nuevo sistema de inversiones de codelco

NUEVO SISTEMA DE INVERSIONES

• Compartir cambio estructural y fundamentos delnuevo Sistema de Inversiones Corporativo.

• Generar espacios de participación e involucramientode equipos de trabajo alineados con emprendimientode transformación.

OBJETIVOS

PRINCIPIOS Y ALCANCES• Reconocer coexistencia de dos cadenas de valor al interior de la

Corporación:

• Proponer creación de Vicepresidencia Corporativa de Proyectos paradisponer de capacidades para aseguramiento de calidad en la ejecuciónde proyectos.

• Implantar nuevo sistema de inversiones que reconoce cinco rolesdistintivos que no pueden ser desempeñados simultáneamente por unmismo actor:

• Propósito : Ejecutar proyectos inversionales mayores a MUS$ 5 a partirde la etapa de ingeniería conceptual hasta su conclusión con la puesta enmarcha

• Dueño• Cliente• Normativo• Gestor – Ejecutor• Control

• Operaciones• Proyectos

Concept Pre-Feasibility FeasibilityExecute Operate

/ Creation / Delivery

Front End Loading

Cycle TimeNPV

/ C

apita

l Effi

cien

cy /

IRR

CICLO DEL PROYECTO

Fuente: IPA - BHP

DEMANDA INVERSIONAL

• En la actualidad el monto de inversiones corresponde al 260% de lo invertido durante los 90.• No obstante, no existieron cambios sustantivos en el Sistema de Inversiones• Al estimar una demanda inversional de MUS$ 1.200 por año, se requiere un nuevo modelo.

CARTERA INTEGRAL DE PROYECTOS

• Cifras corresponden al promedio anual histórico.• La información sobre proyectos no financiados vía API (gastos diferidos, BOT, aportes a sociedades,

investigación operacional y otros) se muestra desde 2003 en adelante.

INFERIOR a 5 ENTRE 5 y 20 SUPERIOR a 20

VICEPRESIDENCIA DE PROYECTOS 63 8 6 77

VICEPRESIDENCIA DE DESARROLLO 81 3 0 84

GERENCIAS GENERALES DIVISIONALES 88 2 1 91

4 1 0 5

TOTAL 236 14 7 257

ÁREA TOTAL PROYECTOS

VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS Y SERVICIOS COMPARTIDOS

PERÍODO 2000 - 2005

M US$

Vicepresidencia Corporativa de Proyectos (VCP)

Gerencia de Ingeniería

Gerencia de Construcción

Gerencia de Programación

y Control

Dirección Desarrollo Sustentable

para Proyectos

Gerencia de Proyecto (A,B,…X)

Puesta en MarchaConstrucciónAdq. y ContratosIng. Detalle

Dirección de Operaciones de Proyectos

Ing. BásicaIng. Conceptual

Gerencia Técnica

Oficinas de Proyectos

Divisionales

Dirección de Especialidad Técnica

Gerencia de Estudios de Ingeniería

Programación y C

ontrol

Staff Funcional (58 personas)

Org. Operaciones (250 personas aprox).

ORGANIZACIÓN VCP

ÁMBITO DE ACCIÓNVCP

CARTERA DE PROYECTOS (VCP)

INVERSIÓN TRIENIO

Descripción Monto (MUS$) 2005

Monto (MUS$) 2006

Monto (MUS$) 2007

Monto (MUS$) (Aproximado)

MINCO - FURE 15 115 280 1.500

Andina Fase I (92 ktpd) 4 61 78 200

Andina Fase II (230 ktpd) 14 35 49 1.800

Prestripping ENMS 35 - - 70

PTMP en ENMS 250 5 - 300

Gaby 16 380 284 770

Nuevo Nivel Mina 1 12 20 900

Aumento Capac. Beneficio 30 15 - 540

Cambio Tecn. Electrorefin. 17 1 - 190

San Antonio Oxidos 6 4 30 105

Proc. Int. Ripios Hidrosur 2 5 30 120

Otros 177 80 48 305

TOTAL 567 713 819 6.800

PROYECTOMINCO FURE

CHANCADO PRIMARIO TRANSPORTE DE MINERAL - MANSA MINA

DIAGRAMA DE FLUJO

MOLIENDA SAG A3-1CHUQUICAMATA

DIAGRAMA DE FLUJO

FLOTACIÓN COLECTIVACHUQUICAMATA

DIAGRAMA DE FLUJO

FLOTACIÓN COLECTIVAMANSA MINA

DIAGRAMA DE FLUJO

ESCENARIO 1650 KTPA CON TOSTACIÓN

PROYECTOSANDINA

PROYECTO EXPANSION ANDINA FASE I (92 KTPD)

ÁREAS DEL PROYECTO

PROYECTO EXPANSION ANDINA FASE II (230 KTPD)

HUECHÚN

STC Cu

Concentrado CuA Ventanas

TúnelesExistentes

Canaleta RelavesExistente

Sector ValleCHANCADO 1ºSubterráneo

CHANCADO 1ºSubterráneo

Ovejería

Filtrado

AcopioFa

se 1

(201

2)

Fase 2 (2040)CONCENTRADOR

STM

Recirculación Agua

EmbalseCabecera

Conc. Mo

STRTubería Nueva

Inst. Existente

Inst. Nueva

CONCENTRADOR

ACTUAL

PROYECTOGABY

PROYECTO GABY

RAJO 90 Mth/año

31-45 Mth/año

EW: 150-100 Kt Cuº/año

PROYECTO GABY

PARÁMETROS ESTIMADOS

CUBICACIONES

* NNM: INC CONCEPTUAL + ING.BASICA

DIVISION CODELCO

NORTE

DIVISION EL TENIENTE

92 KTPD 230 KTPD MINCO - FURE (MANSA MINA)

NUEVO NIVEL MINA

INGENIERIA (HH) 394.000 208.000 1.200.000 500.000 250.000 2.552.000

ADMINISTRACION CONSTRUCCION (HH) 310.000 220.400 1.470.000 580.000 POR DEFINIR 2.580.400

EJECUCION CONSTRUCCION (HH DIR.) 5.875.000 5.000.000 21.300.000 5.500.000 POR DEFINIR 37.675.000

MOVIMIENTOS DE TIERRAS (m3) 4.103.200 95.000 20.000.000 3.550.000 27.748.200

MOVIMIENTOS DE TIERRAS DEL PRESTRIPPING (Ton) 33.500.000 240.000.000 273.500.000

HORMIGONES (m3) 56.000 20.000 220.000 40.000 336.000

ESTRUCTURAS (Ton) 6.300 2.300 26.000 8.000 42.600

CAÑERIAS (ml) 102.500 36.000 480.000 45.000 663.500

REVESTIMIENTOS (m2) 2.115.000 370.000 2.485.000

PRINCIAPLES PARAMETROS CUBICACIONES

PRINICIPALES PROYECTOS VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA

TOTAL ESTIMACION

DIVISION ANDINAPROYECTO

GABY

*

HITOS RELEVANTES

2005 2006 2007 2008 2009Trimestre

Año

INICIO ETAPAS PROYECTOS VCP

2005 2006 2007 2008 2009

DIVISIÓN ANDINAProyecto Andina Fase I (92 KTPD)Tercer TrimestreIngeniería Básica

DIVISIÓN ANDINAProyecto Expansión Andina 230Tercer TrimestreIngeniería Conceptual

HITOS RELEVANTES

TrimestreAño


2005 2006 2007 2008 2009

DIVISIÓN EL TENIENTEProyecto Nuevo Nivel MinaCuarto TrimestreIngeniería Conceptual

HITOS RELEVANTES

TrimestreAño


MINERA GABYProyecto GabyCuartor TrimestreEjecución

DIVISIÓN CODELCO NORTEProyecto MINCO - FURE (Mansa Mina)Cuarto TrimestreIngeniería Básica

DIVISIÓN CODELCO NORTEProyecto MINCO - FURE (Mansa Mina)Cuarto TrimestreEjecución Obras Previas

2005 2006 2007 2008 2009

DIVISIÓN ANDINAProyecto Andina Fase I (92 KTPD)Tercer TrimestreEjecución

DIVISIÓN ANDINAProyecto Expansión Andina 230Tercer TrimestreIngeniería Básica

HITOS RELEVANTES

TrimestreAño


2005 2006 2007 2008 2009

DIVISIÓN CODELCO NORTEProyecto MINCO - FURE (Mansa Mina)Cuarto TrimestreEjecución Prestripping

HITOS RELEVANTES

TrimestreAño


2005 2006 2007 2008 2009

DIVISIÓN CODELCO NORTEProyecto MINCO - FURE (Mansa Mina)Primer TrimestreEjecución

HITOS RELEVANTES

TrimestreAño


2005 2006 2007 2008 2009

MINERA GABYProyecto GabyTercer TrimestreP.E.M.

HITOS RELEVANTES

TrimestreAño


2005 2006 2007 2008 2009

DIVISIÓN EL TENIENTEProyecto Nuevo Nivel MinaPrimer TrimestreIngeniería Básica

TrimestreAño

HITOS RELEVANTES


2005 2006 2007 2008 2009

DIVISIÓN ANDINAProyecto Andina Fase I (92 KTPD)Tercer TrimestreP.E.M.

HITOS RELEVANTES

TrimestreAño


2005 2006 2007 2008 2009

DIVISIÓN ANDINAProyecto Expansión Andina 230Primer TrimestreP.E.M.

HITOS RELEVANTES

TrimestreAño


2005 2006 2007 2008 2009

DIVISIÓN CODELCO NORTEProyecto Minco - Fure (Mansa Mina)Primer TrimestreP.E.M.

HITOS RELEVANTES

TrimestreAño


2005 2006 2007 2008 2009

DIVISIÓN EL TENIENTEProyecto Nuevo Nivel MinaCuarto TrimestreEjecución

HITOS RELEVANTES

TrimestreAño


CARTERA DE PROYECTOS (VCP)

STATUS ACTUAL DE PROYECTOS

Descripción Monto (MUS$) (Aproximado)

Fecha Estimada Inicio Etapa Inversional Status Actual

MINCO - FURE 1.500 Segundo Semestre 2006 MINCO (I.C.C.) FURE (I.C.)

Andina Fase I (92 ktpd) 200 Segundo Semestre 2006 ING. BASICA

Andina Fase II (230 ktpd) 1.800 Primer Semestre 2008 ING. CONCEPTUAL

Prestripping ENMS 70 En Ejecución PEM: JUN 2005

PTMP en ENMS 300 En Ejecución PEM: OCT 2005

Gaby 770 Segundo Semestre 2008 ING. BASICA COMPLEM.

Nuevo Nivel Mina 900 Segundo Semestre 2009 ING. PERFIL

Aumento Capac. Beneficio 540 En Ejecución PEM: JUN 2006

Cambio Tecn. Electrorefin. 190 En Ejecución PEM: ENE 2006

San Antonio Oxidos 105 Primer Semestre 2008 ING. PERFIL

Proc. Int. Ripios Hidrosur 120 Segundo Semestre 2007 ING. CONCEPTUAL

Otros 305 Varias -

TOTAL (MUS$) 6.800

CONCLUSIONES

• Gran Nivel de Inversiones

• Nuevo Modelo de Negocios

• Clarificación de Roles

• Creación de la Vicepresidencia Corporativade Proyectos

• Implantación de Sistema Inversional

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