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Dirección General del Presupuesto PúblicoMinisterio de Economía y Finanzas

Importancia del PpR en las intervenciones de promoción de hábitos saludables en la

prevención y control de las enfermedades no transmisibles

Ariela Luna Florez

Presupuesto PúblicoElementos críticos

Eficiencia Asignativa

Equidad Redistributiva

Eficiencia Técnica

Efectividad Operativa

Estabilidad Fiscal

Presupuesto por Resultados: Completando el pentágono…para un Estado Efectivo

Eficiencia Asignativa: Centrar la decisión en lo prioritario y en lo estratégico

Eje 1: Los resultados que requiere y valora el ciudadano

Eje 2: Uso de marcos generales de referencia, para la toma de decisiones orientadas al logro de los resultados.

Eje 3: Intervenciones, basadas en evidencia, para lograr los resultados.

Eje 4: Estructuras presupuestarias que reflejan la cadena resultado-producto-insumo.

Equidad Redistributiva: Orientar la decisión a cerrar las brechas de equidad

Eje: Información de magnitud de indicadores y brechas de coberturas de productos identificados previamente, según grupos poblacionales

PE Articulado NutricionalReasignación hacia los establecimientos ubicados

en el 20% de distritos más pobres

Departamento Asignado Reasignado

Huancavelica 287,305 1,737,137

Apurimac ‐ Chanka 90,813 7,142,765

Ayacucho 387,203 7,767,620

Total 765,322 16,647,522

Eficiencia Técnica:

Eje 1: Programación Operativa a nivel de puntos de atención ciudadana

Eje 2: Estructuras referenciales para la imputación de gastos.

Eje 3: Uso de sistemas de Gestión Administrativa

Eje 4: Sistemas de información y tecnologías para la toma de decisiones gerenciales

Efectividad Operativa: Lograr los cambios, lograr los resultados

Eje 1: Modelos operativos de productos ¿Cómo?

Eje 2: Personal capacitado y…motivado

Eje 3: Cadenas de Abastecimiento: Supply Chain Management

Proveedores Entidades Unidades operativas Ciudadanos

Diagnóstico

Diseño

ProgramaciónImplementación

1

2

3

ModeloConceptual

Modelo Explicativo

ModeloPrescriptivo

Formular losResultados

Formular losProductos

[Intervenciones][Servicios]

Conectar P->R[Eficacia]

[Efectividad]

Estructura deCostos

Centros de Costos

Roles yResponsables

Brechas y presupuestorequerido

Programas Estratégicos: Presupuesto por Resultados

Monitoreo yEvaluación4

Monitoreo[Indicadores]

Evaluación[Agenda]

Productos

Actividades

Insumos

Cortoplazo

Medianoplazo

Largoplazo

Quien es el Beneficiario

Cuantos beneficiarios

Que va recibir el beneficiario

Duración y frecuencia?

Mayores de 18 años Consejeria y sesión educativa

Cantidad de Insumos

[servicios]

Selección de centros

entrenamiento, …. …,

Cantidad de Insumos[Bienes]

Listado de insumos

En quienes? Cambio(s) o efecto(s) deseado(s)

En que? En que tiempo?

reducir(medible pero

difícil de predecir)

al finalizar el 2016

x

reducir(medible pero

difícil de predecir)


incrementar en 30%(medible y posible

de predecir)


RESU

LTAD

OSPR

ODUC

TOS

0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLESFINALIDAD Con Estructura de Costos

UE: Hospital categoría II.2, III.1, III.2

UE: Hospital Categoría II.1

UE Hospital II.1 y EE.SS del 1er nivel

UE: EE.SS de 1er nivel

UE sin EE.SS

43985. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES

No No Si Si Si

43986. DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NOTRASMISIBLES

opcional No Si Si Si

43987. POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALESPESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)

SI No No Si Si No

43988. FAMILIA EN ZONAS DE RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL YDIABETES MELLITUS)

SI No No Si Si No

43989. INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETESMELLITUS)

SI No No Si Si No

43990. MUNICIPIO QUE DESARROLLAN ACCIONES DIRIGIDAS A PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES ( MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)

SI No No Si Si Si

43991. TAMIZAJE Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE POBLACION DE O A 11 AÑOS, GESTANTE Y ADULTO MAYOR DE ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL (CARIES, PERIODONTITIS, LESIONES DE LA PULPA Y EDENTULISMO)

SI SI SI Si Si No

43992. TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON ENFERMEDADES DE HIPERTENSION ARTERIAL

SI SI SI Si Si No

43993. TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON ENFERMEDADES DE DIABETES MELLITUS

SI SI SI Si Si No

43994. TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD MENTAL

SI SI SI Si Si No

43995. TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON CATARATAS SI SI SI Si Si No43996. TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS SI SI SI Si Si No43997. TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALESPESADOS

SI SI SI Si Si No

Inicio PpR

Final

Resultados

Intermedio

Inmediato

Reducir la morbilidad de ENT

Reducir la prevalencia de enfermedades no transmisibles

Comunidad promueve prácticassaludables para prevenir ENT

Producto Población informada y sensibilizada

Programa

Sub Programa

ProgramaEstratégicoActividad/Proyecto

Componente

Finalidad

Función

Cadena Funcional

Resultados

IMPLEMENTACION: Integrar Plan con Presupuesto

233792. GESTION DE LA ESTRATEGIA ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES


233793. REGULACION DE LA FINANCIACION Y PROVISION DE SERVICIOS

43986. DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES

233794. COMUNIDAD QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCION DE ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES ( MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)

43987. POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)43988. FAMILIA EN ZONAS DE RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)43989. INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)43990. MUNICIPIO QUE DESARROLLAN ACCIONES DIRIGIDAS A PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES ( MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

233795. POBLACION DE 0 A 11 AÑOS, GESTANTES Y ADULTO MAYOR RECIBEN PAQUETE INTEGRAL DE TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL


233796. POBLACION QUE ACUDE AL EESS RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO DE HIPERTENSION ARTERIAL


233797. POBLACION QUE ACUDE AL EESS RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO DE DIABETES MELLITUS


233798. POBLACION QUE ACUDE A LOS EESS CON PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD MENTAL RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO


233799. POBLACION PRIORIZADA CON PROBLEMAS DE CATARATAS Y ERRORES REFRACTIVOS, RECIBE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO

43995. TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON CATARATAS43996. TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS

233800. POBLACION QUE ACUDE AL EESS RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO DE ENFERMEDADES DE METALES PESADOS

43997. TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS


Presupuesto Total para la Función Salud (Gastos corrientes + inversiones)

Presupuesto Función Salud en Gasto Corriente

13 millones de soles se distribuye mediante decreto supremo a los Unidades Ejecutoras de los Gobiernos Regionales para gastos operativos del Programa de Enfermedades No transmisibles y 28 millones de soles para el programa de Prevención y Control del Cáncer

Local

Gestión de la Estrategia

Reducción de incidencia del bajo peso al nacer

Reducción de la frecuencia de las diarreas agudas y las infecciones respiratorias

Mejora de la cantidad y calidad de la dieta

Atención prenatal

de calidad

Mejora de nutrición de

gestante Diagnóstico y tratamiento oportunoAcceso y uso de agua

segura Alimentos

disponibles y de calidad

Hogares adoptan prácticas adecuadas de cuidado y

alimentaciónComunidades

promueven prácticas

adecuadas

Cocin

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Afilia

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Vacu

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ComunidadHogarMadreNiño < 3a

Regional

Nacional

Gob Reg

SIS JuntosMINSA

Gob Local

MEF: Caja Fiscal

EESS

PRONAA

Integración de la Estrategia con Presupuesto: Productos vs Entidades[Puntos claves de articulación intergubernamental e intersectorial]

Paso 2

Reducción la desnutrición crónica de niños menores de

cinco años

Reducir la mortalidad materno neonatal

Estudiantes del III Ciclo de EBR obtienen los logros de

aprendizaje esperados en Comprensión Lectora y

Matemática

Mejorar acceso de la Población a la Identidad

RESULTADO FINAL

REDUCCION DE LA PREVALENCIA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

TASA DE PREVALENCIA DE DIABETES MELLITUS EN POBLACION MAYOR DE 18 AÑOS AFILIADA AL SIS

Nº DE PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS AFILIADAS AL SIS CON DIABETES MELLITUS / Nº DE PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS

AFILIADAS AL SIS x 100TASA DE PREVALENCIA DE HIPERTENSION ARTERIAL EN POBLACION MAYOR DE 18 AÑOS AFILIADA AL SIS

Nº DE PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS AFILIADAS AL SIS CON HIPERTENSION

ARTERIAL / Nº DE PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS AFILIADAS AL SIS x 100

RESULTADO INTERMEDIO

REDUCCION DE LA MORBILIDAD POR ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES SALUD MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS

PORCENTAJE DE POBLACION MAYOR DE 5 AÑOS AFILIADA AL SIS QUE PRESENTA FACTORES DE RIESGO (obesidad, actividad fisica, tabaco)

Nº DE PERSONAS MAYORES DE 5 AÑOS AFILIADAS AL SIS QUE PRESENTAN FACTORES DE RIESGO / Nº DE PERSONAS MAYORES DE 5

AÑOS AFILIADAS AL SIS x 100

PORCENTAJE DE POBLACION MAYOR DE 18 AÑOS AFILIADA AL SIS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION CUYA PRESION ARTERIAL ESTA ADECUADAMENTE CONTROLADA DURANTE EL ULTIMO AÑO DE TRATAMIENTO

Nº DE PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS AFILIADAS AL SIS CON DIAGNOSTICO DE

HIPERTENSION CUYA PRESION ARTERIAL ESTA ADECUADAMENTE CONTROLADA DURANTE EL ULTIMO AÑO / Nº DE PERSONAS MAYORES

DE 18 AÑOS AFILIADAS AL SIS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL x

100

PORCENTAJE DE POBLACION MAYOR DE 18 AÑOS AFILIADA AL SIS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS CUYA HEMOGLOBINA GLICOSILADA ES MENOR DE 8%

Nº DE PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS AFILIADAS AL SIS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS CUYA HEMOGLOBINA GLICOSILADA ES MENOR DE 8% / Nº DE

PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS AFILIADAS AL SIS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES

MELLITUS x 100

RESULTADO FINALREDUCCION DE LA PREVALENCIA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

TASA DE PREVALENCIA DE CEGUERA POR CATARATA EN POBLACION MAYOR DE CINCUENTA AÑOS AFILIADA AL SIS

TASA DE PREVALENCIA DE VICIOS DE REFRACCION NO CORREGIDOS EN POBLACION CON EDADES COMPRENDIDAS ENTRE 5 Y 12 AÑOS AFILIADAS AL SIS

RESULTADO INTERMEDIO

REDUCCION DE LA MORBILIDAD POR ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES SALUD MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS

PORCENTAJE DE POBLACION MAYOR DE CINCUENTA AÑOS AFILIADA AL SIS POST OPERADA POR CATARATA CON AGUDEZA VISUAL CORREGIDA (20/200 o mejor)

PORCENTAJE DE POBLACION CON EDADES COMPRENDIDAS ENTRE 5 Y 12 AÑOS AFILIADA AL SIS CON VICIOS DE REFRACCION CON AGUDEZA VISUAL CORREGIDA CON EL USO DE CORRECTORES

Resultado Final

Prevalencia de violencia física por parte del esposo

Resultado Final Prevalencia de depresión

Resultado Intermedio

Proporción de niños (3-9) con habilidades sociales

RESULTADO FINAL

REDUCCIÓN DE LA PREVALENCIA DE

ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES (INTOXICACIÓN

POR METALES PESADOS, METALOIDE Y OTRAS

SUSTANCIAS QUÍMICAS)

Proporción de niños menores de 12 años que presentan concentración

de plomo mayor a 10 ug/dl en sangre

Proporción de gestantes que presentan concentración de plomo

mayor a 10 ugr/dl en sangre

RESULTADOS INTERMEDIOS

Cumplimiento de standares de calidad ambiental (agua, aire, suelo) por empresas formales.

Proporción de empresas formales que cumplan con los estandares de

calidad ambiental según normas vigentes.

REDUCCION DE LA MORBILIDAD POR ENFERMEDADES NO

TRASMISIBLES (INTOXICACIÓN POR METALES PESADOS,

METALOIDE Y OTRAS SUSTANCIAS QUÍMICAS)

Población expuesta a fuentes contaminantes realiza prácticas

saludables para prevenir la exposición e intoxicación por

Metales Pesados, Metaloides y Otras Sustancias Químicas

Resultado Final

REDUCCION DE LAS ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL EN LA POBLACION

Prevalencia de personas con

enfermedades de la cavidad bucal

233792. GESTION DE LA ESTRATEGIA ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES


233793. REGULACION DE LA FINANCIACION Y PROVISION DE SERVICIOS

43986. DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES

233794. COMUNIDAD QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCION DE ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES ( MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)

43987. POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)43988. FAMILIA EN ZONAS DE RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)43989. INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)43990. MUNICIPIO QUE DESARROLLAN ACCIONES DIRIGIDAS A PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES ( MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)


233795. POBLACION DE 0 A 11 AÑOS, GESTANTES Y ADULTO MAYOR RECIBEN PAQUETE INTEGRAL DE TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL


233796. POBLACION QUE ACUDE AL EESS RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO DE HIPERTENSION ARTERIAL


233797. POBLACION QUE ACUDE AL EESS RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO DE DIABETES MELLITUS


233798. POBLACION QUE ACUDE A LOS EESS CON PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD MENTAL RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO


233799. POBLACION PRIORIZADA CON PROBLEMAS DE CATARATAS Y ERRORES REFRACTIVOS, RECIBE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO

43995. TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON CATARATAS43996. TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS

233800. POBLACION QUE ACUDE AL EESS RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO DE ENFERMEDADES DE METALES PESADOS

43997. TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS


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