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INSTITUTO MEXIQUENSE DE

LA VIVIENDA SOCIAL

IMEVIS

IME

VIS

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015

I M E V I S

3

C O N T E N I D O PÁGINA

I. INFORMACIÓN CONTABLE

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 5

ESTADO DE ACTIVIDADES 6

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA 7

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA 8

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 9

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO 10

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS 11

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 12

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 35

III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA 49

IV. ANEXOS ESTABLECIDOS EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS 67

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015

4

I M E V I S

5

Año Año

2015 2014 2015 2014

419.7 3,845.1 46,936.6 48,980.7

131,974.4 129,325.4 .0 .0

5,936.2 4,849.5 .0 .0

.0 .0 .0 .0

.0 .0 9,197.3 8,025.0

-49,067.1 -49,820.4 .0 .0

.0 .0 .0 .0

25,447.9 27,469.1

89,263.2 88,199.6

81,581.8 84,474.8

.0 .0 .0 .0

.0 .0 .0 .0

950,132.6 961,727.1 .0 .0

44,510.9 46,059.7 .0 .0

.0 .0 .0 .0

-36,438.3 -34,843.3 .0 .0

5,366.7 5,366.7

.0 .0 .0 .0

.0 .0

81,581.8 84,474.8

963,571.9 978,310.2

1,052,835.1 1,066,509.8

263,320.1 267,225.8

263,320.1 267,225.8

.0 .0

.0 .0

707,933.2 714,809.2

557.1 -16,263.0

-147,874.5 -131,990.5

855,250.6 863,062.7

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

971,253.3 982,035.0

1,052,835.1 1,066,509.8

Instituto Mexiquense de la Vivienda Social

Estado de Situación Financiera

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014

(Miles de Pesos)

CONCEPTO CONCEPTO

ACTIVO PASIVO

Activo Circulante Pasivo Circulante

Efectivo y Equivalentes Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Documentos por Pagar a Corto Plazo

Derechos a Recibir Bienes o Servicios Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo

Inventarios Títulos y Valores a Corto Plazo

Almacenes Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos

Circulantes

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a

Corto Plazo

Otros Activos Circulantes Provisiones a Corto Plazo

Otros Pasivos a Corto Plazo

Total de Activos Circulantes

Total de Pasivos Circulantes

Activo No Circulante Pasivo No Circulante

Inversiones Financieras a Largo Plazo Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en

Proceso

Deuda Pública a Largo Plazo

Bienes Muebles Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Activos Intangibles Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a

Largo Plazo

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de

Bienes

Provisiones a Largo Plazo

Activos Diferidos

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no

Circulantes

Total de Pasivos No Circulantes

Otros Activos no Circulantes

Total del Pasivo

Total de Activos No Circulantes

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

Total del Activo

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

Aportaciones

Donaciones de Capital

Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)

Resultados de Ejercicios Anteriores

Revalúos

Reservas

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Exceso o Insuf iciencia en la Actualización de la Hacienda

Publica/Patrimonio

Resultado por Posición Monetaria

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

Total Hacienda Pública/ Patrimonio

Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio


6

2015 2014

30,189.4 14,642.1

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

30,189.4 14,642.1

.0 .0

.0 .0

.0 .0

268,529.7 274,056.3

4,038.0 3,380.0

1,268.0 2,140.8

.0 .0

.0 .0

.0 .0

2,770.0 1,239.2

302,757.1 292,078.4

239,985.3 234,720.2

207,716.1 200,346.4

7,319.8 6,833.0

24,949.4 27,540.8

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

3,165.1 2,462.7

3,132.1 2,462.7

.0 .0

.0 .0

Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia .0 .0

Aumento por Insuficiencia de Provisiones .0 .0

Otros Gastos 33.0 .0

Inversión Pública 59,049.6 71,158.5

Inversión Pública no Capitalizable 59,049.6 71,158.5

Total de Gastos y Otras Pérdidas 302,200.0 308,341.4

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 557.1 -16,263.0

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

Contribuciones de Mejoras

Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia

Disminución del Exceso de Provisiones

Otros Ingresos y Beneficios Varios

Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Apoyos Financieros

Participaciones y Aportaciones

Participaciones

Aportaciones

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública

Intereses de la Deuda Pública

Comisiones de la Deuda Pública

Gastos de la Deuda Pública

Costo por Coberturas


Estado de Actividades

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 y 2014

Ingresos Financieros

Incremento por Variación de Inventarios

274,056.3

( Miles de Pesos )

Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios

Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios

y Otras Ayudas

Otros Ingresos y Benef icios

Concepto

268,529.7

Derechos

Productos de Tipo Corriente

Aprovechamientos de Tipo Corriente

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones

Provisiones

Disminución de Inventarios

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

Transferencias al Resto del Sector Público

Convenios

Subsidios y Subvenciones

Ayudas Sociales

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Transferencias a la Seguridad Social

Donativos

Transferencias al Exterior

Pensiones y Jubilaciones

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Total de Ingresos y Otros Benef icios

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Gastos de Funcionamiento

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Ingresos de la Gestión

Impuestos


I M E V I S

7

Hacienda

Pública/Patrimonio

Contribuido

Hacienda

Pública/Patrimonio

Generado de

Ejercicios

Anteriores

Hacienda

Pública/Patrimonio

Generado del

Ejercicio

Ajustes por

Cambios de ValorTOTAL

.0

267,225.8 .0 267,225.8

267,225.8 267,225.8

.0

.0

-131,990.5 -16,263.0 863,062.7 714,809.2

-16,263.0 -16,263.0

-131,990.5 -131,990.5

863,062.7 863,062.7

.0

267,225.8 -131,990.5 -16,263.0 863,062.7 982,035.0

-3,905.7 .0 -3,905.7

-3,905.7 -3,905.7

.0

.0

-15,884.0 557.1 -7,812.1 -23,139.0

557.1 557.1

-15,884.0 -15,884.0

-7,812.1 -7,812.1

.0

263,320.1 -147,874.5 557.1 855,250.6 971,253.3

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)


Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

(Miles de pesos)

Concepto


Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2014

Aportaciones


Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014


Revalúos

Reservas

Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014

Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015

Aportaciones



Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015



Revalúos

Reservas

Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015


8

Origen Aplicación

18,163.7 4,489.0

3,425.4 4,489.0

3,425.4 .0.0 2,649.0.0 1,086.7.0 .0.0 .0.0 753.3.0 .0

14,738.3 .0

.0 .011,594.5 .01,548.8 .0

.0 .01,595.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

1,172.3 4,065.3

1 ,172.3 4,065.3

.0 2,044.1

.0 .0

.0 .0

.0 .01,172.3 .0

.0 .0

.0 .0

.0 2,021.2

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

16,820.1 27,601.8

.0 3,905.7

.0 3,905.7

16,820.1 23,696.1

16,820.1 .0.0 15,884.0.0 7,812.1.0 .0.0 .0

.0 .0

Resultado por Posición Monetaria

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Bienes Muebles

Activos Intangibles

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

Activos Diferidos

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes

Reservas


Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda

Hacienda Pública/Patrimonio Generado



Revalúos


HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

Aportaciones


Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Documentos por Pagar a Largo Plazo

Deuda Pública a Largo Plazo

Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo

Provisiones a Largo Plazo

Documentos por Pagar a Corto Plazo

Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo

Títulos y Valores a Corto Plazo

Pasivo No Circulante

Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo

Provisiones a Corto Plazo

Otros Pasivos a Corto Plazo

Inversiones Financieras a Largo Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

PASIVO

Pasivo Circulante

Cuentas por Pagar a Corto Plazo


Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes

Otros Activos Circulantes

Activo No circulante

ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo y Equivalentes

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

Instituto Mexiquense de la Vivienda SocialEstado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015(Miles de Pesos )

Concepto

Inventarios

Almacenes

I M E V I S

9

2015 2014

302,757 . 1 292 ,078.4

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

1,268.0 2,140.8

.0 .0

30,189.4 14,642.1

.0 .0

268,529.7 274,056.3

2,770.0 1,239.2

302,200.0 308,341.4

207,716.1 200,346.4

7,319.8 6,833.0

24,949.4 27,540.8

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

62,214.7 73,621.2

557.1 -16,263.0

14,738.3 34,182 .8

11,594.5 2,677.4

3,143.8 856.1

.0 30,649.3

4,489.0 .0

.0 .0

.0 .0

4,489.0 .0

10,249.3 34,182.8

1 , 172 .3 4,454.8

.0 .0

.0 .0

.0 .0

1,172.3 4,454.8

15,404.1 18,975.9

.0 .0

.0 .0

.0 .0

15,404.1 18,975.9

-14,231.8 -14,521.1

-3,425.4 3,398.7

3,845.1 446.4

419.7 3,845.1

.0

Aplicación

Servicios de la Deuda

Interno

Externo

Externo

Otros Orígenes de Financiamiento

Bienes Muebles

.0

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen


Otras Aplicaciones de Operación

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

Donativos

Transferencias al Exterior

Otros Aplicaciones de Financiamiento

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al In icio de l Ejercicio

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final de l Ejercicio

Otras Aplicaciones de Inversión

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

Origen

Endeudamiento Neto

Interno

Bienes Muebles

Otros Orígenes de Inversión

Aplicación


Participaciones

Aportaciones

Convenios


Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Transferencias a la Seguridad Social

Ayudas Sociales

Aplicación


Otros Orígenes de Operación

Derechos

Productos de Tipo Corriente

Aprovechamientos de Tipo Corriente

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios


Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios

Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago


Servicios Generales

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

Transferencias al Resto del Sector Público

Subsidios y Subvenciones

Origen

Impuestos



Instituto Mexiquese de la Vivienda SocialEstado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 y 2014( Miles de Pesos )

Concepto

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación


10

Saldo Inicial Cargos del Período Abonos del Período Saldo FinalVariación del

Período

1 2 3 4 =(1+2-3) (4-1)

1,066,509.8 25,667,016.3 25,680,691.0 1,052,835.1 -13,674.7

88,199.6 25,666,399.9 25,665,336.3 89,263.2 1,063.6

3,845.1 13,101,172.6 13,104,598.0 419.7 -3,425.4

129,325.4 12,563,387.3 12,560,738.3 131,974.4 2,649.0

4,849.5 1,086.7 .0 5,936.2 1,086.7

.0 .0 .0 .0 .0

.0 .0 .0 .0 .0

-49,820.4 753.3 .0 -49,067.1 753.3

.0 .0 .0 .0 .0

978,310.2 616.4 15,354.7 963,571.9 -14,738.3

.0 .0 .0 .0 .0

.0 .0 .0 .0 .0

961,727.1 123.3 11,717.8 950,132.6 -11,594.5

46,059.7 56.5 1,605.3 44,510.9 -1,548.8

.0 .0 .0 .0 .0

-34,843.3 436.6 2,031.6 -36,438.3 -1,595.0

5,366.7 .0 .0 5,366.7 .0

.0 .0 .0 .0 .0

.0 .0 .0 .0 .0


Estado Analítico del Activo


(Miles de Pesos)

Concepto

ACTIVO

Activo Circulante


Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

Inventarios

Almacenes

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes

Otros Activos Circulantes

Activo No Circulante

Inversiones Financieras a Largo Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo


Bienes Muebles

Activos Intangibles

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

Activos Diferidos

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes


I M E V I S

11

Moneda de

Contratación

Institución o País

Acreedor

Saldo Inicial del

Período

Saldo Final del

Período

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

84,474.8 81,581.8

84,474.8 81,581.8


Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos


(Miles de Pesos)

Denominación de las Deudas

DEUDA PÚBLICA

Corto Plazo

Deuda Interna

Instituciones de Crédito

Títulos y Valores

Arrendamientos Financieros

Deuda Externa

Organismos Financieros Internacionales

Deuda Bilateral

Títulos y Valores


Subtotal a Corto Plazo

Largo Plazo

Deuda Interna

Instituciones de Crédito

Títulos y Valores


Deuda Externa

Organismos Financieros Internacionales

Deuda Bilateral

Títulos y Valores


Subtotal a Largo Plazo

Otros Pasivos

Total de Deuda y Otros Pasivos


12

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DE DESGLOSE

1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO


1. Se informará acerca de:

1.1.1.2. BANCOS Y TESORERIA.

El saldo representa la disponibilidad de recursos en cuentas bancarias, en ellas se registra

principalmente la operación y manejo de los recursos autorizados para gasto corriente,

subsidios y programas de acciones para el desarrollo (PAD).

BANCO SALDO AL 31/12/2015

(miles de pesos)

SALDO AL 31/12/2014

(miles de pesos)

BANAMEX 81.0 102.7

CTA. 392/INGRESOS PROPIOS 81.0

102.7

BANCOMER 229.0 3,633.8

810/INGRESOS PROPIOS 70.8 16.8

645/TRANSFERENCIA ESTATAL 43.1 15.4

289/TRANSFERENCIA INTERNAS 89.3 19.4

457/ 0.0 10.8

946/TRANSFERENCIA ESTATAL 24.4 2,744.6

155/ 0.0 826.8

345/TRANSFERENCIA FEDERAL 0.1 0.0

140/TRANSFERENCIA FEDERAL 1.3 0.0

BANORTE

109.7

108.6

433/TRANSFERENCIA INTERNAS 1.1 19.8

345/INGRESOS PROPIOS 108.6

88.8

Total Bancos 419.7 3,845.1

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios

1.1.2.1. INVERSIONES FINANCIERAS CORTO PLAZO

La integración de su saldo representa las inversiones realizadas en los bancos BBVA

Bancomer, S.A. y Banco Mercantil del Norte S.A. y Banco Nacional de México, S.A.

I M E V I S

13

El saldo se integra por las siguientes cuentas:

BANCOS SALDOS 31/12/2015

(Miles de pesos)

SALDO 31/12/2014

(Miles de pesos)

BANORTE 0.0 7,574.8

BANORTE 345 0.0 1,989.7

BANORTE 620 0.0

5,585.1

BANAMEX 159.0 645.2

BANAMEX 392 159.0

645.2

BANCOMER 30,993.8 47,775.0

BANCOMER 810 280.6 720.0

BANCOMER 970 208.6 11,116.2

BANCOMER 474 1,070.5 3,486.1

BANCOMER 270 1,831.0 287.0

BANCOMER 527 950.7 1,513.3

BANCOMER 857 0.0 248.9

BANCOMER 570 0.0 62.7

BANCOMER 145 1,942.4 2,709.5

BANCOMER 042 6,284.3 249.8

BANCOMER 946 0.0 3,728.0

BANCOMER 155 8,219.8 21,309.0

BANCOMER 055 2,576.8 2,344.5

BANCOMER 065 7,629.1

0.0

TOTAL 31,152.8 55,995.0

Inversiones Financieras de Corto Plazo.- Esta cuenta refleja el importe que al cierre del mes se

tiene en inversiones Financieras por un importe de 31 millones 152.8 miles de pesos.

1.1.2.2. CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Se tiene un importe de 31 millones 249.2 miles pesos que el Gobierno del Estado adeuda al Organismo.

CUENTA

Cédula de Antigüedad de Saldos (miles de pesos)

Saldo Total Menos de 30 días

Menos de 60 días

Menos de 90 días

Más de 90 días

Gobierno del Estado de México

8,623.9

4,567.9

18,057.4

31,249.2


14

1.1.2.2. CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO (CARTERA)

Su saldo representa la cartera por cobrar por la contratación a plazos, por venta de lotes y

prestación de servicios, su disponibilidad se encuentra a 36 meses.

Se tiene un importe de 68 millones 648.1 miles pesos que las Cuentas por Cobrar (Cartera) adeudan al Organismo.

CUENTA


Saldo Total 2015

Saldo Total 2014

Menos de 30 días

Menos de 60 días

Menos de 90 días

Más de 90 días

VIVIENDA TERMINADA 31.8 31.8 31.8

REGIÓN IV CUAUTITLÁN IZCALLI

31.8 31.8 31.8

VIVIENDA PROGRESIVA 2,697.8 2,697.8 3,061.8

REGIÓN I ATLACOMULCO 4.4 4.4 4.4

REGIÓN III ECATEPEC 363.4 363.4 363.5


1,559.8 1,559.8 1,737.2

REGIÓN VI TOLUCA 227.9 227.9 298.2

REGIÓN IX NEZAHUALCÓYOTL

542.3 542.3 658.5

VIVIENDA DE ARRENDAMIENTO EN

VENTA

1,238.6 1,238.6 1,240.9



REGIÓN V NAUCALPAN 249.3 249.3 249.3



324.3 324.3 324.3

VIVIENDA DE ARRENDAMIENTO EN

RENTA

1,049.5 1,049.5 1,560.8



262.5 262.5 262.5

REGIÓN VI TOLUCA

0.0 511.3

FONDO DE SUELDO 17,851.3 17,851.3 17,851.3

REGIÓN V NAUCALPAN 2,450.0 2,450.0 2,450.0

REGIÓN VI TOLUCA 15,401.3 15,401.3 15,401.3

REGULARIZACIÓN DE SUELO

789.8 128.4 6,247.0 7,165.2 8,218.4

REGIÓN III ECATEPEC 193.0 7.1 4,255.9 4,456.0 5,133.2


392.4 13.7 115.1 521.2 862.3

REGIÓN V NAUCALPAN 204.4 107.6 294.3 606.3 441.8

I M E V I S

15


1,570.4 1,570.4 1,740.1

REGIÓN XI IXTAPAN DE LA SAL

11.3 11.3 11.1

REGION VI TOLUCA 0.0 17.1

REGIÓN VII TEXCOCO

0.0 12.8

RESERVA TERRITORIAL 1,400.0 25,312.9 26,712.9 26,748.3

REGIÓN III ECATEPEC 6,165.9 6,165.9 6,165.9

REGIÓN V NAUCALPAN 1,400.0 4,343.5 5,743.5 4,343.5


14,803.5 14,803.5 14,803.5

REGIÓN X AMECAMECA 0.0 1,435.4

VENTAS 3,799.1 1,633.8 4,724.2 10,157.1 13,491.1

REGIÓN I ATLACOMULCO 1,015.5 406.6 224.9 1,647.0 2,533.0

REGIÓN III ECATEPEC 318.6 104.7 423.3 476.3


1,608.4 394.7 2,352.0 4,355.1 5,508.6

REGIÓN VI TOLUCA 164.2 197.3 636.6 998.1 1,161.2


692.4 635.2 1,406.0 2,733.6 3,812.0

CARTERA RESTRUCTURADA

440.9 29.8 502.3 973.0 951.9


227.5 29.8 161.1 418.4 325.9



213.4 127.1 340.5 412.0

CONVENIOS DE MUTUO ASOCIACIONES CIVILES

687.8 83.1 770.9


PIE DE CASA 0.0 163.3

REGIÓN I ATLACOMULCO 0.0 28.1

REGIÓN VI TOLUCA 0.0 103.9


0.0 31.3

TOTALES 7,117.6 1,792.0 59,738.5 68,648.1 73,319.6

1.1.2.2. CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO (DEPENDENCIAS DE GOBIERNO)

CUENTA Cédula de Antigüedad de Saldos (miles de pesos)


Menos de 60 días

Menos de 90 días

Más de 90 días

INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA

JUVENTUD

900.0

900.0

TOTAL 900.0 900.0


16

1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS

El saldo se compone de conceptos como: gastos a comprobar, anticipos de sueldos, faltantes en

cobranza y comisiones bancarias no autorizadas.


Saldo Total

Menos de 30 días

Menos de 60 días

Menos de 90 días

Más de 90 días

MARIO RAMÓN ALVA FUENTES

0.6 0.6

LUZ OFELIA CHAVELAS MARURI

23.7 23.7

TOTAL 0.6 23.7 24.3

1.1.3.1 Anticipo de Proveedores

El saldo de la cuenta de anticipo de proveedores representa los pagos anticipados realizados a

los proveedores o prestadores de servicios y se integra por los siguientes conceptos:


Saldo Total

Menos de 30 días

Menos de 60 días

Menos de 90 días

Más de 90 días

INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA

INTERAMERICANA, S.A. DE C.V.

83.6 83.6

RAFAEL COVA JALILI 4,765.8 4,765.8

ZITUM DESARROLLADORES, S.A. DE C.V.

575.3 575.3

SUMINISTROS COMERCIALES CHITE, S.A.P.I.

511.5 511.5

TOTAL 1,086.8 4,849.4 5,936.2

1.1.6.1 Estimación de cuentas incobrables

Su saldo representa los adeudos de difícil recuperación, la mayor parte de su saldo corresponde

a grupos sociales.

CONCEPTO MONTO (miles de pesos)

VIVIENDA EN ARRENDAMIENTO EN VENTA 1,594.0

VIVIENDA EN ARRENDAMIENTO EN RENTA 1,037.0

VIVIENDA TERMINADA 63.7

FONDO DE SUELO (GRUPOS SOCIALES) 17,851.3

REGULARIZACIÓN DE SUELO 2,846.9

RESERVA TERRITORIAL (GRUPOS SOCIALES) 25,674.2

TOTAL ESTIMACIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES 49,067.1

I M E V I S

17

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO (INVENTARIOS)

NO APLICA

INVERSIONES FINANCIERAS

NO APLICA

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Terrenos

El saldo de esta cuenta representa el importe del Inventario para Venta (Terrenos y vivienda para

venta y/o renta), que se encuentra Comprometido, Invadida, restringida, preservación ecológica,

libre para venta, libre para lotificar, comercial-industrial y estimación para reserva territorial

invadida).

Bienes Muebles

El saldo de esta cuenta representa el importe de los bienes muebles como: vehículos, equipo de

oficina, equipo de cómputo, propiedad de este organismo.

Bienes Inmuebles

El saldo de esta cuenta representa el importe de los terrenos y edificios propiedad de este

Instituto.

Depreciación Acumulada de Bienes Muebles.

Representa el importe de la depreciación acumulada de los bienes muebles como: vehículos,

equipo de oficina, equipo de cómputo, propiedad de este organismo

Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles.

Representa el importe de la depreciación acumulada de los terrenos y edificios propiedad de

este Instituto

La depreciación representa la parte estimada de la capacidad de los activos que se han

consumido durante el periodo, su fin es de índole informativa

El registro contable de la depreciación tiene como objeto reconocer la pérdida de valor de un

activo que puede originarse por obsolescencia desgaste o deterioro ordinario, defectos de

fabricación, falta de uso, insuficiencia, entre otros.

La depreciación se calcula a partir del mes siguiente al de su adquisición. Los porcentajes de la

depreciación son los vigentes en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las

Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México.


18

Inversión Tasa Anual de Depreciación

Inmuebles 2%

Herramientas 10%

Equipo de Transporte 10%

Mobiliario y Equipo de Oficina 3%

Equipo de Cómputo 20%

Instrumentos y Aparatos de Precisión 10%

Equipo de Telecomunicaciones 10%

Equipo de Foto, Cine y Grabación 10%

CONCEPTO VALOR HISTÓRICO

ACTUALIZACIÓN ACUMULADA

VALOR ACTUALIZADO

AL 31/12/2015

VALOR ACTUALIZADO AL

31/12/2014

TERRENOS 94,021.3 854,855.2 948,876.5 960,470.9

EDIFICIOS NO

HABITACIONALES

1,070.4 185.8 1,256.2 1,256.2

MOBILIARIO Y

EQUIPO DE

ADMINISTRACIÓN

15,461.2 12,530.8 27,992.0 28,942.2

VEHÍCULOS Y

EQUIPO DE

TRANSPORTE

12,028.4 4,490.4 16,518.8 17,117.5

SUB-TOTAL 122,581.3 872,062.2 994,643.5 1,007,786.8

DEPRECIACIÓN

BIENES INMUEBLES 417.5 67.5 485.0 461.1

MOBILIARIO Y

EQUIPO DE

ADMINISTRACIÓN

10,992.7 12,529.5 23,522.2 22,843.1

VEHÍCULOS Y

EQUIPO DE

TRANSPORTE

8,114.6 4,316.5 12,431.1 11,539.1

SUB-TOTAL 19,524.8 16,913.5 36,438.3 34,843.3

VALOR NETO 103,056.5 855,148.7 958,205.2 972,943.5

PASIVO

2.1.1.2. Proveedores por Pagar a Corto Plazo

El saldo representa las obligaciones contraídas con proveedores y prestadores de servicios por

concepto del suministro de bienes y servicios, a un periodo menor de un año, las obligaciones

contraídas se liquidan normalmente en un periodo de hasta 45 días y está integrado como sigue:

I M E V I S

19

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO: El saldo en este rubro por 32 millones 305.4 miles de

pesos, se integra de las siguientes cuentas:

CUENTA



Menos de 60 días

Menos de 90 días

Más de 90 días

COMUNICADORA DE TRANSPORTES HORIZONTE,

S.A. DE C.V.

111.5 129.1 240.6

RAFAEL COVA JALILI 206.7 206.7

DISTRIBUIDORA TÉLLEZ, S.A. DE C.V.

42.8 42.8

GRUPO IMPULSOR PAJEME, S.A. DE C.V.

14,403.0 5,873.6 20,276.6

CONSTRUVITRO CENTER, S.A. DE C.V.

246.3 246.3

ASOCIACIÓN CIVIL CORAZÓN URBANO, A.C.

2,000.0 2,000.0

ZITUM DESARROLLADORES, S.A. DE C.V.

4,872.4 4,872.4

SUMINISTROS COMERCIALES CHITE,

S.A.P.I.

4,420.0 4,420.0

TOTALES 26,053.2 171.9 6,080.3 32,305.4

2.1.1.7. Retenciones y contribuciones por Pagar a Corto Plazo

El saldo representa principalmente el importe de las retenciones realizadas a los servidores

públicos por conceptos de impuestos sobre sueldos y salarios 10% Sobre Arrendamientos y

honorarios; Cuotas y aportaciones de ISSEMYM, entre otros y se integra de la siguiente forma:

CONCEPTO

VENCIMIENTOS

SALDO

ISSEMYM 5 DÍAS 42.4

IMPUESTOS 17 DE CADA MES

1,663.3

SEGUROS 5 DÍAS 278.3

VARIOS 299.5

TOTAL 2,283.5


20

2.1.1.9 Acreedores Diversos

Fraccionadores:

CUENTA



Menos de 60 días

Menos de 90 días

Más de 90 días

REGIÓN II ZUMPANGO 13.5 13.5

REGIÓN III ECATEPEC 4.5 4.5 195.7 204.7

REGIÓN V NAUCALPAN 33.4 33.4

REGIÓN VII TEXCOCO 123.3 123.3


537.1 537.1

TOTALES 4.5 4.5 903.0 912.0

2.1.1.9 Cuentas por pagar Órganos de Gobierno

CUENTA



Menos de 60 días

Menos de 90 días

Más de 90 días

INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO.

2,270.4 2,270.4

H. AYUNTAMIENTO DE SULTEPEC

425.0 425.0

MUNICIPIO DE TENANCINGO

1,000.0 860.0 1,860.0

MUNICIPIO DE ACULCO 226.5 226.5

MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS

1,458.0 1,458.0

MUNICIPIO DE ECATEPEC

2,313.3 2,313.3

TOTALES 1,000.0 7,553.2 8,553.2

2.1.1.9 Cuentas por pagar Gobierno del Estado de México.

CUENTA



Menos de 60 días

Menos de 90 días

Más de 90 días

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO.

1,124.1 1,124.1

TOTALES 1,124.1 1,124.1

I M E V I S

21

2.1.1.9 Otras Cuentas por pagar.

CUENTA



Menos de 60 días

Menos de 90 días

Más de 90 días

ASEGURADORA INTERACCIONES, S.A. GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES

37.6 37.6

UNIÓN POPULAR INDEPENDIENTE (UNIÓN POPULAR DE COLONOS Y COMERCIANTES)

1,466.0 1,466.0

FUNDACIÓN "VAMOS A DAR I.A.P."

251.6 251.6

FUNCIONARIOS O EMPLEADOS IMEVIS

3.2 3.2

TOTALES 40.8 1,717.6 1,758.4

2 ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

El saldo corresponde al Presupuesto de Ingresos Autorizados para el ejercicio 2015 y se integra

principalmente de Transferencias Estatales para la operación del Organismo y para la ejecución

de los Programas de Acciones para el Desarrollo, así como trasferencias por ventas de bienes o

servicios, entre otros.

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados.- Se tuvieron ingresos

por venta de servicios por 30 millones 189.4 miles de pesos. Recursos recaudados por las

Delegaciones y Oficina Central.

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.- Se tuvieron ingresos por subsidios por

268 millones 529.7 miles de pesos.

Ingresos Financieros.- En este rubro se tuvieron ingresos por 1 millón 268 mil pesos al mes de

diciembre por la inversión de recursos en instituciones bancarias.

Otros Ingresos y Beneficios.- En este rubro se tuvo un ingreso por 2 millones 770.0 mil pesos,

derivado de una devolución por gastos improcedentes.

Gastos y Otras Pérdidas.

Gastos de funcionamiento: Para la operación de este Organismo, en 2015 se erogaron 207

millones 716.1 miles de pesos por Servicios Personales, 7 millones 319.8 miles de pesos por

Materiales y Suministros y 24 millones 949.4 miles de pesos por concepto de Servicios

Generales.


22

Inversiones Pública no Capitalizable.- En este rubro, en el ejercicio 2015 se tuvo una erogación

de 59 millones 049.6 miles de pesos, correspondientes principalmente a servicios de piso firme y

compra de materiales.

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias.- El importe por 3 millones 132.1 miles de pesos

corresponde a la depreciación de bienes muebles, por la aplicación de los porcentajes

establecidos en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y

Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México y 33 mil pesos a Otros

Gastos.

3.- ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Este estado tuvo modificaciones por bajas en el Activo así como el resultado del ejercicio y

ajuste del Resultado del Ejercicio por 379.1.

4.-ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO:

Efectivo y equivalentes

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de

Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

2015 2014

Efectivo en Bancos –Tesorería 419.7 3,845.1

Efectivo en Bancos- Dependencias 0 0

Inversiones temporales (hasta 3 meses) 0 0

Fondos con afectación específica 0 0

Depósitos de fondos de terceros y otros 0 0

Total de Efectivo y Equivalentes 419.7 3,845.1

2.- Durante el ejercicio 2015 se tuvieron donaciones de bienes muebles por 56.5 miles de pesos,

recuperación de bienes inmuebles por 123.3 miles de pesos y hubo una disminución de bienes

muebles por 1 millón 605.3 miles de pesos derivados de la baja de vehículos los cuales fueron

robados al Instituto Mexiquense de la Vivienda Social e inmuebles por 12 millones 316.4 miles de

pesos por venta de lotes.

3.- Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de

Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

I M E V I S

23

Integración de Flujo de Efectivo 2015 2014

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 557.1 -16,263.0

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión 10,249.3 34,182.8

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

-14,231.8 -14,521.1

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio 3,845.1 446.4

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio 419.7 3,845.1

5. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO

ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el

formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los

egresos presupuestarios y los gastos contables.

ACUERDO por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y

contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables. DOF 6/Oct/2014

1 . Ingresos Presupuestarios 333,352.7

2. Más Ingresos Contables no Presupuestarios 0.0

Incremento por Variación de Inventarios

Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida

o Deterioro u Obsolescencia

Disminución del Exceso de Provisiones

Otros Ingresos y Beneficios Varios

Otros Ingresos Contables no Presupuestarios

3. Menos Ingresos Presupuestarios no Contables 30,595.60

Productos de Capital

Aprovechamientos Capital

Ingresos Derivados de Financiamientos

Otros ingresos presupuestarios no contables 30,595.60

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) 302,757.1


Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente Del 1 de Enero a l 31 de Diciembre de 2015

(Miles de Pesos)


24

1.- Total de Egresos (Presupuestarios) 329,417.5

2.- Menos Egresos Presupuestarios no Contables 30,382.6

Mobiliario y Equipo de Administración

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

Vehículos y Equipo de Transporte

Equipo de Defensa y Seguridad

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

Activos Biológicos

Bienes Inmuebles

Activos Intangibles

Obra Pública en Bienes Propios

Acciones y Participaciones de Capital

Compra de Títulos y Valores

Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos

Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales

Amortización de la Deuda Pública

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 30,382.6

Otros Egresos Presupuestales No Contables

3. Más Gastos Contables no Presupuestales 3,165.1

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones 3,132.1

Provisiones

Disminución de Inventarios

Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia

Aumento por Insuficiencia de Provisiones

Otros Gastos 33.0

Otros Gastos Contables No Presupuestales

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) 302,200.0


Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos contables

( Miles de Pesos)

Correspondiente Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

I M E V I S

25

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN) Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o

modifiquen el balance del ente contable, sin embargo su incorporación en libros es necesaria con

fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o

bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no,

presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Contables:

2 0 1 5 2 0 1 4

CUENTAS DEUDORAS

Almacén 39,426.2 33,833.8

Fondos de Desincorporación ( En Especie ) 38,604.3 40,371.3

78,030.5 74,205.1

CUENTAS ACREEDORAS

Artículos Disponibles por el Almacén 3,073.6 2,462.5

Artículos Distribuidos por El Almacén 36,352.6 31,371.3

Desincorporación de Fondos ( En Especie ) 38,604.3 40,371.3

78,030.5 74,205.1

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

(Miles de Pesos)


26

PRESUPUESTARIAS

2 0 1 5 2 0 1 4

CUENTAS DEUDORAS

Ley de Ingresos Estimada 390,274.4 382,190.2

Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento 6,536.7 8,195.3

Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y otros gastos

de la Deuda Pública0.0 8,817.5

Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles e Inmuebles 0.0 0.0

Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Publica 54,320.2 3,387.2

Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública 0.0 0.0

Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento 2,705.9 4,726.7

Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Publica 26,941.6 24,490.9

Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento 237,279.5 229,993.5

Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de

la Deuda Pública30,382.5 55,911.5

Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles e Inmuebles 0.0 0.0

Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Publica 32,108.0 46,667.6

780,548.8 764,380.4

CUENTAS ACREEDORAS

Ley de Ingresos por Ejecutar 56,921.7 47,266.3

Ley de Ingresos Devengada 31,249.2

Ley de Ingresos Recaudada 302,103.5 334,923.9

Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento 246,522.1 242,915.5

Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros gastos

de la Deuda Pública30,382.5 64,729.0

Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles e Inmuebles 0.0 0.0

Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Publica 113,369.8 74,545.7

780,548.8 764,380.4

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES

(Miles de Pesos)

Con el manejo de las cuentas de orden nos permite contar con herramientas de control que

permiten identificar principalmente los registros por ingresos y egresos del Organismo así como:

Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e

instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros. No

aplica

Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento. No aplica

Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato. No aplica.

I M E V I S

27

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. INTRODUCCIÓN:

Los Estados Financieros del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (IMEVIS) son el

instrumento básico para proporcionar la información financiera para la toma de decisiones, ya

que en su contenido se revelan las operaciones patrimoniales y presupuestales del ejercicio

fiscal.

2. PANORAMA ECONÓMICO FINANCIERO

Se informará sobre:

Los recursos de operación y de inversión provienen predominantemente de las transferencias

que otorga el Gobierno del Estado de México para la ejecución de los programas y/o proyectos a

cargo del Organismo.

3. AUTORIZACIÓN E HISTORIA

El 23 de septiembre de 2003, se publicó la Gaceta de Gobierno No. 60, el Decreto No. 179, a

través del que la H. LIV Legislatura del Estado de México creó el Organismo Público

Descentralizado de carácter estatal denominado Instituto Mexiquense de la Vivienda Social

(IMEVIS), con personalidad jurídica y patrimonio propio, abrogando la ley que creó a los

Organismos Públicos Descentralizados “Comisión para la Regulación del Suelo del Estado de

México (CRESEM) y al Instituto de Acción Urbana e Integración Social (AURIS), decretando en

consecuencia la disolución y liquidación de estos, a partir de la fecha de su publicación.

4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

El objeto del Instituto es promover, programar, organizar, coordinar y regular lo concerniente a

la vivienda social y el suelo en el Estado de México, procurando que el beneficio sea para los

grupos sociales más vulnerables.

Atribuciones

El Instituto, para el cumplimiento de su objeto, tendrá las siguientes atribuciones:

I. Promover, coordinar y fomentar la construcción, el mejoramiento, regeneración y

rehabilitación de viviendas y conjuntos urbanos.

II. Gestionar, integrar y administrar la reserva territorial que adquiera por compra,

donaciones o aportaciones.


28

III. Coordinar los programas de suelo y vivienda social que a través del mismo Instituto se

promuevan en el Estado y operar, en su caso, los fondos de vivienda que para el efecto se

constituyan.

IV. Realizar estudios e investigaciones que se requieran, para detectar y evaluar las

necesidades de suelo y vivienda social, así como proponer los planes, programas,

sistemas de promoción y ejecución que sean convenientes.

V. Ser órgano consultor del Gobierno Estatal, para emitir opinión en relación con el suelo y la

vivienda urbana y rural, y respecto a los convenios que, en la materia de suelo y vivienda

social, se firmen con la federación, municipios y otras instituciones o dependencias tanto

públicas como privadas y, en su caso, a la canalización de las inversiones

correspondientes.

VI. Apoyar a la población, promotores privados y organismos públicos en la gestoría ante las

dependencias gubernamentales y órganos financieros para adquirir suelo apto o producir

vivienda digna para los mexiquenses.

VII. Orientar, conducir, estimular y coadyuvar a simplificar los procesos de producción de

vivienda social en estricto apego a los Planes de Desarrollo Urbano y a las políticas de

crecimiento marcadas por el Gobierno del Estado.

VIII. Participar en los programas de ordenamiento territorial para la solución del problema

habitacional del Estado de México, mediante propuestas para el uso de suelo, vivienda y

equipamiento de acuerdo a las estrategias de desarrollo del Gobierno del Estado.

IX. Establecer un banco de información integral para ofrecer servicios de consulta en materia

de suelo y vivienda social para el público en general.

X. Promover y difundir los programas estatales y regionales de suelo y vivienda social.

XI. Promover la investigación y la productividad en materia de suelo y vivienda social, para

propiciar el desarrollo y capacitación de los diferentes sectores que intervienen en este

proceso.

XII. Regular el mercado inmobiliario para evitar la especulación, a través del control de las

reservas territoriales.

XIII. Ofrecer suelo para vivienda social a mexiquenses, en las zonas aptas para el desarrollo

urbano.

XIV. Regularizar los asentamientos humanos.

I M E V I S

29

XV. Regularizar la tenencia de la tierra en los ámbitos urbano y rural de conformidad con las

leyes de la materia.

XVI. Coordinarse con las Dependencias, Entidades y Organismos Estatales, Federales,

Municipales, Públicos, Sociales y Privados que intervengan en el desarrollo urbano.

XVII. Coadyuvar en la promoción y observancia de los planes de desarrollo urbano, así como en

las Declaratorias de Provisiones, Uso Habitacional, Reservas y Destinos del suelo.

XVIII. Solicitar y coadyuvar con las autoridades correspondientes, en la expropiación de

terrenos; para fines de regularizar y ofertar el suelo a los mexiquenses; siendo el Instituto

en su caso beneficiario de las expropiaciones que se decreten.

XIX. Adquirir, enajenar, administrar, subdividir, urbanizar, construir, vender, permutar y

arrendar bienes inmuebles por cuenta propia o de terceros, que se requieran para el

cumplimiento de sus fines.

XX. Ser instrumento del Gobierno del Estado para promover la ejecución de conjuntos social

progresivo y de interés social.

XXI. Promover programas de autoconstrucción y mejoramiento de vivienda y de servicios

urbanos, así como de oferta de materiales de construcción, particularmente en los

conjuntos urbanos social progresivos, de interés social y en los asentamientos

regularizados.

XXII. Gestionar, obtener y canalizar créditos y apoyos económicos para el cumplimiento de sus

fines.

XXIII. Obtener autorizaciones para explotar por sí o por terceros, los recursos naturales

aprovechables en las obras de urbanización y en la construcción.

XXIV. Celebrar convenios, pactando las condiciones para regularizar el suelo y la tenencia de la

tierra, para el cumplimiento de sus fines.

XXV. Auxiliar a la autoridad competente para la realización del procedimiento administrativo de

ejecución fiscal con fines a regularizar la tenencia de la tierra.

XXVI. Evitar el establecimiento de asentamientos humanos irregulares, aplicando las medidas de

prevención y difusión que se requieran auxiliando y coordinándose con las Dependencias,

Entidades y Organismos que deban intervenir en su realización.

XXVII. Denunciar ante las autoridades competentes, todos aquellos actos de que tenga

conocimiento en ejercicio de sus funciones y que constituyan o puedan constituir delitos,

en materia de asentamientos humanos y de tenencia de la tierra.


30

XXVIII. Efectuar el cobro de las cantidades correspondientes al valor de los predios, viviendas,

fraccionamientos o conjuntos urbanos administrados por este Instituto.

XXIX. Determinar y recuperar los costos generados por las actividades y servicios que realice y

preste el Instituto.

XXX. Promover y ejecutar programas de organización de la comunidad, para canalizar su

participación en los programas del Instituto.

XXXI. Proponer las modificaciones, reformas y adiciones del marco jurídico existente que se

requieran para el mejor cumplimiento de sus finalidades.

XXXII. Las demás que señalan otras leyes y reglamentos.

Patrimonio

El patrimonio del Instituto se constituirá por:

I. Los bienes, asignaciones, participaciones, apoyos o aportaciones que le otorguen los

Gobiernos Federal, Estatal y Municipales.

II. Los legados, donaciones y demás bienes otorgados en su favor, así como los productos

de los fideicomisos en los que se señale como fideicomisario.

III. Los bienes muebles e inmuebles que adquiera por cualquier título legal para el

cumplimiento de su objeto.

IV. Los fraccionamientos, conjuntos urbanos, viviendas y predios, asignados, convenidos,

adjudicados o expropiados, que le sean destinados para los fines del Instituto.

V. Los intereses, dividendos, rendimiento de sus bienes, derechos y demás ingresos que

adquiera por cualquier título legal.

Forma de Gobierno

La máxima autoridad del Instituto es el Consejo Directivo.

La administración del Instituto estará a cargo de un Director General, quien será nombrado y

removido por el Gobernador del Estado a propuesta del Presidente del Consejo Directivo.

I M E V I S

31

Organigrama

5. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros y presupuestales se elaboran de conformidad con lo establecido en la

Ley General de Contabilidad Gubernamental y con lo estipulado por el Manual Único de

Contabilidad Gubernamental para las dependencias y entidades Públicas del Gobierno Y

municipios del Estado de México y se ha observado la normatividad emitida por el Consejo

Nacional de Armonización Contable (CONAC) y las disposiciones legales aplicables.

Los Estados Financieros que se acompañan, fueron preparados conforme a los Postulados

Básicos de Contabilidad Gubernamental, Políticas de registro estipuladas en el Manual Único de

Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y

Municipios del Estado de México y de manera supletoria, las normas de información financiera.

A continuación se describen las principales políticas contables utilizadas en la elaboración de la

información financiera del Instituto.

a) Bases de Preparación de los Estados Financieros

Los estados financieros han sido preparados sobre cifras históricas y hasta el 31 de diciembre de

2007 se han actualizado los inmuebles, mobiliario y equipo, así como su depreciación conforme a

lo establecido en la “Circular de la Información Financiera para el Reconocimiento de los Efectos

de la Inflación, que deben utilizar las entidades del sector central y auxiliar del Gobierno del

Estado de México”, y tomando como referencia la NIF B-10 emitida por el Consejo Mexicano para

la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, A.C. y Considerado que los

últimos 7 años de inflación en la economía mexicana no ha rebasado el 10% anual, se ha decidido

no aplicar el procedimiento de reevaluación de los estados financieros de los entes

gubernamentales.


32

b) Inversiones Financieras a Corto Plazo

Las inversiones en instituciones financieras se registran a su costo de adquisición y se encuentran

representadas principalmente por inversiones temporales a corto plazo, adquiridos a través de

los bancos. BBVA Bancomer, S.A., Banamex, S.A. y Banorte, S.A.

A la fecha de los estados financieros quedan registrados a valor de mercado (costo más

rendimientos acumulados); los rendimientos se reconocen en los resultados al cierre de cada

mes.

c) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

Las cuentas por cobrar se integran de los saldos de clientes y deudores diversos, los cuales están

representados por el capital y los intereses pactados en los contratos de venta y/o

arrendamientos de los bienes inmuebles. Los intereses moratorios únicamente se reconocen

como ingresos propios cuando se cobran.

d) Terrenos

Los inventarios de casas y terrenos, se registran a su costo de adquisición o al valor de avalúo, en

el caso de inmuebles recibidos como transferencia donación, más el costo incurrido en las obras

de urbanización, en su caso, y se ajustan conforme a lo establecido en la “Circular de la

Información Financiera para el Reconocimiento de los efectos de la Inflación”

e) Bienes Muebles e Inmuebles

Los bienes que integran este rubro son registrados a su costo de adquisición, construcción o

avalúo en el caso de donaciones.

Hasta el 31 diciembre de 2007, estos activos se actualizaron conforme a lo establecido en la

“Circular de la Información Financiera para el Reconcomiendo de los Efectos de la Inflación”.

La depreciación se inicia a partir el mes siguiente al de la fecha de adquisición del bien, utilizado

el método de línea recta aplicando los siguientes porcentajes:

Inversión Tasa Anual de Depreciación

Inmuebles 2%

Herramientas 10%

Equipo de Transporte 10%

Mobiliario y Equipo de Oficina 3%

Equipo de Cómputo 20%

Instrumentos y Aparatos de Precisión 10%

Equipo de Telecomunicaciones 10%

Equipo de Foto, Cine y Grabación 10%

I M E V I S

33

Tratándose de retiros y/o bajas, el costo de adquisición, su depreciación acumulada y su

respectiva actualización se eliminan de las cuentas contables de inversión, registrándose en el

patrimonio (revaluó de bienes muebles e inmuebles) el valor neto en libros y en resultados la

diferencia entre el valor neto en libros y el precio de venta.

f) Costo de Ventas por Aplicar e Ingresos por Clasificar Las ventas de predios a plazos, se registran bajo la modalidad de ventas en abonos,

reconociendo el ingreso y el costo conforme se realiza los cobros a clientes.

g) Obligaciones Laborales Las remuneraciones por el retiro de los trabajadores, pagadas en ciertos casos de despido o

renuncia, se aplican al resultado del ejercicio en que se liquidan afectando el presupuesto del

mismo.

h) Ingresos por Subsidio Los ingresos por subsidios de operación e inversión del Estado de México se acreditan a los

resultados del ejercicio en que se reciben.

6. POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

Los bienes muebles e inmuebles se registran originalmente a su costo de adquisición o a valor de

avaluó; de acuerdo a la Circular de la información Financiera para el ejercicio reconocimiento de

los efectos de la inflación que deben de utilizar las Entidades del Sector Central Y auxiliar del

Gobierno del Estado de México, hasta el ejercicio 2007 las cifras se actualizaron aplicándole los

factores derivados del Índice Nacional de Precios al Consumidor.

7. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

El organismo no realiza operaciones con el extranjero.

8. REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

Todos los activos fijos tienen una vida útil; y los porcentajes de depreciación aplicados son los

señalados en la Política de Registro, rubro “Depreciaciones” del Manual Único de Contabilidad

Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno del Estado de México

durante el ejercicio fiscal 2015, no se han presentado cambios en el porcentaje de depreciación.

Las principales variaciones del activo Fijo se registraron por bajas y adquisiciones de bienes

muebles

9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

NO APLICA


34

10. REPORTE DE RECAUDACIÓN

El Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (IMEVIS) para el Ejercicio 2015 recaudo Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios por 34 millones 227.4 miles de pesos.

11. INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA

NO APLICA

12. CALIFICACIONES OTORGADAS

NO APLICA

13. PROCESO DE MEJORA

Para el desempeño financiero cumplimento y alcance de metas se han considerado las Normas y

disposiciones en la materia emitidas por las Autoridades competentes sobre las medidas de

austeridad y disciplina presupuestal; Manual de Normas y Políticas para el Gasto Publico del

Gobierno del Estado de México; Acuerdo por el que se establecen las Normas Administrativas

para la asignación y uso de bienes y servicios de dependencias y Organismos Auxiliares del

Poder Ejecutivo Estatal; Clasificador por Objeto de Gasto entre Otros.

14. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

NO APLICA.

15. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

NO APLICA

16. PARTES RELACIONADAS

NO APLICA

17. RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LOS ESTADOS

FINANCIEROS

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son

razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS

El Despacho Segura y Sánchez Contadores y Auditores, S.C., dictaminó los Estados Financieros

del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (IMEVIS) al 31 de Diciembre de 2015, concluyendo

que presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, la situación financiera del

Instituto.

I M E V I S

35

INFORMACIÓN

PRESUPUESTARIA


36

I M E V I S

37

EstimadoAmpliaciones

y Reducciones Modificado Devengado Recaudado

(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6= 5 - 1 )

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

9,700.6 .0 9,700.6 .0 1,268.0 -8,432.6

Corriente 9,700.6 9,700.6 1,268.0 -8,432.6

Capital .0 .0

.0 .0 .0 .0 2,770.0 2,770.0

Corriente .0 2,770.0 2,770.0

Capital .0 .0

31,161.6 31,161.6 30,189.4 -972.2

.0 .0

319,029.7 319,029.7 31,249.2 237,280.5 -81,749.2

30,382.5 30,382.5 30,595.6 30,595.6

Total 359,891.9 30,382.5 390,274.4 31,249.2 302,103.5

Estimado

Ampliaciones

y

ReduccionesModificado Devengado Recaudado

(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6= 5 - 1 )

Ingresos de l Gobierno .0 .0 .0 .0 .0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0 .0 .0 .0 .0

Corriente .0 .0

Capital .0 .0

.0 .0 .0 .0 .0 .0

Corriente .0 .0

Capital .0 .0

.0 .0

.0 .0

Ingresos de Organismos y Empresas 359,891.9 .0 359,891.9 31,249.2 271,507 .9 -88,384.0

.0 .0

40,862.2 40,862.2 .0 34,227.4 -6,634.8

319,029.7 319,029.7 31,249.2 237,280.5 -81,749.2

Ingresos Derivados de Financiamiento .0 30,382 .5 30,382 .5 .0 30,595.6 30,595.6

30,382.5 30,382.5 30,595.6 30,595.6

Total 359,891.9 30,382 .5 390,274.4 31,249.2 302,103.5

Transferencias, Asignaciones, Subsidios

y Otras Ayudas

Cuotas y Aportaciones de Seguridad

Social

Ingresos por Ventas de Bienes y

Servicios

Transferencias, Asignaciones, Subsidios

y Otras Ayudas


-57 ,788.4Ingresos excedentes¹

Impuestos


Derechos

Productos

Aprovechamientos


Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas


-57,788.4Ingresos excedentes ¹

Estado Analítico de Ingresos

Por Fuente de Financiamiento

Ingreso

Diferencia

Aprovechamientos

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios


Impuestos



Derechos

Productos


Estado Analítico de Ingresos


(Miles de pesos)

Rubro de Ingresos

Ingreso

Diferencia


38

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5 V A R I A C I Ó N

ASIGNACIONES REDUCCIONES

Y/O Y/O

AMPLIACIONES DISMINUCIONES

INGRESOS DE GESTIÓN 31,161 .6 31,161 .6 30,189.4 972.2 3.1

---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 31,161.6 31,161.6 30,189.4 972.2 3.1

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, 241,529.7 241,529.7 241,529.7

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, __________ __________ __________ __________ __________ __________

SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Subsidio 241,529.7 241,529.7 241,529.7

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 9,700.6 30,382.5 40,083.1 34,633.6 5,449.5 13.6

---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------

Ingresos Financieros 9,700.6 9,700.6 1,268.0 8,432.6 86.9

Pasivos Pendientes de Liquidar al Cierre del Ejercicio 30,595.6 -30,595.6

Pasivos Derivados de Erogaciones Devengadas y

Pendientes de Ejercicios Anteriores 30,382.5 30,382.5 30,382.5 100.0

Ingresos Diversos 2,770.0 -2,770.0

__________ __________ __________ ___________ ___________ __________

S U B T O T A L 282,391.9 30,382.5 312,774.4 306,352.7 6,421.7 2.1

---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------

Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD) 77,500.0 77,500.0 27,000.0 50,500.0 65.2

__________ __________ __________ ___________ ___________ __________

T O T A L 359,891.9 30,382.5 390,274.4 333,352.7 56,921.7 14.6

========= ========= ========= ========== ========== =========

INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL

(Miles de Pesos)

I N G R E S O S PREVISTOTOTAL

AUTORIZADORECAUDADO IMPORTE %

I N G R E S O S

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

INGRESOS DEGESTIÓN

SUBSIDIO OTROS INGRESOS YBENEFICIOS

PAD

31.2

241.5

40.1

77.5

30.2

241.5

34.6 27.0

Millo

nes d

e P

eso

s

AUTORIZADO RECAUDADO

I M E V I S

39

NOTAS AL PRESUPUESTO DE INGRESOS

INGRESOS

El presupuesto autorizado fue de 359 millones 891.9 miles de pesos presentando ampliación por

30 millones 382.5 miles de pesos quedando un presupuesto autorizado de 390 millones 274.4

miles de pesos y se lograron recaudar 333 millones 352.7 miles de pesos, por lo que se tuvo un

variación de menos por 56 millones 921.7 miles de pesos en relación al Presupuesto Autorizado,

que representó el 14.6 por ciento, respecto al monto autorizado.

INGRESOS DE GESTIÓN

Para el ejercicio 2015, se tenía previsto recaudar la cantidad de 31 millones 161.6 miles de pesos,

lográndose recaudar 30 millones 189.4 miles de pesos, quedando pendiente por recaudar 972.2

miles de pesos que representó el menos 3.1 por ciento de la recaudación prevista.

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

Para el ejercicio, se tenía previsto recaudar la cantidad de 241 millones 529.7 miles de pesos, los

cuales fueron recaudados en su totalidad.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Para el ejercicio se tenía estimado recaudar 9 millones 700.6 miles de pesos, presentándose

ampliaciones por 30 millones 382.5 miles de pesos para el pago de pasivos derivado de

erogaciones devengadas y pendientes de pago de ejercicios anteriores, el recaudado se presentó

en ingresos financieros, así como ingresos diversos, quedando un presupuesto autorizado de 40

millones 83.1 miles de pesos recaudándose 34 millones 633.6 miles de pesos, se tuvo una

variación de 5 millones 449.5 miles de pesos que representó el 13.6 por ciento respecto al monto

autorizado.

PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO (PAD)

Para el ejercicio 2015, se tenía prevsito recaudar la cantidad de 77 millones 500 mil pesos,

lográndose recaudar 27 millones de pesos, quedando pendiente por recaudar 50 millones 500

mil pesos que representó el menos 65.2 por ciento de la recaudación prevista.

Estos recursos se recaudaron para la realización de acciones dentro del Programa Fomento y

Edificación de Vivienda.


40

AprobadoAmpliaciones/

(Reducciones) Modificado Devengado Pagado

1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

209,472.3 0 .0 209,472.3 1,720.7 205,995.4 207,751.6

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 75,251.4 4,291.4- 70,960.0 70,889.2 70,960.0

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 24,278.7 2,587.3 26,866.0 26,866.0 26,866.0

Remuneraciones Adicionales y Especiales 61,806.6 651.2 62,457.8 1,260.7 59,770.8 61,197.1

Seguridad Social 28,069.9 353.7- 27,716.2 27,567.6 27,716.2

Otras Prestaciones Sociales y Económicas 15,632.0 900.1 16,532.1 37.6 16,456.9 16,494.5

Previsiones - -

Pago de Estímulos a Servidores Públicos 4,433.7 506.5 4,940.2 422.4 4,444.9 4,517.8

8 ,040.0 - 8 ,040.0 - 7,319.8 8 ,040.0

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos

Oficiales 5,221.9 351.9- 4,870.0 - 4,514.0 4,870.0

Alimentos y Utensilios - -

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización - -

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 148.4 29.1- 119.3 45.9 119.3

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 33.0 14.7- 18.3 - 0.2 18.3

Combustibles, Lubricantes y Aditivos 2,237.2 363.9 2,601.1 - 2,557.8 2,601.1

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 291.3 3.8 295.1 - 80.6 295.1

Materiales y Suministros Para Seguridad - -

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 108.2 28.0 136.2 - 121.3 136.2

29,009.9 - 29,009.9 985.2 23,964.2 28 ,024.7

Servicios Básicos 2,787.1 146.4- 2,640.7 - 1,570.9 2,640.7

Servicios de Arrendamiento 7,732.6 189.1- 7,543.5 283.5 5,334.9 7,260.0

Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 3,438.3 157.4- 3,280.9 - 3,042.9 3,280.9

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 837.4 870.0 1,707.4 - 1,635.2 1,707.4

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 3,251.4 489.1- 2,762.3 - 2,580.1 2,762.3

Servicios de Comunicación Social y Publicidad 2,036.1 751.1- 1,285.0 - 1,100.4 1,285.0

Servicios de Traslado y Viáticos 966.3 206.3- 760.0 655.3 760.0

Servicios Oficiales - -

Otros Servicios Generales 7,960.7 1,069.4 9,030.1 701.7 8,044.5 8,328.4

- - - - - -

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público - -

Transferencias al Resto del Sector Público - -

Subsidios y Subvenciones - -

Ayudas Sociales - -

Pensiones y Jubilaciones - -

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos - -

Transferencias a la Seguridad Social - -

Donativos - -

Transferencias al Exterior - -

- - - - - -

Mobiliario y Equipo de Administración - -

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo - -

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio - -

Vehículos y Equipo de Transporte - -

Equipo de Defensa y Seguridad - -

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas - -

Activos Biológicos - -

Bienes Inmuebles - -

Activos Intangibles - -

113,369.7 - 113,369.7 26,941.6 32,108.0 86,428.1

Obra Pública en Bienes de Dominio Público 76,369.7 - 76,369.7 26,941.6 32,108.0 49,428.1

Obra Pública en Bienes Propios 37,000.0 - 37,000.0 - - 37,000.0

Proyectos Productivos y Acciones de Fomento - -

- - - - - -

Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas - -

Acciones y Participaciones de Capital - -

Compra de Títulos y Valores - -

Concesión de Préstamos - -

Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos - -

Otras Inversiones Financieras - -

Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales - -

- - - - - -

Participaciones - -

Aportaciones - -

Convenios - -

- 30,382.5 30,382.5 - 30,382.5 30,382.5

Amortización de la Deuda Pública - -

Intereses de la Deuda Pública - -

Comisiones de la Deuda Pública - -

Gastos de la Deuda Pública 30,382.5 30,382.5 - 30,382.5 30,382.5

Costo por Coberturas - -

Apoyos Financieros - -

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) - -

Total del Gasto 359,891.9 30,382.5 390,274.4 29,647.5 299,769.9 360,626.9

Inversiones Financieras y Otras Provisiones


Deuda Pública



Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversión Pública


Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)


(Miles de Pesos)

Concepto

Egresos

Subejercicio

I M E V I S

41


(Reducciones)Modificado Devengado Pagado

1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

246,522.2 - 246,522.2 2,705.9 237,279.4 243,816.3

-

113,369.7 113,369.7 26,941.6 32,108.0 86,428.1

30,382.5 30,382.5 30,382.5 30,382.5

- -

- -

Total de l Gasto 359,891.9 30,382 .5 390,274.4 29,647 .5 299,769.9 360,626.9


Participaciones

Egresos

Subejercicio

Gasto Corriente

Gasto de Capital

Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos

INSTITUO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL


Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)


(Miles de Pesos)

Concepto

Aprobado Ampliaciones/


1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

359,891.9 30,382.5 390,274.4 29,647.5 299,769.9 360,626.9

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

359,891.9 30,382.5 390,274.4 29,647.5 299,769.9 360,626.9


Total del Gasto

Clasificación Administrativa


(Miles de Pesos)


Concepto

Egresos

Subejercicio

Fideicomisos Financieros Públicos con Participación

Estatal Mayoritaria

Entidades Paraestatales y Fideicomisos No

Empresariales y No Financieros

Instituciones Públicas de Seguridad Social

Entidades Paraestatales Empresariales No

Financieras con Participación Estatal Mayoritaria

Entidades Paraestatales Empresariales Financieras

Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria

Entidades Paraestatales Empresariales Financieras

No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

224D Instituto Mexiquense de la Vivienda Social 359,891.9 30,382.5 390,274.4 29,647.5 299,769.9 360,626.9

- -

- -

Total del Gasto 359,891.9 30,382.5 390,274.4 29,647.5 299,769.9 360,626.9





(Miles de pesos)

Concepto

Egresos

Subejercicio


42



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

Poder Ejecutivo 359,891.9 30,382.5 390,274.4 29,647.5 299,769.9 360,626.9

Poder Legislativo - -

Poder Judicial - -

Órganos Autónomos

Total del Gasto 359,891.9 30,382.5 390,274.4 29,647.5 299,769.9 360,626.9





(Miles de pesos)

Concepto

Egresos

Subejercicio



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

218 ,219.4 - 10 ,000.0 208,219.4 2,574.0 187,214.2 205,645.4

- -

- -

218,219.4 - 10,000.0 208,219.4 2,574.0 187,214.2 205,645.4

- -

- -

- -

- -

- -

141,672.5 10 ,000.0 151,672.5 27,073.5 82,173.2 124,599.0

- -

141,672.5 10,000.0 151,672.5 27,073.5 82,173.2 124,599.0

- -

- -

- -

- -

- -

- - - - - -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- 30,382.5 30,382.5 - 30,382.5 30,382.5

- -

- -

- -

30,382.5 30,382.5 30,382.5 30,382.5

Total del Gasto 359,891.9 30,382.5 390,274.4 29,647.5 299,769.9 360,626.9



Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de enero al 31 de diciembre 2015

(Miles de Pesos)

Concepto

Egresos

Subejercicio

Gobierno

Legislación

Justicia

Coordinación de la Política de Gobierno

Relaciones Exteriores

Asuntos Financieros y Hacendarios

Seguridad Nacional

Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior

Otros Servicios Generales

Desarrollo Social

Protección Ambiental

Vivienda y Servicios a la Comunidad

Salud

Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

Educación

Protección Social

Otros Asuntos Sociales

Desarrollo Económico

Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

Combustibles y Energía

Minería, Manufacturas y Construcción

Transporte

Comunicaciones

Saneamiento del Sistema Financiero

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores

Turismo

Ciencia, Tecnología e Innovación

Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos

Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores

Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda

Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno

I M E V I S

43

TOTAL

(Miles de Pesos)

Total Otros Instrumentos de Deuda

Otros Instrumentos de Deuda

Créditos Bancarios

Instituto Mexiquense de Vivienda Social

Endeudamiento Neto

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Identificación de Crédito o InstrumentoContratación/Colocación Amortización Endeudamiento Neto

A B C = A - B

Total Créditos Bancarios

TOTAL - -

Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda - -

Otros Instrumentos de Deuda

Total de Intereses de Créditos Bancarios - -

Créditos Bancarios

Instituto Mexiquense de Vivienda Social

Intereses de la Deuda


(Miles de Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento Devengado Pagado


44

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5 V A R I A C I Ó N

%

209,472.3 16,042.7 16,042.7 209,472.3 207,716.1 1,756.2 .8

8,040.0 440.7 440.7 8,040.0 7,319.8 720.2 9.0

29,009.9 3,785.1 3,785.1 29,009.9 24,949.4 4,060.5 14.0

35,869.7 10,000.0 10,000.0 35,869.7 32,049.6 3,820.1 10.6

30,382.5 30,382.5 30,382.5

------------- ------------- ------------- ------------- ------------- -------------

S U B T O T A L 282,391.9 60,651.0 30,268.5 312 ,774.4 302,417 .4 10,357 .0 3.3

________ ________ ________ ________ ________ ________

INVERSIÓN PÚBLICA

77,500.0 77,500.0 27,000.0 50,500.0 65.2

________ ________ ________ ________ ________ ________

T O T A L 359,891.9 60,651.0 30,268.5 390,274.4 329,417 .4 60,857 .0 15.6

======== ======== ======== ======== ======== ========


(Miles de Pesos)

E G R E S O S PREVISTO

ASIGNACIONES

Y/O

AMPLIACIONES

REDUCCIONES

Y/O

DISMINUCIONES

TOTAL

AUTORIZADOEJERCIDO IMPORTE

EGRESOS POR CAPÍTULO

DEUDA PÚBLICA

Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)

SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

INVERSIÓN PÚBLICA

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

CAP. 1000 CAP. 2000 CAP. 3000 CAP. 6000 CAP. 9000 PAD

209.5

8

29 35.9 30.4

77.5

207.7

7.3

24.9 32.0 30.4 27.0Millo

nes d

e P

eso

s

AUTORIZADO EJERCIDO

NOTAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

EGRESOS

Se tuvo un presupuesto autorizado inicial de 359 millones 891.9 miles de pesos, con ampliaciones

y traspasos netos de más por 30 millones 382.5 miles de pesos, aplicados a los capítulos de

Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales, Inversión Pública y Deuda

Pública, por lo que se obtuvo un presupuesto modificado de 390 millones 274.4 miles de pesos,

de los cuales se ejercieron 329 millones 417.4 miles de pesos, presentándose un subejercido de

60 millones 857 mil pesos, que representó el 15.6 por ciento respecto al monto autorizado.

I M E V I S

45

La variación se dio principalmente al cumplimiento del programa de Contención del Gasto y

Ahorro Presupuestal, así como el Plan de Ajuste al Gasto Público.

SERVICIOS PERSONALES

Inicialmente se autorizaron 209 millones 472.3 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 207

millones 716.1 miles de pesos, obteniéndose un subejercido de 1 millón 756.2 miles de pesos, que

representó el 0.8 por ciento respecto al monto autorizado.

El subejercido, se debió al cumplimiento del programa de Contención del Gasto y al Ahorro

Presupuestal, y el Plan de Ajuste al Gasto Público.

MATERIALES Y SUMINISTROS

Inicialmente se autorizaron 8 millones 40 mil pesos, de los cuales se ejercieron 7 millones 319.8

miles de pesos, por lo que se tuvo un subejercido de un millón 720.2 miles de pesos, que

representó el 9 por ciento menos respecto al monto autorizado para cumplir con el Acuerdo de

Contención del Gasto y Ahorro Presupuestario.

El ejercido se aplicó en la compra de materiales como: Papelería, material de dibujo y topografía,

material para equipo de cómputo, materiales de imprenta, material fotográfico, material

electrónico, etc., para el consumo de las delegaciones regionales, así como de las direcciones de

área. IMEVIS.

SERVICIOS GENERALES

Se autorizaron inicialmente 29 millones 9.9 miles de pesos, ejerciéndose 24 millones 949.4 miles

de pesos, por lo que se obtuvo un subejercido de 4 millones 60.4 miles de pesos que representó

el 14 por ciento respecto al monto autorizado.

El ejercido, se aplicó principalmente a los servicios necesarios para el desarrollo de las

actividades del organismo, entre estos se mencionan los siguientes: Servicio telefónico, servicio

de lavandería y limpieza, arrendamiento de edificios, arrendamiento de vehículos, arrendamiento

de maquinaria y equipo, seguros y fianzas, otros impuestos y derechos, servicios de vigilancia,

reparación y mantenimiento de vehículos, impresión e inserción de publicaciones oficiales etc.

El subejercido se debió básicamente al cumplimiento del programa de Contención del Gasto y el

Ahorro Presupuestal.

INVERSIÓN PÚBLICA

Se autorizaron inicialmente 35 millones 869.7 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 32

millones 49.6 miles de pesos, teniéndose un subejercido de 3 millones 820.2 miles de pesos, que

representó el 10.7 por ciento menos respecto al monto autorizado.

Estos recursos se ejercieron para la realización de acciones en los programas de Piso Firme, Pie

de Casa, Fomento y Edificación de Vivienda a través de diferentes Municipios que agrupan a los

sectores de la población más vulnerable del Estado de México.


46

DEUDA PÚBLICA

Se tuvieron ampliaciones por 30 millones 382.5 miles de pesos, ejerciéndose 30 millones 382.5

miles de pesos, no determinándose subejercido, la ampliación en este capítulo, se debe

principalmente al pago de los pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de

liquidar al Cierre del Ejercicio Inmediato Anterior y Ejercicios anteriores.

PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO (PAD)

Se obtuvo un presupuesto autorizado inicial de 77 millones 500 mil pesos de los cuales se

ejercieron 27 millones de pesos, que represento el 65.2 por ciento menos respecto al monto

autorizado.

Estos recursos se ejercieron en la realización de acciones dentro del Programa Fomento y

Edificación de Vivienda.

SERVICIOS PERSONALES 209,472 .3 16,042.7 16,042.7 209,472 .3 207 ,716. 1 1 ,756.2

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Sueldo Base 75,251.4 1,378.1 5,669.4 70,960.1 70,889.2 70.9

Sueldos y salarios compactados al personal eventual 24,278.7 3,123.4 536.1 26,866.0 26,866.0 .0

Prima por Antigüedad 3,155.5 526.3 228.0 3,453.8 3,452.7 1.1

Prima Vacacional 4,658.1 161.5 60.3 4,759.3 4,759.3

Aguinaldo 12,593.3 1,961.3 2,833.5 11,721.1 11,718.6 2.5

Aguinaldo de eventuales 2,473.5 349.6 .7 2,822.4 2,822.2 .2

Compensación por Retabulación 6,672.5 557.8 516.3 6,714.0 6,714.0

Gratificación 26,159.1 3,137.7 1,798.4 27,498.4 27,498.4 .0

Gratificación por Convenio 5,859.5 9.4 625.0 5,243.9 3,827.0 1,416.9

Estudios superiores 235.1 19.4 9.7 244.8 239.3 5.5

Cuotas de Servicio de Salud 13,190.6 820.1 1,096.8 12,913.9 12,913.9 .0

Cuotas al Sistema Solidario de Reparto 9,908.2 307.0 526.3 9,688.9 9,582.1 106.8

Cuotas del Sistema de Capitalización Individual 1,550.1 18.8 22.9 1,546.0 1,542.8 3.2

Aportación para Financiar los Gastos Generales de Administración de

ISSEMyM 1,158.6 16.9 20.9 1,154.6 1,154.6

Riesgo de Trabajo 1,651.7 6.3 40.9 1,617.1 1,609.1 8.0

Seguros y Fianzas 610.8 765.2 580.2 795.8 765.2 30.6

Cuotas para Fondo de Retiro 918.0 58.3 68.1 908.2 902.8 5.4

Seguro de Separación Individualizado 3,028.5 1.2 224.2 2,805.5 2,805.5

Indemnización por accidente de trabajo 27.1 25.8 1.3 1.3

Liquidación por indemnización por sueldos y salarios caidos 87.9 90.0 173.5 4.4 4.4

Prima de jubilación 610.0 610.0 610.0

Becas para hijos de trabajadores sindicalizados 553.4 29.3 29.8 552.9 552.8 .1

Días cívicos y económicos 1,061.2 66.7 34.4 1,093.5 1,067.2 26.3

Otros gastos derivados de convenio 6,506.8 1,173.7 568.7 7,111.8 7,111.8

Despensa 3,449.1 144.8 149.5 3,444.4 3,444.4

Reconocimiento a Servidores Públicos 73.3 73.3 73.3

Estímulos por Puntualidad y Asistencia 4,433.6 287.4 203.3 4,517.7 4,444.9 72.8

Recompensas 349.2 349.2 349.0 .2

MATERIALES Y SUMINISTROS 8,040.0 440.7 440.7 8,040.0 7 ,319.8 720.2

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Materiales y Útiles de Oficina 2,272.2 185.5 2,086.7 1,899.4 187.3

Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos 2,734.7 37.8 195.7 2,576.8 2,479.9 96.9

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL


(Miles de Pesos)

VARIACIÓNEJERCIDOTOTAL

AUTORIZADO

REDUCCIONES

Y/O

DISMINUCIONES

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

ASIGNACIONES

Y/O

AMPLIACIONES

PREVISTOCAPÍTULO Y OBJETO DEL GASTO

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

I M E V I S

47

Material de limpieza 215.0 8.4 206.6 134.8 71.8

Material Eléctrico y Electrónico 75.6 1.1 17.7 59.0 31.9 27.1

Materiales Complementarios .3 .3 .3

Materiales de construcción 42.0 5.5 .2 47.3 12.5 34.8

Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción 30.9 18.2 12.7 1.2 11.5

Plaguicidas, abonos y fertilizantes .2 .2 .2

Medicinas y Productos Farmacéuticos 33.0 15.0 18.0 18.0

Combustibles, Lubricantes y Aditivos 2,237.2 363.9 2,601.1 2,557.8 43.3

Vestuarios y uniformes 291.3 291.3 76.9 214.4

Prendas de seguridad y protección personal 3.8 3.8 3.8

Refacciones, Accesorios y Herramientas 36.1 14.2 50.3 46.7 3.6

Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo 72.0 72.0 60.8 11.2

Artículos para la Extinción de Incendios 13.9 13.9 13.6 .3

Otros Enseres

SERVICIOS GENERALES 29,009.9 3,785. 1 3 ,785. 1 29,009.9 24,949.4 4,060.5

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Servicio de Energía Eléctrica 883.7 .7 884.4 714.6 169.8

Servicio de Telefonía Convencional 1,220.4 1,220.4 683.4 537.0

Servicio de Telefonía Celular 123.6 123.6 123.6

Servicios de Radiolocalización y telecomunicación 530.3 122.2 408.1 170.0 238.1

Servicio Postal y Telegráfico 29.3 .4 25.3 4.4 2.9 1.5

Arrendamiento de Edificios y Locales 1,782.0 4.5 121.5 1,665.0 1,601.9 63.1

Arrendamiento de Vehículos 4,812.7 113.0 4,699.7 3,533.8 1,165.9

Arrendamiento de Maquinaria y Equipo 370.5 191.6 46.2 515.9 482.7 33.2

Arrendamiento Financiero 767.4 104.4 663.0 663.0

Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos 104.4 104.4 104.4

Capacitación 51.7 51.7 51.7

Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado 98.0 98.0 .5 97.5

Servicios de Vigilancia 3,340.4 81.4 394.9 3,026.9 2,886.3 140.6

Servicios Bancarios y Financieros 82.7 3.4 28.3 57.8 50.1 7.7

Seguros y Fianzas 515.5 347.1 862.6 821.3 41.3

Fletes y maniobras 239.2 581.7 33.9 787.0 763.7 23.3

Reparación y mantenimiento de inmuebles 2.0 2.0 2.0

Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina 3.8 1.1 1.1 3.8 3.5 .3

Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos,

Microfilmación y Tecnologías de la Información 26.0 150.1 1.5

174.6

173.3

1.3

Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres 1,500.2 463.4 1,036.8 1,009.3 27.5

Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso 2.6 2.6 2.6

Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene 1,712.5 202.5 1,510.0 1,357.3 152.7

Servicios de fumigación 8.8 25.4 1.8 32.4 32.0 .4

Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión 2,029.6 745.21,284.4

1,100.4184.0

Servicio de fotografía 6.5 6.0.5 .5

Transportación aérea 15.7 .3 4.311.7

11.5.2

Viaticos nacionales 112.5 23.788.8

23.265.6

Otros servicios de traslado y hospedaje 838.1 178.6 659.5 620.6 38.9

Otros Impuestos y Derechos 1,136.7 227.3 399.8 964.2 858.2 106.0

Penas, multas, accesorios y actualizaciones 32.5 32.5 32.5

Otros impuestos por responsabilidades 362.2 362.2 362.2

Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal 3,812.7 1,149.9 4,962.6 4,899.1 63.5

Cuotas y suscripciones 206.1 2.0 13.7 194.4 183.0 11.4

Gastos de Servicios Menores 2,805.0 440.2 753.8 2,491.4 2,388.8 102.6

Subcontratación de servicios con terceros 22.6 22.6 22.6

INVERSIÓN PÚBLICA 35,869.7 10,000.0 10,000.0 35,869.7 32 ,049.6 3,820.1

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Ejecución de obras por administración 35,869.7 10,000.0 10,000.0 35,869.7 32,049.6 3,820.1

DEUDA PÚBLICA 30,382 .5 30,382 .5 30,382 .5

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Por el Ejercicio Inmediato Anterior 30,382.5 30,382.5 30,382.5

____________ ____________ ____________ ____________ ____________ __________

__SUBTOTAL 282,391.9 60,651.0 30,268.5 312 ,774.4 302,417 .4 10,357 .0

_____________ _____________ _____________ ____________

_

_____________ __________

___

INVERSIÓN PÚBLICA 77 ,500.0 77 ,500.0 27 ,000.0 50,500.0

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Programa de Acciones para e l Desarrollo (PAD) 77,500.0 77,500.0 27,000.0 50,500.0

_____________ _____________ _____________ ____________

_

_____________ __________

___ T O T A L 359,891.9 60,651.0 30,268.5 390,274.4 329,417 .4 60,857 .0

========== ========== ========== ========== ========== =========

=

CAPÍTULO Y OBJETO DEL GASTO

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

PREVISTO

ASIGNACIONES

Y/O

AMPLIACIONES

REDUCCIONES

Y/O

DISMINUCIONES

TOTAL

AUTORIZADOEJERCIDO VARIACIÓN


48

I M E V I S

49

INFORMACIÓN

PROGRAMÁTICA


50

I M E V I S

51

Aprobado Ampliaciones/


1 2 3=(1 + 2) 4 5 6=(3 - 4)

Programas 359,891.9 - 359,891.9 29,647.5 269,387.4 330,244.4

Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios - - - - - -

Sujetos o Reglas de Operación - -

Otros Subsidios - -

Desempeño de las Funciones 359,891.9 - 359,891.9 29,647.5 269,387.4 330,244.4

Prestación de Servicios Públicos 359,891.9 - 359,891.9 29,647.5 269,387.4 330,244.4

Provición de Bienes Públicos - -

Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas - -

Promoción y Fomento - -

Regulación y Supervisión - -

Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) - -

Específicos - -

Proyectos de Inversión - -

Administrativos y de Apoyo - - - - - -

Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional - -

Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión - -

Operaciones Ajenas - -

Compromisos - - - - - -

Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional - -

Desastres Naturales - -

Obligaciones - - - - - -

Pensiones y Jubilaciones - -

Aportaciones a la Seguridad Social - -

Aportaciones a Fondos de Estabilización - -

Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones - -

Programa de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) - - - - - -

Gasto Federalizado - -

Participaciones a Entidades Federativas y Municipios - -

Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca - -

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 30,382.5 30,382.5 - 30,382.5 30,382.5

359,891.9 30,382.5 390,274.4 29,647.5 299,769.9 360,626.9 Total del Gasto


Gasto por Categoria Programática

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

(Miles de Pesos)

Egresos

Subejercicio Concepto


52

El Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017, es un documento que proyecta una visión

integral del Estado de México. Reconoce la diversidad política, así como el perfil y la vocación

económica y social de cada región y municipio con la finalidad de establecer estrategias de

acción que nos permitirán aprovechar las áreas de oportunidad y fomentar el crecimiento de las

zonas rurales, urbanas y metropolitanas de la Entidad.

GOBIERNO DE RESULTADOS

El Gobierno Estatal está orientado a la obtención de resultados; es decir, a que las políticas

públicas tengan un impacto positivo en la realidad de la Entidad, para lo cual es necesario que

las mismas sean consecuencia de un proceso integral de planeación, de una ejecución eficiente

de las políticas públicas y de la evaluación continua de las acciones de gobierno.

ESTADO PROGRESISTA

La visión del Gobierno Estatal en materia de progreso económico consiste en desarrollar una

economía competitiva que genere empleos bien remunerados para la construcción de un Estado

Progresista. Para ello, se han definido objetivos que serán la base de la política económica que

seguirá la actual Administración Pública Estatal; que son consistentes con las características

económicas y productivas.

GOBIERNO SOLIDARIO

El Gobierno Estatal se ha planteado como visión ofrecer un elevado nivel de vida y una mayor

igualdad de oportunidades, asumiendo su papel como Gobierno Solidario. Para ello, se han

establecido objetivos apegados a la realidad de la Entidad, que delinearán la política social

durante los próximos años y tendrán un impacto directo en el mejoramiento de las condiciones

de desarrollo humano y social de los mexiquenses: Ser reconocido como el Gobierno de la

Educación; Combatir la Pobreza; Mejorar la Calidad de la Vida de los Mexiquenses mediante la

Transformación Positiva de su Entorno y Alcanzar una Sociedad más igualitaria a través de la

atención a grupos en situación de vulnerabilidad.

FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

El Gobierno Estatal requiere de recursos financieros para fomentar el desarrollo. Debido a las

metas y objetivos que se han establecido, cada peso que se presupueste debe asignarse y

gastarse de manera eficiente. Los recursos deben dirigirse a proyectos que causen el mayor

impacto en el bienestar de los mexiquenses.

I M E V I S

53

(Miles de Pesos)

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

Gobierno de Resultados 6,544.1 157.3 157.3 6,544.1 6,265.4 278.7 4.3

Estado Progresista 211,675.2 12,439.2 22,439.1 201,675.3 183,522.8 18,152.5 9.0

Gobierno Solidario 141,672.6 17,672.0 7,672.1 151,672.5 109,246.7 42,425.8 28.0

Financiamiento para el Desarrollo 30,382.5 30,382.5 30,382.5 .0 .0

________ ________ ________ ________ ________ ________

T O T A L359,891.9 60,651.0 30,268.5 390,274.4 329,417 .4 60,857 .0 15.6

======== ======== ======== ======== ======== ========

PREVISTOPILAR Y/O EJE TRANSVERSAL

EGRESOS POR PILAR Y/O EJE TRANSVERSAL

IMPORTE %

VARIACIÓN

ASIGNACIONES

Y/O

AMPLIACIONES

REDUCCIONES

Y/O

DISMINUCIONES

TOTAL

AUTORIZADOEJERCIDO

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

160.0

180.0

200.0

220.0

GOBIERNO DERESULTADOS

ESTADOPROGRESISTA

GOBIERNOSOLIDARIO

FINANCIAMIENTOPARA EL

DESARROLLO

6.5

201.7

151.7

30.4

6.3

183.5

109.2

30.4

Millo

nes d

e P

eso

s

AUTORIZADO EJERCIDO


54

FINALIDADES

GOBIERNO

DESARROLLO SOCIAL

En esta finalidad se avanzará en la provisión de servicios a la población en materia de Protección

Social, Educación, Salud y Vivienda y Servicios a la Comunidad, con lo que se apoyará

fundamentalmente la consecución de las Metas Nacionales México Incluyente y México con

Educación de Calidad.


EGRESOS POR PROGRAMA(Miles de Pesos)

ASIGNACIONES REDUCCIONES TOTAL VARIACIÓN

PROGRAMA PREVISTO Y/O AMPLIACIONES Y/O DISMINUCIONES AUTORIZADO EJERCIDO IMPORTE %

Desarrollo de la Función Pública y Etica en

el Servicio Público

6,544.1 157.3 157.3 6,544.1 6,265.4 278.7 4.3

Politica territorial211,675.2 12,439.2 22,439.1 201,675.3 183,522.8 18,152.5 9.0

Vivienda141,672.6 17,672.0 7,672.1 151,672.5 109,246.7 42,425.8 28.0

Previsiones para el Pago de Adeudos de

Ejercicios Anteriores

30,382.5 30,382.5 30,382.5

__________ _________ _________ __________ _________ ________

T O T A L 359,891.9 60,651.0 30,268.5 390,274.4 329,417 .4 60,857 .0 15.6

========== ========= ========= ========== ========= ========

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

DESARROLLODE LA

FUNCIONPUBLICA Y

ETICA

POLITICATERRITORIAL

VIVIENDA PREVISIONESPARA EL PAGODE ADEUDOS

6.5

201.7

151.7

30.4

6.3

183.5

109.2

30.4

Millo

nes d

e P

eso

s

AUTORIZADO EJERCIDO

I M E V I S

55

AVANCE OPERATIVO-PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL

El Gobierno Estatal, a fin de garantizar las políticas de protección social para mejorar el bienestar

de las familias mexiquenses, ha encomendado al Instituto Mexiquense de la Vivienda Social

(IMEVIS), para que desde el ámbito de su competencia, efectúe las gestiones necesarias con el

propósito de implementar programas sociales en materia de suelo y vivienda, que le permitan

captar, escuchar y atender a la población más necesitada de nuestro estado.

Por ello, durante la presente administración, el IMEVIS ha establecido y aplicado los recursos

necesarios para dar respuesta inmediata a las necesidades de la población demandante,

concentrando sus acciones para colaborar a favor y en beneficio de los que menos tienen.

Nuestra principal fortaleza ha sido la gestión pública que se ejerce en beneficio de la población,

al contar con las herramientas y los instrumentos necesarios que sirven para conocer e identificar

las principales necesidades y prioridades de las familias, lo que nos ha permitido encauzar

adecuadamente los esfuerzos y los recursos con que cuenta el Instituto, para que las familias

tengan acceso efectivo a la obtención de suelo apto para vivienda; a la seguridad y certeza

jurídica de su patrimonio; a mejorar o ampliar sus viviendas y obtener o construir una casa,

logrando de esa manera, la integración y el fortalecimiento del núcleo familiar.

GOBIERNO


DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO

010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública

Realizar auditorías, con el propósito de verificar el cumplimiento del marco normativo que regula

el funcionamiento de las dependencias y organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal y los

Ayuntamientos.

En el año que se informa, el órgano de control interno programó la aplicación de 15 auditorías

para verificar el cumplimiento de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables y el uso

apropiado y legal de los recursos públicos asignados, a fin de garantizar la calidad de la

información financiera, administrativa o de cualquier otra índole, que permita la mejora continua

de la gestión pública, y la oportuna toma de decisiones referente a las tareas encomendadas al

IMEVIS.

En este sentido, el órgano de control interno aplicó el 100 por ciento de las auditorías

programadas, fomentando así la cultura en los rubros de transparencia y la rendición de cuentas,

no obstante haber cumplido la meta en tiempo y forma, se continuarán tomando las medidas

correspondientes que permitan generar buenos resultados.

Realizar evaluaciones para determinar el grado de eficacia y eficiencia en los procesos, así como

en el desempeño Institucional de las dependencias y organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal.

Con el fin de dar cumplimiento a los objetivos institucionales expresados en los programas y

planes estatales correspondientes y medir la eficiencia, eficacia y economía que garanticen el

cumplimiento de las metas programadas por las diferentes áreas administrativas que integran al

Instituto, el órgano de control interno programó dentro del año 2015, una evaluación para

determinar las desviaciones y en su caso, adoptar las medidas correctivas aplicables.


56

Al respecto, se informa que las actividades para llevar a cabo dicha evaluación, se efectuaron en

el tiempo y forma programados, por lo que la meta fue cumplida al 100 por ciento.

Realizar inspecciones a rubros específicos en las dependencias, organismos auxiliares del

Ejecutivo Estatal y en su caso Ayuntamientos, con el propósito de constatar el cumplimiento del

marco normativo que lo regula.

Disponer de las herramientas necesarias para verificar el cumplimiento de los programas sociales

que ejecuta el Instituto, es prioridad del órgano de control interno, ante ello, realiza la revisión

física de la documentación que acredite la correcta aplicación de los recursos financieros,

materiales y humanos; con este objetivo, se programaron 171 inspecciones para el año 2015 a fin

de vigilar las actividades realizadas dentro del marco normativo aplicable.

La meta se cumplió al 100 por ciento, al aplicar las 171 inspecciones en la efectividad de la

operación y funcionamiento de las áreas administrativas del Instituto y al seguimiento del

cumplimiento de la Medidas de Austeridad y Disciplina Presupuestal del ejercicio que se informa.

Participación del órgano interno de control en reuniones que por mandato legal o disposición

administrativa así lo requiera.

Esta actividad se programó para verificar el cumplimiento de las normas jurídicas –

administrativas, en la celebración de reuniones que lleven a cabo los diversos órganos colegiados

que existen al interior del IMEVIS.

Durante el ejercicio 2015, se celebraron 52 sesiones, contra 45 programadas, la variación se debe

a la celebración de siete sesiones extraordinarias efectuadas por las áreas del Instituto que no

estaban programadas, a las cuales este órgano de control interno asistió, motivando que la meta

anual fuera rebasada.

Cabe destacar la participación en reuniones del Órgano de Gobierno de este Instituto, Comité de

Información sobre la Ley de Transparencia, Comité Depurador de Cuentas Contables, Comité

Interno de Mejora Regulatoria, Comité de Adquisiciones y Servicios, así como el de

Arrendamiento, Adquisiciones de Inmuebles y Enajenaciones.

Con el fin de programar adecuadamente esta actividad para el siguiente año, con base en los

ejercicios inmediatos anteriores, se deberá prever y tomar en cuenta, las sesiones extraordinarias

que pudieran celebrar los diversos órganos de gobierno y colegiados y así, no exceder la meta

que se programe.

Participar en testificaciones, con el propósito de asegurarse que los actos administrativos se

realicen conforme a la normatividad vigente.

En base a las atribuciones del órgano de control interno del Instituto, se programaron 62

testificaciones para verificar que los actos oficiales que celebra el IMEVIS; queden debidamente

asentados con las formalidades que acrediten su ejecución y cumplimiento, con el fin de tener

constancia de hechos y de los actos jurídicos y administrativos que se lleven a cabo.

I M E V I S

57

En el transcurso de los cuatro trimestres del año, se realizaron 60 testificaciones para dar

constancia de igual número de actos oficiales realizados, alcanzando con ello el 96.77por ciento

con relación a la meta anual.

ESTADO PROGRESISTA

POLÍTICA TERRITORIAL

01 03 08 01 03 01 OFERTA DE SUELO

Adquisición de suelo apto para vivienda

Con el propósito de contar con suelo apto para el desarrollo urbano y ofertarlo a precios

accesibles a las familias carentes de un espacio para vivir, el Instituto Mexiquense de la Vivienda

Social (IMEVIS), programó la adquisición de 3 hectáreas de suelo, por lo que el personal

responsable de esta actividad, realizó durante el año que se informa, una incesante búsqueda de

suelo apto, con los requisitos y características necesarios para los fines del Instituto y así,

solventar las necesidades de las familias demandantes.

Si bien es cierto que se localizaron algunos predios aptos para vivienda, es importante mencionar

que éstos no fueron idóneos para solventar la demanda que se tiene en este rubro, pues su

ubicación geográfica, dista mucho del lugar en donde se requiere el suelo y el costo de los

mismos, rebasó dramáticamente, el presupuesto asignado para su obtención.

Lo anterior provocó una disminución en las posibilidades de acrecentar la reserva territorial de

suelo apto con que cuenta el Instituto, así como el no cumplir con la meta establecida; no

obstante, se dio la instrucción de seguir realizando la búsqueda y las gestiones pertinentes para

conseguir suelo apto en los lugares en donde se requiere y con condiciones económicas

favorables que permitan su adquisición.

Comercialización del patrimonio inmobiliario: reserva del suelo.

Una da las actividades principales del IMEVIS, es la Comercialización de su reserva de suelo, con

el objetivo de proveer de suelo apto para vivienda a las familias que carecen de un bien

inmueble.

En este sentido, es importante mencionar que gran parte de la reserva territorial del Instituto,

está integrada por suelo con diferentes tipos de uso al habitacional, es decir, que no pueden ser

utilizados para los fines sociales que le ocupan, situación que además de significar un costo por

concepto de custodia, el suelo clasificado como reserva ecológica, no puede ser enajenado, lo

que no representa ningún beneficio al Instituto. Bajo esas circunstancias, para el año 2015 se

programó la comercialización de 3 hectáreas, de las cuales se logró la venta de 1.8 hectáreas, es

decir, el 59.7 por ciento con relación a la meta anual.

Para cumplir la meta programada, se realizaron diversas campañas para difundir y promocionar

adecuadamente la reserva territorial propiedad del Instituto, sin embargo, gran parte de las

ofertas recibidas, tuvieron los siguiente inconvenientes: los ofertantes no cumplieron con los

requisitos establecidos, la demanda de suelo no pudo ser atendida por no contar con reserva con

uso de suelo habitacional en los lugares requeridos por los peticionarios; algunas personas que

iniciaron las solicitudes para la adquisición de suelo, no cumplimentaron los requisitos solicitados


58

o no regresaron dejando incompletos los trámites y expedientes para realizar el proceso de

compra – venta, lo que motivo el incumplimiento de la meta.

Comercialización del patrimonio inmobiliario: vivienda y lote con servicios.

Contar con una vivienda propia, ha sido la meta primordial de cualquier familia, pues en base a

ello, se forja y consolida la integración social y fortalece la situación económica familiar, pues la

seguridad de tener un lugar para vivir, les permite enfocar sus esfuerzos para mejorar su

bienestar y calidad de vida; con ese propósito, el IMEVIS realizó la comercialización de 98

viviendas y lotes con servicios en beneficio de 421 mexiquenses.

Con el objeto de generar más apoyos de este tipo, el Instituto ha mantenido una comunicación,

cada vez más estrecha y oportuna, con los tres niveles de gobierno así como con los organismos

y entes involucrados en materia de vivienda, para dar continuidad a los programas de vivienda y

contar con los recursos necesarios que le han permitido ofrecer a un mayor número de familias,

viviendas y lotes con servicios a precios accesibles, situación que ha favorecido a dichas familias

para mejorar su forma de vivir.

Es importante señalar que la meta fue cumplida al 100 por ciento al efectuar la comercialización

de los inmuebles en los siguiente municipios: Atlacomulco (50); Huehuetoca (3); Tepotzotlán (1);

Tecámac (1); Tianguistenco (24) y Cuautitlán (19).

Preservación del patrimonio inmobiliario

El patrimonio inmobiliario del Instituto, es decir, todo aquel inmueble de su propiedad, con

construcción o no, susceptible de ocuparse, representa uno de los conceptos más importantes

de su creación y operación, pues la ubicación particular de varias de las propiedades que lo

integran, son una opción eficaz al servicio de las necesidades de la población para adquirir una

vivienda, con gran repercusión dentro de la estructura urbana, al coadyuvar a la planificación del

crecimiento urbano.

Al respecto, se ha establecido como política interna, mantener constantemente vigilada la

reserva territorial de este organismo, con el propósito de controlar, supervisar, vigilar, verificar y

sobretodo, prevenir alguna irregularidad o invasión, así mismo, mantener actualizada la

información vertida en el inventario y saber con exactitud la disponibilidad de los mismos.

Para llevar a cabo este cometido, en el año que se informa se realizaron 74 recorridos a la

reserva patrimonial del Instituto, en los municipios de Atalutla (1); Valle de Chalco Solidaridad (1);

Atlacomulco (10); Chicoloapan (2); Chimalhuacán (3); Cuautitlán Izcalli (1); Huehuetoca (6);

Tepotzotlán (3); Ecatepec (1); Tecámac (11); Ixtapan de la Sal (1); Tianguistenco (8); Nicolás

Romero (1); Atizapán de Zaragoza (3); Tlanepantla de Baz (2); Metepec (5); Tenango del Valle

(4); Toluca (4) Cuautitlán (4); Teoloyucán (1) y Tutltitlán (2).

Recuperación del patrimonio

La recuperación o el resarcimiento de todo aquello que represente un bien económico o físico

de cualquier índole que afecte o haya afectado al Instituto, dentro de las funciones que realiza

derivado de las facultadas que le fueron conferidas, es el objetivo de esta actividad, a través de

la cual el área responsable efectúa las gestiones legales, jurídicas y administrativas a que haya

lugar para su recuperación.

I M E V I S

59

Bajo este concepto, el Instituto programó 24 acciones de recuperación del patrimonio, misma

que fue rebasada, al efectuar 5 recuperaciones más, de eventos extraordinarios, donde fue

necesario la intervención del área jurídica para evitar que éstos fuera en detrimento del IMEVIS.

Las acciones de recuperación del patrimonio se realizaron en los municipios de Atlacomulco (2);

Chicoloapan (1); Chimalhuacán (2); Ixtapaluca (7); Huehuetoca (6); Naucalpan de Juárez (2); San

Antonio la Isla (5); Toluca (3) y Cuautitlán (1).

010308010302 Regularización de predios

Formalización del uso de suelo de predios susceptibles de regularizar

Una de las principales causas de la ocupación del suelo de manera irregular en el Estado de

México, es la pobreza que existe en gran parte de su medio urbano, condición que le dificulta a

las familias efectuar su adquisición de manera legal; ésta situación representa uno de los

principales obstáculos para lograr el desarrollo urbano y sustentable, por ello, con el fin de abatir

la irregularidad, el Instituto programó la formalización de 3 mil 640 lotes, ante las autoridades

municipales y estatales para obtener la regularización de los asentamientos humanos y la

tenencia de la tierra de los predios convenidos con el Instituto.

Las reuniones realizadas con las diferentes instancias inherentes a esta actividad, así como el

interés de la población por regularizar su bien inmueble, provocó que a lo largo del año, se

tuvieran los instrumentos necesarios para llevar a cabo la formalización de 3 mil 713 lotes

susceptibles de regularizar, rebasando con 73 más, las acciones programadas al inicio del

ejercicio 2015.

Los municipios beneficiados con estas acciones fueron Juchitepec (53); San Felipe del Progreso

(47); Chimalhuacán (74); La Paz (317); Ixtapaluca (418); Ecatepec (937); Otzolotepec (140);

Naucalpan de Juárez (99); Nicolás Romero (1); Nezahualcóyotl (6); Atenco (496); Texcoco (90);

Atizapán de Zaragoza (137); Tlalnepantla de Baz (347); Toluca (33); Zinacantepec (179);

Coacalco de berriozabal (2); Cuautitlán (47); Teoloyucán (14) y Valle de Bravo (276).

Operación de comités municipales de prevención y control del crecimiento urbano.

Los Comités Municipales de Prevención y Control del Crecimiento Urbano, son instancias de

coordinación interinstitucional para la toma de decisiones colegiadas, encaminadas a promover

un desarrollo urbano ordenado y planificado del crecimiento de los centros de población,

proyectando y considerando todos los aspectos inherentes al bienestar que debe tener la

ciudadanía.

La meta programada para esta actividad fue de 750 sesiones, misma que fue superada al

alcanzar 777 sesiones realizadas por los 124 Comités Instalados de igual número de municipios

pertenecientes a las XVI Regiones en que se encuentra dividida nuestra Entidad, este resultado

se debió a las gestiones que los Delegados Regionales realizaron ante los C. Presidentes

Municipales con el propósito de sensibilizarlos en cuanto a la importancia de efectuar las

sesiones necesarias para atender asuntos diversos en materia de suelo y vivienda, necesarios

para una mejor planificación del desarrollo urbano.

Por ser esta meta, una actividad eminentemente local y de beneficio colectivo, a través de las

Delegaciones Regionales, se continuarán llevando a cabo las sesiones periódicamente.


60

Operación de módulos para proporcionar información sobre programas de suelo y vivienda

En el Estado de México, un importante porcentaje de familias que arriban a nuestra entidad, se

han asentado de manera irregular en zonas en las que prevalecen condiciones de marginación y

de carencia de servicios públicos, los cuales son indispensables para el desarrollo de la vida

cotidiana, es por eso que el Gobierno del Estado, a través del Instituto Mexiquense de la Vivienda

Social ha instrumentado estrategias que permitan a los colonos recibir la asesoría jurídica

necesaria para la atención de las diversas problemáticas que enfrentan sobre la propiedad de los

inmuebles en los que han establecido sus hogares.

Una de estas estrategias lo constituye sin lugar a dudas, la instalación y operación de módulos de

información en los 125 municipios de nuestro Estado; esta actividad nos permitió informar,

promocionar y asesorar, de forma gratuita a la población en general, sobre los trámites y

servicios que presta el Instituto, necesarios para llevar a cabo la regularización de la tenencia de

la tierra, la manera de obtener suelo apto y legal para satisfacer las necesidades de vivienda de

los estratos sociales más desprotegidos, así como, brindar asesoría para la obtención de un título

de propiedad, apoyos para el mejoramiento de la vivienda y demás servicios que presta el

Instituto.

Dada la importancia que tiene esta actividad, se programaron mil 420 acciones de atención al

público, pero debido al periodo electoral de 2015, se alcanzo la cifra de mil 199, es decir el 84.44

por ciento con relación a la meta anual.

Con el propósito de no decaer en el ritmo de trabajo, personal de campo continuará operando

los módulos, en aquellas localidades donde los programas sociales tienen su población objetivo.

(Anexo 13).

Entrega de títulos de posesión o propiedad.

Para el año que se reporta, se programó la entrega de 10 mil títulos de posesión o propiedad, sin

embargo, sólo se realizó la entrega de 6 mil 700 en 100 municipios pertenecientes a las regiones

de Amecameca (378); Atlacomulco (315); Chimalhuacán (1,040); Cuautitlán Izacalli (81); Ecatepec

(1,473); Ixtapan de la Sal (272); Lerma (57); Naucalpan (1,138); Nezahualcóyotl (185); Tejupilco

(54); Texcoco (449); Tlalnepantla (82); Toluca (825); Tultitlán (93); Valle de Bravo (242) y

Zumpango (16); dando como resultado el 67 por ciento de la meta anual.

En porcentaje obtenido, se debió principalmente a la falta de recursos económicos de una gran

parte de los promoventes que iniciaron los trámites para obtener el documento que los acredite

legalmente, como propietarios de su bien inmueble, motivo por el que éstos no pudieron ser

concluidos.

Cabe hacer notar, que la naturaleza de los trámites que lleva a cabo el IMEVIS reviste un alto

grado de complejidad, ya que además de que deben estar estrictamente apegados a derecho y

por lo tanto, cumplir con las formalidades que la ley establece, como lo son lineamientos y

términos, el procedimiento requiere de la intervención de otras instancias como Ayuntamientos,

el Instituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM), las Notarias Públicas y los

Juzgados de Distrito, por mencionar algunas dependencias de las tantas que están vinculadas a

los procesos en los diferentes ámbitos de gobierno. Aunado a lo anterior, sigue la dilación, por

parte del (IFREM), en la expedición de Certificados de No Inscripción y Libertad o Existencia de

Gravamen, provocando con ello, que los trámites promovidos por este Instituto presenten

retrasos considerables que repercutieron en la consecución de la meta establecida.

I M E V I S

61

La Regularización de la Tenencia de la Tierra es una prioridad de este organismo, por ello, se

propondrán políticas de cobro con tasas preferenciales para las colonias en donde exista un

mayor índice de pobreza y que requieren de llevar a cabo la regularización de sus inmuebles y se

efectuarán reuniones de trabajo con el personal de IFREM, a fin de coadyuvar en la agilización de

los trámites solicitados ante dicho organismo, fortaleciendo así, los instrumentos que permitan a

la población en general, obtener a bajo costo y en los tiempos establecidos el documento legal

que lo acredite como propietarios del bien inmueble que ostentan como propios.

DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO SOLIDARIO

VIVIENDA

020205010101 Mejoramiento de la vivienda

Integración de comités de vivienda social

Como preámbulo de los trabajos para la sustitución de pisos de tierra por firmes de concreto, se

convocó a una reunión informativa a las personas interesadas, para darles a conocer el programa

que lleva a cabo el IMEVIS, invitándolos a conformar un comité de vivienda social en

representación de los beneficiarios ante el propio Instituto, las autoridades municipales y la

empresa contratada para la aplicación de los pisos firmes.

Esta acción, mediante la participación de los representantes de la comunidades beneficiadas en

la firma del acta de entrega-recepción, que realiza al Instituto y la empresa contratada para la

sustitución de los pisos de tierra, permitió transparentar la ejecución de dichas acciones, en

cuanto a que cumplieran con la especificación técnica requerida.

Los Comités de Vivienda Social son esenciales para dar cumplimiento a las metas establecidas en

la actividad para la colocación de piso firme, por ello, durante el ejercico que se informa, se

programó la integración de 40 comités, de los cuales sólo se integraron 25, provocado por el

desistimiento para participar en el proyecto, por parte de los municipios de Villa Guerrero y

Temascaltepec, además que en algunos municipios se determinó que había comunidades muy

pequeñas y cercanas entre sí, las cuales podían ser auxiliadas por un solo Comité, lo que también

provocó no cumplir con la meta programada.

Mejoramiento de vivienda a través de la colocación de piso firme

Con el propósito de erradicar definitivamente los pisos de tierra en aquellas viviendas que

habitan las familias más pobres de nuestro estado, el Instituto prosiguió con las acciones para

sustituirlos con pisos de concreto.

Es importante señalar que las viviendas que cuentan con piso de tierra, se debe a que las familias

que las construyen, dan mayor importancia a paredes y techos que al piso y como ha sido

costumbre por muchos años, habitan sus viviendas sin aplicarle ningún recubrimiento al piso, lo

que ocasiona que se conviertan en una fuente potencial de daños a la salud, al propiciar

ambientes húmedos, circulación de polvo, emanación de impurezas, contaminación de enseres

domésticos y utensilios de cocina, que se convierten en causales de enfermedades respiratorias y

gastrointestinales que afectan principalmente a niños y adultos mayores.


62

De acuerdo a lo anterior y al interés mostrado por diversos municipios en participar en la

sustitución de pisos de tierra por firmes de concreto, el IMEVIS programó la colocación de 2 mil

80 pisos firmes en el 2015, sin embargo, éstos no se concretaron al sustituir 2 mil 59, es decir, el

98.99 por ciento, por el desistimiento de los municipios de Villa Guerrero y Temascaltepec.

La colocación de los pisos firmes se llevó a cabo en los municipios de El Oro (34); Temascalcingo

(197); Ecatepec (488); Coatepec Harinas (21); Ixtapan de la Sal (49); Malinalco (18); Ocuilán (332);

Sultepec (22); Villa Guerrero (801) y Zumpahuacán (97); beneficiando a un total de 8 mil 854

mexiquenses.

Mejoramiento de vivienda a través del otorgamiento de materiales complementarios

A través de esta actividad se busca promover, constituir y desarrollar esquemas de apoyo con

directrices que permitan contribuir al mejoramiento de las viviendas y en consecuencia a la

calidad de vida de la población, con prioridad en los habitantes con alto grado de pobreza.

Los apoyos están dirigidos a la ciudadana que a través de diversos medios, solicitan apoyos con

materiales de construcción para aplicarlos en el mejoramiento de su vivienda, donde los

interesados requieren materiales de construcción como cemento, láminas, tinacos, herrería,

pintura, aplanados, letrinas y block entre otros, para concluir trabajos de la vivienda que tienen

en proceso de construcción, o cuando la vivienda está habitada y carece de alguno de sus

elementos o cuando es necesaria la sustitución de éstos por haberse agotado su vida útil, tal es

el caso de los techos de lámina, pintura y de las habitaciones construidas de manera provisional

y tienen la necesidad de ampliar su vivienda, al tener problemas de hacinamiento por no contar

con el número de espacios habitables, que es requerido de acuerdo al número de miembros de

la familia.

Para hacer frente a esta situación, el Instituto programó 3 mil 970 acciones dirigidas a mejorar la

condición de las viviendas, dando preferencia a la población con menores recursos económicos y

asentadas en zonas con alta marginación social.

Las acciones ejecutadas en el mejoramiento de vivienda, se cumplieron al 100 por ciento al

entregar los 3 mil 970 apoyos consistentes en paquetes de láminas de fibrocemento (882);

tinacos (2,469); losas de concreto (27); ampliaciones de vivienda (443) y cuartos adicionales

(149) distribuidos en 68 municipios de nuestra Entidad.

Las acciones mencionadas se efectuaron en las regiones de I Amecameca (43); II Atlacomulco

(1,206); III Chimalhuacán (178); Cuatitlán Izcalli (10); V Ecatepec (26); VI Ixtapan de la Sal (1,167);

VII Lerma (490); VIII Nuacalpan (161); X Tejupilco (43); XI Texcoco (107); XII Tlalnepantla (31); XIII

Toluca (404); Tultitlán (14) y Valle de Bravo (90), los resultados obtenidos, promueven la

continuidad de la meta y el compromiso de fortalecer las acciones de organización operativa y

administrativa que permitan generar el cumplimiento de la meta.

020205010102 Fomento, adquisición y edificación de vivienda

Autoconstrucción de vivienda progresiva.

Uno de los objetivos del IMEVIS, es fomentar la construcción y oferta de vivienda social, a través

de convenios con la iniciativa privada y Ayuntamientos, en donde se conjuguen esfuerzos y

recursos para la edificación de vivienda, preferentemente del tipo económica.

I M E V I S

63

La creciente demanda de vivienda por parte de la población de más bajos recursos y que por

consiguiente no tiene acceso al mercado crediticio para adquirir una vivienda en propiedad,

requiere, además de la oferta de vivienda económica, de esquemas financieros dirigidos

concretamente a esa parte de la población y a su nivel de ingresos.

Esta acción está enfocada a disminuir el déficit de vivienda en nuestra Entidad y se refiere a la

construcción, mediante la entrega de paquetes de materiales, de una unidad básica de vivienda o

también llamada pie de casa, la cual está integrada por un baño, una recámara y un salón de usos

múltiples y se construye en terreno propio de los solicitantes que no tengan problemas de

irregularidad y cumplan con los requisitos del programa.

En base a la demanda registrada en el Instituto, en el año 2015 se programó y cumplió la meta

establecida, al hacer la entrega de 100 paquetes de materiales para la edificación de pies de

casa, en beneficio de igual número de familias, pertenecientes a 34 municipios de nuestra

entidad.

Autoconstrucción de vivienda ecológica.

En esta actividad se programó la edificación de 500 viviendas ecológicas de 42 a 65 m2

que

incorporaran en su construcción, ecotécnias como adoblock ecológico, sistemas para la

captación de agua pluvial, biodigestores y estufas patzari, entre otros; dicha edificación, se llevó

de manera conjunta entre el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (IMEVIS), Ayuntamientos,

Organizaciones No Gubernamentales, el Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO)

y la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), mediante la entrega de subsidios previamente

autorizados a los beneficiarios para su edificación, a través del proceso de autoconstrucción.

No obstante la unión de esfuerzos, no se edificó el total de viviendas previstas, toda vez que

existieron complicaciones en el suministro de los paquetes de materiales, lo que motivó un gran

atraso en el programa, así mismo, FONHAPO y la CONAVI, no liberaron la totalidad de los

recursos programados para la conclusión de las viviendas, edificando sólo 162 viviendas en los

municipios de Aculco (46); Ixtlahuaca (12); San Felipe del Progreso (11); Tenancingo (25) y Villa

Guerrero (68), las cuales beneficiaron de manera directa a 696 mexiquenses.

Las 338 viviendas por edificar no se llevaron a cabo debido principalmente a que los recursos

federales no fueron liberados en el tiempo programado, situación que retrasó el pago a

proveedores y el suministro de materiales para la edificación de 72 viviendas en el municipio de

Ixtapan del Oro; a la inseguridad que prevalece y que afecta al municipio de Tejupilco, así como

la dispersión y ubicación de los beneficiarios del programa, lo que dificultó la entrega de los

materiales en el tiempo establecido, para la edificación de 98 viviendas en ese municipio, así

mismo, en el municipio de San José del Rincón, se quedaron en proceso de construcción 17

viviendas, las cuales se culminarán en el siguiente año en coordinación con la SEDESEM, con

recursos adicionales que aportarán instancias estatales para cubrir lo correspondiente al subsidio

federal.

Aunado a lo anterior, 92 subsidios federales otorgados para el municipio de Tenancingo, no se

aplicaron debido a que el Ayuntamiento desistió de participar con la aportación económica para

la ejecución del proyecto y finalmente, mediante la aportación de recursos adicionales, el IMEVIS

pretendió la edificación de 59 viviendas, lo que no fue posible, debido a que FONHAPO autorizó

los subsidios hasta el mes de diciembre del presente año, lo que provocó ya no tener el tiempo

necesario para su ejecución.


64

01 03 04 01 01 01

6,544.1 6,265.4 95.7

Realizar auditorías, con el propósito de verificar el

cumplimiento del marco normativo que regula el

funcionamiento de las dependencias y organismos

auxiliares del Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos.

Auditoria 15 15 100.0

Realizar evaluaciones para determinar el grado de

eficacia y eficiencia en los procesos, así como en el

desempeño Institucional de las dependencias y

organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal.

Evaluación 1 1 100.0

Realizar inspecciones a rubros específicos en las

dependencias, organismos auxiliares del Ejecutivo

Estatal y en su caso Ayuntamientos, con el propósito

de constatar el cumplimiento del marco normativo que

lo regula.

Inspección 171 171 100.0

Participación del órgano de control interno en

reuniones que por mandato legal o disposición

administrativa así lo requiera.

Expediente 45 52 115.6

Participar en testificaciones, con el propósito de

asegurarse que los actos administrativos se realicen

conforme a la normatividad vigente.

Expediente 62 60 96.8

01 03 08 01 03 01 41,709.0 39,521.2 94.8

Adquisición de suelo apto para vivienda. Hectárea 3 0 0.0

Comercialización del patrimonio inmobilario: reserva

del suelo.

Hectárea 3 1.8 59.7

Comercialización del patrimonio inmobiliario: vivienda

y lotes con servicios.

Inmueble 98 98 100.0

Preservación del patrimonio inmobiliario. Acción 74 74 100.0

Recuperación de patrimonio. Acción 24 29 120.8

01 03 08 01 03 02 159,966.3 144,001.6 90.0

Formalización del uso del suelo de predios

susceptibles de regularizar.

Lote 3,640 3,713 102.0

Operación de Comités Municipales de Prevención y

Control del Crecimiento Urbano.

Sesión 750 777 103.6

Operación de módulos para proporcionar información

sobre programas de suelo y vivienda.

Acción 1,420 1,199 84.4

Entrega de títulos de posesión y/o propiedad. Documento 10,000 6,700 67.0

02 02 05 01 01 01 81,606.9 73,841.2 90.5

Integración de Comités de Vivienda Social. Comité 40 25 62.5

Mejoramiento de vivienda a través de la colocación de

piso firme.

Vivienda 2,080 2,059 99.0

Mejoramiento de vivienda a través del otorgamiento

de materiales complementarios.

Vivienda 3,970 3,970 100.0

REGULARIZACIÓN DE PREDIOS

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA

DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO SOLIDARIO

AVANCE OPERATIVO - PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL

ALCAN-

ZADO

AVANCE

%

ESTADO PROGRESISTA

GOBIERNO

FUN %DESCRIPCIÓNPROGRA-

MADO


ENERO - DICIEMBRE DE 2015

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

(Miles de Pesos)

UNIDAD

DE

MEDIDA

FIN SF PP SP Pr

M E T A S

AUTORIZADO EJERCIDO

VIVIENDA


DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN EL

SERVICIO PÚBLICO FISCALIZACIÓN, CONTROL Y

EVALUACIÓN INTERNA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

OFERTA DE SUELO

POLÍTICA TERRITORIAL

I M E V I S

65

02 02 05 01 01 02 70,065.6 35,405.5 50.5

Autoconstrucción de vivienda progresiva. Vivienda 100 100 100.0

Autoconstrucción de vivienda ecológica. Vivienda 500 162 32.4

O4 O4 O1 01 01 01 30,382.5 30,382.5 100.0

Pago de pasivos generados en ejercicios fiscales

anteriores

Documento 1 1 100.0

_________ _________

390,274.4 329,417 .4 84.4

======== ========

AVANCE

%AUTORIZADO EJERCIDO %Pr DESCRIPCIÓN

UNIDAD

DE

MEDIDA

PROGRA-

MADO

ALCAN-

ZADOFIN FUN SF PP SP

OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES

FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

FOMENTO, ADQUISICIÓN Y EDIFICACIÓN DE VIVIENDA

M E T A S

T O T A L

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

(Miles de Pesos)

PREVISIONES PARA EL PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS

FISCALES ANTERIORES

PASIVOS DERIVADOS DE EROGACIONES DEVENGADAS Y

PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES


66

I M E V I S

67

ANEXOS ESTABLECIDOS EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS


68

I M E V I S

69

Código Descripción de Bienes Inmuebles * Valor en Libros

1231 Terrenos 948,876.5

1233-1-1-1 Bodega 42, Cuautitlán, México 1,256.1

950,132.6

Ente Público: Instituto Méxiquense de la Vivienda Social ( IMEVIS)

Relación de Bienes Inmuebles que Componen al Patrimonio

Cuenta Pública 2015

(Miles de Pesos)

Código Descripción de Bienes Muebles Valor en Libros

Mobiliario y Equipo de Administración 27,992.0

Vehiculos y Equipo de Trasporte 16,518.9

44,510.9

Ente Público: Instituto Mexiquense de la Vivienda Social ( IMEVIS)

Relación de Bienes Muebles que Componen al Patrimonio


(Miles de Pesos)


70

Institución Bancaria Número de Cuenta

GASTO CORRIENTE BBVA BANCOMER 645

CHEQUERA BBVA BANCOMER 289

FONDO DE FOMENTO A LA VIVIENDA BBVA BANCOMER 474

CAPITULO1000 BBVA BANCOMER 970

FRACCIONADORES BBVA BANCOMER 527

RESERVA TERRITORIAL BBVA BANCOMER 270

(TRASLADO) CONVENIO FONVISO-CEDIPIEM BBVA BANCOMER 857

IFREM (Programa Especial) 33mdp BBVA BANCOMER 570

IFREM (Chimalhuacan/Notarios) 15mdp BBVA BANCOMER 145

CAPITULO 6 MIL PROGRAMA ESPECIAL BBVA BANCOMER 042

GASTO DE INVERSION SECTORIAL (CTA PUENTE) BBVA BANCOMER 946

CAPITULO 6 MIL 2014 BBVA BANCOMER 155

VIVIENDA DIGNA ESTATAL BBVA BANCOMER 055

CONAVI BENEFICIARIOS BBVA BANCOMER 598

CONAVI 2015 BBVA BANCOMER 345

VIVIENDA DIGNA 2015 BBVA BANCOMER 140

CAPITULO 6MIL - 2015 BBVA BANCOMER 065

COBRANZA BBVA BANCOMER 810

COBRANZA REFERENCIADA BANAMEX 392

PROGRAMA ESPECIAL (Nómina) 20 mdp BANORTE 620

NOMINA BANORTE 433

COBRANZA REFERENCIADA BANORTE 345

FONHAPO BBVA BANCOMER 499

PROGRAMA ESPECIAL (Gasto Corriente) 20 mdp BBVA BANCOMER 463

CAPITULO 1000 PROGRAMA ESPECIAL BBVA BANCOMER 364

VIVIENDA DIGNA BBVA BANCOMER 779

CONAVI 2014 BBVA BANCOMER 642

Datos de la Cuenta Bancaria

Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (IMEVIS)


Relación de cuentas bancarias productivas específicas

Fondo, Programa o Convenio

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