulacin sus unidades vehiculares para dicha zona. De implementarse el proyecto se incrementara el trnsito vehicular en la zona que es demandado actualmente por los pobladores.CUADRO N 01.MATRIZ DE INVOLUCRADOSGRUPOS DE INVOLUCRADOSPROBLEMAS PERCIBIDOSINTERESESCOMPROMISOS

Municipalidad Dbil integracin entre distritos y Parcialidades. Velar por la integridad y bienestar de los habitantes del distrito. Mejorar las condiciones de infraestructura vial entre sus distritos y parcialidades. Dotar de condiciones adecuadas de acceso y seguridad a la poblacin para transitar.

Ministerio de Transportes y Comunicaciones Limitado presupuesto para ejecutar estudios y obras en infraestructura, especialmente en distritos de las provincias. Mejorar el servicio y mantener las vas en buenas condiciones. Competencias compartidas con el Gobierno Local, en disear y aplicar polticas y estrategias para integrar racionalmente al pas.

Transportistas Reducido flujo vehicular en la zona. Altos costos de mantenimiento de sus vehculos que implica cubrir la ruta. Mejores condiciones para el trnsito vehicular en la zona. Mayor disponibilidad de unidades vehiculares para la zona

Poblacin beneficiaria Dificultad para el traslado de productos y mercaderas a los mercados. Costos de transporte elevados para el traslado de productos a otros mercados. Mejores condiciones de accesibilidad para el buen desenvolvimiento econmico, social de la poblacin. Vigilar el buen uso de la infraestructura vial.


2.5 MARCO DE REFERENCIA

2.4.1 Antecedentes del ProyectoLa dificultad de transitar entre las vas del Jr. Ayacucho y el Jr. Miraflores, se debe bsicamente a las condiciones que impiden la utilizacin de esta va por la presencia del canal de Tajamar que hace imposible el paso de vehculos, solo existe el trnsito de personas, esto ha provocado a la baja transitabilidad de los mismos, adems dificulta el traslado de los productos hacia los mercados de Pangoa, entre otros lugares de comercio, provocando el bajo nivel de intercambio comercial, aspectos que influyen en la baja dinmica comercial.Actualmente en la Provincia , principalmente en el sector del Jr. Ayacucho y el Jr. Miraflores, se puede observar congestin e interrupcin del flujo normal de los vehculos en horas punta, pudiendo observa con claridad el deficiente ordenamiento urbano de las calles de la ciudad , produciendo malestar en los vecinos del Jr. Ayacucho, tanto para el transporte de carga y movilizacin personal, en muchos casos tienen que dar vuelta por la calle alternas como es el Jr. Ricardo Palma, generando incomodidad y prdida de tiempo. Otros motivos son: prdida de bienestar socioeconmico de los habitantes de la zona.

El presente estudio nace como resultado de una necesidad sentida por parte del vecindario y por iniciativa de la poblacin organizada de los sectores del Jr. Ayacucho - Jr. Miraflores y de los otros sectores aledaos a estos jirones, comerciantes y transentes de la ciudad, la misma que con el apoyo de la junta vecinal, gestionarn el apoyo financiero ante la Municipalidad distrital de Pangoa.

El presente proyecto tiene como objetivo principal, solucionar la deficiente accesibilidad entre los Jirones mencionados, en el transporte de pasajeros y carga entre los habitantes de los distritos de Pangoa, de la zona de influencia del proyecto.El Proyecto de la " CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO ANAPATI Y REHABILITACION DE TROCHA CARROZABLE CC. NN. ALTO ANAPATI CC. NN. BOCA CHICHIRENI

2.4.2 Lineamientos de poltica relacionados con el proyecto La clasificacin vial que referente al puente, corresponde a vas vecinales y su competencia es inherente a la Municipalidad distrital de Pangoa.Por lo mismo, es competencia de los Gobiernos locales promover agresivas polticas orientadas a generar productividad y competitividad en las zonas urbanas y rurales de acuerdo al Inc. 2.4, Art. 86 de la Ley N 27972 Nueva Ley Orgnica de Municipalidades.Por lo que; dentro del contexto local, se impulsar el desarrollo de la actividad comercial y turstica, disminuyendo sus costos de transporte, beneficiando tambin a los turistas y comerciantes que visitan la zona. Asimismo, el proyecto cumple con los objetivos de la Municipalidad distrital de Pangoa, enmarcndose dentro de los lineamientos de poltica del Gobierno Local, como es Mejorar e Integrar a los pueblos para buscar el crecimiento y desarrollo, especificados en el Plan de Desarrollo Concertado.

Clasificador de responsabilidad del Sistema Nacional de Inversin Pblica FUNCIN 15: Transporte: Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones para la consecucin de los objetivos vinculados al desarrollo de la infraestructura area, terrestre y acutica, as como al empleo de los diversos medios de transporte. DIVISIN FUNCIONAL 033: Transporte terrestre; Conjunto de acciones orientadas al planeamiento, coordinacin, ejecucin y control necesarias para el desempeo de las acciones destinadas al servicio del transporte terrestre. Incluye las acciones orientadas al control y seguridad del trfico por carretera as como la implementacin y operacin de la infraestructura de la red vial nacional, departamental y vecinal. GRUPO FUNCIONAL 0066: Vas vecinales; Comprende las acciones de planeamiento, supervisin, expropiacin, construccin, mantenimiento, mejoramiento, rehabilitacin y otras acciones inherentes a la red vial vecinal orientadas a garantizar su operatividad.La Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica Ley N 27293 y modificatorias 28802, Reglamento, Directivas y dems disposiciones dictadas hasta la fecha por el MEF, siendo el objetivo principal del SNIP el de optimizar el uso de los recursos pblicos destinados a la inversin a travs de un conjunto de normas tcnicas, principios, mtodos y procedimientos que rigen la inversin Pblica; la necesidad de adoptar este sistema se fundamenta debido a que los recursos disponibles para la inversin pblica son limitados, mientras que las demandas sobre necesidades sociales insatisfechas son mayores. En este escenario el Estado cuya administracin est encargada a todos los niveles de gobierno, tiene la obligacin de usar cuidadosamente los Recursos pblicos, de manera tal que produzca mayor impacto sobre el crecimiento econmico y bienestar de la poblacin.2.6 JUSTIFICACIN DEL PROYECTO

Las vas de comunicacin en el casco urbano y otros de la jurisdiccin son de gran importancia debido a que su medio de desarrollo y subsistencia estn basadas en el comercio, turismo, ganadera, agricultura, etc, y que para ello requieren realizar transacciones econmicas y traslados de materias primas, mercaderas, pasajeros; de manera fluida. La dificultad de trasladar pasajeros y carga hace que los pasajes tengan un sobre costo, esto implica sobre costos lo cual no permite el ptimo crecimiento econmico, familiar, social, etc.El traslado del producto de pan llevar se realizan mediante, moto taxis, autos y camionetas bsicamente, los cuales tiene que pasar por otras calles alternas ajenas al Jr. Ayacucho, que se encuentra en regular estado, generando incomodidades, demoras a la colectividad en general.

CAPITULO IVFORMULACN y EVALUACIN

IV. FORMULACIN Y EVALUACIN4.1 DEFINICIN DEL HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO

Se ha determinado un horizonte de 20 aos, perodo en el cual se estima la maduracin del proyecto para la generacin de los beneficios previstos; as mismo se ha tenido en cuenta las diferentes etapas de su ejecucin, desde la pre inversin e inversin que permitirn la puesta en marcha del proyecto, hasta la etapa de operacin y mantenimiento, que garantizar su normal funcionamiento.GRAFICO N 05.FASES Y ETAPAS DEL CICLO DEL PROYECTO

a. Fase de pre inversin y su duracinEl periodo incluye la elaboracin del estudio de pre-inversin a nivel de perfil y su declaratoria de viabilidad por parte de la OPI de la Municipalidad distrital de Pangoa, el cual tiene una duracin de tres meses. El proyecto ser aprobado con el presente estudio a nivel de perfil, de acuerdo a los montos establecidos por los montos sealados segn la ltima directiva de la DGPI MEF.

b. Fase de inversin, sus etapas y su duracinEsta fase incluye las actividades vinculadas con la operacin y mantenimiento del proyecto, as como su evaluacin ex post: Los costos de operacin y mantenimiento de la infraestructura vial est a cargo de la Municipalidad distrital de Pangoa. La evaluacin ex post.Las labores de operacin y mantenimiento se realizaran una vez que se inicia el funcionamiento del proyecto y se realizar en forma anual durante toda la vida til.En la fase de inversin, para la primera alternativa consideramos un total de 04 meses, distribuido de la siguiente manera:CUADRO N 09. CICLO DEL PROYECTO Y HORIZONTE DE EVALUACINESTUDIOS DE PRE INVERSIONAO 0AOS 1 AL 20

INVERSION (MESES)POST INVERSION

1234

Estudios Definitivos Ejecucin de las actividades del proyectoOperacin y Mantenimiento

c. Horizonte de evaluacin de cada proyecto alternativoLa fase de inversin incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad fsica de ofrecer los servicios del proyecto; finaliza con la puesta en marcha u operacin del proyecto.Esta fase, para el caso del presente proyecto, incluye una sola etapa con dos actividades: Desarrollo de estudios y la elaboracin del expediente tcnico; los estudios estn referidos a levantamientos topogrficos, estudio de mecnica de suelos y otros necesarios para el expediente tcnico. Ejecucin del proyecto.Los estudios definitivos como son topografa, estudio de mecnica de suelos y la elaboracin del expediente tcnico debern realizarse en un plazo de 30 das calendarios (01 mes), en tanto que la ejecucin del proyecto en 90 das calendarios (03 meses).

d. La Fase de post inversin y sus etapasEsta fase incluye las actividades vinculadas con la operacin y mantenimiento del proyecto, as como su evaluacin ex post: Los costos de operacin y mantenimiento de la infraestructura vial est a cargo de la Municipalidad distrital de Pangoa. La evaluacin ex post.Las labores de operacin y mantenimiento se realizaran una vez que se inicia el funcionamiento del proyecto y se realizar en forma anual durante toda la vida til.

e. Horizonte de evaluacin de cada proyecto alternativo.Se ha determinado un horizonte de evaluacin de 20 aos, perodo en el cual se estima que el proyecto genere de beneficios esperados; as mismo se ha tenido en cuenta las diferentes etapas de su ejecucin, desde la pre inversin e inversin que permitirn la puesta en marcha del proyecto, hasta la etapa de operacin y mantenimiento, que garantizar su funcionamiento.

CUADRO N 09.ACTIVIDADES POR ETAPAS Y PERIODO DE DURACIONACTIVIDADES A EJECUTARSE POR ETAPASDURACIN

ETAPAS DE INVERSION

ETAPA I: Estudios y Ejecucin

Estudios Definitivos01 Meses

- Evaluacin de Campo

- Estudio Topogrfico y de Suelos

- Formulacin del Expediente Tcnico

- Proceso de Contratacin

Ejecucin de Obra y Capacitacin03 Meses

Construccin de un puente de 9.0 m. de ancho y de 8.80 m. de luz sobre el canal Tajamar y Programa de capacitacin en organizacin y mantenimiento vial anual.

Etapa de Post - Inversin20 Aos

- Operacin y Mantenimiento de la infraestructura

4.2 ANLISIS DE LA DEMANDA

La demanda est constituida por el flujo vehicular que requiere el servicio del puente, para lo cual se ha estimado el flujo vehicular actual y proyectado, medido a travs del ndice Medio Diario Anual para el trnsito normal y trnsito generado, sobre la base de los resultados del conteo vehicular realizado durante los das 03, 04, 05, 06, 07, 08 y 09 de Setiembre del ao 2012..La demanda del proyecto se constituye el flujo de unidades vehiculares, tanto de pasajeros (autos) como de carga (camiones, Traylers, semitraylers) que requiere el servicio del puente, la intervencin del proyecto se manifiesta en la construccin de un puente. Por lo tanto, en vista que existe el ingreso de unidades vehiculares, se estima el flujo actual y proyectado, en base al ndice medio diario Anual.

4.2.1 DEMANDA ACTUAL

Para realizar este anlisis se tom la informacin del ESTUDIO DE TRAFICO de los Jirones Huarancayo, Francisco Pizarro, Ricardo Palma, Jr. Tacna y Jr. Ayacucho, realizado en el mes de Setiembre del 2012, de la informacin recopilado se obtuvo en la semana un IMD semanal de 1129 vpd, se observa la predominancia de mototaxis, motos lineales, automviles, camionetas y camiones de 2 ejes, siendo los das de mayor fluctuacin los das domingos y mircoles tal como se indica en el siguiente cuadro.En el estudio de trfico se utiliz algunos factores de equivalencia como se muestra a continuacin: 05 Motos lineales = 1 Station Wagon 03 Moto Taxis = 1 Station Wagon

CUADRO N 10ESTUDIO DE TRAFICO EN LOS Jr. TACNA Y Jr. AYACUCHOTipo VehculoLUNMARMIJUEVIESBDOM

STATION WAGON246257279219252264280

PICAKP505655630492545615623

COMBI RURAL190147179170147171165

MICRO48745535716255

BUS 2 EJES756310561525149

CAMION 2 EJES4222124


Total106811981250979106811651176

Fuente: Estudio de Trafico Jirones Huarancayo, Francisco Pizarro, Ricardo Palma, Jr. Tacna y Jr. Ayacucho

GRAFICO N 09

CUADRO N 11.ESTUDIO DE TRFICO DESVIADO A FAVOR DE LOS Jr. AYACUCHO Jr. MIRAFLORESTipo VehculoLUNMARMIJUEVIESBDOM

STATION WAGON25262822252628

PICAKP51666349556262

COMBI RURAL19151817151717

MICRO5764766

BUS 2 EJES86116555



Total10812012698107116118

GRAFICO N 10

Debido al Volumen del trfico, presenta variaciones horarias y diarias, segn las estaciones del ao, ocasionales factores climatolgicos, pocas de cosechas, lluvias, ferias semanales, vacaciones, festividades, etc. Por ello, ha sido necesario afectar a los valores obtenidos en un periodo de tiempo, por un factor de correccin estacional que permitan eliminar las fluctuaciones del volumen del trfico durante el ao. Las unidades de peaje son la mejor fuente para determinar el FCE, ya que como producto del cobro del peaje se tiene el volumen del flujo mensual clasificado en vehculos ligeros y pesados.Se tom el factor correspondiente al mes de Setiembre, de la fuente de Provias Nacional, obtenindose un promedio del periodo comprendido entre los aos 2000 2010 para utilizarlo en el presente estudio, se diferencia dos factores, para vehculos ligeros y para vehculos pesados.

F.C.E Vehculos Ligeros :1.045872

F.C.E Vehculos Pesados:1.032476

Fuente: Unidades Peaje PVN_OGPP (QUIULLAS - OROYA)

CUADRO N 12TRFICO VEHICULAR EN DOS SENTIDOS POR DATipo VehiculoTrfico vehicular en dos sentidos por daTotal SemanaIMDs FCIMDa =IMDsxFC

LUNMARMIJUEVIESBDOM

STATION WAGON25262822252628180261.045927

PICAKP51666349556262408581.045961

COMBI RURAL19151817151717118171.045918

MICRO57647664161.03256

BUS 2 EJES861165554671.03257

CAMION 2 EJES0000000001.03250

CAMION 3 EJES0000000001.03250

Total10812012698107116118793113118

CUADRO N 13.TRAFICO ACTUAL POR TIPO DE VEHICULOSTipo de VehculoVeh/Da%

STATION WAGON2722.7%

PICAKP6151.5%

COMBI RURAL1814.9%

MICRO65.1%

BUS 2 EJES75.7%

CAMION 2 EJES00.0%

CAMION 3 EJES00.0%

Total118100.0%

GRFICO N 11TIPO DE VEHICULO

4.2.2 DEMANDA ACTUAL Y PROYECTADA

Para proyectar la demanda se ha utilizado el enfoque de relaciones funcionales, a travs del uso de variables socioeconmicas y demogrficas del rea en estudio. Tasa de Crecimiento Anual Poblacional Departamental: 1 para vehculos de pasajeros. Tasa de Crecimiento Anual del PBI Regional: 4.40 para vehculos de carga.Utilizando la siguiente frmula para proyectar la demanda de transito:

Tasa de crecimiento X Regin en: Tasa de crecimiento anual de la Regin Junn 1.18%

Tasa de crecimiento anual del PBI Regional4.80%

CUADRO N 14PROYECCION DE TRFICO SITUACIN SIN PROYECTOTipo VehculoTasa Crec. %201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026202720282029203020312032

STATION WAGON1.18%272728282829292930303031313132323233333434

PICAKP1.18%616262636465656667686969707172737474757677

COMBI RURAL1.18%181818181819191919202020202121212122222222

MICRO1.18%666666677777777777788

BUS 2 EJES4.80%7778899910101111121213141415161717

CAMION 2 EJES4.80%000000000000000000000

CAMION 3 EJES4.80%000000000000000000000

Total118120122123125127129130132134136138140142145147149151154156158


GRFICO N 12

Una vez construido el puente la carretera mejorara generando un nuevo trfico vehicular en este caso se incrementara en un 15% del trfico normal obteniendo los siguientes datos en una proyeccin del trfico con proyecto.

CUADRO N 15.PROYECCION DE TRFICO SITUACIN CON PROYECTOTipo VehculoTasa Crec. %201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026202720282029203020312032

STATION WAGON1.18%44444444455555555555

PICAKP1.18%9991010101010101010111111111111111112

COMBI RURAL1.18%33333333333333333333

MICRO1.18%11111111111111111111

BUS 2 EJES4.80%11111111222222222223

CAMION 2 EJES4.80%00000000000000000000

CAMION 3 EJES4.80%00000000000000000000

TOTAL1818181919191919202121222222222222222224


GRFICO N 13.

CUADRO N 16.IMD TOTAL CON Y SIN PROYECTOIMD201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026202720282029203020312032

IMD TOTAL118138140141144146148149151154157159162164167169171173176178


4.3 ANLISIS DE LA OFERTA

4.3.1 OFERTA EN LA SITUACIN SIN PROYECTOEst conformado por la actual infraestructura del puente Tajamar, fue construido en 1994 por la Municipalidad distrital de Pangoa tiene 10.5 m2 de concreto armado que cubre la luz del canal de altura construido con tipo de losa de concreto armado, sirve como una tapa del canal. Este puente presenta un desnivel de 1.80 m y 1.00 m por el Jr. Ayacucho y el Jr. Miraflores respectivamente, a esto se suma el psimo estado de las gradas el cual no se encuentra en buen estado, este puente solo sirve para el cruce de peatones, por lo que podemos considerar como una oferta igual cero, pues no cubre ningn porcentaje de la demanda.

4.4

CUADRO N 19.BALANCE OFERTA - DEMANDADETALLEA0 0AO 1AO 2AO 3AO 4AO 5AO 6AO 7AO 8AO 9AO 10AO 11AO 12AO 13AO 14AO 15AO 16AO 17AO 18AO 19AO 20

201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026202720282029203020312032

DEMANDA79.279.279.279.279.279.279.279.279.279.279.279.279.279.279.279.279.279.279.279.279.2

OFERTA000000000000000000000

BALANCE OFERTA - DEMANDA-79.2-79.2-79.2-79.2-79.2-79.2-79.2-79.2-79.2-79.2-79.2-79.2-79.2-79.2-79.2-79.2-79.2-79.2-79.2-79.2-79.2


GRFICO N 14.DFICIT

4.5 ANLISIS TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

Las alternativas de solucin planteadas, se han elegido en base a su buen funcionamiento para este tipo particular de geografas y a la disponibilidad de materiales necesarios para su conformacin.

Especificaciones Tcnicas

1. OBRAS PRELIMINARES:

01.01 ALMACEN DE OBRA: El almacn deber ser un ambiente cerrado y seguro de 100 m2 donde recibir y almacenara de forma ordenada el total de materiales de construccin, herramientas y maquinaria de la obra.

01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA: se confeccionar e instalara, el cartel de obra, cuyas dimensiones sern de 7.20 x 3.60 m, con caractersticas del proyecto. El cartel de obra, ser colocado en un lugar visible y cercano, o lo que la supervisin considere necesario

2. TRABAJOS PRELIMINARES

2.1. ROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL : se votara todo tipo de material inservible y la limpieza en zonas cubiertas de escombros , as como tambin considerar al entorno socioeconmico protegiendo reas con inters econmico.

2.2. TRAZO Y REPLANTEO preliminar: Se realizara el trabajo topogrfico preliminar necesario para conocer el trazo del eje del puente con fines de efectuar el informe de compatibilidad

2.3 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO, Trabajos topogrficos de trazo nivelacin y replanteo definitivo del eje puente y de cada uno de los estribos y pilares del puente, as mismo se verificarn los niveles y dimensiones en planta, durante la ejecucin de la obra.DescripcinSe dejarn marcados los ejes para facilitar el trazado y estacado, se fijar un BM para el control de niveles (colocado fuera de los lmites de la construccin), punto referencia que sern conservados bajo la responsabilidad de la persona encargada de la obra y sern usados por el Supervisor

Caracterstica de los MaterialesEn la ejecucin de la presenta actividad se utilizarn equipos de medicin exacta: teodolito y nivel de ingeniero.

Mtodos de MedicinEl trabajo por el cual se pagar, ser al nmero de metros cuadrados., de acuerdo con las prescripciones indicadas, medidas en su posicin original y computada por el mtodo promedio de las reas extremas.

Forma de PagoSe valorizar y pagar por m2. de trabajo realizado, de acuerdo a lo establecido en el anlisis de costos unitarios el cual constituir compensacin total de pago, de mano de obra, herramientas e imprevistos necesarios que permita desarrollar esta actividad.

2.3 TRANQUERAS DE CIERRE TEMPORAL DE TRANSITO VEHICULAR, Cuando inicia la obra se tendrn trabajar cerrando el paso de los vehculos mediante tranqueras de madera. para evitar el transito de vehculos que pueden obstaculizar la ejecucin normal del puente.

2.4 DEMOLICION DE CONCRETO CON MAQUINARIA, el Residente efectuar el trabajo de manera programada la demolicin de concreto del canal tajamar, previa autorizacin de la Supervisin. El trabajo lo realizara con indicaciones del residente, sern medidos la demolicin en m3, como sern pagados por avance en m3

2.5 DEMOLICION DE SS.HH EXISTENTE, se demoler los SS.HH de material de concreto simple y deficiente por estar impidiendo la alineacin del puente ha construir El trabajo se efectuaran con maquinaria que sern medidos por m3 , as mismo sern pagados por m3 3. MOVIMIENTO DE TIERRAS

3.1. EXCAVACION MANUAL DEL PUENTE, se escavara el lugar donde se construir las zapatas, estribos y las alas del puente, se trabajaran con mano de obra que sern medidos por m3

3.2. ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE, se eliminara los materiales producto de las rotura del concreto, materiales de tierra sobrante y restos inservibles los trabajos se realizarn con mano de obra O volquetes, que sern medidos por m3 y sern pagados por m3 .3.3 CONFORMACIN DE TERRENO PRA CANAL, se conformara la base del canal de material propio y se lograra compactar en una capa de espesor de e = 0.20 m , se medirn este trabajo en m3 y sern pagados de acuerdo a su valorizacin que da la valorizacin por m3 .

4.0 CANAL Y ESTRIBOS

4.1 CANAL DE CONCRETO, F c = 175KG/ CM2 , esta partida comprende en la ejecucin del canal de concreto simple con cemento, hormign y agua con una resistencia de F c =175kg/cm2 .sern medidos los trabajos por m3 y se pagaran de acuerdo a la valorizacin por m3 4.2 SOLADO DE CONCRETO, f c = 140kg / cm2, esta partida comprende la ejecucin del solado de las zapatas de concreto simple con cemento, hormign y agua con una resistencia de f c= 140 kg /cm2 , se medirn los trabajos por m3 y se pagaran por valorizacin por m3

4.3 ZAPATAS DE CONCRETO FC= 210Kg/cm2, esta partida comprende la ejecucin de las zapatas de concreto armado, con cemento, hormign, fierro corrugado como indica el plano con una resistencia de F c= 210Kg/ cm2 y agua se medirn los trabajos por m3 y se pagaran por valorizacin por m3.

4. 4 ACERO DE REFUERZOS EN ZAPATAS f y = 4,200kg/cm2,REFUERZO, se deber cumplir lo detallado del plano COLOCACION DE REFUERZOS, estar apoyado sobre soportes de concreto y espaciados y distribuidos como indica el plano. Esta partida comprende la ejecucin de la armadura de las zapatas, con fierro corrugado como indica el plano con una resistencia de F y= 4,200 Kg/ cm2 , se medirn los trabajos por ml y se pagaran por valorizacin por ml.4.5 ESTRIBOS DE CONCRETO F c = 210 KG/cm2, se ejecutaran obras de concreto de los estribos con una mezcla de cemento, material inerte (agregado fino y grueso) y agua, la cual deber ser diseada por el Residente a fin de obtener un concreto de las caractersticas especificadas. La dosificacin de los componentes de la mezcla se har preferentemente al peso, determinando previamente el contenido de humedad de los agregados para efectuar el ajuste correspondiente en la cantidad de agua de la mezcla. El Supervisor comprobar en cualquier momento la buena calidad de la mezcla rechazando todo material defectuoso. 4.6 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRIBOS, Los encofrados se ejecutaran a la construccin de formas temporales para contener el concreto, de modo que ste, al endurecer tome la forma que se estipule en los planos respectivos, tanto en dimensiones como en su ubicacin en la estructura. Se medirn los trabajos por m2 y se pagaran por valorizacin por m2.4.7 ACERO DE REFUERZO EN ESTRIBOS, Este trabajo se ejecutaran con los estribos, transportes, almacenamiento, corte, doblamiento y colocacin de las barras de acero dentro de las diferentes estructuras permanentes de concreto, de acuerdo con los planos del proyecto, esta especificacin y las instrucciones del Supervisor. Se medirn los trabajos por KG y se pagaran por valorizacin en kg

05. LOSA DE PUENTE

5.1 CONCRETO 210 KG /cm2 EN LOSA, Las obras de concreto se ejecutaran todas aquellas con una mezcla de cemento, material inerte (agregado fino y grueso) y agua, la cual deber ser diseada por el Residente a fin de obtener un concreto de las caractersticas especificadas y de acuerdo a las condiciones necesarias de cada elemento de la estructura. La dosificacin de los componentes de la mezcla se har preferentemente al peso, evitando en lo posible que sea por volumen, determinando previamente el contenido de humedad de los agregados para efectuar el ajuste correspondiente en la cantidad de agua de la mezcla. El Supervisor comprobar en cualquier momento la buena calidad de la mezcla rechazando todo material defectuoso.

5.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA , Los encofrados se armaran de la losa del puente la construccin de formas temporales para contener el concreto, de modo que ste, al endurecer tome la forma que se estipule en los planos respectivos, tanto en dimensiones como en su ubicacin en la estructura. Se medirn los trabajos por m2 y se pagaran por valorizacin en m2

5.3 ACERO DE REFUERZO DE LOSA ,Este trabajo se ejecutaran en la losa en el suministro, transportes, almacenamiento, corte, doblamiento y colocacin de las barras de acero dentro de las diferentes estructuras permanentes de concreto, de acuerdo con los planos del proyecto, esta especificacin y las instrucciones del Supervisor. Se medirn los trabajos por KG y se pagaran por valorizacin en kg.

5.4 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS, Los encofrados se armaran de las veredas del puente la construccin de formas temporales para contener el concreto, de modo que ste, al endurecer tome la forma que se estipule en los planos respectivos, tanto en dimensiones como en su ubicacin en la estructura. Se medirn los trabajos por m2 y se pagaran por valorizacin en m2

5.5 CONCRETO EN VEREDAS F c = 175 kg/ cm2 , se ejecutaran obras de concreto de Las veredas con una mezcla de cemento, material inerte (agregado fino y grueso) y agua, la cual deber ser diseada por el Residente a fin de obtener un concreto de las caractersticas especificadas. La dosificacin de los componentes de la mezcla se har preferentemente al peso, determinando previamente el contenido de humedad de los agregados para efectuar el ajuste correspondiente en la cantidad de agua de la mezcla. El Supervisor comprobar en cualquier momento la buena calidad de la mezcla rechazando todo material defectuoso.

6.0 BARANDA

6.1 BARANDA METALICA SEGN DISEO, el Residente ejecutara la baranda metlica convenientemente la construccin de postes de acero y pasamanos de tubos de fierro, y que esta partida integrante de la superestructura del puente, en conformidad con la ubicacin y detalles indicados en los planos. Se medirn los trabajos por ml y se pagaran por valorizacin en ml.

7.0 ACCESO AL PUENTE

7.1 CORTE DE MATERIAL SUELTO CON MAQUINARIA, sern aplicadas para la ejecucin de las excavaciones en superficie para dar acceso a puente.Las excavaciones se refieren, al movimiento de material y de cualquier naturaleza, que debe ser removido para proceder a la construccin del acceso del puente, segn los ejes, rasantes, niveles y dimensiones indicados en los planos de diseo, y se llevarn a cabo aplicando medios apropiados elegidos por el Residente y el supervisor.

7.2 ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE, se ejecutara la eliminacin del material procedente de las excavaciones que resulte excedente y del material inservible, los que sern eliminados, trasladndolos, en general dentro de lo que permitan las normas ecolgicas y , El destino del material excedente deber hacerse de acuerdo a las disposiciones previstas en los planos y/o segn lo indique el Supervisor. As mismo podr contribuir al relleno de cualquier otra obra con autorizacin de la Supervisin.

7.3 CONFORMACIN DE SUBRAZANTE, se definirn topogrficamente la subRazante del acceso del puente siendo necesarios para definir la sbase con altura adecuada para ser compactada.

7.4 CONFORMACION DE BASE h =0. 20M, esta actividad se conformara con material seleccionado para base en toda el rea de acceso al puente con un e = 0.20m as mismo se compactara toda el rea con un ndice de compacidad del 99% Se medirn los trabajos por m2 y se pagaran por valorizacin por m2

7.5 CONCRETO F C = 210KG /CM2 ,EN LOSA H=0.4M se ejecutaran obras de concreto de la losa del puente con una mezcla de cemento, material inerte (agregado fino y grueso) y agua, la cual deber ser diseada por el Residente a fin de obtener un concreto de las caractersticas especificadas. La dosificacin de los componentes de la mezcla se har preferentemente al peso, determinando previamente el contenido de humedad de los agregados para efectuar el ajuste correspondiente en la cantidad de agua de la mezcla. El Supervisor comprobar en cualquier momento la buena calidad de la mezcla rechazando todo material defectuoso.

7.6 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA Los encofrados se armaran de la losa del puente la construccin de formas temporales para contener el concreto, de modo que ste, al endurecer tome la forma que se estipule en los planos respectivos, tanto en dimensiones como en su ubicacin en la estructura. Se medirn los trabajos por m2 y se pagaran por valorizacin en m2.

7.7 ACERO EN JUNTAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES , Este trabajo se ejecutaran en la losa en el suministro, transportes, almacenamiento, corte, doblamiento y colocacin de las barras de acero dentro de las diferentes estructuras permanentes de concreto, de acuerdo con los planos del proyecto, esta especificacin y las instrucciones del Supervisor. Se medirn los trabajos por KG y se pagaran por valorizacin en kg.

7.8 ACABADO Y FROTACHADO DE LOSA , Este trabajo se ejecutara en los acabados y frotochado de la losa, se considera los revestimientos con acabados de 2 cm de arena fina y cemento con agua con la proporcin especial 1:2 para este tipo de mescla. Se medirn los trabajos por m2 y se pagaran por valorizacin en m2.

7.9 CURADO DE CONCRETO DE LOSA, Este trabajo se ejecutara en los curados con bastante agua mediante una manguera durante el da, La semana y el mes Se medirn los trabajos por m2 y se pagaran por valorizacin en m2.

7.10 FORRO DE TUBERIA PVC = PVC D=3/ 4, Este trabajo se ejecutara en La ejecucin del forrado de la tubera de pvc durante el da, los trabajos por m y se pagaran por valorizacin en m.

7.11 SELLADO DE JUNTAS DE DILATACION LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL, se usaran para controlar las grietas de las losas que podran resultar de la contraccin y dilatacin de los esfuerzos provocados por fenmenos de clima. Los trabajos se ejecutaran por m y se pagaran por valorizacin en m.

8.0 CONTROL DE CALIDAD

8.1 PRUEBA DE COMPACTACION DE BASE se usaran para controlar las compactaciones de base con el material seleccionado mediante una muestra de suelo, esta se da un tratamiento para encontrar y verificar los ndices de compacto que deben ser ndices de 99.99%. Los trabajos se ejecutaran por unidad y se pagaran por valorizacin por unidad.

8.2 PRUEBA DE COMPRENSION-PROBETA DE CONCRETO, se usaran para controlar las resistencias del concreto, con las pruebas de laboratorio ala comprensin y la traccin. Los trabajos se ejecutaran por unidad y se pagaran por valorizacin por unidad.

8.3 DISEO DE MESCLA (FC=175KG/cm2, Fc =210 kg/cm2), se disearan las mesclas de los materiales de concreto, como hormign, cemento, agua con proporcin que resultaran del laboratorio para cumplir con los vaciados de acuerdo al expediente tcnico.

9.0 OTROS

9.01 REPOSICIN DE SS.HH el Residente efectuar el trabajo de manera programada la reposicin de los ss, hh, previa autorizacin de la Supervisin. El trabajo lo realizara con indicaciones del residente, sern medidos la reposicin.

4.6 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

4.6.1 COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTOPara la Situacin Sin Proyecto, se considera los costos de Mantenimiento de la infraestructura existente; el cual consiste en limpieza general entre otros.

CUADRO N 21MANTENIMIENTO RUTINARIO - SITUACIN CON PROYECTO (En Nuevos Soles)ITEMDESCRIPCIONUND.METRADOP. UNIT S/.P. PARCIAL S/.

1.00TRABAJOS EN PLATAFORMA183.00

1.01Limpieza en generalGlb.1.00183.00183.00

TOTAL COSTO DIRECTO183.00

COSTOS INDIRECTOS14.64

Gastos Generales %8.001.8314.64

TOTAL PRESUPUESTO MANTENIMIENTO RUTINARIO197.64


4.6.2 COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO

Para la situacin con proyecto, se considera los costos del proceso de servicio, de todas las actividades requeridas para la ejecucin del PROYECTO, de acuerdo con cada una de las alternativas planteadas.

Los costos en la situacin Con Proyecto lo constituyen todos los costos de inversin segn la Alternativa nica, para el horizonte del PROYECTO de 20 aos.

En el presente documento se han elaborado Presupuestos con metrados tentativos y/o referenciales, que sern comparados con los parmetros establecidos por la OPP-MTC, referidos a Costos de Inversin para este tipo de obras.

El costo de Inversin incluye el Costo de Estudios Definitivos (Expediente Tcnico), el Costo de Obras Civiles (Presupuesto de Obra) y el Costo de Supervisin.

As mismo, se han considerado los Costos de Mantenimiento Peridico y Rutinario correspondientes a la alternativa planteada.

A continuacin se muestran los costos de cada una de las alternativas seleccionadas considerando PRECIOS DE MERCADO:

CUADRO N 22.COSTOS TOTALES DE INVERSIN - SITUACIN CON PROYECTO (En nuevos Soles)PARTIDAUNID.METRADOCOSTOCOSTOCOSTO

MED.UNIT (s/.)PARCIAL (S/.)TOTAL (S/.)

ETAPA DE INVERSIN(TANGIBLES)

CONSTRUCCION DEL PUENTE104,042.15

Bienes nacionalesGbl.1.0084,935.8284,935.8284,935.82


Mano de obra calificadaGbl.1.0013,189.4113,189.4113,189.41

Mano de obra no calificadaGbl.1.005,916.925,916.925,916.92


Bienes nacionalesGbl.1.000.000.000.00


RemuneracionesGbl.1.003,000.003,000.003,000.00


Costos Generales10%10,704.22

Utilidad10%10,704.22

SUB TOTAL 2128,450.58

Supervisin6,422.53

Elaboracin de Expediente Tcnico5.0%16,500.00

COSTO TOTAL DEL PROYECTO S/. 151,373.11


CUADRO N 23.COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO - SITUACIN CON PROYECTO (En Nuevos Soles)ITEMDESCRIPCIONUND.METRADOP. UNIT S/.P. PARCIAL S/.

1.00PERSONAL500.00





2.03Refacciones Menoresm31.00150.00150.00




TOTAL PRESUPUESTO MANTENIMIENTO RUTINARIO1,298.64


CUADRO N 24.COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO - SITUACIN CON PROYECTO (En Nuevos Soles)ITEMDESCRIPCIONUND.METRADOP. UNIT S/.P. PARCIAL S/.

1.00PERSONAL500.00





2.03Regfacciones Menoresm31.00400.00400.00




TOTAL PRESUPUESTO MANTENIMIENTO PERIDICO1,748.64


CUADRO N 25.FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS DE MERCADO, SEGN ALTERNATIVA (En Nuevos Soles)AoSIN PROYECTO Costo de MantenimientoCON PROYECTO

ALTERNATIVA 1

InversinMantenimiento

0151,373.11

1197.641,298.64

2197.641,298.64

3197.641,748.64

4197.641,298.64

5197.641,298.64

6197.641,748.64

7197.641,298.64

8197.641,298.64

9197.641,748.64

10197.641,298.64

11197.641,748.64

12197.641,298.64

13197.641,748.64

14197.641,298.64

15197.641,748.64

16197.641,298.64

17197.641,748.64

18197.641,298.64

19197.641,748.64

20197.641,298.64


4.6.3 COSTOS INCREMENTALES

Estn representados por la diferencia entre los costos de cada alternativa con los costos en la situacin base o Sin Proyecto.

CUADRO N 26.COSTOS INCREMENTALESAoCON PROYECTO

ALTERNATIVA 1

InversinMantenimiento

0119,584.76

1825.75

2825.75

31,163.25

4825.75

5825.75

61,163.25

7825.75

8825.75

91,163.25

10825.75

111,163.25

12825.75

131,163.25

14825.75

151,163.25

16825.75

171,163.25

18825.75

191,163.25

20825.75


4.7 EVALUACIN SOCIAL

4.7.1 BENEFICIOS SOCIALES

La metodologa empleada para el clculo de los beneficios est dada por los ahorros en el Costo de Operacin Vehicular (COV), tanto para el trfico normal, como para el trfico generado. Se ha tomado como base los COV calculados por las Oficina de Presupuesto y Planificacin del MTC (OPP).

a) COSTOS MODULARES DE OPERACIN VEHICULARDadas las condiciones actuales de la va, descritas anteriormente, los Costos Modulares de Operacin Vehicular para la situacin actual o Sin Proyecto se considerarn idnticos a los Costos para la situacin actual optimizada, toda vez, que esta optimizacin de la va actual tan solo est constituida por actividades de mantenimiento mnimas a la infraestructura existente.

Para la situacin Con Proyecto es necesario diferenciar las caractersticas inherentes a cada alternativa de solucin.

Segn esto se tiene:CUADRO N 27.CARACTERSTICAS INHERENTES A CADA ALTERNATIVA DE SOLUCINDESCRIPCIONSIN PROYECTOCON PROYECTO

Regin SierraSierra

Topografa LlanaLlana

SuperficieAfirmadoAfirmado

EstadoMaloBuena

Es preciso indicar que la va actualmente asfaltada cuenta con las caractersticas geomtricas adecuadas, as tambin obras de arte y drenaje.

A partir de las caractersticas de la va en ambas Situaciones (Sin y Con Proyecto), es posible establecer los Costos de Operacin vehicular a Precios Sociales (Econmicos), de acuerdo a los valores recomendados por el MTC, los mismos que se detallan a continuacin:CUADRO N 28.COSTOS MODULARES DE OPERACIN VEHICULAREscenarioReginTopog.SuperficieEstadoSTATION WAGONPICAKPCOMBI RURALMICROBUS 2 EJESCAMION 2 EJESCAMION 3 EJES

Sin ProyectoSIERRAASAFM0.470.6411.381.412.252.7

Con ProyectoSIERRAAAFB0.290.50.671.071.071.381.82

Beneficio Trfico Normal0.180.140.330.310.340.870.88

Beneficio Trfico Generado0.090.070.1650.1550.170.4350.44


A partir de los Costos Modulares de Operacin vehicular se han calculado los Costos de Operacin Vehicular de cada Alternativa, en el Horizonte de Evaluacin del proyecto a Precios Sociales:

Para el clculo de los beneficios en la situacin sin proyecto la ruta actual cubre una longitud de 1.0 km y en la situacin sin proyecto se repite.

CUADRO N 29.COSTOS DE OPERACIN VEHICULAR SITUACIN SIN PROYECTOVehculo201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026202720282029203020312032

STATION WAGON1,7881,8091,8301,8521,8741,8961,9181,9411,9641,9872,0102,0342,0582,0822,1072,1322,1572,1822,2082,234

PICAKP3,1523,1893,2273,2653,3033,3423,3823,4223,4623,5033,5443,5863,6283,6713,7143,7583,8033,8473,8933,939

COMBI RURAL2,1492,1742,2002,2262,2522,2782,3052,3332,3602,3882,4162,4452,4732,5032,5322,5622,5922,6232,6542,685

MICRO692701709717726734743752760769779788797806816826835845855865

BUS 2 EJES8829259691,0161,0641,1161,1691,2251,2841,3461,4101,4781,5491,6231,7011,7831,8681,9582,0522,150

CAMION 2 EJES00000000000000000000

CAMION 3 EJES00000000000000000000

Sub. Total8,6638,7978,9349,0759,2199,3669,5179,6729,8309,99310,15910,33010,50510,68610,87011,06011,25511,45611,66211,874


CUADRO N 30.COSTOS DE OPERACIN VEHICULAR SITUACIN CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALESGENERADOVehculo201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026202720282029203020312032

STATION WAGON131131131131131131131131131164164164164164164164164164164164

PICAKP230230230256256256256256256256256281281281281281281281281307

COMBI RURAL181181181181181181181181181181181181181181181181181181181181

MICRO5757575757575757575757575757575757575757

BUS 2 EJES6262626262626262124124124124124124124124124124124186

CAMION 2 EJES00000000000000000000

CAMION 3 EJES00000000000000000000

Sub. Total661661661686686686686686748781781807807807807807807807807894


BENEFICION $20132014201520162017201820192020202120222023202420252026202720282029203020312032

9,3249,4589,5959,7619,90510,05210,20310,35810,57810,77410,94011,13711,31211,49211,67711,86712,06212,26212,46812,768


b) BENEFICIO DE LA ALTERNATIVA UNICA

Se han estimado los Beneficios de cada una de las alternativas, y estos se derivan del Ahorro en el Costo de Operacin Vehicular, tanto para el trfico generado por la realizacin del PROYECTO.Los beneficios as obtenidos se muestran a continuacin:

CUADRO N 31BENEFICIOS A PRECIOS SOCIALES POR ALTERNATIVA (1 -10 Aos)TRAMOSRUTAS2013201420152016201720182019202020212022

1Jr. TACNA - Jr. AYACUCHO9,323.609,457.769,595.059,761.119,904.9610,052.2710,203.1710,357.7910,578.3210,773.65

TOTAL $9,323.609,457.769,595.059,761.119,904.9610,052.2710,203.1710,357.7910,578.3210,773.65

TOTAL S/.25,639.8926,008.8526,386.3826,843.0427,238.6327,643.7528,058.7328,483.9329,090.3829,627.53


CUADRO N 32BENEFICIOS A PRECIOS SOCIALES POR ALTERNATIVA (11 - 20 Aos)TRAMOSRUTAS2023202420252026202720282029203020312032

1Jr. TACNA - Jr. AYACUCHO10,940.2711,136.7511,312.1411,492.1811,677.0211,866.8712,061.9212,262.3712,468.4212,767.92

TOTAL $10,940.2711,136.7511,312.1411,492.1811,677.0211,866.8712,061.9212,262.3712,468.4212,767.92

TOTAL S/.30,085.7430,626.0531,108.3931,603.4832,111.8232,633.9133,170.2833,721.5134,288.1735,111.77


4.7.2 COSTOS SOCIALESLos precios sociales se calculan multiplicando con los factores de conversin, de 0.79 para la inversin, 0.75 para los costos de mantenimiento.CUADRO N 33.CUADRO RESUMEN DE INVERSIN - Alternativa nica (En Nuevos Soles a Precios Sociales)PARTIDAAlternativa nica

ETAPA DE INVERSIN(TANGIBLES)82,193.30

Bienes nacionales67,099.30

Bienes transables0.00

Mano de obra calificada10,419.64

Mano de obra no calificada4,674.37


Bienes nacionales0.00

Bienes transables0.00

Remuneraciones2,370.00


Costos Generales8,456.33

Utilidad8,456.33

--------------------------------------------------------------------------------

SUBTOTAL101,475.96

--------------------------------------------------------------------------------

SUPERVICION 13,035.00

EXPEDIENTE TECNICO 5,073.80

PRESUPUESTO TOTAL119,584.76


4.7.3 INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTOLa evaluacin Social del PROYECTO se realiza mediante la metodologa Costo / Beneficio, utilizando la tasa de descuento social de 9%. Para convertir los precios de Mercado a Precios Sociales se ha utilizado el factor de correccin de 0.79 para la Inversin y para el Mantenimiento el factor de correccin de 0.75.Para la Evaluacin Social se ha utilizado los indicadores rentabilidad Valor Actualizado Neto (VAN) y Tasa Interna de Retorno (TIR), para seleccionar la alternativa cuyo VAN sea mayor que 0, utilizando la Tasa de Descuento Social de 9%.Tal como se muestra, el resultado de la evaluacin arroja indicadores positivos.CUADRO N 34.EVALUACIN SOCIAL - ALTERNATIVA UNICAEn Nuevos SolesAOInversinCosto de O&MBeneficios Flujo Neto

0119,584.76-119,584.76

1825.7525,639.8924,814.14

2825.7526,008.8525,183.10

31,163.2526,386.3825,223.12

4825.7526,843.0426,017.29

5825.7527,238.6326,412.88

61,163.2527,643.7526,480.49

7825.7528,058.7327,232.97

8825.7528,483.9327,658.18

91,163.2529,090.3827,927.13

10825.7529,627.5328,801.77

111,163.2530,085.7428,922.49

12825.7530,626.0529,800.30

131,163.2531,108.3929,945.14

14825.7531,603.4830,777.73

151,163.2532,111.8230,948.56

16825.7532,633.9131,808.15

171,163.2533,170.2832,007.03

18825.7533,721.5132,895.76

191,163.2534,288.1733,124.91

20825.7535,111.7734,286.01

VAN (soles)133,262.41

TIR21.73%

FUENTE: Equipo tcnico responsable de la formulacin del ProyectoSegn los resultados de la evaluacin social, se aprecia que la alternativa planteada es rentable, por lo tanto ms conveniente, segn se muestra a continuacin:CUADRO N 35.INDICADORES DE RENTABILIDAD POR ALTERNATIVAALTERNATIVA NICA

MONTO DE INVERSION TOTALEvaluacin Privada151,373.11

Evaluacin Social119,584.76

COSTO BENFICIO PRECIO PRIVADOVNAS/. 98,596.62

TIR16.57%

B/C0.65

COSTO BENFICIO PRECIO SOCIALVNAS/. 133,262.41

TIR21.73%

B/C1.11

FUENTE: Equipo tcnico responsable de la formulacin del Proyecto4.7.4 EVALUACIN DE LA RENTABILIDAD SOCIAL DE LAS MEDIDAS DE REDUCCIN DE RIESGOS DE DESASTRES (MRRD)En el desarrollo del Proyecto, se realiz un anlisis de riesgo en la localizacin y diseo del proyecto que muestra la generacin de vulnerabilidades. Para poder identificar el anlisis de riesgo debemos identificar los peligros naturales, y los peligros inducidos por la actividad del hombre y de estos cuales pueden afectar causando daos y prdidas a consecuencia del impacto de algunos de estos peligros a la poblacin de la zona materia de estudio, como al presente proyecto. Lo primero que se ha considerado en este anlisis es la revisin de los hechos sucedidos en la Provincia y Distrito, de manera natural y los inducidos por el hombre, esto se presenta en el siguiente cuadro:

CUADRO N 36.MEDIDAS DE REDUCCIN DE RIESGOS DE DESASTRE1., Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto?2. Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros en la zona anlisis? Qu tipo de peligros

sinoComentariossinoComentarios

InundacionesXEl canal Tajamar se desbordo en la zona inundando zonas agrcolasInundacionesXSenhami

Lluvias intensasXEn pocas de lluviasLluvias intensasXSenhami

HeladasXHeladasX

Friaje/NevadaXFriaje/NevadaX

SequiasXSequiasX

HuaycosXNo hubo una carga mxima de canal HuaycosX

DerrumbesXPor constantes lluviasDerrumbesX

TsunamisXTsunamisX

IncendiosXIncendiosX

Derrames txicosXDerrames txicosX

3. Existen la Probabilidad de Ocurrencia de algunos de los peligros sealados en las preguntas anteriores durante la vida til del proyectosino

XCon el proyecto se est considerando infraestructura que puedan garantizar en el caso de Huaycos y derrumbes en las zonas vulnerables

4. La informacin existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona es suficiente para tomar decisiones para la formulacin y evaluacin de proyectos?XCon informacin del Senhami, se prever con la formacin de comits y con apoyo de defensa civil para prevenir desastres

FUENTE: Elaboracin Equipo Tcnico de Formulacin 2012

Por tanto: en la evaluacin de la rentabilidad social de las medidas de reduccin de riesgos de desastres se considera como nulo por no ser de impacto.

4.8 ANLISIS DE SENSIBILIDAD

Se ha realizado simulaciones sobre la rentabilidad del proyecto, efectuando simulaciones en diversos escenarios, en los cuales se ha generado cambios en las variables Inversin y Beneficios a Precios Sociales de ms menos 10% para ambas alternativas; habindose evidenciado que la rentabilidad de las dos alternativas resiste a los cambios; tal como se muestra a continuacin: CUADRO N 37..ANALISIS DE SENSIBILIDAD (Inversin 0% y +40%) - ALTERNATIVA NICAFactor de VariacinAlternativa nica

Inversin (*)VAN (1)SocialTIR Social

40%1,426,688.03199,084.1311.1%

30%1,324,781.74300,990.4213.3%

20%1,222,875.45402,896.7115.4%

10%1,120,969.16504,803.0017.6%

0%1,019,062.88606,709.320.15%


De acuerdo al anlisis de sensibilidad, la Alternativa planteada brinda indicadores de rentabilidad positivos y atractivos para la inversin, como se puede observar en los cuadros de anlisis de sensibilidad del proyecto a Precios privados y Sociales.

GRAFICO N 15.

El grafico muestra, que a mayor incremento de los costos de inversin inicial la alternativa planteada ofrece beneficios econmicos.CUADRO N 38.ANALISIS DE SENSIBILIDAD (IMD 0% y -40%) - ALTERNATIVA UNICAFactor de VariacinAlternativa nica

VAN (1)SocialTIR Social

0%606,709.320.15%

-10%410,126.3616.77%

-20%213,543.4313.19%

-30%16,960.519.61%

-40%-179,622.426.03%

FUENTE: Equipo tcnico responsable de la formulacin del Proyecto.De acuerdo al anlisis de sensibilidad, Se concluye que la alternativa planteada es adecuada ante el anlisis de sensibilidad y se muestra consistente.

GRAFICO N 16.

El grafico muestra, que ante un menor de IMD la alternativa planteada ofrece beneficios econmicos y es atractiva para la inversin.

4.9 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD

Para garantizar la sostenibilidad del proyecto se tiene los siguientes puntos a favor. La viabilidad de las instituciones, lo constituye la Municipalidad distrital de Pangoa, debido a su poltica de atender a los pobladores que tienen necesidades en comn, hace que este PIP est considerado dentro de los prioritarios. La Municipalidad distrital de Pangoa cuenta con la capacidad tcnica, logstica y experiencia, que permite ejecutar, el PIP indicado, sin mayores problemas.

4.9.1 ARREGLOS INSTITUCIONALES

Disponibilidad de financiamiento tanto para la etapa de inversin como para la operacin y mantenimiento a lo largo de la vida til del proyecto. El financiamiento en la etapa de pre - inversin y la elaboracin del estudio definitivo est a cargo de la Municipalidad distrital de Pangoa.

4.9.2 CAPACIDAD DE GESTIN DE LA ORGANIZACIN.

Con la puesta de marcha del proyecto se espera que las autoridades tengan una capacidad de organizacin, de tal manera que el Municipio Provincial tenga una buena supervisin en la ejecucin y en el mantenimiento de este proyecto; por la que estn dispuestas a participar en la etapa de ejecucin y operacin de la va.

4.9.3 FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

En la etapa de Operacin y Mantenimiento la Municipalidad y el Comit Pro Puente por parte de los beneficiarios quienes sern los encargados de prever los recursos necesarios para tal efecto, se adjunta en los anexos los documentos de los compromisos asumidos.

4.9.4 LOS RIESGOS

Factores externos que podran poner en riesgo la inversin y la operacin del proyecto

Los factores que podran poner en riesgo la inversin seran que la ejecucin de la obra se realice en poca de lluvias, lo que dilatara el tiempo de ejecucin de la obra. En cuanto a la operacin del proyecto, el riesgo se dara en caso que por alguna circunstancia no se disponga de los recursos necesarios para realizar el mantenimiento del proyecto en forma oportuna, as por una inadecuada programacin presupuestal; caso especfico la descolmatacin anual o de manera oportuna del cauce del ro.Aspectos o elementos crticos del proyecto para su adecuada ejecucin y operacin Supervisin adecuada de la ejecucin de la obra. Disponibilidad de recursos financieros para la ejecucin de la infraestructura. Adecuada programacin. Personal capacitado.

Recomendaciones o mecanismos principales y complementarios para asegurar la sostenibilidad del proyecto. Disponibilidad de recursos financieros para el mantenimiento. Personal capacitado para efectuar dicho mantenimiento. Adecuada programacin de mantenimiento.

4.10 IMPACTO AMBIENTAL

El anlisis de impacto a los medios fsicos, biolgicos y socioeconmicos como resultado de la ejecucin y puesta en servicio del proyecto, por las caractersticas particulares de la obra y la pequea envergadura fsica de la infraestructura, no generara efectos negativos relevantes. Sin embargo, se han identificado los impactos que podran presentarse en la etapa de construccin principalmente, as como, se ha planteado las medidas de mitigacin de dichos impactos.

4.10.1 IMPACTOS NEGATIVOS Cambio de paisaje como consecuencia de la explotacin de canteras. Incremento de emisin de partculas de polvo, por acciones como movimiento de tierras, transporte de materiales, maniobras de vehculos y equipos, entre otros. Perturbacin de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de vehculos y trabajos. 4.10.2 PLAN DE MITIGACIN DE LOS IMPACTOS ADVERSOS Para la explotacin de canteras y de acuerdo con la estabilidad del material, no se permitirn alturas de taludes superiores a 10 metros, recomendndose la explotacin por el mtodo de bancos. Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la obra, con el fin de evitar la emisin de partculas de polvo. Los materiales excedentes sern evacuados a botaderos. Toda la maquinaria, vehculos motorizados, funcionarn con los silenciadores en buen estado. La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendr hmeda con agua.

CUADRO N 39.PRESUPUESTO POR MITIGACIN AMBIENTAL DEL PROYECTONPARTIDAS DE MITIGACINUNIDADCANTIDADPRECIO UNITARIOPRECIO PARCIAL

1 Transporte materiales y equipos470.00

1.1Sealizacin durante el transporte y acopio Glb1170.00170.00

1.2Mitigacion por generacin de polvo en vias (riego de agua)Glb1300.00300.00

2 Movimiento de tierras y compactacin530.00

2.1Sealizacin adecuada de zona de trabajo Glb1230.00230.00

2.2Mitigacion por generacin de polvo en zona de trabajo (riego de agua)Glb1300.00300.00

3 Construccin de obras de concreto, drenaje 1,400.00

3.1Manejo de residuos durante la construccinGlb1600.00600.00

3.2Limpieza y disposicin final de residuos concluido la obraGlb1800.00800.00

Costo total de Mitigacin Ambiental 2,400.00


4.11 SELECCIN DE ALTERNATIVAS

Para seleccionar la mejor alternativa se evalan los resultados costo efectividad, la sensibilidad y sostenibilidad. Para ello se observa la siguiente tabla comparativa.

CUADRO N 40.SELECCIN DE ALTERNATIVASPARAMETROSALTERNATIVA UNICA

HORIZONTE DE EVALUACIN20 aos

MONTO DE INVERSIN - P. PRIVADOSS/. 151,373.11

MONTO DE INVERSIN - P. SOCIALESS/. 119,584.76

VANS/. 133,262.41

SOSTENIBLESI

SE ACEPTA ALTERNATIVA SI


4.12 PLAN DE IMPLEMENTACIN

Las actividades prevista para la ejecucin optima de la obra debern iniciarse en los meses de Enero o a ms tardar en el mes de Febrero comenzando con la elaboracin del expediente tcnico, para poder iniciar las obras de construccin a ms tardar el mes de Abril, coincidiendo con la culminacin de la poca de lluvias, que permitira un trabajo ptimo de ejecucin de obra ya que la zona en cuestin se caracteriza por la mayor precipitacin pluvial en el verano; es importante recalcar que el cuello de botella mayor se ubica en la adjudicacin de la partida presupuestaria, mostrando esta dependencia algunas complicaciones de carcter burocrtico, sin embargo se ven mejoras en los ltimos tiempos haciendo ms eficiente el trabajo de dicha oficina. Una vez saldada esta valla la secuencia ser dada por: construcciones En el caso de la fuente de financiamiento se considera que la manera ms adecuada y real ser la incorporacin en los presupuestos institucionales de la Municipalidad distrital de Pangoa para lo cual las fuente de financiamiento serian de recursos ordinarios.

CUADRO N 41.CRONOGRAMA FISICO DE ACTIVIDADES Y SU DURACION ACTIVIDADESMeses

1234


Expediente Tcnico100.0%


CONSTRUCCION DEL PUENTE30.0%40.0%30.0%

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO100.0%

Administracin

GASTOS GENERALES (10%)30.0%35.0%35.0%

UTILIDAD (10%)100.0%

SUPERVISIN30.0%35.0%35.0%




CUADRO N 42.CRONOGRAMA FINANCIERO DE ACTIVIDADES Y SU DURACION ACTIVIDADESMeses

1234


Expediente Tcnico16,500.00


CONSTRUCCION DEL PUENTE31,212.6541,616.8631,212.65

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO3,000.00

pip puente cismo

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