modelo de reporte de auditoría stofella restaurante jq

7/25/2019 Modelo de Reporte de Auditora Stofella Restaurante Jq

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Sello de Calidad TursticaGuatemala 1

Reporte de Auditora


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Reporte de Auditora de CalidadINGUAT

Sello de Calidad Turstica

Cdigo: UCST-SQ- RACEdicin 01

Fecha de Emisin:Mayo 2016

ndiceResumen Ejecutivo

En esta seccin coloqe na !ese"a #e la a#ito!$a i%&le%enta#a' (acien#o !e)e!encia a ss casos#e acie!to y o&o!tni#a#es #e %e*o!a en canto al &!oceso a a&lica!' &a!a )t!as a#ito!$as+

Cumplimiento

E,ala! el lo!o #e c%&li%iento #el )o!%ato UCST-SQ- CAE*es e,ala#os.ec(a #e )inali/acin #e la a#ito!$a.ec(a &acta#a &a!a sei%iento

Datos de equipo auditor

Coloca! los %is%os #atos qe se inclye!on en el &lan #e a#ito!$a' !elaciona#o con el eqi&oin,olc!a#o+

Resumen Del Reporte

Listado de elementos reportados NC * AUDITOR **

1


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Listado de elementos reportados NC * AUDITOR **

Total de no Conformidades y observaciones

* Marcar con X los elementos del Sistema de Gestin de la Calidad en los que se

han detectado No conformidades

** dentificar el!los" auditor!es" que ha !han" auditado cada elemento del Sistema de

Gestin de la Calidad#

Resumen de Evidencias Correctivas de laAuditora

En esta seccin coloca! n lista#o #e e,i#encias i#enti)ica#as #!ante el #esa!!ollo #e la a#ito!$a:

1. Observaciones

$untuali%ar lo que a &uicio del equi'o auditor se halla 'ercibido en cuanto al Sistema

de Gestin de la Calidad( que deba ser comunicado a la )rani%acin#

2. Oportunidades de meora

+edactar las o'ortunidades de me&ora que a &uicio del equi'o auditor deba tener en

cuenta la orani%acin( 'ara me&orar su Sistema de Gestin de la Calidad#

!. "untos #uertes

+edactar los 'untos fuertes que a &uicio del equi'o auditor tiene la orani%acin que sirvan

de a'oyo 'ara mantener y me&orar el sistema de Gestin de la Calidad#

No. Criterio e Indicador Clasificacin Datos de la no conformidad Fecha para Cdigo de

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rectificar auditor

11+ Con )oto!a)$as#e &latillos #el la!i#enti)ica#as3

%eno!El %en4 no &ose$a)oto!a)$as #e los #i)e!entes&latos+

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2

1+9 Con )oto!a)$as

#e &latillos #el la!i#enti)ica#as3 %eno!

;a ca!ta no &ose$a

)oto!a)$as #e los #i)e!entes&latos+ 250516 7CST-SQ-28

1+96 Con i#enti)icacin#e &latos &a!a&e!sonas connecesi#a#eses&eciales #ieta'&e!sonas con#ia9 !ea li%&ia %eno!;os &isos #el


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se!,icio i#enti)ica#os&o! colo! &e#en se!#e n solo colo! o se!


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cont!a !ot!as cocina sin &!oteccin

2

+20 Instalacin #eaa a#eca#a &a!a elso !eqe!i#ola,a%anos' @!ea #e

#esin)eccin' @!ea #ela,a#o #e ,a*illa'c

+21 ;la,e #e &aso #eaa en la!

a#eca#o yse"ali/a#o+

Mayo!No se encent!a se"ali/a#o'no (a


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&!o#ctos+

+09 Se #is&one #eeqi&o #e &eso' #el &!o#cto

Mayo!

Se &osee eqi&o #e &eso' elcal no es eclsi,o &a!a elin!eso #el &!o#cto' no see,i#encia la cali

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>

+0 Se #is&one #ete!%%et!o &a!a!eciC yconela#o -1Cse4n est@n#a!esi%&a!ti#os en laca&acitacin3

Mayo!

Se &osee te!%%et!os' loscales no son eclsi,os&a!a el in!eso #el &!o#cto'no se e,i#encia la cali

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+0 To#a to%a #e

te%&e!at!a se ,e!i)icasie%&!e y se lle,a n!eist!o

Mayo! No se lle,a !eist!o #e lato%a #e te%&e!at!a 250516 7CST-SQ-28

6

+10 7!ante la!ece&cin #e&!o#ctos no secoloca nin4n ali%entoo &!o#cto en el selo

Mayo!Day &!o#ctos coloca#os enel selo' no se tili/a ta!i%a

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9+11 Se #e*a n!eist!o #e to#o&!o#cto !ec(a/a#o

Mayo!No se lle,a !eist!o #el&!o#cto !ec(a/a#o+

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+1 Eqi&o li%&io' sinscie#a# e,i#ente o!ast!os #e &laas

Mayo! ;os eqi&os se encont!a0+16 To#o %an%et!oqe &e!tenece aleqi&o )nciona

Mayo!No (ay e,i#encia #e%an%et!os en los eqi&os

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>1+19 No e,i#encia #ei#o en la &a!te

inte!io!

Mayo!Se encont!a!on !estos #ei#o en el inte!io! #e las

&e!tas

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>2+1 No &osee#e!!a%es en @!eas #eleqi&o o en los &isos

Mayo!

Se e,i#encio #e!!a%esinte!nos &!o#cto #elali%ento #ent!o #e lasc@%a!as #e en)!ia%iento

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> +20 Day o!#en en elal%acena%iento #e&!o#ctos #ent!o #e la

Mayo! Se e,i#encio la )alta #e o!#enen el al%acena%iento #e&!o#ctos #ent!o #e la

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c@%a!a )!$a' en la&a!te s&e!io!ali%entos &!e&a!a#oso se%i ela+2 ;a te%&e!at!a#el @!ea #econela#os %a!ca-1C

Mayo!No se encont! te!%%et!oqe %a!qe la te%&e!at!a#ent!o #el @!ea #econela#os+

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0+ ;as estante!$as#el @!ea son )@ciles #e#es%onta!

Mayo!Se e,i#encio qe no son)@ciles #e #es%onta!

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1+6 ;as estante!$as#el @!ea son )@ciles #e%o,e!

Mayo!Se e,i#encio qe no son)@ciles #e %o,e!

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2

+9 ;as estante!$as

#el @!ea son )@ciles #eli%&ia! Mayo!

Se e,i#encio qe no son

)@ciles #e li%&ia! 250516 7CST-SQ-28 a

+ ;as estante!$as#el @!ea son )@ciles #ela,a!

Mayo!Se e,i#encio qe no son)@ciles #e la,a!

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>+ No (ay na#a #e%a#e!a #ent!o #el@!ea

Mayo!;as estante!$as son #e%a#e!a

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+>0 se &!o($ No (ay &!o#ctoso

Mayo!Se encont! &!o#cto#i!ecta%ente en el selo

250516 7CST-SQ-28 S

+>> B!o#ctos eno!#en y se&a!a#o &o!ti&o

Mayo!;os &!o#ctos no esta


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6

+60 Il%inacinMayo! No &osee n @!ea es&eci)ica 250516 7CST-SQ-28

9 +99 To#o


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tiene

+> Day na &e!sona

es&eci)ica qe seenca!a #el @!ea si esnecesa!io

Mayo! No (ay na &e!sonaes&ec$)ica+ 250516 7CST-SQ-28

+ Se %ane*a c#io#e colo!es conesco


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al )inali/a!

+ T!a&ea#o!es se#e*an la,a#os yeten#i#os en n @!eaes&ec$)ica ale*a#a #el

@!ea #e &!e&a!acin

Mayo!No se e,i#encio #ic(o&!oce#i%iento

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+ Esco


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en !eci&ientes ta&a#os !e)!ie!a#o!es5en)!ia#o!es

10+ To#o &!o#ctoq$%ico se a!#a enlos en,ases o!iinaleso en en,ases

cla!a%ente !otla#os

Mayo!;os en,ases #e &!o#ctosq$%icos no se encent!an!otla#os+

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100

11+01 B!oteccin en&e!tas' ,entanas ycalqie! es&acio en el@!ea #e &!e&a!acin yse!,icio

Mayo!

En el in!eso a cocina' @!eas#e en)!ia#o!es yconela#o!es' Mayo!

No se e,i#encio n !eist!o#e ca&acitacin so

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10212+0 Conoce y a&lica&!oce#i%ientos qea!anticen lase!i#a#

Mayo!No se e,i#encio n !eist!o#e ca&acitacin so

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Conclusiones de Auditora

En esta seccin coloqe las conclsiones ene!ales #e la a#ito!$a #e cali#a# t!$stica' inclyen#olas conclsiones en )ncin #e los o


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.i!%a

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