& INACHNI TEñO OE RETACIONES ExrEruORES

INslItUfO AilIARIOO CIILEI{O

I O JUL. 7017

?OTALiIENTE fRAMITADO

Autor¡za cargos por uso Tarjeta deCréd ito Institucional por losconce que se ind¡ca.

EXENTA No 394 /PUNTA ARENAS, 04 de Julio de 2O!7.

vrsTos:

Lo d¡spuesto en el D.F.L. No 82 de 1979 del Ministerio de Relaciones Exter¡ores; laLey No 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administrac¡ón delEstado; el D.F.L. No 29 de 2OO4 del Min¡sterio de Hacienda que fijó el texto refundido,coordinado y sistematizado de la Ley No 18.834, sobre Estatuto Adm¡nistrat¡vo; laResolución No1.600 de 2008, de la Contraloría General de la República y las necesidadesdel Serv¡cio.

a) Que med¡ante Resolución Exenta No336, Inach, se modificó la Resoluc¡ón Exenta275 del cometido en tránsito a Sant¡ago del Sr. José Retamales Espinoza, en elsentido de com¡s¡onarlo a la c¡udad de Puerto Montt y Valdiv¡a por los días 01 y 02de jun¡o de zOU .

b) Que mediante Resolución Exenta No359, Inach, se comis¡onó al Sr José RetamalesEspinoza a la ciudad de Santiago y Valparaíso, durante los días 14 al 16 de junio de2017.

c) Que con mot¡vo de las comisiones antes ind¡cadas el Sr, Retamales Esp¡noza hizouso de la Taúeta de Crédito Institucional para la adquisición de servicios, los que sedetallan a continuación:

Detalle Monto S

ftem depresupuesto

Costo del traslado de equipaje con motivo de uso tarifalight 29,990 2208007

Atención a proveedor de Empresa GMN Ch¡leproveedora de dotación para nave, en Hotel Naguilan -Pto Montt (café) 9,900 22t2003Arriendo de Vehículo en Pto. Montt Fact N'763204Econorent 44,392 2209003

Bencina para traslados Pto. Montt-Valdiv¡a B.E. N'124337 Comerc¡al Pamela Fuentes Castro EIRL 24,199 2203001

Total gastos Comisión de Servicio Rex N" 336 Pto.Montt-valdiv¡a 108,481

CONSIDERANDO:

d)

e)

Detalle Monto S

ítem depresupuesto

Almuerzo en Viña del Mar con consultor naviero en

Restaurant El lmper¡o Peruano 38,700 221-2003

pago por Gasolina en Sant¡ago B.E. N" 40532255

lnversiones Enex 5.4. 16,500 2203001

Arriendo de Vehículo en Santiago Fact N" 779589

Econorent 103,010 2209003

Total tastos Comisión de servicio Rex N" 359

Santiago-Valparaíso 1s8,210

Que los servicios detallados fueron cobrados en la cuenta corriente Resto91909105191 del Banco Estado por un monto total de $ 266.691 (Doscientossesenta y seis m¡l se¡scientos noventa y un pesos), según se indica en Estado deCuenta Nacional de Tarjeta de Crédito que se adjunta.

Que el Inst¡tuto Antártico Ch¡leno cuenta con los fondos disponibles para solventarlos gastos indicados anteriormente.

RESU E LVO:

AUTOR¡ZASE el cargo en la cuenta corr¡ente mencionada en la letra d) de losconsiderados, imputándose la suma de $ 266.691 (Dosc¡entos sesenta y se¡s milse¡scientos noventa y un pesos), a los ítems de gasto del presupuesto para el año20L7, según el s¡guiente detalle:

Detalle Monto S

Ítem depresupuesto

Costo del traslado de equ¡paje con

motivo de uso tar¡fa l¡ght 29,990 2208007

Atenc¡óna proveedor y consultornaviero 48,600 2212003

t47 ,402 2209003

Bencina para traslados 40,699 2203001

Total Gastos 266,69t

REMÍTASE copia de la presente Resolución al Departamento de Adm¡n¡strac¡ón,sección Presupuesto y Costos, para los fines correspond ¡entes.

EGISTRES Y OM Íqurse

a SE RETAMAL ESPI NOZAD¡rector Nac¡onal

stituto Antárt¡co Chileno

1

CAR

REC

HI

TCP

2.

Arr¡endo de Vehículo

.,V

ü7t2A17 Banco Estado 24 hrs (62)

Cartola en Línea de Cuenta Corriente 48a]4(uffffi

tr Datos del cliente

Razón social:

Ruti

Cuenta:

Nornbre Cuenta:

INSf ANTARTICO CHILENO

60.605.000-3

91909105191

INST ANTARTICO CHILENO RESfO

Usuar¡o:

Rol:

Fecha:

VERONICA VELASTEGUI OYARZUN

USU

05/O7/2017 a:14135

Saldo contable ¡nic¡al $ 49.679.469

!l Mov¡mientos

Fecha Sucu rsa I operación Oescr¡pc¡ónCheq u es /Cargos($)

Depós¡tos/Abo nos( $ )

saldo$

0s/07 STGO,PRlNCIPAL OTROS CARGOS 266.691 43.497.920

o5/07 PUNTAARENAS 4472338 CHE

CANQUE RECIBIDO ENJE DE BANCO 1.444.647 44.164.611

os/07 8472339 CHEQUE RECIBIDO ENCANJE DE BANCO 623.025 46.009.298

04/07 PUNTAARENAS 4472334 CHEQUE PAGADO POR

CAjA 273.523 46.632.323

04/07 PUNTAARENAS 447 2327 CHEQUE RECIBIDO EN

CANJE DE BANCO 2.37 3.013 46.905.846

04/07 PUNTAARENAS 447233t CHEQUE RECIBIDO EN

CANJE DE BANCO 360.000 49.274.859

a4/47 PUNTAARENAS 4472326 CHEQUE REC¡BIDO EN

CANJE DE BANCO 30. s 50

a4/47 PUNTAARENAS 4472336 CHEQUE RECIBIDO EN

CAN]E DE BANCO 8.160 49.669.409

03/ol PUNTAARENAS 4472335 CHEQUE RECIBIDO EN

DEPOSITO 1.900 49.677 .569

E Resu men

Cl,eot^TA

htlpsr//empresas. bancoestado.cl/ba ncoestado/process.asp?MlD=&AlD=HO[,4 E-000&ROl=BA1 C292CE 1D545F8A590DBC6E043AgE4&rnd= l F4BDB4Eassnrd= 15B278F8 1i2

,y rer.ddrct

49.638.8s9

PUNTAARENAS

cheques/Cargos $ 5.787.549

Depos¡tos/Abonos $ 0

Retenc¡ones 1 día $ 0

Reteñc¡ones 2 días $ 0

Retenc¡ones n días $ 0

Retencioñes var¡as $ 0

saldo d¡spon¡b¡e ($) 43.897.920

Saldo dispon¡ble Línea de Créd¡to ($)

Saldo total ($) 43.897.920

5/7t2417 Banco Estado 24 hrs (62)

saldo contable $ 43.897 .920

Nota:Informac¡ón referen(ral, suteta a confrrmación.Infórmese sobre la garantiá estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif,cl

https://empresas.bancoestado. cl/bancoestado/process.asp?M lD=&AlD=HOME-000&ROl=BA1C292CE 1 D545F8A590D8C6E043AgE4&rnd='1F48DB4E&ssnid= 158278F8 2i2

,* Éo q3v o»tlf,iotr',",

flBrnroBstadorñosterco rd

illtill0m068191s0617 r2 683 0140 o 6080000001001 508

JOSE S, REIAI¡AIESPLAZA I\¡UNOZ GAI\¡ERO 1055

PUNTA ARENAS

ESTADO OE CUENTA NACIONAL DE TARJETA DE CREDITONOI\¡BRE DEL TITULARN" DE TARJETA DE CREDITOFECHA ESTADO DE CUENTA

JOSE S, RETAI\¡ALES

xxxx xxx4 3600 1338

19t06t2017

I, INFORMAC GENERAL

CUPO TOTAL CUPO UTILIZADO CUPO DISPONIBLE

CUPO TOTAL $ 2.500 000 $ 266 691 $ 2.233.309

CUPO TOIAL AVANCE EN EFECTIVO $0 $0 $0

ROfATIVO COI\¡PRA EN CUOTAS AVANCE EN CUOTAS

TASA INTERES VIGENTE 1,65"/0 1,95% 1,95%

CAE 22 65"/. 24,920/" 30,63"/"

CAE se calcula sobre un supuesto de gasto mensual de UF 20 y pagadero en 12 cuolas.

CAE PREPAGO

0,00%

SIN SELLOSERNAC

DESDE HASTA

PERIODO FACTURADO 1910512017 19/06/2017

PAGAR HASTA 051a7 t2a17

II. DETALLE

1. PERIODO ANTERIOR DESDE HASTA

PERIODO DE FACTURAC ON ANTER OR 1810412017 1814512017

SALDO AOEUDADO INICIO PERiODO ANTER OR

MoNTo FAcfuRADo A PAGAR (pERioDo ANTERToR) (A)N¡ONTO PAGADO PERIODO ANTERIOR

SALDO ADEUDADO FINAL PERIODO ANTERIOR

$0$3.047

$,3.047$0

2, PER|ODO ACTUAL

CARGO DEL fiIESTUGAR OE

OPERACIÓN

FECHA

oPERACIÓN

cÓ0rG0REFERENCIA

OESCRIPcIÓN OPERAoIÓN o coBRo t\¡oNTooPERACIÓNo coBRo

[¡0NTOTOÍAL APAGAR

N" CUOTA VALOR CUOTA

I\¡ENSUAL

l.TOfAL OPERACIONES (B) $274.54405/06i17 0506 00694040 I\¡ONIO CANCELADO $ 3.047 $,3.047 01i01 $-3.047

TOfAL PAGOS A LA CUENIA $-3.047SANTIAGOVATDIVIAPUERTO VARAPUERTO I\¡ONT

VALDIVIAV¡NA DEL IVA

01/06/1702t46t1702106t17

02106117

02106117

14106117

0106 88827041

0206 88129702

0506 882482340506 882684560206 88128951

1 s06 88236636

AEROP ARTURO IVERINO SC SANTIAGOHOÍELNAGUITAN VALDIVIACOI\¡ERCIAL PF PUERTO VARASECONORENT CAR RENÍAL PUERTO IVONTÍHOTELNAGUILAN VALOIVIAEL IMPERIO PERUANO VINA DEL [/AR

$29.990$9 900

$24.199$44.392$10.900

$38 700

r' $29.990

/, $9.900.// szq.figJ s¿¡.¡gz

$10.900$38 700

01i01

01/01

01/01

01/01

01/01

01/01

$29 990

$9 900

$24.199

$44.392

$10.900

$38.700

rv)

E irf tsoR

/Q.qOMPROBANIE DE PAGO

NOMBREJOSE S RETl{^-{\ NÚMERO DE CUENTA

4 3600 1338

PAGAR HAST05t47 /2017 rygl MONTO TOTAL FACTURADO A PAGAR

$266.691

MONTO MINIMO A PAGAR

$266 691

MONfO CANCELADO

Estimado c]renle, para pagar este eslado de orenta por €ja, debe completarCLIENTE los núme¡os de su tar de credito en los casilleros core3 enles

COIlIPROBANTE DE PAGO

4 3600 1338

NoMBRE Cli6flteJOSE S, RETAI\¡ALE§,,--\

( )PAGAR HASTA4st0712417

T¡mbrsBanco

IVlONTO TOTAL FACTURADO A PAGAR

s266.691

PAA{I--,/MONTO MINIMO A

$266.691

MONTO CANCELADO

Cheque Efect vo Cheque

flBanrcEstado

INUMERO

DE CUENTA

Efectivo [-__l

2de3

fiernroBstado2. PERioDo AcTUAL

LUGAR DE

OPERAC ÓN

FECHA

OPERAC]ÓN

CÓDIGO

REFERENC A

DEScRTPc óN oPERAC óN o coBRo It¡oNTO

OPERACIÓNo coBRo

]VONTO

TOTAL APAGAR

CARGO DEL [,1ES

N" CUOTA VALOR CUOTA

t\¡ENSUAL

SANTIAGO

SANTIAGO

16i06/1716/06/17

1606 88821329

1906 88964681

SHELL F124 SANTIAGO

ECONORENÍ CAR RENTAL SANTIAGO$16.500

$103.010$16.500

$103.010

01/01

01/01

$16.500

$103.010TOTAL TARJETA XXXX XXXX XXXX 1338 $277.591

2.PRODUCTOS O SERVICIOS VOLUNTARIAMENTE CONTRATADOS SIN MOVI¡IIENTOS (C) §0

3,CARGOS, COIVlISIONES, IIVPUESTOS Y ABONOS iD) $r0.90042t06t17 0206 88129441 HOTELNAGUILAN VALDIVIA $-10 900 $-10 900 01/01 $-10.900

III, INFORMAC DE PAGO

IV. COSTOS POR ATRASO

INTERES I\,lORATORIO 28 80%

CARGO DE COBRANZA IllONTO OEUDA UF

HASTA 10 UF 9%

EXCEDAN 1O UF Y HASTA 50 UF 6%

EXCEDAN 50 UF

I\¡ONTO IOTAL FACTURADO A PAGAR (A+B+C+D)IVONTO I\¡lNIMO A PAGAR

COSTO ÍVONETARIO PREPAGO

CARGO AUTOI¡ATICO

$266.691

$266 691

$266.691

$266.691

ACTUAL JULIO AGOSTO SEPTIEN/BRE OCTUBRE

$0 SO $0 $0 s0

OESDE HASfA

PRÓXI[/O PERlODO DE FACTURACIÓN 20t0612017 19141D011

tOS PAGOS CON RETRASO GENERARAN UN RECARGO POR

CONCEPTO DE LOS GASTOS DE COBRANZA EN QUE SE INCURRA,

OE ACUEROO A LO DISPUESTO EN LA LEY N' 19,496.

EVoLUcIÓN MoNTOS FACTURAOOS Y PAGADOS

266691

200 01

133

66

I Monlo Faclur¿do

E Monto Pagado

PAGA TODAS TUS CUENTAS CON TU TARJETABANCOESTADO LLA]VANOO AL 6OO2OOTOOO

mostercord

' La liberació0 de Monlo Minimo a Pagar no impide que se devenguen rntereses por el saldo insolulo

VENcIMIENTo PRÓXIMOS 4 MESES

o*, 1de2

mostercord fiBrncoBstado

Ltl

0mm8191s061712 683 0140 0 6080000001001 508

JOSE S, RETAIVALES

PLAZA IVUNOZ GAI\¡ERO 1055

PL]NTA ARENAS

EsfADo DE cUENTA INTERNACIONAL DE TARJEfA OE CREDITO

NOi\¡8RE DEL TITULARN" DE TARJETA DE CRÉDITOFECHA ESTADO DE CUENTA

JOSE S, RETAIVALES

xxxx xxx4 3600 1338

19t06t2017

t, rNFoRMACtóN GENERAL

CUPO TOfAL CUPO UTILIZADO CUPO OISPONIBLE

CUPO TOTAL us$ 5.000,00 us$ 0,00 us$ 5 000,00

us$ 0 00 us$ 5 000,00

II, DETALLE

L tNFORtVACt DE PAGO

SALDO ANTERIOR FACTURAOO us$ 25 90

ABONO REALIZADO us$ 25 90

ÍRASPASO OEUDA NACIONAL us$ 0 00

us$ 0,00

2. INFoR¡,AcIÓN DE TRANSAccIoNES

NUIVERO REFERENCIA

INTERNACIONAL

FECHAOPERAcIÓN

OESCRIPCIÓN OPERACIÓN O COBRO CIUDAD PAIS t\¡0NT0IVONEDA

ORIGEN

I,/ONTO US$

TOTAL DE PAGOS -25,90

0506

ACV01 1 2461 095500808450005/06/17 [/ONTO CANCELADO 0,00 ,25,90

TOTAL DE COIMPRAS 0,00

flAunrrlbaao

COIVPROBANTE DE PAGO

Nombre

JOSE S, RETAMALES

U¡re¡l€ Número de Cuenta

4 3600 1338Pagar Hasta

45t07 t2017

TimbreBanco )

Monto Facturado

us$0,00Monto Cancelado

US$

Cheque IEfectivo E

PERIODO FACTURADO DESDE 1910512017

PERiODo FACTURADO HASTA 191A6t2A17

PAGAR HASTA

Fz!l.l]

(Yoa

COI!]PROBANTE OE PAGO

Nombre

JOSE S RETAI\¡ALES

Número de Cuenta

4 3600 1338

Monto Facturado

us$0,00Monto Cancelado

us$

Cheque f|Efectivo I

000000N000000

iltl

cLP0 ToTAL AVANCE EN EFECTTv0

|

US$ 5.000,00

OEUDA fOTAL

05t41t2417

Pagar Hasta

45t07 t2011

flearcoBstadomostercdrd

EMISOR

COIVPROBANTE DE PAGO

NOMBREJOSE S. RETAN¡ALES

NÚMERO DE CUENTA4 3600 1338

PAGAR HASTA05t0712017

MONTO TOTAL FACIURADO A PAGAR

$266.691

MoNTo tviNtMo A PAGAR

$266.691

IVONTO CANCELADO

3de3

Estimado cliente, para pagar esle estado de cuent¿ por caja, debe compLetar

CLIENTE los nLrmeros de su la de crédilo en los casileros

Efeclivo

CO|llPROBANTE DE PAGO

NOMBREJOSE S. RETAIVALES

NÚMERO DE CUENTA4 3600 133B

MONTO TOÍAL FACTURADO A PAGAR

$266.691

PAGAR HASfA05t4712011

MoNTo MiNlMo A PAGAR

$266 69't

MONfO CANCELADO

ll&ana9stado

cneque f___l 000000N0000001 rtectvo [] cneque I

rr)l1l1r¡lllAlr l l{ r¡rnI At<-lL ¡ A frL CtlLtrt t(J

kl», nltlUl¡) m !11{l :.r I

rLklir{rtlto rluLvu Plltdn,Il s,H 5,¡ 5N

\aril tar¡rl

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t¡lrÍ r(r I i rrrl( [la I ha

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TARJEfA f)E CREDIft)cl¡tl{clAl Pt

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¡t[Rl0 vd{As59 lt{,1?1,8185 Vl52. 33

FLUTA lloRA ltkll lNAl

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13 gulr

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SucLrrsalés: Santiago Manquehue 600 . Fono 22208292 - Las Condes SanliagoSantiago

^etupuerlo Arluro Merno B€nile¿ S/ñ Sañlago

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La Serena Av Fco d6 Agunre 0135 . Fono: 2220113 . La Serena Ae,opue¡1o La FloridaCoócepción Parcavr 1872'Foño:2464105 Concepc¡ón Aeropue o Jorge Aessañd¡iS/N falcahúa¡ofalcahuano Alonso Oloda 77 - Fono 2464105Temuco Carera 940 - Blanco 838 - Fono:2215997 ' remLrco Aeropuelo Máquehue S/N L I Padr6 Las CasasPueno Monit Anlonio Varas 144 . Fono: 2481261 Pueno Monll Ae¡opueno E Tepua S/N

R.U.T. 77.313.060-4Factura Electron¡ca

Ne 763204

S.l.l. Santiago Poniente

FechaSeño(es)OirecciónComunaGiro

02a6t2017INSTITUTO ANTARTICO CHILENOPLAZA MUNOZ GANIERO iO55PUNTA ARENASSEBVICIO F1SCAL

Fecha Venc¡mientoR.U.T.

a21o712011

60.605.000-3

Ciudad

DETALLE TOTAL

Contralo: 3548089 Reserva: 1 3536639

Faclura: 763204 Vendedor: 2159 ANGELlCA NATALIA

Conductor 1 : 5651242 K JOSE RETAIVALES ESPINOZA

Conduclor 2:9684936 2 FELIX BARTSCH

HORAS EXTRAS (2)

DIAS (1)

COB. OOLISION Y ROBO

COts, DANOS A TEBCEBOS

COB. EXON. DE OEOUCIBLE

COBESTUBA PROTECCION PLUS

CONDUCfOR ADICIONAL

AIRPORT FEE

5.574

8.223

4.000

3.000

1.500

12.000

1.000

2.OO?

Salrda:01/JUN/2017 1 4 :47 :24 PTAAPO

Entrada: oZJUN/2017 17:11 :55 PTOAPO

AUTOIVOVlL P8146

PAÍENTE JDZY.g1, 208 1 .2 GASOLINA, GRIS

KI\,4S

GAS

Sale 19538 Enlra 20027 Usa:489

Sale 7/8 Entra F

roTAL 44392

A CANCELAE 44392. " FOBNIA DE PAGO'"MASTER 5525XXXXXXXX1 338/383736 r 44392

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Agradecemos realizar llansle re ncia a COMEBCIAL SERPAN LTDA., Banco Chile, cta. cle. Nq O0-173-04683.05Conlirmar a cobranzas@econorenl,cl,

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COMERCIAL SERPAN LTDA.ABBIENDO DE AI.]TOIVOVILESCasa Marrizi Amér co Vespuclo 1 1 5 - Fono 229971 00 - Huechuraba Sanliago

Sucursalesr Santiago L¡anquehue 600 - Fo.o: 22208292 - Las Condes Sanliagosanriago Aeropuerló Arúro Merino Benilez S/N - Sanlragolquique H6r¡a¡ Fuenzalida 1asa - Foñó:2423723 lquique Aeropuerlo Diego Aracena lqurq!o S/NCálámá,Juan José Lalore 2507 Fono 2341076 Calama Aeródroño ElLoa - Cañiño a A.lolagasla S/NAntolsgasra Av Pedro Agutrre Cerda 6100 Fono:2594177Aniolaqasta Aeropueilo Cero li'¡oreno - Cam no a Mejllones S/NCop¡apó Famón F.6n€ 058 - Foño: 2233703 ' copiapó Panamercana No e KM 814 - Cop¡apó AeródromoChamonare S/N -

La Serena av Fco de Aguire 01 35 - Fono: 22201 13 - La Serena Aeropuelo La FloridaConcépción Paicav 1872-Fono 2464105 Concepclón Aeropuerlo Jorge AlessandriS/N facahuanoTalcahuano Alonso Ojeda 77 - Fonor 2464105reñuco Care¡a 940 Bañco838-Fono 2215997 Temuco Aeropuerlo Maqúehue S/N L.e Padrc LasCasasPu€rto l\iloñtt Anloñio va¡as 144 ' Fo.or 2481261 - Pue.to i¡ontt Aeropoerlo El Tepua S/N

R.U.T. 77.313.060-4Factura Electronica

Ne 763204

S.l.l. Santiago Ponlente

Fecha

Seño(es)D¡recc¡ónComunaGiro

o2taü2417INST]TUTO ANTART]CO CHILENOPLAZA l\,lUNOZ GA[,1EBO 10s5PUNTA ARENASSEBVICIO FISCAL

DETALLE TOTAL

Contratoi 3548089 Reserva: 1 3536639

Factura: 763204 Vendedor: 2159 ANGELICA NATALIA

Conductor 1: 5651242 K JOSE RETA[,4ALES ESPINOZA

Conductor 2: 9684936-2 FELIX BABTSCH

HOBAS EXTRAS (2)

D|AS (1)

COB COLISION Y ROBO

COB. DANOS A TERCEBOS

COB EXON DE DEDUC BLE

COBERTI]RA PROTECCION PLI]S

CONDUCTOB AD CIONAL

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3.000

1.500

12.000

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Salida: 01/JUN/2017 l 4:47:24 PTOAPO

Enlrada: 02/JUN/2017 17:11 :55 PTOAPO

AUTON¡OVIL PB]46

PATENTE JDZY 9.I, 208 1.2 GASOLINA, GRIS

KMS r Sale 19538 Eñtra 20027 Usa: 48S

GAS : Sa e 7/8 Entra F

TOTAL 44392

A CANCELAR 44392. , ' FOBI,IA DE PAGO " ',MASTER 5525XXXXXXXXl 338/383736 : 44392

Son: CUAB ENTA Y CUATRO 1\,41L TRESC LENTOS NOVENTA Y DOS pesos

NETOEXENTO190/. t.v.4.TOTAL

37.3040

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Agradecemos rea izaT translerencia a CON/EBCIAL SERPAN LTDA-, Banco Chile, cla. cte. Ne 00-173-04683 05Conf irmar a cobranzas@econoreñt.cl.

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Nombre

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Fecha

Recinlo

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Bes O de 2007 - verirque docur¡enlo WWW.Sii.Cl CEDIBLE

R.U.T.

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: PUNTA ARENAS

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Firmo aceptando las siguientes coberturas- CDWr Parcial de Colisión y Robo- DAT: Daños a Terceros- CPP: Cobertura Protección Plus

Tota¡ diario por conceplo de las coberturas estipuladas en esle contrato: $20.500

COMERCIAL SERPAN LTDA,AV AMEFIICO VESPUCIO II5 HUECHURABA

B U.f:77313 060 4-,I7

Salda = 01/JUN/2017 14:47:24 Oficlna = PDevoluAgente PABLO GALLEGUILL PE NA

2 Gasolina. GrlsS 19538 Ga

ADVERTENCIAS- En caso de accidente es obligatorio hacer coñstancia policial y de,jlaración delmismo inmedialameñle de ocuÍido el sinieslro, identificando ahfal lerceroiñvolucrado, y no llegar a ningún tipo de acuerdo con terceros ni aceptar culpabilidad.- Evite cargos adicionales devolviendo elvehículo con la misma cantidad decombustible recibido.' Sólo los conductores reoistrados en este conlrato eslán autorizados a conducir elvehiculo.- EI i:llienJaia!'io ¿:r ¡)sl:,on.;rble de las ¡,rltas d4 kállco y e:jtacionamiento. de loscostos por la utilizacíón de /\utopistas Concesio,raoas (TAG) {,,rrañ1e tcic el péiiodode arriendo a su cargo, de las consecuencias por violaciones a las normas deltránsito u okas situacio¡res adversas asociadas al vehÍculo entregado eñ ariendo.- La Cobertura Protección Plus contralada (CPP), lo exime del pago del deducible yde los eventuales daños ocasionados al vehículo, excepto en caso de faltas graves ala reg¡amentación del tránsito y/o mala operación de la unidad. Daños por faltasgraves y/o negligencias no están amparados por las coberluras de protecc¡Ón

Y firmo réchazañdo lás siguientes coberluras- PAI: Seguro de Accidentes Personales

conlraladas.Aotorizo a que se cargue

Acepto y estoy deexplicados en las

Arrendatario

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Tat)e de Créd 10 N' /JX)«1338 todos loscostos relacionados al a do del ículo bido uyendo tarnbién los montospor daños exentos de c segú n e e p ó¡ contralado

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Contaclos con oficinas de PUERTO l\.4ONTTTeléfono Sucursal : 65-2481 264

léfono 24Horas : 2-22997 199

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Arrendatar¡oRETAMALES ESPINOZA, JOSE SANTOS

Tarif a\iñia. c/§ obe 11u ra s

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C0llBUSTlBtE {Marque con un /)Esto vehículo util¡za:

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COMERCIAL SERPAN LTDA.ABRIENDO DE AUTO]\,IOVILESCasa Matr¡z: Américo V€spucio 115 - Foño 22997100 - Hu6churaba - Santiago

Sucursales¡ Ssñriago Manquehue 600 . Fono: 22208292 ' Las Condes - Sáñllá0oSanl¡ago Aeropue.lo Aduro Merino Benile2 S/N Sañliagolqu¡quo Herna. Fu6n2alde 1054 Fono:2423723 - lquique Aoropuerlo Di.go Aiacena Iqulquo S/NCalái¡la Jlañ José Laloúe 2507 - Foñor 2341076 . Calama Aeród.omo El Loa . Cañino a Antolagasla S/NAntolagasra Av. Pedro Aquüre Cerda 6100 Fono:2594177Antolagasra Aeropueno C€ro Mor€ño - Cam no a Meiillones S/NCoplapó Bamó¡ F¡eire 058 - Fono:2233703 ' Copiapó Pañamercana Norle Ki¡ 814 - Cop¡apó AeódroñoChamonal€ S/N .

La S€reña Av Fco.deAg!re0135-Fono:2220113 La S€reñ¡ Aeropueño La FloridaConcépción Paicavr 1872 Foño 2464105 . Concépclón Aerople.1o Jo€e Alessand.i S^l Tal@huanoTalc.huaño Alonso Oieda 77 Fono:2464105Temuco Carera 940 . B añco 838 - Fo¡o:2215997 - Temuco Aeropusro Maqu€hus S/N 1.8 Padrc Las CasasPuerto Montt Añloñio Varas 144 . Fono: 2481261 - Puérto Moñll Aeropueño ElTepual S/N

R.U.T. 77.313.060-4Faclura Electronica

Nr 779589

S.l.l. Santiago Poniente

FechaSeño(es)DirecciónComunaGiro

: l6/06/2017: INSTITUTO ANTARTICO CHILENO: PLAZA [rlUNóZ GAMERO 1055: PUNTA ABENAS: SERVICIO PUBLICO CHILENO

Fecha Venc¡m¡enloR.U.T.

| 1610?12017

:60.605.000'3

Ciudad : PUNTA ABENAS

DETALLE fOTAL

Coñtrato: 988460 Reserva: 2509505

Factura:779589 Vendedor: 1488 FELIPE IGNACIO

Conductor 1: 5651242 K JOSE BETAI\TALES ESPINOZA

Conductor 2:

DrAS (2)

COB. COLISION Y ROBO

COB. DANOS A fERCEROS

COB. EXON. DE DEDUCIBLE

COBERTURA PROTECCION PLUS

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TOTAL ENTE TRAIIITADOCometido funcionariovalparaÍso, del Sr.Espinoza.

a $ntiago yJosé Retamales

EXENfA No 359 / PUNTA ARENAS, 12 de junio de 2017

vIsTos:Lo d¡spuesto en el D.F.L. No 82 de 1979, del ¡4inister¡o de Relaciones Exter¡ores; el D.F.L. No 29 de 2004,

del Ministerio de H¿cienda, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley No 18.834, sobreEstatuto Adminastrat¡vo; la Resolución No 1600 de 2008, de la Contr¿loría General de la Repúbl¡ca; y la ResoluciónExenta No 296, de 2015, del INACH.

CONSIDERANDOI

a) Que es necesario que v¡aje en comet¡do func¡onario a la ciudad de Valparaíso, el Sr. JOSÉ RETAMALESESPINOZA, Director Nacional grado 20 EUS, con el objeto de asistir a diversas act¡vidades: el día 14 de junio de2017, entre las 17:15 a 19:15 horas, participara en lo que se refiere al proyecto de ley que "Est¿blece el EstatutoChileno Antártico", que será dirigido por el Pres¡dente de la Comisión de Zonas Extremas y Antártica Chilena de laGmara de Diputados, el dia 15 de junio de 2017, se reunira a las 13:00 horas con el Sr. Juan Barra - Cap¡tán de la

Marina lfercante, para ver temas de tripulación para la embarcac¡ón KARPUI,y el día viemes 16 de jun¡o de 2017 setrasladará a la ciudad de Sant¡ago, para asistir a una reunión con la Dirección ¡4eteorologica de Chile.

b) Que el Instiluto Antártico Chileno cuenta con los fondos necesarios para solventar los gastos que origine elpres€nte cometido.

RESUELVO:

l.- DESIGNASE, en cometido funcionario a la ciudad de Valparaiso y Santiaqo, al Sr. JOSE RETAMALESESPINOZA, D¡rector Nacional grado 20 EUS, por ¡os dias 14 al 15 de junio de 2017, con pernoctada, y el dia 16 dejunio de 2017, sin pernoctar, con el objeto de part¡c¡par en las actividades indicadas en a) de los Considerando.

2.- DÉ.,ASE constancia que el func¡onario individualizado en el párrato precedente, tendrá derecho a v¡ático ypasajes por los tramos Punta Arenas/Santiaqo/Punta Arenas, vía aérea comerc¡al, asimismo al traslado desde sudomic¡lio al aeropuerto y v¡ceversa, en las ciudades de Punta Arenas y Sant¡ago. Además, traslado desde su lugar dedlojamiento hac¡a aquel en el que debe cumplir su comet¡do y vicevers¿. Además, el funcionario se tr¡slad¿rá vía terrestrecomercial entre las ciud¿des de Santi¿go/V¿lp¿raíso/Santi¿go, los cuales serán reembolsados previa presentación de losrespectivos documentos.

3.- CARGUESE, elgasto que origina l¿ pres€nte resolución a los ítems que correspondan del presupuesto fliadopara el año 2017, del INACH:

21.01,004.00622.08,007

$ 184.090.-

$ 76.492.-

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TOTALMENTE TRAMITADO Modif¡ca Resolución Exenta N'275, de 2017,de INACH, por comehdo funcronaflo entráns¡to a Saot¡ago, del Sr. losé RetamalesEspinoza.

EXENTA No 336/ PUNTA ARENAS, 31 de mayo de 2017

VISTOS

Lo dispuesto en el D.F.L. No 82 de 1979, del Ministerio de Relaciones Exteriores; el D,F.L. No 29 de 2004,del Ministerio de Hacienda, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley No 18.834, sobre EstatutoAdministrativo; el D.F.L. No 262, de 1977 y el D.5. No 1.363, de 1991, ambos de¡ ¡4inister¡o de Hacienda, la Ley No

20.981 de Presupuestos para el Sector Públlco, correspondiente al año 2017, la Resolución No 1600, de 2008, de laContraloría General de la Repúbllca, la Resolución Exenta N'296, de 2015, y la Resolución Exenta N. 589, de 2016,de INACH.

CONSIDERANDO

a) Que mediante Decreto ExenLo No 762, de 2017, del i,4¡n¡ste¡io de Relaciones Exteriores, fue com¡sionadoIncheon - Corea del Sur y Beijing - Ch¡na el Sr. JOSÉ RETAMALES ESPINOZA, D¡rector Nacional grado 2o EUS,

con el objeto de asistir a diversas act¡vidades: en Beiging - China, se efectuará el foro One Belt, One Road y umtaller Chile - Chiña, los días 14 y L5 de Írayo de 2017, y además, participará en el XL Antarctic Treaty Consultet¡vel'leeting (ATC¡4 XL), a efectuarse durante lo5 dias 22 de mayo al'01 de junio de 2017; y en Incheon - Corea del Sur,se lJevará a cabo el 23 lnternation¿l Symposium on Polar Sciencesi L¡fe at the Extlemes: Resil¡encel Addptactioo andAppl¡caüon Potent¡d, a realizarse el 17 de mayo de 2017, organizado por el Korea Polar Research Inst¡tute - KOPRI,prosiguiendo con un taller INACH -'KOPRI el día 1B de mayo de 2Ot7 y finali¿ando com uma reun¡ón bilateral Chile -Corea, el dia 19 de mayo de 2017.

b) Que a través de Resolución Exenla N" 275, de 2017, de INACH, se autorizó el cometido funcionario entránsito a Sañhago del Sr. JOSE RETAMALES ESPINOZA, Directo¡ Nacional grado 2' EUS, por los dias 09 al ll demayo de 2017, en la ida y en el regreso a Chile el dia 01 de junio de 2017.

c) Que de acuerdo a lo anterior, por razones de servicio, es necesario modific¿r el conretido funcion¿rio en

tránsito a la ciudad de Santiago, del Sr. RETAMALES ESPINOZA. El regr€so a Chile será el dia 01 de lunio de2017, para p.osegu,r el mismo día a la ciudad de Puerto ¡4ontt, para as¡stir a reun¡ones con el Jele delDepartamento de Expedic¡ones Antárticas de INACH y empresarios del área de la fabricación de naves menores yvisitar los Aslilleros de la zona, con los cuales se están viendo construcc¡ón y cotazaciones de nueva lancha en HDPE

para plataFormas antárticas. Además el día 02 de lúnio, se trasladará a la ciudad de Valdivia, para asistir a reunióncon proveedores para servicios de productos marinos.

d) Que, de acuerdo a los Dictámenes N'0' 49715/08 y 20186/13 de la Contraloría General de la República,procede el pago del subsidio, cuando el cometido en comento hubiere causado gastos de aloiamiento o alimentaciónpara e! servidor.

e) Que el presupuesto corr¡ente en moneda nacional del Instituto Antártico Chileno para el año 2017,

contempla la disponibilidad presupuestar¡a pará financiar el pago del presente comet¡do

RESUELVO:

1.- MODÍFICASE la Resolución Exenta No 275, de 2017, de INACH, por come[ido funcionario en tránsito a lac udad de Santiago del Sr. IOSÉ RETAMALES ESPINOZA, Director N¿cional grado 20 EUS, en su regreso ¿ Chilepor el dia 01 de lunio de 2017, con rumbo a la c¡udad de Puerto I'lontt, para asistir a reuniones con el Jefe delDepartamento de Expediciones Antárticas de INACH y empresarios del área de la fabricación de naves menores y

visitar los Astilleros de la zona, con los cuales se están viendo construcción y cotizaciones de nueva lancha en HDPE

para plataformas antárticas. Además el día 02 de jun¡o, se trasladará a la ciudad de Valdivi¿, para asistir a reunión

con proveedores para servicios de productos marinos, de acuerdo a lo señalado en los Considerando.

2,- DEJASE constancia que el Sr. RETAMALES ESP¡NoZA, tendrá derecho a viático y p¿sales por los

framos Santiago/Puerto MontvPunta Arenas, vía aérea comercial, as¡mismo al traslado desde su dom¡cilio y al

aeropuerto y vicevers¿, en las ciudades de Santi¿go, Puedo Montt y Punta Arenas. Además, traslado desde su lugarde alojamiento hacia aquel en el que debe cumplir su cometido y viceversa. Poster¡ormente el func¡onario se

trasladara el día 02 de junio de 2017, via terrestre comercial entre las c¡udades de Puerto l"lonwvaldivia/PuertoMontt, los cuales serán reembolsados previa presentación de los respect¡vos documentos.

3.- DEfASE constancia que todo lo referente al cometido funcionario en tránsito en Santiago delSr. JOSE RETAMALES ESPINOZA, Director Nacional grado 2o €US, queda sin modif¡cación alguna, indicada en laResolución Exenta No 275, de 2017, de INACH.

4.- PAGUESE un viat¡co del 100o/o por el día 01 de junio de 2017, y un 40olo el día 02 de juniocorrespondiente a su grado, por un total de $ 107.386.- (ciento siete mil trescientos ochenta y seis pesos).

5.- CARGUESE, el gasto que or¡gina la presente resolución a los items que correspondan del presupuestofiiado para el año 2017, del INACH:

21.01.004.00622.08.007

$ 107.386.-$ 1ss.632.-

Y COMUNIQUESEORDEN DEL DI CfOR"

ARAVENANacional (S)

lnstituto Antártico Chileno

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