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IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
BASADO EN LA NORMA ISO 9001:2015 EN LA EMPRESA INCELTA S.A.S
Autor: Jireht Acosta Salazar
Código: 20132015999
Bogotá D.C
Enero de 2019
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
PROYECTO DE GRADO
FACULTAD DE INGENIERIA
INGENIERIA INDUSTRIAL
2
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
BASADO EN LA NORMA ISO 9001:2015 EN LA EMPRESA INCELTA S.A.S
Autor: Jireht Acosta Salazar
Código: 20132015999
Tutor Interno: Cesar Asdraldo Vargas Hernández
Tutor Externo: Humberto Suarez Bermúdez
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
PROYECTO DE GRADO
FACULTAD DE INGENIERIA
INGENIERIA INDUSTRIAL
3
Tabla de contenido
Listado de Ilustraciones .................................................................................................................... 5
Listado de Tablas .............................................................................................................................. 5
Listado de Formatos .......................................................................................................................... 5
Listado de Diagramas ....................................................................................................................... 6
1. Introducción ........................................................................................................................... 7
2. Planteamiento del Problema ................................................................................................. 8
3. Formulación del problema ................................................................................................... 9
4. Introducción ........................................................................................................................... 9
5. Objetivos .............................................................................................................................. 10
5.1. General ............................................................................................................................. 10
5.2. Específicos ........................................................................................................................ 10
6. Justificación ......................................................................................................................... 11
7. Marco Teórico ..................................................................................................................... 12
7.1. ¿Qué es el Sistema de Gestión de Calidad? ................................................................... 15
7.2. ¿Cómo nace el sistema de gestión de calidad? .............................................................. 15
7.3. ¿Por qué implementar el sistema de gestión de calidad? ............................................. 17
7.4. ISO 9001: ¿Qué es? ......................................................................................................... 17
7.5. ISO 9001:2015 .................................................................................................................. 19
7.5.1. Estructura ................................................................................................................ 20
7.5.2. Principio de la Norma ISO 9001 Versión 2015 ..................................................... 21
7.5.2.1. Enfoque basado en procesos ................................................................................... 21
7.5.2.1.1. Ciclo PHVA .............................................................................................................. 22
7.5.2.1.2. Pensamiento basado en riesgos .............................................................................. 23
8. INCELTA S.A.S .................................................................................................................. 23
8.1. Productos ......................................................................................................................... 23
8.1.1. Tableros .................................................................................................................... 24
8.1.2. Cofres........................................................................................................................ 25
8.1.3. Cajas de paso ........................................................................................................... 25
8.1.4. Misión ............................................................................................................................... 26
8.1.5. Visión ................................................................................................................................ 26
4
9. Implementación ................................................................................................................... 26
9.1. Capítulo I: Diagnóstico ................................................................................................... 27
9.1.1. Aspectos generales ................................................................................................... 29
9.1.2. Procesos. ................................................................................................................... 30
9.1.3. Análisis de Causas ................................................................................................... 34
9.1.4. Competencia ............................................................................................................ 41
10. Capítulo II. Documentación Actual ............................................................................... 43
10.1. Necesidades frente al Sistema de Gestión de Calidad según ISO 9001:2015 ...... 49
11. Capítulo III. Implementación ......................................................................................... 50
11.1. Formatos y Controles .............................................................................................. 50
11.2. Contexto de la Organización .................................................................................. 62
11.2.1. Partes Interesadas ................................................................................................... 62
11.2.2. Alcance ..................................................................................................................... 65
11.2.3. Política de Calidad................................................................................................... 65
11.2.4. Objetivos de Calidad ............................................................................................... 66
11.2.5. Organigrama ............................................................................................................ 67
11.2.6. Mapa de Procesos .................................................................................................... 67
11.2.7. Fichas de Procesos ................................................................................................... 70
12. Capítulo IV. Estandarización de procesos .................................................................... 77
11.1. Diagrama de Proceso: Cotizaciones ....................................................................... 80
11.2. Diagrama de Proceso: Orden de compra (Cliente) .............................................. 82
11.3. Diagrama de Proceso: Orden de pedido (Cliente) ................................................ 84
11.4. Diagrama de Proceso: Compras ............................................................................. 86
11.5. Diagrama de Proceso: Almacén ............................................................................. 88
11.6. Diagrama de Proceso: Producción ......................................................................... 93
11.7. Diagrama de Proceso: Ventas ................................................................................. 95
11.8. Indicadores de Desempeño ..................................................................................... 96
12. Capítulo V: Socialización .................................................................................................... 97
13. Actividades ingenieriles complementarias ...................................................................... 100
14. Conclusiones ...................................................................................................................... 104
15. Recomendaciones .............................................................................................................. 105
5
16. Referencias ......................................................................................................................... 106
17. ANEXOS ............................................................................................................................ 108
Listado de Ilustraciones
Ilustración 1. Línea de tiempo Calidad ................................................................................. 16
Ilustración 2. Evolución de la norma ISO 9001 ................................................................... 19
Ilustración 3. Ciclo PHVA.................................................................................................... 22
Ilustración 4. Tableros para medidores fabricados por INCELTA S.A.S ............................ 24
Ilustración 5. Transferencias fabricadas por INCELTA S.A.S ............................................ 24
Ilustración 6. Cofres fabricados por INCELTA S.A.S ......................................................... 25
Ilustración 7. Caja de paso fabricadas por INCELTA S.A.S ............................................... 25
Ilustración 8. Etapas de implementación norma ISO 9001:2015 ......................................... 27
Ilustración 9. Diagnóstico inicial del SGC de INCELTA S.A.S .......................................... 28
Ilustración 10. Secuencia de actividades INCELTA S.A.S .................................................. 30
Ilustración 11. Análisis 5 Fuerzas de Porter para INCELTA S.A.S. Fuente: Propia ........... 42
Ilustración 12. Organigrama INCELTA S.A.S..................................................................... 67
Ilustración 13. Mapa de Procesos INCELTA S.A.S ............................................................ 69
Ilustración 14. Resumen análisis de costos ........................................................................ 101
Ilustración 15. Muestra del Programa de Cotizaciones implementado para INCELTA S.A.S
............................................................................................................................................ 103
Listado de Tablas
Tabla 1. Estructura de la Norma ISO 9001:2015 ................................................................. 21
Tabla 2. Necesidades de INCELTA S.A.S frente a la norma ISO 9001:2015 ..................... 50
Tabla 3. Identificación para documentos INCELTA S.A.S ................................................. 50
Tabla 4. Ficha indicador de ventas ....................................................................................... 96
Tabla 5. Evaluación de indicador de ventas de julio a diciembre de 2018 ........................... 96
Tabla 6. Evaluación de indicador de ventas de enero a marzo de 2019 ............................... 96
Listado de Formatos
Formato 1. Documento Actual para cotizaciones INCELTA S.A.S. ................................................ 45
Formato 2. Documento actual para Órdenes de Pedido INCELTA S.A.S. ....................................... 46
Formato 3. Documento actual para recepción de lámina INCELTA S.A.S. ..................................... 47
Formato 4. Documento actual Órdenes de Compra INCELTA S.A.S .............................................. 47
Formato 5. Documento actual para Remisiones INCELTA S.A.S. .................................................. 48
6
Formato 6. Acta de Revisión implementado en INCELTA S.A.S. ................................................... 52
Formato 7. Acciones Correctivas y Preventivas implementadas en INCELTA S.A.S. .................... 53
Formato 8. Cambio y/o Modificaciones implementado en INCELTA S.A.S. .................................. 54
Formato 9. Evaluación de Proveedores implementado en INCELTA S.A.S. ................................... 55
Formato 10. Inspección de Materia Prima implementado en INCELTA S.A.S. ............................... 56
Formato 11. Control de Lámina implementado en INCELTA S.A.S. .............................................. 57
Formato 12. Evaluación de Competencias implementado en INCELTA S.A.S. .............................. 58
Formato 13. Control y Mantenimiento de Equipos implementado en INCELTA S.A.S. ................. 59
Formato 14. Lista de chequeo implementado en INCELTA S.A.S. ................................................. 60
Formato 15. Quejas y Felicitaciones implementado en INCELTA S.A.S. ....................................... 61
Formato 16. Ficha de Procesos Direccionamiento. ........................................................................... 70
Formato 17. Ficha de Procesos Gestión de Calidad. ......................................................................... 71
Formato 18. Ficha de Procesos Producción. ..................................................................................... 72
Formato 19. Ficha de Procesos Ventas ............................................................................................. 73
Formato 20. Ficha de Procesos Compras .......................................................................................... 74
Formato 21. Ficha de Procesos Recursos Humanos .......................................................................... 75
Formato 22. Ficha de Procesos Finanzas .......................................................................................... 76
Formato 23. Control de Producción de Cofres para el proceso de corte. .......................................... 90
Formato 24. Control lámina para el proceso de Corte. ..................................................................... 91
Formato 25. Acta Socialización contexto de la organización 1 de 2. ................................................ 98
Formato 26. Acta Socialización contexto de la organización 2 de 2. ................................................ 99
Listado de Diagramas
Diagrama 1. Análisis Causal Diagrama Ishikawa Cotizaciones ........................................................ 35
Diagrama 2. Análisis causal - Diagrama Ishikawa Orden de Compra (Cliente) ............................... 36
Diagrama 3. Análisis Causal - Diagrama Ishikawa Orden de pedido (Cliente) ................................ 37
Diagrama 4. Análisis Causal - Diagrama Ishikawa Procesos Compras y Almacén. ......................... 38
Diagrama 5. Análisis Causal - Diagrama Ishikawa Orden de Producción. ....................................... 39
Diagrama 6. Análisis causal - Diagrama Ishikawa Distribución. ...................................................... 40
Diagrama 7. Análisis Causal - Diagrama Ishikawa Proceso de ventas ............................................. 41
Diagrama 8. Proceso de Cotizaciones ............................................................................................... 80
Diagrama 9. Proceso de Orden de Compra (Cliente) ........................................................................ 82
Diagrama 10. Orden de Pedido (Cliente) .......................................................................................... 84
Diagrama 11. Proceso de Compras ................................................................................................... 86
Diagrama 12. Proceso de Almacén. .................................................................................................. 88
Diagrama 13. Proceso de Producción................................................................................................ 93
Diagrama 14. Proceso de ventas........................................................................................................ 95
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1. Introducción
La aplicación de los conceptos adquiridos en la etapa académica sobre la gestión de
la calidad y la motivación del crecimiento de las empresas pymes en Colombia, son las
principales razones para la realización del presente proyecto, en el cual, se describe la
evolución de las actividades que hacen parte de la Implementación de la norma ISO
9001:2015.
Durante la ejecución del proyecto, se hace gran inferencia en la necesidad de
INCELTA S.A.S de ceñir su funcionamiento a la normatividad que involucra la fabricación
de productos metal eléctricos como la Norma ISO 9001:2015 y la Norma RETIE, no solo
por la obligación comercial de obtener el certificado de conformidad del producto, también,
por generar en el cliente la confianza de establecer vínculos comerciales con INCELTA
S.A.S
Es importante resaltar, que lo concebido en el presente documento busca ante todo
mostrar de manera clara y detallada, cada una de las etapas, metodologías, resultados y
recomendaciones que se llevan a cabo desde el inicio de la ejecución del proyecto hasta la
finalización de este. Esperando sea de total satisfacción.
Como estudiante, es indispensable mostrar la evolución académica y profesional
durante el tiempo ejecutando el proyecto, el crecimiento y los aportes personales cobran fruto
al evidenciar los resultados obtenidos en la compañía, sobre todo, en el valor agregado que
como profesional impulsa al desarrollo de la industria y a la evolución personal.
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2. Planteamiento del Problema
Las empresas pymes en Colombia representan la capacidad y motivación de los
colombianos en progresar y generar nuevas oportunidades a las industrias del país, frente
a eso, estas empresas tienen grandes obstáculos que enfrentar y dentro de ellos se
encuentra la capacidad de adaptar e implementar cambios con el fin de obtener mejoras.
La falta de innovación y sostenibilidad hacen que hasta las mejores compañías pierdan
oportunidades. INCELTA S.A.S siendo una empresa pymes enfrenta agentes tanto
externos como internos que pueden restringir la capacidad de mejora y desarrollo
empresarial.
La realidad de la empresa INCELTA S.A.S refleja la debilidad en el desarrollo de
las actividades que componen cada uno de los procesos organizacionales; esto, se
evidencia en la falta de control y comunicación por parte del personal interno, lo que
genera continuamente productos no conformes, reprocesos, demoras en tiempos de
entrega, falta de control de inventario y materia prima, inadaptabilidad al cambio, entre
otras fallas que no permiten el cumplimiento de los objetivos de la organización. Es por
esto, que surge la necesidad de la implementación del Sistema de Gestión de calidad pues
éste permitirá que se evidencie una evolución de la empresa por medio del control y la
mejora continua.
Debido a la falta de estandarización en los procesos de la organización, los precios,
ordenes de producción, cotizaciones y las actividades que se realizan de primera mano
con el cliente, evidencias fallas que afectan potencialmente la rentabilidad y
competitividad de la empresa, fallas, que serán mejoradas con la implementación de la
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norma ISO 9001:2015 basada en riesgos en los procesos y en la completa satisfacción del
cliente.
3. Formulación del problema
¿Cómo la implementación del Sistema de Gestión de Calidad en cada uno de los
procesos de la empresa INCELTA S.A.S logrará el cumplimiento de las metas
organizacionales y el incremento de la satisfacción del cliente?
4. Introducción
El presente proyecto tiene como finalidad la Implementación del Sistema de
Gestión de Calidad bajo los lineamientos de la norma ISO 9001:2015 en la empresa
INCELTA S.A.S logrando con esto el mejoramiento en sus procesos para dar
sostenibilidad y adaptabilidad a los cambios del mercado que pueden afectar la
rentabilidad de la organización.
El implementar el SGC hace que INCELTA S.A.S logre obtener ventajas
competitivas frente a la competencia mediante la corrección de fallas que afectan la
satisfacción del cliente, adicional, el tener un Sistema de Calidad bien estructurado
permite que la organización tenga un concepto constante de mejora continua, lo que es
indispensable para la innovación y el resultado que se brinda al mercado.
El resultado que brinda el SGC con respecto a la posición estratégica se centra en
la obtención del certificado de producto, el cual garantiza a los clientes que el producto
fabricado cumple con los estándares de la normatividad vigente, así que, INCELTA S.A.S
10
logrará cumplir con las expectativas de sus clientes por medio de resultados que los
diferencian de sus competidores.
En el caso de INCELTA S.A.S, al ser una empresa PYMES puede evidenciarse el
impacto de la implementación del SGC, debido a que no se cuenta con un objetivo de
calidad el cual encamine a la organización a la satisfacción del cliente y la mejora
continua.
5. Objetivos
5.1. General
Implementar el Sistema de Gestión de Calidad basado en la norma ISO 9001:2015
en la empresa INCELTA S.A.S para así lograr el cumplimiento de las metas
organizacionales e incrementar la satisfacción del cliente
5.2. Específicos
Realizar un diagnóstico inicial de la organización empresa INCELTA S.A.S
conociendo su estado actual
Documentar las actividades de cada uno de los procesos según la norma ISO
9001:2015 en INCELTA S.A.S
Implementar formatos y controles de calidad en cada uno de los procesos de
la organización INCELTA S.A.S según norma ISO 9001:2015
Estandarizar los procesos de la organización INCELTA S.A.S evidenciando
mejoras
Socializar cambios, modificaciones y mejoras a las partes interesadas de la
organización INCELTA S.A.S
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6. Justificación
La empresa INCELTA S.A.S es una de las organizaciones que refleja fallas
importantes en la organización de los procesos que la componen. En general, las empresas
pymes implementan el Sistema de Gestión con el fin de tener ventajas competitivas en
dichos procesos que las lleven a conseguir mayor participación en el mercado. El presente
proyecto, busca generar valor agregado a la empresa y con esto, a la industria colombiana,
incrementar rentabilidad y mejorar los procesos de la organización que contribuyan a un
mejor manejo de los recursos.
Como profesional, deseo cumplir el compromiso que tengo con la industria y el
sector metal eléctrico, teniendo como soporte los conocimientos adquiridos durante toda
mi formación, aportando crecimiento y evolución en una de las empresas PYMES de
Colombia y generando valor agregado por medio del análisis y apoyo en la toma de
decisiones que permiten la evolución del sector y sobre todo la organización. Adicional,
adquirir competencias profesionales que generen oportunidades laborales futuras.
Luego de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad y teniendo como
base el diagnóstico inicial de la empresa INCELTA S.A.S, evidenciar las mejoras hechas
en la organización por medio de este proyecto, serán parte de un logro personal, así como
el poder conceder y apoyar en ideas, actividades y funciones que permitan el incremento
de oportunidades e interacción en el ámbito empresarial que forjarán fortalezas y
capacidades que me harán crecer como persona.
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7. Marco Teórico
El Sistema de Gestión de Calidad proviene de la necesidad de las empresas de
identificar y desglosar los procesos en etapas que sean mucho más controlables, no solo
de manera estadística, también, el poder tener en cuenta que dichas etapas pueden
mejorarse por medio de estándares establecidos por entidades normativas como lo es la
ISO.
La ISO (Organización Internacional para la Estandarización), es una organización
internacional que ofrecen especificaciones de clase mundial para productos, servicios y
sistemas, para garantizar la calidad, la seguridad y la eficiencia. La ISO 9001: 2015
establece los criterios para un sistema de gestión de calidad y es el único estándar en la
familia que puede certificarse.
Según datos de la ISO en su "Encuesta ISO de Certificaciones Estándar del Sistema
de Gestión (1993-2015)", en el año 2007, fueron 5639 las empresas colombianas a las
cuales cubría la norma ISO 9001 y para el año 2015 creció a 22156 empresas, lo que
representa un incremento del más del 300% en 8 años, evidencia de que las empresas
colombianas se están fortaleciendo en el área de calidad y están buscando
permanentemente la mejora continua en sus procesos.
Adicional y analizando más el sector manufacturero de equipos y aparatos
eléctricos, al que pertenece INCELTA S.A.S, según datos también de la ISO, durante el
año 2014 y 2015 este sector se encontró dentro de "Los cinco sectores industriales
principales para certificados ISO 9001" debido a que el material eléctrico debe generar
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mayor seguridad y confianza para su uso, lo que hace que la necesidad de INCELTA
S.A.S se vuelva más grande a nivel competitivo en la industria.
Poniendo en contexto la organización dentro de las estadísticas nacionales y para
la industria colombiana, el sector de industria manufacturera al que pertenece INCELTA
S.A.S creció un 3,7% con respecto al mismo periodo del año anterior dentro del PIB. Sin
embargo, aunque son muchas las empresas manufactureras, las que fabrican equipos
eléctricos son apenas una pequeña parte de dicho sector y la mayoría hacen parte de las
PYMES de Colombia. Así que, además del compromiso de aporte y crecimiento a la
organización, es también compromiso con el sector manufacturero y la industria
colombiana.
Y aunque muchos estudios se han hecho acerca de las empresas PYMES en
Colombia, son muy pocos los que las ponen en contexto con la Gestión de Calidad y
mucho menos específicamente con la ISO 9001. En un artículo publicado por la revista
Ontare de la Universidad EAN sobre "Análisis de calidad en las pequeñas y medianas
empresas de Bogotá D.C, Colombia - 2014” se determinan algunos de los errores más
comunes en las empresas PYMES con respecto al uso de un Sistema de Gestión de la
calidad, observando, que muchas de ellas no han sabido llevar dicho Sistema a todos sus
procesos o cuando han implementado una gestión lo hacen por cumplimiento normativo
y no como oportunidad de mejora.
La implementación del Sistema de Gestión de Calidad se realizará basado en la
norma RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas) el cual establece los
parámetros medidas que garanticen la seguridad de las personas, vida animal y vegetal y
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la preservación del medio ambiente, previniendo, minimizando o eliminado los riesgos de
origen eléctrico. El cumplimiento del Sistema de Gestión de calidad hace parte de uno de
los requisitos para la certificación que deben tener las empresas, para el caso actual, la
certificación bajo la norma RETIE, es por esto que además de las mejoras continuas, la
certificación del producto generará mayores demandas del producto y seguridad con los
clientes.
Internacionalmente, se han creado también estudios que debido a que la norma
ISO rige a nivel mundial, pueden usarse como guía, consulta o herramienta para soportar
la investigación del objeto en cuestión, principalmente si las empresas tienen condiciones
similares a INCELTA S.A.S; como ejemplo y como una base para el presente trabajo es
el "Diseño de un modelo de Sistema de Gestión de calidad con fundamento en la norma
ISO 9001:2015 para las microempresas del sector metalmecánica de El Salvador",
trabajado por estudiantes para proyecto de grado, contiene información de la base de la
implementación del Sistema de Gestión y de muchos aspectos principales que se deben
tener en cuenta, sobre todo, en el sector de metalmecánico.
En la actualidad la implementación del Sistema de Gestión de Calidad se evidencia
casi en la mayoría de empresas, debido a que la exigencia de los clientes se hace más
grande y de mayores expectativas, incluyendo dentro de esto, la certificación de los
productos que se fabrican. En el caso de INCELTA S.A.S, por manejar material eléctrico
y por tener un mercado principal tan estricto en garantía como lo es la construcción, tener
la certificación de sus productos es una de las actividades principales, el desafío radica,
en conseguir ser una empresa certificada teniendo fallas en el control y gestión de sus
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procesos. La implementación del Sistema de Gestión de Calidad corregirá y garantizará
que los productos satisfagan al máximo al cliente
7.1. ¿Qué es el Sistema de Gestión de Calidad?
El Sistema de Gestión de Calidad consiste en un cúmulo de normas y estándares
de carácter internacional y dinámico que, relacionados entre sí, de forma sistemática y
ordenada orientan al cumplimiento de los requisitos de calidad al que aspira la empresa
para satisfacer a sus clientes. Dicho conjunto de normas busca que por medio del
cumplimiento de los requisitos de calidad se cumplan en totalidad los requerimientos de
los consumidores, impulsados por la mejora continua en cada uno de los procesos de la
organización.
7.2. ¿Cómo nace el sistema de gestión de calidad?
A medida en que la industria fue teniendo crecimiento durante el siglo XIX, el
nivel productivo se ve afectado por el reemplazo del trabajo manual dando como resultado
la implementación de la maquinaria en la efectividad y competitividad de las empresas.
Por tanto, se implementa en primera medida el concepto de inspección, lo que hizo que se
evidenciaran notables resultados en la calidad del producto terminado, así entonces, las
empresas inician un proceso de implementación del control mediante supervisión y
vigilancia que permitiera tener un control más minucioso de la fabricación.
Dado que la tecnología empieza a evolucionar, el control que ya había sido
implementado pudo ser mejorado y paso a convertirse en un proceso de calidad evaluada
por medio del control estadístico, en el que se percibían más detalladas las fallas en el
proceso de producción. Sin embargo, tener el control estadístico de la producción no era
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suficiente teniendo en cuenta que se registraban inconformidades por parte de los
consumidores, por esto, empieza a consolidarse la idea de un Sistema de Calidad que
permitiera no solo el control de la producción, si no, detectar fallas en todos los procesos
de las organizaciones por medio del desglose y control de cada uno de éstos.
Teniendo en cuenta el potencial de la calidad para mejorar los procesos
independientes y como un todo de la organización, la dirección de las empresas notan que
la calidad puede convertirse en una estrategia y una ventaja competitiva frente a la
competencia, así que, la mejora continua se convierte en prioridad frente a los demás
procesos y con esto se hace necesario que se estandaricen las necesidades del consumidor
y sus requerimientos, por lo que se crea un Sistema de Gestión de calidad, en el cual se
estandarizan los requerimientos de los consumidores y las condiciones de los productos
y/o servicios.
Ilustración 1. Línea de tiempo Calidad.
Fuente: Propia
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7.3. ¿Por qué implementar el sistema de gestión de calidad?
Todas las organizaciones (pequeñas, medianas y grandes) tienen como prioridad
generar una rentabilidad por medio de la fabricación de un producto y/o la prestación de
un servicio, buscando siempre, la mejor manera de hacerlo y con los mejores resultados
posibles, si bien es cierto, que la calidad no es una obligación legal dentro de las
organizaciones, es uno de los pilares más importantes de ésta, pues, luego de demostrar
que garantiza la seguridad para el consumidor se ha vuelto un requisito indispensable para
que las compañías generen la demanda que necesitan para lograr los objetivos
empresariales.
Según la actividad económica a la que pertenezca una organización, debe cumplir
con algunos requisitos de producto basándose en referentes normativos creados para
garantizar la seguridad de los consumidores, es por esto, que existen entidades
certificadoras que aseguran el cumplimiento de dichos requisitos por medio del Sistema
de Gestión de Calidad; dichas entidades generan un certificado de producto con el cuál se
puede asegurar que se cumplen las condiciones del bien y que el fabricante puede
comercializar su producto sin problema alguno. Por lo anterior, las organizaciones
implementan el SGC y con ello certifican que sus productos son de buena calidad y
aumentan la demanda del producto por medio del certificado de producto.
7.4. ISO 9001: ¿Qué es?
Luego de que las organizaciones inician con el proceso de implementación de la
calidad por medio de la opinión y satisfacción del consumidor, la Organización
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Internacional de Normalización (ISO), la cual busca controlar y normalizar las ideas
básicas de la innovación y la mejora continua, establece mediante un estudio con
diferentes expertos, la norma ISO 9001, la cual busca, como todas las normas ISO,
garantizar la calidad, eficiencia y seguridad en el comercio de bienes y/o servicios
alrededor del mundo. La ISO 9001, es una norma diseñada para ser implementada por
cualquier tipo de organización que busque mejorar su productividad y demanda de
producto por medio de la mejora continua en los procesos, esta norma, establece los
criterios para que un Sistema de Gestión de Calidad (SGC) garantice la completa
satisfacción del consumidor por medio de la consistencia de los bienes y servicios que
adquiere.
La norma ISO 9001 se origina en el año 1987 y a lo largo del tiempo ha tenido
diferentes versiones y actualizaciones que hacen que el SGC se adecue a las necesidades
del comercio y de la innovación de las pymes y grandes empresas. Las versiones de esta
norma se muestran a continuación:
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Ilustración 2. Evolución de la norma ISO 9001.
Fuente: Propia
7.5. ISO 9001:2015
Fue publicada en Septiembre del 2015 y garantiza a las organizaciones la
capacidad para proveer productos y servicios que atiendan a las necesidades de los
consumidores y reglamentos aplicables a cada actividad económica por medio de la
mejora continua en los procesos, dado que las organizaciones tenían implementada la
versión 2018, se estableció un periodo de 3 años para que la nueva versión fuese
implementada, lo cual daba la posibilidad durante este intervalo de tiempo de tener
características de las últimas dos versiones.
Determinar propias
documentación
todos los procesos
Nace la norma ISO 9001
Clientes como prioridad
organización
industrias
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7.5.1. Estructura
Teniendo en cuenta que la versión de la norma ISO 9001:2018 fue mejorada y
actualizada, su composición se estructura de una manera mucho más clara y entendible
para quien la utiliza. Los primeros tres capítulos (1,2 y 3) no contemplan ningún requisito,
pero si dan a entender la finalidad y aplicación de la norma y del capítulo 4 al 10 se
identifican los requisitos de la norma
ESTRUCTURA DE LA NORMA ISO 9001:2015
Capítulo 1: Objeto y
campo de aplicación
Detalla el objetivo de la implementación de la
norma, así como su campo de aplicación
Capítulo 2: Referencias
normativas
Hace referencia al documento indispensable para
la aplicación de la norma ISO 9001:2015
Capítulo 3: Términos y
definiciones
Se da claridad en los términos que utiliza la
norma y las definiciones de éstos con el fin de hacer entendible la totalidad de la norma
Capítulo 4: Contexto de
la organización
Establece como requerimiento que la
organización defina su horizonte basado en el Sistema de
Gestión de calidad, determinando política de calidad,
comprensión de necesidades, alcance del SGC,
establecimiento de procesos (misionales, estratégicos y
de apoyo) y la documentación necesaria para éstos.
Capítulo 5: Liderazgo Hace referencia al poder que tiene la alta
dirección en el funcionamiento del SGC teniendo en
cuenta que la calidad debe ser una de las prioridades
dentro de las estrategias y las decisiones
organizacionales, además de buscar que la alta dirección
se centre siempre en el cumplimiento de la política de calidad.
Capítulo 6:
Planificación
La planificación dentro de la norma ISO 9001
garantiza que la organización fomente el cambio y
determine los riesgos que pueden hacer perder el rumbo
del Sistema de Gestión de Calidad, es términos
generales, busca evitar el incumplimiento de los
objetivos de calidad.
Capítulo 7: Apoyo Como el nombre lo indica, éste capítulo busca que la organización tenga claridad sobre los recursos que
21
le ayudarán a conseguir que se mantenga la gestión de la
calidad, recursos como: Personal, capacitación,
documentación, comunicación, entre otros.
Capítulo 8: Operación Indica los requisitos para el control de la
producción y asegura que se cumplan los requerimientos
de los productos y/o servicios desde la adquisición de
materia prima hasta la entrega al consumidor.
Capítulo 9: Evaluación
del desempeño
Luego de que se logre la implementación de los
diferentes requerimientos de la norma ISO 9001, se
deben establecer mediciones y evaluación que permitan
identificar las fallas y las mejoras en los resultados
finales de la organización.
Capítulo 10: Mejora Indica los requisitos que deben cumplirse para
corregir y mejorar cualquier no conformidad que
impidan lograr los objetivos de calidad.
Tabla 1. Estructura de la Norma ISO 9001:2015.
Fuente: Propia
7.5.2. Principio de la Norma ISO 9001 Versión 2015
7.5.2.1. Enfoque basado en procesos
El objetivo del enfoque en procesos es el control del Sistema de Gestión de Calidad
es la mejora continua en cada uno de los procesos de la organización, permitiendo la
satisfacción del cliente y el crecimiento potencial en el mercado. Dicho enfoque, puede
ser alcanzado mediante el ciclo PHVA y el Enfoque de pensamiento basado en riesgos.
Así, la organización, tendrá claridad en lo que respecta a los requisitos que exige el
proceso por separado y como unión a los demás procesos para el cumplimiento de la
política de calidad.
22
7.5.2.1.1. Ciclo PHVA
Es una herramienta que permite la mejora continua en la organización, en este
caso, y para la versión 2015 de la norma ISO 9001, con enfoque basado en los procesos,
estableciendo las actividades que aportan a cada una de las 4 etapas del ciclo. A
continuación, se describe cada etapa según la norma ISO 9001:2015:
Ilustración 3. Ciclo PHVA.
Fuente: Propia
Planificar: Establecer los objetivos del sistema y sus procesos, y los recursos
necesarios para generar y proporcionar resultados de acuerdo a los requisitos del cliente y
la política de la organización, e identificar y abordar los riesgos y las oportunidades.
Hacer: Implementar lo planificado.
23
Verificar: Realizar el seguimiento y (cuando sea aplicable) la medición de los
procesos y los productos y servicios resultantes respecto a las políticas, los objetivos, los
requisitos y las actividades planificadas, e informar sobre sus resultados.
Actuar: Tomar acciones para mejorar el desempeño, cuando sea necesario.
7.5.2.1.2. Pensamiento basado en riesgos
Aunque, en las versiones anteriores de la norma ISO 9001:2015 se había abordado
en el pensamiento basado en riesgos, en la última versión del año 2015, se da más
importancia a este debido a que abordar los riesgos y las oportunidades establece una base
para aumentar la eficacia del sistema de gestión de calidad alcanzar mejores resultados y
prevenir los efectos negativos.
8. INCELTA S.A.S
Es una empresa familiar fundada en el año 2011, ubicada actualmente en la ciudad
de Bogotá, localidad de Engativá en la calle 64B # 107C - 10; cuenta con 25 trabajadores
de los cuales 15 hacen parte del proceso productivo y 10 del proceso administrativo de la
organización, como actividad económica se encarga de la fabricación, ensamble y
distribución de artículos metal eléctricos utilizados principalmente en el sector de la
construcción e ingeniería eléctrica a nivel nacional.
8.1. Productos
Los principales productos fabricados por INCELTA S.A.S se dividen en tres
familias.
24
8.1.1. Tableros
Para medidores
Ilustración 4. Tableros para medidores fabricados por INCELTA S.A.S.
Fuente: INCELTA S.A.S
Transferencias
Ilustración 5. Transferencias fabricadas por INCELTA S.A.S.
Fuente: INCELTA S.A.S
25
8.1.2. Cofres
Ilustración 6. Cofres fabricados por INCELTA S.A.S.
Fuente: INCELTA S.A.S
8.1.3. Cajas de paso
Ilustración 7. Caja de paso fabricadas por INCELTA S.A.S.
Fuente: INCELTA S.A.S
Los tablero y cajas de paso son fabricados por la modalidad make to order, por el
contrario, para los cofres se maneja un stock de acuerdo a la demanda del mercado.
26
8.1.4. Misión
Fabricar y comercializar productos metal eléctricos de alta calidad que satisfagan
las necesidades de nuestros clientes, proporcionando cumplimiento, atención y garantía
en nuestros productos; contamos con personal capacitado y eficiente que permite la mejora
continua y el fortalecimiento de la organización
8.1.5. Visión
En el 2020 ser una empresa con gran potencial de venta en el mercado a nivel
nacional, además de tener reconocimiento por la calidad de nuestros productos y por el
profesionalismo de nuestros colaboradores, así mismo, lograr la competitividad y el
liderazgo en el mercado que nos diferencie de nuestros competidores.
9. Implementación
Conociendo claramente las exigencias y beneficios de la norma ISO 9001:2015,
es importante tener clara la manera en que se debe iniciar con el proceso de
implementación de esta norma dentro de la organización, teniendo en cuenta que,
cualquier requerimiento que no sea cumplido puede afectar directamente la certificación
de los productos y así mismo la rentabilidad de la organización.
De acuerdo a la estructura de la norma, se establecieron cinco etapas que
permitirán evidenciar la evolución y resultados de la implementación de la norma en
INCELTA S.A.S
27
Ilustración 8. Etapas de implementación norma ISO 9001:2015.
Fuente: Propia
9.1. Capítulo I: Diagnóstico
Inicialmente se realiza una recolección de información con el fin de conocer en
qué posición se encuentra INCELTA S.A.S con respecto a la calidad, al mercado, sus
procesos y vínculos externos con el objetivo de adecuar la norma ISO 9001:2015 a las
necesidades de la organización, claramente, cumpliendo los requisitos normativos
correspondientes.
ACTUAL
28
4. CONTEXTO DE LA
ORGANIZACIÓN
(44%)
RESULTADO:
Evaluando la posición de INCELTA S.A.S frente a cada numeral de la norma ISO
9001:2015, se obtienen los resultados siguientes:
Ilustración 9. Diagnóstico inicial del SGC de INCELTA S.A.S.
Fuente: Propia
5. LIDERAZGO
(33%)
RESULTADO:
IMPLEMENTAR
6.
(6%)
RESULTADO:
8. OPERACIÓN
(54%)
RESULTADO:
MEJORAR
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
(42%)
RESULTADO:
10. MEJORA
(49%)
RESULTADO:
IMPLEMENTAR
7. APOYO
(83%)
RESULTADO:
MANTENER
29
9.1.1. Aspectos generales.
Inicialmente se realiza una revisión sobre qué tan claro tienen los trabajadores de
las diferentes áreas la misión y visión de la empresa, a qué se dedica, cuáles son las
debilidades y cuáles son sus objetivos, encontrando como resultado que, los trabajadores
tanto administrativos como operativos tienen una idea básica del horizonte de la
compañía, el concepto principal que se tiene es “producir y vender la mayor cantidad que
se pueda”.
Adicional, la dirección de la empresa tiene claro cuáles son sus principales
competidores dentro del mercado, pero no se realizan estudios de mercado periódicos que
indiquen el posicionamiento en que se encuentra INCELTA S.A.S
Con respecto al área de calidad, se ha conseguido realizar alguna documentación
como manual de calidad, sin embargo, esto se realiza como un requisito por el resultado
de la certificación del producto más no, por mejorar la satisfacción del cliente. No se tiene
clara una política y objetivos de calidad que permitan guiar a los procesos a la mejora
continua.
Aunque obviamente se tienen vínculos externos, no hay conciencia de cuáles
realmente son las partes interesadas independiente del proceso con que tengan relación.
Es incompleta la forma en que se conoce el contexto de la organización, sin
embargo, se tiene claro que por medio de la mejora continua se logra incorporar más a los
trabajadores con la organización en su totalidad.
30
9.1.2. Procesos.
INCELTA S.A.S identifica según las actividades realizadas por los cargos de la
compañía diferentes áreas, a continuación, se muestra cuáles son éstas y el diagnóstico
inicial de cada una.
Ilustración 10. Secuencia de actividades INCELTA S.A.S.
Fuente: Propia
Cotizaciones
En esta área inicia el proceso de comunicación con el cliente, el cual realiza una
solicitud de cotización identificando las características del producto que solicita ya sea
por medio de especificaciones técnicas o el diagrama unifilar (diseño del producto), de
acuerdo a dicha solicitud se establecen los precios y plazos de entrega de los productos
31
para cuando se realiza la aceptación de la cotización, luego, es enviada por medio
electrónico, archivada físicamente y queda al pendiente de respuesta.
Una de las principales fallas detectadas durante este proceso incide principalmente
en la demora en la entrega de la cotización al cliente, aunque existen algunos productos
como las transferencias o tableros especiales que necesitan una interpretación más
rigurosa del diagrama, las cotizaciones se demoran hasta 15 días en llegar al cliente,
tiempo en el cuál el cliente puede comprar a otro proveedor o no volver a cotizar con
INCELTA. Adicional, se realizan reprocesos en el registro interno de la cotización puesto
que, aunque se tiene un programa (FACTUSOL) destinado para realizar las cotizaciones,
la persona a cargo las realiza inicialmente por Excel y luego hace el registro en
FACTUSOL.
Los precios que se dan en las cotizaciones varían de una cotización a otra
independiente de que se trate exactamente del mismo producto, esto debido a que no se
tiene establecido un control en la estandarización de precios. Además, cuando se realizan
cambios en la cotización no existe un procedimiento para el registro de éstos y la
cotización que fue archivada en físico es tachada y remendada, sin generarse una nueva.
Orden de Compra (Cliente)
Cuando se realiza la aceptación de las cotizaciones, el cliente envía la Orden de
Compra correspondiente especificando el producto y la cantidad que requiere, ésta es
descargada y se ingresa como orden de pedido en el programa FACTUSOL, sin embargo,
cuando el tiempo de entrega del producto se vence los clientes solicitan el despacho del
32
producto, pero muchas veces la orden de compra no ha sido descargada o cuando se
descarga, se pierde y no se ingresa el pedido.
Orden de Pedido (Cliente)
Con base en la orden de pedido que se ingresa al FACTUSOL, se realiza la
requisición del material y el programa de producción, sin embargo, los pedidos algunas
veces no se ingresan completos o no se registran las modificaciones cuando las hay por
parte de los clientes lo que ocasiona que se compre el material incorrecto.
Compras y Almacén
Cuando el pedido del cliente ha sido ingresado, se realiza la requisición de compra
y se dispone a realizarse la Orden de compra para proveedores, los cuales no se cambian
hace varios años por lo que no se realiza una evaluación.
Con respecto al almacén, no existe un inventario constante de material, por lo que
muchas veces se incurre en faltantes y los pedidos no pueden ser entregados a tiempo, no
se maneja un stock y no se controla de forma adecuada la materia prima, aunque en el
programa FACTUSOL podría llevarse el control.
El chequeo de la materia prima recibida solo se realiza para la lámina, no existe un
registro de inspección para los demás materiales.
Orden de producción
La orden de producción se genera en el momento en que se ingresa el pedido a
FACTUSOL, en ella se debe especificar el cliente, obra y material con las especificaciones
33
suficientes para evitar confusiones con respecto al material eléctrico, adicional, para la
estación de trabajo de ensamble, la orden de producción debe llevar adjunto el diagrama
unifilar correspondiente.
Antes del despacho del producto terminado se realiza verificación, aunque de
forma cualitativa, en el que se detecta que algunos tableros no corresponden a las
especificaciones que realizó el cliente debido a que no se adjunta el diagrama
correspondiente en el proceso de ensamble por lo que toca volver a ensamblar, incurriendo
en costos innecesarios y demoras en el tiempo de entrega.
El control de la producción también es realizado de forma cualitativa, no se registra
control de calidad durante el proceso de producción.
Distribución (Remisión Y Facturación)
Para que el producto pueda ser distribuido, debe realizarse una remisión con las
especificaciones del producto, cantidad a despachar y dirección de despacho, ésta, no debe
llevar ningún tipo de precios dado que la mayoría de productos son distribuidos en obras
de construcción. Sin embargo, en el momento en que se realiza la remisión, no se asocia
la factura correspondiente, ocasionando desorden al momento de radicar facturas y tener
control contable.
Para disminuir errores en el despacho y en la entrega del producto, la remisión y
factura deben llevar adjunto la orden de compra, sin embargo, esto solo se realiza para
algunos de los despachos lo que ocasiona errores en la entrega al cliente. Adicional, se
encuentran fallas en la trazabilidad de los documentos, en la remisión y factura, no se
especifica el número de la cotización, número de orden de compra y el número del pedido.
34
Venta
En este proceso se verifica en primera medida la satisfacción del cliente, y se tiene
el vínculo directo con éste. INCELTA S.A.S recibe varias quejas de sus clientes por
incumplimiento, calidad y demoras en los procesos debido a las fallas en sus procesos.
Post Venta
Una vez es entregado el producto terminado al cliente, no se tiene nueva
comunicación con éste hasta que no vuelve a solicitar cotización o solicitar un pedido.
9.1.3. Análisis de Causas
Una vez identificadas las fallas en cada proceso, es importante detectar cuáles son
las causas raíz del problema pues esto hace que se ataquen los puntos débiles de los
procesos logrando fortalecerlos y con ello, impactar positivamente la satisfacción del
cliente.
Para este proyecto, se decidió implementar el método del diagrama Ishikawa, que
consiste en expresar de manera gráfica el conjunto de factores causales que intervienen en
un producto o un proceso no conforme.
El diagrama se implementa en cada uno de los procesos descritos en el diagnóstico
de la etapa anterior.
35
Cotizaciones
Diagrama 1. Análisis Causal Diagrama Ishikawa Cotizaciones.
Fuente: Propia
36
Orden de Compra (Cliente)
Diagrama 2. Análisis causal - Diagrama Ishikawa Orden de Compra (Cliente).
Fuente: Propia
DEMORA EN LA
DESCARGA DE LA ORD DE COMPRA
LA ORDEN DE COMPRA
NO SE DESCARGA EN
CUANTO LLEGA
DESCUIDO DE
QUIEN RECIBE ORD
COMPRA
LA ORD DE COMPRA SE
DESCARGA Y SE
PIERDE MAL MANEJO DE
LA ORDEN DE
COMPRA DEL
CLIENTE
SE DESCARGA AL ORDEN Y SE DEJA
EN PENDIENTES
NO SE INGRESA LA
ORD DE COMPRA EN CUANTO LLEGA AL
ÁREA DE PRODUCCIÓN
37
Orden de Pedido (Cliente)
Diagrama 3. Análisis Causal - Diagrama Ishikawa Orden de pedido (Cliente).
Fuente: Propia
INGRESO INCOMPLETO DE LOS PEDIDOS
ERRORES EN EL
TRATAMIENTO DEL
PEDIDO DEL
CLIENTE
38
Compras y Almacén
Diagrama 4. Análisis Causal - Diagrama Ishikawa Procesos Compras y Almacén.
Fuente: Propia
INCUMPLIMIENTO DE
CONTROL DE INVENTARIO
NO SE REALIZA
EVALUACION DE PROVEEDORES
NO SE TIENE
UNA POLITICA
DE INVENTARIO
NO SE TIENEN VARIAS
OPCIONES DE PROVEEDORES PARA
TODOS LOS
PRODUCTOS
NO EXISTE CONTROL
DE LA ENTRADA Y
SALIDA DE
MATERIAL DE
ALMACEN
EL REPORTE DE LA
EXISTENCIA DE
MATERIAL NO TIENE
UN SISTEMA
ADECUADO
LA SALIDA DE MATERIAL LA
REALIZAN VARIAS
PERSONAS
SE COMPRA EL
FALTA DE
CONTROL Y
ORDEN
EN OCASIONES
EL MATERIAL NO ES ENTREGA CON
LA ORDEN DE
PRODUCCIÓN
LOS PEDIDOS ESTAN MAL INGRESADOS EN
FACTUSOL
NO EXISTE UNA
CANTIDAD OPTIMA A PEDIR Y EXISTENTE
CONSTANTEMENTE FALTANTES
MATERIA PRIMA COMPRAS ERRONEAS
39
Orden de Producción
Diagrama 5. Análisis Causal - Diagrama Ishikawa Orden de Producción.
Fuente: Propia
MAL FABRICACIÓN
EL DIAGRAMA UNIFILAR
NO ACOMPAÑA LA
ORDEN EN EL MOMENTO
DE ENSAMBLAR
SE COTIZA CON
MEDIDAS
EQUIVOCADAS
NO EXISTEN MEDICIONES PARA
GARANTIZAR QUE EL PRODUCTO
TERMINADO CUMPLE LA NORMATIVA
COMPRA INCORRECTA
LOS PRODUCTOS SE VAN
INCOMPLETOS O CON
MATERIAL ELECTRICOS QUE
NO CORRESPONDE
EL CONTROL DE
CALIDAD DURANTE EL
PROCESO DE
PRODUCCIÓN SE
REALIZA DE MANERA
CUALITATIVA
INCUMPLIMIENTO DE
PROCEEDORES
SE DETIENE EL
PROCESO DE
FABRICACIÓN DE UN
PRODUCTO POR
FALTA DE PARTES
PRECEDENTES
FALTA DE CONTROL
DE CALIDAD EN LOS
PRODUCTOS
40
Distribución (Remisión y Facturación)
Diagrama 6. Análisis causal - Diagrama Ishikawa Distribución.
Fuente: Propia
FALLAS EN EL
PROCESO DE
REMISIÓN Y
FACTURACIÓN
41
Ventas
Diagrama 7. Análisis Causal - Diagrama Ishikawa Proceso de ventas.
Fuente Propia
9.1.4. Competencia
Es indispensable conocer de manera exacta, cuáles son los factores externos que
afectan positiva o negativamente a la organización. Por esto se realiza un análisis
mediante las 5 fuerzas de Porter obteniendo información relevante para el
posicionamiento de INCELTA S.A.S
INCUMPLIMIENTO EN
LA ENTREGA NO SERVICIO POST
VENTA
DESCARGA
TARDIA DE
PEDIDOS
FALTA DE
MATERIAL
NO SE DESIGNA LA
TAREA DE
REALIZAR EL
SERVICIO POST
VENTA
EN EL PROCESO DE MAL VENTA NO SE HA
PROGRAMA DE ESTABLECIDO LA PRODUCCION TAREA DE POST
VENTA
MEDIDAS COTIZADAS
INICIALES NO
CORRESPONDEN
SE CAMBIAN MEDIDAS SIN
CONSULTAR AL CLIENTE
SE ENVIAN TABLEROS
CON MATERIAL
ELECTRICO QUE NO
CORRESPONDE
FALTA DE
MATERIAL EL PRODUCTO NO
CUMPLE LAS
ESPECIFICACIONES
PACTADAS
42
Ilustración 11. Análisis 5 Fuerzas de Porter para INCELTA S.A.S. Fuente: Propia
Teniendo ya una cercanía al posicionamiento que la organización tiene en el
mercado, se evidencia que la actividad económica de INCELTA S.A.S no es de las de
mayor crecimiento a nivel nacional. Sin embargo, el mercado es competitivo debido a las
tecnologías que han incluido los competidores en sus procesos de fabricación. Esto hace
que los costos debido a la automatización sean menores a los aplicados en el trabajo
manual como corresponde a INCELTA S.A.S. Es por esto que la empresa busca tener
competitividad por medio de la reducción de costos y la calidad del producto y servicio.
Los principales retos de la organización frente al mercado metal eléctrico
corresponden a la reducción de costos, reducción del lead time y calidad de los productos.
Se detecta que las principales quejas de los clientes se deben a las demoras en el
incumplimiento del tiempo de entrega de los pedidos y de algunos materiales utilizados
en la fabricación de los productos. Con la implementación del Sistema de Gestión de
Calidad se busca garantizar al cliente la mayor calidad y cumplimiento.
10. Capítulo II. Documentación Actual
Según se realizan las actividades en INCELTA S.A.S, cada encargado de los
procesos ha establecido un orden y ha creado unos documentos que se ajustan a las
necesidades de las actividades que realizan, sin embargo, aunque de alguna manera se
busca llevar un control, la documentación implementada no se rige bajo la norma ISO
9001:2015. Por esto, se realiza un seguimiento en cada uno de los procesos con el fin de
recolectar la documentación que se implementa actualmente y la información que necesita
ser documentada de acuerdo al diagnóstico de la etapa 1 para posteriormente adecuarla a
la norma ISO 9001:2015.
Al igual que en el diagnóstico de la etapa anterior, se recolecta la información por
cada uno de las áreas de las que dispone la organización.
Cotizaciones
Según el diagnóstico presentado para el área de cotizaciones, hay evidencia para
determinar que una de las áreas que tiene mayores debilidades es ésta, debido a que incide
directamente en la satisfacción del cliente por ser el primer contacto que el cliente tiene
con la organización.
Las cotizaciones son descargadas en cuanto la persona encargada verifica si se han
recibido solicitudes de los clientes. Este subproceso cuenta con un formato diseñado por
la organización en el que se identifica la fecha de recepción de la solicitud, la fecha de
descarga, el nombre del cliente y la firma de la persona encargada de solucionar la
cotización. Documentalmente se archivan las cotizaciones descargadas del programa
FACTUSOL para tener evidencia y control del envío.
Formato 1. Documento Actual para cotizaciones INCELTA S.A.S.
Fuente: Propia
Orden de Compra (Cliente)
Luego de que el cliente envía la orden de compra, inicia el tiempo para la entrega
del producto pactado en la cotización, por esto, es indispensable el control de la llegada
de las órdenes de compra por lo que la organización diseña un formato para dicho control.
Así mismo, esto hace que se identifique el responsable de la orden de compra según se
evidencia en las causas de la demora en la entrega de los productos.
Orden de Pedido (Cliente)
El pedido es ingresado al programa a Factusol y al igual que los demás procesos
se descarga y se ubica según corresponde. El documento actual se puede evidenciar a
continuación.
Formato 2. Documento actual para Órdenes de Pedido INCELTA S.A.S.
Fuente: INCELTA S.A.S programa Factusol
Compras y Almacén
El procedimiento de las compras y el almacén cuenta con muy poco control y son
una de los procesos que hacen que INCELTA S.A.S tenga mayores incumplimientos con
el cliente. La documentación actual utilizada es una inspección que se realiza únicamente
a la lámina.
Proveedor:________________________________________ Código:_______ Factura:____________
Producto Cant. Cal. Largo Ancho Espesor Cabeza Densidad Diámetro Unidad Dureza. Otros.
Diagonal
Observaciones Generales :
Defectos Menores :
Recibió:______________________ Aprobó:____________________ _ Fecha:______________________
Formato 3. Documento actual para recepción de lámina INCELTA S.A.S.
Fuente INCELTA S.A.S
El documento utilizado para la orden de compra que se envía a los proveedores
también se genera mediante el programa de FACTUSOL.
Formato 4. Documento actual Órdenes de Compra INCELTA S.A.S
Fuente: INCELTA S.A.S programa Factusol
Orden de Producción
El proceso de fabricación se controla mediante este documento de forma
cualitativa y se establece el material que debe ser entregado en almacén para que de esta
forma se realice el control. Es necesario establecer un control de producción para cada
estación de trabajo que hace parte del proceso de fabricación, así como la trazabilidad
correspondiente a los documentos asociados al producto.
Distribución (Remisión y Facturación)
La documentación utilizada actualmente en este proceso corresponde a la remisión
que se entrega junto con el producto y la factura correspondiente al cliente.
Formato 5. Documento actual para Remisiones INCELTA S.A.S.
Fuente: INCELTA S.A.S programa cotizaciones
10.1. Necesidades frente al Sistema de Gestión de Calidad según ISO
9001:2015
A continuación, se identifican por capítulo, las necesidades que tiene la
organización frente a la norma ISO 9001:2015 con el fin de percibir las consideraciones
que se deben tener en cuenta en la implementación de la norma.
CAPITULO
NECESIDADES
Contexto de la Organización -Identificar las partes interesadas -Alcance del Sistema de Gestión
de Calidad
-Establecer procesos
Liderazgo -Revisión constante de la alta
dirección con enfoque al cliente
-Establecer la política de calidad
Planificación -Determinar los Objetivos de calidad
-Cambios en el Sistema de
Gestión de Calidad
Apoyo -Identificar si existen problema
con la infraestructura
-Realizar los calibraciones y
mediciones
-Corroborar la competencia de la
Mano de Obra
-Comunicar a quien interese todo
lo referente al Sistema de Gestión de
Calidad
Operación -Establecer el control de procesos -Conformidad de los productos
-Cambios en los productos
-Trazabilidad
-Control de salidas no conformes
Evaluación del desempeño -Indicadores de desempeño -Quejas y Reclamos
Mejoras -Acciones correctivas y
preventivas
Tabla 2. Necesidades de INCELTA S.A.S frente a la norma ISO 9001:2015.
Fuente: Propia
11. Capítulo III. Implementación
11.1. Formatos y Controles
La implementación de los formatos se realiza con base en las necesidades que tiene
la organización frente a la norma ISO 9001:2015. Estos controles permiten que la
organización ejerza un control mayor en los procesos que la componen, dado que, como
se evidencia en la etapa de diagnóstico, las causas de las fallas encontradas principalmente
derivan de la falta de orden y control. A continuación, se describe el proceso de
implementación de dichos formatos y se muestran unos de los más relevantes.
Los lineamientos para la elaboración de los documentos se realizaron así:
Identificación: Los documentos se identifican según el tipo de documento y el
número consecutivo que es asignado en el listado maestro de documentos:
SIGLAS TIPO DE DOCUMENTO
PR Procedimientos
DI Documentos Informativos
IN Instructivos
F Formatos
Tabla 3. Identificación para documentos INCELTA S.A.S.
Fuente Propia
XX-000
Consecutivo numérico
Tipo de documento
Encabezado: En el encabezado de los documentos se estipula, el logo de
INCELTA S.A.S junto con el nombre de la empresa, el nombre del documento y en la
parte superior derecha se pondrá el código del documento, la versión (según se realicen
modificaciones) y la fecha de creación o modificación.
INCELTA S.A.S NOMBRE DEL
DOCUMENTO
Código: F-000
Versión: 00
Fecha: dd/mm/aaaa
Para cada una de las áreas, se establecen los documentos (Procedimientos,
Documentos informativos e instructivos), si algún documento no cumple la función de
aportar mejoras o sufre alguna modificación se archiva como obsoleto, los formatos
quedaran de manera independiente para la practicidad en el manejo y los registros se
realizan conforme se van diligenciando dichos formatos.
Para cada área, se realiza una carpeta en el que se encuentran los documentos que
hacen parte de ella. Como soporte de evidencia, se muestran a continuación los formatos
más importantes por área.
Direccionamiento – F-007 Formato de revisión por la dirección
INCELTA S.A.S
FORMATO ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
CODIGO: F-007 ACTA N°
VERSIÓN: 01 9
FECHA: 10/05/2018
ASISTENTES: ERNESTO SUAREZ
HUMBERTO SUAREZ
GLADYS SUAREZ
RAFAEL SUAREZ
JIREHT ACOSTA
TEMA: CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
FECHA: Enero 10 del 2019
INFORMACIÓN DE
ENTRADA
DESCRIPCIÓN DE LA
INFORMACIÓN DE
ENTRADA
ACCIONES A TOMAR
RESPONSABLE DE
ACCIONES A
TOMAR
Verificación de
revisiones previas
Revisión por la dirección del
mes de Noviembre
Según revisión del mes de noviembre se realiza la revisión
del funcionamiento de la implementación de las
recomendaciones de auditoria externa y de los procesos en
general. Dada la verificación, se acuerda que los formatos se
han implementado conforme las necesidades, sin embargo,
para el area de produccion se ve necesaria la implementacion
del control de material y tiempos
Todo el personal, tanto
administrativo como
operativo
Los resultados de las
auditorias
Auditoria 29 de Agosto de
2018
Se verifican los formatos que se adecuaron para evaluación
cuantitativa de los procesos. Se encuentra correcto
funcionamiento
Alta Gerencia,
resposnables de
procesos, comité Gestión
de Calidad
Realimentación del
cliente y sus quejas
PQRS
Algunos de los clientes manifiestan inconformidades en la
chapa de los cofres. Se evalua cambio inmediato
Jefes de procesos
Estado de las
Novedades de
procesos (Incluyendo
PNC)
Productos no conformes
identificados a la fecha
No se presentan productos conformes durante el mes de
diciembre
Jefe de produccion
Desempeño de los
procesos y
conformidad del
producto (Indicadores)
Indicadores de desempeño
Los indicadores de producto arrojan que la demanda
finalizando el año tuvo un movimiento creciente. Se
determina que es dado al certificado de producto y a lo
corrido de la implementacion del Sistema de Gestion de
Calidad
Jefes de procesos
Cambios que ha
presentado la
organización
Mejoras implementadas
Se evidencia mejor control de documentos y mayor control
en la calidad en cada proceso
Jefes de procesos ,
auxiliar de calidad , alta
gerencia.
Recomendaciones de la
mejora
Información de las partes
interesadas
Como mejora se plantea mejorar el control de material y de
almacen, las llegas de de materia prima
Auxiliar de calidad
OBSERVACIONES GENERALES
JIREHT ACOSTA-AUX. DE CALIDAD HUMBERTO SUAREZ-DIR. DE CALIDAD
ELABORÓ REVISÓ
Formato 6. Acta de Revisión implementado en INCELTA S.A.S.
Fuente: Propia
Gestión de Calidad – F-004 Acciones Correctivas
INCELTA S.A.S
FORMATO ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
Código: F-004 Versión: 02
30/07/2018
Área de Acción
Correctiva PRODUCCIÓN/CALIDAD Responsable
Rafael Suarez-
Gerente Comercial
Reporte
Numero 9
Hallazgo de
Acción a Corregir
Queja Tipo de Acción
Correctiva
Fecha de
apertura Enero 9/2019
Descripción de la no conformidad o hallazgo
El producto en cuestion cumplió los controles de producción por lo que se evidencia que se tuvo un mal manejo en el uso
que se le dio al producto con respecto a la oxidación de la pinutura. Se evidencia que las chapas presentan fallas en el uso
Análisis y evaluación de las causas
Metodo de Solución ¿LOS 5 POR QUE?
¿Por qué se presenta oxidación en los productos?
¿Por qué la chapa se rompió?
¿Por qué hubo problemas con la pintura?
¿Por qué la chapa que se utiliza presenta fallas?
Plan de Acción Correctiva, Preventiva y/o Inmediata
Actividades de la acción preventiva y/o
correctiva
FECHA RESPONSABLE
INICIAL FINAL
1
Se recomienda al cliente percatarse de el
producto quede bien sellado para evitar
ingreso de agua y evitar oxidaciones
Enero 15
de 2019
En adelante
Rafael Suarez - Gerente Comercial
2
Se realiza cambio de proveedor para la
compra de las chapas utilizadas en dicho
sproductos
Enero 15
de 2019
En adelante
Humberto Suarez - Jefe de Compras
3
4
5
Observaciones
Condiciones Finales Fecha Cierre
Las cajas que presentaron problema, fueron pintadas nuevamente por parte de INCELTA S.A.S asi como el
cambio de las chapas que presentaron fallas
Enero 15 de
2019
JIREHT ACOSTA-AUX. DE CALIDAD HUMBERTO SUAREZ-DIR. DE CALIDAD
ELABORÓ REVISÓ
Formato 7. Acciones Correctivas y Preventivas implementadas en INCELTA S.A.S.
Fuente: Propia
Gestión de Calidad – F-095 Formato de Cambios y/o Modificaciones
Formato 8. Cambio y/o Modificaciones implementado en INCELTA S.A.S.
Fuente: Propia
Compras – F-019 Formato Evaluación de Proveedores
INCELTA S.A.S
FORMATO EVALUACION Y RE-EVALUACION DE PROVEEDORES
CODIGO: F-019
VERSION: 02
FECHA: 30/07/2018
Proveedor INDUSTRIAL SOLUTIONS COLOMBIA Fecha 01/08/2018
Direccion CLL 25.A # 43.B -69 / L 1001 Telefonos Opcion. 6 - 094 - 444 4728
/ 265 40 97
Productos Breaker
EVALUACION COMERCIAL
CRITERIO PONDERACION CALIFICACION PUNTUACION
TIEMPO DE ENTREGA
10%
Entrega inmediata 100 70
94
Demora de 1-4 dias 70
Demora mas de 4 dias 40
VERACIDAD DE LA ENTREGA
15%
Cumple con las especificaciones siempre 100 100 Cumple algunas veces con las especificaciones 70
No cumple con las especificaciones 40
CUMPLIMIENTO EN LA
CANTIDAD
15%
Entrega completa siempre 100 100 Entrega completa algunas veces 70
Entrega incompleta siempre 40
CALIDAD
15%
Excelente 100 100 Buena 70
Mala 40
GARANTIA
10%
Brinda garantía 100 100 No cumple con la garantía 70
No brinda garantía 40
ATENCION A QUEJAS Y
RECLAMOS
10%
No se han presentado quejas 100 70 Atiende oportunamente a las quejas (1-8 dias) 70
No atiende oportunamente a las quejas (9 o mas dias) 40
PRECIOS Y DESCUENTOS
15%
Precios accesibles con el mercado 100 100 Precios Negociables (Descuentos) 70
Precios fuera del rango del mercado 40
FORMA DE PAGO
10%
Mas de 30 días 100 100 de 15 a 30 días 70
Contado 40
RESULTADOS
Evaluador Humberto Suarez
Puntuacion Calificacion
94 90-100 Excelente
Calificacion del proveedor 60-89 Apto
<60 No Apto
OBSERVACIONES
JIREHT ACOSTA-AUX. DE CALIDAD HUMBERTO SUAREZ-DIR. DE CALIDAD
ELABORÓ REVISÓ
Formato 9. Evaluación de Proveedores implementado en INCELTA S.A.S.
Fuente: Propia
Almacén – F-020 Formato Recepción de Material
Formato 10. Inspección de Materia Prima implementado en INCELTA S.A.S.
Fuente: Propia
Almacén – F-066 Formato control de Lamina
Formato 11. Control de Lámina implementado en INCELTA S.A.S.
Fuente: Propia
Recursos Humanos – F-011 Evaluación de Competencias
INCELTA S.A.S EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS Y
DESEMPEÑO LABORAL
Código: F-011
Versión: 01
Fecha: 30/05/2018
FECHA
28/06/2018
NOMBRE DEL EMPLEADO: Murillo Edwin CARGO: Troquelador
DESEMPEÑO LABORAL CALIFICACIÓN
Evaluado
Responsabilidad 5
Exactitud y Calidad en el trabajo 3
Productividad 3
Orden de trabajo 5
Planificación del trabajo 3
Comprensión de Situaciones 3
FACTORES DE ACTITUD CALIFICACIÓN
Evaluado
Refleja buena actitud hacia la empresa 5
Refleja buena actitud hacia sus superiores 3
Refleja buena actitud hacia sus compañeros 1
Refleja buena actitud hacia el cliente 5
Cooperación con el equipo de trabajo 3
Capacidad para aceptar sugerencias 1
Capacidad para generar sugerencias correctivas 1
Presentación personal 5
Puntualidad 5
HABILIDADES CALIFICACIÓN
Evaluado
Creatividad 3
Adaptabilidad 1
Respuestas bajo presión 1
Capacidad de manejar múltiples tareas 1
Coordinación y liderazgo 3
Capacidad de aprendizaje 3
Carisma 1
Compromiso hacia el equipo de trabajo 1
Manejo de conflictos 1
Gestión del tiempo 3
MENCIONE ASPECTOS QUE EL EMPLEADO DEBERIA MEJORAR
MENCIONES LOS ASPECTOS POSITIVOS Y FELICITACIÓNES HACIA EL EMPLEADO
Puntualidad
QUE CONSIDERA QUE INCELTA S.A.S DEBERIA MEJORAR
CALIFICACIÓN FINAL 2,76
Edwin Murillo
Humberto Suarez
Nombre de Evaluado Nombre de Evaluador
JIREHT ACOSTA-AUX. DE CALIDAD HUMBERTO SUAREZ-DIR. DE CALIDAD
ELABORÓ REVISÓ
Formato 12. Evaluación de Competencias implementado en INCELTA S.A.S.
Fuente: Propia
Mantenimiento – F-017 – Mantenimiento de Equipos
INCELTA S.A.S FORMATO CONTROL Y MANTENIMIENTO
DE EQUIPOS
Código: F-017
Versión: 01
Fecha: 09/08/2018
MANTENIMIENTO REALIZADO
FECHA DE
MANTENIMIENTO
TRABAJOS EFECTUADOS
NOMBRE DE QUIEN LO REALIZA
22/06/2019
Se referencia máquina, se ejecuta programa en
modo automático sin presentar fallas. Se
entrega dobladora a satisfacción
Gemini Colombia
15/02/2019
Se analiza muestra de aceite, y se generan las
siguientes recomendaciones conforme los
resultados:
* Filtrar el aceite
* Verificar el estado, montaje y funcionaiento
del filtro y sistema de filtraciòn
* Para optimizar el filtrado, instalar un filtro con
capacidad de retenciòn inferior a 3 micras
* Tomar este anàlisis como punto de partida
para el conteo de las horas de trabajo del aceite
y del equipo
Sain Lubricantes
JIREHT ACOSTA-AUX. DE CALIDAD
ELABORÓ
HUMBERTO SUAREZ-DIR. DE CALIDAD
REVISÓ
Formato 13. Control y Mantenimiento de Equipos implementado en INCELTA S.A.S.
Fuente: Propia
Producción – F-005 – Formato Listas de chequeo
Formato 14. Lista de chequeo implementado en INCELTA S.A.S.
Fuente: Propia
Ventas – F-014 – Formato Quejas y Felicitaciones de clientes
Formato 15. Quejas y Felicitaciones implementado en INCELTA S.A.S.
Fuente: Propia
Los formatos anteriores son una muestra de la documentación aplicada a cada una
de las áreas. Se evalúa el funcionamiento de estos con el fin de detectar si cumplen la
función de dar apoyo a los procesos de la organización, si en algún momento se identifica
que alguno de ellos no se adecua a las necesidades de INCELTA S.A.S y al Sistema de
Gestión de Calidad se determina si realizar las modificaciones pertinentes o se archiva
como obsoleto.
11.2. Contexto de la Organización
Es indispensable que la organización tenga claro que todos los procesos deben
tener enfoque en el cumplimiento de la política de calidad para lograr el cumplimiento de
los objetivos planteados. Se deben conocer los factores tanto internos como externos que
influyen en los lineamientos de la organización y sobre todo, es pertinente para el Sistema
de Gestión de Calidad que cada una de las partes interesadas conozcan el contexto de la
organización.
11.2.1. Partes Interesadas
Responsabilidad legal
Son unas de las partes interesadas externas que rigen el cumplimiento de las
obligaciones de la organización para con el Estado, su expectativa frente a INCELTA
S.A.S se basa en el compromiso legal y tributario para lograr el funcionamiento adecuado
de desarrollo del país. Las siguientes son las partes interesadas de responsabilidad legal
para nuestra organización.
-DIAN
-Cama de Comercio
-Superintendencia de Industria y Comercio
Responsabilidad normativa
Como parte interesada busca que INCELTA S.A.S garantice el cumplimiento de
los requisitos referentes al producto y espera el compromiso de la organización frente al
buen funcionamiento del bien que se comercializa con el fin de que se minimicen los
riesgos y no conformidades para los consumidores. Para los productos de fabricación en
INCELTA S.A.S las responsabilidades normativas son:
-NORMA RETIE
-ISO 9001:2015
Accionistas
La creación y participación de INCELTA S.A.S en el mercado se basa en el aporte
de sus accionistas, los cuales buscan como primer objetivo la rentabilidad de sus
inversiones y el crecimiento de la organización, teniendo como bases la productividad,
mejora y evolución continua. Como expectativas buscan cubrir una o varias necesidades
en la sociedad y así mismo influir de manera positiva en la economía del país.
Proveedores
Es una de las partes interesadas que espera el beneficio económico a través de
INCELTA S.A.S, busca el aumento de la actividad comercial, así como el cumplimiento
y buena interacción en el suministro de material y/o un bien. Dentro de dicho contacto
comercial se espera la calidad y mejora de la compañía para lograr el reconocimiento en
el mercado.
Consumidores
Son la razón de ser de la organización, tienen como expectativa satisfacer una
necesidad por medio de un bien fabricado por la organización, además esperan que
INCELTA S.A.S tenga la capacidad suficiente para suplir sus necesidades por medio de
la calidad, cumplimiento, capacidad de negociación y garantías. Son los consumidores los
que hacen que la organización modele un Sistema de Gestión de Calidad acorde a sus
especificaciones y, por ende, su plena satisfacción es el objetivo del Sistema de Gestión
de Calidad.
Subcontratistas
Cuando la demanda sobrepasa la capacidad de producción, se realiza la
subcontratación de empresas que pueden realizar ciertos procesos que en el momento no
pueden ser cubiertos por la planta de INCELTA S.A.S, dichas empresas buscan generar
ingresos por medio de la organización y pretende el crecimiento de las actividades
comerciales. Como parte interesada debe cumplir al igual que INCELTA S.A.S las
especificaciones normativas con las cuales se basa el producto.
Empleados
Los trabajadores de la organización son una de las ramas primordiales del Sistema
de Gestión de Calidad y por ello buscan que la organización les garantice las condiciones
laborales suficientes para lograr los objetivos de calidad. Las expectativas de los
empleados se rigen con el cumplimiento, trato, compromiso y oportunidades brindadas
por la organización, así mismo, que se mantengan las condiciones laborales, de seguridad,
ambientales y de infraestructura en buenas condiciones para poder asegurar el rendimiento
esperado.
11.2.2. Alcance
El alcance del Sistema de Gestión de Calidad de la organización INCELTA S.A.S,
incluye la fabricación, ensamble y distribución de artículos metal eléctricos (No
instalación) tales como, Tableros de Distribución, Tableros de Control según medidas,
Cajas y Armarios para Medidores, utilizados en la industria de la construcción, producidos
en nuestras instalaciones ubicadas en la ciudad de Bogotá. La aplicabilidad de la norma
ISO 9001:2015, no hace exclusión de ninguno de los apartados que contempla la norma.
Los procesos a los que aplica el Sistema de Gestión de calidad se dividen en
misionales (Producción y ventas), estratégicos (Direccionamiento y Gestión de la calidad)
y de apoyo (Compras, Recursos humanos y finanzas), los cuales a su vez son conformados
por las partes interesadas (Legales, Normativos, Consumidores, Proveedores, Accionistas,
Subcontratistas y empleados) junto con sus intereses y expectativas frente a INCELTA
S.A.S, todos en conjunto impulsados por el Sistema de Gestión de Calidad para lograr los
objetivos de calidad previstos por la organización.
11.2.3. Política de Calidad
En INCELTA S.A.S brindamos productos metal eléctricos de alta calidad y
estamos comprometidos con nuestros clientes en brindarles seguridad y compromiso en
el proceso de fabricación de nuestros productos. Como fabricantes cumplimos con las
condiciones normativas y de calidad en cada uno de nuestros procesos productivos y como
comercializadores establecemos vínculos de cumplimiento y garantía a nuestros
consumidores.
Nos destacamos por establecer mejora continua en el Sistema de Gestión de
calidad logrando llevar la organización al crecimiento mediante la satisfacción y
compromiso con nuestros clientes. Tenemos un enfoque de adaptabilidad y flexibilidad
para así lograr la expansión y evolución en el mercado.
11.2.4. Objetivos de Calidad
Aumentar semestralmente, como mínimo un 10% de eficacia del Sistema de
Gestión de Calidad.
Disminuir a cero el número de productos no conformes realizando medición
mensual y comparando con resultados anteriores
Ampliar el nivel de ventas en un 15% anualmente por medio del cumplimiento
y la calidad
Evaluar mensualmente la evolución del Sistema de Gestión de Calidad por
medio de socialización de hallazgos del comité del área de calidad
Dar cumplimiento a los compromisos de todas las partes interesadas frente al
Sistema de Gestión de Calidad.
11.2.5. Organigrama
Ilustración 12. Organigrama INCELTA S.A.S.
Fuente Propia
11.2.6. Mapa de Procesos
La claridad en los procesos, hace que la organización tenga una orientación
acertada de la estructura organizacional por esto, mediante el mapa de procesos se
representa gráficamente la interrelación existente entre los procesos.
Procesos Estratégicos: Estos procesos cumplen la función de definir,
establecer y hacer seguimiento al cumplimiento de las políticas y objetivos
organizacionales y de calidad. En INCELTA S.A.S, los procesos que hacen parte de la
estrategia son:
Proceso de Direccionamiento
Proceso de Gestión de Calidad
Procesos Misionales: Los procesos que aquí se incluyen son aquellos que dan
el resultado al cumplimiento de los objetivos planteados en los procesos estratégicos. En
INCELTA S.A.S, estos procesos son:
Proceso de Producción
Proceso de Ventas
Procesos De Apoyo: Aquí se incluyen aquellos procesos que proveen los
recursos para el desarrollo de los procesos anteriormente mencionados, estos procesos
facilitan e impulsan los demás procesos para su completo cumplimiento
Proceso de Compras
Proceso de Recursos Humanos
Proceso de Finanzas
Ilustración 13. Mapa de Procesos INCELTA S.A.S.
Fuente: Propia
11.2.7. Fichas de Procesos
Procesos Estratégicos
Direccionamiento
INCELTA S.A.S FICHAS DE PROCESOS
CODIGO: F-087
VERSIÓN: 01
23/07/2018
PROCESO
DIRECCIONAMIENTO
MISIÓN DEL PROCESO
Revisar a intervalos planificados el Sistema de Gestión, mediante la identificación,
compilación de información de entrada, aplicación de formatos e indicadores para el
análisis, medición y seguimiento establecidos, con el fin de asegurar la
conveniencia, adecuación, eficacia y mejoramiento continuo del Sistema.
ACTIVIDADES QUE FORMAN EL PROCESO
• Analisis de los procesos del
Sistema de Gestión de Calidad
• Planificación de actividades para
periodos futuros
• Analisis de los objetivos y política de calidad
• Comunicación de resultados y hallazgos
• Asignación de recursos • Analisis de cambios y mejoras
RESPONSABLES
Gerencia
Director Gestión de Calidad
Jefe de Calidad
ENTRADAS DEL PROCESO SALIDA DEL PROCESO
• Verificación de revisiones anteriores •Cumplimiento de objetivos
• Resultados de auditorias internas
y/o externas • Mejora continua en los procesos y
en el Sistema de Gestión de Calidad • Quejas y sugerencias de clientes •Acta de Revisión
• Producto no conforme •Análisis de oportunidades y
amenazas
• Indicadores •Asignación de acciones a tomar
RECURSOS Y DOCUMENTACIÓN
Documentos del Sistema de Gestión de Calidad
Indicadores de desempeño
No conformidades en auditorias
Quejas y reclamos
ACTIVIDADES PRECEDENTES ACTIVIDADES CONSECUENTES
• Registro de Quejas y Reclamos •Implementación de acciones a tom
• Registro de Acciones Correctivas
• Auditorias internas y/o externas
• Registro de Producto no conforme
JIREHT ACOSTA -AUX. DE CALIDAD HUMBERTO SUAREZ-DIR. DE CALIDAD
ELABORÓ REVISÓ
Formato 16. Ficha de Procesos Direccionamiento.
Fuente: Propia
Gestión de Calidad
INCELTA S.A.S FICHAS DE PROCESOS
CODIGO: F-087
VERSIÓN: 01
23/07/2018
PROCESO
GESTIÓN DE CALIDAD
MISIÓN DEL PROCESO
Asegurar el cumplimiento de los objetivos y politica de calidad por medio del control y
seguimiento de los procesos que involucran el Sistema de Gestión de Calidad, asi como la
revisión permanente de las no conformidades y de las oportunidades de mejora teniendo
en cuenta la interacción de todos los procesos que lo componen
ACTIVIDADES QUE FORMAN EL PROCESO
• Control de los procesos del Sistema de
Gestión de Calidad
•Comunicar los cambios, mejoras,
fallas y amenazas de la organización
• Control de la documentación de los
procesos que involucran el Sistema de
Gestión de Calidad
• Capacitar y promover la importancia
de la calidad en la organización
•Verificación de fallas y causas de no
conformidades
•Verificar el nivel de satisfacción del
cliente y cumplimiento de
especificaciones
RESPONSABLES
Gerencia
Director Gestión de Calidad
Jefe de Calidad
Auxiliar de Calidad
ENTRADAS DEL PROCESO SALIDA DEL PROCESO
•Encuesta de satisfacción del cliente •Cumplimiento de objetivos
•Quejas, reclamos y sugerencias • Mejora continua en los procesos y en
el Sistema de Gestión de Calidad
•Identificación de producto No conforme •Auditorias internas y/o externas
•Control de la producción •Capacitaciones y socializaciones
•Documentos Externos •Satisfacción del cliente
•Norma ISO 9001:2015 •Producto conforme
•Auditorias internas y/o externas •Control de los procesos
RECURSOS Y DOCUMENTACIÓN
Documentos del Sistema de Gestión de Calidad
Nivel de ventas
Actas de cierre auditorias
Programas y planes de todos los procesos
ACTIVIDADES PRECEDENTES ACTIVIDADES CONSECUENTES
• Registro de Quejas y Reclamos •Implementación de acciones a tomar
• Registro de Acciones Correctivas
• Auditorias internas y/o externas
• Registro de Producto no conforme
JIREHT ACOSTA -AUX. DE CALIDAD HUMBERTO SUAREZ-DIR. DE CALIDAD
ELABORÓ REVISÓ
Formato 17. Ficha de Procesos Gestión de Calidad.
Fuente: Propia
Procesos Misionales
Producción
INCELTA S.A.S
FICHAS DE PROCESOS
CODIGO: F-087
VERSIÓN: 01
23/07/2018
PROCESO
PRODUCCIÓN
MISIÓN DEL PROCESO
Transformar los recursos o insumos en productos finales que satisfagan la necesidad de los
consumidores así como gestionar cada uno de los procesos de producción y garantizar la
calidad y conformidad de los productos por medio de la eficacia y eficiencia del sistema
productivo.
ACTIVIDADES QUE FORMAN EL PROCESO
• Verificación del manejo de materiales e
insumos • Asegurar la conformidad del
producto
• Planificación de la producción • Cumplir con la producción
• Minimizar los costos de producción • Establecer la secuenciación de
• Estudiar tiempos y movimientos • Controlar la producción
• Controlar el inventario • Solucionar incidencias y faltas en el
proceso de producción
• Cumplimiento de Normatividad
RESPONSABLES
Jefe de producción
Auxiliar de producción
ENTRADAS DEL PROCESO SALIDA DEL PROCESO
• Orden de producción • Producto terminado
• Materias primas • Proceso de producción controlado
• Maquinaria • Cumplimiento de la demanda
• Orden de pedido • Inventario controlado
• Cheque de producto terminado • Producto conforme
• Control de la producción
• Operarios
• Infraestructura
RECURSOS Y DOCUMENTACIÓN
Histórico de ventas
Ordenes de producción
Ordenes de pedido
Listas de chequeos
Documentos externos
ACTIVIDADES PRECEDENTES ACTIVIDADES CONSECUENTES
• Cotización • Despacho del producto
• Orden de compra • Verificación de producto terminado
• Compra materia prima
• Capacitaciones
JIREHT ACOSTA -AUX. DE CALIDAD HUMBERTO SUAREZ-DIR. DE CALIDAD
ELABORÓ REVISÓ
Formato 18. Ficha de Procesos Producción.
Fuente: Propia
Ventas
INCELTA S.A.S
FICHAS DE PROCESOS
CODIGO: F-087
VERSIÓN: 01
23/07/2018
PROCESO
VENTAS
MISIÓN DEL PROCESO
Asegurar la comercialización y compra de los productos ofrecidos por INCELTA S.A.S
además de mejorar el posicionamiento de la organización mediante la promoción y
calidad de servicio. Brindar servicio post venta y corroborar permanente la satisfacción del
cliente.
ACTIVIDADES QUE FORMAN EL PROCESO
• Realizar promoción y publicidad de
ventas
• Definir la estrategia comercial
• Atraer cliente nuevos • Cumplir los objetivos y nivel de
• Realizar seguimiento a la satisfacción • Atención de quejas y reclamos
• Realizar analisis de ventas • Planificación de la distribución
RESPONSABLES
Jefe de Ventas
ENTRADAS DEL PROCESO SALIDA DEL PROCESO
• Cotización • Producto terminado vendido
• Producto terminado • Satisfacción del cliente
• Estudio de mercado • Ingresos monetarios
• Información de competidores • Cumplimiento de la demanda
• Histórico de ventas • Posicionamiento en el mercado
• Plan de producción
RECURSOS Y DOCUMENTACIÓN
Histórico de ventas
Información de clientes
Cotizaciones realizadas
Plan de producción
Quejas y reclamos
ACTIVIDADES PRECEDENTES ACTIVIDADES CONSECUENTES
• Fabricación del producto • Servicio post venta
• Cotización
• Orden de compra del cliente
• Estudio de mercado
JIREHT ACOSTA -AUX. DE CALIDAD HUMBERTO SUAREZ-DIR. DE CALIDAD
ELABORÓ REVISÓ
Formato 19. Ficha de Procesos Ventas.
Fuente: Propia
Procesos Apoyo
Compras
INCELTA S.A.S
FICHAS DE PROCESOS
CODIGO: F-087
VERSIÓN: 01
23/07/2018
PROCESO
COMPRAS
MISIÓN DEL PROCESO
Adquirir bienes y servicios adecuados que satisfagan las necesidades de la organización en
cuanto a calidad, costo, tiempos y cumplimiento en la adquisición y asegurar el material
y/o insumo en el momento que se requiera
ACTIVIDADES QUE FORMAN EL PROCESO
• Realizar requisiciones de compra • Atender las compras de herramientas
de trabajo
• Verificar aceptabilidad de proveedores
por medión de evaluaciones
• Verificar la calidad de los productos
comprados
• Verificar en el mercado costos y
calidad mejores a los actuales
• Minimizar los costos de Materias
primas
• Planear la compra de material de
acuerdo al lead time
RESPONSABLES
Jefe de Compras
Secretaria
Almacen
ENTRADAS DEL PROCESO SALIDA DEL PROCESO
• Requisición de compra • Material e insumo requerido
• Requerimiento de almacen • Material de calidad
• Requerimiento administrativo • Reducción de costos
• Información de proveedores • Cantidad de insumo adecaudo
• Control de calidad del producto
• Inspección y/o recepción de materia
prima
RECURSOS Y DOCUMENTACIÓN
Requisiciones de compra
Facturas por pagar
Recepción de material
Evaluación de proveedores
Información de proveedores
ACTIVIDADES PRECEDENTES ACTIVIDADES CONSECUENTES
• Verificación de material disponible • Recepción de material
• Revisión última compra • Verificación de material recibido
• Evaluación de proveedores • Control de calidad
• Cotización de material a comprar
• Orden de compra
JIREHT ACOSTA -AUX. DE CALIDAD HUMBERTO SUAREZ-DIR. DE CALIDAD
ELABORÓ REVISÓ
Formato 20. Ficha de Procesos Compras.
Fuente: Propia
Recursos Humanos
a
Formato 21. Ficha de Procesos Recursos Humanos.
Fuente: Propia
INCELTA S.A.S
FICHAS DE PROCESOS
CODIGO: F-087
VERSIÓN: 01
PROCESO
RECURSOS HUMANOS
MISIÓN DEL PROCESO
ACTIVIDADES QUE FORMAN EL PROCESO
descansos
RESPONSABLES
ENTRADAS DEL PROCESO SALIDA DEL PROCESO
RECURSOS Y DOCUMENTACIÓN
ACTIVIDADES PRECEDENTES ACTIVIDADES CONSECUENTES
JIREHT ACOSTA -AUX. DE CALIDAD
ELABORÓ
Finanzas
INCELTA S.A.S
FICHAS DE PROCESOS
CODIGO: F-087
VERSIÓN: 01
23/07/2018
PROCESO
FINANZAS
MISIÓN DEL PROCESO
Controlar y asignar los recursos monetarios respectivos a cada uno de los procesos de la
organización, basandose en los recursos disponibles y en la administración de estos.
Asegurar el resplado financiero necesario para ejecutar las actividades que se realizan con
el fin de lograr lamisión y visión de la organización
ACTIVIDADES QUE FORMAN EL PROCESO
• Asignación de recursos monetarios
(presupeusto) a los procesos de la
organización
•Comunicar actividades que involucren
la rentabilidad de la organización
•Pagos a entidades y personal
correspondiente
•Manejo de cuentas y canales de
ingreso
•Identificar cambios y movimientos
bruscos de costos y utilidades
RESPONSABLES
Gerencia
Jefe financiero
ENTRADA DEL PROCESO SALIDA DEL PROCESO
•Facturas •Facturas canceladas
•Nominas •Nominas canceladas
•Pagos •Asignación de recursos
•Cuentas por pagar •Control de presupuesto
•Documentación financiera
RECURSOS Y DOCUMENTACIÓN
Histórico de pagos
Histórico de facturas
Recursos necesarios por proceso
Información de trabajadores
ACTIVIDADES PRECEDENTES ACTIVIDADES CONSECUENTES
• Registro de Quejas y Reclamos •Implementación de acciones a tomar
• Registro de Acciones Correctivas
• Auditorias internas y/o externas
• Registro de Producto no conforme
JIREHT ACOSTA -AUX. DE CALIDAD HUMBERTO SUAREZ-DIR. DE CALIDAD
ELABORÓ REVISÓ
Formato 22. Ficha de Procesos Finanzas.
Fuente: Propia
12. Capítulo IV. Estandarización de procesos
La estandarización de procesos permite que los procesos de la organización tengan
un orden y una secuencia permitiendo generar los mismos resultados en las actividades
que se tienen establecidas para cada uno de ellos. El objetivo principal de la
estandarización es lograr que los procesos que generan resultados consistentes y que
generan valor agregado a la organización se realicen siempre de la misma forma,
permitiendo establecer objetivos alcanzables de acuerdo a los resultados generados por
todos los procesos de la organización.
Como se evidenció en la etapa de diagnóstico, INCELTA S.A.S no cuenta con una
estructura estándar, por lo que muchas veces, se cometen los mismos errores varias veces
o se cambia el orden de las actividades dependiendo de las personas que realiza la
actividad. Por esto, se realiza la estandarización para los procesos presentados en el
diagnóstico, considerando las fallas que involucran directamente la satisfacción de los
clientes.
Según las causas de las fallas establecidas en el diagnóstico, y las necesidades de
todos los procesos con base en la norma ISO 9001:2015, se realiza el procedimiento que
indica cómo y en qué momento deben realizarse las actividades, esto con el fin de generar
respuestas positivas frente a las tareas que se realicen, aumentando progresivamente la
satisfacción del cliente.
COTIZACIONES
El proceso se debe realizar de la siguiente manera:
1. Descarga del correo de solicitudes de cotización junto con el diagrama
correspondiente o especificaciones técnicas, si aplica.
2. Ingreso de solicitudes de cotización al programa Factusol asignando
consecutivo como pendiente. Si la solicitud es realizada por teléfono se DEBE ingresar de
forma inmediata a Factusol junto con el correo y la información del cliente para realizar
el envío.
3. Las cotizaciones de cajas de paso y cofres que no requieren verificar diagrama,
dibujo y/o especificaciones se realizarán como prioridad. Los precios se establecen según
base de datos.
4. Las cotizaciones que requieren verificar diagrama unifilar se realizan por
fechas de la más antigua a la más reciente. Los precios se asignan según especificaciones
del diagrama unifilar.
5. La cotización se realiza en el programa Factusol en el número consecutivo
asignado con anterioridad (punto 2)
6. La cotización debe ser impresa y se debe realizar verificación de cotización
por parte de la persona responsable dando aprobación para envío.
7. La cotización será descargada y se archivará en medio magnético en la carpeta
correspondiente.
8. La cotización es enviada al cliente como respuesta al correo de la solicitud.
9. En el programa Factusol se procederá a realizar el cambio de estado de la
cotización de pendiente a enviado.
10. La cotización en físico debe ser archivada SIEMPRE junto con la solicitud de
cotización, si la solicitud se realizó por medio telefónico se deberá especificar en la
cotización la fecha de dicha solicitud para su posterior archivo en la carpeta
correspondiente.
INFORMACIÓN ADICIONAL
11. Si el cliente solicita cambio a la cotización, DEBE quedar registrado por
correo electrónico y se realizará una nueva cotización según procedimiento anterior. En
el programa Factusol y en la cotización en medio físico deberá quedar establecido si ésta
ha sido reemplazada o si reemplazó a alguna anterior.
11.1. Diagrama de Proceso: Cotizaciones
Diagrama 8. Proceso de Cotizaciones.
Fuente: Propia
ORDEN DE COMPRA (CLIENTE)
El proceso se debe realizar de la siguiente manera:
1. Dado que las órdenes de compra son enviadas por el cliente por medio del
correo electrónico, éste debe ser revisado siempre a una hora específica en la mañana y en
la tarde para asegurar que se realice la descarga. Ésta descarga de la Orden de Compra
debe realizarse en lo posible, el mismo día en que es recibida por el cliente para evitar
retrasos en el inicio de la producción.
2. Cuando la Orden de Compra es descargada del correo se diligencia en el
formato diseñado por la organización para el control y se entrega a la persona encargada
de la revisión de precios (Debe corresponder el precio de la orden de compra con el
cotizado), dicha revisión se debe realizar de forma inmediata. Si se evidencia que el precio
o alguna especificación no corresponde a lo cotizado se procede a contactar
inmediatamente con el cliente para la corrección.
3. Si la Orden de Compra corresponde a lo cotizado y ha sido totalmente
revisada, se entrega dicha orden de compra junto con la cotización correspondiente a la
persona encargada del ingreso de los pedidos al programa Factusol.
11.2. Diagrama de Proceso: Orden de compra (Cliente)
Diagrama 9. Proceso de Orden de Compra (Cliente).
Fuente: Propia
ORDEN DE PEDIDO (CLIENTE)
El proceso se debe realizar de la siguiente manera:
1. El pedido del cliente se ingresa al programa Factusol según las
especificaciones de la cotización y orden de compra ya revisadas.
2. Se debe ingresar el pedido del cliente con el número correspondiente según el
consecutivo en el programa Factusol. Si el pedido corresponde a la familia de los tableros
se ingresa con el código 1, los cofres con el código 2 y las cajas de paso con el código 3.
3. Las especificaciones de los productos deben ser exactas a las de la cotización,
además de tener claridad y no pueden dejarse de mencionar ninguno de los materiales que
corresponden al producto en cuestión.
4. En el pedido ingresado es indispensable que se mencione el número de
cotización y orden de compra que corresponde, esto con el fin de llevar la trazabilidad de
los documentos.
5. Una vez se finaliza el ingreso del pedido a Factusol, se imprime y se procede
a que la persona encargada realice la revisión y la orden de producción. Así, cuando ya
está revisado, se ubica en el lugar que corresponde (Sección de pedidos).
6. La orden de compra del cliente se archiva en la carpeta de pendientes y la
cotización es archivada según el número consecutivo correspondiente.
11.3. Diagrama de Proceso: Orden de pedido (Cliente)
Diagrama 10. Orden de Pedido (Cliente).
Fuente: Propia
COMPRAS
El proceso se debe realizar de la siguiente manera:
1. Según los pedidos ingresados en el programa Factusol, se extrae el material
necesario para los pedidos de clientes pendientes, tener en cuenta que el tiempo de entrega
del material debe ser considerado para evitar retrasos en el producto final.
2. Realizar un registro de requisición de compra en el que se indica la cantidad
y la especificación del material requerido.
3. Si la persona responsable de las compras autoriza, se realizan las órdenes
correspondientes a los pedidos a proveedores para su posterior envío.
4. Una vez enviado el pedido al proveedor se debe confirmar la recepción del
pedido y solicitar la fecha de despacho para dar cumplimiento al pedido del cliente en la
fecha pactada.
5. Si el tiempo de entrega se cumple y la materia prima no es recibida, se debe
establecer comunicación con el proveedor para verificar el estado del despacho y
corroborar si es necesario suplir la demanda del material con algún otro proveedor.
11.4. Diagrama de Proceso: Compras
Diagrama 11. Proceso de Compras.
Fuente: Propia
ALMACEN
El proceso se debe realizar de la siguiente manera:
1. Cuando la materia prima llega a la fábrica es indispensable que se realice el
chequeo de la misma, inspeccionando la calidad del material que se recibe, que las
cantidades correspondan con la orden de compra y que se reciba en la fecha pactada con
el proveedor.
2. Luego de realizar el chequeo de la materia prima se procede a almacenar en
el lugar que corresponde (Almacén). La persona encargada del almacén, debe asegurar
que se mantenga el orden de éste para evitar errores en conteo de inventario.
3. La factura y/o remisión del material debe ser ingresada al programa Factusol
para así llevar el inventario correspondiente.
4. Cuando es solicitado material para la estación de trabajo de ensamble. El
encargado del almacén DEBE solicitar la orden de producción que soporte la salida del
material y en ella, registrar el material que fue entregado en su totalidad o si por el
contrario existen pendientes.
5. El encargado del almacén debe informar la llegada del material al encargado
de las compras para el registro del estado de los pedidos a los proveedores, además,
informar las cantidades existentes de los productos al inicio y final de semana.
6. Una vez sale la orden de producción del proceso de fabricación, debe ser
ingresada al programa FACTUSOL para el control de inventario en FACTUSOL.
11.5. Diagrama de Proceso: Almacén
Diagrama 12. Proceso de Almacén.
Fuente: Propia
PRODUCCIÓN
El proceso se debe realizar de la siguiente manera:
1. Una vez se realiza la revisión del pedido descargado en FACTUSOL, se
procede a realizar la orden de producción especificando el material eléctrico que debe
llevar el producto, el número de consecutivo, la fecha de inicio de fabricación, el número
de cotización y orden de compra del cliente. Si el cliente realiza su pedido por vía
telefónica, se debe especificar en la orden de producción con el fin de llevar seguimiento
y trazabilidad.
2. Diligenciada completamente la orden de producción, se despacha al inicio del
proceso de fabricación a la estación de trabajo de Corte.
ESTACION DE TRABAJO (CORTE)
El proceso de corte inicia en cuanto el cortador recibe la orden de producción.
La fabricación se pone en marcha con la verificación de las medidas del
producto y de las partes que lo componen.
Se debe asegurar el funcionamiento de la máquina para iniciar con el proceso
de corte según la ficha técnica de la cortadora
Según referencia del producto se debe establecer el orden para el corte de las
piezas. La siguiente imagen indica, el orden del corte a seguir para la familia de cofres.
INCELTA S.A.S FORMATO CONTROL PRODUCCIÓN DE COFRES
PROCESO DE CORTE
F-097
VERSION 01
FECHA: 14/03/2019
SERIE:
PARTES 32 x 20 35 x 40 64 x 20 109 x 20 57 x 27 57 x 60 120 x 30 155 x 30 112 x 54 75 x 81 60 x 60
TAPA
CUERPO
LATERALES
ACCESORIOS
DIVISION
PERFIL
PUENTE
SOPORTE BANDEJA MED
SOPORTE BANDEJA AUT
SOPORTE BANDEJA TOT
SOPORTE BANDEJA BORN
PIEZA BREAKER
PIEZA AUT
PIEZA TOT
VENTANA
RIEL MONOF
RIEL TRIF
BANDEJA AUT
BANDEJA MED MONOF
BANDEJA MED TRIF
BANDEJA MED MIXTA
BANDEJA TOT
OBSERVACIONES
JIREHT ACOSTA-AUX. DE CALIDAD HUMBERTO SUAREZ-DIR. DE CALIDAD
ELABORÓ REVISÓ
Formato 23. Control de Producción de Cofres para el proceso de corte.
Fuente: Propia
Según se vaya realizando el corte de las piezas, se marca la referencia
correspondiente en el formato anterior con el fin de llevar el control y orden en el proceso
de corte.
Cuando se realizan los cortes necesarios para el producto, se debe diligenciar
el formato que controla la cantidad de materia prima utilizada según el calibre
correspondiente.
INCELTA S.A.S FORMATO CONTROL DE LAMINA
CALIBRE 16
Código: F-066
Versión: 01
fecha: 14/06/2018
CONTROL DE GASTO
CANTIDAD FECHA UNIDADES REFERENCIA
NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA NOMBRE DE QUIEN REVISA
Jireht Acosta-Aux. de calidad Humberto Suarez-Dir. De calidad
Elaboró Revisó
Formato 24. Control lámina para el proceso de Corte.
Fuente: Propia
Una vez se realicen los cortes, la lámina cortada, se despacha a la siguiente
estación de trabajo (Troquelado) junto con la orden de producción para su siguiente
transformación.
El material de desperdicio es llevado a las canecas identificadas como
“residuos” para posterior recolección
El proceso de la estación de trabajo de corte se pone como muestra de la
estandarización de las estaciones de trabajo que componen el proceso de producción.
INFORMACIÓN ADICIONAL
3. Ningún material puede salir de ninguna estación de trabajo si no cumple con
los requisitos de calidad del producto.
4. Si en algún momento el producto tiene alguna no conformidad durante la
fabricación, debe realizarse el procedimiento para reprocesar el producto.
5. Si durante el proceso de fabricación el producto debe ser modificado, debe
quedar registrado el cambio según lo indica el procedimiento de cambios y/o
modificaciones. Si el cambio es solicitado por el cliente, se debe realizar nuevamente la
cotización para que sea aceptada y proceder con la fabricación. Si por el contrario el
cambio lo realiza INCELTA S.A.S, debe comunicarse al cliente de inmediato las razones
del cambio y acordar el precio que está sujeto a dichas modificaciones.
11.6. Diagrama de Proceso: Producción
Diagrama 13. Proceso de Producción.
Fuente: Propia
VENTA
El proceso se debe realizar de la siguiente manera:
1. El día anterior al cumplimiento del tiempo de entrega del pedido del cliente o
a la fecha de terminación del producto se debe realizar la remisión y la factura conforme
las especificaciones del producto.
2. La remisión debe realizarse según el número consecutivo en el programa
Factusol y se deben indicar los datos de la obra, encargados, teléfonos y especificaciones
del producto despachado. Adicional, debe ir adjunta la orden de compra con la que fue
solicitado el producto.
3. La factura debe realizarse según el consecutivo destinado para dicho
documento, se deben mencionar cada una de las especificaciones del producto con el
precio correspondiente revisado en el orden de compra y la cotización. En la factura debe
corresponder el número de remisión si aplica y debe ir adjunta la orden de compra con la
que fue solicitado el producto.
4. Una vez el pedido del cliente ha sido correctamente remisionado y facturado,
el pedido del cliente se borra del programa Factusol y el pedido en físico se archiva en la
carpeta correspondiente.
5. Cuando el producto finaliza su fabricación, se despacha a la dirección que se
muestra en la orden de compra del cliente.
6. El cliente que recibe el producto debe firmar la remisión, esto, como evidencia
del soporte de entrega
7. La persona encargada del despacho debe regresar la remisión firmada y
entregarla a la persona correspondiente para archivarla.
11.7. Diagrama de Proceso: Ventas
Diagrama 14. Proceso de ventas.
Fuente: Propia
11.8. Indicadores de Desempeño
El indicador de ventas implementado para evaluar el cumplimiento de las ventas proyectadas
refleja que, a partir del inicio de la implementación de la en INCELTA S.A.S las ventas se
han ido incrementando. A continuación, se muestra el indicador desde Julio del año 2018
hasta el mes de marzo del 2019.
INCELTA S.A.S
FICHA INDICADOR DE VENTAS
CODIGO: F-079
VERSION:01
FECHA:15/06/2018
Nombre del indicador Indicador nivel de Ventas Unidad de medida %
Objetivo del indicador Medir el Volumen de ventas de los
servicios y productos de la empresa
Frecuencia de medicion
Mensual
Meta 100% Fuente de medicion Facturas
Responsable de la medicion Jefe ventas Ultima actualizacion 3/04/2019
Formula
*100
=
%
Tabla 4. Ficha indicadora de ventas.
Fuente propia
Mes Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Ventas Brutas $ 137.682.677 $ 92.812.604 $ 150.821.948 $ 208.356.505 $ 240.506.288 $ 186.929.763
Ventas Proyectadas $ 218.755.086 $ 218.707.965 $ 221.408.313 $ 214.843.103 $ 216.074.823 $ 240.808.776
Resultado de la medicion 63% 42% 68% 97% 111% 78%
Tabla 5. Evaluación de indicador de ventas de julio a diciembre de 2018.
Fuente: Propia
Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Ventas Brutas $ 254.256.929 $ 248.755.991 $ 162.921.457
Ventas Proyectadas $ 120.669.729 $ 166.224.080 $ 198.142.041 $ 185.196.684 $ 147.196.792 $ 68.567.517
Resultado 211% 150% 82%
Tabla 6. Evaluación de indicador de ventas de enero a marzo de 2019.
Fuente: Propia
Como muestra el resultado porcentual del indicador, las ventas han incrementado luego del
inicio de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad gracias al certificado de
producto. Claro está, que se ve reflejado en los meses como el diciembre y marzo, la
aleatoriedad que genera la demanda de este tipo de productos.
12. Capítulo V: Socialización
A medida en que se realiza la implementación del Sistema de Gestión de Calidad,
se da a conocer a cada una de las partes interesadas de la organización el desarrollo de la
implementación, los objetivos y la importancia del aporte de cada área para la mejora
continua. Sin embargo, más que dar a conocer el objetivo de la implementación de
formatos y controles es conseguir la toma de conciencia en cada uno de los niveles
jerárquicos del organigrama de INCELTA S.A.S.
Inicialmente, se realizan reuniones con todo el personal interno de la organización
para dar a conocer el inicio del proceso de implementación, una vez se establece el
contexto de Calidad implementado, se expone ante el mismo personal interno generando
conciencia y pensamiento de mejora en sus actividades. A medida en que se realizan los
controles y se implementan físicamente se presentan a quien corresponde su
diligenciamiento y su uso. Igualmente, si en algún momento las partes generan opiniones
y sugerencias con respecto al sistema de Gestión de Calidad se tendrán en cuenta y se
realizarán las modificaciones pertinentes.
Para soportar la etapa de socialización, se muestra a continuación una muestra de
las actas generadas en las socializaciones realizadas en INCELTA S.A.S
Formato 25. Acta Socialización contexto de la organización 1 de 2.
Fuente: Propia
Formato 26. Acta Socialización contexto de la organización 2 de 2.
Fuente: Propia
13. Actividades ingenieriles complementarias
Evidenciando las necesidades de INCELTA S.A.S desde la etapa de diagnóstico,
algunas de las actividades mostradas en este proyecto que van relacionadas directamente
con las causas de la insatisfacción del cliente aplican directamente al objetivo de la
ingeniería de dar solución y mejora a la industria, en este caso, empresa pymes. Por esto,
como actividades complementarias a la ejecución del proyecto, se realizan aportes que
han permitido el cumplimiento de la misión de INCELTA S.A.S. y el crecimiento de ésta.
La principal y mayor falencia detectada durante la ejecución del proyecto, es la
falta de estandarizar los precios de las diferentes familias de productos, dado que, el costo
por unidad depende de la especificación requerida por el cliente para dicho producto.
Evidenciando esta problemática, se diseña un programa de Cotizaciones el cuál se adapta
a la organización permitiendo la disminución de tiempo para dar respuesta a las solicitudes
de cotización y la estandarización de los precios que se dan a los clientes sin importar
quien lo cotice.
Para esto, se realizó inicialmente un análisis de costos el cual, según registro, se
había realizado años atrás y no había sido actualizado. Este costeo se realizó para cada
familia de productos, logrando determinar el porcentaje de utilidad generado por
INCELTA S.A.S para dar una idea de realmente en qué posición se encuentra.
A continuación, el resumen de costos generado para INCELTA S.A.S
RESUMEN COSTOS FEBRERO 08 / 2019
INCREMENTO COFRES
PROMEDIO 125%
CAJAS DE PASO PROMEDIO
INCREMENTO CALIBRE 18 CALIBRE 20 240%
De 30 x 30 x 20 a 60 x
60 x 20 220% 240%
De 60 x 60 x 30 a 100
x 100 x 50
240%
260%
TABLEROS DE MEDIDORES
MONOFASICO TRIFASICO
ENCERRAMIENTO
MATERIAL
ELECTRICO ENCERRAMIENTO
MATERIAL
ELECTRICO
6 CTAS 200% 40% 200% 30% PROMEDIO
8 CTAS 200% 160% 200% 80% ENCERRAMIENTO MAT ELECT
10 CTAS 250% 160% 250% 80%
12 CTAS 300% 260% 300% 100% 269% 208%
15 CTAS 300% 260% 300% 140%
18 CTAS 300% 260% 300% 140%
21 CTAS 300% 260% 300% 140%
24 CTAS 300% 260% 300% 140%
TABLERO GENERAL
ENCERRAMIENTO MATERIAL
ELECTRICO
300% 200%
TABLERO EQUIPO MEDIDA
TEM 185 TEM 200
ENCERRAMIENTO 360% 310%
MATERIAL ELECTRICO 150% 150%
MEDIDOR 40% 40%
CELDAS
TRIPLEX ENTRADA/SALIDA PROTECCIÓN TRAFO
ENCERRAMIENT 300% 300% 300% 250%
SECCIONADOR 50% 50% 50% -
MARQUILLA 30% 30% 30% 40%
CELDAS SF6
INCREMENTO 20%
Ilustración 14. Resumen análisis de costos
El resumen anterior, describe de manera porcentual el incremento realizado a la
materia prima, teniendo en cuenta que es el recurso de la organización que tiene mayor
variación dependiendo del producto a fabricar. A sí que, con base en los precios de la
competencia, se identifica que tanta participación tienen los costos frente al precio de
venta y se asegura que la utilidad generada sea la deseada. Por ejemplo, dado que los
precios de los tableros para equipo de medida en el mercado se mantienen, se puede
establecer que su fabricación en solo la parte del encerramiento incrementa un 360%
basado en el costo.
Siguiendo lo anterior y con las participaciones halladas anteriormente, se realiza
como actividad ingenieril de apoyo un programa de cotizaciones que permite solucionar
la causa de una de las principales fallas generadas en el proceso de cotizaciones, falta de
estandarización de los precios.
El programa consiste en generar un precio de producto dependiendo de las
características de éste, teniendo en cuenta el encerramiento (parte metal eléctrica) y la
cantidad de material eléctrico. A continuación, la muestra del programa:
Ilustración 15. Muestra del Programa de Cotizaciones implementado para
INCELTA S.A.S.
Fuente Propia
Lo anterior muestra algunos de los productos como referencia para la evidencia de
la realización del programa creado para INCELTA S.A.S.
Los aportes generados a la organización fueron realizados con el objetivo de dar
aplicación de los conocimientos adquiridos durante el periodo académico desarrollado y
más que esto, ayudar y apoyar el camino de INCELTA S.A.S a la mejora continua y
crecimiento organizacional.
14. Conclusiones
El diagnóstico e implementación del Sistema de Gestión de Calidad se
realizaron basados en la norma ISO 9001 en su versión del año 2015 (última
actualización) y en lo que en ella se presenta.
La ausencia del Sistema de Gestión de Calidad hace que las organizaciones
pierdan credibilidad ante los clientes y el mercado puesto que las falencias debilitan el
cumplimiento de los objetivos organizacionales planteados.
Según el diagnóstico realizado de los 7 (Siete) capítulos evaluados de la norma
ISO 9001:2015, 5 (Cinco) de ellos requieren la implementación de la norma. Tan solo 1
(Uno) requiere mantener y otro mejorar.
Para que la demanda de productos supla las necesidades de la empresa, ésta
debe contar con el certificado de producto, el cual, da la seguridad a los consumidores de
la calidad del producto.
A partir del análisis de las 5 (cinco) fuerzas de Porter, se evidencia que la
rivalidad entre competidores es una de las mayores amenazas para INCELTA S.A.S,
debido a que los costos y gastos en que se incurren son altos, lo que hace que la utilidad
no incremente debido a la necesidad de competir con precios bajos.
Mediante el análisis causal se determinaron fallas en los procesos que afectan
directamente la satisfacción del cliente, las cuales se han ido solucionando por medio de
controles y/o actividades implementadas como el programa de cotizaciones.
15. Recomendaciones
Es evidente que cada una de las áreas realiza sus actividades tratando de suplir
la necesidad del cliente en un valor máximo, sin embargo, es importante que se tome
conciencia de que cada proceso no es independiente y que requiere de algunos otros para
su ejecución, así como tener en cuenta que la calidad de la organización depende de cada
una de las personas que componen la organización.
Se recomienda que, aunque INCELTA S.A.S ha ido creciendo a través de los
años, el entorno y el mercado crecen constantemente y por esto, los procesos deben
actualizarse conforme se hace necesario, el rehusarse a dichos cambios puede acarrear la
insatisfacción del cliente y con esto, la disminución de la confianza de los compradores
en INCELTA S.A.S.
Aunque la ejecución del proyecto fue realizada bajo la última versión de la
norma ISO 9001, es indispensable que, el director o jefe de calidad se actualicen
constantemente de las modificaciones de la norma y de las herramientas que apoyan la
mejora continua en las empresas Pymes.
Se sugiere la intervención continua a los problemas que desfavorecen el
crecimiento de la compañía, evitar aumentar las problemáticas y, por el contrario,
encontrar soluciones entre las partes interesadas
El mantener claras las funciones específicas del personal, hace que se lleve un
lineamiento en los resultados esperados. Así que, es importante procurar realimentar los
procesos y funciones contantemente.
16. Referencias
Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación ICONTEC. (2015): Sistemas
de Gestión de Calidad, requisitos. NTC-ISO 9001. Recuperado de:
http://www.minvivienda.gov.co
ISOTools. (2016). Historia y evolución del Sistema de Gestión de Calidad. Blog de
Calidad y excelencia. Recuperado de:
https://www.isotools.org/2016/01/30/historia-y-evolución- el-concepto-de-
gestión-de-calidad/
Rodríguez M. (2018): Historia de la norma ISO 9001. Normas 9000. Recuperado de
http://www.normas9000.com/Company_Blog/historia-iso-9001.aspx
ISO. (2015). ISO 9000 family - Quality management. Diciembre 2018, de International
Organization for Standardization. Recuperado de: https://www.iso.org/iso- 9001-
quality-management.html
ISOTools (2015). Cómo estandarizar y optimizar los procesos con ISO 9001. Fernando
Alzate. Recuperado de: http://iso9001-calidad-total.com/como-estandarizar-los-
procesos-bajo-la-norma-iso-9001/
Calidad (2009). Capítulo 5.4.6 – Visión de conjunto del ciclo de mejora continúa que
supone la aplicación de los requisitos de la norma ISO 9001. Pág 81. Pablo
Alcalde San Miguel. Recuperado de:
https://books.google.com.co/books?id=M4KKceSe3f4C&pg=PA81&dq=ciclo+p
hva+norma+iso+9001&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiH07OrzLvhAhVmuVkK
Hcb1D2UQ6AEIKDAA#v=onepage&q=ciclo%20phva%20norma%20iso%2090
01&f=false
ISOTools (2017). La norma ISO 9001 2015 ¿En que se basa el ciclo PHVA? Recuperado
de: https://www.isotools.com.co/la-norma-iso-9001-2015-se-basa-ciclo-phva/
17. ANEXOS
ANEXO 1. F-016 – Formato Listado Maestro de documentos
ANEXO 2. F-22 – Formato Listado Maestro de Registros
ANEXO 3. F-069 – Documentos Externos
ANEXO 4. F-087 - Fichas de Procesos
ANEXO 5. F-088 – Matriz de Riesgos de Procesos
ANEXO 6. F-021 – Formato Mantenimiento Locativo
ANEXO 7. F-059 – Formato de Inspección Locativa
ANEXO 8. F-012 – Formato Inspección no planeada línea de Producción
ANEXO 9. F-026 – Formato Ordenes de Producción tableros monofásicos
ANEXO 10. F-027 – Formato Ordenes de Producción tableros trifásicos
ANEXO 11. F-039 – Formato Órdenes de Producción Cofres
ANEXO 12. F-052 – Formato Orden de Producción Celdas
ANEXO 13. F-053 – Formato Orden de Producción Tablero Equipo de Medida 185
ANEXO 14. F-054 – Formato Orden de Producción Tablero Equipo de Medida 200
ANEXO 15. F-055 – Formato Orden de Producción Tablero General
ANEXO 16. F-056 – Formato Orden de Producción Banco de Condensadores
ANEXO 17. F-057 – Formato Orden de Producción Transferencia
ANEXO 18. F-058 – Formato Control de Doblado Tableros
ANEXO 19. F-067 – Formato Trazabilidad
ANEXO 20. F-085 – Formato Control de Producción de Cofres
ANEXO 21. F-086 – Formato Consecutivo marquillas
ANEXO 22. F-087 – Formato Dispositivos de Empatronamiento
ANEXO 23. F-092 – Formato Programación Ensamble
ANEXO 24. F-094 – Formato Rotulo Planos
ANEXO 25. F-095 – Formato Control Doblado de Cofres
ANEXO 26. F-097 – Formato Proceso de Corte
ANEXO 27. F-098 – Formato Proceso de Troquelado
ANEXO 28. F-081 – Ficha de indicador Evaluación de desempeño
ANEXO 29. DI-004 – Perfil de Cargo auxiliar de calidad
ANEXO 30. DI-005 – Políticas, objetivos y metas de calidad.
ANEXO 31. DI-006 – Especificación técnica tableros
ANEXO 32. DI-007 – Lista de muestras
ANEXO 33. DI-008 – Responsabilidades y funciones jefe de compras
ANEXO 34. DI-009 – Responsabilidades y funciones gerente
ANEXO 35. DI-010 – Responsabilidades y funciones jefe de presupuesto
ANEXO 36. DI-011– Perfiles de cargo jefe de producción
ANEXO 37. DI-012 – Responsabilidades y funciones director de calidad
ANEXO 38. DI-013 – Responsabilidades y funciones jefe de recursos humanos
ANEXO 39. DI-014 – Responsabilidades y funciones jefe de ventas y compras
ANEXO 40. DI-015 – Responsabilidades y funciones jefe financiero
ANEXO 41. DI-016 – Responsabilidades y funciones de cargo secretaria administrativa
ANEXO 42. DI-017 – Responsabilidades y funciones asistente de ventas
ANEXO 43. DI-018 – Responsabilidades y funciones auxiliar de contabilidad
ANEXO 44. DI-019 – Responsabilidades y funciones auxiliar de pintura
ANEXO 45. DI-020 – Responsabilidades y funciones cargo cortador
ANEXO 46. DI-021 – Responsabilidades y funciones cargo doblador
ANEXO 47. DI-022 – Responsabilidades y funciones asistente de producción
ANEXO 48. DI-023 – Responsabilidades y funciones cargo almacenista
ANEXO 49. DI-024 – Responsabilidades y funciones cargo ensamblador
ANEXO 50. DI-025 – Responsabilidades y funciones cargo pintor
ANEXO 51. DI-026 – Responsabilidades y funciones cargo pulidor
ANEXO 52. DI-027 – Responsabilidades y funciones servicios generales
ANEXO 53. DI-028 – Responsabilidades y funciones soldador
ANEXO 54. DI-029 – Responsabilidades y funciones troquelador
ANEXO 55. DI-030 – Especificación técnica cofre trifásico
ANEXO 56. DI-031 – Especificación técnica cofre monofásico
ANEXO 57. DI-032 – Especificación técnica caja de paso
ANEXO 58. DI-033 – Contexto de la organización
ANEXO 59. DI-034 – Medidas para corte
ANEXO 60. IN-001 – Instrucción de trabajo cortador
ANEXO 61. IN-002 – Instrucción de trabajo troquelador
ANEXO 62. IN-003 – Instrucción de trabajo doblador
ANEXO 63. IN-004 – Instrucción de trabajo soldador
ANEXO 64. IN-005 – Instrucción de trabajo pulidor
ANEXO 65. IN-006 – Instrucción de trabajo desengrase
ANEXO 66. IN-007 – Instrucción de trabajo pintor
ANEXO 67. IN-008 – Instrucción de trabajo ensamblador
ANEXO 68. IN-009 – Instrucción de trabajo almacenista
ANEXO 69. IN-010 – Instrucción de elaboración de documentos
ANEXO 70. IN-011 – Instructivo de almacenamiento producto terminado
ANEXO 71. IN-012 - Instructivos producción cajas de paso
ANEXO 72. IN-013 – Instructivos producción cofres
ANEXO 73. IN-014 – Instructivos producción tablero
ANEXO 74. IN-015 – Instrucciones de ensamble para celdas
ANEXO 75. IN-016 – Instrucciones de instalación, operación y mantenimiento para
tableros y celdas
ANEXO 76. IN-017 – Instrucciones transferencia automática motorizada
ANEXO 77. IN-018 – Instrucciones transferencia automática por contactores
ANEXO 78. PR-002 - Procedimiento producto no conforme
ANEXO 79. PR-003 - Procedimiento control de documentos
ANEXO 80. PR-004 - Procedimiento acciones correctivas y preventivas
ANEXO 81. PR-005 - Procedimiento de control de registros
ANEXO 82. PR-006 - Procedimiento de satisfacción del cliente
ANEXO 83. PR-007 - Procedimiento de revisión por la dirección
ANEXO 84. PR-008 – Procedimiento de compras
ANEXO 85. PR-009 - Procedimiento de ventas
ANEXO 86. PR-010 - Procedimiento de gestión de recursos humanos
ANEXO 87. PR-011 - Procedimiento de evaluación de competencias
ANEXO 88. PR-012 - Procedimiento de producción y control
ANEXO 89. PR-013 - Procedimiento de seguimiento y medición de producto
ANEXO 90. PR-014 - Procedimiento de seguimiento a opinión del cliente
ANEXO 91. PR-017 - Procedimiento mantenimiento de equipos
ANEXO 92. PR-018 - Procedimiento almacenamiento empaque y entrega
ANEXO 93. PR-019 - Procedimiento selección y evaluación de proveedores
ANEXO 94. PR-021 - Procedimiento de mantenimiento locativo
ANEXO 1. F-016 – Formato Listado Maestro de documentos
CODIGO: F-016
VERSIÓN: 02
31/07/2018
COD. VERS.FECHA DE
EMISIÓNESTADO PROCESO UBICACIÓN MEDIO
INCELTA S.A.S
NOMBRE DEL DOCUMENTO
FORMATO LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS
ANEXO 2. F-22 – Formato Listado Maestro de Registros
CODIGO: F-022
VERSIÓN: 01
FECHA: 31/05/2018
INT. EXT.
LISTADO MAESTRO DE REGISTROSINCELTA S.A.S
UBICACIÓN MEDIO
TIPO DE
REGISTROCOD.
FECHA
CREACIÓN DEL
REGISTRO
NOMBRE PROCESO
ANEXO 3. F-069 – Documentos Externos
IEC
IEC 61439
IEC 60439-3
IEC 61439-1
IEC 61439-3
IEC 60439-1
IEC 61439-1
IEC 61439-2
IEC 60529
IEC 60695-2-11
IEC 60695-2-5
IEC 61439-1
IEC 62208
IEC 62262
UL
De Distribución UL 67
UL 891
UL 508
UL 50
UL 65
20.23.1.1 Condiciones de la
envolvente o
encerramiento (gabinete o
armario)
Tablero para equipos eléctrixoa, consideraciones
No ambientales
Underwriters Laboratories. Es una de varias empresas
autorizadas para llevar a cabo pruebas de seguridad por la
NORMA RETIE - Numeral (20.23)
TABLEROS BAJA TENSIÓN
De potencia
Estándar para páneles eléctricos con tensiones
nominales de hastas 600 V
Estándar para equipos de control industrial
20.23.1.1 Condiciones de la
envolvente o
encerramiento (gabinete o
armario)
Grados de protección dados por encerramientos
de equipo eléctrico (Código IP)
Ensayos relativos a los riesgos del fuego.
Métodos de ensayo del hilo incandescente.
Reglas Generales (Modificación de 60439-1)
Tableros Vacíos de baja tensión y equipos de
control
Grado de protección(IK)
Reglas Generales (Modificación de 60439-1)
Tablero de repartición
De Distribución
COMISIÓN ELECTRÓNICA INTERNACIONAL
De Potencia
Reglas Generales (Antiguo)
Reglas Generales (Modificación de 60439-1)
Conjuntos armados de potencia (Requisitos
específicos)
Garantizar la concepción óptima y el buen funcionamiento de
tableros armados (Conjuntos de quipo de baja tensión)
Equipo de maniobra y control de baja tensión,
instalado en lugares donde personas inexpertas
tienen acceso para su uso
NTC
NTC 3475
NTC 2050
De Potencia NTC 3278
20.23.1.1 Condiciones de la
envolvente o encerramiento
(gabinete o armario)
NTC 1156
ANSI
NEMA
20.23.1.1 Condiciones de la
envolvente o encerramiento
(gabinete o armario)
ANSI/NEMA-
250
ASTM
20.23.1.1 Condiciones de la
envolvente o encerramiento
(gabinete o armario)
ASTM 117
Asociación Americana de Ensayo de Materiales.-sta asociación
radicada en Estados Unidos se encarga de probar la resistencia
de los materiales para la construcción de bienes.
Práctica estándar para operar el aparato de
cámara salina
Paneles de maniobra y de control de baja
tensión. Paneles tipo ensayado y tipo ensayado
parcialmente
Procedimiento para el ensayo en cámara salina
AMERICAN NATIONAL STANDARS INSTITUTE - es una
organización sin fines de lucro que supervisa el desarrollo de
estándares para productos, servicios, procesos y sistemas en los
Estados Unidos.
NATIONAL ELECTRICAL MANUFACTURERS ASSOCIATION-Este
organismo es el responsable de numerosos estándares
industriales comunes usados en el campo de la electricidad
Tableros para equipos eléctricos (1000 volt
como máximo)
NORMA TÉCNICA COLOMBIANA
De DistribuciónElectrónica. Tableros Eléctricos
Código eléctrico Colombiano
ANEXO 4. F-087 - Fichas de Procesos
CODIGO: F-087
VERSIÓN: 0123/07/2018
ELABORÓ REVISÓ
Transformar los recursos o insumos en productos finales que satisfagan la necesidad de
los consumidores así como gestionar cada uno de los procesos de producción y garantizar
la calidad y conformidad de los productos por medio de la eficacia y eficiencia del sistema
productivo.
INCELTA S.A.S FICHAS DE PROCESOS
PROCESO
PRODUCCIÓN
MISIÓN DEL PROCESO
ACTIVIDADES QUE FORMAN EL PROCESO
• Verificación del manejo de materiales
e insumos
• Asegurar la conformidad del
producto
• Planificación de la producción • Cumplir con la producción
• Minimizar los costos de producción • Establecer la secuenciación de
RESPONSABLES
Jefe de producción
Auxiliar de producción
ENTRADAS DEL PROCESO SALIDA DEL PROCESO
• Estudiar tiempos y movimientos
• Controlar el inventario
• Cumplimiento de Normatividad
• Controlar la producción
• Solucionar incidencias y faltas en el
proceso de producción
JIREHT ACOSTA -AUX. DE CALIDAD HUMBERTO SUAREZ-DIR. DE CALIDAD
Listas de chequeos
ACTIVIDADES PRECEDENTES ACTIVIDADES CONSECUENTES
• Cotización • Despacho del producto
• Orden de compra • Verificación de producto terminado
Documentos externos
• Compra materia prima
• Capacitaciones
• Orden de pedido • Inventario controlado
• Cheque de producto terminado • Producto conforme
• Operarios
• Infraestructura
• Control de la producción
Ordenes de pedido
RECURSOS Y DOCUMENTACIÓN
Histórico de ventas
Ordenes de producción
• Orden de producción • Producto terminado
• Proceso de producción controlado• Materias primas
• Cumplimiento de la demanda• Maquinaria
ANEXO 5. F-088 – Matriz de Riesgos de Procesos
RIESGO DESCRIPCIÓN DEL RIESGO AMENAZA CAUSAS
OPORTUNIDADDESCRIPCIÓN
OPORTUNIDADPOSIBILIDAD FORTALEZAS
Riesgo
No contar con informacion
confiable, oportuna y
clasificada tanto de nivel
externo, como a nivel del
contexto interno para
formular los distintos
Planes, Programas y proyectos
Personas externas
Personal interno
Internet
Credibilidad sin fuentes
de información
confiables
Información transmitida
entre muchas partes
Perdidas de rentabilidad
Perdidas de credibilidad
Desmejora en los procesos
3 MEDIO 10 MODERADO
Riesgo
No dar cumplimiento a lo
inicialmente programado en
la planeación estratégica
Errores en los
procedimientos
Falta de compromiso y
seguimiento de las
actividades
Pérdida de calidad
No conformidades en los
procesos decisionales
Pérdida de credibilidad
Decrecimiento de la
organización
3 MEDIO 10 MODERADO
RiesgoMala disposición de los recursos
financieros
Personas
Desconocimiento de
estado financiero de la
organización
Inversiones y gastos
innecesarios
Desconocimiento de
precios en el mercado
Deficit presupuestal
Deficit financiero
Deudas
2 BAJO 15 IMPORTANTE
CLASIFICACIÓN IMPACTO PROBABILIDAD VALORCONSECUENCIAS
EFECTOS VALOR
MATRIZ DE GESTIÓN DEL RIESGO Y OPORTUNIDADES POR PROCESOINCELTA S.A.S
PROCESO
Dir
ecc
ion
amie
nto
Calidad
Estratégico
Tecnologico
Financiero
Cumplimiento
OperativoOperativo
Calidad
Estratégico
Tecnologico
Financiero
Cumplimiento
Operativo
Calidad
Estratégico
Tecnologico
Financiero
Cumplimiento
Operativo
¿SI ES UN RIESGO SE EVITO LA
MATERIALIZACIÓN?
¿SI ES UNA OPORTUNIDAD SE LOGRO SU
MATERIALIZACIÓN?
ZONA IMPORTANTE
Verificación de la
información, consulta de
fuentes confiables
Asamblea de socios
Gerente general
SI Bimensual
Realimentación de las
partes involucradas
Detectar las acciones
que se tomarón con
dicha información
ZONA IMPORTANTE
Control de calidad en cada
área
Indicadores de desempeño
Cumplimiento de objetivos
Responsable del Proceso SI Mensual
Dar solución rápida a
las actividades que no
se cumplieron
ZONA IMPORTANTE
Consulta de la gerencia de
inversiones o gastos que
podrian realizarse
Información adicional de las
inversiones o gastos que se
van a realizar
Revisión de estado
financiero antes de realizar
movimientos de capital
Gerente general
Jefe financiero
SI Mensual
Reunion de carácter
prioritario para conocer el
estado financiero de la
organización, causas y
posibles soluciones
Recibir consulta externa
de un profesional
Código: F-088
Versión: 01
fecha: 31/07/2018
RESPONSABLE DE LA
ACCIÓNSEGUIMIENTO
PLAN DE
CONTINGENCIA
ACCIÓN/RESPONSABLE
CALIFICACIÓN DEL RIESGO Y
OPORTUNIDADCONTROLES EXISTENTES
ANEXO 6. F-021 – Formato Mantenimiento Locativo
AÑO:
Proyectado
Ejecutado
Proyectado
Ejecutado
Proyectado
Ejecutado
Proyectado
Ejecutado
Proyectado
Ejecutado
Proyectado
Ejecutado
Proyectado
Ejecutado
Proyectado
Ejecutado
Proyectado
Ejecutado
Proyectado
Ejecutado
Proyectado
Ejecutado
Proyectado
Ejecutado
Proyectado
Ejecutado
PREVENTIVO 0 0 #¡DIV/0!
CORRECTIVO 0 0 #¡DIV/0!
PREVENTIVO 0 0 #¡DIV/0!
CORRECTIVO 0 0 #¡DIV/0!
PREVENTIVO 0 0 #¡DIV/0!
CORRECTIVO 0 0 #¡DIV/0!
PREVENTIVO 0 0 #¡DIV/0!
CORRECTIVO 0 0 #¡DIV/0!PREVENTIVO 0 0 #¡DIV/0!CORRECTIVO 0 0 #¡DIV/0!
PREVENTIVO 0 0 #¡DIV/0!
CORRECTIVO 0 0 #¡DIV/0!
PREVENTIVO 0 0 #¡DIV/0!
CORRECTIVO 0 0 #¡DIV/0!
PREVENTIVO 0 0 #¡DIV/0!
CORRECTIVO 0 0 #¡DIV/0!
PREVENTIVO 0 0 #¡DIV/0!
CORRECTIVO 0 0 #¡DIV/0!
PREVENTIVO 0 0 #¡DIV/0!
CORRECTIVO 0 0 #¡DIV/0!
PREVENTIVO 0 0 #¡DIV/0!
CORRECTIVO 0 0 #¡DIV/0!PREVENTIVO 0 0 #¡DIV/0!CORRECTIVO 0 0 #¡DIV/0!PREVENTIVO 0 0 #¡DIV/0!CORRECTIVO 0 0 #¡DIV/0!
PREVENTIVO 0 0 #¡DIV/0!
CORRECTIVO 0 0 #¡DIV/0!
PREVENTIVO
CORRECTIVO
PREVENTIVO
CORRECTIVO
PREVENTIVO
CORRECTIVO
PREVENTIVO
CORRECTIVO
PREVENTIVO
CORRECTIVO
PREVENTIVO
CORRECTIVO
PREVENTIVO
CORRECTIVO
PREVENTIVO
CORRECTIVO
PREVENTIVO
CORRECTIVO
PREVENTIVO 0 0 #¡DIV/0!
CORRECTIVO 0 0 #¡DIV/0!
PREVENTIVO 0 0 #¡DIV/0!
CORRECTIVO 0 0 #¡DIV/0!
0 0 #¡DIV/0!TOTALES
PINTURA
PUERTAS
ILUMINACIÓN
PISO
PÁSAMANOS
TROQUELADORAS
DOBLADORAS
CORTADORAS
TOTAL
PORCENTAJE
EJECUTADO %
2019
ANTIDESLIZANTE
ZONAS DE
ACCESO
DICIEMBREMAYO JUNIO
ACTIVIDAD
CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO LOCATIVO INCELTA S.A.S
PLANTA DE
PRODUCCIÓN
DEMARCACIÓN
NOVIEMBRE
SOLDADURA
BIENES
MUEBLES E
INMUEBLES
TUBERIAS
MAQUINARIA PULIDORA
COMPRESOR
EQUIPO DE
SECADO DE
PINTURA
EXTRACTOR
VARIOS
OFICINAS
ILUMINACIÓN
PISO
INSTALACIONES
ELÉCTRICAS
Código: F-021
Versión: 01
fecha: 10/05/2018
JULIO
INSTALACIONES
ELÉCTRICAS
TIPO DE
MANTENIMIENT
O
ENERO FEBRERO MARZO SEPTIEMBRE ABRIL AGOSTO OCTUBRE
PINTURA
PUERTAS
PELDAÑOS DE
ESCALERA
FUGAS DE GAS
SIERRA ELECTRICA
ANEXO 7. F-059 – Formato de Inspección Locativa
1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3°
1 PELIGROS FISICOS
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
REVISÓ
JIREHT ACOSTA - AUX. DE CALIDAD HUMBERTO SUAREZ-DIR DE CALIDAD
ELABORÓ
PELIGROS ELÉCTRICOS
Los muros están en buen estado (Sin grietas,
sin humedad, pintura buen estado).
Ventanas, puertas en buen estado (manijas,
chapas).
OBSERVACIONESNO
Hay buena ventilación en el área.
Techos en buen estado (Sin goteras).
Escaleras en buen estado (paso manos,
antideslizantes).
Pisos en buen estado.
NAELEMENTO A INSPECCIONARNo.
La temperatura es confortable.
Las divisiones modulares, escritorio y cajones
se encuentran en buenas condiciones.
Están claramente demarcadas las áreas de
trabajo y rutas de tránsito.
Existe buena iluminación artificial y natural.
Las persianas, cortinas o protección de vidrios
esta en buen estado.
Las luminarias están en buen estado.
PELIGROS LOCATIVOS
CUMPLE
Cables eléctricos debidamente entubados.
Áreas de circulación despejadas (escaleras,
zonas de transito en almacén, etc.).
En general se observan las sillas en buen
estado?
Tomas e interruptores en buen estado
Los empalmes o conexiones están en buen
estado.
SI
Existe señalización de peligros.
Se observa cajas o toma corriente sin
sobrecarga.
Existen controles de ruido (control en la fuente,
en el medio de propagación, en el trabajador).
Los tableros, cajas y circuitos están
identificados.
Cables en buen estado.
Los tableros y cajas están libres de obstáculos.
El nivel de ruido es adecuado (Condiciones
Normales inferiores a 85 decibeles).
Fecha: 09/05/2018
Código: F-059
Versión: 01FORMATO INSPECCIÓN LOCATIVA
LISTA DE CHEQUEO
Inspección realizada por:
Área :
Nombre del responsable :
Fecha de inspección:
INCELTA S.A.S
ANEXO 8. F-012 – Formato Inspección no planeada línea de Producción
Código: F-012
Versión: 01
fecha: 02/05/2018
CRITERIO PROCESO CUMPLE NO CUMPLE
QUIEN DILIGENCIA: HUMBERTO SUAREZ
ENSAMBLECorrecta separación entre fases,
interuptores y barajes
Cableado según diagrama unifilar
Marquillas y calcomanias colocadas en
su totalidad
OBSERVACIONES
DOBLADO
SOLDADURA
PULIDO
INTRUCCIÓ
N DE
TRABAJO IN-
008
INTRUCCIÓ
N DE
TRABAJO IN-
03
INTRUCCIÓ
N DE
TRABAJO IN-
004
INTRUCCIÓ
N DE
TRABAJO IN-
005
INTRUCCIÓ
N DE
TRABAJO IN-
006
INTRUCCIÓ
N DE
TRABAJO IN-
007
INCELTA S.A.S FORMATO INPECCIÓN NO PLANEADA
LINEA DE PRODUCCIÓN
VARIOS
INTRUCCIÓ
N DE
TRABAJO IN-
001
INTRUCCIÓ
N DE
TRABAJO IN-
002
Medición de diagonales
Verificación con flexometro
ESPECIFICACIONES
Verificar ancho y largo de la pieza
Plano según medidas
CORTE
TROQUELADO
Correcta cantidad de perforaciones
Profundidad según especificaciones
tecnicas
Verificación con flexometro
FECHA: JULIO 4/ 2018
NUMERO DE SERIE:
PINTURA
DESENGRASE
Sin poros, sopladuras o raspaduras
Correcto curado
Capa uniforme de pintura
Espesor indicado según especificaciones
tecnicas de codensa
El armazón tomo color azul con la
tonalidad adecuada
Sin oxido, grasa o impurezas
Capas uniforme de mezcla quimica
Verificación con flexometro
Distancia entre puertas
Soldadura con cordon uniforme
Cumple dimenciones establecidas
Angulos de escuadra de 90°
Uniones de soldadura adecuadas en
bisagras y esquinas del armazón
Grados del dobles a 90° (grados)
Correcto programa en la maquina
dobladora
Medición con el pie de rey
Plantilla indicada para la pieza
Pieza sin aristas bordes o esquinas vivas
agudas o cortantes.
Uniones de soldadura adecuadas en
bisagras y esquinas del armazón
Pulido sin ondulaciones ni ralladuras.
ANEXO 9. F-026 – Formato Ordenes de Producción tableros monofásicos
Código: F-026
Versión: 03
09/10/2018
ORD. COMPRA REMISION
COTIZACIÓN SERIE
CANT CÓDIGO CANT CODIGO
0,7635 LAM-CL16 1 MAR-INS
0,6493 LAM-CL18 1 MAR-EXC
0,906 PIN RAL PINTURA RAL 7032 1 MAR-AUT-TOT-B
3 BIS3/8 1 MAR-TOT
2 AIS-25MM AISLADOR 25 m.m 1 CAL-IMP
8 AIS-30MM AISLADOR 30 m.m 1 CAL-TRI CALC. TRIANGULAR
4 CHA-TRIAN CHAPA MENBEL 1 CAL-VAR CALC. QCERT
1,4 mts EMPQUE Z EMPAQUE T 11 - Z B-NB1-1P__ MINIBREAKER 1P_________ Amp
1 LLA-TRI LLAVE TRIANGULAR B-NB1-2P__ MINIBREAKER 2P_________ Amp
3 MAN-PLA-T MANIJA PLASTICA B-NB1-3P__ MINIBREAKER 3P_________ Amp
2 POL-122X244 3 POLICARB 3 m.m B-NM1-___ TOTALIZADOR___________AMP
12 ARA-1/4 T- ARANDELA 1/4 CAB- #____ CABLE #______
20 ARA-3/16 T- ARANDELA 3/16 CAB- #____ CABLE #______
40 REM-4 T- REMACHE POP 4-4 TER-#____ TERMINAL #_______
3 TOR-1/4X3/4 TORNILLO 1/4 x 3/4 TER-#____ TERMINAL #_______
40 T-3/16 TORNILLO 3/16 PLA-1/8 ______X______
12 T-8X1/2 TORNILLO 8 x 1/2 PLA-1/8 ______X______
4 T-10X1/4 TORNILLO 10 x 1.1/4 RES- RESERVAS
30 T-12/1/2 TORNILLO 12 x 1/2
20 TCA1/4
40 TCA3/16
INICIO FINAL
CORTE
TROQUEL
DOBLADO
SOLD. MIG
DESENG.
PINTURA
ENSAMBLE
ELABORÒ REVISÒ
JIREHT ACOSTA-AUX. DE CALIDAD HUMBERTO SUAREZ-DIR. DE CALIDAD
OBSERVACIONES
FECHA TERMINACIÓN
CALC. IMPORTANTE
LAMINA CL.18 4 x 8 MEDIDOR USO EXCLU
AUTOMÁTICO P.P.
BISAGRA INOX. 3/8 TOTALIZ. Y BARAJES
FACTURA:_____________________
PEDIDO N°:____________________
CANTIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN
1 TC-06 TABLERO 6 CUENTAS - MONOFASICO 128 x 64 x ____ CM
TUERCA 1/4
TUERCA 3/16
FORMATO ORDEN DE PRODUCCIÓN
TABLERO DE MEDIDORES MONOFASICO TAB-6
CLIENTE : _________________________________________________________ N°: _________________
PROYECTO: ______________________________________________________ FECHA: ____________________
INCELTA S.A.S
DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN
LAMINA CL.16 2 x 1 INCELTA GRANDE
OBSERVACIONES
RECEPCIÓN DE MATERIALES RECEPCIÓN DE MATERIALES
OBSERVACIONES
RAFAEL SUAREZ
ALBERT GONZALEZ
DUVAN HERNANDEZ
EDWIN PEREZ
CARLOS GONZALEZ
QUIEN RECIBE:_____________________ FECHA ENTREGA:______________________
HORADÍAPROCESO
RICARDO FUENTES
JOSE LUIS MARIN
CONTROL DE PRODUCCION
NOMBRE DE QUIEN REVISÒ
ANEXO 10. F-027 – Formato Ordenes de Producción tableros trifásicos
Código: F-027
Versión: 03
09/10/2018
ORD. COMPRA _________________FACTURA __________________ REMISION ________________
COTIZACIÓN ________________PEDIDO N° __________________ SERIE _______________
CANT CÓDIGO CANT CODIGO
1,03 LAM-CL16 1 MAR-INS
0,82 LAM-CL18 1 MAR-EXC
1,58 PIN RAL PINTURA RAL 7032 1 MAR-AUT-TOT-B
6 BIS3/8 1 MAR-TOT
2 AIS-25MM AISLADOR 25 m.m 1 CAL-IMP
8 AIS-30MM AISLADOR 30 m.m 1 CAL-TRI CALC. TRIANGULAR
4 CHA-TRI CHAPA TRIANGULAR 1 CAL-VAR CALC. QCERT
2,5 FER-EMP EMPAQUE T 11 - Z B-NB1-1P____ MINIBREAKER 1P_______ Amp
1 LLA-TRI LLAVE TRIANGULAR B-NB1-2P____ MINIBREAKER 2P_______ Amp
3 MAN-PLA-T MANIJA PLASTICA B-NB1-3P____ MINIBREAKER 3P_______ Amp
3 POL-122X244 3 POLICARB 3 m.m BRE-NM1 TOTALIZADOR __________AMP
9 ARA-1/4 T- ARANDELA 1/4 RES-
20 ARA-3/16 T- ARANDELA 3/16 CAB- #____
13 REM-4 T- REMACHE POP 3-4 CAB- #____ CABLE #____ AZUL
1 T-1/4X3/4 TORNILLO 1/4 x 3/4 CAB- #____ CABLE #_____ROJO
20 T-3/16 TORNILLO 3/16 CAB- #____ CABLE #_____BLANCO
6 T-8X1/2 TORNILLO 8 x 1/2 TER-#____ TERMINAL #____
24 T-8X1/2 AUTO PLA-1/8 _____X_____
6 T-10X1/4 TORNILLO 10 x 1.1/4 PLA-1/8 _____X_____
30 T-12X1/2 TORNILLO 10 x 1/2 RIEL-OMG RIEL OMEGA
17 TCA-1/4 TUERCA 1/4
20 TCA-3/16 TUERCA 3/16
DÍA
INICIO FINAL
CORTE
TROQUEL
DOBLADO
SOLD. MIG
DESENG.
PINTURA
ENSAMBLE
ELABORÓ REVISÓ
INCELTA S.A.S
CANTIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN
1 TC-6 TABLERO 6 CUENTAS - TRIFASICO 142 X 80 X 40 CM
FORMATO ORDEN DE PRODUCCIÓN
TABLERO DE MEDIDORES TRIFASICO TAB-6-BT
CLIENTE : _________________________________________________________ N°: _________________
PROYECTO: ______________________________________________________ FECHA: ____________________
LAMINA CL.16 2 x 1 INCELTA GRANDE
LAMINA CL.18 4 x 8 MEDIDOR USO EXCLU
AUTOMÁTICO P.P.
OBSERVACIONES
RECEPCIÓN DE MATERIALES RECEPCIÓN DE MATERIALES
DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN
BISAGRA INOX. 3/8 TOTALIZ. Y BARRAJES
CALC. IMPORTANTE
CABLE #____ AMARILLO
TORNILLO AUTOP 8 x 1/2
RESERVA
OBSERVACIONES
FECHA TERMINACIÓN
JIREHT ACOSTA-AUX. DE CALIDAD HUMBERTO SUAREZ-DIR. DE CALIDAD
OBSERVACIONES
QUIEN RECIBE:______________________________ FECHA ENTREGA:_________________________________
CONTROL DE PRODUCCION
PROCESOHORA
NOMBRE DE QUIEN REVISO
RICARDO FUENTES
JOSE LUIS MARIN
ALBERT GONZALEZ
DUVAN HERNANDEZ
EDWIN PEREZ
CARLOS GONZALEZ
RAFAEL SUAREZ
ANEXO 11. F-039 – Formato Órdenes de Producción Cofres
Código: F-039
Versión: 03
Noviembre 02/2018
SERIE 011
CANT CÓDIGO CANT CODIGO
9,78 LAM-CL20 40 MAN-PLA
160 REM-S-3/16 40 MARCO
40 BIS5/16 40 POL-122X244 3
8,3 PINT-POLV 40 REM-3 T- REMACHE POP 3-4
20 MAR-PEQ 20 T-5/32
40 POT-BAS 20 T-5X3/8
20 CAL-BLA CALC. INCELTA FABRIC 400 T-4X1/4
20 CAL-POL 40 T-8X3/8
20 CAL-RAY 80 T-8X1/2
20 CAL-VAR 120 T-5/32X1/2
5 mts CAB-#18 160 TCA-5/32
20 CHA-TRI 120 ARA-5/32
60 TER-5/32
INICIO FINAL
CORTE
TROQUEL
DOBLADO
SOLD. MIG
DESENG.
PINTURA
ENSAMBLE
ELABORÓ REVISÓ
FECHA TERMINACIÓN
JIREHT ACOSTA-AUX. DE CALIDAD HUMBERTO SUAREZ-DIR. DE CALIDAD
CLIENTE : _____________________
DÍA
CARLOS GONZALEZ
RAFAEL SUAREZ
OBSERVACIONES
RICARDO FUENTES
JOSE LUIS MARIN
ALBERT GONZALEZ
DUVAN HERNANDEZ
EDWIN PEREZ
OBSERVACIONES
QUIEN RECIBE:______________________________ FECHA ENTREGA:_________________________________
CONTROL DE PRODUCCION
PROCESOHORA
NOMBRE DE QUIEN REVISO
TORN. 5/32 x 1/2
CABLE N. 18 VERDE TCA 5/32
CHAPA TRIANGULAR ARANDELA 5/32
TORN. 4 x 1/4 Estrella
CALC. POLO A TIERRA TORN. 8 x 3/8 - Riel
CALC. RAYO TORN. 8 x 1/2 - Manija/Base
CANTIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN
20 COF-MON-2V COFRE 2 CTAS MONOFASICO ( 64 x 20 ) ET 905-2
PINT. POLVO RAL 7035xKL
MARQ. INCELTA PEQ. TORN. 5/32 x 3/8
LAMINA CL. 20 MANIJA PLASTICA
REMA. SUSP.3/16x3/8 MARCO
BISAG. ACERO INOX.5/16 POLICARBONATO 9,5X12
INCELTA S.A.S FORMATO ORDEN DE PRODUCCIÓN
COFRE MONOFASICO COF-MON-2V
N°: 352 FECHA: JUNIO 26/19
OBSERVACIONES
RECEPCIÓN DE MATERIALES RECEPCIÓN DE MATERIALES
DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN
BASE POLO A TIERRA-Br.4 TORN. 5/32 x 3/8 Avellan
TERMINAL 5/32
CALC. QCERT
ANEXO 12. F-052 – Formato Orden de Producción Celdas
Código: F-052
Versión: 03
16/10/2018
ORD. COMPRA _________________ FACTURA REMISION________________
COTIZACIÓN ________________ PEDIDO N° __________________ SERIE _______________
CANT CÓDIGO CANT CODIGO
1,8 LAM-CL-16 1 MAR-INS INCELTA GRANDE
1,1 LAM-CL-18 1 CAL-ABR
1 ANG1/8x2 1 CAL - TRI
3 PINT-POLV 1 B-NM1-VAR
8 BIS3/8 1 BRE-SEC
POL-122X244 3 1 BRE-SEC
1 ACR-3
2 AIS-25MM AISLADOR 25 m . m
6 CHA-TRIAN CHAPA TRIANGULAR
16 T-1/2 TORNILLO 12 x 1 / 2
16 TCA-1/2 TUERCA 1/2
16 ARA-1/2 ARANDELA 1/2
PLA-1/8 FASES 1 / 8 x 3 / 4
PLA-1/8 NEUTRO 1 / 8 x 3 / 4
PLA-1/8 TIERRA 1 / 8 x 3 / 4
ROCETA
FUS-180 FUSIBLES
INICIO FINAL
CORTE
TROQUEL
DOBLADO
SOLD. MIG
DESENG.
PINTURA
ENSAMBLE
ELABORÓ REVISÓ
EDWIN PEREZ
CARLOS GONZALEZ
RAFAEL SUAREZ
OBSERVACIONES
FECHA TERMINACIÓN
JIREHT ACOSTA-AUX. DE CALIDAD HUMBERTO SUAREZ-DIR. DE CALIDAD
JOSE LUIS MARIN
ALBERT GONZALEZ
DUVAN HERNANDEZ
OBSERVACIONES
______________________________________
RECEPCIÓN DE MATERIALES RECEPCIÓN DE MATERIALES
DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN
CANTIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN
1 TAB - CEL CELDA PARA TRANSFORMADOR DE 75 KVA - 190 X 160 X 150
FORMATO ORDEN DE PRODUCCIÓN
CELDA PARA TRANSFORMADOR
CLIENTE : _________________________________________________________ N°: _________________
PROYECTO: ______________________________________________________ FECHA: ____________________
PINTURA POLVO RAL 7032 INTERRUPTOR ON-OFF
BISAGRA INOX. 3 / 8 SECCIONADOR ENTRADA Y SALIDA
ACRILICOS
SECCIONADOR PROTECCION
LAMINA CL. 16 2 x 1
LAMINA CL. 18 4 x 8
ANGULO 1 / 8 x 1 / 2
DÍA
QUIEN RECIBE:______________________________ FECHA ENTREGA:_________________________________
CONTROL DE PRODUCCION
PROCESOHORA
NOMBRE DE QUIEN REVISO
RICARDO FUENTES
INCELTA S.A.S
POLICARBONATO
CALCOM. ABRIR Y CERRAR
CALCOM. TRIANGULAR
OBSERVACIONES
ANEXO 13. F-053 – Formato Orden de Producción Tablero Equipo de Medida 185
Código: F-054
Versión: 03
16/10/2018
ORD. COMPRA _________________FACTURA REMISION________________
COTIZACIÓN ________________ PEDIDO N° __________________ SERIE _______________
CANT CÓDIGO CANT CODIGO
1,5 LAM-CL 16 1 MAR-INS
1,1 LAM-CL 18 1 CAL-IMP
3 PIN RAL PINTURA POLVO RAL 7032 1 CAL-ABR
1 BIS3/8 BISAGRA INOX. 3/8 1 CAL-TRI
4 AIS-30MM AISLADOR 30 m.m 1 CAL-VAR
3 MAN-PLA-T MANIJA PLASTICA B-NM1-__
33 TAP-OJA TAPONES OJALETES B-NM1-__ BREAKER IND._______ AMP
12 ARA-1/4 T- ARANDELA 1/4 B-NM1-__ BREAKER IND._______ AMP
30 REM-4 T- REMACHE POP 4-4 B-NM1-__ BREAKER IND._______ AMP
12 T-1/4X3/4 TORNILLO 1/4 x 3/4 B-NM1-__ BREAKER IND._______ AMP
12 TCA-1/4 TUERCA 1/4 CAB- #____ CABLE #____
PLA-3/4 PLATINA COBRE ___ X ____ CAB- #____ CABLE #____
CAB- #____ CABLE #_____
INICIO FINAL
CORTE
TROQUEL
DOBLADO
SOLD. MIG
DESENG.
PINTURA
ENSAMBLE
ELABORÓ REVISÓ
JIREHT ACOSTA-AUX. DE CALIDAD HUMBERTO SUAREZ-DIR. DE CALIDAD
OBSERVACIONES
QUIEN RECIBE:______________________________ FECHA ENTREGA:_________________________________
CONTROL DE PRODUCCION
PROCESOHORA
NOMBRE DE QUIEN REVISO
RICARDO FUENTES
JOSE LUIS MARIN
ALBERT GONZALEZ
DUVAN HERNANDEZ
EDWIN PEREZ
CARLOS GONZALEZ
RAFAEL SUAREZ
OBSERVACIONES
FECHA TERMINACIÓN
FORMATO ORDEN DE PRODUCCIÓN
TABLERO DE EQUIPO DE MEDIDA
CLIENTE:_______________________________________ N°: __________
PROYECTO: ___________________________ FECHA: ___________
LAMINA CL.16 2 x 1 INCELTA GRANDE
LAMINA CL.18 2 x 1 CALCOM. IMPORTANTE
OBSERVACIONES
__________________________________________
RECEPCIÓN DE MATERIALES RECEPCIÓN DE MATERIALES
DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN
CALCOM. ABRIR Y CERRAR
CALCOM. TRIANGULAR
CALCOM. QCERT PEQUEÑA
INTERRUPTOR _______ AMP
INCELTA S.A.S
CANTIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN
1 TAB-EM-185 TABLERO EQUIPO DE MEDIDA - 185 x 60 x 30 CM
DÍA
ANEXO 14. F-054 – Formato Orden de Producción Tablero Equipo de Medida 200
Código: F-054
Versión: 03
16/10/2018
ORD. COMPRA _________________ FACTURA REMISION
COTIZACIÓN ________________ PEDIDO N° SERIE
CANT CÓDIGO CANT CODIGO
LAM-CL-16 PLA-1/8
LAM-CL-18 PLA-1/8
3 PINT-POLV PINTURA POLVO RAL 7032 1 MAR-INS
8 BIS3/8 1 CAL-IMP
4 AIS-25MM AISLADOR 25 m.m 1 CAL-ABR
4 AIS-30MM AISLADOR 30 m.m 1 CAL-TRI
3 MANI-CUR MANIJA PLASTICA 1 CAL-VAR
32 TAP-OJA TAPONES OJALETES B-NM1-___
20 ARA-1/4 T- ARANDELA 1/4 B-NM1-___ BREAKER IND. _______ AMP
30 REM-4 T- REMACHE POP 4-4 B-NM1-___ BREAKER IND. _______ AMP
20 T-1/4X3/4 TORNILLO 1/4 x 3/4 B-NM1-___ BREAKER IND. _______ AMP
20 T-3/16 TORNILLO 3/16 B-NM1-___ BREAKER IND. _______ AMP
6 T-10X1/4 TORNILLO 10 x 1.1/4 CAB- #____ CABLE #____
20 TCA-1/4 TUERCA 1/4 CAB- #____ CABLE #_____
16 TCA-3/16 TUERCA 5/32 CAB- #____ CABLE #____
20 T-8X1/2 TORNILLO 8 x 1/2
30 T-12X1/2 TORNILLO 12 x 1/2
25 TCA-3/16 TUERCA 3/16
INICIO FINAL
CORTE
TROQUEL
DOBLADO
SOLD. MIG
DESENG.
PINTURA
ENSAMBLE
ELABORÓ REVISÓ
FECHA TERMINACIÓN
JIREHT ACOSTA-AUX. DE CALIDAD HUMBERTO SUAREZ-DIR. DE CALIDAD
DUVAN HERNANDEZ
QUIEN RECIBE:______________________________
DÍA
EDWIN PEREZ
CARLOS GONZALEZ
RAFAEL SUAREZ
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
CALCOM. ABRIR Y CERRAR
CALCOM. TRIANGULAR
LAMINA CL.16 2 x 1 NEUTRO ____ x _____
LAMINA CL.18 2 x 1 TIERRA ____ x _____
INCELTA GRANDE
BISAGRA INOX. 3/8
FECHA ENTREGA:_________________________________
CONTROL DE PRODUCCION
PROCESOHORA
NOMBRE DE QUIEN REVISO
RICARDO FUENTES
JOSE LUIS MARIN
ALBERT GONZALEZ
DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN
CANTIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN
CALCOM. QCERT PEQUEÑA
TOTALIZADOR _______ AMP
CALCOM. IMPORTANTE
1 TAB-EM-200 TABLERO EQUIPO DE MEDIDA - 200 x 80 x 40 Cm
INCELTA S.A.S FORMATO ORDEN DE PRODUCCIÓN
TABLERO DE EQUIPO DE MEDIDA
CLIENTE : _______________________________ N°: _________________
PROYECTO: ______________________________ FECHA: ________________
OBSERVACIONES
__________________________________________
RECEPCIÓN DE MATERIALES RECEPCIÓN DE MATERIALES
ANEXO 15. F-055 – Formato Orden de Producción Tablero General
Código: F-055
Versión: 03
16/10/2018
ORD. COMPRA _________________ FACTURA REMISION ________________
COTIZACIÓN ________________ PEDIDO N° SERIE _______________
CANT CÓDIGO CANT CODIGO
LAM-CL16 PLA-1/8
LAM-CL18 PLA-1/8
3 PIN RAL PINTURA POLVO RAL 7032 PLA-1/8
8 BIS3/8 BISAGRA INOX. 3/8 1 MAR-INS
120 ARA-1/4 ARANDELA 1/4 1 MAR-EXC
12 TCA-1/4 TUERCA 1/4 1 MAR-AUT
TCA-5/32 TUERCA 5/32 1 MAR-TOT
ARA-5/32 ARANDELA 5/32 1 CAL-IMP
54 T- 1/4X3/4 TORNILLO 1/4 x 3/4 CAL-ABR
16 T- 1/4X3/8 TORNILLO 1/4 x 3/8 CAL-TRI
6 T-10X1/4 TORNILLO 10 x 1.1/4 CAL-VAR
52 T-12X1/2 TORNILLO 12 x 1/2 B-NM1-___
24 T-8X3/8 TORNILLO 8 x 3/8 B-NB1-1P____MINIBREAKER 1P_______ Amp
28 REM-4 REMACHE POP 4-4 B-NM1-___ BREAKER IND. ________AMP
3 MAN-PLA-T MANIJA PLASTICA B-NM1-___ BREAKER IND. ________AMP
5 CHA-TRI CHAPA MENBEL CAB- #____ CABLE #____
1 LLA-TRI LLAVE TRIANGULAR CAB- #____ CABLE #_____
7 FER-EMP EMPAQUE T11-Z CAB- #____ CABLE #_____
30 AIS-30MM AISLADOR 30 m.m TER-#____ TERMINAL #____
AIS-40MM AISLADOR 40 m.m TER-#____ TERMINAL #____
POL-122X244 3 RES- RESERVAS
INICIO FINAL
CORTE
TROQUEL
DOBLADO
SOLD. MIG
DESENG.
PINTURA
ENSAMBLE
ELABORÓ REVISÓ
HORA
OBSERVACIONES
POLICARBONATO 3 m.m
QUIEN RECIBE:______________________________ FECHA ENTREGA:_________________________________
DÍAPROCESO
TIERRA ___ x ___
CALCOM. TRIANGULAR
TOTALIZADOR Y B.
CALCOM. IMPORTANTE
CALCOM. ABRIR Y CERRAR
CALCOM. QCERT
RAFAEL SUAREZ
CARLOS GONZALEZ
NOMBRE DE QUIEN REVISO
RICARDO FUENTES
INCELTA GRANDE
MEDIDOR USO EXCLUS
AUTOMÁTICO P.P.
FORMATO ORDEN DE PRODUCCIÓN
TABLERO GENERAL
CLIENTE : _________________________________________________________ N°: _________________
PROYECTO: ______________________________________________________ FECHA: ____________________
INCELTA S.A.S
CANTIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN
JIREHT ACOSTA-AUX. DE CALIDAD HUMBERTO SUAREZ-DIR. DE CALIDAD
FECHA TERMINACIÓN
OBSERVACIONES
JOSE LUIS MARIN
ALBERT GONZALEZ
DUVAN HERNANDEZ
EDWIN PEREZ
CONTROL DE PRODUCCION
1
LAMINA CL.16 2 x 1 FASES ___ x ___
LAMINA CL.18 2 x 1
TAB-DIST TABLERO CONTROL ILUMINACION - 30 X 30 X 15
NEUTRO ___ x ___
OBSERVACIONES
RECEPCIÓN DE MATERIALES RECEPCIÓN DE MATERIALES
DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN
TOTALIZADOR_______ AMP
__________________
ANEXO 16. F-056 – Formato Orden de Producción Banco de Condensadores
Código: F-056
Versión: 03
16/10/2018
ORD. COMPRA _________________ FACTURA REMISION ________________
COTIZACIÓN ________________ PEDIDO N° __________________ SERIE _______________
CANT CÓDIGO CANT CODIGO
1,8 LAM-CL16 1 MAR-INS
1,1 LAM-CL18 1 CAL-IMP
1 ANG1/8x2 1 CAL-ABR
3 PINT-POLV 1 CAL - TRI
8 BIS3/8 ELE-FUS
1 AC-3 B-NM1-___
4 AIS-30MM B-NM1-___
4 AIS-40MM RES
5 CHA-TRIAN BRE-CON
30 ARA-1/4 ELE-VAR
28 REM-4 ELE-VAR
50 T-1/4X3/4 ELE-VAR
24 T-VAR CAB- #____
6 T-10X1/4 CAB- #____
52 T-12X1/2 TERM-#
50 TCA1/4 TER-#____
50 PLA-1/8 TER-#____
PLA-1/8 TER-#____
25 PLA-1/8 TER-#____
TER-T
INICIO FINAL
CORTE
TROQUEL
DOBLADO
SOLD. MIG
DESENG.
PINTURA
ENSAMBLE
ELABORÓ REVISÓ
CONTROL DE PRODUCCION
PROCESO
FECHA TERMINACIÓN
STAR-STOP
OBSERVACIONES
QUIEN RECIBE:______________________________ FECHA ENTREGA:_________________________________
HORANOMBRE DE QUIEN REVISO
RICARDO FUENTES
JOSE LUIS MARIN
IVAN LEON
DUVAN HERNANDEZ
EDWIN PEREZ
CARLOS GONZALEZ
RAFAEL SUAREZ
DÍA
TIERRA 1 / 8 x 1 cms. TERMINAL #_____
TERMINAL TOTALIZADOR
TUERCA 1 / 4 TERMINAL #____
FASES 1 / 8 x 3 / 4 cms. TERMINAL #____
NEUTRO 1 / 8 x 3 / 4 TERMINAL #_____
TORNILLO 8 x 3 / 8 CABLE #____
TORNILLO 10 x 1 . 1 / 4 CABLE #____
TORNILLO 12 x 1 / 2 TERMINALES
DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN
ARANDELA 1 / 4 CONDENSADORES _____KVAR
T- REMACHE POP 4 - 4
TORNILLO 1 / 4 x 3 / 4 RELE DE _______ PASOS
AISLADOR 40 m . m RESERVAS
CHAPA TRIANGULAR CONTACTORES _____AC-___
AISLADOR 30 m . m BREAKER IND. _________ AMP
FORMATO ORDEN DE PRODUCCIÓN
BANCO DE CONDENSADORES
CLIENTE : _________________________________________________________ N°: _________________
PROYECTO: ______________________________________________________ FECHA: ____________________
INCELTA S.A.S
LAMINA CL. 16 2 x 1 INCELTA GRANDE
LAMINA CL. 18 4 x 8 CALCOM. IMPORTANTE
PINTURA POLVO RAL 7032 CALCOM. TRIANGULAR
BISAGRA INOX. 3 / 8 FUSIBLES H.H. ________ AMP
ACRILICOS BREAKER IND. _________ AMP
ANGULO 1 / 8 x 1 / 2 CALCOM. ABRIR Y CERRAR
OBSERVACIONES
__________________________________________
RECEPCIÓN DE MATERIALES RECEPCIÓN DE MATERIALES
CANTIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN
1 TAB-VAR BANCO CONDENSADORES DE 70 KVAR / 480 V. - 100 X 80 X 30 CM
JIREHT ACOSTA-AUX. DE CALIDAD HUMBERTO SUAREZ-DIR. DE CALIDAD
ANEXO 17. F-057 – Formato Orden de Producción Transferencia
Código: F-057
Versión: 03
16/10/2018
ORD. COMPRA _________________ FACTURA REMISION ________________
COTIZACIÓN ________________ PEDIDO N° __________________ SERIE _______________
CANT CÓDIGO CANT CODIGO
1,8 LAM-CL-16 B-NM1-_____
1,1 LAM-CL-18 B-NM1-_____
3 PINT-POLV PINTURA POLVO RAL 7032 B-NM1-_____
8 BIS3/8 B-NM1-_____
2 AIS-25MM AISLADOR 25 m . m B-NM1-_____
10 AIS-30MM AISLADOR 30 m . m B-NM1-_____
4 AIS-40MM AISLADOR 40 m . m B-NM1-_____
5 CHA-TRIAN CHAPA TRIANGULAR B-NM1-_____
50 ARA-1/4 ARANDELA 1 / 4 B-NB1-1P__
28 REM-4 T- REMACHE POP 4 - 4 BRE-CON
50 T-1/4X3/4 TORNILLO 1 / 4 x 3 / 4 BRE-CON CONTACTORES _____AC-___
24 T-VAR TORNILLO 8 x 3 / 8 ENCLAV ENCLAVAMIENTO ELECTROMECA
6 T-10X1/4 TORNILLO 10 x 1 . 1 / 4 TAR-VOR TARJETA ELECT. VORKOM
52 T-12X1/2 TORNILLO 12 x 1 / 2 ELE-VAR PILOTOS RED Y PLANT (rojo-verde)
60 TCA1/4 TUERCA 1 / 4 ELE-VAR VIGILANTE DE TENSION
PLA-1/8 FASES 1 / 8 x 3 / 4 ELE-VAR CONTROL ELECTROMECANICO
PLA-1/8 NEUTRO 1 / 8 x 3 / 4 ELE-VAR DPS DE _______ CLASE _____
PLA-1/8 TIERRA 1 / 8 x 3 / 4 ELE-VAR BLOQUES DE CONTACTO
1 MAR-INS INCELTA GRANDE ELE-VAR RELEVOS DE 8 PINES
2 CAL - ABR ELE-VAR TEMPORIZADORES
2 CAL - TRI ELE-VAR SELECTORES 3 POSICIONES
ELE-VAR SELECTORES 3 POSICIONES
ELE-VAR CANALETA
ELE-VAR CONDENSADOR DE 18 KVAR
TER#___ TERMINAL #
TER#___ TERMINAL #
INICIO FINAL
CORTE
TROQUEL
DOBLADO
SOLD. MIG
DESENG.
PINTURA
ENSAMBLE
ELABORÓ REVISÓ
FECHA TERMINACIÓN
RICARDO FUENTES
JIREHT ACOSTA-AUX. DE CALIDAD HUMBERTO SUAREZ-DIR. DE CALIDAD
JOSE LUIS MARIN
IVAN LEON
DUVAN HERNANDEZ
EDWIN PEREZ
CARLOS GONZALEZ
RAFAEL SUAREZ
OBSERVACIONES
LAMINA CL. 16 2 x 1 BREAKER IND. ________ AMP
LAMINA CL. 18 4 x 8 BREAKER IND. _________ AMP
BREAKER IND. _________ AMP
FORMATO ORDEN DE PRODUCCIÓN
TRANSFERENCIA AUTOMATICA
CLIENTE : _________________________________________________________ N°: _________________
PROYECTO: ______________________________________________________ FECHA: ____________________
OBSERVACIONES
RECEPCIÓN DE MATERIALES RECEPCIÓN DE MATERIALES
DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN
CANTIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN
1 TAB - TRATRANSFERENCIA AUTOMATICA BOMBA CONTRA INCENDIO
150 X 80 X 40 Cm
INCELTA S.A.S
BREAKER IND. _________ AMP
TOTALIZADOR _________ AMP
MINI.BREAKER _____ AMP
BISAGRA INOX. 3 / 8 BREAKER IND. _________ AMP
BREAKER IND. _________ AMP
BREAKER IND. _________ AMP
CONTACTORES _____AC-___
CALCOM. ABRIR Y CERRAR
CALCOM. TRIANGULAR
OBSERVACIONES
QUIEN RECIBE:______________________________ FECHA ENTREGA:_________________________________
CONTROL DE PRODUCCION
PROCESOHORA
NOMBRE DE QUIEN REVISODÍA
ANEXO 18. F-058 – Formato Control de Doblado Tableros
FECHA REFER LAT TEC DIV PER BARR PTA VENAS BAND ESP ORD. P
JIREHT ACOSTA-AUX. DE CALIDAD
ELABORÓ REVISÓ
___________________________
INCELTA S.A.SCódigo: F-058
Versión: 02
30/07/2018
CLIENTE
CONTROL DE DOBLADO
FORMATO CONTROL DE DOBLADO TABLEROS
FECHA
HUMBERTO SUAREZ-DIR. DE CALIDAD
NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA NOMBRE DE QUIEN REVISA
CODIGO: F-085
VERSIÓN:01
FECHA: 23/07/2018
CORTE TROQUELADO DOBLADO SOLDADURA PINTURA ENSAMBLE
32 x 20 512 20
32 x 20 513 20
64 x 20 514 20
64 x 20 515 20
109 x 20 516 20
109 x 20 517 20
109 x 20 518 20
57 x 27 519 50
57 x 27 520 50
57 x 27 521 50
120 x 30 522 12
120 x 30 523 12
155 x 30 524 12
75 x 81 525 10
75 x 81 526 10
75 x 81 527 10
75 x 81 528 10
112 x 54 529 10
112 x 54 530 10
112 x 54 531 10
112 x 54 532 10
INCELTA S.A.S FORMATO CONTROL PRODUCCIÓN DE COFRES
REFERENCIA ORD. PRODUCCIÓN CANTIDAD FECHA INICIO ORD.
SEGUIMIENTO PRODUCCIÓN
SERIE 001
FECHA FIN ORD.
ANEXO 19. F-067 – Formato Trazabilidad
CODIGO: F-085
VERSIÓN:01
FECHA: 23/07/2018
CORTE TROQUELADO DOBLADO SOLDADURA PINTURA ENSAMBLE
32 x 20 512 20
32 x 20 513 20
64 x 20 514 20
64 x 20 515 20
109 x 20 516 20
109 x 20 517 20
109 x 20 518 20
57 x 27 519 50
57 x 27 520 50
57 x 27 521 50
120 x 30 522 12
120 x 30 523 12
155 x 30 524 12
75 x 81 525 10
75 x 81 526 10
75 x 81 527 10
75 x 81 528 10
112 x 54 529 10
112 x 54 530 10
112 x 54 531 10
112 x 54 532 10
INCELTA S.A.S FORMATO CONTROL PRODUCCIÓN DE COFRES
REFERENCIA ORD. PRODUCCIÓN CANTIDAD FECHA INICIO ORD.
SEGUIMIENTO PRODUCCIÓN
SERIE 001
FECHA FIN ORD.
ANEXO 20. F-085 – Formato Control de Producción de Cofres
ANEXO 21. F-086 – Formato Consecutivo marquillas
CODIGO: F-086
VERSIÓN: 01
09/08/2018
T- 260
T- 261
T- 262
T- 263
T- 264
T- 265
T- 266
T- 267
T- 268
T- 269
T- 270
T- 271
T- 272
T- 273
T- 274
T- 275
T- 276
T- 277
T- 278
T- 279
T- 280
INCELTA S.A.S
SERIE TABLEROCLIENTE ORDEN DE
PRODUCCION FECHA
Febrero 8 /2.019
FORMATO CONSECUTIVO
MARQUILLAS
ANEXO 22. F-091 – Formato Dispositivos de Empatronamiento
CODIGO: F-091
VERSIÓN: 01
FECHA: 16/04/2018
CÓDIGO DISPOSITIVOPARAMÉTRO ACEPTACIÓN
EC-1 Filminas de espesores de 0 a 10 µmEC-1-1 Filmina de espesores
EC-2 Pie de Rey de 0 a 0,5 mm
EC-2-1 Pie de Rey
de 0 a 1 mm para mediciones
entre 0 y 50cm
de 0 a 1,5 mm para mediciones
entre 50,1cm y 100cm
de 0 a 2 mm para mediciones
mayores a 100,1cm
EC-3-1 Cinta Métrica
EC-3-2 Cinta Métrica
EC-3-3 Cinta Métrica
EC-3-4 Cinta Métrica
EC-3-5 Cinta Métrica
EC-3-6 Cinta Métrica
EC-3-7 Cinta Métrica
EC-3-8 Cinta Métrica
EC-3-9 Cinta Métrica
EC-4 Micrometro de 0 a 0,5 micras
EC-4-1 Micrómetro
0 a 1 Nm
0 a 3 Nm
EC-5-1 Torquimetro de 3 a 15 Lbs
EC-5-2 Torquimetro de 15 a 80 Lbs
EC-6 Pinza Multimétrica
Almacenamiento dispositivos calibrados
Área de Doblado (Jose Luis)
Área de corte (Yamit)
Área de Doblado (Jose Luis)
INCELTA S.A.S FORMATO DISPOSITIVOS EMPATRONAMIENTO
Almacenamiento dispositivos calibrados
Área de pintura (Duvan)
UBICACIÓN
Almacenamiento dispositivos calibrados
Área de Soldadura (Edwin)
Área de Soldadura (Albert)
Área de Ensamble (Jhon)
Área de Ensamble (Carlos)
Área de Ensamble (Ricardo)
Área de Ensamble (Angel)
Almacenamiento dispositivos calibrados
Área de Corte (Yamit)
Área de Ensamble (Carlos)
Área de Ensamble (Carlos)
EC-5 Torquimetros Almacenamiento dispositivos calibrados
EC-3 Almacenamiento dispositivos calibradosCinta Métrica
Área de Soldadura (Ivan)
ANEXO 23. F-092 – Formato Programación Ensamble
Código: F-092
Versión: 01
12/10/2018
ENSAMBLADOR GILDARDO
ORDEN DE PEDIDOORDEN DE
PRODUCCIONCLIENTE - OBRA
ENSAMBLADOR CARLOS
ORDEN DE PEDIDOORDEN DE
PRODUCCIONCLIENTE - OBRA
ENSAMBLADOR EDWIN
ORDEN DE PEDIDOORDEN DE
PRODUCCIONCLIENTE - OBRA
ENSAMBLADOR RICARDO
ORDEN DE PEDIDOORDEN DE
PRODUCCIONCLIENTE - OBRA
ENSAMBLADOR
ORDEN DE PEDIDOORDEN DE
PRODUCCIONCLIENTE - OBRA
ELABORÓ REVISÓ
FORMATO PROGRAMACIÓN ENSAMBLE
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
JIREHT ACOSTA-AUX. DE CALIDAD HUMBERTO SUAREZ-DIR DE CALIDAD
INCELTA S.A.S
PRODUCTO
PRODUCTO
PRODUCTO
PRODUCTO
PRODUCTO
COFRES
Código: F-094
Versión: 01
28/11/2018
FECHA: 22 Junio 2019 #ORD COMPRA: BA - 6734
OBRA: ----- # ORD. PRODUCCIÓN: ------ # PEDIDO: 300 #COT: 19-382 UNIDADES: 1
ALTO (cm) ANCHO (cm) PROFUNDO (cm)
15
INCELTA S.A.S
80ESPECIFICACIONES
CALIBRE 20
CON TORNILLO
TAPA TIPO GALLETA
ESPECIFICACIONES CAJA DE PASO
CLIENTE: SURAMERICANA DE ELECTRICOS
40
ANEXO 24. F-094 – Formato Rotulo Planos
ANEXO 25. F-095 – Formato Control Doblado de Cofres
MED TOT AUT
JIREHT ACOSTA-AUX. DE CALIDAD
ELABORÓ
3 CTAS TRIFASICO (155X30)
4 CTAS TRIFASICO (75X81)
4 CTAS TRIFASICO (112X54)
TRIFASICO INDUSTRIAL (60X60)
2 CTAS TRIFASICO INDUSTRIAL (80X90)
MONOFASICOS (32X20)
2 CTAS MONOFASICAS (64X20)
2 CTAS MONOFASICAS (35X40)
3 CTAS MONOFASICAS (109X20)
TRIFASICOS (57X27)
2 CTAS TRIFASICO (57X60)
2 CTAS TRIFASICO (120X30)
INCELTA S.A.S
BANDEJAS
ACCESORIOS
PER DIV PUEN
SERIE: 009
OBSERVACIONES
REVISÓ
HUMBERTO SUAREZ - DIR. DE CALIDAD
Código: F-096Versión: 0109/01/2019
FORMATO CONTROL DE DOBLADO COFRES
FECHA ORD. PROD CANTIDAD CUER LAT TAPAVENT
CONTROL DE DOBLADO
32 x 20 35 x 40 64 x 20 109 x 20 57 x 27 57 x 60 120 x 30 155 x 30 112 x 54 75 x 81 60 x 60
ELABORÓ REVISÓ
BANDEJA TOT
OBSERVACIONES
JIREHT ACOSTA-AUX. DE CALIDAD HUMBERTO SUAREZ-DIR. DE CALIDAD
RIEL MONOF
RIEL TRIF
BANDEJA AUT
BANDEJA MED MONOF
BANDEJA MED TRIF
BANDEJA MED MIXTA
PUENTE
SOPORTE BANDEJA AUT
SOPORTE BANDEJA TOT
SOPORTE BANDEJA BORN
PIEZA BREAKER
PIEZA TOT
PARTES
TAPA
CUERPO
LATERALES
DIVISION
PERFIL
INCELTA S.A.S FORMATO CONTROL PRODUCCIÓN DE COFRES
PROCESO DE CORTE
Código: F-097
Versión: 01
Fecha:
SERIE:______________FECHA:____________
ANEXO 26. F-097 – Formato Proceso de Corte
32 x 20 35 x 40 64 x 20 109 x 20 57 x 27 57 x 60 120 x 30 155 x 30 112 x 54 75 x 81 60 x 60
ELABORÓ REVISÓ
SOPORT BORN HUECOS 3/8
OBSERVACIONES
JIREHT ACOSTA-AUX. DE CALIDAD HUMBERTO SUAREZ-DIR. DE CALIDAD
AC
CES
OR
IOS
TROQ DIVISION
SOPORTE BASE TOT
PIEZA BREAK MONOF / TRIF
VENTANA - CLIENTE
VENTANA - HUECO 3/8
RANURA MONOF /TRIF (RIEL)
OJO LLAVE (BANDEJA)
MEDIDOR MONOF /TRIF (BANDEJA)
LINEA (BANDEJA)
TOTALIZADOR
CU
ERP
O
PRETROQ GRANDE
DESPUNTE
TROQUELADO CUADRADO
POLO A TIERRA
BASE
PRETROQ PEQUEÑO
PARTES
TAP
A
USO EXCLUSIVO
MARCO
DESPUNTE
CHAPA
MANIJA
LOGO
MARQUILLA
PORTACANDADO
INCELTA S.A.S FORMATO CONTROL PRODUCCIÓN DE COFRES
PROCESO DE TROQ
CODIGO: F-098
VERSION: 01
FECHA: 14/03/2019
SERIE:______________FECHA:____________
ANEXO 27. F-098 – Formato Proceso de Troquelado
ANEXO 28. F-081– Ficha de indicador Evaluación de desempeño
Nombre del indicador
Objetivo del indicador
Meta
Responsable de la
medicion
INCELTA S.A.S
Unidad de
medida
Frecuencia de
medicion
Fuente de
medicion
Ultima
Actualizacion
FICHA DE INDICADOR EVALUACION DE DESEMPEÑO
CODIGO: F-081
VERSION: 1
FECHA: 15/06/2018
%
Semestral
Registros Evaluacion de desempeño
Mes
Trabajadores aprobados
Total de trabajadores
% de
trabajadores
aprobadosFormula
1° Semestre 2018 2° Semestre 2018
#¡DIV/0! #¡DIV/0!Resultado de la medicion
dd/mm/aaaa
Indicador Evaluacion de
desempeño
Conocer el porcentaje de
trabajadores que aprueban la
evaluacion de persona.
100%
Auxiliar de calidad
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1° Semestre2018
2° Semestre2018
ANEXO 29. DI-004 – Perfil de Cargo auxiliar de calidad
ANEXO 30. DI-005 – Políticas, objetivos y metas de calidad.
ANEXO 31. DI-006 – Especificación técnica tableros
ANEXO 32. DI-007 – Lista de muestras
Cofre Norma ET-900
Trifasico
Medida 57 cm x 27 cm x 18 cm
Tablero de Distribución ET-905-3
Trifasico
Medidas 90 cm x 60 cm x 20 cm
Tablero de Medición ET-906
4 Trifasicos-2 Monofasicos
Medidas 140 cm x 80 cm x 40 cm
JIREHT ACOSTA-AUX. DE CALIDAD
ELABORÓ
HUMBERTO SUAREZ-DIR. DE CALIDAD
REVISÓ
INCELTA S.A.S LISTA DE MUESTRAS
TABLEROS DE
MEDIDORES
CAJAS DE PASO
VERSIÓN: 01
FECHA: 16/04/2018
CODIGO: DI-007
FAMILIA ESPECIFICACIONES
COFRES
TABLEROS DE
DISTRIBUCIÓN
Medida 30cm x 30 cm x 15 cm
ANEXO 33. DI-008 – Responsabilidades y funciones jefe de compras
ANEXO 34. DI-009 – Responsabilidades y funciones gerente
ANEXO 35. DI-010 – Responsabilidades y funciones jefe de presupuesto
ANEXO 36. DI-011– Perfiles de cargo jefe de producción
ANEXO 37. DI-012 – Responsabilidades y funciones director de calidad
ANEXO 38. DI-013 – Responsabilidades y funciones jefe de recursos humanos
ANEXO 39. DI-014 – Responsabilidades y funciones jefe de ventas y compras
ANEXO 40. DI-015 – Responsabilidades y funciones jefe financiero
ANEXO 41. DI-016 – Responsabilidades y funciones de cargo secretaria administrativa
ANEXO 42. DI-017 – Responsabilidades y función asistente de ventas
ANEXO 43. DI-018 – Responsabilidades y función auxiliar de contabilidad
ANEXO 44. DI-019 – Responsabilidades y función auxiliar de pintura
ANEXO 45. DI-020 – Responsabilidades y funciones cargo cortador
ANEXO 46. DI-021 – Responsabilidades y funciones cargo doblador
ANEXO 47. DI-022 – Responsabilidades y función asistente de producción
ANEXO 48. DI-023 – Responsabilidades y funciones cargo almacenista
ANEXO 49. DI-024 – Responsabilidades y funciones cargo ensamblador
ANEXO 50. DI-025 – Responsabilidades y funciones cargo pintor
ANEXO 51. DI-026 – Responsabilidades y funciones cargo pulidor
ANEXO 52. DI-027 – Responsabilidades y funciones servicios generales
ANEXO 53. DI-028 – Responsabilidades y funciones soldador
ANEXO 54. DI-029 – Responsabilidades y funciones troquelador
ANEXO 55. DI-030 – Especificación técnica cofre trifásico
ANEXO 56. DI-031 – Especificación técnica cofre monofásico
ANEXO 57. DI-032 – Especificación técnica caja de paso
ANEXO 58. DI-033 – Contexto de la organización
ANEXO 59. DI-034 – Medidas para corte
MATERIAL UN
LAMINA CALIBRE 20
CUERPO CM2 1 (56 x 32)= 1.792 1 (71 x 40)= 2.840 1 (64 x 56)= 3.584 1 (109 x 56)= 6.104
LATERALES CM2 2 (19,9 x 19)= 756 2 (19 x 34,9)= 1.326 2 (19,9 x 19)= 756 2 (19,9 x 19)= 756
CM2
PERFIL CM2 1 (15 x 9.6)= 144 2 (15 x 9,6)= 288
PUENTE CM2 1 (27 x 3,7)= 100 2 (27x3,7)= 200 27x3,7x2= 200 3 (27 x 3,7)= 300
BANDEJA TOTALIZADOR CM2
BANDEJA AUTOMATICO CM2
BANDEJA MEDIDOR CM2 1 (20 x 17.3)= 346 2 (17.3x20)= 692 2 (17,3 x 20)= 692 3 (20X17,3)= 1.038
SOPORTES BANDEJA CM2 1 (15 x 5)= 75
BASE BORNERA CM2
DIVISION CM2 1 (12 x 19,9)= 239 1 (19,9 x 12)= 478
TAPA CM2 1 (35,5 x 23,5)= 834 1 (43,5 x 38,5)= 1.675 2 (35,5x23,5)= 1.669 2 (35,5 x 23,5)= 1.669
1 (48,5 x 23,5)= 1.140
32 x 20 35 x 40 64 x 20 109 x 20
1 (67 x 57)= 3.819 1 (97 x 60)= 5.820 1 (120 x 70)= 840 1 (155 x 50)= 7.750 1 (121 x 75)= 9.075 1 (112 x 94)= 10.528
2 (57 x 21)= 2.394 2 (23,3 X 60)= 2.796 2 (30x21)= 1.260 1 (155 x 21)= 3.255 2 (81 x 21)= 3.402 2 (54 x 21)= 2268
2 (30 x 21)= 1.260
3 (25 x 9,6)= 720 4 (25 x 9,6)= 960 1 (70 x 9,6)= 672 1 (33 x 9,6)= 317
1 (22,7 x 9,6)= 218 1 (49 x 9,6)= 470
1 (26 x 9)= 234 2 (26 x 9)= 468
1 (23 x 9)= 207 1 (23 x 9)= 207 2 (23 x 9)= 414 2 (23 x 9)= 414
1 (20 x 30)= 600 2 (20 x 30)= 1.200 2 (30 x 20)= 1.200 3 (30 x 20)= 1.800 4 (20 x 30)= 2.400 4 (20 x 30)= 2400
1 (7,3 x 7,3)= 53 2 (7,3 x 7,3)= 107 4 (7,3 x 7,3)= 213 4(7,3 x 7,3)= 213
1 (16 x 5)= 80 1 (16 x 5)= 80 1 (16 x 5)= 80 1 (16 x 16)= 256 1 (16 x 16)= 256
3 (29,8 x 15)= 1.341 4 (29,8 x 15)= 1.788 1 (74,8 x 15)= 1.122 1 (53,8 x 15)= 807
1 (27 x 15)= 405 1 (37 x 15)= 555
1 (60,5 x 30,5)= 1845 1 (63,5 x 60,5)= 3.842 2 (38,5 x 33,5)= 2.580 2 (29 x 33,5)= 1.943 2 (41 x 30,5)= 2.501 2 (41 x 30,5)= 2501
2 (29 x 33,5)= 1.943 3 (38,5 x 33,5)= 3.869 1 (78,5 x 57,5)= 4.514 1 (78,5 x 57,5) = 4514
1 (16 x 5)= 80
57 x 27 57 x 60 120 x 30 155 x 30 75 x 81 112 x 54
1 (104,6 x 60)= 6.276 1 (122 x 90)= 10.980
1 (23,3 x 60)= 2.796 2 (79 X 22,5)= 3.555
1 (74,7 X 9,6)= 717
1 (18,8 x 15,5)= 291 1 (18,8 X 15,5)= 583
2 (34,5 x 25)= 1.725
1 (34,5 x 25)= 613
(13 x 9)= 234 4 (13 x 9)= 468
1 (79 x 16)= 1.264
1 (63,5 x 63,5)= 4.032 1 (83 x 63,5)= 5.271
1 (83 X 33,5)= 2.781
60 x 60 80 x 90
ANEXO 60. IN-001 – Instrucción de trabajo cortador
ANEXO 61. IN-002 – Instrucción de trabajo troquelador
ANEXO 62. IN-003 – Instrucción de trabajo doblador
ANEXO 63. IN-004 – Instrucción de trabajo soldador
ANEXO 64. IN-005 – Instrucción de trabajo pulidor
ANEXO 65. IN-006 – Instrucción de trabajo desengrase
ANEXO 66. IN-007 – Instrucción de trabajo pintor
ANEXO 67. IN-008 – Instrucción de trabajo ensamblador
ANEXO 68. IN-009 – Instrucción de trabajo almacenista
ANEXO 69. IN-010 – Instrucción de elaboración de documentos
ANEXO 70. IN-011 – Instructivo de almacenamiento producto terminado
ANEXO 71. IN-012 - Instructivos almacenamiento materias primas
ANEXO 72. IN-013 – Instructivos producción cofres
ANEXO 73. IN-014 – Instructivos producción tablero
ANEXO 74. IN-015 – Instrucciones de ensamble para celdas
ANEXO 75. IN-016 – Instrucciones de instalación, operación y mantenimiento para tableros y celdas
ANEXO 76. IN-017 – Instrucciones transferencia automática motorizada
ANEXO 77. IN-018 – Instrucciones transferencia automática por contactores
ANEXO 78. PR-002 - Procedimiento producto no conforme
ANEXO 79. PR-003 - Procedimiento control de documentos
ANEXO 80. PR-004 - Procedimiento acciones correctivas y preventivas
.
ANEXO 81. PR-005 - Procedimiento de control de registros
ANEXO 82. PR-006 - Procedimiento de satisfacción del cliente
ANEXO 83. PR-007 - Procedimiento de revisión por la dirección
.
ANEXO 84. PR-008 – Procedimiento de compras
ANEXO 85. PR-009 - Procedimiento de ventas
ANEXO 86. PR-010 - Procedimiento de gestión de recursos humanos
ANEXO 87. PR-011 - Procedimiento de evaluación de competencias
ANEXO 88. PR-012 - Procedimiento de producción y control
ANEXO 89. PR-013 - Procedimiento de seguimiento y medición de producto
.
ANEXO 90. PR-014 - Procedimiento de seguimiento a opinión del cliente
ANEXO 91. PR-017 - Procedimiento mantenimiento de equipos
ANEXO 92. PR-018 - Procedimiento almacenamiento materia prima
ANEXO 93. PR-019 - Procedimiento selección y evaluación de proveedores
ANEXO 94. PR-021 - Procedimiento de mantenimiento locativo
