manual de usuario (proveedores)
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Portal
(Proveedores)
Fecha: 22/06/2015
Versión: 1.0
PORTAL DE PROVEEDORES
Manual de Usuario (Proveedores)
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Contenido PORTAL DE PROVEEDORES ...................................................................................... 1
1. Introducción ........................................................................................................ 4
2. Acceso al Portal .................................................................................................. 5
2.1. Solicitud de Acceso al Portal ............................................................................. 5
2.2. Acceso a Proveedores ....................................................................................... 7
2.3. Cambio y recuperación de contraseña .............................................................. 9
3. Navegación en el Portal .................................................................................... 13
3.1. Facturas Proveedor .......................................................................................... 13
3.2. Impresión de OC. .............................................................................................. 14
4. Operaciones ...................................................................................................... 15
4.1. Agregar facturas a una orden de compra ....................................................... 15
4.2. Imprimir una orden de compra ........................................................................ 20
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1. Introducción El grupo de Empresas FUJIFILM de México sigue innovando y ahora le otorga un nuevo “Portal de P r o v e e d o r e s ” Online donde dispondrá de las herramientas necesarias para la administración de sus pagos, desde la comodidad de su negocio, a la hora que más le convenga.
Es muy sencillo, todo lo que necesita es una conexión a Internet, estar dado de alta como miembro dentro del Portal de Negocios y listo.
En este Portal procesará sus transacciones en forma segura y eficiente, brindándole el respaldo de poder consultar su información LOS 365 días del año.
Ahorre tiempo. Ya no es necesario llamar por teléfono para c o n s u l t a r s u s s o l i c i t u d e s d e pedido, consultar el estatus de sus facturas y verificar estatus sus pagos.
Facilidad de Manejo. El sistema le llevara de la mano, para realizar sus operaciones y consultas.
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2. Acceso al Portal La página del Portal de Negocios de FUJIFILM de México es una página segura, la cual podrá entrar dando clic en el siguiente dirección de Internet en su navegador: http://www.fujifilm.com.mx/, ir a Acceso para Socios y Distribuidores.
2.1. Solicitud de Acceso al Portal
Si aún no cuenta con acceso al portal usted podrá hacer la solicitud vía correo electrónico desde el portal seleccionando:
Si no cuenta con este servicio presione el botón Regístrese Aquí; deberá llenar el formulario con todos los datos solicitados y dar click en el botón Solicitar Usuario.
El formulario será enviado automáticamente vía correo electrónico al responsable de asignar usuarios.
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Vía correo se le proporcionará, un Usuario y una contraseña de manera confidencial para que pueda ingresar al sistema.
NOTA: Es muy importante que esta información no la proporcione a ningún desconocido ni otra persona de la misma empresa que pudiese hacer mal uso de la misma.
SI EL USUARIO OPERATIVO DEJA DE TRABAJAR CON USTED NOTIFIQUE O MODIFIQUE LA CONTRASEÑA A MODO QUE EL NUEVO USUARIO OPERATIVO SEA EL UNICO QUE TENGA CONOCIMIENTO DE ESTA.
2.2. Acceso a Proveedores
Seleccionar: Acceso Proveedores Inicie Sesión Proveedor
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- Ingrese clave de Usuario y Contraseña
- Aviso de Privacidad
El aviso de privacidad se activará la primera vez que ingrese al portal, deberá ser leído y dar click en el botón aceptar; en caso de No Aceptar el sistema cerrará la sesión y no podrá hacer uso del portal.
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2.3. Cambio y recuperación de contraseña
La contraseña se bloqueará al tercer intento fallido.
Para obtener una nueva contraseña, seleccionar la opción soporte, y se abrirá una pantalla donde podrá ingresar los datos del usuario.
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Pasos para obtener una nueva contraseña:
1. Dar click en Soporte 2. Llenar Formulario (con los datos tal y como se le notificó que se dieron de alta): 3. Seleccionar enviar
4. Recibirá un correo electrónico con una Clave de Acceso nueva.
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5. Ingresar al portal con la nueva contraseña. a. Ingresar clave de usuario que se recibió en el correo electrónico b. Modificar Clave:
i. Ingresar clave de usuario que se recibió en el correo electrónico.
ii. Ingresar la contraseña que se le asignó iii. Presione Entrar al sistema, se le mostrará una
nueva pantalla. iv. En donde dice clave de acceso anterior, deberá
escribir nuevamente la contraseña que ingresó en la primera pantalla.
v. Ingresar clave de usuario nueva 2 veces (la cual debe tener una longitud mínima de 8 caracteres y debe contener por lo menos una letra y un número).
vi. Dar click en modificar.
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3. Navegación en el Portal El usuario tendrá un menú de navegación dentro del portal el cual podrá utilizar para I m p r i m i r Ó r d e n e s d e c o m p r a , C o n s u l t a r e s t a t u s d e f a c t u r a s , A g r e g a r F a c t u r a s y c o n s u l t a r e s t a t u s d e s u s p a g o s .
3.1. Facturas Proveedor
En esta sección el usuario podrá realizar varias actividades.
- Consulta de estatus Órdenes de compra. - Agregar Facturas. - Consulta de documentos. - Consulta de Fechas de pago
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3.2. Impresión de OC.
Está opción permitirá realizar las siguientes operaciones:
- Buscar Órdenes de compra - Visualizar Órdenes de compra - Imprimir Orden de compra.
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4. Operaciones
4.1. Agregar facturas a una orden de compra
Pasos para agregar facturas:
1. Seleccionar la opción “Facturas Proveedor”. 2. Seleccione la sociedad o compañía a la cual prestó sus servicios 3. Ingresar rango de Fechas inicial De: 4. Ingrese rango de fechas final A:
5. Oprima el botón Buscar , aparecerá el resultado de la búsqueda en la sección denominada “Documentos”
Seleccione el registro y oprima el botón denominado :
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En esta pantalla seleccione el registro y capture los datos: 1.-Folio: agregue le no. de folio de autorización de su orden (el cual recibió vía correo electrónico). 2.-Fecha de Factura: Agregue la fecha de su factura 3.-Numero de factura: agregue número de factura. 4.-Observaciones: agregue el texto que usted desee, describiendo brevemente alguna observación. 5.- Adjuntar archivo: ingrese su factura en formato XML.
Seleccione botón:
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El sistema enviará su documento a validar en línea al Sat. Si el documento es válido aparecerá la siguiente leyenda:
Seleccione . Ahora seleccione nuevamente Adjuntar archivo: ingrese su factura en formato PDF. Seleccione botón: nuevamente.
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Seleccione . Salga de esta pantalla y seleccione el botón :
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Aparecerán los detalles de la factura y el “Estatus Factura” estará “En proceso”. Aparecerá también la fecha de propuesta de Pago:
Si quiere consultar los documentos que usted agregó oprima el botón
Si quiere visualizar oprima el icono del lado derecho de su pantalla y le mostrara el documento que usted desee, ejemplo de un documento XML:
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En caso que su documento sea rechazado, aparecerá el siguiente mensaje en pantalla:
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4.2 Imprimir una orden de compra
Pasos para imprimir OC:
1 Seleccionar la opción “Impresión de OC”. 2 Seleccione la sociedad o compañía a la cual prestó sus servicios 3 Ingresar rango de Fechas inicial De: 4 Ingrese rango de fechas final A: 5 Pulse el botón denominado Buscar
Aparecerá la siguiente pantalla:
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Seleccione el icono El sistema descargara un archivo en formato PDF.
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