instructivo permiso de funcionamiento

MANUAL DE USUARIO

Permiso de Funcionamiento

Manual de Usuario – Permiso de Funcionamiento

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Índice

Introducción .................................................................................................................................. 3

Pantalla de bienvenida .................................................................................................................. 3

Actualización de datos .................................................................................................................. 4

Crear nuevo permiso de funcionamiento ..................................................................................... 4

Registrar pago ............................................................................................................................... 7

Lista de solicitudes del usuario ..................................................................................................... 9

Ingreso al sistema del contador .................................................................................................. 10

Validar pago ................................................................................................................................ 11

Emitir factura ............................................................................................................................... 12

Impresión de la factura cargada por el contador ........................................................................ 14


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Introducción El presente manual tiene como objetivo explicar el funcionamiento del presente sistema informático el cual tiene como objetivo orientar al usuario externo con pantallas intuitivas, claras y precisas a fin de poder agilizar y optimizar el proceso de obtención de permiso de funcionamiento a los establecimientos sujetos a vigilancia y control sanitario. Se conocerá la manera correcta de ingresar al sistema, así como también, creación de usuario y roles tanto para el usuario externo como para para el contador.

PERMISO DE FUNCIONAMIENTO- PERFIL USUARIO

Pantalla de bienvenida Una vez ingresado el usuario y la clave, nos aparecerá la pantalla de bienvenida como se muestra a continuación.

Figura 1: Pantalla de bienvenida

Nota: Al dar clic en Datos Personales, Mis Solicitudes o Solicitar permiso, el sistema le re direcciona a la pantalla de Actualización de datos del usuario, esta acción solo se realiza la primera vez. Como se muestra en la siguiente pantalla.


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Actualización de datos

Para la actualización de datos se debe llenar los datos personales del usuario, tomando

en cuenta los campos que son solo números como es el número de teléfono.

Figura 2: Actualización de datos

Crear nuevo permiso de funcionamiento

Para crear un nuevo permiso de funcionamiento se debe dar clic en el link Solicitar permiso. Y a continuación en el botón Crear, lo cual nos permitirá crear un nuevo establecimiento como se muestra en la siguiente figura:

Figura 3: Solicitar nuevo permiso de funcionamiento

Dar clic para para crear un nuevo

establecimiento


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Para crear el nuevo establecimiento se debe llenar el siguiente formulario.

Figura 4: Crear nuevo establecimiento Recuerde que debe ingresar un número de RUC válido, el número del establecimiento luego dar clic en Validar, en ese momento se llenará automáticamente la razón social y la actividad a la que se dedica el establecimiento según la base de datos del SRI. Tener en consideración que cuando se trate de establecimientos en los cuales necesite BP (Buenas Prácticas), es necesario que digiten el número correcto según el tipo de establecimiento ya que el sistema validará esa información, finalmente, una vez completo el formulario se debe dar clic en el botón Crear. El siguiente paso es generar la solicitud, para lo cual se debe seleccionar el proceso, el establecimiento que se desea solicitar el permiso de funcionamiento, y completar los archivos pdf que solicita el sistema, como se muestra a continuación:

Dar clic para verificar los

el Ruc y Número de

establecimiento

Una vez completado los

datos del formulario, dar

clic en Crear para crear el

establecimietno.

Dar clic para verificar

el Ruc y Número de

establecimiento

Una vez completado los datos

del formulario, dar clic en Crear

para crear el establecimiento.


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Figura 5: Generar solicitud

Una vez completado los datos el sistema informático nos mostrará una pantalla en la

cual debemos imprimir la orden de pago y a su vez cargar al sistema el comprobante de

depósito el mismo que será validado por el contador. Así como se muestra en siguiente

figura.

Permite editar la información

de los datos personales del

Representante Legal.

Permite editar la información

de los datos personales del

Establecimiento

Una ve llenado los datos y cargado

todos los archivos en formato .pdf

que nos solicita el sistema, dar clic

en Generar solicitud.


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Registrar pago El primer paso es imprimir la orden de pago como se muestra en la figura y con ello sabremos el detalle del pago como es, el valor a cancelar, entidad bancaria, número de cuenta donde depositar etc.

Figura 6: Visualización de solicitud

Figura 7: Descarga de la orden de pago

Se da clic en Aceptar, en ese

momento se abrirá el archivo

(Orden de pago) en formato

pdf y procedemos a realizar

el pago en el banco indicado.

Primer paso: Imprimir

orden de pago


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Una vez que se da clic en el botón Aceptar se debe descargar e imprimir la orden de pago y con ello acercarse al banco a realizar el respectivo pago. Luego de eso se debe escanear el comprobante de depósito en archivo pdf y cargarlo al sistema como se muestra en la siguiente figura:

Figura 8: Registro de orden de pago

A continuación se tiene la pantalla con el formulario respectivo para llenar la orden de pago.

Figura 9: Formulario de registro de pago

Se da clic en Aceptar, en ese

momento se abrirá el archivo

Segundo paso: Una vez realizado el pago se procede a escanear el comprobante de pago y subirlo al sistema, para lo cual damos clic en Registrar pago.

Una vez lleno los datos, se da clic en Registrar

pago para enviar la solicitud al Financiero

para que valide dicha información.


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Lista de solicitudes del usuario En la siguiente pantalla se mostrará la lista de solicitudes de permisos de funcionamiento que ha generado el usuario, así como también el estado en que cada una de ellas se encuentra. A continuación podremos visualizar las etapas que se han generado al realizar todo el proceso realizado, es decir, se visualizará la etapa en la que se encuentra actualmente nuestro trámite como se muestra a continuación.

Figura 10: Estado de la solicitud

Es importante saber que para que se genere la etapa Validar pago el usuario debió completar con la etapa previa que es Registrar pago. Nota: Se debe tener en cuenta que si el comprobante de pago que se adjuntó no es el correcto, al momento que el contador realice la validación del mismo, devolverá el trámite al usuario para que este realice nuevamente la carga de la orden de pago como se explicó anteriormente.

Indica que la tarea fue

enviada al financiero para

que valide el pago.


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PERMISO DE FUNCIONAMIENTO- PERFIL CONTADOR

Ingreso al sistema del contador Para proceder con el procedo de la validación del pago realizado por el usuario la persona encargada del Dpto. Financiero debe ingresar al sistema ingresando su usuario y contraseña como se muestra a continuación:

Figura 11: Ingreso al sistema del contador A continuación aparecerá la pantalla de bienvenida para el contador.

Figura 12: Pantalla de bienvenida al contador

Dar clic para

ingresar al

sistema

Dar clic para visualizar las

solicitudes pendientes de

validar.


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Validar pago Para empezar con la validación del pago, el contador debe seleccionar la solicitud que desea procesar y luego dar clic en Validar pago como se muestra en la figura 13.

Figura 13: Selección de registro a validar En la siguiente pantalla se visualizará el pago que el usuario realizó con todos la información requerida, para lo cual el contador debe verificar que la información es correcta, es decir, que el paga efectivamente se encuentra acreditado en la cuenta del ARCSA en la fecha y hora exacta. Si la información es correcta debe responder la pregunta ¿El valor adjunto se encuentra acreditado en la cuenta del ARCSA? Con la respuesta SI, como se muestra en la fig. 14.

Dar clic para empezar con la

validación del pago.


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Figura 14: Confirmación de los datos

Si llegado el caso la información no es correcta el contador debe responder la pregunta anterior con NO y especificar las razones. En ese momento el trámite automáticamente se devolverá el trámite a la bandeja del usuario.

Emitir factura Si el contador verifica que los datos son los correctos automáticamente le sistema creará la siguiente etapa que es Emitir factura, como se muestra a continuación.

Figura 15: Etapa de emisión de factura

Dar clic para pasar a la etapa

de emisión de la factura.

Observamos que la solicitud cambio a la

etapa de Emitir factura, por tanto,

debemos seleccionar el registro y dar

clic en el botón Emitir Factura.


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El siguiente paso es llenar los datos necesarios para la respectiva emisión de la factura, para lo cual, el contador debe digitar el número de la factura seguido de la carga de la factura en formato PDF y en formato XML, completado estos datos debe dar clic en Subir factura como se muestra en la fig. 16.

Figura 16: Carga de la factura

En la siguiente pantalla se evidenciará que el trámite ha sido finalizado por parte del contador desapareciendo de la lista de solicitudes pendiente como se muestra a continuación.

Figura 17: Verificación de fin de proceso del contador

Una vez que llenemos

el formulario, damos

clic en Subir Factura

para que el usuario ya

lo pueda visualizar.


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PERMISO DE FUNCIONAMIENTO- PERFIL USUARIO

Impresión de la factura cargada por el contador Una vez que el contador ha cargado la factura, el usuario podrá visualizar e imprimir la misma, para ello, se debe seleccionar el trámite y dar clic en Visualizar solicitud.

Figura 18: Comprobar que la factura ha sido emitida En la siguiente pantalla se podrá imprimir la factura como se muestra a continuación.

Figura 19: Proceso de impresión de factura

Seleccionar la solicitud que ya se

encuentre finalizada la etapa de Emitir

factura, luego dar clic en Visualizar

solicitud para imprimir la factura.

Dar clic para obtener la

factura que subió el

departamento financiero.


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Figura 20: Visualización e impresión de factura

Una vez que se ha completado el proceso el usuario ya podrá imprimir el permiso de funcionamiento para el establecimiento ingresado, por tanto, solo basta con dar clic en el botón Permiso de funcionamiento como se muestra en la siguiente figura.

Figura 21: Impresión del permiso de funcionamiento

Dar clic para abrir en formato pdf

el permiso de funcionamiento

otorgado por el ARCSA.

instructivo permiso de funcionamiento

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