perfil tecnico cp. ciudad del agro.pdf

7/23/2019 PERFIL TECNICO CP. CIUDAD DEL AGRO.pdf

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ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL:

ABRIL - 2015

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

SUPE

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y

RURAL

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA

I.E.I N 665 C.P. CIUDAD DEL AGRO DISTRITO DE SUPE,

BARRANCA, LIMA

Consultor:Ing.Reg. CIP:

DEPARTAMENTO : LIMA

PROVINCIA : BARRANCA

DISTRITO : SUPE

CENTRO P. : CIUDAD

DEL AGRO


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NDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO .....................................................................5

A. Informacin General .......................................................................... 5B. Planteamiento del Proyecto ................................................................ 6

C. Determinacin de la brecha Oferta y Demanda ................................. 8D. Anlisis tcnico del PIP. ..................................................................... 9E. Costos del PIP .................................................................................... 9F. Evaluacin Social .............................................................................. 10G. Sostenibilidad del PIP ...................................................................... 11H. Impacto ambiental ........................................................................... 12

I. Gestin del Proyecto ........................................................................ 13J. Marco Lgico .................................................................................... 14

2. ASPECTOS GENERALES ................................................................. 18

2.1 Nombre del Proyecto y localizacin .................................................. 182.2 Institucionalidad .............................................................................. 212.3 Marco de referencia .......................................................................... 21

3. IDENTIFICACIN ......................................................................... 24

3.1 Diagnstico ...................................................................................... 243.1.1rea de Estudio y rea de Influencia. ............................................... 243.1.2Unidad Productora de servicios en los que intervendr el PIP .......... 253.1.3Los involucrados de PIP ................................................................... 253.2 Definicin del Problema, sus Causas y Efectos ................................. 283.3 Planteamiento del Proyecto .............................................................. 31

4. FORMULACIN ............................................................................. 37

4.1 Definicin del Horizonte de Evaluacin del Proyecto ........................ 374.2 Determinacin de la Brecha Oferta Demanda ................................ 384.2.1Anlisis de Demanda ........................................................................ 38

4.2.2Anlisis de la Oferta ......................................................................... 404.2.3Determinacin de la brecha .............................................................. 414.3 Anlisis Tcnico de las Alternativas .................................................. 424.3.2Metas del Proyecto ........................................................................... 454.3.3Requerimientos de Recursos ............................................................ 454.4 Costos a Precios de Mercado ............................................................ 464.4.1Costos de Inversin .......................................................................... 464.4.2Costo de Operacin y Mantenimiento ............................................... 47

5. EVALUACION................................................................................ 50

5.1Evaluacin Social ......................................................................... 50

5.1.1 Beneficios Sociales ........................................................................... 50

5.1.2 Costos Sociales ................................................................................. 515.1.3 Evaluacin social .............................................................................. 525.1.4 Indicadores de rentabilidad.............................................................. 535.1.5 Anlisis de ndices de Evaluacin Social ........................................... 545.1.6 Anlisis de Sensibilidad .................................................................... 545.1.7 Anlisis de Sensibilidad, con Variacin en los Costos de Inversin Error! Marcador no definido.

5.2Anlisis de Sostenibilidad ............................................................ 56

5.3Impacto Ambiental ...................................................................... 58

5.4Gestin del Proyecto .................................................................... 60

5.5Matriz de Marco Lgico ................................................................ 61

6. Conclusiones y Recomendaciones ........... Error! Marcador no definido.


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ESTUDIO DE PRE-INVERSIN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E.I N 665 C.P. CIUDAD DEL AGRO DISTRITODE SUPE, BARRANCA, LIMA

7. ANEXOS ...................................................................................... 65

PRESENTACIN

La formacin, crecimiento y evolucin de nuestras ciudades, constituyen ms que

nunca, escenarios decisivos para las grandes transformaciones econmicas, sociales,

espaciales y ambientales que vienen producindose en el territorio nacional.

Este cambio es de la mayor importancia sobre todo por la mayor presin por el uso de

los recursos de forma eficiente, as como de la convivencia en armona. El vivir con las

mnimas comodidades, como contar con los servicios bsicos es de suma importancia

para la superacin de las comunidades. La Municipalidad Distrital de Supe es

consciente de la necesidad de encausar el proceso para aprovechar el potencial de las

ciudades a favor del desarrollo local, la creacin de riqueza y por tanto, la reduccin

de la pobreza. Viene elaborando y ejecutando proyectos en beneficio de la poblacin

de Supe y sus Centros poblados, en ellas las ms carenciadas en trminos de equidad

de acceso a los servicios bsicos y el bienestar social.

El proyecto en la etapa de Pre Inversin al nivel de perfil se denomina:

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E.I N 665 C.P. CIUDAD

DEL AGRO DISTRITO DE SUPE, BARRANCA, LIMA; tiene como finalidad evaluar ysustentar la viabilidad y rentabilidad social de realizar el proyecto, que permita

mejorar la eficiencia de la institucin educativa.

El presente estudio de Pre Inversin al Nivel de Perfil se enmarca dentro del Sistema

Nacional de Inversin Pblica (SNIP), cuya ley de creacin N 27293, manifiesta su

finalidad de optimizar el uso de los recursos pblicos destinados a la inversin,

mediante el establecimiento de principios, procesos, metodologas y normas tcnicas

relacionados con las diversas fases de los proyectos de inversin. El desarrollo del

perfil concuerda con los contenidos mnimos de un proyecto de inversin pblica anivel de perfil, exigidos por la normatividad vigente del SNIP.

El perfil ha sido desarrollado teniendo en cuenta los puntos principales como son:

Aspectos Generales, Identificacin, Formulacin, Evaluacin, Conclusiones y

Recomendaciones y los Anexos respectivos.


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1. RESUMEN

EJECUTIVO


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1. RESUMEN EJECUTIVO

A. Informacin General

El Proyecto, materia del presente estudio de pre-inversin a nivel de perfil, sedenomina MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E.I

N 665 C.P. CIUDAD DEL AGRO DISTRITO DE SUPE, BARRANCA, LIMA; Se

considera que esta denominacin es bastante clara, de manera que permite

formarse una idea de lo que se persigue con la ejecucin del Proyecto; es decir, nos

indica qu es lo que se va a realizar, sobre qu y en dnde estar localizada tal

intervencin.

DISTRITO DE SUPE PUEBLOPROVINCIA DE BARRANCA - LIMA


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CENTRO POBLADO CIUDAD DEL AGRODISTRITO DE SUPE - BARRANCA

B. Planteamiento del Proyecto

El objetivo central o propsito del proyecto es: Mejorar la Infraestructura de La

Institucin Educativa Inicial N 665, en su local ubicado en el Centro

Poblado Ciudad del Agro del Distrito de Supe, Provincia de Barranca.

Para alcanzar los medios fundamentales propuestos, se plantean las siguientes

acciones, las mismas que se plantean en el siguiente esquema.

Clasificacin de los Medios Fundamentales como Imprescindibles o No

imprescindible.

MEDIOS FUNDAMENTALES:

Los tres medios son imprescindibles para el logro de los objetivos del proyecto.


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Planteamiento de acciones.

ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTLES

Para cumplir con el objetivo central como tambin con los medios directos, se

deben concretar, a travs de las alternativas, lo siguiente:

Para el medio fundamental Brindar condiciones adecuadas para el servicio

educativo la accin correspondiente es el mejoramiento de la infraestructura

educativa, con la construccin de un cerco perimtrico, ms un adecuado

ingreso para la poblacin escolar. Como tambin la adecuada administracin y

mantenimiento de la infraestructura.

Finalmente, teniendo presente lo expuesto, planteamos las alternativas aconsiderarse para el posible proyecto con un componente imprescindible.

- MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E.I N

665 C.P. CIUDAD DEL AGRO DISTRITO DE SUPE, BARRANCA, LIMA.

Tenemos dos alternativas de solucin:

Alternativa N 1: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE

LA I.E.I N 665 C.P. CIUDAD DEL AGRO DISTRITO DE SUPE, BARRANCA,LIMA

Que contiene las siguientes acciones:

Se construir 158.00 ml. Que constituye todo el cercado de la I.E.I. este ser de

ladrillo KK de arcilla, con columnas y viguetas de concreto armado.

La estructura del cerco perimtrico estar compuesta por cimientos corridos de

b=0.60 m, h=0.80 m, concreto ciclpeo, sobre cimiento de b=0.15 m h=0.30 m,

concreto simple, muros portantes de ladrillo (ladrillo kk de arcilla de soga c/m 1:4x 1.5cm), viga collarn en todo el cerco de a=0.15x0.15m, columnas de

a=0.25x0.25m de concreto armado, zapatas aisladas en el prtico de ingreso de

a=1.00x1.00 m, h=0.40 m.

La altura del cerco ser de 2.80 m. Debido a que exteriormente el suelo es

irregular en su topografa generando esta situacin que el cerco pareciera con

poca altura.

La arquitectura del cerco terminara con el tarrajeo del sobre cimiento, columnas y

viguetas, tarrajeo de la fachada de la I.E.I; la colocacin del portn y puerta de

fierro y pintado de la fachada con el nombre de la I.E.I.


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Alternativa N 2: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE

LA I.E.I N 665 C.P. CIUDAD DEL AGRO DISTRITO DE SUPE, BARRANCA,

LIMA


Se construir 158.00 ml. Que constituye todo el cercado de la I.E.I. este ser de

ladrillos de cemento, con columnas y viguetas de concreto armado.

La estructura del cerco perimtrico estar compuesta por cimientos corridos de

b=0.60 m, h=0.80 m, concreto ciclpeo, sobre cimiento de b=0.15 m h=0.30 m,

concreto simple, muros portantes de ladrillo (ladrillo de soga KK de concreto c/m

1:4 x 1.5cm), viga collarn en todo el cerco de a=0.15x0.15m, columnas dea=0.25x0.25m de concreto armado, zapatas aisladas en el prtico de ingreso de

a=1.00x1.00 m, h=0.40 m.

La altura del cerco ser de 2.80 m. Debido a que exteriormente el suelo es

irregular en su topografa generando esta situacin que el cerco pareciera con

poca altura.

La arquitectura del cerco terminara con el tarrajeo del sobre cimiento, columnas y

viguetas, tarrajeo de toda la fachada de la I.E.I; la colocacin del portn y puerta

de fierro y pintado de la fachada con el nombre de la I.E.I.

C. Determinacin de la brecha Oferta y Demanda

BALANCE DE OFERTA DEMANDA CON PROYECTO

CUADRO N 01

Beneficiarios directos de mejoramiento de la infraestructura de la institucin, 15familias Campesinas, entre pobladores del centro poblado y pobladores aledaosque beneficia la infraestructura.

MATRICULA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 AOS 15 15 15 15 15 15 14 14 14 14 14

4 AOS 14 14 14 14 13 13 13 13 12 12 125 AOS 11 11 11 10 10 10 9 9 8 8 7

TOTAL 40 40 39 39 38 37 36 36 35 34 33

BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA DE ALUMNOS


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D. Anlisis tcnico del PIP.

La alternativa 01 del proyecto MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

DE LA I.E.I N 665 C.P. CIUDAD DEL AGRO DISTRITO DE SUPE, BARRANCA, LIMA

comprende la construccin de 158.00 ml de cerco perimtrico, que constituye todo

el cercado de la I.E.I. este ser de ladrillo KK de arcilla, con columnas y viguetas de

concreto armado; a la vez se brindar capacitacin tcnica en mantenimiento

eficiente de la infraestructura.

E. Costos del PIP

El monto total de la inversin de la alternativa N 1, a Precios de Mercado, se

muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N 02Cronograma Financiero a Precios de Mercado de la Alternativa 1

Elaboracin Propia

Con respecto a la Alternativa N 2, El monto total de la inversin, a Precios de Mercado, se

muestra en el siguiente cuadro:

AOS TOTAL

MESES 1 2 3 4

FASE DE PRE INVERSION

ELABORACION DEL PERFIL TECNICO 11,500.00 0.00 0.00 0.00 11,500.00

FASE DE INVERSION

ESTUDIO

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 0.00 7,198.41 0.00 0.00 7,198.41

EJECUCION

COMPONETE N01: INFRAESTRUCTURA 0.00 0.00 73,428.18 73,428.18 146,856.36

COMPONETE N02: CAPACITACION 0.00 0.00 0.00 3,110.48 3,110.48

SUPERVICION 0.00 0.00 4,499.01 4,499.01 8,998.01

GASTOS GENERALES 0.00 0.00 7,498.34 7,498.34 14,996.68

UTILIDAD 0.00 0.00 7,498.34 7,498.34 14,996.68

196,156.62

AO 0


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Cuadro N 03Cronograma Financiero a Precios de Mercado de la Alternativa 2

Elaboracin Propia

F. Evaluacin Social

Los beneficios que generan los proyectos de educacin son mltiples y de cariada

ndole. Sin embargo, por lo general es difcil cuantificarlos y solo en algunos casos

es posible valorarlos en trminos monetarios.

Aun cuando no se puedan valorar monetariamente, el anlisis de los proyectos de

educacin deber incluir beneficios especficos de acuerdo a la situacin particular

de la zona de influencia y al nivel educativo. A continuacin se mencionan:

Brindar ambientes con las condiciones fsicas adecuadas al personal docente para el

normal desarrollo de sus actividades educativas.

Garantizar la seguridad fsica de la poblacin escolar y personal docente con

infraestructura adecuadas y cumpliendo con las normas tcnicas establecidas.

Garantizar la permanencia de la actual poblacin escolar, contrarrestando la

desercin escolar.

Contribuir la preservacin del medio ambiente.

Contribuir al adelanto educativo, social y econmico de la localidad, elevando el

nivel de la poblacin del centro poblado Ciudad del Agro.

AOS TOTAL

MESES 1 2 3 4

FASE DE PRE INVERSIONELABORACION DEL PERFIL TECNICO 11,500.00 0.00 0.00 0.00 11,500.00

FASE DE INVERSION

ESTUDIO

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 0.00 7,677.54 0.00 0.00 7,677.54

EJECUCION

COMPONETE N01: INFRAESTRUCTURA 0.00 0.00 78,419.15 78,419.15 156,838.31

COMPONETE N02: CAPACITACION 0.00 0.00 0.00 3,110.48 3,110.48

SUPERVICION 0.00 0.00 4,798.46 4,798.46 9,596.93

GASTOS GENERALES 0.00 0.00 7,997.44 7,997.44 15,994.88

UTILIDAD 0.00 0.00 7,997.44 7,997.44 15,994.88

209,213.01

AO 0


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Cuadro N 04Beneficios Intangibles

N Detalle Sin Proyecto Con Proyecto Beneficio Incremental

1 Construccin deCerco Perimtrico.

Malo Bueno Mejoramiento de laInfraestructura.

2 Poblacin Escolar Regular BuenoAumenta la poblacinescolar.

Resultados de la Evaluacin Econmica

Los resultados obtenidos en la evaluacin del proyecto para las alternativas

propuestas, siendo la ganadora la alternativa 01 por ser mucho ms sostenible,

obteniendo un VACS de S/. 196,156.62 para precios sociales se muestran en el

cuadro siguiente:

Cuadro N 05Resultados de la Evaluacin Anlisis de alternativas

G. Sostenibilidad del PIP

La Municipalidad Distrital de Supe Cuenta con la capacidad tcnica, administrativa y

financiera, para llevar a cabo el proceso de la elaboracin del Expediente Tcnico,

Licitacin, Otorgamiento de la Buena Pro, y Supervisin de la ejecucin del

proyecto, desarrollndolo en funcin al presupuesto que estima los estudiosdefinitivos.

En ese sentido, la sostenibilidad del presente Proyecto se ha evaluado teniendo

presente los arreglos institucionales para las fases pre-operacionales y

operacionales. estar sujeta a todas las acciones que en su favor se puedan

desarrollar desde la fase de Preinversin hasta la de Operacin y Mantenimiento,

permitiendo alcanzar los beneficios esperados.

La Sostenibilidad depende de los siguientes factores:

SOCIAL SOCIAL

Alternativa I 170,126.00 605.43

Alternativa II 181,510.78 645.95

ALTERNATIVASVAC ICE(VAC/BENEFICIARIOS)


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1. Las actividades a desarrollarse durante las fases de Preinversin, Inversin y

Operacin del proyecto, sern facilitadas de manera directa a los beneficiarios

del proyecto.

2. La participacin de los beneficiarios durante la etapa de operacin ymantenimiento de la nueva infraestructura ha sido garantizada en virtud del

compromiso suscrito por la direccin de La Institucin Educativa conjuntamente

con su APAFA, segn el cual se brindar el apoyo necesario a las actividades

respectivas a lo largo de la vida til del proyecto.

3. Plan de Mantenimiento: La estrategia para llevar a cabo el Plan considera hacerde conocimiento documentado de La APAFA y Direccin del Plantel, las acciones

y actividades previstas en el mismo, durante el acto oficial de Recepcin y

Entrega de obra. El Acta que ser suscrita por las Comisiones de Recepcin deLa Municipalidad Distrital de Supe con la Direccin de Desarrollo Urbano y Rural,

se dejar constancia de la necesidad que se cumpla el compromiso asumido

por La APAFA y La Direccin en lo concerniente al mantenimiento de la

infraestructura del Plantel.

H. Impacto ambiental

Durante la ejecucin del proyecto y su fase de operacin y mantenimiento no seproducirn efectos negativos en el medio ambiente, es decir las actividades se

realizarn tomando todas las medidas de precaucin.

La ejecucin de las obras se realizar de manera tcnica y planificada, a fin de que

se adecuen a las condiciones de seguridad fsica del terreno, y tratando en lo

posible que guarden equilibrio con el entorno local.

La utilizacin, en caso de necesidad, de aditivos no txicos durante el manipuleo de

los materiales a emplearse en la ejecucin del proyecto, no alterar el ambiente

local.

No se ejecutarn actividades relacionadas a la tala de bosques y/o rboles; as

como el aprovechamiento de material de prstamo durante la ejecucin del

proyecto, garantizando el equilibrio ambiental de la localidad.

Por ejemplo, para el transporte de los materiales a utilizarse en las obras no

perjudicarn las vas de acceso y el almacenamiento sern depositadas en reas

que corresponden a la misma institucin, el espacio areo no ser afectado por la

emisin de gases, por cuanto no se utilizarn gases contaminantes.

El siguiente cuadro Anlisis de Impacto Ambiental, se indican los variables de

incidencia para medir el impacto ambiental del proyecto relacionado a los Efectos,


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la Temporalidad, el Espacial y la Magnitud. Puede apreciar que el proyecto cuenta

con el efecto neutral, con el corto temporalidad transitoria, con impactos de

espacial local de magnitud leve.

ANLISIS DEL IMPACTO AMBIENTAL

Elaborado: Consultor

I. Gestin del Proyecto

Direccin de la I.E.I-A travs de su Director, tiene la capacidad administrativa

para gestionar los recursos necesarios que garanticen el buen funcionamiento de la

obra producto de la ejecucin de proyecto, asimismo de acuerdo con el Acta de

Compromiso suscrita conjuntamente con La APAFA garantiza el mantenimiento del

mismo.

APAFA.- La Asociacin de Padres de Familia a travs de sus aportaciones

econmicas, estn en capacidad de asumirn los costos de mantenimiento que

requiera la infraestructura, conforme lo sealan en el Acta de Compromiso.

Municipalidad Distrital de Supe.- Cuenta con la capacidad tcnica,

administrativa y financiera, para llevar a cabo el proceso de la elaboracin del

Expediente Tcnico, Licitacin, Otorgamiento de la Buena Pro, y Supervisin de la

ejecucin del proyecto, desarrollndolo en funcin al presupuesto que estima los

estudios definitivos.

CORTA MEDIA LARGA LOCAL REGIONAL NACIONAL LEVES MODERADO FUERTES

MEDIO FISICO

NATURAL

MEDIO

BIOLOGICO

MEDIO

SOCIAL

TRANSITORIAS

TEMPORALIDADVARIABLES DE

INCIDENCIA

ESPACIALES MAGNITUDEFECTO

POSITIVO NEGATIVO NEUTRO PERMANENTES


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INSTITUCIONALIDAD:

UNIDAD FORMULADORA

UNIDAD FORMULADORA : Municipalidad Distrital de Supe.

SECTOR : Gobierno Local.

PLIEGO : Gobierno Local.

RESPONSABLE U.F : Ing. David O. Mejia Tarazona.

CARGO : Jefe de Unidad Formuladora

TELFONO : 947901604

RESPONSABLE DE FORMULAR :Ing. Rubn Oswaldo Moreno Tarazona.

CIP 116320

DIRECCIN : Jr. San Martin 446 Plaza de Armas Supe

UNIDAD EJECUTORA

UNIDAD EJECUTORA : Municipalidad Distrital de Supe.



RESPONSABLE U.F : Ing. Daniel Fernando Velsquez Pinillos.

CARGO : Director de Desarrollo Urbano y Rural.

TELFONO : 947489833

DIRECCIN : Jr. San Martin 446 Plaza de Armas SupeOPERACIN Y MANT. : APAFA.

J. Marco Lgico

Cuadro N 06Matriz de Marco Lgico

RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORESMEDIOS DE

VERIFICACIN SUPUESTOS

FIN

Mejorar la Infraestructura deLa Institucin EducativaInicial N 665.

35% de alumnos logran un nivelsuficiente en condicionesadecuadas para la comprensinde textos, al trmino de 10 aosde ejecutado el PIP.

25% de alumnos que logran unnivel suficiente en matemticas,al trmino de 10 aos deejecutado el PIP

Estadstica de lacalidad educativaanual ESCALE.

Los temas educativoscontinan siendo unaprioridad.

El apoyo del GobiernoRegional y Nacional semantiene.


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VERIFICACINSUPUESTOS

PROPSITO

Brindar ambientes con lascondiciones fsicasadecuadas al personal

docente para el normaldesarrollo de susactividades educativas.

Garantizar la seguridadfsica de la poblacinescolar y personaldocente coninfraestructura adecuadasy cumpliendo con lasnormas tcnicasestablecidas.

Garantizar la permanenciade la actual poblacinescolar, contrarrestando

la desercin escolar. Contribuir la preservacindel medio ambiente.

Contribuir al adelantoeducativo, social yeconmico de la localidad,elevando el nivel de lapoblacin del centropoblado Ciudad del Agro

100% de nios entre los 3 a 5aos dentro del rea deinfluencia acceden al servicioeducativo en mejorescondiciones al termino de 10aos de ejecutado el PIP.

Resultados delinforme de evaluacin

Los temas educativoscontinan siendo unaprioridad.

El apoyo del GobiernoRegional y Nacional semantienen.

COMPO

NENTES

1. Infraestructura.2. Capacitacin

Construccin de 158.00 ml decerco perimtrico, este ser deladrillo KK de arcilla, concolumnas y viguetas de

concreto armado. Compromiso del mantenimientode la nueva infraestructuradespus de su entrega.

Informe de evaluacin

Los agentes implicados(autoridades,profesores y padres)participan activamenteen el proyecto.

La motivacin de los

padres para enviar asus hijos al colegio nosufre cambiossignificativos.

ACCION

ES

1.0.Expediente Tcnico - Expediente Tcnico:S/. 7,198.41

- Aprobacin deexpediente tcnico

- Aprobacin de losPlanes Operativos

- Financiamientooportuno.

1.1. Construccin deinfraestructura.

- Infraestructura:

S/. 179,960.20

- Supervisin de losTrabajos yLiquidacin de laObra.

- Culminacin de lostrabajos al 100% enel tiempodeterminado.

1.2. Supervisin. - Supervisin:S/. 8,998.01

- Facturas yComprobantes deCompra

- Culminacin de lostrabajos al 100% enel tiempodeterminado.

1.3. Gastos Administrativosy utilidad.

- GA y Utilidad:

S/. 25,418.11- Facturas y

Comprobantes deCompra

- No hay incrementossustanciales deprecios.

- Se cuente con elpersonal capacitadoradecuado


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VERIFICACINSUPUESTOS

Total InversinS/. 196,156.62- Detalle de losPlanes Operativos

- Se cuenta condisponibilidadpresupuestal para laimplementacin delProyecto en sutotalidad hasta suliquidacin


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2. ASPECTOS

GENERALES


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2. ASPECTOS GENERALES

2.1Nombre del Proyecto y localizacin

El Proyecto, materia del presente estudio de pre-inversin a nivel de perfil, sedenomina MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E.I

N 665 C.P. CIUDAD DEL AGRO DISTRITO DE SUPE, BARRANCA, LIMA

Se considera que esta denominacin es bastante clara, de manera que permite

formarse una idea de lo que se persigue con la ejecucin del Proyecto; es decir, nos

indica qu es lo que se va a realizar, sobre qu y en dnde estar localizada tal

intervencin.

Localizacin

El rea comprendida dentro del mbito de intervencin del Estudio de Pre-

Inversin, se encuentra en el Centro Poblado Ciudad del Agro, zona agrcola,

ganadera.

Ubicacin Geogrfica

La zona en estudio se encuentra ubicada dentro de las coordenadas 219154.28 E;

8805607.06 S (WGS84) en la zona Rural del distrito de Supe.

Especficamente tenemos como ubicacin:

Provincia : Barranca

Distrito : Supe

Centro Poblado : Ciudad del Agro Regin Geogrfica : Costa

Altitud : 284 m.s.n.m.

Superficie geogrfica: 500.73 ha

Poblacin : 320 Hab.

Densidad : 1.7 Hab/ha

Cdigo de Ubigeo : 1502040006

Coordenadas de la : 219084.43 E 8805666.22 S

I.E.I N 665


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Esquema N 1

Macro Localizacin del Proyecto

PROVINCIA DE BARRANCA

DEPARTAMENTO DE LIMA

CENTRO POBLADO CIUDAD DEL AGRO

DISTRITO DE SUPE


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Esquema N 2

Micro Localizacin del Proyecto

UBICACIN DELPROYECTO


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2.2Institucionalidad

UNIDAD FORMULADORAUNIDAD FORMULADORA : Municipalidad Distrital de Supe.



RESPONSABLE U.F : Ing. David O. Mejia Tarazona.

CARGO : Jefe de Unidad Formuladora

TELFONO : 947901604

RESPONSABLE DE FORMULAR : Rubn Oswaldo Moreno Tarazona. CIP 116320

DIRECCIN : Jr. San Martin 446 Plaza de Armas Supe

UNIDAD EJECUTORA

UNIDAD EJECUTORA : Municipalidad Distrital de Supe.



RESPONSABLE U.F : Ing. Daniel Fernando Velsquez Pinillos.

CARGO : Director de Desarrollo Urbano y Rural.

TELFONO : 947489833

DIRECCIN : Calle Colon 150 Plaza de Armas Huacho

OPERACIN Y MANT. : APAFA.

2.3Marco de referencia

La institucin Educativa Inicial, inicio sus actividades educativas con una

infraestructura de material rustico, con el transcurrir del tiempo se est mejorando

con el apoyo de los padres y los diferentes gobiernos locales que aportan ayuda a

esta institucin, es cuando hoy se necesita un cercado de la institucin, ya que

pone en peligro la integridad fsica de los alumnos.

En lo referente a la plana docente cuenta con 04 profesores (Incluido el Director).

Actualmente la institucin educativa cuenta con 2 aulas de material noble , y un

ambiente momentneamente para funciones administrativas, biblioteca.


22/75


El mdulo de SSHH que cuenta la institucin se encuentra en estado precario,

siendo esta una condicin no favorable para los alumnos que diariamente lo

utilizan.

Este proyecto se encuentra enmarcado dentro de lo normado por el Sistema

Nacional de Inversin Pblica (ley N 27293), la directiva general del sistema de

inversin pblica (directiva N 003-2011-EF/68.01) y el Anexo Modificado RD 008-

2013-EF/63.01.

Cuadro N RE-07Clasificador Funcional Programtico

Funcin 22 EDUCACION

Divisin Funcional 047 EDUCACION BASICA

Grupo Funcional 0103 EDUCACION INICIAL

Responsable FuncionalSegn (anexo snip 04) MINISTERIO DE EDUCACION


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3.IDENTIFICACION


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3. IDENTIFICACIN

3.1Diagnstico

El Centro Poblado Ciudad del Agro actualmente tiene una poblacin total de 320habitantes estimados para el ao 2007 segn censo del INEI, la I.E.I. cuenta con

un terreno destinado por la poblacin con un rea de 1462.72 m2, el cual

actualmente cuanta con tres ambientes construidos, estos estn desprotegidos y al

aire libre. Esta institucin cuenta con 20 alumnos entre las edades de 3 y 6 aos ,

que estn a cargo de 4 docentes incluido el director, esta institucin est ubicada en

un lugar donde hay limitada disponibilidad de transporte por lo cual el alumnado

proviene del mismo centro poblado y caseros aledaos.

Imgenes de la Institucin Educativa Inicial

3.1.1 rea de Estudio y rea de Influencia.

El rea de estudio del Proyecto se encuentra en el distrito de Supe con una

extensin de 260.24 km2 y con ms de 2000 ha de terrenos aptos para el cultivo.

En el Centro Poblado Ciudad del Agro tenemos un rea de 48.47 ha que son parte

del rea de influencia de la Institucin Educativa y que tienen acceso a la educacin

sin restricciones.

El patrn predominante para la construccin de este Cerco Perimtricoes la mejora

de la infraestructura, y su fcil implementacin que podra ser solicitada a futuro

por la Directiva del colegio, gracias a esta infraestructura los padres de familia

tendrn ms confianza en mandar a sus hijos al colegio.


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3.1.2

Unidad Productora de servicios en los que intervendr el PIP

La institucin educativa inicial presenta una inadecuada infraestructura, que

genera riegos a los docentes y a la poblacin escolar las cuales son:

A) No cuenta con un ambiente adecuado para el desarrollo normal de las

actividades del personal docente.

B) No garantiza la seguridad fsica de la poblacin escolar y personaldocente con infraestructura adecuadas y cumpliendo con las normastcnicas establecidas.

C) No garantiza la permanencia de la actual poblacin escolar, fomentandola desercin escolar.

3.1.3 Los involucrados de PIP

Identifica a los grupos de poblacin y entidades que se vinculan con

el problema o con su solucin.

Beneficiarios.- Respecto a este grupo se considera los siguientes

puntos:

a) Poblacin de la referencia

La poblacin localizada en el rea de influencia de la I.E. foco del

problema, est comprendida por los caseros y el CP Ciudad del

Agro, en un radio de influencia normativo de 5km. Haciendo un

total aproximadamente, segn el censo del 2007 de 1451

habitantes. Para su proyeccin para los aos de evaluacin se

utiliza la tasa de crecimiento poblacional de -0.3%, establecida en

el periodo 1993 y 2007, ltimos censos.

b) Poblacin demandante potencialSe estima y se proyecta sobre la base de la poblacin referencial,

siendo la proporcin del grupo etareo considerado de 9.26%

(Fuente INEI 2007).

c) Poblacin demandante efectiva


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Es la poblacin que busca el servicio educativo en el nivel inicial.

En la situacin sin proyecto, esta estara representado por los

matriculados en la I.E.I a las que la poblacin del rea de

influencia tiene acceso. Indicadores educativos

Informacin estadstica de la matrcula en las I.E. del rea de

influencia

Procedencia de la poblacin matriculada segn I.E.

De acuerdo a las nminas de las matrculas de los ltimos cinco

aos, la procedencia de los alumnos a la I.E.I en estudio se

manifiesta de la siguiente manera:

CUADRO N 08

EVOLUCION HISTORICA DE LA MATRICULA EN LA I.E.I N665

INSTITUCIONEDUCATIVA

GRADO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 PROMEDIO

I.E.I N 665

3 AOS 4 5 5 5 5 5 5

4 AOS 4 4 5 5 5 6 5

5 AOS 6 6 7 7 8 9 7

d) Poblacin afectadaLa poblacin puede estar afectada cuando no es atendida o

cuando estando atendida, el servicio no cumple los estndares

sectoriales.

Poblacin no atendida:

Dentro del rea de influencia del I.E.I en estudio, esta cuenta con

la capacidad de atencin, en aulas y capacidad de las mismas.

Poblacin atendida en servicios educativos que no cumplen

los estndares sectoriales:

De la poblacin que recibe el servicio educativo, esta no cumple

con los estndares sectoriales, permitiendo que estos servicios

educativos sean deficitarios.


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MINEDU.- La situacin que se pretende resolver:

Reducida cobertura de infraestructura en la localidad.

Pocas inversiones en el sector.

Falta de estudios para la realizacin de mejoramiento de

infraestructura educativa.

Baja calidad de los servicios educativos.

Direccin de la Institucin Educativa.-La situacin que sepretende resolver:

Prdidas fsicas y materiales del centro educativo.

Inseguridad de la Integridad fsica para los docentes y alumnos

del centro educativo

Falta de recursos para resolver los problemas de infraestructura.

Ausencia de alumnos por traslados a otros centros educativos de

la localidad de Supe.

Municipalidad Distrital De Supe.- La situacin que se pretenderesolver:

Inadecuado uso de los ambientes del centro educativo.

Falta de inversin para la ejecucin de los proyectos de esta

ndole.

Pocas expectativas en los padres de familia.

Falta de concientizacin en los pobladores.


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Inadecuada ocupacin de terrenos y falta de inversiones en

infraestructura bsica.

Cuadro No09

Matriz de Involucrados

MATRIZ DE GRUPOS INVOLUCRADOS

GRUPOPARTICIPANTE

PROBLEMASPERCIBIDOS

INTERESES ESTRATEGIASACUERDOS Y

COMPROMISOS

I.E.IInadecuada

infraestructura delplantel

Mejorar laInfraestructura

EducativaNo presenta Directiva de la I.E.I

MUNICIPALIDADDISTRITAL DE

SUPE

Limitado recursos

econmicos

Aportar para laconstruccin del

cerco perimtrico.No presenta

Soporte tcnico,administrativo,

contable, financiero yjurdico.

Elaboracin Propia

3.2Definicin del Problema, sus Causas y Efectos

En este sentido, la definicin del problema central se desprende del anlisis realizado

y de la participacin activa de los actores involucrados, consecuentemente el problema

identificado es: INADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL

SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I N 665 EN EL CENTRO POBLADO CIUDAD DEL

AGRO

3.1.1 Anlisis de las causas del problema

Para el problema definido en el tem anterior, se identificaron las siguientes posibles

causas que lo originan:

A) Carencia de adecuada infraestructura para el desarrollo normal de las

actividades del personal docente.

B) Inseguridad fsica de la poblacin escolar y personal docente con infraestructurainadecuada.

C) No garantiza la permanencia de la actual poblacin escolar, fomentando ladesercin escolar.


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A. Seleccin y justificacin de las causas relevantes.

Inadecuada infraestructura escolar.

Bajos niveles de seguridad.

Insuficiente ambiente de recreacin y estudio, controlado.

B. Agrupar y jerarquizar las causas.

Causas directas.

Inadecuada infraestructura escolar.

Causas indi rectas.

Falta de inters de los padres a la mejora de la I.E.I Insuficiente seguridad para la I.E.I.

Desercin de poblacin escolar.

3.1.2 Identificacin de los efectos de problema principal

Inadecuada infraestructura en la I.E.I N 665 en la Ciudad del Agro.

Bajos niveles de seguridad.

Limitado uso de ambientes de recreacin y estudio.

Abandono de la actividad escolar.

3.1.3 Agrupar y jerarquizar los efectos

Efectos Directos

Falta de infraestructura.

Efecto Indirecto

Limitado uso de ambientes de recreacin y estudio. Inseguridad fsica de la poblacin escolar y del personal docente.

Abandono de la actividad escolar.

Efecto Final

Inadecuada infraestructura para el desarrollo del servicio educativo en la I.E.I

N 665 en el centro poblado Ciudad del Agro


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Grfico N 1

rbol de Causas-Efectos rbol de Problemas

RBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

EFECTO FINALInadecuada infraestructura para el desarrollo del servicio educativo en laI.E.I

N 665 en el centro poblado Ciudad del Agro

EFECTO INDIRECTOAbandono de la actividad

escolar.

EFECTO INDIRECTOLimitado uso de ambientes

de recreacin y estudio.

EFECTO INDIRECTOInseguridad fsica de la

poblacin escolar y delpersonal docente.

EFECTO DIRECTOFalta de infraestructura.

PROBLEMA CENTRAL

INADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL SERVICIO EDUCATIVOEN LA I.E.I N 665 EN EL CENTRO POBLADO CIUDAD DEL AGRO

CAUSA DIRECTA

Inadecuada infraestructuraescolar.

CAUSA INDIRECTAInsuficiente seguridad

para la I.E.I.

CAUSA INDIRECTAFalta de inters de los

padres a la mejora de laI.E.I

CAUSA INDIRECTA

Desercin de poblacinescolar.


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3.3 Planteamiento del Proyecto

Planteado el problema central, as como las causas que lo originan y las

consecuencias negativas que de ello se derivan, se concluye que el objetivo

central que se plantea est orientado a Mejorar la Infraestructura de La

Institucin Educativa Inicial N 665, en el Centro Poblado Ciudad del Agro del

Distrito de Supe, Provincia de Barranca.

3.3.1 Objetivo Central.

El objetivo central o propsito del proyecto es a Mejorar la Infraestructura

de La Institucin Educativa Inicial N 665, en el Centro Poblado Ciudad

del Agro del Distrito de Supe, Provincia de Barranca.

3.3.2 Determinacin de los Medios

Medio de Primer Nivel 1:Adecuada Infraestructura escolar

Medio de Primer Nivel 2:Mejora los niveles de Seguridad.

Medio de Primer Nivel 3:Adecuado ambiente de recreacin y estudio,

controlado.

3.3.3 Determinacin de los Fines

Como resultado del cumplimiento o implementacin de los medios tenemos:

FINE DIRECTO:

Fin Directo:Mejoramiento de la infraestructura educativa.

FIN INDIRECTO:

Fin Indirecto:Mayor ambiente de recreacin y estudio

Fin Indirecto:Seguridad fsica de la poblacin escolar y del personal

docente.

Fin Indirecto:Incremento de la poblacin escolar.

FIN LTIMO:

Como objetivo final y como resultado del logro del fin directo y los fines

indirectos se tiene como fin ltimo es la de a Mejorar la Infraestructura de

La Institucin Educativa Inicial N 665, en el Centro Poblado Ciudad del

Agro del Distrito de Supe, Provincia de Barranca.


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Grfico N 2

rbol de Medios y Fines rbol de Objetivos

RBOL DE MEDIOS Y FINES

FIN LTIMO

Mejorar la Infraestructura de La Institucin Educativa Inicial N 665, en el CentroPoblado Ciudad del Agro del Distrito de Supe, Provincia de Barranca.

FIN INDIRECTOIncremento de la

Poblacin escolar.

OBJETIVO CENTRAL

MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA INICIAL N 665, EN

EL CENTRO POBLADO CIUDAD DEL AGRO DEL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE

MEDIO DE PRIMERNIVEL

Adecuada Infraestructuraescolar

MEDIO DE SEGUNDONIVEL

Mejora los niveles deSeguridad.

FIN DIRECTO.Mejoramiento de la infraestructura

educativa.

FIN INDIRECTOMayor ambiente de

recreacin y estudio

FIN INDIRECTOSeguridad fsica de la

poblacin escolar y delersonal docente.

MEDIO DE SEGUNDONIVEL

Adecuado ambiente de recreaciny estudio, controlado.


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ALTERNATIVA DE SOLUCIN N 1

Componente N 1: INFRAESTRUCTURA


Se construir 158.00 ml. Que constituye todo el cercado de la I.E.I. este

ser de ladrillo KK de arcilla, con columnas y viguetas de concreto

armado.

La estructura del cerco perimtrico estar compuesta por cimientos

corridos de b=0.60 m, h=0.80 m, concreto ciclpeo, sobre cimiento de

b=0.15 m h=0.30 m, concreto simple, muros portantes de ladrillo

(ladrillo kk de arcilla de soga c/m 1:4 x 1.5cm), viga collarn en todo el

cerco de a=0.15x0.15m, columnas de a=0.25x0.25m de concretoarmado, zapatas aisladas en el prtico de ingreso de a=1.00x1.00 m,

h=0.40 m.

La altura del cerco ser de 2.80 m. Debido a que exteriormente el suelo

es irregular en su topografa generando esta situacin que el cerco

pareciera con poca altura.

La arquitectura del cerco terminara con el tarrajeo del sobre cimiento,

columnas y viguetas, tarrajeo de la fachada de la I.E.I; la colocacin del

portn y puerta de fierro y pintado de la fachada con el nombre de la

I.E.I.

Componente N 2: CAPACITACION

1. La participacin de los beneficiarios durante la etapa de operacin y

mantenimiento de la nueva infraestructura ha sido garantizada en

virtud del compromiso suscrito por la direccin de La Institucin

Educativa conjuntamente con su APAFA, segn el cual se brindar el

apoyo necesario a las actividades respectivas a lo largo de la vida

til del proyecto.

2. Plan de Mantenimiento: La estrategia para llevar a cabo el Plan

considera hacer de conocimiento documentado de La APAFA y

Direccin del Plantel, las acciones y actividades previstas en el

mismo, durante el acto oficial de Recepcin y Entrega de obra. El

Acta que ser suscrita por las Comisiones de Recepcin de La

Municipalidad Distrital de Supe con la Direccin de Desarrollo Urbano


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y Rural, se dejar constancia de la necesidad que se cumpla el

compromiso asumido por La APAFA y La Direccin en lo concerniente

al mantenimiento de la infraestructura del Plantel.

ALTERNATIVA DE SOLUCIN N 2

Componente N 1: INFRAESTRUCTURA


Se construir 158.00 ml. Que constituye todo el cercado de la I.E.I. este

ser de ladrillos de cemento, con columnas y viguetas de concreto

armado.

La estructura del cerco perimtrico estar compuesta por cimientos

corridos de b=0.60 m, h=0.80 m, concreto ciclpeo, sobre cimiento de

b=0.15 m h=0.30 m, concreto simple, muros portantes de ladrillo

(ladrillo de soga KK de concreto c/m 1:4 x 1.5cm), viga collarn en todo

el cerco de a=0.15x0.15m, columnas de a=0.25x0.25m de concreto

armado, zapatas aisladas en el prtico de ingreso de a=1.00x1.00 m,

h=0.40 m.

La altura del cerco ser de 2.80 m. Debido a que exteriormente el suelo

es irregular en su topografa generando esta situacin que el cerco

pareciera con poca altura.

La arquitectura del cerco terminara con el tarrajeo del sobre cimiento,

columnas y viguetas, tarrajeo de toda la fachada de la I.E.I; la

colocacin del portn y puerta de fierro y pintado de la fachada con el

nombre de la I.E.I.

Componente N 2: CAPACITACION

1. La participacin de los beneficiarios durante la etapa de operacin y

mantenimiento de la nueva infraestructura ha sido garantizada en virtud

del compromiso suscrito por la direccin de La Institucin Educativa

conjuntamente con su APAFA, segn el cual se brindar el apoyo

necesario a las actividades respectivas a lo largo de la vida til del

proyecto.

2. Plan de Mantenimiento: La estrategia para llevar a cabo el Plan considera

hacer de conocimiento documentado de La APAFA y Direccin del Plantel,las acciones y actividades previstas en el mismo, durante el acto oficial de


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Recepcin y Entrega de obra. El Acta que ser suscrita por las Comisiones

de Recepcin de La Municipalidad Distrital de Supe con la Direccin de

Desarrollo Urbano y Rural, se dejar constancia de la necesidad que se

cumpla el compromiso asumido por La APAFA y La Direccin en lo

concerniente al mantenimiento de la infraestructura del Plantel.


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4. FORMULACION


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4. FORMULACIN

4.1Definicin del Horizonte de Evaluacin del Proyecto

El Ciclo del Proyecto de Inversin Pblica:

El Ciclo del Proyecto incluye, bsicamente, tres fases: La Pre inversin, La Inversin y

la Post Inversin.

El Horizonte de Evaluacin del Proyecto:

Para la definicin del horizonte de evaluacin o la Fase de Post Inversin, se han

considerado los Parmetros de Evaluacin del Anexo SNIP 10 de laDirectiva General

del SNIP, con Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01, en la que se establece que

el periodo de evaluacin de un PIP no ser mayor ni menor de diez (10) aos, enreferencia de ello el periodo de operacin del presente proyecto ser de 10 aos para

ambas alternativas.

El tiempo de ejecucin (inversin) es de 02 meses para el proyecto MEJORAMIENTO

DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E.I N 665 C.P. CIUDAD DEL AGRO

DISTRITO DE SUPE, BARRANCA, LIMA.

Fase de Inversin:

Para la primera fase que es de inversin, se procede a la elaboracin del expedientetcnico, previo a la ejecucin de obras y el equipamiento correspondiente; en forma

paralela a las acciones anteriores, se deber contar con servicios de supervisin, con

el propsitos de garantizar una implementacin tcnica adecuada del proyecto, de

acuerdo a los estndares de calidad contemplados en la normatividad vigente.

Fase de Post Inversin:

En la fase de post inversin se contemplan las acciones y los costos de operacin y

mantenimiento que garanticen el buen funcionamiento del Proyecto, desde la puestaen marcha y empiece a operar brindando los servicios para los que fue concebido. La

fase de inversin ser considerada como periodo cero para efectos de elaborar el Flujo

de Caja del Proyecto.

La secuencia de las fases del Proyecto, se observan que estn consideradas las

acciones que conllevan estas fases, desde la elaboracin del expediente tcnico en la

fase de inversin, hasta el dcimo y ltimo periodo de la operacin y mantenimiento

del proyecto, que corresponde a la fase de post-inversin, y cuya evolucin para

efectos de planeamiento, control y seguimiento se realiza anualmente.


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Cuadro N 10

Esquema de Fases y Etapas - Proyectos Alternativos 1 y 2

ConceptosAo 0

Ao 1 10Meses 1 Meses 2

Fases INVERSIN POSTINVERSIN

AccionesExpediente

TcnicoEjecucin del

ProyectoOperacin y

Mantenimiento

Elaboracin Propia

4.2 Determinacin de la Brecha Oferta Demanda

4.2.1Anlisis de Demanda

a) Demanda potencial y su proyeccin

Para la proyeccin de la demanda potencial de cada grado, durante todo el horizonte

del proyecto, utiliza la tasa de crecimiento poblacional de los grupos de edad

respectivos.

Cuadro N 11

b) Demanda efectiva y su proyeccin

En la demanda potencial se identificar aquella que, efectivamente, demanda los

servicios relacionados con el proyecto. Diferencia:

I.

Demanda Sin Proyecto

Es aquella proporcin de la poblacin potencial que efectivamente demandar el

servicio educativo, independientemente de la ejecucin del PIP. La proyeccin de esta

demanda se realiza asumiendo, generalmente, que las tasas de matrcula se

mantendrn en el horizonte de evaluacin, para lo que se requiere de un anlisis

previo sobre la consistencia de la proyeccin de la matrcula respecto a la demanda

potencial.

AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

P. de Referencia 59 60 61 63 64 65 66 68 69 70 72

3 aos 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 9

4 aos 6 6 6 7 7 7 8 8 8 8 10

5 aos 9 9 9 9 8 8 8 7 7 6 9

TOTAL 20 20 20 22 21 21 22 21 22 21 28


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Cuadro N 12

Cuadro N 13

Cuadro N 14

De acuerdo a lo considerado con la proyeccin de la demanda efectiva, el resultado no

ha superado a la poblacin demandante potencial. Los matriculados en el primer ao

despus de evaluacin van a continuar en el siguiente ao y as sucesivamente.

II. Demanda efectiva con Proyecto

Es diferente a la demanda sin proyecto, se calcula si es que en el proyecto se

considera intervenciones para modificar las actitudes de la poblacin afectada en

relacin con la demanda efectiva del servicio. La Proyeccin de esta demanda se

realiza para cada uno de los grados, tomando como punto de partida la demanda

sin proyecto y estableciendo las metas de cambios a lograr progresivamente hasta

finalizar el horizonte de evaluacin. Entre las metas, puedes plantear:

a) Incrementar la proporcin de matrcula de nios con edad para ingresar a un

servicio educativo, segn nivel educativo, respecto al total de nios de dicha edad

(demanda potencial).b) Reducir tasa de desercin.

3 AOS 4 5 5 5 5 5 54 AOS 4 4 5 5 5 6 5

5 AOS 6 6 7 7 8 9 7

2015INSTITUCION

EDUCATIVA GRADO 2010 2011 2012

I.E.I N 665

PROMEDIO

EVOLUCION HISTORICA DE LA MATRICULA EN LA I.E.I N665

2013 2014

3 AOS 0.01 0.02 0.02 0.02 0.05 0.02

4 AOS 0.009 0.02 0.05 0.02 0.07 0.03

5 AOS 0.01 0.025 0.04 0.03 0.09 0.04

2014 2015 PROMEDIO

I.E.I N 665

INSTITUCION

EDUCATIVA GRADO 2011 2012 2013

TASA DE MATRICULA

MATRICULA MATRICUL

A 2015 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 AOS 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6

4 AOS 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8

5 AOS 9 9 9 10 10 10 11 11 12 12 13 13

TOTAL 20 20 21 21 22 23 24 24 25 26 27 28


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c) Reducir traslados a otras I.E.

d) Reducir tasa de desaprobacin.

Cuando las tasas de desaprobacin y retirados, no tienen una incidencia

significativa, se puede omitirlas en las proyecciones de la demanda y en el

dimensionamiento de los servicios educativos, tal como se aprecia en el ejemplo a

continuacin; nota que los alumnos que estn en el primer grado, continuarn al

ao siguiente en el grado superior y as sucesivamente.

Cuadro N 15

En el siguiente cuadro se indica la demanda efectiva de ambientes e infraestructura

complementaria para el servicio educativo con proyecto:

Cuadro N 16

4.2.2 Anlisis de la Oferta

De acuerdo a lo indicado anteriormente no es posible realizar la optimizacin para

los servicios educativos complementarios, entonces se realizar la proyeccin sobre

la base de la oferta actual. En el siguiente cuadro se realiza la proyeccin de la

oferta:

MATRICULA MATRICULA

2015 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 AOS 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 13

4 AOS 11 11 11 12 12 13 13 13 14 14 15 15

5 AOS 11 11 11 12 12 13 13 14 14 15 16 16

TOTAL 32 32 33 34 35 36 38 39 40 41 43 44

DESCRIPCION AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10

AULAS 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3

AUDITORIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SS.HH. ALUMNOS 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

BIBLIOTECA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

DIRECCION 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ARCHIVO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SS.HH. DOCENTES 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

CERCO PERIMETRICO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1PORTICO DE INGREO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

DEMANDA DE INFRAESTRUCTURA


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Cuadro N 17

Con respecto a ambientes e infraestructura complementaria, se muestra la

proyeccin de la oferta:

Cuadro N 18

4.2.3

Determinacin de la brecha

El balance oferta demanda determina la demanda insatisfecha, es decir por el

dficit, adems de la poblacin que se pretende efectivamente atender a travs del

proyecto. La comparacin de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra

que en el rea de influencia del proyecto, existe un dficit de infraestructura, por lo

que con el proyecto dicho dficit se reducir notablemente.

La determinacin de la brecha oferta-demanda en el horizonte de evaluacin se

obtiene de la comparacin entre la proyeccin de la demanda efectiva con proyectoy la proyeccin de la oferta optimizada o la oferta actual (capacidad acorde a

estndares sectoriales).

La brecha puede ser de cobertura y de calidad. Existe brecha de cobertura cuando

hay poblacin que no est siendo atendida. Existe brecha de calidad cuando la

poblacin atendida recibe el servicio educativo pero sin los estndares de calidad

establecidos por el Ministerio de Educacin.

MATRICULA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 AOS 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

4 AOS 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

5 AOS 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

TOTAL 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

DESCRIPCION Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10

AULAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0AUDITORIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SS.HH. ALUMNOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BIBLIOTECA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DIRECCION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ARCHIVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SS.HH. DOCENTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CERCO PERIMETRICO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

PORTICO DE INGREO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

OFERTA DE INFRAESTRUCTURA


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Cuadro N 19

Cuadro N 20

Los cuadros nos indican que existe brecha de calidad mas no de cobertura, por lo

que la poblacin estudiantil recibe el servicio educativo pero sin los estndares de

calidad establecidos por el Ministerio de Educacin.

4.3 Anlisis Tcnico de las Alternativas

Para alcanzar el objetivo central planteado en el proyecto y el logro de sus

medios, se han planteado las siguientes alternativas de solucin, que

describiremos detalladamente.

MATRICULA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 AOS 15 15 15 15 15 15 14 14 14 14 14

4 AOS 14 14 14 14 13 13 13 13 12 12 12

5 AOS 11 11 11 10 10 10 9 9 8 8 7

TOTAL 40 40 39 39 38 37 36 36 35 34 33

DESCRIPCION Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10

AULAS -2 -2 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3

AUDITORIO -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

SS.HH. ALUMNOS -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2

BIBLIOTECA -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

DIRECCION -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

ARCHIVO -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

SS.HH. DOCENTES -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2

CERCO PERIMETRICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PORTICO DE INGREO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA DE INFRAESTRUCTURA


43/75


4.3.1 Aspectos tcnicos

Alternativa N 1:

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E.I N 665

C.P. CIUDAD DEL AGRO DISTRITO DE SUPE, BARRANCA, LIMA

Esta alternativa contempla las siguientes actividades a desarrollar:

La alternativa 01 del proyecto MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA DEL CP. CIUDAD DEL AGRO comprende la construccin de 158.00

ml. Que constituye todo el cercado de la I.E.I. este ser de ladrillo KK de arcilla,

con columnas y viguetas de concreto armado.

Cuadro N 21

Cuadro Resumen de los Componentes de la Alternativa 1

TEM CARACTERSTICAS MATERIAL

INFRAESTRUCTURA

CERCO PERIMETRICO

Longitud total 158.00 ml

Altura de Cerco 2.80 m

Zapatas a=1.00x1.00 m,h=0.40 mConcreto Armado fc=210

kg/cm2)

Cimientos b=0.60 m, h=0.80 mC:H 1:10+30% P. G.

(Tam. Mx. 6'')

Sobre Cimientos b=0.15 m, h=0.30 m1:8+25% P. M.(Tam. Max. 3")

Columnas a=0.25x0.25m Concreto Armado fc=210kg/cm2)

Vigas a=0.15x0.15m Concreto Armado fc=210kg/cm2)Ladrillo Soga KK 18 huecos Arcilla

PUERTA DE INGRESO

Portn b=3.40 m, h=2.65 m metlica tipo ARMCO tipo 5(E=6mm)Puerta b=1.20 m, h=2.30 m

TARRAJEO

Columnas Tarrajeo Mortero 1:5 r=4cm

Vigas Tarrajeo Mortero 1:5 r=4cm

Sobre cimiento Tarrajeo Mortero 1:5 r=2.5cm

Fachada Tarrajeo Mortero 1:5 r=2.5cm

Pintado

Fachada 4.00 m Pintura Ltex 2 manosPrtico de ingreso 1.20 m


44/75


A. Concreto

La preparacin del concreto se realizara, estrictamente con equipo adecuado

(mezcladora), esto se har de manera de alcanzar la resistencia sealada en los

planos elaborados por el Ing. Responsable.

Alternativa N 2:

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E.I N 665

C.P. CIUDAD DEL AGRO DISTRITO DE SUPE, BARRANCA, LIMA

Esta alternativa contempla las siguientes actividades a desarrollar:

La alternativa 02 del MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL

CP. CIUDAD DEL AGRO comprende laconstruccin de 158.00 ml. Que constituye

todo el cercado de la I.E.I. este ser de ladrillo KK de cemento, con columnas y

viguetas de concreto armado.

Cuadro N 22

Cuadro Resumen de los Componentes de la Alternativa - 2

TEM CARACTERSTICAS MATERIAL

INFRAESTRUCTURA

CERCO PERIMETRICOLongitud total 158.00 ml

Altura de Cerco 2.80 m

Zapatas a=1.00x1.00 m,h=0.40 mConcreto Armado fc=210

kg/cm2)

Cimientos b=0.60 m, h=0.80 mC:H 1:10+30% P. G.

(Tam. Mx. 6'')

Sobre Cimientos b=0.15 m, h=0.30 m1:8+25% P. M.(Tam. Max. 3")

Columnas a=0.25x0.25mConcreto Armado fc=210

kg/cm2)

Vigas a=0.15x0.15m Concreto Armado fc=210kg/cm2)Ladrillo Soga KK Concreto

PUERTA DE INGRESO

Portn b=3.40 m, h=2.65 m metlica tipo ARMCO tipo 5(E=6mm)Puerta b=1.20 m, h=2.30 m

TARRAJEO

Columnas Tarrajeo Mortero 1:5 r=4cm

Vigas Tarrajeo Mortero 1:5 r=4cm

Sobre cimiento Tarrajeo Mortero 1:5 r=2.5cm


45/75


Fachada Tarrajeo Mortero 1:5 r=2.5cm

Pintado

Fachada 4.00 mPintura Ltex 2 manos

Prtico de ingreso 1.20 m

4.3.2 Metas del Proyecto

a) Mejorar la Infraestructura de la I.E.I.

b) Mejorar la seguridad de la poblacin escolar y la docencia.

c) Incrementar la proporcin de matrcula de nios con edad para

ingresar a un servicio educativo, segn nivel educativo,

respecto al total de nios de dicha edad (demanda potencial).

d) Reducir tasa de desercin.

e) Reducir traslados a otras I.E.

f) Reducir tasa de desaprobacin.

4.3.3 Requerimientos de Recursos

Ver anexo (Relacin de Insumos)


46/75


4.4 Costos a Precios de Mercado

4.4.1

Costos de Inversin

a. COSTOS DE ALTERNATIVA N 1

Cuadro N 23

b. COSTOS DE ALTERNATIVA N 2Cuadro N 24

RUBROS MONTO S/.

EXPEDIENTE TECNICO (4%) 7,198.41

RESULTADO 1 : INFRAESTRUCTURA 146,856.36

INSUMOS DE ORIGEN NACIONAL 92,416.44

INSUMOS DE ORIGEN IMPORTADO 0.00

MANO DE OBRA CALIFICADA 35,420.58

MANO DE OBRA NO CALIFICADA 19,019.33

RESULTADO 2 : CAPACITACION 3,110.48

INSUMOS DE ORIGEN NACIONAL 750.48



MANO DE OBRA NO CALIFICADA 0.00

COSTO DIRECTO 149,966.84

GASTOS GENERALES (10%) 14,996.68

UTILIDAD (10%) 14,996.68

SUPERVICION (5%) S/. 8,998.01

TOTAL S/. 196,156.62

RUBROS MONTO S/.

EXPEDIENTE TECNICO (4%) 7,677.54

RESULTADO 1 : INFRAESTRUCTURA 156,838.31

INSUMOS DE ORIGEN NACIONAL 106,570.98



MANO DE OBRA NO CALIFICADA 17,981.50RESULTADO 2 : CAPACITACION 3,110.48

INSUMOS DE ORIGEN NACIONAL 750.48



MANO DE OBRA NO CALIFICADA 0.00

COSTO DIRECTO 159,948.79

GASTOS GENERALES (10%) 15,994.88

UTILIDAD (10%) 15,994.88

SUPERVICION (5%) S/. 9,596.93

TOTAL S/. 209,213.01


47/75


4.4.2Costo de Operacin y Mantenimiento

En la Situacin Sin Proyecto

Como se ha descrito en las lneas anteriores, en el CP. Ciudad del Agro existe unaI.E.I con una inadecuada infraestructura limitando la educacin para la poblacin

escolar y que no garantiza el flujo continuo de la educacin.

Los costos en que se incurren actualmente se basan en trabajos que realizan los

pobladores del Centro Poblado para el mantenimiento de la I.E.I. N 665.

Los costos de Mantenimiento Anual se muestran en el siguiente cuadro:

Cuadro N 25

Fuente: Estudio tcnico del presente

En la Situacin Con Proyecto

Cuadro N 26

RUBROS und Cant PU TOTAL PM F.C TOTAL PS

1. COSTOS DE OPERACIN. 9,200.00 0.85 7,820.00

1.1 PERSONAL 9,000.00 0.85 7,650.00

guardian mes 12 750 9,000.00 0.85 7,650.00

1.2 MATERIALES E INSUMOS 200.00 0.85 170.00

otras herramientas juego 1 200 200.00 0.85 170.00

2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 7,200.00 0.85 2,720.00

2.1 MANTENIMIENTO RUTINARIO 5,200.00 0.85 1,020.00

faenas de limpieza general jornal 25 40 1,000.00 0.85 850.00

herramientas manuales glb 1 200 200.00 0.85 170.00

2.2 mantenimiento de emergencia 2,000.00 0.85 1,700.00

eventos imprevistos glb 1 2000 2,000.00 0.85 1,700.00

TOTAL OPERACIN Y MANTENIMIENTO 16,400.00 10,540.00

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIO SOCIALESOPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

RUBROS und Cant PU TOTAL PM F.C TOTAL PS

1. COSTOS DE OPERACIN. 9,200.00 0.85 7,820.00

1.1 PERSONAL 9,000.00 0.85 7,650.00

Portero mes 12 750 9,000.00 0.85 7,650.00

1.2 MATERIALES E INSUMOS 200.00 0.85 170.00herramientas manuales glb 1 200 200.00 0.85 170.00

2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 1,560.00 0.85 1,326.00

2.1 MANTENIMIENTO RUTINARIO 1,020.00 0.85 867.00

faenas de limpieza general jornal 5 40 200.00 0.85 170.00

materiales de construccion glb 1 200 200.00 0.85 170.00


reparacion de obras de arte glb 1 500 500.00 0.85 425.00

2.2 MANTENIMIENTO PERIODICO 540.00 0.85 459.00

personal para pintura jornal 2 40 80.00 0.85 68.00

Pintura glb 1 400 400.00 0.85 340.00


TOTAL OPERACIN Y MANTENIMIENTO 10,760.00 9,146.00

OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALTERNATIVA 1 Y 2


48/75


Costos Incrementales de Operacin y Mantenimiento

Los costos de operacin y mantenimiento, incluye principalmente los costos del pagode operadores, materiales e insumos, limpieza, reparacin parcial de la Infraestructuracon resanes y/o similares. A continuacin se presenta el resume de los Costos deMantenimiento rutinario y peridico del proyecto, tanto para la alternativa 1 y 2:

a) COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO, CONPROYECTO Y SIN PROYECTO

Cuadro N 27

Cuadro N 28

SIN PROYECTO

COSTO DE

OPERACIN YMANTENIMIENTO

COSTO DE

OPERACIN YMANTENIMIENTO

INVERCION

0 161,179.78 161,179.78

1 10,540.00 9,146.00 1,394.00

2 10,540.00 9,146.00 1,394.00

3 10,540.00 9,146.00 1,394.00

4 10,540.00 9,146.00 1,394.00

5 10,540.00 9,146.00 1,394.00

6 10,540.00 9,146.00 1,394.00

7 10,540.00 9,146.00 1,394.00

8 10,540.00 9,146.00 1,394.009 10,540.00 9,146.00 1,394.00

10 10,540.00 9,146.00 1,394.00

COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 1 (COSTO SOCIALES)

AOS

CON PROYECTO

COSTO

INCREMENTAL

SIN PROYECTO

COSTO DE

OPERACIN Y

MANTENIMIENTO

COSTO DE

OPERACIN Y

MANTENIMIENTO

INVERCION

0 172,564.57 172,564.57

1 10,540.00 9,146.00 1,394.00

2 10,540.00 9,146.00 1,394.00

3 10,540.00 9,146.00 1,394.00

4 10,540.00 9,146.00 1,394.00

5 10,540.00 9,146.00 1,394.00

6 10,540.00 9,146.00 1,394.00

7 10,540.00 9,146.00 1,394.00

8 10,540.00 9,146.00 1,394.00

9 10,540.00 9,146.00 1,394.00

10 10,540.00 9,146.00 1,394.00


AOS

CON PROYECTO

COSTO

INCREMENTAL


49/75


5. EVALUACION


50/75


5. EVALUACION

5.1 Evaluacin Social

5.1.1 Beneficios Sociales

Beneficios Sociales Cualitativos en la situacin Sin Proyecto

- Brinda al alumnado una infraestructura inadecuada.- Existe la desercin, el ausentismo y la repitencia en la institucin

educativa.- No disminuye la brecha respecto a las instituciones educativas privadas

urbanas respecto a los servicios educativos integrales de calidad- Inadecuado ambiente de recreacin y estudio, controlado- Desarrollo de la Actividad sin visin Profesional.

- Abandono de la Actividad escolar.

Beneficios Sociales Cualitativos en la Situacin con Proyecto

- Brinda al alumnado una infraestructura adecuada.- Menor desercin, ausentismo y la repitencia en la institucin educativa.- disminuye la brecha respecto a las instituciones educativas privadas

urbanas respecto a los servicios educativos integrales de calidad- Adecuado ambiente de recreacin y estudio, controlado- Desarrollo de la Actividad con visin Profesional.

- Aumenta la poblacin escolar.

Beneficios Sociales Cuantitativos en la Situacin sin Proyecto

Cuadro N 29

Beneficios Sociales Cuantitativos en la Situacin con Proyecto

Se presenta un cuadro que identifica segn el rendimiento por hectreasegn el tipo de cultivo Con proyecto

MATRICULA MATRICUL

A 2015 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 AOS 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6

4 AOS 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 85 AOS 9 9 9 10 10 10 11 11 12 12 13 13

TOTAL 20 20 21 21 22 23 24 24 25 26 27 28


51/75


Cuadro N 30

El precio establecido de cada producto en las tablas mostradas, son precios demercado de la zona, estos precios son establecidos por comerciantes mayoritarios,la cual sustentan por la lejana y la dificultad de la zona.

5.1.2 Costos Sociales

- A continuacin se muestra los costos de inversin transformados a costossociales de la Alternativa 1

Cuadro N 31

MATRICULA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 AOS 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

4 AOS 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 205 AOS 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

TOTAL 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

RUBROS C.MERCADO F.C C.SOCIAL

EXPEDIENTE TECNICO (4%) 7,198.41 0.909 6,543.35

RESULTADO 1 : INFRAESTRUCTURA 146,856.36 118,271.96

INSUMOS DE ORIGEN NACIONAL 92,416.44 0.847 78,276.73INSUMOS DE ORIGEN IMPORTADO 0.00 0 0.00

MANO DE OBRA CALIFICADA 35,420.58 0.909 32,197.31

MANO DE OBRA NO CALIFICADA 19,019.33 0.41 7,797.93

RESULTADO 2 : CAPACITACION 3,110.48 2,780.90

INSUMOS DE ORIGEN NACIONAL 750.48 0.847 635.66

INSUMOS DE ORIGEN IMPORTADO 0.00 0 0.00


MANO DE OBRA NO CALIFICADA 0.00 0.41 0.00

COSTO DIRECTO 149,966.84 121,052.86

GASTOS GENERALES (8%) 14,996.68 0.847 12,702.19UTILIDAD (7%) 14,996.68 0.847 12,702.19

SUPERVICION (5%) 8,998.01 0.909 8,179.19

TOTAL 196,156.62 161,179.78


52/75


- A continuacin se muestra los costos de inversin transformados a costossociales de la Alternativa 2

Cuadro N 32

5.1.3 Evaluacin social

- Factores de Conversin

Los factores de conversin que se han utilizado en el presente estudio, para corregir

los precios de mercado a precios sociales, estn detallados en el Anexo SNIP 10, en la

que se establecen los parmetros de evaluacin y entre ellos estn los Factores de

Correccin: para Costos de Inversin es de 0.85 y para Costos de Operacin y

Mantenimiento de 0.85.

RUBROS C.MERCADO F.C C.SOCIALEXPEDIENTE TECNICO (4%) 7,677.54 0.909 6,978.89

RESULTADO 1 : INFRAESTRUCTURA 156,838.31 126,985.85

INSUMOS DE ORIGEN NACIONAL 106,570.98 0.847 90,265.62



MANO DE OBRA NO CALIFICADA 17,981.50 0.41 7,372.42

RESULTADO 2 : CAPACITACION 3,110.48 2,780.90

INSUMOS DE ORIGEN NACIONAL 750.48 0.847 635.66


MANO DE OBRA CALIFICADA 2,360.00 0.909 2,145.24MANO DE OBRA NO CALIFICADA 0.00 0.41 0.00

COSTO DIRECTO 159,948.79 129,766.75

GASTOS GENERALES (8%) 15,994.88 0.847 13,547.66

UTILIDAD (7%) 15,994.88 0.847 13,547.66

SUPERVICION (5%) 9,596.93 0.909 8,723.61

TOTAL 209,213.01 172,564.57


53/75


5.1.4

Indicadores de rentabilidad.

Cuadro N 33

Cuadro N 34

SIN PROYECTO

COSTO DE

OPERACIN Y

MANTENIMIENTO

COSTO DE

OPERACIN Y

MANTENIMIENTO

INVERCION

0 161,179.78 161,179.78

1 10,540.00 9,146.00 1,394.00

2 10,540.00 9,146.00 1,394.00

3 10,540.00 9,146.00 1,394.00

4 10,540.00 9,146.00 1,394.00

5 10,540.00 9,146.00 1,394.00

6 10,540.00 9,146.00 1,394.00

7 10,540.00 9,146.00 1,394.00

8 10,540.00 9,146.00 1,394.00

9 10,540.00 9,146.00 1,394.00

10 10,540.00 9,146.00 1,394.00

9%

S/. 170,126.00

281

604.97

TASA DE DESCUENTO SOCIAL

VAC

BENEFICIARIOS

ICE (VAC/BENEFICIARIO)(S/.x ALUMNO)


AOS

CON PROYECTO

COSTO

INCREMENTAL

SIN PROYECTO

COSTO DE

OPERACIN Y

MANTENIMIENTO

COSTO DE

OPERACIN Y

MANTENIMIENTO

INVERCION

0 172,564.57 172,564.57

1 10,540.00 9,146.00 1,394.00

2 10,540.00 9,146.00 1,394.00

3 10,540.00 9,146.00 1,394.00

4 10,540.00 9,146.00 1,394.00

5 10,540.00 9,146.00 1,394.00

6 10,540.00 9,146.00 1,394.00

7 10,540.00 9,146.00 1,394.00

8 10,540.00 9,146.00 1,394.00

9 10,540.00 9,146.00 1,394.00

10 10,540.00 9,146.00 1,394.00

9%

S/. 181,510.78

281

645.45ICE (VAC/BENEFICIARIO)(S/.x ALUMNO)


AOS

CON PROYECTO

COSTO

INCREMENTAL

VAC

BENEFICIARIOS



54/75


5.1.5

Anlisis de ndices de Evaluacin Social

Segn los alcances del MEF en el Anexo SNIP 10, la metodologa de evaluacin que

corresponde al presente PIP es Beneficio Costo utilizando los instrumentos

financieros como VACS y a una Tasa de Descuento de 9% en ambas alternativas,cuyos resultados se puede observar en el siguiente Cuadro, en donde los valores a

precios sociales del VACS de la Alternativa 01 son superiores a la de Alternativa 02.

Cuadro N 35

5.1.6Anlisis de Sensibilidad

El objetivo del anlisis de sensibilidad es apreciar la intensidad de los cambios en la

rentabilidad social del proyecto, cuando se altera una ms de las variables

independientes consideradas importantes en la evaluacin.

La seleccin de variables independientes en el presente anlisis desensibilidad, se efecta esencialmente en funcin de los componentes primordiales en

la estructura de costos y operacin y mantenimiento del proyecto. Los costos de

construccin y los beneficios, son las dos variables independientes que tienen gran

incidencia en la rentabilidad del proyecto.

El rango de variacin que ha sido empleado en el anlisis est comprendido entre el

0% y el 5% de incremento en los costos de inversin, entre el 0% y el 5% de

incremento de los costos de operacin y mantenimiento, para el caso de variaciones

conjuntas de las dos variables el rango comprendido es entre el 5% y el 5%.En el cuadro siguiente se presenta el anlisis de sensibilidad:

SOCIAL SOCIAL

Alternativa I 170,126.00 605.43

Alternativa II 181,510.78 645.95

ALTERNATIVASVAC ICE(VAC/BENEFICIARIOS)


55/75


Cuadro N 36

Cuadro N 37

SIN PROYECTO

COSTO DEOPERACIN Y

MANTENIMIENTO

COSTO DEOPERACIN Y

MANTENIMIENTO

INVERCION

0 169,238.77 169,238.77

1 10,540.00 9,146.00 1,394.00

2 10,540.00 9,146.00 1,394.00

3 10,540.00 9,146.00 1,394.00

4 10,540.00 9,146.00 1,394.00

5 10,540.00 9,146.00 1,394.00

6 10,540.00 9,146.00 1,394.00

7 10,540.00 9,146.00 1,394.00

8 10,540.00 9,146.00 1,394.009 10,540.00 9,146.00 1,394.00

10 10,540.00 9,146.00 1,394.00

9%

S/. 178,184.99

281

633.63

AUMENTO DEL 5% ALA INVERCION

VACBENEFICIARIOS

ICE (VAC/BENEFICIARIO)(S/.x ALUMNO)


AOS

CON PROYECTO

COSTOINCREMENTAL


SIN PROYECTO

COSTO DE

OPERACIN Y

MANTENIMIENTO

COSTO DE

OPERACIN Y

MANTENIMIENTO

INVERCION

0 161,179.78 161,179.78

1 11,067.00 9,603.30 1,463.70

2 11,067.00 9,603.30 1,463.70

3 11,067.00 9,603.30 1,463.70

4 11,067.00 9,603.30 1,463.70

5 11,067.00 9,603.30 1,463.706 11,067.00 9,603.30 1,463.70

7 11,067.00 9,603.30 1,463.70

8 11,067.00 9,603.30 1,463.70

9 11,067.00 9,603.30 1,463.70

10 11,067.00 9,603.30 1,463.70

9%

S/. 170,573.31

281

606.56

AUMENTO DEL 5% A LA OPERACIN Y MANTENIMIENTO

BENEFICIARIOSICE (VAC/BENEFICIARIO)(S/.x ALUMNO)


AOS

CON PROYECTO

COSTO

INCREMENTAL

TASA DE DESCUENTO SOCIALVAC


56/75


Cuadro N 38

5.2 Anlisis de Sostenibilidad

LaSostenibilidad del proyecto, estar sujeta a todas las acciones que en su favor se

puedan desarrollar desde la fase de Preinversin hasta la de Operacin y

Mantenimiento, permitiendo alcanzar los beneficios esperados.

La Sostenibilidad depende de los siguientes factores:

1. Las actividades a desarrollarse durante las fases de Preinversin, Inversin y

Operacin d

perfil tecnico cp. ciudad del agro.pdf

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