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(13. Cataloqo de Exigmcias - Auditoria do Processo - Parte B

Parte 8 - Producao em Serie

Medidas corretivas/KVP

Figura 18: Produciio em senE pre-condicao para uma producao em serie com capacidade processual a realizacaoconsequents de todas as medidas necessarias a partir do processo de formacao doproduta. Sob consideracao das exlqencias dos clientes, devem ser continuamenteavaliados e melhorados as processos nos subfornecedores, a producao pr6pria, daentrega dos produtos e da utillzacao.A base para a satistacao dos clientes no tocante a qualidade, preco, atendimento elnovacao e a acao orientada para a cliente em todos as processos. Para isso, aadrnlnlstracao da empresa deve criar as condlcoes em todos as processos.o desempenho qualitativo e determinado pelo homem, rnaqulna, material, metoda e peloambiente, com processos de tabrlcacao enxutos, estoques baixos e elevada qualitlcacaodos tunclonarios, A responsabilidade dos funclonarios deve ser influenciada peloreconhecimento independente de defeitos no produto e no processo, medidas demelhorias devem ser realizadas au iniciadas sob responsabilidade pr6pria.Atraves de rnetodos adequados, as processos e as decursos dos processos devem sercontinuamente avaliados, as defeitos analisados e as medidas corretivas adequadasexecutadas, visando manter e melhorar a capacidade do processo e cumprir todas asexlqencias relativas ao direito a zero defeito do cliente.Visando manter e melhorar a satlstacao dos clientes, a fornecedor tem a obrlqacao deobservar as seus produtos ap6s a producao, A cooperacao ativa com a cliente e 0reconhecimento antecipado de deficiencias e defeitos sao a base para um trabalhoconjunto de longo prazo e confianca mutua.

Capitulo 13 - Paq, 24

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13. Cataloqo de Requisitos - Auditoria do Processo - Parte B- - -------

1 Subfornecedores / Produtos de baseTempos de fornecimento reduzidos para 0 cliente (p. ex., just in time) e reducao dostempos de cicio total tern como resultado consequencias no tempo de aqulslcao enecessita de atividades especiais nos diversos decursos dos processos. Isso requer umsistema livre de falhas, pois defeitos ou deflclenclas de fornecimento, via de regra, naopodem ser compensados recorrendo-se a pecas ou materiais alternativos. Se 0 estoqueinterrnediario for pequeno ou inexistente, as falhas quantitativas ou logisticas conduzemdiretamente a lnterrupcoes na producao.o fornecedor tem a responsabilidade e obrlqacao de garantir, com seus Subfornecedorespara os respectivos produtos/materiais, a sequencia dos processos e procedimentos, etarnbern de assegurar a capacidade do processo para todas as caracteristicas relevantesaos clientes. Aqui, conforme avallacao de risco, sao necessarlas auditorias internasquanto ao processo e produto. A cornprovacao da capacidade de qualidade deSubforne~edore~J!Qde_~er_o_b!ig~a!nQ~_r:n_RQLC!uditoria~__Q!Ld~A eficlencia-aemedidas estabelecldas para garantir a qualidade e melhoria continua, deve sercomprovada. No fornecimento de modutos, 0 fornecedor tem a totalresponsabilidade de controlar a qualidade de todos os componentes individuais.( tarnbem quando se trata de fornecedores estabelecidos pela VW )1.1 Estao sendo utilizados somente subfornecedores liberados e com capacidade dequalidade?1.2 Esta garantida a qualidade combinada nas pecas compradas?1.3 A eficiencia da qualidade esta sendo avaliada? Quando houver desvios em relacaoas exlqsnclas, estao sendo introduzidas medidas corretivas?1.4 Foram combinados e implementados, com os subfornecedores, objetivos para amelhoria continua de produtos e processos?1.5 Existem as respectivas liberac;:6es para os produtos de serie fornecidos, e foramimplementadas as necessarias medidas de melhoria?1.6 Estao sendo mantidos os processos combinados com os clientes a respeito dosprodutos colocados a dlsposlcao?1.7 0 estoque de produtos de base e adequado as necessidades da producao?1.8 Os produtos de base e quantidades remanescentes sao fornecidos e armazenadosadequadamente?1.9 0 pessoal e qualificado para as respectivas tarefas?

Capitulo 13 - Paq, 25

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13. Cataloqo de Requisitos - Auditoria do Processo - Parte B

1.1 Estao sendo utilizados so mente subfornecedores Ilberados e com capacidadede qualidade?Exigencias/EsclarecimentosAntes de definir os subfornecedores, deve estar disponfvel uma avaliacao do sistema-OM(certlficacao/auditoria). Antes da lntroducao em sarie deve estar garantido de que seraoutilizados somente subfornecedores adequados. Devem ser consideradas experienclas apartir das avallacoes do desempenho de qualidade.Devem ser considerados, p. ex.:

Reunices com fornecedores/assistencia regularAvaliacao da capacidade de qualidade, p. ex., resultados de auditoria deprocesso/produto, certificadosSelecao conforme ranking do desempenho da qualidade(qua'ldade/custos/assistencia tecnlca)Llberacao especial de subfornecedores D I T L D

1.2 Esta garantida a qualidade combinada nas pecas compradas?Exigencias/Esclarecimentos

)

Recursos de ensaio conslderavels (t.aboratorio e equipamentos de rnedicao) na propriaempresa (Know-how proprio, tempo de reacao curto em caso de problemas). alaboratorlo de ensaio proprio do fornecedor ssta em conformidade com ISO/IEC 17025.Laboratorios externos devem ser certificados conforme ISO/IEC 17025 (ou similarnacional).Devem ser considerados, p. ex.:

))

Recursos de ensaio suficientes (Laooratorlo e equipamentos de rnedicao)Ensaios internos/externosCalibres/registros disponibilizadosDesenhos/prescrlcces de encornenda/especificacoesAcordos de OSDefinicao de procedimentos de ensaio, sequencia de ensaios, trequencia de ensaiosAvallacao de pontos principais de defeitosCornprovacao de capacidade (principalmente para caracterfsticas crfticas do produtoe processo).

),)},) Capftulo 13 - Pag. 26)),)

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13. Oataloqo de Requisitos - Auditoria do Processo - Parte B

1.3 A etlclencla da qualidade esta sendo avaliada? Quando houver desvios emrelacao as exigencias, estao sendo introduzidas medidas corretivas?Exlqencias/EsctarecimentosAs capacidades e 0 desempenho de um subfornecedor devem ser verificados emintervalos de tempo definidos, devendo ser registrados e avaliados em um relat6rioespecffico por peca (c ata to qo de fornecedor). No caso de resultados negativos devem serdefinidos programas de quanncacao. A tmplementacao deve ser comprovada. Nofornecimento de m6dulos, 0 fornecedor tern a total responsabilidade do controle dequalidade para todos os componentes individuais.Devem ser considerados, p. ex.:

Protocolos de reuni6es de qualidadeAcordo e acompanhamento de programas de melhoriaProtocolo de teste e rnedlcao de pecas aprimoradasAvauacao de pontos principais de defeitos/subfornecedores problematicosAvaliacao da eflciencia da qualidade (quaiidade/custos/asslstencla tecnlca)

1.4 Foram combinados e implementados com os subfornecedores objetivos para amelhoria continua de produtos e processos?Exigencias/Esciarecimentos

)))))))))

A tarefa tem significado especial no fornecimento de m6dulos. 0 fornecedor tem totalresponsabilidade para a melhoria continua dos subfornecedores.Devem ser considerados, p. ex.:

),

Workshops (cfrculos de trabalho interdisciplinares)Estabelecimento de objetivos rnensuraveis para qualidade, otimlzacao de custos,asslstencla tecnica, p. ex.:o Heducao do dlspendlo para ensaios com elevacao sirnultanea da sequranca do

processoo Heducao do refugo (interno/externo)o Reducao do estoque de giroo Aumento da satistacao do cliente

))

')) Capitulo 13 - Paq. 27

)

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13. catatoqo de Requisitos - Auditoria do Processo - Parte 8

1.5 Existem as respectivas liberacoes para os produtos de serie fornecidos eforam implementadas as necessaries medidas de melhoria?Exigencias/EsclarecimentosPara todos os produtos de um subfornecedor, antes da introducao em serle deprodutos/processos novos/alterados, deve ser efetuada a respectiva liberacao. Nofornecimento de modules, 0 fornecedor tem a total responsabilidade do controle dequalidade para todos os componentes individuais.Devem ser considerados, p. ex.:

intormacoes dos clientes (entre outras, especlficacoes/normas/prescrlcoes deensaios)Lioeracao de amostra construtivaltestesHelatorlos de amostra inicial conforme VDACornprovacao de capacidade para caracterfsticas importantesObservancia das folhas tecnicas de sequranca, normas EGAvatiacao em relacao a confiabilidadeHelatorios de auditoria para requallficacao

)

1.6 Estao sendo mantidos os processos combinados com os clientes a respeitodos produtos colocados a disposi(fao?Exigencias/EsclarecimentosAs exigencias para os produtos colocados a disposicao devem ser derivadas dos acordosde qualidade e conseqOentemente implementadas.Os produtos colocados a disposlcao podem ser:

ServicesFerramentas, meios de ensaiosEmbalagensProdutos

Devem ser considerados, p. ex.:

J), Direcao, verincacao, armazenamento, transporte, rnanutencao da qualidade ecaracterfst icas (data de validade)Fluxo de intormacoes em caso de deflcienclas ou perdaDocurnentacao da qualidade (status da qualidade, hlstorlco da qualidade)

Capitulo 13 - pag. 28,)

)

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13. Catillogo de Requisitos - Auditoria do Processo - Parte B

1.7 0 estoque dos produtos de base e adequado as necessidades da producao?Exigencias/EsclarecimentosOs estoques necessaries devem ser determinados e considerados quando doplanejamento do processo. Quando houver alteracao das necessidades, deve ser previstauma atualizacao eventual da analise de consumo.Devem ser considerados, p. ex.:

Exigencias dos clientesKANSAN/Just in timeCusto do estoqueEstrateqla de ernerqencta para gargalos de produtos de baseFIFO (first in first out)

1.8 Os produtos de base e quantidades remanescentes sao fornecidos earmazenados adequadamente?Exigencias/EsclarecimentosProdutos de base fornecidos e quantidades remanescentes da producao que foramdevolvidas, devem ser armazenados correspondentemente ao status de ubsracao, deforma a evitar que haja danos e mistura. Produtos suspeitos/bloqueados devem serarmazenados no almoxarifado de bloqueio.Devem ser considerados, p. ex.:

) EmbalagemSistema de aornintstracao do estoqueFIFO (f irst in first out)/utilizagao em relacao ao loteOrdem e limpezaCondig6es cllrnaticasProtecao contra danos/suielra/corrosaoldentiticacao (rastreabilidade/status de ensalo/sequencla de trabalho/status deutillzacao)Seguranga em relacao a possibilidade de misturaAlmoxarifado de bloqueio (montado e usado)

))

Capftulo 13 - Pag. 29

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1.9 0 pessoal e qualificado para as respectivas tarefas?Exigencias/EsclarecimentosDevem ser considerados, p. ex., responsavels por:

Selecao, 'avaliacao e quallflcacao de subfornecedoresTeste do produtoEstocagem, transporteLogfstica

Devem possuir conhecimentos de, p. ex.:Produto/especiticacoes/exiqencias especfficas dos clientesConhecimento especffico de caracterfsticas do produto e procedimentos detabricacao das pecas individuais dos m6dulosNormas/LeisEmbalagemProcessamentoMetodos de avaliacao (p. ex., auditoria, estatfstica)Tecnicas de qualidade (p. ex., rnetodo 8 D, diagrama de causa e de efeito)Lfnguas estrangeiras

))))

)})),)

Capftulo 13 - pag. 30)

.)

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2. Producao (cada nivel de processo)Nos nfveis individuais de processo utilizados para a taoricacao de um produto, osprocedimentos e decursos tecnlcos, planejados/realizados com relacao ao pessoal,devem ser mantidos, monitorados e continuamente aprimorados sob aspectoseconornlcos, A qualiticacao dos funcionarios, aptidao e melhoria de equipamentos paraprocessos e ensaios, assim como 0 transporte e armazenamento adequados as pecas aserem fabricadas, sao pontos principais nesse item.A base de todas as atividades sao as exlqenclas dos clientes para cada produto e osprocessos inerentes. Todas as alteracoes ate a salda do produto devem ser inclufdas nasatividades. Todas as alteracoes devem ser identificadas a tempo e integradas aosprocessos individuais. 0direito do cliente a Defeito zero deve permear todos os nfveis deprocesso; a direcao da empresa deve criar as condicoes necessanas para que esteobjetivo se efetive.o relacionamento cliente/fornecedor deve ter um significado muito importante tarnbernnos processos internos. Deve ser identificado por cfrculos de qualidade e trabalho emequipe, sendo que deve ser transmitido um alto grau de responsabilidade pr6pria aopessoal nos respectivos nfveis de processo.Todas as alteracoes na tabricacao do produto devem ser informadas ao cliente, que porsua vez participa da decisao ate que ponto serao necessarias medidas de qualificacaoadicionais ou novas liberacces (vide tarnbern publicacao VDA Volume 2).

)

,)

Capitulo 13 - pag. 31

)

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13. Cataloqo de Requisitos - Auditoria do Processo - Parte 8

2.1 Pessoal/Qualificac;aoE funcao do gerenciamento selecionar funcionarios de acordo com suas atividades,manter esta qualltlcacao atualizada, e de qualitica-los tarnbern para outras tarefas maiscomplexas. A qualltlcacao dos funcionarios, em relacao as atividades a eles atribufdaspara produto e processo, deve ser comprovada.as funcionarios devem ter conhecimento das exigmcias dos clientes e metas dequalidade, as atividades transmitidas aos funcionarios devem evidenciar umaresponsabilidade pr6pria para com a qualidade.Para todos os processos deve ser selecionada e empregada, atraves da avaliacao decapacidade, uma quantidade suficiente de pessoal qualificado. Substltulcoes necessarlasnos processos individuais devem ser estabelecidas. Para isso tarnbern e necessarlo terpessoal qualificado disponfvel.2.1.1 Foram transmitidas tarefas de responsabilidade aos tuncionarlos para monitorar aqualidade do produto/processo?2.1.2 Foram transmitidas tarefas importantes aos funclonarios, em relacao aosequipamentos de tabricacao/carnpo perlterlco de Iabricacao?2.1.3 Ha adequacao dos funcionarlos para exercer as tarefas atribufdas; a qualificacaoesta sendo mantida?2.1.4 Existe um plano para utillzacao de pessoal, com indtcacao de substitutos?2.1.5 Foram introduzidos instrumentos, de forma eficiente, para elevar a rnotlvacao dosfuncionarios?

,

Capftulo 13 - pag. 32

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2.1.1 Foram transmitidas tarefas de responsabilidade aos tunclonarios paramonitorar a qualidade do produto/processo?Exigencias/EsclarecimentosDevem ser considerados, p. ex.:

lniciauzacao de programas de melhoriaAuto-avallacao de operariosl.iberacao de processos (llberacao de regulagem/teste da primeira peca/teste daultima peca)Regulamento de processos (lnterpretacao de cartoes reguladores)Autorizacao para bloqueio

2.1.2 Foram transmitidas tarefas importantes aos funcionarlos, em relacao aosequipamentos de tabrtcecao/campc perlterlco de tabrlcacao?Exigencias/EsclarecimentosDevem ser considerados, p. ex.:

Ordem e limpezaEfetuar, respectivamente acionar reparos e rnanutencaoTotal Productive Maintenance (prevista/preventiva)Dlsponlblllzacao de pegas/armazenamentoExecutar/acionar 0 ajuste e nivelamento de aparelhos de ensaio e rnedlcao

2.1.3 Ha adequacao dos tunclonarlos para exercer as tarefas atribufdas; aqualiflcacao esta sendo mantida?Exigencias/EsclarecimentosDevem ser considerados, p. ex.:

) Cornprovacao de lnstrucao/trelnarnento/qualiftcacao em relacao ao processoConhecimentos em relacao ao produto e falhas possfveis/ocorridaslnstrucao em seguranga do trabalho/aspectos ambientaislnstrucao para tratamento de componentes com docurnentacao obriqatoriaComprovacao de aptidao (p. ex., certificado de soldador, exame de vista,autorlzacao para dirigir vefculos industriais)

,))

Capftulo 13 - Paq, 33

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2.1.4 Existe urn plano para utillzacao de pessoal, com indicacao de substitutos?Exigencias/EsclarecimentosNo planejamento de emprego de pessoal devem ser considerados fndices de ausencia(doenca/terias/treinarnento). 0 pessoal substituto deve possuir tarnbem as quallflcacoesnecessarlas.Devem ser considerados, p. ex.:

Plano de turnos (com reterencla ao pedido)Cornprovacao de qualincacao (matriz de quallticacao)Analises de trabalho/Estudos de tempo (p. ex., MTM, Refa)

2.1.5 Foram introduzidos instrumentos, de forma eficiente, para elevar a motlvacaodos tunclonarlos?Exlqencias/EsclarecimentcsA dlsposlcao para um bam desempenho deve ser incentivada atraves de intormacoesdirecionadas, retorcando assim a consclentlzacao em relacao a qualidade.Devem ser considerados, p. ex.:

)

. .lntorrnacoes a respeito da qualidade (valores teorlcos/efetivos)Suqestoes para melhoriasAcoes voluntarlas especiais (treinamento, cfrculo da qualidade)Nfvel baixo de afastamento par doencaContrlbulcao para melhoria da qualidadeAuto-avallacao

,)

Observacao: Este ponto tarnbern esta correlacionado com a item 2.4.7.)))),,),,,


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2.2 Meios de producaonnstarecoesCom os equipamentos de producao util izados, as exiqenclas de quaJidade em relacao aoproduto devem ser satisfeitas, a capacidade exigida referente ao processo deve seralcancada e mantida. Os meios de ensaio tarnbern devem preencher essas requisitos.Na retomada de uma producao devem ser mantidas premissas especfficas, os locais detrabalho e ensaios devem ser dispostos de forma adequada ao produto, as liberacoespara 0 produto e processo devem ser elaboradas antes do infcio da producao. Oados dequalidade e processo da producao anterior devem ser conhecidos, todas as medidas demelhorias definidas devem ser implementadas.

As exiqencias de qualidade especfficas ao produto estao garantidas com osequipamentos de tabricacao/terramentas utilizados?As exlqenclas de qualidade podem ser monitoradas de forma eficiente, durante aIabricacao em serle, com os equipamentos de rnedicao e ensaios utilizados?

2.2.1

2.2.2

2.2.32.2.4

) 2.2.5)) 2.2.6))

))))

),

)

)}

))

Os locais de trabalho e ensaio estao adequados as exiqenclas?As especificacoes relevantes estao descritas de forma completa nos documentosde tabrlcacao e ensaios, e estao sendo seguidas?Estao disponfveis os meios auxiliares necessarios para os trabalhos de ajuste?E feita a llberacao do infcio de producao e sao registrados os dados de regulageme os desvios?


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2.2.1 As exigencias de qualidade especificas ao produto estao garantidas com osequipamentos de Iabrlcacao/terrarnentas utilizados?Exig encias/Esclareci mentos

Para caracteristicas de produto/processo importantes selecionadas, ascapacidades de processo devem ser determinadas e continuamente comprovadas.Para a capacidade de processo de curto prazo (MFU) e a capacidade preliminar deprocesso (PFU) devem ser obtidos valores Cmk/Ppkde no minimo 1,67. A exigenciapara a capacidade de processo em condicoes de serie em valor de Cpk deve sermaior au igual a 1.33 com melhoria continua.

Devem ser considerados, p. ex.:S9rnprovj!.C3e de capacldades de rnaqulnas/de processo para caracteristicasJmportariteszparametros determinantes 'do processo ./Comando forc;:ado/regularem de parametres importantes ~~Alertas quando houver desvios de especificac;:6es limite (p. ex., lampaca, buzina,desligamento) ':'Equipamentos de alimentacao e transporte de safda ! ~Estado de rnanutencao e conservacao de terramentas/lnstalacoeszrnaquinas(incluindo manutencao ptanejada) -:,

2.2.2 As eXlgencias de qualidade podem ser monitoradas de forma eficiente,durante a tabrlcacao em serle, com os equipamentos de rnedlcao e ensaiosutilizados?Exigencias/EsclarecimentosDevem ser considerados, p. ex.:

Testes de confiabilidade, funcionais e de resistencla a corrosaoPrecisao de rnedicao/capacidades dos meios de ensaioRegistro de dados e possibilidade de lnterpretacaoCornprovacao da catlbracao dos meios de ensaio

),)

)J


)

)

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2.2.3 Os locais de trabalho e ensaio estao adequados as exigencias?Exigencias/EsclarecimentosAs condicoes ambientais (tambern para retrabalhos) devem ser coordenadas com osconteudos do trabalho e os produtos para evitar contarninacao, danos etrocas/interpretacoes incorretas.Devem ser considerados, p. ex.:

ErgonomiallurninacaoOrdem e limpezaProtecao do meio ambientePeriferiaiManuseio dos componentesSeguranga do trabalho

2.2.4 As especlflcacoes relevantes estao descritas de forma completa nosdocumentos de tabricacao e ensaios, e estao sendo seguidas?Exigencias/EsclarecimentosParametres de processo e caracterfsticas de ensaio sempre devem ser indicados comtolerancias. Os documentos de tabricacao e ensaio devem estar disponfveis nos locais detrabalho/ensaio. Os desvios e as medidas adotadas devem ser documentados.

)

Devem ser considerados, p. ex.:

),,

Parametres de processo (p. ex., pressoes, temperaturas, tempos, velocidades)Dados em relacao a maquinas/terramentas/rnelos auxiliaresPrescricoes de ensaio (caracterfsticas importantes, meios de ensaio, rnetodos,trequencia dos ensaios)Limites de intervencao nos canoes reguladores de processosCornprovacao de capacidade de rnaqulnas e processoslnstrucoes de operacaolnstrucao de trabalholnstrucao de ensaiolntorrnacoes a respeito das ocorrencias atuais de defeitos


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13. Catalogo de Requisitos - Auditoria do Processo - Parte B

2.2.5 Estao disponiveis os meios auxiliares necessaries para os trabalhos deajuste?Exigencias/EsclarecimentosDevem ser considerados, p. ex.:

Pianos de regulagemDispositivos auxiliares de fixagao/de comparacaoEquipamentos flexfveis para troca de ferramentasAmostra limite

2.2.6 E feita a llberacao do inicio de producao e sao registrados os dados deregulagem e os desvios?Exigencias/Esclarecimentos"Llberacao para producao em serle" e a llberacao relacionada ao pedido (primeira oureintroduzida), para 0 infcio da producao, A liberacao e necessaria para 0 produto e 0processo e deve ser feita por tuncionarios autorizados, por escrito e baseado em crlterlosde aceltacao, Nesse instante, os pontos problernatlcos identificados, no planejamento doproduto/processo e/ou na prooucao em serie anterior, devem estar resolvidos.Os testes de liberacao devem ocorrer conforme instrucoes de ensaio explfcitas para podergarantir sua repetibilidade. Aqui e recomendado introduzir uma lista de controle.Se a producao tem sequencia ap6s a retirada de pecas a serem ensaiadas, os produtosdevem permanecer bloqueados ate a llberacao dessas pecas que foram retiradas para 0respectivo ensaio. Retrabalhos devem ser inclufdos no processo de llberacao,Devem ser considerados, p. ex.:

Produto novo, alteradoParalisacao do equlparnento/lnterrupcao do processoReparo, Troca de ferramentaTroca de material (p. ex., troca de lote)Parametres de tabricacao alteradosControle da primeira peca com docurnentacaoAtualidade dos parametresOrdem e limpeza no local de trabalhoEmbalagemStatus de llberacao/alteracac de ferramentas e meios para ensaios.


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13. Catalogo de Requisitos - Auditoria do Processo - Parte B

2.3 Transporte/Manuseio de pec;as/Armazenagem/EmbalagemSequencias de producao devem estar ajustadas de forma contfnua e sucessiva, somentea demanda combinada com 0 cliente sera produzida. Estoques tnterrnediarlos de produtosnao acabados devem ser evitados. Deve ser posslvel reconhecer 0 estado de tabricacaoe de ensaio das pecas pela respectiva idennticacao. Pecas de ajuste, refugos e pecaspara retrabalho necessitam de consideracao e identificacao especiais.Os meios de armazenamento e transporte devem ser definidos com os clientes ao longode toda cadeia do processo para os respectivos produtos, eles nao podem interferirnegativamente no produto.Quando houver intervalos maio res de interrupcao da producao, ferramentas,equipamentos de producao e ensaios devem ser adequadamente conservados earmazenados de forma a evitar danos. Sua reutilizacao deve ser garantida, de formaimediata, sem dlspendlo de tempo para a preparacao,

)

2.3.1 As quantidades/tamanho de lotes de producao estao definidos de acordo com ademanda; elas sao encaminhadas, de forma direcionada, para a proxima fase deoperacao?

2.3.2 Produtos/componentes sao estocados convenientemente; os meios detransporte/equipamentos para embalagem estao definidos de acordo com ascaracterlsticas especlficas dos produtos/componentes?2.3.3 Refugos, pecas de retrabalho, pscas de ajuste, assim como quantidadesremanescentes de tabricacao, sao separados e identificados de forma sistematica?2.3.4 0 fluxo de material e pecas esta seguro contra mistura/troca e a rastreabilidadeesta garantida?2.3.5 As ferramentas, equipamentos e meios de ensaio sao armazenados de formaapropriada?

,)

)

))

Capitulo 13 - Pag. 39)

)

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2.3.1 As quantidades/tamanho de lotes de producao estao definidos de acordocom a demanda; elas sao encaminhadas, de forma direcionada, para aproxima fase de operacao?Exigencias/EsclarecimentosDevem ser considerados, p. ex.:

Meios de transporte suficientemente adequadosLocais definidos para armazenamentoEstoque lnterrnedlarlo mfnimo/nenhumKANSANJust in TimeFirst in first outAdminlstracao do estoqueStatus de alteracaoSomente encaminhar pecas em ordemRegistro de quantidades de pecas/avaliacaoFluxo de informac;:6es

Obssrvacao: Quando houver fornecimento de rnaterial/pecas compradas diretamente para as respectivasinstalacoes de prooucao devem ser consideradas as exiqencias conforme item 1.7.

)2.3.2 Produtos/componentes sao estocados convenientemente; os meios detransporte/equipamentos para embalagem estao definidos de acordo com ascaracteristicas especificas dos produtos/componentes?Exigencias/Esciarecimentos

) Devem ser considerados, p. ex.:Quantidades armazenadasProtecao contra danosPosicionamento das pecasOrdem, limpeza, superlotacao (arrnazens, recipientes)Controle do tempo de armazenamentolntluencias do ambiente, cllmatizacao

Observacao: Quando houver fornecimento de rnaterial/pecas compradas diretamente para as respectivasinstalacoes de producao devem ser consideradas as exiqenclas conforme itens 1.7 e 1.8.

,)

Capitulo 13 - Paq. 40)

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2.3.3 Refugos, pecas de retrabalho, pecas de ajuste, assim como quantidadesremanescentes de tabricacao, sao separados e identificados de formasistematica?Exigencias/EsclarecimentosDevem ser considerados, p. ex.:

Estoques de bloqueio, areas de bloqueioRecipientes identificados para refugo, retrabalho, e pecas de ajusteProdutos defeituosos e caracterfsticas de defeitosStatus de liberacaoEstacoes definidas de safda/de retrabalho na Iabrlcacao

2.3.4 0 fluxo de material e pecas esta seguro contra mistura/troca e arastreabilidade esta garantida?Exigencias/EsclarecimentosDe acordo com 0 risco do produto deve ser garantida a rastreabilidade, ao longo de toda acadeia de processo, desde os subfornecedores ate 0 cliente.Devem ser considerados, p. ex.:

ldentiftcacao das pecasldentltcacao do status de trabalho, teste e utillzacaoldentltlcacao do loteData de validadeRetirada de ldentificacoes sem validadeDocumentos de trabalho com dados mestre de pecas/producao

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2.3.5 As ferramentas, equipamentos e meios de ensaio sao armazenados de formaapropriada?Exigencias/EsclarecimentosTarnbern as ferramentas, equipamentos e meios de ensaio que nao estao sendoutilizados e que nao ten ham sido liberados devem ser armazenados e administrados deforma apropriada.Devem ser considerados, p. ex.:

Armazenamento adequado para evitar danlticacoesOrdem e limpezaLocal de armazenamento definidoSaida administradamtluencias do meio ambienteldentiticacaoStatus de llberacao e alteracao definido

),

t,,,


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13. Oataloqo de Requisitos - Auditoria do Processo - Parte B

2.4 Analise de falhas, medidas corretivas, melhoria continua (KVP)o subfornecedor tem como obriqacao detectar, atraves da observacao continua doproduto e processo, desvios em relacao as exlqencias e expectativas do cliente e desanar esses desvios por medidas adequadas. Com acoes preventivas em todos osprocessos e considerando os rnetodos estatlsticos, 0 direito do cliente a Defeito Zerodeve ser satisfeito com melhorias continuas.Pre-requisito de qualquer melhoria e uma analise de defeitos detalhada para reconhecer acausa real do defeito e poder introduzir medidas de correcao adequadas. A eflclencla dasmedidas de correcao realizadas deve ser comprovada para cada caso.As pessoas e setores responsavels pelo processo devem participar das melhoriascontfnuas e elirninacao dos defeitos, po is tern a responsabilidade pela satlstacao docliente.2.4.1 Os dados de qualidade e processo sao registrados de forma completa e avallavel?2.4.2 Os dados de qualidade e processo sao analisados estatisticamente; programas demelhoria vern sendo iniciados a partir destes?2.4.3 Em caso de desvios das exigencias do produto e processo sao analisadas ascausas e tomadas medidas corretivas?2.4.4

)~ 2.4.5)) 2.4.6

2.4.7)))

As medidas corretivas foram realizadas dentro do prazo e controladas quanto aeficlencia?Os produtos e processos sao regularmente auditados?Os produtos e processos estao sujeitos a melhoria continua?Existem metas para produto e processo; sua observancia e controlada?

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) Capftulo 13 - Pag. 43

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13. Cataloqo de Requisitos - Auditoria do Processo - Parte 8

2.4.1 Os dados de qualidade e processo sao registrados de forma completa eavallavel?Exigencias/EsclarecimentosOs dados de qualldade e processo devem estar integral mente disponfveis para comprovara observancia das exlqenclas, Deve ser garantida a posslbllldade de avallacao,Ocorrencias especiais devem ser documentadas (Livro de registros).Devem ser considerados, p. ex.:

Cartoss de valor originalCartoes de coleta de defeitosCanoes reguladoresRegistro de dadosEquipamentos de registro para parametres de processo (p. ex., temperatura, tempo,pressao)Parallsacao das instalacoesAlteracao de parametresQueda de energia

2.4.2 Os dados de quaJidade e processo sao anaJisados estatisticamente;programas de melhoria vern sendo iniciados a partir destes?Exigencias/EsclarecimentosConhecimentos e pontos problernaticos devem ser atribufdos as areas deresponsabilidade, as quais devem elaborar e implementar melhorias.

)Devem ser considerados, p. ex.:

Capacidades de processoTipos de deteitos/trequencla de defeitosCusto dos defeitos (Nao conformidade)Parametres de processoRefugo/retrabalholntorrnacoes de bloqueio/acoes de classiticacaoTempos de ciclos, tempos de cicio totalConfiabilidade/comportamento quanto a falhasFungao

Podem ser utilizados, p. ex.:SPCAnalises de ParetoDiagramas de causas/efeitos

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Capftulo 13 - Paq. 44

)),.~

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13. Oataloqo de Requisitos - Auditoria do Processo - Parte 8I

2.4.3 Em caso de desvios das exigencias do produto e processo sao analisadas ascausas e tomadas medidas corretivas?Exigencias/EsclarecimentosEm caso de defeitos de produto/processo ocorridos, devem ser tomadas medidasimediatas adequadas (p. ex., bloqueio, classlflcacao, intorrnacao), ate que as causas dosdefeitos sejam sanadas e houver a cornprovacao de que as correcces implementadas saoeficientes para que a exlqencia de Defeito Zero seja respeitada.Devem ser considerados, p. ex.:

./Ensaios complementares de dimens6es, material, funcao e de fadigaDiagrama de causas/efeitosTaguchi, ShaininFMEA/Analise de defeitosAnalise de capacidade do processo ;Circulo de qualidadeMetodo 8D

2.4.4 As medidas corretivas foram realizadas dentro do prazo e foram controladasquanto a eficlencia?

))

Exigencias/EsclarecimentosMedidas de correcao referem-se a cadeia de processo completa, desde 0 produto debase ate a utilizacao pelo cliente. Ap6s a exeeucao das medidas corretivas deve serverificada e comprovada a eficlencia.Devem ser considerados, p. ex.:

)

Anallses de risco (FMEA de processoj/Ana'ise de defeitosProgramas de melhoria originados em auditoriaConhecimentos/Medidas de rnanutencao e de conservacaotntorrnacao ao causadorReuni6es de interface internas/externasReclarnacoes internasHeclarnacoes de clientesSondagem junto a clientes


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2.4.5 Os produtos e processos sao regularmente auditados?Exigencias/EsciarecimentosPara 0 produto e seu processo de tabrlcacao deve haver pianos de auditoria.Motivos de auditoria sao, p. ex.:

Novos projetos/processos/produtosNao cumprimento de exigencias de qualidade (internas/externas)Cornprovacao da observancla das exlqencias de qualidadeIndicacao de potenciais de melhorias

Relatorios de desvios devem ser enviados aos responsavels, as medidas de melhoriadevem ser acompanhadas.Devem ser considerados, p. ex.:

Exigencias dos clientesCaracteristicas importantesFungaoEmbalagemCapacidades do processo

2.4.6 Os produtos e processos estao sujeitos a melhoria continua?Exiqencias/Esclareclmentoso potencial de melhoria deve ser determinado a partir dos conhecimentos atuaisemrelacao a qualidade, otlrnlzacao de custos, assistencla tecnlca.Devem ser considerados, p. ex.:

Otirnizacao de custosReducao de desperdfcio (p. ex., refugo e retrabalho)Melhoria da sequranca do processo (p. ex., analise da sequencia do processo)Otirnizacao do tempo de preparacao, elevacao da disponibilidade de lnstalacoesReducao dos tempos de cicio totalHeducao dos estoques

Capitulo 13 - Pag. 46

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13. Catillogo de Requisitos - Auditoria do Processo - Parte B

2.4.7 Existem metas para produto e processo; sua observancla e controlada?Exigencias/EsclarecimentosMetas devem ser coordenadas e reallzavels, sendo que a atuallzacao deve ser garantida.Medidas especiais necessarlas devem ser eventualmente estabelecidas eimplementadas.Devem ser considerados, p. ex.:

Presence e ausencla do pessoalQuantidades produzidasIndices de qualidade (p. ex., fndice de defeitos, resultados de auditoria)Tempos de cicio totalNao conformidade (custo dos defeitos)Indices de processo (p. ex., capacidade de processo)

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)Capftulo 13 - Paq, 47

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3. Asslstencla aos cllentes/Satlsfacao dos clientes (Asslstencla tscnlca)o cliente tem direito a um produto isento de defeitos e ao cumprimento de todas as suasexlqenclas para a transtormacao e utllizecao do produto. Disso faz parte tarnbern 0acompanhamento (assistencia tecnlca) ap6s a entrega dos produtos pelo fornecedor paraque possam ser detectados, a tempo, desvios das exiqenclas e expectativas do cliente,mantendo ou realcancando a satistacao do cliente atraves de medidas adequadas demelhorias. A funcao de acompanhamento do cliente tem, portanto, uma posicao chave namedicao da satlstacao do cliente. Essa funcao deve ser exercida por pessoal qualificado,podendo acionar melhorias em todos os nfveis e campos dos subfornecedores.o fornecedor deve assegurar que, em caso de problemas de qualidade, havera umareacao raplda e que 0 abastecimento de pecas se dara conforme as exigencias dequalidade do cliente.Manter a satistacao do cliente tarnbern diz respeito as exiqenclas logfsticas do mesmo.Para isso deve ser considerado todo 0 processo de embalagem e fornecimento (ate 0cliente). Tipo de embalagem e abranqencia, assim como a transrnlssao dos dadoslogfsticos, devem ser regulamentados em prescricoes entre os departamentos de logfsticaresponsaveis (fornecedor/cliente).3.1 As exiqenclas do cliente sao satisfeitas quando do fornecimento?3.2 0 acompanhamento ao cliente esta garantido, as reclarnacoes sao registradas e

avaliadas?

)3.3 Ha uma reacao rapida quanto as reclarnacoes, 0 abastecimento de pecas esta

garantido?3.4 No caso de desvios das exlqenctas da qualidade sao efetuadas analises de defeitos

e sao implementadas medidas de melhoria?3.5 0 pessoal e qualificado para as respectivas tarefas?

3.6 0 procedimento de cornprovacao para pecas DITLD e demais exiqencias legais eavaliado atraves de auditorias internas regulares?

3.7 As embalagens e a identtttcacao dos meios de transporte assim como a troca dedados (plataforma - 828} satisfazem as exigencias do cliente?

)t,)


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3.1 As exigencias do cliente sao satisfeitas quando do fornecimento?Exigencias/EsclarecimentosTodas as exlqencias devem ser consideradas principal mente aquelas em que 0 clienteavaliara seu fornecedor (p. ex., qualidade de fornecimento, de tabrlcacao, de utlllzacao)Devem ser considerados, p. ex.:

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Certiticacao do sistema de OM conforme VDA 6.1 i ISO/TS 16949Acordos em relacao a qualidadeAcordos referentes as metas para atingir Defeito ZeroAuditorias de expedicao 'Ensaios de fadiga (determlnacao do comportamento de falha)Armazenagem/processamento das requisicoes de entreqa/disponibilizacao depecas/envloTestes funcionaisAptidao dos meios de ensalo/medicaoProcedimentos de ensaio equalizados

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