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30-1-2018

INFORME DE GESTION HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO E.S.E. VIGENCIA FISCAL 2017 Basado en los Informe de avance

en el cumplimiento del Plan de

Acción de la Superintendencia de

Salud con corte a 31 de

Diciembre de 2017

Luis Oscar Galves Mateus AGENTE ESPECIAL INTERVENTOR

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO E.S.E. Página 1 de 36 INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA FISCAL 2017

Calle 37 A No. 28-53 Barzal Alto- PBX: +57 (8) 6817901 Fax: +57 (8) 672 89 37 – 670 50 19 Villavicencio – Meta E-mail: [email protected]> Página Web: www.hdv.gov.co

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Contenido

Presentación de la Entidad .................................................................................................................... 2

Generalidades Institucionales ................................................................................................................ 2

Misión Institucional ............................................................................................................................. 2

Visión Institucional ............................................................................................................................. 3

Objetivos estratégicos ........................................................................................................................ 3

Principios corporativos ....................................................................................................................... 3

Valores corporativos........................................................................................................................... 4

1. Componente Administrativo: .............................................................................................................. 6

Proceso Talento humano: .................................................................................................................. 6

Subproceso de Gestión de Seguridad Salud en el Trabajo y Medio Ambiente ................................ 9

Subproceso de Apoyo ...................................................................................................................... 12

2. Componente Financiero: .............................................................................................................. 15

2.1. Presupuesto: ................................................................................................................................ 15

2.2. Facturación: ................................................................................................................................. 15

2.3. Cartera: ....................................................................................................................................... 16

2.3.1. Recaudo: .................................................................................................................................. 17

2.4. Contabilidad: ............................................................................................................................... 18

3. Componente Asistencial: .............................................................................................................. 22

4. Componente Jurídico: .................................................................................................................. 30

5. Componente Comercial: ............................................................................................................... 32

6. Componente Planeación: Proyectos de ejecución ............................................................................ 35

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Presentación de la Entidad

El Hospital Departamental de Villavicencio, es una Institución Prestadora de Servicios de Salud de

carácter público, de segundo nivel de atención, que mediante el Decreto Ordenanza No. 0782 de 1991,

se constituye en Establecimiento Público del Orden Departamental, con Personería Jurídica y

Autonomía Administrativa y Patrimonio propio.

Después de un seguimiento riguroso a los indicadores financieros, administrativos y asistenciales, por

parte de la Superintendencia Nacional de Salud, se establece la necesidad de realizar una

Intervención forzosa administrativa para administrar, ordenada mediante Resolución 2001 del 27 de

octubre de 2015 de la Superintendencia Nacional de Salud.

El objeto de la intervención tiene como finalidad garantizar la prestación de servicios de salud a la

población, al igual que facilitar las condiciones administrativas y financieras para que en el corto plazo

la entidad sea sostenible financieramente, o en su defecto evaluar si es objeto de liquidación.

De acuerdo a lo anterior, y con el fin de darle continuidad a los procesos iniciados con la intervención

forzosa administrativa para administrar del Hospital orientados a garantizar la prestación de los

servicios de salud a la población de la región, así como generar las condiciones financieras y

administrativas para alcanzar el equilibrio financiero, la Superintendencia Nacional de Salud prorroga

la intervención mediante Resoluciones 3161 de 2016, 0730 de 2017 y el Ministerio de Salud y Crédito

Público a través de la Resolución 374 de 2017.

Generalidades Institucionales

Misión Institucional

Prestamos servicios de salud de mediana y alta complejidad con enfoque integral orientado a la

seguridad del paciente, la atención humanizada y la satisfacción del usuario y su familia. Contamos

con talento humano competente, vocación académica científica y tecnología adecuada.





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Visión Institucional

Seremos una institución reconocida por la efectividad y calidez de nuestros servicios de salud, a través

del mejoramiento continuo y la óptima administración de los recursos, con un equipo de trabajo

competente y humano, aportando a la formación profesional, investigación científica y el desarrollo

sostenible.

Objetivos estratégicos

✓ Mejorar la oferta y calidad de los servicios de salud.

✓ Asegurar la viabilidad y sostenibilidad financiera del Hospital Departamental de Villavicencio.

✓ Adaptar la Institución a los retos y exigencias del mercado

✓ Modernizar la gestión administrativa, financiera, tecnológica y de prestación de servicios.

✓ Evaluar y mejorar continuamente el clima organizacional y la satisfacción del cliente interno.

✓ Fortalecer la academia y la investigación institucional.

Principios corporativos

✓ Planeación: Planteamiento anticipado de fines y objetivos para la toma de decisiones, en

respuesta a las necesidades de partes interesadas, previendo consecuencias futuras y la

adecuada utilización de recursos.

✓ Eficacia: Grado de cumplimiento de los objetivos y metas planteados.

✓ Economía: La operación institucional se ejecuta teniendo en cuenta la adecuada utilización de

recursos, sin comprometer la eficacia y calidad de los servicios.

✓ Transparencia: Las acciones de la organización permitirán generar confianza en nuestros

usuarios, familias e instituciones.

✓ Equidad: La distribución de recursos para el bienestar de nuestros usuarios, se basan en sus

necesidades.

✓ Competitividad: Capacidad de adaptación de la organización a los retos y exigencias del

mercado, mediante la evaluación y mejora continua de los procesos y recursos institucionales.





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Valores corporativos

✓ Respeto a la Dignidad Humana: Los servidores del Hospital garantizarán el derecho que tiene

cada ser humano, para que sea respetado y valorado como ser individual y social, con sus

características y condiciones particulares.

✓ Compromiso. Es la disposición para el efectivo cumplimiento de las obligaciones adquiridas

con las partes interesadas.

✓ Honestidad: Correcto proceder en todas las actuaciones ajustados a los principios éticos,

morales y normativos.

✓ Trabajo en equipo: Capacidad de coordinar e integrar esfuerzos en busca de los objetivos

institucionales.

✓ Comunicación: Capacidad de transmitir información de manera objetiva y responsable,

respetando los niveles de confidencialidad

Nombre o Razón Social: Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E.

Nit. 92000501-5

Objeto Social: El Hospital Departamental de Villavicencio, como Empresa

Social del Departamento tendrá como objeto la prestación

de servicios de salud en el segundo nivel de atención como

parte integral del servicio público de seguridad social en

sus fases de promoción, conservación y recuperación de la

salud

Dirección y ubicación: Calle 37A # 28-53 Barzal Alto - Villavicencio

Agente Especial Interventor: Luis Oscar Galves Mateus

Resolución de Intervención 002001 del 27 de octubre del 2015

Resolución de Prórroga 003101 de octubre del 2016

Resolución de Prórroga 00730 de abril del 2017

Resolución de Prórroga 374 de octubre del 2017

El Hospital Departamental de Villavicencio ESE, presta servicios de salud de mediana y alta

complejidad, donde se brinda cobertura de servicios a usuarios más vulnerables del departamento del

Meta, donde la atención se concentra mayormente en la población asegurada en el régimen

subsidiado, con un porcentaje de participación del 60.1% (FOSYGA, 2017-Ver tabla 1). Seguidamente,





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encontramos a la población perteneciente al régimen vinculado o PPNA (Población Pobre No

Asegurada), con un porcentaje del 19,5%. Adicionalmente el Hospital forma parte de la red

complementaria de los servicios de salud de los departamentos de Vichada, Guainía, Casanare,

Cundinamarca, Vaupés y Guaviare.

Tabla 1. Cobertura 2017 Hospital Departamental de Villavicencio. COBERTURA

Régimen TOTAL PARTICIPACIÓN

Vinculados 4.830 2,8%

Subsidiado 104.104 60,1%

Contributivo 33.757 19,5%

Otros 30.616 17,7%

Total usuarios atendidos 173.307 100% Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Institucional – Estadística 2017

Los servicios ofertados por el Hospital Departamental de Villavicencio, incluye la oferta de medicina

especializada, urgencias de mediana y alta complejidad, internación con énfasis en medicina crítica

para pacientes neonatos, pediátricos y adultos; prestación de servicios quirúrgicos de mediana

complejidad y prestación de servicios de salud mental incluida la internación.

Tabla 2. Número de camas de la Entidad

CONCEPTO CAMAS No No

Cuidado Critico

Cuidado Intensivo Adultos 8

Cuidado Intermedio Adultos 8

Cuidado Intensivo Pediátrico 6

Cuidado Intermedio Pediátrico 4

Cuidado Intensivo Neonatal 6

Cuidado Intermedio Neonatal 12

Cuidado Básico Neonatal 6

Internación Ginecobstetricia

Ginecobstetricia 36 36

Internación Pediatría

Hospitalización Pediatría 20 26

Observación Urgencias Pediatría 6

Internación Adultos

Medicina Interna 24

134 Quirúrgicos – Ortopedia 32

Especialidades 32

Observación Urgencias Adultos 46

Internación Salud Mental





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Hospitalización Salud Mental 23 23

Quirófanos

Salas de cirugía 5 5

USCAO

Sillas de quimioterapia Adultos 12 18

Sillas de quimioterapia pediátrica 6

Ambulancias

Básica 1 2

Medicalizada 1

Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Institucional – Calidad 2017

1. Componente Administrativo:

Proceso Talento humano:

El tamaño de la planta de personal del Hospital Departamental De Villavicencio E.S.E, corresponde a

263 cargos entre rangos Asistenciales y Administrativos, aprobado mediante Acuerdo No. 001 de 2012

y modificado mediante Resolución 0203 del 22 de abril de 2016 con la creación de 20 cargos de

servicio social obligatorio. Mediante Resolución No. 165 del 15 de marzo de 2017 se hace un ajuste a

la planta de empleos del Hospital, teniendo en cuenta el Acuerdo 001 de 2012 y posteriormente

mediante Resolución No. 198 del 4 de abril de 2017 se crearon 80 cargos de auxiliar de enfermería

con el carácter de planta temporal. A 31 de diciembre de 2017 la entidad cuenta con 263 cargos de

los cuales 242 cargos se encuentran ocupados para un porcentaje del 92% y 21 cargos vacantes que

equivale al 8%.

Tabla 3. Distribución De La Planta De Personal

CONCEPTO

Periodo anterior DIC/16 Periodo actual DIC/17

No TOTAL DE

CARGOS DE

LA PLANTA

No CARGOS

PROVISTOS

No DE

CARGOS

VACANTES

No TOTAL DE

CARGOS DE

LA PLANTA

No DE

CARGOS

PROVISTOS

No DE

CARGOS

VACANTES

Libre Nombramiento y

Remoción 11 10 1 11 10 1

Carrera Administrativa -

Provisional 117 76 41 92 75 17

Trabajadores Oficiales 113 65 48 60 60 0

Temporales - Rurales 20 19 1 20 19 1

Planta Temporal 0 0 0 80 78 2

TOTAL 261 170 91 263 242 21

Fuente: Oficina de Talento Humano





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Con relación al personal vinculado mediante contratos de prestación de servicios al cierre del periodo

2017 se contaba con 827 personas vinculadas por la modalidad de contrato de prestación de servicios

de los cuales 686 corresponden a la parte asistencial o misional y 141 a la parte administrativa o de

apoyo. Con relación al año 2016 se presenta una variación del 5,29 debido a la disminución de

personal tanto en asistencial como en administrativo.

Tabla 4. Distribución del Personal Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

CONCEPTO

Periodo Periodo Variación

(%) Anterior DIC/16 Actual DIC/17

CPS COOP. TOTAL CPS COOP. TOTAL

Asistencial 662 64 726 615 71 686 5,50

Administrativo 147 0 147 141 0 141 4,08

TOTAL 809 64 873 756 71 827 5,26

Fuente: Oficina de talento Humano

Entre planta y contrato el Hospital Departamental de Villavicencio al cierre del periodo de 2017 conto

con un total de 1.069 personas, de los cuales 242 corresponde a personal de planta y 827 a personal

vinculado por la modalidad de contrato de prestación de servicios. Con relación al año 2016 el total

de personas correspondía a 1.043, de los cuales 170 pertenecían a planta y 873 a contrato,

presentándose un incremento en el 2017 del 2,49%.

Tabla 5. Comparativo Planta de Personal y Contratos de Prestación de Servicios

TIPO DE VINCULACION Periodo Anterior Dic/2016

Periodo Actual

Dic/2017

LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION 9 9

CARRERA ADMINISTRATIVA 71 70

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL 5 5

PERIODO FIJO 1 1

TRABAJADORES OFICIALES 65 60

SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO – MEDICOS- ENFERMERA

19 19

CARGOS TEMPORALES 0 78

VACANTES 91 21

SUBTOTAL CARGOS DE PLANTA 261 263

TOTAL PERSONAL MENOS VACANTES 170 242

PRESTACION DE SERVICIOS 873 827

APRENDICES 0 0

TOTAL PERSONAL 1.043 1.069





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A continuación, se presenta la distribución porcentual por modalidad de vinculación del personal que

labora en la institución.

Tabla 6. Distribución de personal por modalidad de vinculación

Columna1 Vigencia 2016 Porcentaje Vigencia 2017 Porcentaje

CANTIDAD PART. CANTIDAD PART.

NOMINA 170 16% 242 23%

CONTRATISTA 873 84% 827 77%

TOTAL 1.043 100% 1.069 100% Fuente: Datos del área de talento humano y área de jurídica

Como se observa en el cuadro anterior, a diciembre de 2017 el 23% del personal que laboró en la

institución fue de planta, mientras que el 77% corresponde a personal contratista. Las proporciones

presentan cambios entre los periodos de análisis, dando paso a la formalización laboral.

Tabla 7. Distribución de personal de Planta por área Columna1 Vigencia 2016 Porcentaje Vigencia 2016 Porcentaje2

CANTIDAD PART. CANTIDAD PART.

ADMINISTRATIVOS 70 41% 66 27%

ASISTENCIALES 100 59% 176 73%

TOTAL 170 100% 242 100% Fuente: Datos del área de talento humano y área de jurídica.

En el cuadro anterior se evidencia que a 31 diciembre de 2017 el 27% del personal que labora en la

entidad correspondió a personal administrativo, mientras que el 73% corresponde a personal

asistencial. Las proporciones cambian de una vigencia a otra con variaciones significativas entre los

periodos de análisis.

Tabla 8. Comparativo costo Nómina Hospital

CONCEPTO COSTO Vigencia 2016 Vigencia 2016 Variación relativa

NOMINA Valor Mensual Planta $ 810.276.639,00 $ 1.008.528.925,00 24,46

PRESTACION DE SERVICIOS Personal asistencial y administrativo $ 3.061.128.760,00 $ 3.343.664.745,00 9,22

TOTAL COSTO PROMEDIO MENSUAL DE PERSONAL $ 3.871.405.399,00 $ 4.352.193.670,00 12,41

Fuente: Datos del área de talento humano y presupuesto.

El cuadro anterior muestra que a corte 31 de Diciembre de 2017 el costo de la nómina y, los contratos

de prestación de servicios incluidas las especialidades y subespecialidades fue en promedio mensual

de $4.352 millones, presentándose un aumento del 12,41% con relación a la vigencia 2016, debido a

la creación de 80 cargos temporales y al aumento de sueldo de los trabajadores oficiales afiliados a la

organización sindical SINDES.





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Con relación al incremento de los costos del personal de contrato el cual corresponde al 9,22% con

relación a la vigencia 2016, se debe a mayor número de vinculación de personal en la modalidad de

médicos especialistas y subespecialistas.

En cuanto al Plan Institucional de Capacitación se aprobaron 10 proyectos de aprendizaje para 75

actividades identificadas, de las cuales se ejecutaron 72 actividades para un porcentaje de ejecución

96% con un total de participantes de 4.873.

Subproceso de Gestión de Seguridad Salud en el Trabajo y Medio Ambiente

Número de accidentes de trabajo gestionados durante el periodo 2016 - 2017

Tabla 9. Porcentaje de accidentes de trabajo gestionados durante el período 2016 – 2017 Indicador Accidentalidad Vigencia

2016

Accidentalidad

Vigencia 2017

Variación (%)

Número total de accidentes de trabajo

detectados y gestionados x 100 /

Número total de accidentes de trabajo

detectados

100% 74.8% 25.2%

Fuente: Seguridad y salud en el trabajo

Para el año de 2017 se evidencia un cumplimiento del 74.8% de la gestión de los AT ocurrido,

teniendo en cuenta que la gestión se debe evaluar desde el reporte del accidente laboral hasta las

acciones de mejora implementadas. Como resultado del ajuste que se realizó el año inmediatamente

anterior y para el respectivo análisis de cumplimiento, se desagrega el indicador en cuatro atributos

que son 1. Reporte adecuado de accidente de trabajo con un resultado del 100%. 2. Atención inicial

médica post accidente laboral con un resultado del 100%. Los atributos 3. Accidentes de trabajo

investigados 50% y 4. Acciones de mejora de los accidentes de trabajo investigados reportan un 0 %

de cumplimiento para el mismo periodo evaluado; lo que indica que se ha realizado parcialmente las

investigaciones y las acciones de mejora derivadas de las investigaciones correspondientes al año

2017.



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10 de 36 INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA FISCAL 2017


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Gráfica 1. Accidentalidad Vigencia 2016-2017

ACCIDENTALIDAD 2016

ACCIDENTALIDAD 2017

VARIACION (%)

83

71

- 12%

En el año 2017, se observa una disminución respecto al año inmediatamente anterior. Esto ocurre

debido a la adherencia de las capacitaciones que la oficina de salud ocupacional y medio ambiente

brinda a las diferentes unidades funcionales. Seguir los manuales, procedimientos y protocolos de

Bioseguridad hacen que el riesgo sea menor y por ende que haya menos ocurrencia de accidentes de

trabajo.

Igualmente se realizaron actividades encaminadas al mantenimiento del bienestar físico, mental y

social de los trabajadores, tales como:

• Jornadas De Fumigación

• Capacitación en Protección Radiológica

• Distribución de recipientes en colores rojos, gris y verde en cumplimiento del PGIRASA

• Jornada de Vacunación

• Conformación de la Brigada de Emergencia del Hospital, el cual incluyó capacitación, dotación

y la realización de dos simulacros de evacuación.

• Jornada anti estrés.

• Campaña operación manos limpias.

9.26%

8.20%

0.075

0.08

0.085

0.09

0.095

vigencia 2016 vigencia 2017

Tasa de Accidentes de Trabajo

Tasa de accidentes detrabajo






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En materia de gestión Ambiental el Hospital Departamental de Villavicencio durante la vigencia 2017

realizó la gestión de los residuos en las diferentes etapas como son: generación, segregación,

movimiento interno, almacenamiento intermedio y/o central, desactivación, (gestión interna),

recolección, transporte, tratamiento y/o disposición final (gestión externa), de tal forma, que no

se produzcan impactos negativos en la salud de los trabajadores, el medio ambiente y los

usuarios y la institución cumpla con los lineamientos de habilitación y acreditación.

Dando cumplimiento al plan de gestión integral de residuos hospitalarios la entidad genero 299.761

kilos de residuos en el año 2017 con un aumento del 6,29% con relación al año 2016.

Tabla 10. Residuos Producidos Año 2016 – 2017

Gráfica 2. Comparativo de residuos hospitalarios 2016-2017

282,001

299,761

TOTAL KILOS

GENERACION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS

AÑO 2016

AÑO 2017






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Subproceso de Apoyo

• Mantenimiento Hospitalario. Durante la vigencia 2017 se realizó mantenimiento y

mejoramiento de la infraestructura física de las Unidades Asistenciales de Quirófanos (apertura

de 4 salas de cirugía para iniciar proceso de habilitación y puesta en funcionamiento), Banco de

Sangre, Salud Mental (mejoramiento de consultorios), Hospitalización (intervención integral de

8 habitaciones), Reparaciones en la infraestructura del tercer y segundo piso beneficiando

servicios como: salas de cirugía y de partos, banco de sangre y hemodinamia.

Intervenciones en los servicios y de áreas generales como muros, paredes, puertas, baños y

cielo raso.

Mantenimiento de las plantas eléctricas de respaldo y aires acondicionado, así como cambio en

iluminación de la institución (migración de luces convencionales a luces tipo led).

Suscripción del Convenio Interadministrativo No. 1578 de 2017, con el Departamento del Meta,

para la Construcción de una rampa con cubierta metálica para el acceso al segundo y tercer

nivel del HDV.

Mantenimiento Hospitalario Vigencia 2017

Preventivo 75%

Correctivo 89%

% Promedio 82%

Fuente: Informes de Mantenimiento

En términos generales, en cuanto al Mantenimiento Preventivo de la infraestructura de la

entidad, se logró un cumplimiento del 75%, mientras que en el correctivo se ejecuta en un

89%.

• Mantenimiento Biomédico: El Hospital Departamental de Villavicencio cuenta con un total de

1.216 equipos biomédicos de los cuales 49 equipos fueron entregados por la Gobernación del

Meta provenientes del contrato leasing.

Del total de equipos 80 presentaban garantía por tanto se programaron para mantenimiento

1.136 equipos cumpliéndose en un porcentaje del 99.91% en mantenimiento preventivo durante

la vigencia 2017 y en correctivos se logró un 100%






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Gráfica 3. Comparativo Mantenimiento biomédico

Fuente: Subgerencia administrativa-mantenimiento biomédico.

Servicio de Alimentos. Las dietas, fórmulas infantiles y enterales son suministradas a los

diferentes pacientes según la patología presentada, y se basan en las especificaciones dadas

por el manual dietario del HDV y solicitadas por el personal asistencial.

Durante la vigencia 2017 se suministraron 251.007 raciones alimenticias mientras que en el

2016 se suministraron 204.921 raciones con un aumento en el año 2017 del 22,48%, con

relación a fórmulas lácteas se suministraron 542.656 en el año 2017 y en el año 2016, 396.865

formulas presentándose un incremento del 36,73%.

Con relación a los costos en la vigencia 2017 el valor corresponde a $3.130 millones y para el

año 2016 los costos fueron de $2.355 millones para un incremento del 33% con relación al año

inmediatamente anterior. Este aumento obedece a mayor demanda de pacientes

hospitalizados y a la puesta en funcionamiento el servicio de la UCI intermedios.

Tabla 11. Dietas Suministradas 2015 - 2016

Concepto Año 2016 Año 2016 Variación Relativa

Raciones Alimenticias 204.921 251.007 22,48

Formulas Enterales 396.847 542.656 36,73

Tabla 12. Costos Servicio de Alimentos 2015 - 2016

Año Valor

Vigencia 2016 2.355.389.708,00

Vigencia 2017 3.130.394.910,00

AÑO 2016 AÑO 2017

Programado 935 1136

Ejecutado 827 1135

% de Ejecución 88.45% 99.91%

MANTENIMIENTO EQUIPOS BIOMEDICOS 2016 - 2017






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• Aseo y Lavandería: En la vigencia 2017 el servicio de aseo y desinfección es realizado por un

operador externo quien es el responsable de la asepsia y antisepsia del Hospital

Departamental de Villavicencio, mejorando ostensiblemente la presentación de las diferentes

áreas de la institución, lográndose un porcentaje de satisfacción del 92% y una insatisfacción

del 8% a lo cual se les realiza el respectivo seguimiento para su mejora continua.

Con relación al servicio de lavandería durante la vigencia 2017 se lavaron 14.698 kilos en

promedio mensual presentándose un aumento del 19,87% con relación al año 2016 donde se

lavaron 11.842 kilos en promedio mensual de ropa.

En cuanto a confección de prendas para el año 2017 se confeccionaron 20.162 prendas con

un incremento del 41,89% con relación al año 2016 que se confeccionaron 14.209 prendas

para las diferentes unidades asistenciales.






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2. Componente Financiero:

2.1. Presupuesto: A continuación, se presenta el presupuesto del Hospital Departamental de Villavicencio con corte 31

de diciembre de 2017.

Tabla 13. Comparativo del presupuesto (precios corrientes)

RUBRO 2017 2016 VARIACIÓN ABSOLUTA

VARIACIÓN RELATIVA

Presupuesto definitivo

165.249.438 141.499.312 23.750.126 17%

Ingresos reconocidos

197.373.526 147.591.373 49.782.153 34%

Ingresos recaudados

123.398.583 96.260.657 27.137.926 28%

Gastos (compromisos)

149.050.134 134.712.146 14.337.988 11%

Fuente: Datos informe SIHO 2193

Según el cuadro anterior se puede evidenciar que para la vigencia 2017 se proyectaron $165.249

millones, es decir $23,7 millones más que la vigencia anterior. Con respecto a los ingresos el hospital

reconoció la suma de $197.374 millones, es decir el 119% de lo proyectado y el 34% más que la

vigencia 2016, mostrando una efectiva planeación en la facturación. Del total de los reconocimientos

se encuentran reconocidas partidas por concepto de la resolución 5321 de 2015 y resolución 3845 de

2016 expedidas por el ministerio de la protección social; por concepto del fondo de salvamento

FONSAET por un valor total de $8.422 millones para el pago de contrato de prestación de servicios y

proveedores. Con respecto a los recaudos, el hospital recibió la suma de $123.399 millones, es decir el

28% del total presupuestado.

Con respecto a los gastos se presupuestaron $149.050 millones de los cuales se comprometieron el

90% ($149.050 millones) de lo presupuestado, la causa radica en el incremento de servicios ofertados

lo que generó un aumento en la contratación del personal de prestación de servicios.

2.2. Facturación:

A continuación, se presenta el comparativo de la facturación por regímenes de la entidad a corte

diciembre 2017-2016.






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Tabla 14. Comparativo facturación por régimen

REGIMEN 2017 2016 Variación absoluta

Variación relativa

CONTRIBUTIVO 27.563.587 18.021.268 9.542.319 52,95%

SUBSIDIADO 66.054.094 59.172.807 6.881.287 11,63%

SUB-OFERTA 10.990.158 9.316.689 1.673.469 17,96%

R.ESPECIAL 10.128.362 2.143.763 7.984.599 372,46%

PARTICULAR 797.698 453.937 343.761 75,73%

OTROS 877.986 5.332.329 -5.332.329 -100,00%

TOTAL 116.411.885 94.440.793 21.971.092 23,26%

Fuente: Datos informe SIHO 2193

Según el cuadro anterior para la vigencia 2017 el Hospital presentó una facturación por $116.411

millones, es decir $21.971 millones más que la vigencia anterior. Entre los cambios o variaciones más

representativas de la venta de servicios de salud, se dio en el régimen especial con un incremento del

372%, particulares con un 75.3% y régimen contributivo con un incremento del 52.95%.

El incremento en la venta de servicios de salud ha sido producto de los contratos de prestación de

servicios de salud y las resoluciones internas tarifarias que han permitido regular, establecer y

controlar las tarifas de los servicios de salud, medicamentos, material médico quirúrgico, paquetes, etc.

2.3. Cartera:

Tabla 15. Comparativo Estado de cartera (cifras en miles)

REGIMEN DICIEMBRE DE 2016 DICIEMBRE DE 2017 VARIACION ABSOLUTA VARIACION RELATIVA

TOTAL CONTRIBUTIVO 28.031.614.688 45.908.959.207 17.877.344.520 63,8%

TOTAL SUBSIDIADO 79.382.819.442 53.341.592.750 -26.041.226.691 -32,8%

TOTAL SOAT 9.031.153.415 10.069.049.749 1.037.896.334 11,5%

TOTAL VINCULADO 9.925.579.723 10.445.166.295 519.586.573 5,2%

REGIMEN ESPECIAL 1.436.362.217 3.747.629.618 2.311.267.401 160,9%

MEDICINA PREPAGADA 216.579.441 91.345.355 -125.234.086 -57,8%

TOTAL IPS PRIVADAS 851.561.359 246.853.669 -604.707.690 -71,0%

IPS PUBLICAS 866.372.387 173.987.139 -692.385.248 -79,9%

RIESGOS PROFESIONALES 141.266.844 71.216.181 -70.050.663 -49,6%

SEGUROS VIDA 914.016.669 162.448.969 -751.567.701 -82,2%

OTROS DEUDORES 1.806.084.208 490.371.988 -1.315.712.220 -72,8%

TOTAL 132.603.410.392 124.748.620.920 -7.854.789.471 -5,92%

Fuente: Subgerencia Financiera 2016






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El estado de cartera a 31 de diciembre de 2017 asciende a $124.748 millones representados

principalmente en el régimen subsidiado con $53.341 millones, seguido del contributivo con $45.908

millones las cuales pertenecen al objeto social de la entidad. Comparado con la vigencia 2016 la

cartera tuvo una reducción del 5.92%.

Para la vigencia 2017 se da continuidad al proceso de saneamiento en cumplimiento de la Ley 1797 de

2016 se realizaron las siguientes actividades:

a) saldo a depurar

b) circularización de entidades

c) identificación de entidades en liquidación

d) conciliación entre las entidades circular izadas

e) en caso de necesitar entrega al comité de sostenibilidad para su aprobación

f) ajuste en fichas técnicas

g) consolidación impacto total del saneamiento.

2.3.1. Recaudo:

Informe de recaudo a corte 31 de diciembre de 2017: Se evidencia un recaudo promedio mensual de

$8.199 millones para la vigencia 2017, un incremento del 24.34% en comparación con la vigencia

2016.

Tabla 16. Comparativo Recaudo (cifras en miles)

REGIMEN 2016 2017 VARIACION ABSOLUTA

VARIACION RELATIVA

TOTAL CONTRIBUTIVO 10.753.549.821 6.972.937.541 -3.780.612.280 -35%

TOTAL SUBSIDIADO 58.989.319.823 76.466.172.505 17.476.852.682 30%

TOTAL SOAT 1.661.570.867 2.803.181.688 1.141.610.821 69%

TOTAL VINCULADO 6.082.037.297 4.022.425.712 -2.059.611.585 -34%

REGIMEN ESPECIAL 863.131.491 4.440.986.993 3.577.855.502 415%

MEDICINA PREPAGADA 59.900.493 139.335.991 79.435.498 133%

TOTAL IPS PRIVADAS 350.376 102.773.637 102.423.261 29232%

IPS PUBLICAS 3.212.873 42.300 -3.170.573 -99%

RIESGOS PROFESIONALES 189.873.684 285.834.023 95.960.339 51%

SEGUROS VIDA 157.155.633 166.222.813 9.067.180 6%

OTROS DEUDORES 366.825.628 2.988.788.218 2.621.962.591 715%

TOTAL 79.126.927.985 98.388.701.420 19.261.773.435 24,34%

El incremento del recaudo comparado con la vigencia anterior se debe principalmente a las

conciliaciones con las entidades pagadoras y la gestión de cobro realizada directamente por la

subgerencia financiera. El concepto que más participa en los recaudos pertenece el régimen

subsidiado con $76.466 millones con un incremento del 30% comparado con la vigencia anterior.






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2.4. Contabilidad:

A continuación, se presenta el comparativo de los estados financieros a corte diciembre 2017-2016.

Tabla 17. Comparativo balance general (cifras en miles)

Fuente: Estados Financieros Dinámica Gerencia/Contabilidad






Ext. 110 -111 Nit. 892.000.501-1


De acuerdo con el cuadro anterior se evidencia que el activo total del Hospital Departamental de

Villavicencio se redujo en un 12.27% ($19.504 millones) representados principalmente en una

reducción del 10.41% del activo corriente y del 15.49 del no corriente.

Con respecto al activo corriente para la vigencia 2017 presenta una disminución representada

directamente por la cartera mayor a 360 días el cual en cumplimiento de la resolución 357 de 2007

expedida por la contaduría general de la nación esta debe estar clasificada como no corriente por la

expectativa de su recaudo.

El comportamiento del pasivo tuvo un incremento del 1.48%, dado por: Los pasivos corrientes se

redujeron en un 7,15% debido a la reducción de las cuentas por pagar en un 19.95%. Mientras que el






Ext. 110 -111 Nit. 892.000.501-1

pasivo no corriente se incrementó en un 22,18%, principalmente debido al aumento de los pasivos

estimados.

El patrimonio tuvo una disminución del 21.98% ($20.476 millones) como consecuencia del resultado

del ejercicio que para diciembre de 2017 arrojo una pérdida de $13.421.

Tabla 18. COMPARATIVO ESTADO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA (CIFRAS EN MILES)







Ext. 110 -111 Nit. 892.000.501-1

El resultado final de la vigencia 2017 presenta una pérdida por valor de $13.421 millones, los cuales

presenta una reducción en dicho resultado pues para la vigencia 2016 presentaba una pérdida por

$22.983 millones. Las causas de la reducción de la pérdida del ejercicio vigencia 2017 se debe

principalmente al fortalecimiento de los ingresos, los cuales aumentaron en un 27,61% y los gastos de

administración tuvo una reducción del 21.76%.

Los costos presentaron un incremento por valor de $21.514 millones, como consecuencia directa al

incremento de la venta de servicios de salud.

INDICADORES FINANCIEROS:

A continuación, se presenta el cuadro comparativo de indicadores financieros a corte diciembre 2016-

2017.

Tabla 19. Indicadores financieros

INDICADORES FINANCIEROS (cifras en miles)

INDICADOR CALCULO dic-16 dic-17 PARÁMETRO

Liquidez AC/PC 1.38 2.09 =>1.5

Capital de Trabajo AC - PC 17,581,396 47,238,708 = 0 > 1

Nivel de endeudamiento TP / TA 41% 48% < 70% Fuente: Datos calculados por contabilidad.

De acuerdo al cuadro anterior se logra evidenciar que los indicadores financieros mejoraron

considerablemente entre un periodo y otro. A continuación, se analiza uno a uno.

a. Capital de trabajo: la entidad para diciembre de 2017, conto con un capital de trabajo de

$47.238 millones.

b. Índice de liquidez: la entidad a diciembre de 2017 posee una razón corriente de 2,09, es decir

que por cada peso que la empresa debe en el corto plazo, la empresa posee $2,09 pesos para

respaldar dichas obligaciones inmediatas. Este indicador esta subjetivo debido a que a pesar

de que presentemos saldos cobrables dependemos de las entidades responsables de pago

para recaudar dichos dineros.

c. Índice de endeudamiento: La entidad presento una razón de deuda, o nivel de

endeudamiento, del 48% a diciembre de 2017, esto significa que la participación de los

proveedores, de los acreedores como entidades financieras, de los empleados y del mismo

gobierno, en lo que corresponde a impuestos y otras cuentas por pagar.






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3. Componente Asistencial:

Tabla 20. Producción Hospital Departamental de Villavicencio 2017

CONCEPTO I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM TOTAL

Consultas de medicina general urgentes realizadas 9.461 8.343 8.635 9.868 36.307

Consultas de medicina especializada electivas realizadas 24.301 25.073 23.539 23.929 96.842

Consultas de medicina especializada urgentes realizadas 602 352 565 637 2.156

Otras consultas electivas realizadas por profesionales diferentes a médico,

enfermero u odontólogo (Incluye Psicología, Nutricionista, Optometría y otras) 1412 1.732 2.093 1.225 6.462

Partos vaginales 543 483 478 585 2.089

Partos por cesárea 233 214 233 231 911

Total de egresos 2.485 2.621 2.679 2.695 10.480

Egresos obstétricos (partos, cesáreas y otros egresos obstétricos) 1001 982 1.028 1069 4.080

Egresos quirúrgicos (Sin incluir partos, cesáreas y otros egresos obstétricos) 228 258 258 266 1.010

Egresos no quirúrgicos (No incluye salud mental, partos, cesáreas y otros

egresos obstétricos) 1134 1245 1258 1.229 4.866

Egresos salud mental 122 136 135 131 524

Pacientes en Observación 2.067 2.131 1.907 2.030 8.104

Pacientes en Cuidados Intermedios 189 175 202 202 768

Pacientes Unidad Cuidados Intensivos 137 78 64 77 356

Total de días estancia de los egresos 11.297 12.816 12.443 12.272 48.828

Días estancia de los egresos obstétricos (Partos, cesáreas y otros obstétricos) 1.764 1.792 1.875 1.875 7.306

Días estancia de los egresos quirúrgicos (Sin Incluir partos, cesáreas y otros

obstétricos) 1.301 1.393 1.290 1.485 5.469

Días estancia de los egresos No quirúrgicos (No incluye salud mental, partos,

cesáreas y otros obstétricos) 6.522 7.880 7.627 7.382 29.411

Días estancia de los egresos salud mental 1.710 1.751 1.651 1.530 6.642

Días estancia Cuidados Intermedios. 1.717 2.048 2.074 2.052 7.891

Días estancia Cuidados Intensivos 1.434 1.564 1.438 1.596 6.032

Total de días cama ocupados 24.398 23.348 26.918 26.954 101.618

Total de días cama disponibles 27.924 25.487 29.164 29.098 111.673

Total de cirugías realizadas (Sin incluir partos y cesáreas) 5.307 5.610 5.317 5.214 21.448

Cirugías grupos 2-6 2.196 2.400 2.287 2.216 9.099

Cirugías grupos 7-10 2.409 2.561 2.315 2.175 9.460

Cirugías grupos 11-13 553 474 559 676 2.262

Cirugías grupos 20-23 149 175 156 147 627






Ext. 110 -111 Nit. 892.000.501-1

Exámenes de laboratorio 71.764 77.073 80.566 85.859 315.262

Número de imágenes diagnósticas tomadas 20.091 24.199 17.760 17.589 79.639

Número de sesiones de terapias respiratorias realizadas 10.434 15.082 14.631 12.995 53.142

Número de sesiones de terapias físicas realizadas 13.629 12.165 12.165 13.213 51.172

Número de sesiones de otras terapias (sin incluir respiratorias y físicas) 6.912 6.547 7.928 7.394 28.781

Fuente: Dinámica Gerencial y Unidades Funcionales Misionales

La utilización de los servicios ofertados por el Hospital Departamental de Villavicencio muestra la

dinámica del comportamiento de ser la única IPS con capacidad de respuesta a los problemas de los

usuarios de la Orinoquía, Amazonía y algunos municipios de Cundinamarca.

Desde que inició la intervención la preocupación constante del equipo de trabajo del Agente Especial

Interventor ha sido asegurar la suficiente oferta de talento humano en salud y la adquisición de los

equipos, dispositivos e insumos necesarios para garantizar la atención con los parámetros de calidad y

humanización necesarios.

La utilización de los servicios denota en algunas áreas sobreocupación dada persistentemente por la

poca capacidad de respuesta del primer nivel de atención municipal y departamental, motivo por el

cual se ha creado en los usuarios la cultura de consultar primero al Hospital Departamental de

Villavicencio con la idea ser mejor atendidos por médicos de más experiencia, con mejor dotación,

calidad y calidez de los servicios.

La mecánica del sobre flujo de pacientes se puede resumir así:

Factores externos contribuyentes al desbordamiento de la capacidad instalada:

• Ser la única red prestadora de las EPS.

• Mecanismos de referencia de las ERP lentos y poco resolutivos.

• Falta de resolución de los profesionales de la salud del primer nivel de atención.

• Fallas en la formación del talento humano en salud.

• Deficiencias en la Promoción y Prevención de enfermedades transmisibles.

• Carencias en actividades de promoción de estilos de vida saludables.

• Insuficiente seguimiento a enfermedades crónicas.

• Cultura de los usuarios.






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• Los mal llamados traslados primarios (traslados inconsultos con el Centro Regulador de

Urgencias y Emergencias.

Factores internos contribuyentes al desbordamiento de la capacidad instalada:

• Insuficiencia de camas de observación.

• Inadecuado espacios de atención.

• Demoras en oportunidad de resultados de apoyo diagnóstico.

• Evolución tardía de pacientes por parte de las especialidades.

• Insuficiencia de cama hospitalaria.

Sobre los factores externos poco puede hacer el Hospital Departamental de Villavicencio como no sea

reuniones con el ente Departamental y Municipal, para que dentro de sus competencias vigilen y

controlen a las ERP y el exhorten proceso de resolución en los medios de primer nivel, con referencia

a este punto el Hospital ha ofrecido al departamento y municipio pasantías de actualización gratuitas a

los médicos de primer nivel, pero todo depende de la voluntad de los secretarios de salud de los

Municipios y Departamento. Se ha estado presto a acudir al llamado de estos entes.

Con relación a los factores internos, que son de competencia directa del Hospital, se hacen auditorías

concurrentes, se verifican cotidianamente los indicadores de ocupación, se está al tanto del

mantenimiento hospitalario para que se rehabiliten áreas problemáticas, además que se sigue de

cerca el cumplimiento de las obligaciones de los procesos tercerizados, para corrección de

desviaciones de los parámetros fijados en estrictos planes de trabajo de cada Unidad Funcional.

Es un hecho cierto que la infraestructura del Hospital Departamental de Villavicencio no soporta la

demanda creciente de pacientes y que una de las soluciones intrínsecas es la ampliación del Hospital

Departamental, con ensanchamiento de la Central de Urgencias y Emergencias y la oferta de más

camas de hospitalización y cuidado crítico, porque la realidad pide a gritos más consultorios, más

camas de observación, más espacios de atención, más equipos, para que más personal asistencial

pueda desarrollar su labor, pero estas variables el vetusto Hospital no las puede soportar.






Ext. 110 -111 Nit. 892.000.501-1

Allí se encaminan los esfuerzos del Agente Especial Interventor: a conseguir los recursos que permitan

la construcción de la Central de Urgencias y Emergencias, además de mejorar ofertar más camas

hospitalarias y de cuidado crítico.

Asimismo, no hay que perder de vista que el Hospital Departamental de Villavicencio es el receptor de

todos los pacientes habitantes de calle del departamento, algunos de los cuales deben surtir un largo

proceso de identificación por parte de la Registradora para situarles pagador, unido a la afluencia de

pacientes venezolanos que se convierten en una carga adicional adicionada a los problemas de salud

de los nacionales colombianos.

INDICES DE COBERTURA 2016 -2017

De acuerdo con los indicadores de producción del Hospital Departamental de Villavicencio en el año

2016 se atendieron 173.307 pacientes, esto muestra el continuo aumento, pues representa el 22%,

con 32.033 pacientes con respecto al año 2016.

Gráfica 4: Cobertura en atención de pacientes Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E 2016- 2017

Fuente: -Proceso de Estadística - Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Institucional

Del mismo modo si vemos las cifras del componente otros regímenes, el cual está compuesto por:

SOAT, Particulares, Régimen Especial, Otros convenios, Seguros de vida, IPS Privadas, Medicina

prepagada, son cifras alentadoras ya que el incremento en todos los rublos con respecto al año 2016.

Regimen Vinculados Subsidiado Contributivo OtrosTotal

usuariosatendidos

2016 2016 7,255 93,581 24,339 17,099 142,274

2017 2017 4,830 104,104 33,757 30,616 173,307

020000400006000080000

100000120000140000160000180000200000

Comparativo de Atenciones 2016 - 2017






Ext. 110 -111 Nit. 892.000.501-1

INDICES DE CALIDAD

Los índices de calidad 2017 han demostrado que la entidad va en mejoramiento continuo con respecto

a la vigencia 2016, siendo tarea cotidiana del equipó asistencial brindar servicios con Oportunidad,

Accesibilidad, Continuidad, Pertinencia y Seguridad, esfuerzo que se refleja en el mejoramiento de

todos los indicadores.

La mortalidad neta de más de 48 horas se situó en 4%, contrastando con 2016 que fue de 4.7%. Las

muertes maternas pasaron de 7 en 2016 a 3 en 2017, de las tres presentadas ninguna es imputable al

Hospital Departamental de Villavicencio.

De otro lado el número de nacidos vivos sigue en incremento, pues de 2.642 se pasó a 3.000, lo que

equivale a 358 nacidos vivos más que en el año 2016. La atención del binomio madre-hijo es prioritaria

en el Hospital Departamental de Villavicencio, con un programa de maternidad segura.

Otro factor de mejoría se encuentra en el número de muertes fetales menores a 28 semanas pasaron

de 565 a 460 en 2017, y las de más de 28 semanas aumentaron de 21 a 32, ninguna de estas últimas

imputables al Hospital Departamental de Villavicencio.

.

De otro lado el número de actos quirúrgicos programados aumento en 45%, al pasar de 4.59 a 9.964 y

con tal volumen de cirugías la cifra de cancelaciones disminuyó de 4.6% a 4%

El porcentaje de Infecciones Asociadas a la Atención en Salud, a pesar del aumento de

hospitalizaciones (recordemos, de 15.551 egresos se pasó a 19.780 egresos) disminuyó al pasar de

1.6% a 1.4% en 2017, reflejo de las políticas de seguridad del paciente desplegadas en la vigencia

2017.

Tabla 21. Comparativo Índices de calidad 2016- 2017

Indicador Clasificación 2016 2017

Número de muertes > 48 Horas 742 799

Número de muertes maternas 7 3

Número de nacidos vivos 2642 3000

Número de muertes fetales

< 28 Semanas 565 460

> 28 Semanas 21 32

Total 586 492

Número de actos quirúrgicos programados 4559 9964






Ext. 110 -111 Nit. 892.000.501-1

Número de actos quirúrgicos cancelados 212 424

Porcentaje de actos quirúrgicos cancelados 4.6% 4.2%

Número de Infecciones intrahospitalarias 250 288

Tasa de infecciones intrahospitalarias 1,6% 1,4%


ÍNDICES DE ESPECIALIDAD: DÍAS ESPERA CONSULTA EXTERNA

El aumento sistemático en la demanda de servicios que presta el hospital departamental de

Villavicencio en la vigencia 2017 ha sido absorbido por equipo de Consulta Externa, quienes durante

2017 mantuvieron los niveles de oportunidad en agenda abierta regulada por la resolución 1.552 de

2011 dentro de lo ordenado por la norma en TODAS las especialidades y subespecialidades.

El siguiente cuadro compara la oportunidad de las cuatro especialidades básicas en 2017, dada en

días de espera:

Tabla 22. Oportunidad en días de especialidades básicas en 2017

ENERO JUNIO DICIEMBRE

Cirugía General: 13,42 Medicina Interna 12,93 Obstetricia 8,56 Pediatría 6,08

Cirugía General 19,8 Medicina Interna 9,2 Obstetricia 3,8 Pediatría 2,9

Cirugía General 9,2 Medicina Interna 7,5 Obstetricia 2,6 Pediatría 2,2

Fuente: -Proceso de Estadística

Gráfica 5. Índices De Especialidad: Días Espera Consulta Externa y Urgencias


MedicinaInterna

PediatríaGinecobstetri

ciaCirugíaGeneral

Días esperacirugía

programada

AtenciónUrgenciasTriage II(Min.)

2016 14.07 12.06 10.10 14.14 13.65 54.90

2017 10.13 3.18 7.18 10.02 16.63 41.56

Comparativo: Días de Espera por Especialidad 2016 - 2017






Ext. 110 -111 Nit. 892.000.501-1

INDICES DE OCUPACIÓN

El Hospital Departamental de Villavicencio viene desarrollando mejoras en los procesos asistenciales

que han permitido optimizar los servicios y demostrar índices de eficiencia y eficacia a pesar de las

dificultades que atraviesa, es el caso de los índices de ocupación, el hospital en la vigencia 2016 a

2017 presentó 260 camas habilitadas en promedio.

En cuanto al número de egresos la entidad aumentó 12%, ya que paso en el 2016 de 15.551 a 19.780

egresos en el 2017. Por otro lado, la gestión eficiente permitió mejorar el porcentaje de ocupación, con

promedio de días de estancia de 4.7 días para un giro cama de 6.06, que supera con creces el giro de

2016 que se situó en 4.7, lo que refleja la eficiencia en la rotación de la cama, con la posibilidad de

ofertar más días de cama hospitalaria.

Gráfica 6. Índices De Ocupación


SEGURIDAD DEL PACIENTE

De acuerdo con las cifras de incremento en la demanda de los servicios asistenciales que afronta el

hospital, los eventos trazadores y atenciones inseguras aumentaron, ya que son éstas directamente

proporcionales a los egresos. El aumento en el porcentaje ocupacional, sobre todo de la unidad de

urgencias genera hechos que están siendo vigilados y han sido corregidos para que éstas cifras

26

0

15

,57

1

10

3.6

4.6

6

4.7

0 3

,22

5

19

,56

6

91

.1

4.7

6

6.0

6

N Ú M E R O D E C A M A S

N Ú M E R O D E E G R E S O S

P O R C E N T A J E O C U P A C I O N A L

P R O M E D I O D Í A E S T A N C I A

G I R O C A M A

COMPARATIVO INDICES DE OCUPACIÓN 2016 -2017

2016 2017






Ext. 110 -111 Nit. 892.000.501-1

disminuyan gradualmente su porcentaje en la presenta vigencia, el número de eventos trazadores

paso de 1.287 en el 2016 a 1.604 en el 2017, gestionándose el 100% de ellos.

Tabla 23. Seguridad del Paciente 2016-2017

Indicador 2016 2017

Número de eventos adversos detectados 1.287 1.604

Número de eventos adversos detectados y gestionados 1.287 1.604

Porcentaje de vigilancia eventos adversos 100% 100%

Fuente: -Proceso de Estadística – Oficina de epidemiología.

SATISFACIÓN USUARIOS

El porcentaje de insatisfacción de los usuarios, de acuerdo con las vigencias 2016 versus 2017 paso

de 95.9% en 2016 a 92.3% en 2017, cifras que se consideran buenas dentro del proceso de atención

hospitalaria y ambulatoria de casi 100.000 usuarios.

Tabla 24. Indicador de porcentaje de Satisfacción de los Usuarios

Definición Operacional Año 2016 Año 2017 Variación (%)

Porcentaje de Satisfacción de los usuarios 91% 94.9% 3.9

Total 91% 94.9% 3.9 Fuente: Informe atención al usuario

Gráfica 7. Satisfacción de los Usuarios

Fuente: Atención al usuario

En la gráfica se evidencia un incremento del 3,9%, del año 2017 con relación al año 2016, donde la

satisfacción alcanzo el 94,9%. Lo anterior debido al aumento de los usuarios que acceden a los

servicios del hospital. A pesar de que los usuarios continúan presentando inconformidades y

sugerencias que son repetitivas con relación a la falta de oportunidad en la atención, específicamente

en los servicios de Urgencias y consulta externa, la falta de información veraz y oportuna a usuarios

91%

94.9%

Año 2016 Año 2017

COMPARATIVO PORCENTAJE DE MEDICION DE SATISFACCION AL USUARIO AÑO 2016-2017






Ext. 110 -111 Nit. 892.000.501-1

por parte del personal asistencial y el trato inadecuado de algunos funcionarios al momento de brindar

la atención son las causas más relevantes; el nivel de satisfacción de los usuarios alcanza

prácticamente un 95% con una meta del 90%, esto se debe principalmente a que las acciones de

mejoramiento que adelanta la institución

4. Componente Jurídico:

Procesos contractuales:

Con corte de 31 de diciembre de 2017 dentro de la gestión contractual para la adquisición de bienes y

servicios de apoyo a la gestión del Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E, se suscribieron 5732

contratos, dentro de los cuales se realizaron así:

Tabla 25. Contratos 2017 Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E.

CLASE DE CONTRATO CANTIDAD

CONTRATO DE SUMINISTRO 37

APOYO LOGISTICO 1

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 5

CONTRATO DE COMPRAVENTA 29

CONTRATO DE CONSULTORIA 2

CONTRATO DE INTERVENTORIA 1

CONTRATO DE MANDATO 1

CONTRATO DE MANTENIMIENTO 15

CONTRATO DE SERVICIOS 28

CONTRATO DE SEGURO 1

CONTRATO DE SUMINISTRO 2

CONVENIO SECRETARIA DE SALUD 1

SUMINISTRO 2

CONTRATO PRESTACION SERVICIOS APOYO A LA GESTION Y SERVICIOS PROFESIONALES 5607

Total general 5732 Fuente: Oficina Asesora Jurídica

Procesos Judiciales

A corte de 31 de diciembre de 2017 el Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E tenía en contra la

suma de 389 demandas judiciales, las cuales se discriminan así:






Ext. 110 -111 Nit. 892.000.501-1

Tabla 26. Procesos Judiciales Hospital Departamental de Villavicencio

TIPO DE ACCIÓN CANTIDAD CUANTIA

PRETENSIONES

Nulidad y Restablecimiento del Derecho

209 45.062.952.928

Acción de Reparación Directa 128 53.390.916.990

Ordinario Laboral 35 1.901.831.920

Acciones de Repetición 3 682.655.482

Controversia Contractual 3 410.333.747

Ejecutivo Laboral 2 28.553.656

Ejecutivo Contractual 2 82.039.203

Laboral – Civil 1 301.798.000

Civil 2 482.777.500

Declarativo ordinario civil 1 600.000.000

Ejecutivo Singular 2 234.769.003

Otros (Extensión de Efectos de Sentencia Unificada)

1 0

TOTAL 389 103.178.628.429 Fuente: Oficina Asesora Jurídica

Respecto a los fallos judiciales debidamente ejecutoriados que se cancelaron a 31 de diciembre de

2017, se relacionan así:

Tabla 27. Fallos judiciales ejecutoriados Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E.

No. No. DE PROCESO

CLASE Y TIPO DE PROCESO VALOR PAGADO TOTAL

FUENTE DE PAGO

1 2008 00280 01 ADMINISTRATIVO LABORAL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

23.584.195,00 Recursos FONSAET




















Ext. 110 -111 Nit. 892.000.501-1





11 500012331000 20023014001

REPARACIÓN DIRECTA 714.482.499,60 Recursos Propios

12 500013331007 20120001901


13 500013331006 20100022801


14 500013331003 20090014101

REPARACIÓN DIRECTA - CON ACUERDO DE PAGO

70.982.444,00 Recursos Propios

15 500013331007 20090030301

REPARACIÓN DIRECTA - ACUERDO DE PAGO


16 500013105001 20130009102

LABORAL ORDINARIO LABORAL 72.807.616,00 Recursos Propios

17 500013105001 20140002300

LABORAL ORDINARIO LABORAL 29.827.529,00 Recursos Propios

18 500013331003 2011 00217-01

ADMINISTRATIVO LABORAL -NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO


$ 1.811.816.476,72

Fuente: Oficina Asesora Jurídica

5. Componente Comercial:

La oficina comercial durante la vigencia 2017 realizó las siguientes actividades con el fin de mejorar los

procesos del área:

Con colaboración de las áreas involucradas y la Oficina de Costos se realizaron estudios y emitieron

resoluciones para la venta de servicios de salud a mencionar:

✓ Resolución 0084 de febrero de 2017, por la cual se derogan las resoluciones No 0520 de 2016

y la resolución No 0735 de 2016 y se establecen códigos y tarifas para paquetes quirúrgicos

por laparoscopia de procedimientos como: Cistectomía, Histerectomía, Salpinguectomía,

Colecistectomía, Histerolinfadenectomía, Salpingooforectomía, Resección de Tumor de Ovario,

Linfadenectomía Cistectomía y Lisis de adherencias, para el Hospital Departamental de

Villavicencio ESE.

✓ Resolución 0128 de febrero de 2017, por la cual se modifica la resolución 0651 del 26 de

octubre de 2016, para la facturación y el cobro de paquetes y procedimientos de Braquiterapia,

Radioterapia y uso del equipo Aspirador/Disector Ultrasónico, para el Hospital Departamental

de Villavicencio ESE.






Ext. 110 -111 Nit. 892.000.501-1

✓ Resolución 0250 de abril de 2017, por la cual se establecen modalidades para la facturación de

los paquetes quirúrgicos por laparoscopia, cuando en un mismo acto se efectúen varias

intervenciones quirúrgicas o procedimientos en el Hospital Departamental de Villavicencio ESE.

✓ Resolución 0333 de junio de 2017, por la cual se crean códigos y tarifas para paquetes de

servicios de salud del programa Hospital Día, e intervención interdisciplinaria con énfasis en

educación y autogestión en el Hospital Departamental de Villavicencio ESE.

✓ Resolución 0337 de junio de 2017, por la cual se crean códigos y tarifas para la adecuación de

medicamentos en central de mezclas del Hospital Departamental de Villavicencio ESE.

✓ Resolución 0415 de agosto de 2017, por la cual se establecen códigos y tarifas institucionales

para servicios de: método de absorción autóloga o alogénica por medios químicos,

implantación y retiro de catéter en tratamientos para quimioterapia, para el Hospital

Departamental de Villavicencio ESE.

✓ Resolución 0719 de octubre de 2017, por la cual se establece el código institucional para el

cobro del procedimiento de Mastoidectomía radical modificada, y se adopta código cups para la

sala especial de procedimientos ponderados, para el Hospital Departamental de Villavicencio

ESE.

Con el apoyo de la oficina de intervención de facturación se ha venido realizando una revisión

minuciosa de cada una de las cláusulas de cada uno de los contratos a suscribir por el Hospital para la

prestación de servicios de salud de modo que dichas clausulas no vayan en contra de los intereses de

la Institución

Se creó formato propio de contrato de prestación de servicios de salud en el cual intervinieron también

las áreas de Jurídica e Intervención de Facturación con el fin de construir un documento completo que

garantice términos y condiciones contractuales justos para ambas partes

Se realizó la primera feria de la salud organizada por el Hospital con el apoyo de la Secretaría Local de

Salud y el Instituto de Recreación y Deportes del Meta, la cual tuvo lugar el día 08 de noviembre y se

llevó a cabo en la plazoleta Los Libertadores de la ciudad de Villavicencio, en este evento se logró

acercar la entidad a la comunidad, dando a conocer los servicios más representativos con el fin de

incentivar la venta particular y generar un mayor nivel de aceptación de marca.






Ext. 110 -111 Nit. 892.000.501-1

Se adelantaron negociaciones y se perfeccionaron contratos con las Entidades Responsables de Pago

más representativas del mercado. En los cuales, en su mayoría, se consiguió incluir las resoluciones

internas dando la oportunidad de realizar una mejor venta de los servicios de salud inmersos en estos

actos administrativos, se concretaron los siguientes contratos:

Tabla 28. Contratos Entidades Responsables de Pago

ENTIDAD CONTRATO

PIJAOS 50-2017-001

MALLAMAS 50001172303519

NACIONES UNIDAS CONTRATO SIN NUMERO

CLÍNICA MARTHA PCMAR 016

CONVIDA 120.11.01.145 DE 2017

COMPARTA ALTA COMPLEJIDAD 25000101173ES01

COMPARTA BAJA COMPLEJIDAD 25000101172ES01

UNIVERSIDAD NACIONAL ODS No 245

CAPRESOCA 348

UNIVERSIDAD DEL VALLE CONTRATO SIN NUMERO

HOSPITAL MILITAR DE ORIENTE 147-DMORI-2017

CONVIDA 120.11.01.158 DE 2017

SSMETA No 0624

CAJACOPI SUBSIDIADO RS-4933-2017

CAJACOPI CONTRIBUTIVO RC-649-2017

DEPARTAMENTO DEL VAUPES No 247 DE 2017

DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE No 541 DE 2017

POLICIA NACIONAL-SECCIONAL DE SANIDAD (SERVICIOS AMBULATORIOS)

84-5-20060-17

POLICIA NACIONAL-SECCIONAL DE SANIDAD (HOSPITALIZACIÓN Y URGENCIAS)

84-5-20060-17

SURA ARL CONTRATO SIN NUMERO

SERVIMEDICOS CONTRATO SIN NUMERO

CONVIDA 120.11.01.168 DE 2017

GOBERNACIÓN DEL VICHADA No 696 DE 2017

CAPITAL SALUD No 26

MALLAMAS 5000117204372

CONVIDA 120.11.01.172 DE 2017

SENA ACEPTACIÓN DE OFERTA No 781

SSMETA No 1242 DE 2017

HOMIO 353-DMORI-2017

CLÍNICA SANTAMARIA CONTRATO SIN NUMERO

CLÍNICA EMPERATRIZ CONTRATO SIN NUMERO






Ext. 110 -111 Nit. 892.000.501-1

DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE No 1203 DE 2017

IPS NUESTRA SEÑORA DEL PILAR ESE No 485 DE 2017

POLICÍA NACIONAL SECCIONAL VICHADA 44-5-20002-17

Fuente: Oficina Asesora Comercial

6. Componente Planeación: Proyectos de ejecución

Tabla 29. Estado de Proyectos de ejecución

PROYECTO ENTIDAD EXTERNA

CONTRAPARTIDA HDV

TOTAL ESTADO

Fortalecimiento al equipamiento biomédico del Hospital Departamental De Villavicencio E.S.E.

$ 349,547,652

$ 40,000,000

$ 389,547,652

Radicado Ante El Ministerio

Modernización de la capacidad tecnológica del Hospital Departamental De Villavicencio. Minsalud

$ 705,882,597 $ 63,952,494

$ 769,835,091

Radicado Ante El Ministerio

Estudios de vulnerabilidad sismo-resistencia y de diagnóstico estructural para la prevención y disminución del riesgo y consolidación de un hospital seguro frente a desastres para el Hospital Departamental Del Villavicencio

260,000,000 260,000,000 Liquidado

Construcción de una rampa con cubierta metálica para el acceso al segundo y tercer nivel del Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E.

$ 500.000.000 $ 500.000.000

Convenio Interadministrativo No 1578

firmado. Recursos

transferidos al Hospital

Renovación de la infraestructura física del Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E. (Primera fase)

$ 489.819.684.62 $ 489.819.684.62

Convenio Interadministrativo No 1578

firmado. Recursos

transferidos al Hospital

Unidad Móvil para el Banco de Sangre

$ 504.000.000 $ 272.400.000 $ 776.400.000 Radicado Ante El Ministerio

Estos proyectos son resultado de la gestión de esta administración y se vienen ejecutando de acuerdo

con el flujo de recursos y en correspondencia a los cronogramas de trabajo, solucionan problemas

detectados en el diagnostico institucional y garantizan mayores oportunidades en la atención de los






Ext. 110 -111 Nit. 892.000.501-1

pacientes. Del mismo modo a través de la estrategia de Mantenimiento Hospitalario Integral, liderada

por la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Institucional se Revitalizo la Infraestructura

Hospitalaria y Recuperación del Mobiliario, como es el caso de la intervención integral de la sala

de Partos en la unidad de ginecoobstetricia, la Unidad de Cirugía Programada (segundo piso),

mejoramiento y cambio de las cubiertas y fachadas del hospital, re-potencialización del sistema de

reconversión del aire del quirófano de urgencias (tercer piso).

Atentamente

Revisó y Elaboró: Asesor de Oficina de Planeación y D.I. Yanny Castaño García



informe de gestion hospital …hdv.gov.co/images/paginas/informe de gestión hdv...30-1-2018 informe...

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