MESA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

División Gestión Estratégica9 de abril de 2015

Temas a Tratar

• 10.00: Bienvenida y presentación participantes

• 10.15: Cumplimiento año 2014 (indicadores, presupuesto y emergencia).

• 10.30: Cuenta Pública 2014

• 10.35 a 11.00: Compromisos 2015 (PMG, CDC, Presupuesto, emergencias

• 11.00 a 11.10: Exploratorio 2016.

• 11.10 a 11.30: Propuesta de funcionamiento de la Mesa de Desempeño.

• Consultas

• Cierre

Temas a Tratar

• 10.00: Bienvenida y presentación participantes

• 10.15: Cumplimiento año 2014 (indicadores, presupuesto y emergencia).

• 10.30: Cuenta Pública 2014

• 10.35 a 11.00: Compromisos 2015 (PMG, CDC, Presupuesto, emergencias

• 11.00 a 11.10: Exploratorio 2016.

• 11.10 a 11.30: Propuesta de funcionamiento de la Mesa de Desempeño.

• Consultas

• Cierre

Cumplimiento 95% PMG 2014: 7,6% incremento de remuneraciones

Indicador Meta 2014 Cumplimiento 2014

Nivel de cumplimiento

1. Usuarios SAT que incrementan el nivel de productividad

70% 68% 97,14%

2. Usuarios SAT con PDI 69% 67% 97,1%

3. Usuarios Alianzas Productivas que incrementan margen bruto de la explotación

40% 60% 150%

4. Ha totales SIRSD-S 100% 96,93% 96,93%

5. Usuarios PRODESAL y PDTI 51,78% 50,77% 98,05%

6. Ha Riego intrapredial 0,13% 0,15% 115,38%

7. Usuarios regularizados y rehabilitados 30% 37% 123,33%

8.Recuperaciones totales/vencimientos 90% 92,94% 103,27%

9. Usuarios de crédito directo 15,99% 17,71% 110,76%

10. Usuarios Alianzas Productivas 95% 64% 67,37%

11. Solicitudes de acceso a información pública 80% 93% 116,25%

12. Sitios WEB que cumplen con estándares del DS 100 100% 100% 100%

13 Compromisos implementados del plan de seguimiento de auditorias

70% 83% 118,57%

Cumplimiento 100% CDC 2014: 8% incremento de remuneraciones

Centros de Responsabilidad Cantidad

Nº Centros de Responsabilidad 8% 99

Nº Centros de Responsabilidad 4% 0

Nº Centros de Responsabilidad 0% 0

Nº Centros de Responsabilidad puntaje 100 38

Total Centros 99

Ejecución Presupuestaria 2014

M$ FinalM$

Ejecutados%

Ejecución

Presupuesto final 2014 248.725.865 246.195.846 99%

Presupuesto asociado a productos estratégicos 204.105.110 202.041.334 99%

·Incentivos no reembolsables 143.585.157 141.851.383 99%

··Transferencias Corrientes 77.584.431 76.905.866 99%

··Transferencias de Capital 66.000.726 64.945.517 98%

·Incentivos reembolsables: Préstamos 60.519.953 60.189.951 99%

Presupuesto destinado a gestión interna 44.620.755 44.154.512 99%

Emergencia 2014

Evento Monto (en pesos $) Prestaciones Déficit hídrico bonos 7.083.832.213 42.712 Déficit hídrico otros 3.791.121.214 2.382 Terremoto 138.026.630 294 Incendios forestales 163.217.110 673 Plaga insectos - lobesia 302.993.994 780 Heladas 274.730.000 604 Precipitaciones inundaciones y nevazones 2.331.524.398 37.596 Rezago productivo 447.368.767 52

Total general 14.532.814.326 85.093

• Las prestaciones corresponden a mas de un usuario(a) y/o evento.

• El soporte de emergencia fue de $ 216 millones. • 95% de la emergencia se financió con aporte fiscal.

Temas a Tratar

• 10.00: Bienvenida y presentación participantes

• 10.15: Cumplimiento año 2014 (indicadores, presupuesto y emergencia).

• 10.30: Cuenta Pública 2014

• 10.35 a 11.00: Compromisos 2015 (PMG, CDC, Presupuesto, emergencias

• 11.00 a 11.10: Exploratorio 2016.

• 11.10 a 11.30: Propuesta de funcionamiento de la Mesa de Desempeño.

• Consultas

• Cierre

Cuenta Pública 2014

El Director Nacional dará cuenta a través de dos modalidades a la sociedad civil de la gestión 2014.

• Presencial: 13 de abril en la plazoleta del Indap. Se desarrollará a través de un taller de trabajo.

• Virtual:• Viernes 17 de abril: se subirá a la WEB institucional

informe detallado de la Cuenta Pública para recoger opiniones y sugerencias.

• Martes 15 de mayo: se cierra proceso de consulta.

Viernes 30 de mayo: se dan a conocer las conclusiones finales  por las distintas vías de difusión institucional.

Temas a Tratar

• 10.00: Bienvenida y presentación participantes

• 10.15: Cumplimiento año 2014 (indicadores, presupuesto y emergencia).

• 10.30: Cuenta Pública 2014

• 10.35 a 11.00: Compromisos 2015 (PMG, CDC, Presupuesto, emergencias

• 11.00 a 11.10: Exploratorio 2016.

• 11.10 a 11.30: Propuesta de funcionamiento de la Mesa de Desempeño.

• Consultas

• Cierre

PMG 2015: Sistema Monitoreo de Desempeño

75

15

10Total PMG 2015 100%

1,51,5

5

5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

5

5

10

10

1,5

1,5

Pond

10

5

10

10

10

10 Clientes

31 Auditoría2 Clientes

7 Compras Públicas

8 Higiene y Seguridad

9 Higiene y Seguridad

4 Auditoría

5 Seguridad de la información6 Gobierno Electrónico

9 Crédito directo Usuarios

2

1 Capacitación2 Género3 Descentralización

6 SAT y Alianzas productivas certificación BPA

7 Prodesal y PDTI USUARIOS

8 Recuperaciones totales

3 SIRSD Comunas4 SAT aumento en la productividad5 SAT_PDI: aumento en la productividad

Obj N° Programa

1

1 Riego Usuarios

2 Riego ERNC

Indi

cado

res

de

los

prod

ucto

s es

trat

égic

os

(pro

vien

e de

l For

m.

H)

Indi

cado

res

tran

sver

sale

s

Ges

tión

Inte

rna

Detalle Indicadores PMG 2015: Objetivo 1 - Productos estratégicos

36%

(600/1683)*100

28%

(475/1683)*100

29%

(35/122)*100

70%

(3796/5424)*100

69%

(2001/2900)*100

35%

(332/950)*100

51,78%

(1114913/221912)*100

89,21%

(55581981/62305546)*100

15,22%

(40000/262735)*100

Meta 2015N° Programa Indicador

1

Riego % usuarios que por primera vez reciben incentivos para riegotecnificado, en relación al promedio del cuatrienio anterior de usuariosatendidos en riego intrapredial

2

Riego % de proyectos de riego con energía renovable no convencional (ENCR)en relación al promedio del cuatrienio anterior de proyectos atendidosen el programa de riego intrapredial

3

SIRSD % de comunas con suelos altamente afectados por erosión que sonintervenidas con précticas de SIRSD destinadas a la conservación desuelos en relación a las comunas con suelos altamente afectados porerosión

4

SAT % usuarios que recibieron asesoria técnica que incrementan el nivel deproductividad de sus emprendimientos respecto del total de usuariosque recibieron asesoria tecnica especializada sujetos de estudio.

5

SAT_PDI % usuarios SAT con inversiones PDI que registran aumentos en susindicadores de productividad al final de la temporada agrícola respectodel total de usuarios SAT con inversiones PDI con indicadores deproductividad diagnosticados

6

SAT y Alianzas productivas

% usuarios SAT y Alianzas que logran la certificación en protocolos deBPA en los rubros berries para exportación y hortalizas patrasupermercado en relación a usuarios SAT y alianzas productivas queimplementan protocolos de BPA

7

Prodesal y PDTI % usuarios atendidos en Prodesal y PDTI respecto del total de usuariospotenciales de Indap

8

Recuperaciones totales

% de Recuperaciones totales anuales respecto del total devencimientos

9

Crédito directo % de usuarios de Crédito Directo respecto del total de pequeñosproductores agropecuarios individuales y campesinos añot

?. . . .

Detalle Indicadores PMG 2015: Objetivo 2 - Indicadores transversales

Programa Indicador Meta 2015Capacitación Porcentaje de actividades de capacitación con compromiso de

evaluación de Transferencia realizada 2015 100%

(4/4)*100

Género Porcentaje de medidas implementadas para la igualdad de género del programa de trabajo 2015 83%

(10/12)*100

Descentralización Porcentaje de iniciativas para la descentralización implementadas del plan 2015 86%

(6/7)*100

Clientes Porcentaje de solicitudes de acceso a información pública respondidas en menor o igual a 15 días en el 2015 90%

Auditoría Porcentaje de compromisos del plan de seguimiento de auditoría implementados 2015 71%

(122/171)*100

Seguridad de la información Porcentaje de controles de seguridad de la información implementados respecto del total definido en la norma NCH-ISO 27001 año 2015 Por definir

Gobierno Electrónico Porcentaje de trámites digitalizados respecto del total de trámites identificados en el catastro de trámites del año 2014 Por definir

Compras Públicas Porcentaje Licitaciones sin oferentes en el año 2015Avance mes a mes

Higiene y Seguridad Tasa siniestralidad por incapacidades temporales en el año 2015Avance mes a mes

Higiene y Seguridad Tasa de accidentabilidad por accidentes de trabajo en el año 2015Avance mes a mes

Detalle Indicadores PMG 2015: Objetivo 3 - Gestión interna

71%

(121/170)*100

90%

El avance es mes a mes

Meta 2015N° Programa Indicador

1

Auditoría % de compromisos del plan de seguimiento de auditoríaimplementados

2

Clientes % de solicitudes de acceso a información pública respondidas en menoro igual a 15 días en el 2015

Compromisos transversales CDC 2015

PRODUCTO ESPECÍFICO INDICADOR FÓRMULA DE CÁLCULO META

2015 POND

1.- Recuperaciones del período

1.- Recuperaciones de Crédito del período:Porcentaje de recuperaciones del período en relación a los vencimientos.

(Monto (M$) de recuperaciones de crédito que vencen en el año t)/ (Monto (M$) total de vencimientos en el año t)*100 75% 10%

2.- Morosidad de la cartera Vigente

2.- Usuarios de crédito Moroso:Porcentaje de usuarios de crédito que presentan una o más cuota en mora de 1 a 365 días en relación al total de usuarios de crédito de Cartera Vigente de Crédito.

(N° de usuarios de créditos que presentan una o más cuotas en mora de 1 a 365 días año t / N° total de usuarios de crédito en cartera vigente de créditos año t)*100 12% 10%

3.- Colocaciones de Crédito.

3.- Colocaciones de crédito:Porcentaje de ejecución de colocaciones de crédito directo en relación al presupuesto de crédito vigente al cierre del año.

(Monto (M$) colocaciones de crédito directo ejecutado año t) / Presupuesto (M$) de crédito vigente al cierre del año t)*100

95% 10%

4.- PRODESAL 4. Usuarios PRODESAL caracterizados: Porcentaje de usuarios PRODESAL caracterizados en relación al total de usuarios PRODESAL atendidos.

(Nº de usuarios PRODESAL caracterizados año t / Nº total de usuarios atendidos con PRODESAL año t)*100 80% 10%

5.- Lineamientos Estratégicos

5. Lineamientos Estratégicos:Porcentaje de ejecución de presupuesto de transferencias corrientes con enfoque de lineamientos nacionales y/o regionales, en relación a la asignación.

(Monto (M$) ejecución de presupuesto de transferencias corrientes con enfoque de lineamientos nacionales y/o regionales año t) / Monto asignado (M$) de presupuesto de transferencias corrientes con enfoque de lineamientos nacionales y/o regionales año t))* 100

95% 10%

6.- Tiempo de Atención promedio.

6.- Tiempo de Atención: Tiempo promedio de atención del total solicitudes derivadas en relación al total de atenciones derivadas.

(Sumatoria de los tiempos de atención derivadas a especialistas de INDAP año t / Nº de atenciones derivadas a especialistas de INDAP realizadas año t)*100 7 días 10%

Presupuesto comparado 2015/2014

Subt Descripción Ley de Presupuesto

2014

Ley de Presupuesto

2015

Variación de Ley de

presupuestos 2015/2014

% de variación Presupuesto

2014

Gastos 228.209.464 243.525.078 15.315.614 6,70

21 Gastos en personal 29.753.695 30.944.367 1.190.672 4

22 Bienes y servicios de consumo 5.574.644 5.574.646 2 0

23 Prestaciones de seguridad social

10 10 0 0

24 Transferencias corrientes 68.276.898 70.471.147 2.194.249 3,20

25 Íntegros al fisco 10 10 0 0

26 Otros gastos corrientes 10 10 0 0

29 Adquisición de activos no financieros

435.394 698.198 262.804 60,40

31 Iniciativas de inversión 246.450 246.450 0 0

32 Préstamos 62.335.551 73.248.598 10.913.047 17,50

33 Transferencias de Capital 61.586.792 62.341.632 754.840 1,20

34 Servicios de la deuda 10 10 0 0

Ejecución Presupuestaria Trans. Corrientes 2015 a la fecha

ASIG. Programas Ppto M$ Ejec. M$ % Ejec Comp M$ Disponible

M$

386 Seguro Agrícola

649.907 118.290 18,20%

- 531.617

389 Suelos

21.702.100 687.553 3,17%

8.923.543

12.091.004

404 EMERGENCIAS

18.021.893 3.819.262 21,19%

120.315

14.082.316

407 Progyso y Participación

2.012.589 248.461 12,35%

229.895

1.534.234

415 SAT

10.392.822 1.629.841 15,68%

2.317.758

6.445.223

416 PRODESAL

17.834.441 5.698.616 31,95%

149.654

11.986.170

417 INDAP - PRODEMU

1.395.972 697.986 50,00%

697.986 -

418 PDTI

11.615.041 3.167.539 27,27%

406.545

8.040.957

419 PADIS

537.441 179.850 33,46%

5.310 352.281

420

ALIANZAS PRODUCTIVAS

4.318.105 307.015 7,11%

1.564.295

2.446.795

Total

88.480.311 16.554.414 18,71%

14.415.301

57.510.596

Ejecución Presupuestaria Prestamos 2015 a la fecha

ASIG. Instrumento Ppto M$ Ejec. M$ % Ejec Comp M$ Disponible

M$

004PRESTAMOS - CORTO PLAZO

48.698.988

9.611.691 19,74%

138.548

38.948.749

005 PRESTAMOS - LARGO PLAZO

22.489.462

4.559.651 20,27%

104.812

17.824.999

006FONDO ROTATORIO LEY -18451

2.060.000

4.800 0,23%

9.082

2.046.118

Total

73.248.450

14.176.142 19,35%

252.443

58.819.866

Ejecución Presupuestaria de Transferencias de Capital 2015 a la fecha

ASIG. Programa Ppto M$ Ejec. M$ % Ejec Comp M$ Disponible

M$

001 RIEGO 13.693.659 749.875 5% 2.335.034 10.608.749

002 PDI 10.335.516 1.553.393 15% 1.137.713 7.644.410

006 PRODESAL INVERSIONES 23.123.227 4.480.956 19% 1.866.297 16.775.974

007 PDTI INVERSIONES 9.385.844 2.624.295 28% 776.702 5.984.847

008PRADERAS SUPLEMENTARIAS

2.962.394 1.145.169 39% 464.872 1.352.354

009 ALIANZAS INVERSIONES 1.868.019 151.664 8% 227.799 1.488.556

010 CONVENIO INDAP-PRODEMU 354.973 18.222 5% 10.023 326.728

011 PADIS 618.000 7.042 1% 41.307 569.651

Total 62.341.632 10.730.615 17% 6.859.747 44.751.270

Ejecución presupuestaria 2015 regional

Región Presupuesto M$ Ejecución M$ % Ejec. Compromiso M$ Disponible M$ Arica-Parinacota 2.250.182 784.302 34,86% 168.648 1.297.233

Tarapacá 1.741.799 392.570 22,54% 105.571 1.243.658

Antofagasta 1.859.092 255.191 13,73% 353.589 1.250.311

Atacama 5.137.350 236.708 4,61% 182.686 4.717.956

Coquimbo 11.494.832 2.154.986 18,75% 566.727 8.773.118

Valparaíso 10.882.246 2.397.000 22,03% 1.177.304 7.307.942

Metropolitana 7.263.023 1.587.540 21,86% 419.140 5.256.343

Lib. B. O'Higgins 20.342.490 2.336.398 11,49% 668.349 17.337.743

Maule 26.140.602 4.371.441 16,72% 2.007.597 19.761.565

Bio Bio 25.632.459 6.545.694 25,54% 3.287.488 15.799.277

Araucania 38.764.960 9.469.934 24,43% 2.498.921 26.796.105

Los Rios 16.184.587 3.563.301 22,02% 3.002.266 9.619.020

Los Lagos 27.830.978 5.230.109 18,79% 4.765.937 17.834.932

Aysén 4.665.160 742.830 15,92% 915.647 3.006.683

Magallanes 1.025.789 96.268 9,38% 91.422 838.099

Nivel Central 22.854.844 1.296.901 5,67% 1.316.198 20.241.745

Total general

224.070.394

41.461.171 18,50% 21.527.491 161.081.732

Emergencia 2015

EventoEmergencias a Beneficiarios Total Emergencias +

Soporte

Región

Autorizado M$ % M$ Autorizado Ejecución M$ N° Prestaciones % Prestaciones

% Avance =Ejecución / Autorizado

Autorizado M$

Ejecución M$

Arica y Parinacota - 0,0% 0 0 0,0% - 0 0

Tarapacá - 0,0% 0 0 0,0% - 0 0

Antofagasta 33.900 0,2% 33.900 169 0,8% 100,0% 33.900 33.900

Atacama 2.890.000 16,7% 0 0 0,0% 0,0% 2.997.378 0

Coquimbo 4.547.947 26,2% 1.543.500 5.145 24,1% 33,9% 4.720.007 1.603.590

Valparaíso 1.553.000 8,9% 628.400 1.503 7,0% 40,5% 1.613.120 628.400

Metropolitana 104.000 0,6% 37.005 75 0,4% 35,6% 106.160 37.005

O’Higgins 143.000 0,8% 0 0 0,0% 0,0% 143.000 0

El Maule 228.182 1,3% 71.554 92 0,4% 31,4% 237.309 79.054

Biobío 1.500.000 8,6% 2.151 25 0,1% 0,1% 1.558.000 2.151

La Araucanía 2.652.700 15,3% 848.084 8.748 40,9% 32,0% 2.756.808 848.084

Los Ríos 1.500.000 8,6% 230.000 2.300 10,8% 15,3% 1.560.000 242.025

Los Lagos 2.199.990 12,7% 366.840 3.335 15,6% 16,7% 2.287.990 366.840

Aysén - 0,0% 0 0 0,0% 0 0

Nivel Central 0,0% 0 0 0,0% - 8.222 0

TOTAL 17.352.719 100,0% 3.761.434 21.392 100,0% 21,7% 18.021.893 3.841.049

Emergencia 2015

Cambio en aporte fiscal de la emergencia respecto 2014. Financiamiento a través de los programas regulares

(a lo menos 50%).

Compromiso institucional ineludible.

Estrategia institucional: Acelerar ejecución de los programas regulares Compromiso Jefes de Area 60% de ejecución

nacional a junio.

Temas a Tratar

• 10.00: Bienvenida y presentación participantes

• 10.15: Cumplimiento año 2014 (indicadores, presupuesto y emergencia).

• 10.30: Cuenta Pública 2014

• 10.35 a 11.00: Compromisos 2015 (PMG, CDC, Presupuesto, emergencias

• 11.00 a 11.10: Exploratorio 2016.

• 11.10 a 11.30: Propuesta de funcionamiento de la Mesa de Desempeño.

• Consultas

• Cierre

Exploratorio 2016

Preparación de Fichas Resumen PEX 2016 Final, por institución, de apoyo a la revisión de los proyectos institucionales presentados 04 - 8 abril

Envío PEX 2016 20 abril

Coordinación de reuniones de revisión de los PEX 2016 Final, entre las instituciones y Autoridad Ministerial 11 - 26 mayo

Elaboración Informe, presentación u otro documento definido por la autoridad, del PEX 2016 Final Consolidado MINAGRI y entrega a la Autoridad Ministerial

05 junio

Eventual reunión con la Autoridad Ministerial para definir estrategia de la etapa siguiente 08 - 11 junio

Tener presente

Formulación Presupuestaria Junio

Elaboración, revisión y/o actualización de las definiciones estratégicas, compromisos institucionales (metas) y rediseño de programas:Formulario “A1”,Formulario “H” y Formularios “E”

Julio

Revisión presupuestaria y ajustes de A1, H y E con DIPRES Agosto

Discusión presupuestaria y niveles de compromisos del Formulario “H” dentro del Poder Ejecutivo 01 – 15 Septiembre

Elaboración Propuesta PMG 2015, Revisiones y Ajustes Octubre

Discusión presupuestaria y niveles de compromisos en el Congreso 16 Septiembre al 30 Noviembre

Revisión por parte del Comité de Ministros del PMG 2015 Noviembre

Publicación de la Ley de Presupuestos 2015 Diciembre

Aprobación definitiva PMG 2015 01 – 12 Diciembre

Temas a Tratar

• 10.00: Bienvenida y presentación participantes

• 10.15: Cumplimiento año 2014 (indicadores, presupuesto y emergencia).

• 10.30: Cuenta Pública 2014

• 10.35 a 11.00: Compromisos 2015 (PMG, CDC, Presupuesto, emergencias

• 11.00 a 11.10: Exploratorio 2016.

• 11.10 a 11.30: Propuesta de funcionamiento de la Mesa de Desempeño.

• Consultas

• Cierre

Propuesta de funcionamiento de la Mesa Nacional. Roles

SubDirector Nacional

Jefa División Gestión Estratégica

Representantes ANFI Jefes de División Contrapartes o Responsables de Avance Mensual de Indicadores

Ricardo Vial O. Jeannette Danty L. Fernando Moraga Presidente ANFI

Nacional• José López• Nori Rocha

José Luis UrrutiaPresidente ANFI

Luis LeivaPresidente ANFI Los Ríos

y Los Lagos

Susana Poblete Marcia Hermansen

René Flores Jorge Salazar

Guillermo Jarpa Luis Alfaro

Cecilia Alzamora Mauricio Caussade

Carlos Estay José Luis Ceballos

José Antonio Ramírez Blanca Nuñez

Carola Hernández Francesca Gorziglia

Rosa Ponce Claudio Beck Gema Lauga

Preside Mesa Responsable de coordinar, relevar,

presentar y socializar temas de interés respecto a

la gestión institucional

Responsable de la retroalimentación oportuna de los

Funcionarios /as en temas de gestión

Institucional

Responsables de asegurar el cumplimiento de los compromisos asumidos institucionalmente.Generar las alertar oportunas.Generar alianzas internas

Responsables de analizar y entregar información oportuna del avance mensual y anual de indicadores y metas asignados a su División

Operación de la Mesa 2015

Reunión mensual de seguimiento

Participantes: Contrapartes o Responsables de

indicadores Departamento Presupuesto y Control

de Gestión

Temas: Avance mensual (PMG, CDC) Programación caja Otros

Reunión Informativa y Resolutiva

cada dos meses Jefes de División Contrapartes o Responsables

de indicadores. Jefa Depto. Presupuesto

Control de Gestión Coordinadora Nacional PMG Coordinador Nacional CDC Representantes ANFI

Avance de Información por indicador: mes a mes (no acumulada)

Fecha de entrega de información: 10 de cada mes

Encargados de consolidar información: Claudia Mena – Cristian Aranda

Retroalimentación permanente con representantes asociación funcionarios/as

Consultas y observaciones

Cierre y GRACIAS