manual de procedimientos para el alta, control y baja de...

|

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL ALTA, CONTROL Y BAJA DE ACTIVO FIJO DEL INSTITUTO DE SALUD DELESTADO DE

MÉXICO

MARZO DE 2016

SECRETARÍA DE SALUD INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL ALTA, CONTROL Y BAJA DE ACTIVO FIJO

DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO

Derechos Reservados. Primera edición, marzo de 2016. Gobierno del Estado de México. Secretaría de Salud. Instituto de Salud del Estado de México. Independencia Ote. 1009. Colonia Reforma. C.P. 50070. Impreso y hecho en Toluca, México. Printed and made in Toluca, México. Correo electrónico: [email protected] La reproducción total o parcial de este documento podrá efectuarse mediante la autorización exprofeso de la fuente y dándole el crédito correspondiente.

“El cimiento de la Seguridad Integral será la organización innovadora de la administración pública. Los tiempos exigen renovar a las instituciones, para hacerlas más eficientes, coordinando adecuadamente sus actividades para resolver los problemas reales de la población”.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL ALTA, CONTROL Y BAJA DE ACTIVO FIJO DEL INSTITUTO DE SALUD DEL

ESTADO DE MÉXICO

Edición: Primera Edición

Fecha: Marzo de 2016

Código: 217B32303

Página II

ÍNDICE

Págs.

Presentación .............................................................................................................................................. III

Aprobación ............................................................................................................................................... IV

Objetivo General ........................................................................................................................................ V

Identificación e Interacción de Procesos (Mapa de Procesos de Alto Nivel) .......................... VI

Relación de Procesos y Procedimientos ........................................................................................... VII

Descripción de los Procedimientos .................................................................................................. VIII

1. Registro de Alta y Resguardo de Activo Fijo de Nueva Adquisición, asignado a Unidades Aplicativas, en el SIA y SICOPA WEB……………………………………………………………………………….

217B32303/01-1 de 22

2. Registro de Alta y Resguardo de Activo Fijo, por Concepto de Donación, en el SIA Y SICOPA WEB, asignado a Unidades Aplicativas…………………………………………………………………………………………..

217B32303/02-1 de 16

3. Registro de Alta y Resguardo de Activo Fijo en Comodato en el SIA, a Unidades Aplicativas……………………………………………………

217B32303/03-1 de 15

4. Registro de Alta y Resguardo de Activo Fijo en los Sistemas, asignado por la Secretaría de Salud Federal a Unidades Aplicativas…………………………………………………………………………………………..

217B32303/04-1 de 16

5. Registro de Transferencias de Activo Fijo entre Unidades Aplicativas, en el SIA y SICOPA WEB……………………………………….

217B32303/05-1 de 22

6. Realización de la Conciliación Mensual de Activo Fijo, a Unidades Aplicativas……………………………………………………………………

217B32303/06-1 de 12

7. Baja de Activo Fijo en el Sistema de Inventario del Almacén y SICOPA WEB………………………………………………………………………………..

217B32303/07-1 de 20

8. Registro de Entrada y Salida de Activo Fijo, Propiedad de Servidores Públicos, en Unidades Aplicativas…………………………..

217B32303/08-1 de 16

9. Registro de Baja en el SIA y Entregade Activo Fijo en Comodato, en Unidades Aplicativas………………………………………….

217B32303/09-1 de 11

10. Registro de Baja de Activo Fijo en los Sistemas por Siniestro, Robo o Extravío, en Unidades Aplicativas…………………………………

217B32303/10-1 de 21

Simbología ................................................................................................................................................. IX

Registro de Ediciones ............................................................................................................................. XI

Distribución .............................................................................................................................................. XII

Validación ................................................................................................................................................ XIII


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303

Página III

PRESENTACIÓN

La sociedad mexiquense exige de su gobierno cercanía y responsabilidad para lograr con hechos, obras y acciones, mejores condiciones de vida y constante prosperidad.

Por ello el Gobierno del Estado de México, impulsa acciones eficientes y de resultados, cuya premisa fundamental es la generación de acuerdos y consensos para la solución de las demandas sociales.

El buen gobierno se sustenta en una administración pública más eficiente en el uso de sus recursos y más eficaz en el logro de sus propósitos. El ciudadano es el factor principal de su atención y la solución de los problemas públicos su prioridad.

En este contexto, la Administración Pública Estatal transita a un nuevo modelo de gestión, orientado a la generación de resultados de valor para la ciudadanía. Este modelo propugna por garantizar la estabilidad de las instituciones que han demostrado su eficacia, pero también por el cambio de aquellas que es necesario modernizar.

La solidez y el buen desempeño de las instituciones gubernamentales tienen como base las mejores prácticas administrativas emanadas de la permanente revisión y actualización de las estructuras organizacionales y sistemas de trabajo, del diseño e instrumentación de proyectos de innovación y del establecimiento de sistemas de gestión de calidad.

El presente Manual Administrativo documenta la acción organizada para dar cumplimiento a la misión de la Subdirección de Servicios Generales y Control Patrimonial en materia de alta, control y baja de activo fijo. La estructura organizativa, la división del trabajo, los mecanismos de coordinación y comunicación, las funciones y actividades encomendadas, el nivel de centralización o descentralización, los procesos clave de la organización y los resultados que se obtienen, son algunos de los aspectos que delinean la gestión administrativa de esta Subdirección.

Este documento contribuye en la planificación, conocimiento, aprendizaje y evaluación de la acción administrativa. El reto impostergable es la transformación de la cultura de las dependencias y organismos auxiliares del Sector Salud hacia nuevos esquemas de responsabilidad, transparencia, organización, liderazgo y productividad.


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303

Página IV

APROBACIÓN

Con fundamento en el artículo 293, fracción IV del Reglamento de Salud del Estado de México, el H. Consejo Interno del Instituto de Salud del Estado de México en sesión ordinaria número 210, aprobó el presente Manual de Procedimientos para el Alta, Control y Baja de Activo Fijo del Instituto de Salud del Estado de México, el cual contiene la información referente a objetivo general, identificación e interacción de procesos, relación de procesos y procedimientos y descripción de los procedimientos.

FECHA DE ACUERDO NÚMERO DE ACUERDO

27 de abril 2016

ISE/ 210 / 009

____________________________________ Mtro. Manuel Marcué Díaz

Director de Administración y Secretario del Consejo Interno del ISEM.

(Rúbrica)


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303

Página V

OBJETIVO GENERAL Controlar, organizar y ubicar el activo fijo en el Instituto de Salud del Estado de México, mediante la estandarización y el fortalecimiento de los mecanismos inherentes a su registro de alta, resguardo y baja en las unidades aplicativas.


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303

Página VI

IDENTIFICACIÓN E INTERACCIÓN DE PROCESOS

Mapa de Procesos de Alto Nivel

COMUNICACIÓN CON EL SOLICITANTE

Proceso Sustantivo.

Procesos Adjetivos.

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS

ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE

PRESUPUESTOS

EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO

Control de Activo Fijo en las Unidades Aplicativas del Instituto de Salud del Estado de México.

Requerimientos de control de activo fijo en

unidades aplicativas del

ISEM.

Activo Fijo dado de Alta en Sistemas y

Resguardado.

Activo Fijo Transferido y

Registrado en el SIA y SICOPA

WEB.

Conciliación Mensual de Activo

Fijo Realizada.

Entrada y Salida de Activo Fijo Propiedad del

Servidor Público Registrada

Activo fijo dado de baja en el SIA y SICOPA WEB.

Unidades Aplicativas del

ISEM.


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303

Página VII

RELACIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Proceso: Control de Activo Fijo en las Unidades Aplicativas del Instituto de Salud del Estado de México. De la recepción, alta, transferencia y conciliación, hasta la baja del Activo Fijo del Instituto de Salud del Estado de México. Procedimientos:

1. Registro de Alta y Resguardo de Activo Fijo de Nueva Adquisición, asignado a Unidades Aplicativas, en el SIA y SICOPA WEB.

2. Registro de Alta y Resguardo de Activo Fijo, por Concepto de Donación, en el SIA y SICOPA WEB, asignado a Unidades Aplicativas.

3. Registro de Alta y Resguardo de Activo Fijo en Comodato en el SIA, a Unidades Aplicativas.

4. Registro de Alta y Resguardo de Activo Fijo en los Sistemas, asignado por la Secretaría de Salud Federal a Unidades Aplicativas.

5. Registro de Transferencias de Activo de Fijo entre Unidades Aplicativas, en el SIA y SICOPA WEB.

6. Realización de la Conciliación Mensual de Activo Fijo, a Unidades Aplicativas.

7. Baja de Activo Fijo en el Sistema de Inventario del Almacén y SICOPA WEB.

8. Registro de Entrada y Salida de Activo Fijo, Propiedad de Servidores Públicos, en Unidades Aplicativas.

9. Registro de Baja en el SIA y Entregade Activo Fijo en Comodato, en Unidades Aplicativas.

10. Registro de Baja de Activo Fijo en los Sistemas por Siniestro, Robo o Extravío, en Unidades Aplicativas.


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303

Página VIII

DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 01

Página 1 de 22

PROCEDIMIENTO: Registro de Alta y Resguardo de Activo Fijo de Nueva Adquisición, asignado a Unidades Aplicativas, en el SIA y SICOPA WEB. OBJETIVO: Integraren el Sistema de Inventarios de Almacén (SIA) y en el SICOPA WEB el activo fijo de nueva adquisición del Instituto de Salud del Estado de México, mediante el registro de su alta y resguardo en unidades aplicativas. ALCANCE: Aplica al personal del Departamento de Bienes Muebles y Unidades Aplicativas que interviene en el Registro de Alta y Resguardo de Activo Fijo de Nueva Adquisición Asignado a Unidades Aplicativas del ISEM. REFERENCIAS:

Ley de Bienes del Estado de México y de sus Municipios. Capítulo Tercero, artículos 17 y 18 fracción VI, Capítulo Séptimo, Artículo 48 fracciones I, II VI y VII. Gaceta del Gobierno, 7 de marzo de 2000, reformas y adiciones.

Reglamento Interno del Instituto de Salud del Estado de México. Capítulo III, Sección Cuarta, Artículo 36, fracciones IV, V, VI, VIII, XIII y XVIII. Gaceta del Gobierno, 12 de agosto del 2011.

Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México. Apartado Activo no Circulante, Sub-Apartado Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles. Gaceta del Gobierno, publicación del Ejercicio Fiscal que corresponda.

Manual General de Organización del Instituto de Salud del Estado de México. Apartado VII. Objetivo y Funciones por Unidad Administrativa, 217B32000: Dirección de Administración; 217B32300: Subdirección de Servicios Generales y Control Patrimonial; 217B32303: Departamento de Bienes Muebles. Gaceta del Gobierno, 18 de diciembre 2013.

Acuerdo por el que se establecen las Políticas, Bases y Lineamientos, en materia de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios de las Dependencias y Organismos Auxiliares del Poder Ejecutivo Estatal. I. Control Patrimonial: Pobalines-001, 004, 007, 008 y 021. Gaceta del Gobierno, 9 de diciembre de 2013.

RESPONSABILIDADES: El Departamento de Bienes Muebles es la unidad administrativa responsable del Registro del Alta, y Control de Activo Fijo de nueva adquisición en el Instituto de Salud del Estado de México, de acuerdo a la normatividad Federal y Estatal vigente.


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 01

Página 2 de 22

El Titular/ Administrador de la Unidad Aplicativa deberá:

Informar al Responsable del Área de Activo Fijo, el servidor público a quien se otorgará el activo fijo para su uso y resguardo.

Firmar el Resguardo Interno de Activo Fijo y devolverlo.

El Responsable de Captura del Departamento de Bienes Muebles en el Almacén General Toluca deberá:

Dar de alta el activo fijo en el SIA y registrar el número de inventario correspondiente a ese activo fijo.

Emitir el formato Resguardo de Activo Fijo, firmarlo y turnarlo al Responsable de la Sección de Activo Fijo del Departamento de Bienes Muebles en el Almacén General Toluca, junto con la Requisición al Almacén Central.

Archivar el formato Requisición al Almacén Central y Resguardo de Activo Fijo, para su seguimiento y control.

El Responsable de la Sección de Activo Fijo del Departamento de Bienes Muebles en el Almacén General Toluca deberá:

Firmar de autorización la Requisición al Almacén Central, y turnarla al Responsable de Captura del Departamento de Bienes Muebles en el Almacén General Toluca.

Firmar Resguardo de Activo Fijo y turnarlo junto con el formato Requisición al Almacén Central y el activo fijo, al Responsable del Área de Embarques del Almacén General Toluca.

Registrar la devolución del activo fijo.

Revisar que se encuentren firmados y sellados el formato Requisición al Almacén Central y el Resguardo de Activo Fijo.

Turnar el formato Requisición al Almacén Central y Resguardo de Activo Fijo al Responsable de Captura del Departamento de Bienes Muebles en el Almacén General Toluca.

Archivar el formato Requisición al Almacén Central y Resguardo de Activo Fijo, para su seguimiento y control.

El Responsable del Área de Embarques del Almacén General Toluca deberá.

Entregar los formatos Requisición al Almacén Central y Resguardo de Activo Fijo, así como el activo fijo de nueva adquisición a la unidad aplicativa destinataria.

Devolver al Responsable de la Sección de Activo Fijo del Almacén General Toluca los formatos Resguardo de Activo Fijo, Requisición al Almacén Central y el activo fijo, en su caso.


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 01

Página 3 de 22

Entregar al Responsable de la Sección de Activo Fijo del Almacén General Toluca, los formatos Resguardo de Activo Fijo y Requisición al Almacén Central, en su caso.

Archivar los formatos Requisición al Almacén Central y Resguardo de Activo Fijo para su seguimiento y control.

Entregar el formato Requisición al Almacén Central al personal de seguridad del Almacén General Toluca.

Entregar al Responsable de la Sección de Activo Fijo del Almacén General Toluca, los formatos Resguardo de Activo Fijo y Requisición al Almacén Central, en su caso.

Archivar los formatos Requisición al Almacén Central y Resguardo de Activo Fijo para su seguimiento y control.

Entregar el formato Requisición al Almacén Central al personal de seguridad del Almacén General Toluca.

El Responsable del Área de Activo Fijo de la Unidad Aplicativa Destinataria deberá:

Comparar las características físicas del activo, contra lo descrito en los formatos Resguardo de Activo Fijo y Requisición al Almacén Central, recibir el activo fijo y firmar ambos formatos.

Devolver la Requisición al Almacén Central y el Resguardo de Activo Fijo al Responsable del Área de Embarques del Almacén General Toluca, así como el activo fijo, cundo no correspondan la cantidad y características del mismo.

Firmar y sellar de recibido la Requisición al Almacén Central y el Resguardo de Activo Fijo, y entregar al Responsable del Área de Embarques del Almacén General Toluca los tantos correspondientes.

Solicitar al Titular/ Administrador de la Unidad Aplicativa, le informe del servidor público a quien se otorgará el activo fijo para su uso y resguardo.

Requisitar el formato Resguardo Interno de Activo Fijo, etiquetar el Activo Fijo con número de inventario, dar de alta el mismo en el SICOPA WEB, así como en el Sistema Informático de Resguardo Interno del ISEM.

Emitir y entregar al resguardatario, el Resguardo Interno de Activo Fijo para su firma, y el activo fijo, para su uso y resguardo.

Firmar original y copia del Resguardo Interno de Activo Fijo y turnarlo al Titular/ Administrador de la Unidad Aplicativa para su firma.

Archivar los formatos Resguardo Interno de Activo Fijo y Requisición al Almacén Central y del Resguardo de Activo Fijo.

El Resguardatario del Activo Fijo en la Unidad Aplicativa deberá:

Firmar el Resguardo Interno de Activo Fijo.

Usar y resguardar el activo fijo asignado.

Archivar copia del Resguardo Interno de Activo Fijo.


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 01

Página 4 de 22

DEFINICIONES:

Activo Fijo: Son bienes tangibles pertenecientes al patrimonio del ISEM (equipo o mobiliario de oficina, equipos informáticos, equipos de telecomunicación, instrumental o equipo médico, automóviles).

ACTIVO FIJO DE MULTI-BIENES: Activo fijo que se compone de varias partes o accesorios, factible de asignarse un numero de inventario en forma integral o, por separado, a cada parte del mismo (Equipo de cómputo CPU, Monitor, Teclado y Mouse, Trimodulares Dentales, Unidades Móviles, entre otros).

ISEM: instituto de Salud del Estado de México.

Número de inventario de activo fijo: Número consecutivo otorgado al activo fijo, de acuerdo a su tipo (Activo Fijo o Activo Fijo de Multi-Bienes) y a la unidad aplicativa a la que se asigna).

Responsable del Área de Activo Fijo de la Unidad Aplicativa: Servidor público con la función asignada para el control del activo fijo en las unidades médicas y administrativas del ISEM.

Sistema de Inventarios de Almacén (SIA): Herramienta para el control del registro de alta y baja de activos fijos en unidades aplicativas del ISEM.

SICOPA WEB: Sistema de Control Patrimonial del Gobierno del Estado de México operado por página web, Para el control de activo fijo.

Unidad Aplicativa: Unidades médicas y administrativas del ISEM.

INSUMOS:

Formato Requisición al Almacén Central.

Formato Resguardo de Activo Fijo.

Activo fijo asignado a unidad aplicativa.

RESULTADO:

Activo fijo de nueva adquisición registrado como alta en sistemas y resguardado. INTERACCIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS:

Procedimiento inherente a la adquisición y asignación de activo fijo a unidades aplicativas del ISEM.

Procedimiento inherente a la entrada de activo fijo por devolución al Almacén General Toluca.

Procedimiento Realización de la Conciliación Mensual de Activo Fijo en Unidades Aplicativas.

http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 01

Página 5 de 22

POLÍTICAS:

Los resguardos internos de activo fijo que se elaboren para firma del resguardatario del activo fijo de “MULTI-BIENES”, especificarán los componentes de dicho activo, independientemente de que se describan o no en la factura emitida por el proveedor.

El responsable de la recepción de activos fijos en la unidad aplicativa, registrará su nombre completo, su cargo y la fecha de recepción, así mismo anexará copia fotostática de la credencial que lo acredite como trabajador de la unidad o identificación oficial con fotografía, al resguardo expedido por el área de captura del Departamento de Bienes Muebles en el propio Almacén General Toluca.

El Responsable del Área de Activo Fijo de la Unidad Aplicativa, realizará el alta del activo fijo, en el programa informático de resguardo interno del ISEM, así mismo lo etiquetará y dará de alta en el SICOPA-WEB, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de su recepción o, en su caso, dentro de los 15 días hábiles siguientes a partir de la recepción del activo fijo, tratándose de Unidades Aplicativas de nueva creación, que cuenten con su Clave Estructural.

Los Activos Fijos con un valor igual o mayor a 17 salarios mínimos de la zona económica “B”, pero menores a 35 salarios mínimos de la misma zona, serán registrados en el SICOPA WEB y tendrá efectos administrativos.

Los Activos Fijos con un valor igual o mayor a 35 salarios mínimos de la zona económica “B”, serán registrados en el SICOPA WEB y tendrá efectos administrativos y contables.

Los activos fijos con un valor menor a 17 salarios mínimos de la zona económica “B”, no serán inventariables, por lo mismo no serán objeto de administración por parte de la Dirección General de Recursos Materiales del GEM.


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 01

Página 6 de 22

DESARROLLO: Procedimiento: Registro de Alta y Resguardo de Activo Fijo de Nueva Adquisición, asignado a Unidades Aplicativas, en el SIA Y SICOPA WEB.

No. Unidad Administrativa/

Puesto Descripción

1. Departamento de Bienes Muebles/ Responsable de la Sección de Activo Fijo en el Almacén General Toluca

Viene del procedimiento inherente a la adquisición y asignación de activo fijo a unidades aplicativas del ISEM.

Recibe el activo fijo y el formato Requisición al Almacén Central en original y cuatro copias, requisitada con la información del activo fijo asignado y las firmas del titular de la unidad solicitante en los apartados Solicita y Vo. Bo., la revisa y la firma autorizando la entrega del activo fijo, turna el formato en original y cuatro copias, al Responsable de Captura del Departamento de Bienes Muebles en el Almacén General Toluca, para el alta del activo fijo en el SIA, así como para el registro de la asignación del activo a la unidad aplicativa que lo solicitó. Resguarda el activo fijo.

2. Departamento de Bienes Muebles/ Responsable de Captura en el Almacén General Toluca

Recibe el formato Requisición al Almacén Central en original y cuatro copias, firmado, revisa, asigna número de inventario al activo fijo y procede a darlo de alta en el SIA, mediante el registro de los datos y características del activo, señalados en el formato Requisición al Almacén Central, así como de su número de inventario, generando el formato Resguardo de Activo Fijo en cuatro tantos originales, lo firma en el apartado Elabora, lo anexa a la Requisición al Almacén Central en original y cuatro copias y los turna al Responsable de la Sección de Activo Fijo en el Almacén General Toluca del Departamento de Bienes Muebles.


Recibe el formato Requisición al Almacén Central firmado en original y cuatro copias y Resguardo de Activo Fijo en cuatro tantos originales firmado, revisa, se entera, firma en el apartado Entrega y lo turna al Responsable del Área de Embarques del Almacén General Toluca, junto con la Requisición al Almacén Central en original y cuatro copias y el activo fijo solicitado.

4. Almacén General Toluca/ Responsable del Área de Embarques

Recibe el formato Requisición al Almacén Central firmado en original y cuatro copias, Resguardo de Activo Fijo firmado en cuatro tantos originales y el activo fijo correspondiente, se entera de la unidad aplicativa asignada y los entrega al Responsable de Activo Fijo de la unidad aplicativa destinataria.


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 01

Página 7 de 22


Puesto Descripción

5. Unidad Aplicativa Destinataria/ Responsable del Área de Activo Fijo

Recibe el formato Requisición al Almacén Central firmado en original y cuatro copias y el formato Resguardo de Activo Fijo firmado en cuatro tantos originales, así como el activo fijo correspondiente, compara las características físicas del activo, contra lo descrito en el resguardo y la requisición, así como la partida correspondiente al mismo y determina: ¿El activo corresponde en cantidad y características con lo señalado en la requisición y el resguardo?


No corresponde.

Devuelve el formato Requisición al Almacén Central firmado en original y cuatro copias, el Resguardo de Activo Fijo firmado en cuatro tantos originales y el activo fijo, al Responsable del Área de Embarques del Almacén General Toluca.


Recibe el formato Requisición al Almacén Central firmado en original y cuatro copias, Resguardo de Activo Fijo firmado en cuatro tantos originales y el activo fijo correspondiente, se entera y los devuelve al Responsable de la Sección de Activo Fijo en el Almacén General Toluca del Departamento de Bienes Muebles.


Recibe el formato Requisición al Almacén Central firmado en original y cuatro copias, Resguardo de Activo Fijo firmado en cuatro tantos originales y el activo fijo correspondiente, procede a registrar la devolución del activo.

Se conecta con el procedimiento inherente a la entrada de activo por devolución al Almacén General Toluca.


Registrado el Activo Fijo, revisa y corrige las inconsistencias, asigna número de inventario y lo da de alta en el SIA, genera el resguardo en Activo Fijo en cuatro tantos originales, lo firma y turna con la Requisición al Almacén Central en original y cuatro copias.

Se conecta con la operación No. 4.


Viene de la operación No. 5.

Si corresponde.

Firma y sella de recibido la Requisición al Almacén Central en original y cuatro copias y el Resguardo de Activo Fijo en cuatro tantos originales en el apartado Recibe, entrega el original, segunda, tercer y cuarta


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 01

Página 8 de 22


Puesto Descripción

copias de la requisición, así como tres tantos originales del Resguardo de Activo Fijo, al Responsable del Área de Embarques del Almacén General Toluca, mantiene en su poder la primera copia de la requisición y un tanto original del resguardo firmado. Solicita verbalmente al Titular/ Administrador de la Unidad Aplicativa, le informe del servidor público al cual será asignado el activo fijo para su uso y resguardo.

Se conecta con la operación número 18.

11. Unidad Aplicativa Destinataria/ Titular/ Administrador

Se entera e indica verbalmente el nombre del servidor público al cual ha de otorgarse el activo fijo para su uso y resguardo.


Se entera del servidor público a quien ha de otorgarse el activo fijo para su uso y resguardo, requisita el formato Resguardo Interno de Activo Fijo en original y copia, con los datos y características del activo y los datos del servidor público a quien se otorga, etiqueta el Activo Fijo con número de inventario, nombre y características del activo. Con la anterior información, lo da de alta en el SICOPA WEB, al igual que en el Sistema Informático de Resguardo Interno del ISEM, emite y entrega el resguardo en original y copia al Resguardatario del Activo Fijo para su firma, junto con el activo para su uso y resguardo.

13. Unidad Aplicativa Destinataria/ Resguardatario del Activo Fijo

Recibe el formato Resguardo Interno de Activo Fijo en original y copia, junto con el activo fijo, firma el Resguardo en original y copia en el apartado Responsable del Resguardo del Activo Fijo y lo devuelve al Responsable del Área de Activo Fijo de la Unidad Aplicativa Destinataria; resguarda el Activo Fijo.


Recibe original y copia del formato Resguardo Interno de Activo Fijo firmado, lo firma y lo turna al Titular/

Administrador de la Unidad Aplicativa para su firma, sigue manteniendo en su poder la primera copia del formato Requisición al Almacén Central y un tanto original del Resguardo de Activo Fijo.

15. Unidad Aplicativa Destinataria/ Titular/ Administrador

Recibe original y copia del formato Resguardo Interno de Activo Fijo firmado, lo firma y lo devuelve al Responsable del Área de Activo Fijo de la Unidad Aplicativa Destinataria.


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 01

Página 9 de 22


Puesto Descripción


Recibe original y copia del Resguardo Interno de Activo Fijo firmado, entrega la copia al Resguardatario del Activo Fijo y archiva el original junto con la primera copia de la Requisición al Almacén Central y un tanto original del Resguardo de Activo Fijo. Espera fecha para realizar conciliación mensual de activo fijo.

Se conecta con el Procedimiento 6: Realización de la Conciliación Mensual de Activo Fijo en Unidades Aplicativas, operación No. 1.

17. Unidad Aplicativa Destinataria/ Resguardatario del Activo Fijo

Recibe la copia del Resguardo Interno de Activo Fijo, la

archiva y procede a hacer uso del activo fijo y resguarda.


Viene de la operación número 10.

Recibe original, segunda, tercera y cuarta copia del formato Requisición al Almacén Central y tres tantos originales del formato Resguardo de Activo Fijo firmados y sellados, entrega original y cuarta copia de la requisición y dos tantos originales del resguardo al Responsable de la Sección de Activo Fijo en el Almacén General Toluca, del Departamento de Bienes Muebles, archiva la segunda copia de la requisición y un tanto original del resguardo para su control y seguimiento, entrega la tercera copia de la requisición al personal de seguridad del Almacén General Toluca.

19. Almacén General Toluca/ Personal de Seguridad

Recibe la tercera copia del formato Requisición al Almacén Central, se entera y archiva para su control y seguimiento.


Recibe original y cuarta copia del formato Requisición al Almacén Central y dos tantos originales del formato Resguardo de Activo Fijo firmados, revisa que se encuentren debidamente firmados y sellados, turna para su conocimiento la cuarta copia de la requisición y un tanto original del resguardo al Responsable de Captura del Departamento de Bienes Muebles en el Almacén General Toluca, recaba acuse de recibo en los originales de ambos documentos y archiva para su control y seguimiento.


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 01

Página 10 de 22


Puesto Descripción

21. Departamento de Bienes Muebles/ Responsable de Captura en el Almacén General Toluca

Recibe cuarta copia del formato Requisición al Almacén Central y un tanto original del formato Resguardo de Activo Fijo firmados y sellados, firma acuse de recibido y devuelve, las archiva para su seguimiento y control.


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 01

Página 11 de 22

DIAGRAMACIÓN:

INIC

IO

1

Rec

ibe

el a

ctiv

o fij

o y

Req

uisi

ción

al

Alm

acén

Ce

ntra

l en

or

igin

al

y cu

atro

co

pias

, re

quis

itad

a y

firm

ada,

la r

evis

a y

la

firm

a au

tori

zand

o la

en

treg

a de

l ac

tivo

fijo

, la

turn

a pa

ra e

l alt

a de

l act

ivo

fijo

en e

l SI

A y

par

a el

reg

istr

o de

la

asig

naci

ón. r

esgu

arda

el a

ctiv

o fij

o.

2

Rec

ibe

Req

uisi

ción

al

Alm

acén

Cen

tral

en

orig

inal

y c

uatr

o co

pias

, fir

mad

a, a

sign

a nú

mer

o de

inve

ntar

io a

l act

ivo

fijo

y lo

da

de

alta

en

el S

IA,

gene

ra

el

Res

guar

do

de

Act

ivo

Fijo

en

cuat

ro t

anto

s or

igin

ales

, lo

fir

ma

y l

o t

urna

con

la

Req

uisi

ción

al

Alm

acén

Ce

ntra

l en

or

igin

al

y cu

atro

co

pias

.

5

Rec

ibe

la R

equi

sici

ón a

l Alm

acén

Cen

tral

y

Res

guar

do d

e A

ctiv

o Fi

jo f

irm

ados

, as

í co

mo

el

acti

vo

fijo,

co

mpa

ra

las

cara

cter

ísti

cas

del

acti

vo,

cont

ra

lo

desc

rito

en

el r

esgu

ardo

, la

requ

isic

ión

y la

par

tida

, y d

eter

min

a:

¿El a

ctiv

o co

rres

pond

een

can

tida

d y

cara

cter

ísti

cas

con

lo

seña

lado

en

requ

isic

ión,

res

guar

do y

pa

rtid

a?

Dev

uelv

e la

R

equi

sici

ón

al

Alm

acén

Ce

ntra

l y

el

Res

guar

do

de

Act

ivo

Fijo

fir

mad

os y

el a

ctiv

o fij

o.

NO

SI

6

Vie

ne

del

proc

edim

ient

o in

here

nte

a la

ad

quis

ició

n y

asig

naci

ón

de

acti

vo

fijo

a un

idad

es a

plic

ativ

as d

el IS

EM.

3

Rec

ibe

la R

equi

sici

ón a

l Alm

acén

Cen

tral

fir

mad

a en

ori

gina

l y

cuat

ro c

opia

s y

Res

guar

do

de

Act

ivo

Fijo

fir

mad

o en

cu

atro

ta

ntos

or

igin

ales

, re

visa

, se

en

tera

, fir

ma

el R

esgu

ardo

y l

o tu

rna

junt

o co

n la

R

equi

sici

ón

al

Alm

acén

Ce

ntra

l y e

l act

ivo

fijo.

4

Rec

ibe

la R

equi

sici

ón a

l A

lmac

én C

entr

al y

R

esgu

ardo

de

A

ctiv

o Fi

jo

firm

ados

, as

í co

mo

el a

ctiv

o fij

o, s

e en

tera

y lo

s en

treg

a.

9

A

PRO

CED

IMIE

NTO

: REG

ISTR

O D

E A

LTA

Y R

ESG

UA

RD

O D

E A

CTIV

O F

IJO

DE

NU

EVA

AD

QU

ISIC

IÓN

, ASI

GN

AD

O A

UN

IDA

DES

APL

ICA

TIV

AS,

EN

EL

SIA

Y S

ICO

PA W

EB.

Uni

dad

Apl

icat

iva

Des

tina

tari

a/

Res

pons

able

del

Áre

a de

Act

ivo

Fijo

Alm

acén

Gen

eral

Tol

uca/

R

espo

nsab

le d

el Á

rea

de

Emba

rque

s

Alm

acén

Gen

eral

Tol

uca/

Pe

rson

al d

e Se

guri

dad

Uni

dad

Apl

icat

iva

Des

tina

tari

a/

Res

guar

data

rio

del A

ctiv

o Fi

joU

nida

d A

plic

ativ

a D

esti

nata

ria/

Ti

tula

r/ A

dmin

istr

ador

Dep

arta

men

to d

e B

iene

s M

uebl

es/

Res

pons

able

de

la

Secc

ión

de A

ctiv

o Fi

jo e

n el

A

lmac

én G

ener

al T

oluc

a

Dep

arta

men

to d

e B

iene

s M

uebl

es/

Res

pons

able

de

Capt

ura

en e

l A

lmac

én G

ener

al T

oluc

a


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 01

Página 12 de 22

18

A

13

Rec

ibe

el R

esgu

ardo

Int

erno

de

Act

ivo

Fijo

y e

l act

ivo

fijo

, fir

ma

el R

esgu

ardo

y

lo d

evue

lve,

res

guar

da e

l act

ivo

fijo

.14

Rec

ibe

el R

esgu

ardo

Inte

rno

de A

ctiv

o Fi

jo

firm

ado,

lo f

irm

a y

lo t

urna

par

a su

fir

ma,

si

gue

man

teni

endo

en

su

po

der

la

prim

era

copi

a de

la

R

equi

sici

ón

al

Alm

acén

Cen

tral

y u

n ta

nto

orig

inal

del

R

esgu

ardo

de

Act

ivo

Fijo

.

Firm

a y

sella

de

reci

bido

la R

equi

sici

ón a

l A

lmac

én C

entr

al y

Res

guar

do d

e A

ctiv

o Fi

jo, e

ntre

ga e

l ori

gina

l, se

gund

a, t

erce

r y

cuar

ta c

opia

s de

la

requ

isic

ión,

así

com

o tr

es

tant

os

orig

inal

es

del

resg

uard

o,

man

tien

e en

su

pode

r la

pri

mer

a co

pia

de

la

requ

isic

ión

y un

ta

nto

orig

inal

de

l re

sgua

rdo.

So

licit

a ve

rbal

men

te

se

le

info

rme

a qu

ién

será

oto

rgad

o el

act

ivo

fijo

par

a su

uso

y r

esgu

ardo

.

10

Rec

ibe

la R

equi

sici

ón a

l A

lmac

én C

entr

al y

R

esgu

ardo

de

A

ctiv

o Fi

jo

firm

ados

, as

í co

mo

el

acti

vo

fijo

, se

en

tera

y

los

devu

elve

.

7

Se c

onec

ta c

on e

l pr

oced

imie

nto

inhe

rent

e a

la e

ntra

da d

e ac

tivo

fi

jo

por

devo

luci

ón

al

Alm

acén

G

ener

al T

oluc

a.

Rec

ibe

la

Req

uisi

ción

al

A

lmac

én

Cen

tral

y

Res

guar

do

de

Act

ivo

Fijo

fi

rmad

os,

así

com

o el

ac

tivo

fi

jo,

proc

ede

a re

gist

rar

la d

evol

ució

n de

l ac

tivo

.

85

11

Se e

nter

a e

indi

ca v

erba

lmen

te a

qui

én s

e ha

de

otor

gar

el a

ctiv

o fi

jo p

ara

su u

so y

re

sgua

rdo.

Se e

nter

a de

l se

rvid

or p

úblic

o al

cua

l ha

de

oto

rgar

se e

l ac

tivo

fijo

par

a su

uso

y

resg

uard

o,

requ

isit

a el

R

esgu

ardo

In

tern

o de

Act

ivo

Fijo

, et

ique

ta e

l ac

tivo

fi

jo, l

o da

de

alta

en

el S

ICO

PA W

EB y

en

el

Sist

ema

Info

rmát

ico

de

Res

guar

do

Inte

rno

del

ISEM

, em

ite

y en

treg

a el

re

sgua

rdo,

junt

o co

n el

act

ivo

fijo

.

12

B

4

Res

guar

dado

el

A

ctiv

o Fi

jo,

revi

sa

y co

rrig

e in

cons

iste

ncia

s,

asig

na

No.

In

vent

ario

, da

de

alta

en

el S

IA,

gene

ra

Res

guar

do e

n cu

atro

tan

tos

orig

inal

es,

lo f

irm

a y

turn

a co

n la

Req

uisi

ción

al

Alm

acén

C

entr

al

en

orig

inal

y

cuat

ro

copi

as.

9

PRO

CED

IMIE

NTO

: REG

ISTR

O D

E A

LTA

Y R

ESG

UA

RD

O D

E A

CTI

VO

FIJ

O D

E N

UEV

A A

DQ

UIS

ICIÓ

N, A

SIG

NA

DO

A U

NID

AD

ES A

PLIC

ATI

VA

S, E

N E

L SI

A Y

SIC

OPA

WEB

.

Uni

dad

Apl

icat

iva

Des

tina

tari

a/

Res

pons

able

del

Áre

a de

Act

ivo

Fijo

Alm

acén

Gen

eral

Tol

uca/

R

espo

nsab

le d

el Á

rea

de

Emba

rque

s

Alm

acén

Gen

eral

Tol

uca/

Pe

rson

al d

e Se

guri

dad

Uni

dad

Apl

icat

iva

Des

tina

tari

a/

Res

guar

data

rio

del A

ctiv

o Fi

joU

nida

d A

plic

ativ

a D

esti

nata

ria/

Ti

tula

r/ A

dmin

istr

ador

Dep

arta

men

to d

e B

iene

s M

uebl

es/

Res

pons

able

de

la

Secc

ión

de A

ctiv

o Fi

jo e

n el

A

lmac

én G

ener

al T

oluc

a

Dep

arta

men

to d

e B

iene

s M

uebl

es/

Res

pons

able

de

Cap

tura

en

el

Alm

acén

Gen

eral

Tol

uca


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 01

Página 13 de 22

Rec

ibe

orig

inal

, se

gund

a, t

erce

ra y

cua

rta

copi

a de

la R

equi

sici

ón a

l Alm

acén

Cen

tral

y

tres

tan

tos

orig

inal

es d

el R

esgu

ardo

de

Act

ivo

Fijo

fir

mad

os y

sel

lado

s, e

ntre

ga

orig

inal

y c

uart

a co

pia

de l

a re

quis

ició

n y

dos

tant

os

orig

inal

es

del

resg

uard

o,

arch

iva

la s

egun

da c

opia

de

la r

equi

sici

ón

y un

tan

to o

rigi

nal d

el r

esgu

ardo

, en

treg

a la

ter

cera

cop

ia d

e la

req

uisi

ción

.

FIN

18

10

20

Rec

ibe

orig

inal

y

cuar

ta

copi

a de

la

R

equi

sici

ón a

l A

lmac

én C

entr

al y

dos

ta

ntos

or

igin

ales

de

l R

esgu

ardo

de

A

ctiv

o Fi

jo

firm

ados

, re

visa

, tu

rna

la

cuar

ta c

opia

de

la r

equi

sici

ón y

un

tant

o or

igin

al d

el r

esgu

ardo

, re

caba

acu

se d

e re

cibo

en

los

orig

inal

es y

arc

hiva

.

19

Rec

ibe

la t

erce

ra c

opia

de

la R

equi

sici

ón

al A

lmac

én C

entr

al, s

e en

tera

y a

rchi

va.

21

Rec

ibe

cuar

ta c

opia

de

la R

equi

sici

ón a

l A

lmac

én C

entr

al y

un

tant

o or

igin

al d

el

Res

guar

do

de

Act

ivo

Fijo

fi

rmad

os

y se

llado

s, fi

rma

acus

e, d

evue

lve

y ar

chiv

a.

15

Rec

ibe

el R

esgu

ardo

Inte

rno

de A

ctiv

o Fi

jo

firm

ado,

lo fi

rma

y lo

dev

uelv

e.

16

Rec

ibe

el f

orm

ato

Res

guar

do I

nter

no d

e A

ctiv

o Fi

jo

firm

ado,

en

treg

a la

co

pia

y ar

chiv

a el

ori

gina

l, ju

nto

con

la p

rim

era

copi

a de

l fo

rmat

o R

equi

sici

ón a

l A

lmac

én

Cent

ral

y un

tan

to o

rigi

nal

del

Res

guar

do

de A

ctiv

o Fi

jo y

esp

era.

17

Rec

ibe

copi

a de

l R

esgu

ardo

Int

erno

de

Act

ivo

Fijo

, la

ar

chiv

a,

hace

us

o de

l ac

tivo

y

resg

uard

a.

C

Se c

onec

ta c

on e

l Pr

oced

imie

nto

6:

Rea

lizac

ión

de

la

Conc

iliac

ión

Men

sual

de

A

ctiv

o Fi

jo

en

Uni

dade

s A

plic

ativ

as,

oper

ació

n N

o. 1

,

Fech

a de

co

ncili

ació

n

PRO

CED

IMIE

NTO

: REG

ISTR

O D

E A

LTA

Y R

ESG

UA

RD

O D

E A

CTIV

O F

IJO

DE

NU

EVA

AD

QU

ISIC

IÓN

, ASI

GN

AD

O A

UN

IDA

DES

APL

ICA

TIV

AS,

EN

EL

SIA

Y S

ICO

PA W

EB.

Uni

dad

Apl

icat

iva

Des

tina

tari

a/

Res

pons

able

del

Áre

a de

Act

ivo

Fijo

Alm

acén

Gen

eral

Tol

uca/

R

espo

nsab

le d

el Á

rea

de

Emba

rque

s

Alm

acén

Gen

eral

Tol

uca/

Pe

rson

al d

e Se

guri

dad

Uni

dad

Apl

icat

iva

Des

tina

tari

a/

Res

guar

data

rio

del A

ctiv

o Fi

joU

nida

d A

plic

ativ

a D

esti

nata

ria/

Ti

tula

r/ A

dmin

istr

ador

Dep

arta

men

to d

e B

iene

s M

uebl

es/

Res

pons

able

de

la

Secc

ión

de A

ctiv

o Fi

jo e

n el

A

lmac

én G

ener

al T

oluc

a

Dep

arta

men

to d

e B

iene

s M

uebl

es/

Res

pons

able

de

Capt

ura

en e

l A

lmac

én G

ener

al T

oluc

a


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 01

Página 14 de 22

MEDICIÓN: Indicador para medir la eficiencia en el registro de alta y resguardo de activo fijo de nueva adquisición asignado a unidades aplicativas:

Número anual de registros de alta y resguardo de activos fijos de nueva

adquisición asignados a unidades aplicativas realizados.

X 100 = Porcentaje anual de registros de alta y resguardo de activos fijos de nueva adquisición asignados a unidades aplicativas realizados.

Número anual de activos fijos de nueva adquisición asignados a unidades aplicativas.

REGISTRO DE EVIDENCIAS:

El registro de alta y resguardo de activo fijo de nueva adquisición asignado a unidades aplicativas, queda asentado en el Sistema de Inventarios de Almacén (SIA), en el SICOPA WEB, en el Sistema Informático de Resguardo Interno del ISEM, así como en el formato Resguardo de Activo Fijo, mismo que se archiva en original; en la oficina del Responsable de Activo Fijo de la Unidad Aplicativa Destinataria, en la oficina del Responsable de Sección de Activo Fijo del Departamento de Bienes Muebles en el Almacén General Toluca, en la oficina del Responsable de Captura del Departamento de Bienes Muebles en el Almacén General Toluca y en la oficina del Responsable del Área de Embarques del Almacén General Toluca. FORMATOS E INSTRUCTIVOS:

Requisición al Almacén Central.

Resguardo de Activo Fijo.

Resguardo Interno de Activo Fijo.


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 01

Página 15 de 22


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/01

Página 16 de 22

INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO“REQUISICIÓN AL ALMACÉN CENTRAL”(217B30000-488-14).

Objetivo: Solicitar al Almacén General Toluca, la entrega del activo fijo asignado a la unidad aplicativa, de conformidad con la cantidad y características del activo.

Distribución y Destinatario: El formato se genera en original y cuatro copias, el original se archiva en la oficina del Responsable de la Sección de Activo Fijo del Departamento de Bienes Muebles en el Almacén General Toluca, la primera copia para el Responsable del Área de Activo Fijo de la Unidad Aplicativa Destinataria, la segunda copia para el Responsable del Área de Embarques del Almacén General Toluca, la tercera copia para el Personal de Seguridad del Almacén General Toluca y la cuarta copia para el Responsable del Área de Captura del Departamento de Bienes Muebles en el Almacén General Toluca.

No. CONCEPTO DESCRIPCIÓN

1. FOLIO: Anotar el número consecutivo que corresponda al formato que se requisita.

2. JURISDICCIÓN: No aplica.

3. U. APLICATIVA: Asentar el nombre de la unidad aplicativa solicitante o destinataria.

4. SISTEMA: No aplica.

5. PARTIDA: Escribir el número de partida a la cual corresponde el activo fijo que se solicita.

6. PROGRAMA: Asentar el nombre del programa al que corresponde la asignación del activo fijo.

7. SUBPROGRAMA: Anotar el nombre del subprograma al que corresponde la asignación del activo fijo.

8. FECHA DE ELABORACIÓN: Escribir el día, mes y año en que se elabora la requisición.

9. FECHA DE RECEPCIÓN: Asentar el día, mes y año de recepción de la requisición, en el Almacén General Toluca.

10. HOJA No. _____

DE______

Anotar el número de la hoja, del total que se elaboran.

11. No. DE CONTROL INTERNO Escribir el número que internamente asigna el Almacén General al formato que se requisita.

12. UNIDAD SOLICITANTE: No aplica.

13. LUGAR: Anotar el nombre del lugar donde se elabora la requisición.

14. CLAVE Asentar la clave (número de registro o identificación asignada al artículo (activo fijo)) que se solicita.

15. DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO, MATERIAL O INSUMO

Escribir el nombre del activo fijo que se solicita.

16. UNIDAD Y PRESENTACIÓN Asentar la unidad de medida del activo fijo solicitado (unidad).


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/01

Página 17 de 22


17. FONDO FIJO MENSUAL Anotar la cantidad mínima de existencias para hacer el requerimiento, en su caso.

18. EXISTENCIAS Escribir la cantidad de existencias en el almacén general, al momento de hacer la requisición.

19. CANTIDAD SOLICITADA Asentar la cantidad requerida del activo fijo.

20. CANTIDAD AUTORIZADA Anotar la cantidad aprobada del activo fijo para su entrega.

EXCLUSIVO ALMACÉN CENTRAL.

21. CANTIDAD SURTIDA Escribir la cantidad de artículos (activos fijos) que se entregan.

22. No. DE LOTE Asentar el número de lote de producción del activo fijo.

23. FECHA DE CADUCIDAD No aplica.

24. SOLICITA Anotar nombre, cargo y firma del titular de la unidad aplicativa que solicita el activo fijo.

25. VALIDA No aplica.

26. Vo.Bo.

Asentar nombre, cargo y firma del titular de la unidad aplicativa que solicita el activo fijo.

27. AUTORIZA Anotar nombre, cargo y firma del Responsable de la Sección de Activo Fijo en el Almacén General Toluca, del Departamento de Bienes Muebles.

28. RECIBE Escribir nombre, cargo y firma del Responsable del Área de Activo Fijo de la Unidad Aplicativa.


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/01

Página 18 de 22


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/01

Página 19 de 22

INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO: RESGUARDO DE ACTIVO FIJO (217B30000-438-12).

Objetivo: Registrar los activos fijos asignados a unidades aplicativas y las características que los identifican, así como los nombres y las firmas de los responsables del trámite de entrega-recepción.

Distribución y Destinatario: El formato se genera en cuatro tantos originales, el primer tanto para el Responsable del Área de Activo Fijo de la Unidad Aplicativa, segundo tanto para el Responsable del Área de Embarques, el tercer tantopara el Responsable de Captura del Departamento de Bienes Muebles en el Almacén General Toluca y el cuarto tanto para el Responsable de la Sección de Activo Fijo en el Almacén General Toluca.

No CONCEPTO DESCRIPCIÓN

1 FOLIO: Asentar el número consecutivo que corresponda al formato que se elabora.

2 RESGUARDO: Escribir el número de resguardo que se genera y que corresponde al activo que se autoriza.

3 FECHA DE RESGUARDO. Anotar el día, mes y año a partir de la cual, la unidad aplicativa se hace responsable del resguardo del activo fijo.

4 FECHA DE EMISIÓN: Escribir el día, mes y año en que se emite el formato.

5 UNIDAD APLICATIVA: Asentar el nombre de la unidad aplicativa a la que se asigna el activo fijo.

6 CENTRO: Anotar el número de centro de trabajo de la unidad aplicativa.

7 R.F.C.: Escribir el Registro Federal de Contribuyentes de la unidad aplicativa a quien se asigna activo fijo.

8 No. INVENTARIO Registrar el número de inventario que se asigne al activo fijo.

9 CLAVE Asentar el número de clave que se otorgue al activo.

10 DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO FIJO

Escribir las características que identifican el activo que se relaciona.

11 PROVEEDOR Anotar el nombre de la empresa fabricante del activo fijo o del distribuidor.

12 PEDIDO Asentar el número de pedido mediante el cual se suministro el activo fijo.

13 COSTO Indicar el valor en pesos del activo, según factura.

14 No. FACTURA Escribir el número de la factura mediante la cual se suministro el activo fijo.

15 CUENTA Anotar el número de la cuenta de control e identificación del activo fijo.


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/01

Página 20 de 22


16 FECHA Escribir el día, mes y año en que se registra el activo que se resguarda.

17 ELABORA Anotar el nombre y recabar la firma del Responsable de Captura del Departamento de Bienes Muebles en el Almacén General Toluca.

18 ENTREGA Asentar el nombre y recabar la firma del Responsable de la Sección de Activo Fijo del Departamento de Bienes Muebles en el Almacén General Toluca.

19 RECIBE Escribir el nombre y recabar la firma del Responsable del Área de Activo Fijo de la Unidad Aplicativa.


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/01

Página 21 de 22

Resguardo Interno de Activo Fijo

1/ UNIDAD APLICATIVA:

3/ SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE

2/ FECHA:

4/ R.F.C.:

5/ FOLIO:

6/ NÚMERO DE INVENTARIO 7/ NIC 8/ DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO 9/ IMPORTE

10/ RESPONSABLE DEL ÁREA DE ACTIVO FIJO DE LA UNIDAD APLICATIVA

(NOMBRE Y FIRMA)

11/ RESPONSABLE DEL RESGUARDO DEL ACTIVO FIJO

(NOMBRE Y FIRMA)

12/ TITULAR/ ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD APLICATIVA (NOMBRE Y FIRMA)

217B30000-256-11


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/01

Página 22 de 22

INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO: RESGUARDO INTERNO DE ACTIVO FIJO (217B30000-068-07).

Objetivo: Registrar los activos fijos y las características que los identifican, así como los nombres y firmas de los responsables de su custodia en la unidad aplicativa.

Distribución y Destinatario: El formato se genera en original y copia, el original para el Responsable del Área de Activo Fijo de la Unidad Aplicativa y la copia para el usuario o resguardatario del activo fijo de la misma unidad.


1 UNIDAD APLICATIVA: Anotar el nombre de la unidad aplicativa a la que se ingresa el activo fijo.

2 FECHA: Escribir el día, mes y año en que se elabora el resguardo.

3 SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE

Asentar el nombre completo del servidor público a quien se otorga el activo fijo para su uso y resguardo.

4 R.F.C. Anotar el Registro Federal de Contribuyentes del servidor público responsable del uso y resguardo del activo fijo.

5 FOLIO: Escribir el número consecutivo que corresponda al formato que se elabora.

6 NÚMERO DE INVENTARIO Registrar el número de inventario que se asigne al activo fijo.

7 NIC Asentar el número de inventario consecutivo correspondiente al activo fijo.

8 DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO Anotar las características que identifican el activo fijo que se relaciona.

9 IMPORTE Indicar el valor en pesos del activo fijo.

10 RESPONSABLE DEL ÁREA DE ACTIVO FIJO

Escribir el nombre y firma del Responsable del Área de Activo Fijo en la Unidad Aplicativa.

11 RESPONSABLE DEL RESGUARDO DEL ACTIVO FIJO

Anotar el nombre y firma del servidor público responsable de la custodia y resguardo del activo.

12 TITULAR/ ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD APLICATIVA

Asentar el nombre y la firma del titular o, en su caso, del administrador de la unidad aplicativa.


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 02

Página 1 de 16

PROCEDIMIENTO: Registro de Alta y Resguardo de Activo Fijo, por Concepto de Donación, en el SIA y SICOPA WEB, asignado a Unidades Aplicativas. OBJETIVO: Integrar en el Sistema de Inventarios de Almacén (SIA) y en el SICOPA WEB el activo fijo donado al Instituto de Salud del Estado de México, mediante su registro de alta y resguardo en Unidades Aplicativas. ALCANCE: Aplica a los servidores públicos del Departamento de Bienes Muebles y de la Unidad Aplicativa a la que se dona el activo fijo, así como a las instancias y personal que intervienen en el Registro de Alta y Resguardo de Activo Fijo por Donación en Unidades Aplicativas, así como al Donante. REFERENCIAS:

Ley de Bienes del Estado de México y de sus Municipios. Capítulo Tercero, artículos 17 y 18 fracción VI, Capítulo Séptimo, Artículo 48 fracciones I, II, VI y VII. Gaceta del Gobierno, 7 de marzo de 2000, reformas y adiciones.


Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México. Apartado Activo no Circulante, Sub-Apartado Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles. Gaceta del Gobierno, publicación del Ejercicio Fiscal que corresponda.

Manual General de Organización del Instituto de Salud del Estado de México. Apartado VII. Objetivo y Funciones por Unidad Administrativa, 217B32000: Dirección de Administración; 217B32300: Subdirección de Servicios Generales y Control Patrimonial; 217B32303: Departamento de Bienes Muebles. Gaceta del Gobierno, 18 de diciembre 2013.


RESPONSABILIDADES:


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 02

Página 2 de 16

El Departamento de Bienes Muebles es la Unidad Administrativa responsable del Registro del Alta y Resguardo de Activo Fijo donado a unidades aplicativas, de acuerdo a la normatividad Federal y Estatal vigente. El Titular/ Administrador de la Unidad Aplicativa deberá:

Integrar el Expediente del Activo Fijo Donado con las copias de Contrato de Donación de Activo Fijo y de la Factura o Carta Factura del activo fijo donado.

Turnar mediante oficio, el Expediente del Activo Fijo Donado al Jefe del Departamento de Bienes Muebles, solicitando su alta en el SIA.

Archivar copia del oficio para seguimiento y control, junto con originales del Contrato de Donación de Activo Fijo y de la Factura o Carta Factura del mismo.

Firmar los dos tantos originales del formato Resguardo de Activo Fijo.

Enviar mediante oficio el primer tanto del formato Resguardo de Activo Fijo al Jefe del Departamento de Bienes Muebles y archivar copia del oficio, previo acuse de recibo.

Turnar el segundo tanto del formato Resguardo de Activo Fijo y el activo fijo donado al Responsable del Área de Activo Fijo de la Unidad Aplicativa, indicándole realizar el alta del activo en el SICOPA WEB y la elaboración de Resguardo Interno de Activo Fijo.

Firmar original y copia del formato Resguardo Interno de Activo Fijo y devolverlo al Responsable del Área de Activo Fijo de la Unidad Aplicativa.

El Jefe del Departamento de Bienes Muebles deberá:

Asignar número de inventario al activo fijo donado.

Dar de alta el activo fijo donado en el SIA, mediante el registro de datos y características del activo y su número de inventario.

Generar el formato Resguardo de Activo Fijo y firmarlo.

Solicitar mediante oficio, al Titular/ Administrador de la unidad aplicativa, su firma en el formato Resguardo de Activo Fijo, informando el alta del activo donado en el SIA.

Archivar el formato Resguardo de Activo Fijo y el Expediente del Activo Fijo Donado, para su control y seguimiento.

El Responsable del Área de Activo Fijo de la Unidad Aplicativa deberá:

Requisitar y firmar el formato Resguardo Interno de Activo Fijo y firmarlo.

Etiquetar el Activo Fijo con número de inventario.

Dar de alta el activo fijo en el SICOPA WEB, así como en el Sistema Informático de Resguardo Interno del ISEM.


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 02

Página 3 de 16

Entregar al resguardatario del activo fijo, el Resguardo Interno de Activo Fijo para su firma, junto con el activo fijo para su uso y resguardo.

Turnar el Resguardo Interno de Activo Fijo al Titular/Administrador de la Unidad Aplicativa para su firma.

Entregar copia del Resguardo Interno de Activo Fijo al Resguardatario del mismo.

Archivar y resguardar el Resguardo Interno de Activo Fijo original, junto con el tanto original del Resguardo de Activo Fijo.


Firmar el formato Resguardo Interno de Activo Fijo y mantener en resguardo una copia del mismo, al igual que el activo fijo donado.

El Donante deberá:

Entregar el activo fijo donado al Titular/ Administrador de la Unidad Aplicativa, acompañado de la documentación soporte para su alta.

DEFINICIONES:

Activo Fijo: Son bienes tangibles pertenecientes al patrimonio del ISEM (equipo o mobiliario de oficina, equipos informáticos, equipos de telecomunicación, instrumental o equipo médico, automóviles.). ACTIVO FIJO DE MULTI-BIENES: Activo fijo que se compone de varias partes o accesorios, factible de asignarse un numero de inventario en forma integral o, por separado, a cada parte del mismo (Equipo de cómputo CPU, Monitor, Teclado y Mouse, Trimodulares Dentales, Unidades Móviles, entre otros). Documentación soporte: Documentos requeridos para realizar el alta del activo fijo donado: Contrato de Donación y Factura o Carta Factura del activo fijo originales, endosadas a favor de la unidad aplicativa. ISEM: Instituto de Salud del Estado de México. Número de inventario de activo fijo: Número consecutivo otorgado al activo fijo, de acuerdo a su tipo (Activo Fijo o Activo Fijo de Multi-Bienes) y a la unidad aplicativa a la que se dona). Sistema de Inventarios de Almacén (SIA): Herramienta para el control del registro de alta y baja de activos fijos en unidades aplicativas del ISEM. SICOPA WEB: Sistema de Control Patrimonial del Gobierno del Estado de México operado por página web.

Responsable del Área de Activo Fijo en la Unidad Aplicativa: Servidor público con la función asignada para el control del activo fijo en las unidades médicas y administrativas del ISEM.



ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 02

Página 4 de 16

Resguardatario de Activo Fijo: Servidor público a quien, por necesidades del trabajo, se asigna un activo fijo para su uso, haciéndose responsable de su resguardo dentro de la unidad aplicativa. INSUMOS:

Activo fijo donado.

Contrato de Donación.

Factura o Carta Factura del Activo Fijo Donado. RESULTADO:

Activo fijo donado y resguardado.

Activo fijo donado registrado de alta en el SIA y SICOPA WEB. INTERACCIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS:

Procedimiento inherente a la donación de bienes de activo fijo a unidades aplicativas del ISEM.


POLÍTICAS:

El Departamento de Bienes Muebles realizará el alta del activo fijo donado en el SIA, durante los 5 días hábiles posteriores a la recepción del Contrato de Donación de Activo Fijo y de la Factura o Carta Factura endosadas a favor de la unidad aplicativa del ISEM.

El Responsable del Área de Activo Fijo de la Unidad Aplicativa realizará el alta del activo fijo donado, en el programa informático de resguardo interno del ISEM, así mismo lo etiquetará y dará de alta en el SICOPA-WEB, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de su recepción o, en su caso, dentro de los 15 días hábiles siguientes a partir de su recepción, tratándose de Unidades Aplicativas de nueva creación que cuenten con Clave Estructural.

Los Activos Fijos con un valor igual o mayor a 17 salarios mínimos de la zona económica “B”, pero menores a 35 salarios mínimos de la misma zona, serán registrados en el SICOPA WEB y tendrá efectos administrativos por parte de la Dirección General de Recursos Materiales del GEM.


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 02

Página 5 de 16




ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 02

Página 6 de 16

DESARROLLO: Procedimiento: Registro de Alta y Resguardo de Activo Fijo, por Concepto de Donación, en el SIA y SICOPA WEB, asignado a Unidades Aplicativas.


Puesto Descripción

1. Donante Viene del procedimiento inherente a la donación de bienes de activo fijo a unidades aplicativas del ISEM.

Entrega al Titular/ Administrador de la Unidad Aplicativa, el activo fijo donado y originales del Contrato de Donación de Activo Fijo y de la Factura o Carta Factura del activo fijo donado, endosadas a favor de la unidad aplicativa (documentos soporte para el alta del activo fijo).

2. Unidad Aplicativa/ Titular/ Administrador

Recibe el activo fijo donado y originales del Contrato de Donación de Activo Fijo y de la Factura o Carta Factura del activo fijo, obtiene una copia de éstos, e integra con las mismas el Expediente del Activo Fijo Donado, elabora oficio en original y copia dirigido al Jefe del Departamento de Bienes Muebles, solicitando realice el alta del activo fijo en el SIA, anexa al oficio original, el Expediente del Activo Fijo Donado y envía, recaba acuse de recibo en la copia del oficio y la archiva para seguimiento y control, junto con originales del Contrato de Donación de Activo Fijo y de la Factura o Carta Factura del activo fijo donado, mantiene en resguardo el activo fijo donado.

3. Departamento de Bienes Muebles/ Jefe de Departamento

Recibe oficio original de solicitud de alta del activo fijo donado en el SIA y Expediente del Activo Fijo Donado, firma acuse y devuelve, revisa y se entera, asigna número de inventario al activo fijo y lo da de alta en el SIA, mediante el registro de datos y características del activo y su número de inventario, generando el formato Resguardo de Activo Fijo en dos tantos originales, lo firma (Apartados de Elabora y Entrega), elabora oficio en original y copia dirigido al Titular/ Administrador de la Unidad Aplicativa, informando el alta del activo fijo donado, en el SIA y solicitando la firma del resguardo, anexa el Resguardo de Activo Fijo en dos tantos originales al oficio original y lo envía, recaba acuse de recibo en la copia del oficio y la archiva para seguimiento y control, junto con el oficio original recibido y el Expediente del Activo Fijo Donadopara seguimiento y control.


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 02

Página 7 de 16


Puesto Descripción


Recibe oficio original y dos tantos originales del formato Resguardo de Activo Fijo, firma acuse y devuelve, revisa, se entera del alta del activo fijo en el SIA y firma los dos tantos originales del resguardo (apartado Recibe), elabora oficio de envío en original y copia dirigido al Jefe del Departamento de Bienes Muebles, anexa al oficio original, el primer tanto original del Resguardo de Activo Fijo firmado y envía, recaba acuse de recibo en la copia del oficio y lo archiva para seguimiento y control, junto con el oficio original recibido. Turna al Responsable del Área de Activo Fijo de la Unidad Aplicativa, el segundo tanto original del Resguardo de Activo Fijo, para trámites de alta del activo en el SICOPA WEB y la instrucción para la elaboración de Resguardo Interno de Activo Fijo, junto conel activo fijo donado, indicándole el nombre del servidor público a quien se otorgará el activo fijo para su uso y resguardo.


Recibe oficio original y el primer tanto original del Resguardo de Activo Fijo firmado, firma acuse y devuelve, archiva el oficio y el primer tanto original del Resguardo de Activo Fijo firmado para su control y seguimiento.

6. Unidad Aplicativa/ Responsable del Área Activo Fijo

Recibe instrucción y el activo fijo donado y el segundo tanto original del Resguardo de Activo Fijofirmado, así como la indicación del servidor público a quien se otorgará el activo fijo para su uso y resguardo, requisita el formato Resguardo Interno de Activo Fijo con los datos del activo fijo y el nombre del resguardatario, en original y copia, lo firma, etiqueta el activo fijo con número de inventario y nombre y características del activo, lo da de alta en el SICOPA WEB, mediante el registro de los datos y características del activo, así como en el Sistema Informático de Resguardo Interno del ISEM, mediante el registro de los mismos datos, entrega el Resguardo Interno de Activo Fijo en original y copia al Resguardatario del Activo Fijo para su firma, indicado por el Titular/ Administrador de la Unidad Aplicativa, junto con el activo para su uso y resguardo, mantiene en su poder el segundo tanto original del Resguardo de Activo Fijo.


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 02

Página 8 de 16


Puesto Descripción

7. Unidad Aplicativa/ Resguardatario de Activo Fijo

Recibe el formato Resguardo Interno de Activo Fijo en original y copia y el activo fijo donado, revisa, se entera, firma el Resguardo en original y copia (apartado Responsable del Resguardo del Activo Fijo) y lo devuelve, resguarda el activo fijo.

8. Unidad Aplicativa/ Responsable del Área de Activo Fijo

Recibe original y copia del Resguardo Interno de Activo Fijo firmado y lo turna al Titular/Administrador de la Unidad Aplicativa para su firma, sigue manteniendo en su poder el segundo tanto original del Resguardo de Activo Fijo.


Recibe original y copia del formato Resguardo Interno de Activo Fijo, lo firma y lo devuelve.

10. Unidad Aplicativa/ Responsable del Área Activo Fijo

Recibe original y copia del formato Resguardo Interno de Activo Fijo debidamente firmado, entrega la copia al Resguardatario del Activo Fijo y archiva el original, junto con el segundo tanto original del Resguardo de Activo Fijo. Espera fecha para realizar conciliación mensual de activo fijo.



Recibe la copia del Resguardo Interno de Activo Fijo, la archiva y procede a hacer uso del activo fijo y a resguardarlo.


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 02

Página 9 de 16

DIAGRAMACIÓN:

INIC

IO

1

Entr

ega

el a

ctiv

o fij

o do

nado

y o

rigi

nale

s de

l Con

trat

o de

D

onac

ión

y de

la

Fact

ura

o Ca

rta

Fact

ura

del

mis

mo,

en

dosa

dos

a fa

vor

de la

uni

dad

aplic

ativ

a.2

Reci

be e

l act

ivo

fijo

dona

do y

ori

gina

les

del C

ontr

ato

de

Don

ació

n y

de l

a Fa

ctur

a o

Cart

a Fa

ctur

a de

l m

ism

o,

obti

ene

una

copi

a e

inte

gra

con

esta

s el

Exp

edie

nte

del

Act

ivo

Fijo

Don

ado,

sol

icit

a m

edia

nte

ofic

io e

l al

ta d

el

acti

vo f

ijo e

n el

SIA

, an

exan

do e

l Ex

pedi

ente

del

Act

ivo,

re

caba

acu

se y

arc

hiva

, co

n or

igin

ales

del

Con

trat

o de

D

onac

ión

y de

la

Fact

ura

o Ca

rta

Fact

ura

del

acti

vo,

man

tien

e en

res

guar

do e

l act

ivo

fijo.

3

Reci

be o

ficio

orig

inal

de

solic

itud

de a

lta d

e ac

tivo

fijo

dona

do

en e

l SIA

y E

xped

ient

e de

l Act

ivo

Fijo

Don

ado,

firm

a ac

use

y de

vuel

ve, r

evis

a y

se e

nter

a, a

sign

a nú

mer

o de

inve

ntar

io a

l ac

tivo

fijo

y lo

da

de a

lta e

n el

SIA

, gen

eran

do e

l Res

guar

do

de A

ctiv

o Fi

jo e

n do

s ta

ntos

orig

inal

es,

lo f

irma,

lo

turn

a m

edia

nte

ofic

io i

nfor

man

do e

l al

ta d

el a

ctiv

o en

el

SIA

y so

licita

ndo

la fi

rma

del r

esgu

ardo

, rec

aba

acus

e en

la c

opia

del

of

icio

y a

rchi

va, j

unto

con

el o

ficio

y e

l Exp

edie

nte

del A

ctiv

o Fi

jo D

onad

o re

cibi

dos.

5

Reci

be

ofic

io

orig

inal

y

el

prim

er

tant

o or

igin

al

del

Resg

uard

o de

Act

ivo

Fijo

fir

mad

o, l

os a

rchi

va p

ara

su

cont

rol y

seg

uim

ient

o.

6

Reci

be

inst

rucc

ión,

el

ac

tivo

fij

o do

nado

, el

se

gund

o ta

nto

orig

inal

de

l Re

sgua

rdo

de

Activ

o Fi

jo

firm

ado

e in

dica

ción

de

quié

n se

rá e

l us

uari

o y

resg

uard

atar

io d

el

acti

vo,

requ

isit

a el

Res

guar

do I

nter

no d

e A

ctiv

o Fi

jo e

n or

igin

al y

cop

ia,

lo f

irm

a, e

tiqu

eta

el a

ctiv

o fij

o, lo

da

de

alta

en

el S

ICO

PA W

EB y

en

el S

iste

ma

Info

rmát

ico

de

Resg

uard

o In

tern

o de

l IS

EM,

entr

ega

el

Resg

uard

o In

tern

o pa

ra

su

firm

a,

con

el

acti

vo

para

su

us

o y

resg

uard

o,

man

tien

e en

su

po

der

el

segu

ndo

tant

o or

igin

al d

el R

esgu

ardo

de

Activ

o Fi

jo.

4

Reci

be o

ficio

ori

gina

l y d

os ta

ntos

orig

inal

es d

el R

esgu

ardo

de

Activ

o Fi

jo, s

e en

tera

del

alt

a de

l act

ivo

fijo

en e

l SIA

, fir

ma

el r

esgu

ardo

y t

urna

med

iant

e of

icio

el

prim

er t

anto

, re

caba

acu

se e

n la

cop

ia d

el o

ficio

y a

rchi

va, j

unto

con

el

ofic

io

reci

bido

. Tu

rna

el

segu

ndo

tant

o or

igin

al

del

resg

uard

o, j

unto

con

el

acti

vo f

ijo d

onad

o, i

ndic

ando

a

quié

n se

oto

rgar

á pa

ra s

u us

o y

resg

uard

o.

Vie

ne d

el p

roce

dim

ient

o in

here

nte

a la

do

naci

ón d

e bi

enes

de

acti

vo fi

jo a

uni

dade

s ap

licat

ivas

del

ISEM

.

7

Reci

be e

l Re

sgua

rdo

Inte

rno

de A

ctiv

o Fi

jo e

n or

igin

al y

co

pia

y el

act

ivo

fijo

dona

do,

revi

sa,

se e

nter

a, f

irm

a el

re

sgua

rdo

y lo

dev

uelv

e, r

esgu

arda

el a

ctiv

o fij

o.

A

PRO

CED

IMIE

NTO

: REG

ISTR

O D

E A

LTA

Y R

ESG

UA

RD

O D

E A

CTIV

O F

IJO

, PO

R C

ON

CEPT

O D

E D

ON

ACI

ÓN

, EN

EL

SIA

Y S

ICO

PA W

EB, A

SIG

NA

DO

A U

NID

AD

ES A

PLIC

ATI

VA

S.

Don

ante

Dep

arta

men

to d

e Bi

enes

Mue

bles

/ Je

fe d

e D

epar

tam

ento

U

nida

d A

plic

ativ

a/ T

itul

ar/

Adm

inis

trad

orU

nida

d A

plic

ativ

a/ R

espo

nsab

le d

el Á

rea

de

Act

ivo

Fijo

U

nida

d A

plic

ativ

a/ R

esgu

arda

tari

o de

Act

ivo

Fijo


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 02

Página 10 de 16

8

Rec

ibe

orig

inal

y c

opia

del

Res

guar

do I

nter

no d

e A

ctiv

o Fi

jo f

irm

ado

y lo

tur

na p

ara

su f

irm

a, s

igue

man

teni

endo

en

su

pode

r el

seg

undo

tan

to o

rigi

nal

del

Res

guar

do d

e A

ctiv

o Fi

jo.

9

Rec

ibe

orig

inal

y c

opia

del

Res

guar

do I

nter

no d

e A

ctiv

o Fi

jo, l

o fir

ma

y lo

dev

uelv

e.

11

Rec

ibe

la c

opia

del

Res

guar

do I

nter

no d

e A

ctiv

o Fi

jo,

la

arch

iva

y pr

oced

e a

hace

r us

o de

l ac

tivo

fij

o y

a re

sgua

rdar

lo.

10A

Rec

ibe

orig

inal

y c

opia

del

Res

guar

do I

nter

no d

e A

ctiv

o Fi

jo f

irm

ado,

ent

rega

la

copi

a y

arch

iva

el o

rigi

nal,

junt

o co

n el

seg

undo

tan

to o

rigi

nal

del

Res

guar

do d

e A

ctiv

o Fi

jo y

esp

era.

FIN

Se

cone

cta

con

el

Proc

edim

ient

o 6:

R

ealiz

ació

n de

la

Conc

iliac

ión

Men

sual

de

Act

ivo

Fijo

en

U

nida

des

Apl

icat

ivas

, op

erac

ión

No.

1.Fe

cha

de

conc

iliac

ión

PRO

CED

IMIE

NTO

: REG

ISTR

O D

E A

LTA

Y R

ESG

UA

RD

O D

E A

CTIV

O F

IJO

, PO

R C

ON

CEPT

O D

E D

ON

ACI

ÓN

, EN

EL

SIA

Y S

ICO

PA W

EB, A

SIG

NA

DO

A U

NID

AD

ES A

PLIC

ATI

VA

S.

Don

ante

Dep

arta

men

to d

e B

iene

s M

uebl

es/

Jefe

de

Dep

arta

men

to

Uni

dad

Apl

icat

iva/

Tit

ular

/ A

dmin

istr

ador

Uni

dad

Apl

icat

iva/

Res

pons

able

del

Áre

a de

A

ctiv

o Fi

jo

Uni

dad

Apl

icat

iva/

Res

guar

data

rio

de A

ctiv

o Fi

jo


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 02

Página 11 de 16

MEDICIÓN: Indicador para medir la eficiencia en el registro de alta y resguardo de activo fijo por concepto de donación en unidades aplicativas:

Número anual de activos fijos donados en unidades aplicativas dados de alta y resguardos.

X 100 = Porcentaje anual activos fijos donados en unidades aplicativas dados de alta y resguardo.

Número anual de activos fijos donados a unidades aplicativas recibidos.


El registro de alta y resguardo de activo fijo por concepto de donación en unidades aplicativas, queda asentado en el Sistema de Inventarios de Almacén (SIA), en el SICOPA WEB, en el Sistema Informático de Resguardo Interno del ISEM, así como en el formato Resguardo de Activo Fijo, mismo que se archiva en original; en la oficina del Responsable del Área de Activo Fijo de la Unidad Aplicativa y en el Departamento de Bienes Muebles. FORMATOS E INSTRUCTIVOS:




ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 02

Página 12 de 16


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 02

Página 13 de 16


Objetivo: Registrar los activos fijos donados a unidades aplicativas y las características que los identifican, así como los nombres y las firmas de los responsables del trámite de entrega-recepción.

Distribución y Destinatario: El formato se genera en dos tantos originales, el primer tanto para el Jefe del Departamento de Bienes Muebles y el segundo tanto para el Responsable del Área de Activo Fijo de la Unidad Aplicativa.



2 RESGUARDO: Escribir el número de resguardo que se genera y que corresponde al activo que se asigna.

3 FECHA DE RESGUARDO. Anotar el día, mes y año a partir del cual, la unidad aplicativa se hace responsable del resguardo del activo fijo.


5 UNIDAD APLICATIVA: Asentar el nombre de la unidad aplicativa a la que se asigna el activo fijo.


7 R.F.C.: Escribir el Registro Federal de Contribuyentes de la unidad aplicativa a quien se dona activo fijo.


9 CLAVE Asentar el número de clave que se asigne al activo.

10 DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO Escribir las características que identifican el activo que se relaciona.







ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 02

Página 14 de 16



17 ELABORA Anotar el nombre y recabar la firma del Jefe del Departamento de Bienes Muebles.

18 ENTREGA Anotar el nombre y recabar la firma del Jefe del Departamento de Bienes Muebles.

19 RECIBE Escribir el nombre y recabar la firma del Titular/ Administrador de la Unidad Aplicativa.


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 02

Página 15 de 16



3/ SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE:

/2 FECHA:

4/ R.F.C.:

5/ FOLIO:

6/ NÚMERO DE INVENTARIO 7/ NIC 8/ DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO 9/ IMPORTE


(NOMBRE Y FIRMA)


(NOMBRE Y FIRMA)


217B30000-256-11


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 02

Página 16 de 16

INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO: RESGUARDO INTERNO DE ACTIVO FIJO

(217B30000-256-11).

Objetivo: Registrar los activos fijos y las características que los identifican, así como los nombres y firmas de los responsables de su control y custodia en la unidad aplicativa.

Distribución y Destinatario: El formato se genera en original y copia, el original para el Responsable del Área de Activo Fijo de la Unidad Aplicativa y la copia para el usuario o resguardatario del activo fijo de la misma unidad.


1 UNIDAD APLICATIVA: Anotar el nombre de la unidad aplicativa a la que se dona el activo fijo.



Asentar el nombre completo del servidor público a quien se otorga la custodia y resguardo del activo fijo.

4 R.F.C. Anotar el Registro Federal de Contribuyentes del servidor público responsable de la custodia del activo fijo.






10 RESPONSABLE DEL ÁREA DE ACTIVO FIJO DE LA UNIDAD APLICATIVA

Escribir el nombre y firma del Responsable del Área de Activo Fijo en la Unidad Aplicativa.


Anotar el nombre y firma del servidor público responsable del uso y resguardo del activo fijo.



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL ALTA, CONTROL Y BAJA DE ACTIVO FIJO EN EL INSTITUTO DE SALUD DEL

ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 03

Página 1 de 15

PROCEDIMIENTO: Registro de Alta y Resguardo de Activo Fijo en Comodato en el SIA, asignado a Unidades Aplicativas. OBJETIVO: Integrar en el Sistema de Inventarios de Almacén (SIA) el activo fijo otorgado en comodato al ISEM, mediante el registro de su alta y de su resguardo en las Unidades Aplicativas a las que se asignan. ALCANCE: Aplica al personal del Departamento de Bienes Muebles, así como a las instancias y personal de las unidades aplicativas que intervienen en el registro de alta y resguardo de activo fijo por concepto de comodato en el ISEM. REFERENCIAS:

Ley de Bienes del Estado de México y de sus Municipios. Capítulo Tercero, artículos I7 y 18 fracción VI, Capítulo Séptimo, Articulo 48 fracción I, II, VI y VII. Gaceta del Gobierno, 7 de marzo de 2000, reformas y adiciones.


Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México. Apartado Activo Fijo, Sub-Apartado Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles. Gaceta del Gobierno, publicación del Ejercicio Fiscal que corresponda.

Manual General de Organización del Instituto de Salud del Estado de México. Apartado VII. Objetivo y Funciones por Unidad Administrativa, 217B32000: Dirección de Administración; 217B32300: Subdirección de Servicios Generales y Control Patrimonial; 217B32303: Departamento de Bienes Muebles. Gaceta del Gobierno, 18 de diciembre de 2013.


RESPONSABILIDADES: El Departamento de Bienes Muebles es la unidad administrativa responsable del Registro del Alta y Resguardo de Activo Fijo en Comodato, en las unidades aplicativas del Instituto de Salud del Estado de México, de acuerdo a la normatividad Federal y Estatal vigente.


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 03

Página 2 de 15


Integrar el expediente de activo fijo en comodato y turnarlo mediante oficio al Jefe del Departamento de Bienes Muebles.

Solicitar el alta del activo fijo en el SIA al Jefe del Departamento de Bienes Muebles.

Firmar Resguardo de Activo Fijo.

Turnar el primer tanto original del formato Resguardo de Activo Fijo al Jefe del Departamento de Bienes Muebles.

Turnar el segundo tanto original del formato Resguardo de Activo Fijo al Responsable del Área de Activo Fijo de la Unidad Aplicativa, con el activo fijo.

Informar el nombre del servidor público a quien se asignará el activo fijo para su uso y resguardo.

Firmar el formato Resguardo Interno de Activo Fijo. El Jefe del Departamento de Bienes Muebles deberá:

Dar de alta en el SIA el activo fijo en comodato e informarlo, mediante oficio, al Titular/ Administrador de la unidad aplicativa.

Generar y firmar el formato Resguardo de Activo Fijo.

Solicitar mediante oficio al Titular/ Administrador de la Unidad Aplicativa, la firma del Resguardo de Activo Fijo.

Informar mediante oficio al Titular/ Administrador de la Unidad Aplicativa, el alta del activo fijo en el SIA.

Archivar el Expediente de Activo Fijo en Comodato.

Archivar el primer tanto original del formato Resguardo de Activo Fijo debidamente firmado.


Requisitar y firmar el formato Resguardo Interno de Activo Fijo, etiquetar el activo fijo con número de inventario.

Entregar el formato Resguardo Interno de Activo Fijo al Resguardatario para su firma, junto con el activo fijo para su uso y resguardo.

Mantener en su poder el segundo tanto original del Resguardo de Activo Fijo.

Turnar el Resguardo Interno de Activo Fijo al Titular/ Administrador de la Unidad Aplicativa para su firma.

Archivar Resguardo de Activo Fijo y Resguardo Interno de Activo Fijo originales, hasta la fecha de vencimiento del periodo de comodato.

Entregar copia del Resguardo Interno de Activo Fijo al Resguardatario de Activo Fijo.


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 03

Página 3 de 15



Archivar y resguardar copia del Resguardo Interno de Activo Fijo y el activo fijo. El Comodante deberá:

Entregar al Titular/ Administrador de la Unidad Aplicativa, Contrato de Comodato original, copia de factura o carta factura del activo fijo y el activo fijo en comodato.

DEFINICIONES:

Activo Fijo: Son bienes tangibles pertenecientes al patrimonio del ISEM (equipo o mobiliario de oficina, equipos informáticos, equipos de telecomunicación, instrumental o equipo médico, automóviles.)

ACTIVO FIJO DE MULTI-BIENE”: Activo fijo que se compone de varias partes o accesorios, factible de asignarse un numero de inventario en forma integral o, por separado, a cada parte del mismo (Equipo de cómputo CPU, Monitor, Teclado y Mouse, Trimodulares Dentales, Unidades Móviles, entre otros).

Comodato: Es un contrato por el cual una parte entrega a la otra gratuitamente una especie, mueble o bien raíz, para que haga uso de ella, con cargo de restituirla después de terminado el uso.

Comodante: Persona que da una cosa en comodato.

Documentos soporte para el alta del activo fijo: Documentos requeridos para realizar el alta del activo fijo en comodato: Contrato de Comodato y copia de la factura o carta factura del activo fijo.

ISEM: Instituto de Salud del Estado de México.

Número de inventario de activo fijo: Número consecutivo otorgado al activo fijo, de acuerdo a su tipo (Activo Fijo o Activo Fijo de Multi-Bienes) y a la unidad aplicativa a la que se otorga en comodato).


SICOPA WEB: Sistema de Control Patrimonial del Gobierno del Estado de México operado por página web.

Resguardo de Activo Fijo: Impresión de registro electrónico mediante el cual se registra y controla el mobiliario y equipo que se envía por parte del Almacén General Toluca a las diferentes unidades del Instituto.

Resguardo Interno de Activo fijo: Formato mediante el cual se nombra resguardatario al servidor público de los activos que tiene a su cargo.

Responsable del Área de Activo Fijo de la Unida Aplicativa: Servidor público con la función asignada para controlar el Activo fijo en la Unidades Aplicativas.


http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 03

Página 4 de 15

INSUMOS:

Contrato de Comodato y copia de la factura o carta factura del activo fijo y el activo fijo.

Oficio de Solicitud de Alta de Activo Fijo en el SIA. RESULTADO:

Activo fijo por comodato registrado como alta en el SIA y resguardado. INTERACCIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS: No aplica. POLÍTICAS:

El Titular/ Administrador de la Unidad Aplicativa, deberá informar al Departamento de Bienes Muebles, en un plazo no mayor a cinco días hábiles a partir de la recepción del activo fijo en comodato, con la finalidad de que se asigne un número de inventario al activo y se realice el alta del mismo.

El uso y resguardo del activo fijo recibido en comodato, será responsabilidad exclusiva de la unidad aplicativa a la que sea otorgado el comodato.

Todo activo fijo recibido en comodato, será a nombre de la unidad aplicativa a la que sea otorgado el comodato, mediante el Contrato de Comodato respectivo.

El registro del alta y resguardo del activo en comodato, por parte del Departamento de Bienes Muebles, requiere invariablemente de la documentación soporte correspondiente.

Todo activo fijo en comodato en la unidad aplicativa, contará con un Resguardo Interno de Activo Fijo, firmado por un resguardatario.


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 03

Página 5 de 15

DESARROLLO: Procedimiento: Registro de Alta y Resguardo de Activo Fijo en Comodato en el SIA, asignado a Unidades Aplicativas.


Puesto Descripción

1. Comodante Entrega al Titular/ Administrador de la Unidad Aplicativa, Contrato de Comodato original, copia de la factura o carta factura del activo fijo y el activo fijo.


Recibe original del Contrato de Comodato, copia de la factura o carta factura del activo fijo(documentos soporte para el alta del activo fijo) y el activo fijo, revisa documentos, se entera e integra el Expediente de Activo Fijo en Comodato con los documentos recibidos, elabora oficio en original y copia dirigido al Jefe del Departamento de Bienes Muebles, solicitando el alta del activo fijo en el SIA, anexa al oficio original el Expediente de Activo Fijo en Comodato y envía, recaba acuse de recibo en la copia del oficio y archiva para seguimiento y control, mantiene en resguardo el activo fijo.


Recibe oficio original de solicitud de alta de activo fijo en el SIA y Expediente de Activo Fijo en Comodato, firma acuse y devuelve, revisa y da de alta el activo fijo en el SIA, mediante el registro de datos, características y su número de inventario, genera Resguardo de Activo Fijo en dos tantos originales, lo firma en los apartados Elabora y Entrega, elabora oficio en original y copia dirigido al Titular/ Administrador de la Unidad Aplicativa, informando el alta del activo fijo en el SIA y solicitando la firma del resguardo en dos tantos originales, anexa los dos tantos originales del Resguardo de Activo Fijo al oficio original y lo envía, recaba acuse de recibo en la copia del oficio y la archiva para seguimiento y control, junto con el oficio original recibido y el Expediente de Activo Fijo en Comodatopara seguimiento y control.


Recibe oficio original y Resguardo de Activo Fijo en dos tantos originales firmado, firma acuse y devuelve, verifica, se entera y firma el resguardo en el apartado Recibe, elabora oficio en original y copia dirigido al Jefe del Departamento de Bienes Muebles, anexa al oficio original el primer tanto original del Resguardo de Activo Fijo firmado y envía, recaba acuse de recibo en la copia del oficio y lo archiva para seguimiento y control, junto con el oficio original recibido. Turna el segundo tanto original del Resguardo de Activo Fijo al Responsable del


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 03

Página 6 de 15


Puesto Descripción

Área de Activo Fijo de la Unidad Aplicativa para elaboración del Resguardo Interno de Activo Fijo, al igual que el activo fijo, informando el nombre del servidor público a quien se otorgará el activo fijo para su uso y resguardo.


Recibe oficio original y el primer tanto original del Resguardo de Activo Fijo firmado, firma acuse y devuelve, archiva para seguimiento control.


Recibe el segundo tanto original del Resguardo de Activo Fijofirmado y el activo fijo, así como información del servidor público a quien se otorgará el activo fijo para su uso y resguardo (Resguardatario), requisita el Resguardo Interno de Activo Fijo en original y copia, con los datos y características del activo fijo y el nombre del servidor público a quien se otorgará el activo fijo para su uso y resguardo (Resguardatario), lo firma en el apartado Responsable del Área de Activo Fijo, etiqueta el activo fijo con número de inventario y con la descripción del activo fijo (nombre y características del activo), entrega el Resguardo Interno de Activo Fijo en original y copia al resguardatario del activo fijo para su firma, junto con el activo para su uso y resguardo, mantiene en su poder el segundo tanto original del Resguardo de Activo Fijo.


Recibe el Resguardo Interno de Activo Fijo en original y copia firmado, junto con el activo fijo, se entera, firma el Resguardo en original y copia en el apartado Responsable del Resguardo del Activo Fijo y lo devuelve, procede a usar y a resguardar el activo fijo.


Recibe original y copia del Resguardo Interno de Activo Fijo firmado y lo turna al Titular/ Administrador de la Unidad para su firma, mantiene en su poder el segundo tanto original del Resguardo de Activo Fijo.


Recibe original y copia del Resguardo Interno de Activo Fijo, lo firma en el apartado Titular/ Administrador de la

Unidad Aplicativa y lo devuelve.


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 03

Página 7 de 15


Puesto Descripción


Recibe original y copia del Resguardo Interno de Activo Fijo firmado, entrega la copia al Resguardatario del Activo Fijo y archiva el original junto con el segundo tanto original del Resguardo de Activo Fijo, hasta la fecha de vencimiento del periodo del comodato.


Recibe la copia del Resguardo Interno de Activo Fijo y la archiva para su resguardo y control.


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 03

Página 8 de 15

DIAGRAMACIÓN:

INIC

IO

1

Entr

ega

el C

ontr

ato

de C

omod

ato

orig

inal

, co

pia

de l

a fa

ctur

a o

cart

a fa

ctur

a de

l act

ivo

fijo

y el

act

ivo

fijo.

2

Reci

be e

l Co

ntra

to d

e Co

mod

ato

orig

inal

, co

pia

de l

a fa

ctur

a o

cart

a fa

ctur

a de

l ac

tivo

fijo

y e

l ac

tivo

fijo

, re

visa

, se

ente

ra e

inte

gra

el E

xped

ient

e de

Act

ivo

Fijo

en

Com

odat

o co

n lo

s do

cum

ento

s re

cibi

dos,

el

cual

env

ía

med

iant

e of

icio

, so

licit

ando

el

alta

del

act

ivo

en e

l SI

A,

reca

ba a

cuse

en

la c

opia

del

ofic

io y

arc

hiva

, man

tien

e en

re

sgua

rdo

el a

ctiv

o fij

o.

3

Reci

be o

ficio

orig

inal

de

solic

itud

de a

lta d

e ac

tivo

fijo

en e

l SI

A y

Expe

dien

te d

e A

ctiv

o Fi

jo e

n Co

mod

ato,

rev

isa y

Re

aliz

a el

alta

sol

icita

da, g

ener

a Re

sgua

rdo

de A

ctiv

o Fi

jo e

n do

s ta

ntos

orig

inal

es,

lo f

irma

y lo

env

ía m

edia

nte

ofic

io,

info

rman

do e

l alta

del

act

ivo

en e

l SIA

y s

olici

tand

o su

firm

a ,

reca

ba a

cuse

de

recib

o en

la c

opia

del

ofic

io y

la a

rchi

va, j

unto

co

n el

ofic

io o

rigin

al y

el

Expe

dien

te d

e A

ctiv

o Fi

jo e

n Co

mod

ato

recib

idos

.

5

Reci

be

ofic

io

orig

inal

y

el

prim

er

tant

o or

igin

al

del

Resg

uard

o de

Act

ivo

Fijo

fir

mad

o, f

irma

acus

e y

devu

elve

, ar

chiv

a pa

ra s

egui

mie

nto

cont

rol.

6

Reci

be e

l se

gund

o ta

nto

orig

inal

del

Res

guar

do d

e Ac

tivo

Fijo

firm

ado,

el a

ctiv

o fij

o e

info

rmac

ión

de q

uién

ser

á el

us

uari

o y

resg

uard

atar

io

del

mis

mo,

re

quis

ita

el

Resg

uard

o In

tern

o de

Act

ivo

Fijo

en

orig

inal

y c

opia

, lo

fir

ma

y lo

ent

rega

par

a su

fir

ma,

con

el a

ctiv

o pa

ra u

so y

re

sgua

rdo,

eti

quet

a el

act

ivo

y m

anti

ene

en s

u po

der

el

segu

ndo

tant

o or

igin

al d

el R

esgu

ardo

de

Act

ivo

Fijo

.

4

Reci

be o

ficio

ori

gina

l y R

esgu

ardo

de

Activ

o Fi

jo e

n do

s tan

tos

orig

inal

es fi

rmad

o, v

erifi

ca la

info

rmac

ión,

se

ente

ra y

firm

a el

re

sgua

rdo,

en

vía

med

iant

e of

icio

el

pr

imer

ta

nto

orig

inal

de

éste

últ

imo,

rec

aba

acus

e en

la c

opia

del

ofic

io

y ar

chiv

a, j

unto

con

el

ofic

io o

rigi

nal

reci

bido

. Tu

rna

el

segu

ndo

tant

o or

igin

al d

el r

esgu

ardo

, al i

gual

que

el a

ctiv

o fij

o, in

form

ando

a q

uién

se

otor

gará

el a

ctiv

o fij

o pa

ra s

u us

o y

resg

uard

o.

A

PRO

CED

IMIE

NTO

: REG

ISTR

O D

E A

LTA

Y R

ESG

UA

RD

O D

E A

CTIV

O F

IJO

EN

CO

MO

DA

TO E

N E

L SI

A, A

SIG

NA

DO

A U

NID

AD

ES A

PLIC

ATI

VA

S.

Com

odan

te

Dep

arta

men

to d

e Bi

enes

Mue

bles

/ Je

fe d

e D

epar

tam

ento

U

nida

d A

plic

ativ

a/ T

itul

ar/

Adm

inis

trad

orU

nida

d A

plic

ativ

a/ R

espo

nsab

le d

el Á

rea

de

Act

ivo

Fijo

U

nida

d A

plic

ativ

a/ R

esgu

arda

tari

o de

Act

ivo

Fijo


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 03

Página 9 de 15

8

Rec

ibe

ori

gina

l y

copi

a de

l R

esgu

ardo

Int

erno

de

Act

ivo

Fi

jo f

irm

ado

y lo

tur

na p

ara

su f

irm

a, s

igue

man

teni

endo

en

su

pode

r el

seg

undo

tan

to o

rigi

nal d

el r

esgu

ardo

.9

Rec

ibe

ori

gina

l y

copi

a de

l R

esgu

ardo

Int

erno

de

Act

ivo

Fi

jo, l

o f

irm

a y

lo d

evue

lve.

11

Rec

ibe

la c

opi

a de

l R

esgu

ardo

Int

erno

de

Act

ivo

Fijo

y l

a ar

chiv

a pa

ra s

u re

sgua

rdo

y c

ont

rol.

10

A

Rec

ibe

ori

gina

l y

copi

a de

l R

esgu

ardo

Int

erno

de

Act

ivo

Fi

jo f

irm

ado

, ent

rega

la c

opi

a y

arch

iva

el o

rigi

nal,

con

el

segu

ndo

ta

nto

o

rigi

nal

del

Res

guar

do

de

Act

ivo

Fi

jo,

hast

a la

fec

ha d

e ve

ncim

ient

o d

el p

erio

do d

el c

om

oda

to.

FIN7

Rec

ibe

el R

esgu

ardo

Int

erno

de

Act

ivo

Fijo

en

ori

gina

l y

copi

a fi

rmad

o

y el

ac

tivo

fi

jo,

se

ente

ra,

firm

a el

re

sgua

rdo

y lo

dev

uelv

e, p

roce

de a

usa

r y

a re

sgua

rdar

el

acti

vo f

ijo.

PR

OC

EDIM

IEN

TO: R

EGIS

TRO

DE

ALT

A Y

RES

GU

AR

DO

DE

AC

TIV

O F

IJO

EN

CO

MO

DA

TO E

N E

L SI

A, A

SIG

NA

DO

A U

NID

AD

ES A

PLI

CA

TIV

AS.

Co

mo

dant

e D

epar

tam

ento

de

Bie

nes

Mue

bles

/ Je

fe d

e D

epar

tam

ento

U

nida

d A

plic

ativ

a/ T

itul

ar/

Adm

inis

trad

or

Uni

dad

Apl

icat

iva/

Res

pons

able

del

Áre

a de

A

ctiv

o F

ijo

Uni

dad

Apl

icat

iva/

Res

guar

data

rio

de

Act

ivo

Fi

jo


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 03

Página 10 de 15

MEDICIÓN: Indicador para medir la eficiencia en el registro de alta y resguardo de activo fijo en comodato en unidades aplicativas:

Número anual de activo fijo en comodato registros de alta y resguardos por las unidades

aplicativas. X 100 = Porcentaje anual de activos fijos en comodato registros de alta y resguardos por las

unidades aplicativas realizados. Número anual de activos fijos otorgados en comodato a

unidades aplicativas.


El registro de alta de activo fijo en comodato en unidades aplicativas queda asentado en el Sistema de Inventarios de Almacén (SIA), así como en el formato Resguardo de Activo Fijo, cuyo primer tanto original se archiva en el Departamento de Bienes Muebles y el segundo en el Área de Activo Fijo de la Unidad Aplicativa. FORMATOS E INSTRUCTIVOS:




ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 03

Página 11 de 15


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 03

Página 12 de 15


Objetivo: Registrar los activos fijos asignados a unidades aplicativas (por concepto de comodato)y las características que los identifican, así como los nombres y las firmas de los responsables del trámite de entrega-recepción.

Distribución y Destinatario: El formato se genera en dos tantos originales, el primer tanto para el Jefe del Departamento de Bienes Muebles yel segundo tanto para el Responsable del Área de Activo Fijo de la Unidad Aplicativa.



2 RESGUARDO: Escribir el número de resguardo que se genera y que corresponde al activo que se asigna.

3 FECHA DE RESGUARDO. Anotar el día, mes y año, a partir del cual, la unidad aplicativa se hace responsable del resguardo del activo fijo.


5 UNIDAD APLICATIVA: Asentar el nombre de la unidad aplicativa a la que se otorga el activo fijo.


7 R.F.C.: Escribir el Registro Federal de Contribuyentes de la unidad aplicativa a la que se otorga el activo fijo.


9 CLAVE Asentar el número de clave que se asigne al activo fijo.

10 DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO Escribir las características que identifican el activo fijo que se relaciona.







ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 03

Página 13 de 15



17 ELABORA Anotar el nombre completo y recabar la firma del Jefe del Departamento de Bienes Muebles.

18 ENTREGA Anotar el nombre completo y recabar la firma del Jefe del Departamento de Bienes Muebles.

19 RECIBE Escribir el nombre completo y recabar la firma del Titular/ Administrador de la Unidad Aplicativa.


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 03

Página 14 de 15



3/ RESPONSABLE DE LA CUSTODIA DEL ACTIVO FIJO:

/2 FECHA:

4/ R.F.C.:

5/ FOLIO:

6/ NÚMERO DE INVENTARIO 7/ NIC 8/ DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO FIJO 9/ IMPORTE


(NOMBRE Y FIRMA)


(NOMBRE Y FIRMA)


217B30000-256-11


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 03

Página 15 de 15


(217B30000-256-11).

Objetivo: Registrar los activos fijos y las características que los identifican, así como los nombres y firmas de los responsables de su control y custodia en la unidad aplicativa.

Distribución y Destinatario: El formato se genera en original y copia, el original para el Responsable del Área Activo Fijo de la Unidad Aplicativa y la copia se entrega al resguardatario del activo fijo en la misma unidad.


1 UNIDAD APLICATIVA: Anotar el nombre de la unidad aplicativa a la que se asigna el activo fijo.



Asentar el nombre completo del servidor público responsable del uso y resguardo del activo fijo.








Escribir el nombre completo y la firma del Responsable del Área de Activo Fijo en la Unidad Aplicativa.


Anotar el nombre completo y la firma del servidor público responsable del uso y resguardo del activo fijo.


Asentar el nombre completo y la firma del titular o, en su caso, del administrador de la unidad aplicativa.


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 04

Página 1 de 16

PROCEDIMIENTO: Registro de Alta y Resguardo de Activo Fijo en los Sistemas, asignado por la Secretaría de Salud Federal a Unidades Aplicativas. OBJETIVO: Integrar en el Sistema de Inventarios de Almacén (SIA) y en el SICOPA WEB el activo fijo asignado por la Secretaría de Salud Federal al ISEM, mediante el registro del alta y su resguardo en las Unidades Aplicativas. ALCANCE: Aplica a los servidores públicos del Departamento de Bienes Muebles y las instancias que interviene en el Registro del Alta y Resguardo de Activo asignado por la Secretaría de Salud Federal a las Unidades Aplicativas. REFERENCIAS:






RESPONSABILIDADES: El Departamento de Bienes Muebles es la unidad administrativa responsable del Registro de Alta y Resguardo de Activo Fijo Asignado por la Secretaría de Salud Federal a Unidades Aplicativas.


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 04

Página 2 de 16


Solicitar mediante oficio al Jefe del Departamento de Bienes Muebles, el alta del activo fijo en el SIA y enviarle anexa la documentación soporte.

Mantener en su poder el activo fijo.

Firmar el Resguardo de Activo Fijo.

Enviar mediante oficio un tanto del Resguardo de Activo Fijo al Jefe del Departamento de Bienes Muebles.

Turnar un tanto original del Resguardo de Activo Fijo, con el activo fijo al Responsable del Área de Activo Fijo de la Unidad Aplicativa.

Indicar al Responsable del Área de Activo Fijo de la Unidad Aplicativa, el nombre del servidor público a quien se otorgará el activo fijo para su uso y resguardo.

Firmar el Resguardo Interno de Activo Fijo. El Jefe del Departamento de Bienes Muebles deberá:

Realizar el Alta de activo fijo en el SIA con la denominación “Cuentas de Patrimonio Federal”.

Generar Resguardo de Activo Fijo y firmarlo.

Informar mediante oficio al Titular/ Administrador de la Unidad Aplicativa, que se llevo a cabo el Alta del activo fijo en el SIA.

Archivar el oficio de solicitud de alta de activo fijo en el SIA.

Solicitar mediante oficio al Titular/ Administrador de la Unidad Aplicativa, la firma del Resguardo de Activo Fijo.

Archivar el Resguardo de Activo Fijo para seguimiento y control. El Responsable del Área de Activo Fijo de la Unidad Aplicativa deberá:

Requisitar y firmar el Resguardo Interno de Activo Fijo.

Etiquetar el Activo Fijo con número de inventario, darlo de alta el SICOPA WEB, así como en el Sistema Informático de Resguardo Interno del ISEM.

Entregar el Resguardo Interno de Activo Fijo al resguardatario del activo fijo para su firma, junto con el activo fijo para su uso y resguardo.

Turnar el Resguardo Interno de Activo Fijo al Titular/ Administrador de la Unidad Aplicativa para su firma.

Mantener en su poder el tanto original del Resguardo de Activo Fijo.

Entregar copia del Resguardo Interno de Activo Fijo al resguardatario del activo fijo y archivar el original junto con el Resguardo de Activo Fijo original.


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 04

Página 3 de 16


Firmar el Resguardo Interno de Activo Fijo y resguardar una copia, así como el activo fijo. DEFINICIONES:

Activo Fijo: Son bienes tangibles pertenecientes al patrimonio del ISEM (equipo o mobiliario de oficina, equipos informáticos, equipos de telecomunicación, instrumental o equipo médico, automóviles, entre otros).

ACTIVO FIJO DE MULTI-BIENES: Activo fijo que se compone de varias partes o accesorios, factible de asignarse un numero de inventario en forma integral o, por separado, a cada parte del mismo (Equipo de cómputo CPU, Monitor, Teclado y Mouse, Trimodulares Dentales, Unidades Móviles, entre otros).

Compras Consolidadas: Son los activos fijos que el Gobierno Federal, por medio de la Secretaría de Salud, otorga al ISEM, para la implementación de diversos programas de salud.

Documentos soporte para el Registro de Alta y Resguardo de Activo Fijo Asignado por la Secretaría de Salud Federal a Unidades Aplicativas: Documentos que requiere el Departamento de Bienes Muebles para realizar el alta de activo fijo, siendo los siguientes o alguno de ellos.

Oficio de asignación de activo fijo emitido por la Secretaría de Salud Federal y/o por alguno de sus órganos o dependencias.

Oficio de asignación de activo fijo emitido por la Dirección de Servicios de Salud o la Coordinación de Regulación Sanitaria del ISEM.

Copia del Convenio correspondiente al programa implementado por la Secretaría de Salud Federal.

Cuadro de distribución validado por el responsable del programa implementado por la Secretaría de Salud Federal.

Oficio informando el costo unitario del activo fijo.


Número de inventario de activo fijo: Número consecutivo otorgado al activo fijo, de acuerdo a su tipo (Activo Fijo o Activo Fijo de Multi-Bienes) y a la unidad aplicativa a la que se asigna).

Responsable del Área de Activo Fijo en las Unidades Aplicativas: Servidor público con la función asignada para controlar el Activo fijo en las Unidades Aplicativas.





ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 04

Página 4 de 16

INSUMOS:

Oficio de solicitud de alta del activo en el SIA.

Documentos soporte para registro de alta de activo fijo asignado por la Secretaría de Salud Federal a Unidades Aplicativas o alguno de ellos.

Activo fijo asignado por la Secretaría de Salud Federal. RESULTADO:

Activo fijo registrado de alta en sistemas y resguardado. INTERACCIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS:

Procedimiento inherente Asignación de Activo Fijo por Compra Consolidada de Programas Federales.


POLÍTICAS:

El Titular/ Administrador de la Unidad Aplicativa, deberá informar al Departamento de Bienes Muebles, en un plazo no mayor a cinco días hábiles a partir de la recepción del activo fijo, con la finalidad de que se asigne un número de inventario al activo y se realice el alta del mismo.

El uso y resguardo del activo fijo recibido de la Secretaría de Salud Federal, será responsabilidad exclusiva de la unidad aplicativa a la que sea asignado.

Todo activo fijo registrado como alta en la unidad aplicativa, contará con un Resguardo Interno de Activo Fijo, firmado por un Resguardatario.

Los Activos Fijos con un valor igual o mayor a 17 salarios mínimos de la zona económica “B”, pero menores a 35 salarios mínimos de la misma zona, serán registrados en el SICOPA WEB y tendrá efectos administrativos.



Los activos fijos asignados por Secretaría de Salud Federal o de sus Organismos, que no estén asignados a algún servidor público, deberán ser custodiados por los Responsables del Área de Activo Fijo de las Unidades Aplicativas a la cual estén adscritos, quienes serán responsables de los mismos.


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 04

Página 5 de 16

El alta de activo fijo asignado por la Secretaría de Salud Federal a unidades aplicativas del ISEM, será en apoyo al desarrollo de los programas implementados por la misma.

Los Activos Fijos de Programas Federales deberán entregarse a la Unidad Aplicativa destinada desde su programación, sin posibilidad de ser reasignados a ninguna otra unidad, salvo la solicitud y autorización incluida en la política anterior.

El Titular/ Administrador de la Unidad Aplicativa, con base en las necesidades de dicho activo para el desempeño de las funciones propias de la unidad aplicativa, nombrará al servidor púbico a quien se otorgue dicho activo para su uso, siendo éste el responsable de su resguardo.

El registro del alta y resguardo del activo asignado por la Secretaría de Salud Federal, por parte del Departamento de Bienes Muebles, requerirá invariablemente de los documentos soporte o de alguno de ellos, mismos que serán remitidos por el Titular/ Administrador de la Unidad Aplicativa, en un plazo no mayor a cinco días hábiles a partir de la recepción del activo fijo, siendo los siguientes o alguno de ellos:

Oficio de asignación de activo fijo emitido por la Secretaría de Salud Federal o por alguno de sus órganos o dependencias.

Oficio de asignación de activo fijo emitido por alguna de las Coordinaciones del ISEM, atendiendo a la unidad aplicativa de que se trate o al programa implementado por la misma.

Copia del Convenio correspondiente al programa implementado por la Secretaría de Salud Federal.

Cuadro de distribución validado por el responsable del programa implementado por la Secretaría de Salud Federal.

Oficio informando el costo unitario del activo fijo.


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 04

Página 6 de 16

DESARROLLO: Procedimiento: Registro de Alta y Resguardo de Activo Fijo en los Sistemas, asignado por la Secretaría de Salud Federal a Unidades Aplicativas.


Puesto Descripción

Viene del procedimiento inherente a la asignación de activo fijo por compra consolidada de programas federales.


Recibe el activo fijo de la Secretaría de Salud Federal o de alguno de sus órganos o dependencias, junto con los documentos soporte o, en su caso, alguno de ellos, para su registro de alta, elabora oficio en original y copia dirigido al Jefe del Departamento de Bienes Muebles, solicitando el alta del activo en el SIA, anexa al oficio original los documentos soporte o, en su caso, alguno de ellos y envía, recaba acuse de recibo en la copia del oficio y la archiva, retiene el activo fijo.


Recibe oficio original de solicitud de alta de activo fijo en el SIA y los documentos soporte o, en su caso, alguno ellos, firma acuse y devuelve, se entera, lo da de alta en el SIA, con la denominación “Cuentas de Patrimonio Federal”,con el registro de los datos y características del activo, así como número de inventario y genera Resguardo de Activo Fijo en dos tantos originales, firma en el apartado Elabora y Entrega. Elabora oficio en original y copia dirigido al Titular/ Administrador de la Unidad Aplicativa, informando el alta del activo fijo en el SIA, y solicita la firma del Resguardo de Activo Fijo en dos tantos originales, anexa éste último al oficio original y lo envía, recaba acuse en copia del oficio y archiva, con el oficio y el, o los documentos soporte recibidos, para seguimiento y control.


Recibe oficio original y dos tantos originales del Resguardo de Activo Fijo, firma acuse y devuelve, firma los dos tantos originales en el apartado Recibe, elabora oficio en original y copia dirigido al Jefe del Departamento de Bienes Muebles, anexa el primer tanto original al oficio original y envía, recaba acuse de recibo en la copia del oficio y la archiva para seguimiento y control, junto con el oficio original recibido, turna el segundo tanto original del Resguardo de Activo Fijo, con el activo fijo al Responsable del Área de Activo Fijo de la Unidad Aplicativa, indicando el nombre del servidor público a quien se otorgará el activo fijo para su uso y resguardo.


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 04

Página 7 de 16


Puesto Descripción


Recibe oficio original y un tanto original del formato Resguardo de Activo Fijo debidamente firmado, firma acuse y devuelve, archiva el oficio y formato recibidos para seguimiento y control.


Recibe el activo fijo y un tanto original del formato Resguardo de Activo Fijo, así como indicación del nombre del servidor público a quien se otorgará el activo fijo para su uso y resguardo (Resguardatario), requisita el formato Resguardo Interno de Activo Fijo en original y copia, con los datos y características del activo fijo y el nombre del servidor público resguardatario, lo firma, etiqueta el Activo Fijo con número de inventario y con la descripción del activo fijo (nombre y características del activo), lo da de alta en el SICOPA WEB y en el Sistema Informático de Resguardo Interno del ISEM, mediante el registro de los datos y características del activo, entrega el formato Resguardo Interno de Activo Fijo en original y copia al resguardatario del activo fijo para su firma, junto con el activo para su uso y resguardo.

6. Unidad Aplicativa/ Resguardatario del Activo Fijo

Recibe el Resguardo Interno de Activo Fijo en original y copia, junto con el activo fijo, firma el Resguardo en original y copia y lo devuelve, resguarda el activo fijo.


Recibe original y copia del formato Resguardo Interno de Activo Fijo y lo turna al Titular/ Administrador de la Unidad Aplicativa para su firma, mantiene en su poder el tanto original del Resguardo de Activo Fijo.


Recibe original y copia del Resguardo Interno de Activo Fijo, lo firma y lo devuelve al Responsable del Área de

Activo Fijo.


Recibe original y copia del Resguardo Interno de Activo Fijo, entrega la copia al Resguardatario del Activo Fijo y

archiva el original junto con el tanto original del Resguardo de Activo Fijo. Espera fecha para realizar conciliación mensual de activo fijo.



ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 04

Página 8 de 16


Puesto Descripción

10. Unidad Aplicativa/ Resguardatario del Activo Fijo

Recibe la copia del Resguardo Interno de Activo Fijo, la

archiva y procede a hacer uso del activo fijo y a resguardarlo.


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 04

Página 9 de 16

DIAGRAMACIÓN:

INIC

IO

1

Reci

be e

l ac

tivo

fijo

y lo

s do

cum

ento

s so

port

e o,

en

su

caso

, al

guno

de

el

los,

lo

s en

vía

med

iant

e of

icio

, so

licita

ndo

el a

lta d

el a

ctiv

o en

el S

IA, r

ecab

a ac

use

en la

co

pia

del

ofic

io y

la

arch

iva,

man

tiene

en

su p

oder

el

activ

o fij

o.2

Recib

e of

icio

origi

nal d

e so

licitu

d de

alta

del

act

ivo fi

jo e

n el

SIA

y

los d

ocum

ento

s sop

orte

o a

lguno

ello

s, re

aliz

a el

alta

en

el S

IA,

con

la d

enom

inac

ión:

“Cu

enta

s de

Pat

rimon

io F

eder

al”,

ge

nera

Res

guar

do d

e Ac

tivo

Fijo

en

dos

tant

os o

rigin

ales

, lo

fir

ma

y lo

en

vía

med

iant

e of

icio

pa

ra

su

firm

a,

info

rman

do e

l alta

, rec

aba

acus

e en

la c

opia

del

ofic

io y

la

arch

iva

con

el o

ficio

y lo

s do

cum

ento

s so

port

e re

cibi

dos.

3

Reci

be o

ficio

orig

inal

y d

os ta

ntos

orig

inal

es d

el R

esgu

ardo

de

Act

ivo

Fijo

, firm

a es

tos

últim

os, e

nvía

med

iant

e of

icio

el

prim

er t

anto

orig

inal

del

res

guar

do, r

ecab

a ac

use

en la

co

pia

del

ofic

io y

la

arch

iva,

jun

to c

on e

l of

icio

orig

inal

re

cibi

do, t

urna

el s

egun

do ta

nto

orig

inal

del

Res

guar

do d

e Ac

tivo

Fijo

, con

el a

ctiv

o fij

o, in

dica

ndo

a qu

ien

se a

sign

ara

el a

ctiv

o fij

o pa

ra s

u us

o y

resg

uard

o.4

Reci

be

ofic

io

y Re

sgua

rdo

de

Activ

o Fi

jo

firm

ado

orig

inal

es, l

os a

rchi

va p

ara

segu

imie

nto

y co

ntro

l.

5

Reci

be e

l Re

sgua

rdo

Inte

rno

de A

ctiv

o Fi

jo e

n or

igin

al y

co

pia,

y e

l act

ivo

fijo,

firm

a el

resg

uard

o en

orig

inal

y c

opia

y

lo d

evue

lve,

resg

uard

a el

act

ivo

fijo.

6

Reci

be e

l ac

tivo

fijo,

orig

inal

del

for

mat

o Re

sgua

rdo

de

Activ

o Fi

jo

e in

dica

ción

de

qu

ién

será

el

us

uario

y

resg

uard

atar

io d

el a

ctiv

o, r

equi

sita

el

Resg

uard

o In

tern

o de

Act

ivo

Fijo

en

orig

inal

y c

opia

, lo

firm

a, e

tique

ta e

l ac

tivo,

lo

da d

e al

ta e

n el

SIC

OPA

WEB

y e

n el

Sis

tem

a In

form

átic

o de

Res

guar

do I

nter

no d

el I

SEM

, en

treg

a el

re

sgua

rdo

inte

rno

en o

rigin

al y

cop

ia p

ara

su fi

rma,

con

el

activ

o pa

ra s

u us

o y

resg

uard

o.

Vien

e de

l pro

cedi

mie

nto

inhe

rent

e a

la

asig

naci

ón d

e ac

tivo

fijo

por c

ompr

a co

nsol

idad

a de

pro

gram

as fe

dera

les.

7

Reci

be o

rigin

al y

cop

ia d

el fo

rmat

o Re

sgua

rdo

Inte

rno

de

Activ

o Fi

jo fi

rmad

o y

lo tu

rna

para

su

firm

a, m

antie

ne e

n su

pod

er e

l tan

to o

rigin

al d

el R

esgu

ardo

de

Activ

o Fi

jo.

A

PRO

CED

IMIE

NTO

: REG

ISTR

O D

E AL

TA Y

RES

GU

ARD

O D

E AC

TIVO

FIJO

EN

LO

S SI

STEM

AS, A

SIG

NAD

O P

OR

LA S

ECRE

TARÍ

A D

E SA

LUD

FED

ERAL

A U

NID

ADES

APL

ICAT

IVAS

.

Dep

arta

men

to d

e Bi

enes

Mue

bles

/ Je

fe d

e D

epar

tam

ento

U

nida

d Ap

licat

iva/

Titu

lar/

Adm

inis

trad

orU

nida

d Ap

licat

iva/

Res

pons

able

del

Áre

a de

Act

ivo

Fijo

U

nida

d Ap

licat

iva/

Res

guar

data

rio d

e Ac

tivo

Fijo


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 04

Página 10 de 16

8

Reci

be o

rigin

al y

cop

ia d

el R

esgu

ardo

Int

erno

de

Activ

o Fi

jo, l

o fir

ma

y lo

dev

uelv

e.

9

Reci

be o

rigin

al y

cop

ia d

el R

esgu

ardo

Int

erno

de

Activ

o Fi

jo, e

ntre

ga la

cop

ia y

arc

hiva

el o

rigin

al ju

nto

con

orig

inal

de

l Res

guar

do d

e Ac

tivo

Fijo

y e

sper

a.

10

A

Reci

be l

a co

pia

del

Resg

uard

o In

tern

o de

Act

ivo

Fijo

, la

ar

chiv

a, h

ace

uso

del a

ctiv

o fij

o y

lo re

sgua

rda.

FIN

Se c

onec

ta c

on e

l Pr

oced

imie

nto

6: R

ealiz

ació

n de

la

Conc

iliac

ión

Men

sual

de

Activ

o Fi

jo e

n U

nida

des

Aplic

ativ

as, o

pera

ción

No.

1.

Fech

a de

co

ncili

ació

n

PRO

CED

IMIE

NTO

: REG

ISTR

O D

E A

LTA

Y R

ESG

UA

RDO

DE

ACT

IVO

FIJ

O E

N L

OS

SIST

EMA

S, A

SIG

NA

DO

PO

R LA

SEC

RETA

RÍA

DE

SALU

D F

EDER

AL

A U

NID

AD

ES A

PLIC

ATI

VA

S.

Dep

arta

men

to d

e Bi

enes

Mue

bles

/ Je

fe d

e D

epar

tam

ento

U

nida

d Ap

licat

iva/

Titu

lar/

Adm

inis

trad

orU

nida

d Ap

licat

iva/

Res

pons

able

del

Áre

a de

Act

ivo

Fijo

U

nida

d Ap

licat

iva/

Res

guar

data

rio d

e Ac

tivo

Fijo


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 04

Página 11 de 16

MEDICIÓN: Indicador para medir la eficiencia en el registro de alta y resguardo de activo fijo asignado por la Secretaría de Salud Federal a unidades aplicativas:

Número anual de activos fijos asignados por la Secretaría de Salud Federal a Unidades

Aplicativas registrados de alta y resguardo.

X 100 = Porcentaje anual activos fijos asignados por la Secretaría de Salud Federal a Unidades Aplicativas registrados de alta y resguardo.

Número anual de activos fijos asignados por la Secretaría de Salud Federal a Unidades

Aplicativas.


El registro de alta y resguardo de activo fijo asignado por la Secretaría de Salud Federal a Unidades Aplicativas, queda asentado en el SIA, en el SICOPA WEB, en el Sistema Informático de Resguardo Interno del ISEM, así como en el formato Resguardo de Activo Fijo, mismo que se archiva en original; en la oficina del Responsable de Activo Fijo de la Unidad Aplicativa y en el Departamento de Bienes Muebles. FORMATOS E INSTRUCTIVOS:




ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 04

Página 12 de 16


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 04

Página 13 de 16


Objetivo: Registrar los activos fijos asignados a unidades aplicativas, mediante las características que los identifican, así como los nombres y las firmas de los responsables del trámite de entrega-recepción.

Distribución y Destinatario: El formato se genera en dos tantos originales, el primer tanto para el Jefe del Departamento de Bienes Muebles y el segundo tanto para el Responsable del Área de Activo Fijo de la Unidad Aplicativa.


1 FOLIO: Asentar el número consecutivo que corresponda al formato que se genera.

2 RESGUARDO: Escribir el número de resguardo que se genera y que corresponde al activo fijo que se asigna a la unidad aplicativa.

3 FECHA DE RESGUARDO. Anotar el día, mes y año en que se otorga el resguardo a la unidad aplicativa.

4 FECHA DE EMISIÓN: Escribir el día, mes y año en que se emite el resguardo.

5 UNIDAD APLICATIVA: Asentar el nombre oficial de la unidad aplicativa a la que se asigna el activo fijo.


7 R.F.C.: Escribir el Registro Federal de Contribuyentes de la unidad aplicativa a la que se ingresa el activo fijo.


9 CLAVE Asentar el número de clave que se asigne al activo fijo.

10 DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO Escribir las características que identifican el activo fijo que se relaciona.

11 PROVEEDOR Anotar el nombre de la empresa fabricante del activo fijo.


13 COSTO Indicar el valor en pesos del activo, según documento que lo avale.

14 No. FACTURA Escribir el número de la factura mediante la cual se suministro el activo fijo, en su caso.

15 CUENTA Anotar el número de la cuenta mediante la cual se identifica el activo fijo.


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 04

Página 14 de 16


16 FECHA Escribir el día, mes y año en que se emite el registro de la cuanta que identifica el activo fijo.

17 ELABORA Anotar el nombre y recabar la firma del Jefe del Departamento de Bienes Muebles.

18 ENTREGA Asentar el nombre y recabar la firma del Jefe del Departamento de Bienes Muebles.

19 RECIBE Escribir el nombre y recabar la firma del titular o del administrador de la unidad aplicativa a la que se ingresa el activo fijo asignado.


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 04

Página 15 de 16




/2 FECHA:

4/ R.F.C.:

5/ FOLIO:



(NOMBRE Y FIRMA)

11/ RESGUARDATARIO DEL ACTIVO FIJO (NOMBRE Y FIRMA)


217B30000-256-11


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 04

Página 16 de 16


(217B30000-256-11).


Distribución y Destinatario: El formato se genera en original y copia, el original para el Responsable del Área Activo Fijo de la Unidad Aplicativa y la copia se entrega al resguardatario del activo fijo en la misma unidad.


1 UNIDAD APLICATIVA: Anotar el nombre oficial de la unidad aplicativa a la que se ingresa el activo fijo asignado.


3 RESPONSABLE DE LA CUSTODIA DEL ACTIVO FIJO:

Asentar el nombre completo del servidor público a quien se otorga el uso y el resguardo del activo fijo en la unidad aplicativa.




7 NIC Asentar el número de inventario consecutivo del activo fijo asignado.


Anotar las características que identifican el activo que se relaciona.

9 IMPORTE Indicar el valor en pesos aproximado del activo fijo.

10 RESPONSABLE DEL ÁREA DE ACTIVO FIJO

Escribir el nombre completo y la firma del responsable del Área de Activo Fijo en la unidad aplicativa.

11 RESGUARDATARIO DEL ACTIVO FIJO

Anotar el nombre y firma del servidor público responsable del uso y el resguardo del activo fijo en la unidad aplicativa.


Asentar el nombre y la firma del titular o del administrador de la unidad aplicativa a la que se ingresa el activo fijo que se asigna.


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 05

Página 1 de 22

PROCEDIMIENTO: Registro de Transferencias de Activo Fijo entre Unidades Aplicativas, en el SIA y SICOPA WEB. OBJETIVO: Mantener el control, guarda y custodia de activo fijo en el ISEM, mediante el registro de las transferencias de estos bienes, entre Unidades Aplicativas, así como de su resguardo, en el Sistema de Inventarios de Almacén (SIA). ALCANCE: Aplica a los servidores públicos del Departamento de Bienes Muebles y unidades aplicativas del ISEM, así como a las instancias y personal que interviene en el Registro de Transferencias de Activo Fijo entre Unidades Aplicativas. REFERENCIAS:






RESPONSABILIDADES: El Departamento de Bienes Muebles es la unidad administrativa responsable de actualizar los registros del alta y baja de activo fijo, por transferencias entre unidades aplicativas.


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 05

Página 2 de 22

El Responsable del Área de Activo Fijo de la Unidad Aplicativa que Transfiere deberá:

Identificar el activo fijo a transferir, requisitar el formato Transferencia de Activo Fijo y rubricarlo.

Recabar firma del Titular/ Administrador de la Unidad Aplicativa que Transfiere en el Formato Transferencia de Activo Fijo.

Trasladarse a la Unidad Aplicativa que Recibe y entregar el activo fijo al Responsable del Área de Activo Fijo de la Unidad Aplicativa que Recibe junto con el formato Transferencias de Activo Fijo.

Realizar las correcciones a las observaciones del formato Transferencia de Activo Fijo y rubricarlo, en su caso.

Solicitar mediante oficio, al Jefe del Departamento de Bienes Muebles la transferencia del activo fijo en el SIA, y la gestión de la transferencia del mismo en el SICOPA-WEB, ante el Director General de Recursos Materiales, anexando el formato Transferencias de Activo Fijo.

Archivar copia del oficio de solicitud de transferencia de activo fijo en el SIA y de gestión de transferencia del mismo en el SICOPA WEB.

Envía copia del formato Transferencias de Activo Fijo y original del Reporte de Transferencia de Activo Fijo en el SIA, al Responsable del Área de Activo Fijo de la Unidad Aplicativa que Recibe.

Archivar oficio original en el que se le informa la transferencia de activo fijo en el SIA y la solicitud realizada para la transferencia del activo fijo en el SICOPA WEB

Archivar un tanto original del Reporte de Transferencia de Activo Fijo en el SIA.

Archivar oficio de notificación de transferencias de activo fijo en el SICOPA WEB. El Responsable del Área de Activo Fijo de la Unidad Aplicativa que Recibe deberá:

Elaborar oficio de solicitud de transferencia de activo fijo, recabar la firma del Titular/ Administrador de la misma Unidad y enviarlo.

Archivar copia del oficio de solicitud de transferencia de activo fijo.

Revisar el activo fijo contra el Formato Transferencia de Activo Fijo firmado por el Titular/ Administrador de la Unidad Aplicativa que Transfiere.

Realizar, en su caso, observaciones en el formato Transferencia de Activo Fijo y devolverlo junto con el activo fijo.

Rubricar, en su caso, el formato Transferencia de Activo Fijo y enviarlo al Titular/ Administrador de la Unidad Aplicativa que Recibe para su firma.

Entregar el formato Transferencia de Activo Fijo al Responsable de Activo Fijo de la Unidad Aplicativa que Transfiere.

Archivar segunda copia del formato Transferencia de Activo Fijo y primer tanto original del Reporte de Transferencia de Activo Fijo en el SIA.


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 05

Página 3 de 22

Generar Reporte de Trasferencia de Activo Fijo en el SICOPA WEB y archivarlo, junto con el oficio original de información de la transferencia de activo fijo en el SICOPA WEB.

Requisitar el Reguardo Interno de Activo Fijo, firmarlo y entregarlo al resguardatario para su revisión y firma junto con el activo fijo.

Recabar firma del Titular/ Administrador de la Unidad Aplicativa Receptora en el formato Reguardo Interno de Activo Fijo.

Etiquetar el Activo Fijo, con número de inventario y con los datos del activo fijo.

Archivar el formato Resguardo Interno de Activo Fijo.

Archivar el oficio original de información de la transferencia de activo fijo en el SICOPA WEB.


Rubricar y sellar el formato Transferencia de Activo Fijo.

Modificar el número de inventario del activo fijo transferido, de acuerdo a la unidad interna a la que se transfiere.

Realiza la transferencia del activo fijo en el SIA, mediante la asignación del nuevo centro de costo.

Genera Reporte de Transferencia de Activo Fijo en el SIA.

Turnar mediante oficio, la copia del formato Transferencia de Activo Fijo y un tanto original del Reporte de Transferencia de Activo Fijo en el SIA, al Responsable del Área de Activo Fijo de la Unidad Aplicativa que Transfiere.

Archivar original del formato Transferencia de Activo Fijo.

Solicitar mediante oficio la realización del movimiento de transferencia en el SICOPA WEB al Director General de Recursos Materiales del GEM, anexando la primera copia del formato Transferencia de Activo Fijo.

Informar mediante oficio al Responsable del Área de Activo Fijo de la Unidad Aplicativa que Transfiere, la transferencia de activo fijo en el SIA.

Informar mediante oficio al Responsable del Área de Activo Fijo de la Unidad Aplicativa que Transfiere, la solicitud de transferencia de activo fijo en el SICOPA WEB, realizada al Director General de Recursos Materiales del GEM.

Archivar copia del oficio de informe de transferencia en el SIA y de solicitud de transferencia en el SICOPA WEB.

Informar mediante oficio al Responsables del Área de Activo Fijo de la Unidad Aplicativa que Transfiere, la transferencia en el Sistema SICOPA WEB por parte de la Dirección General de Recursos Materiales del GEM.

Informar mediante oficio al Responsables del Área de Activo Fijo de la Unidad Aplicativa que Recibe, la transferencia en el SICOPA WEB, por parte de la Dirección General de Recursos Materiales del GEM.


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 05

Página 4 de 22

Archivar copias de los oficios dirigidos a la Dirección General de Recursos Materiales del GEM, al Responsable del Área de Activo Fijo de la Unidad Aplicativa que Transfiere y al Responsable del Área de Activo Fijo de la Unidad Aplicativa que Recibe.

El Titular Administrador de la Unidad Aplicativa que Recibe deberá:

Firmar el oficio de solicitud de transferencia de activo fijo.

Firmar el formato Transferencia de Activo Fijo.

Indicar verbalmente el nombre del servidor público a quien se otorgará el activo fijo para su uso y resguardo.


El Titular Administrador de la Unidad Aplicativa que Transfiere deberá:

Firmar el formato Transferencia de Activo y turnarlo al Responsable del Área de Activo Fijo de la Unidad Aplicativa que Transfiere.

El Resguardatario del Activo Fijo en la Unidad Aplicativa que Recibe deberá:

Firmar el formato Resguardo Interno de Activo Fijo y mantener en resguardo una copia al igual que el activo fijo.

El Director General de Recursos Materiales del GEM. Deberá:

Realizar transferencia de activo fijo en el SICOPA WEB, e informarlo mediante oficioal Jefe del Departamento de Bienes Muebles.

DEFINICIONES:


Centro de costo: Se encuentra dentro del número de inventario, son cuatro dígitos los cuales identifican a las Unidades Aplicativas. (El centro de costo es único, no existe duplicidad).

GEM. Gobierno del Estado de México.

ISEM: Instituto DE Salud del Estado de México.




ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 05

Página 5 de 22

Responsable del Área de Activo Fijo en las Unidades Aplicativas: Servidor público con la función asignada para el control del activo fijo en la unidad aplicativa.


Unidad aplicativa: Toda unidad médica o administrativa perteneciente al Instituto de Salud del Estado de México.

INSUMOS:

Oficio de solicitud de transferencia de activo fijo.

RESULTADO:

Activo fijo transferido y registrado en el SIA y SICOPA WEB. INTERACCIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS:

Procedimientos Realización de la Conciliación Mensual de Activo Fijo en Unidades Aplicativas.

POLÍTICAS:

Toda transferencia de activo fijo entre las unidades aplicativas del ISEM, estará soportado por el formato Transferencia de Activo Fijo.

La Unidad Aplicativa que transfiere, informará mediante oficio y formato Transferencia de Activo Fijo,al Departamento de Bienes Muebles, la descripción y características de los mismos, incluyendo su número de inventario.

Las transferencias de activo fijo, para efecto de su registro y control, deberá estar autorizada por el Titular/ Administrador de la Unidad Aplicativa que Transfiere.

Las unidades receptoras de los activos fijos transferidos, serán responsables de éstos, a partir de la fecha en que los reciben.

Las unidades aplicativas que reciban el activo fijo, responsabilizarán del mismo, al resguardatario o a la persona que lo use, mediante el resguardo respectivo, y el Reporte de Transferencia de Activo Fijo en SICOPA WEB.

El Departamento de Bienes Muebles ejecutará la transferencia del activo fijo dentro de los cinco días hábiles posteriores a la recepción de la documentación soporte, misma que deberá estar completa sin excepción.


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 05

Página 6 de 22

En caso de solicitarse la transferencia de un activo fijo recientemente dado de alta en una unidad aplicativa, por alguna de las opciones consideradas en el presente manual o, en su caso, después de una conciliación mensual de activo fijo, el procedimiento de transferencia podrá considerarse que viene conectado de ese procedimiento.


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 05

Página 7 de 22

DESARROLLO: Procedimiento: Registro de Transferencias de Activo Fijo entre Unidades Aplicativas, en el SIA y SICOPA WEB.


Puesto Descripción

1. Unidad Aplicativa que Recibe/Responsable del Área de Activo Fijo

Acuerda verbalmente con el Responsable del Área de Activo Fijo de la Unidad Aplicativa que Transfiere, la transferencia de activo fijo, elabora oficio en original y copia dirigido al Titular/ Administrador de la Unidad Aplicativa que Transfiere, solicitando la transferencia de activo fijo e indicando nombre y características del mismo, lo entrega alTitular/ Administrador de la Unidad Aplicativa que Recibe para su firma.

2. Unidad Aplicativa que Recibe/ Titular/ Administrador

Recibe oficio en original y copia dirigido al Titular/ Administrador de la Unidad Aplicativa que Transfiere, en el que se solicita la transferencia de activo fijo, lo firma y lo devuelve al Responsable del Área de Activo Fijo de la Unidad Aplicativa que Recibe para su envío.


Recibe oficio firmado en original y copia, lo envía, recaba acuse en la copia del oficio y la archiva para seguimiento y control.

4. Unidad Aplicativa que Transfiere/ Titular/ Administrador

Recibe oficio de solicitud de transferencia de activo fijo en original y copia, firma acuse y devuelve, se entera y lo turna al Responsable del Área de Activo Fijo de la Unidad Aplicativa que Transfiere para su atención.

5. Unidad Aplicativa que Transfiere/ Responsable del Área de Activo Fijo

Recibe oficio original de solicitud de transferencia de activo fijo, se entera, identifica el activo fijo solicitado, requisita el formato Transferencia de Activo Fijo en original y dos copias, especificando el número de inventario y características físicas del activo a transferir, lo rubrica al margen y lo turna al Titular/ Administrador de la Unidad Aplicativa que Transfiere para su firma, archiva el oficio original de solicitud recibido.


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 05

Página 8 de 22


Puesto Descripción


Recibe el formato Transferencia de Activo Fijo en original y dos copias, especificando el número de inventario y las características físicas del activo a transferir, rubricado, se entera, lo firma y lo turna al Responsable del Área de Activo Fijo de la Unidad Aplicativa que Transfiere.


Recibe el formato Transferencia de Activo Fijo en original y dos copias, firmado, se entera y se traslada a la Unidad Aplicativa que Recibe con el formato y el activo fijo solicitado, los cuales entrega al Responsable del Área de Activo Fijo de la Unidad Aplicativa que Recibe.

8. Unidad Aplicativa que Recibe/ Responsable del Área de Activo Fijo

Viene de la Operación No. 12.

Recibe el formato Transferencia de Activo Fijo en original y dos copias firmado, especificando el número de inventario y las características físicas del activo a transferir, y el activo fijo, revisa y determina: ¿Las características físicas del activo fijo corresponden a las descritas en el formato de transferencia?


No corresponden.

Realiza observaciones en original y dos copias del formato Transferencia de Activo Fijo y devuelve al Responsable del Área de Activo Fijo de la Unidad Aplicativa que Transfiere para su corrección, con activo fijo a transferir.


Recibe formato Transferencia de Activo Fijo en original y dos copias con observaciones y el activo fijo, se entera, requisita nuevamente el formato Transferencia de Activo Fijo en original y dos copias, considerando observaciones, con número de inventario y características físicas del activo a transferir, lo rubrica al margen y lo entrega al Titular Administrador de la Unidad Aplicativa que transfiere para su firma, destruye el formato con observaciones y retiene el activo fijo.


Recibe el formato Transferencia de Activo Fijo en original y dos copias rubricado, lo firma en el apartado Titular/ Administrador de la Unidad Aplicativa que Transfiere y lo devuelve al Responsable del Área de Activo Fijo de la Unidad Aplicativa que Transfiere.


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 05

Página 9 de 22


Puesto Descripción


Recibe el formato Transferencia de Activo Fijo en original y dos copias firmado, se entera y se traslada a la Unidad Aplicativa que Recibe con el formato y el activo fijo solicitado, los cuales entrega al Responsable del Área de Activo Fijo de la Unidad Aplicativa que Recibe.



Si corresponden.

Rubrica el formato Transferencia de Activo Fijo en original y dos copias y lo envía al Titular/ Administrador de la Unidad Aplicativa que Recibe para su firma.


Recibe el formato Transferencia de Activo Fijo en original y dos copias, se entera, firma y devuelve al Responsable del Área de Activo Fijo que Recibe, indica verbalmente el nombre del servidor público a quien se otorgará el activo fijo para su uso y resguardo.


Recibe el formato Transferencia de Activo Fijo en original y dos copias firmado, e indicación del nombre del servidor público a quien se otorgará el activo fijo para uso y resguardo, entrega el formato Transferencia de Activo Fijo en original y dos copias al Responsable del Área de Activo Fijo de la Unidad Aplicativa que Transfiere y espera le envíen la segunda copia del formato de transferencia rubricado y sellado por el Jefe del Departamento de Bienes Muebles y un tanto original de Reporte de Transferencia de Activo Fijo en el SIA.



Recibe el formato Transferencia de Activo Fijo en original y dos copias, firmado, elabora oficio en original y copia dirigido al Jefe del Departamento de Bienes Muebles, solicitando la transferencia del activo fijo en el SIA, y la gestión de la transferencia del activo fijo en el SICOPA WEB, ante el Director General de Recursos Materiales del GEM, anexa al oficio original, el formato Transferencia de Activo Fijo en original y dos copias y lo envía, recaba acuse de recibo en la copia del oficio y la archiva para seguimiento y control.


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 05

Página 10 de 22


Puesto Descripción


Recibe oficio original de solicitud de transferencia del activo fijo en el SIA y de gestión de la transferencia del activo fijo en el SICOPA WEB, ante el Director General de Recursos Materiales del GEM, recibe igualmente el formato Transferencia de Activo Fijo en original y dos copias, firma acuse y devuelve, rubrica y sella el formato de transferencia en original y dos copias, modifica el número de inventario del activo fijo transferido (de acuerdo a la unidad a la que se transfiere), realiza la transferencia del activo fijo en el SIA, mediante la asignación del nuevo centro de costo, genera Reporte de Transferencia de Activo Fijo en el SIA en dos tantos originales, elabora oficio en original y copia dirigido al Director General de Recursos Materiales del Gobierno del Estado de México, y solicita el movimiento de transferencia de activo fijo en el SICOPA WEB, anexa al oficio original, la primera copia del formato Transferencia de Activo Fijo y lo envía, recaba acuse de recibo en la copia del oficio y archiva para seguimiento y control, con el oficio de solicitud y formato de Transferencia originales recibidos.



Elabora oficio en original y copia dirigido al Responsable del Área de Activo Fijo de la Unidad Aplicativa que Transfiere, informando la transferencia en el SIA y la solicitud realizada al Director General de Recursos Materiales del GEM, para el movimiento de transferencia de activo fijo en el SICOPA WEB, anexa al oficio original, la segunda copia del formato Transferencia de Activo Fijo y los dos tantos originales del Reporte de Transferencia de Activo Fijo en el SIA, lo envía, recaba acuse en la copia del oficio y la archiva.


Recibe oficio original en el que se le informa la transferencia de activo fijo en el SIA y la solicitud realizada al Director General de Recursos Materiales del Gobierno del Estado, de realizar de transferencia de activo fijo en el SICOPA WEB, recibe igualmente la segunda copia del formato Transferencia de Activo Fijo y dos tantos originales del Reporte de Transferencia de Activo Fijo en el SIA, se entera, envía la segunda copia del formato de transferencia y el primer tanto original del Reporte de Transferencia de Activo Fijo en el SIA, al Responsable del Área de Activo Fijo de la Unidad Aplicativa que Recibe, recaba acuse de recibo en el segundo tanto original del reporte y lo archiva para su


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 05

Página 11 de 22


Puesto Descripción

control y seguimiento, junto con el oficio original recibido. Espera información de transferencia de activo fijo en el SICOPA. Se conecta con la operación No. 23.



Recibe la segunda copia del formato Transferencia de Activo Fijo y primer tanto original del Reporte de Transferencia de Activo Fijo en el SIA, firma acuse y devuelve, se enteran y archiva para control y seguimiento. Espera se le informe de la transferencia en SICOPA WEB por parte del Director General de Recursos Materiales del GEM.


21. Dirección General de Recursos Materiales del GEM/ Director


Recibe oficio original de solicitud de movimiento de transferencia de activo fijo en el SICOPA WEB y primera copia del formato de Transferencia de Activo Fijo, firma acuse y devuelve, se entera y realiza transferencia solicitada, elabora oficio en original y copia dirigido al Jefe del Departamento de Bienes Muebles, informando el movimiento de transferencia de activo fijo en el SICOPA WEB y envía, recaba acuse de recibo en la copia del oficio y la archiva para su control, junto con la primera copia del formato de Transferencia de Activo Fijo y el oficio original recibido.


Recibe oficio original en el que se le informa el movimiento de transferencia de activo fijo en el SICOPA WEB, firma acuse y devuelve, se entera, elabora oficio en original y copia dirigido al Responsable del Área de Activo Fijo de la Unidad Aplicativa que Transfiere y otro al Responsable del Área de Activo Fijo de la Unidad Aplicativa que Recibe en original y copia, informando la transferencia de activo fijo en el SICOPA WEB y envía, recaba acuse de recibo en la copia de los oficios y la archiva junto con el oficio original recibido, para su control y seguimiento.


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 05

Página 12 de 22


Puesto Descripción



Recibe oficio original en el que se le informa la transferencia de activo fijo en el SICOPA WEB, realizada por el Director General de Recursos Materiales, firma acuse y devuelve, se entera y archiva para su control y seguimiento. Espera fecha para realizar conciliación mensual de activo fijo.




Recibe oficio original en el que se le informa la transferencia de activo fijo en el SICOPA WEB, realizada por el Director General de Recursos Materiales, firma acuse y devuelve, se entera, ingresa al SICOPA WEB y genera Reporte de Transferencia de Activo Fijo original, con base en éste, y el nombre del servidor público a quien se otorgará el activo fijo para su uso y resguardo, requisita el Resguardo Interno de Activo Fijo en original y copia, etiqueta el Activo Fijo, con número de inventario y con los datos del activo fijo (Señalados en el Resguardo Interno), lo entrega al resguardatario para su firma, junto con el activo para su uso y resguardo, archiva el Reporte de Transferencia de Activo Fijo en el SICOPA WEB original, junto con el oficio original de información de la transferencia de activo fijo en el SICOPA WEB recibido.

25. Unidad Aplicativa que Recibe/Resguardatario de Activo Fijo

Recibe el formato Resguardo Interno de Activo Fijo en original y copia y el activo fijo, firma el resguardo en original y copia y lo devuelve al Responsable del Área de Activo Fijo, procede a usar y a resguardar el activo fijo.


Recibe original y copia del formato Resguardo Interno de Activo Fijo firmado, lo firma y lo envía al Titular/ Administrador de la Unidad Aplicativa para su firma.


Recibe original y copia del Resguardo Interno de Activo Fijo firmado, lo firma y lo devuelve al Responsable del Área de Activo Fijo.


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 05

Página 13 de 22


Puesto Descripción


Recibe original y copia del Resguardo Interno de Activo Fijo firmado, entrega la copia al Resguardatario del

Activo Fijo y archiva el original para su control. Espera fecha para realizar conciliación mensual de activo fijo.


29. Unidad Aplicativa que Recibe/Resguardatario de Activo Fijo

Recibe copia del Resguardo Interno de Activo Fijo y lo archiva para su control.


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 05

Página 14 de 22

DIAGRAMACIÓN:

INIC

IO

1

Acu

erda

ve

rbal

men

te

la

tran

sfer

enci

a de

ac

tivo

fijo,

y

la

solic

ita

med

iant

e of

icio

, in

dica

ndo

nom

bre

y ca

ract

erís

ticas

de

l m

ism

o,

entr

ega

el

ofic

io p

ara

firm

a.

2

Reci

be o

ficio

de

solic

itud

de t

rans

fere

ncia

de

act

ivo

fijo

en o

rigi

nal y

cop

ia, l

o fir

ma

y de

vuel

ve.

5

Reci

be

ofic

io

orig

inal

de

so

licitu

d de

tr

ansf

eren

cia

de

activ

o fij

o,

se

ente

ra,

iden

tific

a el

act

ivo

solic

itado

, re

quis

ita e

l fo

rmat

o Tr

ansf

eren

cia

de A

ctiv

o Fi

jo e

n or

igin

al y

dos

cop

ias,

lo r

ubri

ca y

lo t

urna

pa

ra fi

rma,

arc

hiva

el o

ficio

rec

ibid

o.

3

Reci

be

ofic

io

Firm

ado

en

orig

inal

y

copi

a, lo

env

ía, r

ecab

a ac

use

en la

cop

ia

y la

arc

hiva

.

4

Reci

be

ofic

io

orig

inal

de

so

licitu

d de

tr

ansf

eren

cia

de a

ctiv

o fij

o, s

e en

tera

y l

o tu

rna

para

su

aten

ción

. 6

Reci

be e

l fo

rmat

o Tr

ansf

eren

cia

de A

ctiv

o Fi

jo r

equi

sita

do y

rub

rica

do e

n or

igin

al y

do

s co

pias

, se

ente

ra, l

o fir

ma

y lo

turn

a.7

Reci

be e

l for

mat

o Tr

ansf

eren

cia

de A

ctiv

o Fi

jo e

n or

igin

al y

dos

cop

ias,

fir

mad

o, s

e tr

asla

da c

on e

l fo

rmat

o y

el a

ctiv

o fij

o so

licita

do y

los

entr

ega.

Real

iza

obse

rvac

ione

s en

el

fo

rmat

o Tr

ansf

eren

cia

de A

ctiv

o Fi

jo e

n or

igin

al

y do

s co

pia

y lo

de

vuel

ve

para

su

co

rrec

ción

, ju

nto

con

el a

ctiv

o fij

o a

tran

sfer

ir.

98

Reci

be

el

form

ato

Tran

sfer

enci

a de

A

ctiv

o Fi

jo

en

orig

inal

y

dos

copi

as

firm

ado,

y

el

activ

o fij

o,

revi

sa

y de

term

ina: ¿L

as c

arac

terí

stic

as fí

sica

s de

l act

ivo

fijo

corr

espo

nden

a la

s de

scri

tas

en e

l for

mat

o de

tran

sfer

enci

a?

NO

A

SI 13PRO

CED

IMIE

NTO

: REG

ISTR

O D

E TR

AN

SFER

ENCI

AS

DE

ACT

IVO

FIJ

O E

NTR

E U

NID

AD

ES A

PLIC

ATI

VAS,

EN

EL

SIA

Y S

ICO

PA W

EB.

Uni

dad

Apl

icat

iva

que

Tran

sfie

re/

Resp

onsa

ble

del Á

rea

de A

ctiv

o Fi

jo

Uni

dad

Apl

icat

iva

que

Reci

be/

Resg

uard

atar

io d

el A

ctiv

o Fi

joD

epar

tam

ento

de

Bien

es

Mue

bles

/ Je

fe d

e D

epar

tam

ento

Dir

ecci

ón G

ener

al d

e Re

curs

os

Mat

eria

les

del G

EM/

Dir

ecto

r

Uni

dad

Apl

icat

iva

que

Reci

be/

Resp

onsa

ble

del Á

rea

de A

ctiv

o Fi

jo

Uni

dad

Apl

icat

iva

que

Reci

be/

Titu

lar/

Adm

inis

trad

orU

nida

d A

plic

ativ

a qu

e Tr

ansf

iere

/ Ti

tula

r/ A

dmin

istr

ador


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 05

Página 15 de 22

Reci

be f

orm

ato

Tran

sfer

enci

a de

Act

ivo

Fijo

en

or

igin

al

y do

s co

pia

con

obse

rvac

ione

s, y

el

acti

vo f

ijo,

se e

nter

a,

requ

isit

a nu

evam

ente

el

fo

rmat

o de

tr

ansf

eren

cia

en o

rigi

nal

y do

s co

pias

, lo

ru

bric

a y

lo e

ntre

ga p

ara

firm

a, d

estr

uye

el f

orm

ato

con

obse

rvac

ione

s y

deti

ene

el

acti

vo fi

jo.

10

Rubr

ica

al

mar

gen

el

form

ato

Tran

sfer

enci

a de

Act

ivo

Fijo

en

orig

inal

y

dos

copi

as y

lo e

nvía

par

a su

firm

a.

13

Reci

be e

l for

mat

o Tr

ansf

eren

cia

de A

ctiv

o Fi

jo e

n or

igin

al y

dos

cop

ias,

se

ente

ra,

lo

firm

a y

lo d

evue

lve,

ind

ican

do a

qui

en s

e ot

orga

rá

el

acti

vo

fijo

para

su

us

o y

resg

uard

o.

14

A 8

B

Reci

be e

l for

mat

o Tr

ansf

eren

cia

de A

ctiv

o Fi

jo e

n or

igin

al y

dos

cop

ias

rubr

icad

o, l

o fir

ma

y lo

dev

uelv

e.11

Reci

be e

l for

mat

o Tr

ansf

eren

cia

de A

ctiv

o Fi

jo e

n or

igin

al y

dos

cop

ias

firm

ado,

se

ente

ra,

se t

rasl

ada

con

el f

orm

ato

y el

ac

tivo

fijo

sol

icit

ado

y lo

s en

treg

a.

12

8

Reci

be

orig

inal

y

dos

copi

as

de

l fo

rmat

o Tr

ansf

eren

cia

de

Act

ivo

Fijo

fir

mad

o e

indi

caci

ón

del

que

será

us

uari

o y

resg

uard

atar

io

del

acti

vo,

entr

ega

el f

orm

ato

y es

pera

le e

nvíe

n la

se

gund

a co

pia

del

mis

mo

rubr

icad

o y

sella

do y

un

tant

o or

igin

al d

el R

epor

te

de T

rans

fere

ncia

de

Act

ivo

Fijo

en

el

SIA

.

15 20

Reci

be e

l for

mat

o Tr

ansf

eren

cia

de A

ctiv

o Fi

jo

en

orig

inal

y

dos

copi

as,

lo

enví

a m

edia

nte

ofic

io,

solic

itan

do

la

tran

sfer

enci

a de

l ac

tivo

en

el

SI

A,

y ge

stió

n de

su

tran

sfer

enci

a en

el

SICO

PA

WEB

, re

caba

acu

se e

n co

pia

del

ofic

io y

ar

chiv

a.

16

Reci

be

ofic

io

de

solic

itud

de

tr

ansf

eren

cia

del a

ctiv

o fij

o en

el S

IA y

de

gest

ión

de t

rans

fere

ncia

en

el S

ICO

PA

WEB

, as

í co

mo

el f

orm

ato

Tran

sfer

enci

a de

Act

ivo

Fijo

en

orig

inal

y d

os c

opia

s,

rubr

ica

y se

lla e

l fo

rmat

o, m

odifi

ca e

l nú

mer

o de

inve

ntar

io d

el a

ctiv

o y

real

iza

su

tran

sfer

enci

a en

el

SI

A,

gene

ra

Repo

rte

de T

rans

fere

ncia

de

Act

ivo

Fijo

en

el

SIA

en

dos

tant

os o

rigi

nale

s, e

nvía

m

edia

nte

ofic

io,

la

prim

era

copi

a de

l fo

rmat

o de

tr

ansf

eren

cia,

so

licit

ando

tr

ansf

eren

cia

de a

ctiv

o fij

o en

el

SICO

PA

WEB

, re

caba

acu

se e

n co

pia

del

ofic

io y

la

arc

hiva

, co

n el

ofic

io y

el

form

ato

de

tran

sfer

enci

a or

igin

ales

rec

ibid

os.

17

21

PRO

CED

IMIE

NTO

: REG

ISTR

O D

E TR

AN

SFER

ENCI

AS

DE

ACT

IVO

FIJ

O E

NTR

E U

NID

AD

ES A

PLIC

ATI

VA

S, E

N E

L SI

A Y

SIC

OPA

WEB

.

Uni

dad

Apl

icat

iva

que

Tran

sfie

re/

Resp

onsa

ble

del Á

rea

de A

ctiv

o Fi

jo

Uni

dad

Apl

icat

iva

que

Reci

be/

Resg

uard

atar

io d

el A

ctiv

o Fi

joD

epar

tam

ento

de

Bien

es

Mue

bles

/ Je

fe d

e D

epar

tam

ento

Dir

ecci

ón G

ener

al d

e Re

curs

os

Mat

eria

les

del G

EM/

Dir

ecto

r

Uni

dad

Apl

icat

iva

que

Reci

be/

Resp

onsa

ble

del Á

rea

de A

ctiv

o Fi

jo

Uni

dad

Apl

icat

iva

que

Reci

be/

Titu

lar/

Adm

inis

trad

orU

nida

d A

plic

ativ

a qu

e Tr

ansf

iere

/ Ti

tula

r/ A

dmin

istr

ador


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 05

Página 16 de 22

20

Reci

be c

opia

del

for

mat

o Tr

ansf

eren

cia

de A

ctiv

o Fi

jo y

pri

mer

tan

to o

rigi

nal d

el

Repo

rte

de T

rans

fere

ncia

de

Act

ivo

Fijo

en

el S

IA, s

e en

tera

n, a

rchi

va y

esp

era.

18

Info

rma

med

iant

e of

icio

la

tr

ansf

eren

cia

del

acti

vo e

n el

SIA

y l

a so

licit

ud d

e tr

ansf

eren

cia

en e

l SI

COPA

W

EB,

anex

ando

la

segu

nda

copi

a de

l fo

rmat

o Tr

ansf

eren

cia

de A

ctiv

o Fi

jo y

or

igin

ales

del

Rep

orte

de

Tran

sfer

enci

a de

Act

ivo

Fijo

en

el S

IA, r

ecab

a ac

use

en

copi

a de

l ofic

io y

la a

rchi

va.

19

Reci

be o

ficio

ori

gina

l, se

gund

a co

pia

del

form

ato

Tran

sfer

enci

a de

A

ctiv

o Fi

jo

y or

igin

ales

del

Rep

orte

de

Tran

sfer

enci

a de

A

ctiv

o Fi

jo

en

el

SIA

, se

en

tera

de

la

tr

ansf

eren

cia

de a

ctiv

o fij

o en

el S

IA y

de

la

solic

itud

de

tr

ansf

eren

cia

en

el

SICO

PA

WEB

, en

vía

copi

a de

l fo

rmat

o de

tr

ansf

eren

cia

y pr

imer

tan

to o

rigi

nal

del

repo

rte,

rec

aba

acus

e en

seg

undo

tan

to

orig

inal

del

rep

orte

y a

rchi

va, c

on e

l ofic

io

orig

inal

rec

ibid

o y

espe

ra.

Reci

be o

ficio

de

solic

itud

de

tran

sfer

enci

a de

act

ivo

fijo

en e

l SIC

OPA

WEB

y p

rim

era

copi

a de

l fo

rmat

o de

Tr

ansf

eren

cia

de

Act

ivo

Fijo

, fir

ma

acus

e y

devu

elve

, se

en

tera

y r

ealiz

a tr

ansf

eren

cia,

lo

info

rma

med

iant

e of

icio

, rec

aba

acus

e en

cop

ia d

e of

icio

y la

arc

hiva

, con

la p

rim

era

copi

a de

l fo

rmat

o de

tr

ansf

eren

cia

y el

of

icio

or

igin

al r

ecib

ido.

21

15

Fe

cha

de

info

rme

17

23

Reci

be

ofic

io

orig

inal

qu

e in

form

a la

tr

ansf

eren

cia

de a

ctiv

o fij

o en

el

SICO

PA

WEB

, fir

ma

acus

e y

devu

elve

, se

ent

era

y ar

chiv

a pa

ra s

u co

ntro

l y

segu

imie

nto

y es

pera

.

Reci

be o

ficio

ori

gina

l, se

ent

era

de l

a tr

ansf

eren

cia

de a

ctiv

o fij

o en

el S

ICO

PA

WEB

, lo

info

rma

med

iant

e of

icio

, rec

aba

acus

e en

cop

ias

de l

os o

ficio

s y

arch

iva,

ju

nto

con

el o

ficio

ori

gina

l rec

ibid

o.

22

C

Se

cone

cta

con

el

Proc

edim

ient

o 6:

Re

aliz

ació

n de

la

Conc

iliac

ión

Men

sual

de

Act

ivo

Fijo

en

Uni

dade

s A

plic

ativ

as,

oper

ació

n N

o. 1

.

24

Reci

be o

ficio

ori

gina

l, se

ent

era

de l

a tr

ansf

eren

cia

de a

ctiv

o fij

o en

el S

ICO

PA

WEB

, in

gres

a al

SIC

OPA

WEB

y g

ener

a Re

port

e or

igin

al

corr

espo

ndie

nte,

re

quis

ita

Resg

uard

o In

tern

o de

Act

ivo

Fijo

en

or

igin

al

y co

pia,

et

ique

ta

el

Act

ivo

Fijo

, en

treg

a re

sgua

rdo

inte

rno

para

su

firm

a, j

unto

con

el

acti

vo p

ara

uso

y re

sgua

rdo,

ar

chiv

a el

Re

port

e or

igin

al,

con

el

ofic

io

orig

inal

de

in

form

ació

n de

la

tr

ansf

eren

cia

reci

bido

.15

Fech

a d

e

transf

ere

nci

a

Fech

a de

co

ncili

ació

n

B

PRO

CED

IMIE

NTO

: REG

ISTR

O D

E TR

AN

SFER

ENCI

AS

DE

ACT

IVO

FIJ

O E

NTR

E U

NID

AD

ES A

PLIC

ATI

VA

S, E

N E

L SI

A Y

SIC

OPA

WEB

.

Uni

dad

Apl

icat

iva

que

Tran

sfie

re/

Resp

onsa

ble

del Á

rea

de A

ctiv

o Fi

jo

Uni

dad

Apl

icat

iva

que

Reci

be/

Resg

uard

atar

io d

el A

ctiv

o Fi

joD

epar

tam

ento

de

Bien

es

Mue

bles

/ Je

fe d

e D

epar

tam

ento

Dir

ecci

ón G

ener

al d

e Re

curs

os

Mat

eria

les

del G

EM/

Dir

ecto

r

Uni

dad

Apl

icat

iva

que

Reci

be/

Resp

onsa

ble

del Á

rea

de A

ctiv

o Fi

jo

Uni

dad

Apl

icat

iva

que

Reci

be/

Titu

lar/

Adm

inis

trad

orU

nida

d A

plic

ativ

a qu

e Tr

ansf

iere

/ Ti

tula

r/ A

dmin

istr

ador


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 05

Página 17 de 22

FIN

Reci

be e

l for

mat

o Re

sgua

rdo

Inte

rno

de

Activ

o Fi

jo e

n or

igin

al y

cop

ia y

el a

ctiv

o fij

o, f

irma

el r

esgu

ardo

y l

o de

vuel

ve,

proc

ede

a ha

cer

uso

y a

resg

uard

ar e

l ac

tivo

fijo.

25

Reci

be

orig

inal

y

copi

a de

l fo

rmat

o Re

sgua

rdo

Inte

rno

de

Activ

o Fi

jo

firm

ado,

lo

firm

a y

lo e

nvía

par

a su

fir

ma.

26

Reci

be

orig

inal

y

copi

a de

l Re

sgua

rdo

Inte

rno

de A

ctiv

o Fi

jo f

irmad

o, lo

firm

a y

lo d

evue

lve.

27

Reci

be o

rigin

al y

cop

ia d

el R

esgu

ardo

In

tern

o de

Act

ivo

Fijo

firm

ado,

ent

rega

la

cop

ia y

arc

hiva

el

orig

inal

par

a su

co

ntro

l y e

sper

a.

28

C

Se c

onec

ta c

on e

l Pr

oced

imie

nto

6:

Real

izac

ión

de

la

Conc

iliac

ión

Men

sual

de

Activ

o Fi

jo e

n U

nida

des

Aplic

ativ

as, o

pera

ción

No.

1.

Fech

a de

co

ncili

ació

n

Reci

be o

rigin

al y

cop

ia d

el R

esgu

ardo

In

tern

o de

Act

ivo

Fijo

firm

ado,

ent

rega

la

cop

ia y

arc

hiva

el

orig

inal

par

a su

co

ntro

l y e

sper

a.

28

PRO

CED

IMIE

NTO

: REG

ISTR

O D

E TR

ANSF

EREN

CIAS

DE

ACTI

VO F

IJO E

NTR

E U

NID

ADES

APL

ICAT

IVAS

, EN

EL

SIA

Y SI

COPA

WEB

.

Uni

dad

Aplic

ativ

a qu

e Tr

ansf

iere

/ Re

spon

sabl

e de

l Áre

a de

Act

ivo

Fijo

Uni

dad

Aplic

ativ

a qu

e Re

cibe

/ Re

sgua

rdat

ario

del

Act

ivo

Fijo

Dep

arta

men

to d

e Bi

enes

M

uebl

es/

Jefe

de

Dep

arta

men

toD

irecc

ión

Gen

eral

de

Recu

rsos

M

ater

iale

s de

l GEM

/ D

irect

or

Uni

dad

Aplic

ativ

a qu

e Re

cibe

/ Re

spon

sabl

e de

l Áre

a de

Act

ivo

Fijo

Uni

dad

Aplic

ativ

a qu

e Re

cibe

/ Ti

tula

r/ A

dmin

istr

ador

Uni

dad

Aplic

ativ

a qu

e Tr

ansf

iere

/ Ti

tula

r/ A

dmin

istr

ador


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 05

Página 18 de 22

MEDICIÓN: Indicador para medir la eficiencia en el registro de transferencias de activo fijo entre unidades aplicativas:

Número anual de registros de transferencias de activos fijos entre

unidades aplicativas realizados.

X 100 = Porcentaje anual de registros de transferencias de activos fijos entre unidades aplicativas realizados.

Número anual de activos fijos transferidos entre unidades

aplicativas.


La transferencia de activo fijo entre unidades aplicativas, queda registrado en:

El Sistema de Inventarios de Almacén (SIA) y en el SICOPA WEB, así como en el formato Transferencia de Activo Fijo, cuyo original se archiva en el Departamento de Bienes Muebles y copias en la oficina del Responsable de Activo Fijo de la Unidad Aplicativa que Recibe y en la Dirección General de Recursos Materiales del GEM.

El oficio mediante el cual la Dirección General de Recursos Materiales del GEM, informa el movimiento de transferencia del activo fijo en el SICOPA WEB al Departamento de Bienes Muebles, cuyo original se archiva en éste último, y la copia en la Dirección General de Recursos Materiales del GEM.

El Reporte de Transferencia de Activo Fijo en el SIA, que se archiva en original, en la oficina del Responsable de Activo Fijo de la Unidad Aplicativa que Transfiere y en la oficina del Responsable de Activo Fijo de la Unidad Aplicativa que Recibe. FORMATOS E INSTRUCTIVOS:

Transferencia de Activo Fijo.



ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 05

Página 19 de 22

Transferencia de Activo Fijo

1/ FECHA DE ELABORACIÓN:

2/ No. FOLIO:

3/ TRANSFIERE 4/ RECIBE

UNIDAD ADMINISTRATIVA: UNIDAD ADMINISTRATIVA:

CLAVE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA: CLAVE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA:

CÓDIGOS: (MUNICIPIO Y LOCALIDAD) CÓDIGOS: (MUNICIPIO Y LOCALIDAD)

5/ NO. INVENTARIO 6/ DESCRIPCIÓN DEL BIEN (TRATÁNDOSE DE VEHÍCULOS: MARCA, TIPO,

MODELO, NO. SERIE, NO. ECONÓMICO, PLACA, NO. DE MOTOR) 7/ COSTO UNITARIO

8/ NUEVO NO. DE INVENTARIO

9/ TOTAL DE BIENES: 10/ IMPORTE

TOTAL:

11/TRANSFIERE

___________________________________________________ TITULAR/ ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD APLICATIVA QUE TRANSFIERE

(NOMBRE Y FIRMA)

12/ RECIBE

_________________________________________________ TITULAR/ ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD APLICATIVA QUE RECIBE

(NOMBRE Y FIRMA)

217B30000-258-12


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 05

Página 20 de 22

INSTRUCTIVO PARA REQUISITAR EL FORMATO: TRANSFERENCIA DE ACTIVO FIJO (217B30000-258-12).

Objetivo: Registrar y Controlar la transferencia de activo fijo entre las unidades aplicativas del ISEM.

Distribución y Destinatario: El formato se genera en original y dos copias, el original para el Jefe del Departamento de Bienes Muebles, la primera la Dirección General de Recursos Materiales del GEM y la segunda copia para el Responsable del Área de Activo Fijo de la Unidad Aplicativa que Recibe.


1 FECHA DE ELABORACIÓN: Registrar el día, mes y año en el que se elabora el formato.

2 No. DE FOLIO: Indicar el número de control para el manejo y uso del formato.

3 TRANSFIERE: Escribir el nombre de la unidad aplicativa que transfiere el activo fijo, su clave, así como los códigos del municipio y/o localidad en la que se ubica la unidad.

4 RECIBE: Asentar el nombre de la unidad aplicativa que recibe el activo fijo, su clave, así como los códigos del municipio y/o localidad en la que se ubica la unidad.

5 No. DE INVENTARIO Anotar el número de inventario otorgado inicialmente al activo fijo por el Departamento de Bienes Muebles.

6 DESCRIPCIÓN DEL BIEN Registrar las características físicas del activo fijo que se transfiere; en caso de vehículos, indicar los datos que se solicitan.

7 COSTO UNITARIO Indicar con número, el valor del activo fijo.

8 NUEVO No. DE INVENTARIO Escribir el número de inventario otorgado por el Departamento de Bienes Muebles y que reemplaza al anterior, con motivo de la transferencia.

9 TOTAL DE BIENES: Anotar con número la cantidad de activos a transferir.

10 IMPORTE TOTAL: Registrar con número el monto total (valor en pesos) de los activos fijos que se transfieren.

11 TRANSFIERE Registrar el nombre completo y recabar la firma del Titular/ Administrador de la Unidad Aplicativa que realiza la transferencia.

12 RECIBE Indicar el nombre completo y recabar la firma del Titular/ Administrador de la Unidad Aplicativa que recibe el activo fijo.


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 05

Página 21 de 22




/2 FECHA:

4/ R.F.C.:

5/ FOLIO:



(NOMBRE Y FIRMA)

11/ RESGUARDATARIO DEL ACTIVO FIJO (NOMBRE Y FIRMA)


217B30000-256-11


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 05

Página 22 de 22


(217B30000-256-11).


Distribución y Destinatario: El formato se genera en original y copia, el original para el Responsable del Área Activo Fijo de la Unidad Aplicativa que Recibe y la copia se entrega al resguardatario del activo fijo en la misma unidad.


1 UNIDAD APLICATIVA: Anotar el nombre oficial de la unidad aplicativa que recibe el activo fijo.


3 RESPONSABLE DE LA CUSTODIA DEL ACTIVO FIJO:

Asentar el nombre completo del servidor público a quien se otorga el uso y el resguardo del activo fijo en la unidad aplicativa.

4 R.F.C.. Anotar el Registro Federal de Contribuyentes del servidor público responsable del uso y resguardo del activo fijo.



7 NIC Asentar el número de inventario consecutivo del activo fijo asignado.


Anotar las características que identifican el activo que se relaciona.

9 IMPORTE Indicar el valor estimado en pesos del activo fijo.


Escribir el nombre completo y la firma del responsable del Área de Activo Fijo en la unidad aplicativa.

11 RESGUARDATARIO DEL ACTIVO FIJO

Anotar el nombre y firma del servidor público responsable del uso y el resguardo del activo fijo en la unidad aplicativa.




ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 06

Página 1 de 12

PROCEDIMIENTO: Realización de la Conciliación Mensual de Activo Fijo, a Unidades Aplicativas. OBJETIVO: Constatar la asignación y existencias de activo fijo en el ISEM, mediante la conciliación mensual de los activos en unidades aplicativas, y las altas y bajas reportadas por las mismas unidades, que permita conocer los saldos reales de estos activos en el SIA. ALCANCE: Aplica al personal del Departamento de Bienes Muebles y unidades aplicativas del ISEM, así como a las instancias y personal que interviene en la realización de la conciliación mensual de activo fijo. REFERENCIAS:



RESPONSABILIDADES: El Departamento de Bienes Muebles es la unidad administrativa responsable de llevar a cabo la conciliación mensual de activo fijo en unidades aplicativas del ISEM. El Jefe del Departamento de Bienes Muebles deberá:

Revisar el formato Conciliación Mensual de Activo Fijo, verificar en el SIA las cuentas a conciliar y determinar las diferencias de saldos en las mismas.

Señalar las diferencias de saldos en el formato Conciliación Mensual de Activo Fijo, y enviarlas mediante oficio al Responsable del Área de Activo Fijo de la Unidad Aplicativa que presenta la conciliación, en su caso.

Firmar de visto bueno en el formato Conciliación Mensual de Activo Fijo y turnar copia de este, mediante oficio, al Responsable del Área de Activo Fijo de la Unidad Aplicativa que presenta la conciliación, informando que es correcta, en su caso.


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 06

Página 2 de 12

Archivar oficio junto con la Conciliación Mensual de Activo Fijo recibidos. El Titular/ Administrador de la Unidad Aplicativa deberá:

Firmar el formato Conciliación Mensual de Activo Fijo. El Responsable del Área de Activo Fijo de la Unidad Aplicativa deberá:

Realizar supervisión física de activo fijo en las áreas que conforman la unidad aplicativa.

Requisitar el formato Conciliación Mensual de Activo Fijo, firmarlo y recabar la firma del Titular/ Administrador de la Unidad Aplicativa.

Considerar observaciones señaladas de activos fijos entre los registrados y presentados en el formato Conciliación Mensual de Activo Fijo, en su caso.

Destruir el formato Conciliación Mensual de Activo Fijo con observaciones en original y copia.

Enviar mediante oficio el formato Conciliación Mensual de Activo Fijo al Jefe del Departamento de Bienes Muebles.

Archivar copia del formato de Conciliación Mensual de Activo Fijo. DEFINICIONES:



Formato de Conciliación Mensual de Activo Fijo: Formato mediante el cual se controla el saldo de los movimientos de activo fijo que se generan en las unidades del Instituto.



Unidad Aplicativa: Unidades médicas y administrativas del ISEM. INSUMOS:

Supervisión física de activo fijo en las áreas que conforman la unidad.

Formato Conciliación Mensual de Activo Fijo requisitado.



ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 06

Página 3 de 12

RESULTADO:

Conciliación mensual de activo fijo realizada. INTERACCIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS:

Procedimiento Registro de Alta y Resguardo de Activo Fijo de Nueva Adquisición Asignado a Unidades Aplicativas.

Procedimiento Registro de Alta y Resguardo de Activo Fijo por Concepto de Donación en Unidades Aplicativas.

Procedimiento Registro de Alta y Resguardo de Activo Fijo Asignado por la Secretaría de Salud Federal a Unidades Aplicativas.

Procedimientos Registro de Transferencias de Activo Fijo entre Unidades Aplicativas.

Procedimientos Desincorporación de Activo Fijo para su Baja en Unidades Aplicativas.

Registro de Baja de Activo Fijo por Siniestro, Robo o Extravío en Unidades Aplicativas. POLÍTICAS:

Las cuentas sujetas de conciliación serán:

- 12201 Mobiliario y Equipo de Oficina.

- 12202 Vehículos Terrestres, Marítimos y Aéreos.

- 12203 Maquinaria, Herramientas y Mobiliario y Equipo Médico.

- 12204 Colecciones Científicas, Artísticas y Literarias.

- 62501 Bienes Muebles en Comodato.

La fecha de corte mensual de información de los movimientos de activo fijo será el último día hábil de cada mes.

Los Responsables de Activo Fijo de las Unidades Aplicativas, realizarán las supervisiones de forma trimestral, en sus respectivas unidades, los primeros cinco días hábiles de los meses de abril, julio y octubre, así como los últimos cinco días hábiles del mes de diciembre, y deberán contemplar: Revisión a la identificación marcada y física del activo fijo, su documentación de control de acuerdo a la normatividad establecida (Resguardos), así como de las incidencias sobre movimientos de altas, bajas, transferencias, SICOPA WEB y conciliaciones que se generen en el lapso que se trate, y generar minuta de la supervisión y seguimiento a las incidencias detectadas.


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 06

Página 4 de 12

Los Responsables de Activo Fijo de las Unidades Aplicativas, mantendrán actualizado el inventario de activo fijo de sus unidades, a través de las conciliaciones mensuales y las verificaciones físicas trimestrales que se lleven a cabo, para su envío al Departamento de Bienes Muebles, para su inclusión en el inventario global de bienes muebles del Instituto.

Responsable del Área de Activo Fijo de la Unidad Aplicativa, enviará dentro de los diez primeros días de cada mes, la conciliación mensual de activo fijo, mediante oficio y el formato correspondiente, al Departamento de Bienes Muebles.


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 06

Página 5 de 12

DESARROLLO: Procedimiento Realización de la Conciliación Mensual de Activo Fijo, a Unidades Aplicativas.


Puesto Descripción

1. Unidad Aplicativa/Responsable del Área de Activo Fijo

Viene de los Procedimientos 1. Registro de Alta y Resguardo de Activo Fijo de Nueva Adquisición Asignado a Unidades Aplicativas, operación No. 15, 2. Registro de Alta y Resguardo de Activo Fijo por Concepto de Donación en Unidades Aplicativas, operación No. 10, 4. Registro de Alta y Resguardo de Activo Fijo Asignado por la Secretaría de Salud Federal a Unidades Aplicativas, operación No. 9, 5.Registro de Transferencias de Activo Fijo entre Unidades Aplicativas, operación No. 23 y 28, 7. Desincorporación de Activo Fijo para su Baja en Unidades Aplicativas, operación No. 21 y 10. Registro de Baja de Activo Fijo por Siniestro, Robo o Extravío en Unidades Aplicativas, operación No. 22.

En la fecha programada para la conciliación mensual de activo fijo, realiza supervisión física de activo fijo en las áreas que conforman la unidad, y requisita el formato Conciliación Mensual de Activo Fijo en original y copia, mediante el registro de las cuentas a conciliar y el importe en pesos de los bienes asignados, a la fecha en que se elabora la conciliación, lo firma y turna al Titular/ Administrador de la Unidad Aplicativa para firma de autorización.


Recibe el formato Conciliación Mensual de Activo Fijo en original y copia firmado, lo firma y lo devuelve al Responsable del Área de Activo Fijo.


Recibe el formato Conciliación Mensual de Activo Fijo en original y copia firmado, elabora oficio de envío en original y copia dirigido al Jefe del Departamento de Bienes Muebles, anexa el formato de conciliación en original y copia al oficio original y lo envía, recaba acuse de recibo en la copia del oficio y la archiva para control y seguimiento.


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 06

Página 6 de 12


Recibe, dentro de los primeros diez días de cada mes, oficio original y formato Conciliación Mensual de Activo Fijo en original y copia, debidamente requisitada, firma acuse y devuelve, revisa el formato y verifica en el SIA las cuentas a conciliar con relación a los activos fijos reportados en la conciliación y determina: ¿Existen diferencias de activos fijos, entre lo registrado en el SIA y lo presentado en el formato de conciliación?


Si existen diferencias.

Señala las diferencias en el formato de conciliación en original y copia, elabora oficio en original y copia dirigido al Responsable del Área de Activo Fijo de la Unidad Aplicativa que presenta la conciliación, informando las diferencias presentadas en la conciliación, anexa el formato de conciliación en original y copia al oficio original y envía, recaba acuse de recibo en la copia del oficio y la archiva para control y seguimiento, junto con el oficio original recibido.


Recibe oficio y formato de Conciliación Mensual de Activo Fijo en original y copia con observaciones de la diferencias detectadas, firma acuse y devuelve, se entera, requisita nuevamente el formato Conciliación Mensual de Activo Fijo en original y copia, considerando las observaciones señaladas, lo firma y turna al Titular/ Administrador de la Unidad aplicativa para firma de autorización, destruye el formato de conciliación con observaciones en original y copia y archiva el oficio original recibido.

Se conecta con la operación No.2.


No existen diferencias.

Firma de visto bueno el formato Conciliación Mensual de Activo Fijo en original y copia, elabora oficio en original y copia dirigido al Responsable del Área de Activo Fijo de la Unidad Aplicativa que presenta la conciliación, informando que la conciliación es correcta, anexa la copia del formato de conciliación al oficio original y envía, recaba acuse de recibo en la copia del oficio y la archiva para control y seguimiento, junto con el original del formato de conciliación y el oficio original recibidos.


Recibe oficio original y copia del formato de Conciliación Mensual de Activo Fijo, firma acuse y devuelve, se entera y archiva.


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 06

Página 7 de 12

DIAGRAMACIÓN:

INIC

IO

1

En l

a fe

cha

pro

gram

ada

real

iza

sup

erv

isió

n f

ísic

a d

e a

ctiv

o

fijo

, re

qu

isit

a e

l fo

rmat

o C

on

cilia

ció

n M

en

sual

de

Act

ivo

Fi

jo e

n o

rigi

nal

y c

op

ia,

lo f

irm

a y

turn

a p

ara

firm

a d

e

auto

riza

ció

n.

2

Re

cib

e e

l fo

rmat

o C

on

cilia

ció

n M

en

sual

de

Act

ivo

Fijo

en

o

rigi

nal

y c

op

ia f

irm

ado

, lo

fir

ma

y lo

de

vue

lve

. 3

Re

cib

e e

l fo

rmat

o C

on

cilia

ció

n M

en

sual

de

Act

ivo

Fijo

en

o

rigi

nal

y c

op

ia f

irm

ado

, lo

en

vía

me

dia

nte

ofi

cio

, re

cab

a ac

use

y la

arc

hiv

a p

ara

con

tro

l y s

egu

imie

nto

4

Re

cib

e m

ed

ian

te o

fici

o,

form

ato

Co

nci

liaci

ón

Me

nsu

al d

e

Act

ivo

Fijo

en

ori

gin

al y

co

pia

, fi

rma

acu

se y

de

vue

lve

, re

visa

, ve

rifi

ca e

n e

l SI

A l

as c

ue

nta

s a

con

cilia

r d

e l

os

acti

vos

fijo

s re

po

rtad

os

y d

ete

rmin

a:

5

Señ

ala

las

dif

ere

nci

as e

n e

l fo

rmat

o C

on

cilia

ció

n M

en

sual

d

e A

ctiv

o F

ijo

y lo

en

vía

me

dia

nte

ofi

cio

, in

form

and

o l

as

dif

ere

nci

as, r

eca

ba

acu

se e

n la

co

pia

de

l ofi

cio

y la

arc

hiv

a,

jun

to c

on

el o

fici

o o

rigi

nal

re

cib

ido

.

A

¿Exi

ste

n d

ife

ren

cias

de

act

ivo

s fi

jos,

e

ntr

e lo

re

gist

rad

o e

n e

l SIA

y lo

p

rese

nta

do

en

el f

orm

ato

d

e c

on

cilia

ció

n?

NO

SI

Vie

ne

de

lo

s P

roce

dim

ien

tos

1.

Re

gist

ro d

e A

lta

y R

esg

uar

do

de

Act

ivo

Fijo

de

Nu

eva

Ad

qu

isic

ión

A

sign

ado

a U

nid

ade

s A

plic

ativ

as,

op

era

ció

n N

o.

15

, 2

. R

egi

stro

de

Alt

a y

Re

sgu

ard

o d

e A

ctiv

o F

ijo

po

r C

on

cep

to

de

D

on

ació

n

en

U

nid

ade

s A

plic

ativ

as,

op

era

ció

n N

o.

10

, 4

. R

egi

stro

de

Alt

a y

Re

sgu

ard

o

de

A

ctiv

o

Fijo

A

sign

ado

p

or

la

Secr

eta

ría

de

Sa

lud

Fe

de

ral

a U

nid

ade

s A

plic

ativ

as,

op

era

ció

n

No

. 9

, 5

. R

egi

stro

d

e

Tran

sfe

ren

cias

d

e

Act

ivo

Fi

jo

en

tre

U

nid

ade

s A

plic

ativ

as,

op

era

ció

n

No

. 2

3

y 2

8

y 7

. D

esi

nco

rpo

raci

ón

de

Act

ivo

Fijo

par

a su

Baj

a e

n

Un

idad

es

Ap

licat

ivas

, op

era

ció

n N

o. 2

1.

7

PR

OC

EDIM

IEN

TO

: R

EALI

ZAC

IÓN

DE

CO

NC

ILIA

CIÓ

N M

ENSU

AL

DE

AC

TIV

O F

IJO

, A U

NID

AD

ES A

PLI

CA

TIV

AS.

De

par

tam

en

to d

e B

ien

es

Mu

eb

les/

Je

fe d

e D

ep

arta

me

nto

U

nid

ad A

plic

ativ

a/ T

itu

lar/

Ad

min

istr

ado

rU

nid

ad A

plic

ativ

a/ R

esp

on

sab

le d

el Á

rea

de

Act

ivo

Fijo


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 06

Página 8 de 12

7

Firm

a d

e v

isto

bu

en

o e

l fo

rma

to C

on

cilia

ció

n M

en

sua

l d

e

Act

ivo

Fij

o e

n o

rig

ina

l y

cop

ia,

lo e

nví

a m

ed

ian

te o

fici

o,

info

rma

nd

o q

ue

la

co

nci

liaci

ón

es

corr

ect

a,

reca

ba

acu

se

y la

arc

hiv

a,

jun

to c

on

fo

rma

to d

e c

on

cilia

ció

n o

rig

ina

l y

ofi

cio

ori

gin

al r

eci

bid

os.

8

Re

cib

e o

fici

o y

ori

gin

al

y co

pia

de

l fo

rma

to d

e C

on

cilia

ció

n

Me

nsu

al

de

Act

ivo

Fij

o,

firm

a a

cuse

y d

evu

elv

e,

se e

nte

ra

y a

rch

iva

.

FIN

4

6

Re

cib

e o

fici

o y

fo

rma

to C

on

cilia

ció

n M

en

sua

l d

e A

ctiv

o

Fijo

en

ori

gin

al

y co

pia

co

n o

bse

rva

cio

ne

s, f

irm

a a

cuse

y

de

vue

lve

, se

en

tera

, re

qu

isit

a n

ue

vam

en

te e

l fo

rma

to d

e

Co

nci

liaci

ón

en

ori

gin

al

y co

pia

, lo

fir

ma

y t

urn

a p

ara

fir

ma

d

e a

uto

riza

ció

n,

de

stru

ye e

l fo

rma

to c

on

ob

serv

aci

on

es

y a

rch

iva

el o

fici

o o

rig

ina

l re

cib

ido

.

2

PR

OC

ED

IMIE

NT

O:

RE

ALI

ZA

CIÓ

N D

E C

ON

CIL

IAC

IÓN

ME

NS

UA

L D

E A

CT

IVO

FIJ

O,

A U

NID

AD

ES

AP

LIC

AT

IVA

S.

De

pa

rta

me

nto

de

Bie

ne

s M

ue

ble

s/ J

efe

de

De

pa

rta

me

nto

U

nid

ad

Ap

lica

tiva

/ T

itu

lar/

Ad

min

istr

ad

or

Un

ida

d A

plic

ati

va/

Re

spo

nsa

ble

de

l Áre

a d

e A

ctiv

o F

ijo


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 06

Página 9 de 12

MEDICIÓN: Indicador para medir la eficiencia en la conciliación mensual de activo fijo en unidades aplicativas:

Número anual de conciliaciones mensuales de

activo fijo realizadas.

X 100=Porcentaje anual de conciliaciones mensuales de activo fijo realizadas.

Número anual de conciliaciones mensuales de

activo fijo programadas.


La conciliación mensual de activo fijo realizada en unidades aplicativas, queda registrada en:

El formato Conciliación Mensual de Activo Fijo, cuyo original se archiva en el Departamento de Bienes Muebles y la copia en el Área de Activo Fijo de la Unidad Aplicativa que la envía.

El oficio mediante el cual se informa a la unidad aplicativa, que su conciliación es correcta, cuyo original se archiva en el Área de Activo Fijo de la Unidad Aplicativa que envía la conciliación y la copia en el Departamento de Bienes Muebles. FORMATOS E INSTRUCTIVOS:

Conciliación Mensual de Activo Fijo.


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 06

Página 10 de 12

Conciliación Mensual de Activo Fijo

1/ UNIDAD APLICATICA: 2/ FECHA DE ELABORACIÓN: 3/ MES QUE SE CONCILIA

CONCEPTO IMPORTE

4/SALDO DE ACTIVO FIJO DEL MES ANTERIOR:

5/MAS EL COSTO DE LOS RESGUARDOS DE ACTIVO FIJO QUE SE RECIBIERON:

6/MAS LAS ALTAS DE ACTIVO FIJO POR DONACIÓN:

7/ MAS LAS ALTAS DE ACTIVO FIJO POR TRANSFERENCIA:

8/MENOS LAS BAJAS DE ACTIVO FIJO:

9/ MENOS LAS BAJAS DE ACTIVO FIJO POR TRANSFERENCIA:

10/ IGUAL AL SALDO DEL MES DE LA UNIDAD:

11/SALDO DEL DEPARTAMENTO DE BIENES MUEBLES:

12/OBSERVACIONES:

13 /ELABORÓ

___________________________________ RESPONSABLE DEL ÁREA DE ACTIVO FIJO DE

LA UNIDAD APLICATIVA (NOMBRE Y FIRMA)

14/ AUTORIZÓ

______________________________ TITULAR/ ADMINISTRADOR DE LA

UNIDAD APLICATIVA (NOMBRE Y FIRMA)

15/ Vo. Bo.

___________________________________ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE

BIENES MUEBLES (NOMBRE Y FIRMA)

217B30000-255-11


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 06

Página 11 de 12

INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO: CONCILIACIÓN MENSUAL DE ACTIVO FIJO (217B30000-255-11).

Objetivo: Conciliar los activos fijos de la unidad aplicativa, mediante la comparación de existencias físicas y las registradas, así como determinar el saldo de éstos en forma mensual.

Distribución y Destinatario: El formato se genera en original y copia, el original para el Departamento de Bienes Muebles y la copia para la unidad aplicativa que concilia.


1 UNIDAD APLICATIVA: Anotar el nombre de la unidad aplicativa en la que se realiza la conciliación de activo fijo.

2 FECHA DE ELABORACIÓN: Escribir el día, mes y año en que se realiza la conciliación de activo fijo.

3 MES QUE SE CONCILIA: Mencionar el mes al que corresponde la conciliación que se realiza.

CONCEPTO

4 SALDO DE ACTIVO FIJO DEL MES ANTERIOR:

Asentar la cantidad de activo fijo que representa el saldo del mes anterior al que se concilia.

5 MAS EL COSTO DE LOS RESGUARDOS DE ACTIVO FIJO QUE SE RECIBIERON:

Anotar la cantidad resultado de la sumatoria de los costos de los activos recibidos durante el mes que se concilia.

6 MAS LAS ALTAS DE ACTIVO FIJO POR DONACIÓN:

Registrar la cantidad resultado de la sumatoria de los costos de los activos por donación, recibidos durante el mes que se concilia.

7 MAS LAS ALTAS DE ACTIVO FIJO POR TRANSFERENCIA:

Anotar la cantidad resultado de la sumatoria de los costos de los activos recibidos por transferencia durante el mes que se concilia.

8 MENOS LAS BAJAS DE ACTIVO FIJO:

Escribir la cantidad resultado de la sumatoria de los costos de los activos dados de baja durante el mes que se concilia.

9 MENOS LAS BAJAS DE ACTIVO FIJO POR TRANSFERENCIA:

Asentar la cantidad resultado de la sumatoria de los costos de los activos dados de baja por transferencia durante el mes que se concilia.

10 IGUAL AL SALDO DEL MES DE LA UNIDAD:

Anotar la cantidad que resulte de sumar los costos de los activos recibidos y de restarle los costos de los activos dados de baja durante el mes que se concilia.

11 SALDO DEL DEPARTAMENTO DE BIENES MUEBLES:

Escribir la cantidad resultado de la operación descrita en el punto anterior.

IMPORTE: Anotar el importe de las cuentas de los activos que se concilian.

12 OBSERVACIONES: Anotar aspectos relevantes o bien, las objeciones surgidas en relación a la conciliación de activo fijo del mes.


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 06

Página 12 de 12


13 ELABORÓ Anotar el nombre completo y la firma del Responsable del Área de Activo Fijo de la Unidad Aplicativa.

14 AUTORIZÓ Asentar el nombre completo y recabar la firma del Titular/ Administrador de la Unidad Aplicativa.

15 Vo. Bo. Escribir nombre completo y recabar la firma del Jefe del Departamento de Bienes Muebles.


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 07

Página 1 de 20

PROCEDIMIENTO: Baja de Activo Fijo en el Sistema de Inventario del Almacén y SICOPA WEB.

OBJETIVO:

Mantener los registros de activo fijo en uso del ISEM, mediante la baja de bienes mueblesen estado de desecho, obsoletos, en desuso e improductivos.

ALCANCE:

Aplica a los servidores públicos del Departamento de Bienes Muebles y unidades aplicativas del ISEM, así como a las instancias y personal que interviene en la Baja del Activo.

REFERENCIAS:

Acuerdo por el que se establecen las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios de las Dependencias, Organismos Auxiliares y Tribunales Administrativos del Poder Ejecutivo del Estado de México, l. Control Patrimonial: Pobalines-12 y 13. Gaceta del Gobierno, 9 de diciembre de 2013.




RESPONSABILIDADES:

El Departamento de Bienes Muebles es la unidad administrativa responsable de labaja del activo fijo, en unidades aplicativas, de acuerdo con la normatividad federal y estatal vigente.

El Director de Administración deberá:

Emitir mediante oficio dirigido al Titular/ Administrador de la Unidad Aplicativa, la autorización para realizar la baja del activo fijo.


Firmar oficio, solicitando el Dictamen Técnico para la Baja de Activo Fijo y formato Baja de Activo Fijo con el registro de los activos a dar de baja.


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 07

Página 2 de 20

Enterarse y turnar oficio y Dictamen Técnico para la Baja de Activo Fijo al Responsable del Área de Activo Fijo para su atención y seguimiento.

Firmar oficio dirigido al Director de Administración en el que se solicita autorización para la baja de los activos fijos y el formato Baja de Activo Fijo.

Turnar al Responsable del Área de Activo Fijo de la Unidad Aplicativa, el oficio de autorización para la baja de activo fijo, Dictamen Técnico para la Baja de Activo Fijo y formato Baja de Activo Fijo para su atención y seguimiento.


En la fecha programada, solicitar mediante oficio a las unidades aplicativas, identificar los activos fijos en estado de desecho, obsoletos, en desuso e improductivos, susceptibles de baja.

Solicitar mediante oficio a las unidades aplicativas, soliciten al Área Técnica o Normativa, el Dictamen Técnico para la Baja de Activo Fijo y la autorización del Director de Administración para realizar dicha baja.

Solicitar mediante oficio a las unidades aplicativas, le envíen la documentación soporte para la baja de activo fijo (oficio de autorización de baja de activo fijo, Dictamen Técnico para la Baja de Activo Fijo y formato Baja de Activo Fijo originales).

Ingresar al SIA y dar de baja los activos fijos autorizados, generar el Reporte de Baja de Activo Fijo en el SIA en tres tantos originales.

Turnar mediante oficio al Responsable del Área de Activo Fijo de la Unidad Aplicativa, el primer tanto original del Reporte de Baja de Activo Fijo en el SIA, solicitándole tramitar la baja de activo fijo en el SICOPA WEB.

Turnar mediante oficio al Jefe del Departamento de Contabilidad, el segundo tanto original del Reporte de Baja de Activo Fijo en el SIA, solicitando la baja contable de activo fijo.

Integrar la Carpeta Técnica para la Baja Física de Activo Fijo, con el oficio original de autorización de baja de activo fijo, el Dictamen Técnico para la Baja de Activo Fijo original, el formato Baja de Activo Fijo original y el tercer tanto original del Reporte de Baja de Activo Fijo en el SIA.

Turnar mediante oficio al Secretario Técnico del Comité de Arrendamientos, Adquisición de Inmuebles y Enajenaciones, la Carpeta Técnica para Baja Física de Activo Fijo.

Solicitar mediante oficio la baja de activo fijo en el SICOPA WEB, al Director General de Recursos Materiales del GEM.

Informar mediante oficio al Responsable de Activo Fijo de la Unidad Aplicativa, la baja de activo fijo en el SICOPA WEB por parte de la Dirección General de Recursos Materiales del GEM.


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 07

Página 3 de 20


Identificar los activos fijos en estado de desecho, obsoletos, en desuso e improductivos, susceptibles de baja.

Requisitar el formato Baja de Activo Fijo con el registro de activos fijos a dar de baja, firmarlo y recabar la firma del titular administrador.

Elaborar oficio de solicitud del Dictamen Técnico para la Baja de Activo Fijo y recabar la firma del titular administrador.

Elaborar oficio dirigido al Director de Administración en el que solicita autorización para realizar la baja de los activos fijos y recabar la firma del titular administrador.

Solicitar mediante oficio al Jefe del Departamento de Bienes muebles, la baja de activo fijo en el SIA.

Archivar Reporte de Baja de Activo Fijo en el SIA original.

Ingresar al SICOPA WEB, requisitar y generar un tanto original del reporte de baja correspondiente.

Elaborar oficio de solicitud de la gestión de la baja de activo fijo en el SICOPA WEB.

Archivar oficio original en el que se le informa la baja de activo fijo en el SICOPA WEB.

Esperar fecha para realizar conciliación mensual de activo fijo. El Jefe del Departamento de Contabilidad deberá:

Enterarse del Reporte de Baja de Activo Fijo en el SIA, archivarlo y realizar la baja contable del activo fijo.

Director General de Recursos Materiales del GEM deberá:

Realizar la baja de activo fijo en el SICOPA WEB e informarlo mediante oficio al Jefe del Departamento de Bienes Muebles.

DEFINICIONES:


Área Técnica o Normativa: Instancia facultad para dictaminar la procedencia de baja de activo fijo en unidad aplicativa, con base en el conocimiento técnico de los activos.

Documentos soporte para la baja de activo fijo: Son los documentos que se requieren para realizar la baja de Activo fijo: Dictamen Técnico de Baja de Activo Fijo, oficio de autorización de baja de activo fijo y formato Baja de Activo Fijo.




ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 07

Página 4 de 20





Oficio de solicitud para la identificaciónde los activos fijos en estado de desecho, obsoletos, en desuso e improductivos susceptibles de baja, y de indicaciones.

formato Baja de Activo Fijo.

Oficio de solicitud de Dictaminación Técnica para la Baja de Activo Fijo.

RESULTADO:

Activo Fijo dado de baja en el SIA y SICOPA WEB. INTERACCIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS:

Procedimiento inherente a la elaboración del programa calendario para la desincorporación de activo fijo para su baja en unidades aplicativas.

Procedimiento inherente a la dictaminación técnica para la baja de activo fijo en unidades aplicativas.

Procedimiento inherente a la emisión del Dictamen de Procedencia de Baja Física de Activo Fijo del Comité de Arrendamientos, Adquisición de Inmuebles y Enajenaciones.

Procedimiento inherente a la baja contable de activo fijo, del Departamento de Contabilidad.

Procedimientos Realización de la Conciliación Mensual de Activo Fijo en Unidades Aplicativas.

POLÍTICAS:

El Administrador de Unidad Aplicativa, conjuntamente con el Responsable del Área de Activo Fijo de la misma, determinarán los activos fijos susceptibles de baja (que se encuentren en estado de desecho, obsoletos, en desuso o improductivos).


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 07

Página 5 de 20

La baja de activo fijo, se realizará dentro de los 20 días hábiles, a partir de la recepción de la documentación soporte correspondiente.

Toda baja de activo fijo en estado de desecho, obsoletos, en desuso o improductivos, será dictaminada por el Área Técnica o Normativa y autorizada mediante oficio por la Dirección de Administración del ISEM, sin excepción.


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 07

Página 6 de 20

DESARROLLO: Procedimiento: Baja de Activo Fijo en el Sistema de Inventario del Almacén y SICOPA WEB.


Puesto Descripción

Viene del procedimiento inherente a la elaboración del programa calendario para la desincorporación de activo fijo para su baja en unidades aplicativas.


En la fecha programada para la baja de activo fijo en unidades aplicativas, elabora oficio en original y copia dirigido al Responsable del Área de Activo Fijo de la Unidad Aplicativa, en el que solicita identificar los activos fijos en estado de desecho, obsoletos, en desuso e improductivos, para su baja y registrarlos en el formato Baja de Activo Fijo, así como gestionar los trámites administrativos y normativos para su bajay espera documentación soporte, en su caso.



Recibe oficio original de solicitud, firma acuse y devuelve, se entera, identifica los activos fijos en estado de desecho, obsoletos, en desuso e improductivos para su baja, requisita en original el formato Baja de Activo Fijo, mediante el registro de los activos a dar de baja, lo

firma, elabora oficio en original y copia dirigido al Responsable del Área Técnica o Normativa, solicitando el Dictamen Técnico para Baja de Activo Fijo, anexa el formato Baja de Activo Fijo original al oficio de solicitud en original y copia y lo envía al Titular/ Administrador de la Unidad Aplicativa para firma, archiva el oficio original de solicitud recibido.


Recibe oficio en original y copia dirigido al Responsable del Área Técnica o Normativa, solicitando Dictamen Técnico para Baja de Activo Fijo, recibe igualmente el formato Baja de Activo Fijo original, con registro de activos fijos a dar de baja, se entera, los firma y los devuelve al Responsable del Área de Activo Fijo.


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 07

Página 7 de 20


Puesto Descripción


Recibe oficio en original y copia dirigido al Responsable del Área Técnica o Normativa, solicitando Dictamen Técnico para Baja de Activo Fijo, recibe, original del formato Baja de Activo Fijo con registro de activos fijos a dar de baja, firmados, obtiene una copia de éste último, anexa el formato de baja original al oficio de solicitud original y envía, recaba acuse de recibo en la copia del oficio y la archiva con el oficio original de solicitud recibido y la copia obtenida del formato de baja para seguimiento y control.

5. Área Técnica o Normativa/ Responsable

Recibe oficio de solicitud de dictamen técnico para realizar la baja de activo fijo y el formato Baja de Activo Fijo firmado originales, firma acuse y devuelve, se entera, acude a la unidad aplicativa que solicita el dictamen técnico para la baja de activo fijo y verifica que se encuentren en estado de desecho, obsoletos, en desuso o improductivos.Se conecta con el procedimiento inherente a la dictaminación técnica para la baja de activo fijo en unidades aplicativas.

6. Área Técnica o Normativa/ Responsable

Una vez que emite el Dictamen Técnico para la Baja de Activo Fijo original con firma de visto bueno, elabora oficio de envío en original y copia dirigido al Titular/ Administrador de la Unidad Aplicativa, anexa el dictamen al oficio original y envía, recaba acuse de recibo en la copia del oficio y la archiva para seguimiento y control, junto con el formato Baja de Activo Fijo original.


Recibe en original, oficio y Dictamen Técnico para la Baja de Activo Fijo firmado, firma acuse y devuelve, se entera y turna al Responsable del Área de Activo Fijo para su atención y seguimiento.


Recibe en original, oficio y Dictamen Técnico para la Baja de Activo Fijo firmado, con base en activos fijos dictaminados para su baja, se entera, requisita nuevamente el formato Baja de Activo Fijo en original, mediante el registro de los activos a dar de baja, lo firma, elabora oficio en original y copia dirigido al Director de Administración en el que solicita autorización para realizar baja de activos fijos, anexa al oficio en original y copia, el dictamen y el formato de baja originales y los envía al Titular/ Administrador para firma de oficio y formato de baja.


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 07

Página 8 de 20


Puesto Descripción


Recibe oficio en original y copia dirigido al Director de Administración en el que solicita autorización para realizar baja de activos fijos, Dictamen Técnico para la Baja de Activo Fijo original y el formato Baja de Activo Fijo original, con registro de los activos a dar de baja firmado, se entera, firma el oficio y el formato de baja y devuelve documentos al Responsable del Área de Activo Fijo.


Recibe oficio en original y copia dirigido al Director de Administración en el que solicita autorización para realizar baja de activos fijos firmado, Dictamen Técnico para la Baja de Activo Fijo original y formato Baja de Activo Fijo original firmado, obtiene una copia del dictamen, anexa formato de baja y dictamen originales al oficio original y lo envía, recaba acuse de recibo en la copia del oficio y la archiva junto con la copia del dictamen para su seguimiento y control.

11. Dirección de Administración/ Director

Recibe en original, oficio de solicitud de autorización para realizar baja de activo fijo, Dictamen Técnico para la Baja de Activo Fijo y formato Baja de Activo Fijo, firma acuse y devuelve, se entera, elabora oficio en original y copia dirigido al Titular/ Administrador de la Unidad Aplicativa, mediante el cual autoriza la baja solicitada, anexa al oficio de autorización original, los formatos originales recibidos y envía, recaba acuse de recibo en la copia del oficio y la archiva para su seguimiento y control, junto con el oficio de solicitud original recibido.


Recibe en original, oficio de autorización para realizar baja de activo fijo, Dictamen Técnico para la Baja de Activo Fijo y el formato Baja de Activo Fijo, firma acuse y devuelve, se entera y turna documentos al Responsable del Área de Activo Fijo de la Unidad Aplicativa para su atención y seguimiento.


Recibe en original, oficio de autorización para realizarla baja de activo fijo, Dictamen Técnico para la Baja de Activo Fijo y formato Baja de Activo Fijo, se entera, elabora oficio en original y copia dirigido al Jefe del Departamento de Bienes Muebles, solicitando la baja de activos fijos en el SIA, anexa al oficio original los documentos recibidos y envía, recaba acuse de recibo en la copia del oficio y archiva para su seguimiento.


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 07

Página 9 de 20


Puesto Descripción



Recibe en original, oficio de solicitud de baja de activo fijo en el SIA, oficio de autorización para la baja de activo fijo, Dictamen Técnico para la Baja de Activo Fijo y formato Baja de Activo Fijo, se entera, ingresa al SIA y da de baja los activos fijos autorizados, genera Reporte de Baja de Activo Fijo en el SIA en tres tantos originales, elabora oficio en original y copia dirigido al Responsable del Área de Activo Fijo de la Unidad Aplicativa, solicitando tramitar la baja del activo fijo en el SICOPAWEB, anexa al oficio original el primer tanto original del Reporte de Baja de Activo Fijo en el SIA y lo envía, recaba acuse de recibo en la copia del oficio y la archiva. Elabora oficio en original y copia dirigido al Jefe del Departamento de Contabilidad, en el que informa la baja de activo fijo en el SIA, y solicita realizar la baja contable de activo fijo, anexa al oficio original el segundo tanto original del Reporte de Baja de Activo Fijo en el SIA y lo envía, recaba acuse de recibo en la copia del oficio y la archiva para su seguimiento, asimismo, integra en expediente originales del oficio de autorización para realizar baja de activo fijo, Dictamen Técnico para la Baja de Activo Fijo, del formato Baja de

Activo Fijo y el tercer tanto original del Reporte de Baja de Activo Fijo en el SIA y archiva.

15. Departamento de Contabilidad/ Jefe de Departamento

Recibe oficio original en el que se le informa la baja de activo fijo en el SIA y se solicita la baja contable de activo fijo, así como el segundo tanto original del Reporte de Baja de Activo Fijo en el SIA, firma acuse y devuelve, se entera, archiva.

Se conecta con el procedimiento inherente a la baja contable de activo fijo, del Departamento de Contabilidad.


Recibe oficio original de solicitud de trámite de baja de activo fijo en el SICOPA WEB y el primer tanto original del Reporte de Baja de Activo Fijo en el SIA, firma acuse y devuelve, se entera, ingresa al SICOPA WEB, realiza la baja solicitada, requisita y genera un tanto original del Reporte de Baja de Activo Fijo en el SICOPA WEB, elabora oficio en original y copia dirigido al Jefe del Departamento de Bienes Muebles solicitando gestione la baja de activo fijo en el SICOPA WEB, ante el Director General de Recursos Materiales del GEM, anexa al oficio original el reporte original de baja de activo fijo en el SICOPA WEB y lo envía, recaba acuse de recibo en la copia del oficio y la archiva para seguimiento y control, junto con el oficio de solicitud original y el primer tanto original del Reporte de Baja de Activo Fijo en el SIArecibidos.


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 07

Página 10 de 20


Puesto Descripción


Recibe en original, oficio de solicitud de gestión de baja de activo fijo en el SICOPA WEB y Reporte de Baja de Activo Fijo en el SICOPA WEB, firma acuse y devuelve, se entera, elabora oficio en original y copia, dirigido al Director General de Recursos Materiales del GEM, solicitando la baja del activo fijo en el SICOPA WEB, obtiene una copia del Reporte de Baja, la anexa al oficio original y envía, recaba acuse de recibo en la copia del oficio y la archiva para su control, junto con original del Reporte de Baja de Activo Fijo en el SICOPA WEB y el oficio original recibidos.


Recibe oficio original de solicitud de baja de activo fijo en el SICOPA WEB y copia del Reporte de Baja de Activo Fijo en el SICOPA WEB, firma acuse y devuelve, se entera y realiza la baja de activo solicitada, elabora oficio en original y copia dirigido al Jefe del Departamento de Bienes Muebles, informando la baja de activo fijo en el SICOPA WEB y envía, recaba acuse de recibo en la copia del oficio y la archiva para su control, junto con la copia del Reporte de Baja de Activo Fijo y el oficio original recibidos.


Recibe oficio original en el que se le informa la baja de activo fijo en el SICOPA WEB, firma acuse y devuelve, se entera, elabora oficio en original y copia dirigido al Responsable del Área de Activo Fijo de la Unidad Aplicativa, informando la baja de activo fijo y envía, recaba acuse de recibo en la copia del oficio y la archiva, junto con el oficio original recibido para su control.


Recibe oficio original en el que se le informa la baja de activo fijo en el SICOPA WEB, firma acuse y devuelve, se entera y archiva. Espera fecha para realizar conciliación mensual de activo fijo.



ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 07

Página 11 de 20

DIAGRAMACIÓN:

14

INIC

IO

1

En la

fec

ha p

rogr

amad

a, s

olic

ita

med

iant

e of

icio

, ide

ntifi

car

acti

vos

fijos

en

esta

do d

e de

sech

o,

obso

leto

s,

en

desu

so

e im

prod

ucti

vos,

par

a su

baj

a, y

sol

icit

ar e

l D

icta

men

Téc

nico

par

a Ba

ja d

e A

ctiv

o Fi

jo,

así

com

o el

ofic

io d

e au

tori

zaci

ón p

ara

real

izar

dic

ha b

aja,

por

últ

imo

solic

ita

le

enví

en lo

s do

cum

ento

s so

port

e pa

ra b

aja,

re

caba

acu

se e

n co

pia

del o

ficio

, la

arch

iva

y es

pera

.

2

Reci

be

ofic

io

de

solic

itud

, se

en

tera

, id

enti

fica

los

acti

vos

para

baj

a, r

equi

sita

el

form

ato

Baja

de

Act

ivo

Fijo

en

orig

inal

y lo

fir

ma,

sol

icit

a m

edia

nte

ofic

io e

l Dic

tam

en

Técn

ico

para

Ba

ja

de

Act

ivo

Fijo

, an

exan

do

el

form

ato

de

Baja

or

igin

al,

enví

a y

arch

iva

el

ofic

io

de

solic

itud

re

cibi

do.

3

Reci

be

ofic

io

de

solic

itud

de

D

icta

men

Té

cnic

o pa

ra B

aja

de A

ctiv

o Fi

jo y

for

mat

o Ba

ja

de

Act

ivo

Fijo

or

igin

al

firm

ado,

se

en

tera

, los

firm

a y

devu

elve

.

Vie

ne d

el p

roce

dim

ient

o in

here

nte

a la

ela

bora

ción

del

pro

gram

a ca

lend

ario

par

a la

des

inco

rpor

ació

n de

act

ivo

fijo

para

su

baja

en

unid

ades

apl

icat

ivas

.

4

Reci

be

ofic

io

de

solic

itud

de

D

icta

men

Té

cnic

o pa

ra B

aja

de A

ctiv

o Fi

jo y

for

mat

o Ba

ja d

e A

ctiv

o Fi

jo f

irm

ados

, ob

tien

e un

a co

pia

de é

ste

últi

mo,

ane

xa e

l fo

rmat

o or

igin

al

al

ofic

io

de

solic

itud

or

igin

al

y en

vía,

rec

aba

acus

e en

cop

ia d

el o

ficio

y

arch

iva

con

el o

ficio

de

solic

itud

rec

ibid

o y

copi

a de

l for

mat

o de

baj

a.

A

5

Reci

be o

ficio

de

solic

itud

de

Dic

tam

en

Técn

ico

para

Ba

ja

de

Act

ivo

Fijo

y

form

ato

Baja

de

Act

ivo

Fijo

, se

ent

era,

ac

ude

a la

uni

dad

aplic

ativ

a so

licit

ante

y

veri

fica

acti

vos

fijos

en

es

tado

de

de

sech

o,

obso

leto

s,

en

desu

so

o im

prod

ucti

vos

para

su

baja

.

Se c

onec

ta c

on e

l pro

cedi

mie

nto

inhe

rent

e a

la d

icta

min

ació

n té

cnic

a pa

ra la

baj

a de

act

ivo

fijo

en u

nida

des

aplic

ativ

as.

Una

vez

que

em

ite

el D

icta

men

Téc

nico

pa

ra

la

Baja

de

A

ctiv

o Fi

jo

orig

inal

fir

mad

o, lo

env

ía m

edia

nte

ofic

io, r

ecab

a ac

use

de r

ecib

o y

arch

iva

con

el f

orm

ato

de b

aja

orig

inal

.

6

Fech

a de

ent

rega

de

docu

men

tos

PRO

CED

IMIE

NTO

:BA

JA D

E A

CTIV

O F

IJO

EN

EL

SIST

EMA

DE

INV

ENTA

RIO

DEL

ALM

ACÉ

N Y

SIC

OPA

WEB

.

Uni

dad

Apl

icat

iva/

Res

pons

able

de

l Áre

a de

Act

ivo

Fijo

Dep

arta

men

to d

e Co

ntab

ilida

d/

Jefe

de

Dep

arta

men

toD

epar

tam

ento

de

Bien

es M

uebl

es/

Jefe

de

Dep

arta

men

to

Dir

ecci

ón G

ener

al d

e Re

curs

os

Mat

eria

les

del G

EM/

Dir

ecto

rD

irec

ción

de

Adm

inis

trac

ión/

D

irec

tor

Áre

a Té

cnic

a o

Nor

mat

iva/

Re

spon

sabl

eU

nida

d A

plic

ativ

a/ T

itul

ar/

Adm

inis

trad

or


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 07

Página 12 de 20

A

Rec

ibe

en

orig

inal

, of

icio

y

Dic

tam

en

Técn

ico

para

la B

aja

de A

ctiv

o Fi

jo f

irm

ado,

fir

ma

acus

e y

devu

elve

, se

ente

ra y

tur

na.

7

Rec

ibe

ofic

io y

Dic

tam

en T

écni

co p

ara

la

Baj

a de

Act

ivo

Fijo

fir

mad

o, s

e en

tera

y

requ

isit

a nu

evam

ente

el

form

ato

Baj

a de

A

ctiv

o Fi

jo

en

orig

inal

, m

edia

nte

el

regi

stro

de

los

acti

vos

fijos

dic

tam

inad

os

para

ba

ja,

lo

firm

a,

elab

ora

ofic

io

en

orig

inal

y

copi

a so

licit

ando

au

tori

zaci

ón

para

la b

aja

de a

ctiv

os f

ijos,

lo e

nvía

junt

o co

n el

di

ctam

en

y el

fo

rmat

o de

ba

ja

orig

inal

es p

ara

firm

a.8

Rec

ibe

ofic

io d

e so

licit

ud d

e au

tori

zaci

ón

de b

aja

de a

ctiv

os f

ijos

en o

rigi

nal

y co

pia,

or

igin

ales

de

l D

icta

men

Té

cnic

o pa

ra

la

Baj

a de

Act

ivo

Fijo

y f

orm

ato

Baj

a de

Act

ivo

Fijo

, se

ent

era,

fir

ma

ofic

io y

for

mat

o de

ba

ja y

dev

uelv

e.

9

B

Rec

ibe

ofic

io d

e so

licit

ud d

e au

tori

zaci

ón

para

la

ba

ja

de

acti

vo

fijo,

D

icta

men

Té

cnic

o pa

ra

la

Baj

a de

A

ctiv

o Fi

jo

y fo

rmat

o B

aja

de A

ctiv

o Fi

jo o

rigi

nale

s, s

e en

tera

, el

abor

a of

icio

en

orig

inal

y c

opia

au

tori

zand

o la

ba

ja,

anex

a al

of

icio

or

igin

al,

los

form

atos

rec

ibid

os y

env

ía,

reca

ba a

cuse

y l

o ar

chiv

a co

n el

ofic

io d

e so

licit

ud r

ecib

ido.

11

Rec

ibe

orig

inal

y

copi

a de

of

icio

de

so

licit

ud

de

auto

riza

ción

de

ba

ja

de

acti

vos

fijos

, D

icta

men

Té

cnic

o pa

ra

la

Baj

a de

A

ctiv

o Fi

jo

y fo

rmat

o B

aja

de

Act

ivo

Fijo

ori

gina

les,

obt

iene

una

cop

ia

del

dict

amen

, an

exa

form

ato

de b

aja

y di

ctam

en

orig

inal

es

al

ofic

io

orig

inal

y

enví

a, r

ecab

a ac

use

y lo

arc

hiva

con

cop

ia

del d

icta

men

.

10

Rec

ibe

ofic

io d

e au

tori

zaci

ón p

ara

la b

aja

de a

ctiv

o fij

o, D

icta

men

Téc

nico

par

a la

B

aja

de A

ctiv

o Fi

jo y

el

form

ato

Baj

a de

A

ctiv

o Fi

jo e

n or

igin

ales

, se

ente

ra y

tur

na.

12

Rec

ibe

ofic

io d

e au

tori

zaci

ón d

e ba

ja d

e ac

tivo

fijo

, D

icta

men

Téc

nico

par

a la

Baj

a de

Act

ivo

Fijo

y f

orm

ato

Baj

a de

Act

ivo

Fijo

ori

gina

les,

se

ente

ra, e

labo

ra o

ficio

en

orig

inal

y

copi

a,

solic

itan

do

la

baja

de

ac

tivo

s fij

os

en

el

SIA

, an

exa

al

ofic

io

orig

inal

los

docu

men

tos

reci

bido

s y

enví

a,

reca

ba a

cuse

y a

rchi

va.

13

PRO

CED

IMIE

NTO

:BA

JA D

E A

CTIV

O F

IJO

EN

EL

SIST

EMA

DE

INV

ENTA

RIO

DEL

ALM

ACÉ

N Y

SIC

OPA

WEB

.

Uni

dad

Apl

icat

iva/

Res

pons

able

de

l Áre

a de

Act

ivo

Fijo

Dep

arta

men

to d

e Co

ntab

ilida

d/

Jefe

de

Dep

arta

men

toD

epar

tam

ento

de

Bie

nes

Mue

bles

/ Je

fe d

e D

epar

tam

ento

Dir

ecci

ón G

ener

al d

e R

ecur

sos

Mat

eria

les

del G

EM/

Dir

ecto

rD

irec

ción

de

Adm

inis

trac

ión/

D

irec

tor

Áre

a Té

cnic

a o

Nor

mat

iva/

R

espo

nsab

leU

nida

d A

plic

ativ

a/ T

itul

ar/

Adm

inis

trad

or


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 07

Página 13 de 20

14

Rec

ibe

ofic

io d

e so

licit

ud d

e ba

ja d

e ac

tivo

en

el

SIA

, of

icio

de

auto

riza

ción

par

a la

ba

ja d

e ac

tivo

fijo

, D

icta

men

Téc

nico

par

a la

Baj

a de

Act

ivo

Fijo

y f

orm

ato

Baj

a de

A

ctiv

o Fi

jo o

rigi

nale

s, s

e en

tera

y r

ealiz

a la

ba

ja

en

el

SIA

, ge

nera

tr

es

tant

os

orig

inal

es d

el R

epor

te d

e B

aja

de A

ctiv

o Fi

jo

en

el

SIA

, so

licit

a m

edia

nte

ofic

io

tram

itar

la b

aja

de a

ctiv

o fi

jo e

n el

SIC

OPA

W

EB,

anex

ando

el

pr

imer

ta

nto

del

Rep

orte

de

Baj

a de

Act

ivo

Fijo

en

el S

IA,

reca

ba a

cuse

de

reci

bo y

arc

hiva

. In

form

a m

edia

nte

ofic

io la

baj

a de

act

ivo

en e

l SIA

, so

licit

ando

la

ba

ja

cont

able

de

és

tos

y an

exan

do e

l se

gund

o ta

nto

del

Rep

orte

de

Baj

a de

Act

ivo

Fijo

en

el S

IA,

reca

ba

acus

e y

arch

iva.

B C15

Inte

gra

la

Car

peta

Té

cnic

a pa

ra

la

Baj

a Fí

sica

de

A

ctiv

o Fi

jo,

con

orig

inal

es

de

ofic

io d

e au

tori

zaci

ón d

e ba

ja d

e ac

tivo

fi

jo,

Dic

tam

en

Técn

ico

para

la

B

aja

de

Act

ivo

Fijo

, fo

rmat

o B

aja

de A

ctiv

o Fi

jo y

te

rcer

tan

to d

el R

epor

te d

e B

aja

de A

ctiv

o Fi

jo

en

el

SIA

, so

licit

a m

edia

nte

ofic

io,

dict

amen

té

cnic

o pa

ra

la

baja

fí

sica

de

ac

tivo

fijo

, an

exan

do l

a C

arpe

ta,

reca

ba

acus

e y

lo a

rchi

va.

Se c

onec

ta c

on e

l pro

cedi

mie

nto

inhe

rent

e a

la e

mis

ión

del D

icta

men

de

Pro

cede

ncia

de

Baj

a Fí

sica

de

Act

ivo

Fijo

del

Com

ité

de

Arr

enda

mie

ntos

, Adq

uisi

ción

de

Inm

uebl

es y

Ena

jena

cion

es.

Rec

ibe

ofic

io o

rigi

nal e

n el

que

se

info

rma

la b

aja

de a

ctiv

o fi

jo e

n el

SIA

y s

e so

licit

a la

baj

a co

ntab

le d

el m

ism

o, a

sí c

omo

el

segu

ndo

tant

o or

igin

al

del

Rep

orte

de

B

aja

de A

ctiv

o Fi

jo e

n el

SIA

, se

ent

era,

ar

chiv

a y

proc

ede

a re

aliz

ar

la

baja

co

ntab

le d

el a

ctiv

o fi

jo.

16

Se co

nect

a co

n el

pro

cedi

mie

nto

inhe

rent

e a

la b

aja

cont

able

de

activ

o fij

o,

del D

epar

tam

ento

de

Cont

abilid

ad.

17

Rec

ibe

ofic

io d

e so

licit

ud d

e ba

ja d

e ac

tivo

fi

jo e

n el

SIC

OPA

WEB

y p

rim

er t

anto

del

R

epor

te d

e B

aja

de A

ctiv

o Fi

jo e

n el

SIA

, se

ente

ra,

real

iza

la

baja

, re

quisi

ta

y ge

nera

Re

port

e de

Baj

a de

Act

ivo

Fijo

en

el S

ICO

PA W

EB

orig

inal

, sol

icita

med

iant

e of

icio

, la

gest

ión

de la

ba

ja d

e ac

tivo

fijo

en S

ICO

PA W

EB, a

nexa

ndo

el

Repo

rte

de B

aja

de A

ctiv

o Fi

jo e

n SI

COPA

WEB

, re

caba

acu

se y

arc

hiva

, con

el o

ficio

de

solic

itud

reci

bido

.

1

PR

OC

EDIM

IEN

TO:B

AJA

DE

AC

TIV

O F

IJO

EN

EL

SIST

EMA

DE

INV

ENTA

RIO

DEL

ALM

AC

ÉN Y

SIC

OP

A W

EB.

Uni

dad

Apl

icat

iva/

Res

pons

able

de

l Áre

a de

Act

ivo

Fijo

Dep

arta

men

to d

e C

onta

bilid

ad/

Jefe

de

Dep

arta

men

toD

epar

tam

ento

de

Bie

nes

Mue

bles

/ Je

fe d

e D

epar

tam

ento

Dir

ecci

ón G

ener

al d

e R

ecur

sos

Mat

eria

les

del G

EM/

Dir

ecto

rD

irec

ción

de

Adm

inis

trac

ión/

D

irec

tor

Áre

a Té

cnic

a o

Nor

mat

iva/

R

espo

nsab

leU

nida

d A

plic

ativ

a/ T

itul

ar/

Adm

inis

trad

or


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 07

Página 14 de 20

FIN

C

Rec

ibe

ofic

io d

e so

licit

ud d

e ge

stió

n de

ba

ja

de

acti

vo

fijo

en

SI

COPA

W

EB

y R

epor

te d

e B

aja

de A

ctiv

o Fi

jo e

n SI

COPA

W

EB,

se

ente

ra,

obti

ene

copi

a de

és

te

últi

mo,

sol

icit

a m

edia

nte

ofic

io l

a ba

ja d

e ac

tivo

en

SICO

PA W

EB,

anex

ando

cop

ia

del

repo

rte,

rec

aba

acus

e y

arch

iva

con

orig

inal

del

Rep

orte

de

Baj

a de

Act

ivo

Fijo

en

SIC

OPA

WEB

y o

fici

o re

cibi

do.

18

Rec

ibe

ofic

io

orig

inal

en

el

qu

e se

le

in

form

a la

baj

a de

act

ivo

fijo

en

el S

ICO

PA

WEB

, fi

rma

acus

e y

devu

elve

, se

ent

era

y ar

chiv

a y

espe

ra.

21R

ecib

e of

icio

or

igin

al

en

el

que

se

le

info

rma

la b

aja

de a

ctiv

o fi

jo e

n el

SIC

OPA

W

EB,

se

ente

ra,

info

rma

dich

a ba

ja

med

iant

e of

icio

, re

caba

acu

se d

e re

cibo

y

la a

rchi

va, c

on e

l ofi

cio

orig

inal

rec

ibid

o.

20

Rec

ibe

ofic

io

orig

inal

de

so

licit

ud

de

baja

de

acti

vo f

ijo e

n el

SIC

OPA

WEB

y

copi

a de

l Rep

orte

de

Baj

a de

Act

ivo

Fijo

en

el

SICO

PA W

EB,

se e

nter

a, r

ealiz

a la

ba

ja e

inf

orm

a m

edia

nte

ofic

io,

reca

ba

acus

e y

arch

iva

con

la c

opia

del

Rep

orte

de

Baj

a en

el

SICO

PA W

EB y

el

ofic

io

reci

bido

.

19

Se c

onec

ta c

on e

l Pro

cedi

mie

nto

6:

Rea

lizac

ión

de la

Con

cilia

ción

M

ensu

al d

e A

ctiv

o Fi

jo e

n U

nida

des

Apl

icat

ivas

, ope

raci

ón N

o. 1

.

Fech

a de

co

ncili

ació

n

PRO

CED

IMIE

NTO

:BA

JA D

E A

CTIV

O F

IJO

EN

EL

SIST

EMA

DE

INV

ENTA

RIO

DEL

ALM

ACÉ

N Y

SIC

OPA

WEB

.

Uni

dad

Apl

icat

iva/

Res

pons

able

de

l Áre

a de

Act

ivo

Fijo

Dep

arta

men

to d

e Co

ntab

ilida

d/

Jefe

de

Dep

arta

men

toD

epar

tam

ento

de

Bie

nes

Mue

bles

/ Je

fe d

e D

epar

tam

ento

Dir

ecci

ón G

ener

al d

e R

ecur

sos

Mat

eria

les

del G

EM/

Dir

ecto

rD

irec

ción

de

Adm

inis

trac

ión/

D

irec

tor

Áre

a Té

cnic

a o

Nor

mat

iva/

R

espo

nsab

leU

nida

d A

plic

ativ

a/ T

itul

ar/

Adm

inis

trad

or


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 07

Página 15 de 20

MEDICIÓN: Indicador para medir la eficiencia en la baja de activo fijo en unidades aplicativas:

Número anual de activos fijos dados de baja en unidades aplicativas. X 100 = Porcentaje anual de activos fijos

dados de baja en unidades aplicativas.

Número anual de activos fijos dictaminados para su baja en unidades

aplicativas.


La baja de activo fijo en unidades aplicativas queda registrada en:

El Dictamen Técnico para la Baja de Activo Fijo (Emitido por el Área Técnica o Normativa) original, mismo que se integra a la Carpeta Técnica para la Baja Física de Activo Fijo, que se envía al Secretario Técnico del Comité de Arrendamientos, Adquisiciones de Inmuebles y Enajenaciones.

El formato Baja de Activo Fijo, cuyo primer tanto original se envía al Área Técnica o Normativa y el segundo tanto original que se integra a la Carpeta Técnica para la Baja Física de Activo Fijo, que se envía al Secretario Técnico del Comité de Arrendamientos, Adquisiciones de Inmuebles y Enajenaciones.

El oficio de autorización de baja de activo fijo (Emitido por la Dirección de Administración), cuyo original se integra a la Carpeta Técnica para la Baja Física de Activo Fijo, que se envía al Secretario Técnico del Comité de Arrendamientos, Adquisiciones de Inmuebles y Enajenaciones y la copia en la Dirección de Administración.

El Reporte de Baja de Activo Fijo en el SIA, cuyo primer tanto se archiva en el Área de Activo Fijo de la Unidad Aplicativa, el segundo tanto se archiva en el Departamento de Contabilidad y el tercer tanto se integra a la Carpeta Técnica para la Baja Física de Activo Fijo, que se envía al Secretario Técnico del Comité de Arrendamientos, Adquisiciones de Inmuebles y Enajenaciones.

El oficio en el que se informa la baja de activo fijo en el SICOPA WEB, cuyo original se archiva en el Departamento Bienes Muebles y la copia en la Dirección General de Recursos Materiales del GEM. FORMATOS E INSTRUCTIVOS:

Baja de Activo Fijo.

Dictamen Técnico para la Baja de Activo Fijo.


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 07

Página 16 de 20

Baja de Activo Fijo

1/ UNIDAD APLICATIVA QUE SOLICITA LA BAJA: 2/ No. DE IDENTIFICACIÓN:

3/ FECHA:

4/ No. PROGR.

5/ No. DE INVENTARIO

6/ DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO (MARCA, MODELO Y SERIE)

7/ FACTOR DE BAJA

8/ No. OFICIO PROCEDENCIA DICTAMINADA

9/ RESUMEN DE MOTIVOS DE

PROCEDENCIA

EN CASO DE NO PROCEDER LA BAJA

10/ MOTIVO POR EL CUAL NO PROCEDE LA BAJA:

11/ OBSERVACIONES:


_________________________________________________ (NOMBRE Y FIRMA)

13/ TITULAR/ ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD APLICATIVA

_____________________________________________ (NOMBRE Y FIRMA)

217B30000-259-11


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 07

Página 17 de 20

INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO: BAJA DE ACTIVO FIJO (217B30000-259-11).

Objetivo: Registrar y controlar los activos fijos sujetos a baja en las unidades aplicativas.

Distribución y Destinatario: El formato se genera en tres tantos originales, el primer tanto se envía a al Área Técnica o normativa, el segundo tanto se archiva en el Departamento de Contabilidad y el tercer tanto se integra a la Carpeta Técnica para la Baja Física de Activo Fijo, que se envía al Secretario Técnico del Comité de Arrendamientos, Adquisiciones de Inmuebles y Enajenaciones, se obtiene una copia del primer tanto y se archiva en el Área de Activo Fijo de la Unidad Aplicativa.


1 UNIDAD APLICATIVA QUE SOLICITA LA BAJA:

Registrar el nombre completo de la Unidad Aplicativa solicitante de la baja.

2 No. DE IDENTIFICACIÓN: Anotar el número de identificación del documento que se elabora.

3 FECHA: Indicar el día, mes y año en el que se elabora el formato.

4 No. PROGR. Asentar el número progresivo correspondiente al activo fijo que se registra.

5 No. DE INVENTARIO Anotar el número de inventario asignado al activo fijo.

6 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO (MARCA, MODELO Y SERIE)

Escribir la marca, en su caso, modelo y número de serie del activo fijo.

7 FACTOR DE BAJA Asentar el motivo de la baja del activo fijo.

8 No. OFICIO PROCEDENCIA DICTAMINADA

Anotar el número del oficio mediante el cual se envío el dictamen de baja de activos.

9 RESUMEN DE MOTIVOS DE PROCEDENCIA

Escribir los motivos por los que se requiere la baja de los activos fijos.


10 MOTIVO POR EL CUAL NO PROCEDE LA BAJA:

Asentar los motivos por los cuales no procede la baja de los activos.

11 OBSERVACIONES: Anotar comentarios relevantes o bien, las objeciones relacionadas con la baja de los activos fijos.


Asentar el nombre completo y la firma del Responsable de del Área de Activo Fijo de la Unidad Aplicativa.


Anotar el nombre completo y recabar la firma del Titular o del Administrador de la Unidad Aplicativa donde se realiza la baja de activo fijo.


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 07

Página 18 de 20


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 07

Página 19 de 20

INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO: DICTAMEN TÉCNICO PARA LA BAJA DE ACTIVO FIJO(217B30000-436-12).

Objetivo: Informar al titular/ administrador de la unidad aplicativa, la dictaminación que emite el área técnica o normativa, sobre la procedencia de la baja de activo fijo.

Distribución y Destinatario:

El formato se genera en original, mismo que se integra a la Carpeta Técnica para la Baja Física de Activo Fijo, que se archiva en la oficina del Secretario Técnico del Comité de Arrendamientos, Adquisiciones de Inmuebles y Enajenaciones, se obtiene una copia que se archiva en el Área de Activo Fijo de la Unida Aplicativa.


1 UNIDAD: Registrar el nombre completo de la Unidad Aplicativa.

2 FECHA: Indicar el día, mes y año en que se requisita el formato.

3 DOMICILIO: Asentar, la calle, el número interior y/o exterior, colonia, delegación, municipio, ciudad, estado y entidad, donde se ubica la unidad aplicativa que solicita el dictamen.

4 TELÉFONO. Anotar el número telefónico de la unidad aplicativa que solicita el dictamen para la baja de activo fijo.

CARACTERÍSTICAS

5 DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO Escribir el nombre del activo fijo a dar de baja.

6 MARCA Indicar la marca de fabricación del activo fijo a dar de baja.

7 COLOR Asentar el color del activo fijo.

8 MODELO Registrar el modelo de fabricación del activo fijo a dar de baja.

9 NÚMERO DE SERIE Anotar con número, la serie de fabricación del activo fijo a dar de baja.

10 NÚMERO DE PIEZAS Indicar el número de activos fijos a dar de baja.

11 IMPORTE DEL BIEN Escribir el valor del activo fijo a dar de baja.

12 OTROS Registrar alguna especificación adicional que se requiera, respecto al activo fijo a dar de baja.

EN CASO DE NO SER ACEPTADA LA BAJA EL BIEN

13 MOTIVO POR EL QUE SE RECHAZA LA SOLICITUD DE DICTAMEN PARA LA BAJA DEL BIEN:

Anotar el o los motivos por los que es improcedente la emisión del dictamen para la baja de activo fijo.


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 07

Página 20 de 20


14 OBSERVACIONES: Asentar los comentarios relevantes o bien, las objeciones en relación al activo a dar de baja.

15 Vo. Bo. Escribir el nombre completo y recabar la firma del Responsable del Área Técnica o Normativa.


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 08

Página 1 de 16

PROCEDIMIENTO: Registro de Entrada y Salida de Activo Fijo, Propiedad de Servidores Públicos, en Unidades Aplicativas.

OBJETIVO:

Mantener el control del activo fijo propiedad de servidores públicos del Instituto de Salud del Estado de México, mediante el registro de su entrada, salida y permanencia en las unidades aplicativas, así como de las autorizaciones correspondientes.

ALCANCE:

Aplica al personal del Departamento de Bienes Muebles, a los servidores públicos que ingresan un activo fijo de su propiedad a su unidad de adscripción, así como al personal que interviene en el trámite de registro de entrada, permanencia y salida de activos fijos en las unidades aplicativas del ISEM.

REFERENCIAS:

Acuerdo por el que se establecen las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios de la Dependencias, Organismos Auxiliares y Tribunales Administrativos del Poder Ejecutivo del Estado de México. l. Control Patrimonial: Pobalin-004, inciso i. Gaceta del Gobierno, 9 de diciembre del 2013.

Manual General de Organización del Instituto de Salud del Estado de México. Apartado VII. Objetivo y Funciones por Unidad Administrativa, 217B32300 Subdirección de Servicios Generales y Control Patrimonial, 217B32303 Departamento de Bienes Muebles. Gaceta del Gobierno, 18de diciembre 2013.

RESPONSABILIDADES:

El Departamento de Bienes Muebles es la unidad administrativa responsable del registro de la entrada y salida de activos fijos propiedad de servidores públicos en las unidades aplicativas del ISEM. El Jefe del Departamento de Bienes Muebles deberá:

Revisar el oficio y Reporte de Entrada y Salida de Bienes Muebles Propiedad de Servidores Públicos y esperar fecha de supervisión a unidades aplicativas.

Archivar el Reporte de Entrada y Salida de Bienes Muebles Propiedad de Servidores Públicos para seguimiento y control.

Verificar la información reportada de los activos ingresados a la unidad aplicativa.


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 08

Página 2 de 16


Elaborar al final de cada semana, el Reporte de Entrada y Salida de Bienes Muebles Propiedad de Servidores Públicos, con base en la copia del formato Entrada y Salida de Bienes Muebles Propiedad de Servidores Públicos y turnarlo mediante oficio al Jefe del Departamento de Bienes Muebles.

Archivar copia del Reporte de Entrada y Salida de Bienes Muebles Propiedad de Servidores Públicos y de los formatos Entrada y Salida de Bienes Muebles Propiedad de Servidores Públicos recibidos, para su seguimiento y control.

Enterarse sobre el Reporte Mensual de Entrada y Salida de Bienes Muebles Propiedad de Servidores Públicos y archivar para su control.

El Oficial de Seguridad de la Unidad Aplicativa deberá:

Requisitar el formato Entrada y Salida de Bienes Muebles Propiedad de Servidores Públicos, incluyendo fecha de entrada y de salida de la unidad aplicativa.

Solicitar firma del servidor público y la firma de autorización de entrada de su jefe inmediato en el formato Entrada y Salida de Bienes Muebles Propiedad de Servidores Públicos.

Firmar el formato Entrada y Salida de Bienes Muebles Propiedad de Servidores Públicos y entregar copia del mismo al servidor público, al igual que el activo fijo y su identificación oficial.

Verifica las características del activo fijo a retirar de la unidad aplicativa y los datos personales del servidor público contra lo asentado en el formato Entrada y Salida de Bienes Muebles Propiedad de Servidores Públicos.

Solicitar, en su caso, al servidor público, presentar el formato Entrada y Salida de Bienes Muebles Propiedad de Servidores Públicos correspondiente o el activo fijo descrito en el formato.

Solicitar al servidor público firme el formato Entrada y Salida de Bienes Muebles Propiedad de Servidores Públicos y recabe la firma de su jefe inmediato autorizando la salida del activo fijo.

Firmar el formato Entrada y Salida de Bienes Muebles Propiedad de Servidores Públicos con la firma del servidor público y la firma de autorización de su jefe inmediato para retirar el activo fijo, archivar el formato original.

Elaborar al final de cada mes, el Reporte Mensual de Entrada y Salida de Bienes Muebles Propiedad de Servidores Públicos, con base en los formatos Entrada y Salida de Bienes Muebles Propiedad de Servidores Públicos y entregarlo al Responsable del Área de Activo Fijo de la Unidad Aplicativa.


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 08

Página 3 de 16

El Jefe Inmediato del Servidor Público deberá:

Verificar que los datos del servidor público y del activo a ingresar o retirar de la unidad aplicativa, correspondan a lo asentado en el formato Entrada y Salida de Bienes Muebles Propiedad de Servidores Públicos.

Firmar el formato Entrada y Salida de Bienes Muebles Propiedad de Servidores Públicos autorizando la entrada o la salida del activo fijo de la unidad aplicativa.

El servidor público deberá:

Presentar ante el módulo de vigilancia de la unidad aplicativa, el activo fijo de su propiedad a introducir o retirar para su revisión y autorización de entrada o salida.

Gestionar la firma de autorización de su jefe inmediato, para la entrada y salida del activo fijo de su propiedad, de la unidad aplicativa del ISEM a la que esté adscrito y entregarlo al oficial de seguridad.

Recibir copia del formato Entrada y Salida de Bienes Muebles Propiedad de Servidores Públicos e introducir el activo fijo a su área de adscripción, obtener una copia del formato y entregarla al Responsable del Área de Activo Fijo de la Unidad Aplicativa.

Presentar al módulo de vigilancia el activo fijo a retirar, su identificación oficial con fotografía y copia del formato Entrada y Salida de Bienes Muebles Propiedad de Servidores Públicos.

Recibir copia del formato Entrada y Salida de Bienes Muebles Propiedad de Servidores Públicos, su identificación oficial y el activo fijo de su propiedad.

DEFINICIONES:



Módulo de Vigilancia: Área responsable de vigilar la entrada y salida correcta de los activos fijos propiedad de servidores públicos en las Unidades Aplicativas del ISEM.



Activo fijo propiedad de servidor público que entra a la unidad aplicativa.

Solicitud verbal del servidor público para la entrada y salida del activo fijo de su propiedad, a las unidades aplicativas del ISEM.



ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 08

Página 4 de 16

Formato de Entrada y Salida de Bienes Muebles Propiedad de Servidores Públicos e identificación oficial del servidor público.

RESULTADO:

Entrada y salida del activo fijo propiedad del servidor público registrada. INTERACCIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS:

Procedimiento inherente a la supervisión de activo fijo propiedad de servidores públicos en unidades aplicativas.

POLÍTICAS:

La autorización de entrada de activo fijo propiedad de servidor público a la unidad aplicativa, será única y exclusivamente con fines de trabajo y apegada a lo indicado por las instancias competentes.

El módulo de vigilancia en el que se registre la entrada del activo fijo a la unidad aplicativa, deberá ser el mismo en el que se registre su salida.

El servidor público deberá justificar el motivo por el cual solicita el ingreso del activo fijo a la unidad aplicativa, mediante la firma de visto bueno del titular de su área de adscripción.

La entrada y salida de activos fijos, así como el tiempo que permanecerá dentro de la unidad aplicativa, será permitida previa autorización del jefe inmediato del servidor público propietario del activo.

La custodia, uso y resguardo de los formatos de entrada y salida de activos fijos, será responsabilidad del módulo de seguridad (de acuerdo a contrato), así como del Responsable del Área de Activo Fijo de la Unidad Aplicativa.

El responsable del Área de activo fijo de la Unidad Aplicativa indicará al módulo de vigilancia los folios que se deberán asignar a los formatos de Entrada y Salida de Bienes Muebles Propiedad de Servidores Públicos que se elaboren.


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 08

Página 5 de 16

DESARROLLO: Procedimiento: Registro de Entrada y Salida de Activo Fijo, Propiedad de Servidores Públicos, en Unidades Aplicativas.


Puesto Descripción

1. Servidor Público Acude al módulo de vigilancia de su unidad de adscripción y solicita verbalmente introducir el activo fijo de su propiedad, lo muestra al oficial de seguridad en turno, informando que por razones de trabajo lo utilizará en su oficina o lugar de trabajo, para lo cual presenta su identificación oficial con fotografía.

2. Unidad Aplicativa/ Oficial de Seguridad

Recibe al servidor público con el activo fijo e identificación oficial con fotografía, revisa y anota sus datos personales, así como las características que identifican el activo fijo en el formato Entrada y Salida de Bienes Muebles Propiedad de Servidores Públicos en original y copia, incluyendo fecha de entrada y de salida de la unidad aplicativa, le solicita su firma y la firma de autorización de entrada de su jefe inmediato en el formato, para lo cual le entrega original y copia del mismo, resguarda provisionalmente el activo fijo e identificación oficial del servidor público.

3. Servidor Público Recibe el formato Entrada y Salida de Bienes Muebles Propiedad de Servidores Públicos en original y copia, verifica que los datos registrados sean correctos, lo firma y lo presenta a su jefe inmediato para su firma de autorización de entrada.

4. Unidad Aplicativa/ Jefe Inmediato del Servidor Público

Recibe el formato Entrada y Salida de Bienes Muebles Propiedad de Servidores Públicos en original y copia, verifica que los datos del servidor público y del activo a ingresar sean correctos, lo firma autorizando la entrada y lo devuelve.


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 08

Página 6 de 16


Puesto Descripción

5. Servidor Público Recibe el formato Entrada y Salida de Bienes Muebles Propiedad de Servidores Públicos en original y copia, con firma de autorización de entrada de su jefe inmediato, regresa al módulo de vigilancia y lo entrega al oficial de seguridad.


Recibe original y copia del formato Entrada y Salida de Bienes Muebles Propiedad de Servidores Públicos, firmado por el servidor público y su jefe inmediato, lo firma en el apartado indicado, entrega la copia al servidor público al igual que el activo fijo y su identificación oficial, archiva el formato original para su control y seguimiento.

7. Servidor Público Recibe copia del formato Entrada y Salida de Bienes Muebles Propiedad de Servidores Públicos, el activo fijo e identificación oficial, se dirige a su área de adscripción, obtiene una fotocopia del formato y la entrega al Responsable del Área de Activo Fijo de la Unidad Aplicativa, recaba acuse de recibo en la copia y la archiva para su seguimiento y control, resguarda su identificación oficial y procede a hacer uso del activo fijo de su propiedad por el tiempo autorizado.



Recibe fotocopia del formato Entrada y Salida de Bienes Muebles Propiedad de Servidores Públicos, se entera, y con base en este, al final de la semana, elabora Reporte de Entrada y Salida de Bienes Muebles Propiedad de Servidores Públicos en original y copia, elabora oficio de envió en original y copia, dirigido al Jefe del Departamento de Bienes Muebles, anexa el reporte original al oficio original y lo envía, recaba acuse de recibo en la copia de oficio y la archiva, junto con la copia del reporte y fotocopia de los formatos Entrada y Salida de Bienes Muebles Propiedad de Servidores Públicos recibidos, para su seguimiento y control.


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 08

Página 7 de 16


Puesto Descripción


Recibe oficio y Reporte de Entrada y Salida de Bienes Muebles Propiedad de Servidores Públicos en original, revisa y espera fecha de supervisión a unidades aplicativas, en la que se verificará la información reportada de los activos introducidos, su estancia en la unidad aplicativa y fechas de salida, archiva el oficio y reporte para seguimiento y control.

Se conecta con el procedimiento inherente a la supervisión de activo fijo propiedad de servidores públicos en unidades aplicativas.

10. Servidor Público Viene de la operación No. 7.

Llegada la fecha para retirar de la unidad aplicativa, el bien de su propiedad, extrae de su archivo la copia del formato Entrada y Salida de Bienes Muebles Propiedad de Servidores Públicos y lo presenta en el módulo de vigilancia junto con el activo fijo a retirar y su identificación oficial con fotografía.


Atiende al servidor público, recibe el activo fijo, identificación oficial con fotografía y copia del formato Entrada y Salida de Bienes Muebles Propiedad de Servidores Públicos, los revisa, extrae de su archivo el formato original, verifica las características del activo fijo y los datos personales del servidor público contra lo asentado en el formato y determina: ¿Coincide la información?


No coincide la información.

Solicita al servidor público presentar el formato correspondiente al activo fijo de su propiedad o, en su caso, el activo fijo con las características correspondientes a las asentadas en el formato que presenta, le devuelve la copia del formato Entrada y Salida de Bienes Muebles Propiedad de Servidores Públicos, el activo fijo y su identificación oficial.


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 08

Página 8 de 16


Puesto Descripción

13. Servidor Público Se entera, recibe el activo fijo, su identificación oficial y la copia del formato Entrada y Salida de Bienes Muebles Propiedad de Servidores Públicos, verifica la información asentada respecto al activo y procede a presentar el formato o, en su caso, el activo correspondiente e identificación oficial, al oficial de seguridad (módulo de vigilancia).Se conecta con la operación número 11.


Si coincide la información.

Solicita al servidor público firme el formato Entrada y Salida de Bienes Muebles Propiedad de Servidores Públicos y recabar la firma de su jefe inmediato autorizando la salida del activo fijo, para lo cual le entrega original y copia del formato, resguarda provisionalmente el activo y la identificación oficial del servidor público.

15. Servidor Público Se entera, recibe original y copia del formato Entrada y Salida de Bienes Muebles Propiedad de Servidores Públicos, lo firma, se traslada a su área de adscripción y solicita la firma de autorización de salida del activo fijo de su propiedad a su jefe inmediato, para lo cual le entrega el formato en original y copia.

16. Unidad Aplicativa/ Jefe Inmediato del Servidor Público

Recibe el formato Entrada y Salida de Bienes Muebles Propiedad de Servidores Públicos en original y copia firmado, corrobora los datos del servidor público y activo a retirar, lo firma autorizando la salida y devuelve.

17. Servidor Público Recibe el formato Entrada y Salida de Bienes Muebles Propiedad de Servidores Públicos en original y copia, con firma de autorización de salida de su jefe inmediato, regresa al módulo de vigilancia y lo entrega al oficial de seguridad.


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 08

Página 9 de 16


Puesto Descripción


Recibe original y copia del formato Entrada y Salida de Bienes Muebles Propiedad de Servidores Públicos con la

firma del servidor público y la firma de autorización de su jefe inmediato para retirar el activo fijo, lo firma en original y copia, entrega al servidor público la copia, su identificación oficial y el activo, archiva original para su control y espera que concluya el mes para la elaboración del Reporte Mensual de Entrada y Salida de Bienes Muebles Propiedad de Servidores Públicos.

19. Servidor Público Recibe copia del formato Entrada y Salida de Bienes Muebles Propiedad de Servidores Públicos, su identificación oficial, el activo fijo y se retira.


Al final de cada mes, extrae de su archivo los formatos originales Entrada y Salida de Bienes Muebles Propiedad de Servidores Públicos y con base en éstos, elabora el Reporte Mensual de Entrada y Salida de Bienes Muebles Propiedad de Servidores Públicos en original y copia, y lo entrega al Responsable del Área de Activo Fijo de la Unidad Aplicativa, recaba acuse de recibo en la copia del reporte y la archiva, junto con los formatos Entrada y Salida de Bienes Muebles Propiedad de Servidores Públicos originales para su seguimiento y control.


Recibe el Reporte Mensual de Entrada y Salida de Bienes Muebles Propiedad de Servidores Públicos original, firma de acuse y devuelve, se entera y archiva para su control.


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 08

Página 10 de 16

DIAGRAMACIÓN:

INIC

IO

1

Acu

de a

l mód

ulo

de v

igila

ncia

, sol

icit

a y

mue

stra

el a

ctiv

o fij

o de

su

prop

ieda

d a

intr

oduc

ir p

or r

azon

es d

e tr

abaj

o,

pres

enta

su

iden

tific

ació

n of

icia

l con

foto

graf

ía.

2

Reci

be e

l ac

tivo

fijo

e i

dent

ifica

ción

ofic

ial,

requ

isit

a el

fo

rmat

o En

trad

a y

Salid

a de

Bie

nes

Mue

bles

Pro

pied

ad

de S

ervi

dore

s Pú

blic

os e

n or

igin

al y

cop

ia,

solic

ita

firm

as

en e

l mis

mo,

lo e

ntre

ga y

res

guar

da p

rovi

sion

alm

ente

el

acti

vo fi

jo e

iden

tific

ació

n of

icia

l.3

Reci

be e

l fo

rmat

o En

trad

a y

Salid

a de

Bie

nes

Mue

bles

Pr

opie

dad

de S

ervi

dore

s Pú

blic

os e

n or

igin

al y

cop

ia,

veri

fica,

lo f

irm

a y

lo p

rese

nta

para

fir

ma

de a

utor

izac

ión

de e

ntra

da.

5

Reci

be e

l fo

rmat

o En

trad

a y

Salid

a de

Bie

nes

Mue

bles

Pr

opie

dad

de

Serv

idor

es

Públ

icos

en

or

igin

al

y co

pia

firm

ado

de a

utor

izac

ión

y lo

ent

rega

.

6

Reci

be o

rigi

nal

y co

pia

del

form

ato

Entr

ada

y Sa

lida

de

Bien

es

Mue

bles

Pr

opie

dad

de

Serv

idor

es

Públ

icos

fir

mad

o,

lo

firm

a,

entr

ega

la

copi

a,

el

acti

vo

fijo

e id

enti

ficac

ión

ofic

ial,

arch

iva

el fo

rmat

o or

igin

al.

4

Reci

be e

l fo

rmat

o En

trad

a y

Salid

a de

Bie

nes

Mue

bles

Pr

opie

dad

de S

ervi

dore

s Pú

blic

os e

n or

igin

al y

cop

ia,

veri

fica,

lo

firm

a au

tori

zand

o la

ent

rada

del

act

ivo

y lo

de

vuel

ve.

A7

Reci

be c

opia

del

for

mat

o En

trad

a y

Salid

a de

Bie

nes

Mue

bles

Pro

pied

ad d

e Se

rvid

ores

Púb

licos

, el a

ctiv

o fij

o e

iden

tific

ació

n of

icia

l, ob

tien

e fo

toco

pia

del

form

ato

y la

en

treg

a, r

ecab

a ac

use

de r

ecib

o en

la c

opia

y la

arc

hiva

, re

sgua

rda

iden

tific

ació

n of

icia

l.

8

Reci

be f

otoc

opia

del

for

mat

o En

trad

a y

Salid

a de

Bie

nes

Mue

bles

Pro

pied

ad d

e Se

rvid

ores

Púb

licos

, se

ent

era,

el

abor

a Re

port

e de

Ent

rada

y S

alid

a de

Bie

nes

Mue

bles

Pr

opie

dad

de S

ervi

dore

s Pú

blic

os e

n or

igin

al y

cop

ia,

lo

enví

a m

edia

nte

ofic

io,

reca

ba a

cuse

y a

rchi

va c

on c

opia

de

l re

port

e y

foto

copi

a de

los

for

mat

os E

ntra

da y

Sal

ida

de

Bien

es

Mue

bles

Pr

opie

dad

de

Serv

idor

es

Públ

icos

re

cibi

dos.

Se c

onec

ta c

on e

l pro

cedi

mie

nto

inhe

rent

e a

la

supe

rvis

ión

de a

ctiv

o fij

o pr

opie

dad

de

serv

idor

es p

úblic

os e

n un

idad

es a

plic

ativ

as.

9

Reci

be o

ficio

y R

epor

te d

e En

trad

a y

Salid

a de

Bie

nes

Mue

bles

Pro

pied

ad d

e Se

rvid

ores

Púb

licos

ori

gina

l, re

visa

y

espe

ra fe

cha

de s

uper

visi

ón a

uni

dade

s ap

licat

ivas

, par

a ve

rific

ar in

form

ació

n de

act

ivos

intr

oduc

idos

, su

esta

ncia

y

fech

as d

e sa

lida,

arc

hiva

el o

ficio

y r

epor

te.

Fech

a de

su

perv

isió

n

PRO

CED

IMIE

NTO

: REG

ISTR

O D

E EN

TRA

DA

Y S

ALI

DA

DE

ACT

IVO

FIJ

O, P

RO

PIED

AD

DE

SER

VID

OR

ES P

ÚB

LICO

S, E

N U

NID

AD

ES A

PLIC

ATI

VA

S.

Serv

idor

Púb

lico

Dep

arta

men

to d

e Bi

enes

Mue

bles

/ Je

fe d

e D

epar

tam

ento

U

nida

d A

plic

ativ

a/ O

ficia

l de

Segu

rida

dU

nida

d A

plic

ativ

a/ R

espo

nsab

le d

el Á

rea

de

Act

ivo

Fijo

U

nida

d A

plic

ativ

a/ Je

fe In

med

iato

del

Se

rvid

or P

úblic

o


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 08

Página 11 de 16

14

Solic

ita

firm

ar e

l fo

rmat

o En

trad

a y

Salid

a de

Bie

nes

Mue

bles

Pro

pied

ad d

e Se

rvid

ores

Púb

licos

y r

ecab

ar l

a fir

ma

de a

utor

izac

ión

de s

alid

a de

act

ivo

fijo,

ent

rega

or

igin

al y

cop

ia d

el f

orm

ato,

res

guar

da p

rovi

sion

alm

ente

el

act

ivo

y la

iden

tific

ació

n of

icia

l.

10

En la

fec

ha p

ara

reti

rar

el b

ien

de s

u pr

opie

dad,

pre

sent

a la

cop

ia d

el f

orm

ato

Entr

ada

y Sa

lida

de B

iene

s M

uebl

es

Prop

ieda

d de

Ser

vido

res

Públ

icos

, jun

to c

on e

l act

ivo

fijo

y su

iden

tific

ació

n of

icia

l con

foto

graf

ía.

A

11

Rec

ibe

el a

ctiv

o fij

o, id

enti

ficac

ión

ofic

ial c

on f

otog

rafía

y

copi

a de

l fo

rmat

o En

trad

a y

Salid

a de

Bie

nes

Mue

bles

Pr

opie

dad

de S

ervi

dore

s Pú

blic

os,

los

revi

sa y

ver

ifica

ca

ract

erís

tica

s de

l act

ivo

fijo

y da

tos

pers

onal

es, c

ontr

a lo

as

enta

do e

n el

form

ato

y de

term

ina:

12

Solic

ita

pres

enta

r el

for

mat

o o,

en

su c

aso,

el a

ctiv

o fij

o co

rres

pond

ient

e,

devu

elve

la

co

pia

del

form

ato

Entr

ada

y Sa

lida

de

Bie

nes

Mue

bles

Pr

opie

dad

de

Serv

idor

es

Públ

icos

, el

ac

tivo

fij

o e

iden

tific

ació

n of

icia

l.

¿Coi

ncid

e la

info

rmac

ión?

NO

SI

13

Se e

nter

a, r

ecib

e el

act

ivo

fijo,

ide

ntifi

caci

ón o

ficia

l y

copi

a de

l fo

rmat

o En

trad

a y

Salid

a de

Bie

nes

Mue

bles

Pr

opie

dad

de S

ervi

dore

s Pú

blic

os,

veri

fica

y pr

esen

ta e

l fo

rmat

o o,

en

su

ca

so,

el

acti

vo

corr

espo

ndie

nte

e id

enti

ficac

ión

ofic

ial.

1115

Se e

nter

a, r

ecib

e or

igin

al y

cop

ia d

el f

orm

ato

Entr

ada

y Sa

lida

de

Bie

nes

Mue

bles

Pr

opie

dad

de

Serv

idor

es

Públ

icos

, lo

fir

ma

y so

licit

a la

fir

ma

de a

utor

izac

ión

de

salid

a de

l act

ivo

fijo,

ent

rega

el f

orm

ato.

B

16

Rec

ibe

el f

orm

ato

Entr

ada

y Sa

lida

de B

iene

s M

uebl

es

Prop

ieda

d de

Ser

vido

res

Públ

icos

en

orig

inal

y c

opia

, co

rrob

ora

dat

os,

lo f

irm

a au

tori

zand

o la

sal

ida

y lo

de

vuel

ve.

17

Rec

ibe

el f

orm

ato

Entr

ada

y Sa

lida

de B

iene

s M

uebl

es

Prop

ieda

d de

Ser

vido

res

Públ

icos

en

orig

inal

y c

opia

, con

fir

ma

de a

utor

izac

ión

de s

alid

a y

lo e

ntre

ga.

PRO

CED

IMIE

NTO

: REG

ISTR

O D

E EN

TRA

DA

Y S

ALI

DA

DE

ACT

IVO

FIJ

O, P

RO

PIED

AD

DE

SER

VID

OR

ES P

ÚB

LICO

S, E

N U

NID

AD

ES A

PLIC

ATI

VA

S.

Serv

idor

Púb

lico

Dep

arta

men

to d

e B

iene

s M

uebl

es/

Jefe

de

Dep

arta

men

to

Uni

dad

Apl

icat

iva/

Ofic

ial d

e Se

guri

dad

Uni

dad

Apl

icat

iva/

Res

pons

able

del

Áre

a de

A

ctiv

o Fi

jo

Uni

dad

Apl

icat

iva/

Jef

e In

med

iato

del

Se

rvid

or P

úblic

o


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 08

Página 12 de 16

B 18

Rec

ibe

orig

inal

y c

opia

del

for

mat

o En

trad

a y

Salid

a de

B

iene

s M

uebl

es

Prop

ieda

d de

Se

rvid

ores

Pú

blic

os

firm

ado,

lo

firm

a y

entr

ega

copi

a, i

dent

ific

ació

n of

icia

l y

acti

vo f

ijo,

arch

iva

orig

inal

y e

sper

a fi

n de

mes

par

a el

abor

ar

el

Rep

orte

M

ensu

al

de

Entr

ada

y Sa

lida

de

Bie

nes

Mue

bles

Pro

pied

ad d

e Se

rvid

ores

Púb

licos

.

19

Rec

ibe

copi

a de

l fo

rmat

o En

trad

a y

Salid

a de

Bie

nes

Mue

bles

Pro

pied

ad d

e Se

rvid

ores

Púb

licos

, ide

ntif

icac

ión

ofic

ial,

el a

ctiv

o fi

jo y

se

reti

ra.

20

Al f

inal

de

cada

mes

, con

bas

e en

los

form

atos

ori

gina

les

Entr

ada

y Sa

lida

de

Bie

nes

Mue

bles

Pr

opie

dad

de

Serv

idor

es P

úblic

os, e

labo

ra R

epor

te M

ensu

al d

e En

trad

a y

Salid

a de

B

iene

s M

uebl

es

Prop

ieda

d de

Se

rvid

ores

Pú

blic

os e

n or

igin

al y

cop

ia,

lo e

ntre

ga,

reca

ba a

cuse

de

reci

bo y

la a

rchi

va, c

on lo

s fo

rmat

os d

e En

trad

a y

Salid

a.

20

Rec

ibe

el R

epor

te M

ensu

al d

e En

trad

a y

Salid

a de

Bie

nes

Mue

bles

Pro

pied

ad d

e Se

rvid

ores

Púb

licos

ori

gina

l, se

en

tera

y a

rchi

va.

FIN

Fin

de

me

s

PRO

CED

IMIE

NTO

: REG

ISTR

O D

E EN

TRA

DA

Y S

ALI

DA

DE

ACT

IVO

FIJ

O, P

RO

PIED

AD

DE

SER

VID

OR

ES P

ÚB

LICO

S, E

N U

NID

AD

ES A

PLIC

ATI

VA

S.

Serv

idor

Púb

lico

Dep

arta

men

to d

e B

iene

s M

uebl

es/

Jefe

de

Dep

arta

men

to

Uni

dad

Apl

icat

iva/

Ofi

cial

de

Segu

rida

dU

nida

d A

plic

ativ

a/ R

espo

nsab

le d

el Á

rea

de

Act

ivo

Fijo

U

nida

d A

plic

ativ

a/ J

efe

Inm

edia

to d

el

Serv

idor

Púb

lico


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 08

Página 13 de 16

MEDICIÓN: Indicador para medir la eficiencia en el registro de entrada y salida de activo fijo propiedad de servidores públicos en unidades aplicativas.

Número mensual de activos fijos propiedad de servidores públicos registrados y reportados de

entrada y salida.

X 100 = Porcentaje mensual de entrada y salida de activo fijo propiedad de servidores públicos en unidad aplicativas registrados y reportados.

Número mensual de activos fijos propiedad de servidores públicos con registro de entrada y salida de

la unidad aplicativa.


El control de la entrada y salida de bienes muebles propiedad de servidores públicos queda registrada en el formato Entrada y Salida de Bienes Muebles Propiedad de Servidores Públicos, cuyo original se archiva en el módulo de vigilancia de la unidad aplicativa y la copia se entrega al servidor público propietario del activo fijo. FORMATOS E INSTRUCTIVOS:

Entrada y Salida de Bienes Muebles Propiedad de Servidores Públicos.


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 08

Página 14 de 16

Entrada y Salida de Bienes Muebles Propiedad de Servidores Públicos

I. DATOS GENERALES DE LA UNIDAD APLICATIVA FOLIO: (1)

UNIDAD APLICATIVA: (2) FECHA:(3)

OFICINA EN LA QUE INGRESA FÍSICAMENTE EL BIEN MUEBLE: (4)

DOMICILIO DE LA UNIDAD APLICATIVA: (5)

II. CARACTERÍSTICAS DEL BIEN MUEBLE

DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE:(6)

MARCA: COLOR: NÚMERO DE SERIE: NÚMERO DE PIEZAS: OTRO (ESPECIFICAR):

NOMBRE DEL PROPIETARIO: (7)

III. RESPONSABLES DE LOS MOVIMIENTOS

ENTRADA SALIDA

FECHA DE INGRESO DEL BIEN MUEBLE: (8)

FECHA DE RETIRO DEL BIEN MUEBLE: (12)

SERVIDOR PÚBLICO QUE INGRESA EL BIEN MUEBLE(9)

SERVIDOR PÚBLICO QUE RETIRA EL BIEN MUEBLE(13)

(NOMBRE Y FIRMA) (NOMBRE Y FIRMA)

SERVIDOR PÚBLICO QUE AUTORIZA LA ENTRADA (10)

SERVIDOR PÚBLICO QUE AUTORIZA LA SALIDA (14)

(CARGO, NOMBRE Y FIRMA) (CARGO, NOMBRE Y FIRMA)

Vo. Bo.

OFICIAL DE SEGURIDAD/ RESPONSABLE ADMINISTRATIVO (11)

Vo. Bo.

OFICIAL DE SEGURIDAD/ RESPONSABLE ADMINISTRATIVO (15)

(NOMBRE Y FIRMA) (NOMBRE Y FIRMA)

OBSERVACIONES: (16)

217B30000-167-10


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 08

Página 15 de 16

INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATOENTRADA Y SALIDA DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SERVIDORES PÚBLICOS (21B30000-167-10).

Objetivo: Registrar la entrada y salida de los bienes muebles propiedad de servidores públicos en las unidades aplicativas del ISEM, así como la información relacionada con las características que identifican a los mismos.

Distribución y Destinatario: El formato se genera en original y copia, el original para la unidad aplicativa (oficial de seguridad) y la copia se entrega al servidor público propietario del activo fijo, se obtiene una copia y se entrega al Responsable del Área de Activo Fijo de la Unidad Aplicativa.


I. DATOS GENERALES DE LA UNIDAD APLICATIVA

1 FOLIO: Anotar el número consecutivo que corresponda al formato que se elabora.

2 UNIDAD APLICATIVA: Asentar el nombre de la unidad aplicativa en la que se realiza la entrada y la salida de bienes muebles propiedad de servidores públicos.

3 FECHA: Escribir el día, mes y año en que se elabora el formato.

4 OFICINA EN LA QUE INGRESA FÍSICAMENTE EL BIEN MUEBLE:

Anotar el nombre de la oficina dentro de la unidad aplicativa en la que ingresa el activo fijo.

5 DOMICILIO DE LA UNIDAD APLICATIVA:

Asentar la calle, número, colonia población o municipio donde se ubica la unidad aplicativa.

II. CARACTERÍSTICAS DEL BIEN MUEBLE

6 DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE:

Describir cada una de las características que se indican y que identifican al bien mueble (activo fijo).

7 NOMBRE DEL PROPIETARIO: Anotar el nombre completo del propietario del bien mueble (activo fijo).

III. RESPONSABLE DEL MOVIMIENTO

8 FECHA DE INGRESO DEL BIEN MUEBLE:

Escribir el día, mes y año en que se introduce el bien mueble (activo fijo) a la unidad aplicativa.

9 SERVIDOR PÚBLICO QUE INGRESA EL BIEN MUEBLE

Anotar nombre y firma del servidor público que ingresa el bien (activo fijo) a la unidad aplicativa.

10 SERVIDOR PÚBLICO QUE AUTORIZA LA ENTRADA

Asentar cargo, nombre y firma del servidor público que autoriza la entrada del bien mueble (activo fijo) a la unidad aplicativa.

11 Vo. Bo. OFICIAL DE SEGURIDAD/ RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

Anotar nombre y firma del oficial de seguridad o responsable administrativo que avalan con su visto bueno la entrada del bien mueble (activo fijo) a la unidad aplicativa.


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 08

Página 16 de 16


12 FECHA DE RETIRO DEL BIEN MUEBLE:

Escribir el día, mes y año en que se retira el bien mueble (activo fijo) de la unidad aplicativa.

13 SERVIDOR PÚBLICO QUE RETIRA EL BIEN MUEBLE

Espacio para nombre y firma del servidor público que retira el bien mueble (activo fijo) de la unidad aplicativa.

14 SERVIDOR PÚBLICO QUE AUTORIZA LA SALIDA

Recabar cargo, nombre y firma del servidor público que autoriza la salida del bien mueble (activo fijo).

15 Vo. Bo. OFICIAL DE SEGURIDAD/ RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

Espacio para nombre y firma del oficial de seguridad o responsable administrativo que avalan con su visto bueno la salida del bien mueble (activo fijo).

16 OBSERVACIONES Anotar aspectos relevantes o bien las objeciones surgidas en relación a la entrada y salida del bien mueble (activo fijo) propiedad de un servidor público.


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 09

Página 1 de 11

PROCEDIMIENTO: Registro de Baja en el SIA y Entrega de Activo Fijo en Comodato, en Unidades Aplicativas. OBJETIVO: Llevar a cabo la devolución de los Activos Fijos en Comodato, una vez concluido su periodo de uso convenido, mediante su registro de baja y entrega en el Sistema de Inventarios de Almacén en Unidades Aplicativas. ALCANCE: Aplica a los Servidores Públicos del Departamento de Bienes Muebles y unidades aplicativas, así como al personal que interviene en el trámite de baja de activo fijo en comodato en el ISEM. REFERENCIAS:

Ley de Bienes del Estado de México y de sus Municipios. Capítulo Tercero, Articulo I7 y 18 fracción VI, Capítulo Séptimo, Articulo 48 fracción I, II, VI y VII. Gaceta del Gobierno, 7 de marzo de 2000, reformas y adiciones.



RESPONSABILIDADES: El Departamento de Bienes Muebles, es la unidad administrativa responsable de realizar el registro de baja de activo fijo en comodato, así como de realizar los reportes correspondientes ala unidad aplicativa. El Jefe del Departamento de Bienes Muebles deberá:

Verificarque los activos fijos relacionados en el formato Baja de Activo Fijo, coincidan con los activos fijos contemplados en el Contrato de Comodato.


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 09

Página 2 de 11

Elaborar oficio e indicar se solicite al Comodante corregir el escrito con la relación de activos fijos solicitados, para su devolución, conforme al Contrato de Comodato.

Archivar copia del oficio de indicación, junto con Expediente de Activo Fijo en Comodato, Oficio de Solicitud de Baja de Activo Fijo en Comodato en el SIA y el Formato de Baja de Activo Fijo originales.

Generar Reporte de Baja de Activo Fijo en el SIA y enviar por oficio notificación de baja, con el formato Baja de Activo Fijo al Responsable del Área de Activo Fijo.

Realizar la baja de los activos fijos a devolver, en el SIA.

El Titular/ Administrador de la Unidad Aplicativa deberá.

Enterarse mediante escrito, de la solicitud de devolución de los activos fijos en comodato, y turnarlo al Responsable del Área de Activo Fijo de la Unidad Aplicativa para su atención y seguimiento.

Firmar el formato Baja de Activo Fijo. El Responsable del Área de Activo Fijo de la Unidad Aplicativa deberá:

Enterarse de la solicitud de devolución de activos fijos en comodato.

Requisitar el formato Baja de Activo Fijo en original, firmarlo y enviarlo para su firma al Titular/ Administrador de la Unidad Aplicativa.

Archivar escrito de solicitud de devolución de activos fijos en comodato.

Solicitar mediante oficio la baja de los activos fijos en el SIA y anexar el formato Baja de Activo Fijo en original al Jefe del Departamento de Bienes Muebles.

Enterarse de la baja de activo fijo en comodato en el SIA, mediante oficio de notificación, Reporte de Baja de Activo Fijo en el SIA y formato Baja de Activo Fijo.

Elaborar oficio de entrega de activos fijos al Comodante y realizar la entrega.

Archivar la copia del oficio de entrega de activos fijos con acuse de recibo, el oficio de notificación de la baja de activo fijo en comodato en el SIA, Reporte de Baja de Activo Fijo en el SIA y formato Baja de Activo Fijo originales.

El Comodante deberá:

Presentar escrito con relación de activos fijos, dirigido al Titular/ Administrador de la Unidad Aplicativa, solicitándole la devolución de dichos activos, por vencimiento del plazo de comodato.

Recibir oficio de entrega de activos y activos fijos y firmar de recibido.

Recibir indicación, a través de oficio, de corregir la relación de activos fijos solicitados conforme a Contrato de Comodato, en su caso.


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 09

Página 3 de 11

DEFINICIONES:


Comodato: Es un contrato por el cual una de las partes llamada comodante entrega a la otra llamada comodatario gratuitamente un bien mueble o inmueble, para que haga uso del mismo, con el compromiso de restituir el mismo después de concluido el plazo convenido.

Comodante: Persona física o moral que proporciona activos fijos de su propiedad a una unidad aplicativa del ISEM para su uso por un determinado tiempo.





Solicitud escrita de devolución de los activos fijos en comodato por vencimiento de contrato (con relación de activos fijos).

RESULTADO:

Activos fijos en comodato registrados como dados de Baja en el SIA. INTEACCIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS:

Procedimiento Registro de Alta y Resguardo de Activo Fijo en Comodato en Unidades Aplicativas.

POLÍTICAS:

El plazo del contrato de comodato se establecerá por acuerdo de las partes que intervienen en el contrato (Comodante y Unidad Aplicativa del ISEM a quien se otorgan los activos fijos en comodato).



ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 09

Página 4 de 11

DESARROLLO: Procedimiento: Registro de Baja y Entrega de Activo Fijo en Comodato, en Unidades Aplicativas.


Puesto Descripción

Viene del Procedimiento 03: Registro de Alta y Resguardode Activo Fijo en Comodato en Unidades Aplicativas, operación No. 10.

1. Comodante Concluido el plazo del comodato, presenta escrito en original y copia con relación de activos fijos, dirigido al Titular/ Administrador de la Unidad Aplicativa, en la que se encuentran los activos fijos en comodato, solicitando su devolución, por vencimiento del contrato de comodato, recaba acuse de recibo en la copia del escrito y la archiva para su control.


Recibe escrito original con relación de activos fijos, en el que se solicita la devolución de activos fijos en comodato, firma acuse y devuelve, se entera y lo turna al Responsable del Área de Activo Fijo de la Unidad Aplicativa para su atención y seguimiento.


Recibe escrito original de solicitud de devolución de activos fijos en comodato con relación de activos fijos, se entera, requisita el formato Baja de Activo Fijo en original, con la información de los activos fijos a devolver, lo firma y lo envía al Titular/ Administrador de la Unidad Aplicativa para su firma, archiva el escrito original de solicitud recibido para seguimiento y control.


Recibe el formato Baja de Activo Fijo en original, con la información de los activos fijos a devolver firmado, firma y devuelve al Responsable del Área de Activo Fijo.


Recibe el formato Baja de Activo Fijo original firmado, con la información de los activos fijos a devolver, elabora oficio en original y copia dirigido al Jefe del Departamento de Bienes Muebles solicitando la baja de los activo fijo en comodato en el SIA, obtiene una copia del formato Baja de Activo Fijo, anexa al oficio original el formato de baja original y lo envía, recaba acuse de recibo en la copia del oficio y la archiva para seguimiento y control, junto con la copia obtenida del formato de baja.


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 09

Página 5 de 11


Puesto Descripción


Viene del Procedimiento: 03 Registro de Alta y Resguardo de Activo Fijo en Comodato en Unidades Aplicativas, operación No. 3.

Recibe en original, el oficio de solicitud de baja de activo fijo en comodato en el SIA y el formato Baja de Activo Fijo firmado, firma acuse y devuelve, se entera, extrae de su archivo el Expediente de Activo Fijo en Comodato, verifica en el Contrato de Comodato, que los activos fijos otorgados en comodato, coincidan con los activos fijos relacionados en el formato Baja de Activo Fijo y determina: ¿Coinciden los activos fijos otorgados con los solicitados para devolución?


No coinciden.

Elabora oficio en original y copia dirigido al Responsable del Área de Activo Fijo de la Unidad Aplicativa, indicándole solicitar al Comodante, corregir escrito con relación de activos fijos solicitados, conforme al Contrato de Comodato, lo envía, recaba acuse de recibo en la copia del oficio y la archiva para seguimiento y control, junto con el Expediente de Activo Fijo en Comodato, el oficio de solicitud de baja de activo fijo en comodato en el SIA y el formato Baja de Activo Fijo originales recibidos.


Recibe oficio en el que se le indica solicitar al Comodante, corregir la relación de activos fijos solicitados, conforme al Contrato de Comodato, se entera, elabora oficio en original y copia dirigido al Comodante, solicitándole corregir la relación de activos fijos solicitados para su devolución, conforme al Contrato de Comodato, lo envía, recaba acuse de recibo en la copia del oficio y la archiva para seguimiento y control, junto con oficio original recibido.

9. Comodante Recibe oficio en el que se le solicita corregir la relación de activos fijos solicitados, conforme al Contrato de Comodato, se entera, elabora escrito en original y copia con relación de activos fijos, conforme al Contrato de Comodato, dirigido al Titular/ Administrador de la Unidad Aplicativa, en la que se encuentran los activos fijos en comodato, solicitando su devolución, por vencimiento del contrato, lo envía, recaba acuse de recibo en la copia del oficio y la archiva para su control.



ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 09

Página 6 de 11


Puesto Descripción


Si coinciden.

Ingresa al SIA, realiza la baja de los activos fijos a devolver, genera Reporte de Baja de Activo Fijo en el SIA original, elabora oficio dirigido al Responsable del Área de Activo Fijo de la Unidad Aplicativa en original y copia, notificando la baja, anexa el Reporte de Baja de Activo Fijo en el SIA y el formato Baja de Activo Fijo originales al oficio original y envía, recaba acuse de recibo en la copia de oficio y la archiva para seguimiento y control, junto con oficio original de solicitud recibido.


Recibe oficio de notificación de la baja de activo fijo en comodato en el SIA, Reporte de Baja de Activo Fijo en el SIA y formato Baja de Activo Fijo originales, firma acuse y devuelve, se entera, elabora oficio de entrega de activos al Comodante en original y copia, con relación de activos fijos que se devuelven y realiza la entrega, recaba acuse de recibo en la copia del oficio, por la entrega de activos y la archiva junto con el oficio de notificación de la baja de activo fijo en comodato en el SIA, Reporte de Baja de Activo Fijo en el SIA y formato Baja de Activo Fijo originales para seguimiento y control.

12. Comodante Recibe oficio original y activos fijos, firma acuse, devuelve y se retira.


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 09

Página 7 de 11

DIAGRAMACIÓN:

INIC

IO

1

Conc

luid

o el

pla

zo d

el c

omod

ato,

sol

icit

a m

edia

nte

escr

ito

con

rela

ción

de

ac

tivo

s fij

os,

la

devo

luci

ón

de

acti

vos

fijos

en

co

mod

ato,

rec

aba

acus

e de

rec

ibo

en l

a co

pia

del

escr

ito

y la

ar

chiv

a.

2

Rec

ibe

escr

ito

orig

inal

co

n re

laci

ón

de

acti

vos

fijos

, so

licit

ando

la d

evol

ució

n de

act

ivos

fijo

s en

com

odat

o, s

e en

tera

y lo

tur

na p

ara

su a

tenc

ión

y se

guim

ient

o.

4

Rec

ibe

el f

orm

ato

Baj

a de

Act

ivo

Fijo

ori

gina

l, R

equi

sita

do

y fir

mad

o, lo

firm

a y

lo d

evue

lve.

3

Rec

ibe

escr

ito

orig

inal

de

so

licit

ud

de

devo

luci

ón

de

acti

vos

fijos

en

com

odat

o co

n re

laci

ón d

e ac

tivo

s fij

os,

se

ente

ra, r

equi

sita

el f

orm

ato

Baj

a de

Act

ivo

Fijo

en

orig

inal

, lo

fir

ma

y lo

env

ía p

ara

su f

irm

a, a

rchi

va e

l esc

rito

ori

gina

l de

sol

icit

ud r

ecib

ido.

5

Rec

ibe

el fo

rmat

o B

aja

de A

ctiv

o Fi

jo o

rigi

nal R

equi

sita

do y

fir

mad

o, o

btie

ne u

na c

opia

del

for

mat

o B

aja

de A

ctiv

o Fi

jo

y tu

rna

med

iant

e of

icio

el

form

ato

orig

inal

, re

caba

acu

se

de r

ecib

o en

la

copi

a de

l of

icio

y l

a ar

chiv

a, j

unto

con

la

copi

a ob

teni

da.

Vie

ne d

el P

roce

dim

ient

o 03

: Reg

istr

o de

Alt

a y

Res

guar

do d

e A

ctiv

o Fi

jo e

n Co

mod

ato

en U

nida

des

Apl

icat

ivas

, ope

raci

ón N

o. 1

0.

6

Rec

ibe

ofic

io

de

solic

itud

de

ba

ja

de

acti

vo

fijo

en

com

odat

o en

el

SI

A

y el

fo

rmat

o B

aja

de

Act

ivo

Fijo

fir

mad

o, o

rigi

nale

s, s

e en

tera

, ver

ifica

en

el

Cont

rato

de

Co

mod

ato,

que

lo

s a

ctiv

os f

ijos

otor

gado

s en

com

odat

o,

coin

cida

n co

n lo

s ac

tivo

s fij

os r

elac

iona

dos

en e

l fo

rmat

o B

aja

de A

ctiv

o Fi

jo y

det

erm

ina:

7

¿Coi

ncid

en lo

s ac

tivo

s fij

os

otor

gado

s co

n lo

s so

licit

ados

par

a de

volu

ción

?

NO

SI

Indi

ca m

edia

nte

ofic

io d

e so

licit

ud c

orre

gir

escr

ito

con

rela

ción

de

acti

vos

fijos

sol

icit

ados

, co

nfor

me

al C

ontr

ato

de C

omod

ato,

rec

aba

acus

e de

rec

ibo

en la

cop

ia d

el o

ficio

y

la a

rchi

va,

junt

o co

n el

Exp

edie

nte

de A

ctiv

o Fi

jo e

n Co

mod

ato,

el

ofic

io d

e so

licit

ud d

e ba

ja d

e ac

tivo

fijo

en

com

odat

o en

el

SI

A

y el

fo

rmat

o B

aja

de

Act

ivo

Fijo

or

igin

ales

rec

ibid

os.

10

A

Vie

ne d

el P

roce

dim

ient

o 03

: Reg

istr

o de

Alt

a y

Res

guar

do d

e A

ctiv

o Fi

jo e

n Co

mod

ato

en U

nida

des

Apl

icat

ivas

, ope

raci

ón N

o. 3

.

PRO

CED

IMIE

NTO

: REG

ISTR

O D

E B

AJA

EN

EL

SIA

Y E

NTR

EGA

DE

ACT

IVO

FIJ

O E

N C

OM

OD

ATO

, EN

UN

IDA

DES

APL

ICA

TIV

AS.

Dep

arta

men

to d

e B

iene

s M

uebl

es/

Jefe

de

Dep

arta

men

to

Uni

dad

Apl

icat

iva/

Tit

ular

/ A

dmin

istr

ador

Uni

dad

Apl

icat

iva/

Res

pons

able

del

Áre

a de

Act

ivo

Fijo

Co

mod

ante


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 09

Página 8 de 11

12

Rec

ibe

ofi

cio

ori

gin

al y

act

ivo

s fi

jos,

fir

ma

acu

se,

dev

uel

ve

y se

ret

ira.

8

Rec

ibe

ofi

cio

co

n

ind

icac

ión

y

solic

ita

med

ian

te

ofi

cio

, co

rreg

ir la

rel

ació

n d

e ac

tivo

s fi

jos

solic

itad

os,

co

nfo

rme

al

Co

ntr

ato

d

e C

om

od

ato

, re

cab

a ac

use

d

e re

cib

o

y la

ar

chiv

a, ju

nto

co

n o

fici

o o

rigi

nal

rec

ibid

o.

FIN

A

9

Rec

ibe

ofi

cio

, se

ente

ra, e

lab

ora

esc

rito

en

ori

gin

al y

co

pia

co

n r

elac

ión

de

acti

vos

fijo

s, c

on

form

e al

Co

ntr

ato

de

Co

mo

dat

o,

lo e

nví

a so

licit

and

o l

a d

evo

luci

ón

de

acti

vos,

p

or

ven

cim

ien

to d

el c

on

trat

o, r

ecab

a ac

use

de

reci

bo

en

la

cop

ia d

el o

fici

o y

la a

rch

iva.

2

10

Rea

liza

la b

aja

de

los

acti

vos

fijo

s a

dev

olv

er e

n e

l SI

A,

no

tifi

ca l

a b

aja

med

ian

te o

fici

o,

anex

and

o e

l R

epo

rte

de

Baj

a d

e A

ctiv

o F

ijo e

n e

l SI

A y

el

form

ato

Baj

a d

e A

ctiv

o

Fijo

, rec

aba

acu

se d

e re

cib

o e

n c

op

ia d

e o

fici

o y

la a

rch

iva,

co

n o

fici

o d

e so

licit

ud

rec

ibid

o.

6

11

Rec

ibe

ofi

cio

de

no

tifi

caci

ón

de

baj

a d

e ac

tivo

fijo

en

co

mo

dat

o e

n e

l SI

A,

Rep

ort

e d

e B

aja

de

Act

ivo

Fijo

en

el

SIA

y f

orm

ato

Baj

a d

e A

ctiv

o F

ijo o

rigi

nal

es,

se e

nte

ra,

elab

ora

o

fici

o

de

entr

ega

de

acti

vos,

co

n

rela

ció

n

de

acti

vos

fijo

s q

ue

se d

evu

elve

n y

rea

liza

la e

ntr

ega,

rec

aba

acu

se e

n c

op

ia d

el o

fici

o y

la

arch

iva

con

do

cum

ento

s re

cib

ido

s.

PR

OC

EDIM

IEN

TO: R

EGIS

TRO

DE

BA

JA E

N E

L SI

A Y

EN

TREG

A D

E A

CTI

VO

FIJ

O E

N C

OM

OD

ATO

, EN

UN

IDA

DES

AP

LIC

ATI

VA

S.

Dep

arta

men

to d

e B

ien

es M

ueb

les/

Jef

e d

e D

epar

tam

ento

U

nid

ad A

plic

ativ

a/ T

itu

lar/

Ad

min

istr

ado

rU

nid

ad A

plic

ativ

a/ R

esp

on

sab

le d

el Á

rea

de

Act

ivo

Fijo

C

om

od

ante


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 09

Página 9 de 11

MEDICIÓN:

Indicador para medir la eficiencia en el registro de baja de activo fijo en comodato en unidades aplicativas.

Número anual de activos fijos en comodato con registro de baja en el SIA y

devueltos por término de contrato. X 100 = Porcentaje anual de activos fijos

en comodato dados de baja en el SIA y devueltos por término de contrato. Número anual de activos fijos otorgados

en comodato por contrato.


El registro de baja de activo fijo en comodato en unidades aplicativas queda asentado en:

El oficio mediante el cual se notifica la baja del activo fijo en comodato en el SIA, cuyo original se archiva en el Área de Activo Fijo de la Unidad Aplicativa y la copia en el Departamento de Bienes Muebles.

El Reporte de Baja de Activo Fijo en el SIA, cuyo original se archiva en el Área de Activo Fijo de la Unidad Aplicativa.

El formato Baja de Activo Fijo cuyo original y copia obtenida, se archivan en el Área de Activo Fijo de la Unidad Aplicativa.

FORMATOS E INSTRUCTIVOS:



ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 09

Página 10 de 11

Baja de Activo Fijo


3/ FECHA:

4/ No. PROGR.



7/ FACTOR DE BAJA



PROCEDENCIA



11/ OBSERVACIONES:


_________________________________________________ (NOMBRE Y FIRMA)


_____________________________________________ (NOMBRE Y FIRMA)

217B30000-259-11


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 09

Página 11 de 11



Distribución y Destinatario: El formato se genera en original, del cual se obtiene una copia y ambosse archivan en el Área de Activo Fijo de la Unidad Aplicativa.



Registrar el nombre completo de la Unidad Aplicativa solicitante.






Escribir la marca, en su caso, modelo y número de serie del activo fijo.















ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 10

Página 1 de 21

PROCEDIMIENTO: Registro de Baja de Activo Fijo en los Sistemas por Siniestro, Robo o Extravío, en Unidades Aplicativas. OBJETIVO: Identificar y documentar en forma íntegra y oportuna los bienes de activo fijo, mediante su registro de baja, derivado de un siniestro, robo o extravío, previa solicitud de la unidad aplicativa, a fin de darle el trámite correspondiente por la instancia autorizada. ALCANCE: Aplica a los servidores públicos del Área de Activo Fijo de la Unidad Aplicativa, del Departamento de Bienes Muebles, así como a las instancias y personal que intervienen en el trámite de bajas de activo fijo por robo o extravío en las Unidades Aplicativas del ISEM. REFERENCIAS:




Acuerdo por el que se establecen las Políticas, Bases y Lineamientos, en materia de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios de las Dependencias y Organismos Auxiliares del Poder Ejecutivo Estatal. I. Control Patrimonial: Pobalines 004, incisos a, b y c, 012, 013, 021, 049, 050,051 y 052. Gaceta del Gobierno, 9 de diciembre de 2013.

RESPONSABILIDADES: El Departamento de Bienes Muebles es la unidad administrativa responsable del Registro de la Baja de Activo Fijo por Siniestro, Robo o Extravío en las Unidades Aplicativas.


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 10

Página 2 de 21

El Director de Administración deberá:

Verificar oficio de solicitud de autorización para realizar baja contable de activo fijo por siniestro, robo o extravío, formato Baja de Activo Fijo, Acta Administrativa Circunstanciada y Acta emitida por el Ministerio Público.

Elaborar oficio dirigido al Titular/ Administrador de la Unidad Aplicativa, autorizando la baja de activo fijo por siniestro, robo o extravío.


Enterarse del oficio de solicitud de baja de activo fijo en el SIA, del oficio de autorización para realizar su baja contable, del formato Baja de Activo Fijo, del Acta Administrativa Circunstanciada y del Acta emitida por el Ministerio Público.

Realizar la baja del activo fijo en el SIA y generar Reporte de la Baja de Activo fijo en el SIA.

Turnar mediante oficio al Responsable del Área de Activo Fijo de la Unidad Aplicativa, el primer tanto original del Reporte de la Baja de Activo Fijo en el SIA, solicitándole la baja del activo fijo en el SICOPA WEB.

Archivar oficio original de autorización de baja contable de activo fijo por siniestro, robo o extravío, formato Baja de Activo Fijo original, copia del Acta Administrativa Circunstanciada y copia del Acta emitida por el Ministerio Público.

Gestionar mediante oficio la baja del activo fijo por siniestro, robo o extravío en el SICOPA WEB ante el Director General de Recursos Materiales del GEM.

Informarse mediante oficio sobre la baja de activo fijo por siniestro, robo o extravío en el SICOPA WEB.

Informar mediante oficio al Responsables del Área de Activo Fijo de la Unidad Aplicativa, la baja de activo fijo en el Sistema SICOPA WEB.

El Jefe del Departamento de Administración de Riesgos y Control del Transporte deberá:

Enterarse del oficio en el que se informa el número de siniestro, robo o extravío y se solicita gestione la evaluación del caso y pago del activo fijo, ante la aseguradora.

Solicitar mediante oficio a la aseguradora, la evaluación del siniestro, robo o extravío y pago del activo fijo, anexando al oficio, originales del Acta Administrativa Circunstanciada con la participación del Órgano de Control Interno y Acta emitida por el Ministerio Público.

Archivar copia del oficio de solicitud enviado a la Aseguradora.


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 10

Página 3 de 21

El Jefe del Departamento de Servicios Generales deberá:

Enterarse del oficio en el que se informa el número de siniestro, robo o extravío y se solicita gestione la evaluación del caso y pago del activo fijo, ante la aseguradora, del Acta Administrativa Circunstanciada y Acta emitida por el Ministerio Público.

Solicitar mediante oficio a la aseguradora, la evaluación del siniestro, robo o extravío y pago del activo fijo, anexando al oficio, originales del Acta Administrativa Circunstanciada y Acta emitida por el Ministerio Público.

Archivar copia del oficio de solicitud enviado a la Aseguradora. El Responsable del Área de Activo Fijo de la Unidad Aplicativa deberá:

Obtener Acta Administrativa Circunstanciada con la participación del Órgano de Control Interno y Acta emitida por el Ministerio Público.

Comunicarse con la Aseguradora de los activos, vía telefónica y reportar el siniestro, robo o extravío de activo fijo.

Obtener número de siniestro, robo o extravío de activo fijo asignado por la Aseguradora y determinar el tipo de activo fijo.

Informar mediante oficio al Jefe del Departamento de Administración de Riesgos y Control del Transporte o, en su caso, al Jefe del Departamento de Servicios Generales, el número de siniestro, robo o extravío de activo fijo y solicitarle la gestión de la evaluación del caso y pago del activo fijo (Recibo de Pago) ante la aseguradora.

Requisitar y firmar el formato Baja de Activo Fijo y turnarlo para su firma al Titular/ Administrador de la Unidad Aplicativa.

Solicitar mediante oficio al Jefe del Departamento de Bienes Muebles, la baja del activo fijo por siniestro, robo o extravío en el SIA, anexando el formato Baja de Activo Fijo, copia del Acta Administrativa Circunstanciada con la participación del Órgano de Control Interno y copia del Acta emitida por el Ministerio Público.

Recibir Reporte de la Baja de Activo Fijo en el SIA, ingresar al SICOPA WEB, requisitar y generar el Reporte de Baja de Activo Fijo en el SICOPA WEB.

Solicitar mediante oficio al Jefe del Departamento de Bienes Muebles, gestione la baja del activo fijo por siniestro, robo o extravío en el SICOPA WEB, ante el Director General de Recursos Materiales del GEM, anexando el Reporte de Baja de Activo Fijo en el SICOPA WEB.

Enterarse mediante oficio de la baja de activo fijo por siniestro, robo o extravío en el SICOPA WEB y archivar el oficio.


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 10

Página 4 de 21

DEFINICIONES:


Acta Administrativa Circunstanciada con la participación del Órgano de Control Interno: Documento implementado con la participación de la Contraloría Interna del ISEM, en la cual se registran los hechos que guardan relación relevante con el siniestro, robo o extravío de un activo fijo en la unidad aplicativa, describiendo con detalle lo que al momento consta a las partes que en ella intervienen, tales como circunstancias de tiempo, modo y lugar, y que al firmarse y sellarse por dicha instancia y las partes que en ella intervienen, adquiere sustento probatorio para efectos legales.

Extravío: Perder una cosa, no encontrarla en su sitio e ignorarse su paradero.

Documentación Soporte: Número de siniestro, robo o extravío de activo fijo asignado por la Aseguradora, Acta Administrativa Circunstanciada con la participación del Órgano de Control Interno y Acta emitida por el Ministerio Público.


Robo: Aquel delito que se perpetra contra el patrimonio, de un individuo, grupo, organismo, empresa, entre otros, consistente en el apoderamiento de bienes ajenos, con intención de lucrarse, empleando para ello fuerza en las cosas o bien, violencia o intimidación en la persona.



Siniestro: Daño o accidente que debe ser indemnizado por la aseguradora, de acuerdo al contrato de seguro (avería grave, la destrucción fortuita o en su defecto alguna pérdida importante de activos fijos).



Comunicación vía telefónica con la aseguradora reportando el siniestro, robo o extravío de activos fijos.

Acta Administrativa Circunstanciada con la participación del Órgano de Control Interno.

Acta emitida por el Ministerio Público, por el siniestro, robo o extravío de activo fijo.



ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 10

Página 5 de 21

RESULTADO:

Activo Fijo registrado como dado de baja en sistemas por siniestro, robo o extravío. INTERACCIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS:

Procedimiento inherente a la implementación del Acta Administrativa Circunstanciada con la participación del Órgano de Control Interno y del Acta emitida por el Ministerio Público por siniestro, robo o extravío de activo fijo en unidades aplicativas.

Procedimiento inherente a la evaluación del siniestro, robo o extravío y pago de activo fijo en unidades aplicativas, por parte de la aseguradora.

Procedimiento inherente a la baja contable de activo fijo del Departamento de Contabilidad.


POLÍTICAS:

La solicitud de autorización para realizar baja contable de activo fijo por siniestro, robo o extravío, deberá presentarse a la Dirección de Administración, dentro de los 5 días siguientes de ocurrido el suceso, acompañarse sin excepción, del Acta Administrativa Circunstanciada con la participación del Órgano de Control Interno, Acta emitida por el Ministerio Público y el número de siniestro, robo o extravío asignado por la aseguradora.

La baja contable de activo fijo en el SIA deberá realizarse en un plazo no mayor a 20 días hábiles a partir de la recepción de la documentación correspondiente.


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 10

Página 6 de 21

DESARROLLO: Procedimiento: Registro de Baja de Activo Fijo en los Sistemas por Siniestro, Robo o Extravío, en Unidades Aplicativas.


Puesto Descripción

Viene del procedimiento inherente a la implementación de Acta Administrativa Circunstanciada con la participación del Órgano de Control Interno y del Acta emitida por el Ministerio Público por siniestro, robo o extravío de activo fijo en unidades aplicativas.


Obtiene Acta Administrativa Circunstanciada con la participación del Órgano de Control Interno y Acta emitida por el Ministerio Público por siniestro, robo o extravío de activo fijo, originales, se comunica por vía telefónica con la aseguradora de los activos y reporta.

2. Aseguradora Recibe llamada telefónica, se entera del siniestro, robo o extravío de activo fijo, asigna número y lo informa por vía telefónica al Responsable del Área de Activo Fijo de la Unidad Aplicativa.


Recibe número de siniestro, robo o extravío de activo fijo y determina: ¿El activo fijo es un vehículo?


Si es un vehículo.

Elabora oficio en original y copia dirigido al Jefe del Departamento de Administración de Riesgos y Control del Transporte, informando el número de siniestro, robo o extravío de activo fijo y solicitando gestione la evaluación del caso y pago del activo fijo, ante la aseguradora, anexa al oficio original, el Acta Administrativa Circunstanciada con la participación del Órgano de Control Interno y el Acta emitida por el Ministerio Público originales, turna, recaba acuse en la copia del oficio y la archiva para seguimiento y control.

5. Departamento de Administración de Riesgos y Control del Transporte/ Jefe de Departamento

Recibe oficio original en el que se informa el número de siniestro, robo o extravío y se solicita gestione la evaluación del caso y pago del activo fijo, ante la aseguradora, recibe igualmente el Acta Administrativa Circunstanciada con la participación del Órgano de Control Interno y Acta emitida por el Ministerio Público originales, se entera, elabora oficio en original y dos copias, dirigido a la Aseguradora, solicitando la


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 10

Página 7 de 21


Puesto Descripción

evaluación del caso y pago del activo fijo, obtiene una copia de las actas, anexa las actas originales al oficio original y envía, turna copia de las actas, anexas a la primera copia del oficio, al Responsable del Área de Activo Fijo de la Unidad Aplicativa, recaba acuse de recibo de los destinatarios en la segunda copia del oficio y archiva para seguimiento y control, junto con el oficio original recibido.

Se conecta con la operación No. 8 y 9.



No es un vehículo.

Elabora oficio en original y copia dirigido al Jefe del Departamento de Servicios Generales, informando el número de siniestro, robo o extravío de activo fijo y solicitando gestione la evaluación del caso y pago del activo fijo ante la Aseguradora, anexa al oficio original, el Acta Administrativa Circunstanciada con la participación del Órgano de Control Interno y Acta emitida por el Ministerio Público originales, turna, recaba acuse de recibo en la copia del oficio y la archiva para seguimiento y control.

7. Departamento de Servicios Generales/ Jefe de Departamento

Recibe oficio original en el que se informa el número de siniestro, robo o extravío de activo fijo y le solicitan gestione la evaluación del caso ante la Aseguradora, así como el pago del activo fijo, recibe igualmente Acta Administrativa Circunstanciada con la participación del Órgano de Control Interno y Acta emitida por el Ministerio Público originales, firma acuse y devuelve, se entera, elabora oficio en original y dos copias, dirigido a la Aseguradora, solicitando la evaluación del siniestro, robo o extravío de activo fijo y el pago correspondiente, obtiene copia de las actas, anexa al oficio original, las actas originales y envía, anexa las copia de las actas, a la primera copia del oficio y envía al Responsable del Área de Activo Fijo de la Unidad Aplicativa, recaba acuses de recibo en la segunda copia del oficio y la archiva para seguimiento y control.



ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 10

Página 8 de 21


Puesto Descripción

8. Aseguradora Viene de la operación No. 5.

Recibe oficio original de solicitud de evaluación del siniestro, robo o extravío y pago del activo fijo, y originales del Acta Administrativa Circunstanciada con la participación del Órgano de Control Interno y del Acta emitida por el Ministerio Público, firma acuse y devuelve, se entera, acude a la unidad aplicativa, evalúa el siniestro, robo o extravío de activo fijo, con base en las actas levantadas, para la tramitación del pago (Recibo de Pago) del activo fijo.

Se conecta con el procedimiento inherente a la evaluación del siniestro, robo o extravío y pago de activo fijo en unidades aplicativas, por parte de la aseguradora.


Viene de la operación No. 5 y 7.

Recibe primera copia del oficio de solicitud de gestión de evaluación del siniestro, robo o extravío y pago de activo fijo, copia del Acta Administrativa Circunstanciada con la participación del Órgano de Control Interno y copia del Acta emitida por el Ministerio Público, requisita el formato Baja de Activo Fijo original, lo firma, elabora oficio en original y copia dirigido al Director de Administración, solicitando autorización para realizar baja contable de activo fijo por siniestro, robo o extravío, anexa al oficio original, el formato original Baja de Activo Fijo y copia de las actas, lo envía al Titular/ Administrador de la Unidad Aplicativa para firma del oficio y del formato de baja, archiva la primera copia del oficio de solicitud recibida.


Recibe oficio en original y copia dirigido al Director de Administración, solicitando autorización para realizar baja contable de activo fijo por siniestro, robo o extravío, el formato original Baja de Activo Fijo firmado, copia del Acta Administrativa Circunstanciada con la participación del Órgano de Control Interno y copia del Acta emitida por el Ministerio Público, se entera, firma el oficio y el formato Baja de Activo Fijo original, devuelve documentos al Responsable del Área de Activo Fijo de la Unidad Aplicativa.


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 10

Página 9 de 21


Puesto Descripción


Recibe oficio firmado en original y copia dirigido al Director de Administración, solicitando autorización para realizar baja contable de activo fijo por siniestro, robo o extravío, el formato Baja de Activo Fijo original firmado, copia del Acta Administrativa Circunstanciada con la participación del Órgano de Control Interno y copia del Acta emitida por el Ministerio Público, anexa al oficio original, el formato original Baja de Activo Fijo y copia de las actas, envía, recaba acuse de recibo en la copia del oficio y la archiva para seguimiento y control.

12. Dirección de Administración/ Director

Recibe oficio original de solicitud de autorización para realizar baja contable de activo fijo por siniestro, robo o extravío, formato Baja de Activo Fijo original, copia del Acta Administrativa Circunstanciada con la participación del Órgano de Control Interno y copia del Acta emitida por el Ministerio Público, firma acuse y devuelve, se entera, verifica información, elabora oficio en original y copia dirigido al Titular/ Administrador de la Unidad Aplicativa, autorizando la baja contable de dicho activo fijo solicitada, anexa al oficio original el formato Baja de Activo Fijo en original y copias de las actas recibidas, lo envía, recaba acuse de recibo en la copia del oficio y la archiva para seguimiento y control, junto con el oficio original de solicitud recibido.


Recibe oficio original de autorización para realizar baja contable de activo fijo por siniestro, robo o extravío, formato Baja de Activo Fijo original, copia del Acta Administrativa Circunstanciada con la participación del Órgano de Control Interno y copia del Acta emitida por el Ministerio Público, firma acuse y devuelve, se entera y los turna al Responsable del Área de Activo Fijo de la Unidad Aplicativa para su atención y seguimiento.


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 10

Página 10 de 21


Puesto Descripción


Recibe oficio original de autorización para realizar baja contable de activo fijo por siniestro, robo o extravío, formato Baja de Activo Fijo original, copia del Acta Administrativa Circunstanciada con la participación del Órgano de Control Interno y copia del Acta emitida por el Ministerio Público, se entera, elabora oficio en original y copia dirigido al Jefe del Departamento de Bienes Muebles, en el que solicita realice la baja de activo fijo en el SIA, anexa al oficio original, el oficio original de autorización para realizar baja contable de activo fijo por siniestro, robo o extravío, formato Baja de Activo Fijo original, copia del Acta Administrativa Circunstanciada con la participación del Órgano de Control Interno y copia del Acta emitida por el Ministerio Público,envía, recaba acuse de recibo en la copia del oficio y la archiva para seguimiento y control.


Recibe oficio original en el que solicita se realice la baja de activo fijo en el SIA, oficio original de autorización para realizar baja contable de activo fijo por siniestro, robo o extravío, formato Baja de Activo Fijo original, copia del Acta Administrativa Circunstanciada con la participación del Órgano de Control Interno y copia del Acta emitida por el Ministerio Público, se entera, ingresa al SIA y realiza la baja del activo fijo, genera Reporte de Baja de Activo Fijo en el SIA en dos tantos originales, elabora oficio en original y copia dirigido al Responsable del Área de Activo Fijo de la Unidad Aplicativa, solicitándole la baja del activo fijo en el SICOPA WEB, anexa al oficio original, el primer tanto original del Reporte de Baja de Activo Fijo en el SIA y lo envía, recaba acuse de recibo en la copia del oficio y la archiva para su control y seguimiento, junto con el oficio original en el que solicita se realice la baja de activo fijo en el SIA, oficio original de autorización para realizar baja contable de activo fijo por siniestro, robo o extravío, formato Baja de Activo Fijo original y copia de las actas recibidos.


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 10

Página 11 de 21


Puesto Descripción


Elabora oficio en original y copia dirigido al Jefe del Departamento de Contabilidad, en el que le informa la baja de activo fijo en el SIA, anexa al oficio original el segundo tanto original del Reporte de Baja de Activo Fijo en el SIA y lo envía, recaba acuse de recibo en la copia del oficio y la archiva para control y seguimiento.

17. Departamento de Contabilidad/ Jefe de Departamento

Recibe oficio original en el que se informa la baja de activo fijo en el SIA, anexo al oficio recibe el segundo tanto original del Reporte de Baja de Activo Fijo en el SIA, firma acuse y devuelve, se entera y procede a realizar la baja contable correspondiente.

Se conecta con el procedimiento inherente a la baja contable de activo fijo del Departamento de Contabilidad.


Recibe oficio original de solicitud de baja de activo fijo en el SICOPA WEB y el primer tanto original del Reporte de la Baja de Activo Fijo en el SIA, firma acuse y devuelve, se entera y archiva, ingresa al SICOPA WEB, requisita y genera un tanto original del Reporte de Baja de Activo Fijo en el SICOPA WEB, elabora oficio en original y copia dirigido al Jefe del Departamento de Bienes Muebles solicitándole, gestione la baja del activo por siniestro, robo o extravío, en el SICOPA WEB, ante el Director General de Recursos Materiales del GEM, anexando al oficio original el original del Reporte de Baja de Activo Fijo en el SICOPA WEB y lo envía, recaba acuse de recibo en la copia del oficio y la archiva para seguimiento y control.


Recibe oficio original de solicitud de gestión de baja de activo fijo en el SICOPA WEB y Reporte de Baja de Activo Fijo en el SICOPA WEB, firma acuse y devuelve, se entera, elabora oficio en original y copia, dirigido al Director General de Recursos Materiales del GEM, solicitándole la baja del activo fijo por siniestro, robo o extravío, en el SICOPA WEB, anexa el Reporte de Baja de Activo Fijo en el SICOPA WEB, al oficio original y envía, recaba acuse de recibo en la copia del oficio y la archiva para su control, junto con el oficio original de solicitud recibido.


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 10

Página 12 de 21


Puesto Descripción


Recibe oficio original de solicitud de baja de activo fijo por siniestro, robo o extravío, en el SICOPA WEB y original del Reporte de Baja de Activo Fijo en el SICOPA WEB, firma acuse y devuelve, se entera y realiza la baja de activo fijo solicitada, elabora oficio en original y copia dirigido al Jefe del Departamento de Bienes Muebles, informándole la baja de activo fijo por siniestro, robo o extravío, en el SICOPA WEB y envía, recaba acuse de recibo en la copia del oficio y la archiva para su control y seguimiento, junto con el original del Reporte de Baja de Activo Fijo en el SICOPA WEB y el oficio original recibido.


Recibe oficio original en el que se le informa la baja de activo fijo por siniestro, robo o extravío en el SICOPA WEB, firma acuse y devuelve, se entera, elabora oficio en original y copia dirigido al Responsables del Área de Activo Fijo de la Unidad Aplicativa, informando la baja de activo fijo en el SICOPA WEB por parte de la Dirección General de Recursos Materiales del GEM y envía, recaba acuse de recibo en la copia del oficio y la archiva junto con el oficio original recibido para su control.


Recibe oficio original en el que se le informa la baja de activo fijo por siniestro, robo o extravío en el SICOPA WEB, firma acuse y devuelve, se entera y archiva. Espera fecha para realizar conciliación mensual de activo fijo.



ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 10

Página 13 de 21

DIAGRAMACIÓN:

INIC

IO

1

Obt

iene

A

cta

Adm

inis

trat

iva

Circ

unst

anci

ada

con

la

part

icip

ació

n de

l Ó

rgan

o de

Con

trol

Int

erno

y A

cta

emiti

da

por

el

Min

iste

rio

Públ

ico

por

sini

estr

o,

robo

o e

xtra

vío

de a

ctiv

o fij

o, o

rigi

nale

s, s

e co

mun

ica

y re

port

a el

sin

iest

ro,

robo

o

extr

avío

.2

Recib

e lla

mad

a te

lefó

nica

, se

en

tera

de

l si

nies

tro,

rob

o o

extr

avío

de

activ

o fij

o,

asign

a e

info

rma

núm

ero

de s

inie

stro

, rob

o o

extr

avío

.3

Reci

be n

úmer

o de

sin

iest

ro, r

obo

o ex

trav

ío

de a

ctiv

o fij

o y

dete

rmin

a:

Vien

e de

l pro

cedi

mie

nto

inhe

rent

e a

la

impl

emen

taci

ón

de

Act

a A

dmin

istr

ativ

a Ci

rcun

stan

ciad

a co

n la

pa

rtic

ipac

ión

del

Órg

ano

de

Cont

rol

Inte

rno

y A

cta

emiti

da

por

el

Min

iste

rio

Públ

ico

por

sini

estr

o, r

obo

o ex

trav

ío

de

activ

o fij

o en

un

idad

es

aplic

ativ

as. ¿E

l act

ivo

fijo

es u

n ve

hícu

lo?

NO

SI

4

Info

rma

med

iant

e of

icio

el

núm

ero

de

sinie

stro

, ro

bo o

ext

raví

o de

act

ivo

fijo,

so

licita

ndo

gest

ione

la

ev

alua

ción

de

l ca

so y

pag

o de

l act

ivo

fijo,

ane

xand

o la

s ac

tas

orig

inal

es, r

ecab

a ac

use

arch

iva.

A

6

PRO

CED

IMIE

NTO

: REG

ISTR

O D

E BA

JA D

E A

CTIV

O F

IJO

EN

LO

S SI

STEM

AS

POR

SIN

IEST

RO, R

OBO

O E

XTRA

VÍO

, EN

UN

IDA

DES

APL

ICA

TIVA

S.

Uni

dad

Apl

icat

iva/

Res

pons

able

del

Á

rea

de A

ctiv

o Fi

joD

epar

tam

ento

de

Bien

es

Mue

bles

/ Je

fe d

e D

epar

tam

ento

Dir

ecci

ón d

e A

dmin

istr

ació

n/

Dir

ecto

r

Dep

arta

men

to d

e A

dmin

istr

ació

n de

Rie

sgos

y C

ontr

ol d

el

Tran

spor

te/

Jefe

de

Dep

arta

men

to

Uni

dad

Apl

icat

iva/

Titu

lar/

A

dmin

istr

ador

Ase

gura

dora

Dep

arta

men

to d

e Se

rvic

ios

Gen

eral

es/

Jefe

de

Dep

arta

men

to


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 10

Página 14 de 21

A

Info

rma

med

iant

e of

icio

el

nú

mer

o de

sin

iest

ro,

robo

o

extr

avío

de

ac

tivo

fij

o,

solic

itan

do g

esti

one

la e

valu

ació

n de

l cas

o y

pago

de

l ac

tivo

fij

o,

anex

ando

A

cta

Adm

inis

trat

iva

Circ

unst

anci

ada

con

la

part

icip

ació

n de

l Ó

rgan

o de

Co

ntro

l In

tern

o y

Act

a em

itid

a po

r el

Min

iste

rio

Públ

ico

orig

inal

es, r

ecab

a ac

use

y ar

chiv

a.

6

Reci

be o

ficio

que

inf

orm

a nú

mer

o de

sin

iest

ro,

robo

o

extr

avío

y

se

solic

ita

ge

stio

ne l

a ev

alua

ción

del

cas

o, r

ecib

e ac

tas

orig

inal

es, s

olic

ita

med

iant

e of

icio

, la

eva

luac

ión

del s

inie

stro

, rob

o o

extr

avío

y

el p

ago

corr

espo

ndie

nte,

ane

xand

o la

s ac

tas

orig

inal

es,

obti

ene

copi

a de

las

ac

tas

y la

s en

vía

con

la p

rim

era

copi

a de

l ofic

io, r

ecab

a ac

uses

y a

rchi

va.

7

B

Reci

be

ofic

io

orig

inal

de

so

licit

ud

de

eval

uaci

ón d

el s

inie

stro

, rob

o o

extr

avío

y

pago

del

act

ivo

fijo,

y a

ctas

ori

gina

les,

fir

ma

acus

e y

devu

elve

, se

ente

ra, a

cude

y

eval

úa

el

caso

, pa

ra

la

tram

itac

ión

del

pago

del

act

ivo

fijo

(Rec

ibo

de P

ago)

.

8

3

Proc

edim

ient

o in

here

nte

a la

ev

alua

ción

del

sin

iest

ro, r

obo

o ex

trav

ío y

pag

o de

act

ivo

fijo

en

unid

ades

apl

icat

ivas

, por

par

te d

e la

ase

gura

dora

.

Reci

be

prim

era

copi

a de

l of

icio

de

so

licit

ud d

e ge

stió

n de

eva

luac

ión

del c

aso

y pa

go d

e ac

tivo

fijo

, y c

opia

s de

las

acta

s,

requ

isit

a el

for

mat

o Ba

ja d

e A

ctiv

o Fi

jo

orig

inal

, lo

fir

ma,

sol

icit

a m

edia

nte

ofic

io

auto

riza

ción

par

a re

aliz

ar la

baj

a co

ntab

le

de

acti

vo

fijo

por

sini

estr

o,

robo

o

extr

avío

, an

exan

do

al

ofic

io

orig

inal

el

fo

rmat

o or

igin

al

Baja

de

A

ctiv

o Fi

jo

y co

pia

de la

s ac

tas,

lo e

nvía

par

a fir

ma

del

ofic

io y

del

for

mat

o de

baj

a, a

rchi

va l

a pr

imer

a co

pia

del

ofic

io

de

solic

itud

re

cibi

da.

9

5

5

Reci

be

ofic

io

orig

inal

co

n nú

mer

o de

sin

iest

ro,

robo

o

extr

avío

, so

licit

ando

la

ge

stió

n de

eva

luac

ión

del

caso

y p

ago

del

acti

vo fi

jo, y

act

as o

rigi

nale

s, o

btie

ne c

opia

de

la

s ac

tas,

so

licit

a m

edia

nte

ofic

io

la

eval

uaci

ón d

el c

aso

y pa

go d

el a

ctiv

o fij

o,

anex

ando

las

act

as o

rigi

nale

s, t

urna

cop

ia

de l

as a

ctas

, an

exas

a p

rim

era

copi

a de

of

icio

, rec

aba

acus

e en

la s

egun

da c

opia

de

ofic

io y

arc

hiva

, con

el o

ficio

rec

ibid

o.

9

PRO

CED

IMIE

NTO

: REG

ISTR

O D

E BA

JA D

E A

CTIV

O F

IJO

EN

LO

S SI

STEM

AS

POR

SIN

IEST

RO, R

OBO

O E

XTRA

VÍO

, EN

UN

IDA

DES

APL

ICA

TIV

AS.

Uni

dad

Apl

icat

iva/

Res

pons

able

del

Á

rea

de A

ctiv

o Fi

joD

epar

tam

ento

de

Bien

es

Mue

bles

/ Je

fe d

e D

epar

tam

ento

Dir

ecci

ón d

e A

dmin

istr

ació

n/

Dir

ecto

r

Dep

arta

men

to d

e A

dmin

istr

ació

n de

Rie

sgos

y C

ontr

ol d

el

Tran

spor

te/

Jefe

de

Dep

arta

men

to

Uni

dad

Apl

icat

iva/

Tit

ular

/ A

dmin

istr

ador

Ase

gura

dora

Dep

arta

men

to d

e Se

rvic

ios

Gen

eral

es/

Jefe

de

Dep

arta

men

to


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 10

Página 15 de 21

Reci

be o

ficio

ori

gina

l de

auto

riza

ción

par

a re

aliz

ar b

aja

cont

able

de

acti

vo f

ijo p

or

sini

estr

o, r

obo

o ex

trav

ío, f

orm

ato

Baja

de

Act

ivo

Fijo

ori

gina

l, co

pia

de l

as a

ctas

, se

en

tera

y

los

turn

a pa

ra

su

aten

ción

y

segu

imie

nto.

13

10

Reci

be

ofic

io

en

orig

inal

y

copi

a,

solic

itan

do

auto

riza

ción

pa

ra

real

izar

la

ba

ja c

onta

ble

de a

ctiv

o fij

o po

r si

nies

tro,

ro

bo o

ext

raví

o, e

l fo

rmat

o or

igin

al B

aja

de

Act

ivo

Fijo

fir

mad

o,

y co

pia

de

las

acta

s, f

irm

a el

ofic

io y

for

mat

o Ba

ja d

e A

ctiv

o Fi

jo y

dev

uelv

e do

cum

ento

s.

12

Reci

be

ofic

io

orig

inal

de

so

licit

ud

de

auto

riza

ción

par

a re

aliz

ar b

aja

cont

able

de

ac

tivo

fij

o po

r si

nies

tro,

ro

bo

o ex

trav

ío,

form

ato

Baja

de

A

ctiv

o Fi

jo

orig

inal

, y

copi

a de

la

s ac

tas,

ve

rific

a in

form

ació

n, e

labo

ra o

ficio

en

orig

inal

y

copi

a,

auto

riza

ndo

real

izar

la

ba

ja

cont

able

de

acti

vo fi

jo, l

o en

vía,

ane

xand

o el

form

ato

Baja

de

Act

ivo

Fijo

en

orig

inal

y

copi

as d

e la

s ac

tas,

re

caba

acu

se y

la

arch

iva

con

el o

ficio

ori

gina

l rec

ibid

o.

B

11

Reci

be o

ficio

fir

mad

o en

ori

gina

l y

copi

a,

solic

itan

do

auto

riza

ción

pa

ra

real

izar

la

ba

ja c

onta

ble

de a

ctiv

o fij

o po

r si

nies

tro,

ro

bo o

ext

raví

o, e

l for

mat

o Ba

ja d

e A

ctiv

o Fi

jo o

rigi

nal

firm

ado,

y c

opia

de

las

acta

s,

anex

a al

ofic

io o

rigi

nal,

el f

orm

ato

orig

inal

Ba

ja d

e A

ctiv

o Fi

jo y

cop

ia d

e la

s ac

tas,

en

vía,

rec

aba

acus

e y

arch

iva.

C

Reci

be o

ficio

de

auto

riza

ción

par

a re

aliz

ar

baja

con

tabl

e de

act

ivo

fijo

por

sini

estr

o,

robo

o e

xtra

vío

y fo

rmat

o Ba

ja d

e A

ctiv

o Fi

jo o

rigi

nale

s y

copi

a de

las

acta

s, s

olic

ita

med

iant

e of

icio

la b

aja

de a

ctiv

o fij

o en

el

SIA

, an

exan

do

el

ofic

io

orig

inal

de

au

tori

zaci

ón d

e ba

ja c

onta

ble

de a

ctiv

o fij

o po

r si

nies

tro,

rob

o o

extr

avío

, for

mat

o Ba

ja d

e A

ctiv

o Fi

jo o

rigi

nal

y co

pia

de l

as

acta

s, r

ecab

a ac

use

y la

arc

hiva

.

14

Reci

be o

ficio

ori

gina

l sol

icit

ando

baj

a de

ac

tivo

fijo

en

el S

IA,

ofic

io o

rigi

nal

de

auto

riza

ción

par

a re

aliz

ar b

aja

cont

able

de

ac

tivo

fij

o po

r si

nies

tro,

ro

bo

o ex

trav

ío,

form

ato

Baja

de

Act

ivo

Fijo

or

igin

al y

cop

ia d

e la

s ac

tas,

re

aliz

a la

ba

ja e

n el

SIA

, ge

nera

Rep

orte

de

Baja

de

Act

ivo

Fijo

en

el S

IA e

n do

s ta

ntos

or

igin

ales

, so

licit

a m

edia

nte

ofic

io

la

baja

del

act

ivo

fijo

en e

l SI

COPA

WEB

, an

exan

do o

rigi

nal

del

Repo

rte

de B

aja

de A

ctiv

o Fi

jo e

n el

SIA

, re

caba

acu

se y

ar

chiv

a, j

unto

con

el

ofic

io o

rigi

nal

de

auto

riza

ción

par

a re

aliz

ar b

aja

cont

able

de

act

ivo

fijo,

for

mat

o Ba

ja d

e A

ctiv

o Fi

jo

orig

inal

y

copi

a de

la

s ac

tas

reci

bido

s.

15

PRO

CED

IMIE

NTO

: REG

ISTR

O D

E BA

JA D

E A

CTIV

O F

IJO

EN

LO

S SI

STEM

AS

POR

SIN

IEST

RO, R

OBO

O E

XTRA

VÍO

, EN

UN

IDA

DES

APL

ICA

TIV

AS.

Uni

dad

Apl

icat

iva/

Res

pons

able

del

Á

rea

de A

ctiv

o Fi

joD

epar

tam

ento

de

Bien

es

Mue

bles

/ Je

fe d

e D

epar

tam

ento

Dir

ecci

ón d

e A

dmin

istr

ació

n/

Dir

ecto

r

Dep

arta

men

to d

e A

dmin

istr

ació

n de

Rie

sgos

y C

ontr

ol d

el

Tran

spor

te/

Jefe

de

Dep

arta

men

to

Uni

dad

Apl

icat

iva/

Tit

ular

/ A

dmin

istr

ador

Ase

gura

dora

Dep

arta

men

to d

e Se

rvic

ios

Gen

eral

es/

Jefe

de

Dep

arta

men

to


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 10

Página 16 de 21

C

Info

rma

med

iant

e of

icio

la

ba

ja

de

acti

vo

fijo

en

el

SIA

, an

exan

do

el

segu

ndo

tant

o or

igin

al d

el R

epor

te d

e Ba

ja d

e A

ctiv

o Fi

jo e

n el

SIA

, re

caba

ac

use

de r

ecib

o en

la c

opia

del

ofic

io y

la

arc

hiva

.

16

Reci

be o

ficio

ori

gina

l sol

icit

ando

baj

a de

ac

tivo

fijo

en

el S

IA,

ofic

io o

rigi

nal

de

auto

riza

ción

par

a re

aliz

ar b

aja

cont

able

de

ac

tivo

fij

o po

r si

nies

tro,

ro

bo

o ex

trav

ío,

form

ato

Baja

de

Act

ivo

Fijo

or

igin

al y

cop

ia d

e la

s ac

tas,

re

aliz

a la

ba

ja d

el a

ctiv

o fij

o en

el

SIA

, ge

nera

Re

port

e de

Baj

a de

Act

ivo

Fijo

en

el S

IA

en

dos

tant

os

orig

inal

es,

solic

ita

med

iant

e of

icio

la b

aja

del a

ctiv

o fij

o en

el

SI

COPA

W

EB,

anex

ando

el

pr

imer

ta

nto

orig

inal

del

Rep

orte

de

Baja

de

Act

ivo

Fijo

en

el S

IA,

reca

ba a

cuse

y

arch

iva

con

el o

ficio

de

solic

itud

de

baja

de

act

ivo

fijo

en e

l SIA

, ofic

io o

rigi

nal d

e au

tori

zaci

ón p

ara

real

izar

baj

a co

ntab

le

de a

ctiv

o fij

o, f

orm

ato

Baja

de

Act

ivo

Fijo

ori

gina

l y c

opia

de

las

acta

s.

15

Dep

arta

men

to d

e Co

ntab

ilida

d/

Jefe

de

Dep

arta

men

to

Se c

onec

ta c

on e

l pro

cedi

mie

nto

inhe

rent

e a

la b

aja

cont

able

de

acti

vo fi

jo d

el D

epar

tam

ento

de

Cont

abili

dad.

Reci

be

ofic

io

orig

inal

en

el

qu

e se

le

in

form

a la

baj

a de

act

ivo

fijo

en e

l SIA

y e

l se

gund

o ta

nto

orig

inal

de

l Re

port

e de

Ba

ja d

e A

ctiv

o Fi

jo e

n el

SIA

, fir

ma

acus

e y

devu

elve

, se

ente

ra y

pro

cede

a r

ealiz

ar la

ba

ja c

onta

ble

corr

espo

ndie

nte.

17

D

PRO

CED

IMIE

NTO

: REG

ISTR

O D

E BA

JA D

E A

CTIV

O F

IJO

EN

LO

S SI

STEM

AS

POR

SIN

IEST

RO, R

OBO

O E

XTRA

VÍO

, EN

UN

IDA

DES

APL

ICA

TIV

AS.

Uni

dad

Apl

icat

iva/

Res

pons

able

del

Á

rea

de A

ctiv

o Fi

joD

epar

tam

ento

de

Bien

es

Mue

bles

/ Je

fe d

e D

epar

tam

ento

Dir

ecci

ón d

e A

dmin

istr

ació

n/

Dir

ecto

r

Dep

arta

men

to d

e A

dmin

istr

ació

n de

Rie

sgos

y C

ontr

ol d

el

Tran

spor

te/

Jefe

de

Dep

arta

men

to

Uni

dad

Apl

icat

iva/

Tit

ular

/ A

dmin

istr

ador

Ase

gura

dora

Dep

arta

men

to d

e Se

rvic

ios

Gen

eral

es/

Jefe

de

Dep

arta

men

to


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 10

Página 17 de 21

D FIN

Reci

be o

ficio

de

solic

itud

de

gest

ión

de

baja

de

acti

vo f

ijo e

n el

SIC

OPA

WEB

y

Repo

rte

de B

aja

de A

ctiv

o Fi

jo e

n el

SIC

OPA

W

EB o

rigi

nale

s, f

irm

a ac

use

y de

vuel

ve,

solic

ita

dich

a ba

ja

med

iant

e of

icio

, an

exan

do e

l Rep

orte

de

Baja

de

Activ

o Fi

jo

en e

l SIC

OPA

WEB

orig

inal

, rec

aba

acus

e y

arch

iva,

con

el o

ficio

rec

ibid

o.

19D

irec

ción

Gen

eral

de

Recu

rsos

M

ater

iale

s de

l GEM

/ D

irec

tor

Reci

be o

ficio

de

solic

itud

de

baja

de

acti

vo fi

jo p

or s

inie

stro

, rob

o o

extr

avío

, en

el

SICO

PA W

EB y

Rep

orte

de

Baja

de

Activ

o Fi

jo e

n el

SIC

OPA

WEB

orig

inal

es,

se

ente

ra y

rea

liza

la b

aja

solic

itad

a, l

o in

form

a m

edia

nte

ofic

io, r

ecab

a ac

use

y ar

chiv

a, c

on o

rigi

nale

s de

l Re

port

e de

Ba

ja d

e Ac

tivo

Fijo

en

el S

ICO

PA W

EB y

del

of

icio

rec

ibid

os.

20

Reci

be o

ficio

orig

inal

en

el q

ue s

e le

info

rma

la b

aja

de a

ctiv

o fij

o po

r sin

iest

ro,

robo

o

extr

avío

en

el S

ICO

PA W

EB,

firm

a ac

use

y de

vuel

ve,

se e

nter

a, l

o in

form

a m

edia

nte

ofic

io,

reca

ba a

cuse

y a

rchi

va,

con

el o

ficio

re

cibi

do.

21

Reci

be

ofic

io

orig

inal

en

el

qu

e se

le

in

form

a la

baj

a de

act

ivo

fijo

por

sinie

stro

, ro

bo o

ext

raví

o en

el

SICO

PA W

EB,

firm

a ac

use

y de

vuel

ve,

se

ente

ra

y ar

chiv

a.

Espe

ra

fech

a pa

ra

real

izar

co

ncili

ació

n m

ensu

al d

e ac

tivo

fijo

.

22

Reci

be o

ficio

de

solic

itud

de

baja

de

acti

vo

fijo

en e

l SI

COPA

WEB

y p

rimer

tan

to d

el

Repo

rte

de

Baja

de

Ac

tivo

Fijo

en

el

SI

A or

igin

ales

, se

ente

ra y

arc

hiva

, req

uisit

a y

gene

ra

un ta

nto

orig

inal

del

Rep

orte

de

Baja

de

Activ

o Fi

jo e

n el

SIC

OPA

WEB

, sol

icita

med

iant

e of

icio

ge

stio

ne la

baj

a de

l act

ivo

por

sinie

stro

, rob

o o

extr

avío

, en

el S

ICO

PA W

EB, a

nte

la D

irecc

ión

Gen

eral

de

Re

curs

os

Mat

eria

les

del

GEM

, an

exan

do o

rigin

al d

el R

epor

te d

e Ba

ja d

e Ac

tivo

Fijo

en

el S

ICO

PA W

EB, r

ecab

a ac

use

y ar

chiv

a.

18

Se c

onec

ta c

on e

l Pro

cedi

mie

nto

6: R

ealiz

ació

n de

la C

onci

liaci

ón

Men

sual

de

Act

ivo

Fijo

en

Uni

dade

s A

plic

ativ

as, o

pera

ción

N

o. 1

.

PRO

CED

IMIE

NTO

: REG

ISTR

O D

E BA

JA D

E A

CTIV

O F

IJO

EN

LO

S SI

STEM

AS

POR

SIN

IEST

RO, R

OBO

O E

XTRA

VÍO

, EN

UN

IDA

DES

APL

ICA

TIV

AS.

Uni

dad

Apl

icat

iva/

Res

pons

able

del

Á

rea

de A

ctiv

o Fi

joD

epar

tam

ento

de

Bien

es

Mue

bles

/ Je

fe d

e D

epar

tam

ento

Dir

ecci

ón d

e A

dmin

istr

ació

n/

Dir

ecto

r

Dep

arta

men

to d

e A

dmin

istr

ació

n de

Rie

sgos

y C

ontr

ol d

el

Tran

spor

te/

Jefe

de

Dep

arta

men

to

Uni

dad

Apl

icat

iva/

Tit

ular

/ A

dmin

istr

ador

Ase

gura

dora

Dep

arta

men

to d

e Se

rvic

ios

Gen

eral

es/

Jefe

de

Dep

arta

men

to


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 10

Página 18 de 21

MEDICIÓN: Indicador para medir la eficiencia en el registro de baja contable de activo fijo por siniestro robo o extravío en unidades aplicativas.

Número mensual de solicitudes de baja de activos fijos por siniestro, robo o extravío

atendidas. X 100 = Porcentaje mensual solicitudes de

activos fijos atendidas por robo o extravío con registro de baja.

Número mensual de solicitudes de baja de activos fijos por robo o extravío recibidas.


El registro de baja de activo fijo por siniestro, robo o extravío en unidades aplicativas queda asentado en:

El oficio original de autorización para la baja contable de activo fijo por siniestro, robo o extravío, cuyo original se archiva en el Departamento de Bienes Muebles y la Copia en la Dirección de Administración.

El formato Baja de Activo Fijo original, que se archiva en el Departamento de Bienes Muebles.

En el Reporte de la Baja de Activo Fijo en el SIA, que se archiva en original en el Área de Activo Fijo de la Unidad Aplicativa (primer tanto original) y en el Departamento de Contabilidad (segundo tanto original).

El oficio mediante el cual se informa la baja de activo fijo por siniestro, robo o extravío en el SICOPA WEB, cuyo original se archiva en el Departamento de Bienes Muebles y la copia en la Dirección General de Recursos Materiales del GEM. FORMATOS E INSTRUCTIVOS:



ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 10

Página 19 de 21

Baja de Activo Fijo


3/ FECHA:

4/ No. PROGR.



7/ FACTOR DE BAJA



PROCEDENCIA



11/ OBSERVACIONES:


_________________________________________________ (NOMBRE Y FIRMA)


________________________________________ (NOMBRE Y FIRMA)

217B30000-259-11


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 10

Página 20 de 21



Distribución y Destinatario: El formato se genera en original, mismo que se archiva en el Departamento de Bienes Muebles.



Registrar el nombre completo de la Unidad Aplicativa solicitante.






Escribir la marca, modelo y número de serie del activo fijo.











ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303/ 10

Página 21 de 21







ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303

Página IX

SIMBOLOGÍA

Para la elaboración de los diagramas se utilizaron símbolos o figuras que representan a cada persona, puesto o unidad administrativa que tiene relación con el procedimiento, lo cual se presenta por medio de columnas verticales. Las formas de representación fueron en consideración a la simbología siguiente:

Símbolo Representa

Inicio o final del procedimiento. Señala el principio o terminación de un procedimiento. Cuando se utilice para indicar el principio del procedimiento se anotará la palabra INICIO y cuando se termine se escribirá la palabra FIN.

Conector de Operación. Muestra las principales fases del procedimiento y se emplea cuando la acción cambia o requiere conectarse a otra operación dentro del mismo procedimiento. Se anota dentro del símbolo un número en secuencia, concatenándose con las operaciones que le anteceden y siguen.

Operación. Representa la realización de una operación o actividad relativas a un procedimiento y se anota dentro del símbolo la descripción de la acción que se realiza en ese paso.

Conector de hoja en un mismo procedimiento. Este símbolo se utiliza con la finalidad de evitar las hojas de gran tamaño, el cual muestra al finalizar la hoja, hacia donde va y al principio de la siguiente hoja de donde viene; dentro del símbolo se anotará la letra "A" para el primer conector y se continuará con la secuencia de las letras del alfabeto.

Decisión. Se emplea cuando en la actividad se requiere preguntar si algo procede o no, identificando dos o más alternativas de solución. Para fines de mayor claridad y entendimiento, se describirá brevemente en el centro del símbolo lo que va a suceder, cerrándose la descripción con el signo de interrogación.


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303

Página X

Símbolo Representa

Línea continua. Marca el flujo de la información y los documentos o materiales que se están realizando en el área. Su dirección se maneja a través de terminar la línea con una pequeña punta de flecha y puede ser utilizada en la dirección que se requiera y para unir cualquier actividad.

Línea de comunicación. Indica que existe flujo de información, la cual se realiza a través de teléfono, télex, fax, modem, etc. La dirección del flujo se indica como en los casos de las líneas de guiones y continua.

Fuera de flujo. Cuando por necesidades del procedimiento, una determinada actividad o participación ya no es requerida dentro del mismo, se utiliza el signo de fuera de flujo para finalizar su intervención en el procedimiento.

Interrupción del procedimiento. En ocasiones el procedimiento requiere de una interrupción para ejecutar alguna actividad o bien, para dar tiempo al usuario de realizar una acción o reunir determinada documentación. Por ello, el presente símbolo se emplea cuando el proceso requiere de una espera necesaria e insoslayable.

Conector de procedimientos. Es utilizado para señalar que un procedimiento proviene o es la continuación de otros. Es importante anotar, dentro del símbolo, el nombre del procedimiento del cual se deriva o hacia donde va.


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303

Página XI

REGISTRO DE EDICIONES

Primera edición(Marzo de 2016): Elaboración del Manual de Procedimientos para el Alta, Control y Baja de Activo Fijo del Instituto de Salud del Estado de México.


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303

Página XII

DISTRIBUCIÓN

El original del “Manual de Procedimientos para el Alta, Control y Baja de Activo Fijo en el Instituto de Salud del Estado de México”, se encuentra bajo el resguardo del Departamento de Desarrollo Institucional de la Unidad de Modernización Administrativa del Instituto de Salud del Estado de México y publicado en página de Información Pública de Oficio Mexiquense (IPOMEX).

Las copias controladas están distribuidas de la siguiente manera:

Departamento de Bienes Muebles.

Subdirección de Servicios Generales y Control patrimonial.


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303

Página XIII

VALIDACIÓN

____________________________________ M en G.P. César Nomar Gómez Monge

Secretario de Salud

(Rúbrica)

____________________________________ Dra. Elizabeth Dávila Chávez Directora General del ISEM.

(Rúbrica)

____________________________________

Mtro. Leopoldo Morales Palomares Coordinador de Administración y Finanzas

(Rúbrica)

___________________________________ Mtro. Manuel Marcué Díaz

Director de Administración

(Rúbrica)

____________________________________ Lic. Claudia Terán Cordero

Jefa de la Unidad de Modernización Administrativa

(Rúbrica)

__________________________________ Ing. Víctor Manuel Soriano Alatorre Subdirector de Servicios Generales

y Control Patrimonial

(Rúbrica)

___________________________________ L. en E. Armando Rivera Rodríguez

Jefe del Departamento de Bienes Muebles

(Rúbrica)


ESTADO DE MÉXICO



Código: 217B32303

Página

©MP.-

Manual de Procedimientos para el Alta, Control y Baja de Activo Fijo del Instituto de Salud del Estado de México.

Secretaría de Salud.

Instituto de Salud del Estado de México.

Responsables de la Información:

Lic. Rodolfo Pichardo Mejía.- Departamento de Bienes Muebles. C.P. José Campos Serrano.- Departamento de Bienes Muebles. C. José Francisco Vázquez.- Encargado General de Activo Fijo.

Responsable de su integración:

Ing. Jessica J. González González.- Jefa del Departamento de Desarrollo Institucional. Lic. Delfino González López.- Analista del Departamento de Desarrollo Institucional.

Toluca, México. Marzo de 2016.

manual de procedimientos para el alta, control y baja de...

Documents