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INFORME FINANCIERO AL PRIMER TRIMESTRE DEL

EJERCICIO

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE ZACATECAS

2015

2014

II. Información Presupuestaria

INFORME FINANCIEROAL PRIMER TRIMESTRE DEL

EJERCICIO


2015

II. I. Información Presupuestaria Estado Analítico de Ingresos

EstimadoAmpliaciones y

ReduccionesModificado Devengado Recaudado

(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6 = 5 - 1 )

90,706,648 0 90,706,648 134,682,064 134,682,064 43,975,416

0 0 0 0 0 0

9,252,673 0 9,252,673 80,705,744 80,705,744 71,453,071

209,187,716 0 209,187,716 296,289,589 296,289,589 87,101,873

2,127,148 1 2,127,148 4,119,350 4,119,350 1,992,203

2,127,148 0 2,127,148 4,119,350 4,119,350 1,992,203

0 1 0 0 0 0

111,904,306 0 111,904,306 155,368,468 155,368,468 43,464,162

111,904,306 0 111,904,306 155,368,468 155,368,468 43,464,162

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

5,177,670,772 0 5,177,670,772 4,601,634,087 4,657,201,981 (520,468,792)

0 0 0 0 0 0

123,205,737 0 123,205,737 664,114,170 664,114,170 540,908,433

Total 5,724,054,999 1 5,724,054,999 5,936,913,473 5,992,481,366


ReduccionesModificado Devengado Recaudado

(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6 = 5 - 1 )

Ingresos del Gobierno 5,600,849,262 0 5,600,849,262 5,272,799,303 5,328,367,196 (272,482,066)

90,706,648 0 90,706,648 134,682,064 134,682,064 43,975,416

9,252,673 0 9,252,673 80,705,744 80,705,744 71,453,071

209,187,716 0 209,187,716 296,289,589 296,289,589 87,101,873

2,127,148 0 2,127,148 4,119,350 4,119,350 1,992,203

Corriente 2,127,148 0 2,127,148 4,119,350 4,119,350 1,992,203

Capital 0 0 0 0 0 0

111,904,306 0 111,904,306 155,368,468 155,368,468 43,464,162

Corriente 111,904,306 0 111,904,306 155,368,468 155,368,468 43,464,162

Capital 0 0 0 0 0 0

5,177,670,772 0 5,177,670,772 4,601,634,087 4,657,201,981 (520,468,792)

0 0 0 0 0 0

Ingresos de Organismos y Empresas 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Ingresos derivados de financiamiento 123,205,737 0 123,205,737 664,114,170 664,114,170 540,908,433

123,205,737 0 123,205,737 664,114,170 664,114,170 540,908,433

Total 5,724,054,999 0 5,724,054,999 5,936,913,473 5,992,481,366

Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015

Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas

Estado Analítico de Ingresos

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015

Rubro de Ingresos

Ingreso

Diferencia

Participaciones y Aportaciones

Impuestos

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

Contribuciones de Mejoras

Derechos

Productos

Corriente

Capital

Aprovechamientos

Corriente

Capital

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios


Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Ingresos Derivados de Financiamientos

268,426,367Ingresos excedentes¹

Estado Analítico de Ingresos

Por Fuente de Financiamiento

Ingreso

Diferencia

Impuestos


Derechos

Productos

Aprovechamientos

Presupuestaria /1


Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios


Ingresos Derivados de Financiamientos

268,426,367Ingresos excedentes¹


Reducciones Modificado Devengado Recaudado Diferencia

( 1 ) ( 2 ) ( 3= 1 + 2 ) ( 4 ) ( 5 ) (6= 5 - 1 )

1 Impuestos 90,706,648 0 90,706,648 134,682,064 134,682,064 43,975,416

2 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0 0 0 0 0 -

3 Contribuciones de Mejoras 9,252,673 0 9,252,673 80,705,744 80,705,744 71,453,071

4 Derechos 209,187,716 0 209,187,716 296,289,589 296,289,589 87,101,873

5 Productos Corriente Capital 2,127,148 0 2,127,148 4,119,350 4,119,350 1,992,203

6 Aprovechamientos Corriente Capital 111,904,306 0 111,904,306 155,368,468 155,368,468 43,464,162

7 Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 0 0 0 0 0 -

8 Participaciones y Aportaciones 5,177,670,772 0 5,177,670,772 4,601,634,087 4,657,201,981 (520,468,792)

9 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0 0 0 0 0 0

0 Ingresos Derivados de Financiamiento 123,205,737 0 123,205,737 664,114,170 664,114,170 540,908,433

5,724,054,999 0 5,724,054,999 5,936,913,473 5,992,481,366 268,426,367

Presupuestaria /2

I n g r e s o


TOTALES

Secretaría de Finanzas

Rubro de Ingresos

Estado Analítico de los Ingresos por Rubro Acumulado del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015.


r Ley de Ingresos Estimado

Modificado DevengadoModificado Devengado

5,724,054,999 5,936,913,473 5,936,913,473

90,706,648 134,682,064Impuestos 90,706,648 134,682,064 0.0227 2%

9,252,673 80,705,744Contribuciones de Mejoras 9,252,673 80,705,744 0.0136 1%

209,187,716 296,289,589Derechos 209,187,716 296,289,589 0.0499 5%

2,127,148 4,119,350Productos Corriente Capital 2,127,148 4,119,350 0.0007 0%

111,904,306 155,368,468Aprovechamientos Corriente Capital111,904,306 155,368,468 0.0262 3%

5,177,670,772 4,601,634,087Participaciones y Aportaciones5,177,670,772 4,601,634,087 0.7751 78%

123,205,737 664,114,170Ingresos Derivados de Financiamiento 123,205,737 664,114,170 0.1119 11%

Presupuestaria /3


Derechos

Ingresos Derivados de Financiamiento




Gráfico de los Ingresos.

Aprovechamientos Corriente Capital

Concepto

2015

Productos Corriente Capital

Impuestos


0

1,000,000,000

2,000,000,000

3,000,000,000

4,000,000,000

5,000,000,000

6,000,000,000

Modificado

Devengado

Impuestos 1.9%

Contrib de Mejoras 0.5%

Derechos 1.9%

Productos 0.1%

Aprovechamientos 1.6%

Participaciones y Aportaciones 93.6%

Ingresos D Financ 0.3%

INGRESOS 2015



( 1 ) ( 2 ) ( 3= 1 + 2 ) ( 4 ) ( 5 ) (6= 5 - 1 )

1 RECURSOS FISCALES 423,178,490 0 423,178,490 671,165,216 671,165,216 247,986,726

TRIBUTARIOS 90,706,648 0 90,706,648 134,682,064 134,682,064 43,975,416

Impuestos sobre los Ingresos 0 0 0 2,110,588 2,110,588 2,110,588

Impuestos sobre el Patrimonio 25,853,170 0 25,853,170 55,008,984 55,008,984 29,155,814

Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones 0 0 0 252,980 252,980 252,980

Impuestos al Comercio Exterior 0 0 0 0 0 0

Impuesto sobre Nóminas y Asimilables 29,098,264 0 29,098,264 39,238,097 39,238,097 10,139,833

Impuestos Ecológicos 0 0 0 0 0 0

Accesorios 0 0 0 523,709 523,709 523,709

Otros Impuestos 0 0 0 0 0 0

Ingresos No Comp Fracc Ley de Ingresos Causados Ejerc Fisc Ant Pend de Liq o Pago 35,755,214 0 35,755,214 37,547,706 37,547,706 1,792,492

NO TRIBUTARIOS 332,471,842 0 332,471,842 536,483,152 536,483,152 204,011,309

Derechos 209,187,716 0 209,187,716 296,289,589 296,289,589 87,101,873

Productos 2,127,148 0 2,127,148 4,119,350 4,119,350 1,992,203

Aprovechamientos 111,904,306 0 111,904,306 155,368,468 155,368,468 43,464,162

Contribuciones de Mejoras 9,252,673 0 9,252,673 80,705,744 80,705,744 71,453,071

423,178,490 0 423,178,490 671,165,216 671,165,216 247,986,726

Presupuestaria /4

I n g r e s o

Total Hoja 1/2




Estado Analítico de los Ingresos por Fuente de Financiamiento del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015.

Rubro de Ingresos



( 1 ) ( 2 ) ( 3= 1 + 2 ) ( 4 ) ( 5 ) (6= 5 - 1 )

2 FINANCIAMIENTOS INTERNOS 123,205,737 0 123,205,737 664,114,170 664,114,170 540,908,433

Endeudamiento Interno 100,000,000 0 100,000,000 644,746,848 644,746,848 544,746,848

Intereses Ganados 23,205,737 0 23,205,737 19,367,322 19,367,322 (3,838,415)

3 FINANCIAMIENTOS EXTERNOS 0 0 0 0 0 0

4 INGRESOS PROPIOS 0 0 0 0 0 0

Ingresos Poderes Legislativo, Judicial, Organismos Autónomos,Municipios,Paraestatales 0 0 0 0 0 0

5 RECURSOS FEDERALES 5,177,670,772 0 5,177,670,772 4,601,634,087 4,657,201,981 -520,468,792

Participaciones 1,746,738,354 0 1,746,738,354 1,916,453,468 1,972,021,362 225,283,008

Aportaciones 2,921,792,078 0 2,921,792,078 1,333,353,105 1,333,353,105 (1,588,438,973)

Convenios 509,140,340 0 509,140,340 1,351,827,514 1,351,827,514 842,687,174

6 RECURSOS ESTATALES 0 0 0 0 0 0

7 OTROS RECURSOS 0 0 0 0 0 0

5,300,876,509 0 5,300,876,509 5,265,748,257 5,321,316,150 20,439,641

5,724,054,999 0 5,724,054,999 5,936,913,473 5,992,481,366 268,426,367

Presupuestaria /5

I n g r e s o

Total Hoja 2/2

TOTALES





Rubro de Ingresos



( 1 ) ( 2 ) ( 3= 1 + 2 ) ( 4 ) ( 5 ) (6= 5 - 1 )

1

11 Impuestos sobre los Ingresos 0 0 0 2,110,588 2,110,588 2,110,588

12 Impuestos sobre el Patrimonio 25,853,170 0 25,853,170 55,008,984 55,008,984 29,155,814

13 Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones 0 0 0 252,980 252,980 252,980

14 Impuestos al Comercio Exterior 0 0 0 0 0 0

15 Impuesto sobre Nóminas y Asimilables 29,098,264 0 29,098,264 39,238,097 39,238,097 10,139,833

16 Impuestos Ecológicos 0 0 0 0 0 0

17 Accesorios 0 0 0 523,709 523,709 523,709

18 Otros Impuestos 0 0 0 0 0 0

19Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causadas en

Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago 35,755,214 0 35,755,214 37,547,706 37,547,706 1,792,492

90,706,648 0 90,706,648 134,682,064 134,682,064 43,975,416

3

31 Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas 9,252,673 0 9,252,673 76,524,704 76,524,704 67,272,031

39Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en las Fracciones de la Ley de Ingresos

Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago0 0 0 4,181,040 4,181,040 4,181,040

9,252,673 0 9,252,673 80,705,744 80,705,744 71,453,071

99,959,321 0 99,959,321 215,387,808 215,387,808 115,428,488

Presupuestaria /6

IMPUESTOS




Rubro de Ingresos


I n g r e s o

Subtotal Impuestos

Total Hoja 1/4

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

Subtotal Contribuciones de Mejoras



( 1 ) ( 2 ) ( 3= 1 + 2 ) ( 4 ) ( 5 ) (6= 5 - 1 )

4

41Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio

Público 0 0 0 0 0 0

42 Derechos a los Hidrocarburos0 0 0 0 0 0

43 Derechos por Prestación de Servicios201,752,819 0 201,752,819 273,590,852 273,590,852 71,838,033

44 Otros Derechos702,327 0 702,327 823,439 823,439 121,112

45 Accesorios0 0 0 781,152 781,152 781,152

49Derechos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causadas en

Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago6,732,570 0 6,732,570 21,094,146 21,094,146 14,361,576

209,187,716 0 209,187,716 296,289,589 296,289,589 87,101,873

5

51 Productos de Tipo Corriente 2,127,148 0 2,127,148 4,119,350 4,119,350 1,992,203

52 Productos de Capital0 0 0 0 0 0

59 Productos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causadas en

Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago 0 0 0 0 0 0

2,127,148 0 2,127,148 4,119,350 4,119,350 1,992,203

0

6

61 Aprovechamientos de Tipo Corriente87,573,012 0 87,573,012 123,090,834 123,090,834 35,517,822

62 Aprovechamientos de Capital0 0 0 0 0 0

69 Aprovechamientos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causadas

en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago 24,331,294 0 24,331,294 32,277,634 32,277,634 7,946,340

111,904,306 0 111,904,306 155,368,468 155,368,468 43,464,162

0

323,219,169 0 323,219,169 455,777,407 455,777,407 132,558,238

Subtotal Derechos

Total Hoja 2/4

PRODUCTOS

DERECHOS





Rubro de Ingresos

I n g r e s o

Presupuestaria /7

Subtotal Productos

APROVECHAMIENTOS

Subtotal Aprovechamientos



( 1 ) ( 2 ) ( 3= 1 + 2 ) ( 4 ) ( 5 ) (6= 5 - 1 )

8

81 Participaciones 1,746,738,354 0 1,746,738,354 1,916,453,468 1,972,021,362 225,283,008

82 Aportaciones 2,921,792,078 0 2,921,792,078 1,333,353,105 1,333,353,105 (1,588,438,973)

83 Convenios 509,140,340 0 509,140,340 1,351,827,514 1,351,827,514 842,687,174

5,177,670,772 0 5,177,670,772 4,601,634,087 4,657,201,981 (520,468,792)

9

91 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0 0 0 0 0 0

92 Transferencias al Resto del Sector Público 0 0 0 0 0 0

93 Subsidios y Subvenciones 0 0 0 0 0 0

94 Ayudas Sociales 0 0 0 0 0 0

95 Pensiones y Jubilaciones 0 0 0 0 0 0

96 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

5,177,670,772 0 5,177,670,772 4,601,634,087 4,657,201,981 (520,468,792)

Presupuestaria /8





Rubro de Ingresos

I n g r e s o

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

Subtotal Participaciones y Aportaciones

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Subtotal Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Total Hoja 3/4



( 1 ) ( 2 ) ( 3= 1 + 2 ) ( 4 ) ( 5 ) (6= 5 - 1 )

0

01 Endeudamiento Interno 100,000,000 0 100,000,000 644,746,848 644,746,848 544,746,848

02 Endeudamiento Externo 0 0 0 0 0 0

03 Ingresos Financieros 23,205,737 0 23,205,737 19,367,322 19,367,322 (3,838,415)

123,205,737 0 123,205,737 664,114,170 664,114,170 540,908,433

123,205,737 0 123,205,737 664,114,170 664,114,170 540,908,433

5,724,054,999 0 5,724,054,999 5,936,913,473 5,992,481,366 268,426,367





Rubro de Ingresos

I n g r e s o

Presupuestaria /9

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS

Subtotal Ingresos Derivados de Financiamientos

Total Hoja 4/4

TOTALES

( 1 ) ( 2 ) ( 3= 1 + 2 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6= 5 - 1 )

0 0 0 2,110,588 2,110,588 2,110,588

0 0 0 2,110,588 2,110,588 2,110,588

25,853,1700

25,853,170 55,008,984 55,008,984 29,155,814

10,452,315.00 0 10,452,315 18,026,927 18,026,927 7,574,612

15,400,855 0 15,400,855 33,241,894 33,241,894 17,841,039

0 0 0 3,740,163 3,740,163 3,740,163

0 0 0 252,980 252,980 252,980

0 0 0 252,980 252,980 252,980

29,098,264 0 29,098,264 39,238,097 39,238,097 10,139,833

29,098,264 0 29,098,264 39,238,097 39,238,097 10,139,833

0 0 0 523,709 523,709 523,709

0 0 0 347,469 347,469 347,469

0 0 0 2,074 2,074 2,074

0 0 0 174,166 174,166 174,166

35,755,214 0 35,755,214 37,547,706 37,547,706 1,792,492

90,706,648 0 90,706,648 134,682,064 134,682,064 43,975,416

97,134,358

Presupuestaria /10

Sobre Adquisiciones de Bienes Muebles

Sobre Servicios de Hospedaje

Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones

Para la Universidad Autónoma de Zacatecas

Sobre Tenencia Estatal

Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables

Tenencia Estatal

Sobre Servicios de Hospedaje

Sobre Nómina

Accesorios de Impuestos

Sobre Nóminas

TOTALES

Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en

Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación de Pago



Concepto

Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Ingresos por Impuestos.


Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Apuestas, Juegos Permitidos y Concursos

Diferencia Ingresos

Estimado

Ampliaciones y

Reducciones

Ingreso

Modificado

Ingresos

Devengado

Ingresos

Recaudado

Impuestos Sobre los Ingresos

Impuestos Sobre Patrimonio

( 1 ) ( 2 ) (3= 1 + 2 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6= 5 - 1 )

9,252,673 0 9,252,673 76,524,704 76,524,704 67,272,031

9,252,673 0 9,252,673 75,538,761 75,538,761 66,286,088

0 0 0 266,910 266,910 266,910

0 0 0 498,153 498,153 498,153

0 0 0 220,880 220,880 220,880

0 0 0 4,181,040 4,181,040 4,181,040

9,252,673 0 9,252,673 80,705,744 80,705,744 71,453,071

76,524,704

Presupuestaria /11

Contribuciones de Mejoras para Obras Públicas

Peso X Peso

Ingresos

Estimado

Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasInforme Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015

Concepto

Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Ingresos por Contribuciones de Mejoras.

Ampliaciones y

Reducciones

Ingreso

Modificado

Ingresos

Devengado

Ingresos

Recaudado Diferencia

3 X1 Iniciativa Ciudadana

Apazu (Agua Pot Y Alcant En Zonas Urbanas)

TOTALES

Contribuciones de Mejoras no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de

Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o

Pago

Aportacion De Escuelas

( 1 ) ( 2 ) (3= 1 + 2 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6= 5 - 1 )

Derechos por la Prestación de Servicios 201,752,819 0 201,752,819 273,590,852 273,590,852 71,838,033

26,192 0 26,192 141,877 141,877 115,685

2,558,224 0 2,558,224 3,495,410 3,495,410 937,187

183,688,894 0 183,688,894 252,898,283 252,898,283 69,209,389

181,497 0 181,497 232,148 232,148 50,651

291,227 0 291,227 580,335 580,335 289,108

157,976 0 157,976 174,538 174,538 16,562

44,999 0 44,999 53,805 53,805 8,806

14,782,191 0 14,782,191 15,990,301 15,990,301 1,208,110

12,501 0 12,501 0 0 (12,501)

9,119 0 9,119 24,156 24,156 15,037

0 0 0781,152 781,152

781,152

702,327 0 702,327 823,439 823,439 121,112

6,732,570 0 6,732,570 21,094,146 21,094,146 14,361,576

209,187,716 0 209,187,716 296,289,589 296,289,589 87,101,873

Presupuestaria /12

Derechos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en

Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

Servicios de la Secretaría General de Gobierno

Servicios de la Coordinación General Jurídica

Servicios de la Secretaría de Finanzas

Servicios de la Secretaría de Administración

Servicios de la Procuraduría General de Justicia

Servicios de la Secretaría de Infraestructura

Servicios de la Secretaría de la Función Pública

TOTALES

Servicios de la Secretaría de Educación

Servicios de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente

Servicios de la Secretaría de Seguridad Pública

Accesorios de Derechos

Otros Derechos


Concepto

Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Ingresos por Derechos.

Ingresos Estimado Diferencia Ampliaciones y

Reducciones

Ingreso

Modificado

Ingresos

Devengado

Ingresos

Recaudado

( 1 ) ( 2 ) (3= 1 + 2 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6= 5 - 1 )

371,499 0 371,499 2,051,526 2,051,526 1,680,027

371,499 0 371,499 2,051,526 2,051,526 1,680,027

0 0 0 13,990 13,990 13,990

0 0 0 0 0 0

1,755,649 0 1,755,649 2,053,834 2,053,834 298,186

1,276,417 0 1,276,417 1,320,524 1,320,524 44,107

0 0 0 299,801 299,801 299,801

80,864 0 80,864 75,612 75,612 (5,252)

398,368 0 398,368 220,516 220,516 (177,852)

0 0 0 8,000 8,000 8,000

0 0 0 129,381 129,381 129,381

0 0 0 0 0 0

2,127,148 0 2,127,148 4,119,350 4,119,350 1,992,203

Presupuestaria /13

Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos al

Régimen de Dominio Público

Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos al Régimen de

Dominio

TOTALES

Venta de Impresos Oficiales y Papel Especial

Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes

Accesorios de Productos

Capitales y Valores del Estado y sus Rendimientos

Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados

Otros Productos

Venta de Bases para Concurso

Patrocinios

Periódico Oficial del Estado

Aviso Judicial Adm., Edicto, Notificación


Concepto

Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Ingresos por Productos.

Ingresos

Estimado

Ampliaciones y

Reducciones

Ingreso

Modificado

Ingresos

Devengado

Ingresos


( 1 ) ( 2 ) (3= 1 + 2 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6= 5 - 1 )

77,068,791 0 77,068,791 89,001,572 89,001,572 11,932,781

15,856,236 0 15,856,236 820,424 820,424 (15,035,812)

4,366,460 0 4,366,460 5,519,539 5,519,539 1,153,079

0 0 0 1,545 1,545 1,545

962,889 0 962,889 1,558,276 1,558,276 595,387

0 0 0 (14,417) (14,417) (14,417)

3,632,526 0 3,632,526 68,779,255 68,779,255 65,146,729

6,660,571 0 6,660,571 9,699,055 9,699,055 3,038,484

45,590,110 0 45,590,110 116,912 116,912 (45,473,198)

0 0 0 2,520,983 2,520,983 2,520,983

4,991,811 0 4,991,811 6,909,439 6,909,439 1,917,628

51,497 0 51,497 401,070 401,070 349,573

1,915,236 0 1,915,236 5,806,640 5,806,640 3,891,404

0 0 0 0 0 0

2,463,229 0 2,463,229 19,977,609 19,977,609 17,514,381

0 0 0 7,821,695 7,821,695 7,821,695

194,184 0 194,184 682,005 682,005 487,821

2,269,045 0 2,269,045 6,200,987 6,200,987 3,931,941

0 0 0 5,272,923 5,272,923 5,272,923

1,082,447 0 1,082,447 994,504 994,504 -87,943

Medallas Conmemorativas 0 0 0 800 800 800

Otros Aprovechamientos 0 0 0 925,704 925,704 925,704

Instituto De Formacion Profesional 1,082,447 0 1,082,447 68,000 68,000 (1,014,447)

24,331,294 0 24,331,294 32,277,634 32,277,634 7,946,340

111,904,306 0 111,904,306 155,368,468 155,368,468 43,464,162

Presupuestaria /14

Gastos de Ejecución

Recargos

Multas del Estado

Otros Aprovechamientos

TOTALES

Aprovechamientos no comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en

Ejercicios Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes

Honorarios

Régimen de Incorporación Fiscal

Reintegros

Accesorios de Aprovechamientos


Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Ingresos por Aprovechamientos.

Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal

ConceptoDiferencia

Ingresos

Estimado

Ampliaciones y

Reducciones

Ingreso

Modificado

Ingresos

Devengado

Ingresos

Recaudado

Fiscalización Concurrente

Control de Obligaciones

Multas

Indemnizaciones

Ganancia por Enajenación de Bienes

Impuesto Sobre Tenencia

Devolución de Impuestos Federales

Multas Federales no Fiscales

Impuesto Sobre Automóviles Nuevos

IEPS Sobre Ventas de Diesel y Gasolinas

( 1 ) ( 2 ) (3= 1 + 2 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6= 5 - 1 )

5,177,670,772 0 5,177,670,772 4,601,634,087 4,657,201,981 (520,468,792)

1,746,738,354 0 1,746,738,354 1,916,453,468 1,972,021,362 225,283,008

2,921,792,078 0 2,921,792,078 1,333,353,105 1,333,353,105 (1,588,438,973)

509,140,340 0 509,140,340 1,351,827,514 1,351,827,514 842,687,174

5,177,670,772 0 5,177,670,772 4,601,634,087 4,657,201,981 (520,468,792)

Presupuestaria /15


Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Convenios.

Concepto

Ingresos

Estimado

Ampliaciones y

Reducciones

Ingreso

Modificado

Ingresos

Devengado

Ingresos

Recaudado

Convenios

Diferencia

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras

Ayudas

Participaciones

Aportaciones

TOTALES

( 1 ) ( 2 ) (3= 1 + 2 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6= 5 - 1 )

1,746,738,354 0 1,711,968,888 1,916,453,468 1,972,021,362 225,283,008

1,317,479,732 0 1,317,479,732 1,375,998,027 1,431,565,921 114,086,189

194,260,626 0 194,260,626 206,073,517 206,073,517 11,812,891

28,948,018 0 28,948,018 32,772,440 32,772,440 3,824,422

59,222,762 0 59,222,762 62,572,381 62,572,381 3,349,619

102,607,751 0 102,607,751 117,441,897 117,441,897 14,834,146

2,450,000 0 2,450,000 2,438,907 2,438,907 (11,093)

6,999,999 0 6,999,999 11,181,410 11,181,410 4,181,411

0 0 0 77,580,789 77,580,789 77,580,789

34,769,466 0 34,769,466 30,394,100 30,394,100 (4,375,366)

1,746,738,354 0 1,746,738,354 1,916,453,468 1,972,021,362 225,283,008

Presupuestaria /16

Ingresos



Concepto

Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Ingresos de las Participaciones.

Ingresos

Estimado

Ampliaciones y

Reducciones

Ingreso

Modificado

Ingresos

Devengado

Fondo General de Participaciones

Fondo de Fomento Municipal

Participaciones

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios

Fondo de Fiscalización

Fondo de Compensación ISAN

Fondo de Compensación 10 Entidades con menos PIB

Fondo de Compensación REPECOS e Intermedios

IEPS 9 Onceavos Venta Adicional Diesel y Gasolina

Fondo Impuesto Sobre La Renta

TOTALES

( 1 ) ( 2 ) (3= 1 + 2 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6= 5 - 1 )

2,921,792,078 0 2,921,792,078 1,333,353,105 1,333,353,105 (1,588,438,973)

0 0 0 29,908,710 29,908,710 29,908,710

0 0 0 29,908,710 29,908,710 29,908,710

1,869,853,785 0 1,869,853,785 221,186,984 221,186,984 (1,648,666,801)

1,648,666,801 0 1,648,666,801 0 0 (1,648,666,801)

0 0 0 176,832,323 176,832,323 176,832,323

176,832,323 0 176,832,323 0 0 (176,832,323)

0 0 0 44,354,661 44,354,661 44,354,661

44,354,661 0 44,354,661 0 0 (44,354,661)

432,758,547 0 432,758,547 434,342,547 434,342,547 1,584,000

432,758,547 0 432,758,547 434,342,547 434,342,547 1,584,000

251,300,562 0 251,300,562 251,300,562 251,300,562 0

30,461,277 0 30,461,277 30,461,277 30,461,277 0

220,839,285 0 220,839,285 220,839,285 220,839,285 0

191,566,602 0 191,566,602 191,566,602 191,566,602 0

191,566,602 0 191,566,602 191,566,602 191,566,602 0

28,098,519 0 28,098,519 28,098,519 28,098,519 0

28,098,519 0 28,098,519 28,098,519 28,098,519 0

22,047,934 0 22,047,934 22,047,934 22,047,934 0

8,626,657 0 8,626,657 8,626,657 8,626,657 0

13,421,277 0 13,421,277 13,421,277 13,421,277 0

39,705,540 0 39,705,540 42,186,453 42,186,453 2,480,913

39,705,540 0 39,705,540 42,186,453 42,186,453 2,480,913

86,460,589 0 86,460,589 112,714,794 112,714,794 26,254,205

86,460,589 0 86,460,589 112,714,794 112,714,794 26,254,205

2,921,792,078 0 2,921,792,078 1,333,353,105 1,333,353,105 (1,588,438,973)

Presupuestaria /17

Gasto operitivo 2

Aportaciones FASSA

FASP

Reintegros Faeb

Fondo de Aportaciones Para Nomina Educativa y Gasto Operativo

FONE

Fone Otros De Gasto Corriente

Gasto Operativo 1

Fdo. De Aport. para la Infr. Social Estatal

Fondo de Aport. para la Educ. Tecnológ. y de Adultos (FAETA)

Fdo. De Aport. para la Infr. Social Municipal

Fondo de Aportaciones para el Fort. de los Mpios. (FORTAMUN)

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)

Asistencia Social

Fondo de Aport. Para la Educ. Tecnológica

Fondo de Aport. Para la Educ. de Adultos

TOTALES

Fondo de Aport. para el Fortalec. de las Ent. Federativas (FAFEF)

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)

FAFEF

Aportaciones FORTAMUN

Aportaciones

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)


Concepto

Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Fondos de Aportaciones.

Ingresos

Estimado

Ampliaciones y

Reducciones

Ingreso

Modificado

Ingresos

Devengado

Ingresos


Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB)

Fone Gasto De Operación

( 1 ) ( 2 ) (3= 1 + 2 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6= 5 - 1 )

509,140,340 0 509,140,340 1,351,827,514 1,351,827,514 842,687,174

384,657,606 0 384,657,606 613,931,287 613,931,287 229,273,681

124,482,734 0 124,482,734 734,953,508 734,953,508 610,470,774

0 0 0 550,000 550,000 550,000

0 0 0 2,392,719 2,392,719 2,392,719

509,140,340 0 509,140,340 1,351,827,514 1,351,827,514 842,687,174

Presupuestaria /18

Convenios Federales Regularizables

Convenios Federales No Regularizables

Convenio de Colaboración Estado y Municipios

Convenios

Derechos de Origen Federal

TOTALES


Concepto

Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Convenios.

Ingresos

Estimado

Ampliaciones y

Reducciones

Ingreso

Modificado

Ingresos

Devengado

Ingresos


( 1 ) ( 2 ) (3= 1 + 2 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6= 5 - 1 )

384,657,606 0 384,657,606 613,931,287 613,931,287 229,273,681

317,776,000 0 317,776,000 481,649,500 481,649,500 163,873,500

0 0 0 2,929,150 2,929,150 2,929,150

0 0 0 0 0 0

66,881,606 0 66,881,606 129,352,637 129,352,637 62,471,031

384,657,606 0 384,657,606 613,931,287 613,931,287 229,273,681

Presupuestaria /19

Socorro de Ley

Organismos Públicos Descentralizados (Sector Educativo)

Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Convenios Federales Regularizables.

Convenios Federales Regularizables

Aportaciones Federales Regulariz.Educion

TOTALES

Subsidio Federal U.A.Z.


ConceptoIngresos Estimado

Ampliaciones y

Reducciones

Ingreso

Modificado

Ingresos

Devengado

Ingresos


( 1 ) ( 2 ) (3= 1 + 2 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6= 5 - 1 )

124,482,734 0 124,482,734 734,953,508 734,953,508 610,470,774

0 0 0 10,212,697 10,212,697 10,212,697

0 0 0 10,212,697 10,212,697 10,212,697

28,288,776 0 28,288,776 229,649,188 229,649,188 201,360,412

0 0 0 5,081,455 5,081,455 5,081,455

0 0 0 82,793 82,793 82,793

0 0 0 5,853,322 5,853,322 5,853,322

0 0 0 2,000,000 2,000,000 2,000,000

0 0 0 177,587,488 177,587,488 177,587,488

0 0 0 9,846,353 9,846,353 9,846,353

0 0 0 500,000 500,000 500,000

28,288,776 0 28,288,776 0 0 (28,288,776)

0 0 0 250,000 250,000 250,000

0 0 0 22,389,149 22,389,149 22,389,149

0 0 0 6,058,627 6,058,627 6,058,627

0 0 0 12,699,384 12,699,384 12,699,384

0 0 0 295,509 295,509 295,509

0 0 0 4,840,455 4,840,455 4,840,455

0 0 0 980,771 980,771 980,771

0 0 0 217,376 217,376 217,376

0 0 0 925,147 925,147 925,147

0 0 0 5,313,342 5,313,342 5,313,342

0 0 0 23,900 23,900 23,900

0 0 0 102,884 102,884 102,884

28,288,776 0 28,288,776 252,561,269 252,561,269 224,272,493

Presupuestaria /20

Prog. Salud Mental

Constr De Unidades Medicas (UNEMES)

Total Hoja 1/2

Aportaciones fed No Regularizables

Sria De Seguridad Publica

Sub. P/Seguridad Publica Municipal

Fideicomiso Sist De Protección Social En Salud Fdo

Tumor Maligno De Testiculo (Fdo de Protec Contra G

Prev.Detec.Y Del Cancer de Cervix

Secretaria de Salud

Prog. Cuidados intensivos Neo-Natales

Prev y Atenc A La Violencia Familiar y de Genero

Seguro Popular

Vigilancia Epidemiologica

Cofepris


Concepto

Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Convenios Federales No Regularizables.

Ingresos Estimado Ampliaciones y

Reducciones

Ingreso

Modificado

Ingresos

Devengado

Ingresos


Prog. igualdad Genero En Salud Afaspe

Programa Afaspe

Prog Seguro Medico Siglo xxi 2014

Fondo De Previsión Presupuestal 2%

Linfoma No Hodking (Fdo de Protec Contra Gastos Ca

Infarto Agudo Al Miocardio (Fdo de Protecc contra G

Cancer Infantil (Fdo de Protec Contra Gastos catas

Cancer de Mama (Fdo De Protección Contra Gastos Ca

Fondo De Prot Gastos Catastrof Caso Transplante de Cornea

Leucemia Linfoblastica ( Fdo de Protec Contra Gasto

( 1 ) ( 2 ) (3= 1 + 2 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6= 5 - 1 )

48,285,127 0 48,285,127 0 0 (48,285,127)

24,209,460 0 24,209,460 0 0 (24,209,460)

7,500,000 0 7,500,000 0 0 (7,500,000)

16,575,667 0 16,575,667 0 0 (16,575,667)

0 0 0 27,541,268 27,541,268 27,541,268

0 0 0 27,541,268 27,541,268 27,541,268

0 0 0 32,346,715 32,346,714 32,346,714

0 0 0 4,792,357 4,792,357 4,792,357

0 0 0 198,482 198,482 198,482

0 0 0 24,766,000 24,766,000 24,766,000

0 0 0 2,589,876 2,589,875 2,589,875

47,908,831 0 47,908,831 422,504,256 422,504,256 374,595,425

9,543,336 0 9,543,336 0 0 (9,543,336)

0 0 0 25,022,466 25,022,466 25,022,466

17,244,959 0 17,244,959 0 0 (17,244,959)

0 0 0 193,837,335 193,837,335 193,837,335

0 0 0 150,000,000 150,000,000 150,000,000

19,332,419 0 19,332,419 0 0 (19,332,419)

0 0 0 10,000,000 10,000,000 10,000,000

1,788,117 0 1,788,117 0 0 (1,788,117)

0 0 0 12,896,549 12,896,549 12,896,549

0 0 0 30,747,906 30,747,906 30,747,906

96,193,958 0 96,193,958 482,392,239 482,392,238 386,198,280

124,482,734 0 124,482,734 734,953,508 734,953,508 610,470,774

Presupuestaria /21

Oper Centro Cultural Ciudadela Del Arte

Equipamiento Museo Ramon Lopez Velarde


Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Convenios Federales No Regularizables.


Ampliaciones y

Reducciones

Ingreso

Modificado

Ingresos

Devengado

Ingresos


Consejo Nacional P/ Cultura y las Artes

Prog Fortalecimiento A los Museos /Sem

Fondos Metropolitanos

Fondo de Infraestructura Artistica y Cultural

Fondo de Pavimentacion y Desarrollo Municipal

Total Hoja 2/2

TOTALES

Contingencias economicas Fortalecimento Financiero

Fonregion (Fondo regional)

Infraestructura Deportiva y Equipamiento

Fondo De Apoyo P/Desarrollo rural Sustentable

Contingencias Economicas Ramo general 23 (Prov Salariales y economicas )

Contingencias economicas B

Proyectos De Desarrollo Regional

Secretaría de Gobernacion

Subs De Apoyo P Entidades Federativas Fort Inst De Seg Pub

Aport Fed No Reg Educación

Prog Plan Estatal De Fortalec De Educacion Normal

Ramo 23

Prog Escuela De Excelencia Para Abatir Rezago Educativo 1

Apoyos p/Sovent Gastos De Oper Y Prest Serv educ

Telebachillerato Comunitario

( 1 ) ( 2 ) (3= 1 + 2 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6= 5 - 1 )

0 0 0 550,000 550,000 550,000

0 0 0 500,000 500,000 500,000

0 0 0 500,000 500,000 500,000

0 0 0 50,000 50,000 50,000

0 0 0 50,000 50,000 50,000

0 0 0 550,000 550,000 550,000

Presupuestaria /22

Totales

Asociación Civil

Ingresos No Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en

Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

Pograma Mejoramiento de Vivienda


Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Convenios de Colaboración Estado y Municipios.


Ampliaciones y

Reducciones

Ingreso

Modificado

Ingresos

Devengado Ingresos Recaudado Diferencia

Convenio de Colaboración Estado y Municipio

Fomento de Autoempleo,Movil. Laboral,Becate y O.

( 1 ) ( 2 ) (3= 1 + 2 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6= 5 - 1 )

0 0 0 2,392,719 2,392,719 2,392,719

0 0 0 0 0 0

0 0 0 2,194 2,194 2,194

0 0 0 0 0 0

0 0 0 40,142 40,142 40,142

0 0 0 227,941 227,941 227,941

0 0 0 2,122,442 2,122,442 2,122,442

0 0 0 2,392,719 2,392,719 2,392,719

Presupuestaria /23

Retenciones 5 al Millar 2009


Derechos de Origen Federal

TOTALES






Concepto

Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de Derechos de Origen Federal.


Reducciones

Ingreso

Modificado

Ingresos

Devengado

Ingresos


Presupuestaria /23

( 1 ) ( 2 ) (3= 1 + 2 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6= 5 - 1 )

23,205,737 0 23,205,737 19,367,322 19,367,322 (3,838,415)

100,000,000 0 100,000,000 644,746,848 644,746,848 544,746,848

123,205,737 0 123,205,737 664,114,170 664,114,170 540,908,433

Presupuestaria /24

TOTALES

Otros Ingresos Financieros

Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros


Concepto

Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de Ingresos Financieros.


Reducciones

Ingreso

Modificado

Ingresos

Devengado

Ingresos


( 1 ) ( 2 ) (3= 1 + 2 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6= 5 - 1 )

4,641,147 0 4,641,147 3,152,644 3,152,644 (1,488,503)

0 0 0 138,490 138,490 138,490

14,387,556 0 14,387,556 3,330,845 3,330,845 (11,056,711)

0 0 0 15,221 15,221 15,221

0 0 0 7,924,112 7,924,112 7,924,112

0 0 0 171,921 171,921 171,921

928,230 0 928,230 1,489,462 1,489,462 561,232

696,173 0 696,173 671,810 671,810 (24,363)

464,114 0 464,114 676,329 676,329 212,215

1,856,460 0 1,856,460 1,715,775 1,715,775 (140,685)

232,057 0 232,057 80,711 80,711 (151,346)

23,205,737 0 23,205,737 19,367,322 19,367,322 (3,838,415)

Presupuestaria /25

Rendimientos de Aportaciones Federales Regularizables

Rendimientos de Capítulos del Egreso

Rendimientos de Organismos Autónomos

Rendimientos de Programas Federales Especiales de Educación

Rendimientos de Municipios

Rendimientos de Programas

TOTALES

Rendimientos de Programas Estatales Especiales de Educación

Rendimientos de Aportaciones Federales Ramo General 33

Rendimientos de Aportaciones Federales No Regularizables


Concepto

Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de Intereses Ganados.

Diferencia Ingresos Estimado Ampliaciones y

Reducciones

Ingreso

Modificado

Ingresos

Devengado

Ingresos

Recaudado

Rendimientos de Receptora de Recursos Locales

Rendimientos de Receptora de Recursos Federales

( 1 ) ( 2 ) (3= 1 + 2 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6= 5 - 1 )

14,387,556 0 14,387,556 3,330,845 3,330,845 (11,056,711)

0 0 0 474,848 474,848 474,848

0 0 0 16,499 16,499 16,499

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 39,307 39,307 39,307

0 0 0 170,906 170,906 170,906

0 0 0 115,708 115,708 115,708

0 0 0 132,428 132,428 132,428

0 0 0 108,332 108,332 108,332

0 0 0 34,537 34,537 34,537

0 0 0 63,460 63,460 63,460

0 0 0 10,335 10,335 10,335

0 0 0 385,497 385,497 385,497

0 0 0 260,699 260,699 260,699

0 0 0 17,783 17,783 17,783

0 0 0 11,983 11,983 11,983

0 0 0 1,767 1,767 1,767

0 0 0 1,697 1,697 1,697

0 0 0 16,095 16,095 16,095

0 0 0 31,361 31,361 31,361

0 0 0 93,274 93,274 93,274

0 0 0 86,740 86,740 86,740

0 0 0 124,798 124,798 124,798

0 0 0 931 931 931

0 0 0 67 67 67

0 0 0 2,315 2,315 2,315

0 0 0 121,486 121,486 121,486

0 0 0 968,678 968,678 968,678

Presupuestaria /26

FAEB 2012

FAEB 2013

FASSA 2014

FAIS EST 2012

FAIS EST 2013

FAIS EST 2014

Fdo. De Aport. para la Infr. Social Municipal

FAIS MUN 2012

FAIS MUN 2013

FAIS MUN 2014

FAIS EST 2015

FAIS MUN 2015

TOTAL HOJA 1/3

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)

Fdo. De Aport. para la Infr. Social Estatal

FASSA 2015

FAEB 2014

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)

FONE Gasto Corriente

FONE Gasto Operativo

FAIS EST 2010

FAIS EST 2011

FAIS EST 2006

FAIS EST 2009

AFASPE 2015

Rendimientos de Aportaciones Federales Ramo General 33

Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB)

FAEB 2011

FAEB 2010


Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de Intereses Ganados. (Rendimientos de Aportaciones Federales Ramo General 33)

Concepto

Ingresos

Estimado

Ampliaciones y

Reducciones

Ingreso

Modificado

Ingresos

Devengado

Ingresos


( 1 ) ( 2 ) (3= 1 + 2 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6= 5 - 1 )

0 0 0 92,151 92,151 92,151

0 0 0 72 72 72

0 0 0 2,144 2,144 2,144

0 0 0 89,935 89,935 89,935

0 0 0 1,047,377 1,047,377 1,047,377

0 0 0 153,315 153,315 153,315

0 0 0 143,320 143,320 143,320

0 0 0 9,995 9,995 9,995

0 0 0 591,532 591,532 591,532

0 0 0 32,304 32,304 32,304

0 0 0 18,051 18,051 18,051

0 0 0 3,128 3,128 3,128

0 0 0 18,140 18,140 18,140

0 0 0 519,909 519,909 519,909

0 0 0 302,531 302,531 302,531

0 0 0 1,726 1,726 1,726

0 0 0 318 318 318

0 0 0 11,809 11,809 11,809

0 0 0 288,678 288,678 288,678

0 0 0 1,139,528 1,139,528 1,139,528

Presupuestaria /27

FAM EDUCACION BASICA 2009

Infraestructura Educativa Básica

FORTAMUN 2013

FORTAMUN 2014

FAM ASISTENCIA SOCIAL 2014

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)

Asistencia Social

FORTAMUN 2015

FAM ASISTENCIA SOCIAL 2015





Infraestructura Educativa Superior

FAM EDUCACION SUPERIOR 2011




TOTAL HOJA 2/3

Fondo de Aportaciones para el Fort. de los Mpios. (FORTAMUN)




Ampliaciones y

Reducciones

Ingreso

Modificado

Ingresos

Devengado

Ingresos


( 1 ) ( 2 ) (3= 1 + 2 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6= 5 - 1 )

14,387,556 0 14,387,556 2,138 2,138 (14,385,418)

14,387,556 0 14,387,556 1,388 1,388(14,386,168)

14,387,556 0 14,387,556 2 2 (14,387,554)

0 0 0 1,387 1,387 1,387

Fondo de Aport. Para la Educ. de Adultos 0 0 0 750 750 750

0 0 0 4 4 4

0 0 0 746 746 746

0 0 0 547,624 547,624 547,624

0 0 0 3,913 3,913 3,913

0 0 0 5,978 5,978 5,978

0 0 0 1,620 1,620 1,620

0 0 0 6,267 6,267 6,267

0 0 0 18,245 18,245 18,245

0 0 0 385,280 385,280 385,280

0 0 0 126,322 126,322 126,322

0 0 0 672,877 672,877 672,877

0 0 0 51,569 51,569 51,569

0 0 0 0 0 0

0 0 0 13,214 13,214 13,214

0 0 0 7,967 7,967 7,967

0 0 0 67,500 67,500 67,500

0 0 0 28,234 28,234 28,234

0 0 0 415,414 415,414 415,414

0 0 0 88,980 88,980 88,980

14,387,556 0 14,387,556 1,222,639 1,222,639 -13,164,917

14,387,556 0 14,387,556 3,330,845 3,330,845 -11,056,711

Presupuestaria /28

FASP 2013

FASP 2015

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)

FASP 2009

FASP 2010

FASP 2011

FASP 2014

Fondo de Aport. para el Fortalec. de las Ent. Federativas (FAFEF)

FAFEF 2008

FAFEF 2009

FAFEF 2010

FAFEF 2011

FAFEF 2012

FAFEF 2013

FAFEF 2014

TOTAL HOJA 3/3

TOTALES

FAFEF 2015

Fondo de Aport. para la Educ. Tecnológ. y de Adultos (FAETA)

Fondo de Aport. Para la Educ. Tecnológica

FAETA CONALEP 2014

FAETA INEA 2014

FASP 2012

FAETA INEA 2015

FAETA IZEA 2015




Ampliaciones y

Reducciones

Ingreso

Modificado

Ingresos

Devengado

Ingresos


( 1 ) ( 2 ) (3= 1 + 2 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6= 5 - 1 )

0 0 0 15,221 15,221 15,221

0 0 0 15,221 15,221 15,221

0 0 0 15,221 15,221 15,221

Presupuestaria /29

TOTALES

Subsidio Federal Universidad Autónoma de Zacatecas

Rendimientos Aportaciones Federales Regularizables


Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de Intereses Ganados. (Rendimientos Aportaciones Federales Regularizables)

Concepto

Ingresos

Estimado

Ampliaciones y

Reducciones

Ingreso

Modificado

Ingresos

Devengado

Ingresos


( 1 ) ( 2 ) (3= 1 + 2 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6= 5 - 1 )

0 0 0 7,885,308 7,885,308 7,885,308

0 0 0 380,585 380,585 380,585

0 0 0 9,618 9,618 9,618

0 0 0 943 943 943

0 0 0 26,633 26,633 26,633

0 0 0 8,370 8,370 8,370

0 0 0 13,667 13,667 13,667

0 0 0 321,354 321,354 321,354

0 0 0 302,139 302,139 302,139

0 0 0 23,790 23,790 23,790

0 0 0 15,893 15,893 15,893

0 0 0 262,456 262,456 262,456

0 0 0 5,734 5,734 5,734

0 0 0 4,704 4,704 4,704

0 0 0 1,030 1,030 1,030

0 0 0 10,098 10,098 10,098

0 0 0 10,098 10,098 10,098

0 0 0 2,609 2,609 2,609

0 0 0 701,165 701,165 701,165

Presupuestaria /30

FONDO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

TOTAL HOJA 1/11

PROSSAPYS 2014

PROGRAMA AGUA LIMPIA

PROG DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 2013

PROG AGUA LIMPIA 2014

PROGRAMA CULTURA DEL AGUA

PROG CULT DEL AGUA 2014

PROSSAPYS 2013

Diferencia

Rendimientos Aportaciones Federales No Regularizables

APAZU

APAZU 2008

APAZU 2009

APAZU 2011

APAZU 2012

APAZU 2013

APAZU 2014

PROSSAPYS

PROSSAPYS 2011


Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de Intereses Ganados. (Rendimientos Aportaciones Federales No Regularizables)

Concepto

Ingresos

Estimado

Ampliaciones y

Reducciones

Ingreso

Modificado

Ingresos

Devengado

Ingresos

Recaudado

( 1 ) ( 2 ) (3= 1 + 2 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6= 5 - 1 )

0 0 0 419,436 419,436 419,436

0 0 0 419,436 419,436 419,436

0 0 0 69,398 69,398 69,398

0 0 0 12,602 12,602 12,602

0 0 0 32,149 32,149 32,149

0 0 0 24,646 24,646 24,646

0 0 0 406,686 406,686 406,686

0 0 0 4,021 4,021 4,021

0 0 0 2,271 2,271 2,271

0 0 0 400,394 400,394 400,394

0 0 0 6,324 6,324 6,324

0 0 0 13,554 13,554 13,554

0 0 0 6,206 6,206 6,206

0 0 0 14,648 14,648 14,648

0 0 0 12,139 12,139 12,139

0 0 0 2,509 2,509 2,509

0 0 0 936,252 936,252 936,252

Presupuestaria /31

PROY DE ESTABLECIMIENTO DE MICROGRANJAS AGROPECUARIAS DE TRASPATIO 2014

PROG PROY DE PROTEC CONTRA RIESG SANIT Y FORT RED NAC DE LAB 2015

PACC

PACC 2009

PACC 2011

TOTAL HOJA 2/11

AGAVE-MEZCAL PAR CARRET GUADAL 2006

Diferencia

PROTAR

PROTAR 2014

SEGURO AGROPECUARIO CATASTRÓFICO

SEGURO AGROP CATASTRÓFICO 2012

SEGURO AGROP CATASTRÓFICO 2013

SEGURO AGROP CATASTRÓFICO EN ADHESION 2013

SEGURO AGRÍCOLA PECUARIO CATASTRÓFICO

SEGURO AGRÍCOLA CATASTRÓFICO 2011

SEGURO AGRÍCOLA PECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO CATASTRÓFICO 2012

SEGURO AGRÍCOLA AGRÍCOLA PECUARIO CATASTRÓFICO 2014



Concepto

Ingresos

Estimado

Ampliaciones y

Reducciones

Ingreso

Modificado

Ingresos

Devengado

Ingresos

Recaudado

( 1 ) ( 2 ) (3= 1 + 2 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6= 5 - 1 )

0 0 0 69,519 69,519 69,519

0 0 0 1,437 1,437 1,437

0 0 0 21,397 21,397 21,397

0 0 0 4,354 4,354 4,354

0 0 0 3,929 3,929 3,929

0 0 0 279 279 279

0 0 0 1,171 1,171 1,171

0 0 0 9,588 9,588 9,588

0 0 0 27,364 27,364 27,364

0 0 0 12 12 12

0 0 0 1 1 1

0 0 0 1 1 1

0 0 0 92,089 92,089 92,089

0 0 0 4,287 4,287 4,287

0 0 0 50 50 50

0 0 0 99,143 99,143 99,143

0 0 0 21,709 21,709 21,709

0 0 0 77,434 77,434 77,434

0 0 0 4 4 4

0 0 0 51 51 51

0 0 0 38 38 38

0 0 0 265,196 265,196 265,196

Presupuestaria /32

PROFIS 2014

PROFISE 2013

Prog Fortalecim A La Transversal De La Perspectiva De Genero 2014

PROY COORD CENTROS P/DESARR DE MUJERES CON PERSP DE GÉNERO 2013

SEGURO POPULAR

SEGURO POPULAR 2014

SEGURO POPULAR 2015

SEGURO MÉDICO SIGLO XXI 2014

SEGURO MÉDICO SIGLO XXI 2015

INFRAESTRUCTURA Y EQUIP UNIDADES DE ESPECIALIDADES MÉDICAS 2013

TOTAL HOJA 3/11

PROFIS

Diferencia

CONADE

CONADE 2011

CONADE 2011 Obra

CONADE 2012

CONADE PROGRAMAS 2013

CONADE PROGRAMAS 2014

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESPECIALIZADA 2014

FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014

FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015

PROSOFT 2014



Concepto

Ingresos

Estimado

Ampliaciones y

Reducciones

Ingreso

Modificado

Ingresos

Devengado

Ingresos

Recaudado

( 1 ) ( 2 ) (3= 1 + 2 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6= 5 - 1 )

0 0 0 (33) (33) (33)

0 0 0 (33) (33) (33)

0 0 0 235 235 235

0 0 0 191 191 191

0 0 0 191 191 191

0 0 0 22,966 22,966 22,966

0 0 0 0 0 0

0 0 0 4,800 4,800 4,800

0 0 0 139,628 139,628 139,628

GRAN PARQUE CENTENARIO TOMA DE ZACATECAS CONAFOR 2 0 0 0 2,426 2,426 2,426

0 0 0 11,965 11,965 11,965

0 0 0 11,965 11,965 11,965

0 0 0 15,542 15,542 15,542

0 0 0 9,652 9,652 9,652

0 0 0 5,890 5,890 5,890

0 0 0 197,720 197,720 197,720

Presupuestaria /33

SUBSIDIO A ENTIDADES FEDERATIVAS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA

SUBSIDIO A ENTIDADES FED EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA 2012

SUBSIDIO A ENTIDADES FED EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA 2014

TOTAL HOJA 4/11

IMPLEM DE REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 2014

Diferencia

PROGRAMA OPORTUNIDADES

PROGRAMA OPORTUNIDADES 2014

POGRAMA PROSPERA 2015

PROGRAMA AFASPE

AFASPE 2014

PROGRAMAS VARIOS DE SALUD 2007

Sistema Integral De Calidad En Salud (Sicalidad 2014)

CNCA REST TEMPLO DE LA STA VERACRUZ 2009

PROY PARQUE INDUSTRIAL AEROPUERTO SUMAR 1 3RA ETAP 2014

IMPLEMENTACION DE REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL



Concepto

Ingresos

Estimado

Ampliaciones y

Reducciones

Ingreso

Modificado

Ingresos

Devengado

Ingresos

Recaudado

( 1 ) ( 2 ) (3= 1 + 2 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6= 5 - 1 )

0 0 0 70,632 70,632 70,632

0 0 0 70,632 70,632 70,632

0 0 0 10,465 10,465 10,465

0 0 0 2,998 2,998 2,998

0 0 0 6,177 6,177 6,177

0 0 0 1,291 1,291 1,291

0 0 0 1,640 1,640 1,640

0 0 0 749 749 749

0 0 0 890 890 890

0 0 0 16 16 16

0 0 0 17,054 17,054 17,054

0 0 0 336 336 336

0 0 0 3,579 3,579 3,579

0 0 0 1,466 1,466 1,466

0 0 0 11,672 11,672 11,672

0 0 0 99,807 99,807 99,807

Presupuestaria /34

PROY RED DE PUNTOS PARA MOVER A MEXICO FRESNILLO Y

APOYO P/SOLVENTAR GTOS INHERENTES A LA OPER Y PREST DE SERV EN EDUC

APOYO P/SOLVENTAR GTOS INHERENTES A LA OP Y PREST SERV EDUC 2012


PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA CALIDAD DOCENTE 2012

FONDO METROPOLITANO

FONDO METROPOLITANO 2011




TOTAL HOJA 5/11

CREACIÓN DE RED ESTATAL DE PUNTOS PARA MOVER A MÉXICO EST 2013



Concepto

Ingresos

Estimado

Ampliaciones y

Reducciones

Ingreso

Modificado

Ingresos

Devengado

Ingresos


PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION DEL DELITO

PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION DEL DELITO 2014

CREACIÓN DE RED ESTATAL DE PUNTOS PARA MOVER A MÉXICO

CREACIÓN DE RED ESTATAL DE PUNTOS PARA MOVER A MEXICO FED 2013

( 1 ) ( 2 ) (3= 1 + 2 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6= 5 - 1 )

0 0 0 14,114 14,114 14,114

0 0 0 938 938 938

0 0 0 2,919 2,919 2,919

0 0 0 1,184 1,184 1,184

0 0 0 9,072 9,072 9,072

0 0 0 68,058 68,058 68,058

0 0 0 10,656 10,656 10,656

0 0 0 13,933 13,933 13,933

0 0 0 4,396 4,396 4,396

FONREGIÓN RAMO 23 2011 0 0 0 19,783 19,783 19,783

FONREGIÓN 2012 0 0 0 19,290 19,290 19,290

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 0 0 0 2,417,044 2,417,044 2,417,044

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2013 0 0 0 17,578 17,578 17,578

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2014 0 0 0 2,399,467 2,399,467 2,399,467

FONDO DE PAVIMENTACIÓN 0 0 0 16,725 16,725 16,725

FONDO DE PAVIMENTACIÓN 2012 0 0 0 1,649 1,649 1,649

FONDO DE PAV Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LOS MUNICIPIOS 2013 0 0 0 1,328 1,328 1,328

FONDO DE PAV Y DESARROLLO MUNICIPAL FOPADEM 2015 0 0 0 13,748 13,748 13,748

FONDO REGIONAL 2014 0 0 0 1,317,921 1,317,921 1,317,921

0 0 0 3,833,862 3,833,862 3,833,862

Presupuestaria /35

Diferencia

FONDO DE APOYO A MIGRANTES

FONDO DE APOYO A MIGRANTES 2011



FONDO DE APOYO AL MIGRANTE 2014

FONREGIÓN

FONREGIÓN RAMO 23 2008



TOTAL HOJA 6/11



Concepto

Ingresos

Estimado

Ampliaciones y

Reducciones

Ingreso

Modificado

Ingresos

Devengado

Ingresos

Recaudado

( 1 ) ( 2 ) (3= 1 + 2 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6= 5 - 1 )

0 0 0 755 755 755

0 0 0 2,235 2,235 2,235

0 0 0 94,453 94,453 94,453

0 0 0 169,671 169,671 169,671

0 0 0 51,083 51,083 51,083

CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015 0 0 0 22,742 22,742 22,742

0 0 0 3,333 3,333 3,333

0 0 0 386 386 386

0 0 0 21,841 21,841 21,841

0 0 0 15,485 15,485 15,485

0 0 0 6,355 6,355 6,355

0 0 0 206,080 206,080 206,080

0 0 0 6,104 6,104 6,104

0 0 0 9,106 9,106 9,106

0 0 0 4,210 4,210 4,210

0 0 0 26 26 26

0 0 0 19,605 19,605 19,605

0 0 0 58,961 58,961 58,961

0 0 0 10,752 10,752 10,752

0 0 0 2,010 2,010 2,010

0 0 0 49,382 49,382 49,382

0 0 0 4,924 4,924 4,924

0 0 0 24,425 24,425 24,425

0 0 0 16,574 16,574 16,574

0 0 0 572,577 572,577 572,577

Presupuestaria /36

TOTAL HOJA 7/11

PROGRAMAS REGIONALES 2012

PROGRAMAS REGIONALES RAMO 23 B 2011



PROGRAMAS REGIONALES RAMO 23 2014

PROGRAMAS REGIONALES RAMO 23 D 2011

PROGRAMAS REGIONALES 2013

SUBSEMUN 2015

SEMARNAT 2013

FONDO DE MODERNIZACIÓN MUNICIPIOS

FONDO DE MODERNIZACION MUNICIPIOS (CAMINOS RURALES 2009)

CONSERVACION Y RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES Y CARRET ALIMENT 2013

PROGRAMAS REGIONALES RAMO 23




PROGRAMAS REGIONALES RAMO 23 EQUIPAMIENTO MÉDICO 2013

PROGRAMAS REGIONALES ( PAVIMENTACION) 2013

Contingencias Economicas 2015 B



Concepto

Ingresos

Estimado

Ampliaciones y

Reducciones

Ingreso

Modificado

Ingresos

Devengado

Ingresos


CONTINGENCIAS ECONÓMICAS D 2014 PARA INVERSIÓN

Contingencias Economicas Inversion 2014 "Bis

Contingencias Economicas C 2014

Contingencias Economicas 2014 B

( 1 ) ( 2 ) (3= 1 + 2 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6= 5 - 1 )

0 0 0 12,376 12,376 12,376

0 0 0 25,645 25,645 25,645

0 0 0 1,487 1,487 1,487

0 0 0 730 730 730

0 0 0 20,960 20,960 20,960

0 0 0 2,468 2,468 2,468

0 0 0 5,660 5,660 5,660

0 0 0 3,593 3,593 3,593

0 0 0 2,067 2,067 2,067

0 0 0 153 153 153

0 0 0 189,169 189,169 189,169

0 0 0 6,224 6,224 6,224

0 0 0 12,400 12,400 12,400

FONDO PROLOGYCA sedeco 0 0 0 0 0

0 0 0 251,627 251,627 251,627

Presupuestaria /37

CECYTEZ 2010

Proy Impulso A La Competitiv Sector Textilero De Luis Moya 2014

TOTAL HOJA 8/11

CONALEP 2011

Diferencia

CONVENIO DE COLABORACION EN MATERIA DE SUBSIDIOS 2013

SOSTENIBILIDAD

SOSTENIBILIDAD 2007

SOSTENIBILIDAD 2008

SOSTENIBILIDAD 2009

SOSTENIBILIDAD 2010

FOREMOBA

FOREMOBA 2012

FOREMOBA 2013

RECURSO FEDERAL COBAEZ 2008



Concepto

Ingresos

Estimado

Ampliaciones y

Reducciones

Ingreso

Modificado

Ingresos

Devengado

Ingresos

Recaudado

( 1 ) ( 2 ) (3= 1 + 2 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6= 5 - 1 )

0 0 0 284,784 284,784 284,784

0 0 0 24,473 24,473 24,473

0 0 0 6,119 6,119 6,119

0 0 0 0 0 0

0 0 0 62 62 62

0 0 0 82 82 82

0 0 0 1,029 1,029 1,029

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 12,068 12,068 12,068

0 0 0 200,984 200,984 200,984

FONDO DE CULTURA 2015 0 0 0 6,920 6,920 6,920

0 0 0 32 32 32

0 0 0 536,553 536,553 536,553

Presupuestaria /38

Fondo Nacional P Fomento Artesanias 2014

TOTAL HOJA 9/11

PROY DE CONSTRUCCIÓN BAÑOS ECOLÓGICOS SEDESOL FEDERAL 2013

PROGRAMA VIVIENDA DIGNA 2013

COMITÉS TÉCNICOS DE AGUAS SUBTERRANEAS COTAS

ASOCIACION ALE I.A.P. TRANSPLANTES DE ORGANOS 2013

REGISTRO DE TRAMITES Y SERVICIOS ESTATALES ZACATEC

FONDO DE CULTURA 2014

PROY DE CONSTRUCCIÓN TECHO FIRME SEDESOL FEDERAL 2013



Concepto

Ingresos

Estimado

Ampliaciones y

Reducciones

Ingreso

Modificado

Ingresos

Devengado

Ingresos


CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO FED 2014

PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA 2014

SUBSECRETARÍA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO ZACATECAS 2014

PROGR. PROTECC.Y DESARROLLO INT. DE LA INFANCIA 2014

( 1 ) ( 2 ) (3= 1 + 2 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6= 5 - 1 )

0 0 0 883 883 883

0 0 0 43 43 43

0 0 0 839 839 839

0 0 0 37 37 37

0 0 0 1,317 1,317 1,317

0 0 0 11,254 11,254 11,254

0 0 0 7,394 7,394 7,394

0 0 0 374 374 374

0 0 0 2,452 2,452 2,452

0 0 0 10 10 10

0 0 0 310,552 310,552 310,552

0 0 0 18 18 18

0 0 0 3,765 3,765 3,765

0 0 0 305 305 305

PROG DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD EN SERVIC 0 0 0 28 28 28

PROG RED NACIONAL PODER JOVEN DE RADIO TELEVISION 0 0 0 0 0 0

PROG DE APOYO A INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENT F 2014 0 0 0 13,873 13,873 13,873

0 0 0 352,263 352,263 352,263

Presupuestaria /39

PROG ESTATAL CONTRA CRUZADA DE HAMBRE DEL EDO D ZAC SIST PROD SUST 2013

PARQUE INDUSTRIAL PYME ZACATECAS FED 2013

PASO A DESNIVEL CERRO DE LA ARAÑA

TOTAL HOJA 10/11

CONV DE COORD PARA OTORGAM DE SUBSIDIO EN MAT DE DESARR TURIST 2013

Diferencia

FONDO P/ACCESIBILIDAD EN TRANSPORTE PUB PERSONAS CON DISCAPACIDAD

FONDO P/ACCESIB EN TRANSP PUB PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2011

FONDO P/ACCESIB EN TRANSP PUB PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2012

PROGRAMA ATENCIÓN A FAMILIAS Y POBLACIÓN VULNERABLES 2011

GRUPOS VULNERABLES 2012

IDEAZ CENTRO DE INVEST ARTE POPULAR 2009

Modernizacion Integral De Registro Civil 2014

PROG EST PREV Y GEST INTEG RESID SOLIDOS URB Y MJO 2013

CENTRO METROPOLITANO DE NEGOCIOS ZACATECAS FEDERAL 2013

FONDO PYME IMPLEMENTACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA FIRMA ELECT 2013



Concepto

Ingresos

Estimado

Ampliaciones y

Reducciones

Ingreso

Modificado

Ingresos

Devengado

Ingresos

Recaudado

( 1 ) ( 2 ) (3= 1 + 2 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6= 5 - 1 )

0 0 0 5,250 5,250 5,250

0 0 0 14,018 14,018 14,018

0 0 0 19,474 19,474 19,474

0 0 0 110 110 110

0 0 0 51,808 51,808 51,808

0 0 0 2,480 2,480 2,480

0 0 0 3,798 3,798 3,798

0 0 0 7,365 7,365 7,365

0 0 0 180 180 180

0 0 0 33,802 33,802 33,802

0 0 0 28,676 28,676 28,676

0 0 0 5,126 5,126 5,126

0 0 0 138,285 138,285 138,285

0 0 0 7,885,308 7,885,308 7,885,308

Presupuestaria /40

Protección Civil FOPREDEN 2009

TOTAL HOJA 11/11

TOTALES

Protección Civil FOPREDEN 2007

Diferencia

SUBSIDIO POLICIA ACREDITABLE (SPA) 2015

Proyecto "Mi Tiendita Sumar" 2014 Federal

Fondo De Prevision Presupuestal (Fpp2%) 2014

Programa Emprendedores Juveniles 2014

Construccion Del Centro de Justicia para las Mujeres 2014

Programa de Contenerizacion En El Estado de Zacatecas Federal 2014

SUBS FED APOYO AL PROC IMPL DE REFORMA AL SISTEMA 2011

Fomen a Cultura Emprendedora y Dllo De Habilidad Empres Fed 2014

Programa Comunidades Saludables 2014

PROG PROTECCION CIVIL FOPREDEN



Concepto

Ingresos

Estimado

Ampliaciones y

Reducciones

Ingreso

Modificado

Ingresos

Devengado

Ingresos

Recaudado

( 1 ) ( 2 ) (3= 1 + 2 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6= 5 - 1 )

0 0 0 38,804 38,804 38,804

0 0 0 6,546 6,546 6,546

0 0 0 6,546 6,546 6,546

0 0 0 32,258 32,258 32,258

0 0 0 25,463 25,463 25,463

0 0 0 6,795 6,795 6,795

0 0 0 38,804 38,804 38,804

Presupuestaria /41

TOTALES

Diferencia

Rendimientos FIEF Y FIES

Fideicomiso de Infraestructura para las Entidades Federativas (FIEF)

FIEF 2010

FIES

FIES 2007

FIESF 2009


Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de Intereses Ganados. (Rendimientos FIEF y FEIEF)


Ampliaciones y

Reducciones

Ingreso

Modificado

Ingresos

Devengado

Ingresos

Recaudado

( 1 ) ( 2 ) (3= 1 + 2 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6= 5 - 1 )

2,088,517 0 2,088,517 1,796,486 1,796,486 (292,031)

0 0 0 11 11 11

0 0 0 17,297 17,297 17,297

0 0 0 399 399 399

0 0 0 383 383 383

0 0 0 16 16 16

0 0 0 788,168 788,168 788,168

0 0 0 1,263 1,263 1,263

0 0 0 769 769 769

0 0 0 8,734 8,734 8,734

0 0 0 777,402 777,402 777,402

0 0 0 1,576 1,576 1,576

0 0 0 171 171 171

0 0 0 7 7 7

0 0 0 19 19 19

0 0 0 1,379 1,379 1,379

0 0 0 321 321 321

0 0 0 208 208 208

0 0 0 113 113 113

0 0 0 14,923 14,923 14,923

0 0 0 33 33 33

PREPARATORIA ABIERTA 2010 0 0 0 1,638 1,638 1,638

0 0 0 408,142 408,142 408,142

0 0 0 408,140 408,140 408,140

0 0 0 2 2 2

0 0 0 1,232,508 1,232,508 1,232,508

Presupuestaria /42

IZEA RAMO11 2014

TOTAL HOJA 1/4

PROG ESC SIEMPRE ABIERTA 2012

PROG ESC SIEMPRE ABIERTA 2013

APORTACION DE ESCUELAS 2001

PREPARATORIA ABIERTA 1999

APOYO EXTRAORDINARIO RAMO 11

APOYO EXTRAORDINARIO RAMO 11 2014

PROGRAMA ESCUELA SIEMPRE ABIERTA

PROG FORT TELESECUNDARIA 2012

PROGRAMA ESCUELAS TIEMPO COMPLETO

PROG ESC TIEMPO COMPLETO 2007




PROGRAMA ESCUELA SEGURA

PROG ESC SEGURA 2007




PROG FORT TELESECUNDARIA 2011


Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de Intereses Ganados. (Rendimientos Programas Federales Especiales de Educación)


Ampliaciones y

Reducciones

Ingreso

Modificado

Ingresos

Devengado

Ingresos


Rendimientos Programas Federales Especiales de Educación

BECA DE APOYO SERVICIO SOCIAL ESTATAL 2010

BECAS EN CONVENIO ESTATAL 2014

PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA TELESECUNDARIA

( 1 ) ( 2 ) (3= 1 + 2 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6= 5 - 1 )

0 0 0 941 941 941

0 0 0 676 676 676

0 0 0 265 265 265

0 0 0 223 223 223

0 0 0 175 175 175

0 0 0 1,316 1,316 1,316

0 0 0 9,125 9,125 9,125

0 0 0 368 368 368

0 0 0 12,619 12,619 12,619

0 0 0 11,366 11,366 11,366

0 0 0 1,253 1,253 1,253

0 0 0 160,768 160,768 160,768

0 0 0 137 137 137

0 0 0 4,389 4,389 4,389

0 0 0 1,498 1,498 1,498

0 0 0 12,700 12,700 12,700

0 0 0 8 8 8

0 0 0 197 197 197

PROG PARA EL FORTALECIM DEL SERVICIO DE EDUCACION 2013 0 0 0 156 156 156

0 0 0 8 8 8

0 0 0 4 4 4

0 0 0 205 205 205

0 0 0 71 71 71

0 0 0 204,907 204,907 204,907

Presupuestaria /43

FORTALECIMIENTO A INFRAEST DE OFICINAS CENTRALES 5 2007

PROG DEL SIST NACIONAL DE FORMAC PROF DE MTOS DE EDUC BÁSICA EN SERV 2013

PROG DE CAPACIT AL MAGISTERIO P PREVENIR LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJ 2013

BECA APOY PRACT Y SERV SOC P/ESTUDS D 7 Y 8 SEM DE ESC NORM PUB 2013

REFORMA CURRICULAR EN EDUCACIÓN BÁSICA 2013

TOTAL HOJA 2/4

PROGRAMA FORTALECIMIENTO EDUCACIÓN ESPECIAL E INTERACCIÓN EDUC 2013

ATENCIÓN A GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABLES 2012

TELEBACHILLERATO COMUNTARIO 2013

CEVIC INOVEC 1999

PROGRAMA EDUCACIÓN BÁSICA NIÑOS JORNALEROS

PROGRAMA EDUC BÁSICA NIÑOS JORNAL 2007

PROGRAMA EDUC BÁSICA NIÑOS JORNAL 2013

PROG DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN EDUCACION 2014

ACT Y ART CURRIC EDUCACIÓN PRIMARIA 2009

SIST FORMACION CONTINUA Y SUP PROF MTROS EDUC BAS 2008

ATENCIÓN ESCUELAS Y POBLACIÓN SITUACIÓN VULNERABLES 2009

FORTALECIMIENTO EDUCACION ESPECIAL E INTERACCION E 2003

FORT DE COMUNIDAD ESCOLARES DE APRENDIZAJE PROCEDA 2012



Concepto

Ingresos

Estimado

Ampliaciones y

Reducciones

Ingreso

Modificado

Ingresos

Devengado

Ingresos


PROGRAMA NACIONAL DE INGLES EN EDUCACIÓN BÁSICA

PROG NAC INGLÉS EDUC BÁSICA 2009

PROG NAC INGLÉS EDUC BÁSICA 2013

PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA 2005

( 1 ) ( 2 ) (3= 1 + 2 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6= 5 - 1 )

0 0 0 9 9 9

0 0 0 618 618 618

0 0 0 45,462 45,462 45,462

0 0 0 7,639 7,639 7,639

0 0 0 24,470 24,470 24,470

0 0 0 13,354 13,354 13,354

0 0 0 210 210 210

0 0 0 48 48 48

0 0 0 1,125 1,125 1,125

0 0 0 14,161 14,161 14,161

0 0 0 180 180 180

0 0 0 147,492 147,492 147,492

0 0 0 9,288 9,288 9,288

0 0 0 20,203 20,203 20,203

0 0 0 71 71 71

1,856,460 0 1,856,460 376 376 (1,856,084)

0 0 0 9,361 9,361 9,361

0 0 0 170 170 170

0 0 0 2,418 2,418 2,418

0 0 0 2 2 2

1,856,460 0 1,856,460 251,196 251,196 (1,605,264)

Presupuestaria /44

PROG.P EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE 2014

PROG.PROY FORT DE POLITICA DE IGUALDAD D GENERO EN EL SECTOR EDUC 2014

PIFIT INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS SUR FEDERAL 2014

TOTAL HOJA 3/4

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2012

PROGR. FDO.CONCURS.DE INFRAESTRUCTURA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2014

PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA 2014

FDO. P FORTA. AUTONOMÍA GESTION PLANTELES EDUC. 2014

FDO. P FORTA. AUTONOMÍA GESTION PLANTELES EDUC. MEDIA SSUP. 2014

PROG. ESCUELAS DE EXCELENCIA PARA ABATIR REZAGO EDUCATIVO FED 2014

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO PROMEP 2013

Diferencia

PROGRAMA BECA DE APOYO A EDUCACIÓN DE MADRES JOVENES Y JOV EMBARAZ 2013

PROGRAMA NACIONAL DE BECAS 2014

APOYO P/SOLVENTAR GTOS INHERENTES A LA OPER Y PREST DE SERV EN EDUC EN EL EDO




APOYO IMPLEMENTACION DE REFORMA EDUC SECUNDARIA 52 2006

RECUPERACIÓN DE SEGUROS DERIVADOS DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR 2013

RECUPERACION DE SINIESTROS 1997

PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DE LOS INSTITUTOS TECNOLÓG PIFIT 2013




Ampliaciones y

Reducciones

Ingreso

Modificado

Ingresos

Devengado Ingresos Recaudado

( 1 ) ( 2 ) (3= 1 + 2 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6= 5 - 1 )

0 0 0 3,574 3,574 3,574

0 0 0 53,266 53,266 53,266

0 0 0 5,538 5,538 5,538

0 0 0 261 261 261

0 0 0 2,287 2,287 2,287

232,057 0 232,057 0 0 (232,057)

0 0 0 38,834 38,834 38,834

0 0 0 803 803 803

0 0 0 0 0 0

0 0 0 3,313 3,313 3,313

232,057 0 232,057 107,876 107,876 (124,181)

2,088,517 0 2,088,517 1,796,486 1,796,486 (292,031)

Presupuestaria /45

TOTAL HOJA 4/4

TOTALES

CREDITO EDUCACION 2014

EMPRESTITO EDUCACION 2014

APORTACION CECYTEZ INFRAESTRUCTURA 2014

CREDITO EDUCACION 2014

APORT ESTATAL GASTO EDUCATIVO 2015

FORMANDO FORMADORES 2006




Ampliaciones y

Reducciones

Ingreso

Modificado

Ingresos

Devengado

Ingresos


PEFEN 2008

PROG ESTATAL DE FORTALEC A LA EDUCACION PEFEN 9245

APOYO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA CA

CONAFE 1999

( 1 ) ( 2 ) (3= 1 + 2 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6= 5 - 1 )

100,000,000 0 100,000,000 644,746,848 644,746,848 544,746,848

100,000,000 0 100,000,000 644,746,848 644,746,848 544,746,848

Presupuestaria /46

Endeudamiento a Largo Plazo


Concepto

Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de Otros Ingresos Financieros.


Reducciones

Ingreso

Modificado

Ingresos

Devengado

Ingresos


TOTALES

Devengado Recaudado Devengado Recaudado

1 Impuestos 198,482,963 198,483,107 134,682,064 134,682,064 (63,800,899) (63,801,043) -32.14% -32.14%

3 Contribuciones de Mejoras 10,623,204 10,623,204 80,705,744 80,705,744 70,082,541 70,082,541 659.71% 659.71%

4 Derechos 254,907,385 254,907,385 296,289,589 296,289,589 41,382,204 41,382,204 16.23% 16.23%

5 Productos Corriente Capital 3,725,564 3,725,564 4,119,350 4,119,350 393,786 393,786 10.57% 10.57%

6 Aprovechamientos Corriente Capital 126,527,446 126,527,446 155,368,468 155,368,468 28,841,022 28,841,022 22.79% 22.79%

8 Participaciones y Aportaciones 5,219,361,589 5,094,499,234 4,601,634,087 4,657,201,981 (617,727,502) (437,297,253) -11.84% -8.58%

9 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

0 Ingresos Derivados de Financiamiento 28,438,821 28,439,091 664,114,170 664,114,170 635,675,349 635,675,079 2235.24% 2235.22%

5,842,066,971 5,717,205,030 5,936,913,472 5,992,481,366 94,846,501 275,276,336 1.62% 4.81%

Presupuestaria /47




Estado Analítico Comparativo de los Ingresos Devengados y Recaudados por Rubro Acumulado del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015.

Rubros de los Ingresos

Enero a Marzo

Diferencia Ingreso Devengado Diferencia Ingreso

Recaudado

% De Variación Ingresos

Devengados

% De Variación Ingresos

Recaudados2014 2015

TOTALES

INFORME FINANCIERO AL PRIMER TRIMESTRE DEL

EJERCICIO


2015

II. II. Información Presupuestaria Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

AprobadoAmpliaciones/

(Reducciones)Modificado Devengado Pagado

1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

Poder Ejecutivo 4,682,661,446 668,327,231 5,350,988,676 2,785,235,511 2,667,111,403 2,565,753,165

Administración Pública Centralizada 3,668,822,706 367,831,262 4,036,653,968 1,578,471,534 1,469,149,449 2,458,182,434

Administración Pública Descentralizada 1,013,838,740 300,495,968 1,314,334,708 1,206,763,977 1,197,961,954 107,570,731

Poder Legislativo 110,302,486 2,858 110,305,344 110,305,344 110,305,344 0

Poder Judicial 86,315,856 7,492,368 93,808,224 93,808,224 93,808,224 0

Organos Autónomos 541,451,907 100,007,663 641,459,570 641,418,944 641,418,944 40,626

Municipios 981,686,263 363,034,332 1,344,720,595 988,691,509 914,675,663 356,029,086

Total del Gasto 6,402,417,958 1,138,864,451 7,541,282,409 4,619,459,532 4,427,319,577 2,921,822,877

Concepto

Egresos

Subejercicio



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa


Presupuestaria/ 48



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

Administración Pública Centralizada del Estado de Zacatecas 3,668,822,706 367,831,262 4,036,653,968 1,578,471,534 1,469,149,449 2,458,182,434

1 Jefatura de la Oficina del Gobernador 34,809,207 18,290,034 53,099,241 46,920,738 39,657,214 6,178,503

2 Secretaría General de Gobierno 84,779,704 59,054,290 143,833,994 46,357,955 44,063,744 97,476,039

3 Secretaría de Finanzas 515,211,762 (88,630,795) 426,580,967 279,643,697 263,233,807 146,937,270

4 Secretaría de Administración 53,405,395 34,450,344 87,855,739 50,634,317 45,806,660 37,221,422

5 Secretaría de la Función Pública 16,720,165 4,875,523 21,595,688 17,734,867 17,005,453 3,860,821

6 Secretaría de Economía 54,652,669 7,563,153 62,215,822 34,454,687 26,604,467 27,761,135

7 Secretaría del Campo 107,493,684 10,222,061 117,715,745 74,525,146 70,993,005 43,190,598

8 Secretaría del Agua y Medio Ambiente 11,123,473 4,850,052 15,973,525 12,176,422 11,592,091 3,797,103

9 Secretaría de Infraestructura 145,916,411 82,615,756 228,532,167 62,132,134 57,590,876 166,400,033

10 Secretaría de Turismo 52,482,414 5,959,919 58,442,333 12,611,502 10,710,616 45,830,832

11 Secretaría de Educación 2,156,346,569 61,675,956 2,218,022,525 617,478,860 586,781,050 1,600,543,666

12 Secretaría de Desarrollo Social 135,186,783 81,936,883 217,123,666 36,601,300 29,927,153 180,522,366

13 Secretaría de las Mujeres 10,230,194 2,738,578 12,968,772 6,674,378 5,324,721 6,294,394

14 Secretaría de Seguridad Pública 175,173,506 48,205,337 223,378,843 167,768,284 153,670,435 55,610,560

15 Coordinación General Jurídica 10,649,841 8,339,827 18,989,668 13,601,595 12,405,152 5,388,073

16 Procuraduria General de Justicia 104,640,929 25,684,343 130,325,272 99,155,652 93,783,006 31,169,620

Total del Gasto hoja 1 de 5 3,668,822,706 367,831,262 4,036,653,968 1,578,471,534 1,469,149,449 2,458,182,434

Concepto

Egresos

Subejercicio






Presupuestaria /49



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

Administración Pública Descentralizada del Estado de Zacatecas 1,013,838,740 300,495,968 1,314,334,708 1,206,763,977 1,197,961,954 107,570,731

61 Servicios de Salud de Zacatecas 541,357,664 271,497,789 812,855,453 736,141,379 736,141,379 76,714,074

62 Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia 90,443,576 9,426,587 99,870,163 91,851,571 91,851,571 8,018,592

63 Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado

de Zacatecas

5,012,904 0 5,012,904 5,012,903 5,012,903 1

64 Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde 62,068,788 (6,064,453) 56,004,335 47,990,734 47,946,311 8,013,601

65 Instituto Zacatecano de Educación para Adultos 17,072,363 5,640,364 22,712,727 22,712,727 22,712,727 0

66 Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas 33,746,285 5,355,112 39,101,397 35,263,645 26,506,045 3,837,752

67 Consejo Zacatecano de Ciencia. Tecnología e Innovación 8,223,304 0 8,223,304 4,704,169 4,704,169 3,519,135

70 Instituto de Selección y Capacitación del Estado de Zacatecas 3,536,121 0 3,536,121 3,536,116 3,536,116 5

71 Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas 122,650,776 8,346,863 130,997,639 130,997,639 130,997,639 0

72 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Zacatecas 10,599,178 734,709 11,333,887 11,333,887 11,333,887 0

73 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas 64,903,023 5,558,998 70,462,021 70,462,021 70,462,021 0

74 Instituto Tecnológico Superior de Jerez 2,070,680 0 2,070,680 2,070,680 2,070,680 0

75 Instituto Tecnológico Superior de Loreto 2,983,128 0 2,983,128 2,983,128 2,983,128 0

76 Instituto Tecnológico Superior de Nochistlán 1,128,788 0 1,128,788 1,128,788 1,128,788 0

77 Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo 5,910,997 0 5,910,997 5,910,997 5,910,997 0

78 Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Norte 2,839,322 0 2,839,322 2,839,322 2,839,322 0

79 Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente 3,329,314 0 3,329,314 3,329,314 3,329,314 0

80 Instituto Tecnológico Superior Zacatecas - Sur 2,957,125 0 2,957,125 2,957,125 2,957,125 0

82 Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas 3,545,122 0 3,545,122 1,738,873 1,738,873 1,806,249

83 Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas 7,030,329 0 7,030,329 7,030,329 7,030,329 0

84 Universidad Politécnica de Zacatecas 7,959,453 0 7,959,453 5,683,203 5,683,203 2,276,250

85 Consejo Estatal de Desarrollo Economico 1,535,711 0 1,535,711 1,204,757 1,204,757 330,954

86 Patronato Estatal de Promotores Voluntarios 1,822,818 0 1,822,818 1,705,553 1,705,553 117,265

87 Organismo Regularizador de la Tenencia de la Tierra en Zacatecas 5,250,864 0 5,250,864 5,250,863 5,250,863 1

91 Instituto de la Defensoría Pública 5,861,107 0 5,861,107 2,924,255 2,924,255 2,936,852

Total del Gasto hoja 2 de 5 1,013,838,740 300,495,968 1,314,334,708 1,206,763,977 1,197,961,954 107,570,731

Concepto

Egresos

Subejercicio






Presupuestaria / 50



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

Poderes y Organos Autónomos del Estado de Zacatecas

Poder Legislativo del Estado de Zacatecas 110,302,486 2,858 110,305,344 110,305,344 110,305,344 0

21 Poder Legislativo del Estado de Zacatecas 110,302,486 2,858 110,305,344 110,305,344 110,305,344 0

Poder Judicial del Estado de Zacatecas 86,315,856 7,492,368 93,808,224 93,808,224 93,808,224 0

31 Poder Judicial del Estado de Zacatecas 86,315,856 7,492,368 93,808,224 93,808,224 93,808,224 0

Organismos Autónomos 541,451,907 100,007,663 641,459,570 641,418,944 641,418,944 40,626

41 Comisión Estatal de Derechos Humanos 7,977,366 0 7,977,366 7,977,366 7,977,366 0

42 Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 3,098,622 0 3,098,622 3,098,622 3,098,622 0

43 Instituto Electoral del Estado de Zacatecas 51,399,951 0 51,399,951 51,399,950 51,399,950 1

44 Universidad Autónoma de Zacatecas 471,391,201 100,007,663 571,398,864 571,398,864 571,398,864 0

45 Centro Regional del Patrimonio Mundial en Zacatecas (UNESCO) 906,563 0 906,563 865,938 865,938 40,625

46 Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas 6,678,204 0 6,678,204 6,678,204 6,678,204 0

Total del Gasto hoja 3 de 5 738,070,249 107,502,888 845,573,137 845,532,512 845,532,512 40,626

Concepto

Egresos

Subejercicio






Presupuestaria / 51



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

Administración Pública Municipal del Estado de Zacatecas

301 Municipio de Apozol 5,077,028 233,499 5,310,527 5,310,527 4,942,469 0

302 Municipio de Apulco 4,433,989 29,463 4,463,452 4,463,452 3,996,681 0

303 Municipio de Atolinga 2,614,585 1,766,752 4,381,337 4,381,337 4,229,743 0

304 Municipio de Benito Juárez 5,679,200 26,035 5,705,235 5,705,235 5,354,709 0

305 Municipio de Calera 20,483,357 163,633 20,646,990 20,646,990 19,886,723 0

306 Municipio de Cañitas de Felipe Pescador 6,138,017 40,014 6,178,031 6,178,031 5,633,621 0

307 Municipio de Concepción del Oro 10,415,111 70,757 10,485,868 10,485,868 9,659,325 0

308 Municipio de Cuauhtémoc 6,789,394 51,568 6,840,962 6,840,962 6,468,186 0

309 Municipio de Chalchihuites 10,115,750 1,561,401 11,677,151 11,677,151 10,648,088 0

310 Municipio de El Plateado de Joaquín Amaro 2,544,640 378,987 2,923,627 2,923,627 2,723,288 0

311 Municipio de El Salvador 3,694,124 20,468 3,714,592 3,714,592 3,292,817 1

312 Municipio de Fresnillo 117,496,924 7,625,980 125,122,904 125,122,904 116,079,222 1

313 Municipio de Genaro Codina 6,516,335 294,230 6,810,565 6,810,565 6,319,397 0

314 Municipio de General Enrique Estrada 3,955,813 426,376 4,382,189 4,382,189 4,189,717 0

315 Municipio de General Francisco R. Murguía 24,882,809 139,491 25,022,300 25,022,300 21,221,036 0

316 Municipio de General Pánfilo Natera 15,445,974 102,180 15,548,154 15,548,154 13,691,438 0

317 Municipio de Guadalupe 77,262,465 6,225,416 83,487,881 78,275,184 75,623,756 5,212,697

318 Municipio de Huanusco 4,182,816 27,079 4,209,895 4,209,895 3,933,457 0

319 Municipio de Jalpa 14,807,866 2,011,179 16,819,045 16,819,045 16,300,978 1

320 Municipio de Jerez 34,967,644 5,264,569 40,232,213 35,232,213 32,772,869 5,000,000

321 Municipio de Jiménez del Teul 5,990,229 34,976 6,025,205 6,025,205 5,192,336 0

322 Municipio de Juan Aldama 12,655,712 590,416 13,246,128 13,246,128 12,228,206 0

323 Municipio de Juchipila 8,493,067 1,361,758 9,854,825 9,854,825 9,636,809 0

324 Municipio de Loreto 23,843,465 188,329 24,031,794 24,031,794 22,438,503 0

325 Municipio de Luís Moya 7,023,634 52,784 7,076,418 7,076,418 6,710,866 0

326 Municipio de Mazapil 25,683,312 156,083 25,839,395 25,839,395 23,331,336 0

327 Municipio de Melchor Ocampo 3,934,522 25,375 3,959,897 3,959,897 3,268,423 0

328 Municipio de Mezquital del Oro 3,175,230 19,654 3,194,884 3,194,883 2,970,832 1

Total del Gasto hoja 1/2 y 4 de 5 468,303,012 28,888,452 497,191,464 486,978,765 452,744,830 10,212,700

Concepto

Egresos

Subejercicio






Presupuestaria / 52



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )


329 Municipio de Miguel Auza 15,268,682 105,115 15,373,797 15,373,797 13,649,664 0

330 Municipio de Momax 2,645,340 16,931 2,662,271 2,662,271 2,544,968 0

331 Municipio de Monte Escobedo 8,140,699 553,945 8,694,644 8,694,644 8,120,459 0

332 Municipio de Morelos 6,872,859 52,095 6,924,954 6,924,954 6,725,292 0

333 Municipio de Moyahua de Estrada 4,490,627 29,218 4,519,845 4,519,845 4,275,282 0

334 Municipio de Nochistlán de Mejía 18,306,328 570,076 18,876,404 18,876,404 17,703,471 0

335 Municipio de Noria de Ángeles 11,750,475 74,980 11,825,455 11,825,455 10,355,546 0

336 Municipio de Ojocaliente 24,347,902 667,479 25,015,381 25,015,381 23,357,480 1

337 Municipio de Pánuco 10,271,357 73,859 10,345,216 10,345,216 9,531,579 1

338 Municipio de Pinos 46,644,274 518,731 47,163,005 47,163,005 41,783,561 1

339 Municipio de Río Grande 33,123,794 1,305,702 34,429,496 34,429,496 32,110,347 1

340 Municipio de Saín Alto 18,377,065 260,486 18,637,551 18,637,551 16,024,836 0

341 Municipio de Santa María de la Paz 2,781,222 18,250 2,799,472 2,799,472 2,618,047 0

342 Municipio de Sombrerete 39,152,678 277,804 39,430,482 39,430,482 35,944,528 0

343 Municipio de Susticacán 2,005,447 11,388 2,016,835 2,016,835 1,891,205 0

344 Municipio de Tabasco 10,337,007 1,625,786 11,962,793 11,962,793 11,111,840 0

345 Municipio de Tepechitlán 6,645,891 544,770 7,190,661 7,190,661 6,683,703 0

346 Municipio de Tepetongo 6,105,306 41,578 6,146,884 6,146,884 5,746,845 0

347 Municipio de Teúl de González Ortega 4,646,735 915,486 5,562,221 5,562,221 5,434,251 0

348 Municipio de Tlaltenango de Sánchez Román 18,080,352 123,342 18,203,694 18,203,694 16,473,844 0

349 Municipio de Trancoso 9,943,192 1,139,890 11,083,082 11,083,082 10,367,650 0

350 Municipio de Trinidad García de la Cadena 2,810,764 268,684 3,079,448 3,079,448 2,955,489 0

351 Municipio de Valparaíso 32,654,727 1,509,341 34,164,068 34,164,068 30,010,692 0

352 Municipio de Vetagrande 6,940,228 43,971 6,984,199 6,984,199 6,429,775 0

353 Municipio de Villa de Cos 27,271,196 554,996 27,826,192 27,826,192 24,965,316 1

354 Municipio de Villa García 11,566,878 81,818 11,648,696 11,648,696 10,640,180 0

355 Municipio de Villa González Ortega 8,390,436 58,242 8,448,678 8,448,678 7,731,889 0

356 Municipio de Villa Hidalgo 12,189,014 84,604 12,273,618 12,273,618 11,050,641 0

357 Municipio de Villanueva 19,204,234 2,638,154 21,842,388 21,842,388 20,252,359 0

358 Municipio de Zacatecas 65,177,815 1,191,944 66,369,759 66,369,752 65,228,532 7

399 Por Asignar 27,240,727 318,787,215 346,027,942 211,565 211,565 345,816,377

Total del Gasto hoja 2/2 513,383,251 334,145,880 847,529,131 501,712,744 461,930,833 345,816,387

Total del Gasto Administración Pública Municipal 981,686,263 363,034,332 1,344,720,595 988,691,509 914,675,663 356,029,086

Total del Gasto hoja 5/5 6,402,417,958 1,138,864,451 7,541,282,409 4,619,459,532 4,427,319,577 2,921,822,877

Concepto

Egresos

Subejercicio






Presupuestaria / 53



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

Gasto Corriente 5,856,553,808 1,150,212,590 7,006,766,398 4,412,291,591 4,222,716,332 2,594,474,807

Gasto de Capital 388,082,750 (39,236,061) 348,846,689 50,639,696 48,084,942 298,206,993

Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos 157,781,400 27,887,922 185,669,322 156,528,245 156,518,304 29,141,077

Total del Gasto 6,402,417,958 1,138,864,451 7,541,282,409 4,619,459,532 4,427,319,577 2,921,822,877

Concepto

Egresos

Subejercicio


Poder Ejecutivo Del Estado de Zacatecas


Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)


Presupuestaria / 54



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

5,856,553,808 1,150,212,590 7,006,766,398 4,412,291,591 4,222,716,332 2,594,474,807

Administración Pública Centralizada del Estado de Zacatecas 3,122,958,556 379,390,966 3,502,349,522 1,371,515,158 1,264,757,768 2,130,834,364

1 34,809,207 18,290,034 53,099,241 46,920,738 39,657,214 6,178,503

2 84,779,704 36,639,175 121,418,879 45,791,966 43,497,756 75,626,913

3 115,412,445 45,029,410 160,441,855 123,489,511 107,560,230 36,952,344

4 53,405,395 34,271,594 87,676,989 50,585,017 45,806,660 37,091,972

5 16,720,165 4,375,523 21,095,688 17,734,867 17,005,453 3,360,821

6 34,652,669 6,813,001 41,465,670 34,442,194 26,591,974 7,023,476

7 107,493,684 (34,502,939) 72,990,745 29,800,146 26,268,005 43,190,598

8 11,123,473 4,407,876 15,531,349 11,734,246 11,149,915 3,797,103

9 65,870,051 32,156,953 98,027,004 57,390,229 54,848,817 40,636,774

10 14,982,414 5,959,919 20,942,333 12,611,502 10,710,616 8,330,832

11 2,147,828,096 61,570,956 2,209,399,052 617,478,860 586,781,050 1,591,920,193

12 135,186,783 81,516,696 216,703,479 36,406,113 29,756,966 180,297,366

13 10,230,194 665,172 10,895,366 6,604,237 5,264,521 4,291,129

14 175,173,506 48,205,337 223,378,843 167,768,284 153,670,435 55,610,560

15 10,649,841 8,339,827 18,989,668 13,601,595 12,405,152 5,388,073

16 104,640,929 25,652,431 130,293,360 99,155,652 93,783,006 31,137,708


Concepto

Egresos

Subejercicio




Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) y Clasificación Administrativa


Tipo de Gasto 1 Gasto Corriente

Secretaría de Educación

Secretaría de Desarrollo Social

Jefatura de la Oficina del Gobernador

Secretaría General de Gobierno


Secretaría de Administración

Secretaría de la Función Pública

Secretaría de Economía

Secretaría del Campo

Secretaría del Agua y Medio Ambiente

Secretaría de Infraestructura

Secretaría de Turismo

Secretaría de las Mujeres

Secretaría de Seguridad Pública

Coordinación General Jurídica

Procuraduria General de Justicia

Presupuestaria /55



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )


61 541,357,664 271,497,789 812,855,453 736,141,379 736,141,379 76,714,074

62 90,443,576 9,426,587 99,870,163 91,851,571 91,851,571 8,018,592

63 5,012,904 0 5,012,904 5,012,903 5,012,903 1

64 62,068,788 (6,064,453) 56,004,335 47,990,734 47,946,311 8,013,601

65 17,072,363 5,640,364 22,712,727 22,712,727 22,712,727 0

66 33,746,285 5,355,112 39,101,397 35,263,645 26,506,045 3,837,752

67 8,223,304 0 8,223,304 4,704,169 4,704,169 3,519,135

70 3,536,121 0 3,536,121 3,536,116 3,536,116 5

71 122,650,776 8,346,863 130,997,639 130,997,639 130,997,639 0

72 10,599,178 734,709 11,333,887 11,333,887 11,333,887 0

73 64,903,023 5,558,998 70,462,021 70,462,021 70,462,021 0

74 2,070,680 0 2,070,680 2,070,680 2,070,680 0

75 2,983,128 0 2,983,128 2,983,128 2,983,128 0

76 1,128,788 0 1,128,788 1,128,788 1,128,788 0

77 5,910,997 0 5,910,997 5,910,997 5,910,997 0

78 2,839,322 0 2,839,322 2,839,322 2,839,322 0

79 3,329,314 0 3,329,314 3,329,314 3,329,314 0

80 2,957,125 0 2,957,125 2,957,125 2,957,125 0

82 3,545,122 0 3,545,122 1,738,873 1,738,873 1,806,249

83 7,030,329 0 7,030,329 7,030,329 7,030,329 0

84 7,959,453 0 7,959,453 5,683,203 5,683,203 2,276,250

85 1,535,711 0 1,535,711 1,204,757 1,204,757 330,954

86 1,822,818 0 1,822,818 1,705,553 1,705,553 117,265

87 5,250,864 0 5,250,864 5,250,863 5,250,863 1

91 5,861,107 0 5,861,107 2,924,255 2,924,255 2,936,852


Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas






Concepto

Egresos

Subejercicio

Servicios de Salud de Zacatecas

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia

Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado de

Zacatecas

Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde

Instituto Zacatecano de Educación para Adultos

Instituto Tecnológico Superior Zacatecas - Sur

Consejo Zacatecano de Ciencia. Tecnología e Innovación

Instituto de Selección y Capacitación del Estado de Zacatecas

Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Zacatecas

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas

Instituto Tecnológico Superior de Jerez

Instituto Tecnológico Superior de Loreto

Instituto Tecnológico Superior de Nochistlán

Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo

Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Norte

Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente

Instituto de la Defensoría Pública

Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas

Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas

Universidad Politécnica de Zacatecas

Consejo Estatal de Desarrollo Economico

Patronato Estatal de Promotores Voluntarios

Organismo Regularizador de la Tenencia de la Tierra en Zacatecas

Presupuestaria / 56



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

738,070,249 107,502,888 845,573,137 845,532,512 845,532,512 40,626

110,302,486 2,858 110,305,344 110,305,344 110,305,344 0

21 110,302,486 2,858 110,305,344 110,305,344 110,305,344 0

86,315,856 7,492,368 93,808,224 93,808,224 93,808,224 0

31 86,315,856 7,492,368 93,808,224 93,808,224 93,808,224 0

541,451,907 100,007,663 641,459,570 641,418,944 641,418,944 40,626

41 7,977,366 0 7,977,366 7,977,366 7,977,366 0

42 3,098,622 0 3,098,622 3,098,622 3,098,622 0

43 51,399,951 0 51,399,951 51,399,950 51,399,950 1

44 471,391,201 100,007,663 571,398,864 571,398,864 571,398,864 0

45 906,563 0 906,563 865,938 865,938 40,625

46 6,678,204 0 6,678,204 6,678,204 6,678,204 0

738,070,249 107,502,888 845,573,137 845,532,512 845,532,512 40,626

Concepto

Egresos

Subejercicio






Total del Gasto hoja 3 de 5

Poderes y Organos Autónomos del Estado de Zacatecas

Universidad Autónoma de Zacatecas

Centro Regional del Patrimonio Mundial en Zacatecas (UNESCO)

Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas

Organismos Autónomos

Comisión Estatal de Derechos Humanos

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública

Instituto Electoral del Estado de Zacatecas

Poder Legislativo del Estado de Zacatecas

Poder Legislativo del Estado de Zacatecas

Poder Judicial del Estado de Zacatecas

Poder Judicial del Estado de Zacatecas

Presupuestaria / 57



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

981,686,263 362,822,767 1,344,509,030 988,479,944 914,464,098 356,029,086

301 5,077,028 233,499 5,310,527 5,310,527 4,942,469 0

302 4,433,989 29,463 4,463,452 4,463,452 3,996,681 0

303 2,614,585 1,766,752 4,381,337 4,381,337 4,229,743 0

304 5,679,200 26,035 5,705,235 5,705,235 5,354,709 0

305 20,483,357 163,633 20,646,990 20,646,990 19,886,723 0

306 6,138,017 40,014 6,178,031 6,178,031 5,633,621 0

307 10,415,111 70,757 10,485,868 10,485,868 9,659,325 0

308 6,789,394 51,568 6,840,962 6,840,962 6,468,186 0

309 10,115,750 1,561,401 11,677,151 11,677,151 10,648,088 0

310 2,544,640 378,987 2,923,627 2,923,627 2,723,288 0

311 3,694,124 20,468 3,714,592 3,714,592 3,292,817 1

312 117,496,924 7,625,980 125,122,904 125,122,904 116,079,222 1

313 6,516,335 294,230 6,810,565 6,810,565 6,319,397 0

314 3,955,813 426,376 4,382,189 4,382,189 4,189,717 0

315 24,882,809 139,491 25,022,300 25,022,300 21,221,036 0

316 15,445,974 102,180 15,548,154 15,548,154 13,691,438 0

317 77,262,465 6,225,416 83,487,881 78,275,184 75,623,756 5,212,697

318 4,182,816 27,079 4,209,895 4,209,895 3,933,457 0

319 14,807,866 2,011,179 16,819,045 16,819,045 16,300,978 1

320 34,967,644 5,264,569 40,232,213 35,232,213 32,772,869 5,000,000

321 5,990,229 34,976 6,025,205 6,025,205 5,192,336 0

322 12,655,712 590,416 13,246,128 13,246,128 12,228,206 0

323 8,493,067 1,361,758 9,854,825 9,854,825 9,636,809 0

324 23,843,465 188,329 24,031,794 24,031,794 22,438,503 0

325 7,023,634 52,784 7,076,418 7,076,418 6,710,866 0

326 25,683,312 156,083 25,839,395 25,839,395 23,331,336 0

327 3,934,522 25,375 3,959,897 3,959,897 3,268,423 0

328 3,175,230 19,654 3,194,884 3,194,883 2,970,832 1

Total del Gasto hoja 1/2 y 4 de 5 468,303,012 28,888,452 497,191,464 486,978,765 452,744,830 10,212,700

Municipio de Cañitas de Felipe Pescador






Concepto

Egresos

Subejercicio

Municipio de Apozol

Municipio de Apulco

Municipio de Atolinga

Municipio de Benito Juárez

Municipio de Calera

Municipio de Huanusco

Municipio de Concepción del Oro

Municipio de Cuauhtémoc

Municipio de Chalchihuites

Municipio de El Plateado de Joaquín Amaro

Municipio de El Salvador

Municipio de Fresnillo

Municipio de Luís Moya

Municipio de Mazapil

Municipio de Melchor Ocampo

Municipio de Mezquital del Oro


Municipio de Jalpa

Municipio de Jerez

Municipio de Jiménez del Teul

Municipio de Juan Aldama

Municipio de Juchipila

Municipio de Loreto

Municipio de Genaro Codina

Municipio de General Enrique Estrada

Municipio de General Francisco R. Murguía

Municipio de General Pánfilo Natera

Municipio de Guadalupe

Presupuestaria / 58



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )


329 15,268,682 105,115 15,373,797 15,373,797 13,649,664 0

330 2,645,340 16,931 2,662,271 2,662,271 2,544,968 0

331 8,140,699 553,945 8,694,644 8,694,644 8,120,459 0

332 6,872,859 52,095 6,924,954 6,924,954 6,725,292 0

333 4,490,627 29,218 4,519,845 4,519,845 4,275,282 0

334 18,306,328 570,076 18,876,404 18,876,404 17,703,471 0

335 11,750,475 74,980 11,825,455 11,825,455 10,355,546 0

336 24,347,902 667,479 25,015,381 25,015,381 23,357,480 1

337 10,271,357 73,859 10,345,216 10,345,216 9,531,579 1

338 46,644,274 518,731 47,163,005 47,163,005 41,783,561 1

339 33,123,794 1,305,702 34,429,496 34,429,496 32,110,347 1

340 18,377,065 260,486 18,637,551 18,637,551 16,024,836 0

341 2,781,222 18,250 2,799,472 2,799,472 2,618,047 0

342 39,152,678 277,804 39,430,482 39,430,482 35,944,528 0

343 2,005,447 11,388 2,016,835 2,016,835 1,891,205 0

344 10,337,007 1,625,786 11,962,793 11,962,793 11,111,840 0

345 6,645,891 544,770 7,190,661 7,190,661 6,683,703 0

346 6,105,306 41,578 6,146,884 6,146,884 5,746,845 0

347 4,646,735 915,486 5,562,221 5,562,221 5,434,251 0

348 18,080,352 123,342 18,203,694 18,203,694 16,473,844 0

349 9,943,192 1,139,890 11,083,082 11,083,082 10,367,650 0

350 2,810,764 268,684 3,079,448 3,079,448 2,955,489 0

351 32,654,727 1,509,341 34,164,068 34,164,068 30,010,692 0

352 6,940,228 43,971 6,984,199 6,984,199 6,429,775 0

353 27,271,196 554,996 27,826,192 27,826,192 24,965,316 1

354 11,566,878 81,818 11,648,696 11,648,696 10,640,180 0

355 8,390,436 58,242 8,448,678 8,448,678 7,731,889 0

356 12,189,014 84,604 12,273,618 12,273,618 11,050,641 0

357 19,204,234 2,638,154 21,842,388 21,842,388 20,252,359 0

358 65,177,815 1,191,944 66,369,759 66,369,752 65,228,532 7

399 27,240,727 318,575,650 345,816,377 0 0 345,816,377



Total del Gasto Clasificación por Tipo de Gasto Tipo 1 hoja 5/5 5,856,553,808 1,150,212,590 7,006,766,398 4,412,291,591 4,222,716,332 2,594,474,807

Municipio de Nochistlán de Mejía






Concepto

Egresos

Subejercicio

Municipio de Miguel Auza

Municipio de Momax

Municipio de Monte Escobedo

Municipio de Morelos

Municipio de Moyahua de Estrada

Municipio de Tepetongo

Municipio de Noria de Ángeles

Municipio de Ojocaliente

Municipio de Pánuco

Municipio de Pinos

Municipio de Río Grande

Municipio de Saín Alto

Municipio de Santa María de la Paz

Municipio de Sombrerete

Municipio de Susticacán

Municipio de Tabasco

Municipio de Tepechitlán

Por Asignar

Municipio de Zacatecas

Municipio de Teúl de González Ortega

Municipio de Tlaltenango de Sánchez Román

Municipio de Trancoso

Municipio de Trinidad García de la Cadena

Municipio de Valparaíso

Municipio de Vetagrande

Municipio de Villa de Cos

Municipio de Villa García

Municipio de Villa González Ortega

Municipio de Villa Hidalgo

Municipio de Villanueva

Presupuestaria / 59



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

388,082,750 (39,236,061) 348,846,689 50,639,696 48,084,942 298,206,993

Administración Pública Centralizada del Estado de Zacatecas 388,082,750 (39,236,061) 348,846,689 50,639,696 48,084,942 298,206,993

2 0 22,296,822 22,296,822 447,696 447,696 21,849,126

3 242,017,917 (159,917,264) 82,100,653 480,609 0 81,620,044

4 0 178,750 178,750 49,300 0 129,450

5 0 500,000 500,000 0 0 500,000

6 20,000,000 737,659 20,737,659 0 0 20,737,659

7 0 44,725,000 44,725,000 44,725,000 44,725,000 0

8 0 0 0 0 0 0

9 80,046,360 49,685,873 129,732,233 4,741,905 2,742,059 124,990,329

10 37,500,000 0 37,500,000 0 0 37,500,000

11 8,518,473 105,000 8,623,473 0 0 8,623,473

12 0 420,187 420,187 195,187 170,187 225,000

13 0 2,000,000 2,000,000 0 0 2,000,000

16 0 31,912 31,912 0 0 31,912

Total del Gasto Clasificación por Tipo de Gasto Tipo 2 388,082,750 (39,236,061) 348,846,689 50,639,696 48,084,942 298,206,993

Concepto

Egresos

Subejercicio






Secretaría de Desarrollo Social

Secretaría de las Mujeres

Procuraduria General de Justicia

Secretaría de Educación

Tipo de Gasto 2 Gasto de Capital

Secretaría General de Gobierno


Secretaría de Administración

Secretaría de la Función Pública

Secretaría de Economía

Secretaría del Campo

Secretaría del Agua y Medio Ambiente

Secretaría de Infraestructura

Secretaría de Turismo

Presupuestaria /60



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

157,781,400 27,887,922 185,669,322 156,528,245 156,518,304 29,141,077

Administración Pública Centralizada del Estado de Zacatecas 157,781,400 27,887,922 185,669,322 156,528,245 156,518,304 29,141,077

2 Secretaría General de Gobierno 0 118,293 118,293 118,293 118,293 0

3 Secretaría de Finanzas 157,781,400 26,257,059 184,038,459 155,673,577 155,673,577 28,364,882

6 Secretaría de Economía 0 12,493 12,493 12,493 12,493 0

8 Secretaría del Agua y Medio Ambiente 0 442,176 442,176 442,176 442,176 0

9 Secretaría de Infraestructura 0 772,930 772,930 0 0 772,930

13 Secretaría de las Mujeres 0 73,406 73,406 70,141 60,200 3,265

399 Por Asignar 0 211,565 211,565 211,565 211,565 0

Total del Gasto Clasificación por Tipo de Gasto Tipo 3 157,781,400 27,887,922 185,669,322 156,528,245 156,518,304 29,141,077

Tipo de Gasto 3 Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos






Concepto

Egresos

Subejercicio

Presupuestaria /61



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

2,543,466,112 228,913,590 2,772,379,702 1,097,425,354 1,067,506,462 1,674,954,348

82,513,919 16,071,769 98,585,688 52,688,250 36,583,204 45,897,439

127,073,419 121,727,655 248,801,074 134,190,866 81,910,006 114,610,208

2,177,823,693 782,601,308 2,960,425,001 2,200,258,673 2,181,004,213 760,166,327

8,518,473 23,837,938 32,356,411 1,172,791 617,883 31,183,620

137,546,360 25,355,206 162,901,566 0 0 162,901,566

242,017,917 (96,303,673) 145,714,244 44,725,000 44,725,000 100,989,244

925,676,665 8,772,735 934,449,400 932,470,352 858,454,506 1,979,048

157,781,400 27,887,922 185,669,322 156,528,245 156,518,304 29,141,077

Total del Gasto 6,402,417,958 1,138,864,451 7,541,282,409 4,619,459,532 4,427,319,577 2,921,822,877




Clasificación por Objeto del Gasto ( Capítulo )


Concepto

Egresos

Subejercicio

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversión Pública

Inversiones Financieras y Otras Provisiones


Deuda Pública

Presupuestaria / 62



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

Administración Pública Centralizada del Estado de Zacatecas 1,269,601,346 -22,572,943 1,247,028,403 745,844,780 693,909,530 501,183,623


1000 Servicios Personales 21,413,805 6,252,248 27,666,053 23,929,435 23,806,709 3,736,618

2000 Materiales y Suministros 2,529,402 1,602,878 4,132,280 3,778,743 3,220,016 353,537

3000 Servicios Generales 9,366,000 7,358,508 16,724,508 14,941,493 8,624,131 1,783,015

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 1,500,000 3,076,400 4,576,400 4,271,068 4,006,358 305,332



2000 Materiales y Suministros 2,989,165 12,078,792 15,067,957 2,375,667 1,999,844 12,692,290


4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 45,825,631 (42,616,724) 3,208,907 2,021,094 1,613,204 1,187,813

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 0 18,741,424 18,741,424 447,696 447,696 18,293,728

6000 Inversión Pública 0 3,555,399 3,555,399 0 0 3,555,399

9000 Deuda Pública 0 118,293 118,293 118,293 118,293 0



2000 Materiales y Suministros 5,139,947 3,411,587 8,551,534 6,384,154 1,385,257 2,167,380



5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 0 3,111,409 3,111,409 480,609 0 2,630,800

7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones 242,017,917 (163,028,673) 78,989,244 0 0 78,989,244

9000 Deuda Pública 157,781,400 26,257,059 184,038,459 155,673,577 155,673,577 28,364,882

Total del Gasto hoja 1 de 5 634,800,673 (11,286,471) 623,514,202 372,922,390 346,954,765 250,591,812

Concepto

Egresos

Subejercicio




Clasificación Administrativa y Clasificación por Objeto del Gasto ( Capítulo )


Presupuestaria /63



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )



2000 Materiales y Suministros 3,093,535 (11,750) 3,081,785 868,652 681,643 2,213,133


4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0 6,111,853 6,111,853 1,280,104 1,267,104 4,831,749

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 0 178,750 178,750 49,300 0 129,450



2000 Materiales y Suministros 599,037 0 599,037 366,700 218,832 232,337

3000 Servicios Generales 1,489,815 309,000 1,798,815 1,256,150 745,484 542,665

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 1,250,001 879,661 2,129,662 2,521,218 2,521,218 -391,555

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 0 500,000 500,000 0 0 500,000



2000 Materiales y Suministros 878,315 66,474 944,789 608,957 479,294 335,832


4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 15,957,900 0 15,957,900 15,150,000 10,850,000 807,900


6000 Inversión Pública 20,000,000 (20,000,000) 0 0 0 0

7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones 0 20,000,000 20,000,000 0 0 20,000,000

9000 Deuda Pública 0 12,493 12,493 12,493 12,493 0

Total del Gasto hoja 2 de 5 124,778,229 46,889,021 171,667,250 102,823,871 89,416,580 68,843,378

Concepto

Egresos

Subejercicio






Presupuestaria /64



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

7Secretaría del Campo 107,493,684 10,222,061 117,715,745 74,525,146 70,993,005 43,190,598


2000 Materiales y Suministros 1,121,528 (174,000) 947,528 761,493 674,091 186,035

3000 Servicios Generales 1,680,318 3,191,669 4,871,987 4,006,478 681,630 865,509


7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones 0 44,725,000 44,725,000 44,725,000 44,725,000 0

8Secretaría del Agua y Medio Ambiente 11,123,473 4,850,052 15,973,525 12,176,422 11,592,091 3,797,103


2000 Materiales y Suministros 496,162 (26,301) 469,861 119,124 63,915 350,737

3000 Servicios Generales 983,820 985,861 1,969,681 1,495,892 1,009,675 473,789

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 1,769,235 (1,554,004) 215,231 0 0 215,231

9000 Deuda Pública 0 442,176 442,176 442,176 442,176 0

9Secretaría de Infraestructura 145,916,411 82,615,756 228,532,167 62,132,134 57,590,876 166,400,033


2000 Materiales y Suministros 3,274,595 (239,717) 3,034,878 1,190,802 900,653 1,844,077


4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 5,400,000 0 5,400,000 0 0 5,400,000


6000 Inversión Pública 80,046,360 41,799,807 121,846,167 0 0 121,846,167

9000 Deuda Pública 0 772,930 772,930 0 0 772,930


Concepto

Egresos

Subejercicio






Presupuestaria /65



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

10Secretaría de Turismo 52,482,414 5,959,919 58,442,333 12,611,502 10,710,616 45,830,832




4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 5,930,000 (3,720,000) 2,210,000 0 0 2,210,000

6000 Inversión Pública 37,500,000 0 37,500,000 0 0 37,500,000

11Secretaría de Educación 2,156,346,569 61,675,956 2,218,022,525 617,478,860 586,781,050 1,600,543,666

1000 Servicios Personales 2,065,001,188 1,577,055 2,066,578,243 568,347,089 542,049,111 1,498,231,154

2000 Materiales y Suministros 26,568,591 (30,412) 26,538,179 3,226,856 2,220,401 23,311,323

3000 Servicios Generales 31,216,053 390,119 31,606,172 12,148,121 12,132,737 19,458,051

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 25,042,264 59,634,194 84,676,458 33,756,794 30,378,800 50,919,664

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 8,518,473 105,000 8,623,473 0 0 8,623,473

12Secretaría de Desarrollo Social 135,186,783 81,936,883 217,123,666 36,601,300 29,927,153 180,522,366


2000 Materiales y Suministros 1,247,324 14,783 1,262,107 1,002,054 612,471 260,053



5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 0 420,187 420,187 195,187 170,187 225,000

Total del Gasto hoja 4 de 5 2,344,015,766 149,572,758 2,493,588,524 666,691,661 627,418,819 1,826,896,863

Concepto

Egresos

Subejercicio






Presupuestaria /66



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )




3000 Servicios Generales 319,123 1,536,819 1,855,942 1,301,255 181,819 554,686

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 5,019,217 (2,804,000) 2,215,217 0 0 2,215,217

7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones 0 2,000,000 2,000,000 0 0 2,000,000

9000 Deuda Pública 0 73,406 73,406 70,141 60,200 3,265



2000 Materiales y Suministros 25,243,551 (513,381) 24,730,171 23,342,125 17,294,450 1,388,045


4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 300,000 0 300,000 177,297 0 122,703



2000 Materiales y Suministros 395,080 0 395,080 261,641 207,384 133,439

3000 Servicios Generales 871,530 1,237,636 2,109,166 1,895,495 788,880 213,672

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 1,100,000 0 1,100,000 0 0 1,100,000



2000 Materiales y Suministros 8,490,570 (200,276) 8,290,294 8,034,492 6,359,178 255,802




Total del Gasto Dependencia Capítulo Admón. Centralizada 3,668,822,706 367,831,262 4,036,653,968 1,578,471,534 1,469,149,449 2,458,182,434

Concepto

Egresos

Subejercicio






Presupuestaria /67



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )


61Servicios de Salud de Zacatecas 541,357,664 271,497,789 812,855,453 736,141,379 736,141,379 76,714,074


62Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia 90,443,576 9,426,587 99,870,163 91,851,571 91,851,571 8,018,592


63Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del

Estado de Zacatecas

5,012,904 0 5,012,904 5,012,903 5,012,903 1

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 5,012,904 0 5,012,904 5,012,903 5,012,903 1

64Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde 62,068,788 (6,064,453) 56,004,335 47,990,734 47,946,311 8,013,601


65Instituto Zacatecano de Educación para Adultos 17,072,363 5,640,364 22,712,727 22,712,727 22,712,727 0

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 17,072,363 5,640,364 22,712,727 22,712,727 22,712,727 0

66Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas 33,746,285 5,355,112 39,101,397 35,263,645 26,506,045 3,837,752


67Consejo Zacatecano de Ciencia. Tecnología e Innovación 8,223,304 0 8,223,304 4,704,169 4,704,169 3,519,135

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 8,223,304 0 8,223,304 4,704,169 4,704,169 3,519,135

70Instituto de Selección y Capacitación del Estado de Zacatecas 3,536,121 0 3,536,121 3,536,116 3,536,116 5


Total del Gasto hoja 1/3 761,461,005 285,855,399 1,047,316,404 947,213,244 938,411,221 100,103,160

Concepto

Egresos

Subejercicio






Presupuestaria / 68



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

71Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas 122,650,776 8,346,863 130,997,639 130,997,639 130,997,639 0


72Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Zacatecas 10,599,178 734,709 11,333,887 11,333,887 11,333,887 0

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 10,599,178 734,709 11,333,887 11,333,887 11,333,887 0

73Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas 64,903,023 5,558,998 70,462,021 70,462,021 70,462,021 0


74Instituto Tecnológico Superior de Jerez 2,070,680 0 2,070,680 2,070,680 2,070,680 0


75Instituto Tecnológico Superior de Loreto 2,983,128 0 2,983,128 2,983,128 2,983,128 0


76Instituto Tecnológico Superior de Nochistlán 1,128,788 0 1,128,788 1,128,788 1,128,788 0


77Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo 5,910,997 0 5,910,997 5,910,997 5,910,997 0


78Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Norte 2,839,322 0 2,839,322 2,839,322 2,839,322 0


Total del Gasto hoja 2/3 213,085,892 14,640,570 227,726,461 227,726,461 227,726,461 0

Concepto

Egresos

Subejercicio






Presupuestaria / 69



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

79Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente 3,329,314 0 3,329,314 3,329,314 3,329,314 0


80Instituto Tecnológico Superior Zacatecas - Sur 2,957,125 0 2,957,125 2,957,125 2,957,125 0


82Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas 3,545,122 0 3,545,122 1,738,873 1,738,873 1,806,249


83Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas 7,030,329 0 7,030,329 7,030,329 7,030,329 0


84Universidad Politécnica de Zacatecas 7,959,453 0 7,959,453 5,683,203 5,683,203 2,276,250


85Consejo Estatal de Desarrollo Economico 1,535,711 0 1,535,711 1,204,757 1,204,757 330,954


86Patronato Estatal de Promotores Voluntarios 1,822,818 0 1,822,818 1,705,553 1,705,553 117,265


87Organismo Regularizador de la Tenencia de la Tierra en Zacatecas 5,250,864 0 5,250,864 5,250,863 5,250,863 1


91Instituto de la Defensoría Pública 5,861,107 0 5,861,107 2,924,255 2,924,255 2,936,852


Total del Gasto hoja 3/3 39,291,843 0 39,291,843 31,824,272 31,824,272 7,467,571

Total del Gasto Ente Capítulo Admón. Descentralizada 1,013,838,740 300,495,968 1,314,334,708 1,206,763,977 1,197,961,954 107,570,731

Concepto

Egresos

Subejercicio






Presupuestaria / 70



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

Poderes y Organos Autónomos del Estado de Zacatecas 738,070,249 107,502,888 845,573,137 845,532,512 845,532,512 40,626

















4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 906,563 0 906,563 865,938 865,938 40,625



Total del Gasto hoja 738,070,249 107,502,888 845,573,137 845,532,512 845,532,512 40,626

Concepto

Egresos

Subejercicio






Presupuestaria /71



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )



4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 374,625 199,800 574,425 574,425 574,425 0

8000 Participaciones y Aportaciones 4,702,403 33,699 4,736,102 4,736,102 4,368,044 0




4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0 1,748,250 1,748,250 1,748,250 1,748,250 0






4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 754,245 0 754,245 754,245 754,245 0












Concepto

Egresos

Subejercicio






Presupuestaria / 72



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )


4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 499,500 1,498,500 1,998,000 1,998,000 1,998,000 0
























Concepto

Egresos

Subejercicio






Presupuestaria / 73



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )



8000 Participaciones y Aportaciones 75,114,615 1,012,719 76,127,334 76,127,334 73,475,906 0








4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0 5,000,000 5,000,000 0 0 5,000,000








4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 654,345 999,000 1,653,345 1,653,345 1,653,345 0



Concepto

Egresos

Subejercicio






Presupuestaria / 74



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )























Concepto

Egresos

Subejercicio






Presupuestaria / 75



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )























Concepto

Egresos

Subejercicio






Presupuestaria / 76



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

















4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 299,700 1,552,354 1,852,054 1,852,054 1,852,054 0






Concepto

Egresos

Subejercicio






Presupuestaria /77



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )























Concepto

Egresos

Subejercicio






Presupuestaria / 78



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )



















399 Por Asignar 27,240,727 318,787,215 346,027,942 211,565 211,565 345,816,377

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 25,261,686 318,575,650 343,837,336 0 0 343,837,336

8000 Participaciones y Aportaciones 1,979,041 0 1,979,041 0 0 1,979,041

9000 Deuda Pública 0 211,565 211,565 211,565 211,565 0



Total del Gasto Clasificación Admva. y Cápitulo 6,402,417,958 1,138,864,451 7,541,282,409 4,619,459,532 4,427,319,577 2,921,822,877

Concepto

Egresos

Subejercicio






Presupuestaria / 79



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

2,543,466,112 228,913,590 2,772,379,702 1,097,425,354 1,067,506,462 1,674,954,348

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 858,470,891 60,037 858,530,928 328,731,724 328,595,860 529,799,204

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 5,231,673 13,563,334 18,795,007 9,732,376 9,262,589 9,062,631

Remuneraciones Adicionales y Especiales 624,793,468 16,986,464 641,779,932 209,274,482 209,262,135 432,505,450

Seguridad Social 616,223,746 67,991,290 684,215,036 219,180,335 195,804,929 465,034,701

Otras Prestaciones Sociales y Económicas 353,699,903 112,214,014 465,913,917 269,939,611 264,020,342 195,974,306

Previsiones 0 0 0 0 0 0

Pago de Estímulos a Servidores Públicos 85,046,431 18,098,451 103,144,882 60,566,826 60,560,606 42,578,056

82,513,919 16,071,769 98,585,688 52,688,250 36,583,204 45,897,439

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 16,150,973 4,895,890 21,046,863 8,992,612 1,827,365 12,054,251

Alimentos y Utensilios 12,374,655 963,225 13,337,880 8,127,280 4,481,859 5,210,600

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 34,956 119,467 154,423 99,738 42,904 54,685

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 6,759,025 (52,067) 6,706,958 1,336,126 990,849 5,370,832

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 1,647,373 3,045,157 4,692,530 497,773 246,863 4,194,757

Combustibles, Lubricantes y Aditivos 34,636,987 97,332 34,734,319 28,154,142 25,696,245 6,580,177

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 5,272,458 4,995,844 10,268,302 2,017,708 1,823,991 8,250,594

Materiales y Suministros Para Seguridad 40,000 1,819,185 1,859,185 0 0 1,859,185

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 5,597,492 187,738 5,785,230 3,462,872 1,473,129 2,322,358

127,073,419 121,727,655 248,801,074 134,190,866 81,910,006 114,610,208

Servicios Básicos 32,351,175 5,308,858 37,660,033 27,779,446 26,620,371 9,880,587

Servicios de Arrendamiento 16,361,384 408,112 16,769,496 8,331,108 5,320,699 8,438,387

Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 9,007,233 46,633,005 55,640,238 17,019,658 14,367,587 38,620,581

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 18,255,063 891,253 19,146,316 7,233,781 6,454,582 11,912,535

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 11,877,316 11,088,130 22,965,446 3,651,406 2,332,581 19,314,040

Servicios de Comunicación Social y Publicidad. 3,541,841 53,846,000 57,387,841 54,152,847 14,463,464 3,234,995

Servicios de Traslado y Viáticos 18,137,607 645,950 18,783,557 7,667,717 6,515,190 11,115,840

Servicios Oficiales 12,539,080 2,379,660 14,918,740 7,155,479 4,771,715 7,763,261

Otros Servicios Generales 5,002,720 526,687 5,529,407 1,199,425 1,063,816 4,329,982


Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales



Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)


Concepto

Egresos

Subejercicio

Presupuestaria / 80



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

2,177,823,693 782,601,308 2,960,425,001 2,200,258,673 2,181,004,213 760,166,327

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 1,962,063,555 381,728,889 2,343,792,444 2,056,673,098 2,047,871,075 287,119,345

Transferencias al Resto del Sector Público 3,500,000 0 3,500,000 0 0 3,500,000

Subsidios y Subvenciones 135,758,046 363,060,192 498,818,238 87,958,976 87,958,976 410,859,262

Ayudas Sociales 76,502,092 37,812,227 114,314,319 55,626,599 45,174,161 58,687,720

Pensiones y Jubilaciones 0 0 0 0 0 0

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0 0 0 0 0 0

Transferencias a la Seguridad Social 0 0 0 0 0 0

Donativos 0 0 0 0 0 0

Transferencias al Exterior 0 0 0 0 0 0

8,518,473 23,837,938 32,356,411 1,172,791 617,883 31,183,620

Mobiliario y Equipo de Administración 5,220,353 11,066,883 16,287,236 345,161 141,296 15,942,075

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 123,750 260,873 384,623 29,987 29,987 354,636

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 603,000 1,280,686 1,883,686 0 0 1,883,686

Vehículos y Equipo de Transporte 1,675,722 1,000,000 2,675,722 0 0 2,675,722

Equipo de Defensa y Seguridad 0 2,302,771 2,302,771 0 0 2,302,771

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 895,648 3,771,865 4,667,513 351,044 0 4,316,470

Activos Biológicos 0 0 0 0 0 0

Bienes Inmuebles 0 0 0 0 0 0

Activos Intangibles 0 4,154,860 4,154,860 446,600 446,600 3,708,260

137,546,360 25,355,206 162,901,566 0 0 162,901,566

Obra Pública en Bienes de Dominio Público 137,546,360 21,799,807 159,346,167 0 0 159,346,167

Obra Pública en Bienes Propios 0 3,555,399 3,555,399 0 0 3,555,399

Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 0 0 0 0 0 0



Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversión Pública





Concepto

Egresos

Subejercicio

Presupuestaria /81



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

242,017,917 (96,303,673) 145,714,244 44,725,000 44,725,000 100,989,244

Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas. 0 0 0 0 0 0

Acciones y Participaciones de Capital 0 0 0 0 0 0

Compra de Títulos y Valores 0 0 0 0 0 0

Concesión de Préstamos 0 0 0 0 0 0

Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 29,098,264 66,725,000 95,823,264 44,725,000 44,725,000 51,098,264

Otras Inversiones Financieras 0 0 0 0 0 0

Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 212,919,653 (163,028,673) 49,890,980 0 0 49,890,980

925,676,665 8,772,735 934,449,400 932,470,352 858,454,506 1,979,048

Participaciones 514,772,217 5,353,286 520,125,503 518,146,461 518,146,461 1,979,042

Aportaciones 410,904,448 1,501,439 412,405,887 412,405,881 338,390,035 6

Convenios 0 1,918,010 1,918,010 1,918,010 1,918,010 0

157,781,400 27,887,922 185,669,322 156,528,245 156,518,304 29,141,077

Amortización de la Deuda Pública 38,044,500 26,254,205 64,298,705 52,206,615 52,206,615 12,092,090

Intereses de la Deuda Pública 103,356,522 0 103,356,522 88,141,066 88,141,066 15,215,456

Comisiones de la Deuda Pública 5,761,484 0 5,761,484 5,761,483 5,761,483 1

Gastos de la Deuda Pública 47,559 0 47,559 47,559 47,559 0

Costo por Coberturas 6,571,335 0 6,571,335 5,514,000 5,514,000 1,057,335

Apoyos Financieros 0 0 0 0 0 0

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) 4,000,000 1,633,717 5,633,717 4,857,522 4,847,581 776,195

Total del Gasto hoja 3 de 3 1,325,475,982 (59,643,015) 1,265,832,967 1,133,723,597 1,059,697,810 132,109,369

Total del Gasto Clasificación por Objeto del Gasto 6,402,417,958 1,138,864,451 7,541,282,409 4,619,459,532 4,427,319,577 2,921,822,877

Inversiones Financieras y Otras Provisiones


Deuda Pública





Concepto

Egresos

Subejercicio

Presupuestaria / 82



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

2,543,466,112 228,913,590 2,772,379,702 1,097,425,354 1,067,506,462 1,674,954,348

1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 858,470,891 60,037 858,530,928 328,731,724 328,595,860 529,799,204

1 Jefatura de la Oficina del Gobernador 6,641,319 96,193 6,737,512 5,407,314 5,397,853 1,330,198


3 Secretaría de Finanzas 12,758,955 598,735 13,357,690 11,124,864 11,101,252 2,232,826


5 Secretaría de la Función Pública 4,202,388 (33,686) 4,168,702 3,469,993 3,466,584 698,709

6 Secretaría de Economía 3,714,093 (288,527) 3,425,566 2,991,247 2,977,321 434,319

7 Secretaría del Campo 5,801,394 17,291 5,818,685 4,881,301 4,867,665 937,384

8 Secretaría del Agua y Medio Ambiente 2,501,286 112,887 2,614,173 2,038,355 2,038,355 575,818


10 Secretaría de Turismo 2,070,216 65,357 2,135,573 1,707,665 1,707,665 427,909

11 Secretaría de Educación 691,522,619 (25,216,057) 666,306,562 192,450,572 192,450,572 473,855,990


13 Secretaría de las Mujeres 1,492,452 (29,978) 1,462,474 1,228,671 1,228,671 233,802




Total del Gasto hoja 1 de 6 858,470,891 60,037 858,530,928 328,731,724 328,595,860 529,799,204

Capítulo 1000 Servicios Personales



Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) y Clasificación Administrativa


Concepto

Egresos

Subejercicio

Presupuestaria / 83



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 5,231,673 13,563,334 18,795,007 9,732,376 9,262,589 9,062,631

2 Secretaría General de Gobierno 0 4,703,868 4,703,868 1,924,759 1,924,759 2,779,109

3 Secretaría de Finanzas 0 2,882,000 2,882,000 2,683,994 2,214,207 198,006

4 Secretaría de Administración 0 652,601 652,601 652,601 652,601 0


8 Secretaría del Agua y Medio Ambiente 0 540,777 540,777 533,283 533,283 7,494

9 Secretaría de Infraestructura 0 1,506,967 1,506,967 1,282,764 1,282,764 224,203

10 Secretaría de Turismo 0 139,054 139,054 139,054 139,054 0

11 Secretaría de Educación 5,231,673 704,770 5,936,443 400,609 400,609 5,535,834

12 Secretaría de Desarrollo Social 0 1,716,507 1,716,507 1,398,522 1,398,522 317,986

13 Secretaría de las Mujeres 0 54,919 54,919 54,919 54,919 0

14 Secretaría de Seguridad Pública 0 440,093 440,093 440,093 440,093 0

16 Procuraduria General de Justicia 0 177,243 177,243 177,243 177,243 0






Concepto

Egresos

Subejercicio

Presupuestaria / 84



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales 624,793,468 16,986,464 641,779,932 209,274,482 209,262,135 432,505,450

1 Jefatura de la Oficina del Gobernador 3,024,601 (421,326) 2,603,275 2,430,263 2,429,974 173,011


3 Secretaría de Finanzas 5,295,648 (139,315) 5,156,333 4,646,542 4,646,060 509,791


5 Secretaría de la Función Pública 1,895,002 (143,882) 1,751,120 1,514,509 1,514,509 236,611

6 Secretaría de Economía 1,681,911 577,967 2,259,878 1,411,942 1,403,916 847,936

7 Secretaría del Campo 2,466,606 160,698 2,627,304 1,951,047 1,950,128 676,257

8 Secretaría del Agua y Medio Ambiente 1,093,783 586,102 1,679,885 1,298,482 1,298,482 381,404


10 Secretaría de Turismo 955,456 845,874 1,801,330 807,127 807,127 994,203

11 Secretaría de Educación 557,860,022 4,630,633 562,490,655 155,519,142 155,519,142 406,971,513

12 Secretaría de Desarrollo Social 2,415,604 597,823 3,013,427 1,909,893 1,909,507 1,103,534

13 Secretaría de las Mujeres 662,154 202,465 864,619 547,040 547,040 317,578


15 Coordinación General Jurídica 1,168,688 1,098,143 2,266,831 1,561,018 1,560,729 705,813

16 Procuraduria General de Justicia 12,973,739 (365,035) 12,608,704 8,911,138 8,910,990 3,697,566






Concepto

Egresos

Subejercicio

Presupuestaria / 85



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

1400 Seguridad Social 616,223,746 67,991,290 684,215,036 219,180,335 195,804,929 465,034,701

1 Jefatura de la Oficina del Gobernador 4,084,427 2,199,069 6,283,496 5,587,676 5,487,306 695,819




5 Secretaría de la Función Pública 2,531,757 1,623,823 4,155,580 3,475,488 3,411,394 680,091

6 Secretaría de Economía 2,314,759 1,898,425 4,213,184 3,639,403 3,582,540 573,782

7 Secretaría del Campo 3,400,349 2,493,379 5,893,728 4,938,971 4,840,348 954,757

8 Secretaría del Agua y Medio Ambiente 1,532,903 1,265,206 2,798,109 2,278,039 2,235,134 520,069





13 Secretaría de las Mujeres 920,950 639,024 1,559,974 1,245,787 1,226,641 314,187


15 Coordinación General Jurídica 1,597,363 2,164,278 3,761,641 2,973,147 2,942,566 788,494







Concepto

Egresos

Subejercicio

Presupuestaria / 86



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 353,699,903 112,214,014 465,913,917 269,939,611 264,020,342 195,974,306






6 Secretaría de Economía 4,328,022 1,284,448 5,612,470 4,709,784 4,652,747 902,685







13 Secretaría de las Mujeres 1,664,181 851,793 2,515,974 1,932,004 1,787,480 583,970









Concepto

Egresos

Subejercicio

Presupuestaria / 87



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

1600 Previsiones 0 0 0 0 0 0

1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos 85,046,431 18,098,451 103,144,882 60,566,826 60,560,606 42,578,056

1 Jefatura de la Oficina del Gobernador 0 2,062,500 2,062,500 2,058,395 2,058,395 4,105

2 Secretaría General de Gobierno 0 1,725,753 1,725,753 1,694,752 1,692,016 31,001

3 Secretaría de Finanzas 0 25,417,212 25,417,212 25,394,023 25,394,023 23,189

4 Secretaría de Administración 0 1,868,618 1,868,618 1,868,618 1,866,569 0

5 Secretaría de la Función Pública 0 270,705 270,705 261,971 261,152 8,734


7 Secretaría del Campo 0 914,884 914,884 914,884 914,884 0

8 Secretaría del Agua y Medio Ambiente 0 364,251 364,251 359,098 359,098 5,153

9 Secretaría de Infraestructura 0 1,978,773 1,978,773 1,977,573 1,977,573 1,200

10 Secretaría de Turismo 0 393,576 393,576 393,576 393,576 0

11 Secretaría de Educación 85,046,431 (21,424,532) 63,621,899 21,252,350 21,252,350 42,369,549

12 Secretaría de Desarrollo Social 0 436,622 436,622 429,665 429,665 6,957

13 Secretaría de las Mujeres 0 124,950 124,950 124,950 124,950 0

14 Secretaría de Seguridad Pública 0 1,850,738 1,850,738 1,728,307 1,728,307 122,431

15 Coordinación General Jurídica 0 402,261 402,261 396,524 396,524 5,738

16 Procuraduria General de Justicia 0 1,220,638 1,220,638 1,220,638 1,220,023 0


Total del Gasto Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo 1000 2,543,466,112 228,913,590 2,772,379,702 1,097,425,354 1,067,506,462 1,674,954,348





Concepto

Egresos

Subejercicio

Presupuestaria / 88



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

82,513,919 16,071,769 98,585,688 52,688,250 36,583,204 45,897,439

2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 16,150,973 4,895,890 21,046,863 8,992,612 1,827,365 12,054,251

1 Jefatura de la Oficina del Gobernador 398,400 176,958 575,358 415,009 238,041 160,349

2 Secretaría General de Gobierno 651,059 559,694 1,210,753 775,227 581,402 435,526

3 Secretaría de Finanzas 2,285,297 4,232,497 6,517,794 4,992,388 182,680 1,525,407

4 Secretaría de Administración 549,100 16,083 565,183 68,959 37,250 496,224

5 Secretaría de la Función Pública 253,788 32,931 286,719 168,449 56,447 118,270

6 Secretaría de Economía 282,519 (37,610) 244,910 91,773 33,481 153,136

7 Secretaría del Campo 194,050 19,023 213,073 147,302 67,215 65,771

8 Secretaría del Agua y Medio Ambiente 185,310 22,149 207,459 75,761 30,897 131,699

9 Secretaría de Infraestructura 1,178,069 (234,145) 943,924 408,889 185,270 535,035

10 Secretaría de Turismo 95,000 5,000 100,000 64,544 36,222 35,456

11 Secretaría de Educación 7,750,328 (15,592) 7,734,736 0 0 7,734,736

12 Secretaría de Desarrollo Social 478,446 (47,546) 430,900 277,767 62,920 153,134


14 Secretaría de Seguridad Pública 1,037,120 (152,386) 884,734 591,883 170,946 292,851

15 Coordinación General Jurídica 192,800 0 192,800 88,914 41,468 103,886

16 Procuraduria General de Justicia 598,087 265,680 863,767 805,722 99,780 58,045


Capítulo 2000 Materiales y Suministros





Concepto

Egresos

Subejercicio

Presupuestaria / 89



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

2200 Alimentos y Utensilios 12,374,655 963,225 13,337,880 8,127,280 4,481,859 5,210,600


2 Secretaría General de Gobierno 301,873 909,327 1,211,200 72,245 22,968 1,138,955

3 Secretaría de Finanzas 98,650 (5,900) 92,750 47,323 38,690 45,427

4 Secretaría de Administración 57,675 (2,500) 55,175 11,396 5,763 43,779

5 Secretaría de la Función Pública 41,148 (16,780) 24,368 18,852 12,646 5,516

6 Secretaría de Economía 7,984 (6,346) 1,638 1,554 1,554 84

7 Secretaría del Campo 43,367 (4,223) 39,144 28,488 28,488 10,656

8 Secretaría del Agua y Medio Ambiente 23,166 0 23,166 7,306 4,306 15,860

9 Secretaría de Infraestructura 294,662 (35,118) 259,544 68,632 56,932 190,912

11 Secretaría de Educación 6,669,939 (3,720) 6,666,219 3,158,769 2,152,314 3,507,450


13 Secretaría de las Mujeres 2,500 2,583 5,083 5,083 5,083 0

14 Secretaría de Seguridad Pública 3,784,881 63,900 3,848,781 3,763,706 1,525,311 85,075

15 Coordinación General Jurídica 12,500 (3,521) 8,979 2,027 2,027 6,952

16 Procuraduria General de Justicia 604,010 (3,884) 600,126 490,495 242,130 109,631






Concepto

Egresos

Subejercicio

Presupuestaria /90



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

2300 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 34,956 119,467 154,423 99,738 42,904 54,685

1 Jefatura de la Oficina del Gobernador 700 9,234 9,934 9,359 9,189 575

2 Secretaría General de Gobierno 1,250 650 1,900 10 0 1,890

4 Secretaría de Administración 3,150 0 3,150 166 117 2,984

6 Secretaría de Economía 0 109,583 109,583 85,343 28,929 24,240

7 Secretaría del Campo 417 0 417 0 0 417

9 Secretaría de Infraestructura 5,231 0 5,231 125 0 5,106

11 Secretaría de Educación 12,408 0 12,408 0 0 12,408

14 Secretaría de Seguridad Pública 11,800 0 11,800 4,734 4,669 7,066

Total del Gasto hoja 3 de 9 34,956 119,467 154,423 99,738 42,904 54,685





Concepto

Egresos

Subejercicio

Presupuestaria / 91



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 6,759,025 (52,067) 6,706,958 1,336,126 990,849 5,370,832


2 Secretaría General de Gobierno 107,526 61,549 169,075 67,824 22,495 101,252




6 Secretaría de Economía 18,741 3,856 22,597 16,907 16,907 5,690




10 Secretaría de Turismo 20,000 0 20,000 0 0 20,000

11 Secretaría de Educación 4,659,977 0 4,659,977 0 0 4,659,977


13 Secretaría de las Mujeres 1,000 2,104 3,104 2,604 0 500

14 Secretaría de Seguridad Pública 821,000 13,411 834,411 728,572 548,809 105,839

15 Coordinación General Jurídica 11,100 2,271 13,371 6,570 6,466 6,801


Total del Gasto hoja 4 de 9 6,759,025 (52,067) 6,706,958 1,336,126 990,849 5,370,832





Concepto

Egresos

Subejercicio

Presupuestaria / 92



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 1,647,373 3,045,157 4,692,530 497,773 246,863 4,194,757


2 Secretaría General de Gobierno 138,100 3,532,200 3,670,300 4,827 3,394 3,665,474

3 Secretaría de Finanzas 33,500 0 33,500 0 0 33,500


5 Secretaría de la Función Pública 12,501 (5,000) 7,501 0 0 7,501

6 Secretaría de Economía 4,252 (1,500) 2,752 0 0 2,752


8 Secretaría del Agua y Medio Ambiente 18,762 0 18,762 0 0 18,762

9 Secretaría de Infraestructura 83,536 (3,675) 79,861 628 628 79,234

10 Secretaría de Turismo 2,000 (2,000) 0 0 0 0


14 Secretaría de Seguridad Pública 463,900 70,000 533,900 449,460 214,115 84,440

15 Coordinación General Jurídica 4,800 0 4,800 3,192 0 1,608


Total del Gasto hoja 5 de 9 1,647,373 3,045,157 4,692,530 497,773 246,863 4,194,757





Concepto

Egresos

Subejercicio

Presupuestaria / 93



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 34,636,987 97,332 34,734,319 28,154,142 25,696,245 6,580,177

1 Jefatura de la Oficina del Gobernador 1,137,960 669,600 1,807,560 1,739,461 1,711,408 68,099

2 Secretaría General de Gobierno 1,537,900 557,503 2,095,403 1,315,529 1,304,271 779,874

3 Secretaría de Finanzas 2,092,800 (780,700) 1,312,100 1,001,998 985,479 310,102

4 Secretaría de Administración 1,079,400 0 1,079,400 581,756 569,658 497,644

5 Secretaría de la Función Pública 174,999 (68,000) 106,999 106,697 106,697 302



8 Secretaría del Agua y Medio Ambiente 78,903 (52,602) 26,301 1,877 0 24,424

9 Secretaría de Infraestructura 804,235 0 804,235 436,338 424,146 367,897

10 Secretaría de Turismo 123,000 910 123,910 106,386 106,386 17,524

11 Secretaría de Educación 3,884,613 0 3,884,613 59,027 59,027 3,825,586

12 Secretaría de Desarrollo Social 492,627 0 492,627 453,695 453,695 38,932


14 Secretaría de Seguridad Pública 16,238,850 (513,381) 15,725,470 15,200,567 13,284,616 524,903

15 Coordinación General Jurídica 160,800 0 160,800 154,077 153,113 6,723

16 Procuraduria General de Justicia 5,520,000 421,491 5,941,491 5,936,808 5,513,974 4,683






Concepto

Egresos

Subejercicio

Presupuestaria /94



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 5,272,458 4,995,844 10,268,302 2,017,708 1,823,991 8,250,594


2 Secretaría General de Gobierno 87,000 4,391,397 4,478,397 445 445 4,477,952

3 Secretaría de Finanzas 51,500 (10,000) 41,500 19,775 125 21,725



6 Secretaría de Economía 3,000 (3,000) 0 0 0 0

7 Secretaría del Campo 25,288 (2,436) 22,852 0 0 22,852

8 Secretaría del Agua y Medio Ambiente 133,280 (9,230) 124,050 4,965 4,965 119,085

9 Secretaría de Infraestructura 258,759 76,950 335,709 165,341 160,045 170,368

10 Secretaría de Turismo 10,000 0 10,000 8,376 0 1,624


12 Secretaría de Desarrollo Social 74,999 (10,625) 64,374 39,375 12,992 24,999

13 Secretaría de las Mujeres 14,402 0 14,402 0 0 14,402


15 Coordinación General Jurídica 1,300 0 1,300 215 215 1,085







Concepto

Egresos

Subejercicio

Presupuestaria / 95



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

2800 Materiales y Suministros Para Seguridad 40,000 1,819,185 1,859,185 0 0 1,859,185

2 Secretaría General de Gobierno 0 1,819,185 1,819,185 0 0 1,819,185

14 Secretaría de Seguridad Pública 40,000 0 40,000 0 0 40,000

Total del Gasto hoja 8 de 9 40,000 1,819,185 1,859,185 0 0 1,859,185

Concepto

Egresos

Subejercicio





Presupuestaria / 96



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 5,597,492 187,738 5,785,230 3,462,872 1,473,129 2,322,358










10 Secretaría de Turismo 45,000 0 45,000 17,874 10,166 27,126

11 Secretaría de Educación 1,041,308 (6,150) 1,035,158 9,060 9,060 1,026,098

12 Secretaría de Desarrollo Social 201,252 18,886 220,138 190,399 56,513 29,739

13 Secretaría de las Mujeres 10,215 653 10,868 8,868 2,653 2,000

14 Secretaría de Seguridad Pública 1,750,000 1,075 1,751,075 1,564,174 512,156 186,901




Total del Gasto Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo 2000 82,513,919 16,071,769 98,585,688 52,688,250 36,583,204 45,897,439

Concepto

Egresos

Subejercicio





Presupuestaria / 97



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

127,073,419 121,727,655 248,801,074 134,190,866 81,910,006 114,610,208

3100 Servicios Básicos 32,351,175 5,308,858 37,660,033 27,779,446 26,620,371 9,880,587



3 Secretaría de Finanzas 2,958,900 (904,060) 2,054,840 1,662,173 1,413,062 392,667

4 Secretaría de Administración 993,575 185,772 1,179,347 955,489 856,196 223,858





9 Secretaría de Infraestructura 1,362,105 245,020 1,607,125 972,958 899,685 634,167


11 Secretaría de Educación 15,253,540 (997) 15,252,543 11,517,093 11,517,093 3,735,450





16 Procuraduria General de Justicia 1,924,756 218,289 2,143,045 1,785,646 1,638,450 357,399


Capítulo 3000 Servicios Generales





Concepto

Egresos

Subejercicio

Presupuestaria / 98



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

3200 Servicios de Arrendamiento 16,361,384 408,112 16,769,496 8,331,108 5,320,699 8,438,387

1 Jefatura de la Oficina del Gobernador 1,043,500 (808,218) 235,282 184,037 113,913 51,245


3 Secretaría de Finanzas 1,205,500 (427,205) 778,295 593,995 508,880 184,300

4 Secretaría de Administración 1,020,200 206,806 1,227,006 570,227 357,836 656,779



7 Secretaría del Campo 28,038 (6,836) 21,202 21,200 12,500 2




11 Secretaría de Educación 3,927,929 0 3,927,929 376,903 376,903 3,551,026


13 Secretaría de las Mujeres 78,000 12,760 90,760 2,745 0 88,015

14 Secretaría de Seguridad Pública 5,767,294 254,000 6,021,294 4,239,363 2,210,871 1,781,931

15 Coordinación General Jurídica 5,050 (1,780) 3,270 253 253 3,017



Concepto

Egresos

Subejercicio





Presupuestaria / 99



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 9,007,233 46,633,005 55,640,238 17,019,658 14,367,587 38,620,581



3 Secretaría de Finanzas 854,681 7,086,266 7,940,947 7,681,540 7,570,228 259,407

4 Secretaría de Administración 2,101,500 (232,780) 1,868,720 506,234 473,014 1,362,486

5 Secretaría de la Función Pública 81,600 0 81,600 22,562 22,562 59,038

6 Secretaría de Economía 300,927 (6,300) 294,627 20,602 0 274,025

7 Secretaría del Campo 74,460 (15,732) 58,728 26,912 0 31,816


9 Secretaría de Infraestructura 478,855 6,873,604 7,352,459 4,316,834 2,173,233 3,035,625



12 Secretaría de Desarrollo Social 0 2,010,000 2,010,000 1,704,254 1,695,486 305,746

13 Secretaría de las Mujeres 0 209,230 209,230 58,657 0 150,573

14 Secretaría de Seguridad Pública 1,372,250 0 1,372,250 679,864 679,864 692,386




Concepto

Egresos

Subejercicio





Presupuestaria / 100



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 18,255,063 891,253 19,146,316 7,233,781 6,454,582 11,912,535

1 Jefatura de la Oficina del Gobernador 846,000 (93,854) 752,146 117,917 96,137 634,229

2 Secretaría General de Gobierno 478,178 (12,741) 465,437 95,188 60,381 370,249

3 Secretaría de Finanzas 2,991,900 1,364,335 4,356,235 3,389,219 3,261,682 967,015

4 Secretaría de Administración 3,090,449 (90,600) 2,999,849 1,490,105 1,401,787 1,509,745



7 Secretaría del Campo 408,488 (12,047) 396,441 0 0 396,441

8 Secretaría del Agua y Medio Ambiente 81,828 0 81,828 0 0 81,828

9 Secretaría de Infraestructura 1,889,308 (359,666) 1,529,642 5,400 5,400 1,524,242

10 Secretaría de Turismo 24,000 (4,686) 19,314 3,350 705 15,964




14 Secretaría de Seguridad Pública 6,304,136 0 6,304,136 1,786,817 1,448,634 4,517,319




Concepto

Egresos

Subejercicio








1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 11,877,316 11,088,130 22,965,446 3,651,406 2,332,581 19,314,040



3 Secretaría de Finanzas 788,750 24,856 813,606 401,145 278,118 412,461

4 Secretaría de Administración 3,693,885 48,300 3,742,185 123,885 85,285 3,618,300

5 Secretaría de la Función Pública 286,923 386 287,309 216,858 187,126 70,451








13 Secretaría de las Mujeres 10,000 (2,000) 8,000 8,000 8,000 0

14 Secretaría de Seguridad Pública 2,258,313 (211,200) 2,047,113 989,748 383,283 1,057,365




Concepto

Egresos

Subejercicio








1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad. 3,541,841 53,846,000 57,387,841 54,152,847 14,463,464 3,234,995

1 Jefatura de la Oficina del Gobernador 263,500 9,235,076 9,498,576 9,414,769 3,704,966 83,807

2 Secretaría General de Gobierno 75,426 1,000,914 1,076,340 1,018,643 434,133 57,697


4 Secretaría de Administración 286,000 3,845,234 4,131,234 3,644,339 290,545 486,895

5 Secretaría de la Función Pública 25,500 347,714 373,214 352,412 493 20,802

6 Secretaría de Economía 306,462 2,875,778 3,182,240 2,991,517 702,746 190,723

7 Secretaría del Campo 61,800 3,046,245 3,108,045 3,103,412 16,931 4,633

8 Secretaría del Agua y Medio Ambiente 1,000 998,560 999,560 999,430 592,560 130

9 Secretaría de Infraestructura 134,276 1,375,085 1,509,361 1,396,879 23,786 112,483

10 Secretaría de Turismo 60,000 1,340,101 1,400,101 1,368,643 154,742 31,458


12 Secretaría de Desarrollo Social 137,498 4,945,595 5,083,093 5,042,301 1,226,494 40,791

13 Secretaría de las Mujeres 0 848,000 848,000 843,840 0 4,160

14 Secretaría de Seguridad Pública 18,000 4,067,233 4,085,233 4,064,146 665,713 21,087

15 Coordinación General Jurídica 25,150 1,238,885 1,264,035 1,240,156 210,040 23,879

16 Procuraduria General de Justicia 100,000 2,913,282 3,013,282 2,925,520 110,000 87,762


Concepto

Egresos

Subejercicio








1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

3700 Servicios de Traslado y Viáticos 18,137,607 645,950 18,783,557 7,667,717 6,515,190 11,115,840

1 Jefatura de la Oficina del Gobernador 975,500 (76,157) 899,343 830,978 751,615 68,365


3 Secretaría de Finanzas 955,220 117,090 1,072,310 416,845 363,874 655,465

4 Secretaría de Administración 3,303,352 (120,617) 3,182,735 304,359 292,090 2,878,376


6 Secretaría de Economía 1,195,200 (13,349) 1,181,851 340,955 272,087 840,896



9 Secretaría de Infraestructura 791,422 (486) 790,936 280,720 277,926 510,216

10 Secretaría de Turismo 1,100,000 (180,538) 919,462 454,665 436,011 464,797

11 Secretaría de Educación 2,933,459 (28,786) 2,904,673 15,384 0 2,889,289

12 Secretaría de Desarrollo Social 1,414,450 (112,127) 1,302,323 877,851 877,851 424,471

13 Secretaría de las Mujeres 51,768 (3,415) 48,353 46,303 38,391 2,050

14 Secretaría de Seguridad Pública 2,887,269 (49,083) 2,838,186 2,252,138 1,819,898 586,048




Concepto

Egresos

Subejercicio








1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

3800 Servicios Oficiales 12,539,080 2,379,660 14,918,740 7,155,479 4,771,715 7,763,261

1 Jefatura de la Oficina del Gobernador 2,888,500 (1,266,404) 1,622,096 1,580,735 1,314,358 41,361

2 Secretaría General de Gobierno 1,364,500 (256,757) 1,107,744 579,699 518,928 528,045


4 Secretaría de Administración 2,273,248 (174,219) 2,099,029 1,730,616 1,210,079 368,413


6 Secretaría de Economía 1,019,016 (122,601) 896,415 542,957 178,585 353,458

7 Secretaría del Campo 72,047 137,629 209,676 209,674 35,674 2



10 Secretaría de Turismo 210,000 3,197,979 3,407,979 800,179 418,797 2,607,800



13 Secretaría de las Mujeres 60,000 438,876 498,876 199,081 902 299,795

14 Secretaría de Seguridad Pública 780,400 (130,000) 650,400 226,003 137,508 424,398




Concepto

Egresos

Subejercicio








1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

3900 Otros Servicios Generales 5,002,720 526,687 5,529,407 1,199,425 1,063,816 4,329,982


2 Secretaría General de Gobierno 355,313 (84,321) 270,992 14,338 12,318 256,654



5 Secretaría de la Función Pública 8,751 0 8,751 195 157 8,556







12 Secretaría de Desarrollo Social 295,000 500 295,500 196 196 295,304

13 Secretaría de las Mujeres 0 438 438 438 0 0

14 Secretaría de Seguridad Pública 1,216,679 513,382 1,730,061 563,742 563,742 1,166,318

15 Coordinación General Jurídica 40,350 0 40,350 0 0 40,350




Concepto

Egresos

Subejercicio








1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

2,177,823,693 782,601,308 2,960,425,001 2,200,258,673 2,181,004,213 760,166,327

4100 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 1,962,063,555 381,728,889 2,343,792,444 2,056,673,098 2,047,871,075 287,119,345

Administración Pública Centralizada del Estado de Zacatecas 210,154,566 (26,269,968) 183,884,598 4,376,609 4,376,609 179,507,989

2 Secretaría General de Gobierno 43,843,128 (43,649,724) 193,404 0 0 193,404

3 Secretaría de Finanzas 47,667,076 (24,736,630) 22,930,446 40,000 40,000 22,890,446

5 Secretaría de la Función Pública 1,250,001 879,661 2,129,662 2,521,218 2,521,218 -391,555

6 Secretaría de Economía 807,900 0 807,900 0 0 807,900

7 Secretaría del Campo 7,601,282 (1,677,575) 5,923,707 0 0 5,923,707

8 Secretaría del Agua y Medio Ambiente 1,523,781 (1,505,145) 18,636 0 0 18,636

9 Secretaría de Infraestructura 5,400,000 0 5,400,000 0 0 5,400,000

10 Secretaría de Turismo 5,930,000 (3,720,000) 2,210,000 0 0 2,210,000



13 Secretaría de las Mujeres 3,019,217 (804,000) 2,215,217 0 0 2,215,217

15 Coordinación General Jurídica 1,100,000 0 1,100,000 0 0 1,100,000

Total del Gasto hoja 1 de 3 y 1 de 7 210,154,566 (26,269,968) 183,884,598 4,376,609 4,376,609 179,507,989

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas





Concepto

Egresos

Subejercicio




1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

Poderes y Organos Autónomos del Estado de Zacatecas 738,070,249 107,502,888 845,573,137 845,532,512 845,532,512 40,626












Total del Gasto hoja 2 de 3 y 2 de 7 738,070,249 107,502,888 845,573,137 845,532,512 845,532,512 40,626

Concepto

Egresos

Subejercicio








1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )




63Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado de

Zacatecas5,012,904 0 5,012,904 5,012,903 5,012,903 1























Total del Gasto hoja 3 de 3 y 3 de 7 1,013,838,740 300,495,968 1,314,334,708 1,206,763,977 1,197,961,954 107,570,731

Concepto

Egresos

Subejercicio





Presupuestaria /109



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

4200 Transferencias al Resto del Sector Público 3,500,000 0 3,500,000 0 0 3,500,000

12 Secretaría de Desarrollo Social 3,500,000 0 3,500,000 0 0 3,500,000

4300 Subsidios y Subvenciones 135,758,046 363,060,192 498,818,238 87,958,976 87,958,976 410,859,262

Administración Pública Centralizada del Estado de Zacatecas 79,748,448 9,010,160 88,758,608 31,949,385 31,949,385 56,809,223


7 Secretaría del Campo 79,537,500 (41,607,840) 37,929,660 6,331,385 6,331,385 31,598,275

11 Secretaría de Educación 210,948 49,766,000 49,976,948 24,766,000 24,766,000 25,210,948

Total del Gasto hoja 1 de 3 y 4 de 7 83,248,448 9,010,160 92,258,608 31,949,385 31,949,385 60,309,223

Concepto

Egresos

Subejercicio








1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

Administración Pública Municipal del Estado de Zacatecas 56,009,598 354,050,032 410,059,630 56,009,591 56,009,591 354,050,038

301 Municipio de Apozol 374,625 199,800 574,425 574,425 574,425 0

303 Municipio de Atolinga 0 1,748,250 1,748,250 1,748,250 1,748,250 0

304 Municipio de Benito Juárez 1,898,100 0 1,898,100 1,898,100 1,898,100 0

305 Municipio de Calera 754,245 0 754,245 754,245 754,245 0

306 Municipio de Cañitas de Felipe Pescador 439,560 0 439,560 439,560 439,560 0

307 Municipio de Concepción del Oro 324,675 0 324,675 324,675 324,675 0

308 Municipio de Cuauhtémoc 299,700 0 299,700 299,700 299,700 0

309 Municipio de Chalchihuites 499,500 1,498,500 1,998,000 1,998,000 1,998,000 0

310 Municipio de El Plateado de Joaquín Amaro 299,700 364,635 664,335 664,335 664,335 0

311 Municipio de El Salvador 317,183 0 317,183 317,183 317,183 1


313 Municipio de Genaro Codina 299,700 0 299,700 299,700 299,700 0

314 Municipio de General Enrique Estrada 239,543 397,677 637,220 637,220 637,220 0

315 Municipio de General Francisco R. Murguía 684,315 0 684,315 684,315 684,315 0

316 Municipio de General Pánfilo Natera 399,600 0 399,600 399,600 399,600 0


318 Municipio de Huanusco 299,700 0 299,700 299,700 299,700 0


320 Municipio de Jerez 0 5,000,000 5,000,000 0 0 5,000,000

322 Municipio de Juan Aldama 484,515 499,500 984,015 984,015 984,015 0

323 Municipio de Juchipila 654,345 999,000 1,653,345 1,653,345 1,653,345 0

324 Municipio de Loreto 399,600 0 399,600 399,600 399,600 0

325 Municipio de Luís Moya 374,625 0 374,625 374,625 374,625 0

328 Municipio de Mezquital del Oro 253,485 0 253,485 253,484 253,484 1

330 Municipio de Momax 299,700 0 299,700 299,700 299,700 0

331 Municipio de Monte Escobedo 333,646 499,500 833,146 833,146 833,146 0


Concepto

Egresos

Subejercicio





Presupuestaria /111



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

332 Municipio de Morelos 499,500 0 499,500 499,500 499,500 0

333 Municipio de Moyahua de Estrada 419,580 0 419,580 419,580 419,580 0

334 Municipio de Nochistlán de Mejía 299,700 434,565 734,265 734,265 734,265 0

335 Municipio de Noria de Ángeles 399,600 0 399,600 399,600 399,600 0


337 Municipio de Pánuco 377,123 0 377,123 377,123 377,123 1

338 Municipio de Pinos 362,138 0 362,138 362,138 362,138 1

339 Municipio de Río Grande 332,168 749,250 1,081,418 1,081,418 1,081,418 1

340 Municipio de Saín Alto 649,350 0 649,350 649,350 649,350 0

341 Municipio de Santa María de la Paz 149,850 0 149,850 149,850 149,850 0

342 Municipio de Sombrerete 1,148,850 0 1,148,850 1,148,850 1,148,850 0

343 Municipio de Susticacán 299,700 0 299,700 299,700 299,700 0

344 Municipio de Tabasco 299,700 1,552,354 1,852,054 1,852,054 1,852,054 0

345 Municipio de Tepechitlán 299,700 499,500 799,200 799,200 799,200 0

346 Municipio de Tepetongo 299,700 0 299,700 299,700 299,700 0

347 Municipio de Teúl de González Ortega 699,300 885,221 1,584,521 1,584,521 1,584,521 0

348 Municipio de Tlaltenango de Sánchez Román 549,450 0 549,450 549,450 549,450 0

349 Municipio de Trancoso 624,375 988,469 1,612,844 1,612,844 1,612,844 0

350 Municipio de Trinidad García de la Cadena 249,750 249,750 499,500 499,500 499,500 0

351 Municipio de Valparaíso 0 1,305,443 1,305,443 1,305,443 1,305,443 0

352 Municipio de Vetagrande 849,150 0 849,150 849,150 849,150 0

353 Municipio de Villa de Cos 412,088 374,625 786,713 786,713 786,713 1

354 Municipio de Villa García 399,600 0 399,600 399,600 399,600 0

355 Municipio de Villa González Ortega 449,550 0 449,550 449,550 449,550 0

356 Municipio de Villa Hidalgo 324,675 0 324,675 324,675 324,675 0

357 Municipio de Villanueva 0 2,497,500 2,497,500 2,497,500 2,497,500 0

358 Municipio de Zacatecas 1,498,500 374,625 1,873,125 1,873,125 1,873,125 0

399 Por Asignar 25,261,686 318,575,650 343,837,336 0 0 343,837,336


Concepto

Egresos

Subejercicio





Presupuestaria /112



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

4400 Ayudas Sociales 76,502,092 37,812,227 114,314,319 55,626,599 45,174,161 58,687,720

1 Jefatura de la Oficina del Gobernador 1,500,000 3,076,400 4,576,400 4,271,068 4,006,358 305,332

2 Secretaría General de Gobierno 1,982,503 181,000 2,163,503 1,169,094 761,204 994,409

3 Secretaría de Finanzas 12,500,000 6,659,693 19,159,693 18,562,277 18,562,277 597,416

4 Secretaría de Administración 0 6,111,853 6,111,853 1,280,104 1,267,104 4,831,749

6 Secretaría de Economía 15,150,000 0 15,150,000 15,150,000 10,850,000 0

8 Secretaría del Agua y Medio Ambiente 245,454 (48,859) 196,595 0 0 196,595



13 Secretaría de las Mujeres 2,000,000 (2,000,000) 0 0 0 0

14 Secretaría de Seguridad Pública 300,000 0 300,000 177,297 0 122,703

4500 Pensiones y Jubilaciones 0 0 0 0 0 0

4600 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0 0 0 0 0 0

4700 Transferencias a la Seguridad Social 0 0 0 0 0 0

4800 Donativos 0 0 0 0 0 0

4900 Transferencias al Exterior 0 0 0 0 0 0


Total del Gasto Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo 4000 2,177,823,693 782,601,308 2,960,425,001 2,200,258,673 2,181,004,213 760,166,327

Concepto

Egresos

Subejercicio








1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

8,518,473 23,837,938 32,356,411 1,172,791 617,883 31,183,620

5100 Mobiliario y Equipo de Administración 5,220,353 11,066,883 16,287,236 345,161 141,296 15,942,075

2 Secretaría General de Gobierno 0 7,097,820 7,097,820 1,096 1,096 7,096,725

3 Secretaría de Finanzas 0 2,662,365 2,662,365 129,565 0 2,532,800

4 Secretaría de Administración 0 178,750 178,750 49,300 0 129,450

5 Secretaría de la Función Pública 0 500,000 500,000 0 0 500,000

6 Secretaría de Economía 0 161,659 161,659 0 0 161,659


11 Secretaría de Educación 5,220,353 64,490 5,284,843 0 0 5,284,843


5200 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 123,750 260,873 384,623 29,987 29,987 354,636

2 Secretaría General de Gobierno 0 190,376 190,376 0 0 190,376

11 Secretaría de Educación 123,750 40,510 164,260 0 0 164,260

12 Secretaría de Desarrollo Social 0 29,987 29,987 29,987 29,987 0

5300 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 603,000 1,280,686 1,883,686 0 0 1,883,686




Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles





Concepto

Egresos

Subejercicio

Presupuestaria /114



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

5400 Vehículos y Equipo de Transporte 1,675,722 1,000,000 2,675,722 0 0 2,675,722



5500 Equipo de Defensa y Seguridad 0 2,302,771 2,302,771 0 0 2,302,771


5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 895,648 3,771,865 4,667,513 351,044 0 4,316,470


3 Secretaría de Finanzas 0 449,044 449,044 351,044 0 98,000


16 Procuraduria General de Justicia 0 31,912 31,912 0 0 31,912

5700 Activos Biológicos 0 0 0 0 0 0

5800 Bienes Inmuebles 0 0 0 0 0 0

5900 Activos Intangibles 0 4,154,860 4,154,860 446,600 446,600 3,708,260

2 Secretaría General de Gobierno 0 3,578,860 3,578,860 446,600 446,600 3,132,260

6 Secretaría de Economía 0 576,000 576,000 0 0 576,000


Total del Gasto Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo 5000 8,518,473 23,837,938 32,356,411 1,172,791 617,883 31,183,620





Concepto

Egresos

Subejercicio




1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

137,546,360 25,355,206 162,901,566 0 0 162,901,566

6100 Obra Pública en Bienes de Dominio Público 137,546,360 21,799,807 159,346,167 0 0 159,346,167

6 Secretaría de Economía 20,000,000 (20,000,000) 0 0 0 0

9 Secretaría de Infraestructura 80,046,360 41,799,807 121,846,167 0 0 121,846,167

10 Secretaría de Turismo 37,500,000 0 37,500,000 0 0 37,500,000

6200 Obra Pública en Bienes Propios 0 3,555,399 3,555,399 0 0 3,555,399


6300 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 0 0 0 0 0 0

Total del Gasto Clasificación Objeto del Gasto Capítulo 6000 137,546,360 25,355,206 162,901,566 0 0 162,901,566

Capítulo 6000 Inversión Pública





Concepto

Egresos

Subejercicio




1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

242,017,917 (96,303,673) 145,714,244 44,725,000 44,725,000 100,989,244

7100 Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas. 0 0 0 0 0 0

7200 Acciones y Participaciones de Capital 0 0 0 0 0 0

7300 Compra de Títulos y Valores 0 0 0 0 0 0

7400 Concesión de Préstamos 0 0 0 0 0 0

7500 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 29,098,264 66,725,000 95,823,264 44,725,000 44,725,000 51,098,264

3 Secretaría de Finanzas 29,098,264 0 29,098,264 0 0 29,098,264

6 Secretaría de Economía 0 20,000,000 20,000,000 0 0 20,000,000

7 Secretaría del Campo 0 44,725,000 44,725,000 44,725,000 44,725,000 0

13 Secretaría de las Mujeres 0 2,000,000 2,000,000 0 0 2,000,000

7600 Otras Inversiones Financieras 0 0 0 0 0 0

7900 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 212,919,653 (163,028,673) 49,890,980 0 0 49,890,980

3 Secretaría de Finanzas 212,919,653 (163,028,673)

49,890,980 0 0 49,890,980

Total del Gasto Clasificación Objeto del Gasto Capítulo 7000 242,017,917 (96,303,673) 145,714,244 44,725,000 44,725,000 100,989,244

Capítulo 7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones





Concepto

Egresos

Subejercicio




1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

925,676,665 8,772,735 934,449,400 932,470,352 858,454,506 1,979,048

8100 Participaciones 514,772,217 5,353,286 520,125,503 518,146,461 518,146,461 1,979,042



303 Municipio de Atolinga 1,816,719 15,635 1,832,354 1,832,354 1,832,354 0






309 Municipio de Chalchihuites 5,186,230 48,019 5,234,249 5,234,249 5,234,249 0



312 Municipio de Fresnillo 60,163,076 680,434 60,843,510 60,843,510 60,843,510 0





317 Municipio de Guadalupe 46,717,069 516,608 47,233,677 47,233,677 47,233,677 0


319 Municipio de Jalpa 9,217,018 92,074 9,309,092 9,309,092 9,309,092 0

320 Municipio de Jerez 20,240,923 209,765 20,450,688 20,450,688 20,450,688 0



323 Municipio de Juchipila 5,615,175 53,633 5,668,808 5,668,808 5,668,808 0







Total del Gasto hoja 1 de 2 263,677,874 2,747,847 266,425,721 266,425,721 266,425,721 0

Capítulo 8000 Participaciones y Aportaciones





Concepto

Egresos

Subejercicio




1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )










339 Municipio de Río Grande 17,834,119 199,799 18,033,918 18,033,918 18,033,918 0





344 Municipio de Tabasco 5,488,905 57,013 5,545,918 5,545,918 5,545,918 0





349 Municipio de Trancoso 5,012,371 55,374 5,067,745 5,067,745 5,067,745 0


351 Municipio de Valparaíso 15,966,764 149,374 16,116,138 16,116,138 16,116,138 0






357 Municipio de Villanueva 10,687,344 109,890 10,797,234 10,797,234 10,797,234 0


399 Por Asignar 1,979,041 0 1,979,041 0 0 1,979,041


Total del Gasto Capítulo 8000 Partida 8100 514,772,217 5,353,286 520,125,503 518,146,461 518,146,461 1,979,042

Concepto

Egresos

Subejercicio








1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

8300 Aportaciones 410,904,448 1,501,439 412,405,887 412,405,881 338,390,035 6



303 Municipio de Atolinga 797,866 2,867 800,733 800,733 649,139 0






309 Municipio de Chalchihuites 4,430,020 14,882 4,444,902 4,444,902 3,415,839 0

310 Municipio de El Plateado de Joaquín Amaro 805,158 2,631 807,789 807,789 607,450 0


312 Municipio de Fresnillo 54,319,365 202,296 54,521,661 54,521,661 45,477,979 0





317 Municipio de Guadalupe 28,397,546 117,274 28,514,820 28,514,820 25,863,392 0


319 Municipio de Jalpa 4,563,191 18,334 4,581,525 4,581,525 4,063,458 0

320 Municipio de Jerez 14,726,721 54,804 14,781,525 14,781,525 12,322,181 0



323 Municipio de Juchipila 2,223,547 9,125 2,232,672 2,232,672 2,014,656 0




327 Municipio de Melchor Ocampo 1,204,263 3,996 1,208,259 1,208,259 516,785 0

328 Municipio de Mezquital del Oro 1,000,814 3,409 1,004,223 1,004,223 780,172 0

Total del Gasto hoja 1 de 2 196,397,107 725,138 197,122,245 197,122,245 162,888,310 0

Concepto

Egresos

Subejercicio








1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )


330 Municipio de Momax 674,428 2,483 676,911 676,911 559,608 0









339 Municipio de Río Grande 14,957,507 56,653 15,014,160 15,014,160 12,695,011 0


341 Municipio de Santa María de la Paz 903,611 3,193 906,804 906,804 725,379 0


343 Municipio de Susticacán 549,805 1,859 551,664 551,664 426,034 0

344 Municipio de Tabasco 4,548,402 16,419 4,564,821 4,564,821 3,713,868 0



347 Municipio de Teúl de González Ortega 1,087,147 4,343 1,091,490 1,091,490 963,520 0


349 Municipio de Trancoso 4,306,446 16,047 4,322,493 4,322,493 3,607,061 0

350 Municipio de Trinidad García de la Cadena 756,251 2,827 759,078 759,078 635,119 0

351 Municipio de Valparaíso 16,687,963 54,524 16,742,487 16,742,487 12,589,111 0






357 Municipio de Villanueva 8,516,890 30,764 8,547,654 8,547,654 6,957,625 0



Total del Gasto Capítulo 8000 Partida 8300 410,904,448 1,501,439 412,405,887 412,405,881 338,390,035 6

Concepto

Egresos

Subejercicio








1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

8500 Convenios 0 1,918,010 1,918,010 1,918,010 1,918,010 0

313 Municipio de Genaro Codina 0 250,000 250,000 250,000 250,000 0

317 Municipio de Guadalupe 0 378,837 378,837 378,837 378,837 0

323 Municipio de Juchipila 0 300,000 300,000 300,000 300,000 0

338 Municipio de Pinos 0 200,000 200,000 200,000 200,000 0

339 Municipio de Río Grande 0 300,000 300,000 300,000 300,000 0

340 Municipio de Saín Alto 0 150,000 150,000 150,000 150,000 0

349 Municipio de Trancoso 0 80,000 80,000 80,000 80,000 0

358 Municipio de Zacatecas 0 259,173 259,173 259,173 259,173 0

Total del Gasto Capítulo 8000 Partida 8500 0 1,918,010 1,918,010 1,918,010 1,918,010 0


Concepto

Egresos

Subejercicio








1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

157,781,400 27,887,922 185,669,322 156,528,245 156,518,304 29,141,077

9100 Amortización de la Deuda Pública 38,044,500 26,254,205 64,298,705 52,206,615 52,206,615 12,092,090


9200 Intereses de la Deuda Pública 103,356,522 0 103,356,522 88,141,066 88,141,066 15,215,456

3 Secretaría de Finanzas 103,356,522 0 103,356,522 88,141,066 88,141,066 15,215,456

9300 Comisiones de la Deuda Pública 5,761,484 0 5,761,484 5,761,483 5,761,483 1

3 Secretaría de Finanzas 5,761,484 0 5,761,484 5,761,483 5,761,483 1

9400 Gastos de la Deuda Pública 47,559 0 47,559 47,559 47,559 0

3 Secretaría de Finanzas 47,559 0 47,559 47,559 47,559 0

9500 Costo por Coberturas 6,571,335 0 6,571,335 5,514,000 5,514,000 1,057,335

3 Secretaría de Finanzas 6,571,335 0 6,571,335 5,514,000 5,514,000 1,057,335

9600 Apoyos Financieros 0 0 0 0 0 0

9900 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) 4,000,000 1,633,717 5,633,717 4,857,522 4,847,581 776,195


3 Secretaría de Finanzas 4,000,000 2,854 4,002,854 4,002,854 4,002,854 0


8 Secretaría del Agua y Medio Ambiente 0 442,176 442,176 442,176 442,176 0


13 Secretaría de las Mujeres 0 73,406 73,406 70,141 60,200 3,265

399 Por Asignar 0 211,565 211,565 211,565 211,565 0

Total del Gasto Clasificación Objeto del Gasto Capítulo 9000 157,781,400 27,887,922 185,669,322 156,528,245 156,518,304 29,141,077

Capítulo 9000 Deuda Pública





Concepto

Egresos

Subejercicio




1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

738,070,249 107,502,888 845,573,137 845,532,512 845,532,512 40,626

Sin Clasificar 738,070,249 107,502,888 845,573,137 845,532,512 845,532,512 40,626

998,398,136 110,249,361 1,108,647,497 723,865,789 672,034,372 384,781,708

Legislación 10,649,841 8,339,827 18,989,668 13,601,595 12,405,152 5,388,073

Justicia 118,257,330 29,766,644 148,023,974 109,819,059 104,306,641 38,204,915

Coordinación de la Política de Gobierno 117,644,511 63,427,095 181,071,606 129,176,257 115,137,572 51,895,348

Relaciones Exteriores 0 0 0 0 0 0

Asuntos Financieros y Hacendarios 515,211,762 (88,630,795) 426,580,967 279,643,697 263,233,807 146,937,270

Seguridad Nacional 0 0 0 0 0 0

Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 236,634,692 97,346,590 333,981,282 191,625,181 176,951,200 142,356,102

Otros Servicios Generales 0 0 0 0 0 0

3,432,261,327 470,247,325 3,902,508,651 1,910,024,815 1,857,434,876 1,992,483,836

Protección Ambiental 11,123,473 4,850,052 15,973,525 12,176,422 11,592,091 3,797,103

Vivienda y Servicios a la Comunidad 160,636,932 95,244,297 255,881,229 61,756,906 52,329,295 194,124,323

Salud 541,357,664 271,497,789 812,855,453 736,141,379 736,141,379 76,714,074

Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 100,827,977 (709,341) 100,118,636 88,267,282 79,465,259 11,851,354

Educación 2,415,945,414 83,950,694 2,499,896,108 892,855,053 862,035,662 1,607,041,055

Protección Social 192,139,673 12,675,256 204,814,929 112,153,395 110,546,470 92,661,534

Otros Asuntos Sociales 10,230,194 2,738,578 12,968,772 6,674,378 5,324,721 6,294,394

252,001,983 87,830,545 339,832,528 151,344,907 137,642,154 188,487,621

Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 50,158,722 6,348,324 56,507,046 30,276,632 22,597,123 26,230,414

Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 107,658,477 10,316,459 117,974,936 74,701,816 71,169,205 43,273,120

Combustibles y Energía 0 0 0 0 0 0

Minería, Manufacturas y Construcción 544,411 144,303 688,714 474,619 456,833 214,095

Transporte 25,003,448 64,253,737 89,257,185 21,848,896 21,467,663 67,408,290

Comunicaciones 0 0 0 0 0 0

Turismo 52,482,414 5,959,919 58,442,333 12,611,502 10,710,616 45,830,832

Ciencia, Tecnología e Innovación 16,154,511 807,802 16,962,313 11,431,442 11,240,715 5,530,871

Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 0 0 0 0 0 0

981,686,263 363,034,332 1,344,720,595 988,691,509 914,675,663 356,029,086

Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda 0 0 0 0 0 0

Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de

Gobierno

981,686,263 363,034,332 1,344,720,595 988,691,509 914,675,663 356,029,086

Saneamiento del Sistema Financiero 0 0 0 0 0 0

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 0 0 0 0 0 0

Total del Gasto 6,402,417,958 1,138,864,451 7,541,282,409 4,619,459,532 4,427,319,577 2,921,822,877

Gobierno

Desarrollo Social

Desarrollo Económico

Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores




Clasificación Funcional (Finalidad y Función)


Concepto

Egresos

Subejercicio

Sin Clasificar




1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

738,070,249 107,502,888 845,573,137 845,532,512 845,532,512 40,626

0.0. Sin Clasificar 738,070,249 107,502,888 845,573,137 845,532,512 845,532,512 40,626









Total del Gasto Finalidad 0 738,070,249 107,502,888 845,573,137 845,532,512 845,532,512 40,626

0. Sin Clasificar






Concepto

Egresos

Subejercicio




1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

998,398,136 110,249,361 1,108,647,497 723,865,789 672,034,372 384,781,708

1.1. Legislación 10,649,841 8,339,827 18,989,668 13,601,595 12,405,152 5,388,073


1.2. Justicia 118,257,330 29,766,644 148,023,974 109,819,059 104,306,641 38,204,915




1.3. Coordinación de la Política de Gobierno 117,644,511 63,427,095 181,071,606 129,176,257 115,137,572 51,895,348






1.4. Relaciones Exteriores 0 0 0 0 0 0

1.5. Asuntos Financieros y Hacendarios 515,211,762 (88,630,795) 426,580,967 279,643,697 263,233,807 146,937,270


1.6. Seguridad Nacional 0 0 0 0 0 0

1.7. Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 236,634,692 97,346,590 333,981,282 191,625,181 176,951,200 142,356,102

2Secretaría General de Gobierno 61,461,186 49,141,253 110,602,439 23,856,897 23,280,765 86,745,542

14Secretaría de Seguridad Pública 175,173,506 48,205,337 223,378,843 167,768,284 153,670,435 55,610,560

1.8. Otros Servicios Generales 0 0 0 0 0 0

Total del Gasto Finalidad 1 998,398,136 110,249,361 1,108,647,497 723,865,789 672,034,372 384,781,708

1. Gobierno






Concepto

Egresos

Subejercicio




1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

3,432,261,327 470,247,325 3,902,508,651 1,910,024,815 1,857,434,876 1,992,483,836

2.1. Protección Ambiental 11,123,473 4,850,052 15,973,525 12,176,422 11,592,091 3,797,103


2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad 160,636,932 95,244,297 255,881,229 61,756,906 52,329,295 194,124,323




2.3. Salud 541,357,664 271,497,789 812,855,453 736,141,379 736,141,379 76,714,074


2.4. Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 100,827,977 (709,341) 100,118,636 88,267,282 79,465,259 11,851,354

63 Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado de

Zacatecas5,012,904 0 5,012,904 5,012,903 5,012,903 1



2.5. Educación 2,415,945,414 83,950,694 2,499,896,108 892,855,053 862,035,662 1,607,041,055


11 Secretaría de Educación 2,156,346,569 61,675,956 2,218,022,525 617,478,860 586,781,050 1,600,543,666















2.6. Protección Social 192,139,673 12,675,256 204,814,929 112,153,395 110,546,470 92,661,534

2 Secretaría General de Gobierno 3,778,848 187,868 3,966,716 2,415,937 2,093,991 1,550,779




2.7. Otros Asuntos Sociales 10,230,194 2,738,578 12,968,772 6,674,378 5,324,721 6,294,394


Total del Gasto Finalidad 2 3,432,261,327 470,247,325 3,902,508,651 1,910,024,815 1,857,434,876 1,992,483,836

2. Desarrollo Social






Concepto

Egresos

Subejercicio

Presupuestaria /127



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

252,001,983 87,830,545 339,832,528 151,344,907 137,642,154 188,487,621

3.1. Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 50,158,722 6,348,324 56,507,046 30,276,632 22,597,123 26,230,414



3.2. Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 107,658,477 10,316,459 117,974,936 74,701,816 71,169,205 43,273,120



3.3. Combustibles y Energía 0 0 0 0 0 0

3.4. Minería, Manufacturas y Construcción 544,411 144,303 688,714 474,619 456,833 214,095


3.5. Transporte 25,003,448 64,253,737 89,257,185 21,848,896 21,467,663 67,408,290


3.6. Comunicaciones 0 0 0 0 0 0

3.7. Turismo 52,482,414 5,959,919 58,442,333 12,611,502 10,710,616 45,830,832

10 Secretaría de Turismo 52,482,414 5,959,919 58,442,333 12,611,502 10,710,616 45,830,832

3.8. Ciencia, Tecnología e Innovación 16,154,511 807,802 16,962,313 11,431,442 11,240,715 5,530,871

1 Jefatura de la Oficina del Gobernador 2,610,753 (168,325) 2,442,428 1,995,750 1,957,479 446,677

6 Secretaría de Economía 5,320,454 976,128 6,296,582 4,731,523 4,579,068 1,565,059


3.9. Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 0 0 0 0 0 0

Total del Gasto Finalidad 3 252,001,983 87,830,545 339,832,528 151,344,907 137,642,154 188,487,621

3. Desarrollo Económico






Concepto

Egresos

Subejercicio




1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

981,686,263 363,034,332 1,344,720,595 988,691,509 914,675,663 356,029,086

4.1 Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda 0 0 0 0 0 0

4.2 Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de

Gobierno

981,686,263 363,034,332 1,344,720,595 988,691,509 914,675,663 356,029,086


































4. Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores






Concepto

Egresos

Subejercicio




1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )



























399 Pendiente de Asignar 27,240,727 318,787,215 346,027,942 211,565 211,565 345,816,377

4.3 Saneamiento del Sistema Financiero 0 0 0 0 0 0

4.4 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 0 0 0 0 0 0


Total del Gasto Finalidad 4 981,686,263 363,034,332 1,344,720,595 988,691,509 914,675,663 356,029,086

Concepto

Egresos

Subejercicio









1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

151000 ESTATAL 3,099,804,333 182,042,233 3,281,846,566 2,415,119,505 2,308,351,157 866,727,061

151100 PODERES Y AUTÓNOMOS 356,420,749 7,492,368 363,913,117 363,872,491 363,872,491 40,626

151200 GASTOS DE OPERACIÓN 630,267,618 262,473,014 892,740,632 665,890,283 609,785,159 226,850,348

151300 GASTO DE INVERSIÓN 2,113,115,966 (87,923,149) 2,025,192,817 1,385,356,731 1,334,693,506 639,836,087

152000 FEDERAL 3,302,613,625 874,830,814 4,177,444,439 2,193,419,728 2,109,218,122 1,984,024,711

152100 RAMO 33 2,694,396,870 67,461,520 2,761,858,390 1,248,540,656 1,164,339,050 1,513,317,735

152300 RAMO 23 30,747,912 344,048,900 374,796,812 30,959,471 30,959,471 343,837,341

152400 PROGRAMAS FEDERALES REGULARIZABLES 501,178,776 13,905,861 515,084,636 511,002,137 511,002,137 4,082,499

152500 PROGRAMAS FEDERALES NO REGULARIZABLES 76,290,067 448,034,872 524,324,939 400,524,745 400,524,745 123,800,194

152700 RETENCIÓN 5 AL MILLAR 0 1,379,661 1,379,661 2,392,719 2,392,719 (1,013,057)

153000 MUNICIPAL 0 69,698,912 69,698,912 1,915,261 1,015,261 67,783,651

153100 CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS 0 69,698,912 69,698,912 1,915,261 1,015,261 67,783,651

154000 OTROS 0 12,292,492 12,292,492 9,005,038 8,735,037 3,287,455

154100 RENDIMIENTOS 0 1,556,297 1,556,297 756,641 746,700 799,656

154200 DEPÓSITOS VARIOS 0 10,736,195 10,736,195 8,248,396 7,988,337 2,487,799

154300 FIDEICOMISOS 0 0 0 0 0 0

Total del Gasto 6,402,417,958 1,138,864,451 7,541,282,409 4,619,459,532 4,427,319,577 2,921,822,877



Clasificación por Fuente de Financiamiento


Concepto

Egresos

Subejercicio

Presupuestaria /131



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

151000 ESTATAL 3,099,804,333 182,042,233 3,281,846,566 2,415,119,505 2,308,351,157 866,727,061

151100 PODERES Y AUTÓNOMOS 356,420,749 7,492,368 363,913,117 363,872,491 363,872,491 40,626

151101 PODER LEGISLATIVO 110,302,486 0 110,302,486 110,302,486 110,302,486 0

151102 PODER JUDICIAL 86,315,856 7,492,368 93,808,224 93,808,224 93,808,224 0

151103 AUTONOMOS 159,802,407 0 159,802,407 159,761,781 159,761,781 40,626

151200 GASTOS DE OPERACIÓN 630,267,618 262,473,014 892,740,632 665,890,283 609,785,159 226,850,348

151201 CAPITULO 1000 478,464,924 213,300,779 691,765,703 518,941,464 515,790,336 172,824,239

151202 CAPITULO 2000 Y 3000 151,802,694 49,172,235 200,974,929 146,948,820 93,994,823 54,026,109

151300 GASTO DE INVERSIÓN 2,113,115,966 (87,923,149) 2,025,192,817 1,385,356,731 1,334,693,506 639,836,087

151301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 270,919,714 7,415,048 278,334,762 117,330,994 99,031,025 161,003,768

151302 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0 4,991,515 4,991,515 725,096 170,187 4,266,419

151303 PROGRAMA ESTATAL DE OBRA 61,590,912 12,000,000 73,590,912 4,741,905 2,742,059 68,849,007

151304 INVERSIONES FINANCIERAS 242,017,917 (163,028,673) 78,989,244 0 0 78,989,244

151305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 514,772,217 7,271,296 522,043,513 520,064,471 520,064,471 1,979,042

151306 DEUDA PUBLICA 71,320,811 0 71,320,811 55,058,019 55,058,019 16,262,792

131308 EMPRESTITO BANOBRAS 0 34,729,828 34,729,828 0 0 34,729,828

151309 EDUCACION ESTATAL 619,336,921 (592,822) 618,744,099 450,057,161 429,545,110 168,686,938

151310 APORTACION ESTATAL CON SEG PUB 9,926,385 0 9,926,385 485,633 441,205 9,440,752

151311 PROGRAMA 3 X 1 11,000,000 0 11,000,000 1,236,777 786,777 9,763,223

151312 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS 253,140,175 9,290,659 262,430,834 235,656,675 226,854,652 26,774,159

151313 PROFISE 2015 59,090,914 0 59,090,914 0 0 59,090,914

Total del Gasto Fuente Estatal 3,099,804,333 182,042,233 3,281,846,566 2,415,119,505 2,308,351,157 866,727,061

Concepto

Egresos

Subejercicio





Presupuestaria /132



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

152000 FEDERAL 3,302,613,625 874,830,814 4,177,444,439 2,193,419,728 2,109,218,122 1,984,024,711

152100 RAMO 33 2,694,396,870 67,461,520 2,761,858,390 1,248,540,656 1,164,339,050 1,513,317,735

102101 FAEB 2010 0 29,908,710 29,908,710 29,908,710 29,908,710 0

152101 FONE GASTO DE OPERACION 2015 1,651,276,269 0 1,651,276,269 224,948,520 214,762,761 1,426,327,749

152102 FASSA 432,758,547 0 432,758,547 429,818,473 429,818,473 2,940,074

152103 FISE 29,221,284 1,239,993 30,461,277 0 0 30,461,277

152104 FISM 220,224,032 615,253 220,839,285 220,839,279 146,937,465 6

152105 FORTAMUN 190,680,416 886,186 191,566,602 191,566,602 191,452,570 0

152106 FAM ASISTENCIA 28,675,289 (576,770) 28,098,519 28,098,519 28,098,519 0

152109 FAETA CONALEP 7,891,948 734,709 8,626,657 8,626,657 8,626,657 0

152110 FAETA INEA 13,291,753 129,524 13,421,277 13,421,277 13,421,277 0

152111 FASP 33,916,743 8,269,710 42,186,453 699,914 699,914 41,486,539

152112 FAFEF 86,460,589 26,254,205 112,714,794 100,612,704 100,612,704 12,102,090


Concepto

Egresos

Subejercicio





Presupuestaria /133



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

152300 RAMO 23 30,747,912 344,048,900 374,796,812 30,959,471 30,959,471 343,837,341

132306 FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS 0 211,565 211,565 211,565 211,565 0

152306 FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS 30,747,912 0 30,747,912 30,747,906 30,747,906 6

152309 CONTINGENCIAS ECONOMICAS B 2015 0 150,000,000 150,000,000 0 0 150,000,000

152311 CONTINGENCIAS ECONOMICAS INVERSION 2015 0 193,837,335 193,837,335 0 0 193,837,335






Concepto

Egresos

Subejercicio




1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

152400 PROGRAMAS FEDERALES REGULARIZABLES 501,178,776 13,905,861 515,084,636 511,002,137 511,002,137 4,082,499

152401 UAZ 381,649,500 0 381,649,500 381,649,500 381,649,500 0

152403 UPZ 2,276,250 0 2,276,250 0 0 2,276,250

152404 COBAEZ 71,888,157 8,346,863 80,235,020 80,235,020 80,235,020 0

152405 UP DEL SUR DE ZACATECAS 1,806,249 0 1,806,249 0 0 1,806,249

152406 CECYTEZ 43,558,620 5,558,998 49,117,618 49,117,618 49,117,618 0


Concepto

Egresos

Subejercicio





Presupuestaria /135



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

152500 PROGRAMAS FEDERALES NO REGULARIZABLES 76,290,067 448,034,872 524,324,939 400,524,745 400,524,745 123,800,194

142510 SEGURO POPULAR 2014 0 24,292,035 24,292,035 24,292,035 24,292,035 0

142513 AFASPE 2014 0 250,000 250,000 250,000 250,000 0

142517 GRAN PARQUE CENTENARIO TOMA DE ZACATECAS CONAFOR 2014 0 927,000 927,000 927,000 927,000 0

142534

EDUCACION CONVENIO ATENCION A LA DEMANDA DE EDUCACION PARA

ADULTOS 0 5,510,840 5,510,840 5,510,840 5,510,840 0

142544 FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL FPP2 2014 0 4,840,455 4,840,455 4,840,455 4,840,455 0

152507 DEPORTE 25,022,467 0 25,022,467 18,279,216 18,279,216 6,743,251

152508 CULTURA 12,896,549 0 12,896,549 12,896,549 12,896,549 0

152509 SALUD 38,371,051 0 38,371,051 0 0 38,371,051

152510 SEGURO POPULAR OPORTUNIDADES PROG VARIOS DE SALUD 0 153,295,453 153,295,453 153,295,453 153,295,453 0

152513 AFASPE 0 31,107,120 31,107,120 29,991,439 29,991,439 1,115,681

152516 APOYO FINANCIERO UAZ 0 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 0

152517

EDUCACION APOYO PARA SOLV GASTOS INHER A LA OPER Y PREST DE SERV EN

EL 0 24,766,000 24,766,000 24,766,000 24,766,000 0

152518 EDUCACION PROGRAMA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 0 2,589,876 2,589,876 2,051,736 2,051,736 538,140

152519 PROGRAMA SEGURO MEDICO SIGLO XXI 2015 0 6,058,627 6,058,627 0 0 6,058,627

152520 PROGRAMA PROSPERA 2015 0 28,011,264 28,011,264 0 0 28,011,264

152522 SUBSEMUN 2015 0 10,212,697 10,212,697 0 0 10,212,697

152523 PROGRAMAS VARIOS DE SALUD 2015 0 17,788,075 17,788,075 17,570,699 17,570,699 217,376

152524 COFEPRIS 2015 0 5,853,322 5,853,322 5,853,322 5,853,322 0

152525 SPA FEDERAL 2015 0 27,541,268 27,541,268 0 0 27,541,268

152538 EDUCACION PROG DE LA REF EDUC ESC DE EXCEL PARA AB EL REZ ED 1 2015 0 198,482 198,482 0 0 198,482

152539 EDUCACION PRO ESTSTAL DE FORTAL DE LA EDUCACION FEFEN 2015 0 4,792,357 4,792,357 0 0 4,792,357


Concepto

Egresos

Subejercicio





Presupuestaria /136



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

152700 RETENCIONES 5 AL MILLAR 0 1,379,661 1,379,661 2,392,719 2,392,719 (1,013,057)

152701 RETENCION 5 AL MILLAR PROSSAPYS 0 4,006 4,006 53,151 53,151 (49,146)

152702

RETENCION 5 AL MILLAR TURISMO CONV. DE COL. EN MATERIA DE SUBSIDIOS

201 0 2,195 2,195 28,297 28,297 (26,102)

152703 RETENCION 5 AL MILLAR FONREGION 0 20,394 20,394 78,949 78,949 (58,555)

152704 RETENCION 5 AL MILLAR PEO 0 1,353,067 1,353,067 1,512,001 1,512,001 (158,935)

152705

RETENCION 5 AL MILLAR FONDO PYME PARQUE INDUSTRIAL AEROPUERTO

SUMAR 1 0 0 0 6,759 6,759 (6,759)

152706 RETENCION 5 AL MILLAR FONDO PYME PARQUE INDUSTRIAL PYME ZACATECAS 0 0 0 3,855 3,855 (3,855)

152707

RETENCION 5 AL MILLAR DEPOSITOS PARQUE INDUSTRIAL AEROPUERTO SUMAR

2013 0 0 0 6,287 6,287 (6,287)

152708 RETENCION 5 AL MILLAR EMPRESTITO BANOBRAS 0 0 0 18,230 18,230 (18,230)

152709 RETENCION 5 AL MILLAR APAZU 0 0 0 19,265 19,265 (19,265)

152710 RETENCION 5 AL MILLAR PROGRAMAS REGIONALES 0 0 0 4,243 4,243 (4,243)

152711 RETENCION 5 AL MILLAR PROGRAMA AGUA LIMPIA 2014 0 0 0 35 35 (35)

152712

RETENCION 5 AL MILLAR PROYECTO PARQUE INDUSTRIAL AEROPUERTO SUMAR

1 3RA 0 0 0 17,000 17,000 (17,000)

152713

RETENCION 5 AL MILLAR DEPOSITOS VARIOS PARQUE INDUSTRIAL PYME

ZACATECAS 0 0 0 2,011 2,011 (2,011)

152714 RETENCION 5 AL MILLAR CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 B 0 0 0 13,935 13,935 (13,935)

152715 RETENCION 5 AL MILLAR PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 0 0 0 23,136 23,136 (23,136)

152716 RETENCION 5 AL MILLAR SERVICIOS DE SALUD 0 0 0 6,416 6,416 (6,416)

152717 RETENCION 5 AL MILLAR INSTITUTO ZACATECANO DE CULTURA 0 0 0 5,075 5,075 (5,075)

152718 RETENCION 5 AL MILLAR FAM INFRAESTRUCTURA BASICA 0 0 0 10,678 10,678 (10,678)

152719 RETENCION 5 AL MILLAR SCT 0 0 0 184,983 184,983 (184,983)

152720 RETENCION 5 AL MILLAR PROGRAMA TU CASA COPROVI 0 0 0 101 101 (101)

152721 RETENCION 5 AL MILLAR PROGRAMA HABITAT 0 0 0 32,954 32,954 (32,954)

152722 RETENCION 5 AL MILLAR ZONAS PRIORITARIAS 0 0 0 262,692 262,692 (262,692)

152723 RETENCION 5 AL MILLAR CONADE 0 0 0 20,905 20,905 (20,905)

152724 RETENCION 5 AL MILLAR RAMO GENERAL 23 0 0 0 12,686 12,686 (12,686)

152725 RETENCION 5 AL MILLAR FONDO DE CONTINGENCIA 0 0 0 69,074 69,074 (69,074)

Total del Gasto hoja 5 de 5 0 1,379,661 1,379,661 2,392,719 2,392,719 (1,013,057)

Total del Gasto Fuente Federal 3,302,613,625 874,830,814 4,177,444,439 2,193,419,728 2,109,218,122 1,984,024,711

Concepto

Egresos

Subejercicio





Presupuestaria /137



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

153000 MUNICIPAL 0 69,698,912 69,698,912 1,915,261 1,015,261 67,783,651

153100 CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS 0 69,698,912 69,698,912 1,915,261 1,015,261 67,783,651

143104 APAZU MUNICIPAL 0 1,704,454 1,704,454 0 0 1,704,454

153101 SEDESOL PROGRAMA 3X1 MUNICIPIO 0 31,031,438 31,031,438 957,631 507,631 30,073,808

153102 SEDESOL PROGRAMA 3X1 CLUB 0 36,963,020 36,963,020 957,631 507,631 36,005,390

Total del Gasto Fuente Municipal 0 69,698,912 69,698,912 1,915,261 1,015,261 67,783,651





Concepto

Egresos

Subejercicio

Presupuestaria /138



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

154000 OTROS 0 12,292,492 12,292,492 9,005,038 8,735,037 3,287,455

154100 RENDIMIENTOS 0 1,556,297 1,556,297 756,641 746,700 799,656

124364 RENDIMIENTOS MODERNIZACION DE CATASTRO 2012 0 2,854 2,854 2,854 2,854 0

144402RENDIMIENTOS CONTINUIDAD DE LAS ACCIONES PARA TRANSVER LA PERSP

DE GENE 0 25,283 25,283 25,283 25,283 0

144403RENDIMIENTOS PROGRAMA DE FORTALECIM A LA TRANSVER DE LA PERSPEC

DE G 0 11,279 11,279 11,278 11,278 1

144404 RENDIMIENTOS PROSOFT 2014 0 12,470 12,470 12,470 12,470 0

104132 RENDIMIENTOS FASP FEDERAL 0 14,899 14,899 1,096 1,096 13,803

134151RENDIMIENTOS PROYECTO COORD DE CENTROS PARA DLLO DEL LAS MUJERES

2013 0 23,639 23,639 23,639 23,639 0

134169 RENDIMIENTOS MEDIO AMBIENTE Y RECUSROS NATURALES 2013 0 308,869 308,869 308,869 308,869 0

134177RENDIMIENTOS ELAB PLAN EST PARA PREV Y GEST INT RESIDUOS SOLIDOS

2013 0 133,307 133,307 133,307 133,307 0

144132 RENDIMIENTOS CON SEG PUB SUBSIDIO PARA POLICIA ACREDITABLE 2014 0 5,889 5,889 5,889 5,889 0

144133 RENDIMIENTOS PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION DEL DELITO 2014 0 68,362 68,362 68,362 68,362 0

144135 RENDIMIENTOS FAM ASISTENCIA 2014 0 3,357 3,357 3,357 3,357 0

144137 RENDIMIENTOS PROGRAMA CARAVANAS DE LA SALUD 2014 0 1,437 1,437 1,437 1,437 0

144139 RENDIMIENTOS PROFIS 2014 0 2,858 2,858 2,858 2,858 0

144153 RENDIMIENTOS PAIMEF 2014 0 13,205 13,205 9,941 0 3,264

144166 RENDIMIENTOS PROGRAMA ESTATAL CRUZADA DE HAMBRE 0 23 23 23 23 0

144191 RENDIMIENTOS SUBSIDIO FEDERAL UAZ 2014 0 7,663 7,663 7,663 7,663 0

144198 RENDIMIENTOS FONREGION 2014 0 772,930 772,930 0 0 772,930

154101 RENDIMIENTOS GENERAL FOPREDEN 2009 GENERADOS 2015 0 134,621 134,621 124,963 124,963 9,658

154102RENDIMIENTOS EDUC APOYO PARA SOLV GASTOS INHER A LA OPER Y PRES DE

SER 0 13,354 13,354 13,354 13,354 0

Total del Gasto hoja 1 de 2 0 1,556,297 1,556,297 756,641 746,700 799,656





Concepto

Egresos

Subejercicio

Presupuestaria /139



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

154200 DEPÓSITOS VARIOS 0 10,736,195 10,736,195 8,248,396 7,988,337 2,487,799

144201 OFICINA DEL C GOBERNADOR CENTRO PLATERO 0 291,000 291,000 117,104 117,104 173,896

144202 DEPOSITOS TURISMO ARRENDAMIENTO PALACIO DE CONVENCIONES 0 1,388,634 1,388,634 1,179,016 1,030,884 209,618

144224 DEPOSITOS CONSEJO DE SEG PUBLICA 0 7,088,312 7,088,312 5,008,267 4,948,755 2,080,044

144229 SECAMPO DESARROLLO RURAL 0 1,862,666 1,862,666 1,862,666 1,862,666 0

154201 DEPOSITOS SEZAC IDEAZ 0 105,583 105,583 81,343 28,929 24,240

154300 FIDEICOMISOS 0 0 0 0 0 0

Total del Gasto hoja 2 de 2 0 10,736,195 10,736,195 8,248,396 7,988,337 2,487,799

Total del Gasto Otras Fuentes 0 12,292,492 12,292,492 9,005,038 8,735,037 3,287,455





Concepto

Egresos

Subejercicio

Presupuestaria /140



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA 3,668,822,706 367,831,262 4,036,653,968 1,578,471,534 1,469,149,449 2,458,182,434

1 OFICINA DEL GOBERNADOR 34,809,207 18,290,034 53,099,241 46,920,738 39,657,214 6,178,503

144201 OFICINA DEL C GOBERNADOR CENTRO PLATERO 0 291,000 291,000 117,104 117,104 173,896

151201 CAPITULO 1000 21,413,805 6,252,248 27,666,053 23,929,435 23,806,709 3,736,618

151202 CAPITULO 2000 Y 3000 11,895,402 8,670,386 20,565,788 18,603,131 11,727,043 1,962,657

151301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 1,500,000 3,076,400 4,576,400 4,271,068 4,006,358 305,332

2 SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 84,779,704 59,054,290 143,833,994 46,357,955 44,063,744 97,476,039

104132 RENDIMIENTOS FASP FEDERAL 0 14,899 14,899 1,096 1,096 13,803

144132 RENDIMIENTOS CON SEG PUB SUBSIDIO PARA POLICIA ACREDITABLE 2014 0 5,889 5,889 5,889 5,889 0

144133 RENDIMIENTOS PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION DEL DELITO 2014 0 68,362 68,362 68,362 68,362 0

144224 DEPOSITOS CONSEJO DE SEG PUBLICA 0 7,088,312 7,088,312 5,008,267 4,948,755 2,080,044

151201 CAPITULO 1000 30,134,570 14,993,296 45,127,866 33,072,477 32,879,902 12,055,390

151202 CAPITULO 2000 Y 3000 8,819,503 911,933 9,731,436 5,759,760 4,151,205 3,971,676

151301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 1,982,503 26,000 2,008,503 1,131,594 742,454 876,909

151310 APORTACION ESTATAL CON SEG PUB 9,926,385 0 9,926,385 485,633 441,205 9,440,752

152111 FASP 33,916,743 8,269,710 42,186,453 699,914 699,914 41,486,539

152525 SPA FEDERAL 2015 0 27,541,268 27,541,268 0 0 27,541,268

154101 RENDIMIENTOS GENERAL FOPREDEN 2009 GENERADOS 2015 0 134,621 134,621 124,963 124,963 9,658


Concepto

Egresos

Subejercicio



Clasificación Administrativa y Fuente de Financiamiento


Presupuestaria /141



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

3 SECRETARÍA DE FINANZAS 515,211,762 (88,630,795) 426,580,967 279,643,697 263,233,807 146,937,270

124364 RENDIMIENTOS MODERNIZACION DE CATASTRO 2012 0 2,854 2,854 2,854 2,854 0

151201 CAPITULO 1000 38,764,071 32,998,645 71,762,716 65,270,023 64,979,926 6,492,694

151202 CAPITULO 2000 Y 3000 16,481,298 13,189,769 29,671,067 24,859,130 21,046,523 4,811,937

151301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 60,167,076 (1,159,005) 59,008,071 33,360,358 21,533,781 25,647,713

151302 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0 3,111,409 3,111,409 480,609 0 2,630,800

151304 INVERSIONES FINANCIERAS 242,017,917 (163,028,673) 78,989,244 0 0 78,989,244

151306 DEUDA PUBLICA 71,320,811 0 71,320,811 55,058,019 55,058,019 16,262,792

152112 FAFEF 86,460,589 26,254,205 112,714,794 100,612,704 100,612,704 12,102,090

4 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 53,405,395 34,450,344 87,855,739 50,634,317 45,806,660 37,221,422

151201 CAPITULO 1000 33,118,251 24,493,094 57,611,345 39,010,824 38,804,177 18,600,521

151202 CAPITULO 2000 Y 3000 20,287,144 3,666,647 23,953,791 10,294,089 5,735,379 13,659,702

151301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 0 6,111,853 6,111,853 1,280,104 1,267,104 4,831,749

151302 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0 178,750 178,750 49,300 0 129,450

Total del Gasto hoja 2 de 7 568,617,157 -54,180,451 514,436,706 330,278,014 309,040,467 184,158,692





Concepto

Egresos

Subejercicio

Presupuestaria /142



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

5 SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 16,720,165 4,875,523 21,595,688 17,734,867 17,005,453 3,860,821

151201 CAPITULO 1000 13,381,312 3,186,862 16,568,174 13,590,800 13,519,920 2,977,374

151202 CAPITULO 2000 Y 3000 2,088,852 309,000 2,397,852 1,622,850 964,315 775,002

151301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 1,250,001 (500,000) 750,001 128,499 128,499 621,502

151302 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0 500,000 500,000 0 0 500,000

152701 RETENCION 5 AL MILLAR PROSSAPYS 0 4,006 4,006 53,151 53,151 (49,146)

152702 RETENCION 5 AL MILLAR TURISMO CONV. DE COL. EN MATERIA DE SUBSIDIOS

201

0 2,195 2,195 28,297 28,297 (26,102)

152703 RETENCION 5 AL MILLAR FONREGION 0 20,394 20,394 78,949 78,949 (58,555)

152704 RETENCION 5 AL MILLAR PEO 0 1,353,067 1,353,067 1,512,001 1,512,001 (158,935)

152705 RETENCION 5 AL MILLAR FONDO PYME PARQUE INDUSTRIAL AEROPUERTO

SUMAR 1

0 0 0 6,759 6,759 (6,759)

152706 RETENCION 5 AL MILLAR FONDO PYME PARQUE INDUSTRIAL PYME ZACATECAS 0 0 0 3,855 3,855 (3,855)

152707 RETENCION 5 AL MILLAR DEPOSITOS PARQUE INDUSTRIAL AEROPUERTO

SUMAR 2013

0 0 0 6,287 6,287 (6,287)

152708 RETENCION 5 AL MILLAR EMPRESTITO BANOBRAS 0 0 0 18,230 18,230 (18,230)

152709 RETENCION 5 AL MILLAR APAZU 0 0 0 19,265 19,265 (19,265)

152710 RETENCION 5 AL MILLAR PROGRAMAS REGIONALES 0 0 0 4,243 4,243 (4,243)

152711 RETENCION 5 AL MILLAR PROGRAMA AGUA LIMPIA 2014 0 0 0 35 35 (35)

152712 RETENCION 5 AL MILLAR PROYECTO PARQUE INDUSTRIAL AEROPUERTO

SUMAR 1 3RA

0 0 0 17,000 17,000 (17,000)

152713 RETENCION 5 AL MILLAR DEPOSITOS VARIOS PARQUE INDUSTRIAL PYME

ZACATECAS

0 0 0 2,011 2,011 (2,011)

152714 RETENCION 5 AL MILLAR CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 B 0 0 0 13,935 13,935 (13,935)

152715 RETENCION 5 AL MILLAR PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 0 0 0 23,136 23,136 (23,136)

152716 RETENCION 5 AL MILLAR SERVICIOS DE SALUD 0 0 0 6,416 6,416 (6,416)

152717 RETENCION 5 AL MILLAR INSTITUTO ZACATECANO DE CULTURA 0 0 0 5,075 5,075 (5,075)

152718 RETENCION 5 AL MILLAR FAM INFRAESTRUCTURA BASICA 0 0 0 10,678 10,678 (10,678)

152719 RETENCION 5 AL MILLAR SCT 0 0 0 184,983 184,983 (184,983)

152720 RETENCION 5 AL MILLAR PROGRAMA TU CASA COPROVI 0 0 0 101 101 (101)

152721 RETENCION 5 AL MILLAR PROGRAMA HABITAT 0 0 0 32,954 32,954 (32,954)

152722 RETENCION 5 AL MILLAR ZONAS PRIORITARIAS 0 0 0 262,692 262,692 (262,692)

152723 RETENCION 5 AL MILLAR CONADE 0 0 0 20,905 20,905 (20,905)

152724 RETENCION 5 AL MILLAR RAMO GENERAL 23 0 0 0 12,686 12,686 (12,686)

152725 RETENCION 5 AL MILLAR FONDO DE CONTINGENCIA 0 0 0 69,074 69,074 (69,074)


Concepto

Egresos

Subejercicio





Presupuestaria /143



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

6 SECRETARÍA DE ECONOMIA 54,652,669 7,563,153 62,215,822 34,454,687 26,604,467 27,761,135

144166 RENDIMIENTOS PROGRAMA ESTATAL CRUZADA DE HAMBRE 0 23 23 23 23 0

144404 RENDIMIENTOS PROSOFT 2014 0 12,470 12,470 12,470 12,470 0

151201 CAPITULO 1000 12,038,785 4,008,349 16,047,134 13,288,412 13,152,560 2,758,723

151202 CAPITULO 2000 Y 3000 6,655,984 2,699,069 9,355,053 5,922,440 2,560,486 3,432,614

151301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 15,957,900 0 15,957,900 15,150,000 10,850,000 807,900


151303 PROGRAMA ESTATAL DE OBRA 20,000,000 0 20,000,000 0 0 20,000,000

154201 DEPOSITOS SEZAC IDEAZ 0 105,583 105,583 81,343 28,929 24,240

7 SECRETARÍA DEL CAMPO 107,493,684 10,222,061 117,715,745 74,525,146 70,993,005 43,190,598

144229 SECAMPO DESARROLLO RURAL 0 1,862,666 1,862,666 1,862,666 1,862,666 0

151201 CAPITULO 1000 17,553,056 5,341,726 22,894,782 18,277,710 18,157,818 4,617,072

151202 CAPITULO 2000 Y 3000 2,801,846 3,017,669 5,819,515 4,767,971 1,355,722 1,051,544

151301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 87,138,782 0 87,138,782 49,616,800 49,616,800 37,521,982

8 SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE 11,123,473 4,850,052 15,973,525 12,176,422 11,592,091 3,797,103

134169 RENDIMIENTOS MEDIO AMBIENTE Y RECUSROS NATURALES 2013 0 308,869 308,869 308,869 308,869 0

134177 RENDIMIENTOS ELAB PLAN EST PARA PREV Y GEST INT RESIDUOS SOLIDOS

2013

0 133,307 133,307 133,307 133,307 0

151201 CAPITULO 1000 7,874,256 3,448,316 11,322,572 8,587,340 8,544,435 2,735,231

151202 CAPITULO 2000 Y 3000 1,479,982 959,560 2,439,542 1,615,016 1,073,590 824,526

151301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 1,769,235 0 1,769,235 1,531,890 1,531,890 237,345


Concepto

Egresos

Subejercicio





Presupuestaria /144



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

9 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 145,916,411 82,615,756 228,532,167 62,132,134 57,590,876 166,400,033

131308 EMPRESTITO BANOBRAS 0 34,729,828 34,729,828 0 0 34,729,828

142517 GRAN PARQUE CENTENARIO TOMA DE ZACATECAS CONAFOR 2014 0 927,000 927,000 927,000 927,000 0

143104 APAZU MUNICIPAL 0 1,704,454 1,704,454 0 0 1,704,454

144198 RENDIMIENTOS FONREGION 2014 0 772,930 772,930 0 0 772,930

151201 CAPITULO 1000 50,232,889 30,018,763 80,251,652 51,509,669 51,163,420 28,741,983

151202 CAPITULO 2000 Y 3000 10,237,162 1,211,190 11,448,352 4,953,561 2,758,397 6,494,791

151301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 5,400,000 0 5,400,000 0 0 5,400,000


151303 PROGRAMA ESTATAL DE OBRA 4,090,912 12,000,000 16,090,912 4,741,905 2,742,059 11,349,007

151313 PROFISE 2015 59,090,914 0 59,090,914 0 0 59,090,914

152103 FISE 10,121,284 1,239,993 11,361,277 0 0 11,361,277

152507 DEPORTE 6,743,250 0 6,743,250 0 0 6,743,250

10 SECRETARIA DE TURISMO 52,482,414 5,959,919 58,442,333 12,611,502 10,710,616 45,830,832

144202 DEPOSITOS TURISMO ARRENDAMIENTO PALACIO DE CONVENCIONES 0 1,388,634 1,388,634 1,179,016 1,030,884 209,618

151201 CAPITULO 1000 6,827,374 3,318,074 10,145,448 7,695,298 7,665,064 2,450,149

151202 CAPITULO 2000 Y 3000 2,225,040 1,253,211 3,478,251 2,339,968 946,085 1,138,283

151301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 5,930,000 0 5,930,000 1,397,219 1,068,583 4,532,781

151303 PROGRAMA ESTATAL DE OBRA 37,500,000 0 37,500,000 0 0 37,500,000






Concepto

Egresos

Subejercicio

Presupuestaria /145



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

11 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 2,156,346,569 61,675,956 2,218,022,525 617,478,860 586,781,050 1,600,543,666

102101 FAEB 2010 0 29,908,710 29,908,710 29,908,710 29,908,710 0

151309 EDUCACION ESTATAL 505,070,300 (592,822) 504,477,478 335,790,540 315,278,489 168,686,938

152101 FONE GASTO DE OPERACION 2015 1,651,276,269 0 1,651,276,269 224,948,520 214,762,761 1,426,327,749

152517 EDUCACION APOYO PARA SOLV GASTOS INHER A LA OPER Y PREST DE SERV

EN EL

0 24,766,000 24,766,000 24,766,000 24,766,000 0

152518 EDUCACION PROGRAMA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 0 2,589,876 2,589,876 2,051,736 2,051,736 538,140

152538 EDUCACION PROG DE LA REF EDUC ESC DE EXCEL PARA AB EL REZ ED 1 2015 0 198,482 198,482 0 0 198,482

152539 EDUCACION PRO ESTSTAL DE FORTAL DE LA EDUCACION FEFEN 2015 0 4,792,357 4,792,357 0 0 4,792,357

154102 RENDIMIENTOS EDUC APOYO PARA SOLV GASTOS INHER A LA OPER Y PRES DE

SER

0 13,354 13,354 13,354 13,354 0

12 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 135,186,783 81,936,883 217,123,666 36,601,300 29,927,153 180,522,366

151201 CAPITULO 1000 17,066,265 9,227,612 26,293,877 16,987,649 16,898,334 9,306,228

151202 CAPITULO 2000 Y 3000 4,615,518 4,434,826 9,050,344 7,287,029 2,771,037 1,763,315

151301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 83,405,000 (140,200) 83,264,800 8,979,397 8,285,557 74,285,403

151302 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0 420,187 420,187 195,187 170,187 225,000

151311 PROGRAMA 3 X 1 11,000,000 0 11,000,000 1,236,777 786,777 9,763,223

152103 FISE 19,100,000 0 19,100,000 0 0 19,100,000

153101 SEDESOL PROGRAMA 3X1 MUNICIPIO 0 31,031,438 31,031,438 957,631 507,631 30,073,808

153102 SEDESOL PROGRAMA 3X1 CLUB 0 36,963,020 36,963,020 957,631 507,631 36,005,390

Total del Gasto hoja 6 de 7 2,291,533,352 143,612,839 2,435,146,191 654,080,159 616,708,203 1,781,066,032





Concepto

Egresos

Subejercicio

Presupuestaria /146



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

13 SECRETARÍA DE LA MUJER 10,230,194 2,738,578 12,968,772 6,674,378 5,324,721 6,294,394

134151 RENDIMIENTOS PROYECTO COORD DE CENTROS PARA DLLO DEL LAS MUJERES

2013

0 23,639 23,639 23,639 23,639 0

144153 RENDIMIENTOS PAIMEF 2014 0 13,205 13,205 9,941 0 3,264

144402 RENDIMIENTOS CONTINUIDAD DE LAS ACCIONES PARA TRANSVER LA PERSP DE

GENE

0 25,283 25,283 25,283 25,283 0

144403 RENDIMIENTOS PROGRAMA DE FORTALECIM A LA TRANSVER DE LA PERSPEC

DE G

0 11,279 11,279 11,278 11,278 1

151201 CAPITULO 1000 4,739,737 1,843,172 6,582,909 5,133,371 4,969,701 1,449,538

151202 CAPITULO 2000 Y 3000 471,240 822,000 1,293,240 1,164,099 294,820 129,141

151301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 5,019,217 0 5,019,217 306,768 0 4,712,449

14 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 175,173,506 48,205,337 223,378,843 167,768,284 153,670,435 55,610,560

151201 CAPITULO 1000 125,523,701 44,268,104 169,791,805 126,666,925 125,794,360 43,124,881

151202 CAPITULO 2000 Y 3000 49,349,805 3,937,233 53,287,038 40,924,062 27,876,075 12,362,976

151301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 300,000 0 300,000 177,297 0 122,703

15 COORDINACIÓN GENERAL JURÍDICA 10,649,841 8,339,827 18,989,668 13,601,595 12,405,152 5,388,073

151201 CAPITULO 1000 8,283,231 7,102,190 15,385,421 11,444,459 11,408,889 3,940,962

151202 CAPITULO 2000 Y 3000 1,266,610 1,237,636 2,504,246 2,157,135 996,263 347,111

151301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 1,100,000 0 1,100,000 0 0 1,100,000

16 PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 104,640,929 25,684,343 130,325,272 99,155,652 93,783,006 31,169,620

151201 CAPITULO 1000 91,513,621 22,800,327 114,313,948 84,477,073 84,045,122 29,836,874

151202 CAPITULO 2000 Y 3000 13,127,308 2,852,105 15,979,413 14,678,579 9,737,884 1,300,834



Total del Gasto Admón. Centralizada 3,668,822,706 367,831,262 4,036,653,968 1,578,471,534 1,469,149,449 2,458,182,434





Concepto

Egresos

Subejercicio

Presupuestaria /147



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

21 PODER LEGISLATIVO 110,302,486 2,858 110,305,344 110,305,344 110,305,344 0

144139 RENDIMIENTOS PROFIS 2014 0 2,858 2,858 2,858 2,858 0

151101 PODER LEGISLATIVO 110,302,486 0 110,302,486 110,302,486 110,302,486 0

31 PODER JUDICIAL 86,315,856 7,492,368 93,808,224 93,808,224 93,808,224 0

151102 PODER JUDICIAL 86,315,856 7,492,368 93,808,224 93,808,224 93,808,224 0

ÓRGANOS AUTÓNOMOS 533,867,140 100,007,663 633,874,803 633,874,802 633,874,802 1

41 COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 7,977,366 0 7,977,366 7,977,366 7,977,366 0

151103 AUTONOMOS 7,977,366 0 7,977,366 7,977,366 7,977,366 0

42 COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 3,098,622 0 3,098,622 3,098,622 3,098,622 0

151103 AUTONOMOS 3,098,622 0 3,098,622 3,098,622 3,098,622 0

43 INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS 51,399,951 0 51,399,951 51,399,950 51,399,950 1

151103 AUTONOMOS 51,399,951 0 51,399,951 51,399,950 51,399,950 1

44 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS 471,391,201 100,007,663 571,398,864 571,398,864 571,398,864 0

144191 RENDIMIENTOS SUBSIDIO FEDERAL UAZ 2014 0 7,663 7,663 7,663 7,663 0

151103 AUTONOMOS 89,741,701 0 89,741,701 89,741,701 89,741,701 0

152401 UAZ 381,649,500 0 381,649,500 381,649,500 381,649,500 0

152516 APOYO FINANCIERO UAZ 0 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 0

45 CENTRO REGIONAL DEL PATRIMONIO MUNDIAL EN ZACATECAS (UNESCO) 906,563 0 906,563 865,938 865,938 40,625

151103 AUTONOMOS 906,563 0 906,563 865,938 865,938 40,625

46 TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS 6,678,204 0 6,678,204 6,678,204 6,678,204 0

151103 AUTONOMOS 6,678,204 0 6,678,204 6,678,204 6,678,204 0

Total del Gasto Poderes y Órganos Autónomos 738,070,249 107,502,888 845,573,137 845,532,512 845,532,512 40,626

Concepto

Egresos

Subejercicio





Presupuestaria /148



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA 1,013,838,740 300,495,968 1,314,334,708 1,206,763,977 1,197,961,954 107,570,731

61 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO 541,357,664 271,497,789 812,855,453 736,141,379 736,141,379 76,714,074

142510 SEGURO POPULAR 2014 0 24,292,035 24,292,035 24,292,035 24,292,035 0

142513 AFASPE 2014 0 250,000 250,000 250,000 250,000 0

142544 FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL FPP2 2014 0 4,840,455 4,840,455 4,840,455 4,840,455 0

144137 RENDIMIENTOS PROGRAMA CARAVANAS DE LA SALUD 2014 0 1,437 1,437 1,437 1,437 0

151312 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS 70,228,066 0 70,228,066 70,228,065 70,228,065 1

152102 FASSA 432,758,547 0 432,758,547 429,818,473 429,818,473 2,940,074

152509 SALUD 38,371,051 0 38,371,051 0 0 38,371,051

152510 SEGURO POPULAR OPORTUNIDADES PROG VARIOS DE SALUD 0 153,295,453 153,295,453 153,295,453 153,295,453 0

152513 AFASPE 0 31,107,120 31,107,120 29,991,439 29,991,439 1,115,681

152519 PROGRAMA SEGURO MEDICO SIGLO XXI 2015 0 6,058,627 6,058,627 0 0 6,058,627

152520 PROGRAMA PROSPERA 2015 0 28,011,264 28,011,264 0 0 28,011,264

152523 PROGRAMAS VARIOS DE SALUD 2015 0 17,788,075 17,788,075 17,570,699 17,570,699 217,376

152524 COFEPRIS 2015 0 5,853,322 5,853,322 5,853,322 5,853,322 0

62 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 90,443,576 9,426,587 99,870,163 91,851,571 91,851,571 8,018,592

144135 RENDIMIENTOS FAM ASISTENCIA 2014 0 3,357 3,357 3,357 3,357 0


152106 FAM ASISTENCIA 28,675,289 (576,770) 28,098,519 28,098,519 28,098,519 0


Concepto

Egresos

Subejercicio





Presupuestaria /149



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

63JUNTA DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE MONUMENTOS COLONIALES Y

ZONAS TÍPICAS5,012,904 0 5,012,904 5,012,903 5,012,903 1


64 INSTITUTO ZACATECANO DE CULTURA "RAMÓN LÓPEZ VELARDE" 62,068,788 (6,064,453) 56,004,335 47,990,734 47,946,311 8,013,601

151312 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS 56,154,708 (6,064,453) 50,090,255 42,076,654 42,032,231 8,013,601

152508 CULTURA 5,914,080 0 5,914,080 5,914,080 5,914,080 0

65 INSTITUTO ZACATECANO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS (IZEA) 17,072,363 5,640,364 22,712,727 22,712,727 22,712,727 0

142534EDUCACION CONVENIO ATENCION A LA DEMANDA DE EDUCACION PARA

ADULTOS0 5,510,840 5,510,840 5,510,840 5,510,840 0

151309 EDUCACION ESTATAL 3,780,610 0 3,780,610 3,780,610 3,780,610 0

152110 FAETA INEA 13,291,753 129,524 13,421,277 13,421,277 13,421,277 0

66 INSTITUTO DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DEL ESTADO DE ZACATECAS 33,746,285 5,355,112 39,101,397 35,263,645 26,506,045 3,837,752


67 CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 8,223,304 0 8,223,304 4,704,169 4,704,169 3,519,135

151312 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS 8,223,304 0 8,223,304 4,704,169 4,704,169 3,519,135

70 INSTITUTO DE SELECCIÓN Y CAPACITACIÓN DEL ESTADO DE ZACATECAS 3,536,121 0 3,536,121 3,536,116 3,536,116 5


71 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE ZACATECAS 122,650,776 8,346,863 130,997,639 130,997,639 130,997,639 0

151309EDUCACION ESTATAL 50,762,619 0 50,762,619 50,762,619 50,762,619 0

152404 COBAEZ 71,888,157 8,346,863 80,235,020 80,235,020 80,235,020 0


Concepto

Egresos

Subejercicio





Presupuestaria /150



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

72 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE ZACATECAS 10,599,178 734,709 11,333,887 11,333,887 11,333,887 0


152109 FAETA CONALEP 7,891,948 734,709 8,626,657 8,626,657 8,626,657 0

73COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE

ZACATECAS64,903,023 5,558,998 70,462,021 70,462,021 70,462,021 0


152406 CECYTEZ 43,558,620 5,558,998 49,117,618 49,117,618 49,117,618 0

74 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE JEREZ 2,070,680 0 2,070,680 2,070,680 2,070,680 0


75 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LORETO 2,983,128 0 2,983,128 2,983,128 2,983,128 0


76 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NOCHISTLÁN 1,128,788 0 1,128,788 1,128,788 1,128,788 0


77 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FRESNILLO 5,910,997 0 5,910,997 5,910,997 5,910,997 0


78 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS NORTE 2,839,322 0 2,839,322 2,839,322 2,839,322 0



Concepto

Egresos

Subejercicio





Presupuestaria /151



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

79 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE 3,329,314 0 3,329,314 3,329,314 3,329,314 0


80 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS SUR 2,957,125 0 2,957,125 2,957,125 2,957,125 0


82 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL SUR DE ZACATECAS 3,545,122 0 3,545,122 1,738,873 1,738,873 1,806,249


152405 UP DEL SUR DE ZACATECAS 1,806,249 0 1,806,249 0 0 1,806,249

83 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS 7,030,329 0 7,030,329 7,030,329 7,030,329 0


84 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ZACATECAS 7,959,453 0 7,959,453 5,683,203 5,683,203 2,276,250


152403 UPZ 2,276,250 0 2,276,250 0 0 2,276,250

85 CONSEJO ESTATAL DE DESARROLLO ECONÓMICO 1,535,711 0 1,535,711 1,204,757 1,204,757 330,954

151312 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS 1,535,711 0 1,535,711 1,204,757 1,204,757 330,954

86 PATRONATO ESTATAL DE PROMOTORES VOLUNTARIOS 1,822,818 0 1,822,818 1,705,553 1,705,553 117,265

151312 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS 1,822,818 0 1,822,818 1,705,553 1,705,553 117,265

87 ORGANISMO REGULARIZADOR DE LA TENENCIA DE LA TIERRA EN ZACATECAS 5,250,864 0 5,250,864 5,250,863 5,250,863 1


91 INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA 5,861,107 0 5,861,107 2,924,255 2,924,255 2,936,852

151312 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS 5,861,107 0 5,861,107 2,924,255 2,924,255 2,936,852

Total del Gasto hoja 4 de 4 39,291,843 0 39,291,843 31,824,272 31,824,272 7,467,571

Total del Gasto Admón. Descentralizada 1,013,838,740 300,495,968 1,314,334,708 1,206,763,977 1,197,961,954 107,570,731

Concepto

Egresos

Subejercicio





Presupuestaria /152



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

Administración Pública Municipal del Estado de Zacatecas 981,686,263 363,034,332 1,344,720,595 988,691,509 914,675,663 356,029,086

301Municipio de Apozol 5,077,028 233,499 5,310,527 5,310,527 4,942,469 0

151305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 2,793,643 26,869 2,820,512 2,820,512 2,820,512 0

152104 FISM 1,101,098 3,076 1,104,174 1,104,174 736,116 0

152105 FORTAMUN 807,662 3,754 811,416 811,416 811,416 0

152306 FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS 374,625 0 374,625 374,625 374,625 0

152507 DEPORTE 0 199,800 199,800 199,800 199,800 0

302Municipio de Apulco 4,433,989 29,463 4,463,452 4,463,452 3,996,681 0


152104 FISM 1,396,412 3,901 1,400,313 1,400,313 933,542 0

152105 FORTAMUN 640,219 2,975 643,194 643,194 643,194 0

303Municipio de Atolinga 2,614,585 1,766,752 4,381,337 4,381,337 4,229,743 0


152104 FISM 453,515 1,267 454,782 454,782 303,188 0

152105 FORTAMUN 344,351 1,600 345,951 345,951 345,951 0

152507 DEPORTE 0 249,750 249,750 249,750 249,750 0

152508 CULTURA 0 1,498,500 1,498,500 1,498,500 1,498,500 0

304Municipio de Benito Juárez 5,679,200 26,035 5,705,235 5,705,235 5,354,709 0


152104 FISM 1,048,648 2,930 1,051,578 1,051,578 701,052 0

152105 FORTAMUN 559,250 2,599 561,849 561,849 561,849 0



Concepto

Egresos

Subejercicio






Presupuestaria /153



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )



152104 FISM 2,274,447 6,354 2,280,801 2,280,801 1,520,534 0

152105 FORTAMUN 5,106,027 23,730 5,129,757 5,129,757 5,129,757 0




152104 FISM 1,628,680 4,550 1,633,230 1,633,230 1,088,820 0

152105 FORTAMUN 1,053,901 4,898 1,058,799 1,058,799 1,058,799 0




152104 FISM 2,472,721 6,908 2,479,629 2,479,629 1,653,086 0

152105 FORTAMUN 1,637,709 7,611 1,645,320 1,645,320 1,645,320 0




152104 FISM 1,115,212 3,116 1,118,328 1,118,328 745,552 0

152105 FORTAMUN 1,524,120 7,083 1,531,203 1,531,203 1,531,203 0




152104 FISM 3,078,588 8,601 3,087,189 3,087,189 2,058,126 0

152105 FORTAMUN 1,351,432 6,281 1,357,713 1,357,713 1,357,713 0


152508 CULTURA 0 1,498,500 1,498,500 1,498,500 1,498,500 0


Concepto

Egresos

Subejercicio






Presupuestaria /154



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )



152104 FISM 599,343 1,674 601,017 601,017 400,678 0

152105 FORTAMUN 205,815 957 206,772 206,772 206,772 0


152507 DEPORTE 0 364,635 364,635 364,635 364,635 0



152104 FISM 1,261,800 3,525 1,265,325 1,265,325 843,550 0

152105 FORTAMUN 346,656 1,611 348,267 348,267 348,267 0




152104 FISM 27,055,459 75,587 27,131,046 27,131,046 18,087,364 0

152105 FORTAMUN 27,263,906 126,709 27,390,615 27,390,615 27,390,615 0


152507 DEPORTE 0 3,746,250 3,746,250 3,746,250 3,746,250 0

152508 CULTURA 0 2,997,000 2,997,000 2,997,000 2,997,000 0



152104 FISM 1,469,399 4,105 1,473,504 1,473,504 982,336 0

152105 FORTAMUN 1,036,632 4,818 1,041,450 1,041,450 1,041,450 0



Concepto

Egresos

Subejercicio






Presupuestaria /155



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

314Municipio de General Enrique Estrada 3,955,813 426,376 4,382,189 4,382,189 4,189,717 0


152104 FISM 575,807 1,609 577,416 577,416 384,944 0

152105 FORTAMUN 753,936 3,504 757,440 757,440 757,440 0


152507 DEPORTE 0 397,677 397,677 397,677 397,677 0

315Municipio de General Francisco R. Murguía 24,882,809 139,491 25,022,300 25,022,300 21,221,036 0


152104 FISM 11,372,021 31,771 11,403,792 11,403,792 7,602,528 0

152105 FORTAMUN 2,810,828 13,063 2,823,891 2,823,891 2,823,891 0


316Municipio de General Pánfilo Natera 15,445,974 102,180 15,548,154 15,548,154 13,691,438 0


152104 FISM 5,554,630 15,518 5,570,148 5,570,148 3,713,432 0

152105 FORTAMUN 2,858,412 13,284 2,871,696 2,871,696 2,871,696 0


317Municipio de Guadalupe 77,262,465 6,225,416 83,487,881 78,275,184 75,623,756 5,212,697


152104 FISM 7,932,123 22,161 7,954,284 7,954,284 5,302,856 0

152105 FORTAMUN 20,465,423 95,113 20,560,536 20,560,536 20,560,536 0


152522 SUBSEMUN 2015 0 5,212,697 5,212,697 0 0 5,212,697


Concepto

Egresos

Subejercicio






Presupuestaria /156



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

318Municipio de Huanusco 4,182,816 27,079 4,209,895 4,209,895 3,933,457 0


152104 FISM 827,004 2,310 829,314 829,314 552,876 0

152105 FORTAMUN 550,805 2,560 553,365 553,365 553,365 0


319Municipio de Jalpa 14,807,866 2,011,179 16,819,045 16,819,045 16,300,978 1


152104 FISM 1,549,871 4,330 1,554,201 1,554,201 1,036,134 0

152105 FORTAMUN 3,013,320 14,004 3,027,324 3,027,324 3,027,324 0


152507 DEPORTE 0 1,900,771 1,900,771 1,900,771 1,900,771 0

320Municipio de Jerez 34,967,644 5,264,569 40,232,213 35,232,213 32,772,869 5,000,000


152104 FISM 7,357,477 20,555 7,378,032 7,378,032 4,918,688 0

152105 FORTAMUN 7,369,244 34,249 7,403,493 7,403,493 7,403,493 0

152522 SUBSEMUN 2015 0 5,000,000 5,000,000 0 0 5,000,000

321Municipio de Jiménez del Teul 5,990,229 34,976 6,025,205 6,025,205 5,192,336 0


152104 FISM 2,491,646 6,961 2,498,607 2,498,607 1,665,738 0

152105 FORTAMUN 586,367 2,725 589,092 589,092 589,092 0


Concepto

Egresos

Subejercicio






Presupuestaria /157



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

322Municipio de Juan Aldama 12,655,712 590,416 13,246,128 13,246,128 12,228,206 0


152104 FISM 3,045,258 8,508 3,053,766 3,053,766 2,035,844 0

152105 FORTAMUN 2,627,781 12,213 2,639,994 2,639,994 2,639,994 0


152507 DEPORTE 0 499,500 499,500 499,500 499,500 0

323Municipio de Juchipila 8,493,067 1,361,758 9,854,825 9,854,825 9,636,809 0


152104 FISM 652,226 1,822 654,048 654,048 436,032 0

152105 FORTAMUN 1,571,321 7,303 1,578,624 1,578,624 1,578,624 0


152507 DEPORTE 0 999,000 999,000 999,000 999,000 0

324Municipio de Loreto 23,843,465 188,329 24,031,794 24,031,794 22,438,503 0


152104 FISM 4,766,556 13,317 4,779,873 4,779,873 3,186,582 0

152105 FORTAMUN 6,186,662 28,753 6,215,415 6,215,415 6,215,415 0


325Municipio de Luís Moya 7,023,634 52,784 7,076,418 7,076,418 6,710,866 0


152104 FISM 1,093,601 3,055 1,096,656 1,096,656 731,104 0

152105 FORTAMUN 1,564,925 7,273 1,572,198 1,572,198 1,572,198 0



Concepto

Egresos

Subejercicio






Presupuestaria /158



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

326Municipio de Mazapil 25,683,312 156,083 25,839,395 25,839,395 23,331,336 0


152104 FISM 7,503,215 20,962 7,524,177 7,524,177 5,016,118 0

152105 FORTAMUN 2,278,569 10,590 2,289,159 2,289,159 2,289,159 0

327Municipio de Melchor Ocampo 3,934,522 25,375 3,959,897 3,959,897 3,268,423 0


152104 FISM 863,750 2,413 866,163 866,163 288,721 0

152105 FORTAMUN 340,513 1,583 342,096 342,096 228,064 0

328Municipio de Mezquital del Oro 3,175,230 19,654 3,194,884 3,194,883 2,970,832 1


152104 FISM 670,280 1,873 672,153 672,153 448,102 0

152105 FORTAMUN 330,534 1,536 332,070 332,070 332,070 0


329Municipio de Miguel Auza 15,268,682 105,115 15,373,797 15,373,797 13,649,664 0


152104 FISM 5,157,989 14,410 5,172,399 5,172,399 3,448,266 0

152105 FORTAMUN 2,852,018 13,255 2,865,273 2,865,273 2,865,273 0

330Municipio de Momax 2,645,340 16,931 2,662,271 2,662,271 2,544,968 0


152104 FISM 350,929 980 351,909 351,909 234,606 0

152105 FORTAMUN 323,499 1,503 325,002 325,002 325,002 0



Concepto

Egresos

Subejercicio






Presupuestaria /159



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )



152104 FISM 1,717,756 4,799 1,722,555 1,722,555 1,148,370 0

152105 FORTAMUN 1,142,162 5,308 1,147,470 1,147,470 1,147,470 0


152507 DEPORTE 0 499,500 499,500 499,500 499,500 0



152104 FISM 597,317 1,669 598,986 598,986 399,324 0

152105 FORTAMUN 1,470,140 6,832 1,476,972 1,476,972 1,476,972 0




152104 FISM 731,645 2,044 733,689 733,689 489,126 0

152105 FORTAMUN 583,682 2,713 586,395 586,395 586,395 0




152104 FISM 3,508,996 9,803 3,518,799 3,518,799 2,345,866 0

152105 FORTAMUN 3,572,952 16,605 3,589,557 3,589,557 3,589,557 0


152507 DEPORTE 0 434,565 434,565 434,565 434,565 0


Concepto

Egresos

Subejercicio





Presupuestaria /160



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )



152104 FISM 4,397,442 12,285 4,409,727 4,409,727 2,939,818 0

152105 FORTAMUN 1,996,387 9,278 2,005,665 2,005,665 2,005,665 0




152104 FISM 4,959,846 13,857 4,973,703 4,973,703 3,315,802 0

152105 FORTAMUN 5,211,309 24,219 5,235,528 5,235,528 5,235,528 0


152507 DEPORTE 0 499,500 499,500 499,500 499,500 0



152104 FISM 2,434,111 6,800 2,440,911 2,440,911 1,627,274 0

152105 FORTAMUN 2,158,584 10,032 2,168,616 2,168,616 2,168,616 0




152104 FISM 16,093,371 44,961 16,138,332 16,138,332 10,758,888 0

152105 FORTAMUN 8,934,169 41,522 8,975,691 8,975,691 8,975,691 0




152104 FISM 6,938,064 19,383 6,957,447 6,957,447 4,638,298 0

152105 FORTAMUN 8,019,443 37,270 8,056,713 8,056,713 8,056,713 0


152507 DEPORTE 0 749,250 749,250 749,250 749,250 0


Concepto

Egresos

Subejercicio





Presupuestaria /161



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )



152104 FISM 7,816,308 21,837 7,838,145 7,838,145 5,225,430 0

152105 FORTAMUN 2,754,417 12,801 2,767,218 2,767,218 2,767,218 0




152104 FISM 542,759 1,516 544,275 544,275 362,850 0

152105 FORTAMUN 360,852 1,677 362,529 362,529 362,529 0




152104 FISM 10,428,727 29,135 10,457,862 10,457,862 6,971,908 0

152105 FORTAMUN 7,826,930 36,376 7,863,306 7,863,306 7,863,306 0




152104 FISM 375,840 1,050 376,890 376,890 251,260 0

152105 FORTAMUN 173,965 809 174,774 174,774 174,774 0




152104 FISM 2,545,747 7,112 2,552,859 2,552,859 1,701,906 0

152105 FORTAMUN 2,002,655 9,307 2,011,962 2,011,962 2,011,962 0


152507 DEPORTE 0 1,552,354 1,552,354 1,552,354 1,552,354 0


Concepto

Egresos

Subejercicio





Presupuestaria /162



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )



152104 FISM 1,516,637 4,237 1,520,874 1,520,874 1,013,916 0

152105 FORTAMUN 1,050,831 4,884 1,055,715 1,055,715 1,055,715 0


152507 DEPORTE 0 499,500 499,500 499,500 499,500 0



152104 FISM 1,196,773 3,344 1,200,117 1,200,117 800,078 0

152105 FORTAMUN 906,924 4,215 911,139 911,139 911,139 0




152104 FISM 382,840 1,070 383,910 383,910 255,940 0

152105 FORTAMUN 704,307 3,273 707,580 707,580 707,580 0


152507 DEPORTE 0 885,221 885,221 885,221 885,221 0



152104 FISM 5,175,092 14,458 5,189,550 5,189,550 3,459,700 0

152105 FORTAMUN 3,260,965 15,155 3,276,120 3,276,120 3,276,120 0




152104 FISM 2,140,316 5,980 2,146,296 2,146,296 1,430,864 0

152105 FORTAMUN 2,166,130 10,067 2,176,197 2,176,197 2,176,197 0


152508 CULTURA 0 988,469 988,469 988,469 988,469 0


Concepto

Egresos

Subejercicio





Presupuestaria /163



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )



152104 FISM 370,841 1,036 371,877 371,877 247,918 0

152105 FORTAMUN 385,410 1,791 387,201 387,201 387,201 0


152507 DEPORTE 0 249,750 249,750 249,750 249,750 0



152104 FISM 12,425,414 34,714 12,460,128 12,460,128 8,306,752 0

152105 FORTAMUN 4,262,549 19,810 4,282,359 4,282,359 4,282,359 0

152507 DEPORTE 0 1,305,443 1,305,443 1,305,443 1,305,443 0



152104 FISM 1,658,638 4,634 1,663,272 1,663,272 1,108,848 0

152105 FORTAMUN 1,196,399 5,560 1,201,959 1,201,959 1,201,959 0




152104 FISM 8,558,717 23,911 8,582,628 8,582,628 5,721,752 0

152105 FORTAMUN 4,391,104 20,408 4,411,512 4,411,512 4,411,512 0


152507 DEPORTE 0 374,625 374,625 374,625 374,625 0



152104 FISM 3,017,119 8,429 3,025,548 3,025,548 2,017,032 0

152105 FORTAMUN 2,336,897 10,861 2,347,758 2,347,758 2,347,758 0



Concepto

Egresos

Subejercicio





Presupuestaria /164



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )



152104 FISM 2,144,376 5,991 2,150,367 2,150,367 1,433,578 0

152105 FORTAMUN 1,649,223 7,665 1,656,888 1,656,888 1,656,888 0




152104 FISM 3,658,709 10,222 3,668,931 3,668,931 2,445,954 0

152105 FORTAMUN 2,365,167 10,992 2,376,159 2,376,159 2,376,159 0




152104 FISM 4,756,798 13,289 4,770,087 4,770,087 3,180,058 0

152105 FORTAMUN 3,760,092 17,475 3,777,567 3,777,567 3,777,567 0

152507 DEPORTE 0 2,497,500 2,497,500 2,497,500 2,497,500 0



152104 FISM 3,414,128 9,538 3,423,666 3,423,660 2,282,440 6

152105 FORTAMUN 17,674,934 82,144 17,757,078 17,757,078 17,757,078 0


152507 DEPORTE 0 374,625 374,625 374,625 374,625 0

152522 SUBSEMUN 2015 0 0 0 0 0 0

399 Por Asignar 27,240,727 318,787,215 346,027,942 211,565 211,565 345,816,377

132306 FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS 0 211,565 211,565 211,565 211,565 0

151305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 1,979,041 0 1,979,041 0 0 1,979,041

152309 CONTINGENCIAS ECONOMICAS B 2015 0 150,000,000 150,000,000 0 0 150,000,000

152311 CONTINGENCIAS ECONOMICAS INVERSION 2015 0 193,837,335 193,837,335 0 0 193,837,335

152507 DEPORTE 18,279,217 (18,279,216) 1 0 0 1

152508 CULTURA 6,982,469 (6,982,469) 0 0 0 0


Total del Gasto Admón. Pública Municipal. 981,686,263 363,034,332 1,344,720,595 988,691,509 914,675,663 356,029,086

Total del Gasto Clasificación Admva. Y Fuente de Financiamiento 6,402,417,958 1,138,864,451 7,541,282,409 4,619,459,532 4,427,319,577 2,921,822,877

Concepto

Egresos

Subejercicio





Presupuestaria /165

BANORTE

BANCOMER

BANOBRAS

BANOBRAS (Profise)

INTERACCIONES (2015)


BANORTE (2015)



INTERACCIONES (2014-b)

Informe Financiero al !er. Trimestre del Ejercicio 2015

0 32,599,946 (32,599,946)


Endeudamiento Neto


Identificación de Crédito o Instrumento Contratación / Colocación Amortización Endeudamiento Neto

A B C = A - B

Créditos Bancarios

0 12,559,468 (12,559,468)

0 7,044,342 (7,044,342)

0 46,226,447 (46,226,447)

Otros Instrumentos de Deuda

550,000,000 2,859 549,997,141

94,746,848 0 94,746,848

Total Créditos Bancarios 644,746,848 52,206,615 592,540,233

0 129,412,000 (129,412,000)

93,000,000 93,000,000 0

0 17,438,020 (17,438,020)

0 124,759,893 (124,759,893)

TOTAL 737,746,848 463,042,975 274,703,873

Total Otros Instrumentos de Deuda 93,000,000 410,836,360 (317,836,360)


Identificación de Crédito o Instrumento Devengado Pagado

BANORTE 35,584,124 35,584,124

0

BANCOMER 7,755,149 7,755,149

0

BANOBRAS 13,749,424 13,749,424

0

BANOBRAS (Profise) 1,658,504 1,658,504

0

BANCOMER (2014) 7,552,485 7,552,485

0

INTERACCIONES 4,813,944 4,813,944

Total de Intereses de Créditos Bancarios 71,113,630 71,113,630

INTERACCIONES (2012) 3,773,879 3,773,879

BANORTE (2015) 464,364 464,364

INTERACCIONES (2013) 1,353,809 1,353,809

INTERACCIONES (2014) 9,685,795 9,685,795

INTERACCIONES (2014-b) 1,749,588 1,749,588

Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda 17,027,436 17,027,436

TOTAL 88,141,066 88,141,066

Informe Financiero al !er. Trimestre del Ejercicio 2015

Otros Instrumentos de Deuda


Intereses de la Deuda


Créditos Bancarios


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