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CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y

AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO

2015

O R G A N I S M O S A U X I L I A R E S Y A U T Ó N O M O S

TOMO XIII

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015

ORGANISMOS

AUTÓNOMOS

OR

GA

NIS

MO

S

AU

TO

NO

MO

S

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015

Comisión de Derechos Humanos del Estado de México CODHEM Instituto Electoral del Estado de México IEEM Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México ITAIPEM Tribunal Electoral del Estado de México TEEM Universidad Autónoma del Estado de México UAEM

COMISIÓN DE DERECHOS

HUMANOS DEL ESTADO DE

MÉXICO

CODHEM

CO

DH

EM

C O D H E M

3

CONTENIDO PÁGINA

I. INFORMACIÓN CONTABLE

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 5

ESTADO DE ACTIVIDADES 6

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA 7

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA 8

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 9

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO 10

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS 11

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 12

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 27

III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA 39

IV. ANEXOS ESTABLECIDOS EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS 51

C O D H E M

5

Año Año

2015 2014 2015 2014

2,059.1 635.5 2,937.3 5,952.5

1,403.0 5,160.6 10.0 3,079.0

21.1 2,760.4

.0

2.5 2.5

3,483.2 8,556.5

2,949.8 9,034.0

23,340.6 20,590.6

33,427.0 33,325.0

-27,397.4 -23,450.0

1.0 3,855.3

.0 .0

2,949.8 9,034.0

29,371.2 34,320.9

32,854.4 42,877.4

3,308.2 3,308.2

3,308.2 3,308.2

26,596.4 30,535.2

-3,919.9 -3,260.4

30,162.8 33,442.1

353.5 353.5

.0 .0

29,904.6 33,843.4

32,854.4 42,877.4

Total Hacienda Pública/ Patrimonio

Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio

Revalúos

Reservas

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Exceso o Insuf iciencia en la Actualización de la Hacienda

Publica/Patrimonio

Resultado por Posición Monetaria

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

Aportaciones

Donaciones de Capital

Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)

Resultados de Ejercicios Anteriores

Otros Activos no Circulantes

Total del Pasivo

Total de Activos No Circulantes

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

Total del Activo

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

Activos Intangibles Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo

Plazo

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de

Bienes

Provisiones a Largo Plazo

Activos Diferidos

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no

Circulantes

Total de Pasivos No Circulantes

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en

Proceso

Deuda Pública a Largo Plazo

Bienes Muebles Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Otros Pasivos a Corto Plazo

Total de Activos Circulantes

Total de Pasivos Circulantes

Activo No Circulante Pasivo No Circulante

Inversiones Financieras a Largo Plazo Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Almacenes Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos

Circulantes

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto

Plazo

Otros Activos Circulantes Provisiones a Corto Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Documentos por Pagar a Corto Plazo

Derechos a Recibir Bienes o Servicios Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo

Inventarios Títulos y Valores a Corto Plazo

ACTIVO PASIVO

Activo Circulante Pasivo Circulante

Efectivo y Equivalentes Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

Estado de Situación Financiera

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014

(Miles de Pesos)

CONCEPTO CONCEPTO


6

2015 2014

.0 .0

145,584.7 137,655.0

682. 1 324.7197.0 214.4

485.1 110.3

146,266.8 137 ,979.7

145, 185.4 137 ,325.5120,000.0 115,931.7

4,245.3 4,165.920,940.1 17,227.9

.0 .0

.0 .0

.0 .0

4,824.1 3 ,914.64,824.1 3,914.6

Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia

Aumento por Insuficiencia de Provisiones

Otros Gastos .0

Inversión Pública 177 .2 .0

Inversión Pública no Capitalizable 177.2

Total de Gastos y Otras Pérdidas 150, 186.7 141,240.1

Resultados de l Ejercicio (Ahorro/Desahorro) -3,919.9 -3,260.4

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

Contribuciones de M ejoras

Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia

Disminución del Exceso de Provisiones

Otros Ingresos y Beneficios Varios

Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Apoyos Financieros

Participaciones y Aportaciones

Participaciones

Aportaciones

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública

Intereses de la Deuda Pública

Comisiones de la Deuda Pública

Gastos de la Deuda Pública

Costo por Coberturas

Comisión de Derechos Humanos del Estado de MéxicoEstado de Actividades

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 y 2014

Ingresos Financieros

Incremento por Variación de Inventarios

137 ,655.0

( Miles de Pesos )

Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores

Pendientes de Liquidación o Pago

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y

Otras Ayudas

Otros Ingresos y Beneficios

Concepto

145,584.7

Derechos

Productos de Tipo Corriente

Aprovechamientos de Tipo Corriente

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones

Provisiones

Disminución de Inventarios

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

Transferencias al Resto del Sector Público

Convenios

Subsidios y Subvenciones

Ayudas Sociales

Transferencias a Fideicomisos, M andatos y Contratos Análogos

Transferencias a la Seguridad Social

Donativos

Transferencias al Exterior

Pensiones y Jubilaciones

Servicios Personales

M ateriales y Suministros

Servicios Generales


Total de Ingresos y Otros Beneficios

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Gastos de Funcionamiento

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Ingresos de la Gestión

Impuestos


C O D H E M

7

Hacienda

Pública/Patrimonio

Contribuido

Hacienda

Pública/Patrimonio

Generado de

Ejercicios

Anteriores

Hacienda

Pública/Patrimonio

Generado del

Ejercicio

Ajustes por

Cambios de ValorTOTAL

.0

3,308.2 .0 3,308.2

3,308.2 3,308.2

.0

.0

33,442.1 -3,260.4 353.5 30,535.2

.0 -3,260.4 -3,260.4

.0 33,442.1 33,442.1

.0 353.5 353.5

.0

3,308.2 33,442.1 -3,260.4 353.5 33,843.4

.0 .0 .0

.0

.0

.0

-3,279.3 -3,919.9 .0 -7,199.2

-3,919.9 -3,919.9

.0 -3,279.3 .0 -3,279.3

.0 .0

.0

3,308.2 30,162.8 -3,919.9 353.5 29,904.6


Revalúos

Reservas

Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015


Revalúos

Reservas

Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014

Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015

Aportaciones


Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)



Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

(Miles de pesos)

Concepto


Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2014

Aportaciones





8

Origen Aplicación

14,298.6 4,275.6

6,496.9 1,423.6

.0 1,423.6

3,757.6

2,739.3

.0

7 ,801.7 2 ,852 .0

2,750.0

102.0

3,947.4 .0

3,854.3

.0 6,084.2

.0 6,084.2

3,015.2

3,069.0

.0

.0 .0

.0 3,938.8

.0 .0

.0 3,938.8

.0 659.5

3,279.3

.0 .0



Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Bienes Muebles

Activos Intangibles

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

Activos Diferidos

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes

Reservas


Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda




Revalúos


HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO


Aportaciones


Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Documentos por Pagar a Largo Plazo


Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo


Documentos por Pagar a Corto Plazo

Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo

Títulos y Valores a Corto Plazo

Pasivo No Circulante

Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo

Provisiones a Corto Plazo


Inversiones Financieras a Largo Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

PASIVO

Pasivo Circulante

Cuentas por Pagar a Corto Plazo


Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes

Otros Activos Circulantes

Activo No circulante

ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo y Equivalentes

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Derechos a Recibir Bienes o Servicios


Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

(Miles de Pesos )

Concepto

Inventarios

Almacenes

C O D H E M

9

2015 2014

146,266.8 137 ,979.8

.0 214.4

145,584.7 137,655.0

682.1 110.4

150,186.7 141,240.2

120,000.0 115,931.7

4,245.3 4,165.9

20,940.1 17,227.9

5,001.3 3,914.7

-3,919.9 -3,260.4

8,505.2 3,436.0

2,750.0 3,436.0

102.0

5,653.2

7 ,801.7 6,308.0

.0

7,801.7 1,057.1

5,250.9

703.5 -2 ,872 .0

4,640.0 4,564.5

4,640.0

4,564.5

.0 7 ,084.7

.0 .0

.0 7,084.7

4,640.0 -2 ,520.2

1,423.6 -8,652 .6

635.5 9,288.1

2 ,059. 1 635.5

Origen

Impuestos


Contribuciones de Mejoras


Estado de Flujos de Efectivo


( Miles de Pesos )

Concepto

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Ayudas Sociales

Aplicación


Otros Orígenes de Operación

Derechos





Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios

Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

Materiales y Suministros

Servicios Generales




Participaciones

Aportaciones

Convenios


Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos


Otros Aplicaciones de Financiamiento

Incremento/Disminución Neta en e l Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al In icio de l Ejercicio

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final de l Ejercicio

Otras Aplicaciones de Inversión

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

Origen

Endeudamiento Neto

Interno

Bienes Muebles

Otros Orígenes de Inversión

Aplicación


Aplicación

Servicios de la Deuda

Interno

Externo

Externo

Otros Orígenes de Financiamiento

Bienes Muebles

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen


Otras Aplicaciones de Operación

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

Donativos



10

Saldo Inicial Cargos del Período Abonos del Período Saldo FinalVariación del

Período

1 2 3 4 =(1+2-3) (4-1)

42,877.4 2,197,679.3 2,207,702.3 32,854.4 -10,023.0

8,556.5 2,190,808.8 2,195,882.1 3,483.2 -5,073.3

635.5 1,109,620.1 1,108,196.5 2,059.1 1,423.6

5,160.6 1,080,980.8 1,084,738.4 1,403.0 -3,757.6

2,760.4 207.9 2,947.2 21.1 -2,739.3

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

34,320.9 6,870.5 11,820.2 29,371.2 -4,949.7

.0 .0

.0 .0

20,590.6 2,750.0 23,340.6 2,750.0

33,325.0 222.0 120.0 33,427.0 102.0

.0 .0

-23,450.0 3,898.5 7,845.9 -27,397.4 -3,947.4

3,855.3 .0 3,854.3 1.0 -3,854.3

.0 .0

.0 .0


Estado Analítico del Activo


(Miles de Pesos)

Concepto

ACTIVO

Activo Circulante




Inventarios

Almacenes



Activo No Circulante




Bienes Muebles

Activos Intangibles


Activos Diferidos



C O D H E M

11

Moneda de

Contratación

Institución o País

Acreedor

Saldo Inicial del

Período

Saldo Final del

Período

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

9,034.0 2,949.8

9,034.0 2,949.8


Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos


(Miles de Pesos)

Denominación de las Deudas

DEUDA PÚBLICA

Corto Plazo

Deuda Interna

Instituciones de Crédito

Títulos y Valores

Arrendamientos Financieros

Deuda Externa

Organismos Financieros Internacionales

Deuda Bilateral

Títulos y Valores


Subtotal a Corto Plazo

Largo Plazo

Deuda Interna


Títulos y Valores


Deuda Externa


Deuda Bilateral

Títulos y Valores


Subtotal a Largo Plazo

Otros Pasivos

Total de Deuda y Otros Pasivos


12

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DE DESGLOSE 1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO


El efectivo está constituido por moneda de curso legal y se encuentra a su valor nominal, y se integra como sigue:

Efectivo y Equivalente 2015 Importe

(Miles de Pesos) 2014 Importe

(Miles de Pesos)

Bancos y Tesorería 2,059.1 635.5

Banco HSBC

Cta.: 105 Gasto Operativo 99.2 236.6

Banco BBVA Bancomer

Cta.: 881 Nómina 1,959.9 301.1

Banco Banregio

Cta.: 013 97.8

Inversiones Temporales 1,403.0 5,160.6

Banco HSBC

Cta.: 130 1,400.0

Banco BBVA Bancomer 3.0 5,155.6

Banco BBVA Bancomer

Cta.: 590 5.0

__________ __________

Total Efectivo y Equivalente 3,462.1 5,796.1

========= =========

Inversiones Financieras de Corto Plazo

El saldo de 5 millones 160 mil pesos, representa los depósitos en inversiones realizadas por el organismo en Instituciones financieras, Bbva Bancomer, Hsbc y Banregio.

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios

Concentra los derechos a favor del Organismo por gastos a comprobar de deudores diversos, recibos de subsidio y anticipo a proveedores por adquisición de bienes o prestación de servicios, está conformada por:

C O D H E M

13

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 2015 Importe

(Miles de Pesos) 2014 Importe

(Miles de Pesos)

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 18.1 -

Gasto de Compra 5.6 -

Deudores Diversos Nómina 12.5 -

Anticipo a Proveedores 3.0 2,760.4

Servicios Eficientes de Carpeta S.R.L. de C.V. 3.0 3.0

Chevy san Carlos S.A. de C.V. -

Elevadores Atlas, S.A. de C.V. 7.4

Compañía Inmobiliaria Century 21 2,760.4

__________ __________

Total de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

21.1 2,760.4

========= =========

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

Los artículos disponibles en el almacén se valúan bajo el método de costos promedio, aplicado consistentemente con el ejercicio anterior, incluyendo artículos obsoletos, de lento movimiento, defectuosos o en mal estado, se encuentran registrados a valores que no exceden su valor estimado de realización.

Inversiones Financieras No Aplica.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

En concordancia con el postulado básico de valuación, los bienes muebles, es decir, mobiliario y equipo, vehículos, equipos especiales, entre otros, se registra a su costo de adquisición, o bien, a su valor estimado razonablemente o de un bien similar por el área administrativa correspondiente o al de avalúo, en caso de que sean producto de una donación, expropiación, adjudicación o dación en pago, aun cuando no se cuente con la factura o documento original que ampare la propiedad del bien, e incluso cuando se encuentren en trámite de regularización de la propiedad. En todos los casos se deberán incluir los gastos y costos relacionados con su adquisición, así como el impuesto al valor agregado excepto cuando se trate de organismos sujetos a un régimen fiscal distinto al de no contribuyentes. Este rubro se integra de la siguiente manera:

Activos Fijos Porcentaje

Edificios y Construcción 2 %

Mobiliario y Equipo 3 %

Muebles y Enseres 3 %

Equipo de Cómputo 20 %

Equipo de Foto, Cine y Grabación 3 %

Equipo Telefonía y Radio Comunicación 3 %

Equipo de Biblioteca 3 %

Equipo de Transporte 10 %


14

La depreciación representa la parte estimada de la capacidad de los bienes muebles que se han consumido durante un periodo, su fin es de índole informativo. El registro contable de la depreciación tiene como objetivo reconocer la pérdida de valor de un bien que puede originarse por obsolescencia, desgaste o deterioro ordinario, defectos de fabricación, falta de uso, insuficiencia, entre otros.

Estimaciones y Deterioros

No Aplica.

Otros Activos

El saldo de este rubro por 1.0 mil pesos, corresponde a los depósitos en garantía otorgados por concepto de arrendamiento.

PASIVO


Compromisos adquiridos con los proveedores y por las obligaciones a cargo del organismo con

motivo de la compra de materiales e insumos, prestación de servicios provisión de impuestos por

pagar y retenciones derivadas de la nómina, como se detallan a continuación:

2015

Concepto Importe

(Miles de Pesos) Vencimiento

Proveedores 2,937.3 90

Retenciones y Construcciones por Pagar 10.0 90

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 2.5 90

__________

Total 2,949.8

=========

Los pasivos mencionados serán liquidados a más tardar a la fecha de su vencimiento o bien a la entrega de los bienes o servicios a entera satisfacción del área usuaria.

2. ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), obtuvo ingresos recaudados por 145 millones 584.7 miles de pesos, los mismos que a continuación se detallan:

C O D H E M

15

Concepto 2015

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

145,584.7

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 145,584.7

Total de Otros Ingresos y Beneficios 682.1

Ingresos Financieros 197.0

Incremento por Variación de Inventario .0

Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdidas o Deterioro u Obsolescencia

.0

Disminución del Exceso de Provisiones .0

Otros Ingresos y Beneficios Varios 485.1

__________

Total de Ingresos Beneficios 146,266.8

========= Otros Ingresos Los otros ingresos que obtiene la Comisión son por productos financieros y otros ingresos extraordinarios. Gastos y Otras Pérdidas

Concepto 2015

Gasto de Funcionamiento 145,185.4

Servicios Personales 120,000.0

Materiales y Suministros 4,245.3

Servicios Generales 20,940.1

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias 4,824.1

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones

4,824.1

__________

Total de Gasto y Otras Pérdidas 150,186.7

========= 3. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 los saldos se integran de la siguiente manera:

Concepto 2015 2014

Aportaciones 3,308.2 3,308.2

Resultado del Ejercicio -3,919.9 -3,260.4

Resultado de Ejercicios Anteriores 30,162.8 33,442.1

Revalúo de Bienes Muebles 353.5 353.5

__________ __________

Total de Otros Activos Diferidos 29,904.6 33,843.4

========= =========


16

4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

1.- Efectivo y equivalentes

2015 2014

Efectivo en Bancos –Tesorería 2,059.1 635.5

Efectivo en Bancos- Dependencias

Inversiones temporales (hasta 3 meses) 1,403.0 5,160.6

Fondos con afectación específica

Depósitos de fondos de terceros y otros

Total de Efectivo y Equivalentes 3,462.1 5,796.1

2.- Bienes Muebles e Inmuebles

Se adquirieron Bienes muebles por 2 millones 972.5 miles de pesos. 3.- Conciliación de los Flujos de Efectivo

2015 2014

Flujos Netos por Actividades de Operación -3,919.9 -3,260.4

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión 703.5 -2,872.0

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 4,640.0 -2,520.2

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 635.5 9,288.1

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 2,059.1 635.5

C O D H E M

17

5. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO

ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

1 . Ingresos Presupuestarios 147,682.8

2. Más Ingresos Contables no Presupuestarios 0.0


Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida

o Deterioro u Obsolescencia



Otros Ingresos Contables no Presupuestarios 0.0

3. Menos Ingresos Presupuestarios no Contables 1,416.0

Productos de Capital

Aprovechamientos Capital

Ingresos Derivados de Financiamientos

Otros ingresos presupuestarios no contables 1,416.0

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) 146,266.8


Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

(Miles de Pesos)


18

1 .- Total de Egresos (Presupuestarios) 147,000.7

2.- Menos Egresos Presupuestarios no Contables 1 ,815.3

Mobiliario y Equipo de Administración 220.2

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

Vehículos y Equipo de Transporte

Equipo de Defensa y Seguridad

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

Activos Biológicos 1.9

Bienes Inmuebles

Activos Intangibles 177.2

Obra Pública en Bienes Propios

Acciones y Participaciones de Capital

Compra de Títulos y Valores

Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos

Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales

Amortización de la Deuda Pública

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 1,416.0

Otros Egresos Presupuestales No Contables

3. Más Gastos Contables no Presupuestales 5,001.3

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones 4,824.1

Provisiones


Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia


Otros Gastos 177.2

Otros Gastos Contables No Presupuestales 0.0

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) 150,186.7


Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos contables

( Miles de Pesos)


C O D H E M

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NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

2 0 1 5 2 0 1 4

CUENTAS DEUDORAS

Almacen 801.3 1,275.1

801.3 1 ,275.1

CUENTAS ACREEDORAS

Articulos Disponibles por el Almacen 801.3 1,275.1

801.3 1 ,275.1

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

(Miles de Pesos)

2 0 1 5 2 0 1 4

CUENTAS DEUDORAS

Ley de Ingresos Estimada 147,000.7 146,433.9

Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento 1,416.0 8,778.9

Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento 814.8 1,416.0

Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento 144,769.9 137,325.5

294,001.4 293,954.3

CUENTAS ACREEDORAS

Ley de Ingresos por Ejecutar -682.1 762.7

Ley de Ingresos Devengado 0.0 0.0

Ley de Ingresos Recaudado 147,682.8 145,671.2

Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento 147,000.7 147,520.4

294,001.4 293,954.3

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES

(Miles de Pesos)


20

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. INTRODUCCIÓN:

El ejercicio 2015 estuvo impactado por la incertidumbre económica, por lo que el GEM en previsión de los efectos que pudiesen tener en el presupuesto Estatal, reforzó las medidas de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal, con el Acuerdo para la Contención del Gasto y el Ahorro Presupuestario en la Administración Pública Estatal para el ejercicio Fiscal 2015.

2. PANORAMA ECONÓMICO FINANCIERO

La Comisión, empezó sus operaciones con la disponibilidad financiera del ejercicio anterior, y percibe mes a mes el subsidio estatal del ejercicio 2015, mismo que sirve para sufragar los gastos de las actividades que se desarrollan en la Comisión.

3. AUTORIZACIÓN E HISTORIA

Constitución Mediante decreto No. 128, de la Legislatura Local, publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de México, de fecha 20 de octubre de 1992, se crea el organismo público autónomo de carácter permanente, con personalidad jurídica y patrimonio propios, denominado “Comisión de Derechos Humanos del Estado de México ”.

4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

La Comisión de Derechos Humanos estará constituida por: 1. El Consejo 2. El Presidente 3. El Secretario Ejecutivo 4. Los Visitadores El personal profesional, técnico y administrativo necesario para la realización de sus funciones OBJETIVOS Para cumplimiento de su objeto, la Comisión tiene las siguientes atribuciones: I. Conocer de quejas o iniciar de oficio investigaciones, sobre presuntas violaciones a derechos

humanos, por actos u omisiones de naturaleza administrativa de cualquier autoridad o servidor público estatal o municipal.

II. Conocer de quejas o iniciar de oficio investigaciones, en contra de cualquier autoridad o

servidor público que con su tolerancia, consentimiento o negativa a ejercer las atribuciones que legalmente le correspondan, de lugar a presuntas violaciones a derechos humanos provenientes de quienes presten servicios permisionados o concesionados por los gobiernos estatal o municipales u ofrezcan servicios al público.

III. Sustanciar los procedimientos que correspondan, en los términos previstos por esta Ley y

demás disposiciones aplicables. IV. Solicitar a las autoridades o servidores públicos competentes, las medidas precautorias o

cautelares que estime necesarias.

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21

V. Requerir a cualquier autoridad o servidor público dentro del Estado, conforme a las disposiciones legales, la información que requiera sobre probables violaciones a los derechos humanos;

VI. Procurar la mediación o la conciliación entre las partes, a efecto de dar pronta solución al

conflicto planteado, cuando la naturaleza del asunto lo permita. VII. Proporcionar orientación y asesoría jurídica a las personas que lo soliciten. VIII. Formular recomendaciones públicas no vinculatorias y demás resoluciones que contemple

esta Ley. IX. Emitir Pronunciamientos, Recomendaciones y Criterios, de carácter general, conducentes a

una mejor protección de los derechos humanos. X. Formular informes especiales, así como las quejas o denuncias a que se refieren los

artículos 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 16 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.

XI. Realizar visitas y las acciones necesarias, a fin de procurar el debido respeto a los derechos

humanos. XII. Las establecidas en el artículo 10 de la Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de

Discriminación en el Estado de México. XIII. Promover el respeto y la debida aplicación de los principios fundamentales de la bioética; XIV. Promover, dentro del ámbito de su competencia, el derecho de las personas a gozar de un

medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. XV. Elaborar y ejecutar programas para prevenir violaciones a los derechos humanos. XVI. Desarrollar y ejecutar programas especiales de atención a víctimas del delito y abuso del

poder, así como de personas o grupos en situación de vulnerabilidad. XVII. Vigilar el debido respeto a los derechos humanos en el sistema penitenciario y de

readaptación social, así como en las áreas de retención, aseguramiento he internamiento del Estado de México;

XVIII. Elaborar y ejecutar programas de investigación, estudio, capacitación, enseñanza,

promoción y difusión de los derechos humanos. XIX. Formular programas y proponer acciones que impulsen el cumplimiento dentro del Estado

de México, de los instrumentos internacionales signados y ratificados por México, en materia de derechos humanos.

XX. Establecer y mantener canales de comunicación con autoridades e instituciones públicas

federales, estatales o municipales; así como con organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, en materia de derechos humanos.

XXI. Coordinar acciones con la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México, con

el fin de promover y fomentar la educación y cultura del reconocimiento y respeto de los derechos humanos.

XXII. Celebrar convenios con autoridades e instituciones públicas de los tres niveles de gobierno

organismos de defensa de los derechos humanos; así como con instituciones académicas, asociaciones culturales y sociedad civil organizada.

XXIII. Promover la creación, abrogación, derogación, reforma o adición de ordenamientos legales;

así como el mejoramiento permanente de prácticas administrativas para una mejor protección y defensa de los derechos humanos.


22

XXIV. Proveer lo necesario para la exacta observancia de las atribuciones que la Ley Orgánica Municipal del Estado de México otorga a los Defensores Municipales de Derechos Humanos.

XXV. Proveer en el ámbito administrativo lo necesario a efecto de garantizar la exacta observancia del proceso de designación de los defensores Municipales de Derechos Humanos, contemplado en la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.

XXVI. Expedir su Reglamento Interno y demás disposiciones tendentes a regular su organización y funcionamiento.

XXVII. Otorgar premios y reconocimientos en materia de derechos humanos; y.

XXVIII. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus objetivos, que se deriven de esta Ley y demás ordenamientos legales.

5. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

PERIODO CONTABLE

La técnica contable del Gobierno del Estado cumple con los preceptos establecidos en el Código Financiero del Estado de México y Municipios y por lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Su objetivo es proporcionar elementos necesarios que permitan contabilizar sus operaciones, lo que otorga consistencia a la presentación de los resultados del ejercicio y facilita su interpretación, proporcionando las bases para consolidar criterios uniformes y homogéneos en la información.

El Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México tuvo cambios considerables a partir de 2010, en cuanto a su estructura, catálogo de cuentas, entre otros, en virtud de la armonización contable que se da a nivel nacional producto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el clasificador por objeto de gasto y el Manual de Contabilidad Gubernamental y que para tal efecto da a conocer el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC).

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental Los postulados básicos permiten la identificación, el análisis, la interpretación, la captación, el procesamiento y el reconocimiento de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos que afectan el ente público.

Los postulados sustentan de manera técnica el registro de las operaciones, la elaboración y presentación de los estados financieros; basados en su razonamiento, eficiencia demostrada, respaldo en legislación especializada y aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con la finalidad de uniformar los métodos, procedimientos y prácticas contables.

Las cifras presentadas al 31 de diciembre de 2015 se rigen bajo los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental emitidos en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México para dicho ejercicio.

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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

6. POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

La Información contable básica es: Estado de Posición Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en la Situación Financiera y sus notas que son parte integrante de los mismos. Así como complementario es el Estado de Variación en el Patrimonio. Efectos de la Inflación Conforme a lo dispuesto en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del gobierno y Municipios del Estado de México y tomando en consideración la NIF B-10 emitida por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de información Financiera A.C. y considerando que en los últimos siete años la inflación en la economía mexicana no ha rebasado el 10%, para el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2015, se ha decidido no aplicar el procedimiento de revaluación, de los estados Financieros. Inversiones El efectivo y las inversiones en valores negociables de la Comisión, se encuentran representados principalmente por depósitos bancarios e Inversiones de renta fija a corto plazo y de bajo riesgo, registrados a su valor de mercado (valor de la inversión, más el rendimiento acumulado). Almacén Corresponden a este rubro todos los bienes de consumo existentes para su distribución a las áreas operativas de las unidades administrativas de la Comisión. Para el caso de la Comisión, tanto el resultado del ejercicio como el presupuesto de egresos se afectará en el momento en que el gasto se considere devengado, en términos de lo dispuesto


24

por el Principio Contable de Base de Registro, por otro lado, las existencias se controlarán en cuentas de orden. Cuentas y Documentos por Cobrar Este grupo de cuentas representa las cantidades de dinero entregadas a servidores públicos o terceros, para cumplir con actividades de programas específicos, así como saldos de clientes y organismos auxiliares, mismas que deberán ser comprobadas o reintegradas conforme a la normatividad que al efecto emitan la Secretaría de Finanzas, en el ámbito de sus respectivas competencias, también se incluyen en este procedimiento los ingresos por servicios escolares que presten las Instituciones Educativas. Subsidios y Apoyos a Organismos Auxiliares Las entregas de recursos que reciban los organismos auxiliares y fideicomisos del Gobierno Federal, del Gobierno Estatal, con base en sus presupuestos de egresos, se deberán registrar contable y presupuestalmente. Ingresos Propios de Organismos Auxiliares Todo aquel recurso que Ingrese a la tesorería derivado de las actividades propias del organismo, así como aquellos que se generen por actividades distintas al objetivo principal del organismo, tales como cursos de verano, estadías, centros de evaluación acreditado en competencias laborales y aportaciones, entre otros, deberán ser registrados contable y presupuestalmente como Ingresos propios, estos recursos deberán ser depositados en una institución bancaria vía depósito o a través de transferencia electrónica. El Organismo derivado de sus actividades inherentes genera ingresos propios mediante avalúos, venta de información y levantamientos topográficos.

7. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCÓN POR RIESGO CAMBIARIO

No Aplica.

8. REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO

a) La Vida útil o porcentajes de depreciación, se utilizan de acuerdo al Manual Único de Contabilidad.

b) Durante el ejercicio 2015, no existieron cambios en los porcentajes de depreciación o valor

residual de los activos. c) Los Activos se registran en base a las políticas de registro establecidas en el Manual Único de

Contabilidad, mismos que son reflejados y registrados en el programa SICOPA WEB, en el cual se da a conocer las características, fecha y monto de adquisición, y la persona encargada del resguardo.

9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS

No Aplica.

10. REPORTE DE RECAUDACIÓN

a) La Comisión obtiene ingresos en su mayoría por los subsidios anuales otorgados por el GEM,

para sufragar su gasto corriente. b) Los otros ingresos que obtienen el organismo son por los productos financieros y/o intereses

ganados a través de las inversiones del banco.

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11. INFORMACION SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA

No Aplica.

12. CALIFICACIONES OTORGADAS

No Aplica.

13. PROCESO DE MEJORA

No Aplica.

14. INFORMACION POR SEGMENTOS

No Aplica.

15. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

No Aplica.

16. PARTES RELACIONADAS

No Aplica.

17. RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACION RAZONABLE DE LOS ESTADOS

FINANCIEROS

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”. El Despacho Rodríguez Vázquez Auditores Consultores, S. C., dictaminó los Estados Financieros de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, al 31 de Diciembre de 2015, mediante el cual se expresa la opinión de que presentan de manera razonable, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la Comisión.


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INFORMACIÓN

PRESUPUESTARIA


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EstimadoAmpliaciones y

Reducciones Modificado Devengado Recaudado

(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6= 5 - 1 )

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0 .0 .0 197.0 197.0

Corriente .0 197.0 197.0

Capital .0 .0

.0 .0 .0 .0 485.1 485.1

Corriente .0 485.1 485.1

Capital .0 .0

.0 .0

.0 .0

141,784.7 3,800.0 145,584.7 .0 145,584.7 3,800.0

1,416.0 1,416.0 1,416.0 1,416.0

Total 141,784.7 5,216.0 147,000.7 .0 147,682.8


ReduccionesModificado Devengado Recaudado

-1 (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6= 5 - 1 )

Ingresos de l Gobierno .0 .0 .0 .0 .0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0 .0 .0 .0 .0

Corriente .0 .0

Capital .0 .0

.0 .0 .0 .0 .0 .0

Corriente .0 .0

Capital .0 .0

.0 .0

.0 .0

Ingresos de Organismos y Empresas 141,784.7 3,800.0 145,584.7 .0 146,266.8 4,482 . 1

.0 .0

.0 682.1 682.1

141,784.7 3,800.0 145,584.7 .0 145,584.7 3,800.0

Ingresos Derivados de Financiamiento .0 1,416.0 1,416.0 .0 1,416.0 1,416.0

1,416.0 1,416.0 1,416.0 1,416.0

Total 141,784.7 5,216.0 147 ,000.7 .0 147 ,682 .8


Estado Analítico de Ingresos


(Miles de pesos)

Rubro de Ingresos

Ingreso

Diferencia

Impuestos



Derechos

Productos

Aprovechamientos

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios


Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas


5,898.1Ingresos excedentes ¹


Por Fuente de Financiamiento

Ingreso

Diferencia

Impuestos


Derechos

Productos

Aprovechamientos


Transferencias, Asignaciones, Subsidios

y Otras Ayudas

Cuotas y Aportaciones de Seguridad

Social

Ingresos por Ventas de Bienes y

Servicios


y Otras Ayudas


5,898. 1Ingresos excedentes¹


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P R E S U P U E S T O 2 0 1 5 V A R I A C I Ó N

ASIGNACIONES REDUCCIONES

Y/O Y/O

AMPLIACIONES DISMINUCIONES

PARTICIPACIONES, APORTACIONES,

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,

SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 141,784.7 3,800.0 145,584.7 145,584.7

__________ __________ __________ __________ __________ __________

Subsidio 141,784.7 3,800.0 145,584.7 145,584.7

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 1,416.0 1,416.0 2,098.1 -682.1 -48.2

---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------

Ingresos Financieros 197.0 -197.0

Pasivos Derivados de Erogaciones Devengadas y

Pendientes de Ejercicios Anteriores 1,416.0 1,416.0 1,416.0

Ingresos Diversos 485.1 -485.1

__________ __________ __________ ___________ ___________ __________

T O T A L 141,784.7 5,216.0 147,000.7 147,682.8 -682.1 -.5

========= ========= ========= ========== ========== =========


(Miles de Pesos)

I N G R E S O S PREVISTOTOTAL

AUTORIZADORECAUDADO IMPORTE %

I N G R E S O S

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

SUBSIDIO OTROS INGRESOS

145.6

1.4

145.6

2.1

Millo

nes d

e P

eso

s

AUTORIZADO RECAUDADO

NOTAS AL PRESUPUESTO DE INGRESOS

INGRESOS Se tuvo previsto recaudar ingresos por 141 millones 784.7 miles de pesos, teniendo ampliaciones presupuestales líquidas netas por 5 millones 216 mil pesos, determinándose un total autorizado de 147 millones 0.7 miles de pesos, de los cuales se recaudaron 147 millones 682.8 miles de pesos teniendo una variación de más por 682.1 miles de pesos, lo que representó el 0.5 por ciento respecto al monto previsto.

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS Subsidio Se tuvo previsto recaudar 141 millones 784.7 miles de pesos, teniendo ampliaciones presupuestales líquidas netas por 3 millones 800 mil pesos determinándose un total autorizado de 145 millones 584.7 miles de pesos los cuales se recaudaron al 100 por ciento. OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS Se autorizó ampliaciones presupuestales por 1 millón 416 mil pesos y se lograron recaudar 2 millones 98.1 miles de pesos, teniendo una variación de 682.1 miles de pesos, lo que representó el 48.2 por ciento respecto al monto previsto.

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AprobadoAmpliaciones/

(Reducciones) Modificado Devengado Pagado

1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

120,000.0 - 120,000.0 326.1 119,673.9 119,673.9

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 53,234.2 72.4- 53,161.8 - 53,161.8 53,161.8

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 120.0 13.5- 106.5 - 106.5 106.5

Remuneraciones Adicionales y Especiales 43,914.6 826.2 44,740.8 6.7 44,734.1 44,734.1

Seguridad Social 15,273.8 657.2- 14,616.6 - 14,616.6 14,616.6

Otras Prestaciones Sociales y Económicas 6,887.4 435.3- 6,452.1 24.3 6,427.8 6,427.8

Previsiones - - - - - -

Pago de Estímulos a Servidores Públicos 570.0 352.2 922.2 295.1 627.1 627.1

4,600.0 354.7- 4,245.3 19.7 4,225.6 4,225.6

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos

Oficiales 1,046.3 289.9- 756.4 - 756.4 756.4

Alimentos y Utensilios 4.0 0.8 4.8 - 4.8 4.8

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización - - - - - -

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 245.7 130.0- 115.7 - 115.7 115.7

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio - 2.0 2.0 - 2.0 2.0

Combustibles, Lubricantes y Aditivos 2,347.5 88.7- 2,258.8 - 2,258.8 2,258.8

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 30.0 321.9 351.9 19.7 332.2 332.2

Materiales y Suministros Para Seguridad - - - - - -

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 926.5 170.8- 755.7 - 755.7 755.7

16,234.7 4,705.4 20,940.1 469.0 20,471.1 20,471.1

Servicios Básicos 1,241.6 1,024.2 2,265.8 3.4 2,262.4 2,262.4

Servicios de Arrendamiento 851.0 208.5- 642.5 - 642.5 642.5

Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 6,205.3 652.2- 5,553.1 48.7 5,504.4 5,504.4

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 564.0 146.5- 417.5 - 417.5 417.5

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 1,678.3 549.4 2,227.7 - 2,227.7 2,227.7

Servicios de Comunicación Social y Publicidad 464.3 461.7 926.0 17.1 908.9 908.9

Servicios de Traslado y Viáticos 450.0 91.4- 358.6 - 358.6 358.6

Servicios Oficiales 662.6 178.9 841.5 - 841.5 841.5

Otros Servicios Generales 4,117.6 3,589.8 7,707.4 399.8 7,307.6 7,307.6

- - - - - -

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público - -

Transferencias al Resto del Sector Público - -

Subsidios y Subvenciones - -

Ayudas Sociales - -

Pensiones y Jubilaciones - -

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos - -

Transferencias a la Seguridad Social - -

Donativos - -

Transferencias al Exterior - -

950.0 550.7- 399.3 - 399.3 399.3

Mobiliario y Equipo de Administración 480.0 257.9- 222.1 - 222.1 222.1

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo - -

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio - -

Vehículos y Equipo de Transporte 270.0 270.0- - -

Equipo de Defensa y Seguridad - -

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas - -

Activos Biológicos - -

Bienes Inmuebles - -

Activos Intangibles 200.0 22.8- 177.2 - 177.2 177.2

- - - - - -

Obra Pública en Bienes de Dominio Público - -

Obra Pública en Bienes Propios - -

Proyectos Productivos y Acciones de Fomento - -

- - - - - -

Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas - -

Acciones y Participaciones de Capital - -

Compra de Títulos y Valores - -

Concesión de Préstamos - -

Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos - -

Otras Inversiones Financieras - -

Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales - -

- - - - - -

Participaciones - -

Aportaciones - -

Convenios - -

- 1,416.0 1,416.0 - 1,416.0 1,416.0

Amortización de la Deuda Pública - -

Intereses de la Deuda Pública - -

Comisiones de la Deuda Pública - -

Gastos de la Deuda Pública - -

Costo por Coberturas - -

Apoyos Financieros - -

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) 1,416.0 1,416.0 1,416.0 1,416.0

Total del Gasto 141,784.7 5,216.0 147,000.7 814.8 146,185.9 146,185.9

Inversiones Financieras y Otras Provisiones


Deuda Pública



Servicios Generales



Inversión Pública


Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)


(Miles de Pesos)

Concepto

Egresos

Subejercicio


32


(Reducciones)Modificado Devengado Pagado

1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

140,834.7 3,800.0 144,634.7 814.8 144,370.7 143,819.9

950.0 950.0 399.2 950.0

1,416.0 1,416.0 1,416.0 1,416.0

- -

- -

Total del Gasto 141,784.7 5,216.0 147,000.7 814.8 146,185.9 146,185.9



Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)


(Miles de Pesos)

Concepto


Participaciones

Egresos

Subejercicio

Gasto Corriente

Gasto de Capital

Amortización de la Deuda y Disminución de

Pasivos



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

141,784.7 5,216.0 147,000.7 814.8 146,185.9 146,185.9

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

141,784.7 5,216.0 147,000.7 814.8 146,185.9 146,185.9


Total del Gasto

Clasificación Administrativa


(Miles de Pesos)


Concepto

Egresos

Subejercicio

Fideicomisos Financieros Públicos con Participación

Estatal Mayoritaria

Entidades Paraestatales y Fideicomisos No

Empresariales y No Financieros

Instituciones Públicas de Seguridad Social

Entidades Paraestatales Empresariales No

Financieras con Participación Estatal Mayoritaria

Entidades Paraestatales Empresariales Financieras

Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria


No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria

C O D H E M

33



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

400C1 Comisión de Derechos Humanos del Estado

de México 141,784.7 5,216.0 147,000.7 814.8 146,185.9 146,185.9

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

Total del Gasto 141,784.7 5,216.0 147,000.7 814.8 146,185.9 146,185.9





(Miles de pesos)

Concepto

Egresos

Subejercicio



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

- -

- -

- -

141,784.7 5,216.0 147,000.7 814.8 146,185.9 146,185.9

141,784.7 5,216.0 147,000.7 814.8 146,185.9 146,185.9

Subejercicio

Poder Ejecutivo

Poder Legislativo




(Miles de pesos)


Poder Judicial

Órganos Autónomos

Total del Gasto

Concepto

Egresos


34



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

141,784.7 3,800.0 145,584.7 814.8 144,769.9 144,769.9

- -

141,784.7 3,800.0 145,584.7 814.8 144,769.9 144,769.9

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- - - - - -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- - - - - -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- 1,416.0 1,416.0 - 1,416.0 1,416.0

- -

- -

- -

1,416.0

1,416.0

1,416.0

1,416.0

Total del Gasto 141,784.7 5,216.0 147,000.7 814.8 146,185.9 146,185.9

Saneamiento del Sistema Financiero

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores

Turismo

Ciencia, Tecnología e Innovación

Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos

Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores

Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda

Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno

Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

Combustibles y Energía

Minería, Manufacturas y Construcción

Transporte

Comunicaciones

Salud

Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

Educación

Protección Social

Otros Asuntos Sociales

Desarrollo Económico

Seguridad Nacional

Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior

Otros Servicios Generales

Desarrollo Social

Protección Ambiental

Vivienda y Servicios a la Comunidad

Gobierno

Legislación

Justicia

Coordinación de la Política de Gobierno

Relaciones Exteriores

Asuntos Financieros y Hacendarios



Clasificación Funcional (Finalidad y Función)


(Miles de Pesos)

Concepto

Egresos

Subejercicio

C O D H E M

35

Creditos Bancarios

-


Endeudamiento Neto


Identificación de Crédito o InstrumentoContratación/Colocación Amortización Endeudamiento Neto

A B C = A - B

-

-

-

-

-

-

-

-

Total Créditos Bancarios - - -

Otros Instrumentos de Deuda-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total Otros Instrumentos de Deuda -

TOTAL - - -

(Miles de Pesos)

- -

TOTAL - -

Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda - -

Otros Instrumentos de Deuda

Total de intereses de Créditos Bancarios - -

Créditos Bancarios


Intereses de la Deuda


(Miles de Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento Devengado Pagado


36


%

120,000.0 4,772.0 4,772.0 120,000.0 120,000.0

4,600.0 1,073.7 1,073.7 4,600.0 4,600.0

16,234.7 13,173.5 9,373.5 20,034.7 20,034.7

950.0 770.8 770.8 950.0 950.0

1,416.0 1,416.0 1,416.0

________ ________ ________ ________ ________ ________

T O T A L 141,784.7 21,206.0 15,990.0 147 ,000.7 147 ,000.7

======== ======== ======== ======== ======== ========

DEUDA PÚBLICA

SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES


(Miles de Pesos)

E G R E S O S PREVISTOASIGNACIONES

Y/O AMPLIACIONES

REDUCCIONES Y/O

DISMINUCIONES

TOTAL

AUTORIZADOEJERCIDO IMPORTE

EGRESOS POR CAPÍTULO

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

CAP. 1000 CAP. 2000 CAP. 3000 CAP. 4000 CAP. 9000

120.0

4.620.0

1.0 1.4

120.0

4.620.0

1.0 1.4

Millo

nes d

e P

eso

s

AUTORIZADO EJERCIDO

NOTAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

EGRESOS Inicialmente se autorizaron 141 millones 784.7 miles de pesos, teniendo además ampliaciones y traspasos netos de más por 5 millones 216 mil pesos, determinándose un presupuesto modificado de 147 millones 0.7 miles de pesos. Los cuales se ejercieron en su totalidad. SERVICIOS PERSONALES Para este capítulo se autorizaron inicialmente 120 millones de pesos, existiendo ampliaciones reducciones traspasos internos los cuales no modificaron el presupuesto, obteniéndose un presupuesto modificado de 120 millones de pesos los cuales se ejercieron en su totalidad. MATERIALES Y SUMINISTROS Se obtuvo un total autorizado de 4 millones 600 mil pesos, determinándose un presupuesto modificado de 4 millones 600 mil pesos, los cuales se ejercieron en su totalidad. SERVICIOS GENERALES Para este capítulo se autorizaron inicialmente 16 millones 234.7 miles de pesos, así como ampliaciones y traspasos netos de más por 3 millones 800 mil pesos con lo que se determinó un

C O D H E M

37

presupuesto modificado de 20 millones 34.7 miles de pesos, los cuales se ejercieron en su totalidad. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES Para este capítulo se autorizaron inicialmente 950 mil de pesos existiendo ampliaciones y reducciones los cuales no modificaron el presupuesto, los cuales se ejercieron en su totalidad. DEUDA PÚBLICA Se tuvo ampliaciones presupuestales de 1 millón 416 mil pesos, los cuales se ejercieron en su totalidad.

SERVICIOS PERSONALES 120,000.0 4,772 .0 4,772 .0 120,000.0 120,000.0 0.0

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Sueldo Base 53,234.2 274.9 347.353,161.8

53,161.8.0

Honorarios Asimilables a Salarios

Compensación por servicio social 120.0 23.0 36.5106.5

106.5

Prima por Años de Servicio 415.4 42.6372.8

372.8.0

Prima por Antigüedad 90.0 90.9 26.0154.9

154.9

Prima Adicional por Permanencia en el Servicio 30.0 25.94.1

4.1.0

Prima Vacacional 3,643.7 783.6 778.33,649.0

3,649.0

Aguinaldo 8,744.8 1,599.9 1,356.88,987.9

8,987.9

Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito 150.0 158.9 23.3285.6

285.6.0

Compensaciones por servicios especiales 980.0 39.8 181.6838.2

838.2.0

Compensación por Retabulación 3,046.2 169.4 22.83,192.8

3,192.8.0

Gratificación 22,755.4 739.623,495.0

23,495.0

Gratificacion por convenio 3,768.2 10.9 277.43,501.7

3,501.7

Gratificación por productividad 291.1 32.2258.9

258.9.0

Cuotas de Servicio de Salud 6,587.7 46.8 83.26,551.3

6,551.3

Cuotas al Sistema Solidario de Reparto 4,888.1 34.7 61.84,861.0

4,861.0

Cuotas del Sistema de Capitalización Individual 1,218.7 319.4899.3

899.3.0

Aportación para Financiar los Gastos Generales de Administración de

ISSEMyM 658.7 85.5

573.2

573.2

Riesgo de Trabajo 870.4 3.8 57.9816.3

816.3

Seguros y Fianzas 1,050.0 134.5915.5

915.5

Seguro de Separación Individualizado 5,103.7 537.14,566.6

4,566.6.0

Liquidaciones por indemnizacion por sueldos 200.0 249.7 141.0308.7

308.7

Prima por jubilacion 120.0 90.0 95.7114.3

114.3

Otros gastos derivados de convenio 100.0 26.273.8

73.8

Elaboracion de Tesis 36.0 14.7 27.623.1

23.1

Despensa 1,327.7 39.9 2.11,365.5

1,365.5.0

Reconocimiento a Servidores Públicos 90.0 43.0 30.3102.7

102.7

Estímulos por Puntualidad y Asistencia 480.0 358.5 19.0819.5

819.5

MATERIALES Y SUMINISTROS 4,600.0 1,073.7 1,073.7 4,600.0 4,600.0 .0

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Materiales y Útiles de Oficina 328.7 222.3 551.0 551.0

Enseres de Oficina 67.6 12.0 21.8 57.8 57.8

Material de Foto, Cine y Grabación 20.0 4.6 7.9 16.7 16.7 .0

Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos 510.0 150.4 276.3 384.1 384.1 .0

Material de Información 1.7 1.7 1.7

Materiales y Enseres de Limpieza 110.0 5.6 51.3 64.3 64.3

Material Para Identificacion y Riesgo 10.0 32.5 7.0 35.5 35.5

Productos Alimenticios 1.0 1.0

Utencilios para el servicio de alimentacion 3.0 2.7 .9 4.8 4.8

Productos Minerales no metalicos 3.0 1.8 1.2 1.2

Material Eléctrico y Electrónico 60.0 20.2 57.5 22.7 22.7 .0

Articulos Metalicos para la construcción 2.0 2.0

Materiales Complementarios 46.0 35.2 10.8 10.8 .0

Material de Señalizacion 40.0 20.1 36.6 23.5 23.5

Arboles y platas de ornato 22.6 22.6 22.6

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL


(Miles de Pesos)

VARIACIÓNEJERCIDOTOTAL

AUTORIZADO

REDUCCIONES Y/O

DISMINUCIONES

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

ASIGNACIONES Y/O

AMPLIACIONESPREVISTO

CAPÍTULO Y OBJETO DEL GASTO

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO


38

Materiales de Construcción 94.7 59.8 34.9 34.9 .0

Medicinas y Productos Farmacéuticos 1.9 1.9 1.9

Combustibles, Lubricantes y Aditivos 2,347.5 195.8 284.5 2,258.8 2,258.8

vest, uniformes y blancos 20.0 331.9 351.9 351.9

Articulos Deportivos 10.0 10.0

Refacciones, Accesorios y Herramientas 8.0 3.1 5.6 5.5 5.5

Refacciones y Accesorios Menores de Edificios 36.0 36.0

Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo 60.0 41.9 18.1 18.1

Refacciones, Accesorios menores para equipo de Transporte 654.9 40.4 13.4 681.9 681.9

Artículos para la Extinción de Incendios 27.6 5.9 12.5 21.0 21.0

Otros Enseres 140.0 110.7 29.3 29.3 .0

SERVICIOS GENERALES 16,234.7 13, 173.5 9,373.5 20,034.7 20,034.7

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Servicio de Energía Eléctrica 218.1 292.1 115.0 395.2 395.2 .0

Servivio de Agua 286.8 4.8 282.0 282.0

Servicio de Telefonía Convencional 734.4 241.2 52.8 922.8 922.8

Servicio de Telefonía Celular 21.9 5.4 9.4 17.9 17.9

Servivio de radiolocalizacion y telec 232.7 33.8 266.5 266.5

Servicio de Acceso a Internet 32.0 32.0

Servicio Postal y Telegráfico 2.5 264.0 266.5 266.5

Arrendamiento de Edificios y Locales 562.1 379.5 301.1 640.5 640.5

Arrendamiento de Maquinaria y Equipo 2.0 2.0 2.0

Arrendamiento de Activos Intangibles 289.0 289.0

Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos 930.0 184.6 375.7 738.9 738.9 .0

Capacitación 150.2 150.2 150.2

Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado 153.5 48.2 2.8 198.9 198.9 .0

Impresión de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios

Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas

Valoradas, Certificados y Títulos 168.3 146.0

22.3

22.3

.0

Servicio de vigilancia 4,953.5 4,627.0 5,928.1 3,652.4 3,652.4 .0

Servicios Bancarios y Financieros 8.0 7.5 .2 15.3 15.3

Seguros y Fianzas 545.9 143.8 402.1 402.1 .0

Fletes y maniobras 10.0 10.0

Reparacion y mantenimiento de inmuebles 127.8 25.2 28.2 124.8 124.8

Reparacion y mantenimiento e instalacion de mibiliario y equipo 30.0 30.0

Reparacion y matenimiento e instalacion de bienes informaticos 40.0 27.7 12.3 12.3

Reparacion y matenimiento e instalacion para equipo y redes de Tele 4.8 11.3 3.4 12.7 12.7 .0

Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres 315.6 109.7 425.3 425.3

Reparacion y matenimiento de maquinaria y equipo 105.0 30.6 22.8 112.8 112.8

Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene 972.3 510.8 1,483.1 1,483.1

servicios de Fumigacion 82.8 9.0 35.0 56.8 56.8

gastos de Publicacion y propaganda 464.3 45.1 425.6 83.8 83.8 .0

Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión 842.2842.2

842.2

servicios de Fotografia

Transportacion aerea 20.0 20.340.3

40.3

Gastos de Traslado por Vía Terrestre 250.0 48.1 73.8 224.3 224.3

Viaticos nacionales 180.0 13.7 99.8 93.9 93.9 .0

viaticos en el extranjero

gastos de ceremonias oficiales y de orden social 102.6 504.4 22.8 584.2 584.2

Congresos y convensiones 30.0 30.0

gastos de Representacion 530.0 272.6 257.4 257.4

Otros Impuestos y Derechos 333.1 .1 72.3 260.9 260.9 .0

Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal 3,240.0 4,307.6 611.2 6,936.4 6,936.4 .0

cuotas y suscripciones 75.0 8.2 26.4 56.8 56.8 .0

Gastos de Servicios Menores 469.5 164.9 181.2 453.2 453.2

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 950.0 770.8 770.8 950.0 950.0

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Muebles y Enseres 766.3 766.3 766.3

Bienes Informáticos 480.0 480.0

Otros equipos electricos y eñectronicos de oficina 4.5 4.5 4.5

Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre 470.0 290.8 179.2 179.2

Equipo de comuniccaion 2.0 2.0 2.0

Software 200.0 138.0 160.8 177.2 177.2

DEUDA PÚBLICA 1,416.0 1,416.0 1,416.0

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Por el Ejercicio Inmediato Anterior 1,416.0 1,416.0 1,416.0

____________ ____________ ____________ ____________ ____________ __________

___ T O T A L 141,784.7 21,206.0 15,990.0 147 ,000.7 147 ,000.7 .0

========== ========== ========== ========== ========== =========

=


P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

PREVISTOASIGNACIONES Y/O

AMPLIACIONES

REDUCCIONES Y/O

DISMINUCIONES

TOTAL

AUTORIZADOEJERCIDO VARIACIÓN

C O D H E M

39

INFORMACIÓN

PROGRAMÁTICA


40

C O D H E M

41

Aprobado Ampliaciones/


1 2 3=(1 + 2) 4 5 6=(3 - 4)

Programas 141,784.7 3,800.0 145,584.7 814.8 144,769.9 144,769.9

Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios - - - - - -

Sujetos o Reglas de Operación - -

Otros Subsidios - -

Desempeño de las Funciones - - - - - -

Prestación de Servicios Públicos - -

Provición de Bienes Públicos - -

Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas - -

Promoción y Fomento - -

Regulación y Supervisión - -

Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) - -

Específicos - -

Proyectos de Inversión - -

Administrativos y de Apoyo 141,784.7 3,800.0 145,584.7 814.8 144,769.9 144,769.9

Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional - -

Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión 141,784.7 3,800.0 145,584.7 814.8 144,769.9 144,769.9

Operaciones Ajenas - -

Compromisos - - - - - -

Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional - -

Desastres Naturales - -

Obligaciones - - - - - -


Aportaciones a la Seguridad Social - -

Aportaciones a Fondos de Estabilización - -

Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones - -

Programa de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) - - - - - -

Gasto Federalizado - - - -

Participaciones a Entidades Federativas y Municipios - -

Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca - -

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 1 ,416.0 1 ,416.0 1 ,416.0 1 ,416.0

141 ,784.7 5,216.0 147,000.7 814.8 146,185.9 146,185.9 Total del Gasto


Gasto por Categoria Programática


(Miles de Pesos)

Egresos

Subejercicio Concepto


42

El Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017, es un documento que proyecta una visión

integral del Estado de México, reconoce la diversidad política, así como el perfil y la vocación

económica y social de cada región y municipio, con la finalidad de establecer estrategias de

acción que nos permitirán aprovechar las áreas de oportunidad y fomentar el crecimiento de las

zonas rurales, urbanas y metropolitanas de la Entidad.

Sociedad Protegida

El Gobierno Estatal se ha propuesto, como parte de su visión, conformar una Sociedad Protegida

procurando un entorno de seguridad y Estado de Derecho. Para lo anterior es necesario prevenir

el delito, combatir la delincuencia y evitar la corrupción en las instituciones de seguridad y

justicia, por lo cual se han diseñado objetivos acordes con las circunstancias que atraviesa todo

el país.

Financiamiento para el Desarrollo

El Gobierno Estatal requiere de recursos financieros para fomentar el desarrollo. Debido a las

metas y objetivos que se han establecido, cada peso que se presupueste debe asignarse y

gastarse de manera eficiente. Los recursos deben dirigirse a proyectos que causen el mayor

impacto en el bienestar de los mexiquenses.

(Miles de Pesos)

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

Sociedad Protegida 141,784.7 3,800.0 145,584.7 145,584.7

Financiamiento para el Desarrollo 1,416.0 1,416.0 1,416.0

________ ________ ________ ________ ________ ________

T O T A L141,784.7 5,216.0 147 ,000.7 147 ,000.7

======== ======== ======== ======== ======== ========


PREVISTOPILAR Y/O EJE TRANSVERSAL

EGRESOS POR PILAR Y/O EJE TRANSVERSAL

IMPORTE %

VARIACIÓN

ASIGNACIONES Y/O

AMPLIACIONES

REDUCCIONES Y/O

DISMINUCIONES

TOTAL

AUTORIZADOEJERCIDO

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

SOCIEDA PROTEGIDA FINANCIAMIENTO PARA ELDESARROLLO

145.6

1.4

145.6

1.4

Millo

nes d

e P

eso

s

AUTORIZADO EJERCIDO

C O D H E M

43

FINALIDAD

GOBIERNO

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México tiene por objeto contribuir a garantizar

el pleno respeto a los derechos humanos mediante la realización de actividades de investigación,

docencia, capacitación, promoción, divulgación, protección y defensa de los derechos humanos.


EGRESOS POR PROGRAMA(Miles de Pesos)

ASIGNACIONES REDUCCIONES TOTAL VARIACIÓN

PROGRAMA PREVISTO Y/O AMPLIACIONES Y/O DISMINUCIONES AUTORIZADO EJERCIDO IMPORTE %

Derechos Humanos 141,784.7 3,800.0 145,584.7 145,584.7

Previsiones para el Pago de Adeudo de

Ejercicios Fiscales Anteriores

1,416.0 1,416.0 1,416.0

__________ _________ _________ __________ _________ ________

T O T A L 141,784.7 5,216.0 147 ,000.7 147 ,000.7

========== ========= ========= ========== ========= ========

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

DERECHOS HUMANOS PREVISIONES

145.6

1.4

145.6

1.4

Millo

nes d

e P

eso

s

AUTORIZADO EJERCIDO

AVANCE OPERATIVO-PROGRAMATICO Y PRESUPUESTAL

METAS PROGRAMADAS Y ALCANZADAS

GOBIERNO DE RESULTADOS 03 02 01 01 01 INVESTIGACIÓN, PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS. La obtención de nuevos conocimientos en materia de derechos humanos que permitan servir de herramientas teóricas y prácticas a la sociedad se presenta como otro reto importante para la CODHEM. En los últimos años, sus trabajos de investigación se han visto enriquecidos a través de la elaboración de diversos materiales que abonan a la comunidad científica, así como al fortalecimiento de la cultura de paz y de respeto a los derechos humanos. En el año que se informa, se llevaron a cabo dos investigaciones que, sin lugar a dudas, han sido de gran aporte e impacto para la sociedad mexiquense y para los servidores públicos en el desempeño de sus funciones:


44

El libro Luces y sombras del ombudsman. Un estudio comparado entre México y España es una obra de derecho que brinda un análisis completo del surgimiento y evolución que ha tenido la figura del ombudsman en estas dos naciones. Su amplio contenido se constituye como una aportación importante en el tema de los derechos humanos y, específicamente, en el estudio de las instituciones protectoras de estos derechos. Por su parte, el Catálogo para la calificación de violaciones a derechos humanos es producto de una amplia investigación, que surge de la necesidad de contar con un instrumento que permita hacer más efectiva la determinación y calificación de las violaciones a derechos humanos de las que conoce diariamente esta defensoría de habitantes. Aunado a lo anterior, la Codhem llevó a cabo distintas actividades de investigación Focalizadas en la sociedad mexiquense, con el objetivo de que esté mejor informada y cuente con mejores herramientas que sustenten el respeto por sus derechos fundamentales. Centro de Información y Documentación “Dr. Miguel Ángel Contreras Nieto”. Es un espacio integrado por acervo bibliográfico de consulta, especializado en materia de derechos humanos. El incremento bibliohemerográfico resulta indispensable para la actualización de la información que ofrece este Centro. En el año que se informa el área incrementó su acervo con títulos cuyas temáticas se enfocan en la cultura de los derechos humanos como: libertad de expresión, equidad de género, democracia, no discriminación, los pueblos indígenas de México, el derecho humano al agua, tortura y desaparición forzada de personas, derecho humano al medio ambiente sano, violencia escolar, la protección de los derechos humanos de las personas migrantes; discriminación racial, entre otras. El incremento considerable del acervo se ha logrado gracias a donaciones, así como a la adquisición y producción editorial del mismo organismo. En 2015 se ingresaron 792 nuevas publicaciones. Actualmente. El Centro de Información y Documentación de la CODHEM cuenta con un total de 7028 títulos y 8904 ejemplares, todos éstos destinados al fortalecimiento de la cultura de respeto a los derechos humanos en la entidad mexiquense. Asimismo, otorgar atención, asesorías y orientación es otra acción preponderante que realiza este Centro. Por ello, en el periodo comprendido del 1 enero al 31 de diciembre del 2015 se atendieron 1,130 usuarios provenientes de los estados de Michoacán, Guerrero, Morelos, Ciudad de México y Estado de México. La CODHEM se ha dado a la tarea de generar planes y programas en materia de derechos humanos que ayuden a implementar estrategias sólidas en el ámbito educativo, así como al establecimiento de una sociedad cada vez mejor preparada para exigir el respeto irrestricto de sus derechos fundamentales. Con este objetivo, esta defensoría de habitantes desarrolló los Planes y Programas de Estudio de la Especialidad en Derechos Humanos. Con ellos se trabajará en la obtención del Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), otorgado por la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México, para poder iniciar con la profesionalización de los servidores públicos de los tres poderes de gobierno, defensores de derechos humanos, miembros de organizaciones no gubernamentales y de la sociedad en general. Durante este ejercicio anual se inició la construcción de una base normativa que nos permita fortalecer los programas de capacitación que se imparten, requisitos de ingreso, permanencia y, en caso de ser procedente, la obtención de constancias de asistencia, fortaleciendo un proceso de educación continua a cargo de la institución; base normativa que servirá además para regular la revisión permanente de contenidos y temáticas de pláticas y cursos. La utilización de tecnologías de la información y comunicación deben posibilitar, además, la oportunidad de cumplir con el compromiso de llegar al mayor número de población a través de una capacitación a distancia, que potencialice los recursos institucionales y nos permita ampliar la cobertura en ambos sectores, circunstancia cuyas bases se están considerando en la base normativa comentada. Con tales acciones, se inicia el cumplimiento del Eje Transversal de Administración Digital, del Plan Rector de Gestión 2015-2018, que prevé la implementación de la modalidad de capacitación en línea. Sólo así, con voluntad de servicio podremos fortalecer

C O D H E M

45

La capacitación en materia de derechos humanos. Bajo ese mismo compromiso, 24 capacitadores institucionales pertenecientes a la Secretaría Técnica, Secretaría Ejecutiva, Visitadurías, entre otras áreas fueron certificados bajo el estándar de competencia, “ec0217 impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal”, por la empresa Red Conocer de Prestadores de Servicios, previo curso impartido por la Agencia Internacional de Consultoría (Aicon), actividad desarrollada en coordinación con la Dirección de Educación Continua y a Distancia de la Universidad Autónoma del Estado de México. Además, 25 capacitadores obtuvieron la certificación “ec0105, atención del ciudadano al sector público”, impartido y certificado por las mismas instituciones y cuyo programa se desarrolló los días sábados, del 5 de septiembre al 3 de octubre. Estos cursos y, consecuentemente las certificaciones obtenidas, tienen como finalidad actualizar y mantener vigentes a los instructores en la actividad encomendada con un alto sentido de responsabilidad y calidad. Al mismo tiempo, con la obtención de estas certificaciones se da cumplimiento al Eje Transversal de Profesionalización de los servidores públicos, contenido en el Plan Rector de Gestión 2015-2018, que en su literalidad expresa: “Promover la certificación y actualización de los servidores públicos de la CODHEM, encargados de las tareas de capacitación dirigidas a servidores públicos y grupos sociales”. La capacitación del sector institucional es un elemento fundamental de las actividades que se desarrollan, en este marco se atendió al personal de instituciones como: Dirección General de Prevención y Readaptación Social Procuraduría General de Justicia del Estado de México Comisión de Seguridad Ciudadana Secretaría del Trabajo y Previsión Social Secretaría de la Contraloría Servicios Educativos Integrados al Estado de México Hospital psiquiátrico “La Granja” ubicado en Ixtapaluca Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México Zonas Militares establecidas en Almoloya de Juárez, Rayón, Tejupilco y Tenancingo Clínicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Biblioteca Pedagógica del Estado de México Bibliotecas de la Cámara de la Industria de la Construcción del Estado de México Instituto “José Vasconcelos” de la ciudad de Toluca No menos importante es el sector social, que en esta anualidad se dirigió a los grupos siguientes: Padres de familia Mujeres Niñas y niños Adolescentes y jóvenes Adultos mayores Indígenas Público en general 03 02 01 01 02 PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS Para la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México la protección y defensa de los derechos humanos es uno de los objetivos torales, para tal efecto en el año que se informa y derivado de las atribuciones que la ley le confiere, se desarrollaron las siguientes acciones: la radicación y conclusión de expedientes de queja por actos u omisiones de naturaleza administrativa que presuman violaciones a derechos humanos; brindar asesoría jurídica; someter a la consideración del presidente del organismo, proyectos de Recomendación; dar seguimiento a las Recomendaciones emitidas; procurar la mediación y conciliación cuando la naturaleza del asunto lo permita, así como la creación de la Unidad de Orientación y Recepción de Quejas. Este organismo constitucional autónomo, a fin de atender quejas o iniciar de oficio investigaciones sobre presuntas violaciones a derechos humanos, radicó un total de 9239 expedientes de queja a través de sus visitadurías generales.


46

Para atender de manera eficaz, pronta y oportuna las quejas que la población de la entidad presenta ante esta defensoría de habitantes, ésta cuenta con visitadurías generales y adjuntas. Mismas que atendieron presuntas violaciones a derechos humanos. Otorgar certeza jurídica a cada uno de los procedimientos iniciados en esta Comisión, requiere de una eficaz investigación de los hechos motivo de inconformidad, lo anterior conlleva a que una vez sustanciado el procedimiento de investigación se emita la determinación que conforme a derecho proceda; al respecto la Codhem concluyó, 9,551 expedientes de queja. Durante el año que se informa se tramitaron 12,264 expedientes de queja ya que al cierre del 2014 se encontraban 3025 expedientes en trámite; aunadas a las 9,239 quejas radicadas en el 2015; del total de los expedientes se informa que 9,551 fueron concluidos quedando en trámite 2,713. Los expedientes de queja fueron formalmente concluidos mediante resolución firmada por el visitador general, en el que se estableció la causa de conclusión y su fundamento legal, por lo que en cada una de las visitadurías generales. A partir del 2015, esta defensoría cuenta con el Catálogo para la calificación de violaciones a derechos humanos, herramienta práctica y orientativa que homologa criterios en el seguimiento de quejas y denuncias que se presentan en esta Comisión. Una de las atribuciones medulares de esta defensoría de habitantes es la de otorgar asesorías jurídicas gratuitas a las personas que lo soliciten, en cuyo ejercicio se beneficiaron a 21,632 usuarios. Con motivo de la tramitación de los expedientes de queja esta Comisión documentó que algunos servidores públicos resultaron sancionados administrativamente por los órganos de control interno correspondientes. Para cumplir con lo previsto en el artículo 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este organismo emitió 32 Recomendaciones con motivo de las investigaciones de oficio y expedientes de queja en los cuales se comprobaron violaciones a derechos humanos. 03 02 01 01 03 DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA LOS DERECHOS HUMANOS Se fortaleció la estructura orgánica con la creación de las siguientes unidades administrativas: Con el propósito de transparentar y eficientar la función de esta defensoría de habitantes, en abril se creó la Subdirección de Control, dependiente estructuralmente de la Contraloría Interna. Considerando que las niñas, niños y adolescentes son el sector más valioso de nuestra sociedad y su atención es prioritaria por ser ellos quienes representan el presente y futuro de la humanidad en octubre se creó el Departamento de Promoción y Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, dependiente estructuralmente de la Secretaría Ejecutiva, a su vez, dependiente de la Secretaría General. En noviembre se creó la Unidad de Orientación y Recepción de Quejas, dependiente estructuralmente de la Primera Visitaduría General; está integrada por dos departamentos: Oficialía de Partes y Atención Inmediata y Primer Contacto. Se realizaron actualizaciones al Manual General de Organización y al Organigrama de la Codhem, publicándose en el Órgano de difusión interno Gaceta de Derechos Humanos. Se emitió la actualización de los siguientes instrumentos administrativos: Manual de Procedimientos de la Secretaría General Manual de Procedimientos de la Unidad Jurídica y Consultiva Manual de Procedimientos de la Contraloría Interna Manual de Procedimientos de la Unidad de Información, Planeación y Evaluación Manual de Inducción de la Codhem

C O D H E M

47

Se ha dado cumplimiento a dos acciones más de transversalidad establecidas dentro del proyecto “Desarrollo Institucional”, subproyecto “Modernización Administrativa”, relativas a “Rediseñar el sistema de nómina de la Codhem, con el propósito de eficientar el proceso”, así como, “Sistematizar y automatizar los movimientos de personal, con el objeto de contar con información administrativa histórica, para la toma de decisiones institucionales”. Con estas acciones se mejora el proceso de nómina al reducir 50% el tiempo de integración del proceso, utilizando un nuevo sistema diseñado en una plataforma de internet generando, en automático, cálculos de cifras globales, auxiliares contables, recibos de pago de nómina, plantillas de personal, entre otros. Profesionalización El conocimiento se ha convertido en el recurso más valioso que adquieren las personas a través del tiempo; por lo que profesionalizar a nuestros servidores públicos apunta a la constante búsqueda de la idoneidad entre las funciones deseables y quienes las llevan a cabo. Esto conlleva, no sólo a la transformación y apertura en los criterios de incorporación al sector público, sino principalmente garantizar una permanencia y promoción de los mejores en capacidad, compromiso y experiencia. En este sentido, en el ejercicio fiscal 2015 se otorgaron un total de 10 apoyos, mismos que contemplan estudios en las modalidades de licenciatura, maestría y doctorado, en temas como: Derecho, Administración Pública, Estudios Jurídicos, Contaduría y Finanzas, Alta Dirección en Sistemas de Información, Mediación y Conciliación y Administración de Negocios. Capacitación Para la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México es primordial brindar capacitación a los profesionales que la integran, con la intensión de fortalecer su competencia a través de nuevos conocimientos, experiencias y técnicas; buscando que los servidores públicos de esta defensoría de habitantes realicen cada vez mejor sus actividades laborales en el marco de una actuación ética capaz de responder eficientemente a la sociedad a la que se sirve. Es por ello, que en 2015 esta defensoría de habitantes realizó 57 cursos de capacitación en convenio con el Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos del Gobierno del Estado de México, así como con la Universidad Autónoma del Estado de México a través de los cuales se implementaron 26 temáticas de capacitación en línea y seis cursos presenciales: Taller para la elaboración de la declaración informativa múltiple, Actualizaciones fiscales y Marco jurídico de transparencia y acceso de información pública, Mediación, Diagnóstico mensual y Presentación de informes mensuales. Con esta acción se fortalecieron los conocimientos de 179 servidores públicos, capacitados y profesionalizados, que representan 69% del total de servidores públicos de la Codhem. Abarcando temáticas en: Atención al público, Administración de recursos humanos, análisis de problemas y toma de decisiones, archivo, control y manejo de documentos, asertividad, desarrollo organizacional, Desarrollo secretarial, Elaboración de informes, Elaboración y desarrollo de programas, Elaboración y desarrollo de proyectos, Ética y vocación en el servicio, excel básico 2013, gestión del tiempo, herramientas para el análisis de información, Inteligencia emocional, Introducción a la administración Pública, liderazgo orientado al desarrollo, manejo de conflictos. Mantenimiento preventivo de equipo de cómputo, Microsoft Word básico 2013, Motivación, Organización en el trabajo, Ortografía, Programación neurolingüística y redacción; los anteriores a través de una plataforma de cursos en línea. El flujo de información en las instituciones es tan importante como el recurso humano, la red de comunicación dentro la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, la Intranet, porta un valor sin precedentes en la distribución y acceso a la información, por lo que en cumplimiento a la estrategia transversal en el marco del Plan Rector de Gestión 2015–2018 de esta defensoría de habitantes, apartado de gestión electrónica y proactiva, “Fortalecer la intranet institucional para difundir información general y promover servicios en línea”, la Dirección de Recursos Humanos. En coordinación con la Unidad de Informática, desarrollaron un mecanismo de seguridad basado en usuarios y contraseñas individuales, con el que exclusivamente el servidor público de la


48

Codhem tendrá acceso y consultará información personalizadas; esto fomentó el ahorro, dado que elimina documentos que obliguen al uso de papel y de impresoras para la distribución de la información, así como la efectividad, permitiendo que los servidores públicos cuenten con información oportunamente.

SOCIEDAD PROTEGIDA

DERECHOS HUMANOS

O3 O2 O1 O1 O1INVESTIGACIÓN, PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE

LOS DERECHOS HUMANOS 21,267 .7 21,564.2 101.4

Ampliar el Conocimiento de los Derechos Humanos y Deberes

Mediante el Desarrollo y Cumplimiento de las Acciones de

Promoción

Evento 886 883 99.7

Ampliar los Espacios de Divulgación Institucional Mediante la

Interrelación con los Medios de ComunicaciónAcción 949 910 95.9

Convocar, Celebrar y dar Seguimiento a los Acuerdos

Derivados de las Sesiones del Comité EditorialSesión 12 11 91.7

Convocar, Celebrar y dar Seguimiento a los Acuerdos de las

Sesiones del Consejo EditorialSesión 3 3 100.0

Cumplir con los Objetivos del Consejo Ciudadano para la

Prevención y Eliminación de la Discriminación Mediante la

Celebración Oportuna de las Sesiones que Marca la

Normatividad Aplicable

Sesión 13 12 92.3

Fortalecer la Atención Integral a la Sociedad Mediante el

Otorgamiento de Orientaciones – caso en Beneficio de

Personas o Grupos en situación de Vulnerabilidad y/o de

Discriminación

Expediente 136 138 101.5

Fortalecer la Colaboración con Instituciones Públicas y

Defensores Municipales de Derechos Humanos mediante la

Realización de Acciones de Capacitación en esta Temática

Curso 1055 890 84.4

Fortalecer la Colaboración con la Sociedad y Organizaciones

de la Sociedad Civil Mediante la Realización de Acciones de

Capacitación en Derechos Humanos

Curso 1260 1113 88.3

Fortalecer las Acciones de Promoción, Capacitación y Difusión

Mediante la Publicación Suficiente y Didáctica de Material de

Apoyo

Ejemplar 67 81 120.9

Impartir Estudios de Posgrado en Materia de Derechos

HumanosCurso 1 0 0.0

Realizar Acciones de Difusión Mediante la Colaboración con

Instituciones Públicas y PrivadasPublicación 104 104 100.0

Realizar Investigaciones Relacionadas con Derechos Humanos

Mediante la Búsqueda de Colaboración InterinstitucionalInvestigación 3 2 66.7

Prevenir y Eliminar la Discriminación Mediante la Gestión con

Autoridades u Organizaciones de Medidas Positivas y

Compensatorias

Acción 48 48 100.0

O3 O2 O1 O1 O2PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS

HUMANOS75,145.9 77 ,410.2 103.0

Actualizar las Disposiciones y los Ordenamientos Legales

Aplicables a la Comisión Mediante la Presentación Directa e

Indirecta de Iniciativas de Decreto en Derechos Humanos

Documento 3 3 100.0

Agilizar las Resoluciones Sobre Presuntas Violaciones a los

Derechos Humanos, Mediante la conclusión de los

Expedientes de Queja en Términos de lo Dispuesto por la

Normatividad Aplicable

Expediente 8315 9551 114.9

Atender Oportunamente las Presuntas Violaciones a los

Derechos Humanos, Mediante la Radicación de Quejas que se

Presenten, o de las que Tenga Conocimiento la Comisión

Expediente 7661 9239 120.6

Colaborar con Instituciones Defensoras de los Derechos

Humanos, Mediante el Análisis y Elaboración de Propuestas

Legislativas

Documento 28 28 100.0

Fortalecer el Respeto de los Derechos Humanos, Mediante la

Emisión de Recomendaciones Cuando se Comprueben

Violaciones a Dichas Prerrogativas

Recomendación 36 32 88.9

Fortalecer las Acciones de Protección y Defensa de los

Derechos Humanos Mediante el Otorgamiento de Asesorías y

Orientaciones en la Materia

Asesoría 22700 21632 95.3

AUTORIZADO EJERCIDO

AVANCE OPERATIVO - PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL

ALCAN-

ZADO

AVANCE

%FUN %DESCRIPCIÓN

PROGRA-

MADO

UNIDAD DE

MEDIDAFIN SF PP SP Pr


ENERO - DICIEMBRE DE 2015

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

(Miles de Pesos)M E T A S

C O D H E M

49

Promover Medios Alternativos de Solución a las Presuntas

Violaciones de los Derechos Humanos Mediante la

Procuración de la Mediación o Conciliación Entre las Partes

Expediente 600 562 93.7

Proporcionar Auxilio Oportuno a las Víctimas del Delito

Brindándoles Atención Psicológica y Asesoría JurídicaAsesoría 2040 2333 114.4

Realizar Recorridos en Lugares de Tránsito de Migrantes para

Verificar el Respeto a sus Derechos Fundamentales.Visita 624 677 108.5

Realizar Visitas a Cárceles Municipales para Verificar la

Infraestructura y Condiciones de AseguramientoVisita 120 131 109.2

Realizar Visitas a Comandancias Municipales para Verificar la

Infraestructura y EquipamientoVisita 120 118 98.3

Realizar Visitas a Comunidades Indígenas para Identificar

Condiciones Sociales o Patrones de Conductas Administrativas

que Transgredan sus Derechos

Visita 24 24 100.0

Realizar visitas a Dependencias Públicas para Verificar que no

se Condicione u Obstaculice la Prestación de Servicios a

Víctimas del Delito

Visita 24 34 141.7

Realizar Visitas a Centros Preventivos y de Readaptación

Social de la Entidad para Verificar que la Prisión Preventiva y

Extinción de la Pena se Desarrollen Conforme a la Ley

Visita 204 255 125.0

O3 O2 O1 O1 O3 DESARROLLO INSTITUCIONAL 50,587 . 1 48,026.3 94.9

Actualizar el Sitio Web de la Comisión Acción 356 378 106.2

Actualizar la Información Pública de Oficio Contenida en el

Portal de la Información Pública de Oficio MexiquenseAcción 12 12 100.0

Adecuación de la Plantilla de Personal Derivado de la

Creación de Nuevas Plazas.Procedimiento 5 5 100.0

Agilizar los Procedimientos Administrativos de la Comisión

Mediante el Desarrollo de Sistemas AutomatizadosSistema 2 3 150.0

Ampliar el Conocimiento jurídico de las Unidades

Administrativas de la Comisión Mediante la Elaboración de

Documentos Inherentes a la Actividad Institucional

Documento 193 199 103.1

Ampliar la Infraestructura Institucional para la Atención a la

Sociedad Mexiquense Mediante la Verificación sobre el

Cumplimiento de las Etapas para la Construcción

Inmueble 1 0 0.0

Asegurar la Funcionalidad de los Bienes Muebles Mediante su

Mantenimiento ConstanteReparación 370 350 94.6

Consolidar las Políticas de Transparencia y Rendición de

Cuentas Mediante la Atención a las Solicitudes de Información

Pública

Solicitud 180 266 147.8

Contribuir en el Desarrollo Institucional Mediante el

Seguimiento Puntual del Ejercicio de los Recursos

Presupuestales

Documento 24 24 100.0

Contribuir en el Desarrollo Institucional Mediante la

Elaboración de Documentos de Evaluación InstitucionalDocumento 12 12 100.0

Contribuir en la Formación Académica de los Servidores

Públicos Mediante el Desarrollo de Cursos de Capacitación

Interna

Curso 20 57 285.0

Contribuir en la Formación Académica de los Servidores

Públicos Mediante la Entrega de Apoyos para

Profesionalización

Acción 20 10 50.0

Desarrollar las Auditorías y Supervisiones para Contribuir en el

Desarrollo Institucional.Auditoría 28 38 135.7

Fortalecer el Quehacer Institucional Mediante la Celebración

de las Sesiones del Consejo ConsultivoSesión 12 12 100.0

Mejorar los Contenidos de la Normatividad Interna Mediante la

Realización de Estudios y Análisis JurídicosDocumento 3 6 200.0

Modernizar el Equipo de CómputoEquipo de

cómputo 70 102 145.7

Orientar la Actividad de la Institución Mediante la Elaboración

de Documentos de PlaneaciónDocumento 11 11 100.0

Procurar el Funcionamiento Óptimo de los Bienes Inmuebles

Propiedad o Cargo de la Comisión.Reparación 71 73 102.8

Proporcionar Mantenimiento Preventivo y Correctivo a los

Bienes InformáticosReparación 257 304 118.3

Realizar los Procedimientos Adquisitivos para el Suministro de

Bienes de Consumo y ServiciosProcedimiento 24 27 112.5

________ ________

147 ,000.7 147 ,000.7 100.0

======== ========

EJERCIDO %

T O T A L

M E T A SP R E S U P U E S T O 2 0 1 5

(Miles de Pesos)

FIN FUN SF PP SP Pr DESCRIPCIÓNUNIDAD DE

MEDIDA

PROGRA-

MADO

ALCAN-

ZADO

AVANCE

%AUTORIZADO


50

C O D H E M

51

ANEXOS ESTABLECIDOS EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS


52

C O D H E M

53

Código Descripción de Bienes Inmuebles Valor en Libros

Edificios no Habitacionales 21,983.4

Construcciones en Proceso 1,357.2

23,340.6


Relación de Bienes Inmuebles que Componen al Patrimonio

Cuenta Pública 2015

(Miles de Pesos)

Código Descripción de Bienes Muebles Valor en Libros

Mobiliario y Equipo de Administración 19,036.5

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 6.7

Equipo de Transporte 13,420.7

Colecciones Obras de arte y Objetos Valiosos 690.2

Otros Bienes Muebles 272.9

33,427.0


Relación de Bienes Muebles que Componen al Patrimonio


(Miles de Pesos)


54

Institución Bancaria Número de Cuenta

Cuenta de Cheques BBVA Bancomer 288

Cuenta de Inversión BBVA Bancomer 900

Cuenta de Cheques HSBC 105

Cuenta de Inversión HSBC 130

Datos de la Cuenta Bancaria



Relación de cuentas bancarias productivas específicas

Fondo, Programa o Convenio

INSTITUTO ELECTORAL DEL

ESTADO DE MÉXICO

IEEM

IEE

M

I E E M

3

CONTENIDO PÁGINA













I E E M

5

Año Año

2015 2014 2015 2014

11,145.7 5,301.9 32,111.1 100,224.9

186,959.7 219,107.6

198,105.4 224,409.5

32,111.1 100,224.9

248,362.6 248,362.6

180,237.5 178,161.0

-179,717.6 -163,467.2

.0 .0

1,231.4 1,153.5

32,111.1 100,224.9

250,113.9 264,209.9

448,219.3 488,619.4

.0 .0

416,108.2 388,394.5

26,920.8 -5,744.8

332,308.9 335,755.3

56,878.5 58,384.0

.0 .0

416,108.2 388,394.5

448,219.3 488,619.4

Instituto Electoral del Estado de México


Al 31 de Diciembre de 2015 y 2014

(Miles de Pesos)

CONCEPTO CONCEPTO

ACTIVO PASIVO








Circulantes


Plazo









Proceso




Plazo


Bienes


Activos Diferidos


Circulantes



Total del Pasivo



Total del Activo


Aportaciones






Revalúos

Reservas



Publica/Patrimonio






6

2015 2014

.0 .0

1,995,214.1 840,345.0

6,389.2 4,068.3

4,739.3 3,164.0

1,649.9 904.3

2 ,001,603.3 844,413.3

1, 148,283.9 534,083. 1

826,412.9 394,498.042,688.7 13,964.2

279,182.3 125,620.9

809,295.6 302,973.4

809,295.6 302,973.4

.0 .0

.0 .0

17 , 103.0 13, 101.617,103.0 13,101.6



Otros Gastos

Inversión Pública .0 .0

Inversión Pública no Capitalizable

Total de Gastos y Otras Pérdidas 1 ,974,682 .5 850,158. 1

Resultados de l Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 26,920.8 -5,744.8



Impuestos







Servicios Generales




Convenios


Ayudas Sociales



Donativos





Provisiones


Instituto Electoral del Estado de MéxicoEstado de Actividades




840,345.0

( Miles de Pesos )




Otras Ayudas


Concepto

1 ,995,214. 1

Derechos




Apoyos Financieros


Participaciones

Aportaciones












I E E M

7

Hacienda

Pública/Patrimonio

Contribuido

Hacienda

Pública/Patrimonio

Generado de

Ejercicios

Anteriores

Hacienda

Pública/Patrimonio

Generado del

Ejercicio

Ajustes por


.0

.0 .0 .0

.0

.0

.0

335,755.3 -5,744.8 58,384.0 388,394.5

-5,744.8 -5,744.8

335,755.3

335,755.3

58,384.0 58,384.0

.0

.0 335,755.3 -5,744.8 58,384.0 388,394.5

.0 .0 .0

.0

.0

.0

-3,446.4 26,920.8 -1,505.5 21,968.9

26,920.8 26,920.8

-3,446.4 -3,446.4

0

-1,505.5 -1,505.5

.0

.0 332,308.9 26,920.8 56,878.5 416,108.2


Revalúos

Reservas



Revalúos

Reservas



Aportaciones









(Miles de pesos)

Concepto



Aportaciones





8

Origen Aplicación

48,398.3 7 ,998.2

32 , 147 .9 5,843.8

5,843.8

32,147.9

16,250.4 2 , 154.4

2,076.5

16,250.4

77.9

.0 68,113 .8

.0 68,113 .8

68,113.8

.0 .0

32 ,665.6 4,951.9

.0 .0

32 ,665.6 4,951.9

32,665.6

3,446.4

1,505.5

.0 .0




Bienes Muebles

Activos Intangibles


Activos Diferidos


Reservas






Revalúos




Aportaciones


















PASIVO

Pasivo Circulante






ACTIVO

Activo Circulante







(Miles de Pesos )

Concepto

Inventarios

Almacenes

I E E M

9

2015 2014

2 ,001,603.3 844,413.3

1,995,214.1 840,345.0

6,389.2 4,068.3

1,974,682 .5 850,158. 1

826,412.9 394,498.0

42,688.7 13,964.2

279,182.3 125,620.9

809,295.6 302,973.4

17,103.0 13,101.6

26,920.8 -5,744.8

34,446.3 62 ,604.2

32,147.9 61,524.1

2,298.4 1,080.1

55,523.3 43, 191. 1

.0

2,076.5 19,716.0

53,446.8 23,475.1

-21,077 .0 19,413. 1

.0 .0

.0 .0

.0 .0

5,843.8 13,668.3

5,301.9 -8,366.4

11, 145.7 5,301.9

Aplicación


Interno

Externo

Externo


Bienes Muebles


Origen




Donativos











Origen

Endeudamiento Neto

Interno

Bienes Muebles


Aplicación


Participaciones

Aportaciones

Convenios




Ayudas Sociales

Aplicación



Derechos








Servicios Generales




Origen

Impuestos



Instituto Electoral del Estado de MéxicoEstado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 y 2014( Miles de Pesos )

Concepto



10


Período

1 2 3 4 =(1+2-3) (4-1)

488,619.4 9,295,472.0 9,335,872.1 448,219.3 -40,400.1

224,409.5 9,283,720.2 9,310,024.3 198,105.4 -26,304.1

5,301.9 6,270.0 426.2 11,145.7 5,843.8

219,107.6 9,277,450.2 9,309,598.1 186,959.7 -32,147.9

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

264,209.9 11,751.8 25,847.8 250,113.9 -14,096.0

.0 .0

.0 .0

248,362.6 .0 .0 248,362.6 .0

178,161.0 6,041.2 3,964.7 180,237.5 2,076.5

.0 .0

-163,467.2 1,366.4 17,616.8 -179,717.6 -16,250.4

.0 .0

.0 .0

1,153.5 4,344.2 4,266.3 1,231.4 77.9




(Miles de Pesos)

Concepto

ACTIVO

Activo Circulante




Inventarios

Almacenes







Bienes Muebles

Activos Intangibles


Activos Diferidos



I E E M

11

Moneda de

Contratación


Acreedor

Saldo Inicial del

Período

Saldo Final del

Período

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

100,224.9 32,111.1

100,224.9 32,111.1




(Miles de Pesos)


DEUDA PÚBLICA

Corto Plazo

Deuda Interna


Títulos y Valores


Deuda Externa


Deuda Bilateral

Títulos y Valores



Largo Plazo

Deuda Interna


Títulos y Valores


Deuda Externa


Deuda Bilateral

Títulos y Valores



Otros Pasivos



12


NOTAS DE DESGLOSE

1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

El Estado de Situación Financiera presenta la situación resultante de las operaciones financieras celebradas durante cierto período de tiempo y les sirve a los interesados en la información para juzgar su posición económica a una fecha determinada. El Estado de Situación Financiera tiene las siguientes características:

Debe practicarse a determinada fecha.

Debe mostrar claramente los activos, pasivos y el patrimonio.

Su información proviene de los datos aportados por las cuentas establecidas en los libros de contabilidad.

El Estado de Situación Financiera se presenta de manera comparativa con respecto del año inmediato anterior para su mejor comprensión. ACTIVO

Efectivo y Equivalentes Esta cuenta registra los movimientos que experimenta el fondo fijo de caja chica, la cual representa el importe del valor nominal del dinero en efectivo propiedad del Instituto destinado a pagos menores. El Efectivo al 31 de diciembre de 2015 y 2014, se integran de la manera siguiente:

2015 2014

Fondo Fijo Secretaría Ejecutiva 0.0 30.0

Fondo Fijo de la Dirección de Administración 0.0 150.0

Fondo Fijo Dirección Jurídica 0.0 10.0

Fondo Fijo Unidad de Informática y Estadística 0.0 36.0

Fondo Fijo Unidad de Comunicación Social 0.0 10.0

Fondo Fijo Dirección de Partidos Políticos 0.0 15.0

Fondo Fijo Adquisiciones 0.0 50.0

Fondo Fijo Dirección de Capacitación 0.0 0.0

________ ________

0.0 301.0

======= ======= Bancos/Tesorería Esta cuenta muestra los ingresos y egresos que sufre el efectivo propiedad del Instituto, así mismo es necesario precisar que los depósitos que efectúa el Gobierno del Estado de México por los conceptos de Gasto Operativo, Nómina y Financiamiento, atendiendo a la disponibilidad que exista en las cuentas bancarias y en base a la Normatividad Administrativa, los recursos disponibles se invierten en instrumentos financieros que no pongan en riesgo el patrimonio del Instituto. La cuenta de Bancos / Tesorería al 31 de diciembre de 2015 y 2014, se integran de la manera siguiente:

I E E M

13

2015 2014

Banco Santander (México), S.A. (Financiamiento) 419.3 437.9

Banco Santander (México), S.A. (Operativo) 504.5 485.0

Banco Santander (México), S.A. (Nómina) 10,221.9 4,078.0

_________ _________

11,145.7 5,000.9

======= =======


Inversiones Financieras a Corto Plazo En esta cuenta se registran los aumentos y disminuciones que experimentan las inversiones que con carácter temporal realiza el Instituto con el propósito de generar un rendimiento durante un lapso de tiempo, para evitar recursos ociosos en las cuentas de bancos. Los intereses generados por la compra de valores negociables en instituciones bancarias se registran en la cuenta de productos financieros. Las Inversiones Financieras a Corto Plazo al 31 de diciembre de 2015 y 2014, se integran de la manera siguiente:

2015 2014

Banco Santander (México), S.A. 145,230.8 32,120.6

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo En esta cuenta se contemplan los aumentos o disminuciones de los recursos que el Gobierno del Estado de México nos otorga, en base al presupuesto autorizado y derivado también de la calendarización del presupuesto de ingresos. Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo al 31 de diciembre de 2015 y 2014, se integran de la manera siguiente:

2015 2014

Subsidio de Gasto Operativo 0.0 102,172.0

Subsidio de Prerrogativas 41,688.4 0.0

Subsidio de Nómina 0.0 83,859.3

_________ _________

41,688.4 186,031.3

======= =======

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo Esta cuenta registra el derecho que tiene el Instituto de exigir la comprobación a los suscriptores de pagarés o beneficiarios de cheques. Los adeudos de terceros que registra esta cuenta, deben ser comprobados en los términos y plazos que marcan los Lineamientos para la Administración de los Recursos del Instituto. Los Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo al 31 de diciembre de 2015 y 2014 se integran de la siguiente manera:


14

2015 2014

Deudores Diversos Órgano Central 40.5 95.8

Gastos a comprobar Organismos Descentralizados 0.0 850.0

Deudores por enajenación de autos 0.0 9.9

_________ _________

40.5 955.7

======= =======


No Aplica.

Inversiones Financieras

No Aplica.


Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, este rubro se integra de la siguiente manera:

2015 2014

Terrenos 66,812.6 66,812.6

Edificios No Habitacionales 181,550.0 181,550.0

Mobiliario y Equipo de Administración 90,722.7 88,886.5

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 36,697.5 35,902.6

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 96.3 96.3

Equipo de Transporte 47,594.9 48,266.4

Maquinaría, Otros Equipos y Herramientas 5,019.0 4,902.1

Otros Bienes Muebles 107.1 107.1

_________ _________

428,600.1 426,523.6

( - ) Depreciación Acumulada (179,717.6) (163,467.2)

_________ _________

248,882.5 263,056.4

======= =======

Como cuenta complementaria de los Bienes Inmuebles y Muebles se incluye la depreciación acumulada (se presenta en el activo fijo con signo negativo) la cual tiene como objetivo reconocer la pérdida de valor de un activo fijo que puede originarse por obsolescencia, desgaste o simplemente el deterioro ordinario.

La depreciación acumulada representa la parte estimada de la capacidad de los activos que se han consumido durante un período, su fin es de índole informativo.

El registro contable de la depreciación tiene por objeto reconocer la pérdida de valor de un activo que puede originarse por obsolescencia, desgaste o deterioro ordinario, defectos de fabricación, falta de uso e insuficiencia entre otros.


No Aplica.

I E E M

15

Otros Activos


2015 2014

Comisión Federal de Electricidad 112.7 112.7

Seguros Pagados por Anticipado 1,118.7 1,040.8

_________ _________

1,231.4 1,153.5

======= =======

PASIVO


Las cuentas por pagar a corto plazo al 31 de diciembre de 2015 y 2014, se integran de la siguiente manera: Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

2015 2014

Enrique Félix Buenrostro Zamudio 23.6 -

Víctor Manuel Vicente Rojas Amandi 35.0 -

María Irene Castellanos Mijangos 23.6 -

Roberto Moreno Espinosa 35.0 -

Alfredo Hurtado Cisneros 26.4 -

Jorge Iván Castillo Estrada 29.5 -

Mario Cruz Martínez 35.0 -

Raúl Flores Bernal 27.6 -

Javier Yasser Novoa Chávez - 32.8

Samuel Espejel Díaz González - 31.5

Mario Cruz Martínez - 35.0

Óscar Guadalupe Vázquez Arroyo - 52.2

Ana Paulina Tapia Castro - 52.2

Denisse Guadalupe Álvarez Salgado - 52.2

María Ángeles Bautista Cruz - 52.2

_________ _________

235.7 308.1

======= =======

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Esta cuenta nos muestra a los proveedores cuyos bienes o servicios han sido aplicados al presupuesto del año.

Los Proveedores por Pagar a Corto Plazo al 31 de diciembre de 2015 y 2014 ascienden a 11,772.9 y 31,286.2, respectivamente.


16

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo En esta cuenta se consideran los impuestos que se retuvieron por concepto de aplicación de las tarifas de la Ley del ISR por los conceptos de salarios, honorarios asimilables a salarios, arrendamientos de inmuebles, pago de servicios profesionales, así como adeudos por concepto de ISSEMYM y algunos otros adeudos pendientes de pago. Las Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo al 31 de diciembre de 2015 y 2014 ascienden a 17,742.0 y 16,884.1 respectivamente. Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Al 31 de diciembre de 2015 esta cuenta con importe por 2,360.5, que representa los cheques en tránsito de la cuenta bancaria del pago de nóminas y algunos otros conceptos inherentes como pensiones alimenticias.

Por lo que respecta al 31 de diciembre de 2014, esta cuenta representa el estímulo referente al 60 por ciento otorgado por la Federación para el Impuesto sobre Salarios al Gobierno del Estado de México por un importe de 51,746.5.

Es necesario precisar que durante el ejercicio de 2015 fueron devueltos mediante cheques de Banco Santander, México, S.A. a la Caja General de Gobierno, un cheque por un importe de 21,140.7, correspondiente al estímulo referido en el párrafo anterior del ejercicio 2013, y otro cheque por un importe de 30,605.8, correspondiente al estímulo del ejercicio 2014.

Hacienda Pública/Patrimonio

El patrimonio del Instituto está constituido por:

I. Los bienes muebles e inmuebles que en la actualidad sean propiedad del Instituto y se destinen al cumplimiento de su objeto.

II. Resultado de Ejercicios Anteriores y el Resultado del Ejercicio y,

III. El Superávit por Revaluación.


Su finalidad es informar el monto del cambio total en la Hacienda Pública/Patrimonio generado durante un período y proporcionar información relevante sobre el resultado de las transacciones y otros eventos relacionados con la operación del Instituto que afectan o modifican su patrimonio. Muestra una relación resumida de los ingresos y los gastos y otras pérdidas del Instituto durante un período determinado, cuya diferencia positiva o negativa determina el ahorro o desahorro (resultado) del ejercicio.

Asimismo, su estructura presenta información correspondiente al período actual y al inmediato anterior con el objetivo de mostrar las variaciones en los saldos de las cuentas que integran la estructura del mismo y facilitar su análisis.

Dado que los efectos de las diferentes actividades, transacciones y otros sucesos del ente

público, difieren en frecuencia y potencial de ingresos o gastos que generan, la revelación de

información sobre los componentes del resultado, ayuda a los usuarios y analistas a comprender

mejor al mismo, así como a realizar proyecciones a futuro sobre su comportamiento económico

esperado. En este sentido, coadyuva también en la evaluación del desempeño de la gestión del

ente público y en consecuencia a tener más elementos para poder tomar decisiones económicas.

La información que muestra este estado contable está estrechamente vinculada con los Ingresos y Gastos en el momento contable del devengado.

I E E M

17

Ingresos y Otros Beneficios En este rubro se consideran los productos financieros generados por los recursos mantenidos en las cuentas de inversión, así como la cuenta de otros ingresos, así como otros ingresos que fueron generados por baja de activos, venta de bases, responsabilidad y deducibilidad, primas de seguros no devengadas, depósitos y comprobación en excedente.

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Este rubro está constituido por aquellos montos que provienen del Presupuesto Autorizado para el Instituto por la Legislatura y cuyo ingreso representa un aumento del patrimonio.


Está integrado por aquellas partidas que representan los gastos, por la palabra egresos debemos interpretar como todo movimiento de recursos económicos que afectan nuestros recursos presupuestales.

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 del presupuesto autorizado modificado, así como sus afectaciones realizadas al mismo, asciende a un importe de 2,201,149.6 y 1,013,970.1, respectivamente.

3. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Su finalidad es mostrar los cambios que sufrieron los distintos elementos que componen la

Hacienda Pública del Instituto, entre el inicio y el final del período, así como explicar y analizar

cada una de ellas. De su análisis se pueden detectar las situaciones negativas y positivas

acontecidas durante el ejercicio que pueden servir de base para tomar decisiones correctivas, o

para aprovechar oportunidades y fortalezas detectadas del comportamiento de la Hacienda

Pública.



Este estado permite conocer la disponibilidad de los recursos del Instituto y presenta las entradas y las salidas de efectivo que se realizan durante el periodo.

2015 2014

Efectivo en Bancos –Tesorería 11,145.7 5,301.9


Inversiones temporales (hasta 3 meses)





18

2.- Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Durante el Ejercicio fiscal 2015 se adquirieron bienes muebles por 6 millones 29.3 miles de pesos. 3.- Conciliación de los Flujos de Efectivo

2015 2014

Flujos Netos por Actividades de Operación 26,920.8 -5,744.8

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión -21,077.0 -19,413.1

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 0.0 0.0

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 5,301.9 -8,366.4

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 11,145.7 5,301.9



1 . Ingresos Presupuestarios 2,201,149.6

2. Más Ingresos Contables no Presupuestarios 6,389.2


Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o

Deterioro u Obsolescencia


Otros Ingresos y Beneficios Varios 6,389.2

Otros Ingresos Contables no Presupuestarios




Ingresos Derivados de Financiamientos 205,935.5

Otros ingresos presupuestarios no contables

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) 2,001,603.3



Correspondiente Del 1 de Enero a l 31 de Diciembre de 2015

(Miles de Pesos)

I E E M

19

1 .- Total de Egresos (Presupuestarios) 2,063,892.0

2.- Menos Egresos Presupuestarios no Contables 106,507.7


Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 685.2


Vehículos y Equipo de Transporte 1,671.2


Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 116.9

Activos Biológicos

Bienes Inmuebles

Activos Intangibles








Otros Egresos Presupuestales No Contables 273.1


Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones 15,913.7

Provisiones




Otros Gastos 1,189.3

Otros Gastos Contables No Presupuestales 195.2

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) 1 ,974,682.5



( Miles de Pesos)



20


2 0 1 5 2 0 1 4

CUENTAS DEUDORAS

Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato

0 0

CUENTAS ACREEDORAS

Comodato de Bienes Muelbes e Inmuebles

0 0


(Miles de Pesos)

2 0 1 5 2 0 1 4

CUENTAS DEUDORAS

Ley de Ingresos Estimada 2,201,149.6 1,013,970.1


Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento 15,024.0 26,823.5

Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento 1,133,337.8 508,336.9

3,480,062.2 1,652,052.1

CUENTAS ACREEDORAS

Ley de Ingresos por Ejecutar

Ley de Ingresos Devengado 41,688.4 186,031.3

Ley de Ingresos Recaudado 2,159,461.2 827,938.8

Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento 1,278,912.6 638,082.0

3,480,062.2 1,652,052.1


(Miles de Pesos)

I E E M

21


1. INTRODUCCIÓN:


2. PANORAMA ECONÓMICO FINANCIERO Durante el ejercicio fiscal 2015 el Instituto operó con recursos correspondientes a Gasto Corriente provenientes de Recursos de Origen Estatal. Por otra parte, el Instituto buscó optimizar dichos recursos, mediante la búsqueda y obtención de las mejores ofertas económicas por parte de los proveedores de bienes y servicios, asimismo, se observó el debido cumplimiento de las obligaciones tributarias con las diversas entidades fiscalizadoras.

3. AUTORIZACIÓN E HISTORIA El Instituto Electoral del Estado de México fue creado mediante decreto número 134 publicado en la Gaceta de Gobierno del Estado de México el día 2 de marzo de 1996, definiéndose en los términos del artículo 168 del Libro Cuarto, Título Primero del Código Electoral del Estado de México, como un organismo público, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en su funcionamiento e independiente en sus decisiones, responsable de la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales.

El Instituto es autoridad electoral de carácter permanente, y profesional en su desempeño, rigiéndose por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad, teniendo su domicilio en la Capital del Estado y ejerce sus funciones en todo el territorio del Estado a través de sus órganos centrales y desconcentrados.

En términos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México en su artículo 11 señala “La organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales para las elecciones de Gobernador, Diputados a la Legislatura del Estado y miembros de Ayuntamientos es una función que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y el Organismo Público Electoral del Estado de México, denominado Instituto Electoral del Estado de México, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, éste contará con un Órgano de Dirección Superior, integrado por un Consejero Presidente y seis Consejeros Electorales, con derecho a voz y voto, designados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Asimismo, se integrará con un representante de cada partido político y un Secretario Ejecutivo, quienes asistirán con voz, pero sin voto. En el ejercicio de esta función, la certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores.”

El Instituto se regirá para su organización, funcionamiento y control por las disposiciones constitucionales relativas, las que emita el Instituto Nacional Electoral, las que le resulten aplicables y las del Código Electoral del Estado de México.

Así mismo será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño; contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos, operativos y de vigilancia. El Consejo General será su Órgano superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, de promover la cultura política democrática, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y profesionalismo guíen todas las actividades del organismo (Artículo 175 del Código Electoral del Estado de México).

De conformidad con el Artículo 176 del Código Electoral del Estado de México el Consejo General se integrará por.


22

I. Un Consejero Presidente y seis consejeros electorales, con voz y voto, designados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

II. Un representante, con derecho a voz y sin voto, de cada uno de los partidos políticos con registro.

III. Un Secretario Ejecutivo, quien será nombrado y removido por las dos terceras partes del

Consejo General, a propuesta del Consejero Presidente. Órganos Centrales Como lo señala el artículo 174 del Código Electoral del Estado de México, se establece que los Órganos Centrales del Instituto son el Consejo General, la Junta General y la Secretaría Ejecutiva. En cuanto a la Junta General, se establece en el artículo 192 del Código Electoral del Estado de México, que será presidida por el Consejero Presidente y contará con la participación con derecho a voz del Secretario Ejecutivo, y del Director Jurídico-Consultivo, y con derecho a voz y voto los directores de Organización, de Capacitación, Partidos Políticos y de Administración. Las direcciones y la Unidad de Informática y Estadística estarán adscritas a la Secretaría Ejecutiva. La Contraloría General, la Unidad de Comunicación Social y el Centro de Formación y Documentación Electoral estarán adscritos al Consejo General. El Contralor General podrá participar con derecho a voz, a convocatoria del Consejero Presidente, en las sesiones de la Junta General. El Secretario Ejecutivo será integrante de la Junta General, siendo el responsable de ejecutar todos los acuerdos y decisiones tomadas tanto por el Consejo General como por la Junta General, además coordinará la administración y supervisará el desarrollo de las actividades de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto (Artículo 194 del Código Electoral del Estado de México). De acuerdo con el Artículo 197 del Código Electoral del Estado de México, el Instituto contará con una Contraloría General, que ejercerá funciones de fiscalización de sus finanzas y recursos y de control interno para identificar, investigar y determinar las responsabilidades de los servidores del Instituto y para imponer las sanciones disciplinarias contempladas en el Código. La Contraloría General estará a cargo de un titular denominado Contralor General. Así mismo se señala conforme al Artículo 232 del Código Electoral del Estado de México, que los consejeros electorales del Consejo General estarán sujetos al régimen de responsabilidades de los servidores públicos previsto en el Título Cuarto de la Constitución Federal. Además, los consejeros electorales del Consejo General podrán ser removidos por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por incurrir en alguna de las causas graves previstas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL El Instituto es responsable de la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales en el Estado de México. Principal Actividad De acuerdo al artículo 171 del Código Electoral del Estado de México, los fines del Instituto son: I. Contribuir al desarrollo de la vida democrática, II. Contribuir al fortalecimiento de régimen de partidos políticos, III. Garantizar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el

cumplimiento de sus obligaciones,

I E E M

23

IV. Garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes del Poder Legislativo, del Titular de Poder Ejecutivo y los integrantes de los ayuntamientos,

V. Promover el voto y velar por la autenticidad y efectividad del sufragio,

VI. Coadyuvar en la promoción y difusión de la cultura política-democrática,

VII. Coadyuvar, y en su caso, llevar a cabo la organización, desarrollo y vigilancia de las Elecciones de las Autoridades Auxiliares Municipales, con cargo al Ayuntamiento respectivo, previa suscripción del convenio correspondiente y

VIII. Llevar a cabo la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos de participación

ciudadana. Ejercicio Fiscal La información presentada corresponde al Ejercicio Fiscal 2015. Régimen Jurídico El Instituto cuenta con Personalidad Jurídica y Patrimonio Propio, autónomo en su funcionamiento e independiente en sus decisiones Consideraciones Fiscales del Ente Este Organismo está obligado a retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta por Sueldos y Salarios, por Asimilables a Salarios, por Honorarios y por Arrendamiento, para efectos federales; y en ámbito estatal entera el Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal. Estructura Organizacional Básica El Instituto está Organizado por el Consejo General, la Junta General, Presidencia del Consejo General, Secretaría Ejecutiva y 6 Direcciones (Jurídica – Consultiva, Organización, Capacitación, Partidos Políticos, Administración, Servicios Electoral Profesional y Unidad de Informática y Estadística. Fideicomisos y Análogos

El Instituto no es Fideicomitente y/o fideicomisario.


Para realizar los Estados Financieros, el Instituto observa lo dispuesto en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, asimismo, las disposiciones emitidas por el CONAC y los diversos ordenamientos legales que le son aplicables; así como su reglamentación Interna.


No Aplica.


No Aplica.

8. REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

Los porcentajes de Depreciación utilizados son los siguientes:


24

Vehículos 10%

Equipo de Cómputo 20%

Mobiliario y Equipo de Oficina 3%

Edificios 2%

Maquinaria 10%

El resto 10%

Del periodo del 01 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015, el Instituto tuvo un incremento (decremento) en los siguientes activos:



Equipo de Transporte -671.5

Maquinaría, Otros Equipos y Herramientas 116.9

9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS No Aplica.

10. REPORTE DE RECAUDACIÓN No Aplica.

11. INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA No Aplica.

12. CALIFICACIONES OTORGADAS No Aplica.


Se han implementado diversas políticas de control interno, de acuerdo a lo sugerido por la Contraloría Interna del Instituto, dentro del ámbito administrativo y financiero, con el objeto de optimizar el desarrollo de las mismas.

14. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

No Aplica.


No Aplica.


No Aplica.

17. RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LOS ESTADOS

FINANCIEROS “Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”. El Despacho Zarate García Paz y Asociados S.A., dictaminó los Estados Financieros del Instituto Electoral del Estado de México al 31 de Diciembre de 2015, mediante el cual expresa la opinión de que presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera del Instituto.

I E E M

25

INFORMACIÓN

PRESUPUESTARIA


26

I E E M

27



(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6= 5 - 1 )

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0 .0 .0 .0 .0

Corriente .0 .0

Capital .0 .0

.0 .0 .0 .0 .0 .0

Corriente .0 .0

Capital .0 .0

.0 .0

.0 .0

1,995,214.1 1,995,214.1 41,688.4 1,953,525.7 -41,688.4

205,935.5 205,935.5 205,935.5 205,935.5

Total 1,995,214.1 205,935.5 2,201,149.6 41,688.4 2,159,461.2



(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6= 5 - 1 )


.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0 .0 .0 .0 .0

Corriente .0 .0

Capital .0 .0

.0 .0 .0 .0 .0 .0

Corriente .0 .0

Capital .0 .0

.0 .0

.0 .0

Ingresos de Organismos y Empresas 1,995,214. 1 .0 1,995,214. 1 41,688.4 1,953,525.7 -41,688.4

.0 .0

.0 .0

1,995,214.1 1,995,214.141,688.4 1,953,525.7

-41,688.4

Ingresos Derivados de Financiamiento .0 205,935.5 205,935.5 .0 205,935.5 205,935.5

205,935.5 205,935.5205,935.5

205,935.5

Total 1 ,995,214. 1 205,935.5 2 ,201, 149.6 41,688.4 2 , 159,461.2


y Otras Ayudas


Social


Servicios


y Otras Ayudas


164,247 . 1Ingresos excedentes¹

Impuestos


Derechos

Productos

Aprovechamientos


Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras

Ayudas





Ingreso

Diferencia

Aprovechamientos



Impuestos



Derechos

Productos




(Miles de pesos)

Rubro de Ingresos

Ingreso

Diferencia


28


ASIGNACIONES Y/O REDUCCIONES Y/O



SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 1,995,214. 1 1 ,995,214. 1 1 ,995,214. 1

__________ __________ __________ __________ __________ __________

Subsidio 1,995,214.1 1,995,214.1 1,995,214.1

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 205,935.5 205,935.5 205,935.5

---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------


Pendientes de Ejercicios Anteriores

100,224.9 100,224.9 100,224.9

Ingresos Diversos 105,710.6 105,710.6 105,710.6

__________ __________ __________ __________ __________ __________

T O T A L 1,995,214. 1 205,935.5 2 ,201, 149.6 2 ,201, 149.6

========== ========== ========== ========== ========== ==========


(Miles de Pesos)



I N G R E S O S


0.0

1,000.0

2,000.0

3,000.0


1,995.2

205.9

1,995.2

205.9

Millo

nes d

e P

eso

s



INGRESOS

Se previó recaudar ingresos por 1 mil 995 millones 214.1 miles de pesos, se dieron ampliaciones presupuestales netas durante el ejercicio por 205 millones 935.5 miles de pesos, obteniendo un total autorizado de 2 mil 201 millones 149.6 miles de pesos, los cuales se recaudaron.

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Subsidio

Del total autorizado por 1 mil 995 millones 214.1 miles de pesos, los cuales se recaudaron en su totalidad.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Durante el ejercicio se autorizaron ampliaciones presupuestales no líquidas por 205 millones 935.5 miles de pesos, los cuales se recaudaron en su totalidad.

I E E M

29



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

787 ,350.6 77 ,680.4 865,031.0 1 ,454.8 825,231.2 863,576.2

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 92,815.2 30,288.4 123,103.6 121,737.4 123,103.6

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 160,972.9 62,454.6 223,427.5 218,937.4 223,427.5

Remuneraciones Adicionales y Especiales 420,684.5 18,849.7- 401,834.8 382,282.1 401,834.8

Seguridad Social 106,054.4 7,862.6- 98,191.8 1,454.8 89,751.2 96,737.0

Otras Prestaciones Sociales y Económicas 6,823.6 11,649.7 18,473.3 12,523.1 18,473.3

Previsiones - -

Pago de Estímulos a Servidores Públicos - -

41,547 .3 12 ,620.0 54, 167 .3 5 ,686.3 37 ,002.4 48,481.0


Oficiales 18,383.4 1,662.3- 16,721.1 682.6 13,643.3 16,038.5

Alimentos y Utensilios 3,555.8 241.9- 3,313.9 3.7 2,861.2 3,310.2

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización - -

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 935.7 120.0 1,055.7 752.3 1,055.7

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 238.0 238.0 190.8 238.0

Combustibles, Lubricantes y Aditivos 11,354.0 13,800.0 25,154.0 5,000.0 16,760.1 20,154.0

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 3,429.3 477.3 3,906.6 1,272.3 3,906.6

Materiales y Suministros Para Seguridad - -

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 3,651.1 126.9 3,778.0 1,522.4 3,778.0

345, 124. 1 14,590.2 359,7 14.3 7 ,882 .9 271, 104.2 351,831.4

Servicios Básicos 23,783.1 570.0 24,353.1 1,626.6 16,562.5 22,726.5

Servicios de Arrendamiento 35,447.6 7,930.7 43,378.3 170.2 32,413.6 43,208.1

Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 163,899.1 9,192.5- 154,706.6 1,164.6 131,622.7 153,542.0

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 4,987.6 418.9 5,406.5 4,542.7 5,406.5

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 14,301.1 1,614.7 15,915.8 650.2 10,861.3 15,265.6

Servicios de Comunicación Social y Publicidad 27,859.8 1,000.0 28,859.8 2,540.7 17,965.9 26,319.1

Servicios de Traslado y Viáticos 21,522.3 3,519.0- 18,003.3 9,538.8 18,003.3

Servicios Oficiales 13,812.7 5,242.0 19,054.7 19.0 7,037.2 19,035.7

Otros Servicios Generales 39,510.8 10,525.4 50,036.2 1,711.6 40,559.5 48,324.6

814,467 .2 500.0 814,967 .2 - 809,295.6 814,967 .2



Subsidios y Subvenciones 814,467.2 500.0 814,967.2 809,295.6 814,967.2

Ayudas Sociales - -




Donativos - -


6,724.9 320.0 7 ,044.9 91.2 5 ,950.1 6,953.7

Mobiliario y Equipo de Administración 3,911.8 306.8 4,218.6 20.0 3,548.0 4,198.6

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 834.0 834.0 685.2 834.0


Vehículos y Equipo de Transporte 1,939.1 125.8- 1,813.3 1,671.2 1,813.3


Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 40.0 139.0 179.0 71.2 45.7 107.8



Activos Intangibles - -

- - - - - -




- - - - - -








- - - - - -

Participaciones - -

Aportaciones - -

Convenios - -

- 100,224.9 100,224.9 - 100,193.3 100,224.9








Total de l Gasto 1,995,214.1 205,935.5 2,201,149.6 15,115.2 2,048,776.8 2,186,034.4





(Miles de Pesos)

Concepto

Egresos

Subejercicio



Deuda Pública



Servicios Generales



Inversión Pública


30



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

1,174,022.0 104,890.6 1,278,912.6 15,024.0 1,133,337.9 1,263,888.6

821,192.1 820.0 822,012.1 91.2 815,245.6 821,920.9

100,224.9 100,224.9 - 100,193.3 100,224.9

- -

- -

Total del Gasto 1,995,214.1 205,935.5 2,201,149.6 15,115.2 2,048,776.8 2,186,034.4





(Miles de Pesos)

Concepto


Participaciones

Egresos

Subejercicio

Gasto Corriente

Gasto de Capital


Pasivos



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

- - - - - -

- - - - - -

1,995,214.1 205,935.5 2,201,149.6 15,115.2 2,048,776.8 2,186,034.4

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

1,995,214.1 205,935.5 2,201,149.6 15,115.2 2,048,776.8 2,186,034.4


Total del Gasto



(Miles de Pesos)


Concepto

Egresos

Subejercicio


Estatal Mayoritaria










I E E M

31



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

400B1 Instituto Electoral del Estado de México 1,995,214.1 205,935.5 2,201,149.6 15,115.2 2,048,776.8 2,186,034.4

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

Total del Gasto 1,995,214.1 205,935.5 2,201,149.6 15,115.2 2,048,776.8 2,186,034.4





(Miles de pesos)

Concepto

Egresos

Subejercicio



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

- -

- -

- -

1,995,214.1 205,935.5 2,201,149.6 15,115.2 2,048,776.8 2,186,034.4

1,995,214.1 205,935.5 2,201,149.6 15,115.2 2,048,776.8 2,186,034.4

Subejercicio

Poder Ejecutivo

Poder Legislativo




(Miles de pesos)


Poder Judicial

Órganos Autónomos

Total del Gasto

Concepto

Egresos


32



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

1,995,214.1 105,710.6 2,100,924.7 15,115.2 1,948,583.5 2,085,809.5

- -

1,995,214.1 105,710.6 2,100,924.7 15,115.2 1,948,583.5 2,085,809.5

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- - - - - -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- - - - - -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- 100,224.9 100,224.9 - 100,193.3 100,224.9

- -

- -

- -

100,224.9 100,224.9 100,193.3 100,224.9

Total del Gasto 1,995,214.1 205,935.5 2,201,149.6 15,115.2 2,048,776.8 2,186,034.4



Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de enero al 31 de diciembre 2015

(Miles de Pesos)

Concepto

Egresos

Subejercicio

Gobierno

Legislación

Justicia




Seguridad Nacional



Desarrollo Social



Salud


Educación

Protección Social







Transporte

Comunicaciones



Turismo






I E E M

33

Creditos Bancarios

-


Endeudamiento Neto



A B C = A - B

-

-

-

-

-

-

-

-


Otros Instrumentos de Deuda-

-

-

-

-

-

-

-

-


TOTAL - - -

(Miles de Pesos)

- -




(Miles de Pesos)


Créditos Bancarios



TOTAL - -



34


%

787,350.6 142,930.6 65,250.2 865,031.0 826,686.0 38,345.0 4.4

41,547.3 17,174.5 4,554.5 54,167.3 42,688.7 11,478.6 21.2

345,124.1 52,023.0 37,432.8 359,714.3 278,987.1 80,727.2 22.4

814,467.2 500.0 814,967.2 809,295.6 5,671.6 .7

6,724.9 584.8 264.8 7,044.9 6,041.3 1,003.6 14.2

100,224.9 100,224.9 100,193.3 31.6

________ ________ ________ ________ ________ ________

T O T A L 1,995,214. 1 313,437 .8 107 ,502.3 2 ,201, 149.6 2 ,063,892.0 137 ,257 .6 6.2

======== ======== ======== ======== ======== ========

DEUDA PÚBLICA



SERVICIOS GENERALES

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y

OTRAS AYUDAS



(Miles de Pesos)

E G R E S O S PREVISTOASIGNACIONES

Y/O AMPLIACIONES

REDUCCIONES Y/O

DISMINUCIONES

TOTAL



0.0

200.0

400.0

600.0

800.0

1,000.0

CAP. 1000 CAP. 2000 CAP. 3000 CAP. 4000 CAP. 5000 CAP. 9000

86

5.0

54

.2

35

9.7

815

.0

7.0

100

.2

82

6.7

42

.7

27

9.0

80

9.3

6.0

100

.2

Millo

nes d

e P

eso

s

AUTORIZADO EJERCIDO


EGRESOS Se tuvo presupuesto inicialmente por 1 mil 995 millones 214.1 miles de pesos, presentando ampliaciones y traspasos netos de más de 205 millones 935.5 miles de pesos, con lo que se determinó un presupuesto modificado de 2 mil 201 millones 149.6 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 2 mil 63 millones 892 mil pesos, obteniendo una variación de menos por 137 millones 257.6 miles de pesos, equivalente al 6.2 por ciento respecto al monto autorizado SERVICIOS PERSONALES El Presupuesto autorizado inicial de este capítulo fue de 787 millones 350.6 miles de pesos, con ampliaciones y traspaso netos de más de 77 millones 680.4 miles de pesos, obteniendo un presupuesto modificado de 865 millones 31 mil pesos, resultando un subejercicio de 826 millones 686 mil pesos, obteniendo una variación por 38 millones 345 mil pesos, lo que representó el 4.4 por ciento respecto al monto autorizado. La variación obedece al ahorro que el Instituto realizó, de conformidad con el Acuerdo para la contención del gasto y ahorro presupuestal del ejercicio 2015. MATERIALES Y SUMINISTROS Se tuvo un autorizado inicial de 41 millones 547.3 miles de pesos, con ampliaciones y traspasos netos de más por 12 millones 620 mil pesos, con lo que se determinó un presupuesto modificado

I E E M

35

de 54 millones 167.3 miles de pesos. El importe ejercido fue de 42 millones 688.7 miles de pesos, obteniendo una variación de 11 millones 478.6 miles de pesos, lo que representó el 21.2 por ciento respecto al monto autorizado. La variación obedece al ahorro que el Instituto realizó, de conformidad con el Acuerdo para la contención del gasto y ahorro presupuestal del ejercicio 2015. SERVICIOS GENERALES El presupuesto autorizado inicial de este capítulo fue de 345 millones 124.1 miles de pesos, con ampliaciones y traspasos netos de más por 14 millones 590.2 miles de pesos, obteniendo un presupuesto modificado de 359 millones 714.3 miles de pesos, del cual se ejercieron 278 millones 987.1 miles de pesos, resultando un subejercicio de 80 millones 727.2 miles de pesos, lo que representó el 22.4 por ciento respecto al monto autorizado. La variación obedece al ahorro que el Instituto realizó, de conformidad con el Acuerdo para la contención del gasto y ahorro presupuestal del ejercicio 2015. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS Se obtuvo un autorizado inicial para este capítulo de 814 millones 467.2 miles de pesos, teniendo ampliaciones y traspasos netos de más de 500 mil pesos, obteniéndose un total modificado de 814 millones 967.2 miles de pesos, del cual se ejercieron 809 millones 295.6 miles de pesos, resultando una variación de 5 millones 671.6 miles de pesos, lo que representó el 0.7 por ciento respecto al monto autorizado. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES Para esta capítulo inicialmente se autorizaron 6 millones 724.9 miles de pesos, teniendo ampliaciones y traspasos netos de más de 320 mil pesos, obteniendo un total modificado de 7 millones 44.9 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 6 millones 41.3 miles de pesos, por lo que se obtuvo una variación de 1 millón 3.6 miles de pesos, que representa una variación de 14.2 por ciento respecto al monto autorizado. DEUDA PÚBLICA Se autorizó una ampliación para el pago de pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores por 100 millones 224.9 miles de pesos. De dicha cantidad se ejercieron 100 millones 193.3 miles de pesos, resultando una variación de 31.6 miles de pesos.


36

SERVICIOS PERSONALES 787 ,350.6 142 ,930.6 65,250.2 865,031.0 826,686.0 38,345.0

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Dietas 22,950.0 9,000.0 2,000.0 29,950.0 29,701.0 249.0

Sueldo Base 69,865.2 23,288.4 93,153.6 92,036.4 1,117.2

Sueldos y Salarios al Personal Eventual 159,360.0 91,922.2 29,467.6 221,814.6 218,457.1 3,357.5

Compensación por Servicio Social 1,612.8 1,612.8 480.3 1,132.5

Prima por Años de Servicio 850.0 850.0 776.9 73.1

Prima Vacacional 22,058.2 22,058.2 20,555.9 1,502.3

Aguinaldo 22,215.9 1,500.0 23,715.9 21,302.2 2,413.7

Aguinaldo de Eventuales 54,669.5 16,820.0 37,849.5 35,608.6 2,240.9

Compensación 34,726.1 1,500.0 36,226.1 34,551.7 1,674.4

Compensación por Servicios Especiales 114,183.4 114,183.4 109,318.2 4,865.2

Gratificación 166,691.4 6,829.7 159,861.7 153,220.6 6,641.1

Gratificación por Convenio 5,290.0 2,600.0 800.0 7,090.0 6,948.0 142.0

Cuotas de Servicio de Salud 45,514.0 2,002.1 43,511.9 41,538.9 1,973.0

Cuotas al Sistema Solidario de Reparto 33,771.4 1,485.6 32,285.8 30,821.8 1,464.0

Cuotas del Sistema de Capitalización Individual 8,420.1 370.4 8,049.7 5,387.8 1,464.0

Aportación para Financiar los Gastos Generales de

Administración de ISSEMyM 3,982.5 420.0 175.2

4,227.3

4,175.3

Riesgo de Trabajo 5,666.5 249.3 5,417.2 4,743.7 673.5

Seguros y Fianzas 8,700.0 4,000.0 4,700.0 4,538.5 161.5

Seguro de Separación Individualizado 4,000.0 4,000.0 2,647.9

Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldo y Salarios Caídos 1,000.0 8,500.0 9,500.0 5,028.6 4,471.4

Despensa 5,823.6 200.0 1,050.3 4,973.3 4,846.6 126.7

MATERIALES Y SUMINISTROS 41,547 .3 17 , 174.5 4,554.5 54,167 .3 42 ,688.7 11,478.6

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Materiales y Útiles de Oficina 6,509.6 200.0 1,613.5 5,096.1 4,541.8 554.3


Material y Útiles de Imprenta y Reproducción 78.0 78.0 20.9 57.1

Material de Foto, Cine y Grabación 488.3 90.0 135.0 443.3 382.2 61.1

Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes

Informáticos 8,427.0 1,014.3 471.5

8,969.8

7,643.4

1,326.4

Material de Información 179.4 179.4 103.1 76.3

Material y Enseres de Limpieza 1,742.5 13.5 700.0 1,056.0 927.8 128.2

Productos alimenticios para personas 3,127.1 241.9 2,885.2 2,647.1 238.1

Utensilios para el Servicio de Alimentación 428.7 428.7 217.8 210.9

Material Eléctrico y Electrónico 882.2 120.0 1,002.2 741.5 260.7

Material de Señalización 21.5 21.5 5.9 15.6

Árboles y plantas de Ornato 32.0 32.0 4.9 27.1

Medicinas y Productos Farmacéuticos 219.0 219.0 186.6 32.4

Materiales, Accesorios y Suministros médicos 19.0 19.0 4.2 14.8

Combustibles, Lubricantes y Aditivos 11,354.0 14,500.0 700.0 25,154.0 21,760.2 3,393.8

Vestuario y Uniformes 3,253.7 449.2 22.0 3,680.9 1,216.8 2,464.1

Prendas de Seguridad y Protección Personal 175.6 50.0 225.6 55.5 170.1


Refacciones y Accesorios Menores de Edificios 378.7 170.0 548.7 406.2 142.5

Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de

Administración 27.5

27.5

16.2

11.3

Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo 1,765.8 300.0 586.6 1,479.2 508.2 971.0

Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte 315.6 315.6 315.6

Artículos para la Extinción de Incendios 323.0 323.0 109.6 213.4

Otros Enseres 662.1 93.5 755.6 46.3 709.3

SERVICIOS GENERALES 345,124. 1 52 ,023.0 37 ,432 .8 359,714.3 278,987 . 1 80,727 .2

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Servicio de Energía Eléctrica 4,835.0 4,835.0 4,128.7 706.3

Servicio de Agua 418.0 418.0 407.1 10.9

Servicio de Telefonía Convencional 13,275.0 13,275.0 11,223.2 2,051.8

Servicio de Telefonía Celular 3,303.8 870.0 4,173.8 937.4 3,236.4

Servicio de Radiolocalización y Telecomunicación 1,795.2 300.0 1,495.2 1,410.2 85.0

Servicio Postal y Telegráfico 156.1 156.1 82.5 73.6

Arrendamiento de Edificios y Locales 31,296.8 2,700.0 2,482.7 31,514.1 28,922.7 2,591.4

Arrendamiento de Vehículos 3,352.2 7,690.4 11,042.6 3,166.4 7,876.2

Arrendamiento de Maquinaria y Equipo 798.5 73.1 50.0 821.6 494.8 326.8

Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos 60,898.5 2,188.6 1,397.0 61,690.1 55,184.1 6,506.0

Servicios Informáticos 5,767.2 1,700.0 90.0 7,377.2 6,006.6 1,370.6



(Miles de Pesos)


AUTORIZADO

REDUCCIONES Y/O

DISMINUCIONES

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

ASIGNACIONES Y/O




I E E M

37

Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado 5,341.0 53.2 1,370.0 4,024.2 3,687.9 336.3

Impresión de Documentos Oficiales para la Prestación de

Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y

Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos 89,068.4 13,759.4 23,336.2 79,491.6 65,995.5 13,496.1

Servicios de Vigilancia 2,824.0 700.6 2,123.4 1,913.2 210.2

Servicios Bancarios y Financieros 216.0 900.0 1,116.0 811.0 305.0

Seguros y Fianzas 2,751.7 481.1 2,270.6 1,993.5 277.1

Fletes y Maniobras 2,020.0 2,020.0 1,738.1 281.9

Reparación y Mantenimiento de Inmuebles 340.0 340.0 340.0

Adaptación de locales, almacenes, Bodegas y Edificios 1,968.9 1,800.0 220.0 3,548.9 3,011.0 537.9

Reparación , Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y

Equipo de Oficina 649.5

649.5

232.1

417.4

Reparación , Instalación y Mantenimiento de Bienes

Informáticos 1,136.9 103.0

1,239.9

1,059.2

180.7

Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos

y Lacustres 1,438.6 100.0

1,538.6

1,467.5

71.1

Reparación, instalación y Mantenimiento de Maquinaria y

Equipo Diverso 1,185.0 50.0 218.3

1,016.7

953.9

62.8

Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene 7,521.07,521.0

4,746.42,774.6

Servicios de Fumigación 61.261.2

41.419.8

Gastos de Publicidad y Propaganda 27,859.8 400.0 900.027,359.8

19,266.68,093.2

Publicaciones Oficiales y de Información en General para

Difusión 1,500.0

1,500.0

1,240.0

260.0

Gastos de Traslado por Vía Terrestre 12,014.5 951.8 4,543.98,422.4

3,244.25,178.2

Viáticos Nacionales 8,302.6 633.7 620.78,315.6

5,764.92,550.7

Otros Servicios de Traslado y Hospedaje 1,205.2 60.01,265.2

529.7735.5

Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social 13,812.7 5,532.4 290.3 19,054.8 7,056.2 11,998.6

Otros Impuestos y Derechos 1,462.8 6.0 1,456.8 1,315.7 141.1

Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo

Personal 23,871.2

23,871.2

23,430.0

441.2

Cuotas y Suscripciones 301.0 301.0 167.3 133.7

Gastos de Servicios Menores 13,875.8 10,957.4 426.0 24,407.2 17,358.1 7,049.1

TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y

OTRAS AYUDAS 814,467 .2 500.0 814,967 .2 809,295.6 5,671.6

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Subsidios a Entidades Federativas y Municipios 814,467.2 500.0 814,967.2 809,295.6 5,671.6

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 6,724.9 584.8 264.8 7 ,044.9 6,041.3 1,003.6

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Muebles y Enseres 29.8 338.3 368.1 265.9 102.2

Bienes Informáticos 3,331.0 100.0 3,431.0 3,077.1 353.9

Otros Equipos Eléctricos y Electrónicos de Oficina 551.0 7.5 139.0 419.5 224.9 194.6

Equipo de Foto, Cine y Grabación 834.0 834.0 685.2 148.8

Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre 1,939.1 125.8 1,813.3 1,671.2 142.1

Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y Refrigeración 19.0 19.0 16.9 2.1

Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios

Eléctricos

40.0 120.0 160.0 100.1 59.9

DEUDA PÚBLICA 100,224.9 100,224.9 100,193.3 31.6

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Por el Ejercicio Inmediato Anterior 100,224.9 100,224.9 100,193.3 31.6

____________ ____________ ____________ ____________ ____________ __________

__ T O T A L 1,995,214. 1 313,437 .8 107 ,502.3 2 ,201, 149.6 2 ,063,892 .0 137 ,257 .6

========== ========== ========== ========== ========== =========

=


P R E S U P U E S T O 2 0 1 5


AMPLIACIONES

REDUCCIONES Y/O

DISMINUCIONES

TOTAL



38

I E E M

39

INFORMACIÓN

PROGRAMÁTICA


40

I E E M

41



1 2 3=(1 + 2) 4 5 6=(3 - 4)

Programas 1,995,214.1 105,710.6 2,100,924.7 15,115.2 1 ,948,583.5 2,085,809.5

Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios 1 ,995,214.1 105,710.6 2,100,924.7 15,115.2 1 ,948,583.5 2,085,809.5


Otros Subsidios 1,995,214.1 105,710.6 2,100,924.7 15,115.2 1,948,583.5 2,085,809.5

Desempeño de las Funciones - - - - - -







Específicos - -


Administrativos y de Apoyo - - - - - -


Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión - -











Gasto Federalizado - -



Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 100,224.9 100,224.9 100,193.3 100,224.9

1 ,995,214.1 205,935.5 2,201,149.6 15,115.2 2,048,776.8 2,186,034.4 Total del Gasto




(Miles de Pesos)

Egresos



42

El Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017, es un documento que proyecta una visión integral del Estado de México, reconoce la diversidad política, así como el perfil y la vocación económica y social de cada región y municipio, con la finalidad de establecer estrategias de acción que nos permitirán aprovechar las áreas de oportunidad y fomentar el crecimiento de las zonas rurales, urbanas y metropolitanas de la Entidad.

Sociedad Protegida

El Gobierno Estatal se ha propuesto, como parte de su visión, conformar una Sociedad Protegida procurando un entorno de seguridad y Estado de Derecho. Para lo anterior es necesario prevenir el delito, combatir la delincuencia y evitar la corrupción en las instituciones de seguridad y justicia, por lo cual se han diseñado objetivos acordes con las circunstancias que atraviesa todo el país.


El Gobierno Estatal requiere de recursos financieros para fomentar el desarrollo. Debido a las metas y objetivos que se han establecido, cada peso que se presupueste debe asignarse y gastarse de manera eficiente. Los recursos deben dirigirse a proyectos que causen el mayor impacto en el bienestar de los mexiquenses.

(Miles de Pesos)

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

Sociedad Protegida 1,995,214.1 213,212.9 107,502.3 2,100,924.7 1,963,698.7 137,226.0 6.5

Financiamiento para el Desarrollo 100,224.9 100,224.9 100,193.3 31.6

________ ________ ________ ________ ________ ________

T O T A L 1,995,214. 1 313,437 .8 107 ,502.3 2 ,201, 149.6 2 ,063,892.0 137 ,257 .6 6.2

======== ======== ======== ======== ======== ========




IMPORTE %

VARIACIÓN

ASIGNACIONES Y/O

AMPLIACIONES

REDUCCIONES Y/O

DISMINUCIONES

TOTAL

AUTORIZADOEJERCIDO

0.0

1,000.0

2,000.0

3,000.0

SOCIEDAD PROTEGIDA FINANCIAMIENTO PARA ELDESARROLLO

2,100.9

100.2

1,963.7

100.2

Millo

nes d

e P

eso

s

AUTORIZADO EJERCIDO

I E E M

43

FINALIDAD

GOBIERNO

El Instituto Electoral del Estado de México tiene bajo su responsabilidad la Organización,

desarrollo y vigilancia de los procesos electorales de la Entidad y a la Vez pretende el

fortalecimiento de la cultura política democrática del Estado de México.





Electoral 1,995,214.1 213,212.9 107,502.3 2,100,924.7 1,963,698.7 137,226.0 6.5


Ejercicios Fiscales Anteriores100,224.9 100,224.9 100,193.3 31.6

__________ _________ _________ __________ _________ ________

T O T A L 1,995,214. 1 313,437 .8 107 ,502.3 2 ,201, 149.6 2 ,063,892.0 137 ,257 .6 6.2

========== ========= ========= ========== ========= ========

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

0.0

1,000.0

2,000.0

3,000.0

ELECTORAL PREVISIONES PARA ELPAGO DE ADEUDOS

2,100.9

100.2

1,963.7

100.2

Millo

nes d

e P

eso

s

AUTORIZADO EJERCIDO

AVANCE OPERATIVO –PROGRAMATICO Y PRESUPUESTAL

METAS PROGRAMADAS Y ALCANZADAS

SOCIEDAD PROTEGIDA

01030601 ELECTORAL

010306010101 INSTITUCIONES ELECTORALES

Al conducir la política pública electoral la meta fue cumplida sin embargo la economía obtenida deriva del ajuste a los gastos operativos del proceso electoral inscritos en el Convenio de colaboración con el Instituto Nacional Electoral.

Para lograr una suficiente y adecuada organización en el proceso electoral 2015 se menciona que la meta fue cumplida sin embargo la economía obtenida deriva de los procedimientos adquisitivos para el suministro del material y documentación electoral.


44

Al Fomentar la participación de los habitantes del Estado de México en la vida democrática, la meta fue cumplida sin embargo la economía obtenida deriva de la cancelación de los procedimientos adquisitivos para el suministro de los utilitarios para los capacitadores e instructores que fueron incorporados en el convenio de colaboración con el Instituto Nacional Electoral.

Al lograr mayor conocimiento sobre el régimen de Partidos Políticos y sobre el uso adecuado de los recursos públicos y privados de los partidos políticos y coaliciones, la meta fue cumplida sin embargo la economía obtenida deriva de la cancelación de los procedimientos adquisitivos para el suministro de artículos utilitarios para los monitoristas y para la contratación del monitoreo a medios así como la disminución al mínimo indispensable del apoyo para el traslado vía terrestre (peajes) y alimentación (viáticos) a los servidores públicos electorales que verifican la asamblea de organizaciones o agrupaciones de ciudadanos.

Ministrar el financiamiento público de los Partidos Políticos para la obtención del voto, registrados ante el IEEM, cabe señalar que la meta fue cumplida conforme al presupuesto autorizado.

Dotar de recursos financieros, humanos, materiales y servicios generales necesarios, la meta fue cumplida sin embargo la economía obtenida deriva de diversos procedimientos adquisitivos así como la cancelación de diversas plazas para los capacitadores, instructores y monitoristas que quedaron incluidos en el Convenio de Colaboración con el Instituto Nacional Electoral.

Proporcionar a las áreas tecnologías de información para procesar la información y servicios especializados la meta fue cumplida sin embargo la economía obtenida deriva de los diversos procedimientos adquisitivos, para dotar de infraestructura informática y en su caso al cambio de estrategia en la prestación del servicio de red de voz y datos.

Lograr un alto impacto de las campañas de comunicación institucional, la meta fue cumplida sin embargo la economía obtenida deriva de los diversos procedimientos adquisitivos para el suministro de equipo y en su caso el cambio de estrategia en la cobertura de medios para la difusión de la actividad institucional. Lograr el cumplimiento de la normatividad aplicable en el uso de recursos o desempeño de funciones, la meta fue cumplida sin embargo la economía obtenida deriva de la disminución al mínimo indispensable del apoyo para el traslado vía terrestre (peajes) y alimentación (viáticos) a los servidores públicos electorales que verifican diversos operativos institucionales

040401010101 PASIVOS DERIVADOS DE EROGACIONES DEVENGADAS Y PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES.

El registro del pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores, la meta fue cumplida conforme al presupuesto autorizado.

I E E M

45

GOBIERNO

ELECTORALES

01 03 06 01 01 01 2 , 100,924.7 1,963,698.7 93.5

Conducir la Política Pública electoral para dar Cumplimiento a

los Objetivos Señalados en la LeyPrograma 1 1 100.0

Lograr una Suficiente y Adecuada Organización Electoral para

el Proceso Electoral 2015Programa 1 1 100.0

Fomentar la Participación de los Ciudadanos y Habitantes del

Estado de México con los que se Interactúa en la Vida Política

Democrática

Programa 1 1 100.0

Lograr que los Actores Políticos y la Ciudadanía Obtengan

mayor conocimiento sobre el régimen de Partidos Políticos y

Sobre el uso Adecuado de los Recursos Públicos y Privados de

los Partidos Políticos y Coaliciones

Programa 1 1 100.0

Ministrar el Financiamiento Público Ordinario, Especifico y

para la Obtención del Voto a los Partidos Políticos con Registro

Ante el IEEM

Programa 1 1 100.0

Dotar de los Recursos Financieros, Humanos, Materiales y

Servicios Generales NecesariosPrograma 1 1 100.0

Proporcionar a las Áreas Tecnologías de Información y

Comunicaciones Suficientes para que Procesen la Información

y Servicios Especializados en Material Electoral

Programa 1 1 100.0

Lograr un Alto Impacto de las Campañas de Comunicación

InstitucionalPrograma 1 1 100.0

Lograr el Cumplimiento de la Normatividad Aplicable en el

Uso de Recursos o en el Desempeño de Funciones Programa 1 1 100.0

OTROS NO CLASIFICADOS EN FUNCIONES

ANTERIORES

FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

PREVISIONES PARA EL PAGO DE ADEUDOS DE

EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

04 04 01 01 01 01 PASIVOS DERIVADOS DE EROGACIONES

DEVENGADAS Y PENDIENTES DE EJERCICIOS

ANTERIORES

Registro de Pago de Adeudos de Ejercicios Fiscales

AnterioresDocumento 1 1 100.0 100,224.9 100,193.3 100.0

________ ________

2 ,201, 149.6 2 ,063,892 .0 93.8

======== ========

T O T A L



P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

(Miles de Pesos)

UNIDAD DE


M E T A S

AUTORIZADO EJERCIDO

INSTITUCIONES ELECTORALES

FUN


ALCAN-ZADOAVANCE

%

PROCESOS ELECTORALES

ORGANIZACIÓN DE PORCESOS ELECTORALES

%DESCRIPCIÓNPROGRA-

MADO


46

I E E M

47



48

I E E M

49


Terrenos 49,243.8

Edificio no Habitacionales 199,118.8

248,362.6

Ente Público: Instituto Electoral del Estado de México



(Miles de Pesos)


Mobiliario e Equipo de Administración 57,504.0

Mobiliario y Equipo de Educacional y Recreativo 29,178.3

Equipo de Instrumento Médico y de Laboratorio 87.8


Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 46,435.6

Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos 75.0

180,237.5



(Miles de Pesos)

Ente Público: Instituto Electoral del Estado de México


50


Programa de Fiscalización ( PROFIS) Banorte 327

Cuentas Productivas Banorte 710








INSTITUTO DE

TRANSPARENCIA Y ACCESO A

LA INFORMACIÓN PÚBLICA

DEL ESTADO DE MÉXICO

ITAIPEM

ITA

IPE

M

I T A I P E M y M

3

CONTENIDO PÁGINA













I T A I P E M y M

5

Año Año

2015 2014 2015 2014

13,400.3 11,017.8 562.6 1,545.7

112.5 5.0

3.6

13,516.4 11,022.8

562.6 1,545.7

21,619.3 17,190.4

-9,207.4 -10,414.3

.0 .0

562.6 1,545.7

12,411.9 6,776.1

25,928.3 17,798.9

.0 .0

25,365.7 16,253.2

9,112.5 -1,314.8

16,072.1 17,386.9

181.1 181.1

.0 .0

25,365.7 16,253.2

25,928.3 17,798.9

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios



(Miles de Pesos)

CONCEPTO CONCEPTO

ACTIVO PASIVO








Circulantes

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a

Corto Plazo







Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo

Plazo


Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones

en Proceso



Activos Intangibles Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a

Largo Plazo

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada

de Bienes


Activos Diferidos


Circulantes



Total del Pasivo



Total del Activo


Aportaciones






Revalúos

Reservas



Publica/Patrimonio






6

2015 2014

.0 .0

100,157.2 74,440.0

429.9 71.2348.1

81.8 71.2

100,587 . 1 74,511.2

85,051.5 73,234.665,819.4 60,547.1

2,488.1 1,210.816,744.0 11,476.7

17 .2 1.8

14.91.8

2.3

.0 .0

.0 .0

-176.3 2 ,589.6-366.2 1,991.1



Otros Gastos 189.9 598.5

Inversión Pública 6,582 .2 .0

Inversión Pública no Capitalizable 6,582.2

Total de Gastos y Otras Pérdidas 91,474.6 75,826.0

Resultados de l Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 9, 112 .5 -1,314.8



Impuestos







Servicios Generales




Convenios


Ayudas Sociales



Donativos





Provisiones


Instituto de Transparencia , Acceso a la Información Pública y Protección de Datos

Personales del Estado de México y Municipios

Estado de ActividadesDel 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 y 2014



74,440.0

( Miles de Pesos )




Otras Ayudas


Concepto

100,157 .2

Derechos




Apoyos Financieros


Participaciones

Aportaciones












I T A I P E M y M

7


Hacienda

Pública/Patrimo

nio Contribuido

Hacienda

Pública/Patrimoni

o Generado de

Ejercicios

Anteriores

Hacienda

Pública/Patrimoni

o Generado del

Ejercicio

Ajustes por


.0

.0 .0 .0

.0

.0

.0

17,386.9 -1,314.8 181.1 16,253.2

-1,314.8 -1,314.8

17,386.9 17,386.9

181.1 181.1

.0

.0 17,386.9 -1,314.8 181.1 16,253.2

.0 .0 .0

.0

.0

.0

-1,314.8 9,112.5 .0 7,797.7

9,112.5 9,112.5

-1,314.8 -1,314.8

.0

.0

.0 16,072.1 9,112.5 181.1 25,365.7




(Miles de pesos)

Concepto



Aportaciones



Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del

Ejercicio 2014


Revalúos

Reservas


Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del

Ejercicio 2015

Aportaciones



Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del

Ejercicio 2015



Revalúos

Reservas



8

Origen Aplicación

.0 8, 129.4

.0 2 ,493.6

2,382.5

107.5

3.6

.0 5,635.8

4,428.9

1,206.9

.0 983.1

.0 983. 1

983.1

.0 .0

9, 112 .5 .0

.0 .0

9, 112 .5 .0

9,112.5

.0 .0




Revalúos

Reservas









Aportaciones
















Activos Diferidos



PASIVO

Pasivo Circulante




Bienes Muebles

Activos Intangibles


Inventarios

Almacenes




Activo Circulante





Personales de Estado de México y Municipios

Estado de Cambios en la Situación FinancieraDel 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

(Miles de Pesos )

Concepto

ACTIVO

I T A I P E M y M

9

2015 2014

100,587 . 1 74,511.2

.0

.0

.0

.0

.0

.0

.0

.0

100,157.2 74,440.0

429.9 71.2

91,474.6 75,826.0

65,819.4 60,547.1

2,488.1 1,210.8

16,744.0 11,476.7

.0

.0

.0

14.9 1.8

.0

.0

2.3 .0

.0

.0

.0

.0

6,405.9 2,589.6

9, 112 .5 -1,314.8

498.2 .0

.0

498.2 .0

.0

6, 134.0 702.5

.0

5,767.8 702.5

366.2 .0

-5,635.8 -702.5

.0

559.0 1,545.7

.0

.0

.0

559.0 1,545.7

1,653.2 5.0

111.1 .0

.0

.0

1,542.1 5.0.

-1 ,094.2 1,540.7

2 ,382 .5 -476.6

11,017.8 11,494.4

13,400.3 11,017 .8

.0

Aplicación


Interno

Externo

Externo


Bienes Muebles


Origen




Donativos











Origen

Endeudamiento Neto

Interno

Bienes Muebles


Aplicación


Participaciones

Aportaciones

Convenios




Ayudas Sociales

Aplicación



Derechos








Servicios Generales




Origen

Impuestos




Personales del Estado de México y MunicipiosEstado de Flujos de Efectivo


Concepto



10

Saldo InicialCargos del

Período

Abonos del

PeríodoSaldo Final

Variación del

Período

1 2 3 4 =(1+2-3) (4-1)

17,798.9 1,457,049.8 1,448,920.4 25,928.3 8,129.4

11,022.8 1,449,401.6 1,446,908.0 13,516.4 2,493.6

11,017.8 1,366,802.9 1,364,420.4 13,400.3 2,382.5

5.0 82,595.1 82,487.6 112.5 107.5

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

3.6 3.6 3.6

6,776.1 7,648.2 2,012.4 12,411.9 5,635.8

.0 .0

.0 .0

.0 .0

17,190.4 6,180.0 1,751.1 21,619.3 4,428.9

.0 .0

-10,414.3 1,468.2 261.3 -9,207.4 1,206.9

.0 .0

.0 .0

.0 .0



(Miles de Pesos)


Concepto

ACTIVO

Activo Circulante



Activos Intangibles


Activos Diferidos


Inventarios

Almacenes







Bienes Muebles



I T A I P E M y M

11

Moneda de

Contratación


Acreedor

Saldo Inicial del

Período

Saldo Final del

Período

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

1,545.7 562.6

1,545.7 562.6



(Miles de Pesos)



DEUDA PÚBLICA

Corto Plazo

Deuda Interna


Títulos y Valores


Deuda Externa


Deuda Bilateral

Títulos y Valores



Largo Plazo

Deuda Interna


Títulos y Valores


Deuda Externa


Deuda Bilateral

Títulos y Valores



Otros Pasivos



12


NOTAS DE DESGLOSE


ACTIVO


El saldo de esta cuenta por 13 millones 400.3 miles de pesos, se constituye por las cuentas bancarias contratadas por Banco Mercantil del Norte, S.A (Banorte), Scotiabank y Banamex en donde se depositan los recursos por concepto de subsidio estatal para gasto corriente y el programa acciones para el desarrollo así como la cuenta de ingresos propios e inversiones. Los saldos reflejan la situación actual de las operaciones del organismo. Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, este rubro se encuentra integrado por:

Concepto 2015 2014

Banorte ( Cta. 309) 261.1 8,796.8

Banorte ( Cta. 318) 464.5 2,221.0

Scotiabank (Cta. 009) 658.9

Banamex (116) 15.8

Banorte Inversión ( Cta. 415) 12,000.0

________ ________

Total 13,400.3 11,017.8

======= =======

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios

El saldo de esta cuenta por 112.5 miles de pesos representa el importe pendiente de las cuentas por cobrar y los deudores diversos, el cual se integra de la siguiente manera:

Concepto 2015 2014

Secretaria de Hacienda y Crédito Público 87.3 0.9

Alejandro Velázquez Ovando 25.0 4.1

Viajes Ayala S.A de C.V. .2

________ ________

Total 112.5 5.0

======= =======


El saldo de esta cuenta por 3.6 miles de pesos representa el importe en garantía para el manejo de dispositivos TAG referente al cobro de peajes.

I T A I P E M y M

13

Concepto 2015 2014

Cobro Electrónico de Peajes S.A de C.V. 3.6

________ ________

Total 3.6 0.0

======= =======


No Aplica.


No Aplica.


El valor histórico del activo circulante al 31 de diciembre de 2015 de 21 millones 619.3 miles de pesos, el valor actualizado de la depreciación de 9 millones 207.4 miles de pesos, determinó un valor neto de 12 millones 411.9 miles de pesos. Los bienes muebles se integran de la siguiente manera:

Bienes Muebles Total 2015 Total 2014 Tasa de

depreciación

Mobiliario y Equipo de Oficina 5,536.3 3,224.0 3%

Equipo de Computo 7,895.6 7,231.7 20%

Equipo de Comunicación 1,597.4 234.1 10%

Equipo Fotográfico 338.0 91.8 10%

Equipo Eléctrico y Electrónico 2,239.2 1,888.1 10%

Vehículos y Equipo de Transporte 4,012.8 4,520.7 10%

________ ________

Total 21,619.3 17,190.4

________ ________ Depreciación Acumulada de Bienes Muebles

9,207.4 10,414.3

________ ________

Bienes Muebles Netos 12,411.9 6,776.1

======= =======


No Aplica.

Otros Activos

No Aplica. PASIVO Cuentas por Pagar a Corto Plazo Al 31 de diciembre de 2015 los pasivos a corto plazo están integrados por:


14

Proveedores 2015 2014

Grupo Empresarial Optima S.A de C.V. 1,184.5

Nuñez & Gambver, Auditores S.C. 159.0

Construcciones y Proyectos EME S.A de C.V. 113.2

Hir Compañía de Seguros S.A de C.V 58.6

Ruth Yura Joyner Mena 30.4

Corporación Novavisión S de R.L de C.V. 3.7

Retenciones por ISPT 30.6

Fortalecimiento para el Fomento de la Información Pública (PAD 2015)

528.3

________ ________

Totales 562.6 1,545.7

======= =======



Los ingresos del Instituto provienen principalmente de:

Recursos provenientes de Transferencias y subsidios del Gobierno del Estado de México, Ingresos extraordinarios por recuperación de seguros y venta de bases.

PARTICIPACIONES, APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Se tienen ingresos por transferencias asignaciones subsidios y otras ayudas por 100 millones 157.2 miles de pesos.


Se obtuvieron otros ingresos y beneficios por 429.9 miles de pesos.

Gastos y Otras Pérdidas

Los gastos por el organismo en el presente ejercicio fueron:

2015

Servicios Personales 65,819.4

Materiales y Suministro 2,488.1

Servicios Generales 16,744.0

________

Totales 85,051.5

=======

Teniendo un total de Gastos y Otras pérdidas de 91 millones 474.6 miles de pesos.


La única variación en la Hacienda Pública del ITAIPEMYM, se debe al reconocimiento del ahorro generado durante el ejercicio.

I T A I P E M y M

15



Los saldos de efectivo y equivalentes se integran tanto en el ejercicio 2015 como en el 2014, únicamente por cuentas de cheques en moneda nacional.

No se realizaron adquisiciones de bienes muebles mediante subsidios de capital del sector central.

La conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios se presenta a continuación.

2015 2014



Inversiones temporales (hasta 3 meses) 12,000.0





Durante el Ejercicio fiscal 2015 se adquirieron bienes muebles por 11 millones 581.8 miles de

pesos.

3.- Conciliación de los Flujos de Efectivo

2015 2014

Flujos Netos por Actividades de Operación 9,112.5 -1,314.8

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión -5,635.8 -702.5

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento -1,094.2 1,540.7

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 11,017.8 11,494.4



16



c

1. Ingresos Presupuestarios 108,445.4






Otros Ingresos y Beneficios Varios 348.1








Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos




(Miles de Pesos)

I T A I P E M y M

17

1.- Total de Egresos (Presupuestarios) 98,912.7



Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo


Vehículos y Equipo de Transporte


Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

Activos Biológicos

Bienes Inmuebles


Obra Pública en Bienes Propios 3424






Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 1545.7


3. Más Gastos Contables no Presupuestales 176.3-

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones -366.2

Provisiones




Otros Gastos 189.9

Otros Gastos Contables No Presupuestales


Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

México y Municipios


( Miles de Pesos)



18


2 0 1 5 2 0 1 4

CUENTAS DEUDORAS

Almacen 962.2

962.2 0

CUENTAS ACREEDORAS

Artículos Disponibles por el Almacén 777.9

Artículos Distribuidos por el Almacén 184.3

962.2 0


(Miles de Pesos)

2 0 1 5 2 0 1 4

CUENTAS DEUDORAS



Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento 3.6 927.2


201,042.9 168,520.0

CUENTAS ACREEDORAS

Ley de Ingresos por Ejecutar -992.5 -1,536.9

Ley de Ingresos Devengado



201,042.9 168,520.0


(Miles de Pesos)

I T A I P E M y M

19


1. INTRODUCCIÓN:



Al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, se le asignan participaciones estatales, el ejercicio de los recursos se efectúa conforme a las determinaciones del Pleno y a su vez comunica al Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría, cuando ésta así lo requiera, la distribución presupuestal que acuerde, así como el resultado de su ejercicio y aplicación mismas que influyen en la toma de decisiones de la administración.


Constitución y objeto del Organismo Autónomo El Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (ITAIPEMYM) se creó jurídicamente como un organismo público Autónomo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado por decreto No. 46 y publicado en la gaceta del gobierno número 83 de fecha 30 de abril de 2004. A partir del 24 de julio de 2008, el Instituto deja de ser un organismo público descentralizado constituyéndose como un órgano autónomo según decreto número 172, publicado en la Gaceta del Gobierno número 16. Órgano de Gobierno El organismo está representado por un Pleno que se integra por cinco Comisionados, y éste es dirigido por un Comisionado Presidente.


Objeto social Conforme a lo establecido en el Artículo 56 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios tiene por objeto la difusión, protección y respeto al derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales. Principal Actividad I. De acuerdo al artículo 60 de la Ley de su creación, el Instituto de Transparencia, y Acceso a

la Información Pública tendrá las siguientes atribuciones: II. Interpretar en el orden administrativo la presente Ley. III. Vigilar en el ámbito de su competencia el cumplimiento de la presente Ley. IV. Establecer lineamientos y criterios de carácter obligatorio en materia de acceso a la

información pública para todos los Sujetos Obligados de la Ley, y vigilar su cumplimiento. V. Derogada.


20

VI. Emitir criterios para la clasificación de la información pública y vigilar su cumplimiento. VII. Derogada. VIII. Conocer y resolver los recursos de revisión que promuevan los particulares en contra de

actos de los Sujetos Obligados por esta Ley. Dichas resoluciones tendrán efectos de pleno derecho para los sujetos obligados.

IX. Solicitar a los Sujetos Obligados los datos para la integración de su informe anual, incluidas

las consultas verbales atendidas. X. Proporcionar asesoría y apoyo técnico a los Sujetos Obligados para la elaboración y

ejecución de programas de información. XI. Proporcionar a los sujetos obligados un sitio web dentro de sus ordenadores o servidores.

El cual deberá contener cuando menos la Información Pública de Oficio, así como cualquier otra información que se considere conveniente difundir en materia de transparencia y acceso a la información pública y la protección de datos personales.

XII. Hacer del conocimiento del órgano de control interno o equivalente de cada Sujeto

Obligado las infracciones a esta Ley. XIII. Elaborar formatos de solicitudes de acceso a la información pública y orientar a los

particulares.

XIV. Coadyuvar a la elaboración y aplicación de los criterios para conservación y archivo de la información pública.

XV. Realizar y difundir estudios e investigaciones que contribuyan al objeto de esta Ley.

XVI. Capacitar a los servidores públicos en materia de acceso a la información.

XVII. Difundir entre los servidores públicos y los particulares los beneficios del manejo público de la información, así como sus responsabilidades en el buen uso y conservación de aquella.

XVIII. Rendir informe anual de actividades a través de su Presidente ante el Pleno de la Legislatura, dentro del primer periodo ordinario de sesiones del año.

XIX. Designar, a través de su Presidente, a los servidores públicos de su adscripción y administrar sus recursos materiales y financieros.

XX. Elaborar y remitir a la Secretaría de Finanzas, su proyecto de presupuesto anual para que sea integrado al Proyecto de Presupuesto del Gobierno del Estado.

XXI. Expedir su Reglamento Interior y demás normas de operación.

XXII. Administrar los recursos humanos, bienes y patrimonio del Instituto, así como determinar y autorizar su estructura orgánica y su personal.

XXIII. Realizar de oficio y a petición de parte, si existen elementos suficientes a juicio del Pleno del Instituto, análisis y recomendaciones, o en su caso, lineamientos en relación con presuntos incumplimientos a las disposiciones de la Ley.

XXIV. Emitir comunicados públicos sobre el incumplimiento de sus resoluciones o por

infracciones reiteradas a la Ley, en el ámbito de su competencia. XXV. Ordenar a los sujetos obligados, la ejecutoría en la entrega de información en términos de

la presente Ley.

I T A I P E M y M

21

XXVI. Revisar los criterios de clasificación, desclasificación y custodia de la información reservada y confidencial, en el ámbito de su competencia.

XXVII. Establecer procedimientos para verificar las acciones realizadas por los Sujetos Obligados

en el cumplimiento de sus obligaciones en términos de la presente Ley. XXVIII. Nombrar al contralor Interno del Instituto, y XXIX. Las demás que le confiere la presente Ley y otras disposiciones aplicables. Ejercicio Fiscal El ejercicio fiscal del ITAIPEMYM es el comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de cada año calendario. Consideraciones Fiscales Por su condición, los fines que persigue y por ser un Organismo Autónomo del Gobierno del Estado de México, es una entidad con fines no lucrativos y por ello, no es contribuyente del Impuesto Sobre la Renta; sin embargo, es responsable solidaria por las retenciones y entero de los impuestos por pagos a terceros sujetos retención tales como servicios profesionales, arrendamientos y remuneraciones al personal, así como de exigir documentación que reúna requisitos fiscales cuando esté obligado a ello. Derivado de esto, al organismo no le es aplicable la normatividad establecida en la Norma de Información financiera D-4 “Impuesto a la Utilidad” Estructura Organizacional Básica


22


PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES El 31 de diciembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), que entró en vigor el 1° de enero de 2009, y es de observación obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, los Estados y el distrito Federal; los Ayuntamientos de los Municipios; los Órganos político-Administrativos de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; las Entidades de la administración Publica Paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los Órganos Autónomos Federales y Estatales. La Ley tiene como Objetivo establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de la información financiera de los entes públicos, con la finalidad de lograr la armonización contable a nivel nacional, para lo cual fue creado el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) como órgano de coordinación. Con la finalidad de dar cumplimiento al Objetivo de la armonización contable y establecer los ejercicios presupuestales en que tendrá aplicación el conjunto de normas aplicables, el 15 de diciembre de 2010 el Consejo Nacional de Armonización Contable emitió el Acuerdo de interpretación sobre las obligaciones establecidas en los Artículos transitorios de la LGCG que incluye a los organismos Autónomos con la obligación, a partir del 1 de enero de 2012, de realizar registros contables con base acumulativa, apegándose al marco conceptual y a los postulados básicos de contabilidad gubernamental, así como a las normas y metodologías que establezcan los momentos contables, los clasificadores y los manuales de contabilidad armonizados, y de acuerdo con las respectivas matrices de conversión con las características señaladas en los artículo 40 y 41 de la LGCG. Consecuentemente, a partir de la fecha señalada tienen la obligación de emitir información contable, presupuestaria y programática sobre la base técnica prevista en los documentos técnico-contables mencionados en dicho acuerdo. Así mismo en adecuación a la LGCG el Instituto prepara su información financiera de acuerdo a lo establecido por el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México.


Estado de Flujos de Efectivo A partir del 1° de enero de 2008, se establece como obligatorio la preparación del estado de flujos de efectivo con base en los procedimientos contenidos en la NIF B-2, cuyo propósito esencial es proporcionar información que muestre el comportamiento de los flujos de efectivo durante el ejercicio, sin embargo el Instituto prepara éste estado financiero de acuerdo a los lineamientos establecidos en la LGCG emitidos por el CONAC en el Diario Oficial de la Federación del 6 de octubre de 2014 y la Gaceta del Gobierno del 13 de octubre del mismo año. Reconocimiento de los Efectos de la Inflación en la Información Financiera Los presentes estados de situación financiera, están preparados conforme a las disposiciones normativas establecidas en la circular técnica de información financiera para el reconocimiento de los efectos de la inflación emitida por la Secretaria de Finanzas. A partir del 1 de enero del 2008 no se reconocen los efectos de inflación, debido a que la inflación anual promedio del los últimos tres ejercicios 2011 a 2013, no fue superior al 100 por ciento lo que la referida circular técnica califica de entorno económico no inflacionario. En cambio los estados financieros de 2007, si muestran los efectos inflacionarios hasta el 31 de diciembre de dicho año, debido a que la circular técnica en vigor así lo establecían. Los porcentajes de inflación de los tres últimos ejercicios 2011 a 2013 fueron del 11.36 por ciento, por lo que se ha operado dentro de un entorno económico no inflacionario. El reconocimiento de los efectos de la inflación se presentará en adelante solo si se rebasa el 26 por ciento mencionado con anterioridad.

I T A I P E M y M

23

Otros Aspectos de Contabilidad.

a. El ITAIPEMYM no realizó durante el ejercicio 2015 operaciones en el extranjero. b. No tiene inversiones en acciones de Compañías subsidiarias. c. No tiene inventarios de mercancías para venta, por lo que no se determina costo de lo

vendido. d. Beneficios a empleados: Las primas de antigüedad que los trabajadores tienen derecho a

percibir al terminar la relación laboral después de 15 años de servicios, se llevan a resultados en el año en que se pagan tales servicios de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Presupuesto de Egresos.

e. Los demás pagos basados en antigüedad a que pueden tener derecho los trabajadores en caso de separación o muerte, de acuerdo a la Ley del Trabajo de Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, se llevan a resultados en el año en que se vuelven exigibles.

f. No se ha revelado ningún cálculo de reserva actuarial. g. No se han registrado provisiones o reservas que revelar en los estados financieros. h. Durante el ejercicio fiscal de 2015, no se realizaron reclasificaciones, depuraciones o

cancelación de saldo alguno.


No Aplica.


Tratándose de adquisiciones de bienes muebles, con un costo igual o mayor a 35 salarios mínimos generales del distrito federal, se registran contablemente en el activo y la unidad ejecutora del gasto que los adquiera deberá incluirlos en el sistema de control patrimonial para asignar un número de inventario interno y tener un control sobre estos, al mes siguiente de su adquisición se calcula la depreciación de los bienes de acuerdo al porcentaje que marca el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México.

En caso de los bienes de consumo inmediato su registro se lleva directamente al gasto ya que su monto es mínimo. El ITAIPEMYM está en proceso de levantamiento del inventario físico de bienes muebles por lo que la determinación de la vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos y cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos, no se ha determinado con exactitud. No se capitalizaron gastos en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo. No se tienen riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras. El ITAIPEMYM no tiene bienes construidos.

9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

No Aplica.


No Aplica.

11. INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA

No Aplica.


24


No Aplica.


a) Principales Políticas de Control Interno El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Estado de México actualizo el Reglamento Interior del Instituto, así mismo se realizó la modificación de la estructura orgánica y aprobó por pleno con acuerdo INFOEM/ORD/46/2015 la publicación del Manual General de Organización.


No Aplica.


No Aplica.


No Aplica.


FINANCIEROS

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”. El Despacho N&G Auditores S.C., dictaminó los Estados Financieros del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios al 31 de Diciembre de 2015, mediante el cual expresa la opinión de que presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera del Instituto.

I T A I P E M y M

25

INFORMACIÓN

PRESUPUESTARIA


26

I T A I P E M y M

27



(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6= 5 - 1 )

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0 .0 .0 348.1 348.1

Corriente .0 348.1 348.1

Capital .0 .0

.0 .0 .0 .0 .0 .0

Corriente .0 .0

Capital.0 .0

.0 .0

.0 .0

96,755.6 10,697.3 107,452.9 108,097.3 11,341.7

.0 .0

Total 96,755.6 10,697.3 107,452.9 .0 108,445.4



(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6= 5 - 1 )


.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0 .0 .0 .0 .0

Corriente .0 .0

Capital .0 .0

.0 .0 .0 .0 .0 .0

Corriente .0 .0

Capital .0 .0

.0 .0

.0 .0

Ingresos de Organismos y Empresas 96,755.6 10,697 .3 107 ,452 .9 .0 108,445.4 11,689.8

.0 .0

.0 348.1 348.1

96,755.6 10,697.3 107,452.9 108,097.3 11,341.7

Ingresos Derivados de Financiamiento .0 .0 .0 .0 .0 .0

.0 .0

Total 96,755.6 10,697 .3 107 ,452 .9 .0 108,445.4




(Miles de pesos)

Rubro de Ingresos

Ingreso

Diferencia

Impuestos



Derechos

Productos

Aprovechamientos








Ingreso

Diferencia

Impuestos


Derechos

Productos

Aprovechamientos



y Otras Ayudas


Social


Servicios


y Otras Ayudas


11,689.8Ingresos excedentes¹


28



Y/O Y/O




SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 86,755.6 3,401.6 90,157.2 90,157.2__________ __________ __________ __________ __________ __________

Subsidio 86,755.6 3,401.6 90,157.2 90,157.2

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 7,295.7 7,295.7 8,288.2 -992.5 -13.6

---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------


Pasivos Pendientes de Liquidar al Cierre del Ejercicio 562.6 -562.6


Pendientes de Ejercicios Anteriores 1,545.7 1,545.7 1,545.7

Ingresos Diversos 5,750.0 5,750.0 5,831.8 -81.8 -1.4

__________ __________ __________ ___________ ___________ __________

S U B T O T A L 86,755.6 10,697.3 97,452.9 98,445.4 -992.5 -1.0

---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------

Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD) 10,000.0 10,000.0 10,000.0

__________ __________ __________ ___________ ___________ __________

T O T A L 96,755.6 10,697.3 107,452.9 108,445.4 -992.5 -.9

========= ========= ========= ========== ========== =========

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del

Estado de México y Municipios

(Miles de Pesos)



I N G R E S O S

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

SUBSIDIO OTROS INGRESOS PAD

90.2

7.310.0

90.2

8.3 10.0

Millo

nes d

e P

eso

s



INGRESOS Se tuvo previsto recaudar ingresos por 96 millones 755.6 miles de pesos para el ejercicio 2015, posteriormente se registraron ampliaciones por 10 millones 697.3 miles de pesos, por lo que se obtuvo un autorizado de 107 millones 452.9 miles de pesos, lográndose un recaudado de 108

I T A I P E M y M

29

millones 445.4 miles de pesos, por lo que se obtuvo una variación de menos por 992.5 miles de pesos, lo que representó el 0.9 por ciento del total autorizado La variación se dio principalmente en Otros Ingresos y Beneficios. PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS Subsidio Para este concepto se previó recaudar 86 millones 755.6 miles de pesos, posteriormente se registraron ampliaciones por 3 millones 401.6 miles de pesos, por lo que se tuvo un autorizado de 90 millones 157.2 miles de pesos, lográndose recaudar en su totalidad. OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS En este rubro se tuvo un autorizado de 7 millones 295.7 miles de pesos, lográndose recaudar 8 millones 288.2 miles de pesos de los cuales 1 millón 545.7 miles de pesos que corresponden a Pasivos Derivados de Erogaciones Devengadas y Pendientes de Ejercicios Anteriores, 5 millones 831.8 miles pesos a Ingresos Diversos, 562.6 miles de pesos a Pasivos Pendientes de Liquidar al Cierre del Ejercicio y 348.1 miles de pesos correspondientes a Ingresos Financieros, por lo que se obtuvo una variación de menos por 992.5 miles de pesos, lo que representó el 13.6 por ciento del total autorizado. PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO (PAD) Se tuvo un autorizado de 10 millones de pesos, lográndose recaudar en su totalidad.


30



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

70,336.8 3,401.6 73,738.4 - 65,819.4 73,738.4

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 28,640.7 2,966.0- 25,674.7 25,298.4 25,674.7

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 200.0 20.0- 180.0 - 180.0

Remuneraciones Adicionales y Especiales 29,102.7 5,795.8 34,898.5 30,962.7 34,898.5

Seguridad Social 7,564.4 604.7 8,169.1 6,558.4 8,169.1

Otras Prestaciones Sociales y Económicas 4,829.0 12.9- 4,816.1 2,999.9 4,816.1

Previsiones - -

Pago de Estímulos a Servidores Públicos - -

2,025.0 650.0 2,675.0 - 2,488.1 2,675.0


Oficiales 700.0 146.6- 553.4 532.1 553.4

Alimentos y Utensilios 120.0 168.4 288.4 275.8 288.4

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización - 0.2 0.2 0.2 0.2

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 365.0 308.0 673.0 661.7 673.0

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 20.0 0.3 20.3 0.3 20.3

Combustibles, Lubricantes y Aditivos 480.0 506.5 986.5 886.5 986.5

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 50.0 8.1- 41.9 26.6 41.9

Materiales y Suministros Para Seguridad 0.3 0.3 0.3 0.3

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 290.0 179.0- 111.0 104.6 111.0

12,093.8 5,082.8 17,176.6 3.6 16,740.4 17,173.0

Servicios Básicos 1,990.0 694.0- 1,296.0 3.6 1,230.2 1,292.4

Servicios de Arrendamiento 2,508.8 82.1 2,590.9 2,591.0 2,590.9

Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 985.0 127.6 1,112.6 1,075.8 1,112.6

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 195.0 113.8 308.8 308.8 308.8

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 1,520.0 4,218.1 5,738.1 5,587.3 5,738.1

Servicios de Comunicación Social y Publicidad 1,005.0 588.0 1,593.0 1,542.9 1,593.0

Servicios de Traslado y Viáticos 770.0 889.4 1,659.4 1,531.2 1,659.4

Servicios Oficiales 500.0 20.3- 479.7 479.7 479.7

Otros Servicios Generales 2,620.0 221.9- 2,398.1 2,393.5 2,398.1

- 17.2 17.2 - 17.2 17.2




Ayudas Sociales 14.9 14.9 14.9 14.9




Donativos 2.3 2.3 2.3 2.3


2,300.0 - 2,300.0 - 2,298.3 2,300.0

Mobiliario y Equipo de Administración 1,800.0 442.1 2,242.1 2,240.4 2,242.1

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 100.0 100.0- - -


Vehículos y Equipo de Transporte 400.0 400.0- - -

Equipo de Defensa y Seguridad 1.2 1.2 1.2 1.2

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 4.9 4.9 4.9 4.9


Bienes Inmuebles - - -

Activos Intangibles 51.8 51.8 51.8 51.8

10 ,000.0 - 10 ,000.0 528.3 9,471.7 9,471.7

Obra Pública en Bienes de Dominio Público 10,000.0 10,000.0 528.3 9,471.7 9,471.7



- - - - - -








- - - - - -

Participaciones - -

Aportaciones - -

Convenios - -

- 1,545.7 1,545.7 - 1,545.7 1,545.7








Total del Gasto 96,755.6 10 ,697.3 107,452.9 531.9 98,380.8 106,921.0





(Miles de Pesos)

Concepto

Egresos

Subejercicio



Deuda Pública



Servicios Generales



Inversión Pública

I T A I P E M y M

31



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

96,755.6 10,697.3 107,452.9 531.9 98,380.8 106,921.0

- - -

- -

- -

- -

Total del Gasto 96,755.6 10 ,697.3 107,452.9 531.9 98,380.8 106,921.0

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y

Municipios




(Miles de Pesos)

Concepto


Participaciones

Egresos

Subejercicio

Gasto Corriente

Gasto de Capital


Pasivos



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

96,755.6 10,697.3 107,452.9 531.9 98,380.8 106,921.0

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

96,755.6 10 ,697.3 107,452.9 531.9 98,380.8 106,921.0

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México

y Municipios

Total del Gasto



(Miles de Pesos)


Concepto

Egresos

Subejercicio


Estatal Mayoritaria











32



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

400k1

Total del Gasto 96,755.6 10 ,697.3 107,452.9 531.9 98,380.8 106,921.0

106,921.0

-

-

-

-

-

-

Instituto de Transparencia, Acceso a la

Información Pública y Protección de Datos

Personales del Estado de México y Municipos 96,755.6 10,697.3 107,452.9 531.9 98,380.8


Municipios




(Miles de pesos)

Concepto

Egresos

Subejercicio



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

- -

- -

- -

96,755.6 10,697.3 107,452.9 531.9 98,380.8 106,921.0

96,755.6 10 ,697.3 107,452.9 531.9 98,380.8 106,921.0

Subejercicio

Poder Ejecutivo

Poder Legislativo





(Miles de pesos)


Poder Judicial

Órganos Autónomos

Total del Gasto

Concepto

Egresos

I T A I P E M y M

33



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

96,755.6 9,151.6 105,907.2 531.9 96,835.1 105,375.3

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

96,755.6 9,151.6 105,907.2 531.9 96,835.1 105,375.3

- - - - - -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- - - - - -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- 1,545.7 1,545.7 - 1,545.7 1,545.7

- -

- -

- -

1,545.7 1,545.7 1,545.7 1,545.7

Total del Gasto 96,755.6 10 ,697.3 107,452.9 531.9 98,380.8 106,921.0



Clasif icación Funcional (Finalidad y Función)


(Miles de Pesos)

Concepto

Egresos

Subejercicio

Gobierno

Legislación

Justicia




Seguridad Nacional



Desarrollo Social



Salud


Educación

Protección Social







Transporte

Comunicaciones



Turismo







34

Creditos Bancarios



Endeudamiento Neto



A B C = A - B

-

-

-

-

-



-

-

-

-

-

-

-


TOTAL - - -

(Miles de Pesos)

- -

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

del Estado de México y Municipios



(Miles de Pesos)


Créditos Bancarios



TOTAL - -


I T A I P E M y M

35


%

70,336.8 6,711.9 3,310.3 73,738.4 65,819.4 7,919.0 10.7

2,025.0 1,541.3 891.3 2,675.0 2,488.1 186.9 7.0

12,093.8 14,253.8 9,171.0 17,176.6 16,744.0 432.6 2.5

17.2 17.2 17.2

2,300.0 2,348.0 2,348.0 2,300.0 2,298.3 1.7 .1

3,091.4 1,545.7 1,545.7 1,545.7

------------- ------------- ------------- ------------- ------------- -------------

S U B T O T A L 86,755.6 27 ,963.6 17 ,266.3 97 ,452.9 88,912 .7 8,540.2 8.8

________ ________ ________ ________ ________ ________

INVERSIÓN PÚBLICA

10,000.0 10,000.0 10,000.0

________ ________ ________ ________ ________ ________

T O T A L 96,755.6 27 ,963.6 17 ,266.3 107 ,452.9 98,912 .7 8,540.2 7 .9

======== ======== ======== ======== ======== ========

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México

y Municipios

(Miles de Pesos)

E G R E S O S PREVISTOASIGNACIONES Y/O

AMPLIACIONES

REDUCCIONES Y/O

DISMINUCIONES

TOTAL



DEUDA PÚBLICA

Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)



SERVICIOS GENERALES


OTRAS AYUDAS


0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

CAP. 1000 CAP.2000

CAP.3000

CAP.4000

CAP.5000

CAP.9000

CAP. PAD

73.7

2.7

17.2

0.0 2.3 1.5

10.0

65.8

2.5

16.7

0.0 2.3 1.5

10.0

Millo

nes d

e P

eso

s

AUTORIZADO EJERCIDO


EGRESOS Se tuvo un presupuesto inicial de 96 millones 755.6 miles de pesos, presentándose ampliaciones y traspasos netos de más por 10 millones 697.3 miles de pesos, con lo que se determinó un presupuesto modificado de 107 millones 452.9 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 98 millones 912.7 miles de pesos, obteniendo una variación de 8 millones 540.2 miles de pesos, equivalente al 7.9 por ciento respecto al monto autorizado. SERVICIOS PERSONALES El presupuesto autorizado inicial de este capítulo fue de 70 millones 336.8 miles de pesos, presentándose ampliaciones y disminuciones netas de más por 3 millones 401.6 miles de pesos, obteniendo un presupuesto modificado de 73 millones 738.4 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 65 millones 819.4 miles de pesos, obteniendo un subejercido de 7 millones 919 mil pesos, que representó el 10.7 por ciento respecto al monto autorizado.


36

MATERIALES Y SUMINISTROS Se tuvo un autorizado inicial de 2 millones 25 mil pesos, posteriormente se dieron ampliaciones y traspasos netos de más por 650 mil pesos, obteniendo un presupuesto modificado de 2 millones 675 mil pesos, ejerciéndose 2 millones 488.1 miles de pesos, obteniéndose un subejercido de 186.9 miles de pesos, equivalente al 7.0 por ciento respecto al monto autorizado. SERVICIOS GENERALES Inicialmente se autorizaron 12 millones 93.8 miles de pesos, posteriormente se dieron ampliaciones y traspasos netos de más por 5 millones 82.8 miles de pesos obteniendo un presupuesto modificado de 17 millones 176.6 miles de pesos, ejerciéndose 16 millones 744 mil pesos, obteniéndose un subejercido de 432.6 miles de pesos, que representó el 2.5 por ciento respecto al monto autorizado. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS. Durante el ejercicio se autorizaron ampliaciones por 17.2 miles de pesos, los cuales fueron ejercidos en su totalidad. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES El presupuesto autorizado fue de 2 millones 300 mil pesos, de los cuales se ejercieron 2 millones 298.3 miles de pesos, teniendo un subejercido de 1.7 miles de pesos, equivalente al 0.1 por ciento respecto al monto autorizado. DEUDA PÚBLICA Se autorizó una ampliación para el pago de pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores por 1 millón 545.7 miles de pesos, los cuales fueron ejercidos en su totalidad. PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO (PAD) Se autorizaron 10 millones de pesos, los cuales se ejercieron en su totalidad para el pago del programa “Fortalecimiento para el Fomento de la Información Pública”, fortaleciendo la transparencia y la rendición de cuentas.

I T A I P E M y M

37

SERVICIOS PERSONALES 70,336.8 6,7 11.9 3,310.3 73,738.4 65,819.4 7 ,919.0

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Sueldo Base 28,640.7 2,966.0 25,674.7 25,298.4 376.3

Compensación por Servicio Social 200.0 12.5 32.5 180.0 180.0

Honorarios Asimilables a Salarios

Prima por Años de Servicio 200.0 7.2 7.2 200.0 53.3 146.7

Prima por Antigüedad 15.8 15.8 15.8

Prima Adicional por Permanencia en el Servicio

Prima Vacacional 1,962.8 2.7 1,965.5 1,357.5 608.0

Aguinaldo 4,710.6 24.3 287.7 4,447.2 4,101.5 345.7

Aguinaldos Eventuales 27.8 27.8 27.8

Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito 116.5 116.5 80.8 35.7

Compensación 4,360.0 2,121.0 6,481.0 6,040.7 440.3

Compensación por Retabulación 48.5 48.5 37.7 10.8

Gratificación 16,250.6 3,779.4 4.0 20,026.0 18,533.9 1,492.1

Gratificación por Convenio 1,570.2 1,570.2 741.5 828.7

Cuotas de Servicio de Salud 3,433.7 3,433.7 2,788.4 645.3

Cuotas al Sistema Solidario de Reparto 2,258.0 2,258.0 1,983.1 274.9

Cuotas del Sistema de Capitalización Individual 547.9 547.9 402.7 145.2

Aportación para Financiar los Gastos Generales de Administración de

ISSEMyM 307.3

307.3

233.8

73.5

Riesgo de Trabajo 67.5 199.7 267.2 267.1 .1

Seguros y Fianzas 950.0 405.0 1,355.0 883.3 471.7

Cuotas para Fondo de Retiro

Seguro de Separación Individualizado 3,480.5 12.9 3,467.6 2,971.6 496.0

Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos 1,300.0 1,300.0 1,300.0

Viáticos

Despensa 48.5 48.5 28.3 20.2

MATERIALES Y SUMINISTROS 2,025.0 1,541.3 891.3 2 ,675.0 2 ,488. 1 186.9

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Materiales y Útiles de Oficina 200.0 9.1 20.3 188.8 187.5 1.3

Enseres de Oficina 100.0 4.2 81.5 22.7 16.9 5.8

Material y Útiles de Imprenta y Reproducción .9 .9 .9

Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos 350.0 23.8 59.7 314.1 307.0 7.1

Material de Información 25.0 2.5 21.3 6.2 6.2 .0

Material y Enseres de Limpieza 25.0 .3 16.1 9.2 3.7 5.5

Material Didáctico 11.5 11.5 9.9 1.6

Productos Alimenticios para Personas 100.0 190.4 16.0 274.4 265.4 9.0

Utensilios para el Servicio de Alimentación 20.0 2.0 8.0 14.0 10.4 3.6

Productos de Cuero, Piel, Plástico, y Hule adquiridos como Materia prima .2 .2 .2

Productos Minerales no Metálicos 29.9 29.9 29.9

Cal, yeso y Productos de Yeso .2 .2 .2

Vidrio, y Productos de Vidrio .5 .5 .5

Material Eléctrico y Electrónico 100.0 138.3 18.4 219.9 217.9 2.0

Artículos Metálicos para la Construcción .3 .3 .3

Materiales Complementarios 200.0 535.9 341.5 394.4 394.3 .1

Material de señalización 50.0 43.1 6.9 6.9

Arboles y Plantas de Ornato 2.1 .9 1.2 1.2 .0

Materiales de Construcción 15.0 2.0 1.3 15.7 13.4 2.3

Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción 4.0 4.0 4.0

Medicinas y Productos Farmacéuticos 20.0 .2 20.2 .2 20.0

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados .1 .1 .1

Combustibles, Lubricantes y Aditivos 480.0 519.4 12.9 986.5 886.5 100.0

Vestuario y Uniformes 50.0 15.3 24.3 41.0 25.7 15.3

Productos Textiles .1 .1 .1

Blancos y Otros Productos Textiles .8 .8 .8

Prendas de Protección .3 .3 .3

Refacciones, Accesorios y Herramientas 20.0 .3 .6 19.7 18.6 1.1

Refacciones y Accesorios Menores de Edificios 8.9 .2 8.7 8.7 .0

Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de

administración, Educacional y Recreativo 1.7

1.7

1.7

Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo 250.0 1.8 215.6 36.2 30.9 5.3

Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte 4.5 .1 4.4 4.4

Artículos para la Extinción de Incendios 20.0 .4 9.1 11.3 11.3 .0

Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos 2.4 2.4 2.4

Otros Enseres 27.0 .4 26.6 26.6

SERVICIOS GENERALES 12 ,093.8 14,253.8 9, 17 1.0 17 , 176.6 16,744.0 432.6

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Servicio de Energía Eléctrica 450.0 1.3 140.7 310.6 310.6

Servicio de Agua 100.0 56.5 43.5 43.5

Servicio de Telefonía Convencional 300.0 16.5 150.6 165.9 156.6 9.3

Servicio de Telefonía Celular 120.0 .3 116.4 3.9 3.9 .0



Municipios

(Miles de Pesos)


AUTORIZADO

REDUCCIONES Y/O

DISMINUCIONES

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

ASIGNACIONES Y/O





38

Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación 220.0 62.9 5.9 277.0 274.6 2.4

Servicios de conducción de señales analógicas y digitales 2.4 2.4 2.4

Servicio de Acceso a Internet 750.0 67.1 349.2 467.9 421.6 46.3

Servicio Postal y Telegráfico 50.0 1.1 26.4 24.7 20.4 4.3

Arrendamiento de Edificios y Locales 2,100.0 1,598.1 1,329.3 2,368.8 2,368.8

Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos 408.8 20.2 389.8 39.2 39.2 .0

Arrendamiento de Maquinaria y Equipo 183.0 183.0 183.0

Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos 170.0 63.6 219.3 14.3 14.3

Capacitación 150.0 153.9 143.1 160.8 160.8 .0

Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado 35.0 7.1 .7 41.4 41.4

Impresión de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios

Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas

Valoradas, Certificados y Títulos 150.0 154.7 74.5 230.2 229.4 .8

Servicio de Impresión de Documentos Oficiales .1 .1 .1

Servicios de Vigilancia 480.0 174.9 8.3 646.6 624.9 21.7

Servicios Profesionales 19.3 19.3 19.3

Servicios Bancarios y Financieros 15.0 19.1 34.1 34.1

Seguros y Fianzas 180.0 77.9 56.3 201.6 201.6 .0

Fletes y Maniobras 73.1 73.1 73.1

Reparación y Mantenimiento de Inmuebles 656.0 121.7 534.3 534.3

Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios 6,152.7 2,052.3 4,100.4 3,949.7 150.7

Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina 50.0 55.7 60.0 45.7 45.7

Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos,

Microfilmación y Tecnologías de la Información 420.0 27.6 417.4 30.2 30.2 .0

Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres 350.0 165.8 192.4 323.4 323.4

Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial

y Diverso 48.1 15.0

33.1

33.1

Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene 700.0 21.7 56.9 664.8 664.8 .0

Servicios de Fumigación 6.2 6.2 6.2

Gastos de Publicidad y Propaganda 500.0 39.3 242.5 296.8 296.8 .0

Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión 500.0 1,229.7 443.91,285.8

1,235.650.2

Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad,

Excepto Internet 10.4

10.4

10.4

Servicios de Fotografía 5.0 5.0

Transportación Aérea 300.0 363.5 177.3486.2

481.54.7

Gastos de Traslado por Vía Terrestre .4 .2 .2 .2

Viáticos Nacionales 400.0 284.3 143.9 540.4 434.0 106.4

Viáticos en el Extranjero 428.0 173.9 254.1 244.5 9.6

Otros servicios de Traslado y Hospedaje 70.0 313.4 5.0 378.4 371.0 7.4

Gastos de Ceremonial 19.6 19.6 19.6

Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social 36.6 1.5 35.1 35.1

Congresos y Convenciones 500.0 874.5 953.7 420.8 420.8 .0

Exposiciones y Ferias 5.2 1.0 4.2 4.2

Impuestos y Derechos de Exportación 1.0 1.0 1.0

Otros Impuestos y Derechos 70.0 39.9 1.0 108.9 105.7 3.2

Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal 2,300.0 414.3 995.3 1,719.0 1,719.0 .0

Cuotas y suscripciones 50.0 5.7 30.4 25.3 25.3 .0

Gastos de Servicios Menores 200.0 357.6 13.7 543.9 542.6 1.3

TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS

AYUDAS 17 .2 17 .2 17 .2

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Premios, Estímulos, Recompensas, Becas y Seguros a Deportistas 14.9 14.9 14.9

Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro 2.3 2.3 2.3

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 2,300.0 2 ,348.0 2 ,348.0 2 ,300.0 2 ,298.3 1.7

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Muebles y Enseres 300.0 1,963.8 54.8 2,209.0 2,207.3 1.7

Bienes Informáticos 1,500.0 273.8 1,772.7 1.1 1.1 .0

Otros Bienes Muebles 22.3 22.3 22.3

Otros Equipos Eléctricos y Electrónicos de Oficina 9.7 9.7 9.7

Equipos de Foto y Grabación 100.0 100.0

Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre 400.0 400.0

Maquinaria y Equipo de Seguridad Pública 1.2 1.2 1.2

Herramientas, Maquinaría, Herramienta y Equipo 4.9 4.9 4.9

Otros Bienes Inmuebles 20.5 20.5

Licencias Informáticas e Intelectuales 51.8 51.8 51.8

DEUDA PÚBLICA 3,091.4 1,545.7 1,545.7 1,545.7

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------


Por ejercicios Anteriores 1,545.7 1,545.7

____________ ____________ ____________ ____________ ____________ __________

__SUBTOTAL 86,755.6 27 ,963.6 17 ,266.3 97 ,452 .9 88,912 .7 8,540.2

____________ ____________ ____________ ____________

_

____________ __________

___

INVERSIÓN PÚBLICA 10,000.0 10,000.0 10,000.0

-------------------- -------------------- -------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Programa de Acciones para e l Desarrollo (PAD) 10,000.0 10,000.0 10,000.0

____________ ____________ ____________ ____________

_

____________ __________

___ T O T A L 96,755.6 27 ,963.6 17 ,266.3 107 ,452 .9 98,912 .7 8,540.2

========== ========== ========== ========== ========== =========

=


P R E S U P U E S T O 2 0 1 5


AMPLIACIONES

REDUCCIONES Y/O

DISMINUCIONES

TOTAL


I T A I P E M y M

39

INFORMACIÓN

PROGRAMÁTICA


40

I T A I P E M y M

41



1 2 3=(1 + 2) 4 5 6=(3 - 4)

Programas 96,755.6 9,151 .6 105,907.2 531.9 96,835.1 105,375.3



Otros Subsidios - -

Desempeño de las Funciones 96,755.6 9,151 .6 105,907.2 531.9 96,835.1 105,375.3





Regulación y Supervisión 96,755.6 9,151.6 105,907.2 531.9 96,835.1 105,375.3


Específicos - -


















Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 1 ,545.7 1 ,545.7 1 ,545.7 1 ,545.7

96,755.6 10,697.3 107,452.9 531.9 98,380.8 106,921.0 Total del Gasto




(Miles de Pesos)

Egresos



42


Gobierno de Resultados

El Gobierno Estatal está orientado a la obtención de resultados; es decir, a que las políticas públicas tengan un impacto positivo en la realidad de la Entidad, para lo cual es necesario que las mismas sean consecuencia de un proceso integral de planeación, de una ejecución eficiente de las políticas públicas y de la evaluación continua de las acciones de gobierno.



(Miles de Pesos)

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

Gobierno de Resultados 96,755.6 24,872.2 15,720.6 105,907.2 97,367.0 8,540.2 8.1

Financiamiento para el Desarrollo 3,091.4 1,545.7 1,545.7 1,545.7

________ ________ ________ ________ ________ ________

T O T A L 96,755.6 27 ,963.6 17 ,266.3 107 ,452.9 98,912 .7 8,540.2 7 .9

======== ======== ======== ======== ======== ========





IMPORTE %

VARIACIÓN

ASIGNACIONES Y/O

AMPLIACIONES

REDUCCIONES Y/O

DISMINUCIONES

TOTAL

AUTORIZADOEJERCIDO

0.0

30.0

60.0

90.0

120.0

150.0

GOBIERNO DE RESULTADOS FINANCIAMIENTO PARA ELDESARROLLO

105.9

1.5

97.4

1.5

Millo

nes d

e P

eso

s


I T A I P E M y M

43

FINALIDAD

GOBIERNO

El Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios tiene por objeto la difusión, protección y respeto al derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales.




Transparencia 96,755.6 24,872.2 15,720.6 105,907.2 97,367.0 8,540.2 8.1



3,091.4 1,545.7 1,545.7 1,545.7

__________ _________ _________ __________ _________ ________

T O T A L 96,755.6 27 ,963.6 17 ,266.3 107 ,452.9 98,912 .7 8,540.2 7 .9

========== ========= ========= ========== ========= ========

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado

de México y Municipios

0.0

30.0

60.0

90.0

120.0

150.0

TRANSPARENCIA FINANCIAMIENTO PARA ELDESARROLLO

105.9

1.5

97.4

1.5

Millo

nes d

e P

eso

s


AVANCE OPERATIVO-PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL METAS PROGRAMADAS Y ALCANZADAS GOBIERNO DE RESULTADOS 010804 ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL 010804010101 VINCULACIÓN CIUDADANA CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios tiene por objeto la difusión, protección y respeto al derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales. Emitir la reglamentación, los Lineamientos, Normas y Criterios Necesarios para la Debida Observancia de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México Se llevó a cabo la emisión de 20 normas programadas de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cumpliendo así la meta al 100 por ciento.


44

Asesorar y Apoyar Técnicamente a los Sujetos Obligados en Materia de Acceso a la Información Se llevaron a cabo 1,600 asesorías que sirvieron para el adecuado cumplimiento de los sujetos obligados, cumpliendo la meta al 100 por ciento. Realizar Acciones de Capacitación dirigida a Servidores Públicos de la Administración Pública Estatal o Municipal Se tenía programado llevar a cabo 1,600 Cursos de capacitación, cumpliendo así la meta al 100 por ciento. Verificar el Cumplimiento de las Obligaciones de los Sujetos Obligados en Materia de Acceso a la Información Pública y Emitir las Recomendaciones Correspondientes Se tenía programado llevar a cabo 235 recomendaciones, cumpliendo la meta al 100 por ciento. Realizar Acciones de Divulgación de los Alcances de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México, Dirigida a los Particulares y a los Sujetos Obligados Se realizaron 370 acciones de divulgación cumpliendo la meta al 100 por ciento. Orientación al Público en General en Materia de Acceso a la Información Se tenía programado llevar a cabo 270 asesorías, cumpliendo la meta al 100 por ciento. Verificar el Cumplimiento de las Obligaciones de los Sujetos Obligados en Materia de Protección de Datos Personales, y Emitir las Recomendaciones correspondientes Se llevaron a cabo 240 de las recomendaciones, cumpliendo la meta al 100 por ciento. Desarrollo e Implementación del Sistema de Vigilancia para el Debido Cumplimiento de la Publicación de la Información Pública de Oficio y su Respuesta a las Solicitudes de Información Se desarrolló un sistema para responder eficientemente las solicitudes de información de la población en general. Actualización del Sistema de Control de Solicitudes de Información del Estado de México Se llevó a cabo una actualización durante el periodo dando mayor velocidad y capacidad al sistema para cubrir las necesidades de la población solicitante. Resolver los Recursos de Revisión que Promuevan los Particulares Se efectuaron 500 acciones, cumpliendo la meta al 100 por ciento.

I T A I P E M y M

45

GOBIERNO DE RESULTADOS

TRANSPARENCIA

01 08 04 01 01 01 VINCULACIÓN CIUDADANA CON LA ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA

105,907 .2 97 ,367 .0 91.9

Emitir la Reglamentación, los Lineamientos, Normas y Criterios

Necesarios para la Debida Observancia de la Ley de Transparencia

y Acceso a la Información Pública del Estado de México

Norma 20 20 100.0

Asesorar y Apoyar Técnicamente a los Sujetos Obligados en

Materia de Acceso a la Información

Asesoría 1,600 1,600 100.0

Realizar Acciones de Capacitación dirigida a Servidores Públicos

de la Administración Pública Estatal y Municipal

Curso 1,600 1,600 100.0

Verificar el Cumplimiento de las Obligaciones de los Sujetos

Obligados, en Materia de Acceso a la Información Pública, y emitir

las Recomendaciones Correspondientes


Realizar Acciones de Divulgación de los Alcances de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

México, Dirigidas a los Particulares y a los Sujetos Obligados

Acción 370 370 100.0

Orientación al Público en General en Materia de Acceso a la

Información

Asesoría 270 270 100.0

Verificar el Cumplimiento de las Obligaciones de los Sujetos

Obligados, en Materia de Protección de Datos Personales, y Emitir

las Recomendaciones Correspondientes


Desarrollo en Implementación del Sistema de Vigilancia para el

Debido Cumplimiento de la Publicación de la Información Pública

de Oficio y su Respuesta a las Solicitudes de Información

Acción 1 1 100.0

Actualización del Sistema de Control de Solicitudes de

Información del Estado de México

Acción 1 1 100.0

Resolver los Recursos de Revisión que Promuevan los ParticularesAcción 500 500 100.0

OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES

ANTERIORES






1,545.7 1,545.7

Registro de Pagos de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores Documento 1 1 100.0

_________ _________

107 ,452 .9 98,912 .7 92 . 1

======== ========

%DESCRIPCIÓNPROGRA-

MADOEJERCIDO

T O T A L




P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

(Miles de Pesos)

UNIDAD DE


M E T A S

AUTORIZADO


ALCAN-ZADOAVANCE

%FUN


46

I T A I P E M y M

47



48

I T A I P E M y M

49


.0



(Miles de Pesos)

Ente Público: Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos



Mobiliario de Equipo de Oficina 5,536.30

Equipo de Cómputo 7,895.60

Material Eléctrico y Electrónico 2,239.2

Equipo de Transporte 4,012.8

Equipo de Comunicación 1,597.4

Equipo de Fotográfico 338.0

21,619.3



(Miles de Pesos)

Ente Público: Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos



50


Subsidios Estatal Banorte 309

Subsidios Estatal Banorte 318

Subsidios Estatal PAD Scotiabank 009

Ingresos Propios Banamex 583





Relación de cuentas bancarias productivas específ icas


TRIBUNAL ELECTORAL DEL

ESTADO DE MÉXICO

TEEM

TE

EM

T E E M

3

CONTENIDO PÁGINA













T E E M

5

Año Año

2015 2014 2015 2014

4,426.1 4,311.0 4,001.2 4,047.1

.5 2.0

29.9 85.0

4,426.6 4,313.0

4,031.1 4,132.1

11,792.4 10,843.6

-4,716.1 -3,696.6

.0 .0

4,031.1 4,132.1

7,076.3 7,147.0

11,502.9 11,460.0

297.4 434.5

297.4 434.5

7,174.4 6,893.4

143.9 -4,354.9

7,030.5 11,248.3

.0 .0

7,471.8 7,327.9

11,502.9 11,460.0

Tribunal Electoral del Estado de México



(Miles de Pesos)

CONCEPTO CONCEPTO

ACTIVO PASIVO








Circulantes


Plazo









Proceso




Plazo


Bienes


Activos Diferidos


Circulantes



Total del Pasivo



Total del Activo


Aportaciones






Revalúos

Reservas



Publica/Patrimonio






6

2015 2014

.0 .0

105,000.0 74,721.9

84.9 144.556.5 127.7

28.4 16.8

105,084.9 74,866.4

103,572 .5 76,795.689,940.9 67,610.9

6,259.8 2,967.67,371.8 6,217.1

.0 .0

.0 .0

.0 .0

1,368.5 2 ,255. 167.1 2,255.1



Otros Gastos 1,301.4

Inversión Pública .0 170.6

Inversión Pública no Capitalizable 170.6

Total de Gastos y Otras Pérdidas 104,941.0 79,221.3

Resultados de l Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 143.9 -4,354.9



Impuestos







Servicios Generales




Convenios


Ayudas Sociales



Donativos





Provisiones



Estado de Actividades




74,721.9

( Miles de Pesos )




Otras Ayudas


Concepto

105,000.0

Derechos




Apoyos Financieros


Participaciones

Aportaciones












T E E M

7

Hacienda

Pública/Patrimonio

Contribuido

Hacienda

Pública/Patrimonio

Generado de

Ejercicios

Anteriores

Hacienda

Pública/Patrimonio

Generado del

Ejercicio

Ajustes por


.0

434.5 .0 434.5

434.5 434.5

.0

.0

11,248.3 -4,354.9 .0 6,893.4

-4,354.9 -4,354.9

11,248.3 11,248.3

.0

.0

434.5 11,248.3 -4,354.9 .0 7,327.9

-137.1 .0 -137.1

-137.1 -137.1

.0

.0

-4,217.8 143.9 .0 -4,073.9

143.9 143.9

-4,217.8 -4,217.8

.0

.0

297.4 7,030.5 143.9 .0 7,471.8





(Miles de pesos)

Concepto



Aportaciones





Revalúos

Reservas



Aportaciones






Revalúos

Reservas



8

Origen Aplicación

1 ,021.0 1,063.9

1.5 115 . 1

115.1

1.5

1,019.5 948.8

948.8

1,019.5

.0 101.0

.0 101.0

45.9

55.1

.0 .0

4,498.8 4,354.9

.0 137 . 1

137.1

4,498.8 4,217 .8

4,498.8 4,217.8

.0 .0




Bienes Muebles

Activos Intangibles


Activos Diferidos


Reservas






Revalúos




Aportaciones


















PASIVO

Pasivo Circulante






ACTIVO

Activo Circulante







(Miles de Pesos )

Concepto

Inventarios

Almacenes

T E E M

9

2015 2014

105,084.9 74,866.4

56.5

105,000.0 74,721.9

28.4 144.5

104,941.0 79,221.3

89940.8 67,610.9

6259.8 2,967.6

7371.8 6,217.1

1,368.6 2,425.7

143.9 -4,354.9

1,301.5 639.3

1,301.5

.0 639.3

1,085.8 240.3

240.3

948.7

137.1

215.7 399.0

.0 9,460.6

9,460.6

244.5 1,656.8

101.1 1,656.8

143.4

-244.5 7 ,803.8

115 . 1 3 ,847 .9

4,311.0 463.1

4,426. 1 4,311 .0

Origen

Impuestos



Tribunal Electoral del Estado de MéxicoEstado de Flujos de Efectivo


Concepto


Ayudas Sociales

Aplicación



Derechos








Servicios Generales




Participaciones

Aportaciones

Convenios













Origen

Endeudamiento Neto

Interno

Bienes Muebles


Aplicación


Aplicación


Interno

Externo

Externo


Bienes Muebles


Origen




Donativos



10


Período

1 2 3 4 =(1+2-3) (4-1)

11,460.0 318,104.7 318 ,061.8 11,502.9 42.9

4,313.0 318,083.6 317,970.0 4,426.6 113.6

4,311.0 317,857.1 317,742.0 4,426.1 115.1

2.0 226.5 228.0 .5 -1.5

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

7,147.0 21.1 91.8 7,076.3 -70.7

.0 .0

.0 .0

.0 .0

10,843.6 1,239.7 290.9 11,792.4 948.8

.0 .0

-3,696.6 -1,218.6 -199.1 -4,716.1 -1,019.5

.0 .0

.0 .0

.0 .0




(Miles de Pesos)

Concepto

ACTIVO

Activo Circulante




Inventarios

Almacenes







Bienes Muebles

Activos Intangibles


Activos Diferidos



T E E M

11

Moneda de

Contratación


Acreedor

Saldo Inicial del

Período

Saldo Final del

Período

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

4,132.1 4,031.1

4,132.1 4,031.1




(Miles de Pesos)


DEUDA PÚBLICA

Corto Plazo

Deuda Interna


Títulos y Valores


Deuda Externa


Deuda Bilateral

Títulos y Valores



Largo Plazo

Deuda Interna


Títulos y Valores


Deuda Externa


Deuda Bilateral

Títulos y Valores



Otros Pasivos



12


NOTAS DE DESGLOSE


ACTIVO


Se creó un fondo fijo de administración para atender las actividades de Proceso Electoral 2015 por un importe de 40 mil pesos y un fondo fijo para la Secretaría General de Acuerdos por 20 mil pesos


Bancos 2015 2014

Santander Cuenta 089 2,567.9 114.9

Santander Cuenta 257 40.3 57.6

Inversiones a Corto Plazo

Santander Cuenta 089 1,817.9 4,138.5

_________ _________

4,426.1 4,311.0

======= =======


En cumplimiento al Art. 28 de la Normatividad y Procedimientos para la Administración, Uso, Control y Registro de los Recursos Financieros, Materiales y Servicios Generales del Tribunal Electoral del Estado de México, que establece el otorgamiento a solicitud del Servidor Público Electoral de un anticipo de sueldo hasta por un monto de un mes de sueldo neto, y será pagadero en un periodo de tres meses naturales, sin que exceda del último mes del año de ejercicio; al cierre del mes de Diciembre 2015, fueron liquidados todos los anticipos de nómina.


No Aplica.


No Aplica.



T E E M

13

Concepto 2015 2014

Mobiliario y Equipo de Administración 6,446.3 6,037.5

Equipo de Transporte 4,995.4 4,455.4

Colecciones, Obras de Artes y Objetos Valiosos 99.1 99.1

Otros Bienes 30.4 30.4

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 221.2 221.2

_________ _________

11,792.4 10,843.6

Depreciación Acumulada -4,716.1 -3,696.6

_________ _________

Total 7,076.3 7,147.0

======= =======

La depreciación se calcula mediante el método de línea recta a partir del mes siguiente de la adquisición aplicando las tazas aprobadas en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental:

Bienes Porcentaje

Vehículos 10 %

Equipo de cómputo 20 %

Mobiliario y Equipo de Oficina 3 %

Edificios 2 %

Maquinaria 10 %

El Resto 10 %


No Aplica.

Otros Activos

No Aplica.

PASIVO

Cunetas por Cobrar a Corto Plazo

AL 31 de diciembre de 2015 y 2014 los saldos se encuentran integrados de la siguiente manera:

Concepto 2015 2014

Proveedores por Pagar a Corto Plazo 234.4 249.0

Retenciones por Pagar a Corto Plazo 3,766.8 3,798.1

_________ _________

4,001.2 4,047.1

======= =======

Proveedores por Pagar a Corto Plazo Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 la cuenta se encuentra integrada de la siguiente manera:


14

Concepto 2015 2014

Representaciones y Distribuciones Jayesa 1.8 5.0

Radio y Móvil Dipsa 11.1 9.4

Reasher Seguridad Integral - 19.7

Comunicaciones Nextel de México - 7.7

Teléfonos de México - 51.0

Key Química - 1.2

Quinto Frieventh Contadores S.C. - 75.3

TTECSO (Identificadores) - 59.2

Multiservicios Especializados de Toluca 21.8 20.5

Despacho Fresyssinier Morin Toluca 182.0 -

Seguridad Privada y Servicios Facultativos 17.7 -

_________ _________

Total 234.4 249.0

======= =======

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 la cuenta se encuentra integrada de la siguiente manera:

Concepto 2015 2014

ISR por Retenciones de Salarios 3,758.4 3,126.1

Retenciones por Arrendamiento 8.4 8.0

Retenciones por Honorarios - 0.8

Impuesto Estatal - 339.6

Seguridad Social - 323.6

_________ _________

Total 3,766.8 3,798.1

======= =======

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 representan la obligación de pago contraída con un prestador de servicios, por importe de 29.9 miles de pesos y 85 mil pesos, respectivamente, y está integrada principalmente por el pago de energía eléctrica correspondiente al 6to bimestre, entre otros adeudos.



PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO Y OTRAS AYUDAS

Los ingresos autorizados para el 2015 ascienden a 105,000.0, el cual corresponde al subsidio estatal de acuerdo al artículo 20 del presupuesto de egresos del Estado de México para el ejercicio fiscal 2015. El Tribunal Electoral del Estado de México, obtuvo ingresos recaudados por 105 millones 84.9 miles de pesos, los mismos que a continuación se detallan:

T E E M

15

Concepto 2015 2014

Recursos Fiscales (Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas)

105,000.0 74,721.9

Otras Inversiones 56.5 127.7

otros Ingresos y Beneficios Varios 28.4 16.8

_________ _________

Total 105,084.9 74,866.4

======= =======


Los egresos del Tribunal son regulados a través de procedimientos de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios los cuales ascendieron a 103 millones 572.4 miles de pesos, los cuales están integrados de la siguiente manera:


Capítulo Concepto 2015 2014

1000 Servicios Personales 89,940.8 67,610.9

2000 Materiales y Suministro 6,259.8 2,967.6

300 Servicios Generales 7,371.8 6,217.1

_________ _________

Total Ejercido 103,572.4 76,795.6

======= =======


En este rubro integra los registros realizados por depreciaciones y bajas de activos, el cual al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el saldo está integrado por 1 millón 368.6 miles de pesos y 2 millones 255.1 miles de pesos.


Al 31 de Diciembre de 2015 el estado de variaciones en la Hacienda Pública muestra un ahorro de 143.9 miles de pesos debido al reconocimiento de bajas del activo fijo así como de la venta de activo.

Durante el 2014 se dieron de baja activos Fijos que formaban parte del patrimonio por importe de 137.1 a la fecha del presente informe se está en espera de la próxima sesión del Pleno para que se formalice la autorización de dichos movimientos con afectación a resultados acumulados. 4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 1.- Efectivo y equivalentes

El saldo de la cuenta de bancos corresponde a los depósitos a la vista en cuentas bancarias abiertas para la captación de recursos provenientes de las aportaciones de Gobierno Estatal, así como para el pago de las deudas contraídas para el desarrollo de las actividades propias del Organismo, quedando con los saldos que a continuación se presentan:


16

2015 2014

Efectivo en Bancos –Tesorería 2,608.2 172.5


Inversiones temporales (hasta 3 meses) 1,817.9 4,138.5





Durante el Ejercicio fiscal 2015 se adquirieron bienes muebles por 1 millón 239.6 miles de pesos.

3.- Conciliación de los Flujos de Efectivo

2015 2014

Flujos Netos por Actividades de Operación 143.9 -4,354.9

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión 215.7 399.0

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento -244.5 7,803.8

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 4,311.0 463.1


T E E M

17



1 . Ingresos Presupuestarios 109,116.0



Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida

o Deterioro u Obsolescencia













(Miles de Pesos)


18

1.- Total de Egresos (Presupuestarios) 109,002.5





Vehículos y Equipo de Transporte 540.0


Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 93.1

Activos Biológicos

Bienes Inmuebles










3. Más Gastos Contables no Presupuestales 1 ,368.6

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones 67.1

Provisiones




Otros Gastos

Otros Gastos Contables No Presupuestales 1 ,301.5




( Miles de Pesos)


T E E M

19


2 0 1 5 2 0 1 4

CUENTAS DEUDORAS

Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato

0 0

CUENTAS ACREEDORAS

Comodato de Bienes Muelbes e Inmuebles

0 0


(Miles de Pesos)

2 0 1 5 2 0 1 4

CUENTAS DEUDORAS


Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento 129.7 14.7

Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento 264.3 621.1


218,264.4 170,818.8

CUENTAS ACREEDORAS

Ley de Ingresos por Ejecutar 16.2 1,512.2



218,264.4 170,818.8


(Miles de Pesos)


20


1. INTRODUCCIÓN

El ejercicio 2015 estuvo impactado por la incertidumbre económica, por lo que el GEM en previsión de los efectos que pudiese tener en el presupuesto Estatal, reforzó las medidas de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal, con el Acuerdo para la Contención del Gasto y el Ahorro Presupuestario en la Administración Pública Estatal para el ejercicio Fiscal 2015.


Durante 2015 se realizó una disminución de más del 23 por ciento a lo solicitado, y una vez analizadas las diferentes rutas probables a seguir para enfrentar esta contingencia.


El Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) fue creado mediante decreto 134 de la H.LII Legislatura del Estado de México publicado en la Gaceta de Gobierno el día 02 de marzo de 1996, mediante decreto 196 se otorga la permanencia a el Tribunal publicado en la Gaceta del 10 de septiembre de 2008 y cuenta con una Organización y Procedimientos que rigen la actuación de esta autoridad jurisdiccional que se encuentran previstos en los artículos 282 a 296 del Código Electoral del Estado de México; el Tribunal Electoral del Estado de México es el órgano público autónomo de carácter permanente y máxima Autoridad Jurisdiccional en materia Electoral, el cual funciona siempre en Pleno y sus resoluciones se acordarán por mayoría de votos; que entre las atribuciones que corresponden al Pleno está la de expedir las determinaciones necesarias para el buen funcionamiento del Tribunal.


El Tribunal Electoral es el órgano público autónomo, de carácter permanente, con personalidad jurídica y patrimonio propios, independiente en sus decisiones y máxima autoridad jurisdiccional en la materia, con la jurisdicción y competencia que determinen la Constitución Local y este Código. El Tribunal Electoral deberá cumplir sus funciones bajos los principios de certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad.

Al Tribunal Electoral le corresponderá resolver de forma definitiva e inatacable las impugnaciones contra actos y resoluciones del Instituto a través de los medios de impugnación establecidos en el Código, los conflictos o diferencias laborales entre el Tribunal Electoral y sus servidores y entre el Instituto y sus servidores, las determinaciones sobre imposición de sanciones por parte del Instituto y la resolución de los procedimientos sancionadores administrativos, previa sustanciación por parte del Instituto, así como garantizar la protección de los derechos políticos electorales de los ciudadanos.

El Tribunal Electoral se integra con cinco magistrados, electos en forma escalonada por el voto de las dos terceras partes de la Cámara en la sesión correspondiente, previa convocatoria pública, en los términos que determina este Código y la normativa aplicable.

Los magistrados serán nombrados para ejercer sus funciones durante siete años y no podrán ser reelectos.

OBJETO

Garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de todos los actos y resoluciones electorales, así como otorgar tutela efectiva de los derechos político-electorales en todo el territorio del Estado de México, en el marco de nuestra competencia.

T E E M

21



Se Informa Sobre

Los Estados Financieros han sido elaborados observando:

a) La normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes

rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.

c) Postulados básicos.

d) Ley General de Contabilidad Gubernamental.

e) Manual Único de Contabilidad Gubernamental.

f) Normatividad y Procedimientos para la Administración, Uso, Control y Registro de los

Recursos Financieros, Materiales y Servicios Generales del Tribunal Electoral del Estado de México.


Se Informa Sobre:

a) Bancos e Inversiones, se encuentran representados principalmente por depósitos bancarios

e Inversiones de renta fija a corto plazo y sin riesgo, registrados a su valor de mercado.

b) El Mobiliario y Equipo de Administración es registrado a su costo de adquisición o a su valor

estimado derivado de un avalúo, registrando su depreciación a partir del mes siguiente de la adquisición aplicando las tazas aprobadas en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental.

c) Considerando lo previsto por el Manual Único de Contabilidad Gubernamental, el Tribunal no

realiza Provisiones para faltantes de inventarios, y cuentas incobrables.

d) La depuración y cancelación de saldos se registra exclusivamente mediante la autorización y

consideración del Pleno del Tribunal.


No Aplica.


La depreciación se calcula mediante el método de línea recta a partir del mes siguiente de la adquisición aplicando las tazas aprobadas en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental:


22

Bienes Porcentaje

Vehículos 10 %

Equipo de cómputo 20 %

Mobiliario y Equipo de Oficina 3 %

Edificios 2 %

Maquinaria 10 %

El Resto 10 % El activo se capitaliza a partir de lo establecido en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental cuyo costo sea igual o mayor a 35 Salarios Mínimos Generales del Distrito Federal. Durante el ejercicio 2015 se realizaron adquisiciones de Activo por $ 1 millón 239.6 miles de pesos, según se presenta en el cuadro Estado analítico del activo.

9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS No Aplica.

10. REPORTE DE RECAUDACIÓN No Aplica.

11. INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA No Aplica.

12. CALIFICACIONES OTORGADAS No Aplica.


Durante el ejercicio 2015, el Tribunal Electoral del Estado de México, atendiendo al artículo 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, adoptó la implementación de los pagos a proveedores de manera electrónica.


No Aplica.

15. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE No Aplica.


No Aplica.


FINANCIEROS

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”. El Despacho Freyssinier Morin Toluca, S.C., dictaminó los Estados Financieros del Tribunal Electoral del Estado de México al 31 de Diciembre de 2015, mediante el cual expresa la opinión de que presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera del Tribunal.

T E E M

23

INFORMACIÓN

PRESUPUESTARIA


24

T E E M

25

EstimadoAmpliaciones

y Reducciones Modificado Devengado Recaudado

(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6= 5 - 1 )

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0 .0 .0 84.9 84.9

Corriente .0 84.9 84.9

Capital .0 .0

.0 .0 .0 .0 .0 .0

Corriente .0 .0

Capital .0 .0

.0 .0

105,000.0 .0 105,000.0 .0 105,000.0 .0

.0 .0

4,132.2 4,132.2 .0 4,031.1 4,031.1

Total 105,000.0 4,132.2 109,132.2 .0 109,116.0

Estimado

Ampliaciones

y


(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6= 5 - 1 )


.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0 .0 .0 .0 .0

Corriente .0 .0

Capital .0 .0

.0 .0 .0 .0 .0 .0

Corriente .0 .0

Capital .0 .0

.0 .0 .0 .0 .0 .0

.0 .0

Ingresos de Organismos y Empresas 105,000.0 .0 105,000.0 .0 105,084.9 84.9

.0 .0

.0 84.9 84.9

105,000.0 105,000.0 105,000.0 .0

Ingresos Derivados de Financiamiento .0 4,132 .2 4, 132 .2 .0 4,031. 1 4,031. 1

4,132.2 4,132.2 4,031.1 4,031.1

Total 105,000.0 4,132 .2 109, 132 .2 .0 109,116.0


y Otras Ayudas


Social


Servicios


y Otras Ayudas


4, 116.0Ingresos excedentes¹

Impuestos


Derechos

Productos

Aprovechamientos







Ingreso

Diferencia

Aprovechamientos



Impuestos



Derechos

Productos




(Miles de pesos)

Rubro de Ingresos

Ingreso

Diferencia


26



Y/O Y/O




SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 105,000.0 105,000.0 105,000.0__________ __________ __________ __________ __________ __________

Subsidio 105,000.0 105,000.0 105,000.0

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 4,132.2 4,132.2 4,116.0 16.2 .4

---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------


Pasivos Pendientes de Liquidar al Cierre del

Ejercicio 4,031.1 -4,031.1

Pasivos Derivados de Erogaciones

Devengadas y Pendientes de Ejercicios

Anteriores 4,132.2 4,132.2 4,132.2 100.0

Ingresos Diversos 28.4 -28.4

__________ __________ __________ ___________ ___________ __________

T O T A L 105,000.0 4,132.2 109,132.2 109,116.0 16.2

========= ========= ========= ========== ========== =========


(Miles de Pesos)



I N G R E S O S

0.0

30.0

60.0

90.0

120.0

150.0


105.0

4.1

105.0

4.1

Millo

nes d

e P

eso

s


NOTAS AL PRESUPUESTO DE INGRESOS INGRESOS Se previó recaudar ingresos por 105 millones de pesos, se dieron ampliaciones presupuestales durante el ejercicio por 4 millones 132.2 miles de pesos, obteniendo un total autorizado de 109 millones 132.2 miles de pesos, el importe recaudado fue de 109 millones 116 mil pesos, por lo que se obtuvo una variación de 16.2 miles de pesos. PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS Subsidio Del total autorizado de 105 millones de pesos de los cuales se recaudaron en su totalidad. OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS Se dieron ampliaciones presupuestales por concepto de ADEFAS por 4 millones 132.2 miles de pesos, el importe recaudado fue por 4 millones 116 mil pesos, obteniéndose una variación por 16.2 miles de pesos, lo que representó el 0.4 por ciento.

T E E M

27



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

88,180.5 1,769.5 89,950.0 - 89,940.7 89,950.0 -

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 34,376.3 3,113.1- 31,263.2 31,263.1 31,263.2

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 150.0 150.0- - - -

Remuneraciones Adicionales y Especiales 42,513.1 5,801.5 48,314.6 48,314.6 48,314.6

Seguridad Social 6,905.1 1,140.4- 5,764.7 5,755.5 5,764.7

Otras Prestaciones Sociales y Económicas 4,236.0 371.5 4,607.5 4,607.5 4,607.5

Previsiones - -

Pago de Estímulos a Servidores Públicos - - -

6,955.6 695.5- 6,260.1 - 6,259.9 6,260.1


Oficiales 996.0 34.4 1,030.4 1,030.4 1,030.4

Alimentos y Utensilios 2,685.0 451.5- 2,233.5 2,233.3 2,233.5

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización - - -

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 321.8 18.3 340.1 340.1 340.1

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 21.0 19.0- 2.0 1.8 2.0

Combustibles, Lubricantes y Aditivos 2,608.9 181.0- 2,427.9 2,427.9 2,427.9

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 190.2 144.0- 46.2 46.4 46.2

Materiales y Suministros Para Seguridad - - -

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 132.7 47.3 180.0 180.0 180.0 -

9,534.1 2,042.1- 7,492.0 264.3 7,107.5 7,227.7 -

Servicios Básicos 1,430.6 640.0- 790.6 41.1 741.5 749.5

Servicios de Arrendamiento 1,691.0 300.3- 1,390.7 1.8 1,365.6 1,388.9

Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 1,811.2 1,057.1- 754.1 199.6 540.0 554.5

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 256.2 113.3- 142.9 140.8 142.9

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 921.9 95.0 1,016.9 21.8 993.0 995.1

Servicios de Comunicación Social y Publicidad 384.1 133.3- 250.8 180.6 250.8

Servicios de Traslado y Viáticos 148.0 144.6 292.6 292.6 292.6

Servicios Oficiales 100.0 100.0- - - -

Otros Servicios Generales 2,791.1 62.3 2,853.4 2,853.4 2,853.4

- - - - - - -




Ayudas Sociales - -




Donativos - -

Transferencias al Exterior - - -

329.8 968.1 1,297.9 - 1,297.9 1,297.9

Mobiliario y Equipo de Administración 309.8 326.9 636.7 636.7 636.7

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo - 14.7 14.7 14.7 14.7


Vehículos y Equipo de Transporte - 540.0 540.0 540.0 540.0


Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas - 93.1 93.1 93.1 93.1



Activos Intangibles 20.0 6.6- 13.4 13.4 13.4 -

- - - - - - -



Proyectos Productivos y Acciones de Fomento - - -

- - - - - - -








- - - - - -

Participaciones - -

Aportaciones - -

Convenios - - -

- 4,132.2 4,132.2 - 4,132.2 4,132.2







Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) 4,132.2 4,132.2 4,132.2 4,132.2 -

Total del Gasto 105,000.0 4,132.2 109,132.2 264.3 108,738.2 108,867.9





(Miles de Pesos)

Concepto

Egresos

Subejercicio



Deuda Pública



Servicios Generales



Inversión Pública


28



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

105,000.0 - 105,000.0 264.3 104,606.0 104,735.7

-

- -

-

4,132.2 4,132.2 - 4,132.2 4,132.2

- -

- -

Total del Gasto 105,000.0 4,132.2 109,132.2 264.3 108,738.2 108,867.9





(Miles de Pesos)

Concepto


Participaciones

Egresos

Subejercicio

Gasto Corriente

Gasto de Capital


Pasivos



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

105,000.0 4,132.2 109,132.2 264.3 108,738.2 108,867.9

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

105,000.0 4,132.2 109,132.2 264.3 108,738.2 108,867.9


Total del Gasto



(Miles de Pesos)


Concepto

Egresos

Subejercicio


Estatal Mayoritaria










T E E M

29



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

400I1 Tribuanl Electoral del Estado de México 105,000.0 4,132.2 109,132.2 264.3 108,738.2 108,867.9

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

Total del Gasto 105,000.0 4,132.2 109,132.2 264.3 108,738.2 108,867.9





(Miles de pesos)

Concepto

Egresos

Subejercicio



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

- -

- -

- -

105,000.0 4,132.2 109,132.2 264.3 108,738.2 108,867.9

105,000.0 4,132.2 109,132.2 264.3 108,738.2 108,867.9

Subejercicio

Poder Ejecutivo

Poder Legislativo




(Miles de pesos)


Poder Judicial

Órganos Autónomos

Total del Gasto

Concepto

Egresos


30



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

105,000.0 - 105,000.0 264.3 104,606.0 104,735.7

-

105,000.0 - 105,000.0 264.3 104,606.0 104,735.7

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- - - - - -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- - - - - -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- 4,132.2 4,132.2 - 4,132.2 4,132.2

- -

- -

- -

- 4,132.2 4,132.2 - 4,132.2 -

Total del Gasto 105,000.0 4,132.2 109,132.2 264.3 108,738.2 108,867.9



Turismo










Transporte

Comunicaciones

Salud


Educación

Protección Social



Seguridad Nacional



Desarrollo Social



Gobierno

Legislación

Justicia






Clasif icación Funcional (Finalidad y Función)


(Miles de Pesos)

Concepto

Egresos

Subejercicio

T E E M

31

Creditos Bancarios

-


Endeudamiento Neto



A B C = A - B

-

-

-

-

-

-

-

-



-

-

-

-

-

-

-

-

-


TOTAL - - -

(Miles de Pesos)

- -




(Miles de Pesos)


Créditos Bancarios



TOTAL - -



32


%

88,180.5 12,365.0 10,595.5 89,950.0 89,940.8 9.2 .0

6,955.6 1,660.5 2,356.0 6,260.1 6,259.8 0.3 .0

9,534.1 878.1 2,920.2 7,492.0 7,371.8 120.2 1.6

329.8 1,125.6 157.5 1,297.9 1,297.9 0.0 .0

4,132.2 4,132.2 4,132.2

________ ________ ________ ________ ________ ________

T O T A L 105,000.0 20,161.4 16,029.2 109,132 .2 109,002.5 129.7 . 1

======== ======== ======== ======== ======== ========


(Miles de Pesos)


AMPLIACIONES

REDUCCIONES Y/O

DISMINUCIONES

TOTAL



DEUDA PÚBLICA



SERVICIOS GENERALES


0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

CAP. 1000 CAP. 2000 CAP. 3000 CAP. 5000 CAP. 9000

90.0

6.3 7.5

1.3 4.1

89.9

6.3 7.5

1.3 4.1

Millo

nes d

e P

eso

s

AUTORIZADO EJERCIDO


EGRESOS Se tuvo un presupuesto inicial de 105 millones de pesos, presentando ampliaciones y traspasos netos de más por 4 millones 132.2 miles de pesos, con lo que se determinó un presupuesto modificado de 109 millones 132.2 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 109 millones 2.5 miles de pesos, obteniendo una variación de 129.8 miles de pesos. SERVICIOS PERSONALES El presupuesto autorizado inicial de este capítulo fue de 88 millones 180.5 miles de pesos, con ampliaciones y traspasos netos de más por 1 millones 769.5 miles de pesos, obteniendo un presupuesto modificado de 89 millones 950 mil pesos. El importe ejercido fue de 89 millones 940.8 miles de pesos, obteniendo una variación de 9.2 miles de pesos. MATERIALES Y SUMINISTROS El presupuesto autorizado inicial de este capítulo fue de 6 millones 955.6 miles de pesos, con ampliaciones y traspasos netos de menos por 695.5 miles de pesos, obteniendo un presupuesto modificado de 6 millones 260.1 miles de pesos. El importe ejercido fue de 6 millones 259.8 miles de pesos, obteniendo una variación de 0.3 miles de pesos. SERVICIOS GENERALES El presupuesto autorizado inicial de este capítulo fue de 9 millones 534.1 miles de pesos, con ampliaciones y traspasos netos de menos por 2 millones 42.1 miles de pesos, obteniendo un

T E E M

33

presupuesto modificado de 7 millones 492 mil pesos. El importe ejercido fue de 7 millones 371.8 miles de pesos, obteniendo un subejercido de 120.2 miles de pesos, lo que representó el 1.6 por ciento menos respecto al monto autorizado. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES El presupuesto inicial de este capítulo fue 329.8 miles de pesos y se tuvieron ampliaciones y traspasos netos de más de 968.1 miles de pesos, obteniendo un presupuesto modificado de 1 millón 297.9 miles de pesos los cuales se ejercieron en su totalidad. DEUDA PÚBLICA Se autorizó una ampliación para el pago de pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores por 4 millones 132.2 miles de pesos, el cual fue ejercido en su totalidad.

SERVICIOS PERSONALES 88,180.5 12 ,365.0 10,595.5 89,950.0 89,940.8 9.2

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Sueldo Base 34,376.3 3,113.2 31,263.1 31,263.0 .1

Compensación por Servicio Social 150.0 150.0

Prima Vacacional 2,355.8 5.2 215.8 2,145.2 2,145.2

Aguinaldo 5,654.0 121.5 626.8 5,148.7 5,148.6 .1

Gratificación 7,983.3 1,954.6 2,162.0 7,775.9 7,775.9

Gratificación por Convenio 26,520.0 9,558.1 2,833.1 33,245.0 33,244.9 .1

Cuotas de Servicio de Salud 2,809.5 165.3 2,644.2 2,643.8 .4

Cuotas al Sistema Solidario de Reparto 2,084.6 118.4 1,966.2 1,961.7 4.5

Cuotas del Sistema de Capitalización Individual 519.8 157.8 362.0 360.5 1.5

Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del

ISSEMYM 245.8 13.3

232.5

231.4

1.1

Riesgo de Trabajo 348.1 17.2 330.9 329.5 1.4

Seguros y Fianzas 897.3 668.5 228.8 228.8 .0

Cuotas para Fondo de Retiro 4,236.0 354.1 3,881.9 3,881.9

Seguro de Separación Individualizado 725.6 725.6 725.6

MATERIALES Y SUMINISTROS 6,955.6 1,660.5 2 ,356.0 6,260.1 6,259.8 .3

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Materiales y Útiles de Oficina 306.5 163.0 469.5 469.3 .2


Material y Útiles de Imprenta y Reproducción 72.8 18.3 34.0 57.1 57.1 .0

Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes

Informáticos 500.0 214.9 337.4

377.5

377.5

Material de Información 53.4 17.1 28.2 42.3 42.4 -.1

Material y Enseres de Limpieza 28.8 47.0 .4 75.4 75.5 -.1

Material para Identificación y Registro 24.0 24.0

Productos Alimenticios para Personas 2,685.0 234.6 686.3 2,233.3 2,233.5 -.2

Madera y Productos de Madera 4.9 4.9 4.9

Material Eléctrico y Electrónico 170.6 44.0 92.0 122.6 122.4 .2

Artículos Metálicos para la Construcción .2 .2 .2

Materiales Complementarios 133.8 42.7 55.9 120.6 120.6

Material de Señalización 17.4 17.4

Materiales de Construcción 74.1 74.1 74.1

Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción 17.9 17.9 17.9

Medicinas y Productos Farmacéuticos 21.0 22.7 41.7 2.0 1.9 .1

Combustibles, Lubricantes y Aditivos 2,609.0 484.3 665.3 2,428.0 2,427.9 .1

Vestuario y Uniformes 184.6 84.0 254.6 14.0 14.0 .0

Prendas de Seguridad y Protección Personal 5.6 4.3 5.6 4.3 4.3 .0

Artículos Deportivos 28.0 28.0 28.0


Refacciones y Accesorios Menores de Edificios 5.7 5.7 5.7

Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo 104.4 5.9 64.4 45.9 45.9 .0

Artículos para la Extinción de Incendios 6.0 3.19.1

9.1

Otros Enseres 12.0 17.4 7.7 21.7 21.7

SERVICIOS GENERALES 9,534.1 878. 1 2 ,920.2 7 ,492 .0 7 ,371.8 120.2

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Servicio de Energía Eléctrica 464.0 14.1 259.6 218.5 218.5



(Miles de Pesos)


AUTORIZADO

REDUCCIONES Y/O

DISMINUCIONES

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

ASIGNACIONES

Y/O AMPLIACIONESPREVISTO




34

Servicio de Agua 44.7 5.5 11.5 38.7 36.1 2.6

Servicio de Telefonía Convencional 96.0 78.2 17.8 17.4 .4

Servicio de Telefonía Celular 154.0 22.0 132.0 130.9 1.1

Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación 131.8 106.9 24.9 24.2 .7

Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales 120.0 111.7 8.3 8.3 .0

Servicios de Acceso a Internet 396.0 50.0 346.0 343.9 2.1

Servicio Postal y Telegráfico 24.0 19.5 4.5 3.6 .9

Arrendamiento de Edificios y Locales 1,283.0 83.1 1,199.9 1,190.3 9.6

Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos 408.0 217.2 190.8 177.1 13.7

Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos 457.0 50.0 407.0 392.4 14.6

Servicios Informáticos

Capacitación 951.3 58.6 887.5 122.4 122.4 .0

Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios

públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas

Valoradas, Certificados y Títulos 38.1 2.3 31.4 9.0 8.9

.1

Servicios de Vigilancia 364.8 149.0 215.8 215.8

Servicios Bancarios y Financieros 46.0 7.9 29.4 24.5 22.4 2.1

Seguros y Fianzas 200.2 9.6 97.2 112.6 112.6 .0

Fletes y Maniobras 10.0 5.7 9.9 5.8 5.8 .0

Reparación y Mantenimiento de Inmuebles 24.0 34.2 58.2 58.2

Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios 200.0 30.9 149.1 81.8 81.8 .0

Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de

Oficina. 3.3 3.3 3.3

Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos,

Microfilmación y Tecnologías de la Información 3.8 3.8 3.8

Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio

Transmisión 20.0 20.0

Reparación y Mantenimiento de Vehículos terrestres, A‚reos y Lacustres 336.0 221.6 557.6 557.6

Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo

Industrial y Diverso 50.4

50.4

50.4

Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene 341.9 80.1 261.8 259.6 2.2

Gastos de Publicidad y Propaganda 180.0 162.3 17.7 17.7 .0

Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión 70.0 70.0 70.0

Servicios de Cine y Grabación 30.0 30.0

Servicios de Creación y Difusión de Contenido a Través de Internet 104.1 68.3 9.4 163.0 162.9 .1

Transportación Aérea 100.0 65.2 34.8 34.8

Gastos de Traslado por Vía Terrestre 48.0 182.7 230.7 230.7

Otros Servicios de Traslado y Hospedaje 27.0 27.0 27.0

Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social 100.0 100.0

Otros Impuestos y Derechos 123.1 1.9 11.2 113.8 113.8

Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal 2,438.3 114.3 19.5 2,533.1 2,533.1.0

Cuotas y Suscripciones 3.0 3.0

Gastos de Servicios Menores 226.8 36.0 56.3 206.5 206.5

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 329.8 1, 125.6 157 .5 1,297 .9 1,297 .9

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Muebles y Enseres 156.0 31.5 150.6 36.9 36.9

Muebles, Excepto de Oficina y Estantería 31.0 31.0 31.0

Objetos, Obras de Arte, Históricas y Culturales

Bienes Informáticos 153.8 415.0 568.8 568.8

Equipos y Aparatos Audiovisuales 9.9 9.9 9.9

Equipo de Foto, Cine y Grabación 4.8 4.8 4.8

Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre 540.3 .3 540.0 540.0

Equipo y Aparatos para Comunicación, Telecomunicación y Radio

Transmisión

21.6 21.6 21.6

Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos 71.5 71.5 71.5

Licencias Informáticas e Intelectuales 20.0 6.6 13.4 13.4

DEUDA PÚBLICA 4,132 .2 4, 132 .2 4, 132 .2

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------


____________ ____________ ____________ ____________ ____________ __________

__ T O T A L 105,000.0 20,161.4 16,029.2 109, 132 .2 109,002.5 129.7

========== ========== ========== ========== ========== =========

=


P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

PREVISTOASIGNACIONES

Y/O AMPLIACIONES

REDUCCIONES Y/O

DISMINUCIONES

TOTAL


T E E M

35

INFORMACIÓN

PROGRAMÁTICA


36

T E E M

37



1 2 3=(1 + 2) 4 5 6=(3 - 4)

Programas 105,000.0 - 105,000.0 264.3 104,606.0 104,735.7



Otros Subsidios - -

Desempeño de las Funciones 105,000.0 - 105,000.0 264.3 104,606.0 104,735.7


Provición de Bienes Públicos 105,000.0 105,000.0 264.3 104,606.0 104,735.7





Específicos - -


















Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 4,132.2 4,132.2 4,132.2 4,132.2

105,000.0 4,132.2 109,132.2 264.3 108,738.2 108,867.9 Total del Gasto




(Miles de Pesos)

Egresos



38


Sociedad Protegida

El Gobierno Estatal se ha propuesto, como parte de su visión, conformar una Sociedad Protegida procurando un entorno de seguridad y Estado de Derecho. Para lo anterior es necesario prevenir el delito, combatir la delincuencia y evitar la corrupción en las instituciones de seguridad y justicia, por lo cual se han diseñado objetivos acordes con las circunstancias que atraviesa todo el país.



(Miles de Pesos)

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

Sociedad Protegida 105,000.0 16,029.2 16,029.2 105,000.0 104,870.3 129.7 .1

Financiamiento para el Desarrollo 4,132.2 4,132.2 4,132.2

________ ________ ________ ________ ________ ________

T O T A L 105,000.0 20,161.4 16,029.2 109,132 .2 109,002.5 129.7 . 1

======== ======== ======== ======== ======== ========




IMPORTE %

VARIACIÓN

ASIGNACIONES Y/O

AMPLIACIONES

REDUCCIONES Y/O

DISMINUCIONES

TOTAL

AUTORIZADOEJERCIDO

0.0

30.0

60.0

90.0

120.0

150.0

SOCIEDAD PROGRESISTA FINANCIAMIENTO PARA ELDESARROLLO

105.0

4.1

104.9

4.1

Millo

nes d

e P

eso

s

AUTORIZADO EJERCIDO

T E E M

39

FINALIDAD

GOBIERNO

El Tribunal Electoral del Estado de México es el encargado de resolver de forma definitiva e

inatacable las impugnaciones contra los actos y resoluciones del Instituto Electoral a través de

los medios establecidos en la Ley.




Electoral 105,000.0 16,029.2 16,029.2 105,000.0 104,870.3 129.7 .1



4,132.2 4,132.2 4,132.2

__________ _________ _________ __________ _________ ________

T O T A L 105,000.0 20,161.4 16,029.2 109,132 .2 109,002.5 129.7 . 1

========== ========= ========= ========== ========= ========

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5


0.0

30.0

60.0

90.0

120.0

150.0

ELECTORAL PREVISIONES

105.0

4.1

104.9

4.1

Millo

nes d

e P

eso

s

AUTORIZADO EJERCIDO

AVANCE OPERATIVO-PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL METAS PROGRAMADAS Y ALCANZADAS ESTADO PROGRESISTA ELECTORAL 02 01 02 01 02 01 RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIA ELECTORAL El Pilar y/o Eje transversal del Tribunal Electoral del Estado de México es el de Fomentar la Seguridad Ciudadana y la Procuración de Justicia, el Programa 01030601 Electoral, Subprograma 400I0 Tribunal Electoral, Proyecto 010306010201 Resolución de Controversias Electorales, cuyo objetivo principal es Garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de todos los actos y resoluciones electorales; otorgar tutela efectiva de los derechos político-electorales en el marco de nuestros límites competenciales, y realizar actividades de difusión de la cultura político-electoral y de participación ciudadana en todo el territorio del Estado de México.


40

Las metas programadas se cuantificaron, tomando en consideración las cifras Presupuestales

solicitadas; toda vez que el Presupuesto Autorizado para el Ejercicio 2015 sufrió un recorte

considerable, las actividades originales fueron reconsideradas tal como se refleja en el Desarrollo

de actividades relacionadas con la docencia, capacitación e investigación en materia electoral,

misma que tuvo que ser impartida solicitando apoyo a otras instancias y no a nivel nacional

como originalmente se habría considerado.

Por lo que respecta a las Resoluciones de diferencias laborales entre el Tribunal Electoral del

Estado de México, Instituto Electoral del Estado de México y sus servidores públicos electorales;

así como las determinaciones sobre imposición de sanciones por parte de este Organismo,

durante el Proceso Electoral 2015 se recibieron los siguientes asuntos:

Asuntos Recibidos del Año 2015

Recursos de Apelación 47

Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano Local

20,638

Procedimiento Especial Sancionador 216

Juicios de Inconformidad 295

Procedimiento Sancionador Ordinario 4

Cabe señalar que toda vez que el Presupuesto 2015 no cubría la totalidad de los compromisos de

Capitulo 1000 y bajo la premisa de no realizar recorte de personal, se aplicaron medidas de

austeridad y disciplina presupuestal, con lo que fue alcanzado el Objetivo para 2015.

T E E M

41

01 03 06 01 02 01 105,000.0 104,870.3 99.9

Participar en Actividades Relacionadas con la Capacitación,

Investigación y Difusión en Material Electoral y de

Participación Ciudadana, Directamente o por Conducto del

Personal a su Cargo.

Evento

14 15 107.1

ejecutar en su Caso, el Programa de Capacitación 2014 para

Capacitar al Personal Jurídico y AdministrativoCurso

200 200 100.0

Colaborar en la Elaboración de Materiales de Capacitación

Electoral.Evento

12 11 91.7

Dar Aviso a las Autoridades Administrativas Electorales

Competentes Sobre la Interposición de Medios de

Impugnación.

Acción

260 288 110.8

Notificar los Autos, Requerimientos y Demás Acuerdos que se

Ordenen en los Diversos Medios de Impugnación,

Controversias Laborales, y Expedientes que se Presenten en

el Tribunal Electoral.

Notificación

40,222 43,983 109.4

Apoyar a los Magistrados Electorales en las Actividades de

Capacitación, Docencia e Investigación Que desarrollen.Curso

12 9 75.0

Elaborar y Distribuir el Material Didáctico Institucional para la

Capacitación, con el Apoyo de la Dirección de Administración

y el Área de Diseño.

Carpeta

12 12 100.0

publicar en su Caso la Jurisprudencia y Tesis en Impreso y en

la Página de InternetPublicación

1 0 0.0

Difusión de la Materia Electoral a Través de la Organización,

Coordinación y en su Caso Impartir Cursos, Talleres y

Conferencias que Sean Solicitadas al Tribunal en Materia

Jurisdiccional Electoral

Curso

10 10 100.0

Emitir la Nómina del Personal del Tribunal y Enterar las

Aportaciones y Deducciones Correspondientes al Régimen de

Seguridad social y Determinar el Cálculo del 3% Sobre

Remuneraciones Estatal.

Nomina

61 60 98.4

Solicitar la Contratación de los Servicios de un Despacho de

Auditoría externa, a fin de Llevar a Cabo la Revisión de la

Información financiera 2015.

Acción

1 1 100.0

Ejecutar el Programa de Mantenimiento Vehicular del

Tribunal.Reporte

12 15 125.0

Salvaguardar por aseguro los Bienes Muebles Propiedad del

Tribunal.Seguro

1 1 100.0

Atender los Requerimientos de Bienes Muebles Y

Consumibles.Reporte

12 12 100.0

Sesionar de Forma Pública y Privada para Conocer y dar

Seguimiento a los Asuntos Internos del Tribunal, así como a

los Recursos de Apelación, Asuntos Especiales y

Controversias Laborales.

Expediente

161 163 101.2

Atender los Eventos Institucionales. Reporte 12 12 100.0

Coordinar las Adecuaciones de los Inmuebles. Reporte 12 12 100.0

Ejecutar el Programa de Protección Civil Reporte 7 7 100.0

Ejecutar el Programa de Mantenimiento de Inmuebles, 11 11 100.0

Instalaciones y Equipos del Tribunal. 3 3 100.0

Atender las Reparaciones Eventuales de los Bienes Muebles,

Inmuebles e Instalaciones del TribunalReporte

12 12 100.0

Atender los Requerimientos de los Servicios Generales en

Materia de Arrendamiento de Inmuebles y Bienes MueblesReporte

4 4 100.0

Gestionar la Renovación e Implementación de los Servicios

Informáticos de Suscripción Anual como son el Hospedaje del

Sitio Web del Tribunal Electoral del Estado de México,

Cuentas de Correo Electrónico Institucionales, la Licencia del

Antivirus Institucional, la Licencia del Software del Equipo de

Seguridad de Red Perimetral (Firewall) y el Servicio de

Transmisión de Audio y Video por Internet.

Acción

1 1 100.0

Gestionar la Adquisición de Equipos y Productos Informáticos

(Hardware y Software) para Renovación y/o Actualización de

la Base Instalada.

Acción

1 1 100.0

Coordinar la ejecución del programa de mantenimiento 2 2 100.0

Preventivo y Correctivo de los Equipos Informáticos de la

Institución.

2 2 100.0

Gestionar la Adquisición de Equipos y Productos de1 0 0.0

Telecomunicaciones (Hardware y Software) para Renovación

y/o Actualización de la Infraestructura Instalada.

10 11 110.0

Coordinar la Ejecución del Programa de Mantenimiento Acción12 12 100.0






ANTERIORES

4,132 .2 4, 132 .2

Registro de Pagos de Adeudos Anteriores de Ejercicios

Fiscales Anteriores

Documnetos 1 1 100.0

________ ________

109,132 .2 109,002.5 99.9

======== ========



P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

(Miles de Pesos)

UNIDAD DE


M E T A S

MODIFICADO EJERCIDO %DESCRIPCIÓN


RESOLUCION DE CONTROVERSIAS ELECTORALES

T O T A L

ALCAN-ZADOAVANCE

%

ELECTORAL

SOCIEDAD PROTEGIDA

FUNPROGRA-

MADO

Reporte

Programa

Acción


42

T E E M

43



44

T E E M

45

Código Descripción de Bienes Inmuebles * Valor en Libros

.0

Ente Público: Tribunal Electoral del Estado de México



(Miles de Pesos)




Otros Bienes Muebles 350.7

11,792.4



(Miles de Pesos)

Ente Público: Tribunal Electoral del Estado de México


46

Institución Bancaria Número de Cuentas

Gasto operativo Santander 89

Nómina Santander 257

Inversión Santander 104

Issemym Bancomer 971

Gasto operativo HSBC 503






UNIVERSIDAD AUTÓNOMA

DEL ESTADO DE MÉXICO

UAEM

UA

EM

U A E M

3

CONTENIDO PÁGINA













U A E M

5

Año Año

2015 2014 2015 2014

192,200.5 115,221.1 1,566,165.5 1,113,271.7

660,512.3 671,633.4 431,386.8 180,469.9

72,659.6 62,631.7

708.2 729.0

238.7 122.0

926,319.3 850,337.2

1,997,552.3 1,293,741.6

107,047.3 66,997.0

5,189,354.4 5,021,426.0

2,195,900.2 2,091,397.5

265,473.3 181,072.0

-1,361,536.4 -1,361,536.4 581,714.5 645,364.6

14,432.3 4,404.3

581,714.5 645,364.6

2,579,266.8 1,939,106.2

6,410,671.1 6,003,760.4

7,336,990.4 6,854,097.6

7,253,221.7 6,979,823.2

5,129,356.2 4,855,849.8

216,665.0 216,772.9

1,907,200.5 1,907,200.5

-2,495,498.1 -2,064,831.8

-566,954.4 -634,541.5

-1,928,543.7 -1,430,290.3

.0 .0

4,757,723.6 4,914,991.4

7,336,990.4 6,854,097.6



Revalúos

Reservas



Publica/Patrimonio



Aportaciones







Total del Pasivo



Total del Activo



Plazo


Bienes


Activos Diferidos


Circulantes




Proceso










Circulantes


Plazo





ACTIVO PASIVO



Universidad Autónoma del Estado de México



(Miles de Pesos)

CONCEPTO CONCEPTO


6

2015 2014

1 ,921,304.2 2 ,466,549.9

1,921,304.2 2,466,549.9

3,560,643.0 3,464,094.8

4,272 .0 7 ,344.3

4,272.0 7,344.3

5,486,219.2 5,937 ,989.0

5,476,990.9 5,751,576.7

3,742,589.0 3,790,098.4178,248.9 153,026.8

1,556,153.0 1,808,451.5

183,000.1 327 ,756.8

183,000.1 327,756.8

.0 .0

.0 .0

393,182 .6 493,197 .0



Otros Gastos 393,182.6 493,197.0

Inversión Pública .0 .0

Inversión Pública no Capitalizable

Total de Gastos y Otras Pérdidas 6,053, 173.6 6,572 ,530.5

Resultados de l Ejercicio (Ahorro/Desahorro) -566,954.4 -634,541.5







Apoyos Financieros


Participaciones

Aportaciones






Universidad Autónoma del Estado de MéxicoEstado de Actividades




3,464,094.8

( Miles de Pesos )




Otras Ayudas


Concepto

3,560,643.0

Derechos






Provisiones




Convenios


Ayudas Sociales



Donativos





Servicios Generales







Impuestos


U A E M

7

Hacienda

Pública/Patrimonio

Contribuido

Hacienda

Pública/Patrimonio

Generado de

Ejercicios

Anteriores

Hacienda

Pública/Patrimonio

Generado del

Ejercicio

Ajustes por


.0

6,979,823.2 .0 6,979,823.2

4,855,849.8 4,855,849.8

216,772.9 216,772.9

1,907,200.5 1,907,200.5

.0 -1,430,290.3 -634,541.5 .0 -2,064,831.8

-634,541.5 -634,541.5

-1,430,290.3 -1,430,290.3

.0

.0

6,979,823.2 -1,430,290.3 -634,541.5 .0 4,914,991.4

273,398.5 .0 273,398.5

273,506.4 273,506.4

-107.9 -107.9

.0

-498,253.4 -566,954.4 .0 -1,065,207.8

-566,954.4 -566,954.4

-498,253.4 -498,253.4

.0

.0

7,253,221.7 -1,928,543.7 -566,954.4 .0 4,757,723.6


Revalúos

Reservas



Revalúos

Reservas



Aportaciones









(Miles de pesos)

Concepto



Aportaciones





8

Origen Aplicación

11 , 141.9 494,034.7

11, 141.9 87 , 124.0

76,979.4

11,121.1

10,027.9

20.8

116.7

.0 406,910.7

40,050.3

167,928.4

104,502.7

84,401.3

10,028.0

703,810.7 63,650.1

703,810.7 .0

452,893.8

250,916.9

.0 63,650.1

63,650.1

341,093.5 498,361.3

273,506.4 107 .9

273,506.4

107.9

67 ,587 . 1 498,253.4

67,587.1

498,253.4

.0 .0




Bienes Muebles

Activos Intangibles


Activos Diferidos


Reservas






Revalúos




Aportaciones


















PASIVO

Pasivo Circulante






ACTIVO

Activo Circulante




Universidad Autónoma del Estado de MéxicoEstado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015(Miles de Pesos )

Concepto

Inventarios

Almacenes

U A E M

9

2015 2014

5,486,219.2 5,937 ,989.0

1,921,304.2 2,466,549.9

3,560,643.0 3,464,094.8

4,272.0 7,344.3

6,053, 173.6 6,572 ,530.5

3,742,589.0 3,790,098.4

178,248.9 153,026.8

1,556,153.0 1,808,451.5

183,000.1 327,756.8

393,182.6 493,197.0

-566,954.4 -634,541.5

.0 259,080.6

259,080.6

405,913.3 370,337 .6

167,928.4 119,785.4

104,502.7 203,828.7

133,482.2 46,723.5

-405,913.3 -111 ,257 .0

1,049,847 . 1 480,308.2

1,049,847.1 480,308.2

.0 29, 179.3

29,179.3

1,049,847 . 1 451, 128.9

76,979.4 -294,669.6

115,221.1 409,890.7

192 ,200.5 115 ,221. 1

Origen

Impuestos



Universidad Autónoma del Estado de MéxicoEstado de Flujos de Efectivo


Concepto


Ayudas Sociales

Aplicación



Derechos








Servicios Generales




Participaciones

Aportaciones

Convenios













Origen

Endeudamiento Neto

Interno

Bienes Muebles


Aplicación


Aplicación


Interno

Externo

Externo


Bienes Muebles


Origen




Donativos



10


Período

1 2 3 4 =(1+2-3) (4-1)

6,854,097.6 26,540,233.5 26,057,340.7 7,336,990.4 482,892.8

850,337.2 22,803,098.4 22,727,116.3 926,319.3 75,982.1

115,221.1 20,900,293.0 20,823,313.6 192,200.5 76,979.4

671,633.4 1,804,725.7 1,815,846.8 660,512.3 -11,121.1

62,631.7 71,577.9 61,550.0 72,659.6 10,027.9

.0 .0

729.0 26,385.1 26,405.9 708.2 -20.8

.0 .0

122.0 116.7 238.7 116.7

6,003,760.4 3,737,135.1 3,330,224.4 6,410,671.1 406,910.7

66,997.0 234,612.3 194,562.0 107,047.3 40,050.3

.0 .0

5,021,426.0 348,129.1 180,200.7 5,189,354.4 167,928.4

2,091,397.5 2,936,210.8 2,831,708.1 2,195,900.2 104,502.7

181,072.0 196,380.3 111,979.0 265,473.3 84,401.3

-1,361,536.4 -1,361,536.4 .0

4,404.3 21,802.6 11,774.6 14,432.3 10,028.0

.0 .0

.0 .0







Bienes Muebles

Activos Intangibles


Activos Diferidos


Inventarios

Almacenes



ACTIVO

Activo Circulante



Concepto




(Miles de Pesos)

U A E M

11

Moneda de

Contratación


Acreedor

Saldo Inicial del

Período

Saldo Final del

Período

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

1,293,741.6 1,997,552.3

1,293,741.6 1,997,552.3


Otros Pasivos


Deuda Externa


Deuda Bilateral

Títulos y Valores


Largo Plazo

Deuda Interna


Títulos y Valores



Deuda Bilateral

Títulos y Valores



Deuda Interna


Títulos y Valores


Deuda Externa


DEUDA PÚBLICA

Corto Plazo




(Miles de Pesos)


12


NOTAS DE DESGLOSE 1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO


Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 este rubro se encuentra integrado por:

Concepto 2015 2014

Banco 192,200.5 115,221.1

________ ________

Total 192,200.5 115,221.1

======= =======



Concepto 2015 2014


733,171.9 734,265.1

________ ________

Total 733,171.9 734,265.1

======= =======


No Aplica.



Concepto 2015 2014


107,047.3 66,997.0

________ ________

Total 107,047.3 66,997.0

======= =======


El valor histórico de bienes al 31 de diciembre se encuentra integrado de la siguiente manera:

U A E M

13

Concepto 2015 2014

Bienes Inmuebles 5,189,354.4 5,021,426.6

Bienes Muebles 2,195,900.2 2,091,397.5

Intangibles 265,473.3 181,072.0

__________ __________

Total 7,650,727.9 7,293,895.5

========= ========= Estimaciones y Deterioros No Aplica. Otros Activos No Aplica. PASIVO CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 el rubro de proveedores y otras cuentas por pagar se encuentra integrado por:

Concepto 2014 2013

Cuentas por Pagar a Corto Plazo 1,566,166.5 1,113,271.7


431,386.8 180469.9

__________ __________

Total 1,997,552.3 1,293,741.6

========= ========= 2. ESTADO DE ACTIVIDADES Las asignaciones presupuestales para la Universidad Autónoma del Estado de México, se

distribuirá de la siguiente manera:


Se recaudó la cantidad de 1 mil 921 millones 304.2 miles de pesos.

Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Se recaudó la cantidad de 3 mil 560 millones 643 mil pesos.


Se obtuvieron Otros Ingresos por 4 millones 272 mil pesos.


Los gastos Extraordinarios acumulados por el Organismo en el presente ejercicio fueron de 393

millones 182.6 miles de pesos.


Capitulo Concepto Importe

1000 Servicios Personales 3,742,589.0

2000 Materiales y Suministros 178,248.9

3000 Servicios Generales 1,556,153.0

Total 5,476,990.9


14

3. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA El patrimonio de la Universidad está constituido por los bienes muebles e inmuebles que en la actualidad sean propiedad de la Universidad Autónoma del Estado de México, al 31 de diciembre del 2015 y 2014 el rubro del patrimonio está integrado:

Concepto 2015 2014

Aportaciones 5,129,356.2 4,855,849.8

Donaciones de Capital 216,665.0 216,772.9 4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 1.- Efectivo y equivalentes

2015 2014



Inversiones temporales (hasta 3 meses)


Depósitos de fondos de terceros y otros 5.0


2.- Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles Durante el Ejercicio fiscal 2015 se adquirieron bienes muebles por 104 millones 502.7 miles de

pesos. 3.- Conciliación de los Flujos de Efectivo

2015 2014

Flujos Netos por Actividades de Operación -566,954.4 -634,541.5

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión -405,913.3 -111,257.0

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de

Financiamiento 1,049,847.1 451,128.9

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 115,221.1 409,890.7


U A E M

15



1 . Ingresos Presupuestarios 6,446,144.6

2. Más Ingresos Contables no Presupuestarios 133,654.4





Otros Ingresos y Beneficios Varios 133,654.4


3. Menos Ingresos Presupuestarios no Contables 1,093,579.8




Otros ingresos presupuestarios no contables 1,093,579.8

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) 5,486,219.2




(Miles de Pesos)


16

1.- Total de Egresos (Presupuestarios) 6,260,760.4



Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 18,102.5

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 34,083.3


Equipo de Defensa y Seguridad 5,938.7

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 27,237.9

Activos Biológicos 784.0

Bienes Inmuebles

Activos Intangibles

Obra Pública en Bienes Propios 238,200.4






Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)

Otros Egresos Presupuestales No Contables 175,635.7



Provisiones




Otros Gastos

Otros Gastos Contables No Presupuestales 393,182.6

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) 6,053,173.6



( Miles de Pesos)


U A E M

17


2 0 1 5 2 0 1 4

CUENTAS DEUDORAS

Regularización de Terrenos 244,211.0 244,211.0

244,211 .0 244,211 .0

CUENTAS ACREEDORAS

Terenos Pendientes de Regularización 244,211.0 244,211.0

244,211 .0 244,211 .0


(Miles de Pesos)

2 0 1 5 2 0 1 4

CUENTAS DEUDORAS

Ley de Ingresos Estimada 4,670,305.7 4,145,128.2

Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento 1,118,413.0 535,899.4

Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento 1,408,651.1 1,436,496.4

Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento 4,852,109.3 5,388,559.5

12,049,479.1 11 ,506,083.5

CUENTAS ACREEDORAS

Ley de Ingresos por Ejecutar 0.0 0.0

Ley de Ingresos Devengado 926,138.6 465,234.1

Ley de Ingresos Recaudado 6,453,034.8 6,895,721.2

Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento 4,670,305.7 4,145,128.2

12,049,479.1 11 ,506,083.5


(Miles de Pesos)


18


1. INTRODUCCIÓN



Once reformas estructurales fueron aprobadas por el Congreso durante los primeros veinte meses de la administración del Presidente Peña Nieto, de las cuales seis (trabajo, educación, política sobre competencia, sector financiero, telecomunicaciones y energía) se concibieron como un aliciente para aumentar la productividad y el crecimiento. Con el marco legislativo relacionado a la agenda de reformas estructurales en gran medida aprobado, la atención fue centrada en la implementación de estas reformas. Lamentablemente varios factores han retrasado la instrumentación de normas específicas que impulsaran la cristalización de los beneficios esperados. Los fundamentos económicos, el marco político y la gestión macroeconómica le permitieron al país manejar la volatilidad financiera asociada con la fecha elegida para la finalización de las políticas monetarias inusitadamente flexibles de las principales economías avanzadas. Los mercados financieros mexicanos se mostraron capaces de hacer frente al cambio en el sentimiento inversor sin mayores presiones de liquidez o la necesidad de una intervención pública importante. Lamentablemente la especulación ha hecho caer estrepitosamente el precio de la mezcla mexicana de petróleo, anulando los recursos que habitualmente provenían de excedentes petroleros y que eran una importante fuente de financiamiento para la autorización de proyectos. La violencia que hay en varias regiones del país y que ha sido conocido a nivel internacional, sobre todo el caso de la desaparición de los 43 estudiantes, de la Normal Rural de Ayotzinapa, afectó negativamente la inversión. El índice de inflación al cierre del ejercicio fiscal fue de 2.13 por ciento, y el tipo de cambio contra el dólar fue de 17.07 pesos por cada unidad. Hasta el 31 de diciembre de 2015, el 58.34 por ciento de los ingresos de la UAEM provinieron de Subsidios y Subvenciones, el 9.84 por ciento tuvieron origen en el cobro de Servicios Educativos, por ejemplo inscripciones; el 31.70 por ciento correspondió a la Venta de Productos y Servicios otorgados por la propia Institución. El resto de los ingresos provinieron de beneficios financieros. Los egresos por pago de servicios personales correspondieron al 61.83 % del total, el 25.70 por ciento al pago de servicios generales, el 3.40 por ciento tuvo como destino el pago de obras de infraestructura y mantenimiento. El 3.02 por ciento al pago de Ayudas Sociales (becas); la inversión en activo constituyó el 3.09 por ciento, el resto de los gastos correspondió al pago de materiales y suministros y otros gastos.


Fecha de Creación Fundada en 1828 como Instituto Literario del Estado de México en Tlalpan (entonces capital del estado), fue promovida a Instituto Científico y Literario Autónomo (ICLA) en 1943, y a Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) en 1956.

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Instituto_Literario_del_Estado_de_M%C3%A9xico&action=edit&redlink=1

http://es.wikipedia.org/wiki/Tlalpan

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Instituto_Cient%C3%ADfico_y_Literario_Aut%C3%B3nomo&action=edit&redlink=1

http://es.wikipedia.org/wiki/1943


U A E M

19

De 1944 a 1946, el licenciado Adolfo López Mateos ocupó el puesto de director y sentó las bases de la transformación del colegio en universidad, la cual no fue posible por un tiempo pero sí diez años después, el 21 de marzo de 1956, cuando se aprobó en el Congreso de la Unión la ley orgánica que dio vida a la Universidad Autónoma del Estado de México; todo después de varios movimientos estudiantiles, entre los que destacan el entonces connotado Club Vampiros, formado por varios jóvenes idealistas y de acción que buscaban primeramente la autonomía de este instituto y su posterior transformación en universidad, siempre apoyados por el director en ambas etapas, el licenciado Juan Josafat Pichardo Cruz. Fue en esa fecha cuando el alumno Jesús Díaz Pedraza, presidente de la Asociación de Estudiantes, y el licenciado Juan Josafat Pichardo Cruz formalizan la creación de la UAEM. Establecida inicialmente con seis escuelas y facultades (preparatoria, medicina, jurisprudencia, comercio, enfermería y pedagogía superior), su primer rector fue el licenciado Juan Josafat Pichardo, quien antes había sido, en dos ocasiones, director del Instituto Científico y Literario. Los avances de la universidad fueron rápidos y espectaculares. En 1964, el presidente López Mateos inauguró la Ciudad Universitaria de Toluca, edificada en el antiguo cerro de Coatepec con sólido apoyo de los gobernadores Gustavo Baz y Juan Fernández Albarrán, ambos ex alumnos del Instituto Científico y Literario. En otro rumbo de la ciudad, en tanto, se desarrolló el “campus Colón”, formado por la Escuela Preparatoria y las facultades de Química, Medicina, Enfermería y Odontología. La disponibilidad de nuevos espacios hizo crecer la matrícula y propició la creación de nuevas escuelas y facultades. En 1978 se iniciaron formalmente los procesos de investigación de manera institucional y en esa década surgieron los estudios de posgrado. Principales Cambios en la Estructura La actual Ley de la Universidad se constituyó legalmente por decreto número 62 de la H. LI Legislatura del Estado de México, publicado en la Gaceta del Gobierno el 3 de marzo de 1992.


Objeto Social

Tiene como objetivo principal ofrecer a la población servicios de educación a nivel medio superior y superior, participar en proyectos de investigación para el desarrollo de la tecnología del Estado y del País, generar, estudiar, preservar, transmitir y extender el conocimiento universal, así como promover el desarrollo y preservación del humanismo, la ciencia, la tecnología y la cultura.

El presupuesto de ingresos de la Universidad es otorgado por el Gobierno Federal y el Gobierno Estatal, según acuerdo entre la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Gobierno del Estado y la UAEM. Adicionalmente, la Institución tiene ingresos propios, básicamente por servicios académicos y administrativos.

Principal Actividad La Universidad Autónoma del Estado de México ofrece servicios de educación a nivel medio superior y superior, participa en proyectos de investigación para el desarrollo de la tecnología, genera, estudia, preserva, transmite y extiende el conocimiento universal, asimismo promueve el desarrollo y preservación del humanismo, la ciencia, la tecnología y la cultura.

Ejercicio Fiscal

Régimen Jurídico

Las operaciones de la UAEM, en su carácter de Organismo Público Descentralizado del Estado de México, se ven influidas de forma importante por las directrices y políticas instrumentadas por los Gobiernos Federal y Estatal, en cuanto a las decisiones en la aplicación de los recursos asignados para mejorar la calidad de los programas de educación superior y media superior.



http://es.wikipedia.org/wiki/Adolfo_L%C3%B3pez_Mateos

http://es.wikipedia.org/wiki/21_de_marzo


http://es.wikipedia.org/wiki/Congreso_de_la_Uni%C3%B3n

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Club_Vampiros&action=edit&redlink=1

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Juan_Josafat_Pichardo_Cruz&action=edit&redlink=1

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jes%C3%BAs_D%C3%ADaz_Pedraza&action=edit&redlink=1

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Asociaci%C3%B3n_de_Estudiantes&action=edit&redlink=1




http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ciudad_Universitaria_de_Toluca&action=edit&redlink=1

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cerro_de_Coatepec&action=edit&redlink=1

http://es.wikipedia.org/wiki/Gustavo_Baz

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Juan_Fern%C3%A1ndez_Albarr%C3%A1n&action=edit&redlink=1


20

Consideraciones fiscales del ente

Para efectos del cumplimiento de obligaciones fiscales federales ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Universidad Autónoma del Estado de México está considerada en la Actividad de Escuelas de Educación Superior Pertenecientes al Sector Público y se establece que inició operaciones al 21 de marzo de 1956.

Las actividades de la Universidad, se ubican en los supuestos del título III de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, correspondiente a las personas morales con fines no lucrativos, por lo que no es sujeto al pago de Impuesto Sobre la Renta y solo tienen ciertas obligaciones de retener, enterar el impuesto y exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales; cuando hagan pagos a terceros y estén obligados a ello en términos de la Ley y las que establecen los dos últimos párrafos del artículo 95 de la Ley mencionada. Las obligaciones que deben cumplirse ante el SAT son las siguientes: 1. Presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones de Impuesto Sobre la

Renta (ISR) por sueldos y salarios. 2. Presentar la declaración anual del Impuesto Sobre la Renta (ISR) donde informe sobre los

pagos y retenciones de servicios profesionales (Personas morales). 3. Presentar la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) donde se informe sobre las

retenciones efectuadas por pagos de rentas de bienes inmuebles. 4. Informar anualmente los pagos y retenciones por sueldos y salarios o asimilados a salarios. 5. Presentar la declaración y pago provisional mensual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por

las retenciones realizadas por servicios profesionales. 6. Presentar la declaración y pago provisional mensual de Impuesto Sobre la Renta (ISR)

realizadas por el pago de rentas de bienes inmuebles. 7. Presentar la declaración y pago mensual de retenciones de Impuesto al Valor Agregado

(IVA). 8. Informar mensualmente los proveedores a los que se efectuaron pagos, desglosando tasa de

IVA y de IEPS. 9. Informar anualmente el Subsidio para el empleo entregado. En lo que respecta a las contribuciones locales, la Universidad está obligada a presentar declaración mensual del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal. Asimismo debe informar y enterar las cuotas y aportaciones de los trabajadores ante el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM) en forma quincenal. Estructura Organizacional Básica La máxima autoridad se constituye en el Honorable Consejo Universitario. La Universidad Autónoma del Estado de México cuenta con un Rector, nueve Secretarías, una Oficina del Abogado General y una Contraloría Universitaria. Las Secretarías que apoyan a la UAEM son las siguientes:

Secretaría de Docencia

Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados

Secretaría de Rectoría

Secretaría de Difusión Cultural

Secretaría de Extensión y Vinculación

Secretaría de Administración

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Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional

Secretaría de Cooperación Internacional

Secretaría Técnica de Rectoría.

Fideicomisos, Mandatos y Análogos de los Cuales es Fideicomitente o Fideicomisario.

Los fideicomisos son creados de acuerdo a los convenios celebrados entre la Universidad y los Gobiernos Federal a través de la SEP y Estatal, con los recursos otorgados por estas entidades con el objeto de mejorar la calidad de los programas de educación superior.

Los recursos de los fondos se reciben de acuerdo a los convenios celebrados entre la Universidad y los Gobiernos Federal a través de la SEP y Estatal, con la finalidad de aplicarlos en proyectos institucionales, principalmente en obra, equipamiento y pago de pensiones y jubilaciones.

Estas aportaciones se mantienen en inversiones que se incrementan por los premios recibidos en operaciones de reporto; los retiros se efectúan para realizar la transferencia a la cuenta de cheques de cada fideicomiso para pagar los pasivos contraídos de acuerdo a los proyectos de cada convenio.

Los Fideicomisos de la Universidad son los siguientes:

Fondo de Aportaciones Múltiples

Programa de Mejoramiento del Profesorado

Programa Integral de Fortalecimiento Institucional

Becas

Prima de Antigüedad, Pensiones y Jubilaciones.



Normatividad del CONAC

El 1° de enero de 2009, entró en vigor la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) cuyas disposiciones son de observancia obligatoria para los siguientes Entes Públicos: los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, los estados y el Distrito Federal; los ayuntamientos de los municipios; las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y órganos autónomos federales y estatales.

El propósito de la LGCG, es armonizar el registro contable y presupuestal de los Entes Públicos, así como la emisión de sus estados financieros y presupuestales, a partir de una base acumulativa y con base en lo devengado, buscando alinearse a las mejores prácticas contables nacionales e internacionales, como son las Normas de Información Financiera.

Para coordinar la implementación de las disposiciones de la LGCG, se creó el Consejo de Armonización Contable (CONAC) y un Comité Consultivo, cuya función es emitir las normas contables gubernamentales que deberán aplicar los Entes Públicos.

La LGCG, establece que el CONAC estará sujeto a diversos plazos para cumplir con sus funciones; estos plazos abarcaron desde el propio año 2009.

A partir de enero de 2012 la Universidad inició la adopción e implementación de las normas gubernamentales para el registro contable y presupuestal de sus operaciones.


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La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera La Universidad adoptó e implementó las normas gubernamentales para el registro contable y presupuestal de sus operaciones. Postulados Básicos

Los Postulados Básicos aprobados por el CONAC son: 1. Sustancia económica. Es el reconocimiento contable de las transacciones, transformaciones

internas y otros eventos, que afectan económicamente al ente público y delimitan la operación del SCG.

2. Entes públicos. Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las

entidades federativas; los entes autónomos de la Federación y de las entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios; los Órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y las entidades de la administración pública paraestatal.

3. Existencia permanente. La actividad del ente público se establece por tiempo indefinido,

salvo disposición legal en la que se especifique lo contrario. 4. Revelación suficiente. Los estados y la información financiera deben mostrar amplia y

claramente la situación financiera y los resultados del ente público. 5. Importancia relativa. La información debe mostrar los aspectos importantes de la entidad

que fueron reconocidos contablemente. 6. Registro e integración presupuestaria. El registro presupuestario del ingreso y del egreso en

los entes públicos se debe reflejar en la contabilidad, considerando sus efectos patrimoniales y su vinculación con las etapas presupuestarias correspondientes.

7. Consolidación de la información financiera. Los estados financieros de los entes públicos

deberán presentar de manera consolidada sus estados financieros básicos como si se tratara de un solo ente público.

8. Devengo contable. Los registros contables de los entes públicos se llevarán con base

acumulativa. El ingreso devengado, es el momento contable que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro. El gasto devengado es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros.

9. valuación. Todos los eventos que afecten económicamente al ente público debe ser

cuantificado en términos monetarios y se registran al costo histórico o al valor económico más objeto registrándose en moneda nacional.

10. Dualidad económica. El ente público debe reconocer en la contabilidad, la representación

de transacciones y algún otro evento que afecte su situación financiera, su composición por los recursos asignados para el logro de sus fines y por sus fuentes, conforme a los derechos y obligaciones.

11. Consistencia. En operaciones similares de un ente público, debe corresponder un mismo

tratamiento contable, el cual debe permanecer a través del tiempo, en tanto no cambie la esencia económica de las operaciones.


Actualización En los últimos años no se han aplicado factores de actualización; sin embargo, para efectos de venta, desincorporación o por el fincamiento de responsabilidades derivadas de pérdidas o

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destrucción de activos físicos, cuando el valor histórico en libros sea diferente al costo de recuperación o de reposición, la diferencia se registra como un resultado de ingreso o de gasto según corresponda. Operaciones en el Extranjero Las operaciones que se realizan en el extranjero se registran al devengarse en su equivalente en moneda nacional, y se actualiza reconociendo el diferencial cambiario. Método de Valuación de la Inversión en Acciones Los recursos que se transfieren a la UAEM se registran bajo el método de participación. Sistema y Método de Valuación de Inventarios y Costo de lo Vendido El sistema aplicado para la valuación de inventarios es el Costo Promedio. Beneficios a los Empleados No se registran Pasivos Laborales al cierre del ejercicio, debido a que esta obligación es absorbida por la UAEM (jubilaciones). Reclasificaciones Se llevaron a cabo reclasificaciones entre cuentas de activo, pasivo y de resultados, con base a lo que establece el Consejo Nacional de Armonización Contable. Depuración y Cancelación de Saldos Se encuentra en proceso de autorización la creación del Comité de Depuración de cuentas contables.

7. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCÓN POR RIESGO CAMBIARIO Activos en Moneda Extranjera Se encuentran expresados en la moneda de origen y se actualiza reconociendo un diferencial cambiario. Pasivos en Moneda Extranjera Se encuentran expresados en la moneda de origen y se actualiza reconociendo un diferencial cambiario. Posición en Moneda Extranjera El efecto por el diferencial cambiario se refleja en los resultados del ejercicio. Tipo de Cambio En cumplimiento de los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, “Valuación” y “Consistencia”, para la presentación en los Estados Financieros de las operaciones efectuadas en moneda extranjera, se realiza la conversión aplicando la tabla "Tipos de Cambio de Divisas Extranjeras que emite la SHCP. Equivalente en Moneda Nacional En cumplimiento de los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, “Valuación” y “Consistencia”, para la presentación en los Estados Financieros de las operaciones efectuadas en moneda extranjera, se realiza la conversión aplicando la tabla "Tipos de Cambio de Divisas Extranjeras que emite la SHCP. No se cuenta con método de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.


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Vida Útil o Porcentaje de Depreciación, Deterioro o Amortización Utilizado por los Diferentes Tipos de Activos

En las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, se definió como vida útil de un activo, al período durante el que se espera utilizar el activo, en este mismo documento se menciona que se considerará que un activo tiene una vida útil indefinida. Con base en esta regla, la Universidad determinó que sus bienes tiene una vida útil indefinida, por lo cual no se realizó depreciación en el ejercicio.

9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

Con relación a los fideicomisos, contratos y análogos que no son entidades, se establece que las unidades responsables de las dependencias que con cargo a su presupuesto se hayan otorgado los recursos o que coordinen la operación de ellos, serán responsables de reportar en los informes, los ingresos, rendimientos financieros generados en el periodo, egresos y saldo a disponibilidad.


Análisis del Comportamiento de la Recaudación

Los ingresos obtenidos como resultado de la política de recaudación aplicada por la UAEM, fueron de 5 mil 486 millones 219.2 miles de pesos, que se integran principalmente por Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, siendo los más representativos los Subsidios y Subvenciones y en menor medida los Ingresos por Gestión y Otros ingresos y Beneficios (cifras en miles de pesos).

Concepto Importe

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 3,560,643

Ingresos de la Gestión 1,921.30.4

Otros Ingresos y Beneficios 4,272.0

11. INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA

No Aplica.


No Aplica.


Las principales políticas de control interno son:

Las actividades y acciones concertadas por la Dirección de Recursos Financieros deberán ser en apego a las disposiciones legales y fiscales vigentes.

El informe de flujo de efectivo y estado financiero que guarda la Institución, deberá presentarse mensualmente ante los titules de la Secretaría de Administración y Rectoría.

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Los importes autorizados por la UAEM a cualquier dependencia de la Administración Central o Espacios Académicos, será destinado exclusivamente para lo requerido en el folio de gastos a comprobar, sin excepción alguna.

Las Dependencias de la Administración Central y los Espacios Académicos, deberán efectuar la comprobación del gasto autorizado en un plazo máximo de 30 días naturales a partir de la fecha de pago.

La contabilización de los subsidios federales y estatales deberá tener como soporte el convenio y el acuerdo operativo correspondiente.

El préstamo de cualquier documento que se resguarde en el archivo, será realizado exclusivamente por el personal adscrito a éste. En cualquier otro caso, no se podrá integrar ni extraer documentos de ningún expediente, sin autorización previa del jefe del departamento.


Docencia

La Universidad, en el ciclo escolar 2015-2016, atiende a 77,465 alumnos: 18 625 de bachillerato, 55,257 de estudios profesionales y 3,583 de estudios avanzados. Estas cifras muestran un incremento de 4,044 alumnos (5.5%) respecto al ciclo escolar anterior —678 (3.8%) más en bachillerato, y 3,382 (6.5%) en estudios profesionales; con decremento de 16 (0.4%) en estudios avanzados—. Por género, los porcentajes de nuestros alumnos son 55.7 mujeres y 44.3 hombres. La matrícula de educación a distancia alcanzó 1 297 alumnos: 147 de bachillerato, 1,029 de estudios profesionales y 121 de estudios avanzados.

Geográficamente, la oferta educativa concentra 44 506 alumnos —57% de la matrícula— en el municipio de Toluca, y 32,959 alumnos —43%— en otros municipios. La uaem tiene una participación en la matrícula de la entidad de 2.8% en el nivel medio superior y 11.9% en estudios profesionales.

Investigación

La Universidad forma investigadores y profesionales altamente calificados; aspecto en el que son fundamentales los 101 programas de estudios avanzados ofertados: 43 especialidades, 42 maestrías y 16 doctorados. De éstos, 26 son interinstitucionales. Por su calidad, 76 de estos programas (75.2%) se encuentran acreditados: 18 especialidades médicas en la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud, 51 en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y 7 están inscritos en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad.

En el ciclo escolar 2015-2016, cursan estudios de posgrado 3 583 alumnos —415 de doctorado, 1 429 de maestría y 1 739 de especialidad—de los cuales 54.6% son mujeres y 45.4% son hombres. Los alumnos en posgrados con los más altos estándares de calidad y pertinencia ascienden a 2 746.

Difusión Cultural

Con el objetivo de resguardar y promover el patrimonio cultural universitario —integrado por 3 530 obras de arte y 50 colecciones catalogadas—, se han diseñado mecanismos que permiten su exposición no sólo al interior de la institución sino también en espacios públicos del Estado de México.

Se realizó la exposición de la obra del doctor honoris causa Leopoldo Flores en distintos espacios culturales de Etiopía, Letonia y Polonia; además, sus obras “El Sexto día, los Cristos” y “De lo actual” se presentaron en Malinalco, Ocoyoacac y Tenancingo.


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Se llevó a cabo la Primera Feria Internacional del Libro del Estado de México, donde se dieron a conocer los ganadores de los concursos internacionales de poesía “Gilberto Owen Estrada” y narrativa “Ignacio Manuel Altamirano”. Dicha feria contó con participantes de Argentina, Colombia, Egipto, España, Estados Unidos, Indonesia, Irán y Marruecos. Se realizaron 400 actividades artísticas y culturales, destacando las conferencias impartidas por Lyn Coffin, Eusebio Ruvalcaba, Ricardo Cucamonga, Eduardo Milán, Ángeles González Gamio, Mohsen Emadi y Jaime Mesa; 69 casas editoriales, 170 sellos editoriales; además, se impartieron 21 talleres con 700 participantes, se presentaron muestras gastronómicas, obras de teatro, conciertos, películas, grupos de baile, exposiciones de obra plástica y venta de artesanías; con más de 160 mil asistentes. Extensión y Vinculación A través del Programa de Becas, Estímulos y Apoyos, 40 234 de nuestros alumnos recibieron 54 740 becas: 30 663 de aprovechamiento académico, deportivo, cultural y de investigación; 12 661 para el fortalecimiento al perfil profesional; 581 para alumnos con desempeño destacado en eventos académicos, científicos, deportivos, culturales y en programas de movilidad estudiantil nacional e internacional; y 10 835 a la eficiencia terminal y permanencia escolar. La validación del estudio socioeconómico fue establecida como requisito para conceder becas; con lo que se ha logrado consolidar un programa que opera bajo criterios de equidad y transparencia. La creación de la beca para Jóvenes Dramaturgos y Escritores Mexiquenses “Carlos Emilio Olvera Avelar” tiene por objeto impulsar la formación y creación literaria y teatral de los alumnos de la UAEM que hayan obtenido el primer lugar en certámenes literarios o teatrales, de carácter nacional o internacional. Asimismo, la reestructuración del Centro Virtual de Becas permitió reorganizar la información e imagen, clasificar el Programa de Becas, Estímulos y Apoyos, por nivel de estudio, así como disponer, para los alumnos, del recurso de inconformidad en línea. Cooperación para la Internacionalización La UAEM se afilió al Consorcio para la Colaboración de la Educación Superior en América del Norte —organismo que promueve la participación para iniciativas internacionales, maneja programas eficientes de movilidad e intercambio académico, evalúa programas internacionales de investigación, y difunde oportunidades para los estudiantes y profesores universitarios—, así como a la Organización de Estados Americanos —que ofrece a sus afiliados becas de licenciatura, pregrado, grado y programas de desarrollo profesional, para que la comunidad universitaria incremente su formación en instituciones de alto reconocimiento académico—. Estas afiliaciones se suman a las redes internacionales Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, Association of International Educators, Instituto de Educación Internacional, Asociación Mexicana para la Educación Internacional, y la Association for International Education. Se firmó un convenio con la Global University Network for Innovation, la red de universidades más grande del mundo, con el propósito de participar en un proyecto de alcance internacional para medir la trascendencia de las instituciones de educación superior en la transformación de la sociedad.

La presidencia de Estados Unidos de América otorgó a la UAEM el Premio Internacional La Fuerza de los 100,000 en las Américas. Partners of The Americas, por el proyecto “Uniendo al continente americano: soluciones globales para problemas locales de rellenos sanitarios mediante el servicio y el aprendizaje”. Administración El personal universitario está integrado por 11,796 trabajadores: 1,659 Profesores de Tiempo Completo, 124 de medio tiempo, 191 técnicos académicos de tiempo completo, 9 de medio tiempo, y 5,484 profesores de asignatura. Por tipo de personal, 7,467 (63%) son académicos; y 4,329 (37%) administrativos: 2,574 (59%) sindicalizados, 1,644 (38%) de confianza y 111 (3%) directivos. En relación con el año anterior, el incremento del personal ha sido de casi 4% en académicos y 1% en administrativos.

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Se atendieron 17 procesos de fiscalización, consistentes en auditorias y revisiones a las cuentas practicadas por la Auditoría Superior de la Federación, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, el Servicio de Administración Tributaria y la Auditoría Externa a cargo del Despacho Contable Deghosa Internacional Consultores.

En lo que respecta a los servicios de transporte, se atendieron 5,789 con un monto de 5.1 millones de pesos. Asimismo, se entregaron 10 autobuses: 8 a Centros Universitarios UAEM (Amecameca, Ecatepec, Temascaltepec, Texcoco, Valle de Chalco, Valle de México, Valle de Teotihuacán y Zumpango) y 2 a Unidades Académicas Profesionales (Chimalhuacán y Nezahualcóyotl), en apoyo a las actividades académicas de la comunidad estudiantil. Se establecieron dos nuevas rutas del Potrobús: la Plata —que da atención a la población estudiantil de la Facultad de Ciencias de la Conducta, planteles “Cuauhtémoc” e “Ignacio Ramírez Calzada” de la Escuela Preparatoria, y Ciudad Universitaria— y la Rosa —para alumnas, que abarca las zonas de Lerma, Plantel “Nezahualcóyotl” de la Escuela Preparatoria, Unidad Colón y Ciudad Universitaria—.

Se realizó la construcción y remodelación de 60 obras, de las cuales se concluyeron 27 (22 obras nuevas y 5 remodelaciones), mientras que 33 (26 nuevas y 7 remodelaciones) están en proceso; todo lo cual representa una inversión de 197.1 millones de pesos. En total se construyeron 43,411 m2, de los que 23,635 corresponden a obra nueva concluida, 16,441 a obra nueva en proceso y 3 335 a remodelaciones, en estas últimas se invirtieron 13.1 millones de pesos

La Universidad dispone de 26,749 equipos de cómputo: 12,747 destinados a alumnos —relación de 6 alumnos por computadora—, 4,077 a profesores e investigadores y 9,925 a administrativos. Del total de computadoras, 21,867 (82%) están conectadas a la red institucional: 10,450 (48%) para alumnos, 3,407 (16%) para académicos y 8,010 (36%) para administrativos.


La cancelación de documentos por errores en pedidos, importes o en su caso no es posible hacer la entrega del bien o servicio. Adicionalmente la cancelación de pagos a proveedores, acreedores y/o empleados.

La existencia de cuentas incobrables.


No Aplica.


FINANCIEROS

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”. El Despacho Deghosa Internacional y Asociados, S.C., dictaminó los Estados Financieros de la Universidad Autónoma del Estado de México al 31 de Diciembre de 2015, mediante el cual expresa la opinión de que presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la Universidad.


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INFORMACIÓN

PRESUPUESTARIA


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EstimadoAmpliaciones

y Reducciones Modificado Devengado Recaudado

(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6= 5 - 1 )

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0 .0 .0 .0 .0

Corriente .0 .0

Capital .0 .0

.0 .0 .0 .0 .0 .0

Corriente .0 .0

Capital .0 .0

1,416,826.3 1,233,617.3 2,650,443.6 38,422.8 2,709,865.8 1,293,039.5

.0 .0

3,253,479.4 181,508.7 3,434,988.1 75.0 3,522,145.3 268,665.9

1,293,741.7 1,293,741.7 .0 175,635.7 175,635.7

Total 4,670,305.7 2,708,867.7 7,379,173.4 38,497.8 6,407,646.8

Estimado

Ampliaciones

y


(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6= 5 - 1 )


.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0 .0 .0 .0 .0

Corriente .0 .0

Capital .0 .0

.0 .0 .0 .0 .0 .0

Corriente .0 .0

Capital .0 .0

.0 .0

.0 .0

Ingresos de Organismos y Empresas 4,670,305.7 1,415, 126.0 6,085,431.7 38,497 .8 6,232 ,011. 1 1 ,561,705.4

.0 .0

1,416,826.3 1,233,617.3 2,650,443.6 38,422.8 2,709,865.8 1,293,039.5

3,253,479.4 181,508.7 3,434,988.1 75.0 3,522,145.3 268,665.9

Ingresos Derivados de Financiamiento .0 1,293,741.7 1,293,741.7 .0 175,635.7 175,635.7

.0 1,293,741.7 1,293,741.7 .0 175,635.7 175,635.7

Total 4,670,305.7 2 ,708,867 .7 7 ,379, 173.4 38,497 .8 6,407 ,646.8




(Miles de pesos)

Rubro de Ingresos

Ingreso

Diferencia

Impuestos



Derechos

Productos

Aprovechamientos





1,737,341.1Ingresos excedentes ¹



Ingreso

Diferencia

Impuestos


Derechos

Productos

Aprovechamientos



y Otras Ayudas


Social


Servicios


y Otras Ayudas


1,737 ,341. 1Ingresos excedentes¹


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Y/O Y/O


INGRESOS DE GESTIÓN 758,657.8 161,010.8 336,049.6 583,619.0 583,619.0

---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 758,657.8 161,010.8 336,049.6 583,619.0 583,619.0



SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 3,253,479.3 219,852.9 38,344.2 3,434,988.0 3,434,988.0

__________ __________ __________ __________ __________ __________

Subsidio 3,253,479.3 219,852.9 38,344.2 3,434,988.0 3,434,988.0

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 658,168.6 2,791,828.3 215,085.6 3,234,911.3 2,301,882.5 933,028.8 28.8

---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------

Ingresos Financieros 7,711.5 922.7 4,362.3 4,271.9 4,271.9

Pasivos Pendientes de Liquidar al Cierre del

Ejercicio 879,446.3 -879,446.3

Pasivos Derivados de Erogaciones Devengadas

y Pendientes de Ejercicios Anteriores 1,293,741.7 1,293,741.7 175,635.7 1,118,106.0 86.4

Ingresos Diversos 650,457.1 1,497,163.9 210,723.3 1,936,897.7 1,242,528.6 694,369.1 35.8

__________ __________ __________ ___________ ___________ __________

S U B T O T A L 4,670,305.7 3,172,692.0 589,479.4 7,253,518.3 6,320,489.5 933,028.8 12.9

---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------

Programa de Acciones para el Desarrollo

(PAD) 125,765.3 110.2 125,655.1 125,655.1

___________ ___________ ___________ ___________ ___________ __________

T O T A L 4,670,305.7 3,298,457.3 589,589.6 7,379,173.4 6,446,144.6 933,028.8 12.6

=========== =========== =========== ========== ========== =========


(Miles de Pesos)



I N G R E S O S

0.0

1,000.0

2,000.0

3,000.0

4,000.0

5,000.0

INGRESOS DEGESTIÓN

SUBSIDIO OTROSINGRESOS

PAD

583.6

3,435.03,234.9

125.7

583.6

3,435.0

2,301.9

125.7

Millo

nes d

e P

eso

s



INGRESOS Se tuvo previsto recaudar ingresos por 4 mil 670 millones 305.7 miles de pesos para el ejercicio 2015, considerando ampliaciones y reducciones netas de más por 2 mil 708 millones 867.7 miles

U A E M

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de pesos, se determinaron ingresos modificados por 7 mil 379 millones 173.4 miles de pesos lográndose un recaudado de 6 mil 446 millones 144.6 miles de pesos, por lo que se tuvo una variación de menos por 933 millones 28.8 miles de pesos, lo cual representó el 12.6 por ciento menos respecto al monto previsto. INGRESOS DE GESTIÓN En este concepto se tuvo previsto recaudar 758 millones 657.8 miles de pesos, se realizaron ampliaciones y reducciones de menos por 175 millones 38.8 miles de pesos, para llegar a un autorizado de 583 millones 619 mil pesos, los cuales se ejercieron en su totalidad. PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS Subsidio El subsidio estatal previsto fue de 3 mil 253 millones 479.3 miles de pesos, se otorgaron ampliaciones líquidas por 181 millones 508.7 mil pesos, lográndose un recaudado de 3 mil 434 millones 988 mil pesos, los cuales se ejercieron en su totalidad. OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS Para este capítulo la previsión de estos recursos fue por un monto de 658 millones 168.6 miles de pesos, determinando ampliaciones y reducciones netos de más por 2 mil 576 millones 742.7 miles de pesos logrando un total autorizado por 3 mil 234 millones 911.3 miles de pesos, de los cuales se recaudaron 2 mil 301 millones 882.5 miles de pesos, lográndose una variación de menos por 933 millones 28.8 miles de pesos, lo cual representó el 28.8 por ciento al monto previsto. PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD) Para este capítulo se obtuvo un total autorizado por 125 millones 655.1 mil pesos teniéndose un recaudado por la misma cantidad.


34



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

3,480,231.7 262,357.3 3,742,589.0 268,500.6 3,474,088.4 3,474,088.4

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 1,415,394.2 104,691.2 1,520,085.4 - 1,520,085.6 1,520,085.4

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 10,531.8 231,115.2 241,647.0 221,858.0 19,788.9 19,789.0

Remuneraciones Adicionales y Especiales 1,298,712.0 37,504.5- 1,261,207.5 27,769.5 1,233,438.0 1,233,438.0

Seguridad Social 306,336.0 10,397.3- 295,938.7 3.4 295,935.2 295,935.3

Otras Prestaciones Sociales y Económicas 394,141.6 11,457.7- 382,683.9 18,869.7 363,814.2 363,814.2

Previsiones 24,000.0 24,000.0- - - - -

Pago de Estímulos a Servidores Públicos 31,116.1 9,910.4 41,026.5 - 41,026.5 41,026.5

144,200.4 34,048.5 178 ,248.9 87,714.2 90,534.7 90,534.7


Oficiales 73,830.4 2,185.8- 71,644.6 42,309.0 29,335.6 29,335.6

Alimentos y Utensilios 9,022.8 266.5 9,289.3 6,723.5 2,565.8 2,565.8

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 9,876.6 14,138.1 24,014.7 10,927.8 13,086.9 13,086.9

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 546.3 982.0 1,528.3 989.5 538.8 538.8

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 4,938.1 9,718.2 14,656.3 8,925.3 5,731.0 5,731.0

Combustibles, Lubricantes y Aditivos 26,159.2 2,131.9 28,291.1 2,214.0 26,077.1 26,077.1

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 16,204.2 8,108.5 24,312.7 12,478.2 11,834.6 11,834.5

Materiales y Suministros Para Seguridad - - - - - -

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 3,622.8 889.1 4,511.9 3,146.9 1,364.9 1,365.0

718 ,680.0 837,486.9 1,556,166.9 787,367.0 768,786.0 768,799.9

Servicios Básicos 115,974.0 23,979.3- 91,994.7 54,311.8 37,682.9 37,682.9

Servicios de Arrendamiento 117,026.5 12,975.6 130,002.1 43,580.5 86,421.6 86,421.6

Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 83,892.0 601,127.9 685,019.9 260,598.4 424,421.5 424,421.5

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 9,591.7 133,213.3 142,805.0 135,898.4 6,906.6 6,906.6

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 89,233.8 67,192.3 156,426.1 68,793.8 87,618.3 87,632.3

Servicios de Comunicación Social y Publicidad 67,686.3 20,087.6 87,773.9 34,878.9 52,895.0 52,895.0

Servicios de Traslado y Viáticos 15,637.5 27,849.7 43,487.2 18,922.3 24,564.9 24,564.9

Servicios Oficiales 93,724.5 5,891.2 99,615.7 59,527.7 40,088.0 40,088.0

Otros Servicios Generales 125,913.7 6,871.4- 119,042.3 110,855.2 8,187.2 8,187.1

168,874.4 14,125.7 183,000.1 13,312.9 169,687.2 169,687.2




Ayudas Sociales 168,874.4 14,125.7 183,000.1 13,312.9 169,687.2 169,687.2




Donativos - -


60,000.0 126,933.4 186,933.4 60,137.7 126,795.7 126,795.7

Mobiliario y Equipo de Administración 54,358.8 23,436.4 77,795.2 29,687.7 48,107.5 48,107.5

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo - 18,102.5 18,102.5 5,877.1 12,225.5 12,225.4

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio - 34,083.3 34,083.3 14,545.6 19,537.7 19,537.7

Vehículos y Equipo de Transporte - 22,991.8 22,991.8 1,271.0 21,720.8 21,720.8

Equipo de Defensa y Seguridad - 5,938.7 5,938.7 1,296.5 4,642.2 4,642.2

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 5,641.2 21,596.7 27,237.9 7,459.8 19,778.0 19,778.1

Activos Biológicos - 784.0 784.0 - 784.0 784.0

Bienes Inmuebles - - - - - -

Activos Intangibles - - - - - -

98,319.2 140,174.2 238,493.4 191,618 .7 46,581.6 46,874.7


Obra Pública en Bienes Propios 98,319.2 140,174.2 238,493.4 191,618.7 46,581.6 46,874.7


- - - - - -








- - - - - -

Participaciones - -

Aportaciones - -

Convenios - -

- 1,293,741.7 1,293,741.7 - 175,635.7 1,293,741.7







Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) 1,293,741.7 1,293,741.7 - 175,635.7 1,293,741.7

Total del Gasto 4,670,305.7 2,708,867.7 7,379,173.4 1,408,651.1 4,852,109.3 5,970,522.3



Deuda Pública



Servicios Generales



Inversión Pública





(Miles de Pesos)

Concepto

Egresos

Subejercicio

U A E M

35



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

4,511,986.5 1,127,455.0 5,639,441.4 1,142,147.3 4,497,294.2 4,497,294.1

158,319.2 287,671.0 445,990.3 266,503.8 179,179.4 179,486.5

1,293,741.7 1,293,741.7 175,635.7 1,293,741.7

- -

- -

Total del Gasto 4,670,305.7 2,708,867.7 7,379,173.4 1,408,651.1 4,852,109.3 5,970,522.3





(Miles de Pesos)

Concepto


Participaciones

Egresos

Subejercicio

Gasto Corriente

Gasto de Capital


Pasivos



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

4,670,305.7 2,708,867.7 7,379,173.4 1,408,651.1 4,852,109.3 5,970,522.3

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

4,670,305.7 2,708,867.7 7,379,173.4 1,408,651.1 4,852,109.3 5,970,522.3


Total del Gasto



(Miles de Pesos)


Concepto

Egresos

Subejercicio


Estatal Mayoritaria











36



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

400G1 Universidad Autónoma del Estado de México 4,670,305.7 2,708,867.7 7,379,173.4 1,408,651.1 4,852,109.3 5,970,522.3

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

Total del Gasto 4,670,305.7 2,708,867.7 7,379,173.4 1,408,651.1 4,852,109.3 5,970,522.3





(Miles de pesos)

Concepto

Egresos

Subejercicio



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

- -

- -

- -

4,670,305.7 2,708,867.7 7,379,173.4 1,408,651.1 4,852,109.3 5,970,522.3

4,670,305.7 2,708,867.7 7,379,173.4 1,408,651.1 4,852,109.3 5,970,522.3

Subejercicio

Poder Ejecutivo

Poder Legislativo




(Miles de pesos)


Poder Judicial

Órganos Autónomos

Total del Gasto

Concepto

Egresos

U A E M

37



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

- - - - - -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

4,670,305.7 1,415,126.0 6,085,431.7 1,408,651.1 4,676,473.6 4,676,780.6

- -

- -

- -

- -

4,670,305.7 1,415,126.0 6,085,431.7 1,408,651.1 4,676,473.6 4,676,780.6

- -

- -

- - - - - -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- 1,293,741.7 1,293,741.7 - 175,635.7 1,293,741.7

- -

- -

- -

1,293,741.7 1,293,741.7 - 175,635.7 1,293,741.7

Total del Gasto 4,670,305.7 2,708,867.7 7,379,173.4 1,408,651.1 4,852,109.3 5,970,522.3



Clasificación Funcional de (Finalidad y Función)

Del 1 de enero al 31 de diciembre 2015

(Miles de Pesos)

Concepto

Egresos

Subejercicio

Gobierno

Legislación

Justicia




Seguridad Nacional



Desarrollo Social



Salud


Educación

Protección Social







Transporte

Comunicaciones



Turismo







38

Creditos Bancarios


Endeudamiento Neto



A B C = A - B

-

-

-

-

-



-

-

-

-

-

-

-


TOTAL - - -

(Miles de Pesos)

- -

TOTAL - -




Créditos Bancarios




(Miles de Pesos)


U A E M

39


%

3,480,231.7 1,370,338.6 1,107,981.3 3,742,589.0 3,742,589.0

144,200.4 214,098.0 180,049.5 178,248.9 178,248.9

718,680.0 2,471,192.5 1,654,269.1 1,535,603.4 1,535,603.4

168,874.4 426,305.2 412,179.5 183,000.1 183,000.1

60,000.0 562,011.1 435,077.7 186,933.4 186,933.4

98,319.2 192,326.0 157,243.4 133,401.8 133,386.2 15.6

1,293,741.7 1,293,741.7 175,635.7 1,118,106.0 86.4

------------- ------------- ------------- ------------- ------------- -------------

S U B T O T A L 4,670,305.7 6,530,013. 1 3 ,946,800.5 7 ,253,518.3 6, 135,396.7 1, 118, 121.6 15.4

________ ________ ________ ________ ________ ________

INVERSIÓN PÚBLICA

125,765.3 110.2 125,655.1 125,363.7 291.4 .2

__________ __________ __________ __________ ________ ________

T O T A L 4,670,305.7 6,655,778.4 3,946,910.7 7 ,379, 173.4 6,260,760.4 1, 118,413.0 15.2

========== ========== ========== ========== ======== ========

DEUDA PÚBLICA

Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)



SERVICIOS GENERALES


OTRAS AYUDAS


INVERSIÓN PÚBLICA


(Miles de Pesos)


AMPLIACIONES

REDUCCIONES Y/O

DISMINUCIONES

TOTAL



0.0

1,000.0

2,000.0

3,000.0

4,000.0

5,000.0

CAP.1000

CAP.2000

CAP.3000

CAP.4000

CAP.5000

CAP.6000

CAP.9000

PAD

37

42

.6

178

.2

153

5.6

183

.0

186

.9

133

.4

1,2

93

.7

125

.4

3,7

42

.6

178

.2

1,5

35

.6

183

.0

186

.9

133

.4

175

.6

125

.4Millo

nes d

e P

eso

s

AUTORIZADO EJERCIDO

NOTAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS Se tuvo un presupuesto Inicial que ascendió a 4 mil 670 millones 305.7 miles de pesos, presentando ampliaciones y traspasos netos de más por 2 mil 708 millones 867.7 miles de pesos, con lo que se determinó un presupuesto modificado de 7 mil 379 millones 173.4 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 6 mil 260 millones 760.4 miles de pesos, obteniendo una variación por I mil 118 millones 413 mil pesos equivalentes al 15.2 por ciento respecto al monto autorizado. La variación obedece principalmente a las medidas de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal. SERVICIOS PERSONALES Se autorizaron 3 mil 480 millones 231.7 miles de pesos, con ampliaciones y traspasos netos por 262 millones 357.3 miles de pesos, por lo que se determinó un presupuesto modificado de 3 mil 742 millones 589 mil pesos, ejerciéndose durante el ejercicio el mismo importe.


40

MATERIALES Y SUMINISTROS Se tuvo un autorizado inicial de 144 millones 200.4 miles de pesos, posteriormente se dieron ampliaciones y reducciones de más por 34 millones 48.5 miles de pesos, determinándose un presupuesto modificado de 178 millones 248.9 miles de pesos de los cuales se ejerció durante el ejercicio el mismo importe. El ejercido se aplicó en la adquisición de materiales aplicados en las actividades de espacios académicos, centros de investigación y espacios administrativos de la UAEM. SERVICIOS GENERALES Inicialmente se autorizaron 718 millones 680 mil pesos, posteriormente se dieron ampliaciones netas por 816 millones 923.4 miles de pesos, obteniéndose un presupuesto modificado de 1 mil 535 millones 603.4 miles de pesos. Los cuales fueron ejercidos en su totalidad. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS El presupuesto autorizado inicial para este capítulo fue de 168 millones 874.4 miles de pesos, posteriormente se dieron ampliaciones y traspasos netos por un importe de 14 millones 125.7 miles de pesos, determinando un presupuesto modificado por 183 millones 0.1 miles de pesos, ejerciéndose el mismo importe. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES Se tuvo un autorizado inicial por 60 millones de pesos, posteriormente se dieron ampliaciones y traspasos netos de más por 126 millones 933.4 miles de pesos, determinándose un presupuesto modificado de 186 millones 933.4 miles de pesos, ejerciéndose el mismo importe. INVERSIÓN PÚBLICA Se tuvo un autorizado inicial por 98 millones 319.2 miles de pesos destinados al programa de obra universitaria, posteriormente se dieron ampliaciones y traspasos netos de más por 35 millones 82.6 miles de pesos, determinándose un presupuesto modificado de 133 millones 401.8 miles de pesos, ejerciéndose el mismo importe. DEUDA PÚBLICA Durante el ejercicio se autorizaron ampliaciones por 1 mil 293 millones 741.7 miles de pesos para pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de liquidar al cierre del ejercicio inmediato anterior, de los cuales se ejercieron 175 millones 635.7 miles de pesos, por lo que se obtuvo un subejercicio de 1 mil 118 millones 106 mil pesos, lo cual representó el 86.4 por ciento respecto al monto autorizado. PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO Para este capítulo se autorizaron ampliaciones por 125 millones 655.1 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 125 millones 363.7 miles de pesos, por lo que se obtuvo un subejercido de 291.4 miles de pesos.

U A E M

41

SERVICIOS PERSONALES 3,480,231.7 1,370,338.6 1, 107 ,981.3 3,742 ,589.0 3,742 ,589.0 0.0

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Sueldo Base 1,115,706.2 251,225.8 160,738.8 1,206,193.2 1,206,193.2

Carrera Docente 299,688.0 14,204.6 313,892.6 313,892.4 -0.2

Honorarios Asimilables Al Salario 10,531.8 326,784.2 95,669.4 241,646.6 241,646.8 0.2

Prima Por Años De Servicio 672.0 581.7 90.3 90.3 0.0

Prima De Antigüedad 272,584.9 50,793.0 221,791.9 221,791.9 0.0

Prima Vacacional 124,065.5 4,756.8 10,736.7 118,085.6 118,085.6

Aguinaldo 281,802.0 328,735.3 320,831.8 289,705.5 289,705.5 0.0

Remuneraciones Por Horas Extraordinarias 14,624.0 13,246.8 27,870.8 27,870.8 0.0

Compensación 87,215.3 8,638.8 95,854.1 95,854.1

Compensación Por Servicios Especiales 6,136.3 8,500.7 14,637.0 14,637.0

Gratificación 292,558.0 18,851.0 53,942.8 257,466.2 257,466.2

Gratificación Por Convenio 141,655.4 32,963.2 23,399.2 151,219.4 151,219.4 0.0

Gratificación Por Productividad 61,711.9 5,429.8 67,141.7 67,141.7

Labores Docentes 15,686.7 4,817.5 3,159.2 17,345.0 17,345.0

Cuotas De Servicio De Salud 140,285.8 98,096.4 139,906.5 98,475.7 98,475.7 0.0

Cuotas Al Sistema Solidario De Reparto 107,309.3 14,249.7 121,559.0 121,559.0

Cuotas Del Sistema De Capitalización Individual 14,904.4 1,211.2 16,115.6 16,115.6 0.0

Aportaciones Para Financiar Los Gastos Generales De Administración

Del ISSEMYM

12,548.0 12,222.3 24,770.3 24,770.3

Riesgo De Trabajo 14,193.1 10,115.8 24,308.9 24,308.9

Seguros Y Fianzas 17,095.4 6,386.2 10,709.2 10,709.2

Liquidación Por Indemnizaciones, Por Sueldos Y Salarios Caídos 1,509.3 1,450.5 58.8 58.8 0.0

Prima Por Jubilación 8,887.5 8,887.5

Becas Para Hijos De Trabajadores Sindicalizados 20,259.9 756.1 36.9 20,979.1 20,979.1

Días Cívicos Y Económicos 26,588.7 10,865.7 15,723.0 15,723.0

Gastos Relacionados Al Magisterio 2.7 2.7 2.7

Día Del Maestro Y Del Servidor Público 85,630.7 697.1 1,968.9 84,358.9 84,358.9 0.0

Otros Gastos Derivados De Convenio 105,470.0 8,374.7 778.5 113,066.2 113,066.2

Asignaciones Extraordinarias Para Servidores Públicos Sindicalizados 25,724.6 1,206.6 8,900.2 18,031.0 18,031.0 0.0

Elaboración De Tesis 564.8 222.6 787.4 787.4

Viáticos 18,934.3 1,484.8 20,419.1 20,419.1

Despensa 100,571.8 163,741.7 155,055.8 109,257.7 109,257.7 0.0

Previsiones De Carácter Laboral, Económica Y De Seguridad Social 24,000.0 21,750.2 45,750.2

Reconocimiento A Servidores Públicos 3,093.2 2,314.6 778.6 778.6 0.0

Estímulos Por Puntualidad Y Asistencia 28,022.9 18,052.2 5,827.2 40,247.9 40,247.9 0.0

MATERIALES Y SUMINISTROS 144,200.4 214,098.0 180,049.5 178,248.9 178,248.9 0.0

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Materiales Y Útiles De Oficina 33,700.2 93,993.0 98,981.6 28,711.6 28,711.4 -0.2

Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción 2,336.1 331.6 2,004.5 2,004.5

Materiales Y Útiles Para El Procesamiento En Equipos Y Bienes

Informáticos

25,949.5 2,201.0 28,150.5 28,150.7 0.2

Material De Foto, Cine Y Grabación 1,521.7 784.2 2,305.9 2,305.9

Material De Información 582.3 245.1 337.2 337.2 0.0

Material Y Enseres De Limpieza 9,184.8 1,670.4 7,514.4 7,514.4

Material Didáctico 530.3 1,264.1 3.1 1,791.3 1,791.3 0.0

Material Para Identificación Y Registro 25.5 803.8 829.3 829.3

Productos Alimenticios Para Personas 6,599.0 6,919.9 7,056.7 6,462.2 6,462.2 0.0

Productos Alimenticios Para Animales 2,423.8 403.3 2,827.1 2,827.1 0.0

Materias Primas Y Materiales De Producción 1,166.2 776.8 1,943.0 1,943.0

Productos Químicos, Farmacéuticos Y De Laboratorio Adquiridos

Como Materia Prima

8,710.4 42,072.2 28,710.9 22,071.7 22,071.7 0.0

Material De Señalización 546.3 1,756.5 774.5 1,528.3 1,528.3 0.0

Medicinas Y Productos Farmacéuticos 597.8 320.3 277.5 277.5 0.0

Materiales, Accesorios Y Suministros Médicos 2,103.1 870.9 156.7 2,817.3 2,817.3

Materiales, Accesorios Y Suministros De Laboratorio 2,237.2 25,768.7 16,444.4 11,561.5 11,561.5

Combustibles, Lubricantes Y Aditivos 26,159.2 4,866.3 2,734.4 28,291.1 28,291.1

Vestuario Y Uniformes 8,461.1 26,308.0 14,798.4 19,970.7 19,970.7 0.0

Prendas De Seguridad Y Protección Personal 418.1 191.6 226.5 226.5 0.0

Artículos Deportivos 7,288.6 3,177.2 4,111.4 4,111.4 0.0

Blancos Y Otros Productos Textiles 36.4 32.3 4.1 4.1 0.0

Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios 3,622.8 5,309.3 4,420.3 4,511.8 4,511.8

SERVICIOS GENERALES 718,680.0 2 ,471, 192 .5 1,654,269.1 1 ,535,603.4 1,535,603.4 0.0

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Servicio De Energía Eléctrica 29,791.2 1,226.1 28,565.1 28,565.1 0.0

Servicio De Agua 105.3 908.2 1,013.5 1,013.5

Servicio Telefónico Convencional 9,273.2 3,323.4 5,949.8 5,949.8 0.0



(Miles de Pesos)

EJERCIDO VARIACIÓNCAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5


AMPLIACIONES

REDUCCIONES Y/O

DISMINUCIONES

TOTAL

AUTORIZADO

COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO


42

Servicio De Telefonía Celular 9,041.6 3,251.3 5,790.3 5,790.3

Servicio De Acceso A Internet 67,343.7 122,272.7 139,289.9 50,326.5 50,326.5

Servicio Postal Y Telegráfico 419.0 69.5 349.5 349.5

Arrendamiento De Edificios Y Locales 12,177.2 5,083.6 17,260.8 17,260.8 0.0

Arrendamiento De Equipo Y Bienes Informáticos 59,971.2 5,076.3 65,047.5 65,047.5

Arrendamiento De Vehículos 39,398.9 75,795.1 73,388.4 41,805.6 41,805.6 0.0

Arrendamiento De Maquinaria Y Equipo 5,479.2 409.0 5,888.2 5,888.2

Asesorías Asociadas A Convenios O Acuerdos 8,868.8 1,082,423.1 527,713.7 563,578.2 563,578.2 0.0

Servicios Informáticos 48.0 48.0 48.0

Servicios De Fotocopiado, Impresión Y Reproducción De

Documentos Oficiales

623.5 85.9 537.6 537.6

Servicios De Vigilancia 50,758.7 33,475.0 84,233.7 84,233.7

Servicios Profesionales 23,641.0 12,981.4 36,622.4 36,622.4

Servicios Bancarios Y Financieros 523.8 144,781.0 11,889.0 133,415.8 133,415.8

Seguros Y Fianzas 7,632.2 46.7 2.9 7,676.0 7,676.0

Almacenaje, Envase Y Embalaje 295.4 167.5 127.9 127.9 0.0

Fletes Y Maniobras 1,140.3 445.0 1,585.3 1,585.3

Reparación Y Mantenimiento De Inmuebles 44,158.5 184,917.5 155,341.9 73,734.1 73,734.1 0.0

Adaptación De Locales, Almacenes, Bodegas Y Edificios 22,000.0 1,066.0 23,066.0 23,066.0

Reparación, Mantenimiento E Instalación De Mobiliario Y Equipo De

Oficina

1,150.4 1,203.2 2,353.6 2,353.6 0.0

Reparación, Instalación Y Mantenimiento De Bienes Informáticos,

Microfilmación Y Tecnologías De La Información

1,391.7 5,107.7 6,499.4 6,499.4

Reparación Y Mantenimiento Para Equipo Y Redes De Tele Y Radio

Transmisión

1,825.3 3,779.3 5,604.6 5,604.6

Reparación, Instalación Y Mantenimiento De Equipo Médico Y De

Laboratorio

1,265.3 2,608.0 3,873.3 3,873.3

Reparación Y Mantenimiento De Vehículos Terrestres, Aéreos Y

Lacustres

4,092.2 1,889.1 5,981.3 5,981.3 0.0

Reparación Y Mantenimiento De Equipos De Seguridad Y Defensa 1,547.6 543.7 2,091.3 2,091.3

Reparación, Instalación Y Mantenimiento De Maquinaria, Equipo

Industrial Y Diverso

4,596.6 1,350.5 377.4 5,569.7 5,569.7 0.0

Servicio De Lavandería, Limpieza E Higiene 7,206.2 306.7 423.7 7,089.2 7,089.2

Gastos De Publicidad Y Propaganda 49,565.1 94,327.9 84,062.2 59,830.8 59,830.8

Publicaciones Oficiales Y De Información En General Para Difusión 17,821.8 10,126.9 31.5 27,917.2 27,917.2 0.0

Servicios De Fotografía 299.4 273.5 25.9 25.9 0.0

Gastos De Traslado Por Vía Terrestre 7,644.4 12,475.4 574.4 19,545.4 19,545.4 0.0

Viáticos Nacionales 7,993.1 75,143.3 59,194.6 23,941.8 23,941.8 0.0

Gastos De Ceremonias Oficiales Y De Orden Social 880.3 1,391.7 2,272.0 2,272.0

Espectáculos Cívicos Y Culturales 59,051.3 138,450.3 140,973.4 56,528.2 56,528.2 0.0

Congresos Y Convenciones 33,792.9 14,515.8 7,493.2 40,815.5 40,815.5 0.0

Otros Impuestos Y Derechos 108,094.2 3,427.4 10,368.1 101,153.5 101,153.5 0.0

Cuotas Y Suscripciones 1,709.6 4,942.6 47.2 6,605.0 6,605.0 0.0

Gastos De Servicios Menores 13,635.9 429,225.3 434,239.4 8,621.8 8,621.8 0.0

Inscripciones Y Arbitrajes 2,111.0 329.3 1,781.7 1,781.7

Subcontratación De Servicios Con Terceros 363.0 649.1 131.7 880.4 880.4 0.0

TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS

AYUDAS

168,874.4 426,305.2 412 , 179.5 183,000.1 183,000.1 0.0

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Subsidios para Capacitación y Becas 168,874.4 426,305.2 412,179.5 183,000.1 183,000.1 0.0

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 60,000.0 562,011. 1 435,077 .7 186,933.4 186,933.4 0.0

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Muebles Y Enseres 54,358.8 320,709.2 350,655.2 24,412.8 24,412.8 0.0

Instrumental De Música 1,093.9 1,093.9 1,093.9

Artículos De Biblioteca 21,068.3 21,068.3 21,068.3

Objetos, Obras De Arte, Históricas Y Culturales 920.8 920.8 920.8

Bienes Informáticos 30,299.4 30,299.4 30,299.4

Equipo Deportivo 833.2 833.2 833.2

Equipo De Foto, Cine Y Grabación 34,257.8 16,988.4 17,269.4 17,269.4

Equipo Médico Y De Laboratorio 66,882.5 32,799.2 34,083.3 34,083.3

Vehículos Y Equipo De Transporte Terrestre 24,092.8 1,101.0 22,991.8 22,991.8

Maquinaria Y Equipo De Seguridad Pública 8,203.8 2,265.1 5,938.7 5,938.7 0.0

Maquinaria Y Equipo Agropecuario 1,477.0 1,477.0 1,477.0

Equipo Y Aparatos Para Comunicación, Telecomunicación Y Radio

Transmisión 4,979.0 4,979.0 4,979.0

Herramientas Y Máquina-Herramienta Y Equipo 3,318.7 3,318.7 3,318.7

Instrumentos Y Aparatos Especializados Y De Precisión 5,641.2 40,967.3 29,676.3 16,932.2 16,932.2 0.0

Maquinaria Y Equipo Diverso 530.9 530.9 530.9

Bovinos 2,306.3 1,522.3 784.0 784.0 0.0

Patentes 70.2 70.2

INVERSIÓN PÚBLICA 98,319.2 192 ,326.0 157 ,243.4 133,401.8 133,386.2 -15 .6

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Edificación No Habitacional 98,319.2 192,326.0 157,243.4 133,401.8 133,386.2 -15.6

DEUDA PÚBLICA 1,293,741.7 1,293,741.7 175,635.7 -1, 118, 106.0

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Por El Ejercicio Inmediato Anterior 1,293,741.7 1,293,741.7 175,635.7 -1,118,106.0

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5


AMPLIACIONES

REDUCCIONES Y/O

DISMINUCIONES

TOTAL


U A E M

43

____________ ____________ ____________ ___________

_

___________

_

__________

__SUBTOTAL 4,670,305.7 6,530,013. 1 3 ,946,800.5 7 ,253,518.3 6, 135,396.7 -1, 118, 121.6

____________ ____________ ____________ ___________

_

___________

_

__________

__INVERSIÓN PÚBLICA

Programa de Acciones para e l Desarrollo (PAD) 125,765.3 110.2 125,655. 1 125,363.7 -291.4

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

125,765.3 110.2 125,655.1 125,363.7 -291.4

____________

_

_____________ _____________ ___________

__

___________

__

__________

___

T O T A L4,670,305.7 6,655,778.4 3,946,910.7 7 ,379, 173.4 6,260,760.4 -1, 118,413.0

========== ========== ========== ========== ========= =========

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5


AMPLIACIONES

REDUCCIONES Y/O

DISMINUCIONES

TOTAL



44

U A E M

45

INFORMACIÓN

PROGRAMÁTICA


46

U A E M

47



1 2 3=(1 + 2) 4 5 6=(3 - 4)

Programas 4,670,305.7 1 ,415,126.0 6,085,431.7 1 ,408,651.1 4,676,473.6 4,676,780.6



Otros Subsidios - -

Desempeño de las Funciones 4,670,305.7 1 ,415,126.0 6,085,431.7 1 ,408,651.1 4,676,473.6 4,676,780.6

Prestación de Servicios Públicos 4,670,305.7 1,415,126.0 6,085,431.7 1,408,651.1 4,676,473.6 4,676,780.6






Específicos - -


















Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 1 ,293,741.7 1 ,293,741.7 175,635.7 1 ,293,741.7

4,670,305.7 2,708,867.7 7,379,173.4 1 ,408,651.1 4,852,109.3 5,970,522.3 Total del Gasto




(Miles de Pesos)

Egresos



48


Gobierno Solidario

El Gobierno Estatal se ha planteado como visión ofrecer un elevado nivel de vida y una mayor igualdad de oportunidades, asumiendo su papel como Gobierno Solidario. Para ello, se han establecido objetivos apegados a la realidad de la Entidad, que delinearán la política social durante los próximos años y tendrán un impacto directo en el mejoramiento de las condiciones de desarrollo humano y social de los mexiquenses: Ser reconocido como el Gobierno de la Educación; Combatir la Pobreza; Mejorar la Calidad de la Vida de los Mexiquenses mediante la Transformación Positiva de su Entorno y Alcanzar una Sociedad más igualitaria a través de la atención a grupos en situación de vulnerabilidad.



(Miles de Pesos)

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

Gobierno Solidario 4,670,305.7 5,362,036.7 3,946,910.7 6,085,431.7 6,085,124.7 307.0 .0

Financiamiento para el Desarrollo 1,293,741.7 1,293,741.7 175,635.7 1,118,106.0 86.4

________ ________ ________ ________ ________ ________

T O T A L 4,670,305.7 6,655,778.4 3,946,910.7 7 ,379, 173.4 6,260,760.4 1, 118,413.0 15.2

======== ======== ======== ======== ======== ========




IMPORTE %

VARIACIÓN

ASIGNACIONES Y/O

AMPLIACIONES

REDUCCIONES Y/O

DISMINUCIONES

TOTAL

AUTORIZADOEJERCIDO

0.0

2,000.0

4,000.0

6,000.0

8,000.0

GOBIERNO SOLIDARIO FINANCIAMIENTOPARA EL DESARROLLO

6,085.4

1,293.7

6,085.1

175.6

Millo

nes d

e P

eso

s

AUTORIZADO EJERCIDO

U A E M

49

FINALIDAD DESARROLLO SOCIAL En esta finalidad se avanzará en la provisión de servicios a la población en materia de Protección Social, Educación, Salud y Vivienda y Servicios a la Comunidad, con lo que se apoyará fundamentalmente la consecución de las Metas Nacionales México Incluyente y México con Educación de Calidad. La Universidad Autónoma del Estado de México tiene por objetivo principal ofrecer a la población servicios de Educación a nivel medio Superior y Superior, participar en proyectos de investigación para el desarrollo de la tecnológica del Estado, del País, Generar, Estudiar, Preservar, Transmitir y extender el conocimiento universal, así como promover el desarrollo y preservación del humanismo, la creencia, la tecnología y la cultura.





Educación Superior 4,670,305.7 5,362,036.7 3,946,910.7 6,085,431.7 6,085,124.7 307.0 .0



1,293,741.7 1,293,741.7 175,635.7 1,118,106.0 86.4

__________ _________ _________ __________ _________ ________

T O T A L 4,670,305.7 6,655,778.4 3,946,910.7 7 ,379, 173.4 6,260,760.4 1, 118,413.0 15.2

========== ========= ========= ========== ========= ========

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

0.0

2,000.0

4,000.0

6,000.0

8,000.0

EDUCACIÓN PARA ELDESARROLLO INTEGRAL

PREVISIONES

6,085.4

1,293.7

6,085.1

175.6

Millo

nes d

e P

eso

s

AUTORIZADO EJERCIDO


50

AVANCE OPERATIVO-PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL METAS PROGRAMADAS Y ALCANZADAS GOBIERNO SOLIDARIO 08 01 01 EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 08 01 01 03 01 BACHILLERATO GENERAL De las 6 metas comprometidas para el 2015, 2 superaron lo programado (33 por ciento), y 2 alcanzaron lo comprometido (33 por ciento), y dos alcanzaron 85 por ciento y 87 por ciento de lo proyectado, a continuación se detallan las metas correspondientes a cada una de las categorías mencionadas. 2 metas superaron el compromiso:

Disminuir índice de deserción.

Disminuir indicie de reprobados. 2 metas alcanzaron lo comprometido:

Contar con normas de seguridad y protección civil.

Contar con normas para el uso y mantenimiento de instalaciones. 2 metas con avance:

Aumenta el porcentaje de docentes con actualización en su disciplina y didáctica.

Incrementa el porcentaje de docentes de nivel Medio superior formándose en programas reconocidos por el Comité Directivo del Sistema Nacional de Bachillerato (CDSNB).

Las causas por las que no se alcanzaron los resultados programados en el caso de aumentar el porcentaje de docentes con actualización en su disciplina y didáctica, se debió a que algunos de los 430 profesores capacitados, asistieron a más de un curso de actualización. Con relación a incrementar el porcentaje de docentes de nivel Medio superior formados en programas reconocidos por el Comité Directivo del Sistema Nacional de Bachillerato, corresponde a los docentes que dieron clases en el semestre 2015 A. GOBIERNO SOLIDARIO SER RECONOCIDOS COMO GOBIERNO DE LA EDUCACIÓN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA De las 57 metas comprometidas para el 2015, 15 superaron lo programado (26 por ciento), y 34 cumplieron lo comprometido (56 por ciento), y 8 tienen avances, a continuación se detallan las metas correspondientes a cada una de las categorías mencionadas. 15 metas superaron el compromiso:

Ampliar el número de alumnos con apoyo específico.

Incrementar el nivel del domino de una segunda lengua en estudiantes.

Incrementar la oferta de espacios (lugares) de estudios profesionales a alumnos de nuevo ingreso.

Elevar el aprovechamiento del sistema a distancia.

Lograr que la mayoría del claustro académico cuente con la habilitación acorde a la estructura del programa.

U A E M

51

Establecer criterios de selección de aspirantes a estudios avanzados rigurosos, adecuados y colegiados.

Difundir eficaz y eficientemente la oferta de programa de estudios avanzados.

Ofertas becas que garanticen la graduación oportunamente de los alumnos de posgrado.

Incrementar el impacto de redes de colaboración y cooperación académica.

Fortalecer el conocimiento social de los productos científicos.

Difundir los procesos y servicios de la SCI entre toda la comunidad universitaria en cuanto a movilidad internacional.

Incentivar la participación de los universitarios en gestoría internacionales

Contar con apoyos para deportistas de alto rendimiento.

Incluir a estudiantes de espacios académicos fuera de Toluca en actividades de divulgación científica y cultural.

Fortalecer el programa de Salud para alumnos 34 metas cumplidas:

Fortalecer el conocimiento de los alumnos con actividades de nivelación y asesorías disciplinar.

Contar con un programa de profesionalización docente en facultades, centros y unidades académicas.

Contar con un estudio de impacto de las actividades de actualización didáctica y disciplinaria en la práctica docente por facultades, centros y unidades académicas.

Utilizar la información de seguimiento de egresados y empleados.

Actualizar los planes de estudios de los programas de estudio avanzado.

Aumentar el desarrollo y participación en propuestas pertinentes que involucren la triple hélice.

Diseñar e implementar procedimientos estandarizados de flujo de información de cooperación internacional.

Generar e implementar procedimientos que regulen las acciones de internacionalización de la UAEM.

Incrementar el número de cursos de lenguas extranjeras entre estudiantes, docentes y administrativos.

Participación en redes para ampliar la vinculación internacional y presencia de la UAEM en el contexto mundial.

Favorecer la participación en eventos de IES y asociaciones extranjeras.

Contar con el programa transversal de identidad universitaria.

Difundir el foro de seguridad en todos los espacios académicos.

Dar capacitación permanente a los universitarios sobre la prevención de delito y la denuncia.

Incrementar el número de promotores deportivos en los espacios académicos universitarios.

Incrementar el número de participaciones en competencias deportivas nacionales.

Actualizar en tiempo y forma el contenido del sitio de transparencia de la UAEM.

Atender los términos de ley la solicitud de información.

Promover a través de pláticas la cultura de la transparencia y protección de datos personales.

Contar con directores electos en todos los centros universitarios.

Brindar capacitación a los consejos de gobierno de centros universitarios.

Fomentar instrumentos legales de vinculación con diferentes instancias para fortalecer la infraestructura física y el capital humano.

Incentivar la capacitación del personal encargado de las actividades culturales.

Incrementar el uso de los medios de comunicación digitales para promoción de los eventos.

Conocer los intereses culturales de la comunidad universitaria.

Identificar el talento artístico entre la comunidad universitaria.

Explorar y conocer las necesidades de los alumnos.


52

Implementar los procesos administrativos de extensión para que sean más entendibles con el usuario.

Capacitar, especializar y reconocer las buenas prácticas de los responsables de extensión y vinculación.

Operar un programa de becas, estímulos y apoyos bajo criterios de equidad y transparencia.

Desarrollar la cultura emprendedora en los alumnos.

Incrementar la articulación interinstitucional en las funciones de extensión y vinculación.

Vincular a nuestros estudiantes y egresados en los sectores públicos, privados y sociales.

Impulsar la trasformación social a través del conocimiento generado y de los productos y servicios ofertados por la UAEM.

8 metas con avances:

Asegurar la calidad de los programas educativos de nivel superior en la modalidad presencial, a través de organismos evaluados CIEES-COPAES e internacionales 98 por ciento.

Ampliar la oferta educativas de estudios profesionales con calidad 21 por ciento.

Incrementar la participación de los alumnos en movilidad académica 66 por ciento.

Mejorar la normatividad de funcionamiento de la identidad universitaria 96 por ciento.

Insertar botones de emergencias en todas los espacios universitarios 63 por ciento.

Incrementar la participación de los alumnos en programas de servicio comunitario 11 por ciento.

Desarrollar en los alumnos competencias en lenguas extranjeras 55 por ciento.

Fomentar la realización de las prácticas profesionales 40 por ciento. De las 8 metas con avances 2 se alcanzaron el 98 por ciento de lo programado: Asegura la calidad de los programas educativos de nivel superior en la modalidad presencial, a través de organismos evaluadores CIEES-COPAES e internacionales 98 por ciento y mejorar la normatividad de funcionamiento de la identidad universitaria 96 por ciento, esta última está elaborada, falta su aprobación. Las razones por las que no se alcanzaron los resultados programados en la meta de ampliación de la oferta educativa, se consideró al momento de la programación los resultados obtenidos en los 2 años anteriores, que tuvieron un incremento extraordinario, difícil de mantener En relación con incrementar la participación de los alumnos en movilidad académica se logró que participaran 81 alumnos, debido al presupuesto asignado para financiar becas. Relativo a instalar botones de emergencia en todos los espacios universitarios, se instalaron 5 de 8 programados, por insuficiencia presupuestal. Referente a incrementar la participación de los alumnos en programas de servicios comunitarios, se proyectó para 2015, incrementar en 1 por ciento la participación de los alumnos, logrando 2.43 por ciento se cometió un error en fórmula de cálculo. Igualmente ocurrió con las metas: Desarrollaron en los alumnos competencias en lenguas extranjeras, se inscribieron en el Centro de Leguas Extranjeras 9,830, se cometió un error en la programación al considerar en la variable alumnos inscritos los semestres A Y B, fomentar la realización de las prácticas profesionales participaron 3,655 alumnos en prácticas.

U A E M

53

02 05 02 01 01 01 509,101.4 509,101.4 100.0

Aumentar Porcentaje de Docentes con Actualización en su

Disciplina y Didáctica

Porcentaje 53 45 85.0

Incrementar el Porcentaje de Docentes de Nivel Medio

Superior Formados en Programas reconocidos por el Comité

Directivo del Sistema Nacional de Bachillerato (CDSNB)


Contar con Norma de Seguridad y Protección Civil Norma 9 9 100.0

Contar con Normas para el Uso y Mantenimiento de

Instalaciones

Norma 9 9 100.0

Disminuir índice de Deserción Porcentaje 18 19 105.8

Disminuir Índice de Reprobación Porcentaje 12 18 151.5

02 05 03 01 01 02 EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA 5,576,330.3 5,576,023.3 100.0

Ampliar el Número de Alumnos con Apoyos Específicos Porcentaje 69 70 102

Fortalecer el Conocimiento de los Alumnos con Actividades

de Nivelación y Asesoría Disciplinar

Porcentaje 64 65 101

Contar con un Programa de Profesionalización Docente en

Facultades, Centros y Unidades Académicas


Contar con un Estudio de Impacto de las Actividades de

Actualización Didáctica y Disciplinaria en la Práctica Docente

por Facultades, Centros y Unidades Académicas


Asegurar la Calidad de los Programas Educativos de Nivel

Superior en la Modalidad Presencial, a Través de Organismos

Evaluadores CIEES-COPAES e Internacionales.


Utilizar la Información de Seguimiento de Egresados y

Empleadores


Incrementar el Nivel del Dominio de una Segunda Lengua en

Estudiantes


Incrementar la Oferta de Espacios (Lugares) de Estudios

Profesionales a Alumnos de Nuevo Ingreso

Porcentaje 4 4 109

Ampliar la Oferta Educativa de Estudios Profesionales con

calidad

Porcentaje 5 1 21

Elevar el Aprovechamiento del Sistema a Distancia Porcentaje 8 11 149

Actualizar los Planes de Estudio de los Programas de Estudios

Avanzados


Lograr que la Mayoría del Claustro Académico Cuente con la

Habilitación acorde a la Estructura del Programa


Establecer Criterios de Selección de Aspirantes a Estudios

Avanzados Rigurosos, Adecuados y Colegiados


Difundir eficaz y Eficientemente la Oferta de Programas de

Estudios Avanzados


Ofertar Becas que Garanticen la Graduación Oportuna de los

Alumnos de Posgrado


Incrementar la Participación de los Alumnos en Movilidad

Académica

Porcentaje 3 2 66

Aumentar el Desarrollo y Participación en Propuestas

Pertinentes que Involucren la Triple Hélice

Porcentaje 5 5 101

Incrementar el Impacto de Redes de Colaboración y

Cooperación Académica


Fortalecer el Conocimiento Social de los Productos Científicos Porcentaje 23 24 104

Diseñar e Implementar Procedimientos Estandarizados de

Flujo de Información de Cooperación Internacional


Generar e Implementar Procedimientos que Regulen las

Acciones de Internacionalización de la UAEM


Difundir los Procesos y Servicios de la SCI Entre Toda la

Comunidad Universitaria en Cuanto a Movilidad Internacional

Porcentaje 1 2 118

Incentivar la Participación de los Universitarios en Gestorías

Internacionales


Incrementar el Número de Cursos de Lenguas Extranjeras

Entre Estudiantes, Docentes y Administrativos


Participación en Redes para Ampliar la Vinculación

Internacional y Presencia de la UAEM en el Contexto Mundial


Favorecer la Participación en Eventos de IES y Asociaciones

Extranjeras


Contar con el Programa Transversal de Identidad Universitaria Porcentaje 100 100 100

ALCANZADOAVANCE

%

GOBIERNO SOLIDARIO

DESARROLLO SOCIAL

FUN PROGRAMADO

BACHILLERATO GENERAL

EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR



P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

(Miles de Pesos)

UNIDAD DE


M E T A S

MODIFICADO EJERCIDO %DESCRIPCIÓN



54

Mejorar la Normatividad de Funcionamiento de la Identidad

Universitaria


Difundir el foro de Seguridad en Todos los Espacios

Académicos

Organismo 100 100 100.0

Instalar Botones de Emergencia en Todos los Espacios

Universitarios


Dar Capacitación Permanente a los Universitarios Sobre la

Prevención de Delitos y la Denuncia

Curso 2 2 100.0

Incrementar el Número de Promotores Deportivos en los

Espacios Académicos Universitarios


Contar con Apoyos para Deportistas de Alto Rendimiento

Persona 116 121 104.3

Incrementar el Número de Participantes en Competencias

Deportivas Nacionales

Persona 160 161 100.6

Actualizar en Tiempo y Forma el Contenido del Sitio de

Transparencia de la UAEM


Atender en los Términos de Ley las Solicitudes De

información


Promover a través de Pláticas la Cultura de la Transparencia y

Protección de Datos Personales


Contar con Directores Electos en Todos los Centros

Universitarios


Brindar Capacitación a los Consejos de Gobierno de Centros

Universitarios


Fomentar instrumentos Legales de Vinculación con Diferentes

Instancias para Fortalecer la Infraestructura Física y el Capital

Humano


Incentivar la Capacitación del Personal Encargado de las

Actividades Culturales


Incrementar el uso de los Medios de Comunicación Digitales

para Promoción de los Eventos

Persona 13,800 13,831 100.2

Conocer los Intereses Culturales de la Comunidad UniversitariaPorcentaje 100 100 100.0

Identificar el Talento Artístico Entre la Comunidad

Universitaria


Incluir a Estudiantes de Espacios Académicos Fuera de Toluca

en Actividades de Divulgación Científica y Cultural


Explorar y Conocer las Necesidades de los Alumnos Porcentaje 33 33 100.0

Implementar los Procesos Administrativos de Extensión para

que Sean más Entendibles con el Usuario


Capacitar, Especializar y Reconocer las Buenas Prácticas de los

Responsables de Extensión y Vinculación

Evento 9 9 100.0

Fortalecer el Programa de Salud Integral para AlumnosPorcentaje 280 284 101.4

Operar un Programa de Becas, Estímulos y Apoyos Bajo

Criterios de Equidad y Transparencia


Incrementar la Participación de los Alumnos en Programas de

Servicio Comunitario

Alumno 22 2 11.2

Desarrollar en los Alumnos Competencias En Lenguas

Extranjeras


Fomentar la Realización de las Prácticas ProfesionalesAlumno 5 2 40.2

Desarrollar la cultura Emprendedora en los AlumnosParticipante 7,235 7,235 100.0

Incrementar la Articulación Intra Institucional en las Funciones

de Extensión y Vinculación


Vincular a Nuestros Estudiantes y Egresados en los Sectores

Público, Privado y Social


Impulsar la Transformación Social a Través del Conocimiento

generados y de los productos y Servicios Ofertados por la

UAEM

Acción 47 47 100.0

OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES

ANTERIORES






ANTERIORES

1,293,741.7 175,635.7 13.6

Registro de Pagos de Adeudos de Ejercicios Fiscales

Anteriores

Documento 1 1 100.0

_________ _________

7 ,379, 173.4 6,260,760.4 84.8

======== ========

T O T A L

M E T A SP R E S U P U E S T O 2 0 1 5

(Miles de Pesos)

FIN FUN SF PP SP Pr DESCRIPCIÓNUNIDAD DE

MEDIDAPROGRAMADO ALCANZADO

AVANCE

%AUTORIZADO EJERCIDO %

U A E M

55



56

U A E M

57


Terrenos 1,566,863.6

Edificios 3,607,275.1

Construcciones en Proceso 15,215.7

5,189,354.4

Ente Público: Universidad Autónoma del Estado de México



(Miles de Pesos)



Mobiliario y Equipo de Educacional 19,218.0

Equipo de Instrumento Médico y de Laboratorio 526,411.5

Equipo de Transportes 100,216.8

Equipo de Seguridad 50,559.6

Maquinaria. Otros Equipos y Herramientas 907,373.3

Colecciones, Obra de Artes 86,253.7

Activo Biológicos 2,825.3

Otros Bienes Muebles 200,399.8

2,195,900.2

Ente Público: Universidad Autónoma del Estado de México



(Miles de Pesos)


58


Universidad Autónoma del Estado de México Subsidios Federales Banco Santander

598

FECES 2014 Banco Santander

086

Ramo 23 Banco Santander

272

FAM 2015 Nivel Superior Banco Santander

764

PAD 2015 Banco Santander

395

Programa de Inclusión y Equidad Educativa 2015 Banco Santander

039

FIIEMS 2015 Banco Santander

753

FAM 2015 Nivel Medio Superior Banco Santander

934

PEF 2014 (Ramo 23) Banco Interacciones

981

Programa de Expansión de la Oferta Educativa 2014 Banco Interacciones

880

FAM 2014 Nivel de Educación Media Superior Banco Interacciones

328

PROFOCIE 2014 Banco Interacciones

473

FECES 2015 Banco Interacciones

430

Expansión 2015 Banco Interacciones

200

Saneamiento Financiero 2015 Banco Interacciones

960

Universidad Autónoma del Estado de México Subsidio Estatal Banco Interacciones

580




Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específ icas


CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS

AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO, 2015.

CONSEJO EDITORIAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

D.R. GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

LERDO PONIENTE No. 300

COL. CENTRO C.P. 50000

TOLUCA, ESTADO DE MÉX ICO

CE: 203/01/05/16

IMPRESO EN MÉXICO (PRINTED IN MEXICO)

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