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MANUAL DE LA CALIDAD CARACTERIZACION DEL PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA Anexo: 10 Versión: 1 Fecha: 21-09-2007 Elaboro: Reviso: Aprobó: Víctor Agudelo Ríos Roberto Calderón Cujia Comité de Calidad, Mejoramiento y MECI Página 1 de 3 Proceso (Titulo) GESTIÓN FINANCIERA Objetivo Garantizar el cumplimiento de los derechos económicos que estipulan la Ley mediante la facturación y recaudo oportuno Responsable (Líder) Gerente Financiero. Proceso Proveedor Entradas Actividades Responsable Salidas Proceso Cliente Solicitud de CDP Elaboración de CDP Profesional especializado de Presupuesto Orden de Pago Tesorería Facturas Planear Elaboración de Registros Presupuéstales Profesional especializado de Presupuesto Conceptos técnicos valorados Elaboración de Orden de Pago Profesional Universitario de Contabilidad Procesos del Sistema de Gestión de la Calidad Cuentas por Cobrar Hacer Elaboración de Cheque Profesional Universitario de tesorería Cheque Proveedores de bienes y servicio y funcionarios

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MANUAL DE LA CALIDAD

CARACTERIZACION DEL PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA

Anexo: 10 Versión: 1 Fecha: 21-09-2007

Elaboro: Reviso: Aprobó: Víctor Agudelo Ríos Roberto Calderón Cujia Comité de Calidad, Mejoramiento y MECI

Página 1 de 3

Proceso (Titulo) GESTIÓN FINANCIERA

Objetivo Garantizar el cumplimiento de los derechos económicos que estipulan la Ley mediante la facturación y recaudo oportuno

Responsable (Líder) Gerente Financiero.

Proceso Proveedor Entradas Actividades Responsable Salidas Proceso

Cliente

Solicitud de CDP

Elaboración de CDP Profesional especializado de Presupuesto

Orden de Pago Tesorería

Facturas

Plan

ear

Elaboración de Registros Presupuéstales

Profesional especializado de Presupuesto

Conceptos técnicos valorados

Elaboración de Orden de Pago

Profesional Universitario de Contabilidad

Procesos del Sistema de Gestión de la Calidad

Cuentas por Cobrar

Hac

Elaboración de Cheque

Profesional Universitario de tesorería

Cheque Proveedores de bienes y servicio

y funcionarios

MANUAL DE LA CALIDAD

CARACTERIZACION DEL PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA

Anexo: 10 Versión: 1 Fecha: 21-09-2007

Elaboro: Reviso: Aprobó: Víctor Agudelo Ríos Roberto Calderón Cujia Comité de Calidad, Mejoramiento y MECI

Página 2 de 3

Proceso Proveedor Entradas Actividades Responsable Salidas Proceso

Cliente

Certificados Recaudo

Facturación

Profesional Universitario de ingresos

Cuentas de cobro Usuarios

Hac

Gestión de recaudos de ingresos

Profesional Universitario de Ingresos Actos

administrativos

Verif

icar

Elaboración de Estados Financieros

Profesional Especializado y Universitario de contabilidad

Procesos del Sistema de

Gestión de la Calidad

Certificados Generación de

energía.

Act

uar Definir y adoptar las

acciones (correctiva y preventiva) sobre los procesos.

Gerente Financiero

Estados Financieros

Entes de control y comunidad en

general

MANUAL DE LA CALIDAD

CARACTERIZACION DEL PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA

Anexo: 10 Versión: 1 Fecha: 21-09-2007

Elaboro: Reviso: Aprobó: Víctor Agudelo Ríos Roberto Calderón Cujia Comité de Calidad, Mejoramiento y MECI

Página 3 de 3

Documentos Parámetros de Control Recursos Requisitos

Procedimiento de

Facturación Procedimiento de Ingresos

- Numero de Cheques

elaborados correctamente

- Numero de cuentas de cobro expedidas vs número de cuentas de cobro pagadas.

- Frecuencia de actualización de presupuesto

- Entrega oportuna de los Estados Financieros

- Elaboración correcta de los estados financiero

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