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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pág. 1 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 2015-2018



Ficha Perteneciente al Manual de Procedimientos

Secretaría / Instituto Responsable

Contraloría Interna Municipal

Nombre del Procedimiento

Revisión y análisis para la comprobación de la aplicación de los recursos Federales y Municipales.

Propósito Documentar los expedientes de comprobación, con los requisitos fiscales y normativos.

Alcance Desde la elaboración del procedimiento para la recepción de la documentación comprobatoria, para determinar cómo estará integrada, hasta el archivo del expediente.

Descripción del Procedimiento

No. de Actividad

Actividad Tiempos / Observaciones

1 Recibe del Director Operativo para analizar el proceso de comprobación de la documentación en expedientes, para su validación; de la correcta aplicación de los recursos federales y municipales.

2 Analiza y revisa los lineamientos y normas vigentes federales y municipales, para la correcta comprobación de expedientes.

3 Elabora oficio de solicitud de expedientes de comprobación, de los programas federales y programas de inversión, recaba firma del Contralor Interno Municipal en original; fotocopia, anexa normatividad y distribuye a las Secretarías. Se especifican los requisitos para la comprobación; en original y 3 copias en los programas federales, salvo el Programa de Inversión Municipal, que es en original y 4 copias, del expediente técnico de comprobación.

4 Recibe del Director Operativo, de la Secretaría correspondiente los expedientes de la documentación comprobatoria de los programas federales y de inversión municipal.

5 Revisa la integración de los documentos en el expediente de comprobación, y determina procedente para su trámite correspondiente; caso contrario, anota las observaciones y elabora cedula.

6 Elabora cedula, turna el expediente a la Secretaria correspondiente, para que realice las correcciones.

7 La Secretaria, devuelve expediente con las correcciones, mediante oficio para la solventación.

8 Elabora oficio de validación con la asignación de folio, en original y copia, para la autorización del trámite de pago correspondiente, rubrica; anexa expediente original, recaba visto bueno del Director Operativo.

9 Revisa Director Operativo el expediente original de comprobación y validación, rubrica y sella; recaba firma del Contralor Interno Municipal.



10 El Director Operativo, recibe del Contralor Interno Municipal, el oficio de validación autorizado para tramitar el pago, en original y copia. Devuelve el expediente original de comprobación con validación firmada por el Contralor Interno, para su trámite correspondiente.

11 El Director Operativo devuelve el expediente original de comprobación con validación firmada por el Contralor Interno Municipal, se anexan copias del expediente.

12 Entrega a la Tesorería Municipal, expediente original de comprobación de los programas federales y/o de inversión municipal, con respectivas copias y anexa la validación para trámite de pago.

13 Elabora informe para dar a conocer las actividades realizadas, y envía por correo electrónico.

14 Archiva copia de expediente de comprobación de los programas federales y/o de inversión municipal.

FIN DE PROCEDIMIENTO



Nombre del procedimiento Revisión y análisis para la comprobación de la aplicación de los recursos Federales y Municipales.

Diagrama de Flujo

No

Si

1. Recibe del Director Operativo para

analizar el proceso de comprobación

de la documentación en expedientes,

para su validación; de la correcta

aplicación de los recursos federales y

municipales.

2. Analiza y revisa los lineamientos

y normas vigentes federales y

municipales, para la correcta

comprobación de expedientes.

3. Elabora oficio de solicitud de

expedientes de comprobación, de

los programas federales y

programas de inversión, recaba

firma del Contralor Interno Municipal

en original; fotocopia, anexa

normatividad y distribuye a las

Secretarías. Se especifican los

requisitos para la comprobación; en

original y 3 copias en los programas

federales, salvo el Programa de

Inversión Municipal, que es en

original y 4 copias, del expediente

técnico de comprobación.

4. Recibe del Director Operativo, de la

Secretaría correspondiente los

expedientes de la documentación

comprobatoria de los programas

federales y de inversión municipal.

5. Revisa la integración de los

documentos en el expediente de

comprobación, y determina

procedente para su trámite

correspondiente; caso contrario,

anota las observaciones y elabora

cedula.

¿Es

correcta la

integración?

8. Elabora oficio de validación con

la asignación de folio, en original y

copia, para la autorización del

trámite de pago correspondiente,

rubrica; anexa expediente original,

recaba visto bueno del Director

Operativo.

9. Revisa Director Operativo el

expediente original de

comprobación y validación, rubrica

y sella; recaba firma del Contralor

Interno Municipal.

10. El Director Operativo, recibe

del Contralor Interno Municipal, el

oficio de validación autorizado

para tramitar el pago, en original y

copia. Devuelve el expediente

original de comprobación con

validación firmada por el Contralor

Interno, para su trámite

correspondiente.

11. El Director Operativo, recibe

del Contralor Interno Municipal, el

oficio de validación autorizado

para tramitar el pago, en original y

copia. Devuelve el expediente

original de comprobación con

validación firmada por el Contralor

Interno, para su trámite

correspondiente.

12. Entrega a la Tesorería Municipal,

expediente original de comprobación

de los programas federales y/o de

inversión municipal, con respectivas

copias y anexa la validación para

trámite de pago.

13. Elabora informe para dar a

conocer las actividades realizadas, y

envía por correo electrónico.

6. Elabora cedula, turna el

expediente a la Secretaria

correspondiente, para que realice

las correcciones.

7. La Secretaria, devuelve expediente

con las correcciones, mediante oficio

para la solventación; y regresa a la

actividad No. 5.

14. Archiva copia de expediente de

comprobación de los programas

federales y/o de inversión municipal.

Inicio

Actividad No. 5

Fin




Lineamientos

1. LEY DE COORDINACIÓN FISCAL. 2. LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS. 3. LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL ESTADO DE CHIAPAS. 4. LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE CHIAPAS. 5. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE CHIAPAS PARA EL

EJERCICIO FISCAL 2016. 6. NORMATIVIDAD LOCAL APLICABLE PARA LA RECEPCIÓN,

ADMINISTRACIÓN, MANEJO, EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS FONDOS III FISM Y IV FAFM.

7. ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIAPAS, GUÍA CORRESPONDIENTE AL RAMO 33, DEL FONDO IV FAFM, PARA EL EJERCICIO 2015.

8. REGLAMENTO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA.

9. REGLAMENTO DEL COMITÉ DE OBRA. 10. CÓDIGO DE HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS. 11. LINEAMIENTOS PARA LA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA DE

INVERSIÓN MUNICIPAL. 12. LINEAMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS

MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL Y, EN SU CASO, A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE EJERZAN DE MANERA DIRECTA O COORDINADA LA FUNCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA (FORTASEG) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016.




Formatos

NO APLICA







Revisión y Análisis para la Comprobación del Gasto Corriente.

Propósito Determinar la documentación comprobatoria del gasto realizado en base a la Normatividad para transparentar el manejo de los recursos públicos

Alcance Desde la recepción de la instrucción para revisar la documentación del gasto, hasta enviar a las diferentes Dependencias Municipales el procedimiento de la respectiva comprobación del gasto.


No. de Actividad


1 Recibe del Coordinador Operativo y de Logística de la Contraloría Interna Municipal la instrucción para analizar el proceso de comprobación de documentación del gasto corriente en las dependencias municipales para su revisión: facturas, gastos a comprobar por viáticos y pasajes, reposiciones de gastos por viáticos y pasajes, comprobación de viáticos y pasajes, reposición de gastos médicos, apoyos económicos, préstamos personales, apoyos de gastos funerarios, apoyos económicos funerarios foráneos, reposición de fondo revolvente, pago de premios por eventos que realice el Ayuntamiento Municipal, nominas, finiquitos, laudos, y otros.

2 Analiza los lineamientos y normas vigentes para conocer el proceso de comprobación de cada gasto y se procede a la revisión.

3 En el proceso de revisión cuando existan inconsistencias en la documentación comprobatoria presentada por las dependencias municipales, se elabora cédula de observaciones donde se da a conocer a detalle el motivo de la misma.

4 En el mismo proceso de revisión también se pueden dar a conocer las observaciones mediante oficio dirigido al titular de la dependencia municipal.

5 La documentación comprobatoria presentada por las dependencias municipales si pasa el proceso de revisión, cada uno de los auditores, entrega con la secretaria del Contralor Interno, para su registro en el libro de validaciones y le asigne un número para su respectiva validación.

6 Procede el auditor a la elaboración de la validación, y se entrega al responsable del área gasto corriente, para su respectiva revisión.



7 Una vez revisado por el responsable del área de gasto corriente, se entrega con el Coordinador Operativo y de Logística para su visto bueno, y posteriormente él lo entrega con Contralor para la firma de la validación.

8 Se elabora una relación de todas las validaciones ya firmadas para que sean entregadas en el Departamento de Control Presupuestal, Dependiente de la Tesorería Municipal para su respectivo trámite de pago.

9 Recibidas por el Departamento de Control Presupuestal, Dependiente de la Tesorería Municipal, se registran en el sistema de validación para el control de que fueron entregadas en la Tesorería Municipal.

10 Copia de la validación y de la documentación soporte es archivada por numero progresivo en nuestro control interno de validaciones.

11 La Tesorería Municipal efectúa observaciones a la documentación que se entregaron por medio de validación, las envía a la Contraloría Interna mediante oficio, para que sean corregidas las observaciones.

12 Se envían mediante oficio a las diferentes Dependencias Municipales la documentación con sus soportes, para su respectiva solventación de las observaciones.

13 Las Dependencias Municipales envían mediante oficio a la Contraloría Interna la documentación con las respectivas correcciones.

14 La contraloría interna envía mediante oficio la documentación debidamente corregida y solventada a la tesorería Municipal para seguir con el trámite de pago.

FIN DEL PROCEDIMIENTO



Nombre del procedimiento Revisión y Análisis para la Comprobación del Gasto Corriente.

Diagrama de Flujo

GASTO CORRIENTE

Recibe la instrucción del

coordinador para revisar la

documentación de gasto

corriente de las

dependencias

INICIO

Revisa la integración

de los requisitos

normativos y

determina

Solicita la corrección

por cedula de

observación u oficio y

envía a la

dependencia

correpondiente

Se le asigna número de folio

de validación, registra en el

control de datos

A

a

A

a

Se turna al contralor interno

la integración justificada del

gasto para revisión y

autorización

Se turna al

coordinador

operativo para su

revisión

Recibe del contralor

interno respuesta de

la revisión y

determina

¿Autoriza el pago

el contralor

interno?

Le informa al titular de la

dependencia de las

observaciones de

improcedencia y se

entrega la

documentación

Se turna a la tesorería

municipal para el

trámite de pago

Sella de recibido las

validaciones tesorería

municipal

Recibe documentación

justificada y la

resguarda

¿Es correcta la aplicación

del gasto?

Archivo de

validaciones

FIN

SI

NO




Lineamientos

1. LEY DE HACIENDA MUNICIPAL. 2. LEY DE COORDINACIÓN FISCAL. 3. LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE CHIAPAS. 4. CÓDIGO DE HACIENDA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE CHIAPAS. 5. CÓDIGO FISCAL MUNICIPAL. 6. LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y

CONTRATACIÓN DEL SERVICIOS PARA EL ESTADO DE CHIAPAS. 7. LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO

MUNICIPAL. 8. LEY DE RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL

ESTADO DE CHIAPAS. 9. LEY DE INGRESOS. 10. LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. 11. CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. 12. LEY DEL I.V.A.




Formatos

NO APLICA






Área Responsable Dirección de Planeación y Evaluación de Programas y Proyectos


Verificar que las dependencias municipales cumplan con las atribuciones que les correspondan.

Propósito Supervisar y revisar que las dependencias municipales funcionen correctamente para realizar un óptimo desempeño de sus atribuciones

Alcance Desde la emisión de los oficios correspondientes para recabar información de las diferentes áreas del ayuntamiento hasta la solventación de las observaciones y recomendaciones.


No. de Actividad


1. Enviar oficios a las dependencias municipales para requerir la información necesaria para supervisar las acciones y funciones de las mismas.

2. Iniciar proceso de verificación del cumplimiento de las atribuciones de cada dependencia municipal según respuesta a oficios emitidos

3. Vigilar, a través de instrumentos de control y evaluaciones necesarias, el cumplimiento de las normas políticas así como los procedimientos y programas que rigen el funcionamiento de las dependencias municipales.

4. Emitir reportes del cumplimiento o incumplimiento de las atribuciones de cada área del ayuntamiento municipal

5. Revisar, analizar e informar los resultados con el fin de emitir observaciones y recomendaciones y tomar medidas para mejorar la eficiencia de las atribuciones asignadas a cada dependencia municipal.

6. Supervisar el seguimiento de las observaciones y recomendaciones relacionadas al cumplimiento de las atribuciones de las dependencias municipales.

7. Enviar oficios a las dependencias municipales para que se tomen medidas de prevención y/o corrección pertinentes para evitar ser observados y que no existan recurrencias posteriores




Nombre del procedimiento Verificar que las dependencias municipales cumplan con las atribuciones que les correspondan.

Diagrama de Flujo

Enviar oficios a las dependencias municipales para que se tomen

medidas de prevención y/o corrección pertinentes para evitar ser

observados y que no existan recurrencias posteriores

Enviar oficios a las dependencias municipales para requerir la

información necesaria para supervisar las acciones y funciones de

las mismas.

Vigilar, a través de instrumentos de control, el cumplimiento de las

normas políticas así como los procedimientos y programas que

rigen el funcionamiento de las dependencias municipales.

FIN

INICIO

Emitir reportes del cumplimiento o incumplimiento de las

atribuciones de cada área del ayuntamiento municipal

Revisar, analizar e informar los resultados con el fin de emitir

observaciones y recomendaciones y tomar medidas para mejorar

la eficiencia de las atribuciones asignadas a cada dependencia

municipal.

Iniciar proceso de verificación del cumplimiento de las atribuciones

de cada dependencia municipal según respuesta a oficios emitidos.

Supervisar el seguimiento de las observaciones y

recomendaciones relacionadas al cumplimiento de las atribuciones

de las dependencias municipales.



Nombre del procedimiento Verificar que las dependencias municipales cumplan con las atribuciones que les correspondan

Lineamientos

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

LEY ORGÁNICA MUNICIPAL

LEY DE COORDINACIÓN FISCAL

BANDO MUNICIPAL VIGENTE

LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE CHIAPAS



Nombre del procedimiento Verificar que las dependencias municipales cumplan con las atribuciones que les correspondan.

Formatos

NO APLICA






Área Responsable Dirección de transparencia y acceso a la información pública (DITAIP)


1) Actualización de información pública en el portal de transparencia en el marco de la ley general de transparencia y acceso a la información pública del estado de Chiapas

Propósito Vigilar que la información pública de oficio este actualizada en el portal de transparencia de acuerdo a la normatividad establecida.

Alcance De la recepción de la instrucción del director para solicitar información hasta la elaboración y envió del informe trimestral.


No. de Actividad


1 Recibe de la dirección de transparencia y acceso a la información pública la instrucción de solicitar a las secretarias, órganos descentralizados y desconcentrados la información necesaria/que competa según la ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de Chiapas, para actualizar el portal de transparencia. periocidad: cada 3 meses

24 hrs.

2 elabora oficio de solicitud de información que compete en el marco de la ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de Chiapas, los últimos días del término de cada trimestre; y se dirige a los titulares de las secretarias e institutos con atención a los responsables de las unidades de transparencia de las dependencias correspondientes (RUT) -se especifica que la información se entregue en unidad magnética-, en original y copia, recaba firmas del director y contralor interno y distribuye:

1. original oficio de solicitud a los RUT(responsable de la unidad de transparencia)-(dependencias correspondientes)

2. copia oficio a la dirección de transparencia

24 hrs. de la actividad/ para responder se especifica un margen de 5 días hábiles

3

Recibe de las dependencias a través del contralor interno, oficio de respuesta con los datos personales de los responsables de unidades de transparencia y resguarda; así como la unidad magnética con información; se revisa y se genera informe para el contralor interno.

3 días para integrar toda la información y realizar corte para reporte



4 Solo si falta información aplica lo siguiente:

Agenda reunión con responsables de unidad de transparencia, la calendariza y organiza la logística para integrar información competente que haya pendiente o desconocimiento de generarla.

24hrs.

5 Acude a la reunión con los responsables de unidades de transparencia, da a conocer la normatividad que rige la transparencia y derecho a la información pública, informa el mecanismo para enviar lo pendiente.

Duración de tiempo necesario para la reunión

6 Recibe de los responsables de las unidades de transparencia a través del director, la información digital en 24 hrs.

24hrs.

7 Revisa la información que será publicada, y se genera informe al contralor interno de que dependencias han cumplido con dicho ejercicio.

información de la dependencia

24hrs.

8 Elabora informe trimestral para dar a conocer las actividades realizadas, en original y copia distribuye de la siguiente manera:

original informe (contralor interno y presidencia municipal).

copia informe (archivo)

72hrs.




Nombre del procedimiento Actualización de información pública en el portal de transparencia en el marco de la ley general de transparencia y acceso a la información pública del estado de Chiapas

Diagrama de Flujo

INICIO

Recibe de la dirección de transparencia y acceso

a la información pública la instrucción de solicitar

a las secretarias, órganos descentralizados y

desconcentrados la información necesaria/que

competa según la ley de transparencia y acceso

a la información pública del estado de Chiapas,

para actualizar el portal de transparencia.

Periocidad: cada 3 meses.

Acude a reunión, informa sobre la

normatividad y mecanismos para

enviar lo pendiente.

Recibe de la dependencia respuesta con

los datos personales del responsable de

la unidad de transparencia, unidad

magnética con información.

Agenda reunión con los responsable de

la unidad de transparencia y organiza la

logística.

Elabora oficio de solicitud de información que compete en

el marco de la ley de transparencia y acceso a la

información pública del estado de Chiapas, los últimos días

del término de cada trimestre; y se dirige a los responsables

de unidades de transparencia de las dependencias

correspondientes (RUT) -se especifica que la información

se entregue en unidad magnética-, en original y copia,

recaba firmas del director y contralor interno y distribuye

1. Original oficio de solicitud a los rut(responsable de

la unidad de transparencia)-(dependencias

correspondientes)

Copia oficio a la dirección de transparencia

FIN

A

Revisa información para publicar,

genera informe y envía a contralor

interno.

Recibe de los responsables de las

unidades de transparencia

información digital pendiente

Elabora informe trimestral de las

actividades realizadas y turna al

contralor interno

A

Todas las dependencias

cumplen con la información

pública se sigue al paso 7

SI

NO




Lineamientos

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS

REGLAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA, CHIAPAS




Formatos

LOS ESTABLECIDOS EN LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES(INAI)






Área Responsable Dirección de transparencia y acceso a la información pública (DITAIP)


Tramite de respuesta a las solicitudes de información realizadas por los ciudadanos en la plataforma nacional de transparencia Chiapas

Propósito Proporcionar información pública en tiempo y forma que el ciudadano requiere en el marco de la ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de Chiapas haciendo uso de la plataforma nacional de transparencia Chiapas

Alcance De la recepción de la clave de acceso a la plataforma nacional de trasparencia por parte del IAIP, pasando por la recepción de la solicitud ciudadana y remisión de la misma a las áreas competentes, hasta el informe trimestral de las actividades


No. de Actividad


1 Recibe de manera económica del instituto de acceso a la información pública la clave para acceder a la plataforma nacional de transparencia Chiapas y dar seguimiento a las solicitudes de información de los ciudadanos.

2 Accede diariamente a la plataforma nacional de transparencia Chiapas y revisa si existe solicitud de información y determina: ¿Existe solicitud de información de la ciudadanía? No, cierra el sistema fin del procedimiento Si, vincula la solicitud de la información a la plataforma nacional de

transparencia Chiapas, imprime y analiza la solicitud, resguarda y continúa con la actividad no.3.

24 hrs. en caso de terminar el proceso/ si existe solicitud inicia conteo de 20 días hábiles a partir de la fecha de ingreso a la pnt esto apegado a los tiempos que marca la ltaipec.

3

Elabora oficio de solicitud de información para dar respuesta al requerimiento del ciudadano, en original y copia, recaba firma de titular de la contraloría, anexa la solicitud del ciudadano y distribuye:

original oficio de solicitud de información

solicitud del ciudadano (dependencia correspondiente).

copia oficio de la solicitud de información (archivo).

24hrs.

4 Recibe de la dependencia correspondiente, a través del contralor interno, oficio de respuesta con la información impresa/digital, y resguarda.

5 Accede a la plataforma nacional de transparencia Chiapas, carga el archivo de respuesta y lo vincula al sistema nacional.

mínimo 5 días hábiles hasta este punto/máximo 20 días hábiles

6 Elabora informe trimestral de la solicitudes tramitadas, en original y dos copias, recaba firma del contralor y distribuye:

original informe trimestral:

instituto de acceso a la información pública del estado de Chiapas.

1ra. copia informe (contralor interno municipal)

2da. copia informe (archivo).




Nombre del procedimiento

Tramite de respuesta a las solicitudes de información realizadas por los ciudadanos en la plataforma nacional de transparencia Chiapas

Diagrama de Flujo

1 4

2 5

6

NO

SI

3

INICIO

Recibe del instituto de acceso a la

información pública la clave para

acceder a la plataforma nacional de

transparencia Chiapas

Recibe de la dependencia oficio de

respuesta con la información digital

resguarda

Elabora oficio de solicitud de

información anexa solicitud del

ciudadano y envía a la dependencia

correspondiente

Vincula la solicitud a la plataforma

nacional de transparencia Chiapas

imprime, analiza y resguarda y

continua con actividad no. 3

Accede a la plataforma nacional de

transparencia Chiapas revisa si

existe solicitud de información y

determina

FIN

A

Elabora informe trimestral de las

solicitudes tramitadas y envía al

instituto de acceso a la información

pública

Accede a la plataforma nacional de

transparencia Chiapas carga el

archivo de respuesta y vincula

sistema nacional

A

¿Existe solicitud

de in formación

de la ciudadanía? Cierra plataforma



Nombre del procedimiento Tramite de respuesta a las solicitudes de información realizadas por los ciudadanos en la plataforma nacional de transparencia Chiapas

Lineamientos

LA INFORMACION DEBERA PRESENTARSE EN LOS TERMINOS QUE ESTABLECE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS EN 20 DÍAS HÁBILES.



Nombre del procedimiento Tramite de respuesta a las solicitudes de información realizadas por los ciudadanos en la plataforma nacional de transparencia Chiapas

Formatos

NO EXISTEN FORMATOS PARA ESTE PROCEDIMIENTO.






Área Responsable Dirección de auditoria

Área Responsable Departamento de sistemas de la contraloría interna municipal


Diagnóstico de equipos de cómputo de la contraloría interna.

Propósito Supervisar y revisar que los equipos de cómputo funcionen correctamente para realizar un buen trabajo óptimo.

Alcance Desde el diagnostico hasta la elaboración de tarjeta informativa.


No. de Actividad


1. Realizar un programa de diagnóstico para reparación de equipo de cómputo.

24 hrs.

2. Llevar acabo la revisión 24 hrs.

3. Elaborar diagnóstico del equipo

4. Respaldar información y reparar fallos que presenta el equipo de computo

48 hrs.

5. Elaborar tarjeta informativa de las actividades realizadas

6 hrs




Nombre del procedimiento Diagnóstico de equipos de cómputo de la contraloría interna.

Diagrama de Flujo

Elaborar programa de

mantenimiento para equipos

de cómputo.

Elaborar diagnóstico del

equipo.

FIN

INICIO

Respaldar información y

reparar fallos del equipo de

cómputo

Elaborar tarjeta informativa

Llevar acabo la revisión.




Lineamientos

NO APLICA




Formatos

NO EXISTEN FORMATOS PARA ESTE PROCEDIMIENTO.






Área Responsable Departamento de declaraciones patrimoniales


Declaración de situación patrimonial inicial, conclusión, inicial/conclusión, conclusión/inicial y modificación patrimonial.

Propósito Cumplir con la ley orgánica municipal y ley de responsabilidades de los servidores públicos del estado de Chiapas.

Alcance Desde el presidente municipal, regidores, síndicos, tesorero, secretario, contralor, directores, subdirectores, coordinadores, jefes de departamento, jefes de unidad o sus equivalentes y aquellos que manejen, recauden, o administren fondos y recursos municipales.


No. de Actividad


1.- Informar al servidor público obligado sobre las bases normativas de presentar su declaración patrimonial.

24 a 48 horas para reunir toda la información que se requiere.

2.- Explicar la importancia de entregar declaraciones apegadas a fechas de término establecidas.

de 30 a 60 minutos

3.- Llenado del formato proporcionado por el OFSCE. (Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado).

de 15 a 45 días de acuerdo a la declaración presentada

4.- Revisión del formato llenado por el servidor público por parte de la contraloría interna municipal.

de 15 a 45 días hábiles de acuerdo a la declaración presentada

5.- Recepción del formato por la contraloría interna municipal.

De 15 a 45 días hábiles de acuerdo a la declaración presentada.

6.- Recepción del formato por el OFSCE (órgano de fiscalización superior del congreso del estado.)

De 30 a 60 días hábiles de acuerdo a la declaración presentada.

7.- Entrega de constancia por el OFSCE 60 a 180 días hábiles.




Nombre del procedimiento Declaración de situación patrimonial inicial, conclusión, inicial/conclusión, conclusión/inicial y modificación patrimonial.

Diagrama de Flujo

INICIO

Informar al servidor público las

normativas de declaración

patrimonial

Explicar importancia de

declaraciones en fechas

pertinentes

Llenado de formato proporcionado

por el OFSCE

Revisión del formato llenado por el

servidor público

Recepción de formato por la

contraloría interna municipal

Entrega de constancia al OFSCE

FIN




Lineamientos

1.-LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE CHIAPAS 2.-LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE CHIAPAS




Formatos

*.- DECLARACION INICIAL

*.-DECLARACION POR CONCLUSION

*.-DECLARACION INICIAL-CONCLUSION

*.-DECLARACION CONCLUSION-INICIAL

*.-DECLARACION DE MODIFICACION PATRIMONIAL






Área Responsable Dirección de Vinculación con Organizaciones Sociales


Vinculación con Organizaciones Sociales, para brindar atención a los ciudadanos de Tapachula

Propósito Atención a las organizaciones sociales, para promover la participación ciudadana, en virtud de una justicia social.

Alcance Vincular a las secretarias, con la contraloría para los avances de los proyectos y programas sociales.


No. de Actividad


1 Recepción de las solicitudes de las organizaciones sociales.

2 Elaborar tarjeta informativa, al presidente, contraloría y secretaria técnica.

24/ horas

3 Concertar a cada una de las secretarias que se encuentren involucradas en la solicitud.

24/horas

4 Llevar acabo la reunión correspondiente para dar solución a la problemática presentada.

8/días

5 Elaborar minuta de trabajo sobre los compromisos realizados.

Mismo día de la junta

6 Elaborar bitácora mensual de las actividades realizadas.

diariamente




Nombre del procedimiento Vinculación con Organizaciones Sociales, para brindar atención a los ciudadanos de Tapachula.

Diagrama de Flujo

Concertar las reuniones

con las secretarias

Recepción de solicitudes

Elaborar tarjeta

informativa al c.

presidente

Llevar acabo las

reuniones con las

organizaciones

Elaborar minuta de trabajo

Elaborar bitácora mensual

INICIO

FIN



Nombre del procedimiento Vinculación con Organizaciones Sociales, para brindar atención a los ciudadanos de Tapachula

Formatos

NO APLICA



Nombre del procedimiento Vinculación con Organizaciones Sociales, para brindar atención a los ciudadanos de Tapachula.

Lineamientos

1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS 3. LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE

CHIAPAS 4. LEY ORGÁNICA MUNICIPAL Y DEMÁS LEYES Y REGLAMENTOS QUE

REGULAN SUS FUNCIONES 5. DERECHOS HUMANOS






Área Responsable Dirección de auditoria interna


Procedimiento de entrega y recepción del ayuntamiento.

Propósito Resguardar las actas circunstancias generadas por la entrega y recepción de las secretarias que conforman el ayuntamiento,

Alcance Desde la preparación de la información según sistema SIAHM, hasta la elaboración del cierre general del acta de entrega y recepción, y cierre de la misma.


No. de Actividad


1 Recepción de formatos SIAHM de las secretarias conteniendo información de cada uno de los rubros a entregar (Impreso y digital).

2 Elaboración de paquetes con información impresa y juego de copias a utilizar.

3 Dar fe de cada acta circunstanciada que haya sido generada en las secretarias, enviando auditores a estar presentes, y sean quienes apoyen en el levantamiento del acta, mismos que figuraran en las firmas de las mismas.

4 Recepción de actas originales para ser revisadas y una vez aprobadas sean firmadas por el contralor.

5 Generación de expediente original y copia conteniendo acta general de entrega y recepción así como las actas por secretaria, conteniendo formatos SIAHM. (Índice, folios por hojas y ordenado por secretaria).

6 Envío de copia de expediente de entrega y recepción al ORGANO FISCAL DE LA FEDERACION DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS, (OFSCE).




Nombre del procedimiento Procedimiento de entrega y recepción del ayuntamiento.

Diagrama de flujo

Recepción de formatos

SIAHM

Acta circunstanciada que

haya sido generada en las

secretarias

FIN

Actas originales para ser

revisadas y una vez

aprobadas sean firmadas por

el contralor

Generación de expediente

original y copia

Elaboración de paquetes

INICIO

Envío de copia de expediente de

entrega y recepción al OFSCE




Lineamientos

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE CHIAPAS.

REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA MUNICIPAL.

BANDO MUNICIPAL VIGENTE.

LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE CHIAPAS.

LEY DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE CHIAPAS




Formatos

NO APLICA








Atención de auditorías externas

Propósito Dar atención y seguimiento hasta la solventacion de las auditorías externas.

Alcance Desde la recepción del oficio de notificación de la auditoria hasta el cierre de la misma.


No. de Actividad


1. Recepción de oficio de aviso de auditoria y/o citatorio.

24 hrs.

2. Firma de acta de inicio de auditoria. 5 hrs.

3. Requerimiento de Información. Dependiendo el plazo fijado por la Dependencia que audita.

4. Recepción de acta de Resultados Preliminares 24 hrs.

5. Solventación de resultados preliminares de Auditoria, generar oficios a las diferentes secretarias para juntar la información y presentarla a la dependencia que nos la solicito.

24 hrs.

6. Recepción de Acta final con resultados Finales. 24 hrs.

7. Se recibe Pliego de Observaciones y se fincan responsabilidades.




Nombre del procedimiento Atención de Auditorías Externas

Diagrama de Flujo

Recepción de oficios de

auditoria.

Requerimiento de

información.

FIN

Solventacion de resultados

preliminares y generación de

oficios

Recepción de acta final

Firma de acta de inicio

auditoria.

INICIO

Recepción de pliego de

observaciones y fincacion de

responsabilidades




Lineamientos

1. CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 2. LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE CHIAPAS. 3. CODIGO FISCAL MUNICIPAL. 4. REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL 5. BANDO MUNICIPAL VIGENTE. 6. LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL

ESTADO DE CHIAPAS. 7. CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION




Formatos

NO APLICA








Atención de auditorías interna.

Propósito Verificar el cumplimiento del programa de auditorías internas.

Alcance Desde la elaboración del oficio de notificación de la auditoria hasta el cierre de la misma.


No. de Actividad


1 Envió de oficio de aviso de auditoria. 24 hrs.

2 Firma de acta de inicio de auditoria. 5 hrs.

3 Ejecución de la auditoria. N/A

4 Elaboración del informe de auditoría al contralor Interno.

N/A

5 Entrega de Observaciones resultados de auditoria. 24 hrs.

6 Solventación de resultados. 5 días hábiles

7 Cierre con Acta final con resultados Finales. 24 hrs.




Nombre del procedimiento Atención de Auditorias Interna.

Diagrama de Flujo

Envió de oficio de aviso de

auditoria

Ejecución de la auditoria.

FIN

Elaboración de informes de

auditorías al contralor interno

municipal

Entrega de resultados de

auditorias

Firma de acta de inicio de

auditoria.

INICIO

Solventacion de resultados

Cierre con acta final con

resultados



Nombre del procedimiento Atención de auditorías interna.

Lineamientos

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE CHIAPAS.

CODIGO FISCAL MUNICIPAL.

REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL

BANDO MUNICIPAL VIGENTE.

LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE CHIAPAS.

CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION



Nombre del procedimiento Atención de auditorías interna.

Formatos

NO APLICA

manual de procedimientos - inicio - gobierno … de... · manual de procedimientos ... interno...

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