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Informe de Gestión

2017

Enero – Octubre 2017

Programas, proyectos

y acciones

Objetivo 2: Ampliar y fortalecer la integralidad y efectividad en la prestación de servicios de salud de

alta complejidad articulados en redes integradas de atención y dirigidos a la implementación de

programas de práctica clínica.

Programa: Programas de práctica clínica.

Proyecto: Unidad para la atención del ciclo materno perinatal con programas de práctica clínica.

Actividades

Diseñar el modelo

operacional del centro

de cuidado obstétrico y

el protocolo de

práctica clínica.

Gestionar el mercadeo

y la venta del centro

de cuidado obstétrico y

del programa de

práctica clínica.

Resultados

Ejecución: 87,50%

Se documentó el modelo operacional del centro de cuidado obstétrico y el

protocolo del programa de práctica clínica teniendo en cuenta la GPC de RCIU.

Adicionalmente se determinan los costos y tarifas de los paquetes de servicios

ofrecidos por el centro de atención obstétrica para la patología de RCIU.

Objetivo 3: Lograr, mediante la gestión adecuada de los recursos, niveles de

eficiencia que contribuyan a la competitividad y sostenibilidad de la organización.

Programa Competitividad

Proyecto: Consolidar y mantener un modelo de gestión de los recursos y los

procedimientos.

Actividades

Mejorar los procesos con

base en el modelo

adoptado e implementar

los indicadores de

productividad.

Identificar las

oportunidades de mejora

en el proceso.

Realizar los ajustes

pertinentes.

Implementar las acciones

de mejora aplicables.

Resultados

Ejecución: 100%

Se identifican oportunidades de mejora en los procesos asistenciales de Apoyo

diagnóstico, Clínicas Quirúrgicas, Ginecobstetricia, Hospitalización y Urgencias, en los

cuales se aplicó la herramienta Lean para levantar el diagnóstico de los procesos.

Adicionalmente, se generaron los siguientes productos: El formato guía de evaluación del

contexto de los procesos organizaciones, el informe de la sombra del paciente, el

instrumento de medición de tiempos, el mapa del flujo de valor. Las oportunidades de

mejora se agruparon en las categorías de: recursos, documentación, adherencia y

humanización de la atención.

Fuente: The Lean Startup

Figura 2. Ciclo Lean

Objetivo 4: Contar con personas competentes, comprometidas, con vocación y

satisfechas con su trabajo.

Programa Capital Humano

Proyecto: Implementar un modelo de gestión por competencias.

Actividades

Entrenar a los

responsables de la

evaluación en el uso de

las herramientas

adoptadas.

Planificar y programar los

talleres de formación en la

aplicación de los formatos

de evaluación.

Ejecutar la formación

capacitando a los líderes y

profesionales

responsables en el uso y

aplicación de los formatos

de evaluación a través de

talleres.

Resultados

Ejecución: 100%

Se han capacitado a 582 funcionarios del HGM en las siguientes competencias

comportamentales:

* Trabajo en equipo; * Orientación a resultados; * Toma de decisiones y

* Liderazgo transformador

Fuente: Gestión Humana

Objetivo 4: Contar con personas competentes, comprometidas, con vocación y

satisfechas con su trabajo.

Programa Capital Humano

Proyecto: Fortalecimiento de la Cultura Organizacional.

Actividades

Definir e implementar un

programa de desarrollo de

la cultura del servicio, que

agregue valor e impacte

positivamente la

satisfacción de los

usuarios y sus familias y la

imagen institucional.

Impartir y evaluar los

talleres de formación en

cultura del servicio.

Resultados

Ejecución: 64,71%

Se realizó la sensibilización de campaña de valores a través de la intranet, correo

electrónico, carteleras de los servicios, descansa pantalla y papel tapiz.

Se realizaron talleres donde se han capacitado a 228 funcionarios en las siguientes

temáticas:

• Apoyo social y relaciones sociales positivas

• Taller manejo de tensiones y estrés• Manejo de emociones y sentimientos

Fuente: Gestión Humana

Actividades

Mantenimiento

de la condición

de institución

acreditada en

salud.

Resultados

Objetivo 5: Alcanzar niveles de excelencia en los procesos organizacionales a

través de un sistema de gestión integral de calidad.

Programa Fortalecimiento del Sistema de Gestión Integral de la Calidad

Proyecto: Gestionar la acreditación con excelencia

Se envía el plan de mejoramiento derivado del informe delcuarto ciclo de Acreditación al ICONTEC en el plazoestablecido según los términos de referencia.

Ejecución: % 77

Programa: Fortalecimiento del sistema de gestión integral de calidad

Proyecto Gestionar la Acreditación con excelencia

Meta: Autoevaluación cuantitativa de estándares de SUA > 400 puntos

Participación en ejercicios de referenciación:

HGM ganador del Top 1 en el 33 Club Bench «Mejores prácticas

de calidad y gestión en salud», Noviembre 15 y 16 de 2017

Mejores prácticas

Control de infecciones asociadas

a la atención en salud.

Seguridad del paciente

Actividades

Estructurar y ejecutar el plan de

referenciaciones definido

Realizar seguimiento a la

ejecución del plan de

referenciación y a la

implementación de las buenas

prácticas identificadas

• Clínica Universitaria Bolivariana

• Clínica el Rosario

• Instituto Neurológico de Colombia

• Clínica SOMER

• Clínica Somer Incare

Resultados

Algunas instituciones

participantes en los ejercicios de

referenciación

Programa: Fortalecimiento del sistema de gestión integral de calidad

Proyecto Gestionar la Acreditación con excelencia

Meta: Autoevaluación cuantitativa de estándares de SUA > 400 puntos

Resultados participación ejercicio de referenciación, Revista

« América Economía»

HGM Primer Hospital Público de América

Latina

Criterios evaluados

Seguridad y dignidad del paciente

Calidad Profesional

Gestión del conocimiento

Capacidad

Eficiencia

Actividades

Estructurar y ejecutar

el plan de

referenciaciones

definido

Realizar seguimiento

a la ejecución del

plan de

referenciación y a la

implementación de

las buenas prácticas

identificadas

Resultados

AÑO 2016 AÑO 2017

29 26

Objetivo 7: Incrementar la generación de conocimiento y la innovación

aplicadas al proceso de atención en salud

Programa: Investigación, docencia e Innovación

Proyecto: Consolidación del HGM como un hospital universitario

Acciones

Ejecución de proyectos

de investigación.

Fortalecer las

competencias en

investigación.

Gestionar con

Universidades como

contraprestación

Entrenamiento en

metodología de la

investigación.

Gestionar con

Universidades como

contraprestación

entrenamiento en

publicación de artículos

científicos.

Resultados

El Tecnoparque Sennova del Centro de Servicios del Sena dictó los cursos:

Metodología de la investigación: en el cual se capacitaron a 25

funcionarios de carrera administrativa y provisionales.

Publicación de artículos científicos: en el cual se capacitaron a 26

funcionarios de carrera administrativa y provisionales.

Ejecución: 90,56 %

Fuente: Tecnoparque Sennova

Objetivo 7: Incrementar la generación de conocimiento y la innovación

aplicadas al proceso de atención en salud

Programa: Investigación, docencia e Innovación

Proyecto: Consolidación del HGM como un hospital universitario

Acciones

Ejecución de proyectos

de investigación.

Fortalecimiento del

modelo de supervisión

de persona en prácticas

formativas.

Resultados

Entre enero y octubre se han aprobado 38 proyectos de investigación; de los cuales 34

son externos y 4 son propios.

Entre enero y octubre fueron realizados 880 exámenes de conocimiento de los objetivos de la

rotación a igual número de estudiantes. En el primer bimestre 191; en el segundo bimestre 215;

tercer bimestre 155; cuarto bimestre 319; quinto bimestre 224. Cumplimiento 95%.

Entre enero y octubre se realiza la supervisión a los involucrados en la relación docencia servicio

a través de encuestas que evidencian el nivel de satisfacción del 100% que tienen los

estudiantes frente a los procesos y procedimientos administrativos establecidos para el

desarrollo de prácticas o rotaciones en el HGM. Total encuestados 1029; distribuidos en el

primer bimestre 201; en el segundo bimestre 304; tercer bimestre 184; cuarto bimestre 340;

quinto bimestre 372.

Bim. 1 Bim. 2 Bim. 3 Bim. 4 Bim. 5

Pregrado 833 1.253 926 891 1.283

Técnica 223 279 267 200 344

Posgrado 86 88 85 91 93

Tecnología 15 23 12 11 19

0200400600800

1.0001.2001.400

No

. Est

ud

ian

tes

Bimestre Estudiantes

Bim. 1 1.157

Bim. 2 1.643

Bim. 3 1.290

Bim. 4 1.193

Bim. 5 1.739

Proporción de mantenimiento preventivo ejecutado enero - octubre 2017

Proporción de calibración de equipos ejecutado enero - octubre 2017

Objetivo 8: Mantener y disponer de equipamiento, infraestructura y sistemas de

información para la prestación de servicios de salud humanizados y seguros

Programa: Fortalecimiento de la gestión tecnológica

Proyecto: Gestión de equipos biomédicos, industriales y de soporte asistencial

Ejecución: 99 %

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct

Programado 260 405 652 487 809 530 526 366 630 608

Ejecutado 258 380 622 449 765 458 494 326 602 576

% Ejecución 99,2% 93,8% 95,4% 92,2% 94,6% 86,4% 93,9% 89,1% 95,6% 94,7%

80,0%

85,0%

90,0%

95,0%

100,0%

105,0%

0100200300400500600700800900

% E

jecu

ció

n

No

. man

ten

imie

nto

s


Programado 252 275 300 240 244 231 206 220 155 188

Ejecutado 231 256 276 207 215 198 198 209 155 179

% Ejecución 91,7% 93,1% 92,0% 86,3% 88,1% 85,7% 96,1% 95,0% 100,0% 95,2%

75,0%

80,0%

85,0%

90,0%

95,0%

100,0%

105,0%

0

50

100

150

200

250

300

350

% E

jecu

ció

n

No

. man

ten

imie

nto

s

Gestión de Procesos

Distribución geográfica de los pacientes atendidos enero – octubre, 2017

Fuente: Oficina de Estadística HGM - RIPS

Macroproceso Atención Integral en Salud

Departamento Nro %

Antioquia 67.368 91,7%

Distrito Nro % Chocó 4.685 6,4%

Medellín 40.698 55,4% Córdoba 308 0,4%

Bello 5.736 7,8% Bogotá D.C. 109 0,1%

Itagüí 2.381 3,2% Santander 97 0,1%

Envigado 2.273 3,1% Valle del Cauca 81 0,1%

La Estrella 677 0,9% Sucre 84 0,1%

Copacabana 683 0,9% Bolívar 85 0,1%

Sabaneta 570 0,8% Caldas 84 0,1%

Barbosa 516 0,7% Otros 534 0,7%

Caldas 513 0,7% Total 73.435 100,0%

Girardota 410 0,6%

Otros Mpios de Antioquia

12.911 17,6% Distrito Nro %

Otros Dptos. 6.067 8,3% Medellin 40.698 55,4%

Total 73.435 100,0%Otros Mpios Valle de

Aburrá13.759 18,7%

Otros Mpios de Antioquia

12.911 17,6%

Otros Dptos. 6.067 8,3%

Total 73.435 100,0%

Usuarios atendidos, enero – octubre, 2017



1810

947

1587

883

9343

7718

7002

1.572

714

1.167

2.840

18.920

9.080

9.852

22.000 17.000 12.000 7.000 2.000 3.000 8.000 13.000 18.000

< 1

1 - 4

5 - 14

15 -18

19 - 44

45 -65

> 65

Nro. Usuarios atendidos

Gru

po

s d

e Ed

ad

Mujeres Hombres

Rangos edadesMasculino Femenino

Total Nro Total %Nro % Nro %

< 1 año 1.810 2.46% 1572 2.14% 3.382 4.61%

1 - 4 años 947 1.29% 714 0.97% 1.661 2.26%

5 -14 años 1.587 2.16% 1167 1.59% 2.754 3.75%

15 -18 años 883 1.20% 2840 3.87% 3.723 5.07%

19 - 44 años 9.343 12.72% 18.920 25.76% 28.263 38.49%

45 -65 años 7.718 10.51% 9.080 12.36% 16.798 22.87%

> 65 años 7.002 9.53% 9.852 13.42% 16.854 22.95%

Total general 29.290 39.89% 44.145 60.11% 73.435 100.00%



Primeras Causas de Morbilidad por Egreso HospitalarioEnero – Octubre, 2015-2016-2017

CAPÍTULOS C.I.E.

Periodo Periodo Periodo

Enero - Octubre 2015 Enero - Octubre 2016 Enero - Octubre 2017

Ranking Casos % Ranking Casos % Ranking Casos %

XV. Embarazo, parto y puerperio 1 4.259 21,1% 1 3.708 18,2% 1 4.403 23,3%

X. Enfermedades del sistema respiratorio 5 1.519 7,5% 3 2.009 9,9% 2 1.617 8,6%

XIV. Enfermedades del sistema genitourinario 2 2.197 10,9% 2 2.309 11,3% 3 1.614 8,6%

IX. Enfermedades del sistema circulatorio 6 1.511 7,5% 5 1.574 7,7% 4 1.611 8,5%

XIX. Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas

4 1.565 7,8% 6 1.371 6,7% 5 1.435 7,6%

XI. Enfermedades del sistema digestivo 3 1.682 8,3% 4 1.753 8,6% 6 1.380 7,3%

II. Tumores [neoplasias] 7 1.135 5,6% 8 1.115 5,5% 7 1.195 6,3%

XVI. Ciertas afecciones originadas en el período perinatal 11 763 3,8% 10 835 4,1% 8 1.099 5,8%

V. Trastornos mentales y del comportamiento 9 801 4,0% 9 928 4,6% 9 714 3,8%

I. Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias 8 823 4,1% 7 1.297 6,4% 10 702 3,7%

XVIII. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte

10 781 3,9% 11 731 3,6% 11 542 2,9%

VI. Enfermedades del sistema nervioso 12 601 3,0% 12 537 2,6% 12 433 2,3%

XIII. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo 13 545 2,7% 13 485 2,4% 13 420 2,2%

IV. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas 15 477 2,4% 15 393 1,9% 14 382 2,0%

XXI. Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud 16 334 1,7% 16 312 1,5% 15 364 1,9%

XII. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo 14 525 2,6% 14 428 2,1% 16 338 1,8%III. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos

trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad 17 288 1,4% 17 241 1,2% 17 264 1,4%

XVII. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 18 109 0,5% 18 136 0,7% 18 156 0,8%

XX. Causas externas de morbilidad y de mortalidad 19 82 0,4% 19 103 0,5% 19 98 0,5%

VII. Enfermedades del ojo y sus anexos 21 75 0,4% 20 63 0,3% 20 59 0,3%

VIII. Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides 20 80 0,4% 21 59 0,3% 21 44 0,2%

TOTALES 20.152 100,0% 20.387 100,0% 18.870 100,0%



Primeras Causas de Mortalidad GeneralEnero – Octubre, 2015-2016-2017

CAPÍTULOS C.I.E.

Período

Enero - Octubre 2015 Enero - Octubre 2016 Enero - Octubre 2017

No. Casos % No. Casos % No. Casos %

II. Tumores [neoplasias] 2 174 18,8% 2 183 17,4% 1 220 22,5%

IX. Enfermedades del sistema circulatorio 1 179 19,3% 1 183 17,4% 2 172 17,6%

X. Enfermedades del sistema respiratorio 3 155 16,7% 3 167 15,9% 3 131 13,4%

I. Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias 4 90 9,7% 4 113 10,7% 4 84 8,6%

XVIII. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte

8 46 5,0% 7 68 6,5% 5 69 7,1%

XI. Enfermedades del sistema digestivo 5 69 7,5% 5 96 9,1% 6 65 6,7%

XIX. Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas

6 59 6,4% 8 43 4,1% 7 59 6,0%

XIV. Enfermedades del sistema genitourinario 7 47 5,1% 6 76 7,2% 8 42 4,3%

XVI. Ciertas afecciones originadas en el período perinatal 9 28 3,0% 10 21 2,0% 9 31 3,2%

VI. Enfermedades del sistema nervioso 10 23 2,5% 9 23 2,2% 10 30 3,1%

IV. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas 11 15 1,6% 11 21 2,0% 11 27 2,8%

XII. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo 12 15 1,6% 12 18 1,7% 12 13 1,3%

XVII. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 15 5 0,5% 14 9 0,9% 13 9 0,9%

III. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad

14 5 0,5% 15 5 0,5% 14 9 0,9%

V. Trastornos mentales y del comportamiento 13 8 0,9% 13 12 1,1% 15 4 0,4%

XIII. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo 16 4 0,4% 17 4 0,4% 16 4 0,4%

XX. Causas externas de morbilidad y de mortalidad 17 3 0,3% 18 4 0,4% 17 4 0,4%

XXI. Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud 18 1 0,1% 16 5 0,5% 18 2 0,2%

TOTALES 926 100,0% 1052 100,0% 976 100,0%



Principales atenciones ambulatorias, enero – octubre, 2013 - 2017

ACTIVIDAD A OCT 2013 A OCT 2014 A OCT 2015 A OCT 2016 A OCT 2017% de Variación

2017 / 2016TENDENCIA

AMBULATORIAS

Consulta Externa 35.258 49.873 41.507 32.477 28.567 -12,0%

Consulta Médica Especializada 32.126 43.960 33.936 24.740 21.305 -13,9%

Atención por enfermeria 3.132 5.913 7.571 7.737 7.262 -6,1%

Urgencias Totales 38.221 60.458 58.124 73.007 57.690 -21,0%

Urgencias Adultos 21.086 41.657 30.786 40.964 32.895 -19,7%

Urgencias Infantiles 5.830 5.893 12.189 17.626 10.747 -39,0%

Urg. Ginecoobstetricia 11.305 12.908 15.149 14.417 14.048 -2,6%

Proteccion Renal 21.700 21.577 15.480 -28,3%

U.T. P.P.R. Nefrología 15.876 15.160 10.482 -30,9%

U.T. P.P.R. Nutrición y Dietética 4.983 5.924 4.654 -21,4%

U.T. P.P.R. Psicología 278 297 170 -42,8%

U.T. P.P.R Trabajo Social 563 196 174 -11,2%

Vacunación Intramural 8.958 15.057 9.210 8.360 10.627 27,1%

Vacunación Extramural (Presup. participativo) 8.684 14.566 12.831 869 0 -100,0%



Principales atenciones ambulatorias, enero – octubre, 2013 - 2017

35.25838.221

8.958 8.684

49.873

60.458

15.057 14.566

41.507

58.124

21.700

9.210

12.831

32.477

73.007

21.577

8.360

869

28.567

57.690

15.48010.627

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

Consulta Externa Urgencias Totales Proteccion Renal VacunaciónIntramural

VacunaciónExtramural (Presup.

participativo)

No

. ate

nci

on

es

A OCT 2013 A OCT 2014 A OCT 2015 A OCT 2016 A OCT 2017



Actividades Clínicas Quirúrgicas, enero – octubre, 2013 - 2017



CLÍNICAS QUIRÚRGICAS

Cirugias (Excluye Ginecoobstetricia) 5.771 5.828 6.024 5.967 5.367 -10,1%

Partos 2.531 2.450 2.568 2.338 3.192 36,5%

Cesareas 682 735 745 634 691 9,0%

Legrados obstétricos 727 747 769 507 368 -27,4%

Otros Procedimientos G.O. 317 314 318 169 140 -17,2%

% Cirugía Electiva 53,0% 54,5% 56,9% 58,2% 53,0%

% Cirugía Urgente 47,0% 45,5% 43,1% 41,8% 47,0%

% Cesareas 21,2% 23,0% 22,5% 21,3% 17,8%

5.771

2.531

682 727317

5.828

2.450

735 747314

6.024

2.568

745 769318

5.967

2.338

634 507169

5.367

3.192

691368 140

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

Cirugias (ExcluyeGinecoobstetricia)

Partos Cesareas Legrados obstétricos Otros Procedimientos G.O.

Nro

. ate

nci

on

es




Actividades Diagnóstico y Complementación Terapéutica, enero – octubre, 2013 - 2017



APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACION

TERAPEUTICA

Actividades de Imagenología 82.409 80.971 81.464 80.114 73.902 -7,8%

Exámenes Laboratorio 463.788 553.310 530.044 537.782 472.492 -12,1%

Exám. y proced. Banco de Sangre 163.420 172.078 162.790 171.541 174.266 1,6%

Preparación de Medicamentos Parenterales 184.715 175.516 169.349 164.086 159.631 -2,7%

Nutriciones parenterales 5.306 6.327 5.989 5.942 7.001 17,8%

Actividades de Imagenología Exámenes LaboratorioExám. y proced. Banco de

SangrePreparación de

Medicamentos ParenteralesNutriciones parenterales

A OCT 2013 82.409 463.788 163.420 184.715 5.306

A OCT 2014 80.971 553.310 172.078 175.516 6.327

A OCT 2015 81.464 530.044 162.790 169.349 5.989

A OCT 2016 80.114 537.782 171.541 164.086 5.942

A OCT 2017 73.902 472.492 174.266 159.631 7.001

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

No

.




Actividades Hospitalización enero – octubre, 2013 - 2017



HOSPITALIZACIÓN

Egresos Hospitalarios (Internación) 15.054 14.671 16.494 16.401 14.902 -9,1%

Egresos Urgencias 679 1.489 3.658 3.986 3.968 -0,5%

Total Egresos Hospitalarios 15.733 16.160 20.152 20.387 18.870 -7,4%

% Ocupacional 91,34% 91,10% 89,62% 90,12% 92,02%

Promedio dia estancia 7,80 8,10 5,96 6,03 7,13

15.733 16.160

20.152 20.38718.870

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

A OCT2013

A OCT2014

A OCT2015

A OCT2016

A OCT2017

Nro

. egr

eso

s

91,3% 91,1%

89,6%90,1%

92,0%

88%

89%

90%

91%

92%

93%

A OCT 2013 A OCT 2014 A OCT 2015 A OCT 2016 A OCT 2017%

Ocu

pac

ion

al

7,80 8,10

5,96 6,037,13

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0


Pro

m. D

ías

est.

Referente del Índice de eventos adversos: IBEAS (Menor a 10%)

Tendencia índice de eventos adversos y cultura del reporte HGMperíodo enero - octubre, 2013 - 2017

Fuente: Comité de Seguridad del Paciente HGM

Estrategias y Actividades

Despliegue e implementación de la

Política y el Programa de Seguridad

del Paciente.

Rondas de Seguridad.

Paciente Trazador

Visitas de Calidad

Gestión de eventos adversos en

Grupos de Mejoramiento

Fármacovigilancia

Tecnovigilancia

Gestores de Calidad

Tutores de Calidad

Plan de Tutorías

Jornadas de Calidad

Grupo de Higiene de Manos

Programa Tu Piel Mi Piel

Inducción y capacitación virtual

Reuniones semanales de despliegue

Macroproceso Gestión Integral de Calidad

Programa Seguridad del Paciente

8,1% 8,5%9,5%

8,5%7,7%

16,5%

20,4%

25,1%

28,6%

25,1%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

2013 2014 2015 2016 2017

% Eventos Adversos Cultura del Reporte

Referente del Índice de eventos adversos: IBEAS (Menor a 10%)

Fuente: Comité de Seguridad del Paciente HGM


Programa Seguridad del Paciente

Comportamiento en orden de frecuencia de las 5 primeras causas de eventos adversos según ocurrencia enero – octubre, 2015 - 2017

AÑOORDEN DE FRECUENCIA

1ro 2do 3ro 4to 5to

2015

IAAS PRUM TRAUMA UPP QUEMAD

686 312 303 218 56

ISOFlebitis

medicamentosaReintervenciones Grado II Fluidos corporales

2016

IAAS PRUM TRAUMA UPP QUEMAD

605 390 239 196 95

ISO, Flebitis FlebitisLes. Órgano

- ReintervencionesGrado II-I Fluidos corporales

2017

IAAS PRUM UPP TRAUMA CAÍDAS

456 355 210 186 89

ISO Flebitis Grado IILes.Órgano

Propia altura

24% 9% 7% 22% 12%

Fuente SIAU


Sistema de Información y atención al Usuario

Novedades SIAU enero – octubre, 2017

MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT Total Proporción Promedio

AGRADECIMIENTOS 195 125 98 108 255 186 239 111 162 167 1.646 57,11% 164,60

FELICITACIONES 69 48 15 30 53 42 72 34 45 55 463 16,07% 46,30

RECLAMO 54 59 54 39 87 72 83 69 64 59 640 22,21% 64,00

SUGERENCIA 24 4 4 11 23 10 16 11 14 16 133 4,61% 13,30

Total general 342 236 171 188 418 310 410 225 285 297 2.882 100% 288,20

0

500

1000

1500

2000

2500

AGRADECIMIENTOS FELICITACIONES RECLAMOS SUGERENCIAS

2013 426 211 529 83

2014 1299 1090 1026 222

2015 1350 948 1063 156

2016 2061 517 860 218

2017 1646 463 640 133

Nro

. no

ved

ades

Fuente: Estadísticas Informe SIAU 2017.



¿Cómo calificaría su experiencia respecto a los servicios de salud recibidos en el Hospital?

enero – octubre, 2017

99,4% 99,4% 99,2% 99,4%99,0% 98,8%

99,8% 99,6%

98,8% 99,1%

90,0%

92,0%

94,0%

96,0%

98,0%

100,0%

102,0%

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

% S

atis

facc

ión

Mes

Fuente: Estadísticas Informe SIAU 2017.



¿Recomendaría este hospital a sus familiares y amigos?


95,3% 93,4% 94,0%90,9% 92,0% 93,3%

90,6%93,4% 93,8% 93,8%

4,5% 6,1% 5,7%8,6% 7,0% 6,3%

8,9%6,3% 5,7% 5,8%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

Definitivamente No Definitivamente Sí Probablemente No Probablemente Sí

Macroproceso Gestión Humana

Planta de cargos octubre de 2017

• 1.338PLANTA CARGOS

• 1.062PLANTA PERSONAL

PERIODOLIBRE

NOMBRAMIENTO

CARRERA PROVISIONAL TEMPORALTRABAJADOR

OFICIALENCARGOS VACANTES

VACANTESTEMPORALES

SEPT-OCTUBRE 2 12 273 422 342 11 7 151 118

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Nro

. per

son

as


Contratos de prestación de servicios,


6715%

37285%

Admistrativos Asistencial

RECURSO HUMANO HGM- ENERO- OCTUBRE - 2017

ENTIDAD 2015 2016 2017

HGM 1151 1132 1062

ANESTESIAR 21 21 21

DARSER 39 40 42

SALAMANCA 53 50 55

APOYOS INDUSTRIALES 145 153 123

ELITE 18

DOGMAN 38

ARUS RICOH 15 13

CONTRATOS 330 393 439

SURA 6 5 5

ITAU 3 3

LAVAOZONO 26 32 21

ARMEDICA 11 8 8

THAUS 1 1

TOTAL 1782 1815 1749


Contratos de prestación de servicios,


6715%

37285%

Admistrativos Asistencial

RECURSO HUMANO HGM- ENERO- OCTUBRE - 2017

ENTIDAD 2015 2016 2017

HGM 1151 1132 1062

ANESTESIAR 21 21 21

DARSER 39 40 42

SALAMANCA 53 50 55

LIMA 121

ELITE 18

DOGMAN 38

ARUS RICOH15

13

CONTRATOS 330 393 439

SURA 6 5 5

ITAU1

3

LAVAOZONO 26 32 21

ARMEDICA 11 8 8

THAUS 1 1

TOTAL 1782 1815 1847


Programa de Descuentos Especiales para

funcionarios, padres, hijos y cónyuge

$ 198 millones invertidos

en 2.822 actividades o procedimientos

en servicios de odontología, consulta

externa y apoyo diagnóstico

19.906 horas de capacitación

$ 1.463 millones invertidos

Cumplimiento al Plan de Capacitación:

96 %

Fondo de Vivienda

Para compra, mejoramiento, cambio y

liberación de gravamen hipotecario, se

desembolsaron $ 216 millones a

4 colaboradores

Capacitación Actividades de Bienestar

10.740 participantes en las actividades

realizadas de bienestar

$ 395 millones invertidos

Satisfacción del 97,4% de los participantes

Macroproceso Gestión de Recursos físicos

Proporción de ejecución mantenimiento preventivo de

infraestructura física, enero – octubre, 2017

MUROS CIELOS PUERTAS CLOSETS

Programado 13333 7083 228 93

Ejecutado 13361 6631 343 128

% ejecución 100,2% 93,6% 150,2% 137,1%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

140,0%

160,0%

0

1500

3000

4500

6000

7500

9000

10500

12000

13500

15000

% E

jecu

ció

n

Nro

. man

ten

imie

nto

s

Macroproceso Gestión de Recursos físicos

Disponibilidad de los servidores de SAP en UNE, enero – octubre, 2017

Disponibilidad de servidores ubicados en HGM, enero – octubre, 2017


Meta 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9%

2017 99,65% 100,00% 100,00% 99,99% 99,68% 100,00% 100,00% 100,00% 99,86% 100,00%

97,0%

97,5%

98,0%

98,5%

99,0%

99,5%

100,0%

100,5%

101,0%

% D

isp

on

ibili

dad


Meta 99,8% 99,8% 99,8% 99,8% 99,8% 99,8% 99,8% 99,8% 99,8% 99,8%

2017 100,00% 99,62% 100,00% 99,74% 100,00% 99,79% 99,98% 99,87% 100,00% 100,00%

97,0%

97,5%

98,0%

98,5%

99,0%

99,5%

100,0%

100,5%

101,0%

% D

isp

on

ibili

dad

Fuente: Proceso Gestión de la Facturación

Macroproceso Gestión Financiera

Facturación, enero – octubre, 2017

Cumplimiento meta enero – octubre de 2017: 91,8%


Programado $20.326 $20.326 $20.326 $20.326 $20.326 $20.326 $20.326 $20.326 $20.326 $20.326

Ejecutado $18.342 $16.111 $18.522 $18.210 $19.798 $18.403 $20.589 $20.511 $18.762 $17.246

% Ejecución 90,2% 79,3% 91,1% 89,6% 97,4% 90,5% 101,3% 100,9% 92,3% 84,8%

$0

$5.000

$10.000

$15.000

$20.000

$25.000

Mill

on

es



Facturación, enero – octubre, 2013 – 2017

$147.883

$168.156

$189.743 $186.769 $186.498

$0

$20.000

$40.000

$60.000

$80.000

$100.000

$120.000

$140.000

$160.000

$180.000

$200.000

2013 2014 2015 2016 2017

Mill

on

es

Proporción facturación según régimen de salud enero – octubre, 2017



Fuente: Área de Cartera- sistema de información BI- SAP


Valor meta recaudo cartera vs valor recaudo cartera, enero – octubre, 2017

Porcentaje de recaudo / meta recaudo 69,6%


Meta $14.935 $14.935 $14.935 $14.935 $14.935 $14.935 $14.935 $14.935 $14.935 $14.935

Recaudado $11.121 $9.405 $9.520 $8.930 $7.590 $9.906 $8.042 $10.439 $13.849 $13.798

% 74,5% 63,0% 63,7% 59,8% 50,8% 66,3% 53,8% 69,9% 92,7% 92,4%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

$0

$2.000

$4.000

$6.000

$8.000

$10.000

$12.000

$14.000

$16.000

% e

jecu

ció

n

Mill

on

es



Valor facturado vs valor recaudo cartera


Porcentaje de Recaudo / Facturación 55,8%


Facturado $18.342 $16.111 $18.522 $18.210 $19.798 $18.403 $20.589 $20.511 $18.762 $17.246

Recaudado $11.121 $9.405 $9.520 $8.930 $7.590 $9.906 $8.042 $10.439 $13.849 $13.798

$0

$5.000

$10.000

$15.000

$20.000

$25.000

Mill

on

es

Facturado Recaudado Lineal (Facturado) Lineal (Recaudado)



Valor recaudo cartera enero – octubre,

2013 – 2017

Valor cartera años, 2013 – 2017 (Octubre)

Se incluye $ 1.397 millones lote Comfenalco

$166.122

$131.016

$114.676$126.142

$104.001

$0

$20.000

$40.000

$60.000

$80.000

$100.000

$120.000

$140.000

$160.000

$180.000

2013 2014 2015 2016 2017

Mill

on

es

$138.964$167.917

$230.141

$294.431

$375.117

$0

$50.000

$100.000

$150.000

$200.000

$250.000

$300.000

$350.000

$400.000

2013 2014 2015 2016 2017

Mill

on

es



Comparativo vencimientos cartera años 2014 – 2017 (Octubre)



Informe principales deudores a Octubre 31 de 2017

ENTIDAD CARTERA A OCTUBRE

31/ 2017FACTURADO EN AÑO

2017PAGADO EN AÑO

2017OBSERVACIÓN

ALIANZA SAVIA SALUD $194.458.332.920 $119.513.575.688 $54.567.000.000

Conciliación hasta marzo 31 de 2016 cerrada y hasta septiembre 30 de 2016

medicamentos

COOMEVA EPS $46.151.791.172 $4.469.155.114 $1.473.000.000Conciliada glosas hasta diciembre 31 de 2016, pendiente tema de devoluciones

COOSALUD $8.059.152.168 $7.131.849.621 $5.123.000.000 Conciliada glosa hasta junio 30 de 2017

DSSA $22.344.729.459 $10.738.215.414 $10.599.025.496 Conciliada hasta septiembre 30 de 2016

BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO

$10.450.120.684 $9.001.118.062 $5.340.439.685 Conciliada hasta diciembre 31- 2016

TOTAL $281.454.126.403 $150.853.913.899 $77.102.465.181

ESTADISTICAS 75% DE LA CARTERA

TOTAL83% DE LO FACTURADO

23,4% DE LA CARTERA

Fuente: Dirección Financiera


Ejecución presupuestal de ingresos a Octubre de 2017

Presupuesto

2017

Recaudado a

OCTUBRE de 2017 **

Ejecución en %

107.465.634

Disponibilidad

Inicial

107.465.634

100 %

49.878.303

Ingresos

Corrientes

Ingresos de

CapitalTotales

123.559.504

18.192.049

36%

94.061.853

76%

280.903.441

219.719.536

78%

Ejecución a OCTUBRE de 2017: 78 % VS 83 %

Superávit a OCTUBRE : 219.719.536 – 234.086.201 = (14.366.665)

** Recaudos incluyen: Saldo caja y bancos, Cartera, rendimientos y descuentos financieros

Cifras en miles de pesos



Ejecución presupuestal de ingresos por servicios de salud a Octubre de 2017

Presupuesto

2017

Recaudado a

OCTUBRE de 2017

Ejecución en %

Ingresos

Corrientes

Ingresos de

CapitalTotales

114.049.557

86.850.697

76 %

159.173.878

100.577.639

63 %

Ejecución a OCTUBRE de 2017 63% VS 83%

45.124.321

13.726.942

30%

Déficit a OCTUBRE de 2017 100.577.639 – 132.644.898 = (32.067.259)




Ejecución presupuestal de gastos a Octubre de 2017


Presupuesto año 2017

Ejecutado año 2017

Ejecución en %

Inversión Funcionamiento Totales

261.918.348

203.669.979

78 %

267.654.371

206.789.297

77 %

Ejecución a OCTUBRE de 2017: 77% VS 83%

Saldo por ejecutar: $ 60.865.074

5.736.023

3.119.319

54%

Fuente: Dirección Financiera. Ejecución presupuestal de gastos a junio 30


Flujo de caja comparativo a Octubre, 2017 – 2016

Recaudado vs pagado


Pagos

Recaudos

Recaudado /

Pagado

154.808.637

2017

100.577.639

65%

165.469.186

2016 Variación $ Variación %

-10.660.550

123.991.208

75%

-23.413.569

-

-6%

-19%

-



Equilibrio presupuestal comparativo

a Octubre de 2017 - 2016


Recaudos

Totales

Gastos Totales

Recaudos /

Gastos

219.719.536

2017

206.789.297

106%

251.799.061

2016 Variación $ Variación %

-32.079.525

212.344.330

119%

-5.555.032

-

-12.74%

-2.6%

-

ACTIVO oct-17 oct-16 Variac. $ Variac. %

Efectivo y equivalentes al efectivo 5.083.485 124.219.295 -119.135.811 -96%

Inversiones e instrumentos derivados 58.734.569 67.427 58.667.142 NA

Cuentas por cobrar 267.791.554 206.741.519 61.050.035 30%

Prestamos por cobrar 1.921.285 1.815.118 106.167 6%

Inventarios 5.820.699 6.131.727 -311.028 -5%

Propiedades, planta y equipo 129.313.576 132.245.313 -2.931.736 -2%

Otros activos 46.748.520 43.467.572 3.280.947 8%

TOTAL ACTIVO 515.413.687 514.687.971 725.716 0%

PASIVOS

Cuentas por pagar 15.792.964 23.631.442 -7.838.478 -33%

Beneficios a los empleados 27.447.399 28.085.662 -638.263 -2%

Provisiones 6.614.144 11.408.167 -4.794.023 -42%

Otros pasivos 406.671 931.557 -524.886 NA

TOTAL PASIVO 50.261.178 64.056.828 -13.795.650 -22%

PATRIMONIO

Capital fiscal 249.584.802 249.584.802 0 0%

Resultados de ejercicios anteriores 192.945.434 180.879.614 12.065.821 7%

Resultados del ejercicio 22.622.273 20.166.727 2.455.545 12%

TOTAL PATRIMONIO 465.152.509 450.631.143 14.521.366 3%

TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO 515.413.687 514.687.971 725.716 0%


Estado de Situación Financiera – Precierre

Períodos contables terminados al 31 de Octubre 2017 vs Octubre 2016


oct-17 oct-16 Variac. $ Variac. %

Ingresos asociados prestación de servicios de salud 184.315.091 175.554.754 8.760.337 5%

Costo asociados prestación de servicios de salud -129.160.039 -134.664.553 5.504.514 -4%

Utilidad bruta 55.155.052 40.890.201 14.264.851 35%

Gastos de administración -21.589.079 -20.801.248 -787.831 4%

Deterioro, provisión y depreciación -28.892.692 -11.068.654 -17.824.037 161%

Utilidad Operacional 4.673.282 9.020.299 -4.347.018 -48%

Otros ingresos y transferencias 18.373.705 11.769.468 6.604.237 56%

Otros gastos y transferencias -424.713 -623.040 198.326 -32%

Resultado del período 22.622.273 20.166.727 2.455.545 12%


Estado del Resultado Integral - Precierre

Períodos contables terminados al 31 de Octubre 2017 vs Octubre 2016


Seguimiento al Cumplimiento del Plan de Acción 2017Período enero - octubre

¡ Gracias !

informe de gestión 2017 · cuales se aplicó la herramienta lean para levantar el diagnóstico de...

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