linea basal dec 1443 resp ocupacional-plantilla
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Lista de chequeo para el cumplimiento del decreto 1443 de seguridad y salud en el trabajoTRANSCRIPT
PARÁMETROS DE EVALUACIÓN0
0.51
ARTICULO 5. GENERALIDADES DE LA POLÍTICA EN SSTELEMENTO Cumplimiento
Esta por escrito 1Hace parte de las políticas de gestión de la empresa 1Abarca todos los centros de trabajo 1Incluye trabajadores Directos 1Incluye Contratistas 1Incluye Sub contratistas 1Se encuentra publicada en todos los centros de trabajo 1Ha sido comunicada al COPASST 0Actualizada a la legislación vigente 1
% DE CUMPLIMIENTO 88.89%
No cumpleEn procesoCumple o No Aplica (N/A)
ARTICULO 5. GENERALIDADES DE LA POLÍTICA EN SSTFecha de verificación Evidencia de cumplimiento5 DE ENERO DE 2016 SGSST5 DE ENERO DE 2016 SGSST5 DE ENERO DE 2016 SGSST5 DE ENERO DE 2016 SGSST5 DE ENERO DE 2016 SGSST5 DE ENERO DE 2016 SGSST5 DE ENERO DE 2016 SGSST5 DE ENERO DE 2016 SGSST5 DE ENERO DE 2016 SGSST
ARTICULO 5. GENERALIDADES DE LA POLÍTICA EN SSTPlan de acción o mantenimiento Fecha de revisión del plan de acción
PARAMETROS DE EVALUACIÓN0
0.51
ARTICULO 6. REQUISITOS DE LA POLÍTICA EN SST.ELEMENTO Cumplimiento
1Es específica para la empresa 1Es concisa 1Es redactada con claridad 1Está fechada 1Es firmada por el representante legal de la empresa 1Es difundida a todos los niveles de la organización 0.5
1Es revisada como mínimo una vez al año 1
1% DE CUMPLIMIENTO 95.00%
Establecer el compromiso de la empresa hacia la gestión de los riesgos laborales
Es accesible. a todos los trabajadores y demás partes interesadas
Es actualizada acorde con los cambios tanto en materia de SST
No cumpleEn procesoCumple o No Aplica (N/A)
ARTICULO 6. REQUISITOS DE LA POLÍTICA EN SST.Fecha de verificación Evidencia de cumplimiento
19 de noviembre de 2015 SGSST19 de noviembre de 2015 SGSST19 de noviembre de 2015 SGSST19 de noviembre de 2015 SGSST19 de noviembre de 2015 SGSST19 de noviembre de 2015 SGSST19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015 SGSST19 de noviembre de 2015 SGSST
19 de noviembre de 2015 SGSST
ARTICULO 6. REQUISITOS DE LA POLÍTICA EN SST.Plan de acción o mantenimiento Fecha de revisión del plan de acción
pendiente comunicación copasst diciembre de 2015
PARAMETROS DE EVALUACIÓN0
0.51
ARTICULO 7. OBJETIVOS DE LA POLÍTICA EN SSTELEMENTO Cumplimiento
Identificar los peligros de la empresa 1Evalúa y valorar los riesgos 1Establece controles 1Propone mejora continua 1Cumple normatividad vigente 1
% DE CUMPLIMIENTO 100.00%
No cumpleEn procesoCumple o No Aplica (N/A)
ARTICULO 7. OBJETIVOS DE LA POLÍTICA EN SSTFecha de verificación Evidencia de cumplimiento
19 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 2015
ARTICULO 7. OBJETIVOS DE LA POLÍTICA EN SSTPlan de acción o mantenimiento Fecha de revisión del plan de acción
PARAMETROS DE EVALUACIÓN0
0.51
ARTICULO 8. OBLIGACIONES DEL EMPLEADORELEMENTO Cumplimiento
Política definida 1Política firmada 1Política divulgada 0.5
1
1
1
1
0
0
1
1
Definición de recursos financieros dirigidos a SST 1Definición de recursos Técnicos dirigidos a SST 1
Definición de recursos Humanos dirigidos a SST 1
Actualización y vigencia de la matriz Legal de la empresa 1
1
Establecimiento de controles para la prevención de AT 1Establecimiento de controles para la prevención de EL 1
1
Evidencia de actividades de prevención de AT 1
Existencia de responsabilidades documentadas a todos los directivos de la empresa
Existencia de responsabilidades documentadas a todos los trabajadores directos
Existencia de responsabilidades documentadas a todos los contratistas
Existencia de responsabilidades documentadas a todos los subcontratistas
Evaluación anual documentada sobre el desempeño en SST para los directivos
Evaluación anual documentada sobre el desempeño en SST para los trabajadores
Evaluación anual documentada sobre el desempeño en SST para los contratistas
Evaluación anual documentada sobre el desempeño en SST para los subcontratistas
Metodología clara para la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos
Existencia de plan de trabajo anual en SST con metas, responsabilidades, recursos y cronograma de actividades
Evidencia de actividades de prevención de EL 1
1
1
1
1
1
1
Cronograma de capacitación en SST dirigida a Directivos 0.5
Cronograma de capacitación en SST dirigida a Trabajadores 0.5
Cronograma de capacitación en SST dirigida a Contratistas 1
1
Cronograma de capacitación en SST dirigida a COPASST 1
1
1
1
1
1
1
% DE CUMPLIMIENTO 90.79%
Evidencia de actividades de participación para todos los directivos en SST
Evidencia de actividades de participación para el COPASST en SST
Evidencia de actividades de participación para todos los trabajadores en SST
Evidencia de actividades de participación para todos los Contratistas en SST
Evidencia de actividades de participación para todos los Sub Contratistas en SST
Existencia de mecanismos de comunicación sobre recomendaciones de los Trabajadores, Contratistas, subcontratistas y demás partes interesadas dirigida al los Directivos en SST
Cronograma de capacitación en SST dirigida a Sub Contratistas
Existencia de responsable en SST dentro de la empresa de acuerdo con perfil exigido
Existencia de responsable en SST de los contratistas de acuerdo a perfil exigido
Existencia de responsable en SST de los sub contratistas de acuerdo a perfil exigido
Evidencia y estados de los pagos de la Seguridad Social por parte del empleador
Evidencia y estados de los pagos de la Seguridad Social por parte de los Contratistas
Evidencia y estados de los pagos de la Seguridad Social por parte de los Sub Contratistas
No cumpleEn procesoCumple o No Aplica (N/A)
ARTICULO 8. OBLIGACIONES DEL EMPLEADORFecha de verificación Evidencia de cumplimiento
19 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015NA
19 de noviembre de 2015NA
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015 ACTA COPASST
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015NA
19 de noviembre de 2015NA
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015CRONOGRAMA
19 de noviembre de 2015CRONOGRAMA
19 de noviembre de 2015NA
19 de noviembre de 2015NA
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015NA
19 de noviembre de 2015NA
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015NA
19 de noviembre de 2015NA
ARTICULO 8. OBLIGACIONES DEL EMPLEADORPlan de acción o mantenimiento Fecha de revisión del plan de acción
REALIZAR EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2015 A TODOS LOS TRABAJADORES
REALIZAR EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2015 A TODOS LOS TRABAJADORES
IMPLEMENTAR FORMATO DE DESEMPEÑO A CONTRATISTAS
IMPLEMENTAR FORMATO DE DESEMPEÑO A SUBCONTRATISTAS
ESPECIFICAR A DRIRECTIVOS
ESPECIFICAR A DRIRECTIVOS
PARAMETROS DE EVALUACIÓN0
0.51
ARTICULO 11. CAPACITACIÓN EN SSTELEMENTO Cumplimiento
0.5
1
0.5
1
Programa de Inducción documentado dirigida a Contratistas 1
1
1
1
1
1
1
1
1
% DE CUMPLIMIENTO 85.71%
Realización del curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas por parte del responsable de la ejecución de los SG-SST (Art. 35)
Programa de Inducción documentado dirigido a Trabajadores
Los programas de inducción son revisados anualmente por COPASST y Alta Direcciòn
Los programas de re inducción son revisados anualmente por COPASST y Alta Direcciòn
Programa de Inducción documentado dirigida a sub Contratistas
Formadores del programa de induccion idoneos para el manejo de los temas asignados
Constancia de participación en procesos de inducción dentro de la empresa personal directo
Constancia de participación en procesos de reinducción dentro de la empresa personal directo
Registros de participación en actividades de formación y entrenamiento en SST contratistas
Constancia de participación en procesos de reinducción dentro de la empresa contratistas
Registros de participación en actividades de formación y entrenamiento en SST sub contratistas
Constancia de participación en procesos de reinducción dentro de la empresa sub contratistas
No cumpleEn procesoCumple o No Aplica (N/A)
ARTICULO 11. CAPACITACIÓN EN SSTFecha de verificación Evidencia de cumplimiento
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015NO APLICA
19 de noviembre de 2015NO APLICA
19 de noviembre de 2015NO APLICA
19 de noviembre de 2015NO APLICA
ARTICULO 11. CAPACITACIÓN EN SSTPlan de acción o mantenimiento Fecha de revisión del plan de acción
PRESENTACION POWER POINT
ENCARGADA SST
EN PROCESO, SE ENCUENTRA NINSCRITA
EN POROCESO, VIDEO DE INGRESO, PENDIENTE APROBACION
PARÁMETROS DE EVALUACIÓN0
0.51
ARTICULO 12. DOCUMENTACIÓN EN SST
ELEMENTO Cumplimiento
1
Revisada y actualizada anualmente 1
0
Revisada y actualizada anualmente 0
0
Revisada y actualizada anualmente 0
0
Revisada y actualizada anualmente 0
1
Revisada y actualizada anualmente 1
1
Revisada y actualizada anualmente 1
1
Revisada y actualizada anualmente 1
1
Revisada y actualizada anualmente 1Matriz de Riesgos y Peligros actualizada 1Revisada y actualizada anualmente 1Perfil Sociodemográfico actualizado 1Revisada y actualizada anualmente 1
1
Revisada y actualizada anualmente 1
1
Revisada y actualizada anualmente1
Existencia de Política que cumpla con los parámetros señalados anteriormente
Manual de funciones y normas de seguridad en SST dirigida a los directivos
Manual de funciones y normas de seguridad en SST dirigida al responsable de Sistema de Gestión en SST
Manual de funciones y normas de seguridad en SST dirigida al COPASST
Manual de funciones y normas de seguridad en SST dirigida a los trabajadores
Manual de funciones y normas de seguridad en SST dirigida a los Contratistas
Manual de funciones y normas de seguridad en SST dirigida a los Sub contratistas
Manual de funciones y normas de seguridad en SST dirigida a los visitantes
Informe de las condiciones de salud de los trabajadores en general
Existencia de Sistemas de Vigilancia Epidemiológica de acuerdo a los elementos encontrados
Plan de Trabajo Anual
1
Revisada y actualizada anualmente 1Programa general de capacitación en SST 1Revisada y actualizada anualmente 1Matriz Legal vigente 1Revisada y actualizada anualmente 1Matriz de EPP actualizada 1Revisada y actualizada anualmente 1Registro de entrega de EPP al personal 1Revisada y actualizada anualmente 1Registro de materiales peligrosos existentes 1Revisada y actualizada anualmente 1Matriz de almacenamiento de sustancias peligrosas 0Revisada y actualizada anualmente 0
1
Revisada y actualizada anualmente 1Registro completo de elección del COPASST 1Actas de reunión del COPASST 1
0.5
Actas de reunión del Comité de Convivencia Laboral 0Caracterización de los Incidentes de trabajo 1Caracterización de la Accidentalidad 1Caracterización de la EL 1
Caracterización de la Enfermedad Común1
Investigación de los Incidentes de trabajo 1Investigación de los AT 1Investigación de las EL 1
Registro de Accidentes Graves Remitidos a ARL - Ministerio1
Análisis de vulnerabilidad 1Revisada y actualizada anualmente 1Plan de Emergencias 1Revisada y actualizada anualmente 1Plan de Evacuación 1Revisada y actualizada anualmente 1Listado de miembros del comité de emergencias 1Listado de brigadistas 1EPP entregados a los brigadistas 1Inventario de Botiquines 1
Registro de Hojas de Seguridad sobre las sustancias existentes
Registro completo de elección del Comité de Convivencia Laboral
Inventario de Extintores 1Inventario de Camillas 1
Inventario otros equipos para la atención de emergencias1
Programa de mediciones ambientales realizada0
Programa de inspecciones planeadas y no planeadas 1
1
% DE CUMPLIMIENTO 84.56%
Registros de inspecciones planeadas y no planeadas realizadas
No cumpleEn procesoCumple o No Aplica (N/A)
ARTICULO 12. DOCUMENTACIÓN EN SST
Fecha de verificación Evidencia de cumplimiento
19 de noviembre de 201519 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 201519 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 201519 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 201519 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 201519 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 201519 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 201519 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015NO APLICA
19 de noviembre de 2015NO APLICA
19 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 2015 NO APLICA
19 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 2015 NO APLICA
19 de noviembre de 2015NO APLICA
19 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 201519 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 201519 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
ARTICULO 12. DOCUMENTACIÓN EN SST
Plan de acción o mantenimiento Fecha de revisión del plan de acción
PROCEDIMIENTO , MANUAL Y FICHA
PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA
PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA
VALIDAR CUMPLIMIENTO
IMPLEMENTAR - CISTEMA
SOLICITAR CAPACITACION
IMPLEMENTAR - RUIDO Y MATERIAL PARTICULADO
PARAMETROS DE EVALUACIÓN0
0.51
ARTICULO 13. CONSERVACIÓN DE DOCUMENTACIÓN EN SSTELEMENTO Cumplimiento
Codificación interna de los documentos en SST 1Existencia de Maestro de Documentos en SST 1
Procedimiento par la actulización de documentos en SST1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
% DE CUMPLIMIENTO 92.31%
Protocolo para la conservación de documentos obsoletos en SST (20 años)
Protocolo de custodia de perfiles epidemiológicos de salud de los trabajadores (20 años)
Protocolo de custodia de conceptos de los exámenes de ingreso de los trabajadores (20 años)
Protocolo de custodia de conceptos de los exámenes de ingreso de los trabajadores (20 años)
Protocolo de custodia de conceptos de los exámenes periódicos de los trabajadores (20 años)
Protocolo de custodia de conceptos de los exámenes de de retiro de los trabajadores (20 años)
Protocolo de custodia de conceptos de las mediciones y monitoreo a los ambientes de trabajo (20 años)
Protocolo de custodia de conceptos de los resultado de los programas de vigilancia y control de los peligros y riesgos en SST (20 años)
Protocolo de custodia de Registros de las actividades de capacitación, formación y entrenamiento de los trabajadores (20 años)
Protocolo de custodia de Registros del suministro de elementos y EPP de los trabajadores (20 años)
No cumpleEn procesoCumple o No Aplica (N/A)
ARTICULO 13. CONSERVACIÓN DE DOCUMENTACIÓN EN SSTFecha de verificación Evidencia de cumplimiento
19 de noviembre de 201519 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
ARTICULO 13. CONSERVACIÓN DE DOCUMENTACIÓN EN SSTPlan de acción o mantenimiento Fecha de revisión del plan de acción
IMPLENTAR
PARAMETROS DE EVALUACIÓN0
0.51
ARTICULO 14. COMUNICACIÓNELEMENTO Cumplimiento
Protocolo para la recepción de PQRS en SST 1Protocolo para la el tramite de PQRS en SST 1
1
Protocolo de seguimiento a las PQRS interpuestas en SST1
% DE CUMPLIMIENTO 100.00%
Protocolo de divulgación sobre cambios de documentos, procedimientos y atividades en SST
No cumpleEn procesoCumple o No Aplica (N/A)
ARTICULO 14. COMUNICACIÓNFecha de verificación Evidencia de cumplimiento
19 de noviembre de 201519 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
ARTICULO 14. COMUNICACIÓNPlan de acción o mantenimiento Fecha de revisión del plan de acción
PARAMETROS DE EVALUACIÓN0
0.51
ARTICULO 15. IDENTIFICACIÓN DE COMUNICACIÓN PELIGROS Y VALORACIÓN DE RIESGOSELEMENTO Cumplimiento
Existencia de metodología sistemática 1Con cobertura sobre todas los procesos y actividades 1Aplicada a todos los centros de trabajo 1Cubre trabajadores directos 1Cubre Contratistas 1Cubre Sub contratistas 1Revisada anualmente 1
1
Divulgada a los directivos 1Divulgada al COPASST 1Divulgada al Comité de emergencias 1Divulgada a la Brigada de Emergencias 1Divulgada a los trabajadores 1Divulgada a los contratistas 1Divulgada a sub contratistas 1
% DE CUMPLIMIENTO 100.00%
Actualizada cada vez que ocurran cambios o nuevas actividades
No cumpleEn procesoCumple o No Aplica (N/A)
ARTICULO 15. IDENTIFICACIÓN DE COMUNICACIÓN PELIGROS Y VALORACIÓN DE RIESGOSFecha de verificación Evidencia de cumplimiento
19 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 2015 NO APLICA19 de noviembre de 2015 NO APLICA19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 2015 NO APLICA19 de noviembre de 2015 NO APLICA
ARTICULO 15. IDENTIFICACIÓN DE COMUNICACIÓN PELIGROS Y VALORACIÓN DE RIESGOSPlan de acción o mantenimiento Fecha de revisión del plan de acción
PARAMETROS DE EVALUACIÓN0
0.51
ARTICULO 20. INDICADOR DE ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJOELEMENTO Cumplimiento
Existencia de ficha técnica del indicador de Estructura 1Definición de los indicadores de estructura 1Interpretación del indicador de estructura 1
Limites y % de cumplimiento de los indicadores de estructura1
Método de calculo de los indicadores de estructura 1Fuentes de información de indicador de estructura 1
1
Periodicidad de evaluación de los indicadores de estructura1
Actualización anual de los indicadores de estructura 1Evalúa la política 1Evalúa los objetivos 1Evalúa el plan de trabajo 1Evalúa el cronograma anual 1Evalúa asignación de recursos económicos 1Evalúa asignación de recursos técnicos 1Evalúa asignación de recursos humanos 1Evalúa funcionamiento del COPASST 1Evalúa la existencia del Plan de emergencias 1
% DE CUMPLIMIENTO 100.00%
Responsables de realizar seguimiento al los indicadores de estructura
No cumpleEn procesoCumple o No Aplica (N/A)
ARTICULO 20. INDICADOR DE ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJOFecha de verificación Evidencia de cumplimiento
19 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 2015
ARTICULO 20. INDICADOR DE ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJOPlan de acción o mantenimiento Fecha de revisión del plan de acción
PARAMETROS DE EVALUACIÓN0
0.51
ARTICULO 21. INDICADOR DE PROCESO DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJOELEMENTO Cumplimiento
Existencia de ficha técnica del indicador de Proceso 1Definición de los indicadores de Proceso 1Interpretación del indicador de estructura 1
Limites y % de cumplimiento de los indicadores de Proceso1
Método de calculo de los indicadores de Proceso 1Fuentes de información de indicador de Proceso 1
1
Periodicidad de evaluación de los indicadores de Proceso1
Actualización anual de los indicadores de Proceso 1Desarrolla línea basal 1Evalúa la ejecución del plan de trabajo 1Evalúa cumplimiento del cronograma 1Evalúa % de mejoras de condiciones de peligro 1Evalúa % de mejoras en salud de los trabajadores 1
1
1
1
1
0
1
1
1
% DE CUMPLIMIENTO 95.45%
Responsables de realizar seguimiento al los indicadores de Proceso
Evalúa el % de cumplimiento de recomendaciones suministradas por los trabajadores
Evalúa % de cumplimiento del plan de acción derivado de investigación de Incidentes de trabajo
Evalúa % de cumplimiento del plan de acción derivado de investigación de AT
Evalúa % de cumplimiento del plan de acción derivado de investigación de EL
Evalúa % de cumplimiento de recomendaciones derivadas de mediciones ambientales
Evalúa % de cumplimento de recomendaciones derivadas del Plan de emergencias
Evalúa % de cumplimento de las recomendaciones derivadas de las inspecciones de seguridad
Evalúa el cumplimiento del % de custodia de documentos en SST
No cumpleEn procesoCumple o No Aplica (N/A)
ARTICULO 21. INDICADOR DE PROCESO DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJOFecha de verificación Evidencia de cumplimiento
19 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015NO APLICA
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
ARTICULO 21. INDICADOR DE PROCESO DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJOPlan de acción o mantenimiento Fecha de revisión del plan de acción
PARÁMETROS DE EVALUACIÓN0
0.51
ARTICULO 22. INDICADOR DE RESULTADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJOELEMENTO Cumplimiento
Existencia de ficha técnica del indicador de Resultado 1Definición de los indicadores de Resultado 1Interpretación del indicador de estructura 1
Limites y % de cumplimiento de los indicadores de Resultado 1
Método de calculo de los indicadores de Resultado 1Fuentes de información de indicador de Resultado 1
1
Periodicidad de evaluación de los indicadores de Resultado 1
Actualización anual de los indicadores de Resultado 1
1
Evalúa la disminución de Incidentes de Trabajo 1Evalúa la disminución de AT 1Evalúa la disminución de EL 1Evalúa el cumplimiento de actividades programadas 1
% DE CUMPLIMIENTO 100.0%
Responsables de realizar seguimiento al los indicadores de Resultado
Evalúa % de cumplimiento de la legislación expuesta en la Matriz Legal
No cumpleEn procesoCumple o No Aplica (N/A)
ARTICULO 22. INDICADOR DE RESULTADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJOFecha de verificación Evidencia de cumplimiento
19 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 201519 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 2015 NO APLICA19 de noviembre de 2015
ARTICULO 22. INDICADOR DE RESULTADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJOPlan de acción o mantenimiento Fecha de revisión del plan de acción
PARÁMETROS DE EVALUACIÓN0
0.51
ARTICULO 24. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROLELEMENTO Cumplimiento
1
Programas de bloqueo y etiquetado 0
Señalización preventiva 1Señalización de emergencias 1Alarma de Emergencias 0
Programación de simulacros 0.5
Procedimientos de Trabajo Seguro en Alturas (TSA) 1Trabajadores con curso avanzado en TSA 1
Procedimientos de Trabajo en Áreas Confinadas 1
Trabajadores con Formación para Trabajo en áreas Confinadas 1
1
Existencia de PST o ARO 1% DE CUMPLIMIENTO 79.2%
En la Matriz de Identificación de Peligros y valoración de Riesgos se encuentra jerarquizados los controles (Eliminaciòn, sustituciòn, Controles de Ingeneiría, controles Administrativos)
Identificación de actividades que requieran Procedimiento Seguro de Trabajo (PST) - Análisis de Riesgo por Oficio (ARO)
No cumpleEn procesoCumple o No Aplica (N/A)
ARTICULO 24. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROLFecha de verificación Evidencia de cumplimiento
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
NO APLICA
19 de noviembre de 2015NO APLICA
19 de noviembre de 201519 de noviembre de 2015
ARTICULO 24. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROLPlan de acción o mantenimiento Fecha de revisión del plan de acción
AJUSTAR FORMATO CUADRO
IMPLENTAR
IMPLEMENTAR
ATS
EN PROCESO POR EJECUCION CON LOS VECINOS
PARÁMETROS DE EVALUACIÓN0
0.51
ARTICULO 25. PREVENCIÓN PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIASELEMENTO Cumplimiento
1
1
Existencia del Plan de Evacuación de la Empresa 1Existencia del esquema de MEDEVAC 1Conformación del Comité de Ayuda Mutua 0.5Estructura organizacional del comité de emergencias 1
1
Cronograma de formación al COE 1Cronograma de formación a los brigadistas 1
1
1
1
1
Estructura Organizacional de la Brigada de Emergencias1
Lista de miembros del Comité de Emergencias 1Lista de los miembros de la brigada 1Lista y contenido de los botiquines de le empresa 1
1
Existencia de alarma de emergencias 0
0
Señalización de emergencias 1Identificación del puntos de encuentro 1Sistema de comunicación entre brigadistas 1Conformación del Comité de Ayuda Mutua 0.5Sistemas de iluminación de emergencias 1
1
% DE CUMPLIMIENTO 88.5%
Existencia del Análisis de vulnerabilidad en todos los centros de trabajo
Existencia de Plan de Emergencias en todos los centros de trabajo
Protocolos o Procedimientos operativos normalizados (incendio, sismo, amenaza terrorista, etc.)
Procesos de formación sobre "Como actuar en emergencias" para los trabajadores
Procesos de formación sobre "Como actuar en emergencias" para los contratistas
Procesos de formación sobre "Como actuar en emergencias" para los sub contratistas
Protocolo de información de ingreso para visitantes y personal transitorio
Lista y ubicación de los extintores y equipos para el control de incendios
Lista y ubicación de los puntos de acción de la alarma de emergencias
Programa de inspección de recursos para enfrentar emergencias
No cumpleEn procesoCumple o No Aplica (N/A)
ARTICULO 25. PREVENCIÓN PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIASFecha de verificación Evidencia de cumplimiento
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 2015 EN PROCESO 19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015 NO APLICA
19 de noviembre de 2015 NO APLICA
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 201519 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 2015 EN PROCESO 19 de noviembre de 2015 NO APLICA
19 de noviembre de 2015
ARTICULO 25. PREVENCIÓN PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIASPlan de acción o mantenimiento Fecha de revisión del plan de acción
ACTAS, CORREO
IMPLEMENTAR
IMPLEMENTAR
PROGRAMADA REUNION
PARÁMETROS DE EVALUACIÓN0
0.51
ARTICULO 26. GESTIÓN DEL CAMBIOELEMENTO Cumplimiento
1
1
1
1
% DE CUMPLIMIENTO 100.0%
procedimiento para desarrollar introducción de nuevos procesos
procedimiento para desarrollar introducción a cambio en los métodos de trabajo
procedimiento para desarrollar introducción a cambios en instalaciones
procedimiento para desarrollar introducción a cambios en la legislación
No cumpleEn procesoCumple o No Aplica (N/A)
ARTICULO 26. GESTIÓN DEL CAMBIOFecha de verificación Evidencia de cumplimiento
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
ARTICULO 26. GESTIÓN DEL CAMBIOPlan de acción o mantenimiento Fecha de revisión del plan de acción
PARÁMETROS DE EVALUACIÓN0
0.51
ARTICULO 27. ADQUISICIONESELEMENTO Cumplimiento
0
% DE CUMPLIMIENTO 0.0%
procedimiento para desarrollar procesos de compra de elementos y servicios de apoyo al SGSST
No cumpleEn procesoCumple o No Aplica (N/A)
ARTICULO 27. ADQUISICIONESFecha de verificación Evidencia de cumplimiento
19 de noviembre de 2015
ARTICULO 27. ADQUISICIONESPlan de acción o mantenimiento Fecha de revisión del plan de acción
IMPLEMENTAR
PARÁMETROS DE EVALUACIÓN0
0.51
ARTICULO 28. CONTRATACIÓNELEMENTO Cumplimiento
1
1
1
1
1
1
1
1
1
% DE CUMPLIMIENTO 100.0%
Formato para Comprobación sobre los contratitas y sub contratistas de la existencia completa de los documentos del SGSST
Procedimiento para el establecimiento de canales de comunicación entre el contratante, contratista y sub contratistas en temas de SST
Procedimiento para la verificación del pago de la Seguridad Social por parte de Contratistas y Sub Contratistas
Desarrollo de inducción a Contratistas y sub contratistas en SST que involucre responsabilidades y compromisos dentro del SGSST
Seguimiento a la Accidentalidad de Contratistas y Sub contratistas
Existencia del Plan de emergencias propio de los contratistas y Sub contratistas
Verificación de Existencia y desarrollo del COPAST de contratistas y sub Contratistas
Verificación de Existencia y desarrollo del Comité de Convivencia Laboral de contratistas y sub Contratistas
Verificación de existencia de un responsable del SGSST por parte de los Contratistas y sub contratistas
No cumpleEn procesoCumple o No Aplica (N/A)
ARTICULO 28. CONTRATACIÓNFecha de verificación Evidencia de cumplimiento
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
NO SE CUENTA EN ESTE MOMENTO CON CONTRATISTAS
O SUBCONTRATISTAS
NO SE CUENTA EN ESTE MOMENTO CON CONTRATISTAS
O SUBCONTRATISTAS
NO SE CUENTA EN ESTE MOMENTO CON CONTRATISTAS
O SUBCONTRATISTAS
NO SE CUENTA EN ESTE MOMENTO CON CONTRATISTAS
O SUBCONTRATISTAS
NO SE CUENTA EN ESTE MOMENTO CON CONTRATISTAS
O SUBCONTRATISTAS
NO SE CUENTA EN ESTE MOMENTO CON CONTRATISTAS
O SUBCONTRATISTAS
NO SE CUENTA EN ESTE MOMENTO CON CONTRATISTAS
O SUBCONTRATISTAS
NO SE CUENTA EN ESTE MOMENTO CON CONTRATISTAS
O SUBCONTRATISTAS
NO SE CUENTA EN ESTE MOMENTO CON CONTRATISTAS
O SUBCONTRATISTAS
ARTICULO 28. CONTRATACIÓNPlan de acción o mantenimiento Fecha de revisión del plan de acción
IMPLENTAR
PARÁMETROS DE EVALUACIÓN0
0.51
ARTÍCULOS 30. AUDITORÍA DEL SGSSTELEMENTO Cumplimiento
Planeación y coordinación de Auditoria 0Selección de auditores 0Formación de Auditores 0
Existencia de documentos de soporte para realizar la auditoría0
Evidencia de auditorias anteriores 0
Establecimiento de seguimiento a oportunidades de mejora0
% DE CUMPLIMIENTO 0.0%
No cumpleEn procesoCumple o No Aplica (N/A)
ARTÍCULOS 30. AUDITORÍA DEL SGSSTFecha de verificación Evidencia de cumplimiento
19 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 201519 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
ARTÍCULOS 30. AUDITORÍA DEL SGSSTPlan de acción o mantenimiento Fecha de revisión del plan de acción
IMPLEMENTARIMPLEMENTARIMPLEMENTAR
IMPLEMENTAR
IMPLEMENTAR
IMPLEMENTAR
PARÁMETROS DE EVALUACIÓN0
0.51
ARTICULO 31. REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓNELEMENTO Cumplimiento
Existencia de inspecciones planeadas Gerenciales (dos al año)0
Designación de los miembros del COPASST en la empresa 1
0.5
0
0
Revisar las estrategias implementadas0
Revisar el cumplimiento del plan de trabajo anual0
Análisis de suficiencia de los recursos asignados0
Análisis de necesidad de realizar cambios en el SG-SST0
Evaluar la eficacia de las medidas de seguimiento0
0
Validación de prioridades0
0
Participación en el seguimiento a la matriz legal y normativa0
Conocimiento de los indicadores del SGSST 0
0
0
0
% DE CUMPLIMIENTO 8.3%
Designación de los miembros del Comité de Convivencia Laboral en la empresa
Existencia de seguimiento sobre las actividades en SST dentro de comités de Gerencia o reuniones directivas
Programación de la Revisión por parte de la Alta Dirección (anual)
Análisis de resultados sobre los indicadores existentes y de auditorias anteriores
Existencia de comunicados o notificaciones a la comunidad trabajadora, contratistas y sub contratistas relacionando temas de importancia para el SGSST
Seguimiento a la Accidentalidad y Enfermedad Laboral de la empresa
Seguimiento a los procesos de rehabilitación de AT y EL la empresa
Evidencia de promulgación de Mejora continua dentro del SGSST (Art. 34)
No cumpleEn procesoCumple o No Aplica (N/A)
ARTICULO 31. REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓNFecha de verificación Evidencia de cumplimiento
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
ARTICULO 31. REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓNPlan de acción o mantenimiento Fecha de revisión del plan de acción
EN PROCESO
PROGRAMAR PROCEDIMIENTO Y CAPACITACION SOBRE EL TEMA
PROGRAMAR PROCEDIMIENTO Y CAPACITACION SOBRE EL TEMA
PROGRAMAR PROCEDIMIENTO Y CAPACITACION SOBRE EL TEMA
PROGRAMAR PROCEDIMIENTO Y CAPACITACION SOBRE EL TEMA
PROGRAMAR PROCEDIMIENTO Y CAPACITACION SOBRE EL TEMA
PROGRAMAR PROCEDIMIENTO Y CAPACITACION SOBRE EL TEMA
PROGRAMAR PROCEDIMIENTO Y CAPACITACION SOBRE EL TEMA
PROGRAMAR PROCEDIMIENTO Y CAPACITACION SOBRE EL TEMA
PROGRAMAR PROCEDIMIENTO Y CAPACITACION SOBRE EL TEMA
PROGRAMAR PROCEDIMIENTO Y CAPACITACION SOBRE EL TEMA
PROGRAMAR PROCEDIMIENTO Y CAPACITACION SOBRE EL TEMA
PROGRAMAR PROCEDIMIENTO Y CAPACITACION SOBRE EL TEMA
PROGRAMAR PROCEDIMIENTO Y CAPACITACION SOBRE EL TEMA
PROGRAMAR PROCEDIMIENTO Y CAPACITACION SOBRE EL TEMA
PROGRAMAR PROCEDIMIENTO Y CAPACITACION SOBRE EL TEMA
PROGRAMAR PROCEDIMIENTO Y CAPACITACION SOBRE EL TEMA
PARÁMETROS DE EVALUACIÓN0 No cumple
0.5 En proceso1 Cumple o No Aplica (N/A)
ARTICULO 32. INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES Y ENFERMEDADES LABORALES
ELEMENTO Cumplimiento Fecha de verificación Evidencia de cumplimiento Plan de acción o mantenimiento Fecha de revisión del plan de acción Caracterización de la incidentalidad 1 19 de noviembre de 2015Caracterización de la Accidentalidad 1 19 de noviembre de 2015Caracterización de la Enferemdad Laboral 1 19 de noviembre de 2015 NO APLICAInvestigación y analisis de la incidentalidad 1 19 de noviembre de 2015Investigación y analisis de la Accidentalidad 1 19 de noviembre de 2015Investigación y analisis de la Enferemdad Laboral 1 19 de noviembre de 2015 NO APLICA
1
19 de noviembre de 2015
1
19 de noviembre de 2015
1
19 de noviembre de 2015
119 de noviembre de 2015 NO APLICA
119 de noviembre de 2015 NO APLICA
Seguimiento a las acciones de mejora de los Incidentes1
19 de noviembre de 2015
Seguimiento a las acciones de mejora de los Accidentes1
19 de noviembre de 2015
119 de noviembre de 2015 NO APLICA
119 de noviembre de 2015
% DE CUMPLIMIENTO 100.0%
Existencia de mecanismos de notificación a trabajadores, contratisatas y sub contratistas sobre los resultados y acciones de mejoras tomadas a partir de la investigación de Incidentes de trabajo
Existencia de mecanismos de notificación a trabajadores, contratisatas y sub contratistas sobre los resultados y acciones de mejoras tomadas a partir de la investigación de Accidentes de trabajo
Existencia de mecanismos de notificación a trabajadores, contratisatas y sub contratistas sobre los resultados y acciones de mejoras tomadas a partir de la investigación de Enfermedades Laborales
Envío de Investigaciones a la ARL - Ministerio de los accidentes Graves
Envío de Investigaciones a la ARL - Ministerio de los accidentes Mortales
Seguimiento a las acciones de mejora de las enferemdades Laborales
Informe a la Alta direccion sobre Incidentes, Accidentes y Enferemdades Laborales
Articulo
Art. 5678
11121314152021222425262728303132
Total Avance
Nombre del articulo
Política de S y STRequisitos de la política de SySTObjetivos de la política de SySTObligaciones de los empleadoresCapacitación en Sy STDocumentaciónConservación de los documentosComunicaciónIdentificación de peligros evaluación y valorazción de riesgosIndicadores que evalúan la estructura del SG-SSTIndicadores que evalúan el proceso de SG-SSTIndicadores que evalúan el resultado del SG-SSTMedidas de prevención controlPrevención preparación y respuesta ante emergenciaGestión del cambioCompras y AdquisicionesContrataciónAlcance de la auditoría de cumplimiento del sistemaRevisión por la alta de direcciónInvestigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedad laboral
Plan de Acción
88.89%95.00%
100.00%90.79%85.71%84.56%92.31%
100.00%100.00%100.00%
95.45%100.00%
79.17%88.46%
100.00%0.00%
100.00%0.00%8.33%
100.00%80.43%
Porcentaje de cumplimiento
Art
. 5 6 7 8
11
12
13
14
15
20
21
22
24
25
26
27
28
30
31
32
Tota
l Ava
nce
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
Porcentaje de cumplimiento
80% 66% 100%
Art. 567
8
11
12
13
1415
2021222425
26
27
28
30
3132Total Avance
0.00%
50.00%
100.00%
Porcentaje de cumplimiento
Art
. 5 6 7 8
11
12
13
14
15
20
21
22
24
25
26
27
28
30
31
32
Tota
l Ava
nce
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
Porcentaje de cumplimiento
Art. 567
8
11
12
13
1415
2021222425
26
27
28
30
3132Total Avance
0.00%
50.00%
100.00%
Porcentaje de cumplimiento