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PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN
El Programa Desarrollo y Ejecución es uno de los Programas que pertenece a UNEPAR, cuya finalidad es Desarrollar y ejecutar proyectos de agua potable y saneamiento rural, con fondos provenientes del Gobierno Central y de Agencias de Cooperación Externa.
El programa ejecuta sus proyectos utilizando 2 modalidades: 1) Administración (modelo básico implementado a nivel Interinstitucional), donde se trabaja y promueve la participación de la Municipalidad, Comunidad y la institución INFOM-UNEPAR, abarcando aspectos técnicos, legales, administrativos y financieros, los cuales son aplicables a construcción de proyectos nuevos, ampliaciones o rehabilitación a sistemas existentes 2) Contrato: modalidad que puede ser trabajada únicamente a través de la institución INFOM-UNEPAR y la contratación de una empresa por proceso de licitación; en esta modalidad también puede haber participación de la Municipalidad. Esta modalidad abarca aspectos técnicos, legales, administrativos y financieros, los cuales son cubiertos por la empresa contratada. Esta modalidad también incluye la construcción de proyectos nuevos, ampliaciones o rehabilitación a sistemas existentes
El Programa se sostiene con fondos asignados anualmente por el Gobierno Central cada ejercicio fiscal, esto con el fin de dar cobertura a la ejecución de proyectos de acueductos rurales y saneamiento básico rural, para toda la república de Guatemala
Las comunidades que se tienen como objetivo atender del área rural en el plan de trabajo del programa son todas aquellas que están declaradas en situación de pobreza y extrema pobreza y con el agrávame de las deficiencias en seguridad alimentaria y nutricional. Esto para lograr los objetivos de la estrategia, de la “reducción de la desnutrición crónica”.
Funciones y Atribuciones:
1. Administración Financiera y presupuestaria de los 4 programas y de las 10 Regionales del INFOM.
2. Elaboración de Modificaciones Presupuestarias, lo cual incluye: Transferencias, Ampliaciones y Reprogramaciones de saldos de caja, presupuestación anual.
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3. Gestión y trámite de elaboración de solicitudes de compra de materiales, suministros y servicios.
4. Ejecución de Proyectos de agua potable y saneamiento básico, en las diferentes regiones del país.
5. Control de calidad de obras y control de calidad y transparencia del gasto de las obras ejecutadas por el programa.
6. Elaboración de informes y reportes de control de calidad de las obras.
7. Control de obras, en el ingreso de información al módulo de seguimiento del SNIP, por parte de los supervisores de las obras.
8. Visitas a las comunidades, como control de calidad en la ejecución de los proyectos.
9. Atención a las diferentes autoridades de las comunidades que visitan el programa, para obtener información del avance de los proyectos.
10. Elaboración de informes y reportes de los proyectos. 11. Coordinación con las regionales para la realización de las
actividades administrativas, técnicas y de construcción de los proyectos.
12. Coordinación con las regionales las actividades necesarias para asegurar la autogestión y sostenibilidad de los proyectos ejecutados por INFOM.
13. Coordinación y administración de los proyectos en ejecución. 14. Evaluación y control de cambios, de los expedientes de los
proyectos ingresados a SEGEPLAN. 15. Documentación de procesos y procedimientos de INFOM-‐UNEPAR. 16. Planificación y ejecución de Auditorías Internas de Calidad de
Proceso en INFOM-‐UNEPAR.
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17. Levantado de acciones correctivas de INFOM-‐UNEPAR y procedimientos.
18. Ejecución de trabajos de obra, conservación y mantenimiento del edificio; conservación y mantenimiento de instalaciones eléctricas, de telefonía e instalaciones especiales de UNEPAR.
19. Restauración de mobiliario y equipo, mantenimiento de jardinería. 20. Reproducción de documentos. 21. Liquidación y Regularización de Obras terminadas. 22. Traslado de materiales a los proyectos en ejecución y
abastecimiento interno de insumos de la bodega de UNEPAR.
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ACTIVIDADES DEL MES DE MARZO 2016
No. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
MARZO
PLANIFICADO EJECUTADO %
1 Documentación entregada por mensajería en INFOM e Instituciones. 750 310 41%
2 Control de formularios entregados y liquidados que son utilizados por personal que cubre comisiones. 250 223
89%
3 Actividades de soporte técnico. 150 170 113%
4 Correspondencia interna y externa para apoyar trámites administrativos. 415 360
87%
5 Elaboración y seguimiento de envíos de Proveeduría, notas de remisión de materiales, pedidos y remesas de bodegas y constancias de ingresos de materiales y suministros. 83 69
83%
6 Trámites de permisos, solicitudes de vacaciones cartas de constancias laborales, licencias y certificados del IGSS. 41 76 185%
7 Elaboración de tarjetas de responsabilidad, notas de traslado, solvencias y verificación. 58 97 167%
8 Elaboración, seguimiento y control de solicitudes de compra. 6 13 217%
9 Actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de las computadoras de las diferentes unidades administrativas. 8 3 38%
10 Coordinación y apoyo administrativo para la realización de eventos y reuniones de trabajo de los Programas, Autoridades de INFOM, Oficinas Regionales, seminarios y eventos de capacitación. 10 8
80%
11 Remodelación Oficinas. 4 4 100% 12 Fabricación de muebles para Unidades Administrativas. 3 2 67%
13 Coordinación de actividades para mejorar la infraestructura de la Unidad Ejecutora. 8 9 113%
14 Despacho de materiales de la bodega de desusos. 2 2 100%
15 Control de ingresos y egresos al Libro de Inventarios y registro de bajas. 2 0 0%
16 Mantenimiento de servidores de dominio para la red interna y externa. 1 1 100%
17 Distribución de materiales a los proyectos del interior del país. 4 8 200%
18 Documentación de procesos y procedimientos del Programa INFOM-UNEPAR. 1 1 100%
19 Auditorías Internas de Calidad a los procesos y procedimientos del Programa Desarrollo y Ejecución y levantamiento de no conformidades documentales y presenciales 0 0
0%
20 Evaluación de los proyectos y levantamiento de no conformidades documentales y presenciales. 20 6 30%
21 Proyectos Regularizados. 2 0 0% 22 Informes de implementación de AO&M para sostenibilidad
de los proyectos de Desarrollo y Ejecución. 1 2 200% 23 Certificación de documentos. 5 7 140%
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ACTIVIDADES
DEL MES DE MARZO 2016
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CAPACITACIONES
MES DE MARZO 2016.
Reunión de Trabajo Actualización de “Manual de Supervisión de Obras de INFOM-‐UNEPAR”.
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Capacitación de la Metodología PROFADEC, en las Comunidades de: 1. Caserío Chuasij, San Juan Comalapa, Chimaltenango. 2. Caserío San Jerónimo Chuaxan, Aldea Montufar, Sn Juan Sac. Guatemala. 3. Aldea
Chuiquel. Patzún, Chimaltenango. Y 4. Aldea Pacorral, Tecpán, Guatemala.
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PROYECTOS EN EJECUCIÓN MARZO 2016.
No. SNIP TIPO DE PROYECTO DEPARTAMENTO VIVIENDAS PERSONAS
1 131996
Construcción sistema de Agua
Potable Bethel, Las Cruces, Petén.
Petén 178 1110
2 153586
Ampliación Sistema de Agua Potable, Caserío el Limón,
Flores, Petén.
Petén 123 351
3 153624
Mejoramiento Sistema de Agua
Potable, Aldea las Viñas, Flores,
Petén.
Petén 185 1561
4
166970
Construcción Sistema de Agua
Potable, Aldea Chuiquel, Patzun, Chimaltenango.
Chimaltenango 149 1220
5 133292
Construcción Sistema de Agua
Potable, Aldea las Pacayas, San
Cristóbal Verapaz.
Alta Verapaz 192 950
6 170653
Mejoramiento Sistema de Agua Potable, Caserío Sacaquej, Aldea
Tres Cruces, Cubulco.
Baja Verapaz. 183 1000
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*Los proyectos descritos anteriormente tienen montos pendientes de pago de materiales, debido al cambio de ejercicio fiscal.
PROYECTOS EN PROCESO DE PAGO DE COMPRAS A PROVEEDORES MARZO 2016.
No. SNIP TIPO DE
PROYECTO
COMUNIDAD, MUNICIPIO,
DEPARTAMENTO
MONTO PENDIENTE DE
PAGO VIVIENDAS PERSONAS
1* 133292 Construcción Sistema de
Agua Potable
Aldea las Pacayas, San Cristóbal Verapaz, Alta
Verapaz Q442,036.55 190 950
2* 131996 Construcción sistema de
Agua Potable Bethel, Las Cruces , Petén Q613,089.38 178 1110
3* 153624 Mejoramiento Sistema de
Agua Potable
Aldea las Viñas, Flores, Petén Q515,309.18 185 1561
4* 9 proyectos
Construcción y mejoramiento sistemas de
Agua Potable
Compra de cemento para nueve proyectos. Q.846,877.00 1586 10064
TOTALES Q. 2,417,312.11 2,139 13,685
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EGRESOS COMPARATIVO POR MES
Mes Servicios Personales
Servicios No Personales
Materiales y Suministros
Propiedad, Planta, Equipo e Intangible
Transferencias Corrientes
Transferencias de Capital Total por Mes
% de Ejecución
feb-‐16 Q3,039,439.51 Q321,802.32 Q3,061,556.20 Q709,057.66 Q248,116.91 Q499,500.00 Q7,379,972.60 25.79%
mar-‐16 Q862,408.10 Q21,310.28 Q758.42 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q884,476.80 3.09%
Q8,264,449.40 28.88%
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GRÁFICA DE EGRESOS COMPARATIVO POR MES
Q0.00
Q1,000,000.00
Q2,000,000.00
Q3,000,000.00
Q4,000,000.00
Q5,000,000.00
Q6,000,000.00
Q7,000,000.00
Q8,000,000.00
feb-‐16 mar-‐16
Servicios Personales
Servicios No Personales
Materiales y Suministros
Propiedad, Planta, Equipo e Intangible
Transferencias Corrientes
Transferencias de Capital
Total por Mes
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EXPEDIENTES DE PROYECTOS EVALUADOS
Como parte de las funciones del Programa Desarrollo y Ejecución es la verificación de los requisitos de entrada para el diseño y desarrollo de los expedientes de proyectos del ejercicio 2016; de los proyectos nuevos y de arrastre elaborados por los programas de Pre Inversión, BID, Desarrollo y Ejecución y Gestión Social; antes de su liberación y envío a Segeplán.
INGRESOS COMPARATIVO POR MES Durante el mes de marzo se evaluaron seis proyectos, en esta ocasión, tres fueron formulados por el Programa de Pre inversión, uno del Programa de Aguas Subterráneas y dos proyectos de arrastre del Programa Desarrollo y Ejecución, para el ejercicio fiscal 2016.
DETALLE DE EXPEDIENTES EVALUADOS A continuación se presentan los expedientes evaluados, durante el mes de marzo de 2016.
No. Programa SNIP Estatus 1 Aguas Subterráneas 65436 Inscrito según Decreto 2 DEPDE 90570 Pendiente 3 DEPDE 74462 Pendiente 4 Pre inversión 171648 Pendiente 5 Pre inversión 185129 No evaluado 6 Pre inversión 138102 Rechazado
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DETALLE DE EXPEDIENTES EVALUADOS EN MESES ANTERIORES
A continuación se presentan los expedientes evaluados, durante el mes de febrero de 2016.
No. Programa SNIP Estatus 1 DEPDE 74462 Pendiente 2 DEPDE 90570 Pendiente 3 DEPDE 93111 Pendiente 4 DEPDE 74451 Pendiente 5 Pre inversión 153877 Pendiente 6 Pre inversión 150098 Pendiente 7 Pre inversión 121977 Rechazado 8 Pre inversión 153483 Pendiente 9 Pre inversión 92689 Rechazado 10 Pre inversión 168154 Pendiente 11 Pre inversión 152064 Pendiente 12 Regional II Las Verapaces (Solicitudes de compra) 139973 En trámite 13 Regional de Quetzaltenango (Solicitudes de compra) 53463 En trámite 14 Regional VI San Marcos (Solicitudes de compra) 171648 En trámite
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LISTADO DE ACTIVIDADES PENDIENTES No. Actividad Situación
1 Liquidación de obras por contrato
Se tienen pendientes por trámites administrativos dentro de la institución. Se encuentran 9 obras en SEGEPLAN y 10 obras pendientes de acciones por realizar por parte de las empresas contratadas.
2 Pago de estimaciones
Se encuentran 6 obras pendientes Por retrasos en la ejecución de la obra por parte de las empresas contratadas y elaboración de los informes de supervisión correspondientes.
3 Regularización de obras
Se están realizando cambios en los documentos que conforman el expediente para la regularización de 3 obras.
4 Traslado de materiales a Proyectos.
El Ministerio de Finanzas Públicas liberó el presupuesto el día 24 de febrero de 2016, para así comenzar con el traslado de los materiales durante el mes de marzo y la contratación de mano de obra y así iniciar con la ejecución física de los proyectos.
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LISTADO DE PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL MES DE ABRIL 2016
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No. Actividad
1 Actividades secretariales, Recepción y Mensajería.
2 Coordinación y administración de los proyectos en ejecución.
3 Reuniones de seguimiento para el logro de las metas del programa.
4 Elaboración de informes y reportes de seguimiento y control de calidad de las obras.
5 Ejecución de trabajos de obra, conservación y mantenimiento del edificio de UNEPAR.
6 Atención a las autoridades de las comunidades que visitan el Programa.
7 Entrega de obra “Construcción Sistema de Agua Potable, Paraje Sacboj I, Aldea Chuacorral I, Santa María Chiquimula, Totonicapán”, para el día 24 de febrero del año 2016.
8 Traslado de materiales a los proyectos a ejecutarse durante el ejercicio fiscal 2016.
9 Auditoria de procesos a las Unidades de INFOM-‐UNEPAR para identificación de procedimientos existentes.
10 Revisión y verificación de procedimientos e instructivos del Programa Desarrollo y Ejecución.
11 Certificación de documentos legales de los diferentes programas.
12 Administración de Gastos: Modificaciones presupuestarias internas y externas, Reprogramación de obras para aprobación de Junta Directiva.
13 Preparación de expedientes de proyectos para presentación y aprobación ante Junta Directiva.