lista de chequeo para implementar y evaluar el pamec

TITULO : Lista de chequeo para la evaluacin del programa de auditoria para el mejoramiento continuo de la calidad en la atencin en la salud.

FECHA DE ELABORACION :19 de Septiembre de 2014

OFICINA: Direccin de Prestacin de Servicios y Atencin Primaria

RUTA CRTICA DEL PAMEC ASPECTO CHEQUEABLE CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES

El alcance del mejoramiento de la calidad de la entidad, debe ser explcito y se debe

orientar en uno o varios de los siguientes temas:

1. Sistema nico de Acreditacin

2. Mejoramiento del resultado de los indicadores del Sistema de Informacin para la

Calidad

3. Fortalecimiento de la gestin del riesgo para los procesos misionales

4. Fortalecimiento del Programa de Seguridad del paciente documentado en la entidad e

implementacin de las buenas prcticas de seguridad del paciente recomendadas en la

Gua Tcnica correspondiente

En todo caso, el PAMEC, debe ser superior al cumplimiento de estndares de

Habilitacin.

Escrito incorporado en el documento PAMEC donde se

evidencie el alcance y propsito del mejoramiento de la

calidad emprendido por la entidad

Duracin de la implementacin del PAMEC, evidenciando el periodo en el que se estar

implementando el plan de auditora para el mejoramiento de la calidad

Periodo de implementacin y evaluacin del PAMEC

debidamente documentado

Evidencia del anlisis de la siguiente informacin, como base del inicio del PAMEC:

Si el enfoque es el Sistema nico de Acreditacin:

1. La conformacin de los equipos de autoevaluacin por grupos de estndares

2. La metodologa a implementar para efectuar la autoevaluacin con estndares del

SUA.

3. Los formatos adoptados para la realizacin de la autoevaluacin

4. Los resultados de la autoevaluacin con estndares del SUA si hay una previa

Instructivo para la preparacin para la acreditacin de la

entidad

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIN SOCIAL

DIRECCION DE PRESTACIN DE SERVICIOS Y ATENCIN PRIMARIA

LISTA DE CHEQUEO PARA LA EVALAUCIN DEL PROGRAMA DE AUDITORA PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD EN LA

ATENCIN EN SALUD

ALCANCE DEL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD

1. AUTOEVALAUCIN

INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD

RUTA CRTICA DEL PAMEC








ATENCIN EN SALUD


Resultado de las auditoras Internas que realiza la IPS, que deben tener el objetivo de

monitorizar y verificar el avance de la entidad en el aseguramiento de los procesos

misionales, estratgicos y de apoyo. Los resultados de dichas auditoras proveern

informacin para cada uno de los procesos sobre la consistencia del mejoramiento

implementado

Principales hallazgos de las auditoras realizadas en el

periodo

Resultado de las Auditoras externas que proveen informacin de las partes interesadas

y/o clientes y que reflejan la medicin objetiva de aspectos claves en la prestacin de

servicios de salud de ndole legal que tambin orientan a la IPS en la mejora continua

de la calidad

Principales hallazgos de las auditoras realizadas en el

periodo

Resultados de la gestin de los Comits Institucionales a partir de sus planes de accin

definidos para cada vigencia. El cumplimiento de dichos planes reflejar el compromiso

de la entidad en el mejoramiento continuo de la calidad

Evidencia del anlisis de la gestin de los comits

institucionales

Anlisis de los resultados de los indicadores reglamentarios y de los institucionales que

reflejen el estado de los mismos frente a unos estndares o metas definidas.Evidencia del anlisis de los resultados de los indicadores

Anlisis de la escucha de la voz del cliente que arroja resultados sobre el impacto en el

usuario y su familia de todas las acciones de mejoramiento emprendidas en la

institucin y es el medidor por excelencia del enfoque en el cliente de una entidad

Evidencia del anlisis de la voz del cliente

Si el alcance del PAMEC es la preparacin para la acreditacin, se debe evidenciar la

correlacin de los grupos de estndares de acreditacin con los procesos del mapa de

procesos de la entidad, a fin de evidenciar el compromiso de cada proceso institucional

con la implementacin de los estndares de calidad superior que apliquen

Matriz de correlacin de estndares de Acreditacin con

procesos institucionales

Si el alcance del PAMEC no es acreditacin, la entidad debe contar con una evidencia

del listado de los procesos que fueron seleccionados para mejorar, debidamente

justificada y con base en el diagnstico o autoevalauacin realizada en el primer paso

de la ruta crtica del PAMEC

Listado de procesos seleccionados a mejorar

3. PRIORIZACIN DE PROCESOS

2. SELECCIN DE PROCESOS A MEJORAR








ATENCIN EN SALUD


Si el alcance del PAMEC es acreditacin, se debe evidenciar la priorizacin de

oportunidades de mejoramiento para cada uno de los grupos y subgrupos de estndares

de acreditacin. Se sugiere utilizar el documento ABC de planes de mejoramiento de la

calidad.

Instrumento tcnico con la priorizacin de oportunidades de

mejoramiento formuladas en la autoevaluacin de

estndares de acreditacin

Si el alcance del PAMEC no es acreditacin, se debe evidenciar una metodologa

validada de priorizacin de procesos, como la matriz de factor crtico de xito

Metodologa validada y aplicada para la priorizacin de

procesos

Si el alcance del PAMEC es la preparacin para la acreditacin, se debe evidenciar en

l, a qu nivel de la calificacin cuantitativa de los estndares de acreditacin que le

apliquen se espera llegar en el perodo de implementacin de dicho PAMEC.

Evidencia de la definicin de la calificacin cuantitativa de

los estndares de acreditacin que espera alcanzarse en el

periodo de vigencia del PAMEC

Si el alcance del PAMEC no es la acreditacin, se debe evidenciar a dnde se espera

llegar con la implementacin del PAMEC en la vigencia as:

1. Si el alcance es el Mejoramiento del resultado de los indicadores del Sistema de

Informacin para la Calidad, indicar la meta a cumplir

3. Si el alcance es el fortalecimiento de la gestin del riesgo para los procesos

misionales, indicar el nivel deseado de riesgo al que se espera llegar.

4. Si el alcance es el fortalecimiento del Programa de Seguridad de paciente

documentado en la entidad e implementacin de las buenas prcticas de seguridad del

paciente recomendadas en la Gua Tcnica correspondiente, indicar el logro esperado

Definicin explcita del nivel al que se espera alcanzar en

cada uno de los alcances definidos del PAMEC

Listado de las auditoras planeadas en la vigencia del PAMEC, para evidenciar los

avances logrados en su implementacin

Listado de las auditoras internas a realizarse en el periodo

del PAMEC

Evidencia gradual de la implementacin de las auditoras planeadas con la identificacin

de hallazgos y oportunidades de mejoramiento recomendadas Informe de las auditoras realizadas frente a las planeadas

4. DEFINICIN DE LA CALIDAD ESPERADA

5. CALIDAD OBSERVADA








ATENCIN EN SALUD


Si el enfoque es la preparacin para la acreditacin, adems de lo anterior, evidencia de

los resultados de la autoevaluacin de estndares de acreditacin si en el periodo se

realiz la misma

Autoevaluacin de todos los estndares de acreditacin que

le aplican

Evidencia documental de la formulacin de planes de mejoramiento tendientes a

alcanzar la calidad esperada. Si el alcance del PAMEC es la acreditacin, se debe

contar con planes de mejoramiento para cada grupo de estndares de acreditacin, a

saber, direccionamiento, gerencia, proceso de atencin al cliente asistencial, gerencia

de la informacin, gerencia del talento humano, gerencia del ambente fsico, gestin de

la tecnologa y mejoramiento de la calidad

Planes de mejoramiento formulados

Evidencia documental de la implementacin de las acciones de mejora documentadas

en los planes de mejoramientos formulados para alcanzar la calidad esperada

Evidencia documental de la implementacin de las acciones

de mejora documentadas en los planes de mejoramientos

formulados para alcanzar la calidad esperada

Evidencia documental del seguimiento realizado a la ejecucin de las acciones de

mejoramiento documentadas en los planes de mejoramiento formulados para alcanzar

la calidad esperada. Incluye el seguimientos desde el autocontrol y de la auditora

interna

Evidencia documental del seguimiento realizado a la

ejecucin de las acciones de mejoramiento documentadas

en los planes de mejoramiento formulados para alcanzar la

calidad esperada. Incluye el seguimientos desde el

autocontrol y de auditora interna.

Semaforiazacin del cumplimiento de los planes de

mejoramiento.

Documento que evidencie el anlisis de la ejecucin del PAMEC, luego de finalizado el

periodo de implementacin definido, con el fin de identificar las acciones que deben

estandarizarse en la entidad

Documento de anlisis de las acciones que deben

estandarizarse en la entidad

6. FORMULACIN DE PLANES DE MEJORAMIENTO PARA ALCANZAR LA CALIDAD ESPERADA

7. IMPLEMENTACIN DE PLANES DE MEJORAMIENTO PARA ALCANZAR LA CALIDAD ESPERADA

9. APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL

8. EVALUACIN DE LA EJECUACIN DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO PARA ALCANZAR LA CALIDAD ESPERADA

lista de chequeo para implementar y evaluar el pamec

Documents