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NOTA DE INFORMACIÓN REFERENCIAL Nº 010 – 2015/2016

MATERIALES PARA EL DEBATE DEL

PRESUPUESTO PÚBLICO 2016

FECHA : 17 de septiembre del 2015

CONTENIDO :

Cuadro comparativo de ejecución presupuestal: años 2013, 2014, 2015 (PIA y PIM) y 2016 (Proyecto de Ley N° 04764-2015/PE). Organismos del Poder Ejecutivo - Ministerios

Cuadro comparativo de ejecución presupuestal: años 2013, 2014, 2015 (PIA y PIM) y 2016 (Proyecto de Ley N° 04764-2015/PE). Organismos Autónomos – Gobierno Nacional

Cuadro comparativo de ejecución presupuestal: años 2013, 2014, 2015 (PIA y PIM) y 2016 (Proyecto de Ley N° 04764-2015/PE). Por Sectores del Gobierno Nacional

Cuadro comparativo de distribución del gasto de sector público por departamento y niveles de gobierno: años fiscales 2015 (PIA-PIM) y 2016 (Proyecto de Ley N° 04764-2015/PE)

Gráficos comparativos en cada departamento, según los niveles de gobierno: años fiscales 2015 (PIA-PIM) y 2016 (Proyecto de Ley N° 04764-2015/PE)

2015

NOTA DE INFORMACIÓN REFERENCIAL N° 010- 2015/2016-GFECT/ASDI/DIDP-MATERIALES PARA EL DEBATE PRESUPUESTAL 2016

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INDICE

CUADRO COMPARATIVO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL: 2013, 2014, 2015 (PIA Y PIM) Y 2016 (PROYECTO DE LEY N° 04764-2015/PE). ORGANISMOS DEL PODER EJECUTIVO – MINISTERIOS.

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CUADRO COMPARATIVO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL: AÑOS 2013, 2014, 2015 (PIA Y PIM) Y 2016 (PROYECTO DE LEY N° 04764-2015/PE). ORGANISMOS AUTÓNOMOS – GOBIERNO NACIONAL.

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CUADRO COMPARATIVO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL: AÑOS 2013, 2014, 2015 (PIA Y PIM) Y 2016 (PROYECTO DE LEY N° 04764-2015/PE). POR SECTORES DEL GOBIERNO NACIONAL.

Sector Presidencia del Consejo de Ministros. 7

Sector Cultura. 9

Sector Ambiente 10

Sector Justicia y Derechos humanos 11

Sector Interior 12

Sector Relaciones Exteriores 13

Sector Economía y Finanzas 14

Sector Educación 15

Sector Educación – Universidades 16

Sector Salud 19

Sector Trabajo 20

Sector Agricultura 21

Sector Energía y Minas 22

Sector Defensa 23

Sector Comercio Exterior y Turismo 24

Sector Transportes y Comunicaciones 25

Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento 26

Sector Producción 27

Sector Mujer y Poblaciones Vulnerables 28

Sector Desarrollo e Inclusión Social 29 CUADRO COMPARATIVO DE DISTRIBUCIÓN DEL GASTO DE SECTOR PÚBLICO POR DEPARTAMENTO Y NIVELES DE GOBIERNO: AÑOS FISCALES 2015 (PIA-PIM) Y 2016 (PROYECTO) Y GRÁFICO CORRESPONDIENTES

Amazonas 30 Ancash 31 Apurímac 32 Arequipa 33 Ayacucho 34 Cajamarca 35 Callao (Provincia Constitucional) 36 Cusco 37 Huancavelica 38 Huánuco 39 Ica 40 Junín 41

La Libertad 42 Lambayeque 43 Lima 44 Loreto 45 Madre de Dios 46 Moquegua 47 Pasco 48 Piura 49 Puno 50 San Martín 51 Tacna 52 Tumbes 53 Ucayali 54 Exterior 55 RANKING DEPARTAMENTAL SEGÚN VARIACIÓN EN LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES PARA EL AÑO 2016, RESPECTO AL AÑO ANTERIOR

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RANKING DEPARTAMENTAL SEGÚN ASIGNACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES DEL PROYECTO PARA EL 2016.

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CUADRO COMPARATIVO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL – AÑOS 2013, 2014, 2015 (PIA Y PIM) Y 2016 (PROYECTO) ORGANISMOS DEL PODER EJECUTIVO – MINISTERIOS

Pliego

2013 – LEY N° 29951 2014 – LEY N° 30114 2015 – LEY N° 30281 2016

PIA PIM PIA PIM PIA PIM PL. N° 04764-

2015/PE

01: PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS 146,811,740 188,577,036 1,632,957,028 2,201,654,392 1,771,294,913 2,189,481,562 1,808,016,784

03: CULTURA 288,023,609 339,327,218 317,790,940 486,687,125 383,781,027 484,883,193 384,140,094

05: AMBIENTAL 104,592,642 291,008,711 380,017,415 550,649,353 534,628,342 635,494,799 522,827,961

06: JUSTICIA 219,630,443 257,038,087 1,574,321,829 1,529,253,792 1,702,796,432 1,857,164,717 1,871,476,842

07: INTERIOR 5,269,438,380 7,327,187,703 6,953,112,916 8,950,282,705 8,213,612,376 9,406,785,468 8,745,726,124

08: RELACIONES EXTERIORES 525,756,047 633,099,632 572,592,463 710,070,048 581,080,666 669,101,761 589,166,149

09: ECONOMIA Y FINANZAS 14,514,208,529 9,092,182,024 23,711,467,763 19,490,905,597 26,555,445,839 24,518,132,914 29,767,255,340

10: EDUCACION 5,970,511,451 4,104,847,239 9,938,708,354 10,640,161,075 13,557,815,510 12,468,744,755 15,921,204,093

11: SALUD 3,897,900,951 3,928,308,050 6,319,703,364 6,873,344,143 8,321,820,145 7,571,436,470 8,189,222,727

12: TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO 208,152,799 265,156,610 278,911,828 380,077,151 285,919,068 314,152,496 305,284,585

13: AGRICULTURA 1,031,428,516 1,277,657,384 1,581,379,826 2,352,643,385 1,989,861,246 2,611,115,864 2,003,089,542

16: ENERGIA Y MINAS 613,844,421 658,604,481 574,522,630 713,189,143 599,516,356 1,043,540,979 570,528,169

26: DEFENSA 5,998,420,749 8,403,913,677 6,847,872,429 8,548,973,624 7,072,309,092 8,439,774,937 7,523,399,811

35: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 196,408,161 185,806,860 431,277,289 487,482,585 499,383,213 570,178,315 502,283,712

36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 7,362,741,519 7,583,648,774 8,962,768,251 9,190,974,446 8,790,027,346 9,512,426,099 10,244,578,561

37: VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO 4,038,366,356 1,756,251,619 4,560,304,970 2,659,327,029 4,686,313,147 3,587,256,684 4,699,634,231

38: PRODUCCION 129,736,502 157,836,885 343,414,073 425,640,949 491,101,272 700,984,282 745,729,283

39: MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES 300,267,967 311,431,186 326,883,412 349,015,041 359,089,420 360,326,895 361,205,344

40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL 2,884,381,000 3,173,283,028 3,498,969,513 4,321,323,983 4,422,144,000 4,381,562,950 4,305,578,000

Total de Gobierno Nacional 53,700,621,782 49,935,166,204 78,806,976,293 80,861,655,566 90,817,939,410 91,322,545,140 99,060,347,352

Fuentes:

Elaboración Propia.

Ministerio de Economía y Finanzas. Portal de Transparencia Económica. Consulta Amigable. Fecha de Consulta 3 de septiembre de 2015.

Proyecto de Ley N° 04764-2015/PE. Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2016.


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CUADRO COMPARATIVO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL – AÑOS 2013, 2014, 2015 (PIM y PIA) Y 2016 (PROYECTO) ORGANISMOS AUTÓNOMOS – GOBIERNO NACIONAL

Pliego

2013 – LEY N° 29951 2014 – LEY N° 30114 2015 – LEY N° 30281 2016


2015/PE

004: PODER JUDICIAL 1,507,784,202 1,693,036,499 1,561,556,599 1,766,810,013 1,710,843,221 1,863,326,021 1,820,524,120

019: CONTRALORIA GENERAL 334,922,196 349,826,950 357,341,350 371,324,587 451,029,185 470,518,573 484,207,204

020: DEFENSORIA DEL PUEBLO 43,825,800 60,362,255 49,952,000 53,861,217 56,802,000 63,736,339 58,767,788

021: CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA 21,762,785 28,221,785 22,646,600 27,434,347 25,153,997 42,947,588 48,392,745

022: MINISTERIO PUBLICO 1,190,488,448 1,231,660,653 1,188,535,197 1,331,371,942 1,331,958,217 1,384,796,668 1,505,347,082

027: FUERO MILITAR POLICIAL 15,031,600 17,724,822 13,583,000 13,770,083 17,077,847 17,274,558 13,765,000

028: CONGRESO DE LA REPUBLICA 475,475,074 513,193,789 496,270,114 517,773,523 517,171,633 543,842,303 517,160,300

031: JURADO NACIONAL DE ELECCIONES 48,509,000 102,385,800 120,842,357 164,891,352 48,379,076 75,475,046 147,251,120

032: OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

108,485,345 292,546,644 334,707,058 432,647,011 148,745,896 162,513,393 338,220,002

033: REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL

225,376,320 337,184,029 214,419,396 317,132,502 218,899,541 329,313,567 280,049,870

TOTAL 3,971,660,770 4,626,143,226 4,359,853,671 4,997,016,577 4,526,060,613 4,953,744,056 5,213,685,231

Fuentes:





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CUADRO COMPARATIVO DE DISTRIBUCIÓN DEL GASTO PRESUPUESTAL AÑOS FISCALES 2013 al 2015 (PIA – PIM) y 2016 (PROYECTO)

POR SECTORES DEL GOBIERNO NACIONAL SECTOR: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

Pliego

2013 – LEY N° 29951 2014 – LEY N° 30114 2015 – LEY N° 30281 2016


2015/PE

001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 146,811,740 188,577,036 188,885,879 259,705,640 162,675,026 207,649,610 141,139,792

002: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA 121,883,350 304,123,615 114,109,757 252,317,509 135,185,697 326,223,050 202,456,073

005: SECRETARIA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL - SEDENA 0 3,100,000 12,000,000 12,008,550 11,501,000 11,501,000 9,347,000

006: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL 110,099,701 147,960,898 65,062,986 119,432,005 72,997,026 131,022,984 73,277,745

010: DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA - DINI 110,273,600 110,273,600 64,529,997 68,794,367 64,962,021 64,962,021 65,554,499

011: DESPACHO PRESIDENCIAL 31,151,500 33,756,190 33,412,100 34,068,895 39,927,897 40,245,150 39,927,897

012: COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA 176,999,875 197,592,716 228,312,435 249,040,421 252,642,952 264,503,194 251,914,641

016: CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO - CEPLAN 15,014,200 15,014,200 14,603,000 14,630,700 14,395,000 14,395,000 14,395,000

018: SIERRA EXPORTADORA 18,912,200 22,703,750 18,926,106 18,961,106

019: ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES 70,000,000 70,000,000 79,000,000 102,552,588 96,000,000 104,000,000 82,000,000

020: ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA 278,956,910 397,374,863 320,561,461 402,143,508 328,446,286 328,446,286 349,481,668

021: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO 21,717,000 26,199,905 26,126,908 30,463,908 26,981,702 29,545,294 26,751,159

022: ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO 39,639,504 39,639,504 42,944,300 56,881,976 66,512,505 71,744,970 84,000,000

023: AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 58,802,436 92,590,663 76,427,000 110,427,767 87,108,088 135,604,262 97,108,000

024: ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE 19,896,200 19,896,200 20,020,142 21,992,546 20,785,000 23,752,554 22,427,266

025: CENTRO NACIONAL DE ESTIMACION, PREVENCION Y REDUCCION DE RIESGOS DE DESASTRES-CENEPRED 8,520,000 8,557,897 8,657,207 8,936,948 10,609,520 10,619,703 9,154,000

070: CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU 74,525,400 134,231,216 68,931,000 112,543,819 67,120,000 68,422,086 45,730,000

114: CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA 26,017,400 45,803,669 55,608,750 88,960,383 85,206,351 115,353,830 79,772,585

116: INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP 77,803,753 92,823,032 56,808,000 82,517,142 74,403,000 76,928,026 63,594,179

183: INSTITUTO NAC. DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA - INDECOPI 93,580,000 127,361,451 138,030,000 155,274,614 153,835,842 164,562,542 149,985,280

TOTAL 1,500,604,769 2,077,580,405 1,632,957,028 2,201,654,392 1,771,294,913 2,189,481,562 1,808,016,784

Fuentes:





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POR SECTORES DEL GOBIERNO NACIONAL SECTOR: CULTURA

Pliego

2013 – LEY N° 29951 2014 – LEY N° 30114 2015 – LEY N° 30281 2016


2015/PE

003: M. DE CULTURA 288,023,609 339,327,218 271,917,621 420,510,813 345,459,236 434,950,303 342,486,094

060: ARCHIVO GENERAL DE LA NACION 9,431,919 9,823,326 13,772,139 13,906,115 11,852,000 12,440,633 8,674,000

113: BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU 21,884,600 29,420,373 32,101,180 52,270,197 26,469,791 37,492,257 32,980,000

TOTAL 319,340,128 378,570,917 317,790,940 486,687,125 383,781,027 484,883,193 384,140,094

Fuentes:





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POR SECTORES DEL GOBIERNO NACIONAL SECTOR: AMBIENTE

Pliego

2013 – LEY N° 29951 2014 – LEY N° 30114 2015 – LEY N° 30281 2016


2015/PE

005: M. DEL AMBIENTE 104,592,642 291,008,711 163,684,250 235,436,138 191,215,603 200,630,206 197,180,281

050: SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP 48,976,871 53,350,787 48,408,914 53,590,454 65,286,888 71,141,051 60,612,254

051: ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA 35,360,277 74,344,153 61,010,160 137,175,506 154,533,160 230,440,465 158,385,040

052: SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACION AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES- SENACE 0 0 0 12,515,900 16,700,000 16,700,000 14,800,000

055: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUANA 28,451,013 28,510,123 25,895,834 25,738,645 29,907,323 30,152,483 11,214,268

056: INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN GLACIARES Y ECOSISTEMAS DE MONTAÑA 9,800,000

112: INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU 22,284,275 22,462,832 28,203,467 30,317,321 26,016,981 28,511,176 19,777,118

331: SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA 49,737,202 52,491,043 52,814,790 55,875,389 50,968,387 57,919,418 51,059,000

TOTAL 289,402,280 522,167,649 380,017,415 550,649,353 534,628,342 635,494,799 522,827,961

Fuentes:





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CUADRO COMPARATIVO DE DISTRIBUCIÓN DEL GASTO PRESUPUESTAL AÑOS FISCALES 2013 – 2015 (PIA – PIM) y 2016 (PROYECTO)

POR SECTORES DEL GOBIERNO NACIONAL SECTOR: JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Pliego

2013 – LEY N° 29951 2014 – LEY N° 30114 2015 – LEY N° 30281 2016


2015/PE

006: M. DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 219,630,443 257,038,087 491,158,579 332,785,643 512,235,723 527,985,058 706,911,316

061: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO 464,500,225 610,041,041 589,429,106 621,120,571 657,560,709 719,663,041 564,565,526

067: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS 430,000,000 459,227,814 493,734,144 575,347,578 533,000,000 609,516,618 600,000,000

TOTAL 1,114,130,668 1,326,306,942 1,574,321,829 1,529,253,792 1,702,796,432 1,857,164,717 1,871,476,842

Fuentes:





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POR SECTORES DEL GOBIERNO NACIONAL SECTOR: INTERIOR

Pliego

2013 – LEY N° 29951 2014 – LEY N° 30114 2015 – LEY N° 30281 2016


2015/PE

007: M. DEL INTERIOR 5,269,438,380 7,327,187,703 6,810,230,996 8,778,316,115 8,044,474,166 9,226,578,458 8,577,001,401

071: OFICINA NACIONAL DE GOBIERNO INTERIOR 0 33,440,160 84,692,753 88,374,767 69,099,914 78,968,714 77,493,913

072: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE CONTROL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, ARMAS, MUNICIONES Y EXPLOSIVOS DE USO CIVIL 0 4,378,897 24,504,971 30,291,695 28,631,822 29,831,822 29,878,087

073: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES 0 14,367,648 33,684,196 53,300,128 71,406,474 71,406,474 61,352,723

TOTAL 5,269,438,380 7,379,374,408 6,953,112,916 8,950,282,705 8,213,612,376 9,406,785,468 8,745,726,124

Fuentes:





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POR SECTORES DEL GOBIERNO NACIONAL SECTOR: RELACIONES EXTERIORES

Pliego

2013 – LEY N° 29951 2014 – LEY N° 30114 2015 – LEY N° 30281 2016


2015/PE

008: M. DE RELACIONES EXTERIORES 525,756,047 633,099,632 563,274,463 700,676,673 570,762,666 656,175,742 577,657,149

080: AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI 9,158,600 9,375,247 9,318,000 9,393,375 10,318,000 12,926,019 11,509,000

TOTAL 534,914,647 642,474,879 572,592,463 710,070,048 581,080,666 669,101,761 589,166,149

Fuentes:





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POR SECTORES DEL GOBIERNO NACIONAL SECTOR: ECONOMÍA Y FINANZAS

Pliego

2013 – LEY N° 29951 2014 – LEY N° 30114 2015 – LEY N° 30281 2016


2015/PE

009: M. DE ECONOMIA Y FINANZAS 14,514,208,529 9,092,182,024 15,602,041,446 10,068,820,364 18,027,789,371 15,589,028,652 21,192,483,914

055: AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA 318,392,342 347,159,636 433,353,041 442,410,570 262,287,130 310,731,630 272,424,268

057: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 1,692,168,534 1,883,158,166 2,114,158,609 2,536,988,488 2,243,000,000 2,324,260,932 2,155,926,850

058: SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES- SMV 48,112,290 48,112,290 49,123,592 49,123,592 55,689,739 55,689,739 63,185,578

059: ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO 57,574,688 89,062,488 55,093,303 88,109,225 58,353,250 83,610,939 49,660,243

095: OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP 4,403,556,915 5,827,412,183 5,457,697,772 6,305,453,358 5,908,326,349 6,154,811,022 6,033,574,487

TOTAL 21,034,013,298 17,287,086,787 23,711,467,763 19,490,905,597 26,555,445,839 24,518,132,914 29,767,255,340

Fuentes:





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POR SECTORES DEL GOBIERNO NACIONAL SECTOR: EDUCACIÓN

Pliego

2013 – LEY N° 29951 2014 – LEY N° 30114 2015 – LEY N° 30281 2016


2015/PE

010: M. DE EDUCACION 5,970,511,451 4,104,847,239 6,261,490,413 5,575,028,173 9,748,505,115 7,625,515,822 12,131,623,134

111: CENTRO VACACIONAL HUAMPANI 21,018,623 26,692,358 21,018,623 28,619,613 24,368,372 25,319,972 26,696,094

117: SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION, ACREDITACION Y CERTIFICACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA 0 12,980,000 46,498,609 46,545,009 55,449,400 55,449,400 66,954,270

118: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA 0 0 0 0 0 37,018,826 39,980,000

342: INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPD 144,511,222 518,099,730 181,215,949 407,554,600 203,539,066 261,742,669 168,699,887

TOTAL 6,136,041,296 4,662,619,327 6,510,223,594 6,057,747,395 10,031,861,953 8,005,046,689 12,433,953,385

Fuentes:





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POR SECTORES DEL GOBIERNO NACIONAL SECTOR: EDUCACIÓN – UNIVERSIDADES

Pliego

2013 – LEY N° 29951 2014 – LEY N° 30114 2015 – LEY N° 30281 2016


2015/PE

510: U.N. MAYOR DE SAN MARCOS 400,071,239 420,792,632 413,466,261 473,658,507 447,391,382 499,540,744 439,776,170

511: U.N. SAN ANTONIO ABAD 192,910,196 486,488,409 191,376,197 467,833,060 187,202,374 281,758,013 166,781,434

512: U.N. TRUJILLO 148,885,334 191,344,774 148,887,434 211,554,150 153,784,583 194,533,861 151,417,947

513: U.N. SAN AGUSTIN 206,904,543 234,195,148 202,174,210 218,045,851 210,926,577 222,485,089 207,498,529

514: U.N. DE INGENIERIA 230,428,758 260,506,254 233,813,695 274,305,573 246,189,228 284,691,884 253,955,964

515: U.N. SAN LUIS GONZAGA 130,727,690 198,728,200 119,294,977 200,430,081 132,308,135 173,611,816 121,346,467

516: U.N. SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA 70,632,300 119,747,924 81,561,377 137,844,028 73,103,115 130,674,327 60,550,196

517: U.N. DEL CENTRO DEL PERU 87,538,354 117,332,863 100,062,392 123,333,355 95,643,028 127,964,107 99,965,410

518: U.N. AGRARIA DE LA MOLINA 100,199,080 107,000,492 101,825,271 125,725,124 113,396,932 121,221,645 111,628,347

519: U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA 69,523,153 102,141,111 73,794,455 98,261,154 73,552,648 81,768,130 71,589,069

520: U.N. DEL ALTIPLANO 135,316,877 172,864,658 154,742,216 171,585,842 172,008,471 187,875,372 170,512,708

521: U.N. DE PIURA 119,730,896 170,106,081 125,105,459 190,542,412 140,102,800 173,168,637 133,658,096

522: U.N. DE CAJAMARCA 73,570,673 89,019,301 71,732,934 77,832,676 69,729,597 97,306,008 74,947,454

523: U.N. PEDRO RUIZ GALLO 124,788,437 136,594,139 137,159,726 141,010,389 149,413,628 167,626,435 143,609,445

524: U.N. FEDERICO VILLARREAL 171,566,969 176,271,093 173,131,079 181,835,637 180,270,304 199,306,808 185,254,160

525: U.N. HERMILIO VALDIZAN 62,334,581 73,054,868 64,893,164 77,584,107 64,308,435 69,753,612 65,628,012

526: U.N. AGRARIA DE LA SELVA 35,014,309 37,635,761 47,128,014 49,646,860 50,637,996 51,714,482 49,579,361

527: U.N. DANIEL ALCIDES CARRION 64,105,762 91,553,832 68,528,409 114,062,391 59,042,011 87,582,494 62,431,667

528: U.N. DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE 88,775,946 94,453,367 79,158,552 92,714,928 93,917,309 97,516,772 88,264,726

529: U.N. DEL CALLAO 80,185,047 87,320,784 86,367,810 88,925,751 79,963,057 79,950,008 78,736,884

530: U.N. JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION 75,457,590 93,717,208 80,450,607 98,831,287 87,249,689 105,106,861 72,817,977

531: U.N. JORGE BASADRE GROHMANN 66,463,381 74,477,744 61,219,750 64,879,938 63,479,502 86,505,288 64,703,248

532: U.N. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO 102,783,675 146,117,312 65,915,930 130,287,454 53,867,453 135,356,573 51,529,334

533: U.N. DE SAN MARTIN 53,521,483 55,310,012 59,740,701 68,643,133 65,206,506 66,769,672 62,820,483

534: U.N. DE UCAYALI 40,842,054 45,585,806 45,549,671 51,218,207 43,269,056 62,363,936 41,897,182

535: U.N. DE TUMBES 47,283,945 58,459,682 57,514,073 63,477,638 59,089,457 66,368,586 62,245,569

536: U.N. DEL SANTA 46,532,477 109,529,548 47,962,794 61,481,021 36,076,094 54,312,261 33,829,775

537: U.N. DE HUANCAVELICA 40,863,797 48,032,455 43,287,121 60,941,427 37,999,678 82,696,206 33,786,310

538: U.N. AMAZONICA DE MADRE DE DIOS 24,510,805 26,709,351 28,812,926 30,274,586 31,779,753 32,555,721 30,326,333

539: U.N. MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC 29,230,217 39,311,687 30,180,704 47,697,501 25,689,320 39,366,465 17,990,849

540: ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES 17,110,000 24,020,859 17,504,040 27,746,498

541: U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS 26,683,658 30,055,092 36,041,392 39,853,484 37,909,418 38,390,187 41,097,271

542: UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA 14,619,676 26,705,086 15,340,551 27,278,757 14,884,934 29,433,861 13,389,481

543: U.N. TECNOLOGICA DE LIMA SUR DE LIMA 24,374,294 29,427,451 13,763,496 16,588,482 13,544,236 14,810,965 21,732,811

544: U.N. JOSE MARIA ARGUEDAS 13,618,782 15,468,868 16,034,502 17,732,928 21,197,215 21,664,267 19,267,102

545: U.N. DE MOQUEGUA 28,629,831 56,613,562 23,412,683 39,687,893 18,811,393 69,540,654 18,619,400

546: U.N. DE JAEN 15,887,220 35,267,792 28,349,635 55,348,788 20,172,997 32,603,451 21,283,594

547: U.N. DE CAÑETE 14,904,180 14,904,180 13,683,895 11,808,464 18,322,775 16,621,711 14,906,427

548: U.N. DE FRONTERA 23,225,053 23,226,150 23,481,863 23,229,093 25,028,899 18,064,635 16,622,076

549: U.N. DE BARRANCA 14,206,030 32,705,085 14,041,821 39,907,986 12,816,385 44,443,115 10,798,735

550: U.N. AUTONOMA DE CHOTA 15,022,221 26,608,567 14,275,087 30,613,471 13,245,951 35,804,917 13,106,670

551: U.N. INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA 5,575,249 5,575,249 4,493,880 10,234,173 3,967,250 11,265,253 4,013,707

552: U.N. DE JULIACA 13,081,992 31,444,443 13,224,006 36,572,506 16,506,421 36,604,148 18,317,330

553: U. N. AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA 0 0 0 6,234,549 4,223,250 8,747,701 4,015,307

554: U.N. AUTONOMA DE HUANTA 0 141,400 0 3,511,500 8,724,315 10,243,464 7,112,696

555: INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA 0 0 0 801,040 0 3,504,621 3,533,566

556: U.N. INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA 0 0 0 800,000 0 5,496,472 43,551,297

557: U.N. AUTÓNOMA DE ALTO AMAZONAS 0 0 0 0 0 5,006,831 6,804,132

TOTAL 3,347,637,754 4,416,566,280 3,428,484,760 4,582,413,680 3,525,953,557 4,463,698,066 3,487,250,708

Fuentes:





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POR SECTORES DEL GOBIERNO NACIONAL SECTOR: SALUD

Pliego

2013 – LEY N° 29951 2014 – LEY N° 30114 2015 – LEY N° 30281 2016


2015/PE

011: M. DE SALUD 3,897,900,951 3,928,308,050 4,571,948,599 4,319,876,033 3,751,040,994 2,436,991,616 3,578,747,360

131: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 117,720,810 123,799,661 132,357,234 177,589,930 137,111,500 157,205,024 123,800,000

134: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 17,501,153 18,378,347 25,691,899 27,276,558 51,100,729 44,054,300 45,575,853

135: SEGURO INTEGRAL DE SALUD 924,717,445 1,123,110,046 1,392,323,301 1,400,088,310 1,705,312,645 1,718,424,814 1,657,836,089

136: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - INEN 212,709,605 289,220,809 197,382,331 323,597,078 286,425,589 345,104,147 267,242,378

137: INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD 0 0 0 624,916,234 2,390,828,688 2,869,656,569 2,516,021,047

TOTAL 5,170,549,964 5,482,816,913 6,319,703,364 6,873,344,143 8,321,820,145 7,571,436,470 8,189,222,727

Fuentes:





Página 20


POR SECTORES DEL GOBIERNO NACIONAL SECTOR: TRABAJO

Pliego

2013 – LEY N° 29951 2014 – LEY N° 30114 2015 – LEY N° 30281 2016


2015/PE

012: M. DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO 208,152,799 265,156,610 218,911,828 306,593,767 208,173,068 233,794,843 223,320,585

121: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACION LABORAL 0 0 60,000,000 73,483,384 77,746,000 80,357,653 81,964,000

TOTAL 208,152,799 265,156,610 278,911,828 380,077,151 285,919,068 314,152,496 305,284,585

Fuentes:





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POR SECTORES DEL GOBIERNO NACIONAL SECTOR: AGRICULTURA

Pliego

2013 – LEY N° 29951 2014 – LEY N° 30114 2015 – LEY N° 30281 2016


2015/PE

013: M. DE AGRICULTURA Y RIEGO 1,031,428,516 1,277,657,384 1,164,666,476 1,730,279,976 1,365,052,162 1,908,377,250 1,405,275,243

018: SIERRA EXPORTADORA 0 0 0 0 18,428,000 18,428,000 15,779,000

160: SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA 234,294,312 255,141,190 180,121,000 247,769,136 188,498,514 188,498,514 187,129,000

163: INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA 58,858,940 63,112,409 60,006,678 80,594,490 193,055,080 187,215,039 193,059,403

164: AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA 136,653,706 154,899,166 176,585,672 234,554,320 167,488,677 224,731,880 151,987,486

165: SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR 0 0 0 59,445,463 57,338,813 83,865,181 49,859,410

TOTAL 1,461,235,474 1,750,810,149 1,581,379,826 2,352,643,385 1,989,861,246 2,611,115,864 2,003,089,542

Fuentes:





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POR SECTORES DEL GOBIERNO NACIONAL SECTOR: ENERGÍA Y MINAS

Pliego

2013 – LEY N° 29951 2014 – LEY N° 30114 2015 – LEY N° 30281 2016


2015/PE

016: M. DE ENERGIA Y MINAS 613,844,421 658,604,481 485,291,630 608,801,110 508,773,356 935,613,633 477,276,912

220: INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR 27,918,200 30,711,637 27,731,000 41,173,456 27,743,000 43,208,413 30,251,257

221: INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METALURGICO 59,000,000 64,467,487 61,500,000 63,214,577 63,000,000 64,718,933 63,000,000

TOTAL 700,762,621 753,783,605 574,522,630 713,189,143 599,516,356 1,043,540,979 570,528,169

Fuentes:





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POR SECTORES DEL GOBIERNO NACIONAL SECTOR: DEFENSA

Pliego

2013 – LEY N° 29951 2014 – LEY N° 30114 2015 – LEY N° 30281 2016


2015/PE

026: M. DE DEFENSA 5,998,420,749 8,403,913,677 6,842,256,429 8,532,016,399 7,060,186,383 8,419,437,904 7,510,275,505

332: INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL 6,753,945 8,439,605 5,616,000 11,488,525 8,597,709 12,351,452 5,432,306

335: AGENCIA DE COMPRAS DE LAS FUERZAS ARMADAS 0 0 0 5,468,700 3,525,000 7,985,581 7,692,000

TOTAL 6,005,174,694 8,412,353,282 6,847,872,429 8,548,973,624 7,072,309,092 8,439,774,937 7,523,399,811

Fuentes:





Página 24


POR SECTORES DEL GOBIERNO NACIONAL SECTOR: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

Pliego

2013 – LEY N° 29951 2014 – LEY N° 30114 2015 – LEY N° 30281 2016


2015/PE

008: COMISION DE PROMOCIÓN DEL PERÚ PARA LA EXPORTACIÓN Y EL TURISMO - PROMPERÚ 160,097,200 324,072,679 245,009,000 230,469,688 196,923,400 248,770,400 199,682,000

035: MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 196,408,161 185,806,860 166,833,379 237,564,087 283,168,484 298,849,277 280,914,316

180: CENTRO DE FORMACION EN TURISMO 21,500,000 21,500,000 19,434,910 19,448,810 19,291,329 22,558,638 21,687,396

TOTAL 378,005,361 531,379,539 431,277,289 487,482,585 499,383,213 570,178,315 502,283,712

Fuentes:





Página 25


POR SECTORES DEL GOBIERNO NACIONAL SECTOR: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Pliego

2013 – LEY N° 29951 2014 – LEY N° 30114 2015 – LEY N° 30281 2016


2015/PE

036: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 7,362,741,519 7,583,648,774 8,906,015,214 9,036,810,298 8,693,792,557 9,229,691,962 10,173,670,525

202: SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS-SUTRAN 34,965,398 42,147,528 32,295,000 53,277,565 81,827,000 97,754,012 58,525,400

214: AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL 57,833,145 166,467,692 24,458,037 100,886,583 14,407,789 184,980,125 12,382,636

TOTAL 7,455,540,062 7,792,263,994 8,962,768,251 9,190,974,446 8,790,027,346 9,512,426,099 10,244,578,561

Fuentes:





Página 26


POR SECTORES DEL GOBIERNO NACIONAL SECTOR: VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Pliego

2013 – LEY N° 29951 2014 – LEY N° 30114 2015 – LEY N° 30281 2016


2015/PE

037: MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO 4,038,366,356 1,756,251,619 4,368,652,708 2,403,625,872 4,488,740,633 3,353,583,609 4,465,449,202

056: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES 11,888,103 15,372,357 15,438,800 19,409,877 16,248,740 23,999,591 24,984,005

205: SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION 80,191,993 91,415,817 96,491,462 98,868,939 100,627,024 100,627,024 100,657,024

207. ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO 0 0 0 756,130 1,000,000 9,034,460 19,030,000

211: ORGANISMO DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD INFORMAL 76,763,198 180,546,749 79,722,000 136,666,211 79,696,750 100,012,000 89,514,000

TOTAL 4,207,209,650 2,043,586,542 4,560,304,970 2,659,327,029 4,686,313,147 3,587,256,684 4,699,634,231

Fuentes:





Página 27


POR SECTORES DEL GOBIERNO NACIONAL SECTOR: PRODUCCIÓN

Pliego

2013 – LEY N° 29951 2014 – LEY N° 30114 2015 – LEY N° 30281 2016


2015/PE

038: MINISTERIO DE LA PRODUCCION 129,736,502 157,836,885 144,666,322 179,841,435 259,746,898 331,597,532 263,116,587

059: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - CONDEPES 72,717,085 80,674,314 78,185,898 104,822,199 89,231,301 127,238,117 104,966,258

240: INSTITUTO DEL MAR DEL PERU - IMARPE 60,689,887 74,723,160 86,482,853 96,131,970 89,995,021 99,073,412 89,388,615

241: INSTITUTO TECNOLOGICO PESQUERO DEL PERU - ITP 22,699,400 45,165,918 34,079,000 42,084,006 43,128,052 87,877,501 227,697,823

243: ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA - SANIPES 0 0 0 2,761,339 9,000,000 31,592,520 27,560,000

244: INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD - INACAL 0 0 0 0 0 23,605,200 33,000,000

TOTAL 285,842,874 358,400,277 343,414,073 425,640,949 491,101,272 700,984,282 745,729,283

Fuentes:





Página 28


POR SECTORES DEL GOBIERNO NACIONAL SECTOR: MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

Pliego

2013 – LEY N° 29951 2014 – LEY N° 30114 2015 – LEY N° 30281 2016


2015/PE

039: MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES 300,267,967 311,431,186 315,523,000 337,511,392 346,664,420 347,901,895 349,497,344

345: CONSEJO NACIONAL PARA LA INTEGRACION DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD - CONADIS 8,520,488 10,825,821 11,360,412 11,503,649 12,425,000 12,425,000 11,708,000

TOTAL 308,788,455 322,257,007 326,883,412 349,015,041 359,089,420 360,326,895 361,205,344

Fuentes:





Página 29


POR SECTORES DEL GOBIERNO NACIONAL SECTOR: DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

Pliego

2013 – LEY N° 29951 2014 – LEY N° 30114 2015 – LEY N° 30281 2016


2015/PE

040: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL 2,884,381,000 3,173,283,028 3,498,969,513 4,321,323,983 4,422,144,000 4,381,562,950 4,305,578,000

Fuentes:





Página 30

CUADRO COMPARATIVO DE DISTRIBUCIÓN DEL GASTO DE SECTOR PÚBLICO POR DEPARTAMENTO Y NIVELES DE GOBIERNO

AÑO FISCAL 2015 (PIA-PIM) Y 2016 (P. L. N° 04764-2015/PE)

DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

DEPARTAMENTOS POR NIVELES DE GOBIERNO

LEY N° 30281 - 2015 2016 DIFERENCIA VARIACIÓN %

PIA PIM PL. N° 4764-

2015/PE 2015 - 2016 2015 - 2016

Departamento (Meta) 01: AMAZONAS 1,869,868,466 2,207,583,413 1,491,189,974 -378,678,492 -20.25%

Gobierno Nacional 1,209,728,909 1,160,090,577 827,721,201 -382,007,708 -31.58%

Gobierno Regionales 512,114,032 636,953,572 516,016,867 3,902,835 0.76%

Gobierno Locales 148,025,525 410,539,264 147,451,906 -573,619 -0.39%

Fuentes:




0

200,000,000

400,000,000

600,000,000

800,000,000

1,000,000,000

1,200,000,000

1,400,000,000

GobiernoNacional

GobiernoRegionales

GobiernoLocales

1,209,728,909

512,114,032

148,025,525

827,721,201

516,016,867

147,451,906

DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

PIA - 2015

P.L. - 2016


Página 31



DEPARTAMENTO DE ANCASH




2015/PE 2015 - 2016 2015 - 2016

Departamento (Meta) 02: ANCASH 3,026,168,832 3,731,309,317 3,457,267,658 431,098,826 14.25%

Gobierno Nacional 1,494,688,371 1,399,781,546 1,950,359,285 455,670,914 30.49%

Gobierno Regionales 882,249,959 1,202,874,290 928,800,833 46,550,874 5.28%

Gobierno Locales 649,230,502 1,128,653,481 578,107,540 -71,122,962 -10.95%

Fuentes:




0

200,000,000

400,000,000

600,000,000

800,000,000

1,000,000,000

1,200,000,000

1,400,000,000

1,600,000,000

1,800,000,000

2,000,000,000

GobiernoNacional

GobiernoRegionales

GobiernoLocales

1,494,688,371

882,249,959

649,230,502

1,950,359,285

928,800,833

578,107,540

DEPARTAMENTO DE ANCASH

PIA - 2015

PL - 2016


Página 32



DEPARTAMENTO DE APURIMAC




2015/PE 2015 - 2016 2015 - 2016

Departamento (Meta) 03: APURIMAC 1,967,006,491 2,528,123,079 1,828,509,742 -138,496,749 -7.04%

Gobierno Nacional 1,132,383,042 840,712,074 917,803,208 -214,579,834 -18.95%

Gobierno Regionales 679,028,569 877,017,195 615,506,922 -63,521,647 -9.35%

Gobierno Locales 155,594,880 810,393,810 295,199,612 139,604,732 89.72%

Fuentes:




0

200,000,000

400,000,000

600,000,000

800,000,000

1,000,000,000

1,200,000,000

GobiernoNacional

GobiernoRegionales

GobiernoLocales

1,132,383,042

679,028,569

155,594,880

917,803,208

615,506,922

295,199,612

DEPARTAMENTO DE APURIMAC

PIA - 2015

PL. - 2016


Página 33



DEPARTAMENTO DE AREQUIPA




2015/PE 2015 - 2016 2015 - 2016

Departamento (Meta)04: AREQUIPA 4,227,225,521 4,850,346,117 3,757,900,235 -469,325,286 -11.10%

Gobierno Nacional 2,379,787,677 1,920,134,108 1,971,403,809 -408,383,868 -17.16%

Gobierno Regionales 1,139,169,455 1,523,980,309 1,182,574,271 43,404,816 3.81%


Fuentes:




0

500,000,000

1,000,000,000

1,500,000,000

2,000,000,000

2,500,000,000

GobiernoNacional

GobiernoRegionales

GobiernoLocales

2,379,787,677

1,139,169,455

708,268,389

1,971,403,809

1,182,574,271

603,922,155

DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

PIA - 2015

PL. - 2016


Página 34



DEPARTAMENTO DE AYACUCHO




2015/PE 2015 - 2016 2015 - 2016

Departamento (Meta) 05: AYACUCHO 2,777,829,908 3,794,573,874 2,186,980,406 -590,849,502 -21.27%


Gobierno Regionales 849,620,638 1,308,406,008 824,041,595 -25,579,043 -3.01%

Gobierno Locales 274,604,220 888,789,000 265,216,274 -9,387,946 -3.42%

Fuentes:




0

200,000,000

400,000,000

600,000,000

800,000,000

1,000,000,000

1,200,000,000

1,400,000,000

1,600,000,000

1,800,000,000

GobiernoNacional

GobiernoRegionales

GobiernoLocales

1,653,605,050

849,620,638

274,604,220

1,097,722,537

824,041,595

265,216,274

DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

PIA - 2015

PL. - 2016


Página 35



DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA




2015/PE 2015 - 2016 2015 - 2016

Departamento (Meta) 06: CAJAMARCA 3,891,090,951 4,595,180,365 3,697,784,892 -193,306,059 -4.97%



Gobierno Locales 668,106,839 1,437,811,662 709,413,323 41,306,484 6.18%

Fuentes:




0

500,000,000

1,000,000,000

1,500,000,000

2,000,000,000

2,500,000,000

Gobierno NacionalGobierno RegionalesGobierno Locales

2,199,176,814

1,023,807,298

668,106,839

1,865,970,457

1,122,401,112

709,413,323

DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

PIA - 2015

PL. - 2016


Página 36



PROVINCIA CONSTITUCIONAL DE CALLAO




2015/PE 2015 - 2016 2015 - 2016

Departamento (Meta) 07: PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

3,775,483,991 4,949,492,433 3,860,919,265 85,435,274 2.26%




Fuentes:




0

500,000,000

1,000,000,000

1,500,000,000

2,000,000,000

2,500,000,000

3,000,000,000

GobiernoNacional

GobiernoRegionales

GobiernoLocales

2,510,142,513

802,765,540

462,575,938

2,540,914,472

804,443,070 515,561,723

PROV. CONSTITUCIONAL DE CALLAO

PIA - 2015

PL. - 2016


Página 37



DEPARTAMENTO DE CUSCO




2015/PE 2015 - 2016 2015 - 2016

Departamento (Meta) 08: CUSCO 6,363,366,567 6,966,715,897 5,658,213,176 -705,153,391 -11.08%



Gobierno Locales 2,251,425,899 2,370,517,621 1,644,586,634 -606,839,265 -26.95%

Fuentes:




0

500,000,000

1,000,000,000

1,500,000,000

2,000,000,000

2,500,000,000

3,000,000,000

GobiernoNacional

GobiernoRegionales

GobiernoLocales

2,816,445,288

1,295,495,380

2,251,425,899

2,652,853,544

1,360,772,998

1,644,586,634

DEPARTAMENTO DE CUSCO

PIA - 2015

PL - 2016


Página 38



DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA




2015/PE 2015 - 2016 2015 - 2016

Departamento (Meta) 09: HUANCAVELICA

1,907,846,773 2,456,800,752 1,681,135,858 -226,710,915 -11.88%

Gobierno Nacional 1,014,389,697 1,084,764,253 806,057,011 -208,332,686 -20.54%



Fuentes:




0

200,000,000

400,000,000

600,000,000

800,000,000

1,000,000,000

1,200,000,000

GobiernoNacional

GobiernoRegionales

GobiernoLocales

1,014,389,697

620,932,337

272,524,739

806,057,011

612,756,169

262,322,678

DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

PIA - 2015

PL. - 2016


Página 39



DEPARTAMENTO DE HUANUCO




2015/PE 2015 - 2016 2015 - 2016

Departamento (Meta) 10: HUANUCO 2,371,378,695 2,834,760,389 2,344,651,688 -26,727,007 -1.13%




Fuentes:




0

200,000,000

400,000,000

600,000,000

800,000,000

1,000,000,000

1,200,000,000

1,400,000,000

GobiernoNacional

GobiernoRegionales

GobiernoLocales

1,382,812,558

702,714,683

285,851,454

1,361,522,591

687,955,379

295,173,718

DEPARTAMENTO DE HUANUCO

PIA - 2015

PL. - 2016


Página 40



DEPARTAMENTO DE ICA




2015/PE 2015 - 2016 2015 - 2016

Departamento (Meta) 11: ICA 2,225,567,871 2,523,924,923 2,215,084,560 -10,483,311 -0.47%




Fuentes:




0

200,000,000

400,000,000

600,000,000

800,000,000

1,000,000,000

1,200,000,000

1,400,000,000

GobiernoNacional

GobiernoRegionales

GobiernoLocales

1,040,672,921

699,906,385

484,988,565

1,201,699,728

675,015,757

338,369,075

DEPARTAMENTO DE ICA

PIA - 2015

PL. - 2016


Página 41



DEPARTAMENTO DE JUNIN




2015/PE 2015 - 2016 2015 - 2016

Departamento (Meta) 12: JUNIN 3,081,660,432 3,900,508,299 3,342,792,857 261,132,425 8.47%




Fuentes:




0

200,000,000

400,000,000

600,000,000

800,000,000

1,000,000,000

1,200,000,000

1,400,000,000

1,600,000,000

1,800,000,000

2,000,000,000

GobiernoNacional

GobiernoRegionales

GobiernoLocales

1,696,119,113

949,103,295

436,438,024

1,931,371,046

970,791,871

440,629,940

DEPARTAMENTO DE JUNIN

PIA - 2015

PL. - 2016


Página 42



DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD




2015/PE 2015 - 2016 2015 - 2016

Departamento (Meta) 13: LA LIBERTAD 3,984,749,918 4,709,979,170 3,749,869,376 -234,880,542 -5.89%


Gobierno Regionales 1,370,398,392 1,747,914,719 1,319,794,826 -50,603,566 -3.69%

Gobierno Locales 707,910,506 1,354,817,571 744,023,725 36,113,219 5.10%

Fuentes:




0

200,000,000

400,000,000

600,000,000

800,000,000

1,000,000,000

1,200,000,000

1,400,000,000

1,600,000,000

1,800,000,000

2,000,000,000

GobiernoNacional

GobiernoRegionales

GobiernoLocales

1,906,441,020

1,370,398,392

707,910,506

1,686,050,825

1,319,794,826

744,023,725

DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

PIA - 2015

PL. - 2016


Página 43



DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE




2015/PE 2015 - 2016 2015 - 2016

Departamento (Meta) 14: LAMBAYEQUE 2,667,293,902 3,171,407,240 2,940,081,860 272,787,958 10.23%




Fuentes:




0

200,000,000

400,000,000

600,000,000

800,000,000

1,000,000,000

1,200,000,000

1,400,000,000

1,600,000,000

1,800,000,000

2,000,000,000

GobiernoNacional

GobiernoRegionales

GobiernoLocales

1,567,160,430

786,227,737

313,905,735

1,829,614,315

789,359,202

321,108,343

DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

PIA - 2015

PL. - 2016


Página 44



DEPARTAMENTO DE LIMA




2015/PE 2015 - 2016 2015 - 2016

Departamento (Meta) 15: LIMA 65,892,864,779 70,641,661,682 75,355,501,075 9,462,636,296 14.36%

Gobierno Nacional 60,676,669,854 64,139,939,095 70,011,014,622 9,334,344,768 15.38%


Gobierno Locales 4,319,642,493 5,452,663,742 4,475,898,466 156,255,973 3.62%

Fuentes:




0

10,000,000,000

20,000,000,000

30,000,000,000

40,000,000,000

50,000,000,000

60,000,000,000

70,000,000,000

80,000,000,000

GobiernoNacional

GobiernoRegionales

GobiernoLocales

60,676,669,854

896,552,432 4,319,642,493

70,011,014,622

868,587,987

4,475,898,466

DEPARTAMENTO DE LIMA

PIA - 2015

PL. - 2016


Página 45



DEPARTAMENTO DE LORETO




2015/PE 2015 - 2016 2015 - 2016

Departamento (Meta) 16: LORETO 2,778,590,633 2,930,223,766 2,915,866,919 137,276,286 4.94%


Gobierno Regionales 1,102,725,226 1,201,093,271 984,998,466 -117,726,760 -10.68%


Fuentes:




0

200,000,000

400,000,000

600,000,000

800,000,000

1,000,000,000

1,200,000,000

1,400,000,000

1,600,000,000

GobiernoNacional

GobiernoRegionales

GobiernoLocales

1,224,887,715

1,102,725,226

450,977,692

1,564,520,588

984,998,466

366,347,865

DEPARTAMENTO DE LORETO

PIA - 2015

PL. - 2016


Página 46



DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS




2015/PE 2015 - 2016 2015 - 2016

Departamento (Meta) 17: MADRE DE DIOS

774,788,422 892,578,407 869,629,759 94,841,337 12.24%

Gobierno Nacional 480,882,397 488,244,551 589,957,276 109,074,879 22.68%



Fuentes:




0

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

600,000,000

GobiernoNacional

GobiernoRegionales

GobiernoLocales

480,882,397

242,089,097

51,816,928

589,957,276

228,884,292

50,788,191

DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

PIA - 2015

PL. - 2016


Página 47



DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA




2015/PE 2015 - 2016 2015 - 2016

Departamento (Meta) 18: MOQUEGUA 1,003,457,417 1,142,492,532 956,033,871 -47,423,546 -4.73%

Gobierno Nacional 405,017,822 279,299,387 359,976,759 -45,041,063 -11.12%



Fuentes:




0

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

300,000,000

350,000,000

400,000,000

450,000,000

GobiernoNacional

GobiernoRegionales

GobiernoLocales

405,017,822

305,053,756 293,385,839

359,976,759

308,062,474 287,994,638

DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

PIA - 2015

PL. - 2016


Página 48



DEPARTAMENTO DE PASCO




2015/PE 2015 - 2016 2015 - 2016

Departamento (Meta) 19: PASCO 1,169,998,384 1,367,228,075 1,232,829,116 62,830,732 5.37%

Gobierno Nacional 647,844,215 512,934,462 748,032,677 100,188,462 15.46%



Fuentes:




0

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

600,000,000

700,000,000

800,000,000

GobiernoNacional

GobiernoRegionales

GobiernoLocales

647,844,215

334,172,916

187,981,253

748,032,677

335,806,557

148,989,882

DEPARTAMENTO DE PASCO

PIA - 2015

PL. - 2016


Página 49



DEPARTAMENTO DE PIURA




2015/PE 2015 - 2016 2015 - 2016

Departamento (Meta) 20: PIURA 4,183,154,771 4,992,530,701 4,430,512,692 247,357,921 5.91%


Gobierno Regionales 1,223,545,512 1,458,511,956 1,190,004,524 -33,540,988 -2.74%

Gobierno Locales 1,036,122,758 1,548,629,414 836,977,911 -199,144,847 -19.22%

Fuentes:




0

500,000,000

1,000,000,000

1,500,000,000

2,000,000,000

2,500,000,000

GobiernoNacional

GobiernoRegionales

GobiernoLocales

1,923,486,501

1,223,545,512 1,036,122,758

2,403,530,257

1,190,004,524

836,977,911

DEPARTAMENTO DE PIURA

PIA - 2015

PL. - 2016


Página 50



DEPARTAMENTO DE PUNO




2015/PE 2015 - 2016 2015 - 2016

Departamento (Meta) 21: PUNO 4,045,396,645 4,722,512,891 3,807,839,530 -237,557,115 -5.87%




Fuentes:




0

200,000,000

400,000,000

600,000,000

800,000,000

1,000,000,000

1,200,000,000

1,400,000,000

1,600,000,000

1,800,000,000

GobiernoNacional

GobiernoRegionales

GobiernoLocales

2,371,958,254

1,070,196,608

603,241,783

2,177,319,095

1,092,818,644

537,701,791

DEPARTAMENTO DE PUNO

PIA - 2015

PL. - 2016


Página 51



DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN




2015/PE 2015 - 2016 2015 - 2016

Departamento (Meta) 22: SAN MARTIN 2,194,955,947 2,912,751,049 2,242,819,151 47,863,204 2.18%

Gobierno Nacional 1,150,512,230 945,166,736 1,205,515,184 55,002,954 4.78%



Fuentes:




0

200,000,000

400,000,000

600,000,000

800,000,000

1,000,000,000

1,200,000,000

1,400,000,000

GobiernoNacional

GobiernoRegionales

GobiernoLocales

1,150,512,230

784,439,070

260,004,647

1,205,515,184

772,256,411

265,047,556

DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN

PIA - 2015

PL. - 2016


Página 52



DEPARTAMENTO DE TACNA




2015/PE 2015 - 2016 2015 - 2016

Departamento (Meta) 23: TACNA 1,356,229,548 1,439,036,107 1,285,848,389 -70,381,159 -5.19%




Fuentes:




0

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

600,000,000

700,000,000

GobiernoNacional

GobiernoRegionales

GobiernoLocales

655,275,684

344,511,600 356,442,264

598,044,939

353,939,430 333,864,020

DEPARTAMENTO DE TACNA

PIA - 2015

PL. - 2016


Página 53



DEPARTAMENTO DE TUMBES




2015/PE 2015 - 2016 2015 - 2016

Departamento (Meta) 24: TUMBES 939,953,270 1,009,154,211 880,961,773 -58,991,497 -6.28%




Fuentes:




0

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

300,000,000

350,000,000

400,000,000

450,000,000

GobiernoNacional

GobiernoRegionales

GobiernoLocales

448,142,432

345,876,385

145,934,453

398,138,480

331,891,642

150,931,651

DEPARTAMENTO DE TUMBES

PIA - 2015

PL. - 2016


Página 54



DEPARTAMENTO DE UCAYALI




2015/PE 2015 - 2016 2015 - 2016

Departamento (Meta) 25: UCAYALI 1,612,342,526 1,733,841,732 1,735,006,200 122,663,674 7.61%

Gobierno Nacional 851,486,203 701,880,825 1,054,604,455 203,118,252 23.85%



Fuentes:




0

200,000,000

400,000,000

600,000,000

800,000,000

1,000,000,000

1,200,000,000

GobiernoNacional

GobiernoRegionales

GobiernoLocales

851,486,203

474,864,565

285,991,758

1,054,604,455

437,448,256

242,953,489

DEPARTAMENTO DE UCAYALI

PIA - 2015

PL. - 2016


Página 55



JURIDICCIÓN: EXTERIOR




2015/PE 2015 - 2016 2015 - 2016

Departamento (Meta) 98: EXTERIOR 533,020,313 565,281,222 350,857,383 -182,162,930 -34.18%

Fuentes:





Página 56

RANKING DEPARTAMENTAL SEGÚN VARIACIÓN DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL

(PROYECTO DE LEY N° 4764-2015/PE) PARA EL 2016 RESPECTO AL AÑO ANTERIOR

DEPARTAMENTOS

LEY N° 30281 2015 2016 DIFERENCIA VAR. %

PIA PL. N° 4764-

2015/PE 2015 - 2016 2015 - 2016

LIMA 65,892,864,779 75,355,501,075 9,462,636,296 14.36%

CUSCO 6,363,366,567 5,658,213,176 -705,153,391 -11.08%

PIURA 4,183,154,771 4,430,512,692 247,357,921 5.91%

PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO 3,775,483,991 3,860,919,265 85,435,274 2.26%

PUNO 4,045,396,645 3,807,839,530 -237,557,115 -5.87%

AREQUIPA 4,227,225,521 3,757,900,235 -469,325,286 -11.10%

LA LIBERTAD 3,984,749,918 3,749,869,376 -234,880,542 -5.89%

CAJAMARCA 3,891,090,951 3,697,784,892 -193,306,059 -4.97%

ANCASH 3,026,168,832 3,457,267,658 431,098,826 14.25%

JUNIN 3,081,660,432 3,342,792,857 261,132,425 8.47%

LAMBAYEQUE 2,667,293,902 2,940,081,860 272,787,958 10.23%

LORETO 2,778,590,633 2,915,866,919 137,276,286 4.94%

HUANUCO 2,371,378,695 2,344,651,688 -26,727,007 -1.13%

SAN MARTIN 2,194,955,947 2,242,819,151 47,863,204 2.18%

ICA 2,225,567,871 2,215,084,560 -10,483,311 -0.47%

AYACUCHO 2,777,829,908 2,186,980,406 -590,849,502 -21.27%

APURIMAC 1,967,006,491 1,828,509,742 -138,496,749 -7.04%

UCAYALI 1,612,342,526 1,735,006,200 122,663,674 7.61%

HUANCAVELICA 1,907,846,773 1,681,135,858 -226,710,915 -11.88%

AMAZONAS 1,869,868,466 1,491,189,974 -378,678,492 -20.25%

TACNA 1,356,229,548 1,285,848,389 -70,381,159 -5.19%

PASCO 1,169,998,384 1,232,829,116 62,830,732 5.37%

MOQUEGUA 1,003,457,417 956,033,871 -47,423,546 -4.73%

TUMBES 939,953,270 880,961,773 -58,991,497 -6.28%

MADRE DE DIOS 774,788,422 869,629,759 94,841,337 12.24%

EXTERIOR 533,020,313 565,281,222 32,260,909 6.05%

TOTAL GENERAL 130,621,290,973 138,490,511,244 7,869,220,271 6.02%

Fuentes:





Página 57

RANKING DEPARTAMENTAL SEGÚN ASIGNACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES DEL PROYECTO DE LEY N° 4764-2015/PE PARA EL 2016

Nota: Para no distorsionar el gráfico no se ha incluido el Departamento de Lima, cuya asignación asciende a

S/. 75, 355, 501, 075 nuevos soles.

Fuentes:



5,658,213,176

4,430,512,692

3,860,919,265

3,807,839,530

3,757,900,235

3,749,869,376

3,697,784,892

3,457,267,658

3,342,792,857

2,940,081,860

2,915,866,919

2,344,651,688

2,242,819,151

2,215,084,560

2,186,980,406

1,828,509,742

1,735,006,200

1,681,135,858

1,491,189,974

1,285,848,389

1,232,829,116

956,033,871

880,961,773

869,629,759

565,281,222

0 2,000,000,000 4,000,000,000 6,000,000,000

CUSCO

PIURA

PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL…

PUNO

AREQUIPA

LA LIBERTAD

CAJAMARCA

ANCASH

JUNIN

LAMBAYEQUE

LORETO

HUANUCO

SAN MARTIN

ICA

AYACUCHO

APURIMAC

UCAYALI

HUANCAVELICA

AMAZONAS

TACNA

PASCO

MOQUEGUA

TUMBES

MADRE DE DIOS

EXTERIOR

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