manual de calidad - innovacionescyc.net · manual de calidad código: gd -sgc 226 versión: 01...
TRANSCRIPT
INSTITUCION EDUCATIVA SEMILLA DE LA ESPERANZA Resolución de aprobación No. 1796 de septiembre 4 de 2002
Código DANE 276520005248 NIT. 815004247-7
MANUAL DE CALIDAD
Código: GD-SGC-226
Versión: 01 Fecha: 15-03-2014
1
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
SEMILLA DE LA ESPERANZA
CORREGIMIENTO DE AMAIME – PALMIRA
2014
MANUAL DE CALIDAD
INSTITUCION EDUCATIVA SEMILLA DE LA ESPERANZA Resolución de aprobación No. 1796 de septiembre 4 de 2002
Código DANE 276520005248 NIT. 815004247-7
MANUAL DE CALIDAD
Código: GD-SGC-226
Versión: 01 Fecha: 15-03-2014
2
TABLA DE CONTENIDO
pág.
INTRODUCCIÓN…………………………………………………… 5
1. OBJETIVOS…………………………………………………… 6
2. GENERALIDADES…………………………………………… 7
3. RESEÑA HISTÓRICA……………………………………… 8
3.1. DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN……………… 8
3.2. ORGANIGRAMA……………………………………….. 9
3.3. ANÁLISIS SITUACIONAL…………………………… 11
4. HORIZONTE INSTITUCIONAL ………………………………… 12
4.1. MISIÓN……………………………………………………. 12
4.2. VISIÓN……………………………………………………. 12
4.3. POLÍTICA DE CALIDAD……………………………….. 12
4.4. FACTORES CLAVES DE ÉXITO……………………… 13
4.5. VALORES INSTITUCIONALES……………………….. 13
4.6. TÉRMINOS Y DEFINICIONES……………………….. 14
4.7. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS……………………….. 18
4.8. ALCANCE Y EXCLUSIONES………………………… 19
5. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD……………………… 20
5.1. CREACIÓN DEL COMITÉ DE CALIDAD…………….. 20
5.2. CONFORMACIÓN DE LOS ROLES………………….. 22
5.3. LOGO Y LEMA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD26
5.4. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN………….. 27
5.5. CONTROL E DE DOCUMENTOS……………………. 28
INSTITUCION EDUCATIVA SEMILLA DE LA ESPERANZA Resolución de aprobación No. 1796 de septiembre 4 de 2002
Código DANE 276520005248 NIT. 815004247-7
MANUAL DE CALIDAD
Código: GD-SGC-226
Versión: 01 Fecha: 15-03-2014
3
6. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN………………….. 30
6.1. COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN……………… 30
6.2. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN 31
6.3. ENFOQUE AL CLIENTE………………………………….. 31
6.4. PRESTACIÓN SERVICIO EDUCATIVO……………… 32
6.5. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS…………………. 32
6.6. CLASIFICACIÓN DE LOS PROCESOS………………. 33
6.7. RED DE LOS PROCESOS…………………………….. 34
6.8. MAPA DE PROCESOS………………………………… 36
6.9. REQUISITOS GENERALES………………………….. 34
7. GESTIÓN DE RECURSOS…………………………………… 38
7.1. PROVISIÓN DE RECURSOS………………………….. 38
7.2. RECURSOS HUMANOS………………………………. 38
7.3. INFRAESTRUCTURA…………………………………. 38
7.4. INFRAESTRUCTURA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS39
7.5. AMBIENTE DE TRABAJO……………………………. 40
8. REALIZACIÓN DEL SERVICIO……………………………… 41
8.1. PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO… 41
8.2. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE……… 42
8.3. DISEÑO Y DESARROLLO…………………………………. 42
8.4. COMPRAS Y CONTRATACIÓN DEL SERVICIO………… 43
8.5. PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO……… 43
8.6. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD……………………… 43
8.7. PROPIEDAD DEL CLIENTE………………………………… 43
8.8. PRESERVACIÓN DE PRODUCTO………………………. 44
INSTITUCION EDUCATIVA SEMILLA DE LA ESPERANZA Resolución de aprobación No. 1796 de septiembre 4 de 2002
Código DANE 276520005248 NIT. 815004247-7
MANUAL DE CALIDAD
Código: GD-SGC-226
Versión: 01 Fecha: 15-03-2014
4
9. MEDICIÓN ANÁLISIS Y MEJORA……………………………….. 45
9.1. GENERALIDADES………………………………….. 45
9.2. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN……………………… 45
9.3. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE…………………… 45
9.4. AUDITORIA ………………………………………… 46
9.5. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS…… 46
9.6. CONTROL SERVICIO NO CONFORME…………………. 46
9.7. ANÁLISIS DE DATOS…………………………………… 46
9.8. MEJORA CONTINUA…………………………………… 47
10. ANEXOS
10.1. PROCEDIMIENTOS Y CONTROL DE DOCUMENTOS….. 48
10.2. FORMATO SEGUIMIENTO A LAS GESTIONES………….. 52
INSTITUCION EDUCATIVA SEMILLA DE LA ESPERANZA Resolución de aprobación No. 1796 de septiembre 4 de 2002
Código DANE 276520005248 NIT. 815004247-7
MANUAL DE CALIDAD
Código: GD-SGC-226
Versión: 01 Fecha: 15-03-2014
5
INTRODUCCIÓN
El presente manual de calidad busca representar de forma clara y coherente la
estructura de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA SEMILLA DE LA ESPERANZA
como un sistema de gestión basado en estándares de calidad que aseguran la
prestación de todos los servicios resultantes de la interacción de los procesos
definidos al interior de la misma.
A través de este sistema, la INSTITUCIÓN EDUCATIVA SEMILLA DE LA
ESPERANZA está comprometida a atender y satisfacer los requerimientos de
los clientes (Estudiantes, Docentes, Proveedores, Empresarios, Padres de
Familia, Egresados, Entidades Externas de control). El cuál está estructurado
de conformidad con la norma NTCGP 1000:2004.
Este Manual de la Calidad se encuentra a disposición de todos aquellos
interesados en nuestro S.G.C. como guía fundamental para el buen
entendimiento de la estructura, composición y propósito, debe ser utilizado
como instrumento para diseñar, revisar, implementar y mejorar el Sistema de
Gestión de Calidad del Diseño y la Prestación del Servicio Educativo en la
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SEMILLA DE LA ESPERANZA.
INSTITUCION EDUCATIVA SEMILLA DE LA ESPERANZA Resolución de aprobación No. 1796 de septiembre 4 de 2002
Código DANE 276520005248 NIT. 815004247-7
MANUAL DE CALIDAD
Código: GD-SGC-226
Versión: 01 Fecha: 15-03-2014
6
1. OBJETIVO
Establecer y dar a conocer los fundamentos para la implementación,
mantenimiento, mejora y actualización del Sistema de Gestión de la Calidad de
la Institución Educativa Semilla de la Esperanza, de acuerdo con los
lineamientos de la Norma NTCGP 1000:2004.
INSTITUCION EDUCATIVA SEMILLA DE LA ESPERANZA Resolución de aprobación No. 1796 de septiembre 4 de 2002
Código DANE 276520005248 NIT. 815004247-7
MANUAL DE CALIDAD
Código: GD-SGC-226
Versión: 01 Fecha: 15-03-2014
7
2. GENERALIDADES
IDENTIFICACION
Nombre Institución Educativa Semilla de la Esperanza
Resolución de aprobación No.1796 de septiembre 4 de 2002
Nit: 815004247-7
Dane: 276520005248
Sedes que la integran
Semilla de la Esperanza - El Triunfo
Vasco Núñez de Balboa - Amaime
Rodrigo de Bastidas - Boyacá
Heliodoro Villegas – la Pampa
Departamento Valle del Cauca
Municipio Palmira
Dirección Corregimiento de Amaime
Teléfono
Correo electrónico
Carácter Oficial
Naturaleza mixta
Jornadas Mañana, tarde y noche.
Niveles Preescolar
Básica primaria
Básica secundaría y media
INSTITUCION EDUCATIVA SEMILLA DE LA ESPERANZA Resolución de aprobación No. 1796 de septiembre 4 de 2002
Código DANE 276520005248 NIT. 815004247-7
MANUAL DE CALIDAD
Código: GD-SGC-226
Versión: 01 Fecha: 15-03-2014
8
3. RESEÑA HISTÓRICA
3.1. DESCRIPCION DE LA INSTITUCION
A raíz de la nueva Ley General de Educación, todos los centros educativos, se
conformaron en fusiones. En el Corregimiento de Amaime, Boyacá y la Pam-
pa del Municipio de Palmira, existían 4 centros educativos que eran:
- Centro Educativo Semilla de la esperanza, fundado en 1.984 por la Herma-
na Shirley Day y la señorita Julieta Gutiérrez, ubicado en el barrio Triunfo –
Amaime, ofrecía los grados de Preescolar, Primaria y Bachillerato hasta el gra-
do once.
- Centro Educativo Vasco Núñez de Balboa, creado el 1 de Octubre de
1.938, por el Señor Harold Eder ubicado en Amaime, quien ofrecía los grados
de Preescolar y primaria.
- Centro Educativo Rodrigo de Bastidas, fue creado en 1.910 por el Señor
Rosendo Durán y su esposa Ana Cabrera, ofrecía los grados de Preescolar,
primaria y Básica Secundaria, está ubicado en el corregimiento de Boyacá.
- Centro Educativo Heliodoro Villegas, creado en 1.973 por la Alcaldía Muni-
cipal; ofrecía los grados de Preescolar y Primaria, está ubicado en el corregi-
miento de la Pampa.
A partir del año 2.002, se fusionaron estos cuatro centros educativos y tomaron
el nombre de Institución Educativa “Semilla de la Esperanza”. Tiene resolu-
ción de aprobación Nro. 1792 de septiembre 4 del 2.002.
El Organigrama de la Institución está conformado de la siguiente manera:
INSTITUCION EDUCATIVA SEMILLA DE LA ESPERANZA Resolución de aprobación No. 1796 de septiembre 4 de 2002
Código DANE 276520005248 NIT. 815004247-7
MANUAL DE CALIDAD
Código: GD-SGC-226
Versión: 01 Fecha: 15-03-2014
9
3.2. ORGANIGRAMA I. E. SEMILLA DE LA ESPERANZA
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL
SUPERVISION Y
DIRECCION DE
NUCLEO. DIRECTOR DE NUCLEO
RECTOR
CONSEJO DIRECTIVO CONSEJO ACADEMICO
SERVICIOS ADMINISTRATIVO COMITÉ DE EV. Y
PROMOCION
SECRETARIA
VIGILANTE
SERVICIOS GENERALES
COMITES
PERSONERO
COORDINADORES DISCIPLINA ACADEMICA
PROYECTOS DOCENTES
ESTUDIANTES CONSEJO ESTUDIANTES
INSTITUCION EDUCATIVA SEMILLA DE LA ESPERANZA Resolución de aprobación No. 1796 de septiembre 4 de 2002
Código DANE 276520005248 NIT. 815004247-7
MANUAL DE CALIDAD
Código: GD-SGC-226
Versión: 01 Fecha: 15-03-2014
10
Esta Institución, en la actualidad cuenta con 1.500 estudiantes y ofrece sus
servicios a niños y jóvenes desde Transición hasta el grado undécimo. Cuanta
con 62 docentes. Su Directora es la Licenciada Alba Lucero Sabogal
Castiblanco. Está ubicada en los corregimientos de Amaime, Boyacá y la
Pampa de la ciudad de Palmira.
Presta sus servicios a la comunidad cuyo estrato socio-económico es muy bajo
(1 y 2). Las familias en su mayoría son extensas, conformadas por papás,
abuelos, tíos, cuatro y cinco hermanos.
Esta población viene de diferentes partes del País y se dedican a las labores
que están directamente relacionadas con el cultivo de la caña de azúcar y los
frutos que les permite el sustento de todos, ganándose un salario mínimo con
posibilidad de aumento dependiendo del corte y de si hay o no hay para cortar.
Existe una problemática social bastante grave, donde predomina todo tipo de
violencia desde el maltrato físico, drogadicción, violación a menores,
hacinamiento etc.
En sus alrededores se cuenta con diferentes sitios turísticos como la Hacienda
el Paraíso, el Museo de la Caña y los Ingenios azucareros Manuelita S.A. y el
Ingenio Providencia, los cuales brindan apoyo en las necesidades más
urgentes que presente la Institución.
Los servicios básicos como son los públicos, se presentan con una mala
calidad. Solo dos sedes tienen línea telefónica, dos sedes tienen alcantarillado
y las otras dos no. En cuento al gas domiciliario no existe en ninguna sede.
Entre las enfermedades más sobresalientes se encuentran las respiratorias y
las intestinales, causadas por la mala calidad de los servicios públicos antes
mencionados.
INSTITUCION EDUCATIVA SEMILLA DE LA ESPERANZA Resolución de aprobación No. 1796 de septiembre 4 de 2002
Código DANE 276520005248 NIT. 815004247-7
MANUAL DE CALIDAD
Código: GD-SGC-226
Versión: 01 Fecha: 15-03-2014
11
El indicativo más sobresaliente de mortalidad es la falta de cuidado familiar.
La desnutrición se presenta por malos hábitos alimenticios.
3.3. ANALISIS SITUACIONAL
La organización de los sistemas educativos, ha buscado el fortalecimiento de
las Instituciones escolares como núcleo básico en la prestación del servicio
educativo, que es el proyecto P.E.I., como estrategia básica de la Ley General
de Educación.
A través del P.E.I. se ha puesto en cabeza de la Institución Educativa, una
serie de responsabilidades y posibilidades que antes se mantenían reservadas.
El P.E.I. es crucial en el cambio educativo, por eso vale la pena estar atento a
recoger cada paso del avance logrado.
Afortunadamente la Institución Educativa “Semilla de la Esperanza” ha
empezado a despertar en la elaboración y aplicación de su P.E.I.
INSTITUCION EDUCATIVA SEMILLA DE LA ESPERANZA Resolución de aprobación No. 1796 de septiembre 4 de 2002
Código DANE 276520005248 NIT. 815004247-7
MANUAL DE CALIDAD
Código: GD-SGC-226
Versión: 01 Fecha: 15-03-2014
12
4. HORIZONTE INSTITUCIONAL
4.1. MISIÓN Versión 002 enero de 2012
La INSTITUCIÓN EDUCATIVA SEMILLA DE LA ESPERANZA de carácter
oficial ofrece un semillero de valores sociales y ambientales para los
estudiantes de preescolar, básica y media académica, aplicando los más altos
estándares de calidad educativa, a través de profesionales idóneos,
desarrollando un sentido crítico que les permita una convivencia armónica en la
Comunidad y la construcción de una sociedad dinamizadora de cambios y de
transformaciones en pro de la calidad de vida y de un futuro mejor para todos.
4.2. VISIÓN Versión 002 enero de 2012
En el año 2020 la INSTITUCIÓN EDUCATIVA SEMILLA DE LA ESPERANZA
de carácter oficial se destacara por ser una de las mejores instituciones
educativas en los niveles de preescolar, básica y media académica de la
Ciudad de Palmira, ampliamente reconocida por su proyección social y
ambiental para el desarrollo de la región.
4.3. POLÍTICA DE CALIDAD Versión 001 marzo 12 de 2008
La INSTITUCIÓN EDUCATIVA SEMILLA DE LA ESPERANZA, ofrece un
excelente servicio educativo para satisfacer las necesidades de los estudiantes
generando un impacto positivo en su entorno social con una eficaz gestión
administrativa liderada por un equipo de trabajo comprometido, en un ambiente
de excelentes relaciones interpersonales enriquecida de valores éticos y
morales a través del mejoramiento cotidiano.
INSTITUCION EDUCATIVA SEMILLA DE LA ESPERANZA Resolución de aprobación No. 1796 de septiembre 4 de 2002
Código DANE 276520005248 NIT. 815004247-7
MANUAL DE CALIDAD
Código: GD-SGC-226
Versión: 01 Fecha: 15-03-2014
13
4.4. FACTORES CLAVES DE ÉXITO
1. Valores sociales y ambientales.
2. Estándares de calidad educativa.
3. Convivencia armónica y una calidad de vida para un futuro mejor.
4. Proyección social y ambiental para el desarrollo de la región.
4.5. VALORES INSTITUCIONALES
AMOR: Amar es querer un bien para otro.
PAZ: La paz es el fruto de la sana convivencia entre los seres humanos.
DIGNIDAD: La dignidad se construye y se proyecta por medio de nuestra
manera de vivir, no permitiendo a los demás hacernos objeto de ultrajes o
humillaciones.
COMPROMISO: Comprometerse es poner al máximo nuestras capacidades
para sacar adelante todo aquello que se nos ha confiado.
RESPONSABILIDAD: Ser responsable es asumir las consecuencias de
nuestras acciones y decisiones.
RESPETO: El respeto es la base de toda convivencia en sociedad. Las leyes y
reglamentos establecen las reglas básicas de lo que debemos respetar.
IDENTIDAD: Conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a
las demás.
SOLIDARIDAD: La Solidaridad es una característica de la sociabilidad que
inclina al hombre a sentirse unido a sus semejantes y a la cooperación con
ellos.
DISCIPLINA: El niño debe aprender a controlar sus deseos y a adecuarse a
unas reglas de comportamiento. A través de estrategias aprenderá lo que es
correcto y lo que no en cada situación.
VIDA: La vida es sagrada. Un tesoro que cada uno tiene y que comparte en su
día a día. Un camino que recorremos, lleno de sorpresas, tristezas, alegrías,
amigos, compañía y soledades.
INSTITUCION EDUCATIVA SEMILLA DE LA ESPERANZA Resolución de aprobación No. 1796 de septiembre 4 de 2002
Código DANE 276520005248 NIT. 815004247-7
MANUAL DE CALIDAD
Código: GD-SGC-226
Versión: 01 Fecha: 15-03-2014
14
4.6. TÉRMINOS Y DEFINICIONES DE CALIDAD
La definición de los conceptos construidos entre todos los miembros del Equipo
de Gestión de Calidad siendo direccionados por los miembros del rol
conceptualizador del comité son los siguientes:
CONCEPTO DEFINICION ALTA DIRECCION
Persona o grupo de personas, del máximo nivel jerárquico que dirigen y controlan una entidad.
AMBIENTE DE TRABAJO
Conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza un trabajo.
AUDITORIA INTERNA
Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias que al evaluarse de manera objetiva, permiten determinar la conformidad del sistema de gestión de calidad con los requisitos establecidos y que se ha implementado y se mantiene de manera eficaz, eficiente y efectiva.
ADECUACION
Suficiencia de las acciones para cumplir los requisitos.
AUTORIDAD
Poder con que se cuenta o que se ha recibido por delegación
ACCION PREVENTIVA
Conjunto de acciones tomadas para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente no deseable
ACCION CORRECTIVA
Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable...
CALIDAD
Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos.
CLIENTE Organización, entidad o persona que recibe un producto y/o servicio
INSTITUCION EDUCATIVA SEMILLA DE LA ESPERANZA Resolución de aprobación No. 1796 de septiembre 4 de 2002
Código DANE 276520005248 NIT. 815004247-7
MANUAL DE CALIDAD
Código: GD-SGC-226
Versión: 01 Fecha: 15-03-2014
15
COMPETENCIA
Aptitud demostrada para aplicar conocimientos y habilidades.
CONTROL DE CALIDAD
Parte de la gestión de la calidad orientada a la verificación y cumplimiento de los requisitos de la calidad.
CONVENIENCIA
Grado de coherencia del objeto de revisión con las metas y políticas organizacionales.
CAPACIDAD DE UNA ENTIDAD
Aptitud de una entidad, sistema o proceso para realizar un Producto o prestar un servicio que cumple los requisitos para ese producto o servicio.
CORRECCION
Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.
CONFORMIDAD
Cumplimiento de un requisito
Información y su medio de soporte
DOCUMENTO Información y su medio de soporte
ENFOQUE BASADO EN PROCESOS
Gestión sistemática de la interacción e interrelación entre los procesos empleados por las entidades para lograr un resultado deseado
ENTRADA
Es todo aquello que necesito para desarrollar un proyecto.
EFICACIA
Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcan-zan los resultados planificados.
EFICIENCIA
Relación entre los resultados alcanzados y los recursos utilizados.
EFECTIVIDAD Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles.
INSTITUCION EDUCATIVA SEMILLA DE LA ESPERANZA Resolución de aprobación No. 1796 de septiembre 4 de 2002
Código DANE 276520005248 NIT. 815004247-7
MANUAL DE CALIDAD
Código: GD-SGC-226
Versión: 01 Fecha: 15-03-2014
16
FUNCIÓN DE UNA ENTIDAD
Se entiende como el objeto social o la razón de ser de la entidad.
GESTION
Actividades Coordinadas para dirigir y controlar una entidad.
INFRAESTRUCTURA.
Sistema de instalaciones, equipos y servicios necesarios para el Funcionamiento de una entidad.
LIDERAZGO
Proceso de influir en otros y apoyarlos para que trabajen con entusiasmo en el logro de objetivos comunes. Se entiende como la capacidad de tomar la iniciativa, gestionar, convocar, promover, incentivar, motivar y evaluar a un grupo o equipo. Es el ejercicio de la actividad ejecutiva en un proyecto, de forma eficaz y eficiente, sea éste personal, dirigencia o institucional.
MANUAL DE CALIDAD
Documento que especifica el sistema de gestión de la calidad de una entidad
MEJORA CONTINUA
Acción permanente realizada con el fin de aumentar la capacidad para cumplir los requisitos y optimizar los recursos
NO CONFORMIDAD
Incumplimiento de un requisito
OBJETIVO DE LA CALIDAD
Algo ambicionado o pretendido, relacionado con la calidad
PROCESO
Conjunto de actividades relacionadas mutuamente o que interactúan para generar valor y las cuales transforman elementos de entrada en resultados.
PRODUCTO O SERVICIO Resultado de un proceso o conjunto de procesos
PROCEDIMIENTO
Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso
INSTITUCION EDUCATIVA SEMILLA DE LA ESPERANZA Resolución de aprobación No. 1796 de septiembre 4 de 2002
Código DANE 276520005248 NIT. 815004247-7
MANUAL DE CALIDAD
Código: GD-SGC-226
Versión: 01 Fecha: 15-03-2014
17
PROVEEDOR
Organización o persona que proporciona un producto y/o servicio
POLÍTICA DE LA CALIDAD DE UNA ENTIDAD
Intención(es) global(es) y orientación(es) de una entidad relativa(s) a la calidad tal como se expresa(n) formalmente por la alta dirección de la entidad
REGISTRO
Documento que representa resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeñadas
REQUISITO
Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.
RESPONSABILIDAD
Derecho natural u otorgado a un individuo en función de su Competencia para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho
RIESGO
Toda posibilidad de ocurrencia de aquella situación que pueda afectar el Desarrollo normal de las funciones de la entidad y el logro de sus objetivos
SISTEMA
Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan con el fin de lograr un propósito
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PARA ENTIDADES
Herramienta de gestión sistemática y transparente que permite dirigir y evaluar el desempeño institucional, en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de los servicios a cargo de las entidades. Está enmarcado en Los planes estratégicos y de desarrollo de tales entidades.
INSTITUCION EDUCATIVA SEMILLA DE LA ESPERANZA Resolución de aprobación No. 1796 de septiembre 4 de 2002
Código DANE 276520005248 NIT. 815004247-7
MANUAL DE CALIDAD
Código: GD-SGC-226
Versión: 01 Fecha: 15-03-2014
18
TRAZABILIDAD
Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de todo aquello que está bajo consideración
VALIDACIÓN.
Confirmación mediante el suministro de evidencia objetiva de que se han Cumplido los requisitos para una utilización o aplicación específica prevista.
VERIFICACIÓN.
Confirmación, mediante la aportación de evidencia objetiva, de que se han cumplido los requisitos especificados.
4.7. OBJETIVOS ESTRATEGICOS
Ser accesible a toda la comunidad educativa
Facilitar los recursos personales, organizativos y materiales ajustados a
las necesidades de los docentes y educandos.
Apoyar en la definición de procesos de planeación, organización, eva-
luación y mejoramiento continuo que permita integrar la gestión acadé-
mica y administrativa.
INSTITUCION EDUCATIVA SEMILLA DE LA ESPERANZA Resolución de aprobación No. 1796 de septiembre 4 de 2002
Código DANE 276520005248 NIT. 815004247-7
MANUAL DE CALIDAD
Código: GD-SGC-226
Versión: 01 Fecha: 15-03-2014
19
4.8. ALCANCE Y EXCLUSIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
ALCANCE
El alcance del Sistema de Gestión de Calidad definido en la Institución Semilla
de la Esperanza comprende la Gestión Directiva; Gestión de académica;
Gestión de la Comunidad; Gestión Administrativa y Financiera.
EXCLUSIONES
Del presente manual se excluye el numeral 7.6 “Control de los dispositivos de
seguimiento y medición” puesto que la prestación del servicio educativo no
requiere de estos dispositivos.
INSTITUCION EDUCATIVA SEMILLA DE LA ESPERANZA Resolución de aprobación No. 1796 de septiembre 4 de 2002
Código DANE 276520005248 NIT. 815004247-7
MANUAL DE CALIDAD
Código: GD-SGC-226
Versión: 01 Fecha: 15-03-2014
20
5. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Con el propósito de administrar el proceso de mejoramiento de la calidad, la
institución viene trabajando en la Implementación del sistema de Gestión de
la Calidad, para ello creo el Comité de calidad institucional.
5.1. CREACIÓN DEL COMITÉ DE CALIDAD
Después de la invitación que hizo la fundación CREAMHELADO motivados
por el interés y la necesidad de implementar un Sistema de Gestión de
Calidad, la Institución Educativa Semilla de la Esperanza, creo el comité de
calidad.
el Consejo directivo en uso de sus atribuciones legales , y considerando
que la Institución Educativa semilla de la Esperanza está comprometida en
la búsqueda del mejoramiento académico en la organización de las
gestiones, resuelve aprobar el funcionamiento del comité de calidad
institucional el cual se encargara de la definición de estrategias de gestión
de calidad y el seguimiento a su implementación y cumplimiento como una
herramienta de mejoramiento continuo, que garantice la calidad de los
servicios ofrecidos.
INSTITUCION EDUCATIVA SEMILLA DE LA ESPERANZA Resolución de aprobación No. 1796 de septiembre 4 de 2002
Código DANE 276520005248 NIT. 815004247-7
MANUAL DE CALIDAD
Código: GD-SGC-226
Versión: 01 Fecha: 15-03-2014
21
FORMALIZACIÓN Y VIGENCIA Resolución No. 001
Por la cual se crea el comité de Calidad de la Institución Educativa Semilla de la Esperanza y define sus funciones.
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SEMILLA DE LA ESPERANZA EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y EN
ESPECIAL LAS CONFERIDAS POR LA LEY
CONSIDERANDO: Que el Gobierno Nacional creó mediante la Ley 872 de 2003 el Sistema de Gestión de Calidad para las entidades públicas. Y crea las Normas ISO 9001-2008, La Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública (NTCGP) 1000-2004 y Guía Técnica Colombiana (GTC 200). Que debido a lo expuesto, es necesario integrar y establecer al interior de la Institución Educativa instancias que permitan formular y definir las políticas en materia del Sistema de Gestión de la Calidad.
RESUELVE:
Artículo 1º. Conformación del Comité de Calidad: Crease el Comité del Sistema de Gestión de la Calidad de la Institución Educativa Semilla de la Esperanza, el cual estará conformado por las siguientes personas:
1. El rectora (a) 2. Los coordinadores 3. coordinador del comité de calidad 4. Docentes 5. secretarias 6. Padres de familia 7. Estudiantes 8. Egresados
Artículo 2 °. Los miembros del comité de calidad podrán ser rotados cada año lectivo. Artículo 3°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de publicación.
Dada en el Corregimiento de Amaime en el mes de mayo de 2010.
LIC. ALBA LUCERO SABOGAL C. ---------------------------------------RECTORA REPRESENTANTE CONSEJO D.
INSTITUCION EDUCATIVA SEMILLA DE LA ESPERANZA Resolución de aprobación No. 1796 de septiembre 4 de 2002
Código DANE 276520005248 NIT. 815004247-7
MANUAL DE CALIDAD
Código: GD-SGC-226
Versión: 01 Fecha: 15-03-2014
22
5.2. CONFORMACIÓN DE LOS ROLES DEL COMITÉ DE CALIDAD.
El comité de calidad estará integrado de la siguiente manera:
DIRECTOR (RECTOR) ROL: El rector debe ser el principal responsable del
Sistema de Gestión Integral de la Calidad. RESPONSABILIDADES: Presidir
las reuniones ordinarias y extraordinarias; motivar a la comunidad educativa
para que asuma el Sistema de Gestión Integral de la Calidad a través del
proyecto de mejoramiento institucional; es canal de comunicación formal
ante los diferentes órganos del gobierno escolar; viabiliza la legitimación de
las decisiones tomadas por el comité de calidad.
COORDINADOR DE CALIDAD, ROL: Lidera el diseño y desarrollo del
Sistema de Gestión Integral de la Calidad, coordinando recursos humanos,
físicos y tecnológicos. RESPONSABILIDADES: Asegura el establecimiento,
implementación y permanencia de las diferentes estrategias definidas para
el proyecto de mejoramiento institucional garantizando en todos los
procesos un nivel de participación suficiente; gestiona institucionalmente la
toma de decisiones y los recursos necesarios para la operación del proyecto
de mejoramiento institucional.
COMUNICACIÓN, ROL: Lidera el proceso de divulgación y mercadeo de
Sistema de Gestión Integral de la Calidad y el proyecto de mejoramiento
Institucional garantizando una comunicación asertiva y efectiva dentro
del comité. RESPONSABILIDADES: Propone el desarrollo de
estrategias comunicativas formales, que garanticen que la comunidad
educativa conozca oportunamente los avances y requerimientos del
proyecto de mejoramiento; posibilita la participación de todos los
sectores de la institución en el diseño y desarrollo del proyecto de
mejoramiento.
INSTITUCION EDUCATIVA SEMILLA DE LA ESPERANZA Resolución de aprobación No. 1796 de septiembre 4 de 2002
Código DANE 276520005248 NIT. 815004247-7
MANUAL DE CALIDAD
Código: GD-SGC-226
Versión: 01 Fecha: 15-03-2014
23
SISTEMATIZACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN, ROL: Lidera el proceso
de compilación de la información relacionada con el Sistema de Gestión
Integral de Calidad y el Proyecto de
Mejoramiento. RESPONSABILIDADES: Genera estrategias que
posibilitan el recaudo, clasificación y disponibilidad de la información
relacionada con el Sistema de Gestión Integral de Calidad y el proyecto
de mejoramiento institucional; mantiene la información relacionada con
el proyecto de mejoramiento institucional actualizando y controlando sus
versiones.
EVALUACIÓN, MEDICIÓN O SEGUIMIENTO, ROL: Lidera la evaluación
al Sistema de Gestión Integral de Calidad y al proyecto de mejoramiento
institucional, tanto en el cumplimiento de acciones como en el alcance
de resultados. RESPONSABILIDADES: Promueve la identificación y
diseño de metodologías y herramientas de seguimiento y evaluación;
promueve la aplicación de las herramientas diseñadas para el
seguimiento y control, analizando resultados; busca la toma de acciones
a través de un plan de mejoramiento y denuncia (debido proceso) a
aquellos funcionarios que obstaculicen los procesos, ante los
organismos veedores de la calidad educativa (secretaria de educación
municipal, contraloría y MEN).
CONCEPTUALIZACIÓN, ROL: Promueve la construcción participativa
de los conceptos institucionales relacionados con el sistema de Gestión
Integral de la Calidad, buscando el entendimiento del lenguaje utilizado y
la adaptación a la cultura institucional. RESPONSABILIDADES:
Promueve la identificación de metodologías para la construcción
colectiva de conceptos propios de la Institución; identificar y definir
términos claves relacionados con el Sistema de Gestión de la Calidad;
apoyar el entendimiento y difusión entre la comunidad educativa de los
conceptos institucionales.
INSTITUCION EDUCATIVA SEMILLA DE LA ESPERANZA Resolución de aprobación No. 1796 de septiembre 4 de 2002
Código DANE 276520005248 NIT. 815004247-7
MANUAL DE CALIDAD
Código: GD-SGC-226
Versión: 01 Fecha: 15-03-2014
24
AMBIENTE ESCOLAR, ROL: Generar un ambiente propicio para la
implementación del Sistema de Gestión Integral de la Calidad, buscando
la sana convivencia, integración, motivación y colaboración de la
Comunidad educativa. RESPONSABILIDADES: Planear y desarrollar
actividades de motivación e integración; apoyar la planeación y
desarrollo del Proyecto de mejoramiento ambiental; impulsar
estrategias que promueven el sentido de pertenencia en la institución.
Apoyar la transformación cultural en la institución.
ANCA DEL COMITÉ DE CALIDAD
“SEMILLERO DE CALIDAD”
ANCA DEL COMITÉ DE CALIDAD
1. Puntualidad
2. Las reuniones se iniciarán con mínimo 8 personas
3. Durante la reunión el celular debe estar en vibración
4. Las intervenciones deben ser claras, cortas, concisas y acordes al
tema que se está tratando en la reunión
5. Responsabilidad y cumplimiento con las tareas
6. Revisar el correo electrónico con frecuencia
7. Para las reuniones se destina el tercer miércoles de cada mes en el
horario de 12:00 p.m. a 1:30 pm.
8. Dar prioridad a la reunión
9. Nombrar un moderador diferente para cada reunión
10. Enviar excusa cuando no se pueda asistir a la reunión.
INSTITUCION EDUCATIVA SEMILLA DE LA ESPERANZA Resolución de aprobación No. 1796 de septiembre 4 de 2002
Código DANE 276520005248 NIT. 815004247-7
MANUAL DE CALIDAD
Código: GD-SGC-226
Versión: 01 Fecha: 15-03-2014
25
LOS ACUERDOS DEL COMITÉ DE CALIDAD
Deben ser:
o Útiles y necesarios
o Claros y sencillos, fáciles de comprender para todos
o Pertinentes
o Concertados
o Exigibles, exigidos y exigentes
o Públicos
o Motivantes
5.3. LOGO Y LEMA DEL COMITÉ DE CALIDAD
NOMBRE DEL PROYECTO EDUCATIVO El Proyecto de Calidad Institucional PCI de la Institución Educativa Semilla de
la Esperanza se denomina:
«SEMILLERO DE CALIDAD»
IMAGEN DEL PROYECTO DE CALIDAD INSTITUCIONAL La imagen que representa el Proyecto de Calidad Institucional – PCI fue diseñada por el Comité de Calidad en pleno, con los aportes de cada uno de los miembros.
INSTITUCION EDUCATIVA SEMILLA DE LA ESPERANZA Resolución de aprobación No. 1796 de septiembre 4 de 2002
Código DANE 276520005248 NIT. 815004247-7
MANUAL DE CALIDAD
Código: GD-SGC-226
Versión: 01 Fecha: 15-03-2014
26
¿QUE REPRESENTA?
Las plantas representan el crecimiento y esperanza.
La frase Semillero de Calidad significa el inicio de la mejora continua y
además hace alusión al nombre de la Institución.
La figura interior, representa el escudo de la Institución, lo que significa que
la calidad está inmersa en la Institución.
LEMA DEL PROYECTO DE CALIDAD INSTITUCIONAL:
“Solo sobreviven aquellos que mejoran y evolucionan”
El significado del lema nos lleva a dimensionar el mejoramiento continuo dentro
de nuestra Institución y además a pensar en la sostenibilidad del mismo,
creando una cultura dialéctica de calidad.
INSTITUCION EDUCATIVA SEMILLA DE LA ESPERANZA Resolución de aprobación No. 1796 de septiembre 4 de 2002
Código DANE 276520005248 NIT. 815004247-7
MANUAL DE CALIDAD
Código: GD-SGC-226
Versión: 01 Fecha: 15-03-2014
27
5.4. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN
El Sistema de Gestión de la Calidad se encuentra soportado por una serie
de documentos que establecen el aseguramiento de los procesos basados
en la identificación de los mecanismos de control de los mismos. La
documentación es la base del proceso de mejoramiento continuo, y el
soporte para realizar las auditorías internas, la documentación del S.G.C. de
la Institución Educativa Semilla de la Esperanza está compuesto por:
Manual de la Calidad: Este documento es de carácter obligatorio del
S.G.C. y establece las directrices que dan cumplimiento a los requisitos de
la Norma NTC-ISO 9001:2008. La Institución Educativa Semilla de la
esperanza ha establecido el MANUAL DE LA CALIDAD, que incluye: el
alcance del S.G.C., la identificación de los procesos y su interrelación,
referencia de los procedimientos del S.G.C. y referencia de los demás
documentos que aplican de acuerdo a los requisitos de la Norma.
Caracterizaciones de procesos: Documentos mediante los cuales se
describen los diferentes aspectos de los procesos que componen el S.G.C.
Procedimientos: Documentos que describen en forma detallada la manera
de realizar las diferentes actividades en la Institución Educativa.
Formatos/Registro: Son documentos que evidencian la ejecución de las
actividades del S.G.C. Los registros son realizados en cada uno de los
procesos y subprocesos.
Adicionalmente, también se cuenta con manuales, planes, proyectos y
reglamentos los cuales permiten adaptar los requerimientos del sistema a
cada una de las actividades a ejecutar.
INSTITUCION EDUCATIVA SEMILLA DE LA ESPERANZA Resolución de aprobación No. 1796 de septiembre 4 de 2002
Código DANE 276520005248 NIT. 815004247-7
MANUAL DE CALIDAD
Código: GD-SGC-226
Versión: 01 Fecha: 15-03-2014
28
5.5. CONTROL DE DOCUMENTOS
Todos los documentos de origen interno al Sistema de Gestión de la
Calidad (S.G.C) son debidamente emitidos, distribuidos y controlados,
siguiendo los lineamientos del procedimiento control de documentos.
CONTROL DE REGISTROS
La Institución Educativa Semilla de la Esperanza tiene un procedimiento
documentado para el Control de los registros (códigos de los documentos)
que manifiesta conformidad con los requisitos especificados y con la
operación eficaz del S.G.C.
El archivo y mantenimiento de los registros de las áreas es responsabilidad
de cada uno de los usuarios de los documentos y de la secretaria para
generar un orden adecuado, garantizar que su disponibilidad sea oportuna y
evitar los daños por manipulación y deterioro ambiental.
PLANIFICACIÓN DE CAMBIOS QUE AFECTAN EL ALCANCE Y/O
ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Las contingencias que pueden afectar el alcance o la estructura del Sistema
de Gestión de Calidad pueden ser:
Cambios en la legislación, Directrices de la Secretaría de Educación
Municipal, Directrices del Consejo Directivo de la Institución Educativa,
Cambios en la norma ISO 9001:2008.
Cuando se haga necesario un cambio en la estructura del SGC se deben
proceder de la siguiente manera:
INSTITUCION EDUCATIVA SEMILLA DE LA ESPERANZA Resolución de aprobación No. 1796 de septiembre 4 de 2002
Código DANE 276520005248 NIT. 815004247-7
MANUAL DE CALIDAD
Código: GD-SGC-226
Versión: 01 Fecha: 15-03-2014
29
Desde el Comité de Calidad se deben precisar y analizar los cambios a
realizar e identificar sus implicaciones.
Realizar un análisis para elaborar un Plan de Acción.
Aprobar el Plan de Acción en el Comité de Calidad.
Constituir el equipo de trabajo precisando sus responsabilidades para
Implementar el Plan de Acción.
Poner en marcha el plan de cambio adoptado y hacerle seguimiento.
INSTITUCION EDUCATIVA SEMILLA DE LA ESPERANZA Resolución de aprobación No. 1796 de septiembre 4 de 2002
Código DANE 276520005248 NIT. 815004247-7
MANUAL DE CALIDAD
Código: GD-SGC-226
Versión: 01 Fecha: 15-03-2014
30
6. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
6.1. COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN
La Alta Dirección de la Institución Educativa Semilla de la Esperanza, se
compromete a proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e
implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, así como con la mejora
continua de su eficacia: comunicando a la comunidad la importancia de
satisfacer tanto los requisitos del cliente como los DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA SEMILLA DE LA ESPERANZA.
La alta dirección de la Institución educativa Semilla de la Esperanza, como
máxima instancia de dirección, en relación con la política y desarrollo del
sistema de calidad Se compromete a:
a) establecer y divulgar la política de calidad educativa, coherente con las
Expectativas y necesidades de los beneficiarios (clientes) del servicio
educativo, con el direccionamiento estratégico expresado en el
proyecto educativo institucional (P.E.I.)
b) establecer objetivos medibles que permitan el cumplimiento de la política
de calidad educativa.
c) asegurar que los recursos necesarios para la implementación y el logro de
los objetivos del sistema de gestión de la calidad del establecimiento
educativo sean accesibles, según las condiciones adecuadas definidas.
d) comunicar a todo el establecimiento educativo, a través de sus estrategias y
mecanismos de comunicación y participación, la importancia de cumplir con los
requisitos de calidad de los beneficiarios (clientes), así como con los requisitos
legales y reglamentarios para la prestación del servicio educativo
proporcionado;
INSTITUCION EDUCATIVA SEMILLA DE LA ESPERANZA Resolución de aprobación No. 1796 de septiembre 4 de 2002
Código DANE 276520005248 NIT. 815004247-7
MANUAL DE CALIDAD
Código: GD-SGC-226
Versión: 01 Fecha: 15-03-2014
31
e) revisar periódicamente el estado del sistema de gestión de la calidad del
establecimiento educativo a partir de los indicadores, los resultados de las
evaluaciones institucionales y de las auditorias de calidad, el estado de las
acciones correctivas y preventivas, entre otras.
6.2. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN
La Alta Dirección de la Institución Educativa semilla de la Esperanza ha
definido que los responsables de las diferentes Gestiones son las personas que
ocupen los siguientes cargos:
NOMBRE DEL MACRO PROCESO RESPONSABLE
Gestión Directiva El Rector (a) Coordinador de Calidad
Gestión Académica Coordinador Académico
Gestión Comunitaria Coordinador de disciplina
Gestión Administrativa Rector(a)
La anterior estructura permite evaluar la organización y el funcionamiento del
S.G.C. Realizando revisiones cada trimestre por la dirección, con la
finalidad de mejorar continuamente cada una de las actividades que afecten la
calidad del diseño y la prestación del servicio educativo.
6.3. ENFOQUE AL CLIENTE
Para la Prestación del Servicio Educativo de la Institución Educativa Semilla de
la Esperanza en los niveles de Preescolar, Básica, Media, el Rector o Rectora
se aseguran que los requisitos del Cliente (estudiante y padre de familia) se
determinen y cumplan con el propósito de aumentar la satisfacción del mismo,
cumpliendo con el P.E.I
INSTITUCION EDUCATIVA SEMILLA DE LA ESPERANZA Resolución de aprobación No. 1796 de septiembre 4 de 2002
Código DANE 276520005248 NIT. 815004247-7
MANUAL DE CALIDAD
Código: GD-SGC-226
Versión: 01 Fecha: 15-03-2014
32
6.4. PRESTACIÒN DEL SERVICIO EDUCATIVO
PLANEACIÓN Y DESARROLLO DEL SERVICIO
Teniendo como punto de partida los requisitos establecidos por y para los
estudiantes y los resultados de la Evaluación Institucional, la Institución, diseña
y pone en marcha los programas, proyectos y demás actividades propias de la
propuesta curricular estructurada en el Proyecto Educativo Institucional,
siguiendo los parámetros de diseño y desarrollo del servicio, establecidos en
los procedimientos del SGC para tal fin.
De esta manera, se salvaguardan tanto los criterios operativos de planeación y
desarrollo definidos para la Institución Educativa Semilla de la Esperanza.
Como los contenidos y la autonomía curricular propios de esta institución.
El análisis trimestral de los resultados de estos procesos, serán monitoreados y
desarrollados por el Comité de Calidad, con el fin de detectar fortalezas que
enriquezcan los procesos de esta Institución y definir estrategias para mejorar
la prestación del servicio.
6.5. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS
Los procesos institucionales son una secuencia lógica de actividades de
trabajo con un principio y un fin para satisfacción de los clientes.
Los procesos buscan planificar, mantener o mejorar la calidad de la
institución, se basan en un ciclo planificar-hacer-verificar-actuar.
INSTITUCION EDUCATIVA SEMILLA DE LA ESPERANZA Resolución de aprobación No. 1796 de septiembre 4 de 2002
Código DANE 276520005248 NIT. 815004247-7
MANUAL DE CALIDAD
Código: GD-SGC-226
Versión: 01 Fecha: 15-03-2014
33
6.6. CLASIFICACIÓN DE LOS PROCESOS
PROCESOS MISIONALES: son los que desarrollan la razón de ser de la
Institución educativa, teniendo contacto con el cliente, en los cuales la dirección
debe colocar toda su atención.
PROCESOS DIRECTIVOS O ESTRATÉGICOS: son los liderados por la
dirección
PROCESOS DE APOYO O DE SOPORTE: suministran los recursos
(humanos, físicos o tecnológicos) y servicios necesarios para la operación de la
institución.
INSTITUCION EDUCATIVA SEMILLA DE LA ESPERANZA Resolución de aprobación No. 1796 de septiembre 4 de 2002
Código DANE 276520005248 NIT. 815004247-7
MANUAL DE CALIDAD
Código: GD-SGC-226
Versión: 01 Fecha: 15-03-2014
34
CLASIFICACIÓN DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES
DIRECTIVOS O ESTRATÉGICOS GESTIÓN DIRECTIVA
MISIONAL U OPERATIVO
GESTION ACADEMICA
GESTION COMUNITARIA
DE APOYO
GESTION ADMINISTRATIVA
6.7. RED DE LOS PROCESOS
MACRO PROCESOS PROCESOS SUBPROCESOS
GESTIÓN DIRECTIVA
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
Direccionamiento Estratégico y horizonte institucional. Conformación del gobierno escolar. Cultura institucional.
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Manejo documental. Auditorías internas. Quejas y reclamos. Revisión por la alta dirección. Mejora. Referencia competitiva.
GESTIÓN ACADÉMICA
DISEÑO CURRICULAR
Plan de estudios. Enfoque metodológico. Evaluación. Recursos para el aprendizaje. Jornada escolar.
PRACTICAS PEDAGÓGICOS
Relación pedagógica. Plan de aula. Exposiciones pedagógicas. Evaluación de aula.
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Seguimiento ausentismo Seguimientos resultados académicos Evaluaciones externas (icfes, saber) Actividades de recuperación de apoyo.
PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA
Gestión de conflictos. Integración de proyectos obligatorios.
PREVENCIÓN DE RIESGOS
Proyecto de atención y prevención de desastres. Programas de prevención y seguridad.
INSTITUCION EDUCATIVA SEMILLA DE LA ESPERANZA Resolución de aprobación No. 1796 de septiembre 4 de 2002
Código DANE 276520005248 NIT. 815004247-7
MANUAL DE CALIDAD
Código: GD-SGC-226
Versión: 01 Fecha: 15-03-2014
35
GESTION COMUNITARIA
PERMANENCIA E INCLUSIÓN
Atención a estudiantes con expectativas y a poblaciones con necesidades especiales. Seguimiento a los egresados.
PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD
Oferta de servicios a la comunidad Uso de la planta física y de los medios tecnológicos. Servicio social
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
APOYO FINANCIERO
Presupuesto anua l Adquisición de los recursos Mantenimiento de la planta física Servicios complementarios
APOYO A LA GESTIÓN ACADÉMICA
Proceso de matrícula Archivo académico Boletines de notas
TALENTO HUMANO
Perfiles Formación y capacitación Evaluación de desempeño
INSTITUCION EDUCATIVA SEMILLA DE LA ESPERANZA Resolución de aprobación No. 1796 de septiembre 4 de 2002
Código DANE 276520005248 NIT. 815004247-7
MANUAL DE CALIDAD
Código: GD-SGC-226
Versión: 01 Fecha: 15-03-2014
36
6.8. MAPA DE PROCESOS INSTITUCIÓN EDUCATIVA SEMILLA DE LA ESPERANZA
INSTITUCION EDUCATIVA SEMILLA DE LA ESPERANZA Resolución de aprobación No. 1796 de septiembre 4 de 2002
Código DANE 276520005248 NIT. 815004247-7
MANUAL DE CALIDAD
Código: GD-SGC-226
Versión: 01 Fecha: 15-03-2014
37
6.9. REQUISITOS GENERALES
La institución educativa semilla de la esperanza establece la documentación
para implementar y mantener un sistema de gestión de la calidad y mejorar
continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de esta Norma
Internacional.
a) identificar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y
su aplicación.
b) determinar la secuencia e interacción de estos procesos,
c) determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que tanto
la operación como el control de estos procesos sean eficaces,
d) asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios para
apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos,
e) realizar el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos.
f) implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados
planificados y la mejora continua de estos procesos.
INSTITUCION EDUCATIVA SEMILLA DE LA ESPERANZA Resolución de aprobación No. 1796 de septiembre 4 de 2002
Código DANE 276520005248 NIT. 815004247-7
MANUAL DE CALIDAD
Código: GD-SGC-226
Versión: 01 Fecha: 15-03-2014
38
7. GESTIÓN DE RECURSOS
7.1 Provisión de Recursos
La Institución provee los medios y condiciones adecuadas para el desempeño
eficaz de los Procesos.
Se establecen los parámetros de compra de servicios, suministros que cumplan
con las especificaciones técnicas y humanas requeridas, siguiendo las
disposiciones establecidas en la de Compra de Servicios y Suministros.
7.2 Recursos humanos
Para contar con talento humano competente y motivado que a través de
programas, planes y servicios de bienestar contribuyan al logro de la misión y
los objetivos propuestos para la institución, se ha establecido Proceso de
Talento Humano.
Los servicios de apoyo como transporte, tienda escolar y restaurante se
encuentran en el proceso de apoyo financiero y servicios complementarios,
donde se establecen los controles y los seguimientos al servicio.
Para determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para
apoyar todos el proceso dela Institución Educativa Semilla de la Esperanza
documentado el Proceso de apoyo financiero.
7.3 Infraestructura
Se ha definido la infraestructura necesaria (instalaciones físicas, muebles,
enseres, equipos de cómputo y de comunicación), para garantizar la prestación
del servicio educativo y lograr la satisfacción de las necesidades de nuestra
Comunidad Educativa.
La Institución provee los medios y condiciones adecuadas para el desempeño
eficaz de los Procesos:
- Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASO).
INSTITUCION EDUCATIVA SEMILLA DE LA ESPERANZA Resolución de aprobación No. 1796 de septiembre 4 de 2002
Código DANE 276520005248 NIT. 815004247-7
MANUAL DE CALIDAD
Código: GD-SGC-226
Versión: 01 Fecha: 15-03-2014
39
- Mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones físicas, muebles,
enseres, equipos de cómputo y de comunicación.
7.4. Infraestructura para la Prestación del Servicio Educativo:
La Institución dispone de 4 sedes.
La primera Sede Semilla de la Esperanza, sede central, se encuentran en el
Barrio el triunfo Corregimiento de Amaime, tiene dos jornadas jornada mañana,
donde funciona el bachillerato de grado sexto a grado once, también funciona
el preescolar, en la jornada de tarde funciona la básica primaria, esta sede
cuenta con sala de sistemas, tienda escolar, restaurante escolar, patio,
baterías sanitarías en buen estado, es de dos plantas.
la segunda Sede Vasco Núñez de Balboa, ubicada en el corregimiento de
Amaime, cuenta con dos plantas, patio central, baterías sanitarias, sala de
sistema, vivienda, restaurante escolar, tienda escolar, oficina de coordinación y
Rectoría, y Secretaria, laboratorio de biología-química; cuenta con tres
jornadas, jornada de la mañana donde funciona el bachillerato de grado sexto a
grado once, dos grados de primaria (quinto), y grado de preescolar. En la
jornada de la tarde funciona preescolar, básica primaria de primero a cuarto
grado. y la jornada nocturna que funciona por ciclos de sexto a grado once.
La tercer Sede Rodrigo de Bastidas, en el corregimiento de Boyacá, cuenta con
tres bloques, uno de una planta, otro de dos plantas, donde se encuentran la
sala de sistemas, laboratorios de biología-química, tienda escolar, oficina de
coordinación, sala de profesores, biblioteca, una maloka, vivienda, restaurante
escolar, tienda escolar, batería sanitarias, amplias zonas verdes, dos canchas
de basquetbol, microfútbol, huerta escolar, jardines, y funcionan los grados
desde básica primaria hasta el grado once de bachillerato. y en el tercer
bloque se encuentra ubicado el grado preescolar. Cuenta con dos jornadas,
jornada mañana y noche.
INSTITUCION EDUCATIVA SEMILLA DE LA ESPERANZA Resolución de aprobación No. 1796 de septiembre 4 de 2002
Código DANE 276520005248 NIT. 815004247-7
MANUAL DE CALIDAD
Código: GD-SGC-226
Versión: 01 Fecha: 15-03-2014
40
La cuarta Sede Heliodoro Villegas, se encuentra ubicada en el corregimiento de
la Pampa, cuenta con dos jornadas, mañana y noche. En la jornada mañana
funciona la básica primaria y el preescolar, cuenta con sala de sistemas, tienda
escolar, oficina de coordinación, restaurante escolar, tienda escolar, baterías
sanitarías, patio.
7.5. Ambiente de trabajo
La Institución tiene conformado el comité social, se encarga de realizar todos
los eventos sociales de la institución
- En cuanto a competencias, se ha determinado el nivel de competencias
(Educación, Conocimientos específicos, Experiencia y Habilidades), necesarias
para desempeñar cada uno de los cargos. Dependiendo de los resultados se
realizan planes de mejoramiento que incluyen entre otros aspectos:
Capacitación, Entrenamiento y Formación.
- Se realiza una evaluación anual del desempeño y se establecen compromisos
de mejora.
INSTITUCION EDUCATIVA SEMILLA DE LA ESPERANZA Resolución de aprobación No. 1796 de septiembre 4 de 2002
Código DANE 276520005248 NIT. 815004247-7
MANUAL DE CALIDAD
Código: GD-SGC-226
Versión: 01 Fecha: 15-03-2014
41
8. REALIZACIÓN DEL SERVICIO
8.1 Planificación de la Realización del servicio
La Institución planifica y realiza la prestación del servicio educativo de forma
controlada, para lo cual se han estructurado los Macro procesos.
Se han definido, documentado e implementado los procesos que contienen los
requisitos especificados por los clientes y por la normatividad del sector
educativo. Estos son:
MACRO PROCESO PROCESOS
GESTIÓN DIRECTIVA PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO.
SISTEMA DE GESTIÓN DE
CALIDAD.
GESTIÓN ACADÉMICA DISEÑO CURRICULAR
PRACTICAS PEDAGÓGICOS
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
GESTIÓN COMUNITARIA PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA
PREVENCIÓN DE RIESGOS
PERMANENCIA E INCLUSIÓN
PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD
GESTIÓN ADMINISTRATIVA APOYO FINANCIERO
APOYO A LA GESTIÓN ACADÉMICA
TALENTO HUMANO
INSTITUCION EDUCATIVA SEMILLA DE LA ESPERANZA Resolución de aprobación No. 1796 de septiembre 4 de 2002
Código DANE 276520005248 NIT. 815004247-7
MANUAL DE CALIDAD
Código: GD-SGC-226
Versión: 01 Fecha: 15-03-2014
42
Las actividades se realizan siguiendo la descripción de los procesos
documentados en el Manual de Calidad.
La estructura de los Procesos está definida en la caracterización de Procesos
y sus interrelaciones, la cual contiene:
Relación con la Norma, responsable del Macro proceso, procesos, entradas
(recursos e información), proveedores, salidas (productos o servicios) y
clientes.
8.2 Procesos Relacionados con el Cliente
Para formalizar legalmente la relación con el cliente, se ha definido,
documentado y aplicado el Proceso apoyo a la gestión académica –proceso de
matrícula.
Mediante la firma del contrato de prestación del servicio educativo, la Institución
les garantiza a las familias y a los estudiantes la prestación del Servicio
Educativo, ajustado a los lineamientos del MEN. Y a los estándares básicos de
calidad Igualmente se detallan los derechos y deberes de la Institución, padres
de familia y estudiantes. (Manual de convivencia). El contrato reposa en la
carpeta académica de cada estudiante.
En el Proceso de Apoyo a la gestión académica se establecen las
características del servicio educativo ofrecido a los Padres de familia. La
institución garantiza por medio del contrato de matrícula el cumplimiento de
estas características.
8.3 Diseño y Desarrollo
La Institución diseña los contenidos curriculares por Nivel, por Grado, por
Asignatura y por Dimensiones generando un Plan de Estudios que permite ser
revisado, verificado y validado anualmente; dependiendo de los resultados se
retroalimenta el Proceso y si es necesario, se hace el ajuste al Plan de
Estudios como respuesta a las oportunidades de mejora identificadas. Para
cumplir con este requisito se ha definido, documentado y aplicado el Proceso
de Diseño curricular.
INSTITUCION EDUCATIVA SEMILLA DE LA ESPERANZA Resolución de aprobación No. 1796 de septiembre 4 de 2002
Código DANE 276520005248 NIT. 815004247-7
MANUAL DE CALIDAD
Código: GD-SGC-226
Versión: 01 Fecha: 15-03-2014
43
8.4 Compras y Contratación de Servicios.
Se han definido, documentado y aplicado los Proceso de apoyo financiero
que tienen como objetivo establecer los parámetros de compras y contratación
de servicios para asegurar que la Institución adquiera suministros, insumos,
activos fijos y servicios que cumplan con las especificaciones técnicas
requeridas. A pesar de ser servicios externos, La Institución garantiza la calidad
del servicio a través de las evaluaciones anuales el control y seguimiento a
cada uno de ellos.
8.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO
La Institución regula en su Manual de Convivencia la normalización de las
actividades escolares, con el fin de favorecer el desarrollo integral de los
estudiantes y facilitar una sana convivencia. Este Manual es socializado a los
estudiantes en las clases de sistemas, ética, democracia. Y publicado en el
block de la institución. .
.
8.6 Identificación y Trazabilidad
Cada estudiante es identificado con su nombre completo y un código que le
permite hacer su seguimiento y trazabilidad a lo largo de su vida académica
dentro de la Institución. Al finalizar satisfactoriamente el último Grado que
ofrece la Institución, se expide el Acta de Grado y queda registrada en la
Secretaría General de la Institución Semilla de la Esperanza.
La Secretaría General Académica es la responsable de preservar los registros
académicos, de cada estudiante por Grado. Los registros se archivan en copia
física y en medio magnético.
8.7 Propiedad del Cliente
La Institución maneja la información relativa a los egresados y a los
estudiantes activos en la Secretaria General Académica en la que se cuenta
con todas las condiciones de seguridad necesarias para una adecuada
preservación.
INSTITUCION EDUCATIVA SEMILLA DE LA ESPERANZA Resolución de aprobación No. 1796 de septiembre 4 de 2002
Código DANE 276520005248 NIT. 815004247-7
MANUAL DE CALIDAD
Código: GD-SGC-226
Versión: 01 Fecha: 15-03-2014
44
La Secretaría General es la responsable de proteger la información referente al
desarrollo académico de cada estudiante y familias.
8.8 Preservación del Producto
El rector o rectora, los coordinadores, por medio de los macro proceso son los
responsables de establecer y velar por que se apliquen de forma adecuada los
requisitos establecidos por la ley.
Como acciones preventivas se hacen copias de seguridad del software
académico periódicamente y así se protege el registro académico de la
Institución.
La Institución Educativa Semilla de la Esperanza provee las instalaciones
físicas que cumplan las normas de seguridad básicas para garantizar el
bienestar de sus estudiantes.
INSTITUCION EDUCATIVA SEMILLA DE LA ESPERANZA Resolución de aprobación No. 1796 de septiembre 4 de 2002
Código DANE 276520005248 NIT. 815004247-7
MANUAL DE CALIDAD
Código: GD-SGC-226
Versión: 01 Fecha: 15-03-2014
45
9. MEDICIÓN, ANALISIS Y MEJORA
9.1. Generalidades
La medición del desempeño de los procesos se realiza mediante el control de
los Indicadores de Gestión establecidos en cada proceso.
El seguimiento al desempeño de los Procesos se hace trimestralmente
mediante el seguimiento permanente al cumplimiento de la meta y a las
estrategias establecidas en cada proceso, y Así mismo, en la Revisión por la
Dirección que hace el Rector o rectora, verifica el desempeño de los Procesos
y establece acciones de mejora al Sistema de Gestión de Calidad.
9.2. Seguimiento y Medición
El seguimiento y medición al desempeño de los Procesos y a la calidad del
Servicio Educativo se hace mediante:
Una evaluación Institucional anual, del nivel de satisfacción de nuestros
clientes
- Las auditorías internas al desempeño del SGC, durante dos ciclos anuales
- La Revisión por la Dirección que hace el Rector o Rectora
- El número de quejas y reclamos
- Las cartas de agradecimiento y felicitación.
9.3. Satisfacción del Cliente
La Institución realiza seguimiento a la información relativa a la percepción del
cliente (Evaluación del nivel de satisfacción) la cual se realiza anualmente, para
verificar el cumplimiento de los requisitos por parte de la Institución.
INSTITUCION EDUCATIVA SEMILLA DE LA ESPERANZA Resolución de aprobación No. 1796 de septiembre 4 de 2002
Código DANE 276520005248 NIT. 815004247-7
MANUAL DE CALIDAD
Código: GD-SGC-226
Versión: 01 Fecha: 15-03-2014
46
9.4. Auditoria Interna
Se ha definido, documentado e implementado el Proceso de mejora continua,
el cual establece las pautas necesarias para programar, planear y ejecutar las
auditorías internas del Sistema de Gestión de Calidad.
9.5. Seguimiento y Medición de los Procesos
La Institución tiene estructurada como metodología de seguimiento a los
procesos, la revisión trimestral a los Indicadores de Gestión y la toma de
acciones correctivas en los casos que fuere necesario.
Seguimiento y Medición del Servicio
La Institución mide y hace seguimiento al macro proceso: hace seguimiento a
los Indicadores de las Gestiones, realiza el análisis a los resultados de
pruebas externas, como son: simulacro ICFES, Pruebas ICFES y Pruebas
Saber.
9.6. Control de Servicio no Conforme
Se ha definido, documentado e implementado el Proceso de mejora continua,
el cual permite establecer el método para identificar y controlar las no
conformidades presentadas durante cualquier etapa del Proceso de Formación.
9.7. Análisis de Datos
El Representante de la Dirección y los coordinadores de los macro proceso son
los responsables de analizar los datos del desempeño de los procesos,
presentar sus resultados al comité de calidad
- El nivel de satisfacción de los clientes, las quejas y reclamos
- Indicadores de desempeño de los Macro procesos
INSTITUCION EDUCATIVA SEMILLA DE LA ESPERANZA Resolución de aprobación No. 1796 de septiembre 4 de 2002
Código DANE 276520005248 NIT. 815004247-7
MANUAL DE CALIDAD
Código: GD-SGC-226
Versión: 01 Fecha: 15-03-2014
47
9.8. Mejora Continua
La mejora continua se evidencia con las acciones de mejora efectivamente
aplicadas, mediante el uso de la Política de Calidad, el control a los objetivos
de calidad, los resultados de las auditorías internas, acciones correctivas y
preventivas y los resultados de la Revisión por la Dirección.
Acción Correctiva
Se ha definido, documentado e implementado el proceso de acciones
correctivas que eliminen las causas de las fallas detectadas y prevengan que
se vuelvan a presentar.
Acción Preventiva
Se ha definido, documentado e implementado el Proceso de Acciones
Preventivas cuyo objetivo es establecer los riesgos o no conformidades
potenciales en los Procesos y aplicar los Procesos que prevengan su
ocurrencia.
INSTITUCION EDUCATIVA SEMILLA DE LA ESPERANZA Resolución de aprobación No. 1796 de septiembre 4 de 2002
Código DANE 276520005248 NIT. 815004247-7
MANUAL DE CALIDAD
Código: GD-SGC-226
Versión: 01 Fecha: 15-03-2014
48
10. ANEXOS
10.1. PROCEDIMIENTOS CONTROL DE DOCUMENTOS
OBJETIVO
Definir el procedimiento para elaborar, modificar, controlar y eliminar los
documentos del SGC de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA SEMILLA DE LA
ESPERANZA.
ALCANCE
Aplica a todos los documentos Internos del S.G.C. y externos que incidan en la
calidad del servicio.
DEFINICIONES
S.G.C: Sistema de Gestión de Calidad.
DOCUMENTO: Información y su medio de soporte. Norma Técnica
Colombiana NTC-ISO 9000 Numeral 3.7.2
DOCUMENTOS INTERNOS: Son todos los documentos del Sistema de
Gestión de la Calidad que son generados por la institución Educativa Semilla
de la Esperanza.
DOCUMENTOS EXTERNOS: Son todos los documentos requeridos y
utilizados en el Sistema de Gestión de la Calidad y que son generados por
entidades diferentes a la Institución Educativa Semilla de la Esperanza.
DOCUMENTO OBSOLETO: Documento que no tiene vigencia o que ha sido
remplazado por otro.
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS: Relación de documentos Internos y
externos del Sistema de Gestión de Calidad, donde se presenta la información
de cada uno de ellos (código, nombre, versión, fecha actualización, etc.)
COPIA CONTROLADA: Copia de un documento del Sistema de Gestión de la
calidad Interno o externo entregada a una persona específica, la cual debe ser
remplazada por una versión nueva cada vez que ésta se genere. Se identifica
porque tiene sello de “Copia Controlada”.
INSTITUCION EDUCATIVA SEMILLA DE LA ESPERANZA Resolución de aprobación No. 1796 de septiembre 4 de 2002
Código DANE 276520005248 NIT. 815004247-7
MANUAL DE CALIDAD
Código: GD-SGC-226
Versión: 01 Fecha: 15-03-2014
49
COPIA NO CONTROLADA: Copia de un documento del Sistema de Gestión
de la Calidad entregada a una persona específica, sin compromiso de
actualización a las nuevas versiones. Se identifica porque no tiene ningún tipo
de sello.
REGISTRO: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona
evidencias de actividades desempeñadas Norma Técnica Colombiana
NTC-ISO 9000 Numeral 3.7.6.
MANUAL DE CALIDAD: Documento que especifica el sistema de gestión de la
calidad de una organización.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS: Documentos que presentan las formas o
maneras de hacer o ejecutar actividades propias de los diferentes procesos.
FORMATO: Conjunto de características técnicas y de presentación de una
publicación periódica
PROCEDIMIENTO: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un
proceso. Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9000 Numeral 3.4.5.
INSTRUCTIVO: Documento que describe la secuencia de pasos detallada a
seguir para realizar una actividad o proceso.
PLAN DE CALIDAD POR PROYECTO: Son las prácticas específicas del
sistema de calidad de la institución y que se encuentran plasmados en el PEI y
en los diferentes proyectos pedagógicos.
PLAN DE CALIDAD LEGAL: Son los requerimientos de ley que se encuentran
explícitos en la normatividad vigente.
INSTITUCION EDUCATIVA SEMILLA DE LA ESPERANZA Resolución de aprobación No. 1796 de septiembre 4 de 2002
Código DANE 276520005248 NIT. 815004247-7
MANUAL DE CALIDAD
Código: GD-SGC-226
Versión: 01 Fecha: 15-03-2014
50
RESPONSABILIDAD
Es responsabilidad de cada uno de los líderes de los diferentes procesos del
SGC de la Institución seguir el presente procedimiento.
CONDICIONES GENERALES
1. Se consideran como documentos del SGC los siguientes:
Manual de Calidad
Caracterizaciones de Procesos
Procedimientos
Instructivos
Formatos
Documentos.
Requerimientos
Plan de Calidad
Otros
2. El código que identifica a cada uno de los documentos del SGC se construye
de la siguiente manera:
El plan de trabajo de Gestión Directiva y Proyecto Educativo Institucional se
identificará con las siguientes letras PD – GD. Separado por un guion se les
agrega un número consecutivo iniciando con el 001
Los procedimientos, instructivos, formatos, documentos y requerimientos se
identifican con un código construido así:
Su código inicia con tres letras que identifican la base de documento de la si-
guiente forma: les agrega tres letras que identifican el proceso al cual pertene-
ce de la siguiente manera
Procedimientos PR
Instructivos IN
Formatos FO
Documentos. DO
Requerimientos RE
INSTITUCION EDUCATIVA SEMILLA DE LA ESPERANZA Resolución de aprobación No. 1796 de septiembre 4 de 2002
Código DANE 276520005248 NIT. 815004247-7
MANUAL DE CALIDAD
Código: GD-SGC-226
Versión: 01 Fecha: 15-03-2014
51
Separado por un guion se les agregan tres letras que identifican al proceso al
cual pertenecen de la siguiente forma:
DIRECTIVOS O ESTRATÉGICOS (Gestión Directiva) GDI
MISIONAL U OPERATIVOS (Gestión académica, Gestión comunitaria) GCO
DE APOYO (gestión administrativa) GAD
Separado por un guion se les agrega un número consecutivo por proceso ini-
ciando con el 001
Este documento se identifica así: PR-GAC-001 Significa que es un procedi-
miento del proceso Gestión de la calidad y por ser el primero que se emite tiene
el serial 01 en la casilla correspondiente a la versión.
Para las caracterizaciones su identificación se construye de la siguiente forma:
PD si es proceso directivo,
PM si es proceso misional
PA si es proceso de Apoyo
LOS PROCESOS deben tener el siguiente encabezado: (Proceso Directivo,
Gestión de calidad)
INSTITUCION EDUCATIVA SEMILLA DE LA ESPERANZA
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO
Código: PD-GCA-002 Versión: 01
Fecha: 29-07-2013
LOS PROCEDIMIENTOS, deben tener el siguiente encabezado. (Procedimiento Gestión Direc-tiva).
INSTITUCION EDUCATIVA SEMILLA DE LA ESPERANZA
PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
Código: PR-GDI-009 Versión: 01
Fecha: 29-07-2013
LOS FORMATO, deben tener el siguiente encabezado: (Formato Gestión comunidad).
INSTITUCION EDUCATIVA SEMILLA DE LA ESPERANZA
ENCUESTA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
Código: FO-GCO-016 Versión: 01
Fecha: 29-07-2013
INSTITUCION EDUCATIVA SEMILLA DE LA ESPERANZA Resolución de aprobación No. 1796 de septiembre 4 de 2002
Código DANE 276520005248 NIT. 815004247-7
MANUAL DE CALIDAD
Código: GD-SGC-226
Versión: 01 Fecha: 15-03-2014
52
10.2. FORMATO DE SEGUIMIENTO GESTIONES
SEGUIMIENTO A LA GESTION DIRECTIVA
PROCESO: PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
SUBPROCESOS
SEGUIMIENTO
ESTADO ACTUAL EVIDENCIAS Se está ejecu-
tando Se ha eje-
cutado % SI NO
DIRECCIONAMIENTO ESTRA-
TÉGICO Y HORIZONTE INSTI-TUCIONAL
(Misión, visión ,principios
Institucionales, Metas Institucionales, Cultura
Institucional, Apropiación del Direccionamiento)
1º. Trimestres
2º. Trimestres
3º. Trimestres
4º. Trimestres
CONFORMACIÓN DEL GO-BIERNO ESCOLAR
(Consejos directivo Consejo académico Consejo Estudiantil
Comisión de evaluación y pro-moción
Comité de convivencia Personero estudiantil
Asamblea de padres de familia)
1º. Trimestres
2º. Trimestres
3º. Trimestres
4º. Trimestres
CULTURA INSTITUCIONAL
(Mecanismos de comunicación Trabajo en equipo
reconocimiento de logros Identificación y divulgación de
buenas prácticas)
1º. Trimestres
2º. Trimestres
3º. Trimestres
4º. Trimestres
INSTITUCION EDUCATIVA SEMILLA DE LA ESPERANZA Resolución de aprobación No. 1796 de septiembre 4 de 2002
Código DANE 276520005248 NIT. 815004247-7
MANUAL DE CALIDAD
Código: GD-SGC-226
Versión: 01 Fecha: 15-03-2014
53
PROCESO: SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
SUBPROCESOS
SEGUIMIENTO
ESTADO ACTUAL
EVIDENCIAS
Se está ejecutando
Se ha ejecutado
%
MANEJO
DOCUMENTAL
Manual de la calidad Control de los documentos
Control de los registros
1º. Trimestres
2º. Trimestres
3º. Trimestres
4º. Trimestres
AUDITORIAS
INTERNAS Seguimiento y medición de los
procesos Seguimiento y medición del
producto Seguimiento y medición del
servicio educativo Análisis de datos Mejora continua
1º. Trimestres
2º. Trimestres
3º. Trimestres
4º. Trimestres
QUEJAS Y RECLAMOS
Control de las no conformida-des en el servicio educativo
1º. Trimestres
2º. Trimestres
3º. Trimestres
4º. Trimestres
REVISIÓN POR LA ALTA DI-
RECCIÓN
Establecer y divulgar la política de calidad educativa. Objetivos de calidad
Recursos para la implementa-ción del SGC
Cumplimiento de los requisitos de calidad.
1º. Trimestres
2º. Trimestres
3º. Trimestres
INSTITUCION EDUCATIVA SEMILLA DE LA ESPERANZA Resolución de aprobación No. 1796 de septiembre 4 de 2002
Código DANE 276520005248 NIT. 815004247-7
MANUAL DE CALIDAD
Código: GD-SGC-226
Versión: 01 Fecha: 15-03-2014
54
Estado de las acciones correcti-
vas y preventivas Auditorias
4º. Trimestres
ACCIONES PREVENTIVAS Y DE
MEJORAMIENTO Acción correctiva en el estable-
cimiento educativo. Acción preventiva en el estable-
cimiento educativo
1º. Trimestres
2º. Trimestres
3º. Trimestres
4º. Trimestres
Observaciones:
Revisar los avances por trimestres por el o la coordinador(a) y el comité de seguimiento de la
Institución Educativa 1º. Trimestre Firma:
2º. Trimestre Firma:
3º. Trimestre Firma:
4º. Trimestre Firma:
Fecha:
Fecha: Fecha: Fecha:
INSTITUCION EDUCATIVA SEMILLA DE LA ESPERANZA Resolución de aprobación No. 1796 de septiembre 4 de 2002
Código DANE 276520005248 NIT. 815004247-7
MANUAL DE CALIDAD
Código: GD-SGC-226
Versión: 01 Fecha: 15-03-2014
55
SEGUIMIENTO A LA GESTION ACADEMICA
PROCESO: SISTEMA ACADÉMICO
SUBPROCESOS
SEGUIMIENTO
ESTADO ACTUAL EVIDENCIAS
Se esta
ejecutando Se ha
ejecutado %
SI NO
DISEÑO CURRICULAR
Plan de estudios Enfoque metodológico
Recursos para el aprendizaje Jornada escolar
Evaluación
1º. Trimestres
2º. Trimestres
3º. Trimestres
4º. Trimestres
PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS
(Opciones didácticas para
las áreas, asignaturas y proyectos
transversales Estrategias para las tareas
escolares, Uso articulado de los recursos y los tiempos para el aprendizaje).
1º. Trimestres
2º. Trimestres
3º. Trimestres
4º. Trimestres
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
(Seguimiento a los resultados
académicos Seguimiento a la asistencia
de los estudiantes Seguimiento a los egresados
uso pedagógico de las evaluaciones externas
Actividades de recuperación)
1º. Trimestres
2º. Trimestres
3º. Trimestres
4º. Trimestres
4º. Trimestres
Revisar los avances por trimestres por el o la coordinador(a)y el comité de seguimiento de la Institución Educativa
1º. Trimestre Firma:
2º. Trimestre Firma:
3º. Trimestre Firma:
4º. Trimestre Firma:
Fecha: Fecha: Fecha: Fecha:
INSTITUCION EDUCATIVA SEMILLA DE LA ESPERANZA Resolución de aprobación No. 1796 de septiembre 4 de 2002
Código DANE 276520005248 NIT. 815004247-7
MANUAL DE CALIDAD
Código: GD-SGC-226
Versión: 01 Fecha: 15-03-2014
56
SEGUIMIENTO A LA GESTION COMUNITARIA
PROCESO: PROYECCION A LA COMUNIDAD
SUBPROCESOS
SEGUIMIENTO
ESTADO ACTUAL EVIDENCIAS
Se está
ejecutando Se ha
ejecutado %
SI NO
PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA
Participación de estudiantes y pa-
dres de familia Asamblea y consejo de padres.
1º. Trimestres
2º. Trimestres
3º. Trimestres
4º. Trimestres
INCLUSIÓN
Atención educativa a grupos poblacionales con necesidades
especiales y a personas pertenecientes a grupos étnicos
necesidades y expectativas de los estudiantes
Proyectos Institucionales
1º. Trimestres
2º. Trimestres
3º. Trimestres
4º. Trimestres
PROYECCIÓN A LA
COMUNIDAD
Escuela de padres oferta de servicios a la
comunidad uso de la planta física y de
medios Servicio social estudiantil.
1º. Trimestres
2º. Trimestres
3º. Trimestres
4º. Trimestres
PREVENCIÓN DE RIESGOS
Prevención de riesgos físicos y psicosociales
Programas De seguridad.
1º. Trimestres
2º. Trimestres
3º. Trimestres
INSTITUCION EDUCATIVA SEMILLA DE LA ESPERANZA Resolución de aprobación No. 1796 de septiembre 4 de 2002
Código DANE 276520005248 NIT. 815004247-7
MANUAL DE CALIDAD
Código: GD-SGC-226
Versión: 01 Fecha: 15-03-2014
57
4º. Trimestres
Revisar los avances por trimestres por el o la coordinador(a) y comité de seguimiento de la
Institución Educativa
1º. Trimestre Firma:
2º. Trimestre Firma:
3º. Trimestre Firma:
Fecha:
Fecha: Fecha: Fecha:
INSTITUCION EDUCATIVA SEMILLA DE LA ESPERANZA Resolución de aprobación No. 1796 de septiembre 4 de 2002
Código DANE 276520005248 NIT. 815004247-7
MANUAL DE CALIDAD
Código: GD-SGC-226
Versión: 01 Fecha: 15-03-2014
58
SEGUIMIENTO A LA GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PROCESO: ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS
SUBPROCESOS
SEGUIMIENTO
ESTADO ACTUAL EVIDENCIAS
Se esta ejecu-
tando Se ha ejecu-
tado %
SI NO
APOYO A LA GESTIÓN
ACADÉMICA
Proceso de matrícula Archivo académico
Boletines de Calificaciones
1º. Trimestres
2º. Trimestres
3º. Trimestres
4º. Trimestres
TALENTO HUMANO
Perfiles Inducción
Formación y capacitación Asignación académica
Pertenencia a la institución
Evaluación del desempeño Estímulos
Apoyo a la investigación Convivencia y manejo de con-
flictos Bienestar del talento humano.
1º. Trimestres
2º. Trimestres
3º. Trimestres
4º. Trimestres
APOYO FINANCIERO Y CONTABLE
Presupuesto anual del Fondo
de Servicios Educativos Contabilidad
Ingresos y gastos Control fiscal.
1º. Trimestres
2º. Trimestres
3º. Trimestres
4º. Trimestres
INSTITUCION EDUCATIVA SEMILLA DE LA ESPERANZA Resolución de aprobación No. 1796 de septiembre 4 de 2002
Código DANE 276520005248 NIT. 815004247-7
MANUAL DE CALIDAD
Código: GD-SGC-226
Versión: 01 Fecha: 15-03-2014
59
Revisar los avances por trimestres por el o la coordinador(a) y el comité de seguimiento de la
Institución Educativa
1º. Trimestre Firma:
2º. Trimestre Firma:
3º. Trimestre Firma:
4º. Trimestre Firma:
Fecha:
Fecha: Fecha: Fecha: