i.- planeaciÓn ii.- programaciÓn iii.-...

I.- PLANEACIÓNMisión Visión

Objetivos

Diagnóstico

Metas cualitativas

II.- PROGRAMACIÓN

Proyectos

Objetivo

Beneficio o impacto

Metas cualitativas

III.- PRESUPUESTO

Ramo 33

Ramo 11

Con la suma de esfuerzos, traducidos estos en un

auténtico trabajo colaborativo entre quienes planean,

organizan, ejecutan, direccionan, controlan y

evalúan la educación para adultos en el estado,

contribuir sustancialmente en el fortalecimiento de

nuestro capital humano que aun no ha concluido su

educación básica, para que a través de opciones

novedosas con aportes tecnológicos y la solidaridad

social de figuras educativas, superen la brecha que

les permita insertarse al Nayarit competitivo,

incluyente y mas justo.

Al ser una Institución cuyos aportes se traducen en

generación de empleo, nos vemos durante el período

2012 a 2030 como un organismo consolidado en su

estructura y posicionado entre la sociedad,

promoviendo y ofertando la educación de adultos no

como meta, sino como el camino hacia nuevos

aprendizajes, hacia una nueva sociedad signada por

la amplia cultura de los hombres y mujeres, capaces

de vivir en ella en paz y armonía, respetando la

diversidad y trabajando cada vez mas por ser

mejores.

Promover, organizar e impartir entre la población de

15 años y más, servicios de alfabetización, primaria y

secundaria de calidad que contribuyan en el

desarrollo de sus capacidades y bienestar familiar,

así como la disminución del rezago educativo

enmarcado como una prioridad en el Plan Estatal de

Desarrollo 2005 - 2011

Realizar acciones de micro planeación tendientes a

identificar el mercado potencial para nuestros

servicios.

Propiciar y mantener vínculos de comunicación con

autoridades municipales, ejidales, religiosas y demás

que nos permitan fortalecer las acciones de difusión y

promoción la organización de los servicios y la

incorporación de figuras solidarias.

Organizar micro jornadas de incorporación y

acreditación.

Aperturar sedes especiales para reactivas

educandos y próximos a inactivarse.

Localizar e incorporar a desertores del sistema

escolarizado.

Organizar actos de entregas de certificados con la

presencia de autoridades, que nos permitan motivar

a nuevos educandos y proyectar la imagen

institucional.

Promover los servicios de las Plazas Comunitarias,

organizando actividades culturales, deportivas y

recreativas en las que involucre principalmente a

jóvenes.

Coordinarse con las autoridades del programa

Oportunidades para la incorporación de educandos

en los puntos de apoyo

Ubicado entre dos de las entidades federativas de

mayor poder económico – Sinaloa en lo agrícola y el

turismo y Jalisco en lo industrial y comercial, Nayarit

tiene una población de 949 mil 684 habitantes

ubicados en 20 municipio, lo que representa el 0.9 %

del total de los habitantes en el país.

Con un territorio de 27 mil 864.8 km2 , su densidad

de población es de 34 habitantes por km2.

Hasta ´el año 2000, la tasa promedio de crecimiento

anual de la población era del 0.6 %. En el ultimo

lustro, el comportamiento ha venido registrando un

crecimiento acelerado hasta del 8% anual, como

producto del desarrollo turístico del municipio de

Bahía Banderas ( La Riviera - Nayarit ).

El 98% de las 2 mil 592 localidades con que cuenta el

estado son consideradas, según el INEGI como rurales,

y solo 45 de ellas ( 1.74 ) son clasificadas como

urbanas, obviamente registrando el mayor numero

de habitantes (630 mil 985). Únicamente Tepic como

capital del estado, excede a los 300 mil nayaritas.

Al interior del estado, el municipio con mayor índice

de analfabetismo ( 40.8% )es El Nayar, considerado en

la Estrategia 100X100 con menor Índice de Desarrollo

Humano.

Según estimaciones del rezago educativo al 31 de

diciembre de 2009 por la Dirección de Planeación de

Oficinas Centrales del INEA, de una población de 696

mil 698 de 15 años a más, el estado registra 52 mil 469

analfabetas (7.5%) 106 mil 923 sin primaria (15.3%) Y

137 mil 586 sin secundarias (19.7%)

OBJETIVO:

En este programa atendemos a toda la demanda

potencial mayor de 15 años que desee iniciar su

educación básica. Es el programa en el que

estadísticamente atendemos a mayor población.

METAS CUANTITATIVAS 2010

ATENCIÓN: 10,466

UCN: 4,214

OBJETIVO:

La fuerza de este programa es “La suma de

voluntades”. La Coordinación Estatal del Programa

Oportunidades, La Secretaría de Salud, El Instituto

Mexicano del Seguro Social y el Instituto Nayarita de

Educación para Adultos, brindan a la población las

alternativas de salud y educación.


ATENCIÓN: 3,593

UCN: 1,556

OBJETIVO:

El Consejo Nacional de Educación para la Vida y el

Trabajo tiene como objetivo, brindar a las Empresas,

Instituciones públicas y Organizaciones privadas y

sociales a través del INEA, servicios de alfabetización,

primaria y secundaria a aquellos trabajadores que por

alguna razón no concluyeron su educación básica.

Contribuyendo de esta manera, a elevar la

competitividad de la mano de obra de los Nayaritas.


ATENCIÓN: 1,361

UCN: 550

OBJETIVO:

En este programa, atendemos a la población entre los

10 y 14 años de edad que por alguna razón

abandonaron las aulas escolares. La importancia de

este programa se sustenta en la contribución que el

INEA esta ejerciendo en frenar el crecimiento del

rezago educativo en la entidad.


ATENCIÓN: 480

UCN: 85

OBJETIVO:

Son espacios físicos provistos con herramientas

informáticas a los que pueden acudir todas

aquellas personas interesadas en concluir sus

estudios de educación básica en línea o grupal, o

bien, investigar vía Internet cualquier asunto de

interés que les permita incrementar sus

conocimientos.

OBJETIVO:

Por su carácter de movilidad frecuente, atendemos a esta

población en albergues temporales en función al ciclo

productivo bajo la estructura Nacional del INEA. Así como

en ocasiones nos toca en Nayarit darles las últimas

asesorías y certificarlos; en muchos de los casos nos

corresponde iniciar con ellos su proceso educativo, aunque

sea el INEA de otro Estado el que finalmente le entregue su

certificado.


ATENCIÓN: 200

UCN: 25

OBJETIVO:

Desarrollar en los adultos con algún tipo de

discapacidad los conocimientos, habilidades y actitudes

que les permita hacer frente a su realidad cotidiana.

OBJETIVO:

Este programa representa para el INEA una auténtica

voluntad de hacer justicia; ya que quizá uno de sus

mayores anhelos sea aprender a leer y escribir, o por

que no también concluir su educación primaria o

secundaria.

Es un programa interinstitucional constituido y

lidereado por la presidencia de la República, con el

propósito de incidir a favor de los cien municipios con

menor índice de desarrollo humano del país; entre los

que se encuentra“El Nayar”.

La disperción de sus comunidades nos impide avanzar

de manera significativa en el combate al rezago

educativo, aunque los logros vienen siendo

importantes.

atención ucn

Atención a la Demanda 11,346 4,369

Banco de Alimentos 0 0

Buen Juez 0 0

Reforzamiento 0 0

PEA 0 0

Por un México sin Rezago 0 0

Oportunidades 3,593 1,556

CONEyT 1,361 550

Jornaleros 200 25

Indígena 0 0

Proyecto 100 x 100 400 70

Plazas Comunitarias 5,100 2,162

TOTAL 16,500 6,500

Proyecto GLOBAL

PROYE

CTOPARTIDA C O N C E P T O ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

1 07 ADMINISTRACIÓN REGIONAL

1100 REMUNER. AL PERS. CARÁCTER PERM.

1101 SUELDOS BASE 747,634.16 747,634.28 747,634.22 747,634.22 747,634.22 747,634.22 747,634.22 747,634.22 747,634.22 747,634.22 747,634.22 747,634.22 8,971,610.64

1103 COMPENSACIONES 282,737.55 282,737.67 282,737.61 282,737.61 282,737.61 282,737.61 282,737.61 282,737.61 282,737.61 282,737.61 282,737.61 282,737.61 3,392,851.32

1103-1 COMPENSACIÓN GARANTIZADA 200,407.90 200,408.02 200,407.96 200,407.96 200,407.96 200,407.96 200,407.96 200,407.96 200,407.96 200,407.96 200,407.96 200,407.96 2,404,895.52

1103-2 CANTIDAD ADICIONAL 82,329.65 82,329.65 82,329.65 82,329.65 82,329.65 82,329.65 82,329.65 82,329.65 82,329.65 82,329.65 82,329.65 82,329.65 987,955.80

1200 REMUNER. AL PERS. CARÁCTER TRANSIT. 0.00 0.00

1201 HONORARIOS (SEDENA 23 PLAZAS) 57,529.18 57,529.18 57,529.18 57,529.18 57,529.18 57,529.18 57,529.18 57,529.18 57,529.18 57,529.18 57,529.18 132,233.82 765,054.80

1300 REMUNER. ADICIONALES Y ESPECIALES 0.00 0.00

1301 PRIMA QUINQUENAL 12,437.00 12,437.00 12,437.00 12,437.00 12,437.00 12,437.00 12,437.00 12,437.00 12,437.00 12,437.00 12,437.00 12,437.00 149,244.00

1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL 27,172.75 0.00 0.00 0.00 160,644.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 187,816.85 375,633.70

1303 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO (AGUINALDO) 711,914.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 661,914.49 1,373,828.95

1304 COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES 5,489.34 5,489.34 5,489.34 5,489.34 5,489.34 5,489.34 5,489.34 5,489.34 5,489.34 5,489.34 5,489.34 5,489.36 65,872.10

1400 EROGAC. DE SEG. SOCIAL Y SEGUROS 0.00

1401 APORTACIOANES AL ISSSTE 110,790.55 110,790.55 110,790.55 110,790.55 110,790.55 110,790.55 110,790.55 110,790.55 110,790.55 110,790.55 110,790.55 110,790.55 1,329,486.60

1401-1 APORT. AL ISSSTE 9.97% 84,030.57 84,030.57 84,030.57 84,030.57 84,030.57 84,030.57 84,030.57 84,030.57 84,030.57 84,030.57 84,030.57 84,030.52 1,008,366.79

1401-2 APORT. AL ISSSTE 3.175% (CESANTÍA) 26,759.98 26,759.98 26,759.98 26,759.98 26,759.98 26,759.98 26,759.98 26,759.98 26,759.98 26,759.98 26,759.98 26,760.03 321,119.81

1402CUOTAS SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL

INSTITUCIONAL (1,20%) 12,364.46 12,364.46 12,364.46 12,364.46 12,364.46 12,364.46 12,364.46 12,364.46 12,364.46 12,364.46 12,364.46 12,364.47 148,373.53

1403APORTACIONES DE SEGUROS CONTRACTUALES DE $

39,45 DEPENDENCIA (COLECTIVO DE RETIRO) 5,878.05 5,878.05 5,878.05 5,878.05 5,878.05 5,878.05 5,878.05 5,878.05 5,878.05 5,878.05 5,878.05 5,878.05 70,536.60

1404APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL

RETIRO (2% SAR) 16,856.68 16,856.68 16,856.68 16,856.68 16,856.68 16,856.68 16,856.68 16,856.68 16,856.68 16,856.68 16,856.68 16,856.72 202,280.20

1406 APORTACIONES AL FOVISSSTE 5% 42,141.71 42,141.71 42,141.71 42,141.71 42,141.71 42,141.71 42,141.71 42,141.71 42,141.71 42,141.71 42,141.71 42,141.69 505,700.50

1500 PAGO POR OTRAS PRESTACIONES 0.00

1502 PRESTACIONES DE PREVISIÓN SOCIAL 312,983.98 212,728.12 212,728.12 171,710.44 189,005.54 157,472.20 188,441.60 156,539.20 156,472.20 200,205.53 332,443.86 290,322.61 2,581,053.40

1502-1 DESPENSA 20,951.00 20,951.00 20,951.00 20,951.00 20,951.00 20,951.00 20,951.00 20,951.00 20,951.00 20,951.00 20,951.00 20,951.00 251,412.00

1502-2 EVENTO DÍA DEL NIÑO 0.00 0.00 10,349.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,349.30

1502-3 APOYO PARA TRANSPORTE 14,859.00 14,859.00 14,859.00 14,859.00 14,859.00 14,859.00 14,859.00 14,859.00 14,859.00 14,859.00 14,859.00 14,859.00 178,308.00

1502-4 APOYO P/ GUARDERÍA DEL ISSSTE 107,692.47 55,255.92 44,906.62 11,063.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 218,918.25

1502-4-1AYUDA DE GUARDERÍA CONTRACTUAL (PAGO A LAS

MADRES) 2,959.20 2,959.20 2,959.20 2,959.20 2,959.20 2,959.20 2,959.20 2,959.20 2,959.20 2,959.20 2,959.20 2,959.20 35,510.40

1502-5EVENTO DÍA DEL TRABAJO (PLAYERAS O ALMUERZOS) 0.00 0.00 0.00 3,175.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,175.00

1502-6 PERMISOS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 86,295.61 201,295.61

1502-7 APOYO PARA ANTEOJOS 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 1,000.00 2,000.00 1,000.00 12,000.00

1502-8 APOYO PARA IMPRESIÓN DE TESIS 416.67 0.00 0.00 0.00 1,666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,916.66 0.00 5,000.00

1502-9 EVENTO DÍA DE LAS MADRES 0.00 0.00 0.00 0.00 14,216.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,216.67

1502-10 BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES 933.00 933.00 933.00 933.00 933.00 933.00 0.00 0.00 933.00 933.00 933.00 933.00 9,330.00

1502-11 APARATOS ORTOPÉDICOS O PRÓTESIS 412.50 0.00 0.00 0.00 1,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,650.00 1,237.50 4,950.00

1502-12 CANASTILLA MATERNAL 400.00 0.00 0.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 0.00 0.00 1,200.00

1502-13 ÚTILES ESCOLARES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,902.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,902.40

1502-14

JUGUETES P/HIJOS DEL PERSONAL (REGALOS DE

REYES) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,500.00 0.00 28,500.00

1502-15 COMIDA DE FIN DE AÑO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,305.00 0.00 27,305.00

1502-16 FOMENTO CULTURAL, TURÍSTICO Y DEPORTIVO 21,166.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,333.33 0.00 0.00 63,500.00

1502-17 GASTOS DE DEFUNCIÓN 3,400.00 0.00 0.00 0.00 13,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,600.00 10,200.00 40,800.00

1502-18 RECALENDARIZACIÓN 2 DIAS AL AÑO 7,023.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,117.30 42,140.77

1502-19 PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE 20,400.00 20,400.00 20,400.00 20,400.00 20,400.00 20,400.00 20,400.00 20,400.00 20,400.00 20,400.00 20,400.00 20,400.00 244,800.00

1502-20 CAPACITACIÓN Y DESARROLLO 95,200.00 95,200.00 95,200.00 95,200.00 95,200.00 95,200.00 95,200.00 95,200.00 95,200.00 95,200.00 95,200.00 95,200.00 1,142,400.00

1502-21 AYUDA PARA SERVICIOS 1,170.00 1,170.00 1,170.00 1,170.00 1,170.00 1,170.00 1,170.00 1,170.00 1,170.00 1,170.00 1,170.00 1,170.00 14,040.00

1503 OTRAS PRESTACIONES 57,802.64 0.00 0.00 52,080.92 296,489.07 57,802.64 24,286.44 56,188.84 0.00 7,295.27 280,377.94 476,684.16 1,309,007.92

1503-1 OTRAS PRESTACIONES (VALES DE DESPENSA) 0.00 52,080.92 180,883.79 57,802.64 24,286.44 56,188.84 0.00 7,295.27 280,377.94 476,684.16 1,135,600.00

1503-2 ISR AGUINALDO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1503-3 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR RENUNCIA 57,802.64 0.00 0.00 0.00 115,605.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 173,407.92

1505 ESTÍMULOS AL PERSONAL 448,179.49 227,773.96 227,774.08 216,710.84 241,384.49 225,227.36 227,774.16 227,774.16 284,030.00 233,001.40 274,701.40 313,617.40 3,147,948.74

1505-1 ESTÍM. POR NOTAS BUENAS 3,072.76 3,072.76 3,072.76 3,072.76 3,072.76 3,072.76 3,072.76 3,072.76 0.00 0.00 0.00 12,291.09 36,873.17

1505-2 PROFESIONALIZACIÓN 127,563.11 127,563.11 127,563.11 119,563.11 138,109.86 125,016.31 127,563.11 127,563.11 126,346.99 127,563.11 127,563.11 128,779.23 1,530,757.27

1505-3

ESTÍMULO A LA EFICIENCIA Y CALIDAD ( PREMIO

NACIONAL) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,300.00 0.00 0.00 8,300.00

1505-4

ESTÍMULO AL DESEMPEÑO PREMIO Y RECOMPENSAS A

LOS EMPLEADOS DEL MES 1,905.00 1,905.00 1,905.00 1,905.00 1,905.00 1,905.00 1,905.00 1,905.00 1,905.00 1,905.00 1,905.00 1,905.00 22,860.00

1505-5

COMPENSACIÓN POR ANTIGÜEDAD Y AÑOS DE

SERVICIO EFECTIVOS EN INEA (PRIMA DE ANTIGÜEDAD) 85,236.76 85,236.52 85,236.64 82,173.40 88,300.30 85,236.72 85,236.72 85,236.72 67,386.72 85,236.72 85,236.72 103,086.72 1,022,840.66

1505-6

ESTÍM. ECONÓMICO POR CADA 5 AÑOS EFECTIVOS AL

SERV. DE INEA (10, 15 ,20 Y 25) 214,605.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78,394.72 0.00 0.00 0.00 293,000.00

1505-7 ESTÍM. POR PUNTUALIDAD MENSUAL 9,996.58 9,996.57 9,996.57 9,996.57 9,996.57 9,996.57 9,996.57 9,996.57 9,996.57 9,996.57 9,996.57 9,996.54 119,958.82

1505-8 ESTÍM. POR PUNTUALIDAD Y ASIST. ANUAL 5,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 57,558.82 113,358.82

TOTAL CAPÍTULO 1000 2,851,912.00 1,734,361.00 1,734,361.00 1,734,361.00 2,181,382.00 1,734,361.00 1,734,361.00 1,734,361.00 1,734,361.00 1,734,361.00 2,181,382.00 3,298,919.00 24,388,483.00

PROYE


1 07 ADMINISTRACIÓN REGIONAL

2100 MAT. Y ÚTILES DE ADMÓN. Y ENSEÑANZA

2101 MATERIAL DE OFICINA 6,958.33 21,200.00 5,585.60 5,585.60 5,585.60 5,585.60 5,585.60 5,585.60 5,585.60 1,142.47 0.00 68,400.00

2102 MATERIAL DE LIMPIEZA 5,440.50 2,090.28 6,350.86 6,350.86 6,350.86 6,350.86 6,350.86 6,350.86 6,350.86 10,300.86 6,661.48 6,350.86 75,300.00

2103

MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO (INSCRIP. ANUAL

PERIÓDICO MERIDIANO Y REALIDADES). 2,608.20 2,608.25 2,608.20 2,608.20 2,608.20 2,608.20 2,608.20 2,608.20 2,608.20 2,608.20 2,608.20 2,608.20 31,298.45

2104 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO 660.31 394.59 394.51 394.51 394.51 394.51 394.51 394.51 394.51 394.51 394.51 394.51 5,000.00

2105 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD. 522.17 445.00 134.38 134.35 134.34 134.34 134.34 134.34 134.34 92.40 0.00 0.00 2,000.00

2106 MATERIALES Y ÚTILES INFORMÁTICOS 6,000.00 3,950.00 1,272.72 1,272.72 1,272.72 1,272.72 1,272.72 1,272.72 1,272.72 1,140.96 0.00 0.00 20,000.00

2200 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 0.00

2201 ALIMENTOS DE TRABAJO 7,666.15 8,848.55 8,848.53 8,848.53 8,848.53 8,848.53 8,848.53 8,848.53 8,848.53 8,848.53 8,848.53 8,848.53 105,000.00

2207 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 625.00 1,579.60 1,579.54 1,579.54 1,579.54 1,579.54 1,579.54 1,579.54 1,579.54 1,579.54 1,579.54 1,579.54 18,000.00

2300 HERRAMIENTAS, REFACC. Y ACCESORIOS 0.00

2301 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS 30,000.00 15,272.73 20,272.73 20,272.73 20,272.73 20,272.73 20,272.73 20,272.73 20,272.73 20,272.73 25,272.73 20,272.70 253,000.00

2302 REFACC. Y ACC. PARA EQUIPO DE CÓMPUTO 2,764.48 2,475.96 2,475.96 2,475.96 2,475.96 2,475.96 2,475.96 2,475.96 2,475.96 2,475.96 2,475.96 2,475.92 30,000.00

2303 NEUMÁTICOS Y CÁMARAS 6,400.00 969.30 11,969.30 11,969.30 11,969.30 11,969.30 11,969.30 11,969.30 11,969.30 12,636.13 13,226.48 21,045.29 138,062.30

2400 MAT. Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN 0.00

2401 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 1,250.00 2,613.64 2,613.64 2,613.64 2,613.64 2,613.64 2,613.64 2,613.64 2,613.64 2,613.64 2,613.64 2,613.60 30,000.00

2402 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS 0.00 1,200.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 3,700.00

2403 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 2,500.00 2,319.67 2,319.65 2,319.65 2,319.65 2,319.65 2,319.65 2,319.65 2,319.65 2,319.65 2,319.65 2,319.65 28,016.17

2404 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 2,083.33 4,769.21 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 1,480.82 0.00 25,000.00

2500 PROD. QUÍMICOS, FARM. Y DE LAB. 0.00 0.00

2502 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES 1,500.00 772.80 772.72 772.72 772.72 772.72 772.72 772.72 772.72 772.72 772.72 772.72 10,000.00

2503 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEÚTICOS 666.67 393.94 393.94 393.94 393.94 393.94 393.94 393.94 393.94 393.94 393.94 393.93 5,000.00

2600 COMBUSTIBLES, LUBRIC. Y ADITIVOS 0.00

2601 COMBUSTIBLES 24,220.75 22,389.05 22,389.02 22,389.02 22,389.02 22,389.02 22,389.02 22,389.02 22,389.02 22,389.02 22,389.02 22,389.02 270,500.00

2602 LUBRICANTES Y ADITIVOS 2,916.67 2,916.67 2,916.67 2,916.67 2,916.67 2,916.67 2,916.67 2,916.67 2,916.67 2,916.67 2,916.67 2,916.63 35,000.00

2700 VEST., BLANCOS, PROT. PERS. Y DEPORT. 0.00

2701 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 4,714.50 4,162.23 6,139.59 6,139.59 6,139.59 6,139.59 6,139.59 6,139.59 6,139.59 6,139.59 7,166.96 6,139.59 71,300.00

SUMA PROYECTO 07 109,497.06 101,371.47 101,370.89 101,370.86 101,370.85 101,370.85 101,370.85 101,370.85 101,370.85 101,370.85 101,370.85 101,370.69 1,224,576.92

1 15 CAPACITACIÓN A PERSONAL OPERATIVO

2100 MAT. Y ÚTILES DE ADMÓN. Y ENSEÑANZA

2103 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO 875.00 211.40 211.36 211.36 211.36 211.36 211.36 211.36 211.36 211.36 211.36 211.36 3,200.00

SUMA PROYECTO 15 875.00 211.40 211.36 211.36 211.36 211.36 211.36 211.36 211.36 211.36 211.36 211.36 3,200.00

TOTAL CAPÍTULO 2000 110,372.06 101,582.87 101,582.25 101,582.22 101,582.21 101,582.21 101,582.21 101,582.21 101,582.21 101,582.21 101,582.21 101,582.05 1,227,776.92

PROYE


ADMINISTRACIÓN REGIONAL 0.00

3100 SERVICIOS BÁSICOS

3101 SERVICIO POSTAL 4,500.00 129.58 129.58 129.58 129.58 129.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,147.89

3103 SERVICIO TELEFÓNICO 17,100.00 17,081.82 17,081.82 17,081.82 17,081.82 17,081.82 17,081.82 17,081.82 17,081.82 17,081.82 17,081.82 17,081.80 205,000.00

3105 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN 13,456.35 10,652.40 10,652.35 10,652.35 10,652.35 10,652.35 10,652.35 10,652.35 10,652.35 10,652.35 10,652.35 10,652.35 130,632.25

3106 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 25,849.93 22,356.77 22,356.77 22,356.77 22,356.77 22,356.77 22,356.77 22,356.77 22,356.77 22,356.76 0.00 0.00 227,060.85

3107 SERVICIO DE AGUA 583.33 719.70 719.70 719.70 719.70 719.70 719.70 719.70 719.70 719.70 719.70 719.67 8,500.00

3109

SERV. DE CONDUC. Y SEÑALES A. Y DIGITALES

(INTERNET) 153.24 213.36 213.34 213.34 213.34 213.34 213.34 213.34 213.34 213.34 213.34 213.34 2,500.00

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 71,863.16 111,131.30 111,131.30 111,131.30 111,131.30 78,169.02 594,557.38

3203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 18,000.00 13,636.40 13,636.36 13,636.36 13,636.36 13,636.36 13,636.36 13,636.36 13,636.36 13,636.36 13,636.36 13,636.36 168,000.00

3300 SERV.ASES.CONSULT, INFORM. EST. E INV. 0.00 0.00

3301 SERVICIOS DE ASESORÍA (APOYO LOGÍSTICO), 4,808.40 4,808.40 4,808.40 4,808.40 4,808.40 4,808.40 4,808.40 4,808.40 4,808.40 4,808.40 4,808.40 4,808.40 57,700.80

3302

CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL ACT. SISTEMA CONTABLE

Y DE NÓMINA 1,250.00 2,159.10 2,159.09 2,159.09 2,159.09 2,159.09 2,159.09 2,159.09 2,159.09 2,159.09 2,159.09 2,159.09 25,000.00

3303 SERVICIOS DE INFORMÁTICA (JEFES DE UNIDAD), 83,400.00 83,327.30 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 158,272.70 1,000,000.00

3400 SERV. COMERC., BANC., FINANCIEROS 0.00 0.00

3402 FLETES Y MANIOBRAS 0.00 0.00

3403 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS 417.00 416.64 416.64 416.64 416.64 416.64 416.64 416.64 416.64 416.64 416.64 416.60 5,000.00

3404 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 30,311.17 46,488.71 46,488.71 46,488.71 46,488.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 216,266.00

3405 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 7,835.00 7,833.20 48,661.33 9,890.20 9,890.20 2,472.50 2,472.50 2,472.50 2,472.57 0.00 0.00 0.00 94,000.00

3408

OTROS SERVICIOS COMERCIALES (FOTOCOPIADO Y

GTO. DE ESTACIONAMIENTO) 1,414.17 1,414.17 1,414.17 1,414.17 1,414.17 1,414.17 1,414.17 1,414.17 1,414.17 1,414.17 1,414.17 1,414.13 16,970.00

3410 SERVICIO DE VIGILANCIA 0.00 3,181.82 3,181.82 3,181.82 3,181.82 3,181.82 3,181.82 3,181.82 3,181.82 3,181.82 3,181.82 3,181.80 35,000.00

3500 SERV. DE MANTEN. Y CONSERVACIÓN 0.00

3501 MANT. Y CONSERV. DE MOBLILIARIO Y EQ. ADMIVO. 1,805.00 2,205.00 1,805.00 1,805.00 1,805.00 1,805.00 1,805.00 1,805.00 1,805.00 1,805.00 1,805.00 1,405.00 21,660.00

3502 MANT. Y CONSERV. DE BIENES INFORMÁTICOS 84.00 217.75 197.68 197.68 197.68 197.68 197.68 197.68 197.68 197.68 197.68 177.68 2,258.55

3503 MANT. Y CONSERV. DE MAQ. Y EQUIPO VEHÍCULOS 1,500.00 954.55 954.55 954.55 954.55 954.55 954.55 954.55 954.55 954.55 954.55 954.50 12,000.00

3504 MANT. Y CONSERV. DE INSTALACIONES 4,500.00 3,288.20 5,348.18 4,318.18 4,318.18 4,318.18 4,318.18 4,318.18 4,318.18 4,318.18 4,318.18 4,318.18 52,000.00

3505 SERV. DE LAVAND., LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN 6,200.00 6,168.20 6,168.18 6,168.18 6,168.18 6,168.18 6,168.18 6,168.18 6,168.18 6,168.18 6,168.18 6,168.18 74,050.00

3506 MANT. Y CONSERV. DE VEHÍCULOS 23,000.00 20,388.89 20,388.89 20,388.89 20,388.89 20,388.89 20,388.89 20,388.89 20,388.89 20,388.88 0.00 0.00 206,500.00

3600 SERV. IMPR., GRAB., PUBL., DIFUS. E INF. 0.00 0.00

3601 GASTOS DE DIFUSIÓN 2,552.00 1,741.64 521.64 1,131.64 1,131.64 1,131.64 1,131.64 1,131.64 1,131.64 1,131.64 1,131.64 1,131.60 15,000.00

3602 IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES 1,083.33 1,083.37 1,083.33 1,083.33 1,083.33 1,083.33 1,083.33 1,083.33 1,083.33 1,083.33 1,083.33 1,083.33 13,000.00

3700 GASTOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 0.00 0.00

3701 PASAJE AÉREO 26,500.00 8,954.55 8,954.55 8,954.55 8,954.55 8,954.55 8,954.55 8,954.55 8,954.55 8,954.55 8,954.55 8,954.50 125,000.00

3702 PASAJE TERRESTRE 4,700.00 4,636.40 4,636.36 4,636.36 4,636.36 4,636.36 4,636.36 4,636.36 4,636.36 4,636.36 4,636.36 4,636.36 55,700.00

3702 PASAJE TERRESTRE 4,700.00 4,636.40 4,636.36 4,636.36 4,636.36 4,636.36 4,636.36 4,636.36 4,636.36 4,636.36 4,636.36 4,636.36 55,700.00

3702-2 PASAJE TERRESTRE (CIAC) 0.00 0.00

3703 VIÁTICOS 90,841.18 85,302.71 85,303.93 85,303.96 86,662.34 86,662.34 86,662.34 86,662.34 83,605.56 82,491.43 67,617.43 4,076.42 931,191.98

3703 VIÁTICOS 88,085.68 81,131.80 81,133.02 81,133.05 82,491.43 82,491.43 82,491.43 82,491.43 82,491.43 82,491.43 67,617.43 4,076.42 898,125.98

3703-2 VIÁTICOS (CIAC) 2,755.50 4,170.91 4,170.91 4,170.91 4,170.91 4,170.91 4,170.91 4,170.91 1,114.13 0.00 0.00 0.00 33,066.00

3800 SERVICIOS OFICIALES

3801 GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ÓRDEN SOCIAL 8,000.00 4,772.73 4,772.73 4,772.73 4,772.73 4,772.73 4,772.73 4,772.73 4,772.73 4,772.73 4,772.73 4,772.70 60,500.00

3802 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES 32,000.00 31,567.30 31,567.27 31,567.27 31,567.27 31,567.27 31,567.27 31,567.27 31,567.27 31,567.27 31,567.27 31,567.27 379,240.00

3804 GASTOS MENORES 315.30 315.47 315.30 315.30 315.30 315.30 315.30 315.30 315.30 315.30 315.30 315.30 3,783.77

3900 PAGO DE LIQUIDACIONES

3905 PAGO DE LIQUIDACIONES 0.00

SUMA PROYECTO 07 484,022.56 497,147.43 530,068.97 490,877.87 492,236.24 405,367.55 327,068.96 327,068.96 324,012.25 320,425.53 262,805.89 282,117.26 4,743,219.47

TOTAL PROYECTO 07 3,445,431.62 2,332,879.90 2,365,800.86 2,326,609.73 2,774,989.09 2,241,099.40 2,162,800.81 2,162,800.81 2,159,744.10 2,156,157.38 2,545,558.74 3,682,406.95 30,356,279.39

1 12 RECONOCIMIENTO CONEVyT

3300 SERV.ASES.CONSULT, INFORM. EST. E INV.

3305 ESTUDIOS DIVERSOS (ENCARGADA Y DOS APOYOS) 14,444.48 14,444.44 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 27,444.40 173,333.32

SUMA PROYECTO 12 14,444.48 14,444.44 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 27,444.40 173,333.32

1 15 CAPACITACIÓN A PERSONAL OPERATIVO

3700 GASTOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

3701 PASAJE AÉREO 775.47 775.47 775.47 775.47 775.47 775.47 775.47 775.47 775.47 775.47 775.47 775.42 9,305.59

3702 PASAJE TERRESTRE 353.83 353.87 353.83 353.83 353.83 353.83 353.83 353.83 353.83 353.83 353.83 353.83 4,246.00

3703 VIÁTICOS 1,369.63 1,369.63 1,369.63 1,369.63 1,369.63 1,369.63 1,369.63 1,369.63 1,369.63 1,369.63 1,369.60 1,369.60 16,435.50

3800 SERVICIOS OFICIALES 0.00

3802 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES 5,200.00 864.36 864.32 864.32 864.32 864.32 864.32 864.32 864.32 864.32 864.32 864.32 14,707.56

SUMA DE CAPÍTULO 3000 7,698.93 3,363.33 3,363.25 3,363.25 3,363.25 3,363.25 3,363.25 3,363.25 3,363.25 3,363.25 3,363.22 3,363.17 44,694.65

TOTAL PROYECTO 15 8,573.93 3,574.73 3,574.61 3,574.61 3,574.61 3,574.61 3,574.61 3,574.61 3,574.61 3,574.61 3,574.58 3,574.53 47,894.65

1 16 CALIDAD EN LA I., A. Y CERTIF. (CIAC)

3300 SERV.ASES.CONSULT, INFORM. EST. E INV.

3305 ESTUDIOS DIVERSOS (UN ENCARGADO Y 6 APOYOS) 38,000.00 38,000.00 34,200.00 34,200.00 34,200.00 34,200.00 34,200.00 34,200.00 34,200.00 34,200.00 34,200.00 72,200.00 456,000.00

SUMA PROYECTO 16 38,000.00 38,000.00 34,200.00 34,200.00 34,200.00 34,200.00 34,200.00 34,200.00 34,200.00 34,200.00 34,200.00 72,200.00 456,000.00

TOTAL CAPÍTULO 3000 544,165.97 552,955.20 580,632.22 541,441.12 542,799.49 455,930.80 377,632.21 377,632.21 374,575.50 370,988.78 313,369.11 385,124.83 5,417,247.44

PROYE


5,417,247.44

1 08 ATENCIÓN A LA DEMANDA

4300 TRANSF. P/APOYO DE PROGRAMAS

4311 APOYO A VOL. QUE PARTICIPAN EN PROGR. FED. 479,840.64 415,247.70 387,571.30 426,762.43 274,225.07 361,093.76 439,392.35 439,392.35 442,449.06 446,035.78 503,655.45 431,899.91 5,047,565.80

1 09 ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN 0.00


1 13 PROYECTO PLAZAS COMUNITARIAS 0.00


1 14 ATENCION A GRUPOS ESPECIALES 0.00

4311 APOYO A VOL. QUE PARTICIPAN EN PROGR. FED. 19,624.00 21,363.82 21,363.82 21,363.82 21,363.82 21,363.82 21,363.82 21,363.82 21,363.82 21,363.82 21,363.82 21,363.80 254,626.00

SUMA DE CAPÍTULO 4000 706,069.97 706,069.93 678,393.53 717,584.66 565,047.30 651,915.99 730,214.58 730,214.58 733,271.29 736,858.01 794,477.68 722,722.12 8,472,839.64

0.00 8,472,839.64

TOTAL POR PARTIDA 4,212,520.00 3,094,969.00 3,094,969.00 3,094,969.00 3,390,811.00 2,943,790.00 2,943,790.00 2,943,790.00 2,943,790.00 2,943,790.00 3,390,811.00 4,508,348.00 39,506,347.00

C A P Í T U L O S

1000 2,851,912.00 1,734,361.00 1,734,361.00 1,734,361.00 2,181,382.00 1,734,361.00 1,734,361.00 1,734,361.00 1,734,361.00 1,734,361.00 2,181,382.00 3,298,919.00 24,388,483.00

2000 110,372.06 101,582.87 101,582.25 101,582.22 101,582.21 101,582.21 101,582.21 101,582.21 101,582.21 101,582.21 101,582.21 101,582.05 1,227,776.92

3000 544,165.97 552,955.20 580,632.22 541,441.12 542,799.49 455,930.80 377,632.21 377,632.21 374,575.50 370,988.78 313,369.11 385,124.83 5,417,247.44

4000 706,069.97 706,069.93 678,393.53 717,584.66 565,047.30 651,915.99 730,214.58 730,214.58 733,271.29 736,858.01 794,477.68 722,722.12 8,472,839.64

T O T A L 4,212,520.00 3,094,969.00 3,094,969.00 3,094,969.00 3,390,811.00 2,943,790.00 2,943,790.00 2,943,790.00 2,943,790.00 2,943,790.00 3,390,811.00 4,508,348.00 39,506,347.00

39,506,347.00

2000 3000 7000 TOTAL

ATENCION A LA DEMANDA 186,435 113,329 4,296,886 4,596,650

REFORZAMIENTO -

POR UN MEXICO SIN REZAGO EDUCATIVO -

PROGRAMA ESPECIAL DE ALFABETIZACION -

CONEVyT 101,000 103,000 - 204,000

AMBA -

OPORTUNIDADES 214,426 96,000 240,000 550,426

BUEN JUEZ 24,000 16,000 - 40,000

FIFONAFE -

DESARROLLO Y OPERACIÓN EDUCATIVA PARA

GRUPOS VULNERABLES (INDIGENA) 153,000 55,000 67,066 275,066

FORMACION INSTITUCIONAL Y SOLIDARIO 271,891 230,447 57,647 559,985

VALORACION DIAGNOSTICA DE ASESORES - - 90,015 90,015

JORNALEROS AGRICOLAS MIGRANTES 58,400 50,000 97,421 205,821

CDI -

GRATIFICACION ATENCION A LA DEMANDA - - 30,000 30,000

PLAZAS COMUNITARIAS - - 415,544 415,544

CIAC 40,848 36,224 - 77,072

TOTAL 1,050,000 700,000 5,294,579 7,044,579

- - -

ESTADOPRESUPUESTO APROBADO 2010 (INEA)

i.- planeaciÓn ii.- programaciÓn iii.-...

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