INFORMACION PRESUPUESTARIA EJERCICIO 2013

 INTRODUCCION

El PRESUPUESTO es una herramienta de planificación y control.Se ha tenido en cuenta antecedentes y resultados obtenidos en anteriores formulaciones.Para el ejercicio 2013 se ha dado continuación a la línea formulada en el ejercicio 2012 en base a prioridades en proyectos de sistemas con las siguientes avances y nuevos lineamientos:

Sistema Unificado de Información y Gestión Académica.

Personalización de la distribución SIU-Guaraní para la gestión de Alumnos, que permite a la fecha que los alumnos gestionen todas las inscripciones de admisión, inscripción a materias y exámenes de manera electrónica. En la segunda fase prevista para el 2013, se completará la migración de todos los datos, se integrará con el circuito de lenguas moderas y se automatizará la gestión de certificados.

Gplib

Sistema libre de gestión y repositorio de objetos de conocimiento desarrollado por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA que permitirá informatizar los procesos de las 24 bibliotecas de la Facultad al tiempo que incorporará la creación y gestión de repositorios digitales institucionales. Esta previsto para el 2013 la implementación de los modulos de adquisiciones y circulación en la biblioteca central.

Filux

Adaptación de la distribución de GNU-Linux realizada específicamente para nuestra facultad. GNU-Linux es un sistema operativo abierto y libre que, al permitir el acceso y la modificación del código fuente y la distribución libre de esas versiones modificadas, habilita la adaptación de sus funcionalidades a las necesidades específicas de nuestra institución. Está previsto para el 2013 la actualización de todas las librerias y software incluido con el objeto de mejorar la compatibilidad e interoperabilidad con otros sistemas

SICAP

Sistema Integrado de Concursos de Auxiliares y Profesores.Es un sistema de gestión de Concursos de Auxiliares y Profesores que integra las distintas fases y actos administrativos de la vida de un concurso.Así mismo, permite la recepción y gestión electrónica de las postulaciones de aspirantes y jurados y brinda una matriz de información para la toma de decisiones a nivel de expedientes, estadíos y tiempos. En el 2013 se realizó con éxito la primer inscripción electrónica de auxiliares, y se prevee para el corriente período completar las funcionalidades de estadisticas, busquedas y reportes.

Renovación del sistema de Gestión de Cursos Moodle

El desarrollo consiste en la personalización de la última versión de Moodle 2.3 para que la facultad cuente en el primer cuatrimestre del 2013 con la última tecnología en cuanto a sistemas de Gestión de cursos online. Este desarrollo además contempla la migración de los cursos actuales que están en la plataforma anterior. Durante los primeros meses del 2013 se implementó exitosamente la plataforma recibiendo mas de 8000 visitas diarias de toda la comunidad de filo y se implementó un nuevo sistema de soporte que combinó atención presencial, nuevos materiales de capacitación y un nuevo sistema de soporte online distribuido acorde a la envergadura del proyecto.

Desarrollo de la plataforma, seminarios y materiales de la Maestría virtual en patrimonio artístico y cultura en Sudamérica colonial

Consiste en el desarrollo y asistencia tecnológica integral, incluyendo procesamiento didáctico y adaptación de materiales de la primer maestría virtual oficial de la UBA. En el 2013 se continúa asistiendo en los nuevos modulos de la maestría.

Sistema de Gestión del Laboratorio de Idiomas

El sistema de Gestión del Laboratorio permite sistematizar la administración de alumnos, profesores, asistencias, planes de estudio, cobros y pagos. así mismo, provee y facilita información para la toma de decisiones estratégicas. En la actualidad se están desarrollando nuevos módulos para la gestión de pagos fuera de tiempo y pagos electrónicos. En el 2013 esta previsto integrar el sistema con los proveedores de pago para automatizar la operación y desarrollar las mejoras y modificaciónes que la gestión del laboratorio solicite.

Sistema de Transmisión Audiovisual por internet

Se trata de un desarrollo para permitir la transmisión a través de internet de cualquier evento, en modalidad punto-multipunto y con capacidad de integración con el Campus Virtual.Se prevee para el 2013, con el apoyo del marco UBATIC, la implementación de un equipo movil, audiovisual e interactivo compatible con el desarrollo que permita transmitir eventos y realizar videoconferencias.

Sistema de gestión de materiales Audiovisuales (Mediateca)

Es un desarrollo que brinda un repositorio de contenido audiovisual sincrónico y asincrónico para la difusión de prensa de la facultad. El desarrollo esta concluido y disponible en mediateca.filo.uba.ar

Nuevo sistema de gestión de contenidos para las paginas web de los Departamentos

Durante el 2013 la Dirección de Informática llevará adelante la renovación del sistema de correo electrónico, mejorando aun mas el grado de confiabilidad y disponibilidad, ampliando considerablemente el espacio de cada casilla y ofreciendo un nuevo sistema de seguridad y gestión de contraseñas.

Nuevo sistema de gestión de contenidos para las paginas web de los Institutos de Investigación

Consiste en la renovación completa de los espacios web de los distintos institutos de investigación, contando cada uno con un micrositio que permite la carga y la organización de toda la información institucional, novedades, calendarios e información de los docentes.

Nuevo sistema de gestión y administración de eventos y congresos

Durante el 2012 la Dirección de Informática colaboró en la implementación de plataformas de gestión de eventos. En este 2013 contemplamos ampliar el desarrollo para hacerlo autogestionable, y que permita organizar inscripciones, ponencias y certificados de asistencias.

Nuevo servidor de correo electrónico

La Dirección de Informática cuenta con un servicio de correo electrónico que ha funcionado con excelentes resultados desde mediados de la decada del 90. En el 2013 se llevará adelante una actualización completa para adecuarlo a los estandares actuales de seguridad, funcionalidad y capacidad de almacenamiento. Este nuevo sistema, beneficiará a los más de 4000 usuarios que eligen nuestro correo por su confiabilidad, institucionalidad, privacidad de datos e independencia tecnológica.

Nuevo sistema de gestión de aulas, para cursadas y examenes

Durante el 2012 y principios del 2013 la Dirección de Informática desarrolló un nuevo sistema de gestion de aulas, integrado con el sistema de gestión académica, para resolver el otorgamiento y publicación de aulas en funcion de los pedidos de los departamentos, la cantidad de inscriptos y la ubicación de las aulas. El sistema esta desarrollado con extensiones para que la información pueda, en un futuro, ser integrada con otros sistemas de información y visualización.

Actualización del sistema COMDOC

Durante el 2013 la Dirección de Informática tiene previsto actualizar el sistema COMDOCII a COMDOCIII para integrar la circulación de los expendientes en Rectorado.

AÑO CANT.ALUM. INSCR.

CANT.MER-MA

ALUMNOS

MERMA EN %

2009 12.151

2010 11.183 968 7,90%

2011 9.931 1.252 11,20%

2012 9.105 826 8,31%

2013 proyect.

8.600 505 5,55%

EVOLUCION MATRICULA LABORATORIO DE IDIOMAS

Lineamientos entre los cuales se destina recursos:

Seguridad e Higiene, Cuidado de las personas y del Patrimonio.

Equipo Editorial e imprenta de la Subsecretaria de Publicaciones.

Equipamiento: con destino a todas las áreas.

Centro de Innovación y Desarrollo para la Acción Comunitaria.

Ayudas Económicas.

Gastos de Funcionamiento, Mantenimiento e insumos con destino a todas las sedes.

CONFORMACION DE LOS INGRESOS POR CONCEPTO PROYECTADO

(1) Otros: derechos, canon, publicaciones, depósitos, recupero gastos administrativos por proyectos, proyectos especiales, aranceles congresos.

Total $19.160.000.-

LABORATORIO 68%LABORATORIO 68%

POSGRADO 14%

TILCARA 9%

OTROS 9%

LABORATORIO

POSGRADO

TILCARA

OTROS

En $

$13.040.000,00

$2.500.000,00

$1.960.000,00

$1.660.000,00

APLICACION DE LOS INGRESOS PROPIOS PROYECTADOS 2013

Sobre la base de los límites presupuestarios que restringen las inversiones, apoyos económicos y desarrollos de proyectos, la aplicación de los recursos se orientaron conforme el siguiente lineamiento.

 LABORATORIO DE IDIOMAS:Es de destacar que, del total de los ingresos originados en el Laboratorio de Idiomas, se reinvierte en el mismo el 80% en concepto de honorarios a los profesores de cursos, coordinaciones, servicios brindados a la atención en administración, secretaría, sector de cobranzas, como así también a la publicidad e insumos necesarios para el desarrollo de la actividad.

LABORATORIO DE IDIOMAS

 

POSGRADO

El margen que compone los recursos propios derivados de la actividad de Posgrado (Doctorados y Maestrías), es de poca participación en dichos recursos. Esta situación es motivada por la decisión de la gestión que los graduados de esta Casa de Estudios no abonen la cuota correspondiente a Doctorados que representan la mayor parte de la inscripción al posgrado a través de sus distintos seminarios.Para el año 2013, se proyectó una mayor matrícula en Maestrías que haría posible incrementar dicho porcentaje.

COMPOSICIÓN DE GASTOS E INVERSIÓN PROYECTADO 2013

56,53%56,53%

7,29%7,29%

5,31%5,31%

4,67%4,67%

1,46%1,46%1,35%1,35%

6,80%6,80%

1,87%1,87%

6,70%6,70%

3,74%3,74%2,33

%2,

33%1,98%1,98%

LABORATORIO

POSGR

PROY SIST

EQUIPAM

CONSEJO EDITOR

SEUBE-CIDAC

AY. ECONOM

AP. ACADM Y PROGR INTERC

HIG. SEGURIDAD SEG. TECNICOS

GASTOS FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS DE TERCEROS

OBRAS PROYECT

DETALLE DE LA APLICACIÓN DE LOS INGRESOS PROYECTADOS 2013

EGRESOS 2013LABORATORIO DE IDIOMAS:Honorarios profesores, de secretaria, de cobranzas, de administración, insumos, publicidad. Total Proyectado: $10.805.000.-

POSGRADO:Honorarios de profesores, atención maestrías y doctorados, defensas de tesis. Total Proyectado: $1.400.000.-

DESARROLLO PROYECTOS SISTEMAS:Honorarios profesionales y de asistencia técnica. Total Proyectado: $1.020.000.-

EQUIPAMIENTOProyectado: $897.000-

Adquisición de:

Parque informáticoMaquina Multilith (Imprenta)

Ticketeras sedesEquipos Aire Acondicionado

Mobiliario solicitado: aulas y oficinasContenedores para archivos

Equipo Videoconferencia

SEUBE-CIDAC

Asistencia a proyectos:Total Proyectado: $260.000.-

AYUDAS ECONÓMICAS

GREMIO NO DOCENTE: $785.000.-GRADUADOS: $40.000.-

CONGRESOS DOCENTES FFyL: $90.000.-CONGRESOS ESTUDIANTES: $90.000.-

BECAS ESTUDIANTES: $300.000.-

TOTAL AYUDAS ECONOMICAS: $1.305.000.-

HIGIENE Y SEGURIDAD, CUIDADO DE LAS PERSONAS Y EL PATRIMONIO,

SEGUROS

Higiene y Seguridad - Honorarios profesionales: $46.000.-

Asistencia técnica en Infraestructura: $210.000.-

Seguridad de las personas y patrimonio: $895.000.-

Seguros tesorería y traslado valores: $135.000.-

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS SEDES PROYECTADO

Total Proyectado: $720.000.-Librería

Resmas imprenta, cartulinasInsumos imprentaRopa de trabajo

Materiales de limpieza sedesMateriales eléctricosMateriales pintureria

Materiales: ferretería, vidriería, carpinteríaRepuestos para reparaciones varias en sedes

SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

TOTAL PROYECTADO: $447.000.-

Reparación de ascensoresMantenimiento de ascensoresLimpieza vidrios en altura sedesBoletín OficialTécnico en calderasServicios de alarmasAcceso a internetSeguros sedesSoporte técnico impresorasSoporte técnico fotocopiadoras

OBRAS PROYECTADAS

Total Proyectado: $380.000-

Adecuación espacio 5° Piso sede PuánAdecuación baño sede 25 de MayoAdecuación Espacio Oficina OPFYLIluminación fachada sede PuánDesagues pluviales sede PuánObras sede Tilcara

CONSEJO EDITOR

Edición e impresión trabajos aprobados: $280.000.-

APOYO ACADEMICO y PROGRAMA DE INTERCAMBIO

Apoyo técnico a los proyectos área Académica: $190.000.-

Apoyo técnico a los proyectos de intercambio: $170.000.-

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS

Para la proyección de proyectos, gastos de funcionamiento y ayudas económicas se trabajó

con la estimación de $19.160.000.-

NOTAS:1.Los ingresos con afectación específica no se han contemplado por ser los mismos aplicados únicamente a los proyectos de financiación obtenidos.

SECRETARIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓNSUBSECRETARIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN