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Informe Convocatoria
de Proyectos 2012
Actualización: Junio 30 de 2011
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Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional
Ciudad Universitaria Meléndez
Edificio 301- Oficina 3016 3er. Piso
Tel – Fax: 321 22 23
Cali, Colombia
Iván Enrique Ramos Calderón
Rector
OFICINA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
Luis Carlos Castillo Gómez
Área de Proyectos de Inversión
Yolima Montero Gross - Coordinadora
Claudia Constanza Aguirre González – Profesional (E)
Diana Marcela Guevara Lozada - Profesional Contratista
Leonardo Herreño Marín – Técnico
Monitores
María Cristina Bustos – Estudiante Ingeniería de Sistemas
Yancy Andrea Muñoz – Estudiante Ingeniería Industrial
John Jairo Escobar – Estudiante Ingeniería de Sistemas
Diana Cristina Marín – Estudiante Ingeniería Industrial
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Tabla de Contenido
Introducción
página 4
1. Proyección y distribución de los recursos de estampilla
página 5
2. Lineamientos Convocatoria 2012 página 6
3. Informe Convocatoria 2012
página 7
4. Priorización de Proyectos por Facultades y Dependencias.
página 12
5. Proyectos retirados del BPUV.
página 14
Tabla 1. Distribución de proyectos según Asunto Estratégico. página 7
Gráfico 1.1 No. Proyectos recepcionados
según Asunto Estratégico
Gráfico 1.2 Porcentaje de recursos solicitados
según Asunto Estratégico
página 8
Tabla 2. Solicitud de recursos según Subgrupos de Inversión. página 8
Tabla 3. Distribución de proyectos según Componente de
Inversión. página 9
Tabla 4. Proyectos recepcionados según Facultad o Dependencia. página 10
Gráfico 2.1 No. Proyectos recepcionados según Facultad o Dependencia. página 10
Gráfico 2.2 Total de recursos solicitados según Facultad o Dependencia. página 11
Gráfico 2.3 Porcentaje de recursos solicitados según Facultad o
Dependencia. página 11
Tabla 5. Proyectos priorizados en la Convocatoria 2012. página 12
Tabla 6. Proyectos retirados del BPUV. página 14
4
Introducción.
La Universidad del Valle a través de la Oficina de Planeación y Desarrollo
Institucional – OPDI y su Banco de Proyectos de Inversión – BPUV, procura la
adopción e implementación de prácticas de planeación y de gestión efectiva
y transparente que permitan la aplicación de mecanismos de control a la
ejecución realizada con los recursos de la Estampilla Pro-Universidad del Valle;
por lo tanto, el BPUV es un sistema dinámico que se concibe como fuente de
información y gestión que fortalece y facilita la planificación, evaluación y
seguimiento de proyectos, es decir, un instrumento técnico al servicio de la
Universidad.
Como un ejercicio de gran importancia dentro de la planeación estratégica y
participativa que desarrolla la Universidad a través de la Oficina de Planeación
y Desarrollo Institucional – OPDI, el Banco de Proyectos de Inversión realizó entre
el 16 de Mayo y el 30 de Junio de 2011 la Convocatoria de Proyectos 2012.
Durante este periodo las Unidades Académico-Administrativas recepcionaron
proyectos de inversión susceptibles de ser financiados con recursos de
estampilla, lo cual demuestra el esfuerzo e interés de las distintas facultades y
dependencias en torno a la identificación de necesidades y el desarrollo de
actividades estratégicas en beneficio de toda la comunidad universitaria.
De manera especial y acogiendo una recomendación del nivel central, para
esta vigencia, la convocatoria de proyectos se estructuró con base en los
proyectos de inversión de convocatorias anteriores pendientes de financiación.
Con este propósito, la OPDI solicitó a las Unidades Académico-Administrativas
priorizar los proyectos a fin de determinar cuáles debían o no continuar en el
BPUV; esta priorización se realizó a partir de unas categorías y escalas de
calificación en la que todo proyecto con calificación igual a 1 -No Importante-
se devuelve a la respectiva facultad o dependencia, y todo proyecto con
calificación entre 2 y 10 continúa inscrito en el BPUV.
Al 30 de Junio de 2011 cierre de la Convocatoria de Proyectos 2012, en el BPUV
se cuenta con 247 proyectos que demandan recursos por valor de $84.152
millones; de este total, 54 proyectos fueron devueltos a las distintas Unidades
Académico-Administrativas de acuerdo con la calificación de importancia
dada a los proyectos. Por lo tanto, en el BPUV se tienen recepcionados un total
de 193 proyectos que demandan recursos del orden de $67.175 millones y que
serán evaluados conforme a las políticas del BPUV para determinar su
factibilidad, pertinencia e impacto en la comunidad universitaria.
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Este escenario se constituye en una apuesta para la Oficina de Planeación y
Desarrollo Institucional, en el propósito de responder a todas y cada una de las
demandas de inversión que tiene la Universidad, lo cual permitirá al final
formular el Plan de Inversiones 2012 que esperamos entregar a toda la
comunidad universitaria.
El presente informe tiene como objeto presentar los elementos más importantes
de la Convocatoria de Proyectos 2012 analizados dentro de las variables
comunes de presentación.
1. Proyección y distribución de recursos de Estampilla Pro-Universidad del Valle.
De acuerdo con la reglamentación vigente de la Estampilla, los recursos se
distribuyen de la siguiente manera:
Proyección Recaudo de Estampilla 2012
Participación Universidad del Valle (90%) $38.724.149.700
Provisión pasivo pensional
(20% sobre el 100% de la proyección del recaudo) $8.605.366.600
Total disponible para inversión $30.118.783.100
Fuente: Vicerrectoría Administrativa – División Financiera.
La Secretaría de Hacienda del Departamento del Valle del Cauca de acuerdo
al recaudo real percibido durante la vigencia 2011 y a la proyección
inflacionaria para el 2012, estimó que el recaudo para la vigencia 2011 será de
$43.026.833.000. De acuerdo con la legislación vigente de la Estampilla, a la
Universidad del Valle le corresponde una participación del 90%, es decir,
$38.724.149.700, de los cuales $30.118.783.100 constituyen el disponible para
inversión.
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2. Lineamientos Convocatoria 2012.
Para la vigencia 2012 la Dirección Universitaria ha identificado temas de
desarrollo prioritarios articulados al Plan Estratégico de Desarrollo 2005-2015
enmarcado bajo la política de calidad.
Las Directivas Universitarias buscan realizar una distribución eficiente y
democrática de los recursos del Fondo Estampilla; por esta razón, la
convocatoria 2012 se orientó a atender solicitudes que se encuentran
pendientes de financiación, es decir, no se recepcionaron en el BPUV nuevos
proyectos, teniendo las facultades y dependencias la tarea fundamental de
priorizar y calificar las solicitudes de inversión entregadas en vigencias
anteriores.
Esta convocatoria al igual que las anteriores, se destacó por ser una consulta
participativa de las Unidades Académicas, Sedes Regionales y Dependencias
Administrativas, a través de la cual estas priorizaron los proyectos de mayor
impacto para la comunidad universitaria. Estos proyectos deberán promover el
desarrollo de mejores procesos de enseñanza-aprendizaje, mejorar las
condiciones actuales, fortalecer los modelos de gestión administrativa, y
coadyuvar a los procesos de expansión y posicionamiento de la Universidad a
nivel nacional e internacional.
Los únicos proyectos de inversión que fueron recepcionados durante esta
convocatoria corresponden a proyectos con componente de laboratorio, para
lo cual cada facultad o instituto formuló un único proyecto de Dotación y
Adecuación de Laboratorios, que incorpora los requerimientos de cada uno de
los departamentos y/o escuelas de la facultad o instituto. Esta formulación
atendió los parámetros contenidos dentro del Proyecto Institucional de
“Implantación del Sistema de Gestión Integral de Calidad para la Universidad
del Valle GICUV” los cuales hacen referencia principalmente al mantenimiento
de la certificación de calidad en el tiempo, a la certificación de nuevos
laboratorios y laboratorios existentes que presten servicios de extensión en
cumplimiento de la Norma ISO 17025.
Es importante señalar que los proyectos presentados serán sometidos a
procesos de evaluación, priorización y elegibilidad, razón por la cual, su
presentación no implica obligatoriedad, ni compromiso alguno para la
Dirección Universitaria de asignar recursos de la Estampilla Pro-Universidad del
Valle.
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3. Informe Convocatoria 2012.
Al cierre de la convocatoria 2012 una vez revisada y definida la priorización de
los proyectos, quedaron vigentes en el Banco de Proyectos de Inversión 193
proyectos que demandan recursos por valor de $67.175.263.708. La Tabla 1
presenta la distribución de los proyectos según Asunto Estratégico y Estrategia.
Tabla 1. Distribución de proyectos según Asunto Estratégico.
Asunto Estratégico Estrategia No.
Proyectos Valor Porcentaje
No. 1 Calidad y
Pertinencia
Actualización permanente de
recursos
didácticos y de laboratorio
35 $ 13.605.375.025 20,3%
Consolidación de la institución
como universidad
fundamentada en la
investigación
8 $ 6.998.296.632 10,4%
Fortalecimiento de una cultura
de autoevaluación y
mejoramiento continuo
1 $ 438.000.000 0,7%
Innovación, virtualización y
flexibilización de la formación 6 $ 193.720.378 0,3%
Subtotal 50 $ 21.235.392.035 31,6%
No. 3 Modernización
de la Gestión
Administrativa y
Financiera
Consolidación de la
plataforma tecnológica de la
Universidad
22 $ 3.764.553.688 5,6%
Consolidación de la
sostenibilidad financiera de la
Universidad
1 $ 101.660.000 0,2%
Mejoramiento de la planta
física global de la Universidad 66 $ 24.717.723.848 36,8%
Recuperación y conservación
de la memoria institucional 3 $ 565.000.000 0,8%
Subtotal 92 $ 29.148.937.536 43,4%
No. 4 Democracia,
Convivencia y
Bienestar
Calidad de vida de la
comunidad Universitaria 12 $ 10.074.325.135 15,0%
Institucionalización de una
cultura de prevención,
negociación y resolución de
conflictos
2 $ 83.141.234 0,1%
Participación democrática en
la vida Universitaria 1 $ 23.500.000 0,03%
Subtotal 15 $ 10.180.966.369 15,2%
No. 5 Fortalecimiento
del Carácter
Regional
Redefinición del modelo de
Regionalización 36 $ 6.609.967.768 9,8%
Subtotal 36 $ 6.609.967.768 9,8%
Total General 193 $ 67.175.263.708 100%
Fuente: Área de Proyectos de Inversión - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional.
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Gráfico 1.1 No. Proyectos recepcionados Gráfico 1.2 Porcentaje de recursos solicitados
según Asunto Estratégico según Asunto Estratégico
Fuente: Área de Proyectos de Inversión - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional.
Tabla 2. Solicitud de recursos según Subgrupos de Inversión.
Subgrupos de Inversión Valor Porcentaje
150 / Estudios e Interventorías $ 655.760.808 1,0%
151 / Equipo de Laboratorio $ 6.504.116.153 9,7%
152 / Equipo de Cómputo $ 3.995.566.453 5,9%
153 / Muebles, Equipos Varios, Inmuebles $ 6.326.371.314 9,4%
154 / Libros, Material Bibliográfico y Didáctico $ 2.752.344.000 4,1%
155 / Construcciones y Adecuaciones $ 25.852.492.069 38,5%
158 / Mantenimiento Muebles y Equipos $ 2.052.274.525 3,1%
159 / Mantenimiento de Planta Física $ 6.127.851.835 9,1%
160 / Recaudo Estampilla $ 50.000.000 0,1%
198 / Software y Licencias $ 1.999.155.154 3,0%
200 / Apoyo Logístico $ 1.184.407.528 1,8%
201 / Interventorías $ 2.700.690.353 4,0%
202 / Estudios Técnicos $ 3.632.431.523 5,4%
203 / Asesorías y Consultorías $ 3.341.801.993 5,0%
Total General $ 67.175.263.708 100%
Fuente: Área de Proyectos de Inversión - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional.
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Tabla 3. Distribución de proyectos según Componente de Inversión.
Componente No. Proyectos Valor Porcentaje
Biblioteca 1 $ 2.681.166.000 4,0%
Dotación / Laboratorio 1 $ 446.107.200 0,7%
Cableado 2 $ 1.125.112.651 1,7%
Planta Física / Laboratorios 2 $ 581.064.632 0,9%
Vehículos 3 $ 337.940.000 0,5%
Archivo 3 $ 565.000.000 0,8%
Otros 4 $ 527.054.190 0,8%
Virtualización 5 $ 158.985.503 0,2%
Investigación 6 $ 6.628.232.000 9,9%
Planta Física / Dotación 6 $ 1.012.717.501 1,5%
Sistemas de Información 8 $ 1.306.000.000 1,9%
Laboratorios 9 $ 7.381.723.076 11,0%
Sostenibilidad 15 $ 3.847.355.810 5,7%
Informática y Telecomunicación 17 $ 3.506.260.314 5,2%
Dotación 26 $ 2.521.903.982 3,8%
Regionalización 36 $ 6.609.967.768 9,8%
Planta Física 49 $ 27.938.673.081 41,6%
Total General 193 $ 67.175.263.708 100%
Fuente: Área de Proyectos de Inversión - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional.
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Tabla 4. Proyectos recepcionados según Facultad o Dependencia.
Facultad / Dependencia No.
Proyectos Valor Porcentaje
Vicerrectoría de Investigaciones 5 $ 6.650.000.000 9,9%
Instituto de Psicología 5 $ 916.229.742 1,4%
Facultad de Ciencias Naturales y Exactas 6 $ 2.488.528.314 3,7%
Instituto de Educación y Pedagogía 6 $ 1.520.830.617 2,3%
Facultad de Ciencias Sociales y Económicas 7 $ 1.178.740.538 1,8%
Facultad de Humanidades 8 $ 841.185.981 1,3%
Facultad de Artes Integradas 11 $ 7.007.805.705 10,4%
Facultad de Ciencias de la Administración 11 $ 1.197.470.834 1,8%
Vicerrectoría Académica 12 $ 5.210.661.329 7,8%
Facultad de Ingeniería 13 $ 6.002.514.144 8,9%
Facultad de Salud 13 $ 2.761.052.757 4,1%
Oficinas Adscritas a Rectoría 16 $ 4.487.481.278 7,5%
Vicerrectoría Administrativa 17 $ 8.369.817.229 11,6%
Vicerrectoría de Bienestar Universitario 27 $ 11.932.977.472 17,8%
Sistema de Regionalización 36 $ 6.609.967.768 9,8%
Total General 193 $ 67.175.263.708 100%
Fuente: Área de Proyectos de Inversión - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional.
Gráfico 2.1 No. Proyectos recepcionados según Facultad o Dependencia.
Fuente: Área de Proyectos de Inversión - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional.
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Gráfico 2.2 Total de recursos solicitados según Facultad o Dependencia.
Fuente: Área de Proyectos de Inversión - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional.
Gráfico 2.3 Porcentaje de recursos solicitados según Facultad o Dependencia.
Fuente: Área de Proyectos de Inversión - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional.
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4. Priorización de Proyectos por Facultades y Dependencias.
Teniendo en cuenta que la dirección universitaria estableció para esta vigencia
que la convocatoria de proyectos para el “Plan de Inversiones 2012” se
estructuraría con base en los proyectos presentados en convocatorias anteriores
que se encuentran pendientes de financiación, y que en este sentido las distintas
Unidades Académico-Administrativas y de acuerdo con instrucciones de la
Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, debían asignar una calificación
de importancia de uno (1) a diez (10) a cada uno de los proyectos, donde todo
proyecto con calificación igual a uno (1) se considera No Importante y por tanto
se retira del BPUV, y todo proyecto con calificación entre dos (2) y diez (10)
continúa inscrito en el BPUV, y por tanto concursando por recursos de Estampilla
2012.
En la Tabla 5. Proyectos priorizados en la Convocatoria 2012 y la Tabla 6. Proyectos
retirados del BPUV, se muestra por facultad / dependencia el total de proyectos
priorizados por las distintas Unidades Académico-Administrativas, con base en la
calificación de importancia dada a los proyectos. Al cierre de la Convocatoria
2012 el BPUV cuenta con 247 proyectos, de los cuales 1931 proyectos - Tabla 5 -
continúan vigentes y 54 proyectos - Tabla 6 - fueron retirados del BPUV.
Tabla 5. Proyectos priorizados en la Convocatoria 2012.
Facultad / Dependencia Estado No.
Proyectos Valor
Facultad de Artes Integradas
Proyectos priorizados 10 $ 6.999.606.705
Proyectos no
priorizados 1 $ 8.199.000
Total Facultad de Artes Integradas 11 $ 7.007.805.705
Facultad de Ciencias
de la Administración
Proyectos priorizados 9 $ 563.154.888
Proyectos no
priorizados 2 $ 634.315.946
Total Facultad de Ciencias de la Administración 11 $ 1.197.470.834
Facultad de Ciencias Naturales y
Exactas Proyectos priorizados 6 $ 2.488.528.314
Total Facultad de Ciencias Naturales y Exactas 6 $ 2.488.528.314
1 58 proyectos de los 193 que continúan vigentes en el BPUV, no fueron priorizados por las
facultades y dependencias.
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Facultad / Dependencia Estado No.
Proyectos Valor
Facultad de Ciencias
Sociales y Económicas
Proyectos priorizados 6 $ 1.121.286.928
Proyectos no
priorizados 1 $ 57.453.610
Total Facultad de Ciencias Sociales y Económicas 7 $ 1.178.740.538
Facultad de Humanidades
Proyectos priorizados 7 $ 820.667.018
Proyectos no
priorizados 1 $ 20.518.963
Total Facultad de Humanidades 8 $ 841.185.981
Facultad de Ingeniería Proyectos priorizados 13 $ 6.002.514.144
Total Facultad de Ingeniería 13 $ 6.002.514.144
Facultad de Salud
Proyectos priorizados 8 $ 814.945.557
Proyectos no
priorizados 5 $ 1.946.107.200
Total Facultad de Salud 13 $ 2.761.052.757
Instituto de Educación y Pedagogía Proyectos priorizados 6 $ 1.520.830.617
Total Instituto de Educación y Pedagogía 6 $ 1.520.830.617
Instituto de Psicología Proyectos priorizados 5 $ 916.229.742
Total Instituto de Psicología 5 $ 916.229.742
Oficinas Adscritas a Rectoría
Proyectos priorizados 3 $ 125.395.000
Proyectos no
priorizados 13 $ 4.362.086.278
Total Oficinas Adscritas a Rectoría 16 $ 4.487.481.278
Sistema de Regionalización
Proyectos priorizados 33 $ 6.354.847.768
Proyectos no
priorizados 3 $ 255.120.000
Total Sistema de Regionalización 36 $ 6.609.967.768
Vicerrectoría Académica
Proyectos priorizados 6 $ 2.071.823.159
Proyectos no
priorizados 6 $ 3.138.838.170
Total Vicerrectoría Académica 12 $ 5.210.661.329
Vicerrectoría Administrativa
Proyectos priorizados 5 $ 492.704.402
Proyectos no
priorizados 12 $ 7.877.112.827
Total Vicerrectoría Administrativa 17 $ 8.369.817.229
14
Facultad / Dependencia Estado No.
Proyectos Valor
Vicerrectoría de Bienestar Universitario
Proyectos priorizados 18 $ 2.429.966.527
Proyectos no
priorizados 9 $ 9.503.010.945
Total Vicerrectoría de Bienestar Universitario 27 $ 11.932.977.472
Vicerrectoría de Investigaciones Proyectos no
priorizados 5 $ 6.650.000.000
Total Vicerrectoría de Investigaciones 5 $ 6.650.000.000
Total General 193 $ 67.175.263.708
Fuente: Área de Proyectos de Inversión - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional.
5. Proyectos retirados del BPUV.
Al 30 de Junio de 2011, fecha de cierre de la Convocatoria de Proyectos 2012, y
como resultado de la asignación de calificación de importancia a cada uno de
los proyectos, tenemos que las distintas unidades académico-administrativas
calificaron como no importantes un total de 54 proyectos, que de acuerdo con el
instructivo de la Convocatoria de Proyectos 2012, fueron retirados del BPUV y
devueltos a la respectiva facultad o dependencia.
A continuación se muestran por facultad / dependencia y unidad académica el
total de proyectos retirados del BPUV.
Tabla 6. Proyectos retirados del BPUV.
Facultad / Dependencia Unidad Académica No.
Proyectos Valor
Facultad de Artes Integradas
Escuela de Arquitectura 1 $ 29.490.000
Escuela de Música 2 $ 125.412.550
Decanatura 1 $ 4.838.000.000
Total Facultad de Artes Integradas 4 $ 4.992.902.550
Facultad de Ciencias
Naturales y Exactas
Departamento de Matemáticas 2 $ 957.039.315
Decanatura 1 $ 119.000.000
Total Facultad de Ciencias Naturales y Exactas 3 $ 1.076.039.315
15
Facultad / Dependencia Unidad Académica No.
Proyectos Valor
Facultad de Ciencias
Sociales y Económicas
Departamento de Ciencias
Sociales 2 $ 127.798.505
Decanatura 2 $ 440.571.168
Total Facultad de Ciencias Sociales y Económicas 4 $ 568.369.673
Facultad de Humanidades
Escuela de Trabajo Social y
Desarrollo Humano 1 $ 10.130.000
Decanatura 6 $ 292.300.000
Total Facultad de Humanidades 7 $ 302.430.000
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería Civil y
Geomática 1 $ 2.969.332.381
Escuela de Ingeniería de
Recursos Naturales y Ambientales 3 $ 259.342.320
Instituto CINARA 1 $ 422.475.652
Total Facultad de Ingeniería 5 $ 3.651.150.353
Facultad de Salud Escuela de Medicina 1 $ 5.000.000
Total Facultad de Salud 1 $ 5.000.000
Rectoría Despacho del Rector 1 $ 40.921.007
Total Rectoría 1 $ 40.921.007
Sistema de Regionalización
Caicedonia 1 $ 41.710.000
Cartago 2 $ 179.394.920
Pacífico 2 $ 43.000.000
Tuluá 1 $ 80.100.000
Total Sistema de Regionalización 6 $ 344.204.920
Vicerrectoría Administrativa
División de Administración de
Bienes y Servicios 19 $ 5.859.558.253
Sección Mantenimiento y
Ejecución de Obras 1 $ 58.300.000
Total Vicerrectoría Administrativa 20 $ 5.917.858.253
16
Facultad / Dependencia Unidad Académica No.
Proyectos Valor
Vicerrectoría de Bienestar
Universitario
Sección de Cultura, Recreación
y Deporte 2 $ 18.500.000
Sección de Restaurante 1 $ 50.000.000
Total Vicerrectoría de Bienestar Universitario 3 $ 68.500.000
Total General 54 $ 16.967.376.071
Fuente: Área de Proyectos de Inversión - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional.