instrutivo plan de auditoría
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SINO
INICIO
Diligencie el campo L.E.A
Nombre de la persona que va a liderar la
Auditoría
Cumple perfil L.E.A SINOEvalué de nuevo perfiles
Diligencie el campo proceso a auditar
Ej. G. Humana
Diligencie el campo auditores
Recuerde nombrar auditor y suplente
Cumple perfil Auditor
Diligencie los objetivos específicos
de la Auditoría
dos objetivos específicos
como mínimo
Diligencie el campo alcance de la auditoría
Ej. lugar, duración, proceso, etc.
Diligencie el campo criterios de Auditoría a
auditar, Ej. HACCP, BPM, ISO9001:2008
Diligencie el campo observaciones de ser
necesario
Diligencie la agenda de auditoría
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FIN
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PLAN DE AUDITORÍA
Líder de Equipo Auditor: Roberto Gómez
Equipo Auditor: Armando Arango
Santiago Jiménez
Proceso a Auditar: Gestión Estratégica
Objetivos de la Auditoría:
Alcance: Gestión estratégica, oficina de gerencia, 2 días de duración (16 horas)
Criterios Auditorías: HACCP - BPM - ISO 9001:2008 - ISO 14000:2002 - ISO 9000:2005 - ISO 19011:2002
Observaciones Los horarios de descanso y alimentación serán programados de mutuo
acuerdo entre las partes en la reunión de apertura de la auditoría
AGENDA DE LA AUDITORÍA
FECHA ASUNTO AUDITOR HORA INCIO HORA FIN RECURSOS OBSERVACIONES
4/25/2011 8:00 AM 12:00 m.
1. Identificar dificultades en el proceso que ayuden a la mejora continua de este para beneficio de la organización.
2. validar la conformidad de los requisitos de los criterios de auditoría que apliquen al proceso Gestión Estratégica.
Revisión de documentación del
procesoArmando Arango
Caracterización del sistema,
procedimientos si aplican
Descanso del 15 minutos a las 10:00 am.
EBSEmbutidos Buen Sabor