informe de gestiÓn 2016-2018 luis francisco ruiz aguilar

¡¡Salud para los Florencianos!!

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INFORME DE GESTIÓN 2016-2018

LUIS FRANCISCO RUIZ AGUILAR

GERENTE

Octubre 2018



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FORMATO UNICO

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN (Ley 951 de marzo 31 de 2005)

1. DATOS GENERALES:

A. NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE ENTREGA LUIS FRANCISCO RUIZ AGUILAR B. CARGO GERENTE

C. ENTIDAD (RAZON SOCIAL) HOSPITAL COMUNAL LAS MALVINAS, E.S.E.

D. CIUDAD Y FECHA FLORENCIA, 25 OCTUBRE 2018

E. FECHA DE INICIO DE LA GESTION 1 de julio del 2012

F. CONDICION DE LA RETIRO SEPARACION DEL CARGO

PRESENTACION RATIFICACIÓN

G. FECHA DE RETIRO, SEPARACIÓN DEL CARGO O RATIFICACIÒN. 25 de octubre del 2018



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GESTION DIRECTIVA Y ESTRATEGICA

MISIÓN “El Hospital Comunal Las Malvinas

como Empresa Social del Estado del Departamento del Caquetá, presta

servicios de salud de baja complejidad a la población, con el

mejor recurso humano y tecnológico, buscando

permanentemente el desarrollo de la región, a través del mejoramiento de

la calidad de vida de nuestros usuarios”.

VISIÓN “Consolidarnos como la mejor IPS de I Nivel del Departamento del

Caquetá, mediante un modelo de atención integral, humanizado y seguro; enmarcando los procesos y procedimientos bajo un sistema

de gestión de calidad que garantice el mejoramiento continuo”

PRINCIPIOS VALORES

Mejoramiento Continuo Ética y Moral

Transparencia Honestidad

Eficiencia Respeto

Eficacia Responsabilidad

Igualdad Compromiso

Celeridad Lealtad

Calidad Solidaridad



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1. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTIÓN:

Para alcanzar los propósitos fijados, la ESE Hospital Comunal las Malvinas enmarcó su desarrollo, en tres (3) componentes corporativos como son: Gestión Dirección y Gerencia, Gestión de Clínica o asistencial y Gestión Financiera y Administrativa de la ESE, orientados a apoyar el cumplimiento de los fines esenciales del Estado y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población Florenciana. Se implementaron y operativizaron planes y programas de Sistema Integrado de Gestión y Control buscando el mejoramiento continuo de la calidad en la atención en salud, dando cumplimiento a los tres sistemas aplicables: Modelo Estándar de Control Interno – MECI, Sistema de Gestión de Calidad para entidades Públicas y el Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad en Salud. Durante el periodo comprendido entre julio del 2016 a octubre de 2018 se denota la sinergia entre las diferentes áreas de trabajo, que conforman el equipo humano de la institución, Todas ellas encaminadas al mejoramiento de la salud y la calidad de vida de nuestros usuarios y la comunidad en general. El producto de este esfuerzo y trabajo se vé reflejado en el cumplimiento de lo establecido en los Planes y Programas señalados que van de la mano con los objetivos de la dirección estratégica y los Planes de acción de cada vigencia programados y ejecutados en un alto porcentaje; durante la vigencia 2016 se ejecutó en un 97%, en el 2017 se ejecuto en un 98% y en el 2018 lleva una ejecución de 80%. Durante este periodo se realizaron grandes inversiones en la infraestructura y dotación fortaleciendo los diferentes servicios que se prestan como urgencias, odontología, el programa ampliado de inmunizaciones PAI y con la adquisición de una unidad Móvil Medico odontológica UMO, se logró llevar los servicios de salud a las regiones mas apartadas del Municipio a través de brigadas de salud Se implemento el sistema de solicitud de citas a través de wasap mejorando la accesibilidad a los usuarios, con ahorros de tiempo y dinero y evitando que el usuario tuviera que acercarse a las instalaciones a sacar citas. Igualmente se realizó inversión en infraestructura, dotación y talento humano. Los avances obtenidos en la E.S.E. se han desarrollado por el trabajo en equipo, la gestión y el apoyo a las iniciativas por parte de la Junta Directiva y al compromiso de todos los actores involucrados en el sistema; la correcta aplicación de los procesos a través de la verificación continua, encaminados siempre al mejoramiento respecto a las necesidades de salud de la comunidad; lo anterior permitió que la empresa afianzara su imagen de excelencia en la prestación de servicios, proyectándose como empresa líder en el Municipio de Florencia.



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2. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS:

A. Recursos Financieros:

Recursos Financieros

CONCEPTO VALOR (Millones de Pesos)

Vigencia Fiscal Año 2016 comprendida entre el día 1 del mes julio y el día 31 del mes diciembre

Activo Total 11.447.011.815,00

Corriente 5.758.906.096,00

No corriente 5.688.105.719,00

Pasivo Total 1.495.283.159,00

Corriente 618.169.607,00

No corriente 877.113.552,00

Patrimonio 9.951.728.656,00

Vigencia Fiscal Año 2017 Comprendida entre el día 01 del mes enero y el día 31 del mes diciembre

Activo Total 11.057.279.840,00

Corriente 4.205.103.898,00

No corriente 6.852.175.942,00

Pasivo Total 1.087.171.994,00

Corriente 687.171.994,00


Patrimonio 9.970.107.846,00

Vigencia Fiscal Año 2018 comprendida entre el día 01 del mes enero y el día 31 de agosto de 2018

Activo Total 12.399.223.201,00

Corriente



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5.708.038.976,00

No corriente 6.691.184.225,00

Pasivo Total 1.935.438.392,00

Corriente 1.208.877.632,00


Patrimonio 10.463.784.809,00

B. Bienes Muebles e Inmuebles:

CONCEPTO VALOR (Millones de Pesos)


Terrenos 1.288.841.000,00

Edificaciones 1.607.455.600,00

Construcciones en curso -

Maquinaria y equipo 1.565.000,00

Equipo de transporte, tracción y elevación 266.081.934,00

Equipos de comunicación y computación 258.674.060,00

Muebles, enseres y equipos de oficina 412.864.031,00

Bienes muebles en bodega 1.075.300.400,00

Redes, líneas y cables 12.565.424,00

Plantas, ductos y túneles 390.565.419,00

Equipo médico científico 741.840.291,00

Equipo comedor, cocina, despensa 36.999.777,00

Propiedad, planta y equipo no explotados

Otros conceptos (depreciación acumulada) (614.160.811,00)

Vigencia Fiscal Año 2017 Comprendida entre el día 01 del mes enero y el día 31 del mes diciembre

Terrenos 1.288.841.000,00





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Propiedad, planta y equipo no explotados -

Otros conceptos (depreciación acumulada) (1.044.927.250,00)

Vigencia Fiscal Año 2018 Comprendida entre el día 01 del mes enero y el día 25 del mes octubre

Terrenos 1.288.841.000,00












Propiedad, planta y equipo no explotados -

Otros conceptos (depreciación acumulada) (1.085.398.009,00)

4. PLANTA DE PERSONAL:

Detalle de la planta de personal de la Entidad Total, número

de cargos de la Planta

Número de cargos

provistos

Número de Cargos Vacantes

CONCEPTO

Cargos de libre nombramiento y remoción

- A la fecha de inicio de la gestión 2 2 0 - A la fecha de retiro, separación del cargo o ratificación

2 2 0



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Variación Porcentual 0% 0% 0%

Cargos de carrera administrativa


16 16 0

Variación Porcentual 0% 0% 0%

Cargos de nombramiento provisional


39 39 0

Variación Porcentual 2,63% 2.63% 0%

NOTA: Dentro de los cargos de nombramiento provisional, se encuentran 20 cargos que corresponden a la Planta Temporal. 5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS: Programas, estudios y proyectos que se formularon en el plan de acción de cada vigencia para el cumplimiento misional de la entidad.

DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN ESTADO Valor Asignado (Millones de $)

Ejecutado (Marque X)

En Proceso (Marque X)

Vigencia Fiscal Año 2016 comprendida entre el día 01 del mes julio y el día 31 del mes diciembre Realizar y gestionar la aprobación del proyecto de ampliación y adecuación de la infraestructura del área de odontología

X 40.000.000

Realizar y gestionar la aprobación del proyecto de construcción del área para el programa ampliado de inmunizaciones PAI

X 23.950.000

Gestionar tramites de legalización de predios de los puestos de salud de Villa Hermosa y el Caraño

X 6.620.000

Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales PTAR

X 328.163.914



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Vigencia Fiscal Año 2017 Comprendida entre el día 01 del mes enero y el día 31 del mes diciembre Adquisición de una unidad medico odontológica UMO

Se recibió apoyo del Ministerio de Salud por valor de 180 millones

X

364.500.000 Construcción del área para el programa ampliado de inmunizaciones PAI

X

312.302.016

Ampliación y adecuación de la infraestructura del área de odontología

X 736.314.862

Dotación para el área de partos, vacunación y control prenatal

Donación de la alcaldía municipal de Florencia

X 153.209.271

Vigencia Fiscal Año 2018 Comprendida entre el día 01 del mes enero y el día 25 del mes octubre Ampliar cobertura con la realización de brigadas de salud con la Unidad Móvil Medico odontológica con el fin de aumentar la facturación

X

Realizadas con el personal de la

entidad

6. OBRAS PÚBLICAS Obras públicas adelantadas durante el periodo 2016-2018 OBJETO

DE LA OBRA

PUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL

DEL CONTRATISTA

NOMBRE O RAZON

SOCIAL DEL INTERVENTO

R

ESTADO VALOR EJECUTAD

O (Millones de

$)

OBSERVACIONES

Ejecutada

(Marque X)

En Proceso (Marque

X)

Vigencia Fiscal Año 2016 Comprendida entre el día 01 del mes julio y el día 31 del mes de diciembre



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Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales PTAR

INGESCA S.A.S CARLOS DARIO CANO SANCHEZ

AMPARO ROJAS GARCIA y apoyo técnico JOAQUIN EDUARDO POLANIA RAMOS

X

328.163.914

SUMAS $328.163.914

Vigencia Fiscal Año 2017 Comprendida entre el día 01 del mes enero y el día 31 de diciembre

CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO PERIMETAR DE LA PTAR

DUVERNEY VARGAS CARDENAS

AMPARO ROJAS GARCIA y apoyo técnico JOAQUIN EDUARDO POLANIA RAMOS

X

57.176.357

Remodelación del servicio de odontología y construcción de sus baterías sanitarias de la Ese Hospital Comunal Malvinas

CONSORCIO MALVINAS 2017 R,L / EDWARD FERNANDO RESTREPO SALAZAR

JOAQUIN EDUARDO POLANIA RAMOS

X

736.314.862

Construcción de la planta física del programa ampliado de inmunizaciones

CONSORCIO PAI /

DUVERNEY VARGAS

CARDENAS

JOAQUIN EDUARDO POLANIA RAMOS

X

312.302.016

SUMAS $1.105.793.235 Vigencia Fiscal Año 2018 Comprendida entre el día 01 del mes enero y el día 25 del mes de octubre



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Mantenimiento correctivo de la infraestructura y adecuación del área administrativa

CARLOS ANDRES SALAZAR

ROJAS

DIEGO

ANDRES VALBUENA

GARCIA

X

79.817.918

SUMAS $79.817.918

7. EJECUCIONES PRESUPUESTALES: Las ejecuciones presupuestales de ingresos con los valores presupuestados, los efectivamente recaudados y el porcentaje de ejecución.

INGRESOS CONCEPTO DEL INGRESO VALOR

PRESUPUESTADO VALOR

RECAUDADO PORCENTAJE DE RECAUDO

(millones de $) (millones de $)


Aportes de la Nación 0 0 0

Recursos Propios 11.977.816.676 10.555.223.111 88,12

Otros Conceptos 40.000.000 47.618.470 119,05

Vigencia Fiscal Año 2017Comprendida entre el día 01 del mes enero y el día 31del mes diciembre

Aportes de la Nación 180.000.000 180.000.000 100,00


Otros Conceptos 31.000.000 42.294.630 136,43

Vigencia Fiscal Año 2018 comprendida entre el día 01 del mes enero y el día 25 del mes octubre

Aportes de la Nación 0 0 0


Otros Conceptos 40.000.000 8.253.170 20,63



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Las ejecuciones presupuestales de gastos con los valores presupuestados, los efectivamente recaudados y el porcentaje de ejecución.

GASTOS CONCEPTO DEL GASTO VALOR

PRESUPUESTADO VALOR

EJECUTADO PORCENTAJE

DE EJECUCIÓN

(millones de $) (millones de $)

Vigencia Fiscal Año 2016comprendida entre el día 01 del mes julio y el día 31 del mes diciembre

Funcionamiento 8.753.816.676 7.752.586.068 88,56

Inversión 1.700.000.000 441.376.570 25,96

Otros Conceptos 1.564.000.000 811.946.022 51,91

Vigencia Fiscal Año 2017Comprendida entre el día 01 del mes enero y el día 31

del mes diciembre

Funcionamiento 9.414.315.875 8.229.164.005 87,41

Inversión 1.635.000.000 1.399.231.877 85,58

Otros Conceptos 1.400.000.000 923.274.182 65,95

Vigencia Fiscal Año 2018 comprendida entre el día 01 del mes enero y el día 25 del mes octubre

Funcionamiento 10.209.305.269 8.552.571.227 83,77

Inversión 248.134.243 148.134.243 59,70

Otros Conceptos 1.410.000.000 973.620.225 69,05

8. CONTRATACIÓN: Relacione por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de inicio de la gestión y la fecha de retiro o ratificación, el número de contratos en proceso y ejecutados de acuerdo con los objetos contractuales (prestación de servicios, adquisición de bienes, suministro, mantenimiento, asesorías, consultarías, concesiones, Fiducias, etc.) y modalidades de contratación (No incluya los contratos de obra pública reportados en el punto 6 de la presente Acta de Informe de Gestión).

Consolidado Vigencia Fiscal Año 2016 comprendida entre el día 01 del mes Julio y el día 31 del mes diciembre 2016

MODALIDAD DE CONTRATACION

OBJETOS CONTRACTUALES

No. DE CONTRAT

OS EN PROCESO

No. DE CONTRATO

S EJECUTAD

OS

VALOR TOTAL (millones de pesos)

CONTRATACIÓN DIRECTA

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 0 155 $ 1.949.253.720

CONSULTORIA 0 4 $ 109.260.768



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SUMINISTRO 0 12 $ 428.202.345

MANTENIMIENTO 0 9 $ 194.489.444

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 0 3 $ 51.700.000

ARRENDAMIENTO 0 1 $ 1.800.000

CONVOCATORIA PRIVADA

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 0 0 $ -

SUMINISTRO 0 0 $ -

OBRA 0 1 $ 328.163.914

CONVOCATORIA PÚBLICA

OBRA 0 0 $ -

TOTAL 185 $ 3.062.870.191 Consolidado Vigencia Fiscal Año 2017 comprendida entre el día 01 del mes enero y el día 31

del mes diciembre 2017



No. DE CONTRAT

OS EN PROCESO

No. DE CONTRATO

S EJECUTAD

OS




CONSULTORIA 0 6 $ 112.933.000

SUMINISTRO 0 11 $ 465.163.555


ADQUISICIÓN DE SERVICIOS

0 9 $ 107.084.000

ARRENDAMIENTO 0 1 $ 7.200.000


PRESTACIÓN DE SERVICIOS 0 1 $ 308.208.724

SUMINISTRO 0 1 $ 340.500.000

OBRA 0 2 $ 369.478.373


OBRA 0 1 $ 689.426.025

TOTAL 445 $ 7.101.405.326 Consolidado Vigencia Fiscal Año 2018 comprendida entre el día 01 del mes enero y el día 25



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del mes octubre de 2018



No. DE CONTRAT

OS EN PROCESO

No. DE CONTRATO

S EJECUTAD

OS


Consolidado Vigencia Fiscal Año 2018 comprendida entre el día 01 del mes enero y el día 25 del mes Octubre de 2018



No. DE CONTRAT

OS EN PROCESO

No. DE CONTRATOS EJECUTADOS




CONSULTORIA 0 1 $ 21.000.000

SUMINISTRO 0 11 $ 558.028.834


ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 0 9 $ 96.888.000

OBRA 0 1 $ 79.820.468


PRESTACIÓN DE SERVICIOS 0 1 $ 334.000.000

SUMINISTRO 0 0 $ -

OBRA 0 0 $ -


OBRA 0 0 $ -

TOTAL 461 $ 6.412.458.881 9. REGLAMENTOS Y MANUALES: Los reglamentos internos y/o manuales de funciones y procedimientos vigentes en la entidad. DENOMINACIÓN DEL REGLAMENTO Y/O

MANUAL DESCRIPCIÓN

MECANISMO DE ADOPCIÓN

Y VIGENCIA

N° DE ACTO ADMINISTRATIVO

DE ADOPCIÓN FECHA DE ADOPCIÓN

O VIGENCIA

Reglamento interno de junta directiva

Por medio del cual se adopta Reglamento interno de junta directiva

Acuerdo

008 9/08/2016

Manual de políticas contables

Por medio del cual se adopta Manual de políticas contables

Acuerdo

010 9/08/2016



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Manual tarifario SE ADOPTA el Manual tarifario de la ESE RESOLUCION 163 01/08/2016

Reglamento auditorio Por la cual se reglamenta el préstamo del Auditorio

RESOLUCION

017 14/02/2017

Reglamento uso del parqueadero

Por medio del cual se reglamenta el uso del parqueadero

RESOLUCION 018

14/02/2017

Manual de Contratación Se adopta el Manual de Contratación

RESOLUCION 093

5/06/2018

10. CONCEPTO GENERAL: La ESE Hospital Comunal las Malvinas a la fecha muestra financieramente una buena capacidad de endeudamiento a corto y mediano plazo, con buenos indicadores de rendimiento que muestran el adecuado manejo de la inversión y empleo de los recursos disponibles con que cuenta la entidad; queda un efectivo de$1.531.510.076,76 11. FIRMA: ____original firmado_____ LUIS FRANCISCO RUIZ AGUILAR FUNCIONARIO SALIENTE, RESPONSABLE Anexo: Relación de contratos vigentes Relación de procesos judiciales, fiscales y disciplinarios

(*) FUENTE: Ley 951 de 2005 y articulado de la presente resolución orgánica.



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