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Impreso el 4 de julio de 2013

Construcción y optimización del acueducto Regional del Bajo Sinu, el cual lo integran los municipios de Lorica, Purisima,

Momil, Chimá y Tuchín del Departamento de Cordoba

Proyecto

Metodología General de Formulación

2013000020026Código BPIN:

Datos del Formulador

Tipo de documento: No. Documento:

Nombres: Apellidos:

Cargo:

Telefonos:

Entidad:

Cedula de Ciudadania 71770124

Jairo Alberto Zapa Perez

Director Departamento de Regalías

3173667715

[email protected]

Gobernación de Córdoba

E-mail:

Página 1 de 40

Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

13501. Asistencia técnica y apoyo financiero a proyectos específicos de acueducto y alcantarillado

Programa del PND

Indicador de seguimiento al PND

Vivienda Proporción de la población con acceso a métodos de abastecimiento de agua adecuados. Cabecera.

Unidad de medida

Porcentaje

Meta

99

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL Gestión y Buen Gobierno para la Prosperidad de Córdoba2012-2015

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

Programa 6. Agua y Saneamiento para la Prosperidad: Aumentar la cobertura de servicios públicos de acueducto y alcantarillado y coordinación institucional

con los municipios para la ampliación de redes

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

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2. Identificación y descripción del problema


Problema Central

Actualmente el sistema de acueducto regional presenta una continuidad baja por presentarse daños constantes en las redes de distribución construidas en

asbesto cemento, además del porcentaje de pérdidas alto del 60%, por lo que se presenta suspensión en el servicio de acueducto constantemente.

Descripción de la situación existente

El Sistema de acueducto lo conforman : Lorica, Purisima, Momil, Chimá para un total de 13552 usuarios para una poblacion de 70288.

Segun el estudio realizado al sistema de acueducto se tiene el siguiente diagnostico

1.En ambos circuitos del sistema de acueducto del municipio de Lorica no se tiene el volumen de almacenamiento requerido para el periodo de diseño, la

alimentación a los tanques de almacenamiento en cada circuito se realiza por bombeo, ya que la capacidad de almacenamiento depende directamente del

sistema de bombeo.

2.Es necesario reponer las tuberías de Asbesto Cemento ya que estas por su antigüedad contienen gran cantidad de sedimentos y se encuentran

“acartonadas” principalmente en el sector del barrio Kennedy.

3.Se requiere la instalación de válvulas de control y de macromedidores para facilitar la presurización del sistema y la administración, operación y

mantenimiento del mismo.

4.Actualmente la red matriz del Municipio tiene conexiones domiciliarias y conexiones de tuberías secundarias en algunos de sus tramos, esto genera una

configuración del trazado que dificulta buenas presiones en los lugares más alejados de los tanques de almacenamiento ya que se disminuye la presión en

la red matriz. también cuenta con tramos de Asbesto Cemento. Se debe diseñar un nuevo trazado de red matriz para garantizar óptimas presiones y facilitar

la operación del sistema en todo el Municipio.

5.La red de distribución trabajando bajo condiciones ideales, con micromedición y macromedición presentaría presiones muy bajas en el sector de la

vereda Campo Alegre, en los alrededores del Cabildo Indígena y la escuela de la Vereda , estas bajas presiones son producto de la cota sobre el nivel del

mar en este lugar (60 m) y de la longitud longitud que tiene la tubería desde el tanq

6.Es necesario la instalación de sistemas de macro y micromedición para controlar las pérdidas, los posibles fraudes en la red y facilitar la presurización del

sistema por sectores.

Magnitud actual

63,5% de los usuarios cuenta con una cobertura de menor a 12 horas

cobertura en micromediciónes del 33,4%

Porcentaje de pérdidas mas del 50%

2.1 Identificación y descripción del problema


Causas que generan el problema

DirectaTipo:

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Deterioro del sistema de acueducto, redes han cumplido su vida util y estan en materiales no adecuados (asbesto)

IndirectaTipo:

Deficiente sistema para el control de las fugas

Descompensación de la presión en los diferentes circuítos en las redes de distribución

altas perdidas de agua

Efectos generados por el problema

DirectoTipo:

Discontinuidad del servicio por la poca sectorización en las redes de distribución

Discontinuidad del servicio por la reparación de daños

IndirectoTipo:

Bajos recaudos en la prestación del sistema de acueducto

Reclamaciones por la falta de continuidad en el servicio

Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante

Participantes


3. Análisis de participantes

Experiencia Previa

Departamental Córdoba Cooperante FINANCIERA

Municipal Lorica Beneficiario APORTES FINANCIEROS

A TRAVES DEL

OPERADOR DE

SERVICOS DE AGUA

POTABLE

Municipal Momil Beneficiario VEEDOR

Municipal Purísima Beneficiario VEEDOR

Municipal Chimá Beneficiario VEEDOR

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Concertación entre los participantes

La concertación que se ha dado entre las entidades es por la vía del convenio, los cuales ya se han realizado para el desarrollo de actividades propias del

sector de Agua Potable y Saneamiento Básico


4. Población afectada y objetivo del problema

Número de personas Afectadas

70288

Fuente de información

DANE

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas Afectadas

Caribe Córdoba Momil No aplica No aplica

Caribe Córdoba Lorica Cabecera Municipal No aplica

Caribe Córdoba Purísima No aplica No aplica

Caribe Córdoba Chimá No aplica No aplica

Número de personas Objetivo

70288

Fuente de información

DANE

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas Objetivo

Caribe Córdoba Lorica Cabecera Municipal No aplica ZONA NORTE, ZONA

CENTRO, VEREDA

CAMPO ALEGRE

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Clasificacion DetalleNumero de

PersonasFuente de Informacion

4.1 Población afectada y objetivo del problema


Características demográficas de la población

Género Hombre 35555 DANE

Género Mujer 34733 DANE

Edad (años) 0 - 6 11252 DANE





Edad (años) 60 en adelante 7517 DANE

Grupos Étnicos Indígenas 0

Grupos Étnicos Afrocolombianos 0

Grupos Étnicos ROM 0

Población Vulnerable Desplazados 4924 DANE

Población Vulnerable Discapacitados 6066 DANE

Población Vulnerable Pobres Extremos 21603 DANE

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5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

Mejorar la calidad y continuidad del servicio del sistema de acueducto en la región del bajo Sinú

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del IndicadorUnidad de Medida Meta

Horas de servicio continuo prestado Hora 21



Porcentaje de perdidas reducido Porcentaje 30



Porcentaje IRCA mejorado Porcentaje 0

Objetivo Específicos

Optimizar, mejorar y ampliar el acueducto regional del bajo sinú en los sectores: vereda Campo Alegre; zona Norte No 1 y 2 y zona centro No 1,2 y 3.

Mejorar el sistema para el control de fugas

Mejorar la presión en los diferentes circuitos en las redes de distribución.

Disminuir las perdidas del agua.

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5. Alternativas de solución

Alternativa Se evaluó con la MGA

Optimizar, mejorar y ampliar el acueducto regional del bajo sinú en los sectores: vereda Campo Alegre; zona Norte No 1 y 2

y zona centro No 1,2 y 3.

Si

Costo Eficiencia y costo mínimo

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo

NO

SI

Evaluación Realizada

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Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa

Alternativa

Descripción de la alternativa


Año inicio: 2012 Año final: 2015

OPTIMIZAR, MEJORAR Y AMPLIAR EL ACUEDUCTO REGIONAL BAJO SINU EN LOS SECTORES.

VEREDA CAMPO ALEGRE: AMPLIAR REDES DE DISTRIBUCIÓN Y RED MATRIZ

ZONA NORTE No 1: REPOSICION Y AMPLIACION RED DE DISTRIBUCIÓN

ZONA NORTE No. 2: REPOSICION Y AMPLIACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN

ZONA CENTRO No.1 :REPOSICION Y AMPLIACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN

ZONA CENTRO No.2: REPOSICION Y AMPLIACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN

ZONA CENTRO No.3: REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN.

CANTIDADES:

90.813 M DE TUBERÍA EN DIFERENTES DIÁMETROS EN LOS DIFERENTES CIRCUITOS

7.955 M EN TUBERÍA PARA LA RED MATRÍZ

EXPANSIÓN EN DIFERENTES DIÁMETROS DE 46.934 M DE TUBERÍA


2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: REDES DE DISTRIBUCION Y RED MATRIZ

Año

REDES DE DISTRIBUCION Y RED MATRIZ Metro REPOSICION Y AMPLIACION DE REDES MATRIZ Y DE

DISTRIBUCION

2008 2011 2031

Oferta DemandaDéficit

Bien o ServicioUnidad de

medidaDescripción

Año inicial

histórico

Año final

histórico

Año final

proyección

2015 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00

Página 9 de 40

2021 0,00 0,00 0,00

2008 -145.702,00 145.702,00 0,00

2009 -145.702,00 145.702,00 0,00

2010 -145.702,00 145.702,00 0,00

2011 -145.702,00 145.702,00 0,00

2012 -145.702,00 145.702,00 0,00

2013 -145.702,00 145.702,00 0,00

2014 0,00 145.702,00 145.702,00

2022 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00

2025 0,00 0,00 0,00

2026 0,00 0,00 0,00

2027 0,00 0,00 0,00

2028 0,00 0,00 0,00

2029 0,00 0,00 0,00

2030 0,00 0,00 0,00

2031 0,00 0,00 0,00


3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:


Página 10 de 40

3.1 Capacidad Generada

METROS DE REDES DE DISTRIBUCION Y DE RED MATRIZ RECUPERADAS Y OPTIMIZADAS

Unidad de medida

Metro

Número de beneficiarios

70.288

Total Capacidad generada

145702

3.2 Beneficiarios

4. Localización


Alternativa

Geográficamente

ResguardoLocalizaciónCentro - PobladoMunicipioDepartamentoRegión


Caribe Córdoba No aplica VEREDA CAMPO ALEGRE

ZONA NORTE No 1 Y 2

ZONA CENTRO No.1, 2 Y 3

Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos

Cercanía a la población objetivo

Cercanía de fuentes de abastecimiento

Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros)

Disponibilidad y costo de mano de obra

Otros

Topografía

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5 - Estudio Ambiental



Alternativa

Estudios requeridos

Estudio

Licencia Ambiental

Diagnóstico ambiental

Plan de manejo ambiental

Otros permisos ambientales

Se requiere

NO

NO

SI

NO

5.1 - Estudio Ambiental


Licencia ambiental

Número de resolución: Fecha: Expedida por:

Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales

Otra Información relevante

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Diagnóstico ambiental

Enuncie el tipo de permiso ambiental y el estado de avance en su trámite:

En caso de que aplique, desciba los recursos naturales renovables que se pretenden usar, aprovechar o afectar para el desarrollo del proyecto, obra o actividad:



Plan de manejo ambiental

Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales

Expedida por:Fecha:Número de resolución:

Otra Información relevante

6 - Análisis de Riesgos



Alternativa

Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación

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ORDEN PUBLICO Poco probable ATRASOS EN LAS OBRAS Bajo APOYO DE LAS

AUTORIDADES

POLICIVAS

TEMPORADA INVERNAL Probable ATRASOS EN LAS OBRAS Moderado DIQUES Y

MOTOBOMBAS PARA

EVACUAR

INUNDACION

7 - Costos del proyecto



Alternativa

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Productos Actividades

Optimizar, mejorar y ampliar el

acueducto regional del bajo sinú en

los sectores: vereda Campo Alegre;

zona Norte No 1 y 2 y zona centro

No 1,2 y 3.

Realizar informes de administración

tecnica y operativa del proyecto

Realizar la administración tecnica y operativa del proyecto

Realizar informes de interventoría

tecnica y supervisión administrativa,

financiera y legal.

Realizar interventoria tecnica y supervisión administrativa, financiera y legal

del proyecto

Realizar la optimización de la red matriz

de la vereda Campo Alegre

Realizar el suministro de la red matriz en la vereda Campo Alegre

Página 14 de 40





No 1,2 y 3.

Realizar la optimización de la red matriz

de la vereda Campo Alegre

Realizar la instalación de la red matriz en la vereda Campo Alegre

Realizar obra civiles en la red matriz en la vereda Campo Alegre

Realizar la optimización de las red

matriz de la zona Norte

Realizar el suministro de la red matriz en la zona Norte

Realizar la instalación de la red matriz en la zona Norte

Realizar obra civiles en la red matriz en la zona Norte

Página 15 de 40





No 1,2 y 3.

Realizar la optimización de las red

matriz de la zona Centro

Realizar el suministro de la red matriz en la zona Centro

Realizar la instalación de la red matriz en la zona Centro

Realizar obra civiles en la red matriz en la zona Centro

Realizar la optimización de las redes de

distribución de la vereda Campo Alegre

Realizar el suministro de las redes de distribución en la vereda Campo

Alegre

Realizar la instalación de tuberia de las redes de distribución en la vereda

Campo Alegre

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No 1,2 y 3.


distribución de la vereda Campo Alegre

Realizar obra civiles en las redes de distribución en la vereda Campo Alegre


distribución de la zona Centro 1

Realizar el suministro de las redes de distribución en la zona Centro 1

Realizar la instalación de las redes de distribución en la zona Centro 1

Realizar obra civiles en las redes de distribución en la zona Centro 1




Página 17 de 40





No 1,2 y 3.










Página 18 de 40





No 1,2 y 3.


distribución de la zona Norte 1

Realizar el suministro de las redes de distribución en la zona Norte 1

Realizar la instalación de las redes de distribución en la zona Norte 1

Realizar obra civiles en las redes de distribución en la zona Norte 1



Realizar el suministro de las redes de distribución en la zona Norte 2

Realizar la instalación de las redes de distribución en la zona Norte 2

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No 1,2 y 3.



Realizar obra civiles en las redes de distribución en la zona Norte 2

Relación Productos

Optimizar, mejorar y ampliar el acueducto regional del bajo sinú en los sectores: vereda Campo Alegre; zona Norte

No 1 y 2 y zona centro No 1,2 y 3.

Objetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Realizar la optimización de las redes de distribución de la vereda Campo Alegre Metro 19570

Realizar la optimización de la red matriz de la vereda Campo Alegre Metro 22850

Realizar la optimización de las redes de distribución de la zona Norte 1 Metro 35710

Realizar la optimización de las redes de distribución de la zona Norte 2 Metro 54020

Realizar la optimización de las red matriz de la zona Norte Metro 17510

Realizar la optimización de las redes de distribución de la zona Centro 1 Metro 116870



Realizar la optimización de las red matriz de la zona Centro Metro 31860

Realizar informes de administración tecnica y operativa del proyecto Número 140

Realizar informes de interventoría tecnica y supervisión administrativa, financiera y

legal.

Número 140

Relación de Actividades

Etapa Año Nombre de la Actividad Ruta Critica ValorCodigo - CIIU

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Inversión 2013 Realizar el suministro de la red matriz en la zona Centro Si 1,076,603,844 0

Inversión 2013 Realizar el suministro de la red matriz en la zona Norte Si 765,045,185 0

Inversión 2013 Realizar el suministro de las redes de distribución en la zona Centro 3 Si 591,232,207 0

Inversión 2013 Realizar el suministro de las redes de distribución en la zona Norte 1 Si 328,785,276 0

Inversión 2013 Realizar el suministro de las redes de distribución en la zona Norte 2 Si 458,324,792 0

Inversión 2013 Realizar interventoria tecnica y supervisión administrativa, financiera y legal del

proyecto

Si 1,354,422,431 0

Inversión 2013 Realizar la administración tecnica y operativa del proyecto Si 3,308,648,386 0

Inversión 2013 Realizar la instalación de la red matriz en la zona Centro Si 140,701,567 0

Inversión 2013 Realizar la instalación de las redes de distribución en la zona Centro 3 Si 145,463,013 0

Inversión 2013 Realizar la instalación de las redes de distribución en la zona Norte 2 Si 118,635,695 0

Inversión 2013 Realizar la instalación de tuberia de las redes de distribución en la vereda

Campo Alegre

Si 46,355,954 0

Inversión 2013 Realizar obra civiles en la red matriz en la zona Centro Si 928,311,333 0

Inversión 2013 Realizar obra civiles en las redes de distribución en la vereda Campo Alegre Si 100,255 0

Inversión 2013 Realizar obra civiles en las redes de distribución en la zona Norte 2 Si 1,520,609,540 0

Página 21 de 40

Inversión 2014 Realizar el suministro de la red matriz en la vereda Campo Alegre Si 332,115,282 0

Inversión 2014 Realizar el suministro de las redes de distribución en la vereda Campo Alegre Si 160,833,705 0



Inversión 2014 Realizar la instalación de la red matriz en la vereda Campo Alegre Si 43,743,077 0

Inversión 2014 Realizar la instalación de la red matriz en la zona Norte Si 107,446,196 0



Inversión 2014 Realizar la instalación de las redes de distribución en la zona Norte 1 Si 110,383,437 0

Inversión 2014 Realizar obra civiles en la red matriz en la vereda Campo Alegre Si 387,403,129 0

Inversión 2014 Realizar obra civiles en la red matriz en la zona Norte Si 354,858,923 0

Inversión 2014 Realizar obra civiles en las redes de distribución en la vereda Campo Alegre Si 260,811,468 0

Inversión 2014 Realizar obra civiles en las redes de distribución en la zona Centro 1 Si 1,357,979,467 0

Página 22 de 40



Inversión 2014 Realizar obra civiles en las redes de distribución en la zona Norte 1 Si 481,141,233 0

Valor Total 19,111,864,945

9 - Detalle beneficios e ingresos


Tipo de beneficio o ingreso

Valor totalValor unitarioCantidadAño

Generación de mano de obra calificada

Unidad MedidaDescripciónBienTipo

Peso m/cGeneración de mano de obra calificadaMano de obra profesionalBeneficio

2012 0,00 0,00 0,00

2013 1,00 1.087.854.165,00 1.087.854.165,00

2014 1,00 415.815.559,60 415.815.559,60

2015 1,00 417.296.184,70 417.296.184,70

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Mano de obra no calificada generada


Peso m/cMano de obra no calificada generadaMano de obra no calificadaBeneficio

2012 0,00 0,00 0,00

2013 1,00 55.824.902,00 55.824.902,00

2014 1,00 771.075.842,00 771.075.842,00

2015 1,00 694.684.672,13 694.684.672,13



Reducción de gastos en tratamiento de enfermedades gastrointestinales


PorcentajeReducción de gastos en tratamiento de enfermedades gastrointestinalesOtrosBeneficio

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 20.345,00 350.000,00 7.120.750.000,00

2015 32.425,00 350.000,00 11.348.750.000,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año Total Ingresos

2012 0,00

2013 1.143.679.067,00

Página 24 de 40

2014 8.307.641.401,60

2015 12.460.730.856,83

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Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

Tasa de interés oportunidad: 5,3

Justificación de la tasa de oportunidad

1 - Costo de oportunidad

%

DTF MES DE NOVIEMBRE

Flujo de Caja

Año 0 (2012) Año 1 (2013) Año 2 (2014) Año 3 (2015)

Amortización créditos 0 0 0 0

Costos de Inversión 0 10,783,239,478 8,328,625,467 0

Costos de Operación 0 0 0 0

Costos de Preinversión 0 0 0 0

Créditos 0 0 0 0

Flujo Neto de Caja 0 (9,639,560,411) (20,984,065) 12,460,730,857

Ingresos y beneficios 0 1,143,679,067 8,307,641,402 12,460,730,857

Intereses créditos 0 0 0 0

Valor de salvamento 0 0 0 0

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Año 0 (2012) Año 1 (2013) Año 2 (2014) Año 3 (2015) RPC

Ingresos y beneficios 0 0 0 0 0

Generación de

mano de obra

0 1,087,854,165 415,815,560 417,296,185 1

Mano de obra no

calificada generada

0 33,494,941 462,645,505 416,810,803 1

Reducción de

gastos en tratamiento

0 0 5,696,600,000 9,079,000,000 1

Créditos 0 0 0 0 0

Costos de

Preinversión

0 0 0 0 0

Costos de Inversión 0 0 0 0 0

1.1. Mano Obra

Calificada

0 1,564,146,282 356,819,627 0 1

1.2. Mano Obra No

Calificada

0 477,387,689 1,044,197,728 0 1

3.1. Materiales 0 3,206,014,650 3,883,131,449 0 1

5.3. Maq. y Equipo 0 91,386,298 179,012,560 0 1

6.1. Otros Gastos

Generales

0 2,646,918,709 0 0 1

2.0 Transporte 0 750,295,012 866,908,948 0 1

Costos de Operación 0 0 0 0 0

Amortización créditos 0 0 0 0 0

Intereses créditos 0 0 0 0 0

Valor de salvamento 0 0 0 0 0

Flujo Económico 0 (7,614,799,534) 244,990,753 9,913,106,988 0

Flujo Económico

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Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Alternativa

Valor

Presente

Neto -

Financiero

Tasa Interna

de Retorno -

Financiero

Relación

Beneficio

Costo -

Financiero

Costo Por

Capacidad -

Financiero

Costo Por

Beneficiario -

Financiero

Valor

Presente de

los Costos -

Financiero

Costo

Anual

Equivalent

e -

Financiero

Valor

Presente

Neto -

Económico

Tasa

Interna de

Retorno -

Económico

Relación

Beneficio

Costo -

Económico

Costo Por

Capacidad

-

Económico

Costo Por

Beneficiari

o -

Económico

Valor

Presente

de los

Costos -

Económico

Costo

Anual

Equivalent

e -

Económico

Evaluación Financiera Evaluación Económica

Optimizar,

mejorar y

ampliar el

acueducto

regional del

bajo sinú en

los sectores:

vereda

Campo

Alegre; zona

Norte No 1 y

2 y zona

centro No

1,2 y 3.

1.499.006.

043,79

13,59 1,08 131.170,92 271.907,94 17.751.818.967

,32

6.555.296.5

40,40

452.330.7

21,62

15,72 1,04 103.404,34 214.349,80 12.846.42

6.011,38

5.348.596.373

,67

Página 28 de 40

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Módulo de programación

Alternativa Seleccionada


1204 agua potable

Sector (Subprograma presupuestal)

0111 construcción de infraestructura propia del sector

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad Nombre de entidad

Tipo de recurso

Departamentos Córdoba

Fondo de compensación regional

ValorAño

2012 0,00

2013 9.717.792.927,00

2014 8.328.625.467,00

2015 0,00

Tipo de entidad Nombre de entidad

Tipo de recurso

Privadas OPERADOR DEL ACUEDUCTO REGIONAL BAJO SINU "AGUAS DEL SINU"

Propios

ValorAño

2012 0,00

2013 1.065.446.551,00

Página 29 de 40

2014 0,00

2015 0,00

Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación

2012 0 0 0

2013 0 10,783,239,478 0

2014 0 8,328,625,467 0

2015 0 0 0

Vigencia

Costos

Indicadores de producto

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Optimizar, mejorar y ampliar el acueducto regional del bajo sinú en los sectores: vereda Campo Alegre; zona Norte No 1 y 2 y zona centro No 1,2 y 3.

Producto Realizar la optimización de las redes de distribución de la vereda Campo Alegre

Código

Metros lineales de acueducto construidos Metro1200P034



Producto Realizar la optimización de la red matriz de la vereda Campo Alegre

Código


Página 30 de 40



Producto Realizar la optimización de las redes de distribución de la zona Norte 1

Código

Años actualizados con normatividad compilada Número Número de años actualizados

Ultimo año de normatividad

compilada y actualizada - 1994

1200P046



Producto Realizar la optimización de las redes de distribución de la zona Norte 2

Código




Producto Realizar la optimización de las red matriz de la zona Norte

Código




Producto Realizar la optimización de las redes de distribución de la zona Centro 1

Código


Página 31 de 40




Código





Código




Producto Realizar la optimización de las red matriz de la zona Centro

Código




Producto Realizar informes de administración tecnica y operativa del proyecto

Código

Informes Presentados Número Ip Ip1 - Ipo1000P302



Producto Realizar informes de interventoría tecnica y supervisión administrativa, financiera y legal.

Código

Página 32 de 40

Informes de interventoría presentados Número IIP IIP1 - IIP09900P086

Indicadores de producto

2012 2013 2014 2015

Optimizar,

mejorar y ampliar

el acueducto

regional del bajo

sinú en los

sectores: vereda

Campo Alegre;

zona Norte No 1

y 2 y zona centro

No 1,2 y 3.

Realizar

informes de

administración

tecnica y

operativa del

proyecto

Informes

Presentad

os

0 0 14 0

Realizar

informes de

interventoría

tecnica y

supervisión

administrativa,

financiera y

legal.

Informes

de

intervento

ría

presentad

os

0 0 14 0

Realizar la

optimización de

la red matriz de

la vereda

Campo Alegre

Metros

lineales

de

acueducto

construido

s

0 0 2,285 0

Realizar la

optimización de

las red matriz

de la zona

Norte

Metros

lineales

de

acueducto

construido

s

0 0 1,751 0

Objetivo Producto Indicador

Metas

Página 33 de 40

2012 2013 2014 2015

Optimizar,

mejorar y ampliar

el acueducto

regional del bajo

sinú en los

sectores: vereda

Campo Alegre;

zona Norte No 1

y 2 y zona centro

No 1,2 y 3.

Realizar la

optimización de

las red matriz

de la zona

Centro

Metros

lineales

de

acueducto

construido

s

0 0 3,186 0

Realizar la

optimización de

las redes de

distribución de

la vereda

Campo Alegre

Metros

lineales

de

acueducto

construido

s

0 0 1,957 0

Realizar la

optimización de

las redes de

distribución de

la zona Centro

1

Metros

lineales

de

acueducto

construido

s

0 0 11,687 0

Realizar la

optimización de

las redes de

distribución de

la zona Centro

2

Metros

lineales

de

acueducto

construido

s

0 0 11,610 0

Realizar la

optimización de

las redes de

distribución de

la zona Centro

3

Metros

lineales

de

acueducto

construido

s

0 0 10,029 0

Página 34 de 40

2012 2013 2014 2015

Optimizar,

mejorar y ampliar

el acueducto

regional del bajo

sinú en los

sectores: vereda

Campo Alegre;

zona Norte No 1

y 2 y zona centro

No 1,2 y 3.

Realizar la

optimización de

las redes de

distribución de

la zona Norte 1

Años

actualizad

os con

normativid

ad

compilada

0 0 3,571 0

Realizar la

optimización de

las redes de

distribución de

la zona Norte 2

Metros

lineales

de

acueducto

construido

s

0 0 5,402 0

2012 2013 2014 2015

Informes De

Interventoria

Realizados

Número 0,00 0,00 14,00 0,00

INFORMES

PRESENTADO

S

Número I2 I1 - I0 0,00 0,00 14,00 0,00

Obras vigiladas

a través de

interventoría

Número 0,00 0,00 1,00 0,00

Indicadores de gestión

Indicador

Metas

Unidad Fórmula

Página 35 de 40

Módulo de Decisión

Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos

Fines 13501. Asistencia

técnica y apoyo

financiero a proyectos

específicos de

acueducto y

alcantarillado

Vivienda Proporción

de la población con

acceso a métodos de

abastecimiento de

agua adecuados.

Cabecera.

99,00 DNP CUMPLIMIENTO DE

LAS METAS DEL

PND

Objetivo General - Propósito Mejorar la calidad y

continuidad del servicio

del sistema de

acueducto en la región

del bajo Sinú

Horas de servicio

continuo prestado

21,00 PRUEBAS DE

CALIDAD AGUA

SUMINISTRADA

ACUEDUCTO

OPTIMIZADO.



del sistema de


del bajo Sinú

Porcentaje de

perdidas reducido

30,00 PRUEBAS DE

CALIDAD AGUA

SUMINISTRADA

ACUEDUCTO

OPTIMIZADO.



del sistema de


del bajo Sinú

Porcentaje IRCA

mejorado

0,00 PRUEBAS DE

CALIDAD AGUA

SUMINISTRADA

ACUEDUCTO

OPTIMIZADO.

Objetivos Específicos General -

Componentes o Productos

Realizar la optimización

de las redes de

distribución de la

vereda Campo Alegre

Metros lineales de

acueducto

construidos

1.957,00 PRUEBAS DE

CALIDAD AGUA

SUMINISTRADA

ACUEDUCTO

OPTIMIZADO.




de la red matriz de la

vereda Campo Alegre

Metros lineales de

acueducto

construidos

2.285,00 PRUEBAS DE

CALIDAD AGUA

SUMINISTRADA.

ACUEDUCTO

OPTIMIZADO.




de las redes de

distribución de la zona

Norte 1

Años actualizados

con normatividad

compilada

3.571,00 PRUEBAS DE

CALIDAD AGUA

SUMINISTRADA

ACUEDUCTO

OPTIMIZADO.




de las redes de


Norte 2

Metros lineales de

acueducto

construidos

5.402,00 PRUEBAS DE

CALIDAD AGUA

SUMINISTRADA

ACUEDUCTO

OPTIMIZADO.




de las red matriz de la

zona Norte

Metros lineales de

acueducto

construidos

1.751,00 PRUEBAS DE

CALIDAD AGUA

SUMINISTRADA

ACUEDUCTO

OPTIMIZADO.




de las redes de


Centro 1

Metros lineales de

acueducto

construidos

11.687,00 PRUEBAS DE

CALIDAD AGUA

SUMINISTRADA.

ACUEDUCTO

OPTIMIZADO.

Página 36 de 40




de las redes de


Centro 2

Metros lineales de

acueducto

construidos


CALIDAD AGUA

SUMINISTRADA.

ACUEDUCTO

OPTIMIZADO.




de las redes de


Centro 3

Metros lineales de

acueducto

construidos


CALIDAD AGUA

SUMINISTRADA

ACUEDUCTO

OPTIMIZADO.




de las red matriz de la

zona Centro

Metros lineales de

acueducto

construidos

3.186,00 PRUEBAS DE

CALIDAD AGUA

SUMINISTRADA

ACUEDUCTO

OPTIMIZADO.



Realizar informes de

administración tecnica

y operativa del proyecto

Informes Presentados 14,00 PRUEBAS DE

CALIDAD AGUA

SUMINISTRADA

ACUEDUCTO

OPTIMIZADO.



Realizar informes de

interventoría tecnica y

supervisión

administrativa,

financiera y legal.

Informes de

interventoría

presentados

14,00 INFORMES DE

INTERVENTORIA

TECNICA

ADMINISTRATIVA Y

FINANCIERA

CUMPLIMIENTO DE

LAS ACTIVIDADES

ESTABLECIDAS EN

EL PROYECTO

Actividades Realizar obra civiles en

las redes de

distribución en la

vereda Campo Alegre

Recursos Ejecutados 260.911.723,00 INFORMES DE

INTERVENTORIA Y

ACTAS DE RECIBO

DE LAS OBRAS

EJECUTADAS.

CONTROL Y

SEGUIMIENTO DE

LAS ACTIVIDADES

CONTEMPLADAS EN

EL PROYECTO.

Actividades Realizar la instalación

de tuberia de las redes

de distribución en la

vereda Campo Alegre


INTERVENTORIA Y

ACTAS DE RECIBO

DE LAS OBRAS

EJECUTADAS.

CONTROL Y

SEGUIMIENTO DE

LAS ACTIVIDADES

CONTEMPLADAS EN

EL PROYECTO.

Actividades Realizar el suministro

de las redes de

distribución en la

vereda Campo Alegre


INTERVENTORIA Y

ACTAS DE RECIBO

DE LAS OBRAS

EJECUTADAS.

CONTROL Y

SEGUIMIENTO DE

LAS ACTIVIDADES

CONTEMPLADAS EN

EL PROYECTO.


la red matriz en la

vereda Campo Alegre


INTERVENTORIA Y

ACTAS DE RECIBO

DE LAS OBRAS

EJECUTADAS.

CONTROL Y

SEGUIMIENTO DE

LAS ACTIVIDADES

CONTEMPLADAS EN

EL PROYECTO.


de la red matriz en la

vereda Campo Alegre


INTERVENTORIA Y

ACTAS DE RECIBO

DE LAS OBRAS

EJECUTADAS.

CONTROL Y

SEGUIMIENTO DE

LAS ACTIVIDADES

CONTEMPLADAS EN

EL PROYECTO.



vereda Campo Alegre


INTERVENTORIA Y

ACTAS DE RECIBO

DE LAS OBRAS

EJECUTADAS.

CONTROL Y

SEGUIMIENTO DE

LAS ACTIVIDADES

CONTEMPLADAS EN

EL PROYECTO.

Página 37 de 40


las redes de

distribución en la zona

Norte 1


INTERVENTORIA Y

ACTAS DE RECIBO

DE LAS OBRAS

EJECUTADAS.

CONTROL Y

SEGUIMIENTO DE

LAS ACTIVIDADES

CONTEMPLADAS EN

EL PROYECTO.


de las redes de


Norte 1


INTERVENTORIA Y

ACTAS DE RECIBO

DE LAS OBRAS

EJECUTADAS.

CONTROL Y

SEGUIMIENTO DE

LAS ACTIVIDADES

CONTEMPLADAS EN

EL PROYECTO.


de las redes de


Norte 1


INTERVENTORIA Y

ACTAS DE RECIBO

DE LAS OBRAS

EJECUTADAS.

CONTROL Y

SEGUIMIENTO DE

LAS ACTIVIDADES

CONTEMPLADAS EN

EL PROYECTO.


las redes de


Norte 2

Recursos Ejecutados 1.520.609.540,00 INFORMES DE

INTERVENTORIA Y

ACTAS DE RECIBO

DE LAS OBRAS

EJECUTADAS.

CONTROL Y

SEGUIMIENTO DE

LAS ACTIVIDADES

CONTEMPLADAS EN

EL PROYECTO.


de las redes de


Norte 2


INTERVENTORIA Y

ACTAS DE RECIBO

DE LAS OBRAS

EJECUTADAS.

CONTROL Y

SEGUIMIENTO DE

LAS ACTIVIDADES

CONTEMPLADAS EN

EL PROYECTO.


de las redes de


Norte 2


INTERVENTORIA Y

ACTAS DE RECIBO

DE LAS OBRAS

EJECUTADAS.

CONTROL Y

SEGUIMIENTO DE

LAS ACTIVIDADES

CONTEMPLADAS EN

EL PROYECTO.


la red matriz en la zona

Norte


INTERVENTORIA Y

ACTAS DE RECIBO

DE LAS OBRAS

EJECUTADAS.

CONTROL Y

SEGUIMIENTO DE

LAS ACTIVIDADES

CONTEMPLADAS EN

EL PROYECTO.



zona Norte


INTERVENTORIA Y

ACTAS DE RECIBO

DE LAS OBRAS

EJECUTADAS.

CONTROL Y

SEGUIMIENTO DE

LAS ACTIVIDADES

CONTEMPLADAS EN

EL PROYECTO.



zona Norte


INTERVENTORIA Y

ACTAS DE RECIBO

DE LAS OBRAS

EJECUTADAS.

CONTROL Y

SEGUIMIENTO DE

LAS ACTIVIDADES

CONTEMPLADAS EN

EL PROYECTO.


las redes de


Centro 1


INTERVENTORIA Y

ACTAS DE RECIBO

DE LAS OBRAS

EJECUTADAS.

CONTROL Y

SEGUIMIENTO DE

LAS ACTIVIDADES

CONTEMPLADAS EN

EL PROYECTO.

Página 38 de 40


de las redes de


Centro 1


INTERVENTORIA Y

ACTAS DE RECIBO

DE LAS OBRAS

EJECUTADAS.

CONTROL Y

SEGUIMIENTO DE

LAS ACTIVIDADES

CONTEMPLADAS EN

EL PROYECTO.


de las redes de


Centro 1


INTERVENTORIA Y

ACTAS DE RECIBO

DE LAS OBRAS

EJECUTADAS.

CONTROL Y

SEGUIMIENTO DE

LAS ACTIVIDADES

CONTEMPLADAS EN

EL PROYECTO.


las redes de


Centro 2


INTERVENTORIA Y

ACTAS DE RECIBO

DE LAS OBRAS

EJECUTADAS.

CONTROL Y

SEGUIMIENTO DE

LAS ACTIVIDADES

CONTEMPLADAS EN

EL PROYECTO.


de las redes de


Centro 2


INTERVENTORIA Y

ACTAS DE RECIBO

DE LAS OBRAS

EJECUTADAS.

CONTROL Y

SEGUIMIENTO DE

LAS ACTIVIDADES

CONTEMPLADAS EN

EL PROYECTO.


de las redes de


Centro 2


INTERVENTORIA Y

ACTAS DE RECIBO

DE LAS OBRAS

EJECUTADAS.

CONTROL Y

SEGUIMIENTO DE

LAS ACTIVIDADES

CONTEMPLADAS EN

EL PROYECTO.


las redes de


Centro 3


INTERVENTORIA Y

ACTAS DE RECIBO

DE LAS OBRAS

EJECUTADAS.

CONTROL Y

SEGUIMIENTO DE

LAS ACTIVIDADES

CONTEMPLADAS EN

EL PROYECTO.


de las redes de


Centro 3


INTERVENTORIA Y

ACTAS DE RECIBO

DE LAS OBRAS

EJECUTADAS.

CONTROL Y

SEGUIMIENTO DE

LAS ACTIVIDADES

CONTEMPLADAS EN

EL PROYECTO.


de las redes de


Centro 3


INTERVENTORIA Y

ACTAS DE RECIBO

DE LAS OBRAS

EJECUTADAS.

CONTROL Y

SEGUIMIENTO DE

LAS ACTIVIDADES

CONTEMPLADAS EN

EL PROYECTO.


la red matriz en la zona

Centro


INTERVENTORIA Y

ACTAS DE RECIBO

DE LAS OBRAS

EJECUTADAS.

CONTROL Y

SEGUIMIENTO DE

LAS ACTIVIDADES

CONTEMPLADAS EN

EL PROYECTO.



zona Centro


INTERVENTORIA Y

ACTAS DE RECIBO

DE LAS OBRAS

EJECUTADAS.

CONTROL Y

SEGUIMIENTO DE

LAS ACTIVIDADES

CONTEMPLADAS EN

EL PROYECTO.

Página 39 de 40



zona Centro


INTERVENTORIA Y

ACTAS DE RECIBO

DE LAS OBRAS

EJECUTADAS.

CONTROL Y

SEGUIMIENTO DE

LAS ACTIVIDADES

CONTEMPLADAS EN

EL PROYECTO.

Actividades Realizar la

administración tecnica

y operativa del proyecto


INTERVENTORIA Y

ACTAS DE RECIBO

DE LAS OBRAS

EJECUTADAS.

CONTROL Y

SEGUIMIENTO DE

LAS ACTIVIDADES

CONTEMPLADAS EN

EL PROYECTO.

Actividades Realizar interventoria

tecnica y supervisión

administrativa,

financiera y legal del

proyecto


INTERVENTORIA Y

ACTAS DE RECIBO

DE LAS OBRAS

EJECUTADAS.

CONTROL Y

SEGUIMIENTO DE

LAS ACTIVIDADES

CONTEMPLADAS EN

EL PROYECTO.

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metodología general de formulación construcción y ...cdim.esap.edu.co/bancomedios/documentos...

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