municipio del distrito metropolitano de quito examen
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MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
EXAMEN ESPECIAL A LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE BIENESINMUEBLES MUNICIPALES Y RECAUDACIÓN DE CÁNONES DE
ARRENDAMIENTO A CARGO DE LAS DIRECCIONES METROPOLITANASADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y DEMÁS DEPENDENCIAS RELACIONADAS
DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
Período comprendido entre el 1 de septiembre del 2008 y el 31 de diciembre de2009
AUDITORIA DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
Quito- Ecuador
RELACIÓN DE SIGLAS Y ABREVIATURAS
SIGLAS SIGNIFICADO
CIMA Catastro Integrado MultifinalitarioAutomatizado
EMAAP-Q = Empresa Metropolitana de Alcantarillado yAgua Potable de Quito
MDMQ Municipio del Distrito Metropolitano de Quito
UPIM Unidad de Propiedad Inmueble Municipal
SIABIM Sistema Informático de Administración deBienes Inmuebles Municipales
ÍNDICE
CONTENIDO
Carta de presentación
CAPÍTULO IINFORMACIÓN INTRODUCTORIA
Motivo del examenObjetivos del examen 2Alcance del examen 2Base legal 2Estructura orgánica 2Objetivo de las Unidades 3
Montos de recursos examinados 4Servidores relacionados 5
Proceso para la suscripción de contratos de arrendamiento deInmuebles Municipales
Proceso de Renovación de Contratos de arrendamiento de 6
Inmuebles Municipales
Proceso de pago de los títulos de crédito emitidos por los cánones de 7
Arrendamiento de Inmuebles Municipales7Descripción de los sistemas informáticos
CAPÍTULO IIRESULTADOS DEL EXAMENArchivo de la documentación de los contratos de arriendo deInmuebles Municipales
Informes técnicos generados en las Administraciones Zonales11
Renovación de contratos de arriendo de Inmuebles Municipales 13Control sobre el uso y el estado de conservación de los inmueblesmunicipales arrendados
Modulo de arriendos del Sistema SIABIM 15
Recaudación de títulos de crédito emitidos1619
ANEXOS AL INFORMEAnexo 1Descripción de los Contratos de a rrendamiento analizados
Anexo 2Servidores relacionados
Anexo 3Títulos de crédito pendientes de pago al 2009-12-31
Anexo 4
Cronograma de aplicación de recomendaciones
8
26
28
29
39
PÁGINAS
1
AuditoríaInterna
Quito, a
SeñorAlcaldeMunicipio del Distrito Metropolitano de QuitoCiudad
De mi consideración:
Hemos efectuado el examen especial a los contratos de arrendamiento de bienesinmuebles municipales y recaudación de cánones de arrendamiento a cargo de lasDirecciones Metropolitanas Administrativa y Financiera y demás dependenciasrelacionadas del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, por el períodocomprendido entre el 1 de septiembre de 2008 y el 31 de diciembre de 2009.
Nuestro examen se efectuó de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de AuditoríaGubemamental emitidas por la Contraloría General del Estado. Estas normas requierenque el examen sea planificado y ejecutado para obtener certeza razonable de queinformación y la documentación examinada no contienen exposiciones erróneas decarácter significativo, igualmente que las operaciones a las cuales corresponden, sehayan ejecutado de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes,políticas y demás normas aplicables.
Debido a la naturaleza especial de nuestro examen, los resultados se encuentranexpresados en los comentarios, conclusiones y recomendaciones que constan en elpresente informe.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la ContraloríaGeneral del Estado, las recomendaciones deben ser aplicadas de manera inmediata ycon el carácter de obligatorio.
Atentamente,
Lic atricia Rivadeneira SánchezAuditora General InternaMunicipio del Distrito Metropolitano de Quito
-~fela y Espero - Pasan Municipal, oficina 203. ter. Piso ! (593-2) 2950408, fax: (593-2) 2580508 I auddoname ir opofitana o quilo goy.ec
CAPÍTULO I
INFORMACIÓN INTRODUCTORIA
Motivo del examen
El examen especial a las Direcciones Metropolitanas Administrativa y Financiera y demás
dependencias relacionadas del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, se realizócon cargo al Plan Operativo de Control del 2010, de la Auditoria Metropolitana y encumplimiento a la orden de trabajo 2010-04-AUDIMQ de 15 de enero de 2010.
Objetivos del examen
- Establecer el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables a la suscripción de
los contratos para el arrendamiento de bienes inmuebles.
- Establecer la eficacia de los controles que prevean el pago oportuno de los cánones
de arrendamiento.
Alcance del examen
Se analizó el proceso de suscripción y ejecución de los contratos de arrendamiento de
bienes inmuebles municipales a través de la Unidad Propiedad Inmueble Municipal
(UPIM) de la Dirección Metropolitana Administrativa, suscritos por los Administradores
Zonales; y a la emisión, recaudación y control de los títulos de crédito de los cánones a
cargo de la Unidad Administrativa Financiera de las Administraciones Zonales y Dirección
Metropolitana Financiera, por el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2008 y
el 31 de diciembre de 2009, que se detallan en anexo 1.
Base legal
De conformidad al artículo 164 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal Codificada a la
Dirección Metropolitana Administrativa le corresponde apoyar con todos los servicios
auxiliares a las demás unidades de los niveles operativo, asesor y directivo para el
cumplimiento de sus funciones y demás requeridos para el buen funcionamiento de la
municipalidad; y, la Dirección Metropolitana Financiera es la responsable por las
activida s de programación, preparación, ejecución, control y liquidación delDo
2
presupuesto; verificación, liquidación y administración de los ingresos, recaudación,
custodia y desembolso de fondos; contabilización de las cuentas generales de la
municipalidad, adquisición, almacenaje, custodia y distribución de bienes muebles yadministración de propiedades municipales.
La Unidad de Gestión de la Propiedad Municipal fue creada con Resolución 09 de 5 de
febrero de 2002 bajo la dependencia de la Administración General para la gestión de los
bienes inmuebles de propiedad municipal, le corresponde recomendar el mejor destino de
éstos, elaborar y proponer regulaciones para su uso y ocupación, realizar el seguimiento
a su inventario y valoración; así como, asesorar a los respectivos niveles de gestión
distrital, sobre las condiciones técnicas adecuadas para su administración y disposición
con criterio empresarial Con Resolución de Alcaldía 0009 de 24 de febrero de 2005
pasó a depender a la Dirección Metropolitana Administrativa.
Mediante Resoluciones de Alcaldía A0108 y de Concejo Metropolitano C076 de 12 de
diciembre de 2007, se emitió el orgánico estructural y el reglamento funcional para el
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, en el que a la Unidad de Gestión de la
Propiedad Municipal se le cambió de denominación a Unidad de Propiedad Inmueble
Municipal y de funciones, subordinada a la Dirección Metropolitana Administrativa y esta
a su vez de la Administración General.
Con Resoluciones de Alcaldía 002 y 008 de 7 de agosto de 2009 y 3 de marzo de 2010,
se creó y agregó a la estructura orgánica funcional del Municipio del Distrito Metropolitano
de Quito, varias dependencias, por lo que las Direcciones Metropolitanas Administrativa y
Financiera están bajo la jerarquía y control de la Administración General, en el nivel degestión.
Estructura orgánica
Las áreas que intervienen en el proceso de suscripción de los contratos y la emisión,
recaudación y control de los títulos de crédito de los cánones son:
Nivel de Decisión Estratégica
- Secretaría General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana
Administraciones Zonales
3
Unidad Administrativa Financiera- Administrativo- Financiero
Nivel de Gestión
Administración GeneralDirección Metropolitana Administrativa
- Unidad de Propiedad Inmueble MunicipalDirección Metropolitana Financiera
Tesorería Metropolitana- Coactivas
Objetivo de las Unidades
En el Reglamento Orgánico emitido con resolución del Concejo Metropolitano de Quito0076 de 12 de diciembre de 2007 no se dispone de los objetivos de las unidades, sinembargo contiene las funciones especificas que se detallan a continuación:
Dirección Metropolitana AdministrativaUnidad de Propiedad Inmueble Municipal
Asesorar a los niveles de gestión municipal, sobre las condiciones técnicasadecuadas para el uso, mantenimiento, conservación y ocupación de la propiedadinmobiliaria municipal, considerando la necesidad de administrar con criterioempresarial.
- Administrar el catastro y los bienes inmuebles de propiedad municipal en el DistritoMetropolitano de Quito
Revisar y actualizar periódicamente los cánones de arrendamiento de la propiedadinmobiliaria municipal acordes al mercado condicionados por la zona, sector yfinalidad de uso.
- Certi,Iliacl confirmar y legalizar la información de la propiedad inmobiliaria municipal.C-4iNT9 •
Dirección Metropolitana Financiera
Tesorería Metropolitana
Coactivas
Ejercer la jurisdicción coactiva para la recuperación de las obligaciones tributarias y
no tributarias pendientes de cobro.
Gestionar los procesos de cobro para la recuperación de la cartera vencida.
Representar a la municipalidad en los procesos legales para la recuperación efectiva
de la Cartera Vencida y Castigada.
Administraciones Zonales
Unidad Administrativa Financiera
Administrativo
- Actualizar, custodiar y mantener los bienes muebles e inmuebles.
Financiero
Organizar, supervisar y responsabilizarse por la administración de los bienes,
custodia de fondos, valores, garantías, especies y títulos a favor de la Administración
Zonal.
Monto de recursos examinados
El monto de los contratos de arrendamiento analizados se detallan en el anexo 1 por
70 322,64USD.
El monto de los títulos de crédito emitidos, recaudados y los pendientes de cobro durante
el período analizado por el concepto de canon mensual de los contratos de
arrendamiento representaron:
AÑO
TÍTULOS DE CRÉDITO EN USD
EMITIDOS RECAUDADOS BAJA
PENDIENTE DEPAGO HASTA EL2009-1241
POR RECAUDAR ENEL 2010 Y 2011. DEACUERDO AVIGENCIA DE LOS
CONTRATOS
2008 52 107,01 18 901,89 1675,14 6921,49 24 608,49
2009 213 511,52 78 617,52 1 570,61 65 255,45 68 067,94
TOTAL 265 618,53 97 519,41 3 245,75 72 176,94 92 676,43
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Servidores relacionados
Anexo 2
Proceso para la suscripción de contratos de arrendamiento de Inmuebles
Municipales
El proceso para la suscripción de los contratos de arrendamiento de inmuebles
municipales es:
El interesado entrega a la UPIM la solicitud de arrendamiento con todos los requisitos.
El Analista de la UPIM, verifica si la propiedad solicitada es municipal, en caso
afirmativo realiza la inspección en la que efectúa el levantamiento planimétrico y
fotográfico, elabora la ficha de inspección de campo e ingresa la información al
SIABIM e informa al jefe inmediato.
El Jefe de la UPIM, solicita al Administrador Zonal el informe del área de planificación,
en el que se determina si en el inmueble a ser arrendado existe algún proyecto vial o
social.
El analista de la UPIM, efectúa el cálculo del canon de arrendamiento.
El Jefe de la UPIM, aprueba el canon de arriendo; y, comunica al interesado para su
aceptación conjuntamente con el valor de la garantía que debe presentar.
El interesado acepta el canon de arriendo; y, remite la respuesta al Jefe de la UPIM.
- El Jefe de la UPIM, solicita al Administrador Zonal la emisión de los títulos de crédito;
y, recepción de la garantía a ser presentada por el interesado, para lo cual le informa
sobre la vigencia; y, el plazo contractual, que para todos los casos fue de 24 meses.
La Administración Zonal, a través del área financiera procede a receptar la garantía;
y, a emitir en el sistema 390 los 24 títulos de crédito a nombre del arrendatario,
cantidad que corresponde desde la vigencia hasta la finalización del plazo contractual,
por lo que los emitidos en los meses del 2008 y 2009, estuvieron programados para
que sean pagados desde el 2008 hasta el 2011.
El analista de la UPIM, procede a elaborar la minuta del contrato de arriendo en el
formato preestablecido en dicha área; y, entrega al interesado para que la eleve a
escritura pública.
El arrendatario procede a obtener la escritura pública, la legaliza; y, entrega a la UPIM
para que sea firmada por el Administrador Zonal.
La UPIM, recibe la escritura; y, remite al Administrador Zonal para su legalización.
- El Administrador Zonal recibe la escritura, procede a legalizarla y remite a la UPIM.SU$
La UPIM recibe la escritura legalizada; y; entrega una copia al arrendatario y alAdministrador Zonal.La UPIM entrega el Inmueble Municipal mediante el acta de entrega recepción alarrendatario e ingresa en el sistema SIABIM la información.
Proceso de Renovación de Contratos de arrendamiento de Inmuebles Municipales
En las cláusulas contractuales consta que los interesados deben solicitar por escrito ala UPIM con noventa días de anticipación a la fecha de vencimiento, caso contrario seda por terminado el mismo, de ser afirmativo se continúa con el mismo procesodescrito anteriormente.
Proceso de pago de los títulos de crédito emitidos por los cánones deArrendamiento de Inmuebles Municipales
El arrendatario realiza el pago del canon de arrendamiento en las ventanillas derecaudación de la Administración Central o Administraciones Zonales, recursos queson recibidos por el Cajero quien registra en el Sistema de Recaudaciones de laplataforma informática IMB 390, imprime el comprobante de pago y entrega el originalal usuario, quedándose con el talonario del citado documento para el reporte derecaudaciones.
En el momento que el arrendatario cancela el título de crédito por el canon dearrendamiento, registra la fecha del pago y pasa del estado de pendiente a pagado, elcumplimiento de las obligaciones contractuales lo realizaba el personal de la UPIM.
Con Resolución A 0088 de 19 de diciembre de 2006, el Alcalde del Distrito Metropolitanode Quito resolvió, delegar a la Dirección Metropolitana Financiera la emisión de los títulosde crédito por obligaciones no tributarias e instaurar en su correspondiente ámbito degestión, los mecanismos y procedimientos necesarios para atender las inquietudes yreclamos que presenten los administrados. A base de esta disposición legal la DirecciónMetropolitana Financiera y las Administraciones Zonales a través de las JefaturasAdministrativas Financieras, por solicitud del Jefe de la UPIM, proceden a la baja de lostítulos de crédito con resolución, en casos de errores en la emisión como nombres,ubicación de predios, cánones de arrendamiento, entre otros.
La Dirección Metropolitana Financiera con Resolución DMF-013 de 22 de junio de 2007
dispusodOguiente:s%eve
7
•
Art.4.- Los Jefes Financieros y Tesoreros Zonales serán responsables de realizarel control de los pagos de arrendamiento de los contratos suscritos por losAdministradores Zonales por inmuebles ubicados en su propia jurisdicción;controlar el pago de multas emitidas, y en caso de no cumplimiento deberánreportara la Tesorería Metropolitana para el cobro vía coactiva.".
El Alcaldada! Distrito Metropolitano de Quito, considerando que la Unidad de Propiedad
Inmueble Municipal administra el catastro, revisa y actualiza periódicamente los cánones
de arrendamiento, verifica la vigencia y términos contractuales de los convenios relativos
a la propiedad inmobiliaria municipal, entre otras, que las Administraciones Zonales
fueron constituidas como entes financieros y que dentro de las competencias tiene la
responsabilidad de vigilar la conservación y buen estado de los inmuebles municipales; y,
que es necesario determinar responsabilidades dentro del proceso de arrendamiento de
inmuebles municipales, con resolución A 0057 de 9 de Julio de 2009, expidió el
Instructivo para el proceso de autorización, suscripción de contratos, emisión de títulos de
crédito, control, registro, recaudación, vigilancia y control de las garantías por
arrendamiento de inmuebles municipales que dispone:
"... DE LOS CÁNONES DE ARRENDAMIENTO.- Art 5.- La Unidad de Gestión de laPropiedad Inmueble Municipal... será la encargada de determinar en forma técnica,los cánones de arrendamiento mensuales de los inmuebles municipales, encoordinación con cada Administración Zonal....- DE LOS CONTRATOS DEARRENDAMIENTO.- Art. 6.-...El trámite será de responsabilidad de losAdministradores Zonales, quienes lo legalizarán previo informe de la SubprocuradurlaZonal y, en el caso de la Administración Central, de la Procuraduría Metropolitana....-DE LA EMISIÓN DE TITULOS DE COBRO Y PRESENTACIÓN DE GARANTÍAS.-Art 7.- Las Administraciones Zonales a través de las Jefaturas AdministrativasFinancieras, emitirán los títulos de cobro mensuales, de conformidad con loscontratos suscritos.- Art. 8.- Para afianzar el pago de los cánones mensuales dearrendamiento y previo a la suscripción del respectivo contrato, el arrendatario debepresentar en la Tesoreria de las Administraciones Zonales o en la TesoreriaMetropolitana, según corresponda, una de las garantías previstas en la Ley Orgánicadel Sistema de Contratación Pública, la misma que deberá ser por el equivalente acuatro cánones mensuales.- DE LA RECAUDACIÓN.- Art. 10.- Los AdministradoresZonales, Jefes Administrativos Financieros y los Tesoreros Zonales, as/ como laTesorera Metropolitana, serán responsables de la recaudación de los cánonesarrendaticios, cuyos títulos se emitan dentro del sistema de recaudaciones, así comodel registro contable respectivo, control y cumplimiento de pagos.- En caso de que elarrendatario no cumplan con el pago hasta dos cánones mensuales, deberá reportarpor escrito a la Tesorería Metropolitana para el cobro de los mismo por vía coactiva.-
Descripción de los sistemas Informáticos
El Sistema Informático de Administración de Bienes Inmuebles Municipales SIABIM
es un sistema donado por la empresa Prishard Cía Ltda a la Dirección Metropolitana
Administrativa, utilizado por los analistas de la UPIM para el control de los bieneso ce o(94
inmuebles municipales en condic(ón de arrendados, en comodato, donación, entre
otros. Para el control de los inmuebles arrendados dispone de un módulo
denominado de arriendos que contiene el movimiento del predio y éste a su vez tiene
campos para ingresar información sobre clave catastral, número de predio, notaria,
fecha de la escritura, área del terreno y construcción, avalúo, frente, fondo,
personería, tipo de contrato, uso autorizado, administración zonal, tiempo de
ocupación real, canceló mes, incluye luz y agua, plazo arriendo, canon fijado, fecha
de inicio y término, beneficiario, entre otros datos.
En la plataforma informática IMB 390, funciona el Sistema Informático de Catastro
Integrado Multifinalitario Automatizado CIMA, en el que se registra la información
alfanumérica de los predios rurales y urbanos dentro de la jurisdicción del MDMQ
tales como: ficha catastral con datos de los predios sobre nombre del propietario,
dimensiones, dirección, metros de construcción o de terreno, impuestos, tasas, entre
otros.
Además en la citada plataforma funciona el sistema de recaudaciones en el que se
emiten y recaudan los títulos de crédito u órdenes de cobro por obligaciones
tributarias y tributarias.%ut I e
CAPÍTULO
RESULTADOS DEL EXAMEN
Archivo de la documentación de los contratos de arriendo de InmueblesMunicipales
De la revisión a los expedientes generados de 24 contratos de arrendamiento de bienes
inmuebles municipales del periodo de alcance, se determinó que los servidores
municipales 6 y 7, analistas responsables del proceso de arrendamiento mantenían
guardadas las escrituras del contrato de arrendamiento, oficios de: pedido de recepción
de garantía, emisión de títulos, del canon mensual e informes técnicos remitidos de las
zonas, entre otros, sin mantener un orden cronológico, lo que originó dificultad en su
ubicación para la revisión y análisis en el control posterior.
Hecho que se presentó porque el Jefe de la UPIM en el período analizado no implementó
un sistema de archivo de la documentación generada en el proceso de contratación y
ejecución de los contratos de arriendo, quien con oficio 000686-4171-10-UGPIM de 14 de
mayo de 2010, en respuesta al oficio 2010- 40-OV-UGPIM de 16 de abril de 2010 suscrito
por el Jefe de Equipo, informó que desde el 2 de enero de 2009, aplicó el Instructivo para
archivo de documentos de la Dirección Metropolitana Administrativa y que con
memorando 045 de 13 de mayo de 2010, dispuso a los servidores de su área su
aplicación de manera estricta; pero no remitió las disposiciones generadas en el 2008 y
2009 para que los servidores municipales 6 y 7, analistas responsables del proceso de
arrendamiento lo utilicen, lo que no les permitió conocer los procedimientos para la
conservación y custodia de la documentación sustentatoria.
El Jefe de la UPIM no cumplió lo que disponen las Normas de Control Interno 210-04
Documentación de Respaldo y su Archivo, vigente hasta el 13 de diciembre de 2009; y,
405-04 Documentación de respaldo y su archivo, emitida con Acuerdo 039-CG de la
Contraloría General del Estado, publicada el 14 de diciembre de 2009 en el Suplementodel Registro Oficial 87.
Conclusión
El Jefe de la Unidad de Propiedad Inmueble Municipal en el período analizado no
implementó un sistema de archivo de la documentación generada en el proceso de
contrata n y ejecución de los contratos de arriendo, tampoco remitió las disposicioneslo
emitidas en el 2008 y 2009 a los servidores municipales 6 y 7, analistas responsables delproceso de arrendamiento para que apliquen el Instructivo de archivo de documentos, loque no les permitió conocer los procedimientos para su conservación; y, custodia,ocasionando que varios se mantengan guardados sin mantener un orden cronológico, loque dificultó su ubicación para la revisión, análisis y control posterior.
Recomendación
A la Directora Metropolitana Administrativa
1. Coordinará con el Jefe de la Unidad de Propiedad Inmueble Municipal para que losservidores de esta área implementen y apliquen los procedimientos de archivoadoptados en la dirección, lo que facilitará la ubicación de los documentos generadosen esta área para la revisión y análisis en el control posterior.
Informes técnicos generados en las Administraciones Zonales
El literal b) del artículo 1.330 del Libro I del Código Municipal para el Distrito Metropolitanode Quito dispone que en forma previa a la celebración de contratos de arrendamiento sedeberá contar con el informe técnico de la unidad administrativa encargada del área deplanificación, en el que se determine si en el inmueble que se trate existe, algún proyectovial o social. El artículo 6 de la Resolución de Alcaldía A 0057 de 9 de julio de 2009,dispone que el trámite de los contratos de arrendamiento será de responsabilidad de losAdministradores Zonales.
De la revisión al cumplimiento de dicha base legal se determinó que el Jefe de la UPIMasumió éstas actividades, pese a que no estaban contempladas en el ReglamentoOrgánico emitido con Resolución del Concejo Metropolitano de Quito 0076 de 12 dediciembre de 2007 para esta unidad, por lo que solicitó los informes técnicos a lasAdministraciones Zonales a base de los cuales elaboró los contratos de arrendamiento;sin embargo, estos procesos no se efectuaron en forma oportuna porque desde lasfechas de solicitud y remisión de los informes técnicos de 24 contratos, en 21 casos lasAdministraciones Zonales remitieron éstos documentos a la UPIM luego de habertranscurrido entre 18 a 190 días de haberse realizado la solicitud por parte del Jefe de laUPIM.
c5413.
11
Lo expuesto ocasionó demoras en la legalización de los contratos de arrendamiento delos inmuebles municipales y que los títulos de crédito por los cánones mensuales no seemitan oportunamente; así como, que las Administraciones Zonales no asuman el trámitede solicitar los informes técnicos en forma previa a la celebración de los mismos.
El Jefe de la UPIM no cumplió el literal a) numeral 2 del artículo 77 de la Ley Orgánica dela Contraloría General del Estado que disponen que es obligación de las autoridades delas unidades administrativas y servidores, dirigir y asegurar la implantación,funcionamiento y actualización del sistema de control interno.
El Jefe de Equipo con oficio 2010-40-OV-UGPIM de 16 de abril de 2010 comunicó lomencionado al Jefe de la UPIM, quien con oficio 000686-4171-10-UGPIM de 14 de mayode 2010 informó:
'La Unidad cumple con el proceso... pero escapa de nuestra responsabilidadoptimizar los tiempos de respuesta a nuestros pedidos... sin embargo de lo cualse requerirá por intermedio de la Administración General se disponga la atencióna nuestros pedidos.- cabe señalar que estamos procurando dar cumplimiento a lodispuesto en el Art. 6 de la Resolución de Alcaldía No. A-057 que establece que elproceso de arrendamiento debe ser ejecutado por la Administración Zonalcorrespondiente...".
Conclusión
El Jefe de la UPIM solicitó los informes técnicos a las Administraciones Zonales, a basede los cuales elaboró los contratos de arrendamiento, función que no estaba determinadapara que se realice en esta área ya que le competía a las Administraciones Zonales, loque originó demoras en la celebración de los contratos de arrendamiento de losinmuebles municipales y que los títulos de crédito no se emitan oportunamente.
Recomendación
A la Directora Metropolitana Administrativa
2. Dispondrá al Jefe de la Unidad de Propiedad Inmueble Municipal cumpla el procesode determinación de los cánones de arrendamiento mensuales de los inmueblesmunicipales, lo que permitirá a las Administraciones Zonales asumir el trámite de loscontratos de arrendamiento y solicitar los informes técnicos en forma previa a lacelebración de los mismos, agilitar el trámite y que los títulos de crédito sean emitidos
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- -12
Renovación de contratos de arriendo de Inmuebles Municipales
El Jefe de la UPIM en la elaboración de los formatos de los contratos de arrendamiento
en la cláusula referente al plazo incluyó que los interesados deben solicitar por escrito a
la UPIM con noventa días de anticipación a la fecha de vencimiento, la renovación de los
contratos, caso contrario se dará por terminado; sin embargo, no consideró que esta
competencia le correspondía a los Administradores Zonales, quienes suscribieron los
citados documentos y el artículo 33 de la Codificación de la Ley de Inquilinato, que
dispone--
"ANTICIPACION DEL ARRENDADOR.- El arrendador comunicará al arrendatariosu resolución de terminar el contrato con noventa días de anticipación, por lomenos, a la fecha de expiración del mismo. Si no lo hiciere, el contrato seentenderá renovado en todas sus partes, por el periodo de un año y por una solavez. Transcurrido este plazo, cualquiera de las partes podrá darlo por terminadomediante el desahucio respectivo...".
Además, la Resolución de Alcaldía A 0057 de 9 julio de 2009 disponía que el trámite de
los contratos de arrendamiento será de responsabilidad de los Administradores Zonales;
sin embargo, el Jefe de UPIM, continúo realizando el proceso de renovación de los
mismos, lo que originó que dichos funcionarios no asuman estas competencias, que se
continúen utilizando los formatos preestablecidos en la UPIM y la demora en el proceso
ya que en algunos casos los arrendatarios solicitaron la renovación a los Administradores
Zonales quienes suscribieron los contratos y en otros a la UPIM; así como, que las
notificaciones enviadas por el Jefe de la UPIM a los arrendatarios no tengan fundamento
para la aceptación de las partes.
Así tenemos de una muestra de 24 contratos, se determinó que en 18 casos los
interesados presentaron la solicitud de renovación al Jefe UPIM con tiempos entre 10 y
86 días antes del vencimiento y de 2 a 92 luego de finalizado el plazo de vigencia del
contrato anterior, sin que dicho servidor informe a los Administradores Zonales sobre el
incumplimiento para que den por terminado los contratos. Además, las solicitudes de
renovación de los arrendatarios que fueron canalizadas a través del Jefe de la UPIM se
demoraron, porque utilizó entre 2 y 54 días para solicitar a los Administradores Zonales el
informe técnico y en éstas entre 18 y 190 días para remitir dicho informe.
El Jefe de la UPIM no cumplió el literal a) numeral 2 del artículo 77 de la Ley Orgánica de
la Contraloría General del Estado que disponen que es obligación de las autoridades de
las unidades administrativas y servidores, dirigir y asegurar la implantación,
funcionamiento y actualización del sistema de control interno.rae
13
El Jefe de Equipo con oficio 2010-40-0V-UGPIM de 16 de abril de 2010 comunicó lomencionado al Jefe de la UPIM, quien con oficio 000686-4171-10-UGPIM de 14 de mayode 2010 informó:
"... esta Unidad hizo el requerimiento de renovación a los ocupantes de los bienesmunicipales hasta con 100 días de anticipación... sin embargo los arrendatariosno presentan o lo hacen a última hora o luego de vencido el plazo del contrato...-esta cláusula en el contrato procura dotar al Municipio... de la causal para ladevolución del inmueble, cuando la necesidad institucional así lo determina, sinque lo anterior signifique que no continúe con el trámite de renovación...".
Lo manifestado por el Jefe de la UPIM no modifica el comentario, por cuanto continuóasumiendo las competencias que le correspondían al Administrador Zonal segúnResolución de Alcaldía A 0057 de 9 julio de 2009, quien en calidad de arrendador tiene lafacultad para notificar al arrendatario sobre la terminación o renovación de los contratossuscritos y el control sobre el cumplimiento del plazo
Conclusiones
El Jefe de la UPIM en la elaboración de los formatos de los contratos dearrendamiento, en la cláusula referente al plazo incluyó que los interesados debensolicitar por escrito a la UPIM con noventa días de anticipación a la fecha devencimiento la renovación de los contratos, caso contrario se dará por terminado; sinembargo, no consideró que esta competencia le correspondía a los AdministradoresZonales, quienes suscriben los citados documentos.
La Resolución de Alcaldía A 0057 de 9 julio de 2009, disponía que el trámite de loscontratos de arrendamiento será de responsabilidad de los Administradores Zonales;sin embargo, el Jefe de UPIM, continúo realizando el proceso de renovación de losmismos, lo que originó que dichos funcionarios no asuman estas competencias, quese utilice los formatos preestablecidos en la UPIM sin modificar las cláusulas paraprecautelar los intereses institucionales y demora en el proceso ya que en algunoscasos los arrendatarios solicitaron la renovación a los Administradores Zonalesquienes suscribieron los contratos y en otros a la UPIM.
Recomendación
A la Directora Metropolitana Administrativa
3. Coordinará con los Administradores Zonales para que a base de lo dispuesto en elartículo 6 de la Resolución de Alcaldía A 0057 de 9 de julio de 2009, asuman eltrámite de los contratos de arrendamiento y procedan a realizar la transferencia através Ilota de entrega recepción del inventario de los expedientes a cargo de losc orrotte
14
servidores responsables del proceso de arriendo de inmuebles municipales de la
UPIM, lo que les permitirá disponer de información para el control sobre el buen uso
el estado de conservación de los predios, control en la emisión, recaudación de los
cánones de arrendamiento y notificación a los arrendatarios.
4. Coordinará con los Administradores Zonales para que a base de lo dispuesto en la
Resolución de Alcaldía A 0057 de 9 de julio de 2009, dispongan a los
Subprocuradores Zonales incluyan en las cláusulas de los contratos de arrendamiento
la facultad del Administrador Zonal para notificar al arrendatario sobre la resolución de
terminar el contrato con noventa días de anticipación, a la fecha de vencimiento o la
réfióvátfirdéfrnismo, lo que permitirá a los interesados presentar la solicitud dentro
del plazo previsto, caso contrario notificar a los usuarios la terminación de los mismos.
Control sobre el uso y el estado de conservación de los inmuebles municipales
arrendados
El Jefe de la UPIM delegó a los analistas responsables de arrendamientos para que en
forma previa a la ocupación, entreguen los inmuebles municipales con acta de entrega
recepción suscrita conjuntamente con el arrendatario y que realicen visitas a los predios
para verificar el buen uso; sin embargo; éstas no estaban determinadas en las funciones
especificas para la UPIM y debían ser ejecutadas por las Administraciones Zonales a
través del área Administrativa para la recepción; y, Departamentos de Control Urbano,
Territorio y Vivienda para el control y seguimiento del buen uso del predio, conforme
consta en la clausula séptima de los contratos de arrendamiento y el artículo 11 de la
Resolución de Alcaldía A 0057 de 9 de julio de 2009, que dispone que las
Administraciones Zonales vigilarán la buena conservación de los inmuebles municipales y
que las novedades serán reportadas a la UPIM.
Lo expuesto originó que no se realice un adecuado control sobre el buen uso y el estado
de conservación del predio. De una muestra a 24 expedientes, se determinó que en todos
los casos luego de entregado el bien inmueble al arrendatario por parte de un delegado
de la UPIM mediante inventario, no se elaboran los cronogramas de visitas a ser
efectuadas posteriormente, actividad que tampoco fue asumida por los Departamentos de
Control Urbano, Territorio y Vivienda de las Administraciones Zonales, por lo que no
verificó que los predios municipales se utilicen de conformidad a las cláusulas
contractuales y en caso de incumplimiento informar a los Administradores Zonales para
que tomenE acciones correctivas.n01.31113Ce
15
El Jefe de la UPIM no cumplió lo que disponeh las Normas de Control Interno 140 - 01
, Determinación de Responsabilidades y Organización, vigente hasta el 13 de diciembre de
2009 y 200-05 Delegación de Autoridad, emitida con Acuerdo 039-CG de la Contraloría
General del Estado, publicada el 14 de diciembre de 2009 en el suplemento del Registro
Oficial 87.
El Jefe de Equipo con oficio 2010-51-OV-UGPIM de 3 de mayo de 2010 comunicó lo
mencionado al Jefe de la UPIM, sin recibir respuesta.
Conclusiones
El Jefe de la UPIM delegó a los analistas para que previo a la ocupación entreguen los
inmuebles municipales con acta de entrega recepción con el arrendatario y que realicen
visitas a los predios para verificar el buen uso; sin embargo; éstas no estaban en las
funciones específicas y debían ser ejecutadas por las Administraciones Zonales,
conforme consta en la clausula séptima de los contratos de arrendamiento, lo que originó
que no se realice un adecuado control sobre el buen uso y estado de conservación de los
predios.
Recomendación
A la Directora Metropolitana Administrativa
5. Dispondrá al Jefe de la UPIM, que en forma previa a delegar las funciones a los
servidores de la Unidad, verifique que éstas tengan relación con las establecidas en el
Reglamento Orgánico Funcional, lo que permitirá a las Administraciones Zonales
realizar un adecuado control sobre el buen uso y estado de conservación de los
predios.
Módulo de arriendos del Sistema SIABIM
De la revisión efectuada a 117 trámites de arrendamiento ingresados en el módulo
movimientos del predio del sistema SIABIM correspondientes al periodo de alcance, se
determinó las siguientes novedades:
El módulo no dispone de un campo para el registro del número de cédula o Registro
Único de Contribuyentes de la persona natural o jurídica que permita la identificación
del arrendatario del bien inmueble municipal, lo que dificultó la ubicación del
beneficiario través del campo propietario.'bte GLFI 16
No se registró la información en varios campos tales como: en 10 casos "laaprobación", lo que no permitió identificar la autorización otorgada por la autoridadcompetente para que se proceda a la continuación del trámite, 24 casos "callesecundada", lo que no facilita la ubicación del inmueble para futuras verificaciones, 49casos 'cancela mes", por lo que se desconoce el último mes pagado por el usuario,en 29 casos "canon fijado; lo que no permite conocer el valor a cancelar por parte delbeneficiario, 3 casos °detalle de uso", por lo que se desconoce la utilización que se vaa dar al bien inmueble, 51 casos "incluye luz e incluye agua", lo que no permitióconocer si en el valor del canon se incluyó estos servicios básicos .
La información ingresada en varios campos no corresponde a su descripción puestoque en 22 casos en tipo contrato consta ninguno y 3 sin contrato, lo que no permitedeterminar la relación contractual establecida; en 7 casos se registró "notadas no
asignadas", por lo que no se cuenta con datos sobre la Notaria que legalizó la minutade arrendamiento.
En 10 predios, tienen registrados en el campo "estado fin de período", con el que seasume que los contratos de arriendo han finalizado, sin embargo, según la fecha finalreportada en el mismo sistema, éstos se encuentran vigentes, lo que demuestra quela información no está actualizada.
De la comparación realizada a la información generada a través del SIABIM, de 78predios arrendados en el período de alcance con los datos que dispone el CIMA, sedeterminó que 21 no se encuentran actualizados los metros de construcción o deterreno, lo que originó que la información de los bienes inmuebles municipales, no seencuentre actualizada y que constan en las escrituras del contrato de arrendamiento.
Lo mencionado se presentó porque los servidores municipales 6 y 7, analistasresponsables del proceso de arrendamiento de bienes inmuebles municipales de laUPIM, no registraron en los campos establecidos para el módulo de arriendos delSIABIM, toda la información y tampoco verificaron que los datos consignados hayan sidoingresados de acuerdo al Manual de Usuario; además éste no se encuentra integradocon el sistema informático de catastros CIMA, lo que originó que este proceso se loefectúe en forma manual y no se disponga de información oportuna, completa, confiable yactualizada de los inmuebles municipales arrendados.
Los servidores municipales 6 y 7 inobservaron lo que dispone la Norma de ControlInterno paraclloorctor Público 300 - 03 Actuación y Honestidad de los Funcionarios1) , IE cs.e TS
17
vigente hasta el 13 de diciembre de 2009; y, 407-08 Actuación y honestidad de lasservidoras y servidores, emitida con Acuerdo 039-CG de la Contraloría General delEstado y publicada el 14 de diciembre de 2009 en el suplemento del Registro Oficial 87.
El Jefe de Equipo con oficios 2010-41-42-OV-UGPIM de 16 de abril de 2010 comunicó lomencionado a los servidores municipales 6 y 7, analistas responsables del proceso dearrendamiento.
Los servidores municipales 6 y 7 con oficio 000686-4171-10-UGPIM de 14 de mayo de2010, informaron que el SIABIM se diseño considerando el código de identificaciónuniversal CIU, en el que se consigna además de los nombres y apellidos, otros datos queson de importancia para la identificación y localización de las personas usuarias obeneficiarias de transacciones con los bienes inmuebles municipales, como arriendos,comodatos, adjudicaciones, y de las otras observaciones se ha procedido a ingresar losdatos faltantes, lo manifestado no modifica el comentario por cuanto las novedades deingreso de datos fueron corregidas en el 2010.
En el proceso de transferencia de administración y control de los contratos dearrendamiento de Bienes Inmuebles a las Administraciones Zonales, el Jefe de la Unidadde Propiedad Inmueble Municipal no coordinó con la Dirección Metropolitana deInformática para que se proceda a instalar y entregar a las mismas el Sistema Informáticode Administración de Bienes Inmuebles Municipales SIABIM, para que registren toda lainformación de acuerdo al manual del sistema y disponer de información oportuna,completa, confiable y actualizada de los mismos.
Conclusiones
Los servidores municipales 6 y 7, analistas responsables del proceso dearrendamiento de bienes inmuebles municipales de la UPIM, no registraron en loscampos establecidos para el módulo de arriendos del sistema toda la información;además no verificaron que los datos consignados hayan sido ingresados de acuerdoal Manual de Usuario, lo que no permitió disponer de información oportuna, completa,confiable y actualizada de los inmuebles municipales arrendados.
En el proceso de transferencia de administración y control de los contratos dearrendamiento de Bienes Inmuebles a las Administraciones Zonales, el Jefe de laUnidad de Propiedad Inmueble Municipal, no coordinó con la Dirección Metropolitana
s a,de Informad para que se proceda a instalar y entregar a las mismas el Sistemab IQ csOt li
18
Informático de Administración de Bienes inmuebles Municipales SIABIM, para queregistren toda la información de acuerdo al manual del sistema y disponer deinformación oportuna, completa, confiable y actualizada de los Mismos.
Recomendación
A la Directora Metropolitana Administrativa
6. Dispondrá al Jefe de la Unidad de Propiedad Inmueble Municipal, coordine con laDirección Metropolitana de Informática, para que se proceda a instalar y entregar alas Administraciones Zonales el Sistema Informático de Administración de BienesInmuebles Municipales SIABIM, lo que les permitirá a los analistas responsables delproceso de arrendamiento de éstas dependencias registrar toda la información deacuerdo al manual del sistema y disponer de información oportuna, completa,confiable y actualizada de los mismos.
Recaudación de títulos de crédito emitidos
De la revisión al cumplimiento de los artículos 4 de la Resolución DMF-013 de 22 de juniode 2007, emitida por la Dirección Metropolitana Financiera y 10 de la Resolución deAlcaldía A 0057 de 9 de julio de 2009, referentes a la recaudación de los títulos de créditopor cánones de arrendamiento, se determinó que lo siguiente:
El Jefe de la UPIM con memorando delegó a los servidores responsables del procesode arriendo de inmuebles municipales de la UPIM, verifiquen y controlen la emisión delos títulos por los cánones de arrendamiento y el pago de los mismos a través delsistema informático 390; y, en caso de inconsistencias de datos del arrendatario yfalta de pago, preparen los oficios para comunicar a los Administradores Zonales parala baja; y, notificar a los arrendatarios sobre la mora y pago inmediato, y en caso deincumplimiento el envío a la Tesorería para el cobro vía coactiva; sin embargo, éstasno constan en las funciones establecidas para la UPIM y debían ser efectuadas porlos Jefes Financieros y Tesoreros Zonales.
Lo expuesto originó que no exista un adecuado control en la emisión y recaudaciónde los cánones de arrendamiento porque los Jefes Administrativos Financieros y losTesoreros Zonales, no asumieron las responsabilidades establecidas en las citadasresoluciones, ocasionando que de 131 arrendatarios, 86 no cumplan con susobligaciones;e embargo, los Administradores Zonales no dieron por terminados losbiEcumwe
19
contratos por mora en el pago del canon mensual de arrendamiento por el lapso de
tres meses ni se envío a la Tesorería para el cobro vía coactiva, por falta de
información de los citados servidores.
De la revisión al proceso de recaudación de una muestra de 1.651 títulos emitidos en
el 2008 y 2009 por los cánones de arrendamiento de bienes inmuebles municipales
por 147 905,95USD, se determinó que 1.076 casos por 75 654,01USD fueron
cancelados luego de haber trascurridos entre 7 y 480 días de la fecha máxima para
su pago; y, que 575 por 72 251,94USD se encuentran pendientes de pago hasta el 31
de diciembre de 2009, pese a que han transcurrido entre 25 y 1.286 días de la fecha
límite.
Los Jefes Financieros y Tesoreros de las Administradores Zonales responsables del
control de la emisión y recaudación de los cánones de arrendamiento, no verificaron
que los arrendatarios cumplan con las obligaciones contractuales tales como cancelar
los títulos de crédito dentro de los primeros cinco días hábiles del mes y no acumular
deudas hasta dos cánones, lo que originó que la Municipalidad no disponga en las
fechas establecidas con estos recursos, que los arrendatarios continúen incumpliendo
sus compromisos y que los Administradores Zonales no dispongan de información
para notificar la terminación de los contratos y comunicar a la Tesorería Metropolitana
para que inicie el cobro vía coactiva de 72 251,94USD, de acuerdo al siguiente
detalle, cuyo desglose consta en anexo 3:
Títulosemitidos
Administración Zonal Valor USD
3 Calderón 330,00270 Manuela Sáenz 16 813,99
33 Equinoccio 1 800,0017 Valle de los Chillos 735,96
135 Eugenio Espejo 33 831,7712 Cluitum be 4 498,5681 Eloy Alfaro 10 801,9024 Tumbaco 3 439,76
575 72 251,94TOTAL
Los Jefes Financieros y Tesoreros de las Administraciones Zonales, inobservaron los
artículos 4 de la Resolución DMF-013 de 22 de junio de 2007 de la Dirección
'Metropolitana Financiera, 10 de la Resolución de Alcaldía 0057 de 9 de julio de 2009 y la
cláusula cincopunto uno de los Contratos de Arrendamiento, que dispone:.) elbs le
20
"QUINTA- CANON MENSUAL: Cinco punto uno.- ...los arrendatarios...deberán cancelar en las oficinas de recaudaciones del municipio en los primeroscinco días de cada mes.- En caso de atraso en el pago, la arrendataria aceptareconocer a la Municipalidad el correspondiente pago de intereses legales por lamora...".
El Jefe de Equipo con oficios 2010-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-0V-UGRIM de 4 de mayo de 2010 comunicó los resultados a los Jefes Financieros yTesoreros de las Administración Zonales Manuela Sáenz, Eugenio Espejo, Eloy Alfaro,Quitumbe, Equinoccio, Calderón, Tumbaco y Valle de los Chillos.
El Tesorero y Jefa Financiera de la Administración Zonal Equinoccio, con oficios 53AF-ZDy 54AF-ZD de 20 de mayo de 2010, manifestaron que la Unidad Financiera no cuenta conel suficiente recurso humano para que realice el seguimiento individualizado de todas lasdeudas que los arrendatarios tienen con el Municipio; y, que con este antecedente ydespués de verificar la información del resultado del examen realizado remitieron conoficio 50AF-ZD de 17 de mayo de 2010, a la Directora Metropolitana Financiera para queproceda con las acciones pertinentes.
La ex-Jefa Financiera y Tesorera de la Administración Zonal Calderón con oficio 0000787de 17 de mayo de 2010, manifestaron que la Jefatura Financiera no ha contado consuficiente personal como para realizar el seguimiento de la cancelación de los títulos
emitidos.
Lo manifestado por dichos servidores no modifica el comentario por cuanto nocoordinaron con el Administrador General para que disponga a la Dirección Metropolitanade Recursos Humanos realice una evaluación para la determinación de las necesidadesdel recurso humano en dichas áreas.
La Tesorera y la Jefa Financiera de la Administración Zonal Manuela Sáenz con oficio4691 y comunicación de 12 de mayo y 21 de julio de 2010, manifestaron que conmemorando 262 CAYS de 2 de junio de 2008 se dispuso a servidora municipal 11, paraque cumpla con las funciones señaladas en la base legal, de cuya gestión laAdministradora Zonal Aon oficio 10195 de 11 de septiembre de 2009, solicitó al TesoreroMetropolitano encargado el cobro vía coactiva de 5 782,32USD de los valoresadeudados; sin embargo, no informaron los factores por los que no se controló que losarrendatarios cancelen los títulos dentro de los primero cinco días hábiles de cada mes,tampoco el seguimiento a las acciones realizadas por dicha funcionaria para que cumpla
n.930adecuadamente laatsiciones.
21
El Tesorero de la Administración Zonal Valle de los Chillos con oficios 0001-0002-MVMpde 18 de mayo y 24 de junio de 2010, manifestó que la UPIM solicitó con varios oficios,se emitan los diferentes títulos de crédito por concepto de cánones de arrendamientodesde julio del 2008 hasta julio de 2010, a nombre de a rrendatarios que no se disponíande los contratos para ocupar los espacios ubicados en el interior del Balneario deRumiloma de la Parroquia de Guangopolo y de la EMAAP-Q; sin embargo, generó dichostítulos pero no controló el pago de los mismos.
El ex Jefe Financiero de la Administración Zonal Valle de los Chillos con oficio 04-DF-SETY de 23 de junio de 2010, informó que el control de los arrendamientos es deresponsabilidad de la Unidad de Propiedad Inmueble Municipal y que sobre la emisión delos títulos de crédito de la EMAAP-Q se realizó por pedido de la UPIM porque no sedisponía de los contratos y que se encontraban cancelados, sin embargo no remitió elreporte del sistema 390 para respaldar su criterio.
El ex Jefe Financiero de la Administración Zonal Eloy Alfaro con oficio 2010-005-P de 25de mayo de 2010, manifestó que de conformidad a los oficios 2009-048-075 JZF de 12 dejunio y 3 de agosto de 2009, comunico al Jefe de la UPIM sobre la emisión de los títulosde un arrendatario y al Jefe de Coactivas sobre un infractor de normas ambientales,información que no tiene relación con los casos comentados.
El ex-Jefe Financiero de la Administración Zonal Eugenio Espejo con oficio 050 AF-10 de11 de junio de 2010, manifestó que delegó el control de la emisión y cobro al Supervisorde Recaudaciones con memorando CAS-060 de 11 de octubre de 2007; sin embargo, noremitió la documentación generada del control realizado por este servidor; así como, de lasupervisión realizada al cumplimiento de dicha disposición; tampoco sobre el control delos títulos pendientes para notificar a la Tesorería Metropolitana para el cobro víacoactiva
La Tesorera y Jefa Financiera de la Administración Zonal Quitumbe con comunicacionesde 14 de junio de 2010, informaron que los 12 títulos observados por auditoría por4 498,56USD, corresponden a la EMAAP-Q, de los cuales el Jefe de la UPIM con oficio1782-09-UGPIM de 18 de junio de 2009, solicitó a la Administradora emita los mismospara realizar la compensación de cuentas, sin embargo, no realizaron el seguimiento paradeterminar el estado en que se encuentran, por lo que éstos se encuentran pendientes depago al 31 denle de 2009..pa tE m, 9
22
Conclusiones •
El Jefe de la UPIM delegó a los servidores responsables del proceso de arriendo de
inmuebles municipales de la UPIM verifiquen y controlen la emisión y recaudación de
los títulos por los cánones de arrendamiento, actividades que no constan en las
funciones establecidas para la UPIM y debían ser efectuadas por los Jefes
Financieros y Tesoreros Zonales, lo que ocasionó que éstos no asuman las
responsabilidades y que no exista un adecuado control en la recaudación de los
cánones de arrendamiento.
Los Jefes Financieros y Tesoreros de las Administradores Zonales responsables del
control de la emisión y recaudación de los cánones de arrendamiento, no verificaron
que los arrendatarios cancelen los títulos de crédito dentro de los primeros cinco días
hábiles del mes y no acumulen deudas hasta dos cánones, lo que originó que la
Municipalidad no disponga de estos recursos en las fechas establecidas, que los
arrendatarios continúen incumpliendo sus compromisos y que los Administradores
Zonales no cuente con información para notificar la terminación de los contratos y
para comunicar a la Tesorería Metropolitana que inicie el cobro vía coactiva de
72 251,94USD que está pendiente hasta el 31 de diciembre de 2009.
Hecho Subsecuente
La ex-Jefa Financiera y Tesorera de la Administración Zonal Calderón con oficio
0000787 de 17 de mayo de 2010, manifestaron que una vez revisado las novedades
reportadas por auditoria en el sistema IBM 390 de los meses de noviembre de 2008,
noviembre 2009, solicitaron con oficio 783 de 14 de mayo de 2010 a Coactivas, para
que proceda con las acciones de cobro vía coactiva por 330,000SD.
La Administradora Zonal Manuela Sáenz con oficio 6299 de 24 de junio de 2010
solicitó al Tesorero Metropolitano el cobro de los títulos de crédito emitidos por la
zona, de los cuales 10 749,57USD quedando pendiente 6 064,42USD, de los cuales
la Jefe Zonal Financiera con comunicación de 21 de julio de 2010, manifestó que
5 820,42USD se puso en conocimiento del Tesorero Metropolitano para el cobro vía
coactiva mediante oficio 10195 de 11 de septiembre de 2009 y 244,00USD fue
pagado por el arrendatario en el 2010.
- La Jefa Financiera de la Administración Zonal Equinoccio con oficio 50AF-ZD de 17
de mayo de 2010 emitió a la Directora Metropolitana Financiera el detalle de losv•-..1r.: le N. 112.E.S 23
títulos pendientes de cobro por 1 800,00USD para que proceda con el cobro vía
coactiva.
La Administradora Zonal Valle de los Chillos, con oficio 001624 de 7 de julio de 2010
solicitó al Director Metropolitano Financiero disponga al Departamento de Coactivas
para que se proceda con el juicio coactivo de los casos observados por auditoría por
660,96USD y 75,00USD fue cancelado por dos arrendatarios en el 2010.
El Administrador Zonal de la Administración Zonal Eugenio Espejo con oficio 0644 de
24 de junio de 2010, remitió al Tesorero Metropolitano el listado de los arrendatarios
morosos en el pago por cánones de arrendamiento de propiedad municipal para que
se inicie el cobro vía coactiva por 33 831,77USD.
La Administradora Zonal Quitumbe con oficio 10 2512 de 18 de junio de 2010, solicitó
al Tesorero Metropolitano proceda con el trámite de cobro mediante la vía coactiva de
los títulos de crédito a nombre de la EMAAP-Q por 4 498,56USD.
El Analista Financiero-Tesorero encargado de la Administración Zonal Eloy Alfaro con
oficio 2010-038-TZE de 25 de agosto de 2010 informó que se encuentra recopilando
fin-de revisar el estado que se encuentran y
tramitar para el cobro vía coactiva los casos observados por auditoría por
10 801,90USD.
El Coordinador Zonat de Administración y Servicios de la Administración Zonal de
Tumbaco con oficio 248-DF-CAS-AMZT-2010 de 16 de septiembre de 2010, solicito al
Director Metropolitano Financiero Metropolitano que disponga a la Tesorería
Metropolitana proceda con el trámite de cobro mediante la vía coactiva de los títulos
de crédito por 3 439,76USD
Recomendaciones
Al Coordinador Zonal de Administración y Servicios de las Administraciones
Zonales Calderón, Manuela Sáenz, Equinoccio, Valle de los Chillos, Eugenio
Espejo, Quitumbe, Eloy Alfaro y Tumbaco
7. Dispondrá al Jefe Financiero y Tesorero Zonal que revisen periódicamente en el
sistema IBM 390 de recaudaciones el cumplimiento del pago mensual de los cánones
de arriendo por partem los arrendatarios y en caso de mora por más de dos mesesutilvsy m r
24
notifiquen al Administrador Zonal sobre el incumplimiento de sus obligaciones paraque dé por terminado el contrato; y, a la Tesorería Metropolitana para que inicie el
cobro vía coactiva.
8. Coordinará con el Jefe Financiero y Tesorero Zonal para remitir a la TesoreríaMetropolitana el detalle de los arrendatarios que se encuentran en mora por72 251,94USD hasta el 31 de diciembre de 2009, para que inicie el cobro víacoactiva; además comuniquen al Administrador Zonal para que proceda a dar por
terminado losa%contr*psegún cada caso.
e ce
Lic. P cia Rivadeneira SánchezAuditora General InternaMunicipio del Distrito Metropolitano de Quito
25
ANEXO 1DESCRIPCIÓN DE LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO ANALIZADOS
1 AL 2009-1241
1NOMBRE DEL
ARRENDATARIO
# PREDIOY
DESCRIPCION
PLAZO VIGENCIA(*)CANON USD
ADMINISTRACIÓNZONALMENSUAL TOTAL
YANCHAGUANO 3201001 CHASI MARIA 2 AÑOS 2010-01-01 AL 110,00 2.640,00 CALDERÓN
SOLEDAD LOCAL 2011-12-31 (n)
2 COOPERATIVA DE 689580 2 AÑOS 2011 2009-06-01142,00 3.408,00 ELOY ALFARO
TAXIS 23 DE MAYO LOCAL
3COOPERATIVA DETRANSPORTE 6 DE 188985 2 AÑOS 2009-04-01 AL 33,00 792,00 ELOY ALFARO
TERRENOFEBRERO 2011-03-31
4MARTINEZBUSTAMENTE 189020 2 AÑOS 2009-01-01 AL 140,00 3.360,00 ELOY ALFAROLORENA ALEXANDRA LOCAL 2010-12-31
6212585 MINTA LIMA NELSON 2AÑOS200 10-01 AL
2019-1-09-30 32,00 768,00 ELOY ALFAROTERRENOCARLOS
582996 2009-10-01 AL6 MONAR SHIVE ROSA 2 AÑOS 2001-09-30 10,00 240,00 ELOY ALFARO
MARLENE TERRENO801040 2009-09-01 AL
7 ROMERO BONILLA 2 AÑOS 2011-08-31 142,00 3.408,00 ELOY ALFAROCARMEN JUDITH TERRENO
8 SANG CHEOL NAMUM
551431 ....2 ANOS 2009-01-01 AL2010-12-31 7200, 1.728,00 ELOY ALFARO
TERRENO183591 2 AÑOS 2009-05-01 AL
9 VILLAMARIN SALAZAR TRAMÓ' 2011-04-30 61,00 1.464,00 ELOY ALFAROMIGUEL ANGEL TERRENO E
2010-01-01 AL10 COOPERATIVA DE 9000003 2 AÑOS 2011-12-31 (**) 45,00 1.080,00 EQUINOCCIO
TAXIS "OCCIDENTAL" LOCALCOOPERATIVA DE 900001() 2 AÑOS
11 TRANSPORTE DEPASAJEROS EN TAXIS TERMIN 2007-07-01 AL 41,00 984,00 EQUINOCCIO
AGUA CLARA TERRENO ADO 2009-06-3019104 2 AÑOS 2010-01-01 AL EUGENIO
12 BARROS PANCHI PROCE 2011-12-31 r) 67,00 1.608,00 ESPEJOMARIA DE LOURDES OCAL SO
13 CARRERA GUERRA ' *00001 2 AÑOS2009-07-01 AL
2011-06-30 412,00 9.888,00 EUGENIOESPEJO
ANGEL MARCELO OCAL
14 DONOSO GONZALEZ 1 8494 2 AÑOS2009-01-01 AL
2010-12-31 68,00 1.632,00 EUGENIO ESPEJO
ALBA CONSUELO OCAL
15 GUALOTO SIMBAÑADIEGO ARMANDO 000002 2AÑOS 2010-01-01 AL
2011-12-31 (l 71,11 1.706,64 EUGENIOESPEJOOCAL
16 OTECEL S. A_30576 2 AÑOS
2009-02-01 AL2011-0141 1 018,00 24.432,00 EUGENIO
ESPEJORRENO
17 RAMOS TORRESZOILA CRISTINA
19104 PROCE 008-01-01 AL22009-12-31PSOE
67,00 1 608,00 EUGEIOOCAL
18SANGO PALATEANGELITA YOLANDA
19104 PROCESO
2008-01-01 AL2009-12-31 67,00 1 608,00 EUGENIO
ESPEJOOCAL98422 9-04-01 AL MANUELA
19 ANDRADE ORTEGA 2AÑOS 220111--033 33,00 792,00 SÁENZCECILIA DEL CARMEN OCALBETANCOURT TAIPE 0443 MANUELA
20 CONSUELO DEL 2 AÑOS 2009-04-01 AL 176,00 4.224,00 SÁENZPILAR RRENO 2011-03-31
21 GAVRANEZ BORJARAUL GUSTAVO
31923 2 AÑOS2009-01-01 AL
2010-12-31 76,00 1.824,00 MANUELASÁENZOCAL
22 GUALOTUÑA CAIZAJOSE MANUEL
03283 2 AÑOS 2009-03-01 AL2011-02-28 27, 00 648, 00 MANUELA
SÁENZT RRENOPASAN: USDn
2 910,11 69 842,64‘3tvolty
NOMBRE DELARRENDATARIO
# PREDIOY
DESCRIPCION
PLAZO . VIGENCIACANON
ADMINISTRACIÓNZONAL
MENSUAL ANUALVIENEN: USD 2910,11 69 842,64
23 SOSA ANALUISAPATRICIA DELCONSUELO
8457 2 AÑOS 2009-08-01 AL2011-07-31 10,00 240,00 MANUELA SÁENZ
LOCAL
24 TITO CALLE LEONALBERTO
800480 2 AÑOS 2009-05-01 AL2011-04-30 10,00 240,00 MANUELA SÁENZ
TERRENOTOTAL USD 2 930,11 70 322,64
(*) Al 31 de diciembre de 2009, fecha de corte del examen(") Corresponden a conW3Egs que se revisó el proceso precontractualuvel lote- •r, Ssere
27
ANEXO 2SERVIDORES RELACIONADOS
Nombres y Apellidos Cargo
Ingeniera Ximena Eleanor Ruiz Directora Metropolitana 20
Pozo AdministrativaIngeniero Carlos Patricio Ruales Ex-Director Metropolitano
Monca o Administrativo ELicenciada Mercedes Guadalup eEx-Directora Metropolitana 20
Estévez Naran AdministrativaDoctora Martha Patricia Valdivieso Directora Metropolitana 20
Buitrón FinancieraDoctora Alexandra Raquel Noboa Ex-Directora Metropolitana 2
Olmedo Financiera
Ingeniero Marcelo Ignacio Jefe de la UPIM
Montalvo CárdenasArquitecta Alioska de los geles Administradora Zonal 2
Gua asamin Narváez Manuela Sáenz
Licenciada Ligia Lorena Ex-Administradora Zonal 2
Berrazueta Pinto Manuela SáenzDoctora Soledad Cecilia Benítez Administrador Zonal Eugenio 2009-08-12
Es . *oEx-AdministradorEu senio Es •e'oAdministrador Zonal Eloy 2009-08-07Alfaro
Cabrera Ex-Administrador Zonal Eloy 2008-10-24Alfaro
geles AdministradoraQuitumbe
Remaches
Zonal 2005-01-01
BuArquitecto Gustavo Hernán FierroObandoIngeniero César Augusto AndradeRochaDoctor Pablo PatricioPeñaherreraLicenciada Maria de losHernández Enrf • uezEconomista CatalinaGallIngeniera Maria Belén RivadeneiraAstudilloDoctor Oscar Salomón AndrésChala CruzArquitecto Juan Santiago VelascoAndradeEconomista Luis Eucevio ReinaChamorroEconomista RobertoRivadeneira Jaramillo
Paúl Ex-AdministradorCalderón
Economista AdministradoraMónica del Pilar Jácome Ramírez Tumbaco
ArquitectoPatricio Ramiro Tobar Ló zLicenciadaMirtha Susana Castañeda VeraIngenieroM' el Alfonso Arias Ose 'o
•
Ex-AdministradorTumbacoAdministradora Zonal Vallede los ChillosEx-Administrador Zonal Vallede los Chillos
Zonal
Zonal
Zonal
A la fecha (')
2009-08-05(x)
2009-07-30(„)
Periodos de, GestiónDesde Hasta09-08-20 A la fecha r)
2009-01-15 2009-07-31r)
05-08-01 2009-01-14
09-08-20 A la fecha r)
005-09-02 2009-08-14(")
2005-08-10 A la fecha r)
009-08-07 A la fecha (')
007-07-07 2009-07-31(")
Ala fecha (')
Zonal 2003-03-18 2009-07-31r)
AdministradoraQuitumbeEx-Administradora Zonal 2006-09-20 2009-01-12
QuitumbeAdministradorE • uinoccioEx-AdministradorE • uinoccioAdministrador Zonal Calderón 2009-08-03 A la fecha r)
Zonal 2009-08-07 A la fecha r)
Zonal 2009-01-13 2009-07-2 2 r)
Zonal 2009-08-07 A la fecha (1
2008-02-16 2009-07-31 („)
2009-08-10 Ala fecha (`)
2007-09-07 2009-08-05
A la fecha n2009-08-07
2007-09-10 2009-08-04
r) Al 31 de diciembre de 2009, fecha de corte del examenr) No se realizó el reeao en forma inmediata
ervc OckN.0
28
ANEXO 3TÍTULOS DE CRÉDITO PENDIENTES DE PAGO Al- 20094 2-31
MES MULOSVALORPENCRENTE
CART PENDIENTEDE PAGO
PENDIENTEDE PAGO
De PAGOUSD
MIME
PAGADOL1351
COACTIVAUSO
ZONA11406CALDERON11100NRO. MULO 31434923439421004411CORREOS DEL ECUADOR 130,00CALDERON61032759113 110.001 31404923461405nov79CORREOS DEL ECUADOR 11000110,00 CALDERON800275911152 =me= 3141049/50.471)CORREOS DIE. ECUADOR110027691993 33001~TOTAL3109M. SÁENZ3109314003142-00«AM61002924037 GANCINO YUGS1 MARIA BLANCA 3932M. SÁENZ39.721 31400914-624-04444011 30.72u. SÁENZ610021151155 ANDINATEL S. A. 39.722 3140491~001•046 33.726107205118 ANOINATELB. A- M. SÁENZ39.72314000144~1:13~46 33.7261002651235 ANIMATEL S.A. M. SÁENZ39,24 314104914-6300640000 39,72616021151252 ANDINATIL S. A M. SÁENZ39,725 314100914~00ala 311.7261002351202 ANDINATEL M. SÁENZ39726 314.0914-3044610.041 39.72610321151270 ANDINATEL Y. SÁENZ39727 31404914~011jula =72010023513115 ANDINATEL A. M. SÁENZaon3140491~44649000 30.7261002351349 ANDINATEL S. A. M. SÁENZ=7231-dicas9 1~41M949 1303610132351362 MDINATEL S. A.
61~56202 DURAN SAENZ ANA DEL ROCIO0100255526 DURAN SAINZ ATA DEL ROCIO
61002855204 IZA ARAUJO MARGARITA DEI. PILAR
M. SÁENZ14.003141~10 2146446en.-04 1000M. SÁENZ13.0031-dea11 214104464444 16.00M. SÁENZ16,00/1 314104921A~-01 16.03M. SÁENZ96,0031400913 21-00441610021155206 124 ARAUJO LAURA BEATRIZ61002455206 JARAMILLO JEANETH DEI. ROCIO
16.00M. SÁENZ100031-4009la 21~ 14.00M. SÁENZ13.13031460015 2/46441161032555209 'MALVA NORME DEL MAR16 16,00M. SÁENZ16,0031404961002455214 LESCANO VEGA MERCEDES DEL CARMEN 21404-011~04 16.0051. SÁENZ100031400917 214«,..as~04 16.0061032555211 OSORIO MORALES MERCEDES61032355341 OSORIO MORALES ROSARIO BEATRIZ
1 oneSSMO VALLEJO GONZALEZ MARTHA ARGENTINA61002355370 VALLEJO GONZALEZ MARTHA ARGENTINA
M. SÁENZ16,0031404013 24410446 1000M. SÁENZ13.0031-604919 24e011an4-04 15.00M. SÁENZ16,0031-644920 2~43 111.03u. SÁENZ166031400921 24404.08440-04 16,0061002655377 VEGA BERNIA MARINA M. SÁENZ16.0031400922 24434-03464.04 110061002853397 VEGA TERESA DE JESUS M. SÁENZ13.0031400923 24~43n44 13.0061002855425 VILIALVA NONNE DEI-PILAR M. SÁENZ16,0031-604924 24444-011 10006100235544 VÁLALVA NONNE DEL PILAR M. SÁENZ18.003140092526 610020554= VILLALVA NONNE DEL PILAR en•-0,1
-OS24444-0624444-01/ 314449 16.00 M. SÁENZ 16.03
15,0027 61002655442 VILLN.SALIAS ALFREDO
*ne-04 24444.06 31-6009 13.00 M. SÁENZ2400
23 610=115493 VELALVA ~VANAROCIO ~35 24414/443 314009 2400 M. SÁENZ
24.002930
61002855502110321555807
DURAN SÁENZ ASIA DELDURAN Sea ANA Da ROCIO
PILAR-45309-05
2~00624~40
33404931410.0?
24002400
M. SÁENZM. SÁENZ 24.00
24,0031 61002055622 I2A ARAUJO MARGARITA DEL
64-05 24rev.01 314449 24.00 M. SÁENZ24.01
32 61031155066100215S729
EA ARAUJO LAURABEATRIZJARAMILLO JEANETN DEL ROCIO ~45
-OS
244104-0524444-06
3145046314009
24.002400
14. SÁENZM. SÁENZ 24.00
61002155344 VELN-VA MONNE DEL. MIARLESCANO VEGA MERCEDES DEL CARMEN 244%648 314049 24.00 M. SÁENZ 24.00
24.0035 6002535541
-a 24604-05 31-6009 24,00 M. SÁENZ24.00
36 81002055916 0230100 MORALES MERCEDESBEATRIZ 00•45 2441~011 31-6009 24.00 M. SÁENZ
24.0031 6100n58081 0E0110 MORALES ROSARIO
ARGENTINA 301145 z4~-05 31-4009 2003 M. SÁENZ24.00
38 61002656011 VALLEJO GONZALEZ MARTHA~05 -44 314009 2400 M. SÁENZ
24.0039 61032556020 VALLEJO GONZALEZ MARO...ARGENTINA
10•45 24~0t1 314049 24.00 M. SÁENZ24.00
40 610021556036 VEGA BERNIA MARINA-45 244~-011 114049 24.00 M. SÁENZ
240041 61002106037 VEGA TERESA DE JESUS
30~ 314040 24,00 M. SÁENZ24.00
42 61032166040 V1UALVA NONNE Da PILAR~05 24~09 3141.09 24.01 M. SÁENZ
24.0043 6100211513044 VILIALVA NONNE Da PILAR
~45 31-tos 2400 PA SÁENZ24,00
44 61002656015 VILLMSA NONNE DEL RIJANem435 -411 314009 24,00 M. SÁENZ
24.0045 610021156046 ~ISA LUIS ALFREDO
en4-06 -44 31-6009 24.00 a SÁENZ3000
46 61172456049 VIUALVA MARIANA-OS 24~9 314309 30.00 M. SÁENZ
30.0047 6100205856 DURAN SÁENZ ANA DEL ROLO
-OS 24447.-04 31-0009 30.03 M. SÁENZ3E00
43 s10115e061 DuMN SAENZ ANA 08. RCc10PILAR ~43 24-naval 31449 30.00 M. SÁENZ
300349 6100656064 IZA ARAUJO MARGARITA DEL
enea 24.044411 3143009 30.30 M. SÁENZ30.00
50 61072856015 IZA ARAUJO LAURA BEATRIZ•6•015 254~45 3141009 3000 M. SÁENZ
30.0051 619 0nee117 JARAMILLO JEANETH DEL ROLO
PIAR 234104-04 314000 3003 M. SÁENZ52 61002156175 VILLALVA NONNE DEL
liscANC. VEGA MERCEDES DEL CARMEN 30•411 25494.011 31-6,349 30,00 M. SÁENZ a0030.0053 61002851213
4 496 31-6049 30.00 u. SÁENZ30.80
54 61002156=5 0501410 MORALES MERCEDESBEATRIZ -45 25~ 314009 30.00 M. SÁENZ
30.0055 6100265=32 OSORIO MORALES ROSARIO
~ENTINA 30448 3141009 30.03 M. SÁENZ30.00
56 61002356237 VALLEJO GONTAUEZIAARTHAARGENTINAVALLEJO ~SI F7 MARTHA ene46 314009 30.00 M. SÁENZ
nOo57 603021156249 25404436 314009 30.00 M. SÁENZ
30.0056 61002656207 VEGA BERNIA MARINA
461-013 25464-06 31-6049 30.00 M. SÁENZ30.00
59 61132665277 VEGA TERESA DE JESUSen005 25444411 314009 30,00 M. SÁENZ
30.0160 110021502815 VILLALVA NONNE DEL PILAR
903-06 25410.03 31-4449 30.00 hl SÁENZ30.02
61 6102061335 VIUALVA MONNE DEL PILAR 254~41 31-6009 30.03 M. SÁENZ30.00
62 61032653393 V1LIALVA NONNE DEL PILAR91403 254~41 314009 30.00 M. SÁENZ
30.0063 61032356415 VII I SI MUSS ALFREDO
en0-05 31449 30.00 u. SÁENZ36,11064 61002056431 VILLAIVA MARIANA
ROLO 254104-00 314049 36.00 M. SÁENZ65 61032356535 DURAN SAENZ ANA DEL
JE L‘A%. V.3%3E49111-
29
CÁNT
TITULO
NOMBRE PENDIEKTE
F.EMMION
MES
PAGODE PPENDIENTETIMOS
DE PAGO
V ALORP ENDIENTEDE PAGOU3 ZONA
COACTIVAUSO
PAGADOUSD
PMO. ,110321156547 DURAN /MEC ANA DEL ROCIO 96907 •06 314009 36.00 N SÁENZ 35.03
6667 151032856.504 IZA ARAUJO MARGARITA DEI. PILAR 40607 25115905 3144-01 36,00 R. SAEIIZ 3660
51032441500 IZA MAUJO LAURA BEATRIZ 40407 244~05 3140.09 36.01 N. SÁENZ N.0068
61002161741 JARAMILLO JENNETN DEI. ROCK) 9~-07 264209041 31409 oteo M. SÁENZ atoo59
4100156157 VILLMVA NONNE DEL PILAR ~07 254~00 3141949 36.00 14. SÁENZ 36.0070
71 mann LUGANO VEGA MERCEDES DEI. CARMEN 0~07 26~411 314439 3560 U. SÁENZ 3660
3100265M11060325 MORALES MERCEDES ene607 25~45 314009 36,00 M. SÁENZ 356072
0113325:4147 OSORIO MORALES ROSARIO BEATRIZ 4407 flama 314449 36.03 14. SÁENZ 38,0073
61002855672 VALLEJO GONZÁLEZ MARTHA ARGENTINA 4~07 2040-05 314009 38,013 M. SÁENZ 300074
VALLEJO GONZÁLEZ MARTHA ARGEITNA ~47 2544909 314e49 36,00 R. SÁENZ *Do51002656~510021176903 VEGA SENTRA MARINA ~47 257714411 ataos 3103 M. SÁENZ 3E00
76VEGA TERESA DE JESUS 44907 25440 31~40 38,00 U. SÁENZ 36.00
77 111000559106,00264001 VILLALVA NONNE DEL PILAR ~-07 2114344116,00264001
31~00 36.00 AL SÁENZ 36.0078
61002356977 VI1LALVA NONNE DEL PILAR ene-07 254~05 3141009 3560 R. SÁENZ 38,0079
01002105993 VIUALVA NONNE DEL PILAR ~07 254~05 3141009 35.00 u. SÁENZ 310080
VILLALBA LUIS ALFREDO ~07 314049 36,00 M. SÁENZ 34003/ 41032557000
MALVA MARWM 40e-07 21149-9 31460e a N SÁENZ 36.0052 11002557413
DURAN SÁENZ ANA DEL ROCIO 411PW 211~09 314x49 42,00 R. SÁENZ 4260083 61002557035
DURAN SÁENZ ANA DEL ROCIO eneal 211770900 314049 42.03 R. SÁENZ 42.0084 0100255707
61002137056 IZA ARAUJO MARGARITA DEL PILAR ene-06 26403 31450470 4200 M. SÁENZ 42.0085
IZA ARAUJO LAURA BEATRIZ enea 25~45 314341 440 M. SÁENZ86 6100213570117
JARANIU.OJEANETN DEL R000 enea 25400 314x49 4200 M. SÁENZ 42.0087 61002477093
VILLALVA NONNE DM. PILAR 9~05 26~413 314009 42.00 N SÁENZ 42,0056
89
61002557105
81002999909 LESCANO VEGA MERCEDES DEL CARMEN ~MI 2540.08 mace 42.03 14. SÁENZ 42.00
OSORIO MORALES MERCEDES 9~05 26434 314449 42.00 M. SÁENZ 42,0090 51002557202
OSORIO MORALES ROSARIO BEATRIZ enea 26.4~011 314009 42.00 N. SÁENZ 42.0091 W0255724
VALLEJO GONZÁLEZ MARTHA ARGENTINA enea 264011 314~9 42.00 R. SÁENZ 42_0192 61032557295
VALLEK) GONZN.122 MARTHA ARGE•TTINA e11e.05 26445 3145049 42,00 11. SÁENZ 42.0093 61002557332
VEGA SENTRA MARINA 4013 254~01 314009 4210 M. SÁENZ 4200
94 61002557346VEGA TERESA DE JESUS 4406 20~05 314009 42.00 II SÁENZ 42.00
95 61002657357VILLALVA NONNE DEL PILAR ~-011 254~05 3145009 4260 N SÁENZ 42.00
96 6104557369MONNE DEL PILARVIUALVA 9~-41 abramos 314009 aro u. SÁENZ 43.00
97 610321157412RUALVA NONNE DEL PILAR ene-06 244~011 314009 42.00 M. SÁENZ 42.00
98 61 032857420LUIS ALFREDOVIU.ALBA ene-06 2114~06 31~49 42.00 M. SÁENZ 42.00
99 61002557436WARM 264~06 314009 42.03 M. SÁENZ 42.00
100 61002557512 VELALVASAPINZ ANA DEL ROCIODURAN 5008 314009 50.00 N. SÁENZ 6010
101 6 /002057712SAENZ ANA DEL ROCIODURAN 41006 314009 60.00 M. SÁENZ 60.00
102 61032 557732ARAWO MARGARITA DEL PILARIZA
4o41274v-03 maca alca M. SÁENZ 60.00
103 60326256ADUJO LAURA BEATRIZ 63606 274m-09 31~49 00.00 u. Meta 60.10
104 510407895 IZAMAMA DEL CARMENIZA ARAUJO 6008 274~05 314449 00.00 M. SÁENZ 60.00
105 61032557907JEANETN DEL ROCIOJARMULLO d409 274~46 314009 *G00 ~.SÁENZ 60.00
106 61002157152NONNE DEL PILARVILLALVA d8,06 2741~05 314002 6060 N. SÁENZ 60.00
107 61002657169
81008898839 IMANO VEGA MERCEDES DEL CARMEN 44411 27.44-00 314009 60.00 M. SÁENZ 60.00908
MORALES MERCEDESOSORIO
_~05 27~901 314009 60,00 M. SÁENZ 511.00
109 610320513116MORALES ROSARIO BEATRIZOSORIO 41000 274~06 314441 60,00 M. SÁENZ 60.00
110 81002555/44VALLEJO GONZÁLEZ MARTHA ARGENTINA 44-011 274~05 31~09 60.00 U. SÁENZ 60.00
111 6~2153156VALLEJO GONZÁLEZ MARTHA ARGENTINA 4005 27.~-011 314009 60.00 M. SÁENZ 50.03
112 610321158173VEGA SENTIR MARINA 4046 274~03 314009 60.00 M. SÁENZ 60.00
113 61002555224VEGA TERESA DE JESUS 4406 27~45 314~9 60.00 R. SÁENZ 60.00
114 61002554291VILLALVA MONNE DEI. PILAR 6045 27414-01 314009 60.00 M. SÁENZ 50,00
115 5100345303VILLALVA NONNE DEL PILAR ~41127- 31~49-
60.00 M. SÁENZ 60.00116 61002~366
MANE DEL MIARVILLALVA 6406 274~00 314049 60.00 M. SÁENZ 50.00117 61002451393
VIUAUM LUIS ALFREDO d0-04 2744445 3145009 60.00 M. SÁENZ 60.00118 61002656302
VILLALVA MAMONA 6407 274445 314009 60.00 M. SÁENZ 60.00119 51002556405
DE MAESTROS ARTESANOSASOCIAOON 01409 1641909 314009 300,00 M. SÁENZ 200,00120 61002681059
BONE JORGE LUIS ~Na-n 16~09 314009 2411 M. SÁENZ 20.11121 6/002511/237
BONE JORGE LUIS NON /6~909 ]14409 20.1/ M. SÁENZ 20,11322 51002581251
BONE JORGE LUIS ~434 111~-01 314009 411 DA SÁENZ 20.11123 61002851252
JORGE UNIPONE abr-05 - 169~09 31~39 20.11 PA SÁENZ 20.11124 61002051251
BONE JORGE LUIS n1~01 164~39 31~49 20,11 M. SÁENZ 20.11125 010020411209
SONE JORGE LUIS ~a 16,~00 314449 20.11 M. SÁENZ 20,11126 61002381274
51102151279 DONE JORGE LUIS 14~49 3141009 20.11 R. SÁENZ 20.11127
BONE JORGE LUIS aga9 16~909 314009 20.11 M. SÁENZ 20.11123 51032842161
BONE JORGE LUIS 44P01...
15~40 314009 20611 M. SÁENZ 20.11129 650025111206
BONE JORGE LUIS acta 164909 3140.09 20,11 N. SÁENZ 20,11130 61032551307
eloonentr BONE JORGE LUIS 4-05 '-' 164449 314449 20,11 U. SÁENZ 20.11131
BONE JORGE LUIS 4000 1546909 3/41009 20.11 N SÁENZ 20.11132 61032651333
SANDRA sep-011 - 19-4949 314009 24,76 ti SÁENZ 24.75133 6/00382075 CORCOVA SO
CONDONA BONE SANDRA 9:9011 194690_ 314009 24.75 R. SÁENZ 24,75134 51002852054
6100204093 CORDOVA BONE SANDRA ~.04 194~09 314009 24.75 R. SÁENZ 24.75135
68,03 11~41 314049 24.75 M. SÁENZ 24.75136.
510132802100 CORCOVA BONE SANDRAGARCJA VALONIESO MARCO ANTONIO ~03 11~49 3151009 12.70 M. SÁENZ 12.70
137 61 0021362245
CANT NOMBREDE
MESPENDIENTE
PAGO DEF.EMISION
TOLLOSÁrissENTE
PAGO USO
VALORPENDIENTEDE PAGO
ZONA
COACTIVAUSD
PAGADOUSD
NRO. TITULOMARCO ANTONIOVALOMESO ~43 194~09 3141009 12,70 M. SÁENZ 12.70
138 61402162253 GARLAVMDIVIESO IMAGO ANTONIO ~001 /9~09 314009 12.70 M. SÁENZ 12.70
139 51032512261 CARGAMARCO ANTONIO -a 104~49 314540 12.70 M. SÁENZ 12.70
140 510~297 GARC1AVALDIVIE130VALI:MESO MARCO ANTONIO 86349 20~40 3144:49 12713 M. SÁENZ 12.70
12.70141 610021147559 CARCAVALONEN' MARCO ANTONIO 34445 20454-09 3145009 12.70 M. SÁENZ
142 5100~5 ~CIAVALDIVIESO MARCO ANTONIO jl.05 20~949 3145009 12,70 M. SÁENZ /270
143 6103211821320 CARCAMARCO ANTONIO ela 2~09 31-6049 1270 M. SÁENZ 11.70
144 61902082570 GARCIAVAUNVIE80VALDME130 MARCO ANTONIO ~9.06 214~09 314000 1270 M. SÁENZ 12.70
143 elOalettneo GASVALDIMESO MARCO ANTONIO once 2,340849 3141549 12.70 II. SÁENZ 12,70
146 510021382701 CARPAVALDIVIESO IMAGO ANTONIO raya 204~03 3141009 1E70 11. SÁENZ 12.70
147 51002542717 CARPAVALOMESO MARCO ANTONIO 6005 21404-09 3141049 12.70 6. SÁENZ /2.70
30.00148 51002532732 CARCAMORERA ALEXANDRA EUFEMIA 45449 214~09_ 3145009 3000 M. SÁENZ
30.09149 81002533485 LOPEZMOREIRAALECANDRA EUFEMIA faba 2144-09 314000 30,00 PA. SÁENZ
150 909e63475 LOPEZMORERA ALEMNORA EUFEMIA r~49 214~40 3/4/449 30E0 M. SÁENZ 30.00
151 51032553535 LOPEZMORERA ALE :CANORA EUFEMIA ~OS 2/4~-~ 314009 3013 M. SÁENZ 3010
34.50152 610021183545 LOPEZERAZO NAN MANUEL ~40 21-5~40 31-41.09 1413 od. SÁENZ
34.50153 311102103503 NARVAEZNAN MANUEL 1~415 2/4~09 3/-4009 34.80 M . SÁENZ
34.80154 51002853015 NARVAPZ ERAZOERAZO NAN MANUEL n~-05 214~430 314~09 34,50 Id. SÁENZ
3150155 411002813539 NARVAEZERAZO NAN MANUEL 1~00 21-44~09 3141009 34.50 slENZ
3450156 51002583554 NARVAEZNAN MANUEL ,6M05 21414-03 3/4009 34.50 M. SÁENZ
157 610906413692 NARVAEZ BRAZOAM MANUELNARVAEZ ERAZO jn- 06 214~49 3141009 34.00 Id. SÁENZ 3460
346061002153574ERAZO IVAN MANUEL jul.. 21~5-01 3141649 3410 sAENz
3450159 51002313717 NARVAEZIVÁN MANUEL 59009 21.~.09 314009 34,50 1.1. SÁENZ
34,60160 61002553746 NARVAEZ ERAZONAN MANUEL 449413 2144449 314049 34.130 u. sAENz
34.80161 51002613755 NAAVAEZ ERAZONAN MANUEL 4.348 214~49 3/45009 34.50 M. SÁENZ
34.10162 61002653777 NARVAEZERAZONAN MANUEL r~-011 21~9 31-6505 34.50 sÁENz
34.50163 61002563651 NARVAEZ ERAZONAN MANUEL 6006 214~40 314009 3410 Id. SÁENZ
100.00164 51002853890 NARVAEZ ERAZOCECILIA ELIZABEDI 1~.09 224~09 31455,09 100E0 %I. SÁENZ
17,50165 61E02554556 REYES NARVAI2MARIA OUMP1ARAMIREZ CHUOUGARGO ~436 22~449 3141009 17,50 u. SÁENZ
/7.50166 61002135636MARIA LIMPIA 16,413 82-en,C41 3/4009 17.50 54. SÁENZ
17.50167 61602584350 RAMIREZ CNUQUITARCOMARIA OUMFIA mara 2240443 31.4049 17.50 Id. sketz
17,50168 610/121314564 FUNIR CHUOUITARCO
MARIA GIRA PA 815-04 22. 05 31-4001 17,50 u. sÁENZ17,50
169 61002864176 RAMIREZ CHUOUTTARCOMARIA OUMP1ARAJAR= CHUOUITARCO 4455/45 22~009 3140417 17.50 Id. Mea
1750170 610021041392
MARIA OUMPLA 22~4439 314009 17.50 u. SÁENZ1750
171 61002560396 RAMREZ CNUOIATARCOMARIA OUMPIA M-013 22~9 31-63.09 17.50 sÁENZ
17.50172 51002114904 RAMIREZ CHUOUITARCO
MARIA OUMP1A 52008 22~-09 314449 11.50 u. SÁENZ17.50
173 51032854914 RAMEZ CHUOUITARCOIRMARAOUMP1A 006 224~05 31-6009 1750 M. SÁENZ
17,50174 61002854925 FtAIIIRQ CHUOUITARCO
MARIA LIMPIA osas 224~09 31410-09 17.50 M. SÁENZ17,50
175 61002564930 RAMIREZ 034UOUITARCOMARIA OUMMA ~-00 224~09 314009 17,50 Al. SÁENZ
17,50176 5100258036 RMAIREZ CHUQUITARCO
MALAOU61514 409 22444-09 31-4043 17.50 sÁENz13.50
177 51002554955 RMAREZCHUOUITARCOLUIS ALFREDO enea 234009 31-6049 13,50 a SÁENZ
13,50178 51002685199 RAMIRla C11UCIUITARCO
LUIS ALFREDO 234~-09 3141001 13.50 MENZ13.50
179 5100E385232 RUAR& CHUOUITARCOLUIS ALFREDO ~413 23~009 314009 13.50 M. SÁENZ
13,50180 9032865255 ~PEREZ CHUOUITARGO
LUIS ALFREDO 6003 234~09 314009 13,50 M. SÁENZ13.50
181 610025135293 RAMIREZ CHUOUITARCOLUIS ALFREDO ~Va 23~801 314009 13.50 m. SÁENZ
13.50182 61002515311 RAMIREZ CHUOUITARCO
LUIS ALFREDO -a 23~009 314009 13.50 M. SÁENZ13.50
183 81002165342 RAMIREZ CMUOURARCOLUIS ALFREDO 9409 234~49 31-4009 13.50 11. SÁENZ
13,50184 61002565356 RAMIREZ CHUQUITARCO
LUIS ALFREDO 49444 2.140.49 314000 13.50 M. SÁENZ13.50185 51002855395 RAMIREZ CHUOUITARCO
LUIS ALFREDO 4•5415 234~-09 3141009 13,50 M. SÁENZ13,50
186 61002581409 RAM1REZ CHUOUFTARCOLUIS ALFREDO cela 236.49 314009 13.50 a SÁENZ
13,50181 <n002035427 RAMIREZ CHUOUITARGOLUIS ALFREDO nou-05., 23~009 314449 13,50 M. SÁENZ
/3,50188 610328415439 RAMIREZ CHUOUFMACOLUIS ALFREDO 40-013 21~-09 314000 13.50 N. SÁENZ
CACO189 6100201644; AMAR= CNUOUITARCO40003 234~09 3145009 6100 11. SÁENZ
130.00190 51032855454 SALGUERO LEMA ESPERANZAESPERANZA 1~05 21~-09 3141009 50.00 N. SÁENZ
*00191 61002685472 SALGUERO LEMAESPERANZA mm08 234009 31.4009 50.00 II SÁENZ
60.00192 8/002885482 SALGUERO LEMA6:008 23.44003 31-6009 5010 u. SÁENZ
50.00193 61002655495 SALGUERO LEMA ESPERANZA66/411 2340•49 314009 50.00 sÁENZ
6010194 510325135501 SALGUERO LEMA ESPERANZA234~49 314009 50.00 sAENZ
195 51002165512 SALGUERO LEMA ESPERANZA2140009 314009 00.00 M. SÁENZ 50,03
196 51002565522 SALGUERO LEMA ESPERANZA9440 23~449 314009 60,00 M. SÁENZ 60.00
197 61002555535 SALGUERO LEMA ESPERANZA~443 234~09 314049 50,00 14. SÁENZ 50.00
50.00198 610326115515 SALGUERO LEMA ESPERANZA
SALGUERO LEMA ESPERANZA 40-013 214~09 314049 60.00 M. SÁENZ60.90199 61002155559
~446 264009 31-4441 50.00 M. SÁENZ
200 610021515634 SALGUERO LEMA ESPERANZASALGUERO LEMA ESPERANZA 234~-09 3145009 50.00 11. SÁENZ 410.00
201 519028115642BOUVAR mea 2744649 3/4009 55.00 II. SÁENZ 65,03
65E0202 51002901519 ALMAGRO ANALUISADOUVAR »pa 2744100 31-46-09 65.00 sAEla
203 61002904525 AULAGA° ANALUISADONAR 4009 2740009 31-6549 6.4.00 Id. SÁENZ 65,00
204 51002901549 ALMAGRO ANALUISA~09 Z1-14b-09 314449 0510 sAENZ 65.03
205 60202504697 ALMAGRO ANAUJISABOUVARSOUVAR 2144,09 3145009 65,00 M. SÁENZ 55,00
54.00206 81002904731 ALMAGRO ANALUISAGONZALO 694-09 214~09 314009 NI.* II. SÁENZ
64.00207 51002917292 RIVERA PUMA LUISGONZALO 6009 20~-09 31441449 55.00 u. SÁENZ
12.00208 610329174/5 RIVERA PUMA LUIS
ALICIA m449 2-58002 3141009 1200 M. SÁENZ1210
209 61002%25179 SALCEDO JARRIN ROSARIOROSARIO ALICIA ~-09 24009 314009 12.00 II. SÁENZ
210 51032925156 SALCEDO JARRIN
~V% 1 a ei>04
31
cANT NORME
MESPENDIENTEDE PAGO
VEINSION
'MULOSPENDIENTEDE PAGO
USO
VALORPENDIENTEDE PAGO
ZONAZO
COACTIVAUSO
PAGADOUSO
211
NRO. /77ULO
41502943673 CORPOPACION NACIONAL DE TELECOMUNIC 0:143 156MP09 314449 302.00 M. SÁENZ 30200
212 01~95 CORPORPOON NACIONAL DE TELECOMUNIC neval 15~49 314009 302.00 M. SÁENZ 372.00
223 61002944711 CORPORACION NACIONAL OE TELECOMUNIC de.08 13~49 314003 302.09 N SÁENZ 302.00
34002946723 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNIC 96009 154may4$ 31-4409 302.00 U. SÁENZ 302.00214
ns monag, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNIC 34049 15~ 314009 302.00 M. SÁENZ .30202
216 62002344750 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNIC641-e3 154~09 3141009 302.00 a SÁENZ 30200
217 41002349759 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNIC 4009 1S6er,49 31.4009 302.00 N. SÁENZ 30200
no . 510725447.22 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNIC 619/-09 15~49 314.03 302.00 M. SÁENZ 302.02
219 51002344750 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNIC 114.09 15A09.09 314009 30200 M. SÁENZ 302.00
220 61032943791 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNIC 3449 15-rney.09 114.0011 302.00 M. SÁENZ 302.00
61002343795 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNIC 49009 15~49 314009 302.00 M. SÁENZ 302.00221
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNIC /00.09 154167.09 314009 302.00 a SÁENZ 302,00222 51502343293
C°RPCIÍRACKII NACIONAL DE TELECOMUNIC oda /5-~49 114049 302.00 AA SÁENZ 30200
223 61002345607
615472346624 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNIC ner19 154~09 314449 30200 N SÁENZ 302.03224
615029653,35 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNIC 0009 19~7-09 31~0 20E03 M. SÁENZ 302.00225
VALDMESO MARCO ANTONIOGARCIA "473 204~00 314009 12.70 M. SÁENZ 12.70
226 610029 508.53VALDNIESO MARCO ANTONIO 1•0411 20~49 314009 12.70 M. SÁENZ 12.70
227 171002960.511 °ANCLAVALONES° MARCO ANTONIO trtar-011 20~49 314~9 12.70 M. SÁENZ 12.70
228 5/032950S
51002905445
°ARCO.
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNIC ce1.08 11.3409 3141009 02.00 M. SÁENZ 82.00229
31502365510 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUN IC X 114449 31-dc-0I 82.00 M. SÁENZ 52.00230
410,0245530CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNIC 0003 11.1~39 314009 02.00 N. SÁENZ 52.00
231
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNIC 01•413 11~39 314009 82.00 M. SÁENZ. atto232 61002965544
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNIC Toba 1119009 3140011 02.00 M. SÁENZ 0200
2334107290545
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNIC ~09 . 1196009 314043 82,00 M. SÁENZ 82.W
2346105095560
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNIC 406-03 1196503 3141009 02.00 M. SÁENZ 52.00
235
236
41002345616
6102956645 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNIC /6•1411 114.1.09 3143-02 02.00 m SÁENZ 52.03
02.00 M. SÁENZ /12110CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNIC /4020 11.1m1.00_ 31~9
237 „mem
e1002963665CORPORACION NACIONAL. DETELECOMUNIC $119 114049 314009 82.00 M. SÁENZ 02.00
23$
CORPORACION NACIONAL DETELECOMUNIC P96-09 1196009 314009 0200 M. SÁENZ 8200239 61502965704
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNIC 69009 1 Ilun49 314049 82,00 M. SÁENZ 52.00
240 61002955203
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNIC 64 499 114409 3144011 02.00 M. SÁENZ 02.00241 61502945721
4100.2965234 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNIC n4.49 114049 31-49-09 82.00 M. SÁENZ 5200242
6100965749 OORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNIC 6009 11+009 314009 82.00 M. SÁENZ 5200243
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNIC 0040 20961.01 314009 102.00 M. SÁENZ 18200
244 51007454815
CORPORACIO N NACIONAL DE TELECOMUNIO 141..011 2510109 314000 MOCO M. SÁENZ 18200245 310023„325
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32
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35
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107 0002959902 CORPORACION NAOONAL DE TELECOMUNIC49109 15-614-09 314-09 1013.00 E ESPEJO 16000
los 310034e631 CORPORACKIN NACIONAL DE TELECOMUNC1•1409 28~9 314-09 1E0,00 E ESPEJO 160.00
109 99022966957 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNC 02-011 2144y.09 314009 16000 E ESPEJO 180.00
110 91002999939 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNIC 40049 21144-09 314009 160.00 E ESPEJO 150.00
111 9 , 002959549 CORPORACION NACIONAL DE TetEcomumc 4009 26m4-09 314-09 16000 E. ESPEJO 1130.00112 61032966148 94 4.443 ene-08 12-84109 3/ 49-09 120.60 E ESPEJO 12000113 61002103135 EMA4P-0 996-011 1248609 314009 120.00 E ESPEJO 120.00 114 61002959153 EMAAP4 mara /24A-09 31409 /20,00 E. ESPEJO 12000115 5/00246172 EMMP-O a 0 v-C1 S /24409 3/409 120.00 E ESPEJO 120.01)116 61E02165191 EMMP-O 1242409 31 .4009 120.00 E ESPEJO 12E00117 5/002965185 EMPANO 99.40699.406 1244109 31409 120.00 E ESPEJO 120.00116 51002998187 EMAAP-0 4415 12-640.09 3144-09 120.00 E. ESPEJO 120.03
i19 -01E02995107 EI4A4P-0 182001 12-14.09 314.09 120.00 E. ESPEJO 120.60120 5/00294208 ESIAAP.0 sep a 12415-09 3146-09 120,00 E. ESPEJO 120.00
III 61002956220 EMMPO 6408 12.j 314-09 /20,00 E ESPEJO 120.00122 5/002966229 EMAAP-01
/6413.446912-j4009 314001 12000 E. ESPEJO 12000
123 610029652443 EMAAP-0 4008 4124409 314009 120,00 E. ESPEJO 120.00
124 61002986259 01~42 44-09 12496-09 314009 120.00 E ESPEJO 120.00
125 51002986302 EMW-O leb-09 124409 314009 12000 E ESPEJO 120,00
126 61002965317 EMAPP-12 mar-09 1244009 314009 120,00 E. ESPEJO 120.00
127 81002966320 EMAAP-0 5.09 12+409 3141009 120.00 E ESPEJO 120.00
125 61002956326 EMMP-O 4446 12.14-09 3147-09 120.03 E ESPEJO /20E0
129 61022958344 EMAAP42 jun-09 124409 31409 120.00 E ESPEJO 120.00
130 1111:0294374 EMAAP-0 N1-09 124."419 314009 12000 E. ESPEJO 12000
131 91002966376 EMAAP-O 4009 12 41009 31-4009 120610 E. ESPEJO 120.00
132 91002955392 EIMAP411 4409 124m49 3144 120.00 E ESPEJO 120E0
133 51002988393 ERAAPC 02-09 12-94009 314009 12000 E ESPEJO 120.00
134 61002106401 ENMARO nov-09 12441-09 31-4009 /20,00 E. ESPEJO 120.00
135 81002966410 EMAAP-O 4409 12440-09 314009 120,00 E ESPEJO 120.00
SUBTOTAL
33131.77
33431.77
1 91002977118 EMPRESA METROPOLITANA DE ALCANTARIL 94-09 13409 314009 374.80 OURUMBE 374.88
2 9100297„27 EMPRESA METROPOLITANA DE ALCANTARIL 1.609 1-44-09 314009 374E4 CWITUREE 374.98
3 91002977739 EMPRESA METROPOLITANA DE ALCANTARIL mer-09 1-1609 31409 374.58 OUITUMBE 374,68
4 995029m59 EMPRESA METROPOLITANA DE ALCANTARIL 4009 14409 314009 374,4 OUITUREIE 37455
5 9160297224 EMPRESA METROPOLITANA OE ALCANTARILm4-09 14409 314409 374.88 OUITUREE 374.56
5 9100.291)699 EMPRESA METROPOUTANA DE ALCANTARIL jun-09 14409 314009 374.118 OUMJMBE 374,99
7 91002977925 EMPRESA METROPOLITANA DE ALCANTARIL 411.49 144-09 314-09 374,88 OUITUM6E 374.88
8 99002972849 EMPRESA METROPOLITANA DE ALCM4TARIL4009 14409 314001 374.88 °VITOREE 374.58
9 61002977955 EMPRESA METROPOLITANA DE ALCANTARIL 4p.09 146-09 314009 374.95 01.11111MBE 374.58
10 91002972952 EMPRESA METROPOLITANA DE ALCANTARIL 46-09 1.4409 31-6009 374.85 OVIIIIMBE 374.88
u 9100292764 EMPRESA METROPOLITANA DE ALCANTARIL nova 1-4I-09 31409 374.88 QUITUMBE 374.55
12 91902972915 EMPRESA METROPOLITANA IDE ALCANTARIL 494 1414 314009 37408 CIUTTUMBE 374.58
SIJETOTAL
4494,4
• 494,55
1 61002731039 ASOCIACION OBRA KOLPING ECUADO nava 234947-03 31409 29.30 E. ALFARO 29.302 91002759031 ASOCIACION OBRA KOLPING ECUADO 4004 ~pa 314009 29.30 E. ALFARO 29.30
3 51002759011 ASOCLACION OBRA KOLPING ECUADO 1409 23-144013 31-6009 29.30 E. ALFARO 29,30
4 81002759055 ASOCIACION OBRA KOLPING ECUAOO m4409 234124-05 31-4009 29,30 E ALFARO 29.305 81E02759051 ASOCIACION OBRA KOLPING ECUADO 4009 23.44-013 314009 29.30 E. ALFARO 20.306 51102759057 ASOCIACION OBRA ROLAN° ECUADO 41109 23414M 31-6009 29,30 E ALFARO 29.307 61002759074 ASOCLACION OBRA KOLPING ECUADO jun-09 23494406 314009 29.30 E ALFARO 29.308 5106275902 ASecur ION OBRA KOLPING ECUADO 99409 234127-06 314009 29,30 E ALFARO 29.309 51002759090 PSOCAACION OBRA KOLPING ECUADO 40009 2344-05 314009 2930 E ALFARO 21,30
10 81002750095 ASOCIACION OBRA KOLPIN0 ECUADO sepa 234941 314009 29,30 E. ALFARO 29.3011 61002739116 ASCC1AOON OBRA KOLPING ECUADO se9-09 234944.06 31409 29.30 E ALFARO Z9,3012 51002739124 ASOCIACION OBRA KOLPING ECHADO 0509 234474 314-09 29,30 E. ALFARO 29.3013 51002759127 ASOCMCON OBRA KOLPING ECUADO na009 23-may-01 314009 29,30 E ALFARO 19.3014 61002759121 ASOCROONOERA KOLPING ECUADO 4049 23411441 31-400 29,30 E. ALFARO 29.3015 81002178547 EMPRESA ELECTRICA CORO SA 4009 124409 314000 14,44 E. ALFARO 14,4416 61001879001 CACUANGO 8E1.00 ANDRES meta 13-9„„609 1044-09 30.00 E ALFARO 30.0037 61002936132 102A CRIOLLO VERONICA MAGDALENA 6009 23404-09 314009 65.00 E. ALFARO 85,00
Set 11
36
CANT
NRO./RULO
4MMBREMESPENDIENTEDE PAGO
F.EM191014
TIDA.011PENDIENTEDE PAGO
VALORPENDIENTE12 PAGO49619 ZONA
COACTIVAUSD
PAGADO In()
18 610409788„ CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNIC 4441 3010449 3149009 154.00 E. ALFARO 154,00
19 6830998098 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNIC novia 34909 314009 154.00 E. ALFARO 154,00
20 810028400„ CORPORAC/ON NACIONAL DE TELECOMUNC ~os 34609 31-6009 154.00 V- ALFARO 154.00
21 81002880094 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNIC 311901 34609 3140-0e 154.00 E ALFARO 154.00
22 81002960098 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNIC 449-011 14609 314009 154.00 E. ALFARO 154,00
23 41002„0721 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNIC mar-611 54609 314909 154.00 E. ALFARO 154.00
24 81002940728 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNIC e0r49 54409 314009 154.00 E. ALFARO 154.00
25 61002980739 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNIC 494Y09 54909 3140-09 154.00 E. ALFARO 154.09
26 610026„0743 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNIC 6049 94109 3149009 154,00 E. ALFARO 15400
27 81002880.8„ CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNIC 14149 54609 314009 154,00 E. ALFARO 154.00
28 81002980747 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNIC 69009 54909 314009 154.00 E. ALFARO 154.00
29810028803„ CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNIC 33009 64409 314049 154.00 E. ALFARO 154.00
30 488„80744 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUMC 6409 54909 31-6009 154.00 E ALFARO 154.00
31 41„2„0758 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNK nev09 64609 314909 154.00 E. ALFARO 15400
32 4„02484089 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNIC 6009 64449 314009 154.00 E. ALFARO 154.00
33 81002„0833 CORPORACION NACIONAL OE TELECOMUNIC 0909 64409 314009 205.00 E. ALFARO 205.00
34 41002„0916 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNIC n0v49 64909 314009 205.00 E. ALFARO 205.00
35 48:13288080 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNIC de01 64102 314909 205.00 E. ALFARO 205.00
36 81002„ 0844 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNIC .4909 04109 314903 205.00 E. ALFARO 205E0
3„1„.2„„48 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNIC feb011 64609 314949 205.00 E. ALFAR° 205.00
, Ionsoas, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNIC m4609 51609 314909 205.00 E. ALFARO 205.03
39 81„29„480 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNIC 6909 61609 314009 205.00 E. ALFARO 205,00
40 6100284„„ CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNIC 11145•49 54909 3149-09 205.00 E ALFARO 205.00
41 81002840868 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNIC 4L909 661-09 314009 205.03 E. ALFARO 205.00
42 810028„838 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNIC 6.609 51649 31-01c-09 205.00 E. ALFARO 205.00
43 61002„0671 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNIC 43009 04149 314009 205.00 E. ALFARO 205.00
44 °mamará, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNIC «649 51609 314009 205,00 E ALFARO 205.00
45 4„029„478 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNIC 4409 54609 3144001 205.00 E ALFARO 205.00
48 410028„„0 CORPORACION NACIONAL OE TELECOMUNIC n049 54609 314909 205.03 E. ALFARO 205.03
„ 61002„0„1 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNIC 44049 51609 3143-09 205.03 E. ALFARO 20500
48 4103281321 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNK 4409 71609 31-6009 229,00 E. ALFARO 229.40
49 41002841285 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNIC n0v-011 74909 314009 22990 E. ALFARO 22900
50 81002831228 CORPORACKRI NACIONAL DE TELECOMUNIC 6006 74949 314009 229430 E. AL FARO 229.00
51 81„2961231 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNIC .06.09 74949 314909 229.00 E. ALFARO 229.03
52 810829„239 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNIC 441909 71609 314609 229.90 E. ALFARO 229.03
53 810026„2„ CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNK 4nar49 71609 31-6009 229.00 E. ALFARO 229.00
54 61402%1252 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNIC 30609 71609 314009 229.00 E. ALFARO 229.00
55 61002961241 CORPORKJON NACIONAL DE TELECOMUNK T.P09 74940 3141009 229.40 E. ALFARO 229.00
„ 6,402„,249 CORPORACION NACIONAL OE TELECOMUNIC 6609 74409 314009 229.00 E. ALFARO 729.00
51 6 , 00298,266 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNIC MOS 74909 31411009 22900 E. ALFARO 229,130
58 610029„266 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNIC6po-09 741609 31-4449 22103 E ALFARO 229.50
59 61002981249 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNIC 344011 74449 314009 72910 E. ALFARO 229.00
60 6833288t243 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNIC 0:I-09 74409 maca 22900 E. ALFARO 229.50
61 61002„1277 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNIC 94443 74649 366009 22903 E. ALFARO 229.00
52 manen, a:"PORACION NACIONAL DE TELECOMUNC DOOR 70109 314009 229,00 E. ALFARO 229.00
63 51003031515 GUAMA/4 CARRION PETER ANGEL 54309 314009 19,00 E. ALFARO 19,00
64 51033031700 GUAMAN CARRION P1145R ANGEL 9649 ~O 31-6909 19.00 E. ALFARO 19.00
NV.7c.51.1 ‘11. ‘( S kg
;r1
37
CANT
NRO. MULO
NOMBRE •MESPEVDENTEDE PAGO
P.EMIIION
MULOSPENDIENTE06 PAGO
VALORPERDERTEDE PAGOUSO ZONA
COACTIVAUSO
PAGADOuso
65 131903032397 GUAMAN CARRION PETER ANGa n04479 1146011 3141409 19,00 E. ALFARO 19.0066 61903032395 GUAMAN CARRIC/N PETER ANGEL *09 69609 314909 19.00 E ALFARO 199067 61002527328 POLANCO BENALCAZAR FRANKUN ALFREDO 191-09 30.449-00 314909 6260 E. ALFARO 12.50
68 inerawm, POLANCO SEKALCAZAR FRANKUN ALFREDOm15-09 304•9011 314609 52.50 E. ALFARO 62.50
69 61002851574 COOP.TRANSPORTE PASAJEROS JUAN PASA14-09 17404-013 314909 1121 E. ALFARO 11.21
70 6100266196 COOP.TRANSPORTE PASAJEROS JUAN FABA9009 174144-06 314909 1121 E. ALFARO 1121
71 61002851774 COOP.TRANSPORTE PASAJEROS JUAN PAN.499679 17~41 31414-09 1121 E. ALFARO 1121
72 6190265/7U COORTRANSPORTE PASAJEROS JUAN PABL4449 174~8 3149-09 1121 E ALFARO 1121
73 61002151781 CCOP.TRANSPORTE PASAJEROS JUAN PABLnov.011 1749~.06 3141409 1121 E. ALFARO 1131
74 61002321800 COOP.TRMISPORTE PASAJEROS JUAN PA& dea rt•nowys 314909 1121 E. ALFARO 112175 61002916699 CAPA LUVEJOSE ARSENIO 89-09 24~9.09 3141609 172.00 E ALFARO 172.0076 61002916712 CAVA WVE JOSE ARSENIO 590-09 24494409 1149.09 172.00 E. ALFARO 172.0077 6101339111717 CALZA LUVEJOSE ARSE140 4.949 24-mar.09 314909 172,00 E. ALFARO 172.0078 61002918772 CAVA LUVE JOSE ARSENIO 4609 24499409 3145901 172.00 E. ALFARO 172.0079 81002918740 GAGA LUVE JOSE ARSENIO , 7ev-09 24097479 314009 17290 E. AFMO 172,0080 51002918749 CAVA LUVE JOSE ARSENIO 14-09 40w-09 3/4E009 172,00 E. ALFARO 1721081 61003010345 COOPERATTVA DE TAXIA 23 DE MAYO N. 4:74.00 22~39 31de-09 142,03 E AFMO 142.00
SUI3TOTAL
1090190
1080,10
1 51002979523 EMPRESA METROPOLITANA DE ALCANTARE979-00 34109 314001 14324 TUMBACO 143,24
2 61002979343 EMPRESA METROPUT DE ALCANT. EllAAP feb-05 3344479 3149-09 14324 TUMBACO 14324
81002973543 EMPRES METROPOUT DE ALCANT. EMAAP 0e1-08 34109 37419-09 14324 TUMBACO 143244 61002979559 EMPRESA METROPOLOE ALCANT. EMAAP 97406 3+409 3143909 14324 TUMBACO 143245 11002979566 EMPRESA METROPOL DE ALCANT.EMMP 94908 34609 3149-09 14324 TUMBACO /43.24
6 51002373371 EMPRESA METROPOL DE ALOMO'. EMA, 891.06 144-09 3145009 143,24 TUMBACO 14324
7 61002978,79 EMPRESA METROPOL DE ALCANT. EMAAP 94311 344-09 3149-09 14324 TUMBACO /4324
8 81002979586 EMPRESA METROPOL DE ALCANT. EMAAP91706 34409 314097 14324 TUMBAGA 14334
9 61002979507 EMPRESA METROPL DE ALCANT. EMAAP ~As 34109 314609 14524 TUMBADO 14524
10 61002979631 EMPRESA METROPOL DE ALCANT. EMAAP 0474 34109 31411409 14324 TUMBACO 14324
11 61002373067 EMPRESA METROPOL DE M.CANT. EMAAP 909-06 3491-09 314009 14324 TUMBACO 14324
12 61002975663 EMPRESA METROPOL DE ALCART. num> 4406 34109 314909 143.24 TUMBACO 14324
13 61002373662 EMPRESA METROPOUT.DE ALCANT. EMAAP en4-09 34409 31-14,09 143.24 TUMSACO 14334
16 61002373712 EMPRESA METROPOUL DE ALCANT. EMAA 1,909 34409 314449 14324 TUMBACO 143.24
15 61002979760 EMPRESA METROPOL DE ALOMO'. EMAAP m91.09 344.09 31-1009 /4324 TUMBACO 14324
16 61002979771 EMPRESA METROPOUT. DE ALCANT. EMAA 9612.9 Sida 314909 14324 TUMBADO 14334
17 3 , 0029707717 EMPRESA METROPOUT. DE ALCANTAR. EM99442 34409 314009 14324 TUMBACO 14324
18 51002979791 EMPRESA METROPOUT. DE ALcAhrrAR. EM 8409 34409 3145049 14324 TUMBACO 143.24
19 61032373807 EMPRESA METROPOUT.DE ALCANTAR. EMA8409 174-09 314409 14324 TUMBACO 14324
20 01002921014 EMPRESA Al ETROPOLIT. DE 594677474. !749918 34.09 31414.09 14324 TUMBACO 14334
21 61002979620 EMPRESA METROPOUT. DE ALCANTAR. EM 549-09 38I479 31411909 14324 TUMBACO 143,24
22 6100297915, EMPRESA METROPOUT. DE ALCANZAR. EM a4-09 344.09 314409 14324 TUMBACO 14324
23 61„79888 EMPRESA METROPOUT. DE ALCAHTAR. EM 349709 314409 14324 TUMBACO 14324
24 61002373866 EMPRESA METROPOUT. DE M.CANTAR. EM 0009 344-09 314949 14324 TUMBACO 14324SUBTOTAL
3 439,76
3439,71
nto. ~0444.0x!400~ do Adménimnición anal COACTIVA
USD PAGADO USD Vahar USO0994
3 CaldeG4 330,00 330.00270 Manmele Sáenz 16 569.99 244.97 1661399
Equinoccio 1100.00 1800,0017 Vele de les Chips 660.93 75,00 735.96
13.5 Eu9n0 Espejo 33 53137 33 131.7712 OuiMmbe 4496.56 4496.5611/ ay Mana 1080190 10801.9024 7,31d86* 343936 3439.76
575 71 93294 amoo 72 asta
t•Yre. •,k o cito
38
AuddorlaInterna
ENTIDAD EXAMINADA: DIRECCIONES METROPOLITANAS ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
AUDITORIP METROPOLITANA
ANEXO 4Cronograma de aplicación de recomendaciones
N'
CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES2010 2011 ARMAS DE LOS SERVIDORES
RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO OAPLICACIÓN
CARGOS/ RECOMENDACIONESJUL AGO SEPT OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN
1
A la Directora Metropolitana AdministrativaCoordinará con el Jefe de la Unidad de Propiedad InmuebleMunicipal para que los servidores de esta área implementen y
Con oficio 1949 de 24 de junio de 2010 laDirectora Metropolitana Administrativa remitió elcronograma de formación de recomendacionesen el cual consta las firmas de responsabilidad deeta y del Jefe desde julio 2010.de la UPIM para su aplicación
apliquen los procedimientos de archivo adoptados en ladirección, lo que facilitará la ubicación de los documentosgenerados en esta área para la revisión y análisis en el controlposterior.
2
A la Directora Metropolitana AdministrativaDispondrá al Jefe de la Unidad de Propiedad InmuebleMunicipal cumpla el proceso de determinación de los cánonesde arrendamiento mensuales de los inmuebles municipales, loque permitirá a las Administraciones Zonales asumir el trámitede los contratos de arrendamiento y solicitar las informestécnicos en forma previa a la celebración de los mismos, agilitarel trámite y que los titulas de crédito sean emitidosoportunamente.
Con oficio 1949 de 24 de junio de 2010 laDirectora Metropolitana Administrativa remitió elcronograma de aplicación de recomendacionesen el cual consta las firmas de responsabilidad deeta y del Jefe de la UPIM para su aplicacióndesde julio 2010.
3
A la Directora Metropolitana AdministrativaCoordinará con los Administradores Zonales para que a basede lo dispuesto en el articulo 6 de la Resolución de Alcaldia A0057 de 9 de julio de 2009, asuman el trámite de los contratosde arrendamiento y procedan a realizar la transferencia a travésdel acta de entrega recepción del inventario de los expedientesa cargo de los servidores responsables del proceso de arriendode inmuebles municipales de la UPIM, lo que les permitirádisponer de información para el control sobre el buen uso, elestado de conservación de los predios, control en la emisión,recaudación de los cánones de arrendamiento y notificación alos arrendatarios.
....,
desde julio 2010.
Con oficio 1949 de 24 de junio de 2010 laDirectora Metropolitana Administrativa remitió elcronograma de aplicación de recomendacionesen el cual consta las firmas de responsabilidad deeta y del Jefe de la UPIM para su aplicación
vae3 batch ta mVe
39
JUL AGO NOV
2010
SEPT OCT
CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES2011
DIC ENE FEO MAR ABR MM' JUNFIRMAS DE LOS SERVIDORES
RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO OAPLICACIÓN
Con oficio 1949 de 24 de junio de 2010 laDirectora Metropolitana Administrativa remitió elcronograma de aplicación de recomendacionesen el cual consta las &mas de responsabilidad deda y del Jefe de la UPIM para su aplicacióndesde julio 2010.
Con oficio 1949 de 24 de junio de 2010 laDirectora MetropoMana Administrativa remitió elcronograma de aplicación de recomendacionesen el cual conala las firmas de responsabilidad deella y del Jefe de la UPIM para su alskackmaedo julio 2010.
Con oficio 1949 de 24 de junio de 2010 laDirectora Metropolitana Administrativa remitió elcronograma de aplicación de recomendacionesen el cual consta las firmas de res ponsabridad deella y del Jefe de la UPIM para su apkacióndesde julio 2010.
CARGOS/ RECOMENDACIONES
A la Directora Metropolitana AdministrativaCoordinará con los Administradores Zonales para que a basede lo dispuesto en la Resolución de Alcaldía A 0057 de 9 dejulio de 2009, dispongan a los Subprocuradores Zonalesincluyan en las cláusulas de los contratos de arrendamiento lafacultad del Administrador Zonal para notificar al arrendatario
4 sobre la resolución de terminar el contrato con noventa días deanticipación, a la fecha de vencimiento o la renovación delmismo, lo que permitirá a los interesados presentar la solicituddentro del plazo previsto, caso contrario notificar a los usuariosla terminación de los mismos.
A la Directora Metropolitana Administrativa
Dispondrá al Jefe de la UPIM, que en forma previa a delegar lasfunciones a los servidores de la unidad, verifique que éstas
5 tengan relación con las establecidas en el Reglamento OrgánicoFuncional, lo que permitirá a las Administraciones Zonalesrealizar un adecuado control sobre el buen uso y estado deconservación de los predios.
A la Directora Metropolitana AdministrativaDispondrá al Jefe de la Unidad de Propiedad InmuebleMunicipal, coordine con la Dirección Metropolitana deInformática, para que se proceda a instalar y entregar a lasAdministraciones Zonales el Sistema Informático de
6 Administración de Bienes Inmuebles Municipales SIABIM, loque les permitirá a los analistas responsables del proceso de'arrendamiento de éstas dependencias registrar toda lainformación de acuerdo al manual del sistema y disponer deinformación oportuna, completa, confiable y actualizada de losmismos.
40
IP CARGOS/ RECOMENDACIONESCRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES
zow 2011 FIRMAS DE LOS SERVIDORESRESPONSABLES DELcVNMPLIMIENTO OJUL AGO SEPT OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN
7
Al Coordinador Zonal de Administración y Servicios de lasAdministraciones Zonales Calderón, Manuela Sáenz,Equinoccio, Valle de los Chillos, Eugenio Espejo,Quitumbe, Eloy Altero y TumbacoDispondrá al Jefe Financiero y Tesorero Zonal que revisenperiódicamente en el sistema 390 de recaudaciones el'—cumplimiento del pago mensual de los cánones de arriendo porparte de los arrendatarios y en caso de mora por más de dosmeses notifiquen al Administrador Zonal sobre elincumplimiento de sus obligaciones para que dé por terminadoel contrato; y, a la Tesbrerla Metropolitana para que inicie elcobro vía coactiva.
Con oficio 6319, 2570, sin 1588 de 24 Y 28 dejunio de 2010 los Coordinadores deAdSáenz, reatamos, Vale
y Servkle d
iceChillos y Eugenio
dede los
las zonas Manuele
Espero remitieron los °roncaremos de aplicaciónde recomendaciones en los cuales constan lasramas de responsatikled de loe Coordinadorespara su epecación desde julo 2010.
8
Al Coordinador Zonal de Administración y Servicios de lasAdministraciones Zonales Calderón, Manuela Sáenz,Equinoccio, Valle de los Chillos, Eugenio Espejo,Quitumbe, Eloy Alfaro y TumbaosCoordinará con el Jefe Financiero y Tesorero Zonal para rernitira la Tesorería Metropolitana el detalle de los arrendatarios quese encuentran en mora por 72.251,94USD hasta el 31 dediciembre de 2009, para que inicie el cobro vía coactiva yproceda a dar por terminado los contratos según cada caso.
Con oficios 8319, 2570, s/n, 1588 y 0901135 de24 y 28 de junio y 2 de julo de 2010 loaCoordinadores de Administreción y Servicio& delas Administraciones Zonales Manuela Sáenz,Cluitumb., Valle de los Chillos, Eugenio Espejo yCalderón remitieron los monograma* deaplcación de recomendaciones en los cuidesconstan las firmas de responsabilidad de losCoordinadores para su aplicación desde julo2010.
empieremeeme
Nota: las recomendaciones que constan en el borrador del informe y que son puesta en conocimiento de os servidores responsable de su plicación en la entidad examinada, se encuentran sujetas a cambiosdurante el proceso de revisión hasta trámite de la aprobación final del informe.C %k U 14
Elaborado porRevisado por
lic.Osc r Villacis RuizAUDITOR JEFE DE EQUIPO Dra. Martha Susana Lema QuInapaxi
AUDITORA SUPERVISORA
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