memoria anual de la gerencia regional de agricultura la libertad 2014
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Gobierno Regional La Libertad
Gerencia Regional de Agricultura
MEMORIA:
EJECUCIÓN “PLAN
OPERATIVO
INSTITUCIONAL 2014”
Trujillo, febrero 2015.
ÍNDICE
Presentación 1
I. RESULTADOS DE LOS AVANCES 2
1. Actividades de Gerencia 2
2. Acciones Administrativas 5
3. Acciones Defensa Jurídica 10
4. Acciones de Planeamiento y Presupuesto 12
5. Actividades de Recursos Naturales y de Infraestructura Agraria 18
6. Actividades de Competitividad Agraria 24
7. Actividades de Información Agraria 34
II. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 43
1. Conclusiones 43
2. Recomendaciones 44
Presentación
En el año 2014 la Gerencia Regional de Agricultura, su gestión se ha centrado en la
ejecución de las actividades técnicas y administrativas programadas en el Plan Operativo
Institucional, las cuales han estado bajo la responsabilidad de sus unidades orgánicas y
órganos desconcentrados. Estas actividades se enmarcan en su rol promotor y normativo,
teniendo como principal beneficiario a los pequeños productores.
En el año 2014, con los nuevos lineamientos de políticas del nivel nacional, la programación
de actividades y el presupuesto de las actividades incorporó nuevos conceptos en cuanto
a las actividades técnicas, básicamente en la gestión por resultados. Para ello, el
planeamiento se ha realizado por Programas Presupuestales: 0084 Manejo eficiente de los
recursos forestales y de fauna silvestre y 121 Mejora de la articulación de pequeños
productores al mercado. De otra parte se programó actividades definidas como: i) Acciones
Centrales y ii) Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos (APNOP).
El presente documento presenta información cuantitativa de los indicadores o metas
obtenidas, un resumen cualitativo de las actividades ejecutadas y las conclusiones y
recomendaciones.
I. RESULTADOS DE LOS AVANCES
A continuación se describe las actividades ejecutadas, las metas obtenidas y el
porcentaje de avance en relación a la programación anual consignada en el Plan
Operativo Institucional (POI).
1. Actividades de Gerencia
Sub actividad Indicador Meta Anual
Ejecución Anual
Físico %
Acciones de gerencia interna Acciones técnicas 45 51 113
Gestiones interinstitucionales Acción 5 3 60
1.1. Gerencia interna
Se ha realizado 51 acciones consistentes en reuniones con Sub gerentes y Jefes de áreas
de la gerencia regional para tratar temas relacionados al funcionamiento y buena marcha
institucional, así como dar las directivas para el desarrollo de las actividades.
Además, se ha realizado otras actividades:
Visitas de supervisión en las Agencias Agrarias de: Sánchez Carrión, Santiago de
Chuco, Pataz, Otuzco, Pacasmayo y Virú, dándose indicaciones sobre la gestión
técnica y administrativo.
Se ha promovido Ferias Regionales Agropecuarias “Por un Desarrollo Sostenible”
en los centros poblados de Chugay, Pampas de San Juan del distrito de Chugay; y
Aricapampa, Succha Centro en el distrito de Cochorco.
Participación activa en la aprobación y puesta en marcha de Procompite La Libertad
por cinco millones de nuevos soles, para las cadenas productivas de quinua, tarwi,
palto y leche fresca en cinco provincias de la sierra liberteña: Bolívar, Pataz,
Sánchez Carrión, Santiago de Chuco y Julcán.
Una visita de supervisión al Proyecto Desarrollo del cultivo de trigo en los distritos
de Pías, Parcoy, Huayo, Chillia y Buldibuyo de la provincia de Pataz.
Participación en la coordinación, organización y realización de un evento de
capacitación en el Proyecto Especial Jequetepeque Zaña, para formuladores de
proyectos de inversión pública en alianza público privada.
Reunión con el Comité Técnico para la implementación del Plan Regional de
Reforestación.
Gestiones para promover pasantías y visitas a empresas como CEPROVAS y
Laredo en el valle Santa Catalina, con personal de la Sub gerencia de
Competitividad Agraria y de la Oficina de Información Agraria.
Organizar el I Foro Internacional “Gestión y calidad del agua sostenibilidad para un
desarrollo diversificado y competitivo en la Región La Libertad.
Participación en diversos eventos de capacitación y coordinación en Lambayeque,
Piura, Lima, Cajamarca, relativos a temas de: Evaluación de riesgos, cambio
climático, Plan de negocios de cadenas productivas, forestales. Entre los eventos
se resaltan el Foro Biregional del Agua, Cajamarca – La Libertad, y la presentación
del nuevo Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre.
Asistencia como representante de la GRA en diversas ferias agropecuarias: la fresa,
el membrillo (valle Santa Catalina), Alta Gracia (Huamachuco), de Santiago de
Chuco.
Supervisión a: la ejecución del proyecto de des colmatación de los ríos de los valles:
Jequetepeque, Chao y Virú; y, en los bosques locales de Santiago de Chuco, distrito
de Cachicadán y reunión con los miembros de la comunidad.
Participación en el desayuno agrario organizado por Agro banco para analizar la
problemática, agraria y lineamientos para acceder a créditos agrícolas y pecuarios
en nuestra Región, para ser financiados por Agro banco.
Realización de la celebración de la Semana Forestal Nacional a nivel de toda la
Región (en el mes de Noviembre), con la participación de entidades públicas y
privadas
Reunión extraordinaria con la Sub Gerencia de Competitividad Agraria,
Administración- logística para evaluar la ejecución e implementación de la
Procompite Regional, ya que en diversos procesos de adjudicación se habían
declarado desiertos, por lo sí se volvían a colgar nuevamente los procesos recién
se estarían entregando los insumos en la quincena de enero 2015 y las épocas de
siembra de las cadenas productivas de quinua y tarwi ya no era recomendable para
que se realice la siembra en esas fechas por lo que la Gerencia opto por suspender
el Procompite 2014 para la siguiente campaña 2015.
Participación en diversas reuniones informativas en temas de importancia y
coordinación en la ciudad de Lima: Presentación del nuevo Reglamento de la Ley
Forestal y Fauna Silvestre 29763 – SERFOR, participación al taller macro regional
Norte en la Ciudad de Lambayeque, en temas Fichas Técnicas de Emergencia,
Formatos de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades del Sector Agricultura,
igualmente se asistió al taller Nacional PLANGRACC-A.
1.2. Gestiones interinstitucionales
Se ha ejecutado tres acciones, consistente en convenios de apoyo interinstitucional:
Gerencia Regional de Agricultura y Agro rural, para realizar trabajos conjuntos.
Gerencia Regional de Agricultura, Minera La Poderosa, AAA, Municipalidad distrital
de Pataz, para realizar el estudio hídrico del distrito de Pataz.
Convenio Gerencia Regional de Agricultura, Chavimochic para la puesta en marcha
del “vivero frutícola Gran Chimú”.
También se ha realizado acciones relacionadas a reuniones con dependencias de la Alta
Dirección del Gobierno Regional y con los jefes de otras instituciones, entre ellas:
Doce reuniones periódicas en el despacho de la Vicepresidenta y del Gerente
General Regional, para informar y coordinar las acciones realizadas en cuanto al
programa “Crecer en Libertad”, “Procompite La Libertad”, Ferias Regionales,
forestación y reforestación, trabajo con el “Programa Juntos” en huertos hortícolas.
Cinco reuniones con los sectores de Educación y Salud y con la Vicepresidencia
Regional para coordinar nuestra activa participación en el Proyecto “Cero
desnutrición en niños recién nacidos y madres gestantes” en el distrito de
Sanagorán provincia de Sánchez Carrión.
Se ha promovido en alianza con Agro rural un Encuentro Regional Agropecuario.
Reuniones con representantes del sector público agrario de La Libertad y
lanzamiento de la Red de Difusión de Información Agraria - REDIAGRO LA
LIBERTAD, con presencia de Viceministerio de Políticas –MINAGRI, SENASA,
AGRORURAL, PSI, CHAVIMOCHIC, PEJEZA, Organización de Productores, y
público en general. Se aprobó el Plan de acción de la Rediagro La Libertad 2014-
2015.
Se ha dirigido la III y IV reunión de la Comisión Multisectorial Intergubernamental,
grupo norte, en la que participaron representantes de los gobiernos regionales de
Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca, Ancash y La Libertad, en donde se
elaboraron Planes estratégicos macro regionales de cuy y vacunos lecheros.
Realización de la celebración del Día de la Alimentación (en el mes de octubre), con
la participación de entidades públicas y privadas.
2. Acciones Administrativas
En el año 2014 por primera vez se ha programado en forma detallada las actividades de
todas las áreas administrativas, permitiendo cuantificar y valorar las metas logradas.
2.1. Personal
Entre las diferentes actividades se ha ejecutado: reconocimiento de asignaciones por 25 y
30 años de servicios de personal activo, compensación por Tiempo de Servicios por cese
de trabajadores, otorgamiento de subsidios por fallecimiento y gastos de sepelio de titular
y/o familiar directo ( ocasional ), reconocimiento de pensiones por derecho propio y/o por
sobrevivencia viudez – orfandad. En todas las actividades el avance es 100% con relación
a lo programado.
2.2. Trámite documentario
a. Recepción de Documentos y Derivación, se recepcionó y derivó
documentos/expedientes en un total de 7,747 lo que representa el 93.7% de lo
programado.
b. Mantenimiento del Archivo y Atención a Usuarios, se ejecutó el 100 % de lo
programado.
c. Notificación de Resoluciones, se realizó 2,910 notificaciones de la 2,935
programadas.
2.3. Logística
a. Inventario patrimonial institucional
En el año 2014, en los primeros meses se culminó con la realización del informe del
inventario patrimonial del año 2013. El inventario de bienes patrimoniales (año 2014),
en el mes de octubre se realizó revisión de cuatro (4) locales, noviembre cuatro (4)
locales y diciembre cuatro (4) locales, quedando por realizar la verificación de bienes
patrimoniales de la sede de la GRA en los meses de enero y febrero de 2015, con ello
se emitirá un informe final por parte del Área de Control Patrimonial. Además, se realizó
la verificación de doce (12) locales (no programado).
b. Realización Inventario de Almacén Institucional
Se realizó cuatro (04) informes de inventario de bienes, habiéndose ejecutado el 100
% de lo programado; de igual manera se realizó 1,366 recepción de bienes e insumos
(como producto de las Órdenes de Compra), al término del año 2014 se realizaron
cuatro (04) Informes de Inventarios Trimestrales de Almacenes. Como actividad no
programada realizada y de mucha importancia es la elaboración de Informe Contable
Mensual de Almacén, habiéndose ejecutado diez (10).
c. Realización del Proceso de Contrataciones y de Requerimientos
Se programó realizar ocho (08) procesos de selección y se ejecutó la misma cantidad,
para la adquisición de bienes y contratación de servicios. Dentro de esta actividad se
atendieron requerimientos, estudio de Mercado, se emitieron solicitudes de
cotizaciones, elaboraron bases de los procesos, convocatorias para Procesos y registro
de participantes, para los procesos y propuestas, se realizó evaluación de propuestas,
Acta de Buena Pro; como subactividad final se elaboraron 1,864 Órdenes de Compra
y de Servicios.
2.4. Tesorería
a. Ejecución de fase devengados y girados
Se realizó esta actividad continuando con los datos registrados en el módulo
administrativo del SIAF-SP, de la fase de devengado al girado, con la finalidad de
cumplir con los compromisos de pago requeridos por los usuarios (proveedores,
personal administrativo, personal activo y cesante, gastos de proyectos, etc.). Para
realizar esta actividad, la unidad de tesorería depende de las actividades de registro en
el SIAF de la unidad de Logística (compromisos de gastos) y del área de Presupuesto
(priorización del PCA y aprobación de la certificación).
b. Elaboración de conciliaciones bancarias
Se realizó esta actividad verificando en forma diaria la captación de ingresos por ventas
de bienes y servicios de la entidad, y los egresos por los gastos generados. Esto se
concilia con el reporte de los estados bancarios de las cuentas corrientes del Banco de
la Nación, por las diferentes fuentes de financiamiento con que cuenta la Gerencia
Regional de Agricultura. La captación de ingresos es diaria y depositada de igual forma,
lo que consta mediante una papeleta de depósito por cada tipo de cuenta, este
comprobante es emitido por el Banco de la Nación ya que las cuentas corrientes están
inscritas en dicha entidad financiera.
c. Realización de arqueos inopinados de fondos, por la característica de la actividad
(inopinados), se desarrolló de manera sorpresiva y ha tenido como finalidad garantizar
la existencia, integridad y disponibilidad efectiva de los fondos y valores con que cuenta
la entidad y que se encuentran bajo custodia. Se designó a un personal, quienes se
constituyeron al área encargada de la custodia de los fondos y valores, efectuando el
conteo en presencia del servidor responsable de su custodia. El arqueo conllevó la
formulación de un acta que evidencia la situación objetiva encontrada durante el
conteo, quedando como constancia y prueba de la conformidad o disconformidad por
parte de los responsables de los fondos y los funcionarios participantes.
d. Recaudación y registro de ingresos
Esta actividad ha consistido en la recepción de ingresos los cuales son por venta de
productos y servicios prestados por la Gerencia Regional de Agricultura. Lo ha
realizado la encargada de caja, quien emite por estos conceptos un Recibo de ingreso
por cada uno de ellos; la captación se ha depositado en forma diaria en las cuentas
corrientes del Banco de la Nación. También se ha captado en forma diaria en las
Agencias y Oficina Agrarias, siguiendo el mismo procedimiento. Estas captaciones
recabadas y depositadas en el Banco de la Nación, han consolidadas por el
responsable de la Unidad de Tesorería, el cual después de realizar estas acciones ha
emitido un informe al área de administración y posteriormente se ha realizado el registro
en el SIAF-SP de nuestra unidad ejecutora.
2.5. Contabilidad
a. Elaboración de balance de comprobación, estados financieros y
presupuestarios,
Se elaboró 12 expedientes conteniendo la Información Financiera y Presupuestal de la
Gerencia de Agricultura de La Libertad al mes de octubre del año 2014, con sus
reportes, análisis de cuentas, notas de contabilidad y anexos complementarios, los
cuales fueron trasmitidos vía SIAF-SP y se sustentó y presento las carpetas físicas, en
la oficina de la Sub Gerencia de Contabilidad del Gobierno Regional de La Libertad.
Esto se realiza en el módulo contable del SIAF-SP y vía WEB. Para realizar todas estas
actividades, esta unidad realiza la contabilización de todos los registros diarios de
gastos e ingresos en todas sus fases, así como las notas de contabilidad en forma
mensual de las operaciones complementarias presupuestales y financieras, esto se
realiza en el SIAF-SP en el módulo contable.
Físico %/año
1 Ejecución de Fase y Girados
1,1 Giro de Cheques y/o abono en cuentas individuales de usuarios. Registro 3000 3958 131,9
2 Elaboración de Conciliaciones Bancarias .
2,1Registro de Ingresos y Egresos
Informe 12 12 100,0
2,2Conciliación de cuentas bancarias
Informe 12 12 100,0
3 Realización de Arqueos Inopinados de Fondos .
3,1
Verificación, revisión de los fondos existentes en caja, levantando acta de
conformidad. Informe 12 12 100,0
4 Recaudación y Registro de Ingresos .
4,1 Recaudación determinación de los ingresos, registro. Informe 12 12 100,0
4,2 Elaboración de Informe Informe 12 16 133,3
Físico %/año
1
1,1 Elaboración del balance de comprobación Acción 12 12 100,0
1.2 Preparación de Estados Financieros,
presupuestarios y su presentación Acción 12 12 100,0
Físico %/año
1
1,1 Recepción de documentos y derivación. Variable 8.268 7.747 93,7
2
2,1 Mantenimiento de archivo y atención a usuarios. Acción 252 252 100,0
3
3,1 Notificación de resoluciones Acción 2335 2910 124,6
N° Indicador Meta anual Físico %/año
1
1,1 Elaboración de inventario de patrimonio Informe 1 1 100,0
1,2 Verificación de bienes patrimoniales Acción 22 22 100,0
2
2,1 Elaboración de inventario de almacén Informe 4 4 100,0
2,2 Almacenamiento y distribución de los bienes y equipos Acción 720 1.366 189,7
2,3 Elaboración de informes de la distribución de los bienes y equipos Informe 12 12 100,0
3
3,1 Realización de procesos de selección Procesos 8 8 100,0
3,2 Elaboración de ordenes de compra y de servicios Acción 720 1.864 258,9
Indicador Meta anual
UNIDAD DE TESORERÍA
Indicador Meta anual
UNIDAD DE CONTABILIDAD
Realización del inventario patrimonial institucional.
Realización del inventario del almacén institucional.
Realización de los procesos de contrataciones y de adqusiciones
EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
Recepción de documentos y derivación.
Mantenimiento del archivo y atención a usuarios.
Notificación de resoluciones
UNIDAD DE LOGÍSTICA
ACTIVIDAD/SUB ACTIVIDAD
Elaboración de Balance de Comprobación;
Estados Financieros y Presupuestarios
UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO
Ejecución anual
Ejecución anual
Ejecución anual
Ejecución anualIndicador Meta anual
*
3. Acciones de Defensa Jurídica
Se ha realizado acciones de carácter legal: defensa, asesoramiento, opinión o preparación
de directivas que debe impartir la institución; todas ellas relacionadas a las unidades
orgánicas y órganos desconcentrados de la Gerencia Regional de Agricultura.
Ejercer la Defensa Legal a favor de la Gerencia Regional de Agricultura, ha
consistido en contestar las demandas e interponer los recursos dentro de los plazos
de Ley (3, 5, 10, 30 días Hábiles) dependiendo de la Resolución: Decretos, Autos,
sentencias y de la clase de procedimiento: proceso contenciosos administrativo,
sumarísimo y ordinario. Todo ello, con el objetivo de obtener la resolución favorable
a los intereses institucionales de la Gerencia Regional de Agricultura.
Resolver Recursos de Reconsideración y Apelación.
Emitir Opiniones legales respecto a las peticiones de la Subgerencia de Desarrollo
de Recursos Naturales e Infraestructura Agraria, considerando los procedimientos
establecidos en el TUPA, concordante con la Ley Nº 27444 Ley de Procedimiento
Administrativo General.
UNIDAD DE PERSONAL
Atención de Beneficios Sociales Físico %/año
Determinación de Tiempo de Servicios de trabajadores que cuentan con 25
y/o 30 años Acción/informe
9 9 100
Revisión, Evaluación, análisis de expedientes de otorgamiento de subsidios
por fallecimiento y gastos de sepelioAcción/informe
10 10 100
Reconocimiento de Tiempo de Servicios de personal cesado mediante
elaboración de expediente para pago de Compensación por Tiempo de
Servicios
Acción/informe
4 4 100
Elaboración de expedientes para el reconocimiento y otorgamiento de
pensiones del personal comprendido dentro del Régimen de Pensiones del
D.L.20530
Acción/informe
5 5 100
Control de Asistencia y Permanencia de Personal
Recepción Verificación de Asistencia Oficinas y Agencias Acción/Informe 12 12 100
Consolidación de Asistencias en fichas de asistencia de C/U de los
trabajadoresAcción/Informe
114 114 100
Reporte de Asistencia a dependencias de origen de personal destacado Acción/Informe 12 12 100
Informe de las ocurrencias para la formulación de planillas de pago Acción/Informe 12 12 100
Compendio de Escalafon
Registro del documento en la ficha Índice del Legajo Personal de C/U de los
servidores y archivar en la carpeta correspondiente para su foliación Acción/Informe
1.848 1848 100
Elaboración de Informes Escalafonarios solicitados por la superioridad para
fines técnicos y/o legales. Acción/Informe
50 50 100
Formulacion de Planillas
Solicitud de programación del presupuesto mensual para pago de personal
activo, CAS y pensionistaAcción/Informe
12 12 100
Ejecución de planillas aplicando descuentos por créditos contraídos por los
116 trabajadores , 40 CAS y 528 pensionistas Acción/Informe
432 432 100
Remisión de monto total de planillas a la Unidad de Tesorería para su girado
y posterior abanó a cuentas de C/U de los servidores activos, CAS y
pensionistas
Acción/Informe
12 12 100
Impresión de Planillas y boletas de pago para suscripción y conformidad de
cancelación a cada uno de los trabajadores (116), CAS (40) y pensionistas.
(528
Acción/Informe
432 432 100
Elaboración de la Planilla Electrónica para pago de Leyes Sociales por
Salud, Fondo de Pensiones ONP y AFPs. 684 aseguradosAcción/Informe
432 432 100
Ejecución anualMeta anualIndicador
- Transferencias de productos forestales
- Licencias de Caza deportiva y comercial
- Procesos Sancionadores, Infracciones en materia forestal y de fauna
silvestre, comisos de especímenes, productos y subproductos de flora y
fauna silvestre
- Registros forestales y de fauna silvestre
- Autorizaciones para el funcionamiento de depósitos y establecimientos
comerciales de productos forestales y de fauna silvestre.
Emitir Opiniones legales sobre peticiones de los administrados, instituciones
públicas y privadas. Para evitar las quejas por defectos de tramitación y en especial
los que supongan paralización, infracción de los plazos establecidos legalmente,
incumplimiento de los deberes funcionales u omisión de trámites que debe ser
subsanados antes de la resolución definitiva del asunto en la instancia respectiva.
Ejercer la defensa por delegación del Ministerio de Agricultura y Riego, en todos los
casos comprendidos en el departamento La Libertad.
EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA
Físico %/año
Ejercer la Defensa Legal a favor de la Gerencia Regional de
Agricultura
Acción
290 195 67,2
Resolver Recursos de Reconsideración y Apelación Acción 70 138 197,1
Emitir Opiniones legales respecto a las peticiones a la
Subgerencia de Recursos Naturales e Infraestructura Agraria.
Acción
368 290 78,8
Emitir Opiniones legales sobre derechos laborales de los
servidores activos y cesantes de la Gerencia Regional de
Agricultura.
Acción
181 229 126,5
Emitir Opiniones legales sobre peticiones de los
administrados, instituciones públicas y privadas
Acción
83 157 189,2
Ejercer la defensa por delegación del Ministerio de
Agricultura y Riego.
Acción
398 315 79,1
Ejecución anualUnidad de
medidaMeta anualActividades
4. Acciones de Planeamiento y Presupuesto
4.1. Formulación de Memoria Anual Institucional
Se elaboró la Memoria Anual del Año Fiscal 2013 y al término del año 2014 se impartió los
lineamientos para la elaboración del Memoria Anual 2014.
4.2. Elaboración del documento de gestión institucional Manual de Procedimientos
(MAPRO)
No se ejecutó acción alguna, por cuanto la alta dirección del Gobierno Regional La Libertad
(Gerencia de Planeamiento-Sub Gerencia de Desarrollo Institucional) no ha oficializado el
documento que define el procedimiento de su elaboración.
4.3. Evaluación del Plan Estratégico de Desarrollo del Sector Agrario (PERSA) 2009-
2016
Se ha preparado el Informe de Evaluación en base a la información de cinco instituciones
responsables de la ejecución de proyectos. No alcanzaron información seis instituciones.
4.4. Actualización y Formalización del Plan Estratégico Institucional (PEI)
Se revisó el plan y se decidió presentarlo teniendo en cuenta que la programación se tomará
en cuenta el periodo 2014-2016. Para su aprobación se elaboró la Resolución Gerencial
correspondiente.
4. 5. Formulación del Plan Operativo Institucional (POI)
Se formuló en el mes de enero con la participación de las unidades orgánicas y órganos
desconcentrados de la Gerencia Regional de Agricultura, definiéndose las actividades
técnicas y administrativas por cada unidad y órgano desconcentrado.
4.6. Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI)
Se ha preparado dos informes semestrales que se remiten a la Gerencia de Planeamiento
y cuatro informes trimestrales de uso interno. Los contenidos han sido elaborados con la
información que alcanzan las unidades orgánicas y los órganos desconcentrados.
4.7. Intervención Técnica en el proceso Formulación de Proyectos de Inversión
Pública del Sector Agrario
a. Revisión y Actualización
Se recepcionó y analizó los proyectos de inversión, la cual se coordinó con la Oficina
de Programación e Inversiones (OPI) del Gobierno Regional de La Libertad para su
revisión y actualización de los siguientes proyectos:
Proyecto “Instalación con fines industriales de Sacha Inchi en el predio Cuzco –
distrito y provincia de Trujillo – Región La Libertad” y, se preparó el Informe
técnico con las siguientes observaciones: tiene características de proyecto
privado; no cumple con la metodología vigente de los Proyectos de Inversión
Pública; y, presenta inconsistencia en la parte de evaluación financiera.
Proyecto “Construcción del Muro de contención de las orillas del Rio Cajas,
distrito Huaylillas, provincia Pataz, Región La Libertad”. Determinándose que
falta información Técnica para continuar su gestión correspondiente ante el
Comité Regional de Inversiones.
Desarrollo de la producción del cultivo de Trigo en los distritos de Otuzco,
Agallpampa y Salpo, provincia de Otuzco – departamento de La Libertad”, con
Código SNIP. 150497
Reforestación en el sector Huacamarcanga del distrito y provincia de Santiago
de Chuco – La Libertad”, con Código SNIP: 178191.
Desarrollo del cultivo de Trigo en los distritos de Mache, Santiago de Chuco,
Chugay y Pataz del departamento de La Libertad”, con Código SNIP: 163946.
b. Elaboración de fichas de proyectos Formato Anexo N° 01:
Se elaboró Ficha Resumen de Proyecto de Inversión Pública – Anexo N° 01, las
cuales son:
Proyecto de Inversión Pública “Mejoramiento del servicio de agua para riego las
Pushas - Huachenga, distrito de Mollebamba - Santiago de Chuco - La Libertad”
con código SNIP: 234485 en condición Viable, después de haber sido revisado y
levantadas observaciones en coordinación con la Municipalidad de Mollebamba
se gestionó ante la Dirección General de Infraestructura Agraria y Riego el
financiamiento con recursos del Fondo Mi Riego para su ejecución, por cumplir
con los requisitos exigidos.
Proyecto “Reforestación en las Cabeceras de Cuenca de los Distritos de
Huamachuco, Santiago de Chuco y Agallpampa, en El Corredor César Vallejo –
Región La Libertad”. Contempla: regulación del régimen hídrico, estabilidad de
suelos, conservación de biodiversidad y habitad, etc. Se proyecta reforestar 1920
hectáreas en 3 años mediante plantaciones en macizos forestales con fines de
protección en las cabeceras de cuenca, y beneficiar directamente a más de 1200
familias (6000 habitantes).
Proyecto de inversión Pública “Irrigación de los predios Arrancante,
Molinopampa, Rincón, Jucsa, Carhuac, Garichopampa y LLagabamba en el
distrito Taurija, provincia Pataz, departamento La Libertad”. El proyecto consiste
en la atención a las demandas de agua con fines agrarios en 500 ha. y ampliar
1500 hectáreas, teniendo como beneficiarios a 80 familias.
Irrigación de los predios Arancante, Molinopamapa, Rincón, Jucsa, Carhuac,
Garichopamapa y Llagabamba en el distrito de Tuarija, provincia de Pataz,
`departamento de La Libertad”, la misma, que se remitió a la Gerencia del Centro
Regional de Planeamiento Estratégico de la Gerencia General Regional, para su
atención respectiva.
Construcción de Defensa Ribereña con gaviones en el rio cajas sector la quinta,
distrito de Huaylillas, provincia de Pataz – departamento La Libertad, la misma,
que se remitió a la Gerencia del Centro Regional de Planeamiento Estratégico de
la Gerencia General Regional, para su atención respectiva.
Mejoramiento del servicio de agua para el sistema de canal de riego de la
Granadilla, Puente Viejo Shirit, Cautahuan, Achupalla, de los caseríos de
Huarismalca, Chinchinvara, Huaycate y Huaynas parte baja, distrito de Huaso,
provincia de Julcán – La Libertad, con código SNIP. 286813.
Todas las fichas se han remitido a la Gerencia Regional de Planeamiento y
Acondicionamiento Territorial.
4.8. Formulación, Programación, Seguimiento y Evaluación del Presupuesto
Institucional
Se han realizado las subactividades siguientes:
a. Programación de Compromisos Anual (PCA) Año Fiscal 2014
La asignación de la PCA por parte de la Gerencia Regional de Presupuesto, en base a
la información presentada por la Unidad Ejecutora Agricultura, se efectuó en las
Genéricas de Gasto 1. Personal y Obligaciones Sociales, 2.Pensiones y Otras
Prestaciones Sociales, 3. Bienes y Servicios, 5. Otros Gastos, 6. Adquisición de Activos
No Financieros por las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios, Recursos
Directamente Recaudados y Recursos Determinados y en los meses de enero, febrero,
abril, agosto, octubre, noviembre y diciembre.
b. Solicitud y Registro de Modificaciones Presupuestarias
Se presentaron las propuestas y se registraron en el Modulo de Proceso
Presupuestario SIAF-SP las modificaciones presupuestarias de la Unidad Ejecutora
Agricultura, por las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios, Recursos
Directamente Recaudados y Recursos Determinados, entre las más importantes se
describen a continuación:
Transferencias del Ministerio de Agricultura y Riego autorizadas con los
Decretos Supremos Nos. 094 y 095-2014-EF, en las sumas de S/.100,000 y
S/.79,385, respectivamente;
Crédito para la ejecución del Proyecto de Inversión Desarrollo de la Producción
del Cultivo de Trigo en los Distritos de Pias, Parcoy, Huayo, Chilia y Buldibuyo,
provincia de Pataz, Departamento de La Libertad, en la suma de S/.469,810.
Crédito para financiar la implementación de las Iniciativas de Apoyo a la
Competitividad Productiva - PROCOMPITE, en la suma de S/.1 575,416.
Transferencia de Partidas entre Pliegos: Reajuste de las pensiones percibidas
en la suma de S/.90,396, y
Créditos presupuestales para financiamiento de gastos por Subsidio por
Fallecimiento y Sepelio y Luto de Pensionistas y Personal Activo.
c. Evaluación Anual de la Ejecución del Presupuesto Institucional Año Fiscal
2013 y, Evaluación de la Ejecución del Presupuesto Institucional Primer
Semestre 2014
Se realizó el registro del avance físico de las metas presupuestales en el Modulo de
Proceso Presupuestario SIAF-SP, y se elaboró los correspondientes informes de
evaluación del Presupuesto Institucional del año fiscal 2013, y del Presupuesto
Institucional del Primer Semestre 2014, remitiéndose a la Gerencia Regional de
Presupuesto conjuntamente con el Reporte SIAF de las Metas Presupuestales.
d. Conciliación y Cierre Presupuestal del Año Fiscal 2013
Se realizó la compatibilización de la información presupuestaria registrada en el Módulo
Administrativo y Módulo de Proceso Presupuestario del Sistema Integrado de
Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP), y se firmó el Acta de
Conciliación de la Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos del Año Fiscal 2013
entre representantes de la Gerencia de Presupuesto del Pliego Gobierno Regional
(Gerente) y la Unidad Ejecutora 100 Agricultura La Libertad (Contadora y Responsable
de Presupuesto).
e. Elaboración de Solicitud de Crédito Suplementario Año Fiscal 2014
Se ejecutó durante el Año 2014, porque no fue necesario solicitar la incorporación del
Saldo de Balance 2013 por la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente
Recaudados debido a que se contaba con el Marco Presupuestal suficiente para cubrir
los gastos que se presentaron en el año 2014.
f. Propuesta de Programación Multianual del Presupuesto Años 2015 – 2017
Se elaboró teniendo en cuenta, la información presentada por la Oficina de
Administración, Oficina de Información Agraria, Subgerencia de Desarrollo de
Recursos Naturales e Infraestructura agraria y Subgerencia de Competitividad Agraria.
Se registró en el Aplicativo Informático web - Modulo de Formulación Presupuestal del
Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público. La información
resultante como son los reportes y la elaboración del Resumen ejecutivo de la
Programación Multianual, se remitió a la Gerencia Regional de Presupuesto del Pliego
Gobierno Regional La Libertad. y la sustentación se realizó en la ciudad de Lima con
funcionarios de la Dirección General de Presupuesto Público.
g. Programación y Formulación de la Propuesta de Presupuesto Año 2015
Se elaboró conforme a la Asignación Presupuestaria comunicada por el Pliego, y
teniendo en cuenta la información presentada por la Oficina de Administración, Oficina
de Información Agraria, Subgerencia de Desarrollo de Recursos Naturales e
Infraestructura agraria y Subgerencia de Competitividad Agraria. se registró en el
Aplicativo Informático web - Modulo de Formulación Presupuestal del Sistema
Integrado de Administración Financiera del Sector Público, Los reportes generados por
el referido registro y la elaboración del Resumen ejecutivo de la Formulación de la
Propuesta del Presupuesto Institucional, se remitieron a la Gerencia Regional de
Presupuesto del Pliego Gobierno Regional La Libertad, conjuntamente con la Demanda
Adicional para el Año Fiscal 2015 y se realizó la sustentación en la ciudad de Lima con
funcionarios de la Dirección General de Presupuesto Público.
h. Seguimiento de la Ejecución del Presupuesto Institucional Año Fiscal 2014
Se presentaron informes relacionados a la gestión presupuestaria, tales como
propuesta de modificaciones presupuestales, certificaciones de crédito presupuestario,
disponibilidad presupuestal en la especifica de gasto Alimentos y Bebidas para
Consumo Humano, y disponibilidad presupuestal para el financiamiento de una
Sentencia Judicial (Resolución Número Cinco).
i. Programación Transferencias CAFAE Año Fiscal 2015
Se elaboró la información en cumplimiento al inciso a.7 de la Octava Disposición
Transitoria del Texto Único Ordenado de la Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto – Ley N° 28411.
EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014: ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN
Físico %/año
1 Formulación de Memoria Anual Institucional
1.1. Elaboración de Memoria Anual Institucional Acción 1 1 100
1.2.
Lineamientos para la elabroación de la Memoria Anual 2014 Acción
1 1 100
2
Elaboración del documento de gestión institucional Manual de
Procedimientos (MAPRO)
Documento
1 0 0
3
Evaluación del Plan Estratégico Regional del Sector Agrario (PERSA)
3,1 Preparación de formatos y orientaciones Acción 1 1 100
3,2 Preparación de documentos para solicitud de información y solicitud Acción
1 1 100
3,3 Análisis de informes Informe (Acción)
12 12 100
3,4 Preparación y presentación de Informe de evaluación Informe 1 1 100
4 Actualización y Formulización del Plan Estratégico Institucional (PEI)
4,1 Análisis y actualización de información Acción 1 1 100
4,2 Formulación de documento Acción 1 1 100
5 Formulación del Plan Operativo Institucional (POI)
Taller de elaboración de información por cada órgano de la GRA Acción 1 1 100
Formulación de documento Acción 1 1 100
6 Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI)
Elaboración de Informes de seguimiento Acción 4 4 100
Elaboración de memoria anual Acción 1 1 100
7 Intervención Técnica en el proceso Formulación de Proyectos de
Inversión Pública del Sector Agrario
7,1 Revisión y Actualización Acción 4 9 225
7,2 Elaboración Fichas de Proyectos Acción 15 9 60
8 Formulación, Programación, Seguimiento y Evaluación del
Presupuesto Institucional
8,1 Programación de Compromisos Anual (PCA) Año Fiscal 2014 Documento 12 10 83
8,2 Solicitud y Registro de Modificaciones Presupuestarias Año Fiscal
2014
Acción
15 30 200
8,3 Evaluación de la Ejecución del Presupuesto Institucional 0
Evaluación Anual-Avance Físico de las Metas Presupuestales Año 2013 Acción
1 1 100
Evaluación Anual-Informe Año Fiscal 2013 Informe 1 1 100
Evaluación de la Ejecución del Presupuesto Institucional – Año Fiscal
2014 – Primer Semestre-Avance Físico de las Metas
Acción
1 1 100
Evaluación de la Ejecución del Presupuesto Institucional – Año Fiscal
2014 – Primer Semestre-Informe Año Fiscal
Informe
1 1 100
8,4 Conciliación y Cierre Presupuestal del Año Fiscal 2013 Expedientte 1 1 100
8,5 Elaboración de Solicitud de Crédito Suplementario Año Fiscal 2014 Expediente 1 0 0
8,6 Propuesta de Programación Multianual del Presupuesto Documento 2 1 50
8,7 Programación y Formulación de la Propuesta del Presupuesto
Institucional Año 2015
Documento
1 1 100
8,8 Seguimiento de la Ejecución del Presupuesto Institucional Año 2014 Informe 12 6 50
Ejecución Anual
Actividad
Unidad de
Medida
Meta
Anual
5. Actividades de Recursos Naturales y de Infraestructura Agraria
5.1. Programa Presupuestal 084: Manejo Eficiente de los Recursos Forestales y
Fauna Silvestre
5.1.1. 3000607 Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre fortalecidos
y asistidos en buenas prácticas de manejo y en gestión empresarial.
5004413 Capacitación y Sensibilización en manejo de los recursos forestales y de
fauna silvestre, ecosistemas forestales
Talleres de Capacitación
Se estableció un plan de capacitación técnica en producción, que estuvo dirigido a 485
productores de las provincias de Sánchez Carrión, Santiago de Chuco, Otuzco, Trujillo,
Pacasmayo, Julcán, Gran Chimú. Los temas abordados han sido: producción,
aprovechamiento, transformación y comercialización de productos forestales,
desarrollo y gestión de los recursos forestales, alcances de la Ley Forestal y Fauna
Silvestre y su Reglamento. Actividades ejecutadas con el apoyo de convenios y
alianzas con organizaciones tales como CORETARA, gobiernos locales y el sector
privado.
Taller y/o Actividades de Sensibilización
En 7 provincias se estableció un plan de capacitación de sensibilización a productores
forestales la que estuvo dirigido a profesionales, estudiantes y productores del sector
forestal y fauna silvestre en un total de 678 participantes de las provincias de Gran
Chimú, Julcán, Pataz, Sánchez Carrión, Santiago de Chuco, Gran Chimú, Pacasmayo
. Asimismo, por la celebración de la semana forestal (en noviembre) se sensibilizó a
179 usuarios en temas de manejo forestal, productos diferentes a la madera y
plantaciones forestales.
5004414 Asistencia técnica en manejo y aprovechamiento de los recursos de
forestales y de fauna silvestre.
Manejo de Plantaciones Forestales
En la provincia de Otuzco-distrito de Agallpampa-centro poblado de Motil, se ha
identificado el área para una parcela demostrativa. Se brindó asistencia técnica en
manejo de plantaciones forestales (obtención de madera rolliza), dirigido a 5
productores. Asimismo, en las provincias de Sánchez Carrión, Julcán y Santiago de
Chuco, se estableció el manejo de plantaciones forestales a través de parcelas
demostrativas de madera rolliza, que estuvo dirigido a 166 productores: 26 de Sánchez
Carrión, 35 productores de Julcán y 105 productores de Agraria Santiago de Chuco, y
además se brindó asistencia en temas de instalación de camas de almácigo,
preparación de sustrato y repique.
Durante el segundo semestre se realizó asistencia técnica en manejo forestal de la
plantación de eucalipto dirigida a los 60 productores forestales del bosque local
Granadilla, Calvario y Urayacu, ubicado en el centro poblado Cochabamba, distrito de
Chugay, provincia Sánchez Carrión.
Manejo de productos diferentes a la madera
En las provincias de Otuzco y Pataz, se brindó asistencia técnica a través de parcelas
demostrativas, que estuvo dirigido a 16 productores: 5 de Otuzco y 11 de Pataz.
Se realizó la asistencia técnica y transferencia de tecnología en cultivo de Tara a 96
beneficiarios, a través de talleres de capacitación y visitas de campo a los productores
de los distritos de Samne, Simbal, Sinsicap y Virú con la participación de un profesional
de la empresa Abastecedora del Perú SAC.
Finalmente se instaló la parcela demostrativa y se brindó asistencia técnica en manejo
de la Tara a 18 productores del distrito de Chugay, provincia de Sánchez Carrión.
Manejo de Fauna Silvestre
En las provincias de Sánchez Carrión y Santiago de Chuco se ejecutó la asistencia
técnica “Manejo de pasturas, sanidad del camélidos sudamericano silvestre” dirigido a
51 integrantes de la asociación de Productores Futuro y desarrollo de la localidad de
Cushuro y la comunidad campesina Cahuide; con el apoyo de un profesional
especialista de SERFOR.
5.1.2. 3000383. Productores forestales y manejadores de fauna silvestre informados
sobre el manejo sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre.
5004416 Generación, análisis, sistematización y difusión de información forestal y de
fauna silvestre.
Sistematización y Recopilación de Información
Se emitieron 144 Informes.
Boletín Informativo
Se elaboró y distribuyó 11 boletines informativos mensual y 1 anual.
Sistematización y Consolidación de Información Forestal y Fauna Silvestre
Mensualmente se ha remitido a la Dirección Forestal y Fauna Silvestre el registro de
información de las funciones ejecutadas por la GRA.
Consolidación de Recaudación de pagos
Se ha captado un total de S/.252,568.60 nuevos soles por concepto de pago por
derecho de Aprovechamiento Forestal y de Fauna Silvestre, provenientes de:
Trimestre Permisos Autorizaciones Total
I 366.73 20,773.43 21,140.16
II 70.50 31,726.05 31,796.55
III 312.09 90,203.94 90,516.03
IV 195.53 108,920.33 109,115.86
Total 944.85 251,623.75 252,568.60
5.1.3. 3000384. Áreas forestales recuperadas que cuenten con un adecuado manejo
forestal y de fauna silvestre
5004420 Recuperación de áreas forestales degradadas o alteradas
Aprobación y Otorgamiento de Permisos de Aprovechamiento Forestal
En el año se han aprobado y otorgados 411 permisos (en 11 provincias) de
aprovechamiento forestal con un área de aprovechamiento de 661 ha.
Aprobación y Otorgamiento de Autorización de productos diferentes a la madera
En el año se han emitido 59 autorizaciones (en 9 provincias) de productos diferentes a
la madera, y un área de 1,273 ha.
Autorización para funcionamiento de depósitos
En el año se otorgaron 22 autorizaciones.
Otorgamiento de Licencia de Caza Deportiva
En el año se otorgaron 166 licencias de caza deportiva.
Aprobación de Planes Generales de Manejo Forestal y Fauna Silvestre
Se aprobó el plan de manejo de los humedales de Campo Nuevo – distrito de
Guadalupito, provincia de Virú, un total de 11,150 esteras en una área de 248.26 ha.
Se aprobó el Plan General de Manejo Forestal de la plantación de eucalipto en una
superficie de 11.98 ha ubicado en el Sector Chuquichaca, distrito Huamachuco,
provincia Sánchez Carrión a favor de la señora Angélica Quispe Robles.
Se aprobó el Plan General de Manejo Forestal de la plantación de eucalipto en una
superficie de 23.04 ha ubicada en el Sector Shiracpata, distrito de Chugay, provincia
Sánchez Carrión a favor del señor Segundo José Crisólogo Carranza.
Monitoreo de Planes de Manejo Forestal
Se realizó el monitoreo al Plan de Manejo Forestal de la Comunidad Campesina
Liberación de Caracmaca, que abarca 80 ha.; como constancia se levanta un acta con
el Presidente de la Comunidad, titular del Plan de manejo Forestal.
Durante el mes de setiembre se realizó el monitoreo de los Planes de Manejo Forestal
de los Bosques Locales de Pampa de la Cebolla en el distrito Cachicadán, provincia
Santiago de Chuco y el Bosque Local de Motil en el distrito de Agallpampa, provincia
de Otuzco con 98.33 ha. y 184.37 ha. respectivamente haciendo un total de 282.70 ha.
monitoreadas.
Se ha realizado monitoreo al Plan de Manejo Forestal del PAF Nº 13-LAL/P-A-MAD-
PF-001-14 de la Sra. Angélica Quispe Robles, asimismo al bosque denominado La
Victoria ubicado en el distrito de Cachicadán, provincia de Santiago de Chuco, con un
total de 94 ha.
5004421 Vigilancia y seguimiento a las actividades de desbosque y a los
compromisos ambientales.
Operativos de Control Forestal y Fauna Silvestre
Se realizó 20 operativos en forma conjunta con la Policía Nacional del Perú –División
de Turismo y Medio Ambiente y la GRA asume los casos ejecutando acciones según
las normas respectivas.
Apertura de Procesos Sancionadores por infracción a la Ley Forestal
Se inició 33 procesos administrativos sancionadores por infracción a la ley forestal y
fauna silvestre.
Otorgamiento de Guías de Transporte Forestal y Fauna Silvestre
Se han remitido 8,851 guías de transporte forestal, principalmente para transporte de
tara, madera rolliza, madera aserrada y plantas medicinales.
Apoyo al Ministerio Público en procesos de delitos ambientales
Se ha participado en 20 acciones de verificación fiscal.
Transferencias de madera rolliza y carbón vegetal
Se ha beneficiado a organizaciones sociales con productos forestales provenientes de
comisos por infracción a la Ley Forestal y Fauna Silvestre: 51,705 kg. de carbón y 26.95
m3 de madera rolliza.
Actividades de Promoción
Se realizaron actividades conmemorativas por el Día del Árbol, iniciándose con una
Jornada de plantación forestal a la comunidad del Alto Trujillo seguido de visita guiada
al Zoocriadero “Wild Life & Fish”, culminando con pasacalle por las calles principales
del distrito de El Porvenir, en la que participaron alumnos de la institución educativa “El
Buen Pastor”. La finalidad fue concientizar a la sociedad sobre la importancia de los
árboles en la protección del medio ambiente y la generación de oxígeno.
De otro lado en la primera semana de noviembre se celebró la Semana Forestal, en la
cual la subgerencia y las agencias agrarias desarrollaron diversas actividades entre las
cuales se detalla: conferencia de prensa, fórum, capacitaciones, demostración de poda
y raleo, concurso de Prácticas de aprovechamiento forestal, entre otras.
Avance %AvanceAvance
EVENTOS DE CAPACITACION Reali zar Talleres de Capacitacion
dirigdo a los Productores Forestales en Produccion,
Aprovechamiento , Transformacion y Comercializacion de
Productos Forestales Desarrollo y Gestion de los recursos
forestales, Alcances de la Ley Forestal y Fauna Silvestre y su
Reglamento Productores
485 108
EVENTOS DE SENsIBILIZACION Realizar Talleres de
Sensibil izacion a productos forestales no maderables de las
especie Tara y Asociaciones vegetales emergentes Productores678 219
Manejo de Plantaciones Forestales a Traves de Parcelas
demostrativas de madera roll iza Productores226 197
Manejo de productos diferentes a la madera a traves de
parcelas demostrativas Productores130 93
Manejo de Crianza, sanidad , y alimentacion de la VicuñaPtoductores
51 57Sistematización y recopilación de información. Informes 144 100
Bolentín de difusión de las activades realizadas en la SGDRNIA. N° Boletines12 120
Sistematización y Consolidación de Información Forestal y
Fauna Silvestre (Títulos Habilitantes, GTF, Kardex, Ingresos y
otros). N° Informes11 92
Consolidación de Recaudación de pagos por derecho al estado
natural. N° Informes4 100
Actualización de página web Informes 7 58
N° 411 117
has. 661 110
Aprobacion de permisos de Aprovechamiento permiso 411 117
N° 59 148
has. 1273 212
Aprobacion de Autorizaciones de productos diferentes a la
madera autorizacion53 133
Autorizacion de Captura y Esquila de Vicuñas Resoluciones 2 100
Fibra esquilada Kg 50 91
Autorizacion para funcionamiento de Depositos Resoluciones 22 100Autorizacion para el funcionamiento de Plantas de
Transformacion Resoluciones3 60
Numero 3 100
has.283 57
Otorgamiento de Licencia de Caza Deportiva Licencias 166 208
Registro de Plantaciones has. 103 26
Monitoreo de Planes Generales de Manejo Forestal has. 457 65
Aprobacion de Plan Operativo Anual de Productos Forestales has. 35 12
Actualizacion del Tupa Ordenanza 0 0Actualizacion de Normas para la gestion forestal Directiva 0 0
Operativos de Control Forestal y Fauna Silvestre en carreterasOperativos
21 42
Construccion de Almacenes para internamiento de productos Almacen 0 0Apertura de Procesos Sancionadores por infraccion a la Ley
Forestal Procedimiento Sancionadores 33 165
12 Otorgamiento de Guias de Transporte Forestal y Fauna SilvestreGTF
6416 117
Apoyo al Ministerio Publico en procesos de delitos
ambientales NCasos 21 150
Guias de Retransporte GTF 2435 114
Supervision de Agencias Agrarias Informe 8 67
Instalacion e implementacion de Garitas de Control Forestal y
Fauna Silvestre Garita4 200
Intervenciones de Control Forestal y Fauna Silvestre en
Puestos de Control Intervenciones155 129
5004421 (4.4.) Vigi lancia y seguimiento a las
actividades de desbosque y a los
compromisos ambienta les .
12Informes
Tecnicos100
3000001.Acciones
Comunes del PP
084.Decreto Supremo
N°094-2014-EF
5000276 Gestion del Programa 120 intervenciones 155 129
3000384. (04)Áreas
forestales recuperadas
que cuenten con un
adecuado manejo forestal
y de fauna silvestre.
5004420 (4.3 .) Recuperación de áreas
foresta les degradadas o a l teradas .has 1937 129
100
Otorgamiento de Permisos de Aprovechamiento
1500
Otorgamiento de Autorizaciones de Aprovechamiento
Aprobacion de Planes Generales de Manejo Forestal y Fauna
Silvestre
3000383. (03)Productores
forestales y manejadores
de fauna silvestre
informados sobre el
manejo sostenible de los
recursos forestales y de
fauna silvestre.
5004416(3.1) Generación, anál is i s ,
s i s tematización y di fus ión de información
foresta l y de fauna s i lvestre.
12 reportes 12
108
5004414 (1.2.) As is tencia técnica en manejo y
aprovechamiento de los recursos de
foresta les y de fauna s i lvestre.
345 personas 407 118
3000607 .
(01)Productores y
manejadores forestales y
de fauna silvestre
fortalecidos y asistidos en
buenas practicas de
manejo y en gestión
empresarial.
5004413 (1.1.) Capaci tación y Sens ibi l i zación
en manejo de los recursos foresta les y de
fauna s i lvestre , ecos is temas foresta les .
450 personas 485
PROGRAMA PRESUPUESTAL "0084.MANEJO EFICIENTE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE"
Producto Actividad Meta UM
Sub Actividades U.M
M
E
T
A
TOTAL ANUAL
AVANCE ANUAL
FISICO (%)
6. Actividades de Competitividad Agraria
6.1. Programa Presupuestal 0041 Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria
6.1.1. 2228936 Desarrollo de la Producción del Cultivo de Trigo en los distritos de
Pias, Paracoy, Huayo, Chillia y Buldibuyo, provincia de Pataz, departamento de
La Libertad
Actividad 6000008 Fortalecimiento de Capacidades
Meta anual : 20 hectáreas
Avance anual : 20 hectáreas
El cultivo de trigo de la variedad INIA 405-San Isidro, instalado en las 40 parcelas
demostrativas. Por otro lado están en proceso de formalización las 10 asociaciones de
productores programadas.
Logros Alcanzados
Instalación de parcelas demostrativas:
Se han instalado 40 parcelas demostrativas programadas y priorizadas en el Proyecto,
en igual número de sectores (40), cada parcela demostrativa tiene una extensión de
0.5 hectáreas que hacen un total de 20 has. La innovación tecnológica consiste en usar
semilla mejorada de Trigo de la variedad INIA 405 - San Isidro y el empleo de Guano
de las Islas como fuente de abonamiento orgánico. El cultivo de trigo instalado está en
proceso de maduración y presenta buen estado fitosanitario y de mantenimiento. La
productividad obtenida ha sido 3,368 kg/ha, es decir, superior a lo previsto en el
expediente técnico (2,500 kg/ha).
Provincia Distrito Ubicación de parcelas (40)
PATAZ
PIAS (02) Pamparacra
Cruz colorada
PARCOY (11)
Llaupa
Las Violetas
Quichibamba
Alpamarca
Bella Aurora
Carrizo
Collona
Vaquería de los Andes
Ciro Alegría
Uchucuayo
Santa Rosa
HUAYO (05)
Deliciana
Santa Cruz
Cucahuasi
Rangracoto
Paucarmarca
CHILLIA (16)
Lluchubamba
Allaca
Jucusbamba
Alborada
Ayabamba
Tenería
Rosapampa
Colpabamba
Nueva Delicia
Saucopata
Bella Vista
Huayaocito
Chicches
Vista Florida
Shacana
Carhuacocha
BULDIBUYO (06)
Arcaypata
El Porvenir
Llampao
Mollepampa
Asia
Pachacrahuay
Productores participantes:
En Buenas Prácticas Agrícolas –BPA - ECA en el cultivo de Trigo: han participado
un total de 3,844 productores, lográndose un avance del 175.77% en relación a la
meta programada (2,187). Para ello se realizaron 242 talleres, que representa el
151% de avance en relación a lo programado (150).
En formación, formalización y fortalecimiento organizacional: han participado un
total de 468 productores, con un avance del 30.59% en relación a lo programado
(1,530). En este caso se ha realizado 40 talleres, cumpliéndose con el 100% de lo
programado.
Gestión empresarial, han participado un total de 654 productores, con un avance del
61% en relación a lo programado (1,070). En este caso se ha realizado 40 talleres,
cumpliéndose con el 100% de lo programado.
Articulación comercial, participaron 650 productores, siendo el avance del 86.67%
en relación a lo programado (750). En este caso se ha realizado 40 talleres,
cumpliéndose con el 100% de lo programado.
6.2. Programa Presupuestal 0121 Mejora de la Articulación de Pequeños Productores
al Mercado
6.2.1. 3000629 Productores Agropecuarios Organizados y Asesorados Gestionan sus
Organizaciones
Actividad 5004478 Formación de redes empresariales rurales con productores
Meta anual : 12 organizaciones
Avance anual : 12 organizaciones
El avance físico promedio de las sub actividades de la Actividad Formación de Redes
Empresariales Rurales con Productores, es del 100%.
Logros Alcanzados
Eventos de fortalecimiento organizacional:
Se han fortalecido 12 organizaciones de productores:
Trujillo: Asociación de Criaderos de Cuyes del Valle Santa Catalina.
Ascope: Asociación de Productores de Molino Cajanleque.
Virú: Asociación de Productores Propalto.
Pacasmayo: Asociación Agroindustrial La Venturosa.
Chepén: Central de Productores del Valle Jequetepeque.
Gran Chimú: Asociación de Productores Agropecuarios de Julluco.
Otuzco: Asociación de Pequeños Productores La Perla del Paraíso.
Julcán: Asociación de Productores Agropecuarios Mujeres Unidas para el
Desarrollo.
Sánchez Carrión: Asociación de Pequeños y Micro Empresarios Agro Ganaderos
– Forestales Marginales.
Santiago de Chuco: Asociación de Productores Agropecuarios y Artesanales e
Industriales del Caserío de Choropampa.
Pataz: Asociación de Productores Agropecuarios del Anexo de Chongos.
Bolívar: Asociación de Productores Agropecuarios Sierra Verde.
Dichas organizaciones vienen trabajando en 15 cadenas productivas programadas para
el año 2014 (banano orgánico, maíz amarillo duro, alcachofa, quinua, plátano, palta,
esparrago, maíz chala, trigo, papa, arveja, mango, lácteos, cuyes, alpacas).
Se han realizado 113 eventos de capacitación en las Agencias Trujillo (3), Ascope (2)
Virú (7), Pacasmayo (7), Chepén (3), Gran Chimú (16) Otuzco (9), Julcán (12), Santiago
de Chuco(16), Sánchez Carrión(8), Pataz, (20), Bolívar(10), capacitando a 1,551
productores en fortalecimiento de sus organizaciones.
El avance físico de las metas programadas en esta Sub Actividad es del 100%, en
relación a los 113 eventos programados para el año 2014.
Acuerdos y compromisos de la cadena productiva (contratos de compra, créditos,
ventas, etc.):
En el presente año han realizado 23 acuerdos y compromisos en las cadenas
productivas en las Agencias Agrarias de la región:
Ascope: acuerdo de créditos en Maíz Amarillo Duro con AGROBANCO y
FERMEX SA
Virú: 3 acuerdo de compra venta en Palta Orgánica con la empresa FAIRTRASA
SAC y comercialización de cuyes.
Pacasmayo: 3 acuerdos de comercialización con asociaciones de productores con
dos empresas para la producción de Quinua con Vínculos Agrícolas SAC y
Organic Sierra y Selva.
Chepén: 2 acuerdos de compra con dos empresas para la producción de banano
orgánico con la Central Piurana de Bananeros Orgánicos y PRONATUR SAC.
Gran Chimú: 2 acuerdos con los Productores de Cuyes de Jolluco y de
productores de Quinua de El Chorrillo.
Otuzco: 3 acuerdos de compra y venta de cuyes y derivados lácteos.
Julcán: 4 acuerdos de asistencia técnica con dos empresas para la producción
de Quinua con la empresa RAESA PERU SAC, TECHNO CONSULT SRL y
Agrobanco.
Sánchez Carrión: 2 acuerdos de compra para los productos de quinua y tarwi y
Organic Sierra y Selva.
Santiago de Chuco: compra de quinua con la Empresa Sierra y Selva.
Pataz: 2 acuerdos de compra para los productos de quinua y cuyes con personas
naturales.
Ferias Agropecuarias: se han realizado 42 Ferias Agropecuarias de acuerdo a lo
programado en el Calendario Regional de Ferias Agropecuarias aprobado para el año
2014, donde han participado 1,219 productores agrarios con productos diversos.
XI FESTIVAL DEL PLATANO DEL MOLINO 2014 Ascope Chocope
XV FERIA DE LA CIRUELA Virú Virú
XVII FERIA AGROPECUARIA ARTESANAL "SANTO TORIBIO ALFONSO DE MOGROVEJO" Pataz Tayabamba
IV FERIA GASTRONOMICA, NUTRICIONAL - MARCABAL 2014 Sanchez Carrion Marcabal
IX FERIA AGROPECUARIA, ARTESANAL Y GASTRONOMICA SAN ISIDRO LABRADOR Julcan Julcan
FESTIVAL POR EL DIA NACIONAL DE LA PAPA Trujil lo Trujil lo
DIA NACIONAL DE LA PAPA Bolivar Bolívar
VIII FERIA GASTRONOMICA DE LA PAPA - 2014 Sánchez Carrión Huamachuco
FESTIVAL DE LA PAPA Santiago de Chuco Santiago de Chuco
FERIA PATRONAL DE SAN PEDRO Y SAN PABLO Pacasmayo San Pedro de Lloc
FERIA AGROPECUARIA ARTESANAL SAN JUAN BAUTISTA Julcán Julcán
IV FERIA AGROPECUARIA, AGROINDUSTRIAL Y TURISTICA 2014 Ascope Ascope
XI EXPOSICION AGROPECUARIA Y ARTESANAL VIRGEN DE LA PUERTA OTUZCO 2014 Otuzco Otuzco
DISTRITOPROVINCIANOMBRE DEL EVENTO
III FERIA AGROPECUARIA VIRGEN DEL CARMEN Bolívar Longotea julio
FERIA AGROPECUARIA CHAO 2014 Virú Chao julio
VI FERIA AGROPECUARIA Y ARTESANAL SANAGORAN 2014 Sánchez Carrión Sanagoran julio
X FERIA AGROPECUARIA ARTESANAL Y GASTRONOMICA EN HONOR AL APOSTOL SANTIAGO MAYOR Santiago de Chuco Santiago de Chuco julio
VII FERIA REGIONAL AGROPECUARIA, AGROINDUSTRIAL - PAIJAN 2014 Ascope Paijan julio
XII FERIA REGIONAL DE LA UVA 2014 Gran Chimú Cascas julio
CONCURSO DE PLATOS TIPICOS DE INTEGRACION DEL SECTOR AGRARIO LA LIBERTAD Trujil lo Trujil lo julio
Feria Agropecuaria Coina 2014 Coina Usquil julio
VIII FERIA AGROPECUARIA ARTESANAL SAN BERNADO 2014 Otuzco Mache Agosto
X FESTIVAL DE LA VICUÑA 2014 "EL GRAN CHACU" Sánchez Carrión Huamachuco agosto
VIII FERIA AGROPECUARIA, ARTESANAL Y GASTRONOMICA SANTA ROSA DE LIMA Bolívar Bolívar agosto
II FESTIVAL DEL CUY Trujil lo Laredo agosto
IX FERIA DE CAMELDIOS SUDAMERICANOS - SARIN 2014 Sánchez Carrión Sarin setiembre
VII FERIA AGROPECUARIA PACHACHACA Julcán Calamarca setiembre
IV FERIA AGROPECUARIA CARABAMBA Julcán Carabamba setiembre
III FERIA AGROPECUARIA Y ARTESANAL VIRGEN DEL ROSARIO 2014 Pataz Chilia setiembre
VII FERIA AGROPECUARIA, ARTESANAL Y GASTRONOMICA SEÑOR DE LOS MILAGROS Bolívar Uchumarca setiembre
IIV FERIA AGROPECUARIA PARACIVE Julcán Huaso setiembre
NOMBRE DEL EVENTO PROVINCIA DISTRITO MES
NOMBRE DEL EVENTO PROVINCIA DISTRITO MES
VII FERIA GASTRONOMICA DEL CHOCHO Sánchez Carrión Sanagoran octubre
II EXPOSICION GANADERA UPAO 2014 Trujil lo Trujil lo Octubre
FESTIVAL POR EL DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTARIA Trujil lo Trujil lo octubre
V FERIA AGROPECUARIA GASTRONOMICA
Santiago de
Chuco
Santa Cruz de
Chuca octubre
IV FERIA AGROPECUARIA ARTESANAL Y FESTIVAL DE LA MENESTRA Y LA PAPA NATIVA "SEÑOR DE LA MISERICORDIA" Sánchez Carrión Marcabal octubre
III FERIA AGROPECUARIA, ARTESANAL GASTRONOMICA Y TURISTICA EN HONOR A SAN MARTIN DE PORRAS 2014 Pataz Tayabamba noviembre
XI FESTIVAL REGIONAL DE LA FRESA DE MENOCUCHO Trujil lo Trujil lo noviembre
IX FERIA REGIONAL DE LA PIÑA POROTO 2014 Trujil lo Poroto noviembre
6.2.2. 3000630 Productores Agropecuarios Adoptan Paquetes Tecnológicos
Adecuados
Actividad 5004482 Capacitación de los productores para la producción y uso de
material genético de alta calidad
Meta anual : 450 productores capacitados.
Avance anual : 692 productores capacitados.
El avance físico de la meta programada ha sido de 153.7 % (692 productores
capacitados) en comparación a la meta programada (450 productores).
Logros Alcanzados
Inseminaciones realizadas:
En el presente año se han realizado 756 inseminaciones artificiales, en ganado vacuno
lechero de 332 productores ganaderos, quienes han recibido asistencia técnica
personalizada in situ, en el manejo de su ganado vacuno lechero por el personal
técnico-profesional de la Gerencia Regional de Agricultura.
Provincia Inseminaciones Productores
beneficiados
Trujillo 119 87
Virú 475 133
Santiago de
Chuco 95 75
Sánchez
Carrión 30 20
Bolivar 37 17
Total 756 332
Eventos de capacitación agropecuarios:
En el presente año se han realizado 25 eventos de capacitación a productores en uso
de material genético de alta calidad en las Agencias Agrarias de Virú, Santiago de
Chuco y Bolívar. Donde participaron 15 productores por capacitación y por evento,
haciendo un total de 375 productores capacitados.
Problemas Presentados
Para la ejecución de esta actividad se cuenta con la única fuente de ingresos que es la
venta del nitrógeno líquido, que sirve para el mantenimiento de las pajillas de semen y
para usos clínicos en su gran mayoría. En cuanto a la venta de pajillas comparado con
los años anteriores, ha disminuido considerablemente, por cuanto el Banco Nacional de
Semen no abastece y comercializa en forma exclusiva con semen a la GRA, sino también
a personas particulares del departamento, creando una competencia desleal y ha traído
consigo la disminución de ingresos por esta fuente.
6.2.3. 3000631 Productores Agropecuarios Acceden a Servicios de Aseguramiento y
de la Calidad BPA/BPP, en sus Unidades Agrarias
Actividad 5004488 Asistencia Técnica a los Productores en Escuelas de Campo
Meta anual : 720 productores capacitados
Avance anual : 390 productores capacitados
Se instalaron 26 parcelas demostrativas, se ha logrado un avance físico de la actividad
en un 54.2% (productores capacitados escuelas de campo-ECA), se programó trabajar
con25 agricultores por ECA, pero en la ejecución se trabajó con 15 agricultores.
Logros Alcanzados
El presente año se tienen 945 productores agrarios capacitados en BPA Y BPP, las
charlas de capacitación se han realizado en los locales de Agencias Agrarias y 390
productores agrarios han sido capacitados en las escuelas de campo en los cultivos de
Maíz amarillo duro (MAD) y Papa (Huevo de Indio y Amarillis), Quinua y Crianza de
Cuyes, etc.
Eventos de capacitación en Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y Buenas Prácticas
Pecuarias (BPP):
Se realizó 63 eventos de capacitación donde participaron 15 productores por evento (945
productores en total); relacionados con temas en Buenas Prácticas Agrícolas - BPA y
Buenas Prácticas Pecuarias - BPP, en las Agencias Agrarias:
Trujillo: (7) Manejo Agronómico del cultivo de maíz amarillo duro (MAD),
Producción de Cultivo de quinua.
Ascope: (2) Control Biológico de Insectos Plaga.
Virú: (4) Manejo Agronómico del cultivo de MAD, Producción de cultivo de quinua.
Pacasmayo: (3) Manejo Agronómico del cultivo de MAD, Producción de cultivo de
quinua.
Chepen: (3) Manejo Agronómico del cultivo de MAD, producción de cultivo de
quinua, Manejo Agronómico del banano orgánico.
Gran Chimú: (8) cultivo de Cuyes y Producción de cultivo de quinua.
Otuzco (8): Implementación de BPM en la producción láctea, Conocimientos de las
Buenas Prácticas de Animales Menores, Taller de Buenas Prácticas Agrícolas.
Julcán (4): Manejo y sanidad de cuyes, Producción de cultivo de quinua.
Sánchez Carrión: (4) cosecha y selección de semillas de papa, BPP en la crianza
de animales menores, manejo agronómico del cultivo de quinua.
Santiago de Chuco (12): Preparación de terreno y control del gorgojo de los andes,
BPA en el cultivo de papa y de quinua.
Bolívar (4): BPP en la crianza de animales menores, manejo agronómico del cultivo
de papa.
Pataz (4): BPP en la crianza de animales menores, manejo agronómico del cultivo
de quinua.
N° Módulos demostrativos (agrícola y pecuario): 390 productores capacitados
Se han instalado 26 módulos demostrativos en las Agencias Agrarias de:
Trujillo (2): maíz amarillo duro y dos de cuyes mejorados.
Virú (5): dos de maíz amarillo duro y dos de cuyes mejorados.
Pacasmayo (2): maíz amarillo duro y quinua.
Chepén (2): Dos de cuyes mejorados.
Otuzco (5): dos de cuyes mejorados, cultivo de papa variedad huevo de indio y
amarilis, cultivo de quinua.
Julcán (2): cuyes mejorados, cultivo de quinua.
Sánchez Carrión (2): quinua y cuyes.
Pataz (03): quinua y dos de cuyes mejorados.
Bolívar (03): alfalfa y dos de cuyes mejorados
Problemas Presentados
El problema principal fue el retraso en la adquisición de los insumos (fertilizantes,
semillas, pesticidas, cuyes, etc.), por lo que se reprogramó la instalación de los 22
módulos demostrativos. Esto ha dado lugar a la pérdida de credibilidad en los
agricultores que tenían preparados sus terrenos para la instalación de los diferentes
módulos.
Módulo de Aprendizaje: crianza tecnificada de cabras lecheras en un aprisco, para
la producción de leche.
Productores capacitados: 60 criadores de animales menores del valle Santa Catalina y
de la campiña de Moche.
EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
PROGRAMA PRESUPUESTAL 121: MEJORA DE LA ARTICULACIÓN DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO
1. Eventos de fortalecimiento organizacional Eventos 73 108% 79
2. Eventos de formalizacion de organización Eventos 56 82% 46
3. Acuerdos y compromisos de la cadena productiva
(contratos de compra, creditos, ventas, etc)Acuerdos 26 88% 23
4. Organizaciones participantes Organizaciones 62 144% 89
Ton. (agricola) 20350 23% 4693,02
Ton.(lacteos y
cuyes)1010,4 69% 693,034
6. Monto total comercializado Miles S/. 8409,4 99% 8345,998
Superficie Agrícola Involucrada
en cadenas productivas Nº Hectareas 4000 7. Hectareas involucradas en cadenas productivas N° Ha 2476,5 58% 1446,8
Cabezas de Ganado
Involucradas en Cadenas
Productivas PecuariasNº Cabezas 1699
8. Cabezas de Ganado Involucradas en Cadenas
Productivas Pecuarias Nº Cabezas 1670 95% 1591
9. Organizaciones participantes N° Organizaciones 120 183% 219
10. Productores participantes N° Productores 1444 84% 1219
11. Volumenes comercialiados Ton. (agricola) 186,5 74% 137,85
Productores Agrarios
CapacitadosN° de
Productores 1000 12. Eventos de capacitacion en BPA y BPPN° de Eventos
69 91% 63
13. N° Modulos demostrativos (agricola y pecuario) N° Modulo 24 108% 26
14. Asitencia Tecnica de escuela de campo - ECAN° de Eventos
103 63% 65
Inseminación ArtificialN° de Servicios
de
inseminación500 15. Inseminación Artificial
N° de Servicios de
inseminación 545 139% 756
Productores atendidos con el servicio
de Inseminación Artificial de ganado
vacuno lechero
N° de
Productores
atendidos350
16. Productores atendidos con el servicio de
Inseminación Artificial de ganado vacuno lechero
N° de Productores
atendidos 307 108% 333
Productores agropecuarios
capacitados.
N° de
Productores
Capacitados450 17. Eventos de capacitacion agropecuarios N° Eventos 145 17% 25
ALIANZAS ESTRATEGICASConvenios inteinstitucionales
publicos y privadosN° Convenios
en ejecucion20 18. Informacion de acciones ejecutadas Informe 40 63% 25
19. Instalacion de parcelas demostrativas Nº parcelas 40 100% 40
20. Participantes Participantes 2187 121% 2655
21. Nº de Eventos Nº de Eventos 160 151% 242
CAPACITACION DE LOS
PRODUCTORES PARA LA
PRODUCCION Y USO DE MATERIAL
GENETICO DE ALTA CALIDAD
PROYECTO PRODUCTIVOS (A. A.
PATAZ)
PROYECTO: "DESARROLLO DE LA
PRODUCCION DEL CULTIVO DE TRIGO
EN EL DISTRITO DE PIAS, PARCOY,
HUAYO, CHILLIA Y BULDIBULLO,
PROVINCIA DE PATAZ,
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD"
N° proyectos 1
ACCESO A SERVICIOS DE
ASEGURAMIENTO Y GESTION DE LA
CALIDAD BPA/BPP EN SUS UNIDADES
AGRARIASProductores Agrarios Asistidos
Técnicamente en ECASN° de
Productores 750
FORMACION DE REDES
EMPRESARIALES RURALES CON
PEQUEÑOS PRODUCTORES
AGROPECUARIOS
Organizaciones de Productores
Agrarios que recibieron asesoríaN° de
Organizaciones12
Cadenas productivas
agropecuarias promovidasN° de Cadenas
Productivas15
5. Volumenes comercialiados
Ferias y eventos agropecuarios Nº de Ferias 42
Unidad de
Medidameta
EJECUTADO TOTAL
%
EJECUTADO
TOTAL
Actividad IndicadoresUnidad de
MedidaMeta Gobal Tareas
7. Actividades de Información Agraria
Se ha jecutado las siguientes subactividades:
Determinación del valor bruto de la producción agropecuaria.
Se determinó la variación cuantitativa del VBP agropecuaria por sub sectores agrícola y
pecuario según principales productos a nivel mensual y acumulado con respecto a similar
período del año inmediato anterior.
Asimismo, se determinó la participación de los principales productos del subsector agrícola
y pecuaria en la variación de la producción valorizada y la incidencia de los factores de la
producción en la variación positiva o negativa del VBP agropecuaria regional.
Se logró 24 informes; 2 informes mensuales.
Recopilación consistencia y consolidación de información agrícola
Se obtuvo información de las variables: siembra, cosecha, rendimiento, producción y precio
en chacra de cultivos permanentes y transitorios instalados en los 79 distritos agrícolas de
la región La Libertad. Asimismo, se determinó la incidencia de los factores productivos en
la mayor o menor área instalada comparativamente a la campaña de siembras inmediata
anterior. Se logró 36 informes; 3 informes mensuales. Se utilizó para ello los 282 informes
de las Agencias Agrarias.
Recopilación consistencia y consolidación de información pecuaria
Se obtuvo información de las variables: población, saca y producción de las crianzas: aves,
vacuno, porcino, ovino, caprino, camélidos y los productos derivados de éstos; beneficio de
ganado y aves así como precios en chacra de los productos pecuarios a nivel mensual y
producción y colocación de pollo BB de las incubadoras ubicadas en el ámbito de la región
La Libertad. Se logró 36 informes; 3 informes mensuales. Se utilizó para ello los 282
informes de las Agencias Agrarias.
Recopilación, consistencia y consolidación de información complementaria
Se obtuvieron los precios promedio de los fertilizantes, agroquímicos de las casas
comerciales ubicadas en las 12 provincias de La Libertad asimismo, precios de alquiler de
maquinaria agrícola, mano de obra, yunta y transporte de productos agrícolas y especies
pecuarias. Se logró 12 informes; 1 mensual. Se utilizó para ello los 127 informes de las
Agencias Agrarias.
Recepción, consistencia y consolidación de encuesta mensual de plantas
agroindustriales.
Se obtuvo información de 71 empresas agroindustriales ubicadas en las provincias de
Trujillo, Ascope, Virú, Chepén Pacasmayo, Gran Chimú y Santiago de Chuco de las
variables: ingresos, utilización y stocks de insumos de origen agrario para la producción
agroindustrial, así como información sobre la producción agroindustrial, destino y stocks de
productos terminados. Las encuestas fueron remitidas al Ministerio de Agricultura.
Se consolidó a nivel regional información de alimento balanceado, arroz, espárrago, caña
de azúcar, alcachofa y embutidos. Se logró 11 informes. Se utilizó para ello los 647 informes
de las Agencias Agrarias.
Recolección, consistencia y consolidación de información de comercio de productos
alimenticios.
Se obtuvieron los precios mayoristas y minoristas de los productos agrícolas : Tubérculos
y raíces, hortalizas, legumbres, frutales, cereales y menestras; productos agroindustriales:
Aceites, azúcar y fideos; productos pecuarios como: carnes, huevos, leche fresca y leche
gloria entera con una frecuencia interdiaria de los mercados La Hermelinda , Zonal Palermo
y Tiendas Zonal Palermo. Se logró 160 informes; para ello se utilizó los 114 informes de las
Agencias Agrarias.
Recopilación y consolidación de información meteorológica e hidrológica
Se obtuvieron datos meteorológicos referentes a precipitación pluvial, humedad relativa,
temperatura, velocidad del viento de la estación meteorológica San José –Virú, así como
precipitación pluvial, humedad relativa, temperaturas de las estaciones meteorológicas:
Julcán, Santiago de Chuco y Vivero-Trujillo; además, las descargas hídricas de las
estaciones de aforo de los ríos costeños: Jequetepeque, Chicama. Moche Virù, Santa,
Chorobal y Huamanzaña mediante 08 estaciones de aforo: Pampa larga, Ventanilla,
Tambo, Poroto, Virú, Cóndor Cerro, Chorobal y Huamanzaña. Se logró 11 informes. Se
utilizó para ello los 129 informes de las Agencias Agrarias.
Difusión de información agraria:
Elaboración de boletines informativos
Se emitieron 30 boletines “Impulso Agrario” con información de la campaña de
siembras, de la campaña de producción a nivel mensual, consolidado, normas legales
relacionadas al sector, estadística de la papa por celebrar el día 30 de Mayo “El día
nacional de la papa”, ranking de la producción agrícola a nivel regional y nacional así
como actividades por el día del campesino, intenciones de siembra campaña agrícola
2014-2015, y del cultivo del algodón en La Libertad.
Se emitieron 12 boletines especiales con información de precios de fertilizantes,
azúcar, espárrago procesado, producción y colocación de pollo bb, la fresa, stock de
arroz en La Libertad, y el membrillo.
Por su parte las Agencias agrarias emitieron 87 boletines.
Programa radial
Se difundió con frecuencia interdiaria los precios de la papa obtenidos del Mercado La
Hermelinda según variedad y calidad a través de la radio Antena 9 y Chami radio.
Dichos precios sirven como referencia a los productores para que oferten los productos
cosechados.
Se logró 162 espacios radiales, estimándose 40,800 usuarios. La gencias agrarias
lograron 146 espacios radiales.
Red de difusión agraria
A través de correos electrónicos se ha difundido mensualmente a 150 usuarios
información estadística agropecuaria procesada por la Oficina de Información Agraria.
A través de correo convencional y en eventos: 2 353 publicaciones, 351 elaboradas
por el Ministerio de Agricultura como Boletín del Sector Agrario, Comercio Exterior,
Sistema Integrado de Estadística Agraria y Valor Bruto Agropecuario Nacional, 400
ejemplares del boletín especial elaborado por la OIA por el día nacional de la papa,
980 ejemplares del boletín especial por el día del campesino, 179 ejemplares del
boletín “Intenciones de siembra campaña 2014-2015 distribuidos en Santiago de
Chuco, Pataz, Trujillo; 42 publicaciones sobre trigo y la semilla, avance de siembras,
buenas prácticas agrícolas; 20 ejemplares de la nota informativa de la fresa, 20
ejemplares de la nota informativa del membrillo y 361 ejemplares del Monitoreo de la
información estadística agrícola y pecuaria continua mensual, comercialización y
precios, estadística complementaria, stock de arroz, algodón.
Se otorgó información a un total de 2 758 usuarios.
Administración del Portal Agrario Regional
Permanentemente se actualiza el Portal Agrario Regional cuyo dominio es:
www.agrolalibertad.gob.pe. Se ingresa información estadística e información técnica
especializada. En el año 2014, se tuvo 576 118 visitas al Portal Agrario Regional.
Investigaciones estadísticas en campo: Rendimientos objetivos
Se aplicó la metodología de rendimientos objetivos de arroz en las provincias de Chepén y
Pacasmayo; de maíz amarillo duro en las provincias de Chepén, Pacasmayo, Ascope,
Trujillo, Virú y Gran Chimú; de trigo, cebada, maíz amiláceo y papa en las provincias de
Otuzco, Julcán Santiago de Chuco, Sánchez Carrión, Pataz y Bolívar.
La Oficina de Información Agraria realizó 6 investigaciones y las Agencias Agrarias 123.
Investigaciones estadísticas en campo
Encuesta de stock de arroz:
En el mes de Abril, se realizó la encuesta de stock de arroz en el ámbito de las provincias
de Trujillo, Chepén, Pacasmayo, Virú, Ascope,Gran Chimú. Aplicándose en el distrito de
Trujillo a 70 casas comerciales de arroz y 01 molino mientras que en Chepén se realizó
a 15 Molinos de arroz, en Pacasmayo a 39 molinos, en el distrito de Guadalupito a 4,en
Ascope a 1 y en la provinica de Gran Chimú a 6 molinos.
Actualización de información agrícola 2014:
En el mes de Mayo, se realizó la actualización de la información agrícola, que ha
permitido validar los datos del avance de siembras, cosechas, producción y
precio en chacra de los productos agrícolas durante el desarrollo de la campaña
agrícola de siembras y producción. Se priorizaron previamente los distritos y
sectores estadísticos teniendo en cuenta la importancia agroeconómica local,
regional y nacional de los principales cultivos.
Encuesta de Intenciones de siembra campaña agrícola 2014-2015. Fueron
capacitados 48 trabajadores para la aplicación de la encuesta en 309 sectores
estadísticos de 81 distritos del departamento La Libertad; se realizó la
supervisión y el ingreso de datos al aplicativo correspondiente.
Encuesta de algodón en el distrito de Pacanga, donde se observó las formas de
siembra, manejo del cultivo, tipos de recolección y precios del algodón.
En el mes de agosto, se realizó la encuesta de stock de arroz en el ámbito de las
provincias de Trujillo, Chepén, Pacasmayo, Virú, Ascope, Gran Chimú.
Aplicándose en el distrito de Trujillo a 74 casas comerciales de arroz y 4 molinos
mientras que en Chepén se realizó a 15 Molinos de arroz, en Pacasmayo a 45
molinos, en el distrito de Guadalupito a 3 molinos, en el distrito de Chao 1 molino,
en el distrito de Virú 1 molino y 2 casas comerciales, en Ascope a 4 molinos y en
Gran Chimú a 11 molinos.
Monitoreo de la información estadística agrícola y pecuaria continua mensual en
sectores estadísticos priorizados de las 12 provincias de La Libertad, se realizó
en el mes de noviembre.
Encuesta de azúcar; se aplicó a las tiendas comerciales y puestos del mercado
mayorista de la ciudad de Trujillo y se determinó el stock de azúcar blanca y
rubia existente.
Registro de productores de piña; en el ámbito del distrito de Poroto donde hay
mayor concentración a nivel regional.
Fortalecimiento de capacidades a informantes y productores agrarios organizados
sobre el acceso y uso de la información agraria.
Se organizó conjuntamente con la Agencia Agraria Virú un evento de capacitación dirigido
a informantes y productores agrarios organizados del distrito de Guadalupito denominado
“Por un agro sostenible y competitivo”
Se otorgó capacitación a informantes agrarios de la provincia de Santiago de Chuco, en el
local de la Municipalidad con el tema “Estadísticas de la provincia Santiago de Chuco”.
En el distrito de Chao se brindó capacitación a informantes agrarios sobre la lectura de
datos de los instrumentos de medición de las estaciones meteorológicas recientemente
instaladas así como el uso de dichos datos durante el período vegetativo de los cultivos.
En el distrito de Chillia de la provincia de Pataz, se brindó capacitación a productores
agrarios sobre rueda de negocios de trigo.
En la ciudad de Trujillo se brindó capacitación a productores agrarios sobre acceso y uso
de la información agrario en el marco del evento “Instalación de Rediagro”
En la provincia de Ascope, se brindó capacitación a productores agrarios sobre la evolución
de los precios del maíz amarillo duro en el valle Chicama” en el marco del I Congreso del
maíz amarillo duro en el valle Chicama.
La Oficina de Información Agraria logró 7 eventos con 310 productores capacitados. Por su
parte las Agencias Agrarias capacitaron en 19 eventos a 106 informantes y en 11 eventos
a 70 productores.
Supervisar la labor de información agraria
En el mes de mayo se supervisó la ejecución de la actualización de la información
agrícola 2014 en la jurisdicción de las Agencias Agrarias: Chepèn, Pacasmayo,
Ascope, Virú.
En el mes de junio se supervisó la ejecución de la encuesta intenciones de siembra
campaña 2014-2015 en la jurisdicción de las Agencias Agrarias Sánchez Carrión,
Santiago de Chuco, Julcán. Asimismo, se supervisó la ejecución de la encuesta a
la agroindustria en las jurisdicciones de las Agencias Agrarias Chepén y
Pacasmayo.
En el mes de Julio se supervisó: la ejecución de los rendimientos objetivos de trigo
y cebada en la jurisdicción de las Agencias Agrarias de Sánchez Carrión y Otuzco;
la ejecución de la encuesta a explotaciones intensivas en la provincia de Ascope y
la encuesta a las empresas agroindustriales en la provincia de Virú.
En el mes de agosto se supervisó: la ejecución del stock de arroz en la jurisdicción
de la agencia agraria Trujillo, la ejecución de la encuesta a explotaciones intensivas
en la provincia de Pacasmayo y Virú; la ejecución de la encuesta a explotaciones
extensivas en la provincia de Trujillo y la encuesta a las empresas agroindustriales
en la provincia de Ascope.
En el mes de setiembre se supervisó: la ejecución de los rendimientos objetivos de
papa y maíz amiláceo en la jurisdicción de las Agencias Agrarias de Julcán,
Sánchez Carrión y Otuzco así como la ejecución de la encuesta a explotaciones
intensivas en la provincia de Chepén y Ascope.
En el mes de octubre se supervisó: la ejecución de la encuesta a explotaciones
intensivas en la jurisdicción de las Agencias Agrarias de Pacasmayo y Virú; la
ejecución de la encuesta de precios de insumos y servicios en la jurisdicción de las
provincias de Santiago de Chuco y Gran Chimú.
En el mes de noviembre se supervisó: la ejecución del monitoreo de la información
estadística agrícola y pecuaria continua mensual en la jurisdicción de la Agencia
Agraria Trujillo, la ejecución de la encuesta a explotaciones intensivas en la
jurisdicción de las Agencias Agrarias de Virú y Ascope; la ejecución de la encuesta
de insumos y servicios en la jurisdicción de la Agencia Agraria Pacasmayo.
En el mes de diciembre se supervisó: la ejecución de la encuesta de explotaciones
intensivas en la jurisdicción de la Agencia Agraria de Trujillo.
La Oficina de Información Agraria logró supervisar a 7 Agencias Agrarias.
Por su parte las Agencias Agrarias realizaronn 36 supervisiones a la labor de recopilaciòn
de información que realizan los técnicos.
Otras actividades:
Difusión de información agraria
Ferias agropecuarias, la Oficina de Información Agraria participó con materiales de
difusión en:
I Feria Agropecuaria realizada en el distrito de Chugay de la provincia de Sánchez
Carrión con 800 publicaciones referidas a información estadística agrícola, de
comercio exterior, información técnica delos cultivos papa, cebada, trigo, forestación
distribuyéndose a 500 usuarios.
II Feria Agropecuaria realizada en el sector de Pampas de Huaguil del distrito de
Chugay con 1200 publicaciones referidas a estadística agrícola y técnica
distribuyéndose a 1000 usuarios.
III Feria Agropecuaria realizada en Succhacentro en el distrito de Cochorco de la
provincia de Sánchez Carrión con 1 200 publicaciones referidas a información
técnica agrícola y forestal distribuyéndose a 800 usuarios.
IV Feria Agropecuaria realizada en Aricapampa en la provincia de Sánchez Carrión
con 100 ejemplares del boletín Impulso Agrario con información por el “Día Nacional
de la papa”, distribuyéndose a 100 usuarios.
Capacitación a los responsables de información agraria de la GRALL
Se capacitó a 48 trabajadores encuestadores en la aplicación de la encuesta nacional
de intenciones de siembra campañas 2014-2015. Asimismo, se capacitó a los
responsables de la información de las incubadoras ubicadas en las provincias de:
Pacasmayo, Virú y Trujillo así como al personal designado por las empresas en
”Lineamientos metodológicos para la ejecución de la encuesta semanal de plantas de
incubación y manejo del sistema de plantas de incubación de aves” (SISPIN).
Balance:
Recopilación consistencia y consolidación de información pecuaria, se realizó a
partir del mes de julio, hubo limitaciones en el ingreso de datos de las encuestas al
aplicativo, técnicamente no fue posible el ingreso de datos desde la jurisdicción de las
agencias agrarias motivo por el que los encuestadores tuvieron que desplazarse a la
sede ocasionándose demoras en la consolidación.
Recopilación y consolidación de información meteorológica e hidrológica,
paulatinamente se viene ingresando la información de las estaciones meteorológicas
debido a que fue suspendido el contrato del personal que se abocaba a dicha actividad.
Investigaciones estadísticas en campo: costos de producción, no se ejecutó por
priorizar los recursos económicos disponibles en la ejecución de los rendimientos
objetivos.
Red de difusión agraria, por priorización de gastos, ante la necesidad de brindar
apoyo a la GRALL, en el pago del servicio del internet, se realizó la transferencia
presupuestal recortando presupuestalmente la partida de servicios de impresiones
que financiaba la reproducción de material informativo limitando así la posibilidad de
llegar a más usuarios con publicaciones físicas.
EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - OFICINA DE INFORMACIÓN AGRARIA
ACTIVIDAD Y/O UNIDAD META
PROYECTOS DE ANUAL
MEDIDA Físico %
Determinación del valor bruto de la producción agropecuaria
(VBP).
Informe
24 24 100
Recopilación consistencia y consolidación de información
agrícola
Informe
36 36 100
Recopilación consistencia y consolidación de información
pecuaria
Informe
48 36 75
Recopilación, consistencia y consolidación de información
complementaria
Informe
12 12 100
Recepción, consistencia y consolidación de encuesta
mensual de plantas agroindustriales
Informe
12 11 92
Recolección, consistencia y consolidación de información de
comercio de productos alimenticios
Informe
144 160 111
Recopilación y consolidación de información meteorológica e
hidrològica
Informe
12 11 92
Difusión de Información Agraria
Elaboración de boletines informativos Boletin 36 42 117
Espacio
radial24 162 675
Usuarios 40800 40800 100
Red de difusión agraria Usuarios3750 2758 74
Administración del Portal Agrario Regional Usuarios 54500 576118 1057
Investigaciones Estadísticas en campo.
Rendimientos objetivos Cultivos 5 6 120
Costos de producción Cultivos 30 0
Usuarios
capacitados300 310 103
Evento4 7 175
Supervisar la labor de Información Agraria Agencias
Agrarias. 12 7 58
Fortalecimiento de capacidades a informantes y productores
agrarios organizados sobre el acceso y uso de la
información agraria.
Programa radial
EJECUCIÓN
ANUAL
ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN AGRARIA EJECUTADAS POR LAS AGENCIAS AGRARIAS
Fisico %/año
1Recopilación consistencia y consolidación de
información agrícola
Informe (Cuantit.-Cualitat.-
VBP) 337 282 83,7
2Recopilación consistencia y consolidación de
información pecuaria
Informes (Cuantit. (Producc.,
beneficio, VBP) 322 282 87,6
3Recopilación, consistencia y consolidación de
información complementaria
Informes (Cuantit.)144 127 88,2
4
Recepción, consistencia y consolidación de
encuesta mensual de plantas agroindustriales
Encuestas (Cuantit.)
732 647 88,4
5
Recolección, consistencia y consolidación de
información de comercio de productos
alimenticios
Informes (Cuantit.)
120 114 95,0
6Recopilación y consolidación de información
metereológica
Informes (Cuantit.)144 129 89,6
7 Boletin Informativo mensual 151 87 57,6
Blog Nº Visitas 9372 14453 154,2
Difusion
radial
Informativo semanal
252 146 57,9
Confección
Pizarrines
Informativo mensual
1 1 100,0
Recopilacion de la información
hidrometeorológica
Informes (Cuantit.-Cualitat.)
12 12 100,0
8
Investigación
(rdto)
(Cuantit.-Cualitat.)
Rdmto.Objetivo. 84 123 146,4
Invest. Cost
Prod.
(Cuantit.-Cualitat.)
Costos Producc. 13 4 30,8
9
Nº
Informantes
Cuantit.
160 106 66,3
Evento (Cuantit.-Cualitat.) 27 19 70,4
10
Nº
Productores
(Cuantit.)
100 70 70,0
Evento (Cuantit.-Cualitat.) 22 11 50,0
11 Supervisar la labor de Información Agraria Visitas Acta 53 36 67,9
Unidad de
medidaActividadTipo
Meta
anualAvance Anual
Difusión de Información
Investigaciones Estadísticas en campo
Fortalecimiento de capacidades a informantes
agrarios
Fortalecimiento de capacidades a productores
organizados sobre el acceso y uso de la
información agraria.
II. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1. Conclusiones
De acuerdo a los datos consignados de la ejecución de actividades por los responsables
de las unidades orgánicas y órganos desconcentrados en la mayoría de los casos se ha
cumplido con la meta programada, es decir un avance de 100%.
Programa Presupuestal 084: Aprovechamiento de los recursos hídricos para uso
agrario
En forma mensual se ha realizado acciones sobre “Vigilancia y seguimiento a las
ctividades de desbosque y a los compromisos ambientales”, consistente en
operativos forestales, procedimientos sancionadores, atención con guías de
transporte, apoyo a la fiscalía en atención de casos de materia ambiental, etc.; todo
lo cual ha permitido mejorar el control de la extracción ilegal de recursos forestales
y de fauna silvestre permitiendo reducir la degradación de los bosques
Con el otorgamiento de permisos de aprovechamiento forestal en sistemas
agroforestales y de autorizaciones de aprovechamiento forestal de productos
diferentes a la madera, se ha garantizado el aprovechamiento sostenible y su
reposición forestal.
Con la capacitación y asistencia técnica a productores en temas manejo de
plantaciones forestales, producción aprovechamiento, transformación y
comercialización de productos forestales y productos diferentes a la madera, se ha
dotado de conocimientos técnicos, los cuales pueden ser aplicados en la práctica.
Programa Presupuestal 121: Mejora de la articulación de pequeños productores al
mercado
Se ha capacitado mediante eventos y módulos demostrativos (escuelas de campo-
ECA) a productores agrarios en Buenas Prácticas Agrícolas y Buenas Prácticas
Pecuarias en cultivos: maíz y papa y, en crianza de cuyes, con lo cual innovaría sus
formas tradicionales de cultivo, y desde luego, mejorar la productividad y
producción.
Con la ejecución del proyecto de trigo, los productores beneficiados han adquirido
nuevos conocimientos y se han proveído de semilla mejorada. Esto les permitirá en
las siguientes campañas agrícolas dar mayor impulso a esta actividad en cuanto a
área, y desde luego, obtener mayor productividad.
Información Agraria
Se ha mejorado en la entrega (directa, página web) y difusión (escrita y medios
radiales) de información agraria orientada a los productores.
2. Recomendaciones
Programa Presupuestal 084: Aprovechamiento de los recursos hídricos para uso
agrario
Sensibilizacion a los productores forestales sobre la importancia de la
georeferenciacion y registro de sus plantaciones que permitan definir su area de
produccion a fin de evitar interes de terceros.
Asignacion de unidad móvil destinada al control forestal y fauna silvestre.
Promover la conformación de asociaciones de productores con la finalidad de
formalizar y fortalecer la cadena productiva de productos diferentes a la madera, a
través de asistencias técnica por medio de parcelas demostrativas en predios
privados.
Programa Presupuestal 121: Mejora de la articulación de pequeños productores al
mercado
Continuar el siguiente año con la capacitación a pequeños productores mediante la
modalidad de escuelas de campo (ECA). Además complementar con otros temas
relacionados a valor agregado y comercialización.
Realizar seguimiento a los productores que han sido beneficiados con el proyecto
de trigo en la provincia de Pataz, para reunir información que permita evaluar la
continuidad de aplicación de los conocimientos adquiridos.
Para mejorar la labor institucional con los productores, es necesario desarrollar un
módulo de capacitación para ejecutarlo en beneficio de profesionales y técnicos de
la Gerencia Regional de Agricultura.
Información Agraria
Que la Oficina de Administración asigne un personal para labores administrativas a
fin de evitar que el personal técnico distraiga su tiempo en dichas labores.
Contratar personal capacitado en actividades estadísticas para maximizar uso de
tiempo y recursos.
Trujillo, febrero 2015.
ANEXOS
ACCIONES CENTRALES
MATRIZ Nº 2
PROGRAMACIÓN OPERATIVA
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA
UNIDAD EJECUTORA 100 AGRICULTURA LA LIBERTAD
AVANCE (%) S/. (%)
Facilitar el
desarrollo de
acciones
operativas del
órgano decisor
y órganos de
apoyo de la
GRA
`02
Acciones
centrales
9001
Acciones
centrales
ACCIONES
CENTRALES
7603 1.458.389 7828 102,96
. Actividades de
gerencia interna
Acciones
técnicas 45 53 117,8
. Gestiones
interinstitucionales
Acciones de
alianzas
interinstitucion
ales 5 6 120,0
. Defensa jurídica Acciones:
Proceso judicial
1390 1324 95,3
. Acciones de
planeamiento y
presupuesto (*)
Acciones:
Documentos
(Informes,
Instrumentos)/
Acciones
específicas 33/49 22/63 67/128
. Acciones
administrativas (*)
Acciones:
Documentos
(Informes,
Expedientes)/P
roceso/Acción
específica
5917/8/156 6170/8/182 104/100/116
PRESUPUESTO 1.460.267 EJECUCION 1.406.759,51 96,34
META ANUAL (9) EVALUACIÓN ANUAL
FÍSICA PRESUPUESTO
FÍSICA PRESUPUESTO
UNIDAD DE
MEDIDA
OBJETIVO
OPERATIVO
O
RESULTADO
INMEDIATO
CATEGORÍA
PRESUPUES
TAL
NOMBRE
DEL
PROGRAMA
PRESUPUES
TAL
PRODUCTO
/PROYECTO
ACTIVIDAD Y/O
ACCIÓN DE
INVERSIÓN/OBRA