informe de gestiÓn 2015 · bogotá d.c., febrero de 2016 informe de gestiÓn 2015 . informaciÓn...

Bogotá D.C., Febrero de 2016

INFORME DE GESTIÓN

2015

www.car.gov.co

www.car.gov.co

INFORMACIÓN FINANCIERA

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

97.5 9.1%

SERVICIO DE LA DEUDA

35.1 3.3%

GASTOS DE INVERSIÓN - OTRAS

FUENTES346.6 32.5%

GASTOS DE INVERSIÓN - FIAB

586.4 55.0%

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

A DICIEMBRE DE 2015

$1,065.5’ (cifras en miles de millones de $)

-

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

600.0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIO DE LA DEUDA

GASTOS DE INVERSIÓN - OTRAS

FUENTES

GASTOS DE INVERSIÓN - FIAB

97.5

35.1

346.6

586.4

71.9

10.4

303.5

583.7

64.2

10.4

118.3

31.9

APROPIACIÓN COMPROMISOS PAGOS

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

A DICIEMBRE DE 2015(cifras en miles de millones de $)

74% 30%

100%

66% 30% 5%

88%

34%

1. La apropiación en los Gastos de Funcionamiento incluyen $10.000 millones de Recursos FIAB para sentencias2. La apropiación en el Servicio de la Deuda Incluye $25.963 millones de Recursos FIAB para amortización e intereses y otros gastos del crédito con el Banco Mundial

www.car.gov.co

PONDERACIÓN DE LINEAS ESTRATEG. – PROGRAMAS Y PROYECTOS

Proyecto 1. Gestion del Conocimiento y la

Innovacion para la Sostenibilidad Ambiental 3.53%

Proyecto 2. La Identificación y Fortalecimiento de

una Cultura Ambiental Territorial - La Visibilización y

Apropiación de los Aprendizajes

7.47%

Programa 2.

Liderazgo Regional en el SINA 2%

Proyecto 3. La Dinámica de Transformación y

Construcción de Políticas, Normas, e Instrumentos

Nacionales, Regionales y Municipales.

2.00%

Programa 3.

Incidencia en los Modelos

Territoriales

7%

Proyecto 4. La Modelacion de lo Ambiental en el

Desarrollo Territorial desde la Diversidad de

Saberes.

7.00%

Proyecto 5. Capacidad de Respuesta Institucional

Fortalecida 12.66%

Proyecto 6. Unidad Integrada de Gobernabilidad

Ambiental 0.34%

Programa 5.

Espacios Interinstitucionales y

Sociales de la Interacción

7% Proyecto 7. Los Espacios de Coordinación

Temática 7.00%

Proyecto 8. Planeación y Regulación para la

Gestion y Sostenibilidad de las Cuencas 3.76%

Proyecto 9. Conservacion, Recuperación y

Restauracion de los Ecosistemas y la Oferta Natural 6.33%

Proyecto 10. Manejo de la Dinámica Ambiental del

Territorio 10.61%

Proyecto 11. Saneamiento Básico Ambiental 3.30%

Proyecto 12. La Estructura Ecológica Principal y el

Sistema de Áreas Protegidas 4.74%

Proyecto 13. Acompañamiento y Seguimiento a los

Municipios, de la Ordenación Ambiental al

Ordenamiento Territorial

3.26%

Proyecto 14. El Conocimiento del Cambio Climático

y el Riesgo 4.28%

Proyecto 15. Reduccion del Riesgo, Adaptacion y/o

Mitigacion al Cambio Climático 3.72%

Programa 9.

Megaproyecto Río Bogotá20%

Proyecto 16. Adecuación Hidráulica y Recuperación

Ambiental del Río Bogotá y otras Acciones de

Saneamiento Integral de la Cuenca

20.00%

100% 100% 100%

Linea 1.

Innovación Social

e Identidad

Regional

20%

Linea 2.

Tejido Social para

Corresponsbilidad

Ambiental

Programa 1.

Cultura Ambiental 11%

LINEA ESTRATÉGICA

PONDERACIÓN

POR LÍNEA

ESTRATÉGICA

60%

Programa 6.

Enfoque de Cuencas24%

PROGRAMA PONDERACIÓN DEL

PROGRAMA PROYECTO

20%

Programa 4.

Lo Regulatorio y la

Gobernabilidad

13%

Programa 7.

Las Determinantes Ambientales8%

Programa 8.

La Transversalidad en la Gestión

del Riesgo y Cambio Climático

8%

PONDERACIÓN

DEL PROYECTO

PLAN DE ACCION

Linea 3.

Proteccion y Uso

Sostenible de los

Elementos

Naturales con

Expresión

Territorio

www.car.gov.co

No. PROYECTOS APROPIACION%

COMPROMISOS

PONDERACION

PROYECTO

PA

%

AVANCE

FÍSICO

1 Gestión del conocimiento y la innovación para la sostenib amb 1,560,640,261 70% 3,53% 3,52%

2La identificación y fortalecimiento de una cultura ambiental territorial -la visibilización y apropiación de aprendizajes

16,425,549,380 93% 7,47% 7,45%

3La dinámica de transformación y construcción de políticas, normas, e instrumentos nacionales, regionales y municipales

407,701,823 63% 2,00% 2,00%

4La modelación de lo ambiental en el desarrollo territorial desde la diversidad de saberes

28,083,708,459 92% 7,00% 5,74%

5 Capacidad de respuesta institucional fortalecida 23,959,238,738 87% 12,66% 11,86%

6 Unidad integrada de gobernabilidad ambiental 687,475,970 96% 0,34% 0,34%

7 Los espacios de coordinación temática 6,552,085,366 99% 7,00% 5,75%

8 Planeación y regulación para la gestión y sostenibilidad de las cuencas 7,037,431,638 74% 3,76% 2,82%

9Conservación, recup y restauración de los ecosistemas y la oferta natural

20,472,513,713 85% 6,33% 4,89%

10 Manejo de la dinámica ambiental del territorio 116,379,086,346 93% 10,61% 9,09%

11 Saneamiento básico ambiental 87,211,922,650 76% 3,30% 3,13%

12 La estructura ecológica principal y el sistema de áreas protegidas 5,618,353,953 86% 4,74% 3,94%

13Acompañamiento y seguimiento a los municipios, de la ordenación ambiental al ordenamiento territorial

810,000,000 89% 3,26% 3,26%

14 El conocimiento del cambio climático y el riesgo 5,954,824,276 91% 4,28% 3,30%

15 Reducción del riesgo, adaptación y/o mitigación al cambio climático 25,435,058,491 99% 3,72% 2,56%

16Adecuación hidráulica y recuperación ambiental del río Bogotá y otras acciones de san integral de la cuenca

586,390,095,570 100% 20,00% 12,77%

TOT 932,985,686,635 95% 100% 82,4%

CONSOLIDADO AVANCE PLAN DE ACCIÓN 2015

EJECUCIÓN PRESUPUESTALPROYECTO 1

AC

UM

ULA

DO

PO

R A

ÑO

2013 2014 2015

APROPIACION 2.056.294.670 2.931.324.606 1.560.640.261

COMPROMISOS 1.569.434.313 2.850.531.317 1.094.961.908

% COMPROMISOS 76% 97% 70%

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

Mill

on

es

ACUMULADO PLAN DEACCION

APROPIACION 6.548.259.537

COMPROMISOS 5.514.927.538

% COMPROMISOS 84%

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

Mill

on

es

EJECUCIÓN FÍSICAPROYECTO 1

AC

UM

ULA

DO

PO

R A

ÑO

PONDERACIÓN 3,53%

2013 96,0%

2014 60,0%

2015 99,5%

96,0%

60,0%

99,5%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

2013 2014 2015

PONDERACIÓN 3,53%

PROYECTADO 100,0%

ACUMULADO 99,4%

100,0%

99,4%

99,1%

99,2%

99,3%

99,4%

99,5%

99,6%

99,7%

99,8%

99,9%

100,0%

100,1%

PROYECTADO ACUMULADO

www.car.gov.co

PR

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ECTO

S D

EL P

LAN

2

01

2-2

01

5

DESCRIPCIÓN META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN

APROPIACIÓN % COMPROMISOS %AVANCE FÍSICO

PR

OG

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1. C

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A A

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A

MB

IEN

TAL

META 1.1 : Diseñar e implementar el 100% del Sistema de Gestión del Conocimiento

298,959,607 100% 100%

META 1.2 : Validar veinte (20) estrategias del conocimiento e innovación aplicables a la jurisdicción CAR.

450,222,964100% 100%

META 1.3: Construir el 100% de dieciocho (18) paquetes pedagógicos proyectados

796,221,19943% 99%

TOTAL 1,560,640,261 70% 3,52%

PONDERACIÓN 3,53%

% AVANCE 99,5%

2013 2014 2015

APROPIACION 5.020.857.184 15.179.621.696 16.425.549.380

COMPROMISOS 4.007.132.306 13.585.969.331 15.262.327.619


0

2.000.000.000

4.000.000.000

6.000.000.000

8.000.000.000

10.000.000.000

12.000.000.000

14.000.000.000

16.000.000.000

18.000.000.000

AC

UM

ULA

DO

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ÑO





% COMPROMISOS 73%

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

Mill

on

es

AC

UM

ULA

DO

PO

R A

ÑO


PONDERACIÓN 7,47%%

2013 93,5%

2014 93,5%

2015 99,8%

93,5% 93,5%

99,8%

90,0%

91,0%

92,0%

93,0%

94,0%

95,0%

96,0%

97,0%

98,0%

99,0%

100,0%

101,0%

2013 2014 2015

PONDERACIÓN 7,47%%

PROYECTADO 100,0%

ACUMULADO 97,0%

100,0%

97,0%

95,5%

96,0%

96,5%

97,0%

97,5%

98,0%

98,5%

99,0%

99,5%

100,0%

100,5%


www.car.gov.co

PR

OG

RA

MA

PR

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ECTO

S D

EL

PLA

N 2

01

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01

5


APROPIACIÓN%

COMPROMISOS%AVANCE FÍSICO

PR

OG

RA

MA

1. C

ULT

UR

A A

MB

IEN

TAL

2.

LA I

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L META 2.1: Planear, implementar, evaluar y hacer seguimiento al 100% de los veinte (20) Procesos de Intervención Socio-Ambiental (PIS) para el fortalecimiento de la Cultura Ambiental

15,058,309,797 94% 99%

META 2. 2: Formar quinientos (500) Talentos asociados al Fortalecimiento de la Cultura Ambiental (Escuelas de Liderazgo y Promotorías) desde grupos sociales vinculados por Cuencas Hidrográficas.

294,461,000 100% 100%

META 2.3: Realizar seis (6) Estrategias para el Posicionamiento Institucional, fortaleciendo a Nivel Central y Provincial la comunicación de la cultura ambiental y su difusión tanto en medios internos como externos.

970,319,64086% 100%

TOTAL 16,425,549,380 93% 7,45%

PONDERACIÓN 7,47%

% AVANCE 99,8%

AC

UM

ULA

DO

PO

R A

ÑO


2013 2014 2015

APROPIACION 340.846.946 407.701.823 407.701.823

COMPROMISOS 292.672.267 335.580.086 255.788.088


0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Mill

on

es



COMPROMISOS 884.040.441

% COMPROMISOS 76%

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

Mill

on

es

AC

UM

ULA

DO

PO

R A

ÑO


PONDERACIÓN 2,00%

2013 100,0%

2014 100,0%

2015 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

2013 2014 2015

PONDERACIÓN 2,00%

PROYECTADO 100,0%

ACUMULADO 100,0%

100,0% 100,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%


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(1)

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S

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20

15

DESCRIPCIÓN META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN APROPIACIÓN % COMPROMISOS %AVANCE FÍSICO

PR

OG

RA

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2.

LID

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3.

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UN

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SMETA 3.1: Presentar nueve (9) propuestas para la transformación o construcción de políticas, normas e instrumentos.

70,000,000 45% 100%

META 3.2: Realizar seis (6) acuerdos de cooperación con organismos internacionales, que sirvan de apoyo o apalancamiento para los proyectos de la Corporación.

224,370,96852% 100%

META 3.4: Identificar y Gestionar cinco ( 5) proyectos Corporativos para Apoyo o Apalancamiento interinstitucional a nivel Nacional.

61,328,00091% 100%

META 3.5: Implementar tres (3) actividades para el manejo de ecosistemas estratégicos y áreas protegidas compartidas, en el marco del SINAP y otras iniciativas nacionales, regionales y locales.

50,000,000100%

100%

TOTAL 407,701,823 63% 2,00%

PONDERACIÓN 2,00%

% AVANCE 100%

AC

UM

ULA

DO

PO

R A

ÑO


2013 2014 2015

APROPIACION 29.722.895.211 18.486.572.333 28.083.708.459

COMPROMISOS 29.141.169.455 17.461.953.502 25.737.072.627


0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

Mill

on

es




% COMPROMISOS 95%

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

Mill

on

es

AC

UM

ULA

DO

PO

R A

ÑO


PONDERACIÓN 7,00%

2013 73,0%

2014 76,1%

2015 82,0%

73,0%

76,1%

82,0%

68,0%

70,0%

72,0%

74,0%

76,0%

78,0%

80,0%

82,0%

84,0%

2013 2014 2015

PONDERACIÓN 7,00%

PROYECTADO 100,0%

ACUMULADO 85,2%

100,0%

85,2%

75,0%

80,0%

85,0%

90,0%

95,0%

100,0%

105,0%


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OG

RA

MA

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DEL

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N 2

01

2-

20

15

DESCRIPCIÓN META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN APROPIACIÓN % COMPROMISOS %AVANCE FÍSICOP

RO

GR

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META 4.1: Generar, implementar y consolidar al100% la Política de Gestión de InformaciónAmbiental Institucional al 2015.

25,000,000 100% 71%

META 4.2: Fortalecer y optimizar al 2015 el 100%de la capacidad tecnológica y humana del usuariointerno y externo, para la gestión de lainformación

7,891,345,912 95% 75%

META 4.3: Aumentar anualmente en un 20% laconsulta de información generada, asegurando laintegralidad, calidad, oportunidad, veracidad,confiabilidad y disponibilidad de esta, para elapoyo en toma de decisiones, incluyendo la visiónterritorial Indígena

18,857,458,207 91% 84%

META 4.4: Crear, implementar y fortalecer al 2015,el 100% de la unidad articuladora de canales decomunicación de la información ambientalinteroperables con entidades Regionales yNacionales para contribuir al OrdenamientoAmbiental del Territorio

646,229,149 100% 62%

META 4.5: Suscribir el 100% de los convenios priorizados para actualizar y fortalecer catastralmente a los municipios de la jurisdicción que lo soliciten.

- - 100%

META 4.6: Desarrollar cuatro (4) estrategias para fortalecer el centro de documentación ambiental de la CAR.

485,334,720 85% 100%

TOTAL 28,083,708,459 92% 5,74%

PONDERACIÓN 7,00%

% AVANCE 82%%

AC

UM

ULA

DO

PO

R A

ÑO


2013 2014 2015

APROPIACION 22.295.500.150 29.838.652.655 23.959.238.738

COMPROMISOS 16.658.327.371 23.456.327.948 20.875.064.535


0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

Mill

on

esACUMULADO PLAN DE

ACCION



% COMPROMISOS 80%

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

Mill

on

es

AC

UM

ULA

DO

PO

R A

ÑO


PONDERACIÓN 12,66%

2013 96,1%

2014 89,2%

2015 93,7%

96,1%

89,2%

93,7%

84,0%

86,0%

88,0%

90,0%

92,0%

94,0%

96,0%

98,0%

2013 2014 2015

PONDERACIÓN 12,66%

PROYECTADO 100,0%

ACUMULADO 95,5%

100,0%

95,5%

93,0%

94,0%

95,0%

96,0%

97,0%

98,0%

99,0%

100,0%

101,0%


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META 5.1: Formular, adoptar e implementar al100% el rediseño organizacional de laCorporación

- - -

META 5.2: Fortalecer y operar el 100% del Sistema de Atención al Usuario (SAU) de conformidad con la normatividad vigente

3,167,528,268 92% 100%

META 5.3: Implementar seis (6) instrumentos pedagógicos de Gestión del Cambio para consolidar la cultura organizacional del Sistema Integrado de Gestión Pública - SIGESPU.

40,000,000 99% 100%

META 5.4: Mantener, actualizar y mejorar al 100% el Sistema Integrado de Gestión Pública -SIGESPU en aras de lograr su sostenibilidad a través de las cinco (5) certificaciones otorgadas.

365,000,000 96% 100%

META 5.5: Resolver el 100% de los expedientes ambientales del componente permisivo y sancionatorio que se encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a partir del 1o de enero de 2013.

7,422,017,844 79% 70%

META 5.6: Implementar el 100% de laEstrategia de Gobierno en Línea en laCorporación conforme al Manual 3.1. expedidopor el Ministerio de las TIC

92,476,800100%

95%

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A META 5.7: Gestionar la organización documental de dieciocho (18) Archivos de Gestión de dependencias del nivel central y provincial

231,650,000 91% 100%

META 5.8:Operar y disponer de los sistemas decomunicaciones y del soporte computacional al95%

6,450,192,649 84% 95%

META 5.9: Adquirir y/o construir una (1) sede administrativa y realizar acciones de adecuación y dotación de infraestructura en quince (15) sedes .

3,218,820,284100% 86%

META 5.10: Realizar el seguimiento a los instrumentos de manejo y control ambiental de 8.000 expedientes.

2,815,910,000 94% 100%

META 5.11: Implementar al 100% el modelo de evaluación de gestión y resultados de la Corporación.

- - 91%

TOTAL 23,959,238,738 87% 11,86%

PONDERACIÓN 12,66%

% AVANCE 93,7%

AC

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2013 2014 2015

APROPIACION 236.730.039 694.400.000 687.475.970

COMPROMISOS 205.452.560 458.326.679 660.223.144


0

100

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Mill

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% COMPROMISOS 82%

0

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PONDERACIÓN 0,34%

2013 77,8%

2014 100,0%

2015 100,0%

77,8%

100,0% 100,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

2013 2014 2015

PONDERACIÓN 0,34%

PROYECTADO 100,0%

ACUMULADO 92,7%

100,0%

92,7%

88,0%

90,0%

92,0%

94,0%

96,0%

98,0%

100,0%

102,0%


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META 6.1. Diseñar e implementar en un100% la Unidad Integrada deGobernabilidad Ambiental - UIGA, de laCAR.

687,475,970 96% 100%

META 6.3. Ejecutar el 100% de losoperativos priorizados.

- - 100%

TOTAL 687,475,970 96% 0,34%

PONDERACIÓN 0,34%

% AVANCE 100%

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2013 2014 2015

APROPIACION 1.843.698.088 6.288.327.563 6.552.085.366

COMPROMISOS 1.811.176.413 5.022.866.894 6.454.543.307


0

1.000

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Mill

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esACUMULADO PLAN DE

ACCION



% COMPROMISOS 90%

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PONDERACIÓN 7,00%

2013 90,0%

2014 96,3%

2015 82,2%

90,0%

96,3%

82,2%

75,0%

80,0%

85,0%

90,0%

95,0%

100,0%

2013 2014 2015

PONDERACIÓN 7,00%

PROYECTADO 100,0%

ACUMULADO 93,8%

100,0%

93,8%

90,0%

91,0%

92,0%

93,0%

94,0%

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99,0%

100,0%

101,0%


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APROPIACIÓN % COMPROMISOS %AVANCE FÍSICOP

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TIC

AMETA 7.1: Implementar el 100% de ocho (8) agendas ambientales subsectoriales con el propósito de incentivar cambios en los métodos de producción ambientalmente sostenibles.

2,386,825,159 98% 100%

META 7.2: Conformar el 100% de los nueve (9) Consejos de Cuenca Hidrográfica

366,469,216 90% 11%

META 7.3: Establecer cuatro (4) agendas interinstitucionales para la respuesta integral a problemáticas socio-ambientales prioritarias.

3,060,433,228 100% 100%

META 7.4: Desarrollar y hacer seguimiento al 100% de cuatro (4) cadenas de suministro sostenible

700,000,000 100% 100%

META 7.5: Implementar tres (3) agendas con los Cabildos Indígenas de Cota, Chía y Sesquilé.

- 100%

TOTAL 6,552,085,366 99% 5,75%

PONDERACIÓN 7,00%

% AVANCE 82,2%

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2013 2014 2015

APROPIACION 5.383.620.920 11.438.131.085 7.037.431.638

COMPROMISOS 3.950.131.073 10.811.235.937 5.208.093.364


0

2.000

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10.000

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% COMPROMISOS 84%

0

5.000

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25.000

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PONDERACIÓN 3,76%

2013 88,1%

2014 44,9%

2015 75,0%

88,1%

44,9%

75,0%

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60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

2013 2014 2015

PONDERACIÓN 3,76%

PROYECTADO 100,0%

ACUMULADO 72,1%

100,0%

72,1%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%


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META 8.1: Formular la Evaluación Regionaldel Agua en un 70%.

462,203,000 74% 100%

META 8.2: Ajustar nueve (9) Planes deOrdenación y Manejo de CuencasHidrográficas de la jurisdicción.

2,217,309,070 82% 75%

META 8.3: Formular el 100% del Plan deManejo del Recurso Hídrico Subterráneopara dos (2) acuíferos priorizados

1,554,500,000 6% 100%

META 8.4: Ordenar el Recurso Hídrico en tres (3) cuencas priorizadas

2,745,833,733 97% 75%

META 8.5: Actualizar el ordenamiento delrecurso bosque para el 100% de las áreaspriorizadas de la jurisdicción.

555,553,468 27% 0%

META 8.6: Actualizar la información declases agrológicas en áreas priorizadas detres (3) cuencas de la jurisdicción

137,725,244 80% 100%

TOTAL 7,037,431,638 74% 2,82%

PONDERACIÓN 3,76%

% AVANCE 75,0%

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2013 2014 2015

APROPIACION 20.660.207.209 49.387.467.440 20.472.513.714

COMPROMISOS 14.972.369.728 24.496.660.025 17.378.209.079


0

10.000

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esACUMULADO PLAN DE

ACCION



% COMPROMISOS 63%

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

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100.000

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PONDERACIÓN 6,33%

2013 76,3%

2014 86,8%

2015 77,3%

76,3%

86,8%

77,3%

70,0%

72,0%

74,0%

76,0%

78,0%

80,0%

82,0%

84,0%

86,0%

88,0%

2013 2014 2015

PONDERACIÓN 6,33%

PROYECTADO 100,0%

ACUMULADO 86,6%

100,0%

86,6%

75,0%

80,0%

85,0%

90,0%

95,0%

100,0%

105,0%


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META 9.1: Formular e implementar el 100% de la estrategia de conservación de áreas de importancia ambiental en zonas priorizadas de las diferentes cuencas de la jurisdicción

2,791,677,613 83% 36%

META 9.2: Formular e implementar el 100% de la estrategia para el seguimiento y monitoreo en áreas de bosque alto andino con procesos de rehabilitación

240,000,000 100% 100%

META 9.3: Formular el 100% de la estrategia de recuperación o rehabilitación de Áreas de interés ambiental e implementarla en 900 hectáreas

3,124,825,656 93% 33%

META 9.5: Administrar y operar la infraestructura ecoturística de los seis (6) Parques de la CAR, como aulas ambientales para el conocimiento y protección de los ecosistemas y la oferta natural.

6,286,208,745 89% 100%

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META 9.6: Implementar una (1) acción del plan de conservación para seis (6) especies de flora y fauna priorizadas

258,000,000 82% 100%

META 9.7: Implementar cuarenta (40) acciones de manejo en áreas protegidas declaradas y ecosistemas estratégicos en la jurisdicción CAR

3,569,339,948 63% 49%

META 9.8:Implementar estrategias de prevención, recuperación y educación para la mitigación de procesos de degradación de suelos en 2.400 hectáreas en 3 cuencas de la jurisdicción.

3,608,435,413 97% 100%

META 9.9: Implementar acciones de manejo y control para tres (3) especies invasoras en jurisdicción CAR

443,577,579 60% 100%

TOTAL 20,472,513,713 85% 4,89%

PONDERACIÓN 6,33%

% AVANCE 77,3%

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2013 2014 2015

APROPIACION 29.421.503.335 42.758.048.208 116.379.086.346

COMPROMISOS 27.968.290.027 39.483.716.543 108.643.943.923


0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

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esACUMULADO PLAN DE

ACCION



% COMPROMISOS 93%

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

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140.000

160.000

180.000

200.000

Mill

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PONDERACIÓN 10,61%

2013 85,2%

2014 77,4%

2015 85,7%

85,2%

77,4%

85,7%

72,0%

74,0%

76,0%

78,0%

80,0%

82,0%

84,0%

86,0%

88,0%

2013 2014 2015

PONDERACIÓN 10,61%

PROYECTADO 100,0%

ACUMULADO 84,3%

100,0%

84,3%

75,0%

80,0%

85,0%

90,0%

95,0%

100,0%

105,0%


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META 10.1: Realizar el 100% delseguimiento al cumplimiento de losObjetivos de Calidad definidos para lacorriente principal de las 9 (nueve)cuencas de segundo orden de lajurisdicción CAR.

1,671,577,470 89% 78%

META 10.2: Atender el Plan de Legalización y/o Formalización de Minería Tradicional, en los términos de la normatividad vigente, en coordinación con la Agencia Nacional Minera, para el 100% de las minas que presenten el Plan de Manejo Ambiental a la CAR.

505,094,790 99% 80%

META 10.3 : Diseñar, construir y poner en funcionamiento al 100% un (1) Centro de Atención y valoración de Fauna Silvestre Decomisada y una (1) Estación de paso; e implementar una (1) estrategia para el manejo, control y seguimiento a la fauna silvestre

1,104,878,342 97% 73%

META 10.4: Implementar en un 100 % dos (2) estrategias para el control y vigilancia de fauna exótica invasora (caracol gigante africano) y de fauna silvestre predadoras

176,528,000 100% 97%

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META 10.5: Identificar eimplementar al 100% cinco (5)estrategias para prevenir y minimizarla generación de emisionescontaminantes y de ruido alambiente

839,213,984 66% 90%

META 10.6: Realizar control y seguimiento a la calidad del aire en las catorce (14) Oficinas Provinciales de la jurisdicción CAR

2,331,186,016 94% 83%

META 10. 7 : Operar, conservar y mantener en un 100% los tres (3) Embalses de propiedad de la CAR

5,539,978,156 99% 78%

META 10.8: Operar, conservar y mantener dos (2) distritos de riego y drenaje CAR bajo el marco de conservación ambiental

21,851,850,085 99% 100%

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META 10.9 : Diseñar, establecer y/o ajustar seis (6) protocolos y procedimientos para el control al tráfico de flora y fauna, de acuerdo con las exigencias normativas

100%

META 10.10 : Realizar trescientas veinte (320) acciones de control y vigilancia al tráfico de maderas y productos derivados

582,247,996 93% 100

META 10.11: Diseñar, construir y poner en funcionamiento en un 100% un (1) Centro de Atención y Valoración de Flora – CAV.

127,704,487 70% 11%

META 10.12: Realizar doscientas setenta (270) visitas de seguimiento y control a los permisos de aprovechamiento de árboles aislados otorgados por la Corporación e implementar en un 100% una (1) estrategia de control para contrarrestar la deforestación en la jurisdicción asociada al seguimiento

374,957,685 89% 81%

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META 10.13: Establecer tres (3) alianzas estratégicas con entidades del orden regional y nacional para el control y seguimiento del tráfico de flora y fauna en la jurisdicción

258,003,713 95% 100%

META 10.14: Implementar 14 actividades del Acuerdo CAR 10 de 2010, por el cual se promueve la gestión de residuos peligrosos en jurisdicción de la CAR

358,600,000 94% 100%

META 10.15: Realizar el control y seguimiento al 100% de los generadores de residuos peligrosos, para verificar el cumplimiento de la normativa vigente.

469,300,000 93% 99%

META 10.16: Realizar adecuación Hidráulica en nueve (9) tramos de cuenca de la jurisdicción priorizados

79,601,244,751 92% 100%

TOTAL 116,379,086,346 93% 9,09%

PONDERACIÓN 10,61%

% AVANCE 85,7%

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2013 2014 2015

APROPIACION 46.816.845.250 39.234.962.670 87.211.922.650

COMPROMISOS 45.118.019.765 36.380.027.339 65.868.018.406


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60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

Mill

on

es




% COMPROMISOS 85%

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

200.000

Mill

on

es

AC

UM

ULA

DO

PO

R A

ÑO


PONDERACIÓN 3,30%

2013 96,6%

2014 75,0%

2015 95,0%

96,6%

75,0%

95,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

2013 2014 2015

PONDERACIÓN 3,30%

PROYECTADO 100,0%

ACUMULADO 97,0%

100,0%

97,0%

95,5%

96,0%

96,5%

97,0%

97,5%

98,0%

98,5%

99,0%

99,5%

100,0%

100,5%


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5DESCRIPCIÓN META FÍSICA PLAN

DE ACCIÓNAPROPIACIÓN % COMPROMISOS %AVANCE FÍSICO

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6.

ENFO

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L

META 11.1: Realizar el seguimiento y control a los PGIRS de los ciento cuatro (104) municipios de la jurisdicción CAR.

341,398,182 89% 100%

META 11.2: Suscribir el 100% de losconvenios y/o contratos priorizadosen la vigencia, para el desarrollo deinfraestructura para ladescontaminación o elmejoramiento de la calidad hídricaen la jurisdicción CAR

86,397,903,24876%

90%

TOTAL 87,211,922,650 76% 3,13%

PONDERACIÓN 3,30%

% AVANCE 95,0%

AC

UM

ULA

DO

PO

R A

ÑO


2013 2014 2015

APROPIACION 2.950.000.000 5.172.328.678 5.618.353.952

COMPROMISOS 1.933.691.911 4.661.048.136 4.840.974.065


0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

Mill

on

esACUMULADO PLAN DE

ACCION



% COMPROMISOS 83%

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

Mill

on

es

AC

UM

ULA

DO

PO

R A

ÑO


PONDERACIÓN 4,74%

2013 66,7%

2014 70,0%

2015 83,0%

66,7%70,0%

83,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

2013 2014 2015

PONDERACIÓN 4,74%

PROYECTADO 100,0%

ACUMULADO 66,0%

100,0%

66,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%


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5



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META 12.1: Definir y adoptar la estructura ecológica principal de la jurisdicción CAR

959,945,029 65% 100%

META 12.2: Delimitar los cinco (5) complejos de páramos y doscientos cincuenta (250) humedales en la jurisdicción CAR.

2,782,113,673 87% 15%

META 12.3: Realizar propuesta de declaratoria de dos (2) nuevas áreas protegidas en la jurisdicción CAR

- - 100%

META 12.4: Formular planes de manejo ambiental para tres (3) áreas protegidas declaradas

1,223,882,000 100% 100%

META 12.5: Realizar inventario anual y monitoreo de la biodiversidad en la jurisdicción CAR.

614,263,336 92% 100%

TOTAL 5,618,353,953 86% 3,94%

PONDERACIÓN 4,74%

% AVANCE 83,0%

AC

UM

ULA

DO

PO

R A

ÑO


2013 2014 2015

APROPIACION 2.427.908.793 951.390.000 810.000.000

COMPROMISOS 2.083.765.259 883.187.621 719.055.450


0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

Mill

on

esACUMULADO PLAN DE

ACCION



% COMPROMISOS 88%

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

Mill

on

es

AC

UM

ULA

DO

PO

R A

ÑO


PONDERACIÓN 3,26%

2013 88,4%

2014 99,5%

2015 100,0%

88,4%

99,5% 100,0%

82,0%

84,0%

86,0%

88,0%

90,0%

92,0%

94,0%

96,0%

98,0%

100,0%

102,0%

2013 2014 2015

PONDERACIÓN 3,26%

PROYECTADO 100,0%

ACUMULADO 99,7%

100,0%

99,7%

99,6%

99,6%

99,7%

99,7%

99,8%

99,8%

99,9%

99,9%

100,0%

100,0%

100,1%


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L.

META 13.1. Generar al 100% las guías para la asistencia técnica en la incorporación de los asuntos ambientales en la Planificación y Ordenamiento del Territorio (tres (3) guías)

- - 100%

META 13.2. Atender el 100% de lassolicitudes de asistencia técnicapresentadas por los municipios para laincorporación de las determinantesambientales en los procesos deformulación de las propuestasmunicipales de los Planes deOrdenamiento Territorial, Unidades dePlanificación Rural y Planes Parciales

647,500,400 88% 100%

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L.META 13.3. Asistir técnicamente al 100% de los municipios de la jurisdicción en procesos de Gestión Ambiental Municipal, como base del ordenamiento del territorio.

159,000,000 94% 100%

META 13.4. Ajustar, complementar , y formular las determinantes ambientales para los procesos de ordenamiento territorial en los municipios de jurisdicción CAR.

- - 100%

META 13.5. Realizar el seguimiento y control a las licencias de urbanismo y construcción en suelo rural y rural suburbano del 100% de los municipios que las reportan a la CAR en el marco de lo dispuesto en el Decreto 4066 de 2008.

- - 100%

TOTAL 810,000,000 89% 3,26%

PONDERACIÓN 3,26%

% AVANCE 100%

AC

UM

ULA

DO

PO

R A

ÑO


2013 2014 2015

APROPIACION 5.655.869.585 3.094.015.029 5.954.824.276

COMPROMISOS 4.939.594.990 2.463.239.016 5.403.269.278


0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

Mill

on

esACUMULADO PLAN DE

ACCION



% COMPROMISOS 87%

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

Mill

on

es

AC

UM

ULA

DO

PO

R A

ÑO


PONDERACIÓN 4,28%

2013 87,1%

2014 84,4%

2015 77,3%

87,1%

84,4%

77,3%

72,0%

74,0%

76,0%

78,0%

80,0%

82,0%

84,0%

86,0%

88,0%

2013 2014 2015

PONDERACIÓN 4,28%

PROYECTADO 100,0%

ACUMULADO 89,5%

100,0%

89,5%

84,0%

86,0%

88,0%

90,0%

92,0%

94,0%

96,0%

98,0%

100,0%

102,0%


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20

15 DESCRIPCIÓN META FÍSICA PLAN DE

ACCIÓNAPROPIACIÓN % COMPROMISOS %AVANCE FÍSICO

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META 14.1: identificar y analizar los puntoscríticos de riesgo en ciento cuatro (104)municipios e identificar y analizar lavulnerabilidad a la variabilidad climática, alcambio climático en el 100% de las áreaspriorizadas de la jurisdicción CAR (3 áreaspriorizadas).

2,474,682,181 95% 68%

META 14.2: Apoyar el 100% de la elaboración de estudios y diseños para seis (6) medidas de adaptación y mitigación en áreas priorizadas de 3 cuencas; y para el conocimiento y reducción del riesgo en nueve (9) cuencas hidrográficas de la jurisdicción CAR.

1,825,723,689 87% 42%

META 14.3: Monitorear el riesgo identificadoen los 104 municipios y calcular en 5municipios la huella de carbono con laformulación de estrategias y formular laestrategia de reducción de carbono en 300unidades productivas de la jurisdicción

1,248,043,148 89% 100%

META 14.4: Capacitar a los ciento cuatro(104) municipios de la jurisdicción enconocimiento de Gestión del Riesgo yCambio Climático

379,061,000 89% 100%

TOTAL 5,954,824,276 91% 3,30%

PONDERACIÓN 4,28%

% AVANCE 77,3%

AC

UM

ULA

DO

PO

R A

ÑO


2013 2014 2015

APROPIACION 12.686.968.500 37.656.497.624 25.435.058.491

COMPROMISOS 12.187.315.598 36.747.755.478 25.115.776.651


0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

Mill

on

esACUMULADO PLAN DE

ACCION



% COMPROMISOS 98%

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

Mill

on

es

AC

UM

ULA

DO

PO

R A

ÑO


PONDERACIÓN 3,72%

2013 93,6%

2014 69,2%

2015 68,7%

93,6%

69,2% 68,7%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

2013 2014 2015

PONDERACIÓN 3,72%

PROYECTADO 100,0%

ACUMULADO 61,1%

100,0%

61,1%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%


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META 15.1: Implementar al 100% seis (6) medidas de adaptación y mitigación frente a la variabilidad y cambio climático en áreas priorizadas de tres (3) cuencas de la jurisdicción CAR

232,860,833 100% 8%

META 15.2: Implementar medidasde reducción del riesgo en el 100%de los puntos críticos priorizados dela jurisdicción de la CAR

24,818,854,281 99% 99%

META 15.3: Formular medidas derecuperación ambiental en el 100%en áreas priorizadas de las zonasafectadas por desastres

147,088,220 77% 100%

TOTAL 25,435,058,491 99% 2,56%

PONDERACIÓN 3,72%

% AVANCE 68,7%

AC

UM

ULA

DO

PO

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ÑO


2013 2014 2015

APROPIACION 413.560.290.916 438.811.756.221 586.390.095.571

COMPROMISOS 413.552.690.916 434.017.253.642 583.665.399.597


0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

Mill

on

es


APROPIACION 1.438.762.142.708

COMPROMISOS 1.431.235.344.155

% COMPROMISOS 99%

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

Mill

on

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AC

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PONDERACIÓN 20,00%

2013 82,0%

2014 76,7%

2015 63,9%

82,0%76,7%

63,9%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

2013 2014 2015

PONDERACIÓN 20,00%

PROYECTADO 100,0%

ACUMULADO 76,2%

100,0%

76,2%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%


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META 16.1. Ejecutar en un 50% laampliación y optimización de la PTARSalitre de conformidad con lo previsto enel componente 1 del Proyecto deAdecuación Hidráulica y RecuperaciónAmbiental del Río Bogotá

218,276,488,345 100% 0%

META 16.2. Adelantar la adecuaciónhidráulica del Río Bogotá en un tramo desesenta y ocho (68) kms desde Puente LaVirgen (Cota), hasta las compuertas deAlicachín (Soacha), en el marco delProyecto de Adecuación Hidráulica yRecuperación Ambiental del Río Bogotá

133,300,209,983 100% 42%

META 16.3. Cumplir con la contrataciónde estudios especializados de asistenciatécnica al Proyecto de AdecuaciónHidráulica y Recuperación ambiental delRío Bogotá, para alcanzar un 60% delavance en el desarrollo del Componente3, incluyendo los estudios de planmaestro del agua, plan maestro debiosólidos y recuperación de áreasmultifuncionales, según lo definido en elPlan de Adquisiciones aprobado por elBanco Mundial.

19,604,112,447 100% 82%

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META 16.4. Administrar y gerenciar el100% del Proyecto de AdecuaciónHidráulica y Recuperación Ambiental delRío Bogotá y cumplir con gastosrecurrentes y el pago de la deuda, deacuerdo con las normas yprocedimientos aprobados por el BancoMundial, Crédito BIRF 7985-CO.

2,175,000,000 100% 100%

META 16.5. Adquirir cincuenta (50)predios para completar el totalestimado de los predios requeridoscomo disponibles para la intervenciónen la zona de influencia del Proyecto deAdecuación Hidráulica y RecuperaciónAmbiental del Río Bogotá dentro delmarco del Plan de Gestión Social y elPlan de Reasentamientos aprobado porel Banco Mundial y la CAR

30,564,378,225 100% 100%

META 16.6. Formular y adelantar la ejecución de quince (15) proyectos de saneamiento de la Cuenca del Río Bogotá, dentro del marco del Megaproyecto Río Bogotá

177,993,795,144100%

60%

TOTAL 586,390,095,570 100% 12,77%

PONDERACIÓN 20,00%

% AVANCE 63,9%

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PONDERACIÓN Y CONSOLIDADO AVANCE METAS FISICAS

2015 ACUMULADO PA 2012-2015

LIN

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PONDER. LÍNEA

ESTRATÉGICA

PROGRAMA

PONDERACIÓN PROGRAMA

PLAN DE ACCION

PROYECTO

POND PROYECT PLAN DE ACCION

AVANCE FÍSICO

PROYEC2015

% DE CUMPL PROYEC

AVANCE PROGR

2015

%CUMPL PROGR 20145

CUMPL ACUM

PROYEC

% CUMPL ACUM

PROYEC

CUMPL ACUM PROGR

%CUMPL ACUM PROGR

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20%

Programa 1.Cultura

Ambiental 11%

1. Gestión del Conocimiento y la Innovación para la Sostenibilidad Ambiental

3,53% 3,52% 99,5%

11,0% 99,7%

3,5% 99,4%

10,8% 97,7%2. La Identificación y Fortalecimiento de una Cultura Ambiental Territorial - La Visibilización y Apropiación de los Aprendizajes

7,47% 7,45% 99,8% 7,2% 97,0%

Programa 2.Liderazgo

Regional en el SINA

2%

3. La Dinámica de Transformación y Construcción de Políticas, Normas, e Instrumentos Nacionales, Regionales y Municipales.

2,00% 2,00% 100,0% 2,0% 100,0% 2,0% 100,0% 2,0% 100,0%

Programa 3.Incidencia

en los Modelos

Territoriales

7%

4. La Modelación de lo Ambiental en el Desarrollo Territorial desde la Diversidad de Saberes.

7,00% 5,74% 82,0% 5,7% 82,0% 6,0% 85,2% 6,0% 85,2%

www.car.gov.co



LIN

EA E

STR

ATÉ

GIC

A

PONDER. LÍNEA

ESTRATÉGICA PROGRAMA


PLAN DE ACCION

PROYECTO


AVANCE FÍSICO

PROYEC2015

% DE CUMPL PROYEC

AVANCE PROGR

2015

%CUMPL PROGR

2015

CUMPL ACUM

PROYEC

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PROYEC

CUMPL ACUM PROGR

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l

20%

Programa 4.Lo Regulatorio y

la Gobernabilidad

13%

5. Capacidad de Respuesta Institucional Fortalecida

12,66% 11,86% 93,7%

12,2% 93,8%

12,1% 95,5%

12,4% 95,4%

6. Unidad Integrada de Gobernabilidad Ambiental

0,34% 0,34% 100,0% 0,3% 92,7%

Programa 5.Espacios

Interinstitucionales y Sociales de

la Interacción

7%7. Los Espacios de Coordinación Temática

7,00% 5,75% 82,2% 5,8% 82,2% 6,6% 93,8% 6,6% 93,8%

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LIN

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ESTR

ATÉ

GIC

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PONDER. LÍNEA



PLAN DE ACCION

PROYECTO


AVANCE FÍSICO

PROYEC2015

% DE CUMPL PROYEC

AVANCE PROGR

2015

%CUMPL PROGR

2015

CUMPL ACUM

PROYEC

% CUMPL ACUM

PROYEC

CUMPL ACUM PROGR

%CUMPL ACUM PROGR

Lín

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cció

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Uso

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de

los

Elem

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rale

s co

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xpre

sió

n T

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tori

o

60%Programa 6.Enfoque de

Cuencas24%

8. Planeación y Regulación para la Gestión y Sostenibilidad de las Cuencas

3,76% 2,82% 75,0%

19,9% 83,1%

2,7% 72,1%

20,3% 84,8%

9. Conservación, Recuperación y Restauración de los Ecosistemas y la Oferta Natural

6,33% 4,89% 77,3% 5,5% 86,6%

10. Manejo de la Dinámica Ambiental del Territorio

10,61% 9,09% 85,7% 8,9% 84,3%

11. Saneamiento Básico Ambiental

3,30% 3,13% 95,0% 3,2% 97,0%

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LIN

EA

ESTR

ATÉ

GIC

A

PONDER. LÍNEA



PLAN DE ACCION

PROYECTO


AVANCE FÍSICO

PROYEC2015

% DE CUMPL PROYEC

AVANCE PROGR

2015

%CUMPL PROGR

2015

CUMPL ACUM

PROYEC

% CUMPL ACUM

PROYEC

CUMPL ACUM PROGR

%CUMPL ACUM PROGR

Lín

ea 3

.P

rote

cció

n y

Uso

So

sten

ible

de

los

Elem

ento

s N

atu

rale

s co

n E

xpre

sió

n T

erri

tori

o

60%

Programa 7.Las

Determinantes

Ambientales

8%

12. La Estructura Ecológica Principal y el Sistema de Áreas Protegidas

4,74% 3,94% 83,0%

7,2% 89,9%

3,1% 66,0%

6,4% 79,7%13. Acompañamiento y Seguimiento a los Municipios, de la Ordenación Ambiental al Ordenamiento Territorial

3,26% 3,26% 100,0% 3,2% 99,7%

Programa 8.La

Transversalidad en la

Gestión del Riesgo y Cambio

Climático

8%

14. El Conocimiento del Cambio Climático y el Riesgo

4,28% 3,30% 77,3%

5,9% 73,3%

3,8% 89,5%

6,1% 76,3%

15. Reducción del Riesgo, Adaptación y/o Mitigación al Cambio Climático

3,72% 2,56% 68,7% 2,3% 61,1%

Programa 9.Megaproyecto Río Bogotá

20%

16. Adecuación Hidráulica y Recuperación Ambiental del Río Bogotá y otras Acciones de Saneamiento Integral de la Cuenca

20,00% 12,77% 63,9% 12,8% 63,9% 15,2% 76,2% 15,2% 76,2%

100% 100% 100% 82,4% 82,4% 85,8% 85,8%

informe de gestiÓn 2015 · bogotá d.c., febrero de 2016 informe de gestiÓn 2015 . informaciÓn...

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