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Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016 y Multianual 2016-2018 1
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Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda - 11130013
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
1. Rectoría Institucional
El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), promueve el desarrollo y
mantenimiento de los diferentes medios de comunicación y transporte del país; el uso y
aprovechamiento del espacio radioeléctrico y del espacio aéreo; el desarrollo de la obra pública;
pone a disposición los servicios de información e investigación en materia de meteorología,
vulcanología, sismología e hidrología; asimismo, el impulso y la ejecución de la política de
vivienda y asentamientos humanos.
En el marco del Plan Nacional de Desarrollo: K´atun, Nuestra Guatemala 2032, este Ministerio
contribuye al desarrollo de los ejes: Guatemala Urbana y Rural; Bienestar para la Gente; Riqueza
para Todas y Todos; y Recursos Naturales para Hoy y el Futuro.
2. Breve Análisis Situacional
De 2012 a 2014, el CIV incrementó el inventario de carreteras en 489.9 kilómetros, distribuidos en
los diferentes tipos de rodadura (asfalto, pavimento, terracería y caminos rurales)1
. Se efectúan
actividades para el continuo mantenimiento de la red vial primaria, secundaria y terciaria, tal es el
caso que para el 2014 se atendió 3.8 mil kilómetros en carreteras asfaltadas, 1.8 mil kilómetros en
carreteras de terracería y se brindó servicio de limpieza a más de 6.0 mil kilómetros de derecho de
vía; acciones que se implementan derivado de la escasa cobertura de la red vial, misma que limita
el desarrollo urbano y rural.
Para contrarrestar esta necesidad y en apoyo al desarrollo económico, urbano y rural, el ministerio
se encuentra desarrollando los proyectos: Libramiento de la ciudad de Chimaltenango, el cual
evitará problemas de congestionamiento en este tramo de la ruta CA-1, reduciendo el tiempo de
recorrido a 15 minutos, con una velocidad de diseño de 80 kilómetros por hora; y, continuación de
la ampliación a cuatro carriles de la ruta CA-9, en el tramo carretero Sanarate-El Rancho, entre
otros.
Derivado de que Guatemala cuenta con un alto índice de déficit habitacional (1.6 millones de
viviendas) cualitativo y cuantitativo, para apoyar las acciones tendentes a su reducción, el CIV
provee acceso a la vivienda digna, adecuada y saludable a la población más vulnerable, siendo la
del área rural la que incide con mayor fuerza en el déficit cuantitativo, por lo que durante el
período de 2012 a 2014 aprobó 44.3 mil subsidios.
En el campo del transporte aéreo, se realizó el mantenimiento de 11.4 mil kilómetros en las pistas
aeroportuarias, lo cual en el lapso de 2012 a 2014, facilitó el flujo de 6 millones de pasajeros; así
como, el embarque y desembarque de 83.0 y 70.0 mil toneladas de carga, respectivamente.
1 Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Informe Tercer Año de Gobierno, 2014-2015. Pág. 152
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Ante los crecientes índices de criminalidad en torno al robo y hurto de terminales móviles, así
como extorsiones, a través de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sit) se implementó el
registro de comercializadores de equipos terminales de este tipo y tarjetas de Módulo de
Identificación de Abonado (acrónimo en inglés SIM), contando con más de 6.0 mil entradas al
finalizar el 2014, control que permitirá a las autoridades correspondientes, la detención de personas
o grupos criminales.
3. Resumen de los Resultados Institucionales
Con la visión de contribuir al desarrollo económico, urbano y rural del país por medio del
incremento de la red vial, el CIV estableció que para el 2021, incrementará en un 6.0 por ciento, la
red vial pavimentada, equivalente a 451.6 kilómetros, a través de los subprogramas 01 Desarrollo
de la Infraestructura Vial Primaria y Secundaria; y, 02 Desarrollo de la Infraestructura Vial
Terciaria, ambos pertenecientes al programa 11 Desarrollo de la Infraestructura Vial.
Entre los proyectos más relevantes y de gran connotación a desarrollar están: Construcción
Carretera Franja Transversal del Norte (Frontera con México - Modesto Méndez Izabal); Carretera
CA-9 Norte, tramo Sanarate - El Rancho; Ampliación Cuatro Carriles tramo CA-2 Oriente,
Escuintla - Ciudad Pedro de Alvarado, entre otros.
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CUADRO 1
GASTO POR RESULTADO SEGÚN ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA, PRODUCCIÓN Y META
(Montos en Quetzales)
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CANTIDAD UNIDAD
DE MEDIDA
TOTAL: 3,629,400,702
01 Actividades Centrales 23,620,969
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 Dirección Superior 13,615,873
002 Servicios Administrativos 6,533,749
003 Servicios Financieros 1,703,931 004 Servicios de Precalificación de Empresas Constructoras 1,767,416
11 Desarrollo de la Infraestructura Vial 2,852,559,252
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 Dirección y Coordinación 41,747,038
44 Dirección y coordinación 41,747,038 613 Evento
8 Dirección y coordinación 41,747,038 613 Evento
002 Mantenimiento de la Red Vial 101,575,016
43 Red vial con servicios de mantenimiento 101,575,016 10,572 Kilómetro
2 Red vial pavimentada con servicios de mantenimiento 25,426,481 2,270 Kilómetro
4 Red vial no pavimentada con servicios de mantenimiento 76,148,535 8,302 Kilómetro
003 Medidas de Prevención y Mitigación en Ríos 113,200,000
45 Red vial con medidas de prevención y mitigación en ríos 113,200,000 103 Metro Cúbico
4 Dragados en ríos, como medida de mitigación y/o
prevención para la red vial 113,200,000 103 Metro Cúbico
001 Medidas de Prevención y Mitigación en Ríos 78,425,100
001 Dragado y Mitigación en Ríos 78,425,100
PARA EL 2021, SE HA INCREMENTADO LA RED
VIAL PAVIMENTADA EN 6.0% (RI)
01 Desarrollo de la Infraestructura Vial Primaria y
Secundaria 2,320,598,492
000 Sin Proyecto
001 Mantenimiento de la Red Vial Pavimentada 602,621,714
1 Red vial pavimentada con servicios de mantenimiento 602,621,714 4,336 Kilómetro
1 Red vial pavimentada con mantenimiento periódico 150,000,000 279 Kilómetro
2 Red vial pavimentada con mantenimiento rutinario 452,621,714 4,057 Kilómetro
001 Construcción, Ampliación, Reposición y Mejoramiento de
Carreteras Primarias, Puentes y Distribuidores de Tránsito 1,452,043,510
001 Construcción de Carreteras Primarias, Puentes y
Distribuidores de Tránsito 318,962,528
002 Ampliación de Carreteras Primarias, Puentes y
Distribuidores de Tránsito 987,680,982
003 Reposición de Carreteras Primarias, Puentes y
Distribuidores de Tránsito 25,000,000
004 Mejoramiento de Carreteras Primarias, Puentes y
Distribuidores de Tránsito 120,400,000
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DESCRIPCIÓN APROBADO
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META
CANTIDAD UNIDAD
DE MEDIDA
002 Construcción, Ampliación, Reposición y Mejoramiento de
Carreteras Secundarias y Puentes 265,933,268
001 Construcción de Carreteras Secundarias y Puentes 68,872,112
002 Reposición de Carreteras Secundarias y Puentes 14,807,000
003 Mejoramiento de Carreteras Secundarias y Puentes 182,254,156
PARA EL 2021, SE HAN INCREMENTADO LOS
CAMINOS RURALES EN 6.0% (RI)
02 Desarrollo de la Infraestructura Vial Terciaria 197,013,606
000 Sin Proyecto
001 Mantenimiento de la Red Vial Terciaria 179,013,606
1 Red vial terciaria con servicios de mantenimiento 179,013,606 3,371 Kilómetro
3 Red vial terciaria no pavimentada con mantenimiento
rutinario 179,013,606 3,371 Kilómetro
001 Construcción, Ampliación, Reposición y Mejoramiento de
Carreteras Terciarias 18,000,000
001 Mejoramiento de Caminos Rurales 5,000,000
002 Construcción de Caminos Rurales 13,000,000
12 Regulación de Transporte Extraurbano por Carretera 12,000,000
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 Dirección y Coordinación 10,701,438
11 Dirección y coordinación 10,701,438 144 Evento
002 Regulación de Transporte 1,298,562
12 Regulación de transporte extraurbano y de carga por
carretera 1,298,562 231 Documento
1 Personas jurídicas o individuales con licencias otorgadas
de transporte extraurbano de pasajeros por carretera 810,314 231 Documento
4 Operativos de control fijo del servicio de transporte
extraurbano 488,248 1,294 Evento
13 Servicios Aeronáuticos y Aeroportuarios 181,257,000
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 Dirección y Coordinación 140,832,077
13 Dirección y coordinación 140,832,077 1,529 Evento
002 Servicios a la Navegación Aérea 25,966,613 14 Aeronaves con servicios de aeronavegabilidad 25,966,613 5,344 Aeronave
1 Pasajeros que ingresan por medio de transporte aéreo con
servicios de desembarque 23,580,363 1,138,900 Persona
2 Pasajeros que egresan por medio de transporte aéreo con
servicios de embarque 2,179,875 1,153,900 Persona
3 Carga embarcada para la exportación aérea 19,500 31,920,000 Kilogramo
4 Carga desembarcada para la importación aérea 10,000 32,340,000 Kilogramo
5 Aeronaves con inspección técnica 10,625 592 Aeronave
6 Aeronaves nacionales y extranjeras con certificado de
matrícula autorizada y renovada 4,500 252 Aeronave
7 Aeronaves con servicios de pernocte en rampa
internacional del aeropuerto 161,750 4,500 Aeronave
003 Seguridad Aeroportuaria 9,042,000
16 Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte
técnico 9,042,000 52,500 Aeronave
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DESCRIPCIÓN APROBADO
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META
CANTIDAD UNIDAD
DE MEDIDA
004 Servicios de Mantenimiento a la Infraestructura
Aeroportuaria 5,416,310
17 Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con
servicios de mantenimiento 5,416,310 226,675 Metro Cuadrado
14 Construcción de Obra Pública 29,500,000
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 Dirección y Coordinación 10,500,000
18 Dirección y coordinación 10,500,000 15 Evento
1 Dirección y coordinación 8,500,000 15 Evento
2 Población estudiantil beneficiada con equipo educacional 2,000,000 2,758 Persona
001 Construcción, Ampliación, Reposición y Mejoramiento de
Infraestructura Educativa 19,000,000
001 Construcción, Ampliación, Reposición y Mejoramiento de
Escuelas de Primaria 13,347,873
002 Construcción, Ampliación, Reposición y Mejoramiento de
Establecimientos de Educación Básica 5,402,127
003 Construcción, Ampliación, Reposición y Mejoramiento de
Establecimientos de Educación Diversificada 250,000
15 Servicios de Radiodifusión y Televisión 9,500,000
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 Dirección y Coordinación 3,513,577 19 Dirección y coordinación 3,513,577 157 Evento
002 Regulación de Radiodifusión y Televisión 1,735,776
20 Personas individuales y jurídicas reguladas en
radiodifusión y televisión 1,735,776 824 Persona
3 Comerciales registrados de personas jurídicas o
individuales 1,735,776 824 Persona
003 Servicios de Radiodifusión 4,250,647
21 Servicios de radiodifusión 4,250,647 54,294 Evento 1 Programas radiales a control remoto difundidos 248,978 2,742 Evento
2 Programas radiales difundidos 938,989 21,972 Evento
3 Spot gubernamentales otorgados a entidades públicas 3,062,680 29,580 Evento
16 Servicios de Información Sismológica, Climática,
Meteorológica e Hidrológica 44,763,517
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto 001 Dirección y Coordinación 31,012,744
31 Dirección y coordinación 31,012,744 1,067 Evento
002 Servicios de Información Climática y Meteorológica 7,514,190
32 Boletín con información climática 7,514,190 17,009 Documento
1 Usuarios atendidos con información climática 6,079,201 13,428 Documento
2 Boletines emitidos con información meteorológica 1,434,989 3,581 Documento
003 Servicios de Información Sismológica y Geológica 1,627,000
33 Información de amenaza sísmica y volcánica registrada 1,627,000 19,659 Documento 1 Boletines emitidos con información geológica 781,393 6,893 Documento
2 Informes emitidos sobre deslizamiento de tierra 845,607 12,766 Documento
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CANTIDAD UNIDAD
DE MEDIDA
004 Servicios de Información Hidrológica 4,609,583
34 Información de actividad hidrológica registrada 4,609,583 10,803 Documento 1 Boletines con información hidrológica 1,384,713 3,432 Documento
2 Publicaciones anuales con información consolidada de
efemérides solar, pronóstico de mareas, estudios de calidad de agua y de cuencas 3,166,828 3,332 Documento
3 Boletines emitidos con información del índice de calidad
del aire 58,042 4,039 Documento
17 Servicios de Correos y Telégrafos 8,500,000
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 Dirección y Coordinación 7,787,488 29 Dirección y coordinación 7,787,488 2,170 Evento
002 Supervisión y Verificación de Servicios Postales
Concesionados 712,512
30 Supervisión y verificación de servicios postales
concesionados 712,512 2,972 Evento
18 Servicios de Protección y Seguridad Vial 37,000,000
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 Dirección y Coordinación 14,042,803 39 Dirección y coordinación 14,042,803 333 Evento
002 Servicios de Vigilancia y Asistencia Vial 14,957,197
40 Conductores beneficiados con servicios de vigilancia y
asistencia vial 14,957,197 693,390 Persona
1 Personas capacitadas en el programa de educación y
seguridad vial 14,600 66,088 Persona
2 Elementos formados como brigadas de protección y
seguridad vial en carretera 15,900 76 Persona
3 Conductores atendidos con servicios de seguridad y
asistencia vial en carretera 146,500 13,550 Persona
4 Servicios de regulación para beneficio de conductores que
transitan en carretera 11,760,280 4,100 Evento
5 Personas atendidas telefónicamente por medio del sistema
1520 (emergencia vial) 373,217 613,676 Persona
6 Boleta de llamada de atención a conductores infractores 2,646,700 425,000 Documento
001 Construcción y Ampliación de Infraestructura de
Protección y Seguridad Vial 8,000,000
001 Construcción y Ampliación de Edificios Operativos de
Protección y Seguridad Vial 8,000,000
19 Subsidio para la Vivienda Popular 250,000,000
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 Dirección y Coordinación 25,500,000
41 Dirección y coordinación 25,500,000 155 Evento 002 Subsidio para la Vivienda 224,500,000
42 Familias beneficiadas con subsidios para la vivienda 224,500,000 14,466 Familia
1 Familias con subsidio para adquisición de lote con
servicios básicos 3,200,000 851 Familia
2 Familias con subsidio para adquisición de lote con
vivienda 6,360,000 403 Familia
3 Familias con subsidio para la adquisición de módulo
habitacional en propiedad horizontal 875,000 50 Familia
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META
CANTIDAD UNIDAD
DE MEDIDA
4 Familias con subsidio para el mejoramiento, ampliación y
reparación de vivienda 2,675,000 238 Familia
5 Familias con subsidio para la introducción de servicios
básicos de apoyo a la vivienda 285,000 10 Familia
7 Familias con subsidio para construcción de vivienda 211,105,000 12,914 Familia
20 Servicios de Urbanización, Legalización, Construcción
y Mejoramiento de Bienes Inmuebles 70,761,840
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 Dirección y Coordinación 48,232,582
22 Dirección y coordinación 48,232,582 1,930 Evento
002 Servicios de Adjudicación y Legalización de Bienes 3,529,258
23 Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de
vivienda 3,529,258 1,251 Familia
1 Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de
vivienda 3,410,808 1,251 Familia
2 Recuperación de la cartera crediticia 118,450 5.7 Unidad Monetaria
(En millones de quetzales)
001 Construcción y Mejoramiento de Infraestructura
Urbanística y de Desarrollo 19,000,000 001 Construcción de Muros de Contención 19,000,000
21 Servicios de Cable por Televisión 5,367,000
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 Dirección y Coordinación 5,174,075
24 Dirección y coordinación 5,174,075 60 Evento
002 Servicios de Regulación y Supervisión de Empresas de
Cable 192,925
25 Empresas de cable con registro y supervisión 192,925 1,120 Entidad
1 Empresas de cable con visitas de supervisión 175,600 1,070 Entidad
2 Empresas de cable nuevas con registro 17,325 50 Entidad
22 Regulación de Telecomunicaciones 32,807,276
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 Dirección y Coordinación 26,944,233
26 Dirección y coordinación 26,944,233 149 Evento 002 Regulación del Uso de Frecuencias 2,384,727
27 Proveedores, usuarios y usufructuarios de frecuencias con
servicios de regulación 2,384,727 372 Documento
1 Títulos de usufructo emitidos para personas individuales
y/o jurídicas 1,871,139 361 Documento
2 Licencias emitidas a proveedores satelitales 70,541 3 Documento
3 Licencias emitidas a usuarios satelitales 66,401 8 Documento
4 Monitoreo al espectro radioeléctrico 376,646 555 Evento
003 Regulación de la Telefonía 3,478,316
28 Recursos de telefonía regulados 3,478,316 2,295 Documento
1 Operadores de telefonía registrados 2,208,095 347 Registro 2 Numeración asignada a personas jurídicas y/o individuales 367,411 116 Documento
3 Puntos de señalización asignados a personas jurídicas y/o
individuales 26,427 184 Documento
4 Constancias de inscripción de usuarios jurídicos y/o
individuales de telecomunicaciones móviles 876,383 1,995 Documento
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DESCRIPCIÓN APROBADO
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CANTIDAD UNIDAD
DE MEDIDA
23 Servicios para el Desarrollo de la Telefonía 6,500,000
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 Dirección y Coordinación 5,527,180 10 Dirección y coordinación 5,527,180 75 Evento
002 Desarrollo de la Telefonía 972,820
15 Personas beneficiadas con supervisión de telefonía 972,820 96 Persona
97 Programa de Reconstrucción originado por la
Tormenta Agatha y Erupción del Volcán de Pacaya 16,992,500
01
Actividades de Atención y Reconstrucción por la
Tormenta Agatha 16,992,500
000 Sin Proyecto
001 Servicios de Apoyo a la Reconstrucción de la Vivienda 2,992,500
38 Familias con subsidios para la vivienda 2,992,500 105 Familia 1 Familias con subsidio para construcción de vivienda 1,425,000 50 Familia
2 Familias con subsidio para adquisición de lote con
servicios básicos 1,453,500 51 Familia
3 Familias con subsidio para mejoras, ampliaciones y
reparaciones 114,000 4 Familia
001 Reposición de la Infraestructura Vial 14,000,000
001 Reposición de Carreteras y Puentes 14,000,000
98 Programa de Reconstrucción originado por la
Tormenta Tropical Stan 6,000,000
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 Servicios de Apoyo a la Reconstrucción de
Urbanizaciones y Viviendas 6,000,000
37 Servicios de apoyo a la reconstrucción 6,000,000 57 Evento
99 Partidas no Asignables a Programas 42,271,348
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 Aportes a Entidades de Transporte 39,374,520 002 Aportes y Cuotas a Organismos de Comunicaciones 2,488,828
003 Cuotas a Organizaciones de Control del Medio Ambiente 408,000
Notas:
1. La categoría Actividades Centrales no muestra producción por ser de apoyo a los demás programas; asimismo, las Partidas no Asignables a Programas por incluir aportes.
2. El detalle de las obras (SNIP) se encuentra en el Programa de Inversión Física, Transferencias de Capital e Inversión Financiera.
3. El total de la meta a nivel de actividad o producto, no necesariamente corresponde a la sumatoria de la meta de los subproductos. 4. (RI)= Resultado Institucional.
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CUADRO 2
INDICADOR
Nombre: Porcentaje de atención del mantenimiento rutinario de la red vial pavimentada registrada
Tipo: Producto
Descripción: Muestra la atención por parte del Gobierno, en el mantenimiento rutinario de la red vial pavimentada registrada.
Resultado: Para el 2021, se ha incrementado la red vial pavimentada en 6.0%.
Comportamiento: Base Comportamiento Estimado
2016
Multianual
2012 2012 2013 2014 2015 2017 2018
76.0 76.0 80.0 79.0 80.0 53.9 53.9 53.9
Fuente: Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.
Pertinencia: Debido a que la red vial pavimentada es de suma importancia para el desarrollo económico, urbano y rural, es
prioritario verificar el porcentaje de atención a la misma por medio del mantenimiento, el cual engloba: el
bacheo, limpieza, señalización, sello de grietas, entre otros.
Programa: 11 Desarrollo de la Infraestructura Vial.
CUADRO 3
RECURSO HUMANO
DESCRIPCIÓN NÚMERO DE PUESTOS
2015 2016
TOTAL (A+B+C+D): 6,392 6,365
A. PERSONAL PERMANENTE 3,394 3,394
Directivo 19 19
Profesional 76 76
Técnico 488 488
Administrativo 354 354
Operativo 2,457 2,457
B. PERSONAL POR CONTRATO 194 194
Directivo 166 166
Profesional 8 8
Técnico 15 15
Operativo 5 5
C. PERSONAL SUPERNUMERARIO 116 116
D. PERSONAL POR JORNAL 2,688 2,661
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016 y Multianual 2016-2018
10
11130013 - Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
10
CUADRO 4
PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Montos en Quetzales)
CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO APROBADO MULTIANUAL
2015 2016 2017 2018
TOTAL (A+B): 4,889,966,623 3,629,400,702 3,538,803,908 3,436,050,908
11 Ingresos corrientes 394,010,711 314,113,605 638,344,908 638,344,908
21 Ingresos tributarios IVA Paz 779,032,053 563,492,500 870,343,000 920,771,000
29 Otros recursos del tesoro con afectación
específica
994,712,617 934,183,026 1,032,308,000 1,065,588,000
31 Ingresos propios 148,540,000 120,999,596 139,863,000 158,947,000
32 Disminución de caja y bancos de
ingresos propios
10,000,000 28,171,680 7,145,000
41 Colocaciones internas 104,197,000
52 Préstamos externos 2,249,599,242 1,662,440,295 764,800,000 652,400,000
61 Donaciones externas 209,875,000 6,000,000 86,000,000
A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,749,746,990 1,507,747,634 1,820,954,966 1,856,997,216
11 Ingresos corrientes 384,430,711 265,804,316 475,304,316 475,304,316
21 Ingresos tributarios IVA Paz 292,086,192 207,274,900 259,274,900 259,274,900
29 Otros recursos del tesoro con afectación
específica
901,292,617 879,183,026 933,428,000 963,528,000
31 Ingresos propios 144,540,850 120,942,596 139,806,000 158,890,000
32 Disminución de caja y bancos de
ingresos propios
10,000,000 25,923,430 7,141,750
52 Préstamos externos 13,871,620 2,619,366
61 Donaciones externas 3,525,000 6,000,000 6,000,000
B. INVERSIÓN 3,140,219,633 2,121,653,068 1,717,848,942 1,579,053,692
11 Ingresos corrientes 9,580,000 48,309,289 163,040,592 163,040,592
21 Ingresos tributarios IVA Paz 486,945,861 356,217,600 611,068,100 661,496,100
29 Otros recursos del tesoro con afectación
específica
93,420,000 55,000,000 98,880,000 102,060,000
31 Ingresos propios 3,999,150 57,000 57,000 57,000
32 Disminución de caja y bancos de
ingresos propios
0 2,248,250 3,250
41 Colocaciones internas 104,197,000 0
52 Préstamos externos 2,235,727,622 1,659,820,929 764,800,000 652,400,000
61 Donaciones externas 206,350,000 80,000,000
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016 y Multianual 2016-2018 11
11
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda - 11130013
CUADRO 5
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO
(Montos en Quetzales)
CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO
2015
APROBADO
2016
MULTIANUAL
2017 2018
0 TOTAL: 4,889,966,623 3,629,400,702 3,538,803,908 3,436,050,908
0 0
2.1 Gastos Corrientes 1,749,746,990 1,507,747,634 1,820,954,966 1,856,997,216
2.1.1 Gastos de Consumo 1,707,005,146 1,463,207,902 1,807,782,608 1,843,822,858
2.1.1.1 Remuneraciones 452,546,651 333,214,464 466,938,100 462,553,830
2.1.1.2 Bienes y Servicios 1,252,398,662 1,128,389,150 1,339,260,095 1,379,681,617
2.1.1.3 Impuestos Indirectos 2,059,833 1,604,288 1,584,413 1,587,411
2.1.3 Rentas de la Propiedad 417,500 2,008,384 4,663,479 4,665,479
2.1.3.2 Arrendamiento de Tierras y Terrenos 150,000 300,000 300,000 300,000
2.1.3.3 Derechos sobre Bienes Intangibles 267,500 1,708,384 4,363,479 4,365,479
2.1.7 Transferencias Corrientes 42,324,344 42,531,348 8,508,879 8,508,879
2.1.7.1 Al Sector Privado 35,200,000 35,260,000 1,237,531 1,237,531
2.1.7.2 Al Sector Público 4,374,520 4,374,520 4,374,520 4,374,520
2.1.7.3 Al Sector Externo 2,749,824 2,896,828 2,896,828 2,896,828
2.2 Gastos de Capital 3,140,219,633 2,121,653,068 1,717,848,942 1,579,053,692
2.2.1 Inversión Real Directa 2,686,473,772 1,899,160,568 1,224,550,942 1,058,980,692
2.2.1.1 Formación Bruta de Capital Fijo 2,686,473,772 1,898,660,568 1,224,550,942 1,058,980,692
2.2.1.4 Activos Intangibles 0 500,000
2.2.2 Transferencias de Capital 453,745,861 222,492,500 493,298,000 520,073,000
2.2.2.1 Al Sector Privado 453,745,861 222,492,500 493,298,000 520,073,000
CUADRO 6
PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO, GRUPO Y RENGLÓN
(Montos en Quetzales)
CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO APROBADO MULTIANUAL
2015 2016 2017 2018
TOTAL (A + B): 4,889,966,623 3,629,400,702 3,538,803,908 3,436,050,908
A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,749,746,990 1,507,747,634 1,820,954,966 1,856,997,216
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 1,579,031,835 1,358,175,157 1,673,136,855 1,722,454,855
0 SERVICIOS PERSONALES 331,751,616 236,770,779 362,658,786 362,658,786
011 Personal permanente 15,258,660 9,180,712 15,442,128 15,442,128
012 Complemento personal al salario del
personal permanente 8,736,013 2,894,300 8,294,290 8,294,290
013 Complemento por antigüedad al
personal permanente 611,880 316,340 628,860 628,860
014 Complemento por calidad profesional al
personal permanente 54,000 66,000 72,000 72,000
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016 y Multianual 2016-2018
12
11130013 - Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
12
CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO APROBADO MULTIANUAL
2015 2016 2017 2018
015 Complementos específicos al personal
permanente 16,503,000 12,849,400 17,891,400 17,891,400
021 Personal supernumerario 5,745,144 3,007,732 5,361,276 5,361,276
022 Personal por contrato 22,060,200 15,558,844 22,846,800 22,846,800
024 Complemento personal al salario del
personal temporal 57,900 0
026 Complemento por calidad profesional al
personal temporal 382,500 261,375 405,000 405,000
027 Complementos específicos al personal
temporal 3,784,560 2,127,710 3,504,360 3,504,360
029 Otras remuneraciones de personal
temporal 132,088,944 108,213,380 147,076,668 147,076,668
031 Jornales 63,802,703 28,493,899 65,197,219 65,197,219
032 Complemento por antigüedad al
personal por jornal 2,052,990 1,373,341 3,437,341 3,437,341
033 Complementos específicos al personal
por jornal 31,538,526 16,462,520 41,367,520 41,367,520
043 Servicios extraordinarios de personal
por jornal 0 129,211 129,211
061 Dietas 614,400 614,400 614,400 614,400
063 Gastos de representación en el interior 864,000 864,000 864,000 864,000
071 Aguinaldo 13,444,198 17,761,698 14,404,688 14,404,688
072 Bonificación anual (Bono 14) 13,444,198 16,387,099 14,404,688 14,404,688
073 Bono vacacional 707,800 338,029 716,937 716,937
1 SERVICIOS NO PERSONALES 1,088,349,990 1,027,473,944 1,121,599,147 1,170,723,652
111 Energía eléctrica 30,764,734 27,978,919 30,375,544 33,170,544
112 Agua 2,218,270 3,590,284 3,508,284 3,508,284
113 Telefonía 4,253,547 3,438,723 6,688,013 6,310,493
115 Extracción de basura y destrucción de
desechos sólidos 9,287,000 790,660 799,660 797,860
121 Divulgación e información 755,390 619,074 1,480,590 1,405,590
122 Impresión, encuadernación y
reproducción 365,302 446,814 747,293 811,293
131 Viáticos en el exterior 1,561,881 996,492 995,000 1,270,000
133 Viáticos en el interior 2,068,000 1,695,775 3,360,575 3,400,575
141 Transporte de personas 1,284,514 1,035,197 1,126,361 1,368,374
151 Arrendamiento de edificios y locales 2,425,400 3,141,704 2,141,704 2,487,000
152 Arrendamiento de tierras y terrenos 150,000 300,000 300,000 300,000
153 Arrendamiento de máquinas y equipos
de oficina 578,840 2,093,240 2,317,920 2,317,920
154 Arrendamiento de maquinaria y equipo
de construcción 25,683,307 20,725,000 20,725,000
155 Arrendamiento de medios de transporte 700,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
156 Arrendamiento de otras máquinas y
equipo 3,834,000 10,332,816 8,048,400 8,048,400
157 Arrendamiento de equipo de cómputo 3,456,000 3,456,000 3,456,000
158 Derechos de bienes intangibles 200,000 1,625,032 4,276,657 4,276,657
162 Mantenimiento y reparación de equipo
de oficina 630,000 747,138 845,378 850,378
165 Mantenimiento y reparación de medios
de transporte 1,508,790 9,733,839 13,629,976 13,672,476
167 Mantenimiento y reparación de
maquinaria y equipo de construcción 35,000,000 8,000,000 15,108,142 15,108,142
168 Mantenimiento y reparación de equipo
de cómputo 419,000 389,100 607,100 617,100
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016 y Multianual 2016-2018 13
13
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda - 11130013
CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO APROBADO MULTIANUAL
2015 2016 2017 2018
169 Mantenimiento y reparación de otras
maquinarias y equipos 696,000 1,430,000 1,778,430 1,790,230
171 Mantenimiento y reparación de
edificios 2,655,200 5,010,757 6,430,757 6,355,757
173 Mantenimiento y reparación de bienes
nacionales de uso común 885,245,678 784,560,781 848,012,285 893,629,599
174 Mantenimiento y reparación de
instalaciones 126,000 843,500 2,963,500 2,888,500
181 Estudios, investigaciones y proyectos
de factibilidad 1,500,000 1,000,000 183 Servicios jurídicos 1,899,600 4,999,200 3,099,600 3,099,600
184 Servicios económicos, contables y de
auditoría 1,437,600 955,200 717,600 717,600
185 Servicios de capacitación 1,218,000 240,000 140,000 140,000
186 Servicios de informática y sistemas
computarizados 2,263,200 1,181,400 838,200 838,200
188 Servicios de ingeniería, arquitectura y
supervisión de obras 49,694,903 114,504,539 113,504,539 113,644,539
189 Otros estudios y/o servicios 1,800,000 5,040,000 3,240,000 3,240,000
191 Primas y gastos de seguros y fianzas 6,558,000 13,653,668 6,311,640 6,418,792
194 Gastos bancarios, comisiones y otros
gastos 1,445,241 7,241,000 6,465,741 6,465,741
195 Impuestos, derechos y tasas 1,896,345 1,353,000 1,328,629 1,328,629
196 Servicios de atención y protocolo 488,100 95,000 464,600 494,600
197 Servicios de vigilancia 4,168,600 2,152,111 2,695,000 2,695,000
199 Otros servicios no personales 1,500,548 144,600 301,650 302,900
Resumen de otros renglones del grupo 69,000 658,381 769,379 771,879
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 102,599,587 40,136,846 160,521,786 160,382,595
211 Alimentos para personas 718,133 713,075 1,137,928 1,137,928
214 Productos agroforestales, madera,
corcho y sus manufacturas 1,216,235 212,373 1,441,773 1,441,773
241 Papel de escritorio 2,373,566 1,367,128 2,225,296 2,225,296
243 Productos de papel o cartón 3,172,142 3,629,215 4,089,919 4,089,919
253 Llantas y neumáticos 24,062,080 10,265,370 21,961,188 21,961,188
261 Elementos y compuestos químicos 907,218 463,503 878,650 878,650
262 Combustibles y lubricantes 37,778,985 7,235,330 48,214,469 48,214,469
265 Asfalto y similares 543,750 652,500 652,500 652,500
267 Tintes, pinturas y colorantes 2,051,750 1,219,128 2,336,173 2,336,173
268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 829,815 927,903 1,257,343 1,257,402
269 Otros productos químicos y conexos 277,608 411,137 445,952 445,952
274 Cemento 925,467 326,310 1,245,610 1,245,610
275 Productos de cemento, pómez, asbesto
y yeso 119,070 215,245 387,245 387,245
281 Productos siderúrgicos 1,249,743 396,925 1,783,055 1,783,055
282 Productos metalúrgicos no férricos 30,215 200,500 1,130,350 1,130,350
283 Productos de metal 301,386 324,151 1,378,551 1,378,551
284 Estructuras metálicas acabadas 2,215,000 1,102,037 1,800,747 1,800,747
286 Herramientas menores 333,849 178,553 696,463 696,463
291 Útiles de oficina 1,835,415 1,046,176 1,380,231 1,380,231
292 Útiles de limpieza y productos
sanitarios 1,198,977 691,743 1,158,981 1,158,981
297 Útiles, accesorios y materiales
eléctricos 1,609,433 1,287,784 2,489,477 2,489,477
298 Accesorios y repuestos en general 15,933,327 4,943,344 58,835,921 58,696,671
Resumen de otros renglones del grupo 2,916,423 2,327,416 3,593,964 3,593,964
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016 y Multianual 2016-2018
14
11130013 - Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
14
CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO APROBADO MULTIANUAL
2015 2016 2017 2018
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 55,330,642 51,293,588 25,857,136 26,189,822
411 Ayuda para funerales 100,000 5,000 247,661 247,661
412 Prestaciones póstumas 100,000 5,000 739,870 739,870
413 Indemnizaciones al personal 11,365,901 6,301,825 14,213,265 14,495,951
415 Vacaciones pagadas por retiro 2,048,397 3,118,415 3,792,992 3,842,992
437 Transferencias a empresas privadas 35,000,000 35,000,000
461 Transferencias a empresas públicas no
financieras 4,374,520 4,374,520 4,374,520 4,374,520
472 Transferencias a organismos e
instituciones internacionales 1,966,824 2,113,828 2,113,828 2,113,828
473 Transferencias a organismos regionales 375,000 375,000 375,000 375,000
9 ASIGNACIONES GLOBALES 1,000,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000
913 Sentencias judiciales 1,000,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000
GASTOS EN RECURSO HUMANO 170,715,155 149,572,477 147,818,111 134,542,361
0 SERVICIOS PERSONALES 106,638,510 72,242,780 84,367,241 79,965,641
011 Personal permanente 401,784 383,508 383,508 383,508
012 Complemento personal al salario del
personal permanente 13,114 13,114 13,114 13,114
013 Complemento por antigüedad al
personal permanente 12,863 11,251 11,251 11,251
015 Complementos específicos al personal
permanente 169,050 168,150 168,150 168,150
021 Personal supernumerario 1,803,072 992,268 1,456,272 1,456,272
022 Personal por contrato 4,758,000 4,218,000 4,218,000 4,218,000
026 Complemento por calidad profesional al
personal temporal 81,000 58,500 63,000 63,000
027 Complementos específicos al personal
temporal 729,000 414,750 600,000 600,000
029 Otras remuneraciones de personal
temporal 81,665,172 41,786,620 69,538,608 65,137,008
031 Jornales 7,080,726 5,158,596 5,158,596 5,158,596
032 Complemento por antigüedad al
personal por jornal 65,714 65,349 65,349 65,349
033 Complementos específicos al personal
por jornal 790,885 551,752 551,752 551,752
061 Dietas 96,000 96,000 96,000 96,000
071 Aguinaldo 1,239,952 9,136,898 995,500 995,500
072 Bonificación anual (Bono 14) 1,239,952 9,136,898 995,500 995,500
073 Bono vacacional 68,746 51,126 52,641 52,641
081 Personal administrativo, técnico,
profesional y operativo 6,423,480
1 SERVICIOS NO PERSONALES 53,450,750 49,482,973 50,392,554 42,229,880
111 Energía eléctrica 2,592,963 2,490,040 2,512,540 2,527,540
112 Agua 645,731 505,806 505,806 505,806
113 Telefonía 2,904,322 1,561,277 3,402,836 3,423,365
131 Viáticos en el exterior 30,000 30,000 30,000
133 Viáticos en el interior 1,306,052 776,840 807,154 831,154
142 Fletes 174,525 1,507,000 1,507,000 7,000
151 Arrendamiento de edificios y locales 4,145,275 4,394,470 4,394,470 3,059,470
154 Arrendamiento de maquinaria y equipo
de construcción 0 1,500,000 1,500,000 0
161 Mantenimiento y reparación de
maquinaria y equipo de producción 0 2,000,000 2,000,000 0
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016 y Multianual 2016-2018 15
15
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO APROBADO MULTIANUAL
2015 2016 2017 2018
165 Mantenimiento y reparación de medios
de transporte 1,042,158 863,243 936,713 944,693
171 Mantenimiento y reparación de
edificios 425,734 880,000 955,000 965,489
174 Mantenimiento y reparación de
instalaciones 180,158 451,158 518,658 533,658
181 Estudios, investigaciones y proyectos
de factibilidad 4,000,001 3,000,000 3,000,000 3,000,000
183 Servicios jurídicos 5,760,000 5,235,000 5,280,800 4,450,300
184 Servicios económicos, contables y de
auditoría 4,674,500 2,127,274 2,013,637 2,013,637
185 Servicios de capacitación 1,092,000 43,000 43,000 43,000
186 Servicios de informática y sistemas
computarizados 112,860 1,270,000 1,165,000 1,480,000
188 Servicios de ingeniería, arquitectura y
supervisión de obras 8,065,300 7,834,840 6,325,158 5,325,158
189 Otros estudios y/o servicios 8,401,175 3,651,775 3,545,775 3,545,775
191 Primas y gastos de seguros y fianzas 1,197,413 1,184,902 1,196,902 1,204,902
194 Gastos bancarios, comisiones y otros
gastos 4,351,278 4,600,000 4,600,000 4,300,000
197 Servicios de vigilancia 540,000 874,000 874,000 874,000
R Resumen de otros renglones del grupo 1,809,305 2,732,348 3,278,105 3,164,933
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 8,603,665 9,268,808 8,329,443 8,536,277
211 Alimentos para personas 515,528 545,483 554,733 548,503
233 Prendas de vestir 403,200 345,100 345,780 346,860
241 Papel de escritorio 382,301 258,720 261,220 264,720
243 Productos de papel o cartón 162,692 268,115 270,752 272,872
253 Llantas y neumáticos 423,120 470,700 482,100 489,700
262 Combustibles y lubricantes 3,138,800 2,761,780 2,685,230 2,801,780
267 Tintes, pinturas y colorantes 374,074 422,421 424,189 437,039
268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 77,588 161,125 162,225 163,325
284 Estructuras metálicas acabadas 21,150 102,850 102,850 102,850
291 Útiles de oficina 179,846 138,133 140,993 143,923
292 Útiles de limpieza y productos
sanitarios 215,653 113,955 115,055 105,505
297 Útiles, accesorios y materiales
eléctricos 174,923 229,876 230,176 230,376
298 Accesorios y repuestos en general 998,986 2,794,743 1,896,548 1,970,756
Resumen de otros renglones del grupo 1,535,804 655,807 657,592 658,068
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,150,227 15,438,665 2,563,816 2,248,460
413 Indemnizaciones al personal 421,114 6,742,589 1,294,255 1,130,589
415 Vacaciones pagadas por retiro 321,113 8,038,076 611,561 459,871
419 Otras transferencias a personas
individuales 0 250,000 250,000 250,000
473 Transferencias a organismos regionales 408,000 408,000 408,000 408,000
9 ASIGNACIONES GLOBALES 872,003 3,139,251 2,165,057 1,562,103
913 Sentencias judiciales 872,003 3,139,251 2,165,057 1,562,103
B. INVERSIÓN 3,140,219,633 2,121,653,068 1,717,848,942 1,579,053,692
INVERSIÓN FÍSICA 2,686,473,772 1,899,160,568 1,224,550,942 1,058,980,692
1 SERVICIOS NO PERSONALES 201,227,143 236,086,531 101,971,361 101,971,361
173 Mantenimiento y reparación de bienes
nacionales de uso común 0 78,425,100 78,425,100 78,425,100
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016 y Multianual 2016-2018
16
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO APROBADO MULTIANUAL
2015 2016 2017 2018
181 Estudios, investigaciones y proyectos
de factibilidad 0 5,000,000
188 Servicios de ingeniería, arquitectura y
supervisión de obras 201,227,143 152,661,431 23,546,261 23,546,261
3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E
INTANGIBLES 2,485,246,629 1,663,074,037 1,122,579,581 957,009,331
322 Equipo de oficina 1,212,650 328,750 128,750 125,500
324 Equipo educacional, cultural y
recreativo 6,350,000 2,125,000 2,000,000 2,000,000
325 Equipo de transporte 1,250,000 0
326 Equipo para comunicaciones 1,520,000 325,000 50,000 50,000
328 Equipo de cómputo 12,125,402 1,154,500 279,500 279,500
329 Otras maquinarias y equipos 8,345,098 20,325,440 2,211,289 2,211,289
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común 2,330,522,216 1,593,315,347 1,080,910,042 915,343,042
332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común 123,921,263 45,000,000 37,000,000 37,000,000
381 Activos intangibles 0 500,000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 453,745,861 222,492,500 493,298,000 520,073,000
5 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 453,745,861 222,492,500 493,298,000 520,073,000
511 Transferencias a personas individuales
y unidades familiares 448,745,861 222,492,500 488,298,000 515,073,000
514 Transferencias a empresas privadas 5,000,000 5,000,000 5,000,000
CUADRO 7
APORTES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL
(Montos en Quetzales)
CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO
2015
APROBADO
2016
MULTIANUAL
2017 2018
TOTAL : 47,124,344 42,271,348 12,271,348 12,271,348
0 0
4 TRANSFERENCIAS
CORRIENTES 42,124,344 42,271,348 7,271,348 7,271,348 0 0
437 Transferencias a empresas privadas 35,000,000 35,000,000
Subsidio al Transporte Urbano de la
Ciudad de Guatemala 35,000,000 35,000,000 0 0
461 Transferencias a empresas públicas
no financieras 4,374,520 4,374,520 4,374,520 4,374,520
Empresa Portuaria Nacional de
Champerico (EPNCH) 3,624,520 3,624,520 3,624,520 3,624,520
Empresa Ferrocarriles de Guatemala
(Fegua) 750,000 750,000 750,000 750,000 0 0
472 Transferencias a organismos e
instituciones internacionales 1,966,824 2,113,828 2,113,828 2,113,828
Organización de Aviación Civil
Internacional (OACI) 388,023 436,664 436,664 436,664
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016 y Multianual 2016-2018 17
17
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda - 11130013
CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO
2015
APROBADO
2016
MULTIANUAL
2017 2018
Organización Marítima Internacional 68,766 65,517 65,517 65,517
Organización Meteorológica Mundial 142,233 169,917 169,917 169,917
Unión Internacional de
Telecomunicaciones 800,000 800,000 800,000 800,000
Unión Postal de las Américas, España
y Portugal 256,144 244,680 244,680 244,680
Unión Postal Universal 303,658 389,050 389,050 389,050
Asociación Postal Centroamericana y
República Dominicana 8,000 8,000 8,000 8,000 0 0
473 Transferencias a organismos
regionales 783,000 783,000 783,000 783,000
Centro de Coordinación para la
Prevención de Desastres Naturales en
América Central 120,000 120,000 120,000 120,000
Comisión Técnica Regional de
Telecomunicaciones 375,000 375,000 375,000 375,000
Consejo Sectorial de Ministros de
Transporte de Centroamérica
(COMITRAN) a través de la
Secretaría de Integración Económica
Centroamericana 200,000 200,000 200,000 200,000
Comité Regional de Recursos
Hidráulicos 88,000 88,000 88,000 88,000
0 0
5 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5,000,000
5,000,000 5,000,000 0 0
514 Transferencias a empresas privadas 5,000,000
5,000,000 5,000,000
Pendiente de Programar 1/ 5,000,000
5,000,000 5,000,000
1/ Debido a que para el otorgamiento de subsidios de telefonía en el área rural, previamente se necesita hacer eventos de cotización y/o licitación, el
Fondo para el Desarrollo de la Telefonía (Fondetel) no cuenta con la distribución de las empresas correspondientes.