nuevo manual de infraestructuras 2010

1

MANUAL DE ADMINISTRACIN DE LAS

INFRAESTRUCTURAS PESQUERAS

ARTESANALES

MINISTERIO DE LA PRODUCCIN

VICEMINISTERIO DE PESQUERIA

DIRECCION GENERAL DE PESCA ARTESANA

2010

2

MANUAL DE ADMINISTRACIN DE INFRAESTRUCTURAS

PESQUERAS ARTESANALES - IPAS

INDICE

I. INTRDUCCION 3

II. ASPECTOS GENERALES 5

2.1 Antecedentes y Objetivos 6 2.2 Principios Bsicos de los IPAs 6 2.3 Categora de Desembarcaderos 7 2.4 Esquema General de Organizacin IPAs 8

III. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 11 3.1 Aspectos de Personal 12 3.2 Determinacin de Tarifas 14 3.3 Modelo de Plan Operativo Anual y Presupuesto 28 3.4 Programa de Supervisin, Control, Fiscalizacin y 40

Asesoramiento de las IPAs. 3.5 Metodologa de Trabajo 44 3.6 Arqueo de Caja 54 3.7 Acta de Trabajo 56 3.8 Hoja de Supervisin 59 3.9 Modelo de Informe Econmico 64 3.10 Costo de los Programa de Higiene y Saneamiento 88

IV. ASPECTOS CONTABLES 91 4.0.1 Generalidades 92 4.0.2 Importancia de la Contabilidad 93 4.0.3 Gua para la Clasificacin de los Ingresos 93

4.0.4 Gua para la Clasificacin de los Gastos 94 4.1 Gastos Administrativos 94 4.2 Gastos Operativos 95

4.3 Reparaciones 96 4.4 Guas Prcticas para un control interno 98 4.5 Formato de Balance 99 4.6 Formato de Egresos 102

V. ANEXOS 104

5.1 Manual de Organizaciones y Funciones MOF 105 5.2 Modelo de Reglamento Interno de Trabajo 111 5.3 Modelo de Reglamento de Uso y Operatividad de 116

los IPASs

3

I. INTRODUCCIN

4

El Ministerio de la Produccin - PRODUCE por intermedio del Fondo Nacional de Desarrollo

Pesquero - FONDEPES promueve y desarrolla la construccin de infraestructura bsica y el

equipamiento necesario para el desarrollo de la pesquera artesanal. Estos bienes, de

propiedad del estado son entregados en Administracin y uso, muelle, desembarcaderos y

otros sistemas de desembarque, mdulos para el manipuleo para el lavado de pescado,

plantas o cmaras de hielo o frio y otros equipos, a las Organizaciones Sociales Pesqueras

Artesanales mediante la suscripcin de convenio.

El presente Manual, contiene guas de referencia, que contribuye a facilitar la Gestin

Administrativa y a ofrecer una adecuada orientacin para la Administracin de los bienes de la

infraestructura.

El objetivo principal de la Administracin de un IPA es el de brindar al pescador artesanal y

usuarios en general, de una localidad, la respectiva infraestructura y servicios

correspondientes, en optimas condiciones de Higiene y Salubridad acorde a la D.S. N 040

2010 PE.

El PRODUCE Viceministro de Pesquera, a travs de la Direccin General de Pesca

Artesanal - DGPA - realizar una permanente Capacitacin, Asesoramiento, Supervisin y

Control, con la finalidad de garantizar una adecuada Administracin de los bienes del Estado

y optimizar los servicios que debe ofrecerse al pescador artesanal y dems usuarios.

FONDEPES brinda asesoramiento tcnico y capacitacin oportuna para el adecuado uso,

mantenimiento, conservacin y reparacin de la infraestructura civil, equipos, instalaciones en

general, a travs de supervisiones tcnicas de conservacin y operatividad de la

infraestructura, equipos e instalaciones.

La construccin de estos Desembarcaderos Pesqueros Artesanales se realiz debido a la

necesidad de los pescadores artesanales para contar con facilidades para el Desembarque,

Manipuleo y comercializacin de su pesca mejorando de esta manera la calidad y precio de

venta.

5

II. ASPECTOS GENERALES

6

2.1 ANTECEDENTES

En junio de 1981 entr en funcionamiento el primer Desembarcadero Pesquero Artesanal construido por el Ministerio de Pesquera en el Puerto de San Andrs (Pisco). Posteriormente, y a partir de la evaluacin de la gestin administrativa del modelo adoptado en San Andrs que comprob su adecuado funcionamiento; en 1983 el Gobierno peruano celebr Convenio de prstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destinado a mejorar la infraestructura y comercializacin de la pesca artesanal del pas. Para efecto de financiar la contraparte peruana del Proyecto, el Gobierno obtuvo prstamos de los gobiernos de Suiza, Italia, este ltimo otorgado especialmente para la adquisicin de equipos de fro.

En 1987, entraron a formar parte del programa 23 puntos de desembarque a nivel litoral

siendo estos: Puerto Pizarro, Cancas, Talara, Paita, La Islilla, Parachique, San Jos, Santa

Rosa, Chimbote, Puerto Casma, Culebras, Huacho, Ancn, Chorrillos, Pucusana, Tambo de

Mora, Lagunillas, Laguna Grande, San Juan de Marcona, Lomas, Quilca, Ilo y Vila Vila.

Las infraestructuras construidas posteriormente en un nmero de 24, han sido financiadas

con fondo del Tesoro Pblico, cuya ejecucin, obras y equipamiento, el MIPE encarg al

FONDEPES.

En la actualidad existen 47 infraestructuras pesqueras artesanales en el mbito costero y

continental, que vienen operando como soporte logstico y de apoyo permanente a la pesca

artesanal a nivel nacional.

2.2 OBJETIVOS

a) Proporcionar a los usuarios los servicios de embarque, desembarque, manipuleo, almacenamiento y comercializacin de productos hidrobiolgicos procedentes de la pesca artesanal.

b) Mejorar las condiciones higinicas - sanitarias en los procesos de desembarque, manipuleo, almacenamiento y comercializacin de los productos hidrobiolgicos.

c) Mejorar la productividad y condiciones de trabajo de los agentes dedicados a la actividad pesquera artesanal.

d) Brindar otros servicios a los pescadores artesanales que permita una mayor dinamizacin y cobertura de la actividad pesquera artesanal, tales como la venta de hielo, combustible, guardiana de aparejos de pesca, etc.

e) Reforzar el abastecimiento alimentario, a fin de incrementar el consumo per cpita de recursos hidrobiolgicos.

f) Contribuir en el esfuerzo por mejorar el nivel de vida de la Comunidad Pesquera Artesanal y la calidad de los recursos pesqueros de consumo humano directo.

7

2.3 PRINCIPIOS BSICOS DE LAS IPAs

Las Infraestructuras Pesqueras Artesanales - IPAs del pas constituyen un elemento valioso

de apoyo al desarrollo de la Pesca Artesanal, ofreciendo facilidades para el Desembarque,

manipuleo, almacenamiento y comercializacin de los recursos pesqueros provenientes de la

pesquera artesanal.

Los principios bsicos en los que se sustenta el modelo de gestin son:

AUTOGESTIN

La administracin de los IPAs est a cargo de la organizaciones de los pescadores

artesanales ms representativas de cada lugar, en virtud a convenios suscritos con el

PRODUCE y FONDEPES, donde la administracin deber asegurar el buen funcionamiento y

mantenimiento de las infraestructuras.

AUTOSOSTENIMIENTO

La administracin deber conservar el valor de la inversin del Estado en los bienes,

mediante la ejecucin de planes de mantenimiento de la infraestructura y equipos.

AUTOFINANCIAMIENTO

Los IPAS operan en base a los ingresos propios que se generan por la prestacin de

servicios, mediante la aplicacin de tarifas aprobadas y aplicadas al usuario, por los servicios

que utiliza.

SERVICIOS

Atraque

Lavado

Estacionamiento

Guardiana

Combustible

Agua

Hielo

TARIFAS

Para cada

servicio

DESEMBARCADERO

Administra

Personal

Equipos

Insumos

Gasta

Sueldos

Mantenimiento

Reposiciones

Compras

USUARIO

Pescadores

Comerciantes

Presta

Paga Recibe

Recibe

8

2.4 CATEGORIAS DE INFRAESTRUCTURAS PESQUERAS

ARTESANALES IPAs.

Las instalaciones de las IPAs constan de 3 zonas bsicas: muelle, espign o marginal (de

ribera o atracadero), donde acoderan las embarcaciones pesqueras: zona de manipuleo,

donde se clasifica y pesa los recursos hidrobiolgicos para su carguo inmediato; y zona de

frio, consistente generalmente en cmaras de preservacin, productor de hielo y su respectivo

triturador.

Existen 3 categoras de Desembarcaderos segn su movimiento, volmenes de captura e

ingresos, stas son:

Pequeo: IPAs que cuentan con muelle un Espign o Marginal.

Los que tienen poco movimiento de pesca, volmenes reducidos

bajos ingresos. En estos Desembarcaderos el Administrador tiene

que hacer de todo, ya que es el nico empleado. Debe ser un

hombre que conozca de manejo de equipos, de limpieza y de

mantenimiento de la infraestructura. Si el IPAS tiene un mayor

movimiento el algn ao o poca del ao, se podr contratar otros

empleados por horas.

Mediano: IPAs que cuenta con Muelle y Planta de Frio.

Son los Desembarcaderos en los que la produccin siempre vara entre

baja y abundante, los ingresos promedio son buenos.

Estos Desembarcaderos requieren de 2 3 personas permanentes:

Administrador, y operarios.

Grande: IPAs que cuenta con Muelle, Planta de Frio y Grifo.

Produccin es alta casi todo el ao existiendo diversidad de servicios.

Los ingresos permiten cierta acumulacin de excedentes para

inversiones. En estos Desembarcaderos, debidamente equipados

trabajan 4 ms personas permanentes.

9

Categora de los IPAs

N mbito

Jurisdiccional IPAS

PEQUEO IPAS

MEDIANO IPAS

GRANDE

1 Tumbes

La Cruz Pto. Pizarro Acapulco

2 Cancas

3

Piura

Cabo Blanco Mncora El uro

4 Los rganos Talara

5 Paita Parachique

6 Yacila

7 Las Delicias

8

La Libertad

Pacasmayo 9 Malabrigo 10 Salaverry 11

Ancash Los Chimus Culebras Chimbote

12 Casma

13

Lima

Supe Huacho Pucusana

14 Chancay 15 Callao

16 Chorrillos

17

Ica

El Chaco Tambo de Mora San Andrs

18 Lagunillas San Juan de Marcona

19 Laguna Grande

20

Arequipa

Lomas Matarani

21 tico

22 La Planchada

23 Quilca

24 Moquegua Ilo

25 Tacna Morro Sama

26 Loreto

Nauta

27 La Punchana

10

ESQUEMA GENERAL DE ORGANIZACIN DE UNA

IPAs

ORGANIZACIN SOCIAL

COMIT DE

FISCALIZACION

SERVICIOS

PRODUCE

ADMINISTRADOR

MANTENIMIENTO

11

III. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

12

3.1 ASPECTOS DE PERSONAL

El administrador elaborar el horario de trabajo y el rol de descanso semanal, de acuerdo a la

actividad o movimientos del IPAs, a cuyo efecto se muestra en el ejemplo siguiente:

Rol de Descanso Semanal

Nombre y Apellidos Cargo L M Mi J V S D

Pedro Fiestas

Juan Quereval

Pablo Cceres

Administrador

Operario 1

Operario 2

X

X

X

Horario de Trabajo

Nombre y Apellidos Cargo Horas

Pedro Fiestas Administrador 08:00 - 13:00

15:00 - 20:00

Juan Quereval Operario 1 07:00 - 11:00

13:00 - 19:00

Pablo Cceres Operario 2 19:00 - 07:00

- El Horario de Trabajo se ajusta a las horas de operacin del IPAS

- El Reglamento Interno de Trabajo y los Modelos de Contratos de Trabajo

permanentes e intermitentes, se encuentran detallados en los Anexos III, IV, y V,

respectivamente.

- Se elabora, luego, el cuadro de actividades cubriendo todas las reas de los

servicios, como se indica a continuacin:

13

Ejemplo de Cuadro de Actividades

Las Remuneraciones

Las remuneraciones deben ser justas, equitativas tomando en cuenta el nivel de

responsabilidad y capacidad profesional de los trabajadores.

Actividad Horario Lunes Martes Mircoles

Cobro de Servicios 08:00 - 13:00 Fiestas Fiestas Fiestas

17:00 - 20:00

13:00 - 17:00 Quereval Quereval Quereval

20:00 - 07:00 Cceres Cceres Cceres

Control de uso de rampa,

guardiana y SSHH

07:00 - 11:00 Quereval Quereval Quereval

13:00 - 19:00

11:00 - 13:00 Fiestas Fiestas Fiestas


Control y uso de muelle 07:00 - 13:00 Operario Operario Operario


Evacuacin de desperdicios 07:00 - 19:00 Operario Operario Operario


Limpieza 11:00 - 13:00 Limpieza Limpieza Limpieza

Guardiana 19:00 - 07:00 Guardin Guardin Guardin

14

3.2 MODELO DE ESTUDIO TECNICO ECONOMICO DE COSTOS

PARA DETERMINAR LAS TARIFAS A APLICAR POR LOS SERVICIOS

QUE BRINDAR LA IPAS

INDICE GENERAL

I. INTRODUCCION


2.1 Descripcin del Proyecto

2.2 Objetivos

2.3 Finalidad

2.4 Alcances

III. ANALISIS DE LA PRODUCCION E INGRESOS

3.1 Servicio de Atraque Uso de Muelle

3.2 Servicio Descargadores

3.3 Servicio de Compradores

3.4 Servicio de Estacionamiento

IV. ANALISIS DE EGRESOS

V. DETERMINACION DE COSTOS UNITARIOS POR LINEAS DE SERVICIOS

VI. RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS MENSUALES

VII. PROYECCION ANUAL DE INGRESOS Y GASTOS

VIII. CONCLUSIONES

IX. RECOMENDACIONES

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ESTUDIO TECNICO ECONOMICO DE COSTOS PARA DETERMINAR LAS TARIFAS A APLICAR POR LOS SERVICIOS QUE BRINDAR LAS IPAs

I. INTRODUCCION

El presente Estudio Tcnico Econmico de costos determina las tarifas a cobrar por los servicios que brindar las IPAs, tiene por finalidad el hecho de determinar las tarifas indispensables que se deber aplicar por los servicios que prestar la referida infraestructura en beneficio de los pescadores artesanales dueos de las embarcaciones, comerciantes y transportistas que operan en la zona.

Es importante sealar que los ingresos que se generen por los servicios que prestar el Desembarcadero Pesquero Artesanal, cubrirn los costos de mantenimiento y conservacin, as como los costos operativos en la referida infraestructura y un fondo intangible.

El presente Estudio Tcnico Econmico deber ser sustentado ante la organizacin social que se har cargo de la administracin del referido desembarcadero, para su respectiva aprobacin y aplicacin correspondiente en cuanto entre en operacin la referida infraestructura.

Cabe sealar, que los resultados del presente Estudio, son en base de la informacin proporcionada por los Dirigentes de pescadores artesanales de la caleta, que de acuerdo a la verificacin del costo de vida, estas tarifas podrn ser reajustadas acorde a la situacin econmica del caso.


La caleta se encuentra en la Provincia y Distrito de, en dicho zona se encuentra ubicada el Desembarcadero Pesquero Artesanal.

La mencionada infraestructura fue remodelada por el FONDEPES, se autorizo al Director General de Pesca Artesanal suscribir el Convenio con la , Organizacin Nacional de Pescadores Artesanales a fin de ceder en uso y administracin el Desembarcadero Pesquero Artesanal.

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2.1 DESCRIPCION DEL PROYECTO

La infraestructura comprende trabajos en tierra y en el mar y consiste bsicamente en:

1. Construccin pozos mesas para lavado y expendio de pescado. 2. Reparacin de la losa de piso. 3. Instalacin de agua potable y desage. 4. Instalacin elctrica. 5. Instalacin estructural. 6. Construccin de la Oficina. 7. Limpieza y dragado de la playa de varadero. 8. Construccin de tanque elevado. 9. Construccin de pozos spticos.

2.2 OBJETIVO

El presente Estudio plantea los objetivos especficos que son:

2.2.1 Determinar las tarifas a cobrar, por los servicios

2.2.2 Que el pescador artesanal de la caleta haga un adecuado uso de la infraestructura; desembarcando sus productos hidrobiolgicos y realizando operaciones conexas en beneficios del desarrollo de su actividad.

2.2.3 Que los productos hidrobiolgicos se conserven en buen estado higinico y

llegue al pblico consumidor en ptimas condiciones en concordancia al D.S. N 040 2001 - PE

2.3 FINALIDAD

2.3.1 Cobrar las tarifas determinadas por los servicios que brindar el Desembarcadero Pesquero Artesanal dado que se han elaborado en base a las informaciones obtenidas en la zona de la Caleta afectando econmicamente al extractor de los productos, por cuanto los montos guardan relacin con los que se han venido operando en una forma no sistemtica.

2.3.2 La captacin de los ingresos por los servicios prestados tienen por finalidad ser orientados al mantenimiento y conservacin de la infraestructura, as como su implementacin con el propsito de mejorar el servicio que se brinda. Tales ingresos debern ser controlados por el Administrador y supervisados y fiscalizados por la Organizacin Social, el Promotor y el Comit de Fiscalizacin.

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2.4 ALCANCE

A todos los pescadores artesanales de la caleta, comerciantes y dueos de vehculos que transporten el producto y tengan su centro de operacin en la mencionada zona.

III. ANALISIS DE PRODUCCION E INGRESOS

De acuerdo a la informacin recogida en la zona, la produccin desembarcada por embarcacin de 2TM., es de 600 Kg/ embarcacin, pero para el presente estudio minimizaremos a 300 Kg./emb, para darle un margen de seguridad. En la actualidad segn informacin de miembros de la Organizacin Social existen laborando un promedio de 80 embarcaciones diarias, y para darle un margen de seguridad al presente estudio trabajaremos con el 50% equivalente a 40 embarcaciones diarias. As tenemos: 300 Kg. x 40 embarcaciones x 20 das operativos = 240,000 kg/ mes y el monto de los ingresos mensuales ser S/. 31,400 generados por los siguientes servicios (ver cuadro N 1)

3.1 SERVICIO DE ATRAQUE Y USO DE MUELLE

Por este servicio cuya tarifa ser asumida directamente por los dueos de embarcaciones que extraen productos hidrobiolgicos, cuyo servicio se cobrara S/. 5.00 por embarcacin (1-3TM.) y se obtendr un ingreso mensual de S/. 4,000.00.

3.2 SERVICIO DESCARGADORES

Esta tarifa es asumida por los descargadores de pescado y se cobrara S/.2.00 por da, lo que reportara un ingreso mensual de S/. 400.00.

3.3 SERVICIO DE COMPRADORES

Esta tarifa es asumida por el comerciante comprador y se cobrar S/. 0.10 por kilo, lo que reportara un ingreso mensual de S/. 24,000.00.

3.4 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO

Este servicio cuyo tarifa ser asumida por el dueo del vehculo que har uso del rea de estacionamiento y que ingresan un promedio de 30 vehculos se cobrara S/. 5.00 por vehculo, por da y se obtendr un ingreso mensual de S/. 3,000.00.

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IV. ANALISIS DE EGRESOS

El monto total de gastos mensual que originar el Desembarcadero Pesquero Artesanal ascender a S/. 23,178.00, teniendo una mayor incidencia en estos gastos, lo que corresponde gastos administrativos con 33.13% seguido por gastos de mantenimiento y conservacin con 29.82%, asimismo, gastos de personal con 24.92% y finalmente los otros gastos con 12.13% (ver cuadro N 2). Se debe tener en consideracin que el gasto que muestra una mayor incidencia en gastos administrativos (33.89%) y obedecer a la implementacin de la Oficina Administrativa del Desembarcadero Pesquero Artesanal, que de acuerdo a su estructura se conforma por Administrador, y Sub Administrador, 2 ayudantes que har uno de vigilante y el otro de personal de limpieza. Cabe sealar que mediante los gastos de mantenimiento y conservacin, se deber mantener en buen estado este desembarcadero artesanal, entregando al gremio y cuyos ingresos por este concepto se orientaran a dicho fin, es decir a su autofinanciamiento, autogestin y Autosostenimiento.

V. DETERMINACION DE COSTOS UNITARIOS POR LINEAS DE SERVICIOS (Cuadro N 3).

5.1 Efectuado la respectiva consolidacin de gastos por lneas de servicios, se

obtiene que para el rubro de servicio en atraque y uso de muelle, el monto mensual llega a S/. 3,648.00 pagado por pescadores armadores, ya que ellos hacen uso del muelle.

Como se puede apreciar en el anlisis de ingresos existen 200 servicios por mes, y se obtiene un costo unitario de S/. 5.01 por cada servicio.

5.2 Con respecto al servicio descargadores, su monto asciende a S/. 366.00

mensuales y que relacionado con los 200 servicios al mes, se obtienen un costo unitario de S/. 2.01.

5.3 Con respecto al servicio de compradores, su monto de gastos asciende a S/. 16,452.00 mensuales y que relacionado con los 240,000.00 servicios al mes se obtiene un costo unitario de S/. 0.10 / kg., habindose incluido el 40% de imprevistos, dado que los comerciantes son los que ms se benefician con la venta del producto.

5.4 Para el rubro de servicios de Estacionamiento, el monto de los gastos asciende a S/. 2,712.00 pagado por el dueo del vehculo y relacionado con los 600 servicios mensuales se obtiene un costo unitario de S/. 4.97 por vehculo.

19

VI. RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS MENSUALES (Ver Cuadro N 4)

Como se puede apreciar los ingresos obtenidos por servicios de atraque y uso de muelle, servicio descargadores, servicio compradores y servicio de estacionamiento asciende a la suma de S/. 31,400.00 y por otro lado los egresos generados por los gastos de mantenimiento y conservacin, gastos administrativos, gastos de personal y otros que asciende a S/. 23,178.00. Cabo sealar que determinando la relacin entre el ingreso y el egreso se obtiene un saldo bruto mensual de S/. 8,222.00.

VII. PROYECCION ANUAL DE INGRESOS Y GASTOS (Ver Cuadro N 5)

De acuerdo a la proyeccin efectuada de los ingresos, el monto anual ser de S/. 376,800 y con respecto al rubro de los gastos ser S/. 278,186.00 cabe sealar que en estos se obtendr un saldo bruto anual de S/. 98,664.00

VIII. CONCLUSIONES

8.1 El Desembarcadero Pesquero Artesanal Brindara facilidades de atraque y uso de muelle, servicio de descargadores, servicio de compradores y servicio de estacionamiento.

8.2 Los costos totales mensuales ascienden a S/. 23,178.00 los cuales sern cubiertos por los ingresos que ascienden a S/. 31,400.00 para lo cual se han determinado las siguientes tarifas:

a) Servicio de atraque y uso de muelle S/. 5.01 pagado por pescador armador, dueo de embarcaciones.

b) Servicio de descargadores a razn de S/. 2.01 por cada descargador.

c) Servicio de Compradores, a razn de S/. 0.10, pagado por el comerciante comprador.

d) Servicio de estacionamiento S/. 4.97 pagado igualmente por el dueo del vehculo transportista.

IX. RECOMENDACIONES

9.1 Con la finalidad de que el Desembarcadero Pesquero Artesanal brinde al pescador artesanal y dems usuarios un adecuado y eficiente servicio se recomienda las tarifas planteadas en el presente estudio que debe ser:

20

a) Por atraque y uso de Muelle

Chalana S/. 3.00

Embarcaciones (1-3 TN) 5.00



Embarcaciones (50-ms) 100.00

b) Por servicio de Descargadores S/. 2.00/Diarios.

c) Por servicio de Compradores S/. 0.10/kgr.

100 kg. Balay grande S/. 10.00

50 kg. Balay mediano 5.00

25 kg. Balay chico 2.50

d) Por servicio de Estacionamiento

Triciclo S/. 2.00

Auto 3.00

Camioneta 5.00

Camin Cmara (1-2) 10.00




9.2 Que la Direccin General de Pesca Artesanal, supervise y evalu en forma peridica el funcionamiento del Desembarcadero Pesquero Artesanal, con la finalidad de efectuar las recomendaciones necesarias en forma oportuna para el normal desarrollo de las actividades en la mencionada infraestructura.

9.3 Que la Organizacin Social de Pescadores Artesanales de la Caleta deber ejercer en control del cumplimiento de las funciones del personal administrativo del Desembarcadero Pesquero Artesanal.

9.4 Que, la Direccin General de Pesca Artesanal oficie a la Direccin General de Capitanas y Guardacostas solicitando apoyo para la administracin del Desembarcadero Pesquero Artesanal de la caleta.

21

CUADRO N 1

PRESUPUESTO DE INGRESO

(MENSUAL)

CONCEPTO Nmero de Servicio por

da

Das de Operacin del mes

Nmero de Servicio al

mes

Soles (S/.)

Unidad de

Servicio

Total

Servicio de Atraque y Uso de Muelle

40 20 800

5.00

4,000.00

Servicio de Descargadores 10 20 200

2.00

400.00

Servicio de Compradores

12,000.00 20

240,000.00

0.10

24,000.00

Servicio por Estacionamiento 30 20 600

5.00

3,000.00

TOTAL

31,400.00

22

CUADRO N 2

RESUMEN DE GASTOS MENSUALES

RUBROS Monto (S/.)

INCIDENCIA PORCENTUAL

(*) Gastos de Mantenimiento y Conservacin

6,912.00

29.82

(**) Gastos Administrativos

7,680.00 33.13

(**) Gastos Personales

5,775.00 24.92

(**) Otros Gastos

2,811.00 12.13

TOTAL

23,178.00 100%

(*) Ver Anexo "A"

(**) Ver Anexo "B"

23

ANEXO "A"

GASTOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

(MENSUAL)

CONCEPTO Servicio de

Atraque y Uso de Muelle

Servicio de Descargadero


Servicio de Estacionamiento

Total

Paquetes (4) Escobas (5)

Escobillas (5) S/. 200.00 c/Paquete 120 40 600 40 800.00

Paquetes (4) Recogedores (5)

Tachos (5) S/. 150.00 c/Paquete 30 -- 490 80 600.00

Paquetes (4) Baldes (4)

Cilindros (4) S/. 150.00 c/Paquete -- -- 600 -- 600.00

Mangueras (60) S/. 20.00 c/u 350 40 780 30 1,200.00

Botas de Jebe *(4) S/. 400.00

c/p 100 20 1,320 160 1,600.00

Detergente (20kg.) S/. 30.00

c/kg. 150 -- 400 50 600.00

Pintura (20 galones) S/.

90.00 c/galn 340 20 1,400 40 1,800.00

Imprevistos 20% 218 24 842 68 1,152.00

1,308 144 5,052 408 6,912.00

24

ANEXO B

GASTOS ADMINISTRATIVOS, GASTOS DE PERSONAL Y OTROS GASTOS

1. GASTOS ADMINISTRATIVOS ANUAL MENSUAL

- Recibos S/. 50,000

- Papel 30,000

- tiles de escritorio 12,160

S/. 92,160 7,680

2. GASTOS DE PERSONAL

- 1 Administrador

(S/. 1,500.00 c/mes x 14 meses) S/. 21,000

- 1 Sub-Administrador

(S/. 1,300.00 c/mes x 14 meses) 18,200

- 1 Vigilante

(S/. 1,100.00 c/mes x 14 meses) 15,400

- 1 Limpieza

(S/. 1,050.00 c/mes x 14 meses) 14,700

S/. 69,300 5,775

3. OTROS GASTOS

- Capitana 100

(*) Imprevistos 20% 2,711 TOTAL MENSUAL S/. 16,266

(*) Imprevistos de gastos

- Administrativos

- Personal

- Capitana

25

CUADRO N 3

GASTOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

(MENSUAL)

CONCEPTO Servicio de

Atraque y Uso de Muelle

Servicio de Descargadores


Servicio de Estacionamiento

Total

Gastos de Mantenimiento y Conservacin

1,308 144 5,052 408 6,912

Gastos de Administrativos 975 105 5,500 1,100 7,680

Gastos de Personal 950 55 3,975 795 5,775

Otros Gastos 415 62 1,925 409 2,811

TOTAL 3,648 366 16,452 2,712 23,178

(*) Incluye 20% de Imprevistos: Gastos Administrativos, Gastos de Personal y Capitana

GASTOS POR LINEAS DE SERVICIO

1. Servicio de Atraque y Uso de Muelle

S/. 3,648: 800 servicios = S/. 4.56 + S/. 0.45 (10% Imprevistos) = S/. 5.01

2.Servicio Descargadores S/. 366: 200 servicios = S/. 1.83 + S/. 0.18 (10% Imprevistos)

= S/. 2.01

3. Servicio Compradores S/. 16,452: 240,000 servicios = S/. 0.07 + S/. 0.03 (40% Imprevistos) = S/.

0.10 4.ServicioEstacionamiento

S/. 2,712: 600 servicios = S/. 4.52 + S/. 0.45 (10% Imprevistos) = S/. 4.97

26

CUADRO N 4

RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS MENSUALES

INGRESOS S/.

31,400.00

Servicio de Atraque y Uso de Muelle 4,000.00

Servicio de Descargadores 400.00

Servicio de Compradores 24,000.00

Servicio de Estacionamiento 3,000.00

EGRESOS S/.

23,178.00

Gastos de Mantenimiento y Conservacin 6,912.00

Gastos Administrativos 7,680.00

Gastos de Personal 5,775.00

Otros Gastos 2,811.00

SALDO BRUTO MENSUAL S/.

8,222.00

27

CUADRO N 5

PROYECCION ANUAL DE INGRESOS Y GASTOS

INGRESOS S/.

376,800.00

Servicio de Atraque y Uso de Muelle 48,000.00

Servicio de Descargadores 4,800.00

Servicio de Compradores 288,000.00

Servicio de Estacionamiento 36,000.00

EGRESOS S/.

278,136.00

Gastos de Mantenimiento y Conservacin 62,944.00

Gastos Administrativos 92,160.00

Gastos de Personal 69,300.00

Otros Gastos 33,732.00

SALDO BRUTO ANUAL

S/. 98,664.00

28

3.3 MODELO DE PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO

NDICE

INTRODUCCIN

I. BASE LEGAL

II NATURALEZA Y OBJETIVOS

2.1 Naturaleza

2.2 Objetivos

III. METAS

IV. PROGRAMA DE INVERSIONES

4.1 Proyectos de Inversin

4.2 Programa de mantenimiento de la Infraestructura

4.3 Plan de manejo ambiental

4.4 Proyectos de inversin

4.5 Programa de Higiene y Saneamiento

V. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

VI. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO

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INTRODUCCION

El Plan Operativo Anual 2010, es un documento de gestin del Desembarcadero Pesquero Artesanal, en donde se detallan todas las actividades que se van a realizar durante el ejercicio. En lo referente a aspectos administrativos y operativos, constituye la base para la elaboracin del Presupuesto para el siguiente ao fiscal. Asimismo, define los objetivos y metas que se trazan para el desarrollo integral de las actividades del IPAS e incorpora los elementos que interactan para su formulacin, ejecucin y evaluacin de estrategias que orientan la gestin hacia el desarrollo Empresarial de autogestin del Sector de Pesca Artesanal. El Desembarcadero Pesquero Artesanal, debe cumplir con las Metas y Objetivos del Plan Operativo Anual, considerando las unidades de referencia de medicin para el ejercicio de supervisin y control de su ejecucin, por el rgano de Asesoramiento, Supervisin y Control conformado por la Direccin General de Pesca Artesana del PRODUCE y el FONDEPES, a travs de funcionarios designados. El Presupuesto Operativo Anual POA, se ha formulado en base a los ingresos captados por los servicios brindados y los gastos proyectados, se basan en los gastos corrientes promedio de aos anteriores de acuerdo a las actividades desarrolladas en cada ejercicio. El Presupuesto Operativo Anual, constituye una herramienta financiera que permite proyectar tanto los ingresos y gastos administrativos, gastos operativos y gastos en reparaciones menores que se ejecutaran en el Ejercicio del 2010.

I. BASE LEGAL

- Ley N` 25977, Ley General de Pesca - D.S. N` 012-2001*PE, Reglamento de la Ley General de Pesca - Ley N` 27779, Ley de creacin del Ministerio de la Produccin - R.D. N` 0042-2004-PRODUCE/DGPA Manual de Administracin de las Infraestructuras Pesqueras Artesanales - Convenio de administracin de las Infraestructuras Pesqueras Artesanales

II.- NATURALEZA Y OBJETIVO

2.1 Naturaleza

El Desembarcadero Pesquero Artesanal, es una Infraestructura de propiedad del Estado que promueve y desarrolla de actividades de pesca artesanal al Pescador Artesanal y Usuarios en general, brindando servicios en optimas condiciones y con adecuada eficiencia, bajo observacin de las normas administrativas e higinico sanitarias vigentes, con el fin de contribuir a una apropiada conservacin de los productos hidrobiolgicos que se manejan y as optimizar los beneficios resultantes de la comercializacin .

2.2 Objetivos Generales - Mejorar la calidad de servicio - Optimizar la capacidad econmica y financiera - Propiciar una Buena Organizacin administrativa y eficiente gestin empresarial

30

Especficos

- Brindar buen servicio al usuario - Cumplir con las Normas Higinico Sanitarias de acuerdo al cdigo del medio ambiente - Cumplir con las Normas Higinico Sanitario D.S. N 040-2001-PE - Incrementar la productividad e incentivar la extraccin y preservacin de Productos hidrobiolgicos

III.- METAS

a) Incrementar la capacidad de ingresos b) Elevar el Saldo Operativo Anual c) Ejecutar el Programa de inversiones de acuerdo a las obras prioritarias requeridas

IV.- PROGRAMA DE INVERSIONES Las inversiones previstas para el ejercicio del 2010, se realiza trimestralmente, como reposicin de equipos y adquisicin de nuevos bines para la implementacin de la Infraestructura del Desembarcadero y su equipamiento, con la finalidad de brindar un optimo servicio e incrementar la rentabilidad

4.1. Proyecto de Inversiones

En la planificacin del Presupuesto y Plan Operativo Anual para el Ejercicio del 2010, se ha proyectado trimestralmente del total de los ingresos y egresos (gastos corrientes) se ha estimado un SUPERAVIT con la finalidad de incrementar gastos no corrientes de cada ejercicio, para el financiamiento de Inversiones, priorizando las necesidades del IPAS.

4.1.1. Inversiones Programadas

- Cambio de Red Primaria y Secundaria de Electrificacin del Desembarcadero - Cambio de Productores de Hielo en escama de 6 T.M. cada uno - Adquisicin de un Grupo Electrgeno - Cambio de la captacin de Agua de mar - Adquisicin de Tanque Cisterna como Unidad de Transportes de combustibles - Techado aligerado de Plataforma del Muelle Nro. 02 - Construccin Planta de tratamiento de residuos slidos. - Renovacin de Equipos de bombeo de Agua de mar. - Reparacin de Loza de plataforma del Muelle Nro. 01

4.1.2. Otros Proyectos

Programado a ejecutarse como reparaciones mayores, acondicionamientos, reposiciones para mejor implementacin y equipamiento operativo del Desembarcadero Pesquero Artesanal. - Mejoramiento de instalaciones sanitarias rea Comerciantes Minoristas - Proteccin de Muelles Nros. 01 y 02 mediante renovacin de llantas y muros de Confeccin.

- Refaccin del Sistema de desages del rea de comerciantes minoristas.

31

V.- PROGRAMACION DE ACTIVIDADES 5.1.- Programacin de actividades de la Infraestructura

La actividad principal del Desembarcadero Pesquero Artesanal, es brindar servicios al pescador artesanal y usuarios como comerciantes mayoristas, minoristas, mediante zonas de manipuleo, de productos hidrobiolgicos, estacionamiento. Suministros de combustibles, hielo y refrigeracin, respetando las normas de higiene sanitarias en la comercializacin de productos hidrobiolgicos procedentes de la pesca artesanal.

5.2.- Programacin de actividades de mantenimiento y reparacin de Equipos

Esta programacin comprende el Plan Anual de mantenimiento y reparacin de Equipos de la Infraestructura del IPAS, en realizar operaciones preventivas y correctivas fsicas de equipos de Planta de Fro, de Bombeo, Grifo, Plataforma de \muelles, equipo de oficina y computo etc.

5.3.- Plan de Manejo Ambiental de la Infraestructura

Tiene como finalidad reducir los impactos de contaminacin ambiental que se general dentro de las instalaciones del IPAS, teniendo en consideracin el vertimiento de las aguas de mar sin previo tratamiento, as como el vertimiento de los residuos slidos a la baha provenientes de la zona del rea de comerciantes.

VI.- ACTIVIDADES ADMINISTRATIVS Y OPERATIVAS

Las Infraestructuras Pesqueras Artesanales (IPAs) Desarrollan sus actividades administrativas y operativas a travs del cumplimiento de los instrumentos normativos como el Convenio de Administracin suscrito entre el Ministerio de la Produccin, FONDEPES, las Organizaciones Sociales y las Organizacin y Funciones, Manual de Administracin de las Infraestructuras Pesquera artesanales, Reglamento Interno de Trabajo, Plan Operativo Anual y Presupuesto

6.1.- Comit de Fiscalizacin

El Comit de Fiscalizacin, cuya participacin es autnomo, no tiene ingerencia ejecutiva en las actividades, es un elemento de supervisin y control y responde a la autoridad del PRODUCE y los costos son asumidos como gasto de la Administracin del IPAS. Interviene y da fe como fiscalizador en todos los actos que irroguen gasto. Cada vez que se rene el Comit de Fiscalizacin, levanta un Acta de las actividades, observaciones y recomendaciones y efecta un seguimiento del cumplimiento de sus recomendaciones y la subsanacin de sus observaciones.

6.2.- Recursos Humanos

La Administracin del IPAS, para su gestin administrativa y operativa cuenta con personal permanente, Eventual y prestacin de Servicios Personales (Eventual) de acuerdo al Cuadro

de Designacin de Funciones, Horario de Trabajo, Rol de Descanso Semanal y Cuadro de actividades de acuerdo a las operaciones o servicios que se brinda al pescador artesanal y usuario.

32

6.3.- Coordinacin Institucional 6.3.1- Organismos Pblicos La administracin del IPAS, mantiene buenas relaciones unificando criterios a travs del dialogo constante para lograr un buen manejo administrativo mediante los principios bsicos de autogestin, Autosostenimiento y autofinanciamiento empresarial con DIREPRO, FONDEPES, Municipalidad, Capitana de Puerto, Gobernacin, Salud, Educacin etc.

6.3.2.- Organismos Privados La administracin mantendr coordinaciones con Organismos privados como ONG y otras fuentes de financiamiento financiero nacionales e internacionales para inversiones en el Desembarcadero Pesquero Artesanal

34

Cuadro N 02

PROGRAMA GENERAL DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL IPAS

Cuadro N 3

35

PLAN ELEMENTAL DE SANEAMIENTO Y MEDIO AMBIENTE DEL IPAS

Cuadro N 4 PROGRAMA DE INVERSIONES DEL IPAS

36

PRESUPUESTO ANUAL 2010

INTRODUCCION

El presupuesto anual 2010, se ha elaborado en base a los ingresos y egresos de ejercicios anteriores, teniendo como referencia los planes y programas de mantenimiento y reparaciones, las proyecciones de actividades y futuros proyectos a desarrollarse en la Infraestructura de acuerdo al Plan Operativo Anual mediante datos estadstico del desenvolvimiento de la actividad pesquera artesanal.

OBJETIVOS

- Proyectar los ingresos y egresos para el ejercicio fiscal. - Optimizacin de la capacidad econmica y financiera del IPAS. - Planificar la utilizacin de los ingresos a percibir. - Racionalizar los gastos (egresos) en los diferentes rubros administrativos y

operativos. - Obtener Supervit como saldo neto del mes en la gestin econmica para lograr

las metas y objetivos trazados en la elaboracin del Programa Operativo Anual, la Administracin del IPAS debe captar los ingresos proyectados para cubrir las operaciones de gastos presupuestados.

Gastos Administrativos

a) Gastos Generales b) Remuneraciones

Gastos Operativos

a) Mercaderas b) Suministros c) Mantenimiento d) Fletes

Reparaciones Mayores

a) Gastos relacionados a resanar fallas, desperfectos, imprevistos en las Instalaciones y equipos incluye costo de materiales y de mano de obra

Inversiones

a) Adquisiciones e inversiones nuevas, as como reposicin de equipos con financiamiento del Fondo intangible, mediante la presentacin de Proyecto aprobado por el FONDEPES y autorizacin econmica de la DGPA.

37

PRESUPUESTO DE INGRESOS De Enero a Diciembre del 2010

38

PRESUPUESTO DE EGRESOS De Enero A Diciembre del 2010

40

3.4 PROGRAMA DE SUPERVISIN, CONTROL, FISCALIZACION Y ASESORAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS PESQUERAS

ARTESANALES

I. OBJETIVOS

- Supervisar in situ la gestin administrativa de las Infraestructuras Pesqueras Artesanales, cedidas en administracin y uso mediante convenio con las organizaciones sociales de pescadores artesanales.

- Brindar asesoramiento a las administraciones, orientadas a optimizar la calidad de gestin.

- Efectuar el seguimiento y control de la implementacin de las recomendaciones, hechas a la gestin de las Infraestructuras Pesqueros Artesanales a fin de obtener los correctivos del caso.

- Realizar las acciones de control y seguimiento sobre los aspectos Higinico Sanitario (D.S. N 040 -2001-PE), as como de conservacin del Medio Ambiente en las Infraestructuras Pesqueros Artesanales.

II. FINALIDAD

Propiciar que en las Infraestructuras Pesqueras Artesanales se pueda alcanzar:

- Eficiente gestin administrativa. - Brindar ptimos servicios a sus usuarios. - Elevar la productividad del Infraestructura Pesquero Artesanal - Mejorar los ingresos econmicos de las Infraestructuras Pesqueras

Artesanal. - Mejorar la calidad de los Productos Hidrobiolgicos - Adecuacin a las Normas Sanitarias promulgadas con el D.S. N 040-2001-

PE - Propender a la conservacin del medio ambiente

III. BASE LEGAL

- Ley General de Pesca Decreto Ley N 25977 - Decreto Supremo N 012-2001-PE-Reglamento - De la Ley General de pesca

- Convenio - Decreto Supremo N 040-2001-PE - R.M. N 209-2001-PE - D.S. N011-2010-PRODUCE

41

IV. ALCANCE

A las Infraestructuras Pesqueras Artesanales entregadas, en uso y administracin a los representantes de las Organizaciones Sociales de pescadores artesanales ms representativas de cada localidad, va suscripcin de Convenio con la Direccin General de Pesca artesanal del PRODUCE y FONDEPES

V. JUSTIFICACIN

La Direccin General de Pesca Artesanal, es el rgano responsable de supervisin,

asesoramiento y control de la gestin administrativa de las citadas Infraestructuras

Pesqueras Artesanales, cedido bajo Convenio de uso y Administracin a los

representantes de las Organizaciones Sociales, de pescadores artesanales.

Con el propsito de cautelar la operatividad de las Infraestructuras Pesquera Artesanales y

el uso correcto de los ingresos se hace necesario adoptar acciones de supervisin,

asesoramiento y control en forma peridica.

Asimismo, es necesario efectuar acciones que permitan adecuar a los Infraestructuras

Pesqueras Artesanales a las Normas Higinico Sanitarias y de conservacin del Medio

Ambiente.

VI. EJECUCION

El Programa de Supervisin, Control, Fiscalizacin y Asesoramiento ser Ejecutado por

Grupos Polivalentes de Profesionales de ser el caso

VII. ACTIVIDADES

En la supervisin se efectuarn las siguientes actividades:

1. Coordinacin con:

La DIREPRO, Autoridades Locales, DICAPI, Polica Nacional y Municipios, etc.

Representante de la Organizacin Social

Administrador

Comit de Fiscalizacin

Contador

2. Acciones a realizar:

A. Aspectos Administrativos

Arqueo de Caja a la fecha.

Revisin de libros Contables

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Revisin de cuentas bancarias

Anlisis de ingresos y gastos

Balance econmico mensual

Revisin del Reglamento Interno de Trabajo - RIT, y del Manual de Organizacin y Funciones MOF.

Revisin del archivo administrativo contable Cuentas por Cobrar

Cuentas por Pagar

Pago de Tributos

Evaluaciones del POA y Presupuesto

Focalizacin de Problemas

Previsiones para la adecuacin al D.S. N 040 -2001-PE

B. Aspectos Operativos

Infraestructura en Mar

Muelle: Marginal, Espign, Cabezo de Muelle Defensa del Muelle Plataforma baja, escaleras Luminarias Bombas de agua salad

Infraestructura en Tierra

Mdulos de Comercializacin

Pozas de lavado

Tanque elevado

Grifera

Sistema elctrico

Planta de Fro

Productor de Hielo

Cmara de Conservacin

Grifo De Combustible

Surtidores

Grupos electrgenos

Almacn

Oficinas Administrativas

Electrobombas

Focalizacin de Problemas

43

C Aspecto Higinico Sanitario y Medio Ambiente

Suministro de agua

Desage

Iluminacin

Servicios Higinicos

Desarrollo de Buenas Prcticas

Manipuleo de recursos hidrobiolgicos Desarrollo de buenas prcticas Higinico Sanitarias

D. Aspectos Asociativos y Normativos

Inscripcin de Organizaciones Sociales de Pescadores Artesanales en los registros pblicos

Inscripcin de Renovacin del Consejo Directivo de la Organizacin Social de Pescadores Artesanales

Comit de Comercializacin de productos hidrobiolgicos Coordinaciones Interinstitucionales: Municipalidad, DICAPI, otras

autoridades locales. Vigencia del Comit de Fiscalizacin

E. Levantamiento del Acta de Trabajo

1.- Acta de Trabajo

F. Seguimiento y Control las Recomendaciones anteriores

G.- Vigencia del Comit de Fiscalizacin y de la Directiva

44

3. 5 METODOLOGIA DE TRABAJO

En el desempeo de las actividades de supervisin el promotor regional, deber realizar: Cuando menos una visita mensual al desembarcadero. En esas visitas el promotor deber sostener reuniones de programacin, ejecucin y evaluacin de actividades tanto con la Junta Directiva, como tambin con el Administrador, los pescadores, de ser necesario tambin coordinaran con otras instituciones de la comunidad pesquera.

En estas reuniones de trabajo el promotor trata con la junta directiva diversos asuntos de gestin como es el caso del anlisis del balance mensual, la situacin econmica del Desembarcadero, el mantenimiento de la infraestructura y equipos, la ejecucin del presupuesto anual, la calidad de los servicios, asimismo revisan el acta de trabajo del mes anterior.

Las tareas operacionales de gestin son trabajadas con el Administrador, revisndose para el efecto los registros de planillas, fichas de inventario, guas de mantenimiento, libretas bancarias, archivo documentario y otros.

Concluidas las actividades de control y de fiscalizacin a la gestin econmica, tcnica y administrativa se emiten recomendaciones, se precisan los acuerdos tomados y se sealan en acta del mes los responsables de su ejecucin.

Es importante mencionar que el promotor en el desarrollo de su trabajo realiza un doble rol, el de supervisor y el de asesor, como asesor imparte conocimientos y enseanzas, capacita y brinda apoyo, focaliza los problemas de gestin, recomienda medidas correctivas, apoya su ejecucin y evala los resultados obtenidos.

Es importante que el promotor aplique las medidas correctivas in situ, no dejar tareas pendientes para despus. Las recomendaciones no deben quedar slo en oficios o documentos. El promotor apoyar personalmente, las tareas operacionales y de coordinacin. Buscar vincular al administrador y al gremio con otras instituciones u organismo que intervienen en el mbito de la pesca y de la caleta: capitanas, universidades, empresas y dems instituciones.

El promotor buscar involucrar e informar a todos los pescadores, promoviendo por lo menos una asamblea general de los pescadores al ao, donde se informe los resultados de gestin, los logros y los problemas administrativos econmicos y tcnicos. Cabe mencionar que las tarifas no deben discutirse en Asamblea, su ajuste depende del estudio tcnico.

En resumen el promotor, para ganarse la autoridad y respeto por parte de los pescadores, debe dar el buen ejemplo en cuanto a cumplimiento de los compromisos asumidos, actuar con mucha transparencia y equidad.

A continuacin se detallan en forma esquemtica las actividades ms relevantes que el promotor debe realizar en la supervisin mensual a las caletas. Para facilitar la ejecucin de estas actividades, se describe cada una de ellas indicando el procedimiento operacional a seguir, as como tambin el formato a utilizar.

Las actividades se agrupan en tres niveles segn el tipo de interlocutor operacional; Junta Directiva y/o Comit de Fiscalizacin, la Administracin y la DIREPRO correspondiente.

45

ACTIVIDADES CON LA JUNTA DIRECTIVA

La actividad central que el promotor debe desarrollar con la Junta Directiva es la de analizar y evaluar la

gestin administrativa del desembarcadero.

Para el desarrollo de esta actividad el promotor debe reunir a los encargados de la Organizacin Social,

Presidente y Secretario de Economa Comit de fiscalizacin, responsables de Gestin del

Desembarcadero.

Actividad (1)

Lectura del acta del mes anterior. Evaluacin de las actividades ejecutadas que fueron programadas el

mes anterior, grado de cumplimiento. Medidas correctivas a tomar.

Procedimientos

Reunin mensual con los responsables la Junta Directiva. Se da lectura al acta de trabajo del mes

anterior, se analiza punto por punto verificando el grado de cumplimiento de las recomendaciones

formuladas. De existir puntos pendientes se precisa su incumplimiento y quedan registradas en el acta

del mes, como medidas a ejecutar.

Formato

Acta de trabajo del mes

Actividad (2)

Anlisis de la situacin econmica del desembarcadero, comportamiento de los ingresos y egresos,

indicadores econmicos, estructura de costos, rgimen tarifario.

Procedimiento

Informe a los Miembros de la Junta Directiva sobre la situacin econmica del desembarcadero. En

reunin conjunta se analiza y revisan los formatos econmicos dndose lectura a los resultados

econmicos del mes. Se verificar si las tarifas han sido actualizadas oportunamente y si cubren los

costos del desembarcadero.

Formato

Balance Mensual

Actividad (3)

Anlisis de la gestin econmica, grado de participacin de la organizacin social, medidas correctivas a

tomar.

46

Procedimiento

Revisin de los registros, econmicos, facturas y recibos, verificar visado de gastos por el responsable

del gremio, recomendaciones.

Formato

Registro diario de ingresos y egresos.

Actividad (4)

Verificar estado de mantenimiento de equipos e infraestructura.

Procedimiento

Revisar el plan de mantenimiento y su ejecucin, la asignacin de fondos de reposicin y

comportamiento del fondo intangible.

Formato

Plan de mantenimiento

Actividad (5)

Evaluacin del personal, cambio de personal, forma de seleccin.

Procedimiento

Anlisis del rgimen salarial y del rendimiento del personal, grado de responsabilidad, dedicacin y

cumplimiento. Tambin se analiza el monto de remuneraciones: sus componentes el bsico,

bonificaciones y descuentos. Se revisan los dispositivos legales e indicadores econmicos sobre

productividad. Verificar si el cambio o seleccin de personal ha tomado en cuenta la calificacin obtenida

en los cursos de capacitacin.

Formato

Listado y calificacin del personal capacitado, planilla de sueldos, indicadores de productividad, horarios

de trabajo

Actividad (6)

Precisar cumplimiento de responsabilidad y funciones por la Junta Directiva en la gestin del

desembarcadero.

Procedimiento

Verificar grado de participacin de la Organizacin Social en la gestin, recabar criterio de la

administracin sobre apoyo y supervisin a lo desembarcaderos.

47

Formato

Manual de Organizacin y Funciones, Reglamento Interno de Trabajo

Actividad (7)

Elaboracin del acta de trabajo, precisando actividades a ser ejecutadas en el mes.

Procedimiento

Se elabora el acta de trabajo conjuntamente, el administrador y el promotor del PRODUCE, se focalizan

problemas, se sealan medidas correctivas, se precisan los acuerdos tomados y los responsables de su

ejecucin.

Formato

Acta de Trabajo

Actividad (8)

Evaluar la gestin del desembarcadero en sus niveles normativos.

Procedimiento

Se verifica el cumplimiento de los instrumentos normativos como el convenio de administracin, el

manual de organizacin y funciones, el reglamento interno de trabajo y el plan operativo anual.

Formato

Instrumentos normativos; manuales y reglamentos.

ACTIVIDADES CON LA ADMINISTRACIN

En la supervisin mensual del promotor al desembarcadero desarrolla diversas lneas operacionales de

supervisin y asesora a la gestin del Administrador que se resumen en los siguientes puntos:

Actividad (1)

Arqueo de caja, revisin del libro caja y bancos, frecuencia de depsitos bancarios.

Procedimiento

Verificar efectivo, saldo caja, libretas bancarias, revisin de cheques emitidos

Formatos

Formato de arqueo.

48

Actividad (2)

Anlisis econmico, verificacin de formatos econmicos y de la documentacin sustentatoria.

Procedimiento

Junto al administrador se revisan los registros diarios, mensuales y balances y se verifica su informacin

sustentatoria, facturas, recibos y talonarios.

Formatos

Registros econmicos; diarios, mensuales y balance.

Actividad (3) Verificar oportunidad de ajuste tarifario.

Procedimiento

Revisar fecha de aplicacin de la tarifa actualizada por la DIREPRO.

Formato

Directiva con nuevas tarifas

Actividad (4) Verificar asignaciones y comportamiento financiero del fondo intangible de reposicin.

Procedimiento

Revisar en las fichas patrimoniales, la vida til de los equipos, su valor, los montos depreciados, fondos

acumulados y saldos.

Formatos

Fichas patrimoniales de inventarios

Actividad (5)

Verificar el buen funcionamiento de los servicios que ofrece la infraestructura.

Procedimiento

Constatar in situ el funcionamiento y modalidad de los servicios que presta el desembarcadero.

Formato

Registro de inspeccin

49

Actividad (6)

Formular conjuntamente el administrador el plan operativo y el proyecto de presupuesto de ingresos y

egresos.

Procedimiento

Formulndose las actividades, inversiones, gastos y su funcionamiento por fuentes de origen.

Formato

Plan operativo y presupuesto anual

Actividad (7)

Verificar la situacin y organizacin del archivo documentario.

Procedimiento

Revisar si el archivo se encuentra al da, ver su clasificacin y ordenamiento.

Formato

Archivo

Actividad (8)

Revisar ejecucin del plan operativo.

Procedimiento

Analizar grado de cumplimiento del plan operativo; inversiones, mantenimiento, etc.

Formato

Plan operativo

Actividad (9)

Revisar ejecucin de las recomendaciones sentadas en acta del mes anterior.

Procedimiento

Verificar recomendaciones y ejecucin de medidas correctivas sentadas en acta de trabajo del mes

anterior

Formato

Acta de trabajo

50

Actividad (10)

Revisar factores causales para la contratacin o despido de personal eventual.

Procedimiento

Se debe conocer las razones que motivaron la contratacin o cese de personal eventual.

Formato

Planilla de sueldos

Actividad (11)

Constatar in situ estado de la infraestructura, equipos y limpieza. Recomendar medidas para su

conservacin, operatividad, mantenimiento y limpieza de los equipos y de la infraestructura.

Procedimiento

Verificar registros y plan de mantenimiento; horas de funcionamiento de equipos, cambio de filtros,

aceite, uso de combustible. Inspeccionar infraestructura, equipos y limpieza del desembarcadero.

Formatos

Registro y plan de mantenimiento

Actividad (12)

Verificar la remisin de informes mensuales del administrador al gremio, sobre la situacin general de la

administracin del desembarcadero.

Procedimiento

Constatar si la administracin proporciona con regularidad informacin sobre la gestin econmica y

administrativa.

Formato

Informes mensuales

51

ACTIVIDADES CON LA DIREPRO

El promotor regional desarrolla en la DIREPRO tareas de programacin y evaluacin, as como tambin

gestiones y coordinaciones institucionales de apoyo a la gestin del desembarcadero. Las actividades

ms importantes son las siguientes.

Actividad (1)

Entrega mensual de registros econmicos al centro de cmputo, obtencin de indicadores econmicos,

de produccin y grficos.

Procedimiento

Los registros econmicos deben ser entregados al centro de cmputo para su procesamiento y

obtencin de cuadros estadsticos, grficos e indicadores.

Formatos

Modelo de cuadros, grficos e indicadores.

Actividad (2)

Evaluacin econmica y administrativa del desembarcadero.

Procedimiento

Anlisis de resultado ver comportamiento de los indicadores, tendencias, cuantificacin de variables

productivas y econmicas. En la gestin administrativa considerar el desempeo del personal, la

organizacin del trabajo, el manejo documentario y cumplimientos de normas de gestin.

Formatos

Cuadros y grficos

Actividad (3)

Elaboracin de directivas sobre ajuste de tarifas.

Procedimiento

Ajuste de tarifas en base al comportamiento de costos.

Formato

ndice de costos del desembarcadero.

Actividad (4) Dar trmite para la autorizacin de gastos e inversiones cuya competencia es del PRODUCE Procedimiento

52

Verificar el sustento que acompaa la solicitud de aplicacin de fondos, de ser aceptable tramitar la

autorizacin por el Director Regional.

Formato

Memorndum

Actividad (5) Elaboracin y gestin de documentos de oficio; directivas, cartas, oficios.

Procedimiento

Apoyo y elaboracin de diversos documentos de oficio dirigidos a diferentes instituciones

Formato

Documentos

Actividad (6) Elaboracin del informe mensual al Director Regional con copia a la Direccin General de Pesca Artesanal en la sede central.

Procedimiento

El informe debe incluir informacin sinttica referida a la gestin del gremio, del administrador, el estado de mantenimiento y limpieza del desembarcadero, la gestin econmica, las coordinaciones institucionales Formato Formato de informe

Actividad (7) Programacin y evaluacin de actividades del promotor. Procedimiento

En lo fundamental se focalizan los problemas encontrados, se priorizan las actividades a ejecutar, y se precisan los resultados que se esperan alcanzar. El mes siguiente se contrastan los resultados obtenidos con los esperados. Formato Gua de programacin y evaluacin

Actividad (8)

Apoyo al gremio y administracin en la coordinacin interinstitucional.

Procedimiento

53

Se trata de fomentar y cooperar en la vinculacin con otras instituciones como los gobiernos regionales,

locales, universidades, capitanas, entre otros.

Formato

Accin de coordinacin institucional

Actividad (9)

Apoyo en gestiones ante el PRODUCE para la autorizacin de inversiones en la ampliacin o modificacin de la infraestructura. Procedimiento Toda ampliacin o modificacin de la infraestructura, requiere de la conformidad de la unidad del

PRODUCE, para tal efecto el promotor deber realizar los trmites documentarios que sean necesarios.

Formato

Documentos de proyecto de oficio

Actividad (10)

Asesoramiento y apoyo en gestiones para obtener la licencia de funcionamiento, RUC, autorizacin de

venta de combustible, trmites en las empresas de energa elctrica, capitana y otras gestiones

necesarias.

Procedimiento

Gestiones personales junto al Administrador y o el Gremio, cursar los documentos requeridos para el

efecto.

Formatos

Elaboracin de proyecto de documentos.

APOYO DE LA DIREPRO AL PROMOTOR REGIONAL

Para el cumplimiento de las actividades del promotor la DIREPRO debe proporcionar el

siguiente apoyo:

a. Aprobar y autorizar las actividades programadas por el promotor.

b. Proporcionar al promotor la logstica necesaria para el cumplimiento de sus funciones para que

se concrete su visita peridica a la infraestructura.

c. Revisar y emitir la directiva de ajuste de tarifas conjuntamente con la presentacin del Plan

Operativo Anual y Presupuesto en la primera quincena del mes de octubre de cada ao.

d. Asesoramiento y apoyo al promotor en gestiones con las dems instituciones del lugar.

e. Revisar y aprobar el informe mensual del promotor y de ser necesario emitir recomendaciones.

54

3.6 ARQUEO DE CAJA

En las oficinas del Desembarcadero Pesquero Artesanal de __________________ del da ________ de _________________ a horas ______________ se efectu el Arqueo de Caja, al _________________ el seor (a) _______________________ en presencia de los miembros del Comit Fiscalizador, seores: - - - Promotor Regional - Representante de la DGPA

I. FONDOS ARQUEABLES

BILLETES N TOTAL

De S/.200.00

100.00

50.00

20.00

10.00

SUB TOTAL

MONEDAS N TOTAL De S/.5.00

2.00 1.00 0.50 0.20 0.10

SUB TOTAL

Observaciones : ____________________________________________

____________________________________________

TOTAL DE FONDOS ARQUEABLES : S/.

55

II. MOVIMIENTO INGRESOS DEL MES SALDO AL MES ANTERIOR S/.

INGRESOS POR SERVICIOS Otros Ingresos DETALLE III. MOVIMIENTO EGRESOS DEL MES Compras segn facturas o B/V Depsitos efectuados TOTAL DE EGRESOS IV. CONCILIACIN DE SALDOS

TOTAL DE INGRESOS : MENOS EGRESOS : SALDO ENCONTRADO : EXPLICACIN

V. RESULTADOS FONDOS ARQUEABLES : SALDO ENCONTRADO : En presencia de los presentes se devolvi los Fondos Arqueados al Administrador, firmando en seal de conformidad:

Representante de la Organizacin Social Administrador

Representante de Comit de Fiscalizacin Contador

Supervisor DGPA Promotor DIREPRO

56

3.7 ACTA DE TRABAJO

En las oficinas de la Infraestructura Pesquera Artesanal de __________________ del

da _______ de _____________ a horas ________ se reunieron de una parte los

miembros del Comit de Fiscalizacin, seores:

-

-

-

-

Promotor Regional

-

Representante de la DGPA

-

Con el objeto de evaluar la gestin econmica del citado Desembarcadero

I. PROBLEMAS FOCALIZADOS

1. __________________________________________________________ __________________________________________________________ 2. __________________________________________________________ __________________________________________________________ 3. __________________________________________________________ __________________________________________________________

4. __________________________________________________________ __________________________________________________________ 5. __________________________________________________________ __________________________________________________________ 6. __________________________________________________________ __________________________________________________________ 7. __________________________________________________________

57

II. ACUERDOS ADOPTADOS

1. __________________________________________________________ __________________________________________________________ 2. __________________________________________________________ __________________________________________________________ 3. __________________________________________________________ __________________________________________________________ 4. __________________________________________________________ __________________________________________________________ 5. __________________________________________________________ __________________________________________________________ 6. __________________________________________________________ __________________________________________________________ 7. __________________________________________________________

III. RESPONSABLES DE LA EJECUCIN Y PLAZOS

1. __________________________________________________________ __________________________________________________________ 2. __________________________________________________________ __________________________________________________________ 3. __________________________________________________________ __________________________________________________________ 4. __________________________________________________________ __________________________________________________________ 5. _________________________________________________________ 6. _________________________________________________________

58

7. _________________________________________________________ IV. RECOMENDACIONES

1. __________________________________________________________ __________________________________________________________ 2. __________________________________________________________ __________________________________________________________ 3. __________________________________________________________ __________________________________________________________ 4. __________________________________________________________ __________________________________________________________ Fecha, Firmas


Representante del Comit de Fiscalizacin Contador

Supervisor DGPA Promotor DIREPRO

59

3.8 HOJA DE SUPERVISION

I. GENERALIDADES

N ITEM

1.1. Supervisor

1.2. Administrador

1.3. Representante de la Organizacin Social

1.4. Representante del Comit de Fiscalizacin

1.5. Contador de la Infraestructura

II. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LABORALES

SI NO

2.1. Convenio Actualizado

2.2. Contrato vigente :Administrador y personal

2.3. Gastos Administrativos Excesivos

2.4. Directiva de tarifa actualizada

2.5.Remisin oportuna de informacin econmica y

estadstica de desembarque

2.6 Tienen Licencia de Funcionamiento

2.7 Cuentan con POA y Presupuesto

2.8. Tienen Inventario Fsico de Bienes (a que fecha?)

2.9 Utilizan sello de cancelado

2.10Depsito oportuno de ingresos y provisin de Fondo

Intangible

2.11. Saldo de Caja excede 1/4 UIT

2.12. Tienen Comit de Fiscalizacin.

2.13. RUC de Organizacin Social N

2.14. Exoneracin de Impuesto a la Renta de 3ra Categora Desde:

2.15. Pago de IGV, oportunamente (Ex FONAVI)

2.16. Pagos a ESSALUD al da

2.17. Pagos a Sistema Nacional de Pensiones al da

2.18.Aportaciones por tiempo de servicios

(CTS /Semestral)

HOJA DE SUPERVISION

EVALUACIONN ITEM OBSERVACIONES

Nombre

OBSERVACIONES ADICIONALES:

60

III. ASPECTOS CONTABLES

SI NO

3.1. Cuenta Bancaria

3.2. Cuenta con Fondo Intangible

3.3. Comprobantes (Facturay/o Boleta)

3.4. Cuentas por cobrar

3.5. Cuentas por pagar

3.6. Libros Contables en Oficinas Administrativas del DPA

3.7. Libro Planilla

3.8. Libro Inventario y Balance

3.9. Libro Mayor

3.1 Libro Caja

3.11. Libro Diario

3.12. Libro de Registro de Compras

3.13. Libro de Registro de Ventas

3.14. Libro Auxiliar de Caja

3.15. Libro Banco

3.16. Balance Semestral y Anual



Supervisor DGPA Promotor

EVALUACIONOBSERVACIONES


HOJA DE SUPERVISION

N ITEM

61

IV. ASPECTOS OPERATIVOS

SI NO

4.1. Infraestructura y Oficina Operativa

4.2. Producto de Hielo y Cmara Operativa

4.3. Surtidor de combustible Operativo

4.4. Grupo Electrgeno Operativo

4.5. Mdulos de Manipuleo

4.6. Defensas del Muelle en buen estado

4.7. Pisos en buen estado (Lozas, veredas, sardineles, etc)

4.8. Patio de maniobras

4.9. Cumplimiento de la RM N 209-2001-PE (Tallas mnimas)

4.10. Implementacin de nuevos servicios

Nuevas inversiones Detallar:

V. ASPECTOS HIGINICO - SANITARIOS (D.S. N 040-2001-PE)

SI NO

5.1.

5.1.1.Suministro, almacenamiento y distribucin de agua

limpia

5.1.2.Tanques de Almacenamiento de tipo sanitario y

hermtico

5.1.3.Construdos de material inocuo, fcil de limpiar y

mantener

5.2.

5.2.1. Con tapas y rejillas no corrosibles

5.2.2. Impiden el ingreso de plagas y contaminantes

5.2.3. Canaletas con seccin en "U" que facilita su limpieza

5.2.4.Con pendientes mayores en pisos para evitar la

sedimentacin

5.2.5.Cuenta con instalaciones para el tratamiento efectivo

de los efluentes antes de ser vertidos

5.2.6. Cuenta con Trampa de Slidos

5.2.7. Desage conectado a la Red Pblica

N ITEM OBSERVACIONESEVALUACION

HOJA DE SUPERVISION

N ITEMEVALUACION

OBSERVACIONES

4.11.

SUMINISTRO DE AGUA

DESAGES


62

SI NO

5.3.

5.3.1.Presentan Programa de Control H&S

5.3.2.Hbitos del personal aseguran H&S

5.3.3.Aplican programas de desinfeccin de superficies y

control de plagas

5.3.4.Realizan control sanitario del agua utilizada

5.4.

5.4.1.Asegura que las operaciones se realicen en

condiciones H&S adecuadas

5.4.2. Garantiza el suministro de agua limpia

5.4.3.Asegura que las operaciones se realicen en reas

iluminadas adecuadamente

5.4.4.

Produce o usa hielo fabricado con agua limpia,

manipulado y almacenado en condiciones H&S

adecuadas

5.4.5. Se brinda capacitacin al personal del DPA

5.5.

5.5.1.Descarga con Mtodos y Procedimientos garantizan su

preservacin y evitan contaminacin

5.5.2.

Manipuleo en reas que eviten la contaminacin,

exposicin directa a rayos solares y prevenga daos

fsicos.

5.5.3El eviscerado, descabezado y cortado se realiza sobre

mesas con superficies limpias, nunca en el suelo

5.5.4. El pescado es adecuadamente enfriado en hielo

5.5.5.El pescado es colocado en cajas o vehculos frigorficos

evitando producir daos fsicos.

5.5.6La eliminacin adecuada de los desechos evita

contamiancin del medio ambiente




N ITEMEVALUACION

OBSERVACIONES

RESPONSABILIDAD DEL ADMINISTRADOR

MANIPULEO DE RECURSOS HIDROBIOLGICOS

PRACTICAS HIGINICO SANITARIAS


63

VI. ASPECTOS ASOCIATIVOS Y NORMATIVOS

SI NO

6.1.

Inscripcin de la Organizacin Social en los Registros

Pblicos

6.2.

Inscripcin en los Registros Pblicos de la Renovacin

de la Junta Directiva

6.3.

Cuentan con Comit de Comercializacin de Recursos

Hidrobiolgicos

6.4.

Coordinaciones Interinstitucionales: Municipalidad,

DICAPI y Otras Autoridades Locales

6.5. Vigencia del Comit de Fiscalizacin y de Directiva




FECHA:

OBSERVACIONES

HOJA DE SUPERVISION


N ITEMEVALUACION

64

3.9 MODELO DE INFORME ECONMICO ADMINISTRATIVO

Se realizarn visitas constantes a los IPAS, cuando menos una (1) visita de supervisin

mensual, donde se sostendrn reuniones de programacin, ejecucin y evaluacin de

actividades tanto con la junta Directiva, como con el Administrador y los pescadores; de ser

necesario igualmente se coordinara con otras instituciones del lugar.

En dichas reuniones se trata con la Junta Directiva y el Administrador diversos aspectos de

gestin como el caso del anlisis del balance mensual, la situacin econmica del

Desembarcadero, el mantenimiento de la infraestructura y equipos, la ejecucin del

presupuesto anual, la calidad de los servicios, asimismo se efecta un arqueo de fondos y

Acta de trabajo, revisndose el Acta de Trabajo del mes anterior, para verificar el avance de

la implementacin de lo recomendado.

Las tareas operacionales de gestin son trabajadas con el Administrador, revisndose para el

efecto los registros de planilla, fichas de inventario, guas de mantenimiento, libretas

bancarias, documentacin sustentatoria de ingresos y egresos, etc.

Concluidas las actividades de control y de fiscalizacin a la gestin econmica, tcnica y

administrativa se emiten recomendaciones, se precisan los acuerdos tomados y se sealan

en el Acta del mes los responsables de su ejecucin.

Es importante que se apliquen las medidas correctivas in situ, no dejar tareas pendientes,

las recomendaciones no deben quedar solo en documentos.

Actividades con la Junta Directiva y el Administrador

La actividad central con la junta directiva y el administrador es analizar y evaluar la gestin

administrativa del Desembarcadero, para ello debe reunir a sus representantes, para realizar

lo siguiente:

- Arqueo de Fondos y Caja Chica - Lectura del Acta de Trabajo del mes anterior, evaluacin de las actividades ejecutadas

que fueron programadas, se analiza punto por punto verificando el grado de cumplimiento de las recomendaciones con especial nfasis aquellas orientadas a mejorar la rentabilidad del Desembarcadero y se adoptan las medidas correctivas del caso, lo cual debe constar en el acta de trabajo correspondiente como medida a ejecutar.

- Informe de la situacin econmica del Desembarcadero a los miembros de la Junta

Directiva, anlisis conjunto y verificacin del cumplimiento de la Directiva de tarifas as como su actualizacin oportuna a fin de garantizar que cubran los costos del Desembarcadero.

- Revisin de los registros econmicos, Facturas, Boletas de venta, recibos, verificar visado del gasto por el responsable del Gremio, asimismo verificar el ordenamiento del acervo documentario.

65

- Revisar el plan de mantenimiento y su ejecucin, as como la provisin del fondo

intangible (reposicin y previsin social). - Formular y/o evaluar trimestralmente POA y presupuesto, dando a conocer el resultado de

las mismas a la DNPA. - Verificacin de la remisin oportuna de informes mensuales del administrador, al octavo

da del mes siguiente. - Asesoramiento de las diferentes gestiones ante instituciones como Consejo Municipal,

Capitana, Gobierno Regional, ONG, etc. - Anlisis de la contratacin del rgimen salarial y del rendimiento del personal, grado de

responsabilidad, dedicacin y cumplimiento; tambin anlisis del monto de remuneraciones, sus componentes el bsico, bonificaciones, descuentos.

- Verificar el grado de participacin de la Organizacin Social en la gestin del

Desembarcadero. - Elaboracin del Acta de Trabajo conjuntamente con el administrador y representantes de

la Junta Directiva, focalizndose la problemtica del Desembarcadero y detallndose las medidas correctivas as como los responsables de su ejecucin y el plazo de tiempo con que cuenta cada uno de ellos.

- Evaluacin de la gestin del Desembarcadero a travs del cumplimiento de los

instrumentos normativos como el Convenio de Administracin, Manual de Organizaciones y Funciones, Reglamento Interno de trabajo y el Plan Operativo Anual y Presupuesto.

66

FORMATO DE INFORME ECONMICO

I. Antecedentes

II. Hechos

2.1. Puntos Tratados (Aspectos administrativos, operativos, higiene y

saneamiento)

2.2. Acuerdos Tomados

III. Conclusiones

IV. Recomendaciones

MODELO DE PROGRAMA DE HIGIENE Y SANEAMIENTO PARA LOS DESEMBARCADEROS PESQUEROS ARTESANALES

1.- PROPSITO

2.- BASE LEGAL

3.- RESPONSABILIDAD

4.- COMPONENTES DEL PROGRAMA DE H & S

5.- PROCEDIMIENTOS

6.- REGISTROS DE VIGILANCIA O MONITOREO

7.- REGISTROS DE VERIFICACIN

8.- APENDICES

APNDICE 1: SUBPROGRAMA DE CONTROL DE LOS HABITOS DEL PERSONAL

APNDICE 2: SUBPROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIN

APNDICE 3: SUBPROGRAMA DE CONTROL DE LA CALIDAD SANITARIA DEL AGUA

APNDICE 4: SUBPROGRAMA DE CONTROL DE PLAGAS

APNDICE 5: REGISTROS DE MONITOREO O VIGILANCIA

APNDICE 6: REGISTROS DE VERIFICACIN

67

1.- PROPSITO

Elaborar y aplicar un Programa de H & S y cumplir con la legislacin sanitaria, previniendo

exponer al producto alimenticio a condiciones de riesgo para la salud de los consumidores,

como contaminaciones directas o cruzadas desde el agua, o desde el ambiente o desde las

superficies que entran en contacto directo e indirecto con el pescado o marisco, o por malas

prcticas de los manipuladores.

2.- BASE LEGAL

El presente Programa de H & S tiene como referencia principal la Norma Sanitaria para las actividades Pesqueras y Acucola. D.S. 040-2001-PE.

3.- RESPONSABILIDAD

El artculo 26 de la Norma 040-2001-PE establece que los operadores de los

desembarcaderos o puertos pesqueros, sern responsables de:

a. Asegurar que las operaciones se realicen en condiciones higinicas y sanitarias y de preservacin del pescado.

b. Garantizar el suministro de agua limpia.

c. Producir o utilizar hielo fabricado con agua limpia, manipulado y almacenado en condiciones higinicas y sanitarias.

d. Brindar capacitacin a su personal y a los usuarios en temas relacionados al manipuleo del pescado y sus implicancias en la salud pblica.

Por ello el operador o administrador del Desembarcadero es el responsable de la

elaboracin, aplicacin, vigilancia y verificacin del presente Programa de H & S.

4.- COMPONENTES DEL PROGRAMA DE H & S

El programa de Higiene y Saneamiento comprende los siguientes subprogramas:

SUBPROGRAMA DE CONROL DE LOS HABITOS DE LIMPIEZA. APNDICE 1

SUBPROGRAMA DE CONTROL DE LA LIMPIEZA Y DESINFECCIN. APNDICE 2

SUBPROGRAMA DE CONTROL DE LA CALIDAD SANITARIA DEL AGUA. APNDICE 3

SUBPROGRAMA DE CONTROL DE PLAGAS. APNDICE 4

68

5.- PROCEDIMIENTOS

LISTA DE PROCEDIMIENTOS A APLICAR EN EL PROGRAMA DE H & S

PI01: Procedimiento de lavado de manos

PI02: Procedimiento de limpieza y desinfeccin de superficies

PI03: Procedimiento de desinfeccin del agua potable

6.- REGISTROS DE LA VIGILANCIA O MONITOREO

Lista de formatos de vigilancia o monitoreo y control

Formato DIM01: Control Diario de Higiene y Saneamiento del Desembarcadero

Formato DIM02: Control de Residual de Cloro Libre

7.- REGISTROS DE LA VERIFICACIN

LISTAS DE FORMATOS DE VERIFICACIN

Formato DIV01: Verificacin semanal del Programa de H & S

Formato DIV02: Control de plagas y animales. Verificacin semanal

Registros microbiolgicos de la Calidad del Agua.

APNDICE 1

SUBPROGRAMA DE CONTROL DE LOS HABITOS DEL PERSONAL

1.- PROPSITO

Evitar la contaminacin del pescado y los mariscos con patgenos de origen personal por

malas prcticas de los manipuladores.

2.- RESPONSABILIDAD

El Jefe de Limpieza y Desinfeccin es el responsable que se ejecute este subprograma

El jefe de L & D es el encargado del monitoreo y registro de las acciones de vigilancia y

control. El administrador es el encargado de las acciones de verificacin y registro del

presente subprograma.

3.- AMBITO DE APLICACIN

Este subprograma de control de las practicas de Higiene del personal ser aplicado en las

zonas de descarga, manipuleo y estibado del pescado y mariscos y a aquellos que utilicen los

servicios higinicos.

69

4.- PROCEDIMIENTO DE LAVADO DE MANOS: PIM01

4.1 Aplicacin: Este procedimiento debe ser aplicado por todos los manipuladores de pescado

que hacen uso de los servicios higinicos del desembarcadero.

4.2 Materiales, jabones y desinfectantes: Se utilizara agua potable, jabn neutro lquido o en

barra y papel toalla.

4.3 Descripcin del procedimiento:

a) Mojar las manos

b) Colocar jabn sobre las manos restregando vigorosamente. Enjuagar con abundante agua.

c) Hacer un segundo lavado con jabn refregndose vigorosamente las manos, hasta el antebrazo.

d) Enjuagar con abundante agua.

e) Secar con aire o con papel de un solo uso.

Nota: Colocar el procedimiento en letreros o a manera de afiches en lugares visibles cerca

de los lavaderos.

5.- ACCIONES DE VIGILANCIA, VERIFICACIN Y REGISTRO

En el siguiente esquema se presenta el esquema de Vigilancia, Verificacin y Registro de los

Hbitos del Personal, constituido principalmente por los manipuladores de pescado y en

algunos casos a los usuarios en general.

70

SPHS01

pagina 1 de 1

ITEM

ACTIVIDAD DE CONTROL

Que

Como

Metodo o procedimiento

Donde

Area de

Aplicacion

Frecuencia

MONITOREO O VIGILANCIA

Quien, Cuando, Registro de

resultados

VERIFICACION

Quien, Cuando, Registro

de Resultados

1 Inspeccion Visual de la

aplicacin de estrategias

de exclusion y reduccion

mientras son realizadas

Inspeccion visual mientras el

procedimeinto es realizado1. En las zonas de

descargas. 2. En zona de

tareas previas.

3. En los lugares

de

almacenamiento

de desperdicio de basura.

4. En los

alrededores

Diaria

Semanal

Jefe de H&S, en la limpieza final

del desembarcadero, resultados en formatoo DIM01: Control Diario

de Higiene y Saneamiento del

Desembarcadero

Administrador. Resultados

en formato DIV01 y DI02: Verificacion semanal del

Programa de H&S y Control

de Plagas.

2 Inspeccion de la

aplicacin de estrategias

de destruccion, despues

que estas han sido

ejecutadas.

Inspeccion visualdespues que

la estrategia ha sido aplicada.1. En las zonas de

descargas.

2. En zona de

tareas previas.

3. En los lugares de

almacenamiento

de desperdicio de

basura.

4. En los

alrededores

Mensual o de

acuerdo a las

necesidades del

desembarcadero


en formato DIV01:

Verificacion semanal del

Programa de H&S y formato DIV02. Control de Plagas.

3 Comprobacion de la

utilizacion de sustancias

toxicas e informacion de

los proveedores de

sustancias toxicas

1. Comprobacion visual durante

la preparacion y el uso correcto

de insecticidas y rodenticidas y

otras sustancias consideradas

toxicas.

2. Informacion del proveedor.

1. Almacen de

sustancias toxicas

Mensual o

cuando se

realizan

estrategias de

destruccion


en formato DIV01:


Programa de H&S

4 Comprobacion de

rotulado y

almacenamiento

correcto de sustancias

toxicas

Comprobacion visual 1. Almacen de sustancias toxicas

Mensual Administrador.

Resultados en formato

DIV02. Control de

Plagas.

5 Revision de los

formatos de registro

de monitoreo

completados y

f irmados

Inspeccion visual Semanal Administrador. Resultados en formato DIV01:


Programa de H&S

DPASUBPROGRAMA DE CONTROL DE PLAGAS

Control, Vigilancia y Registro

71

APNDICE 2

SUBPROGRAMA DE CONTROL DE LA LIMPIEZA Y DESINFECCIN

1.- PROPSITO

Elaborar, aplicar y verificar un Programa de Limpieza y Desinfeccin de tal manera de

alcanzar el cumplimiento de la Legislacin Sanitaria, evitando exponer al producto a

condiciones de riesgo para la salud de los consumidores, a causa de cualquier

contaminacin desde el ambiente y las superficies que entren en contacto directo e

indirecto con el pescado y mariscos, as como evitar contaminaciones cruzadas.

2.- BASE LEGAL

El articulo 29.b de la Norma Sanitaria para las actividades Pesqueras y Acucola exige que los desembarcaderos elaboren, apliquen y verifiquen un Programa de Limpieza y Desinfeccin. Los Programas y sus registros deben estar disponibles a inspeccin por la autoridad de vigilancia sanitaria.

3.- AMBITO DE APLICACIN

El programa de L & D, se aplicara en la zona de desembarque, zonas de tareas previas

como lavado, enhielado y despacho del pescado, sistema de agua potable y agua de mar,

zona de estacionamiento, planta de fro, servicios higinicos, oficinas y alrededores.

4.- RESPONSABILIDAD

El jefe de Limpieza y Saneamiento es el responsable de la ejecucin y vigilancia de este

Subprograma y el administrador de verificarlo.

5.- PAUTAS DEL CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO RELACIONADAS CON LA

EJECUCIN DEL PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIN

5.1- CON RELACION AL AGUA UTILIZADA EN LA LIMPIEZA

La utilizacin del agua en las operaciones de Limpieza y Desinfeccin se efectuara

bajo las siguientes pautas:

a. El agua limpia de mar o salada deber ser empleada en la limpieza diaria para

las operaciones de pre-enjuague y enjuague.

b. El agua potable deber ser utilizada:

1. Para el lavado de manos 2. En la preparacin de soluciones de detergente y desinfectantes 3. En los ciclos completos

nuevo manual de infraestructuras 2010

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