huanuco situación snip y retos invierte mod 1
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Expositor: Econ. JESUS RUITON
CURSO: El Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de
Inversiones, INVIERTE.PE
Huánuco, enero 2017
Después de 16 años de la existencia del SNIP, se puede decir (1) :
2
Continua la brecha de infraestructura y de acceso a servicios públicos esenciales, por la falta de planeamiento estratégico y programación multianual de inversiones. Atomización de pequeños PIP y escasa cartera estratégica priorizada a competitividad y cierre de brechas sociales.
Alta rotación del personal, limitadas capacidades técnicas de los operadores y deficiente visión estratégica de la mayoría de los tomadores de decisión de los GR y GL. Enfoque de corto plazo de los PIP. Los perfiles de puesto no se cumplen y la CGR no fiscaliza su cumplimiento. ¿SERVIR puede hacer algo?
Limitados instrumentos metodológicos sencillos y efectivos. No se dispone de parámetros y líneas de corte automatizados, menos a nivel regional. Las metodologías sectoriales son poco practicas y adolecen de una visión territorial y multipropósito.
Deficiente calidad de los estudios de preinversión en la mayoría de los GR y GL: Las evaluaciones muestrales de viabilidad y las iniciativas presentadas a FONIPREL indican resultados poco favorables. También se observa en la transferencia a los GR y GL por los sectores. ¿OPI presionada y con poca capacidad profesional?
Los tiempos de formulación de los medianos y grandes proyectos se demoran: Falta de prioridad del órgano resolutivo, deficiente UFs, discrecionalidad de la OPIs con sus observaciones y en algunos casos hay poco valor a la decisión de inversión.
Después de 16 años de la existencia del SNIP, se puede decir (2) :
2
Predominancia de lo administrativo, lo legal y procedimental, antes que el diseño, la consistencia, la pertinencia y la evaluación económica de la intervención. Pero también, del incremento de sobrecostos (mas del 30%) y sobreplazos en la ejecución de los proyectos. ¿Porque ocurre?: deficiente preinversión, si los estudios se han incrementado mas del 100% de su presupuesto en los últimos 4 años o corrupción?.
Escaso o insuficiente presupuesto de operación y mantenimiento, lo que lleva el deterioro acelerado de la vida útil de los activos públicos. Es grave, en educación, salud y carreteras.
Inexistencia de un sistema de seguimiento de indicadores claves y metas físicas para la toma de decisiones de los proyectos sensibles y priorizados por los gobiernos.
Escasa implementación de la evaluación expost lo que limita la retroalimentación y difusión de buenas practicas de los proyectos de inversión. .
Pero también en la ultima década :
• Se tuvo una impresionante viabilidad de PIP de 3.5 veces mas en el 2012-2016 (70 MM promedio anual) vs 2007-2011 (20 MM promedio anual). Es decir, se incremento la viabilidad
• Se incremento la ejecución de la inversión pública en 1.7 veces mas en el 2012-2016 (29 MM promedio anual) vs 2007-2011 (17 MM promedio anual). Es decir, la ejecución paso del 60% en el 2007-2011 al 74% en el 2012-2016. Es decir, se mejoro en 14 puntos.
• Se publico un conjunto de instrumentos metodológicos (guía, pautas, lineamientos, CME)
Del SNIP a INVIERTE. PE : Línea de Tiempo
2001
2011
2006
2002
2003
2004
2005
2007
2008
2009
2010
Ley de creación del
SNIPAplica a GN y GR
Ley de Bases de Descentralizaci
ónIncluye a GL en el
SNIP
Se Descentraliza el SNIP
de evaluación y delegación
declaratoria de viabilidad
Presencia de Asistencia
Técnica permanente en
regiones
Ingresan los
primeros GL
Nueva Directiva General
Modernización SNIP
Preinversión / Banco Proyectos /
Verificación de Viabilidad
2015
2012
2013
2014
Comités de Inversiones y Contenidos
Mínimos Específicos
Reforma del SNIP
Ley de Creación
INVIERTE.PEAplicación progresiva
2016
Reforma SNIPProgramación
multianual Formulación/Evalu
aciónEjecución/
funcionamientoBanco de Inversión
Para solucionar los problemas INVIERTE. PE propone:
Vincula los objetivos nacionales, planes
sectoriales, así como los planes de
desarrollo concertado
regionales y locales, respectivamente, con la identificación de la cartera de proyectos.
Se orienta al cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicios públicos para la población
Parte de un diagnóstico
detallado de las brechas de
infraestructura o de acceso a servicios
públicos y establece
indicadores de resultado
Procurar el mayor impacto en la sociedad y programar los recursos de operación y mantenimiento. La gestión de la inversiones con la mayor transparencia y competencia
Orientar uso de los recursos
del Estado
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones
PROBLEMA SOLUCIÓN
PROYECTO DE INVERSION (PIP)
RENTABILIDAD SOCIAL SOSTENIBILIDAD CONSISTENCIA CON POLITICAS
IDENTIFICACION ANALISIS DIMENSIONAMIENTO
INVIERTE.PE
1. ¿Qué es y cómo funciona INVIERTE. PE?• Sistema administrativo creado por Ley que actúa como una certificación de Programacion de
inversiones de los PIP para cerrar la brechas de infraestructura y acceso servicios, mediante el establecimiento de principios, procesos, metodologías y normas técnicas relacionados con las diversas fases del ciclo de inversión. Ente rector es el MEF.
• Herramienta de planificación de la inversión que es anterior a la formulación del presupuesto.
Proyectos Malos
Proyectos Buenos INVIERTE.PE Proyectos
Buenos
Baja programación y calidad de la Inversión Pública
Mayor programación y calidad de la Inversión Pública¿Qué propone
INVIERTE.PE?“Orientar el uso de los recursos públicos al cierre de brechas y
acceso de servicios”
Objetivos, Resultados e Instrumentos de INVIERTE.PE
Resultados Esperados: • Fortalecer la capacidad de programación de inversiones del Sector Público.• Establecer la aplicación del Ciclo de Inversión. • Contar con una cultura de monitoreo, evaluación y transparencia de los recursos públicos
Instrumentos Principales: • Banco de Inversión. • Fases del Ciclo de Inversión.• Declaración de Viabilidad.• Programación Multianual de Inversión Pública.• Sistema de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación Expost.• Programa de Inversión y Conglomerados.
• Orientar el uso de recursos públicos en las distintas instancias de los 3 niveles de Gobierno.• Lograr el mayor impacto de los Proyectos de Inversión Pública para el cierre de brechas y
acceso de servicios públicos con el fin de lograr el desarrollo económico y social del país.
Objetivos Generales:
Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMIs)
Órgano Resolutivo
Relación Institucional Dirección General
de Programación Multianual de Inversiones
(Ex – DGIP/ MEF)
Relación Técnico / Funcional
SECTORES / GOB. REGIONES / GOB. LOCALES / DGPMI -MEF
Unidad Formuladora
Unidad Ejecutora de Inversiones
(UEI)
Relación Institucional
Relación Funcional
Unidad Formuladora
Unidad Ejecutora de Inversiones
(UEI)
(Ministerios, Presidentes Regionales y Alcaldes)
¿Calidad del RRHH?, ¿Evaluación?, SERVIR.
Relaciones Funcionales de los Órganos de INVIERTE. PE
Existen a diciembre 2016 1,294 OPI (GN:33, GE:26 y GL: 1235) a nivel nacional, 2,942 UF y UE 2861 en los tres niveles de Gobierno.
Pero también no incorporadas al Sistema 639 GL
FASES, ACTORES Y FUNCIONES DEL SISTEMA ANTERIOR (SNIP)
3
FORMULACIÓN EVALUACIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
1. Formula los estudios de preinversión en los 3 niveles de gobiernos (PIP menor, perfil y factibilidad, si corresponde).
2. Elabora TdR y Plan de trabajo de estudios de preinversión.
3. Levanta las observaciones de los PIP de la OPI y DGIP.
OPI/ DGIP UE1. Viabilidad de los
estudios de preinversión en los 3 niveles de gobiernos.
2. La DGIP otorga viabilidad de PIP con deuda externa o interna y administra el Banco de Proyectos.
3. Desarrolla Instrumentos metodologicos
4. Aprueba los TdR y plan de trabajo de preinversión.
5. Seguimiento de inversiones.
6. Capacitación y AT 7. Verificación de
viabilidad de PIP
1. Elaboran y aprueban los expedientes técnicos, estudios definitivos, especificaciones tecnicas y TdR .
2. Ejecutan los PIP declarados viables.
3. Informe de verificación de viabilidad de PIP
4. Coordinan, ejecutan y hacen seguimiento a las actividades del PIP.
1. Opera y mantiene el activo y servicio público solo de algunos PIP
2. Tiene competencia de hacer evaluación expost que no realiza
UF UE
4
PROGRAMACIÓNFORMULACIÓNY EVALUACIÓN
FUNCIONAMIENTO
1. DGPMIP: Metodologias generales de evaluación ex ante y expost, parámetros.
2. Hace la programación multianual de inversion publica nacional (incluye O&M).
3. Viabilidad de los proyectos con deuda externa.
4. Realiza asistencia técnica y capacitación.
5. OPMI: Elabora programación multianual de cada nivel de gobierno
6. Seguimiento de indicadores que cierren brechas de PIP.
1.Formula los proyectos de inversion publica.
2.Declaran viabilidad de proyectos (excepto deuda externa).
3.Registro de verificación de viabilidad.
4.Asumen responsabilidad de diseño y costos.
DGPMIP/ OPMI UF UE/OPMI/MEF
FASES, ACTORES Y FUNCIONES DEL NUEVO SISTEMA (INVIERTE.PE)
EJECUCIÓN
1.UE: Elaboran y aprueban los expedientes técnicos o su equivalente.
2.Ejecutan los PIP declarados viables.
3.Coordinan, ejecutan y hacen mantenimiento a los servicios del PIP.
4.OPMI: Tablero de control con metas y productos.
5.MEF: Sistema de seguimiento anclado al presupuesto y Evaluación Expost vinculados a objetivos y resultados del PIP
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE LAS FUNCIONES DEL NUEVO SISTEMA (INVIERTE.PE)
5
Problemas identificados:
- Proyectos no están vinculados a una programación multianual orientada a cerrar brechas y prioridades de los planes de los niveles de gobierno.
- La cartera de proyectos no responde a una visión estrategica de desarrollo territorial o sectorial.
- Programación presupuestal de inversiones de corto plazo (“anual”), inercial y no multianual.
PROGRAMACIÓNFORMULACIÓNY EVALUACIÓN
FUNCIONAMIENTOEJECUCIÓN
Cambios propuestos:
- DGPMIP establece lineamientos de programación vinculados a cierre de brechas sujeto a techos presupuestales, en el marco de objetivos y planes .
- El sector lidera la programación multianual de inversiones en los tres niveles de gobierno.
- Vinculación con programación presupuestal.
- Aplicativo informático para la priorización y programación de proyectos.
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE LAS FUNCIONES DEL NUEVO SISTEMA (INVIERTE.PE)
6
Problemas identificados:
- La calidad de los estudios de preinversión es deficiente, lo que genera observaciones y reevaluaciones constantes, en especial de los medianos y grandes PIP.
- La UF y la OPI no cuentan con personal especializado en la formulación y evaluación de PIP. Además los Responsables de la OPI son rotados permanentemente
- La información que se exige para la formulación muchas veces es de difícil acceso y/o agrega poco valor para la decisión de inversión.
PROGRAMACIÓNFORMULACIÓNY EVALUACIÓN
FUNCIONAMIENTOEJECUCIÓN
Cambios propuestos:
- La UF especializada (sectorial /subnacional) formula y asume la responsabilidad de la aprobación del proyecto. Sera acreditada
- Simplificación de las metodologías y parámetros de formulación y evaluación, asociados a niveles de servicios.
- Elaboración de ficha técnica para proyectos “estándar” y estudios de preinversión para proyectos de alta complejidad.
- Establecimiento de valores referenciales de costos y líneas de corte sectoriales.
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE LAS FUNCIONES DEL NUEVO SISTEMA (INVIERTE.PE)
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PROGRAMACIÓNFORMULACIÓNY EVALUACIÓN
FUNCIONAMIENTOEJECUCIÓN
Cambios propuestos:
- Desarrollo de un sistema de evaluación y seguimiento de los procesos de ejecución física y de ejecución financiera, en el marco de una gestión por resultados.
- Las OPMI monitorean el avance de la ejecución de los proyectos y verifican que sea consistente con las pautas y parámetros técnicos sectoriales.
- Definición más clara del papel del nuevo Sistema en el proceso de inversión pública con los otros sistemas administrativos.
- Cambio en la ley de contrataciones y adquisiciones
Problemas identificados:- Alta proporción de sobrecostos y
sobreplazos durante la ejecución de los proyectos, que conducen a sucesivas reevaluaciones.
- Dificultades en el monitoreo del avance físico de la ejecución de proyectos.
- Personal no especializado con poca experiencia en gestión y dirección de proyectos
- Alto porcentaje de proyectos paralizados en la etapa de ejecución por la participación de los otros sistemas administrativos, permisos y autorizaciones.
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE LAS FUNCIONES DEL NUEVO SISTEMA (INVIERTE.PE)
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PROGRAMACIÓNFORMULACIÓNY EVALUACIÓN
FUNCIONAMIENTOEJECUCIÓN
Cambios propuestos:
- Implementación de un sistema de evaluación expost sencillo para corroborar las metas, resultados, efectos e impactos de la inversión pública; y obtener lecciones que mejoren futuras inversiones.
- Vincular los gastos de operación y mantenimiento en el presupuesto público en especial de los sectores esenciales como salud y educación.
Problemas identificados:
- La evaluación expost es incipiente y la que se realiza no retroalimenta al Sistema.
- Deterioro acelerado de los activos públicos por falta o insuficiente mantenimiento.
- No existe vinculación entre formulación presupuestal y operación y mantenimiento de los proyectos para los servicios en los próximos años.
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL NUEVO SISTEMA (INVIERTE.PE)
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- Se buscará la acreditación de Unidades Formuladoras para garantizar la calidad de los estudios de preinversión.
- Se definirán perfil de puestos obligatorios para los responsables de OPMI, UF y UE.
- Se distinguen hasta 05 tipos de propuestas de inversión: i) proyectos de inversión pública, ii) reposición, iii) rehabilitación, iv) ampliación marginal y v) optimización. Esta clasificación permitirá agilizar la formulación y ejecución de iniciativas de inversión, de acuerdo a su naturaleza y finalidad.
- Desconcentración de la verificación de viabilidad ( ya no estará en el MEF).
- En el caso de los proyectos a ser ejecutados mediante APP cofinanciadas, el planteamiento técnico contenido en los estudios de preinversión es referencial y se sujetan a lo establecido en la normatividad del Sistema Nacional de Promoción de Inversión Privada.
ARTICULACIÓN CON OTROS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS EN LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL
ACTORESPRINCIPALES ROLES RELACIONADOS CON INVERSIÓN PÚBLICA
PROPUESTA
Rector: Dirección General de Programación Multianual de Inversión Pública
• Ente rector del Sistema de Programación y Gestión Multianual de la Inversión Pública.
• Emite las Directivas que regulan las Fases y Etapas del Ciclo de Inversión Pública, y el funcionamiento del Banco de Inversión Pública.
• Dicta los lineamientos para la Programación Multianual de la Inversión Pública.
• Elabora la Programación Multianual de la Inversión Pública
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN)
• Elaborar las planes y PESEM, con objetivos, indicadores y metas anuales en el marco del Plan de desarrollo.
• Hace seguimiento y evaluación de las políticas y planes estratégicos.
Presupuesto Público• Elabora la programación multianual del presupuesto publico.• Seguimiento y evaluación de los programas presupuestales (presupuesto
por Resultados)
APP• Elabora Informes Multianuales de Inversiones en APP, que son parte de la
programación multianual de la inversión pública.
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TRANSPORTES: LA PROGRAMACIÓN SIGNIFICA INDICADORES (¿CUALES?)
SECTOR FUNCION TIPOLOGÍA?) SERVICIO INDICADOR BRECHA DEL SERVICIO (CANTIDAD Y
CALIDAD)
TransporteTransport
e
Infraestructura Vial Servicio de transitabilidad
% de caminos de herradura no intervenidos
% de la Red Vial Nacional pavimentada en mal estado
% de la Red Vial Departamental pavimentada en mal estado
% de la red vial departamental no pavimentada en mal estado
% de la red vial vecinal pavimentada en mal estado
% de la red vial vecinal no pavimentada en mal estado
Transporte Urbano Masivo Transporte de personas
Volumen de pasajeros hora pico sentido
Velocidad comercial promedio
Sistema de Transporte Aéreo
Servicio de Transporte aéreo(i) % infraestructura aeroportuaria en mal estado
(ii) Índice de cobertura nacional de los servicios de aviación civil
Sistema de Transporte Ferroviario
Servicio de Transporte ferroviario Interurbano (i) % de la red ferroviaria planificada no cubierta
Sistema de Transporte Acuático
Servicio de Transporte acuático y operaciones de embarque y desembarque
(i) % infraestructura portuaria en mal estado(ii) % infraestructura de embarcaderos en mal estado
Servicio de Transporte fluvial y operaciones de embarque y desembarque
(i) Porcentaje de kilómetros de hidrovía en mal estado…(inexistente)(ii) Porcentaje de kilómetros de hidrovía en mal estado
SECTOR AGRARIO: PROGRAMACIÓN SIGNIFICA INDICADORES (¿CUALES?)
SECTOR FUNCION TIPOLOGÍA SERVICIO INDICADOR BRECHA DEL SERVICIO (CANTIDAD Y CALIDAD)
Agricultura Agropecuaria
Sistema de Riego Servicio de agua para riego
Porcentaje de sistemas de riego en mal estado
Sistema de Riego Servicio de agua para riego Porcentaje de ha sin riego
Riego Tecnificado Servicio de Riego Tecnificado Porcentaje de ha sin tecnificación
Manejo de plagas y enfermedades
Vigilancia, prevención, control y erradicación
Porcentaje de enfermedades en animales sin intervención
Manejo de plagas y enfermedades
Vigilancia, prevención, control y erradicación
Porcentaje de plagas en cultivos sin intervención
Manejo de contaminación alimentario
Vigilancia, prevención, control
Porcentaje de alimentos no procesados contaminados
Forestación y Reforestación
Servicio de Forestación y reforestación
Porcentaje de ha forestadasPorcentaje de bosques naturales sin manejo –
SECTOR INTERIOR: PROGRAMACION SIGNIFICA INDICADORES (¿CUALES?)
SECTOR FUNCION TIPOLOGÍA SERVICIO INDICADOR BRECHA DEL SERVICIO (CANTIDAD Y CALIDAD)
InteriorOrden
Público y Seguridad
Unidades o Subunidades Policiales
Servicio Policial de Prevención e Investigación básica
% de comisarias que no cuenta con capacidad de operación adecuada.
% de unidades policiales que no cuenta con capacidad de operación adecuada
Escuelas Policiales Servicio de formación y especialización policial
% de unidades policiales con insuficiente número de efectivos.
% de efectivos con inadecuada formación y/o especialización.
TIC Servicios de información y comunicación policial
% de unidades policiales que no están articuladas con los sistemas de información.
Unidades Policiales Especializadas
Servicio policial Especializado (investigación e intervención).
% de unidades especializadas policiales que no cuenta con capacidad de operación adecuada.
Seguridad ciudadana Regional
y Local
Servicio de seguridad ciudadana local.
% de distritos que no cuentan capacidad de vigilancia local.
% de distritos que cuenta con capacidad de vigilancia local inadecuada.
SECTOR SALUD: LA PROGRAMACIÓN SIGNIFICA INDICADORES (¿CUALES ?)
SECTOR FUNCION TIPOLOGÍA SERVICIO INDICADOR BRECHA DEL SERVICIO (CANTIDAD Y CALIDAD)
Salud Salud
Establecimientos de Salud Nivel I
Atención Medica Básica
% de EE.SS con capacidad resolutiva inadecuada
Número de consultorios por 1000 habitantes
Establecimientos de Salud Nivel II
Atención Medica Especializada
% de EE.SS con capacidad resolutiva inadecuada
Número de consultorios por 1000 habitantes
Número de camas por cada 1000 hab.Redes de servicio de salud
Servicios básicos y especializados
% de redes de servicios de salud articuladas e interconectadas
Establecimientos de Salud Nivel III
Atención Medica Altamente Especializada
% de EE.SS con capacidad resolutiva inadecuada
Número de camas por cada 1000 hab.Número de camas UCI por cada 1000 hab.
Fundamentos del Planeamiento Estratégico
El planeamiento estratégico es el proceso sistemático construido sobre el análisis continuo de la situación actual y del pensamiento orientado al futuro, el cual genera información para la toma de decisiones con el fin
de lograr los objetivos estratégicos establecidos.
Característica del proceso de planeamiento:
Constituye el primer pilar de la Gestión Pública para
resultados
Incorpora el análisis prospectivo como parte
del proceso de planeamiento estratégico
Contribuye al desarrollo de una cultura de seguimiento en la
Gestión Pública.
Orienta y brinda información para la
programación presupuestal.
Instrumentaliza las políticas públicas
considerando el contexto económico, social y
político.
Produce Planes Estratégicos que se actualizan sobre la base del
análisis continuo de la situación actual y del pensamiento
orientado al futuro.
2. CEPLAN: La Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico
22
Fases del proceso de planeamiento estratégico
Fase de Análisis Prospectivo Fase Estratégica Fase Institucional
Diseño del modelo conceptual
Identificación y análisis de tendencias
Identificación de variables estratégicas
Diagnóstico de variables estratégicas
Construcción de escenarios
Escenario apuesta
Visión
Objetivos estratégicos, indicadores y metas
Acciones estratégicas
Identificación de la ruta estratégica
Misión de la institución
Objetivos estratégicos institucionales,
indicadores y metas
Acciones estratégicas institucionales
Identificación de la ruta estratégica institucional
Vinculación con la estructura programática del presupuesto público
Fase de Seguimiento
Coordinación con órganos de la Entidad
Elaboración del Informe de Análisis Estratégico
Recopilación y análisis de la información
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Fase Análisis Prospectivo
Diseño del modelo conceptual
Identificación y análisis de tendencias
Identificación de variables estratégicas
Diagnóstico de variables estratégicas
Construcción de escenarios
TENDENCIAS
1. Uso de TICs y Videojuegos para el aprendizaje (Gaming)
Papel Central del Docente en los Sistemas Educativos
Dificultades para gestionar una educación descentralizada.
1
2
3
4
Crecimiento del N° de niños en edad escolar
PRIORIZACIÓN E IMPACTOS
1
2
3
4
1
exógeno
Fase Estratégica
Escenario apuesta
Visión
Objetivos estratégicos, indicadores y metas
Acciones estratégicas
Identificación ruta estratégica
24
Los objetivos deben articularse a los objetivos nacionales específicos.
Variables Objetivos Indicador Meta (2021)
Cobertura Educativa
Mejorar los niveles de acceso en educación inicial
tasa neta de matrícula inicial
97%
Mejorar los niveles de acceso en educación primaria
tasa neta de matrícula primaria
98%
Infraestructura Garantizar los servicios básicos en las Instituciones Educativas
% de Instituciones Educativas con servicios básicos/ total Instituciones Educativas
80%
Se derivan de las variables estratégicas en el escenario apuesta
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Fase Estratégica
Escenario apuesta
Visión
Objetivos estratégicos, indicadores y metas
Acciones estratégicas
Identificación ruta estratégica
25
ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS
Nac
iona
lSe
ctor
ial
Terr
itori
alIn
stitu
cion
al
Impacto en la gestión institucional: Las oficinas deberán implementar las
acciones para lograr los objetivos estratégicos aprobados en su PEI,
Fase Institucional
Misión de la institución
Objetivos estratégicos institucionales, indicadores y
metas
Acciones estratégicas institucionales
Identificación de la ruta estratégica
Vinculación con la estructura programática de presupuesto público
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MISIÓN INSTITUCIONAL
Define la razón de ser de la Entidad
MISIÓN INSTITUCIONAL
Considerando Competencias y funciones de Entidad
En el marco de la Visión del Sector
De acuerdo a la Política de
modernización
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALESObjetivos Estratégicos Sectoriales Indicador
Garantizar los servicios básicos en las Instituciones Educativas
% de Instituciones Educativas con servicios básicos/ total Instituciones Educativas
Objetivos EstratégicosInstitucionales (MINEDU)
Indicador Meta (2021)
Incrementar el saneamiento físico -legal de la infraestructura educativa
% Instituciones Educativas con saneamiento/Total IE
70%
Fase Institucional
Misión de la institución
Objetivos estratégicos institucionales, indicadores y
metas
Acciones estratégicas institucionales
Identificación de la ruta estratégica
Vinculación con la estructura programática de presupuesto público
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VINCULACIÓN CON PRESUPUESTO
Acciones Estratégicas Institucionales
Actualización de la BD de saneamiento físico-legal
Estandarización de procesos de saneamiento
Generar incentivos a las Instituciones Educativas para ejecutar su saneamiento
POI
Categoría Presupuestal
0090: Logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular
Producto
3000385: Instituciones Educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas
Actividades
5003111: Locales Escolares de Instituciones Educativas de primaria con condiciones adecuadas para su funcionamiento
5003112: Locales Escolares de Instituciones Educativas de secundaria con condiciones adecuadas para su funcionamiento
Presupuesto Público
Actividades*
Contratación de encuestadores
Capacitación de encuestadores
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Planes y la Cadena de Planes Estratégicos: SectoresPara los sectores y sus correspondientes Organismos Públicos Adscritos, la articulación del planeamiento estratégico con el presupuesto se materializa en la siguiente cadena de planes estratégicos: PEDN - PESEM – PEI – POI - Presupuesto.
Cadena de Planes Estratégicos: Territorios
Para los Gobiernos Regionales y Locales y sus correspondientes Organismos Públicos, la articulación del planeamiento estratégico con el presupuesto se materializa en la siguiente cadena de planes estratégicos: PEDN – PESEM - PDRC / PDLC – PEI – POI - Presupuesto.
Planes Especiales Plan Especial Territorial - PET
Plan Especial Multisectorial - PEM
Los instrumentos para la gestión del territorio deben formularse adecuando el uso del territorio para el cumplimiento de los objetivos estratégicos y metas establecidas en el PDC, conforme a lo siguiente: Los Planes de Ordenamiento Territorial y desarrollo urbano deben estar articulados al Plan de Desarrollo Regional Concertado, y Distrital Concertado
3. Programa Multianual de Inversión Pública
• Conjunto de PIP a ser evaluados o ejecutados en por lo menos tres años 2017 – 2019. También Directiva 005-2005 EF/ 68.01 para GR y GL. (23/10/07).
• Deben estar de acuerdo a las políticas y prioridades del Sector, expresadas en el Plan Estratégico Sectorial de carácter Multianual y planes de desarrollo regional.
• Los PIP cuya ejecución sea en el primer del periodo requieren tener la declaración de viabilidad de la DGPI
GASTOS TOTALES DEL GOBIERNO CENTRAL, SEGÚN TIPO
(Como % del gasto total)
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1970 1974 1978 1982 1986 1990 1994 1998 2002Gastos corrientes Intereses Gastos en capital
Fuente: IPE, BCR
Participación Inversión (Miles de Millones)
El incremento del presupuesto de la inversión pública ha sido sostenido hasta el 2013, salvo en el periodo 2014-2016, en que
disminuye por el decrecimiento de la economía.
Total Inversión %2004 41,026 3,456 8.42005 49,842 5,559 11.22006 55,177 7,294 13.22007 71,318 15,657 22.02008 90,787 25,223 27.82009 97,170 30,185 31.12010 106,415 31,846 29.92011 114,635 32,632 28.52012 122,380 36,897 30.12013 133,677 41,351 30.92014 143,654 40,345 28.12015 152,878 39,070 25.62016 145,192 28,614 19.7
AñosPresupuesto (PIM)
INDICADORES MACROECONOMICOS DEL PERÚCaracterizada por la estabilidad de las finanzas públicas y el equilibro fiscal. El mismo que se traducen en el control de la inflación y el superávit fiscal. Así como la apertura comercial y la promoción de las inversiones privadas. En donde se incrementaron las exportaciones y la inversión pública.
El reto es que el PBI crezca no menos del 5% con exportaciones sostenibles y diversificadas.
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018PRECIO Y TIPO DE CAMBIOInflación Acumulada (%) 1.5 1.1 3.9 6.7 0.2 2.1 4.7 2.6 2.9 3.2 3.2 2.9 2.7 2Tipo de cambio (Nuevos por US dólar) 3.3 3.3 3.1 2.9 3.0 2.8 2.8 2.6 2.8 2.84 3.16 3.3 3.37 3.38PRODUCCIONPBI (Miles de millones de nuevos soles) 261.6 304.5 341.2 382.8 381.7 435 487 508 547 575 608 644 695 742PBI (Variación porcentual real) 6.4 7.6 9 9.8 0.9 8.8 6.9 6 5.8 2.4 3.3 4.3 5.3 4.5SECTOR EXTERNOBalanza comercial (mil lones de dólares) 5,286 8,986 8,503 2,569 5,921 6,750 9,301 5,232 -40 -1,276 -2,744 -2,719 -798 -429 Exportaciones (millones de dólares) 17,368 23,830 28,094 31,018 26,932 35,565 46,268 46,367 42,177 39,533 33,614 35,951 39,388 41,382 Importaciones (millones de dólares) -12,082 -14844 -19591 -28449 -21011 -28815 -36967 -41135 -42,217 -40,809 -36,358 -38,670 -40,186 -41,811 SECTOR PUBLICO NO FINANCIEROPresión tributaria (% del PBI) 13.9 14.9 15.6 15.7 13.8 14.8 15.5 16.6 16.4 16.7 16.4 16.4 16.4 16.4Ingresos Tributarios (miles de mill . de NS) 36.3 46.2 53.7 59.7 53.8 65.9 75.6 84.1 89.4 97.8 92.6 98.2 103.8 110.5SALDO DE DEUDAExterna (% del PBI) 28.1 23.8 18.7 15.2 16.2 12.9 11 9.8 8.8 8.8 11.1 12.8 13.2 12.3Interna (% del PBI) 9.7 9.2 11 9 10.5 10.4 10.3 10.6 10.8 11.3 11.8 12 12.3 12.7Total (% del PBI) 37.8 33 29.7 24.2 26.7 23.3 21.3 20.4 19.6 20.1 22.9 24.8 25.5 25INVERSIONSector Público (%) 2.9 3.1 3.4 4.3 5.2 5.9 4.5 5.4 5.8 5.6 5.5 6.2 6.2 6.2Sector Privado (%) 15 17 19.5 22.6 15.5 19.2 19.6 20.4 20.8 20.3 19.1 18.9 18.7 18.7Total (% del PBI) 17.9 20.1 22.9 26.9 20.7 25.1 24.1 25.8 26.6 25.9 24.6 25.1 24.9 24.9
1.Tecnologías disruptivas (cambio e innovación, celular, internet, automatización del conocimiento, robótica, tecnologías que hacen más densa la interconexión humana). fecebook
2. El poder de los recursos naturales 2.1. La escasez de agua (cambio productos que consuman menos agua y eficiencia en riego.2 2 Los desafíos energéticos y la posición de ALC (en el mundo, la energía eólica y la solar, crecen en promedio anual en 27% y 57%, en el 2006-2012). Lo orgánico/ocio crece.
3. La demografía del mundo que viene. 3.1 Las clases medias, motor del desarrollo, 3.2 Migración en ascenso y el poder se desplaza
4. La ciudad del futuro (600 mayores ciudades del mundo albergan a 1.500 millones de personas, representando el 20% de la población y el 50% del PBI mundial. Los escenarios señalan que para 2025 ese grupo de urbes acogerían a 2.000 millones de hab., con el 25% de la población y más del 60% del PBI mundial.En el futuro el grupo no estaría compuesto por las mismas ciudades, pues 137 de las actuales 600serían sustituidas por nuevas del mundo en desarrollo, 100 de ellas chinas, 13 indias y 8 latinoamericana
5. El cambio climático 6. Empoderamiento ciudadano y transformación de los gobiernos
Tendencias Globales
Región 2009 % 2020 % 2030 %America del Norte 338 18% 333 10% 332 7%Europa 664 36% 703 22% 680 14%Centroamerica y America del Sur 181 10% 251 8% 313 6%Asia y Pacifico 525 28% 1740 54% 3228 66%Asia Subahariana 32 2% 57 2% 107 2%Oriente Medio Y Norte de Africa 105 6% 165 5% 234 5%Total Mundo 1845 100% 3249 100% 4894 100%
Poblacion de clase media (miles de millones de hab)
Aplicativos Informáticos
• Banco de Inversión
• Módulo para Seguimiento
• Centro de Información
• Registro de Especialistas
• FONIPREL
• Georeferenciacion de PIP
• Modulo de Eval. Expost
MiSNIP permite al ciudadano tener un panorama general de la inversión pública en su distrito.
GEOSNIP permite al ciudadano tener un panorama general de la localización geográfica del proyectos inversión pública
El Código Único permite que la identificación de todos los Proyectos se mantenga durante todo el ciclo de vida de un proyecto de inversión pública.
Fases de los Proyectos de InversiónCiclo del Proyecto de Inversión
Pública
11
22
1
2
2
PERFILPREFACTIBILIDAD FACTIBILIDAD
APROBADO
EXPEDIENTE TECNICO
DETALLADOEJECUCIÓN
EVALUACIÓN EX POST
AUTORIZADOAUTORIZADO
PRE INVERSIÓN INVERSIÓN POST INVERSIÓN
DECLARACIÓN
DE VIABILIDAD
APROBADO
DECLARACIÓN
DE VIABILIDADDECLARACIÓN
DE VIABILIDAD
1 OBSERVADO MEJORA EL ESTUDIO
RECHAZADO FIN DEL ESTUDIO
RETROALIMENTACIÓN
REGISTROBCO.PYTOS
Plan de Desarrollo y PMIP
Organización y RR Para gestión de Inversión.
Gestión presupuestal y Financiera de
Inversiones.
Gestión de Contrataciones deInversiones (OSCE)
Gestión de Inversiones
(CIRA, SERNANP,.)
Gestión Institucional y Administración de Inversiones Públicas
ANTES:
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE
INVERSIONES
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN EJECUCIÓN FUNCIONAMIENTO
FICHA TÉCNICA
ESTUDIO DE PREINVERSION
Registra en el Banco de Inversiones
Registra en el Banco de Inversiones
Viabilidad
Viabilidad
EXP. TÉCNICO DETALLADO
Autorizado
EJECUCIÓN
SEGUIMIENTO
EVALUACIÓN EX POST
Fases del Ciclo de Inversión
Organización y RR Para gestión de Inversión.
Gestión presupuestal y Financiera de
Inversiones.
Gestión de Contrataciones deInversiones (OSCE)
Gestión de Inversiones
(CIRA, SERNANP,.)
Gestión Institucional y Administración de Inversiones Públicas
EXP. TÉCNICO DETALLADO
HOY:
1. Articulación: Propiciar la articulación del SNIP con los otros sistemas administrativos del Perú
2. Priorización: Concentrar el seguimiento en las intervenciones más representativas (por monto, cobertura de brechas, etc.)
3. Indicadores de producto: Medio simple efectivo de medir el avance físico y financiero del PIP.
4. Fomentar un espacio participativo de coordinación, entre los actores estratégicos durante el ciclo de vida del PIP. 110 Comité de Gestión de Inversiones ( 14 GN, 26 GR y 70 GL)
5. Crear demanda, la sostenibilidad del SOSEM está dada por la utilidad que éste genera para la toma de decisiones y en el trabajo operativo de las UE
6. Gestión de problemas, supervisión de compromisos en la realización de acciones preventivas y correctivas.
7. Asistencia y supervisión DGIP.
35
Se mejorara el Sistema de Seguimiento (SOSEM) – Lineamientos
Comité de gestión de la Inversión, presidido por el titular del Pliego, con las áreas técnicas claves vinculadas a la gestión del proyecto. Espacio de coordinación institucional que identifica y resuelve cuellos de botella
Los estudios de preinversión y los informes técnicos completos disponibles en el portal web el SNIP (para PIP viables a partir del 10 de abril de 2011).
Antes Ahora OPI solicita y sustenta ante DGPI DGPI verificaba y registraba dicho
cambio DGPI informaba a OPI
OPI registra el cambio directamente en el Banco de Proyectos
• Antes la DGPI y la OPI Sectorial pueden evaluar conjuntamente los PIP con endeudamiento y en otros que lo requieran.Beneficios:
• Una sola lista de observaciones si es observado; reducción de plazos totales; una sola lista de recomendaciones; mejor calidad de la evaluación
TSD en julio 2012 estimada en 9%, TSD en mayo 2011 estimada en 10%, TSD desde 2006 era 11% y la TSD desde 2000 era 14%. TSD para PIP ambientales y de ACC es 4%
Se continuara con la Innovación : NormatividadTransparencia – Accedo universal a los estudios y su evaluación:
Cambio de UE: Automatización del proceso:
Evaluación conjunta – (Ya no será necesario):
Parámetros actualizados. Tasa Social de Descuento (TSD):
Criterios: (1) Ampliación o mejoramiento de la capacidad de producción de servicios. (2) cuando los contenidos mínimos generales no aplican a una determinada tipología (FFAA, interior, etc.). (3) En el módulo de identificación el análisis es a nivel de perfil, en la formulación y evaluación será a nivel de factibilidad. (4)
Se acompañara en cada apéndice las características particulares de cada PIP.
Contenidos Mínimos Específicos (CME)Temática CME
Educación Educación Inicial de 3 a 5 años
Salud Establecimientos de Salud Estratégicos
Electrificación Electrificación rural
Telecomunicaciones Telecomunicaciones en Ámbito Rural
Transportes(i) Rehabilitación de carreteras; (ii) Mejoramiento de carreteras; (iii) Contrataciones en paquete de perfil y factibilidad; (iv) Mejoramiento de carreteras de la red vía nacional, con pavimento básico; (v) Reemplazo de puentes en la red vial nacional; (vi) Mejoramiento y rehabilitación de carreteras de la red vial vecinal.
Desarrollo Productivo (i) Mejora de la capacidad productiva; (ii) Apoyo al desarrollo productivo.
Desastres Recuperación de Servicios Post desastres.
Ciudades en Zona de Frontera
(i) Perfil de programas de inversión; (ii) Factibilidad de programas de inversión; (iii) Saneamiento en programas de inversión, Electrificación en programas de inversión; (iv) Viabilidad urbana en programas de inversión.
Estab. Penitenciarios y Bases Policiales (i) Establecimientos penitenciarios; (ii) Bases policiales para operaciones especiales de la PNP.
Residuos Sólidos Recuperación de áreas degradadas por residuos Sólidos.
Se Desarrollaran Herramientas Metodológicas
Fase de preinversión•Lineamientos para formular PIP•Guía general para elaborar perfiles•Pautas metodológicas•Contenidos mínimos Específicos
•Generales para estudios a nivel de perfil y factibilidad•Contenidos específicos para PIP
Fase de postinversión• Pauta general evaluación ex post• Pautas sectoriales (salud, transportes, saneamiento y energía
Los Operadores tienen orientaciones técnicas y herramientas que les facilitan la formulación y evaluación (ex ante y ex post) de PIP.
Sector Transportes
Sector Agricultura
Sector Saneamiento Guía General y Evaluación Ex Post.
Función Total
Agricultura 3Ambiente 4Cultura 1Defensa 1Desarrollo Urbano 3Educación 4Emergencia 4Energía 7GDR 10General 5Institucional 1Justicia 1PCM 1PROCOMPITE 7PRODUCE 4Salud 4Saneamiento 7Seguridad Ciudadana 3Telecomunicaciones 2Transportes 14Turismo 2
Total 88 38
Monto declarado viable % Variación
Menor o igual a S/.3 Millones Hasta 40%
Mayor a S/.3 Millones y Menor o igual a S/.6 Millones Hasta 30%
Mayor a S/.6 Millones Hasta 20%
Discrepancias entre los costos estimados en la preinversión y la ejecución. Verificar si el proyecto era aún viable. Antes: Limite general (10%), independientemente del monto y riesgo involucrado.• Ahora: Límites específico según un análisis de sensibilidad de beneficios del Proyecto de Inversión
Pública, no se hace verificación de viabilidad.
Tratando de agrupar las intervenciones similares Proceso simplificado: Hoy 2 niveles de estudio
(antes 3). Nuevos contenidos: Adecuados a la
conceptualización del programa. Los GR y GL pueden hacer programas con
cualquier fuente de financiamiento.
Simplificación de la verificación de Viabilidad
Programas de Inversión:
Desarrollo de capacidades en los operadores del SNIP
Cada semana se realizaron en promedio 8 capacitaciones básicas, 4 generales y 2 especializadas, en los últimos 5 años
La gestión del riesgo en un contexto de cambio climático
Se dispone de 1) marco normativo , 2) conceptual 3) instrumentos metodológicos, 4) casos prácticos de aplicación, 5) información.
Se desarrolla de capacidades de formuladores y evaluadores.
Se monitorea la efectiva aplicación de las medidas de reducción de riesgos en el ciclo de un proyecto.
Hay evidencias del cambio climático, sus efectos en los proyectos son analizados de manera integrada a la gestión de riesgos de desastres (CONVERGENCIA).
Las medidas para la adaptación al CC, no son nuevas pero son más necesarias y se justificarán con los beneficios sociales que no se pierdan y los costos sociales que se eviten a la UP y los usuarios.
Fuente: Banco de Proyectos, DGPI-MEF
SNIP en Cifras: Proyectos Viables4. ¿CUALES SON LOS RESULTADOS DEL SNIP?
“ EXISTE MAS PIPs DECLARADOS VIABLES”
Proyectos viabilizados por nivel de gobierno (millones de S/.)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015GL 0 0 1 150 719 1,569 5,392 9,472 11,680 9,498 12,929 23,994 31,409 32,571 44,928GN 65 1,554 1,251 1,728 2,753 2,280 4,513 5,008 7,570 4,927 5,109 8,631 42,528 20,894 26,294GR 0 51 468 909 1,316 1,853 2,812 5,796 7,554 6,484 2,067 10,419 11,278 8,871 6,785Total 65.1 1,605 1,719 2,787 4,788 5,701 12,717 20,276 26,804 20,909 20,105 43,043 85,215 62,336 78,007
Monto de PIP Viables por Nivel de Gobierno (millones de Soles)
Nivel 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015GL 0% 0% 0% 5% 15% 28% 42% 47% 44% 45% 64% 56% 37% 52.3% 58%GN 100% 97% 73% 62% 58% 40% 35% 25% 28% 24% 25% 20% 50% 33.5% 34%GR 0% 3% 27% 33% 27% 32% 22% 29% 28% 31% 10% 24% 13% 14.2% 9%Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Distribución y montos de los PIP Viables por Nivel de Gobierno (%)
65.1 1,605 1,719 2,787 4,788 5,701
12,717
20,276
26,804
20,90920,105
43,043
85,215
62,336
78,00784,411
0.0
10,000.0
20,000.0
30,000.0
40,000.0
50,000.0
60,000.0
70,000.0
80,000.0
90,000.0
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
GL GN GR Total
Proyectos viabilizados por nivel de gobierno (millones de S/.)
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
GL GN GR
En el 2012 Los GR y GL declaran viable el 83% del monto total de los proyectos,
cuando en el 2005 era del 40%.
Fuente: Banco de Proyectos – MEF* Al 31 de Julio de 2015
Evolución de viabilidades en el marco de la Inversión Pública
Nota: Se consideran PIP viables y activos
Evolución y distribución de viabilidades otorgadas por principales funciones, 2001 – 2015*
Transporte32%
Educación13%
Agropecuario9%
Defensa7%
Salud4%Saneamient
o4%
Reserva de Contin-gencia
3%
Viv. y De-sarrollo
Urb.3%
Energía2%
Medio Ambiente
0%Otros22%
En el periodo 2007-2015, la viabilidad de la función agraria, educación y transporte, crecieron sustantivamente con un
promedio anual de 63%, 39% y 43%. Asimismo, estas 3 fun-ciones representaron el 54% del total viabilizado.
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Inversión viable de principales funciones (millones de Soles)
AGRARIA EDUCACIÓN INTERIORSALUD SANEAMIENTO TRANSPORTE
FUNCION 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
AGRARIA 896 3,282 2,488 3,220 1,358 5,617 3,517 4,087 4,236
EDUCACIÓN 1,353 3,030 3,264 2,429 2,870 5,738 8,538 8,498 11,697
INTERIOR 69 165 425 405 476 1,403 1,613 2,732 3,088
SALUD 370 580 513 504 613 1,741 1,932 1,499 2,467
SANEAMIENTO 2,967 4,727 5,973 2,996 4,870 6,921 7,545 6,576 13,829
TRANSPORTE 4,424 4,804 8,639 5,776 4,707 11,271 32,216 15,600 21,526
Fuente: Banco de Proyectos, DGPM-MEF
Los estudios de perfil simplificado (PIP Menor) representan en promedio el 14% , perfil 44% y
factibilidad 42% del monto de inversión viabilizada.
El SNIP en Cifras: Viabilidad de PIPs
Los estudios de perfil simplificado (PIP Menor) representan en promedio el 75% , perfil 24 % y
factibilidad 1% del número de proyectos viabilizados.
En general los montos promedios de los PIP son pequeños. Sin embargo, en los 3 últimos los PIP de factibilidad se empiezan a incrementar. Por otro lado, el promedio de los PIP Menor de los últimos años es 120 mil dólares, el perfil un millón cien mil dólares y la factibilidad de 22 millones de dólares.
Nivel de Estudio PIP Menor Perfil Factibilidad Total2007 16,980 2,481 159 19,6202008 20,939 4,605 151 25,6952009 19,395 5,087 238 24,7202010 18,462 4,200 202 22,8642011 15,773 4,580 129 20,4822012 22,519 8,102 265 30,8862013 17,219 10,071 515 27,8052014 13,410 7,601 412 21,423
Prom % 75% 24% 1% 100%T.C % -0.8 20.5 22.6 3.4
Nivel de Estudio PIP Menor Perfil Factibilidad Total2007 S/. 4,058 S/. 6,632 S/. 6,475 17,1652008 S/. 5,917 S/. 13,650 S/. 7,917 27,4842009 S/. 6,373 S/. 15,799 S/. 12,878 35,0502010 S/. 6,013 S/. 12,817 S/. 10,615 29,4452011 S/. 5,817 S/. 15,540 S/. 6,011 27,3682012 S/. 9,568 S/. 30,063 S/. 18,511 58,1422013 S/. 8,017 S/. 38,920 S/. 59,445 106,3822014 S/. 5,907 S/. 28,317 S/. 30,913 65,137
Prom % 14% 44% 42% 100%T.C % 9.5 31.4 57.9 31.6
Nivel de Estudio PIP Menor Perfil Factibilidad Total2007 S/. 0.24 S/. 2.67 S/. 40.72 S/. 0.872008 S/. 0.28 S/. 2.96 S/. 52.43 S/. 1.072009 S/. 0.33 S/. 3.11 S/. 54.11 S/. 1.422010 S/. 0.33 S/. 3.05 S/. 52.55 S/. 1.292011 S/. 0.37 S/. 3.39 S/. 46.60 S/. 1.342012 S/. 0.42 S/. 3.71 S/. 69.85 S/. 1.882013 S/. 0.47 S/. 3.86 S/. 115.43 S/. 3.832014 S/. 0.44 S/. 3.84 S/. 75.03 S/. 3.07
Promedio S/. 0.36 S/. 3.33 S/. 63.34 S/. 1.85T.C % 9.5 5.4 14.0 24.8
Monto Promedio de PIP viabilizados por nivel de gobierno (millones S/)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014GN 6 24 4 2 2 2 4 3 4 3 4 7 37 13GR 0 0 1 1 1 1 2 3 4 5 3 7 7 8GL 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
0
5
10
15
20
25
30
35
40
- 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Monto de inversión viabilizado por el SNIP y monto de inversión ejecutada (millones de S/.)
Monto Viabilizado - SNIP Monto Ejecutado
Entre el 2012 y el 2015 en promedio se ejecuto el 44% de lo viabilizado por el SNIP
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Monto de PIP viables y ejecucion del sector Educacion (millones de soles)
Viabilidad Ejecucion
02,0004,0006,0008,000
10,00012,00014,00016,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Monto de PIP viables y ejecución del sector Saneamiento (millones de soles)
Viabilidad Ejecucion
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Monto de PIP viables y ejecucion del sector Transportes (millones de soles)
Viabilidad Ejecucion
Entre el 2012 y el 2015 en promedio en Educación se ejecuto el 45% de lo viabilizado por el SNIP
Entre el 2012 y el 2015 en promedio en Saneamiento se ejecuto el 38% de lo viabilizado por el SNIP
Entre el 2012 y el 2015 en promedio en Transportes se ejecuto el 53% de lo viabilizado por el SNIP
Ranking de Viabilidades otorgadas en el marco del SNIP por departamento, 2001 – 2015*
Fuente: Banco de Proyectos – MEF* Al 31 de Julio de 2015 Nota: Se consideran PIP viables y activos
2001 - 2015*DEPARTAMENTO NRO. PIP MONTO VIABLE
LIMA 17,830 35,291 CALLAO 1,438 31,025 CUSCO 11,713 30,012 ANCASH 11,382 24,069 AREQUIPA 5,602 21,122 PUNO 11,308 17,569 CAJAMARCA 10,618 17,371 LA LIBERTAD 9,520 16,973 PIURA 6,311 16,014 HUANUCO 7,243 14,828 AYACUCHO 8,575 13,730 JUNIN 7,502 13,527 APURIMAC 4,798 11,062 HUANCAVELICA 8,094 11,056 SAN MARTIN 5,299 10,921
LORETO 5,608 10,795 -MUL.DEP- 146 10,288 AMAZONAS 5,475 9,966 TACNA 3,143 8,656
LAMBAYEQUE 4,686 8,405
ICA 3,517 7,783
UCAYALI 4,050 6,858
PASCO 3,485 6,259
MOQUEGUA 2,278 6,064
TUMBES 2,421 5,406
MADRE DE DIOS 864 2,193 N/A 8 51
TOTAL 162,914 367,293
Distribución según Quintiles:Categoria Min Max
Muy Bajo 0 6,259Bajo 6,260 10,288
Normal 10,289 14,828Alto 14,829 30,012
Muy Alto 30,013 35,291En millones de S/.
Los departamentos en donde se registra un mayor monto viabilizado desde el año 2001 al 31 de julio de 2015 son Lima y Callao con S/. 35,291 y s/. 31,025 Millones respectivamente; seguido de Cuso, Ancash, Arequipa, Puno, Cajamarca, La Libertad y Piura.
Los departamentos con menor monto viabilizado son Pasco, Moquegua, Tumbes y Madre de Dios.
5. SNIP en Cifras: Ejecución de PIPs Presupuesto y Ejecución de la inversión
2001-2015 (miles de soles)
El nivel de ejecución puede mejorar : Capacitación y Asistencia Técnica (metas física y financiera)
Distribución de la ejecución de la inversión de los tres niveles de Gobiernos 2001 – 2015 (Millones de S/.)
PERU 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015AVANCE (%) 75% 63% 52% 52% 63% 72% 67% 71% 73% 78% 81%
3,168 3,146 3,363 3,5676,065
8,288 8,985 8,078 9,73111,893
14,706
0 02,643
7,096
9,022
9,832 8,32511,921
13,86713,707
10,682
1,000 1,427
2,094
2,569
3,851
4,895 4,527
6,258
6,6276,029 5,686
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
GN GL GR
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
GN 76% 69% 42% 27% 32% 36% 41% 31% 32% 38% 47%
GL 0% 0% 33% 54% 48% 43% 38% 45% 46% 43% 34%
GR 24% 31% 26% 19% 20% 21% 21% 24% 22% 19% 18%
Total 4,169 4,573 8,100 13,232 18,937 23,015 21,837 26,257 30,225 31,629 31,074
3,961 3,509 3,351 3,708 4,168 4,556
8,090
13,409
18,914
23,00321,808
26,228
30,17531,629 31,074
27,743
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Gobierno Local Gobierno Regional Gobierno Nacional Total
Miles de Millones de S/.
4,169 4,573
8,100
13,232
18,937
23,01521,837
26,257
30,225
31,62931,074
5,5597,294
15,657
25,223
30,18531,846 32,632
36,897
41,35140,345
39,070
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
PERÚ: Monto de Inversión Ejecutada, 2005 - 2015(Millones de S/.)
Ejecutado PIM
PERU 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015AVANCE (%) 75% 63% 52% 52% 63% 72% 67% 71% 73% 78% 81%
3,168 3,1463,363 3,567
6,065
8,2888,985
8,078
9,731
11,893
14,706
4,104 4,6995,249
6,6667,560
10,26411,098
9,844
11,947
13,582
16,228
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Gob. Nacional: Monto de Inversión Ejecutada, 2005-2015 (Millones de S/.)
Devengado PIM
GN 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015AVANCE (%) 77% 67% 64% 54% 80% 81% 81% 82% 81% 88% 91%
1,000
1,427
2,0942,569
3,851
4,8954,527
6,2586,627
6,0295,686
1,455
2,595
4,200
5,657
7,134
8,056
7,357
8,200 8,499
7,798
6,963
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Gob. Regionales: Monto de Inversión Ejecutada, 2005 - 2015(En millones de S/.)
Devengado PIM
GR 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015AVANCE (%) 69% 55% 50% 45% 54% 61% 62% 76% 78% 77% 82%
0 0
2,643
7,096
9,022 9,832
8,325
11,921
13,867 13,707
10,682
0 0
6,208
12,900
15,491
13,526
14,176
18,854
20,905
18,965
15,879
0
5000
10000
15000
20000
25000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Gob. Locales: Monto de Inversión Ejecutada, 2005 - 2015(En millones de S/.)
Devengado PIM
GL 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015AVANCE (%) 43% 55% 58% 73% 59% 63% 66% 72% 67%
Perú: Ejecución de PIPs de las funciones mas representativas 2005-2015 (millones S/.)
1,150 1,272
2,555
4,566
7,245
9,980 9,585 10,324
11,389 11,720
9,542
-
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Transportes
231 241
663
1,329
2,100
2,565
2,957
3,340 3,419 3,603
2,793
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Saneamiento
638 626964
1,979 2,0922,284 2,438
3,283
3,873 3,843
4,470
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Educacion
538740
1,081
1,5581,733
1,8911,675
2,238 2,3162,515 2,572
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Agropecuaria
Fuente: SIAF- MEF. Al 31 de diciembre del 2015. En Millones de Nuevos Soles (S/.)
PERÚ: Ejecución de la Inversión Pública (Funciones con mayor ejecución)
AGRARIA16%
EDUCACION Y CULTURA
14%
SALUD Y SANEAMIENTO
11%
TRANSPORTE28%
PROTECCION SOCIAL
12%
PLANEAMIENTO6%
OTROS13%
Distribución de la inversion publica por funciones - 2006 (%)
CONTINGENCIA4% DEFENSA
10%
AGROPECUARIA8%
TRANSPORTE31%
SANEAMIENTO12%
EDUCACION15%
SALUD6%
SEGURIDAD3%
OTROS11%
Distribución de la inveresion publica por funciones -2015 (%)
CONTINGENCIA5% AGROPECUARIA
8%
TRANSPORTE44%
SANEAMIENTO
13%
EDUCACION15%
SALUD4%
OTROS11%
Distribucion de la inversion publica por funciones -2011 (%)
• En el año 2006, las funciones agraria, educación y transporte, representaron el 58% del total
• En el año 2011 las funciones educación, saneamiento y transporte, representaron el 72% del total
• En el año 2015, las funciones educación, saneamiento y transporte, representaron el 58% del total
Monto Total: S/. 4,556 millones. Monto Total: S/. 21,807 millones.
Monto Total: S/. 30,638 millones.
50
El acceso y cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado 2011-2015.
100
98
94
94
95
94
88
85
71
68
79
71
0 20 40 60 80 100 120
Chile
México
Colombia
Perú
Bolivia
Ecuador
Cobertura de Agua Potable en algunos Paises(%)
Rural Urbana
99
98
97
98
87
88
89
88
79
71
37
22
0 20 40 60 80 100 120
Chile
Ecuador
México
Colombia
Bolivia
Perú
Cobertura de Alcantarillado u otra forma de disposición de excretas (%)
Rural Urbana
77.3%
82.5% 83.2%
85.8% 85.7%
72.0%74.0%76.0%78.0%80.0%82.0%84.0%86.0%88.0%
2011 2012 2013 2014 2015
Perú: Tasa de acceso de abastecimiento de agua (%)
65.9%
67.2%67.5% 67.7%
68.4%
64.5%65.0%65.5%66.0%66.5%67.0%67.5%68.0%68.5%69.0%
2011 2012 2013 2014 2015
Perú:Tasa de acceso de desague (%)
Fuente: link: http://www.wssinfo.org/documents/?tx_displaycontroller[type]=country_files. Información de Peru 2015 y de otros países 2011
INVERSIÓN PUBLICA EN EDUCACIÓN E INDICADORES
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Inversión Pública en Educación (millones de S/.)
PIM Ejecutado
0102030405060708090
100
2009 2010 2011 2012 2013
Tasas de Cobertura Neta de la Educación Basica Regular (%)
Inicial Primaria Secundaria
0
10
20
30
40
50
60
2010 2011 2012 2013 2014
Comprensión lectora en estudiantes de 2do Grado de Primaria (%)
Perú Urbano Rural
0
5
10
15
20
25
30
35
2010 2011 2012 2013 2014
Rendimiento matematico en estudiantes de 2do Grado de Primaria (%)
Perú Urbano Rural
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014Peru 133 131 133 135 138 135 136Chile 110 118 121 123 119 107 99Colombia 70 75 90 80 98 104 101Costa Rica 46 38 33 29 26 32 39Mexico 116 115 120 121 118 124 118Bolivia 127 121 118 116 104 101 111Total 134 133 139 142 144 148 144Fuente: Foro Economico mundia l
Ranking del Perú en la Calidad de la Educación Primaria, Según el Foro Economico Mundial
2011 2012 2013 2014 2015Tasa de comprensión lectora 30% 31% 33% 44% 50%
2011 2012 2013 2014 2015Tasa de comprensión matemática 13% 13% 17% 26% 27%
INDICADORES DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS (PpR) EN EDUCACIÓN
Fuente MEF- DNPP
Entre el 2014 y 2003 el gasto real de Educación Primaria creció significativamente en términos reales.Sin embargo, los niveles de desempeño en matemáticas se mantuvieron casi estancados, salvo casos excepcionales de Arequipa, Ica, Lima, Moquegua y Tacna en los últimos años, en especial los años 2013 / 2014.
Regiones2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Amazonas 9.9 10.7 15.0 18.6 19.7 21.1 27.5 39.3 9.8 10.0 11.6 9.8 12.7 12.9 23.8 35.1Ancash 12.0 12.2 17.8 22.2 22.1 22.4 23.5 34 6.9 7.3 10.7 12.9 11 7.4 10.9 17.8Apurimac 8.2 6.0 8.2 16.4 11.6 14.5 19.6 31.1 7.3 4.4 6.9 8.5 5.4 7.7 9.5 20.8Arequipa 31.3 33.0 38.2 48.1 49.3 50.3 47.4 61 10.7 14.4 23.7 25.3 21.2 16.6 21.5 32.9Ayacucho 7.8 8.3 S.I - - 13.7 21.8 34.6 6.2 8.8 S.I - - 4.3 10.1 25.6Cajamarca 11.6 14.5 S.I - - 17 23.3 31.6 10.3 15.8 S.I - - 9.5 13.5 23.4Callao 24.7 26.2 30.7 37.6 41.2 44.8 41.2 57.6 6.9 10.7 14.0 16.4 15.4 18 18.9 31.9Cusco 10.6 10.9 15.4 24.0 22.8 21.5 25.5 36.4 4.8 6.4 8.8 13.5 11.5 8.9 14.5 24.5Huancavelica 6.6 13.2 S.I 15.0 11.0 13.6 17.3 28.7 6.4 13.3 S.I 11.8 6.9 7.9 9.7 21.0Huanuco 6.6 6.7 10.1 12.4 14.5 12.9 17 27.4 4.8 6.0 5.2 6.7 6.8 4.9 8.4 16Ica 17.9 21.1 30.0 39.8 37.6 35.7 37.2 49.2 9.3 12.0 22.0 24.4 18.5 16.8 21.2 32.2Junìn 16.7 17.1 24.2 28.6 29.8 29.8 34.4 44.4 10.3 11.3 17.5 13.0 15.5 12.8 19.2 30.1La Libertad 15.4 15.4 25.9 26.3 27.6 31.2 31.9 38.4 7.2 8.3 17.7 13.2 13.3 13.7 16 21.8Lambayeque 20.0 18.1 25.6 35.0 33.5 31.2 31.4 43.1 8.0 10.6 14.8 16.8 14.8 10.5 11.8 22.7Lima provincias 16.7 16.7 25.5 42.1 45.3 31.9 36.2 45.9 6.6 10.5 16.2 11.4 12.8 12.5 18.1 24.6Lima Metropolitana 26.6 28.2 35.0 26.4 32.1 48.7 46.4 55.8 8.3 10.6 18.0 17.7 18.5 19.3 23.3 31.3Loreto 3.7 2.1 4.5 5.0 6.1 6.3 7.2 13.2 2.2 0.7 1.1 1.0 1.4 1.4 1.9 4.8Madre de Dios 8.7 10.4 13.1 16.3 17.2 19.6 17.7 33.6 2.6 5.7 6.4 6.2 7.7 6.8 5.4 17.1Moquegua 28.8 29.5 37.1 44.1 51.4 59.4 63.7 69.1 13.6 16.1 26.8 24.5 29.1 37.5 43.3 52.7Pasco 11.4 12.5 20.8 25.6 18.8 24.3 31.1 43.2 7.9 10.4 13.4 12.0 7.3 10.2 18.4 32.0Piura 13.5 13.7 20.8 26.2 28.8 28.8 30.3 47.6 5.7 7.7 11.4 11.9 13.8 12.5 16.5 29.7Puno 8.7 15.4 S.I - 18 19.5 25.2 42.4 7.7 14.4 S.I - 7.5 7.6 16.3 30.2San Martìn 6.4 7.2 11.2 17.2 17.1 17.9 26.7 35.7 3.8 3.6 5.7 6.2 7.5 7.1 14 22.1Tacna 25.6 31.5 35.4 47.8 48.4 55.2 60.3 67.3 10.2 14.9 23.3 29.9 28.6 36.0 40.9 51.0Tumbes 14.9 13.7 19.0 28.8 25.2 25.9 27.5 38.9 7.8 5.8 11.1 14.4 10.7 11.1 12.4 17.4Ucayali 6.3 4.0 6.2 14.4 15 15.3 16.8 21.8 2.1 1.6 1.7 4.1 4.3 4.4 5.1 7.8
Comprensiòn lectora Desempeño matematicas
53
Indicadores de electrificación, transportes y de salud :2011 - 2015.
89.7% 91.1% 92.1%92.9% 93.9%
80.0%
85.0%
90.0%
95.0%
2011 2012 2013 2014 2015
Perú: Acceso a alumbrado eléctrico (%)
98%
98%
94%
93%
90%
81%
73%
70%
54%
Costa Rica
Paraguay
Ecuador
Cuba
Colombia
Guatemala
Bolivia
Perú
Nicaragua
Cobertura de Electrificación rural en algunos paises ALC -2015 (%)
58.5% 60.0% 63.6% 75.5%87.7%
0.0%
30.0%
60.0%
90.0%
120.0%
2011 2012 2013 2014* 2015
* Información preliminar
Perú: Red vial nacional pavimentada (kms)
19.5%18.1% 17.5% 14.6%
14.4%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
2011 2012 2013 2014 2015
Perú: Desnutrición crónica infantil
64.5% 61.9%65.5%
68.9%
50.0%
75.0%
2011 2012 2013 2014
Perú: Acceso a servicios de salud
54
Ejecución de la inversión departamental, reducción de la pobreza y crecimiento del PBI: 2007- 2015
Departamento Ejecucion de la inversion
Reduccion de la Pobreza PBI
AMAZONAS 5,322 17.3 -1.5 6.1
ANCASH 11,517 21.2 -7.3 1.7
APURIMAC 4,729 36.0 -6.7 4.9
AREQUIPA 8,958 33.5 -13.0 4.3
AYACUCHO 8,493 23.8 -4.6 7.6
CAJAMARCA 11,799 23.6 -4.1 3.8
CUSCO 22,522 35.6 -13.3 8.7
HUANCAVELICA 5,135 25.8 -6.3 3.6
HUANUCO 4,989 30.5 -6.9 6.2
ICA 4,481 40.2 -21.1 7.2
JUNIN 6,200 24.9 -11.8 6.0
LA LIBERTAD 8,701 28.4 -4.8 4.1
LAMBAYEQUE 4,737 33.0 -8.9 5.9
LIMA/CALLAO 43,733 23.9 -10.1 5.9
LORETO 4,891 18.4 -6.6 2.6
MADRE DE DIOS 3,285 52.5 1.9 3.8
MOQUEGUA 4,141 16.2 -10.1 2.1
PASCO 3,650 25.8 -4.5 -0.3
PIURA 9,338 18.5 -7.8 5.0
PUNO 9,981 30.3 -8.0 4.8
SAN MARTIN 6,183 18.1 -8.4 6.5
TACNA 4,285 11.6 -9.8 4.4
TUMBES 2,558 14.6 -4.8 6.0
UCAYALI 4,198 17.2 14.6 4.1
Crecimiento promedio anual (%) 2007-2015Ejecucion Acumulada
Inversion 2007-2015 En algunas regiones el
incremento de la ejecución de la inversión publica entre el 2007 y 2015 (9 años), no ha contribuido significativamente en la reducción de la pobreza y el incremento del PBI, como Amazonas, Ancash, Cajamarca, Huancavelica, Loreto, Madre de Dios y Pasco
Por el contrario los departamentos, que incrementaron la ejecución de la inversión publica, contribuyeron en una reducción significativa de la pobreza y el incremento del PBI Regional., como Arequipa, Cusco, Ica, Junín, San Martín, Ucayali y Ayacucho.
2012/13 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09Lima 1º 1º 1º 1º 1º
Moquegua 2º 2º 3º 3º 3ºArequipa 3º 3º 2º 2º 2ºIca 4º 4º 4º 4º 4ºTacna 5º 5º 5º 5º 5ºTumbes 7º 6º 6º 7º 7ºLa Libertad 8º 7º 8º 8º 8ºLambayeque 9º 8º 7º 6º 6ºPiura 13º 9º 10º 10º 10ºJunin 12º 10º 9º 9º 9ºAncash 10º 11º 11º 12º 11ºMadre de Dios 6º 12º 12º 11º 12ºCusco 11º 13º 13º 13º 13ºPasco 15º 14º 14º 14º 14ºSan Martin 14º 15º 15º 15º 15ºUcayali 16º 16º 16º 17º 16ºAyacucho 17º 17º 17º 16º 17ºPuno 23º 18º 18º 18º 18ºCajamarca 20º 19º 19º 20º 21ºApurimac 18º 20º 21º 21º 23ºHuanuco 19º 21º 23º 23º 22ºAmazonas 21º 22º 20º 19º 20ºLoreto 24º 23º 22º 22º 19ºHuancavelica 22º 24º 24º 24º 24º
RegiònOrden de puestos en Indice de Competitividad
6. Nuestros Retos: Disminuir la pobreza y mejorar la competitividad
Ambitos 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T.C 2004-2013Total 48.6 48.7 44.5 42.4 37.3 33.5 30.8 27.8 25.8 23.9 22.7 21.8 -7.0Urbana 37.1 36.8 31.2 30.1 25.4 21.3 20 18 16.6 16.1 15.3 14.5 -8.0Rural 69.8 70.9 69.3 74 68.8 66.7 61 56.1 53.0 48.0 46.0 45.2 -3.8Dominios geograficosCosta Urbana 37.1 32.2 29.9 31.7 27.4 23.7 23 18.2 17.5 18.4 16.3 16.1 -7.0Costa Rural 51.2 50.0 49.0 53.8 46.6 46.5 38.3 37.1 31.6 29.0 29.2 30.6 -4.2Sierra Urbana 44.8 44.4 40.2 31.8 26.7 23.2 21 18.7 17.0 16.2 17.6 16.6 -8.3Sierra Rural 75.8 77.3 76.5 79.2 74.9 71 66.7 62.3 58.8 52.9 50.4 49.0 -3.8Selva Urbana 50.4 53.9 49.9 44 32.7 32.7 27.2 26 22.4 22.9 22.6 20.7 -7.3Selva Rural 63.8 65.6 62.3 69.2 62.5 64.4 55.5 47 46.1 42.6 41.5 41.1 -3.6Lima Metropolitana 30.9 32.6 24.2 25.1 21.7 16.1 15.8 15.6 14.5 12.8 11.8 11.0 -8.4
PERU: INCIDENCIA DE LA POBREZA TOTAL, SEGÚN AMBITOS GEOGRAFICOS
Variacion (%) T.C (%)2007 (%) 2014 (%) 2014/2007 2007-2014
Amazonas 58.1 51.3 -6.8 -1.5Ancash 41.8 23.9 -17.8 -7.3Apurímac 71.4 42.6 -28.9 -6.7Arequipa 22.9 7.8 -15.2 -13.0Ayacucho 67.6 47.4 -20.2 -4.6Cajamarca 68.4 50.7 -17.8 -4.1Cusco 54.4 18.7 -35.7 -13.3Huancavelica 85.0 52.3 -32.7 -6.3Huánuco 66.4 40.0 -26.5 -6.9Ica 23.3 4.1 -19.2 -21.1Junín 44.4 18.2 -26.2 -11.8La Libertad 39.1 27.4 -11.6 -4.8Lambayeque 49.9 24.7 -25.2 -8.9Lima 25.8 12.0 -13.8 -10.1Loreto 57.5 35.2 -22.3 -6.6Madre de Dios 13.9 7.3 -6.5 1.9Moquegua 29.7 11.8 -17.9 -10.1Pasco 59.6 39.0 -20.6 -4.9Piura 54.2 29.6 -24.5 -7.8Puno 59.9 32.8 -27.1 -8.0San Martin 56.1 28.4 -27.7 -8.4Tacna 26.6 11.8 -14.9 -9.8Tumbes 22.5 15.0 -7.4 -4.4Ucayali 47.0 13.9 -33.1 -14.6Perú 42.4 22.7 -19.7 -8.5
PobrezaRegiones
En lo últimos años se ha incrementado la inversión pública y privada. Asimismo, el Perú es uno de los países de la
región que mas ha crecido y ha tenido la más alta tasa de reducción de pobreza. En el 2014 llego al 22.7%
Tasa de pobreza nacional (% de la población)
6. Retos: Incremento de la Inversión y Crecimiento
Inversión (Miles de Soles de S/:)
En el 2005 la inversión total representaba el 18% del PBI y en 2012 el 26.5%, de los cuales el 5.5 % corresponde a la inversión pública y 22% a la inversión privada.
Inversión Pública (como porcentaje del PBI)
54.8 54.352.3
48.6 48.744.5
42.4
37.333.5
30.827.8
25.8
20
25
30
35
40
45
50
55
60
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
4,169 4,573 8,100 13,232 18,937 23,015 21,837 26,24740,499 49,504
60,925
79,928 67,49883,354 95,070
112,458
44,66854,077
69,026
93,160 86,436
106,369116,907
138,705
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Inversión Pública Inversión Privada
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
2.93.1
3.44.3
5.2
6.0
5.05.4 5.8
6.1
PERU: La inversión pública crecerá los próximos años, siempre que …..
Sin embargo, el PBI puede afectarse por la crisis de la UE que crece al 1%, EEUU al 2% y China al 8%.
262305
341383 382
435487 508
547 575 608644
695742
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
PERU: Crecimiento del PBI (miles de millones de S/.)
PBI
-
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
17,368
23,830 28,094
31,018 26,932
35,565
46,268 46,367 42,177
39,533
33,614 35,951
39,388 41,382
PERU: Aumento y estancamiento de las Exportaciones (miles de millones de US$)
Exportaciones
3646
5460
5466
7684
8998
9398
104111
0
20
40
60
80
100
120
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
PERU: Aumento de los Ingresos Tributarios (miles de millones de S/.)
Ingresos Tributarios
445605
697
873974
1225
15701669
1411 12661150
1000 1000
167305 323 316
234342
400361 311 311 250 245 245 245
63149 147 85 75 98 100 89 87 98 99 99 99 99
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Evolución de los precios de los Comodities
Oro (US$/oz.) Cobre (US$/lb) Zinc (US$/lb) Petroleo (US$/bar)
El PBI creció en 6% en 14 años
Fuente: Elaboración Propia
Perú: Crecimiento del PBI, inversión pública e Infraestructura
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Perú: Evolución del PBI de sectores productivos, 2001-2015 (Millones de $)
Agropecuario Pesca Minería Manufactura Construcción
PBI creció: 2001-2015Agro: 4 %Pesca: 5.%Minería: 5%Construcción: 9%Manufactura 5%
En el periodo 2001-2015, el Perú:• Creció con un PBI de alrededor del 6%.• El sector que mas creció fue construcción con 9% anual,
pasando de 3 mil millones de $ en 2001-2005 a 10 mil 2011-2015 (3 veces mas)
• La manufactura creció con el 5% anual, pasando de 12 mil millones de $ en 2001-2005 a 23 mil millones $ en el 20011-2015, 2 veces mas.
• Las exportaciones crecieron en 14% anual, pasando de 11 mil millones de $ en el 2001-2005 a 42 mil millones en 2011-2015. 4 veces mas.
• La inversión pública en infraestructura creció en 20% anual y represento el 80% de IT. Paso de 1 MM $, 2001-2005 a 8 MM 2011-2015. creció 8 veces mas.
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Perú: Evolución de la inversion publica total y de infraestructura, 2001-2015 Millones de $)
Total Inversión Inversión Infraestructura
020,00040,00060,00080,000
100,000120,000140,000160,000180,000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Perú: Evolución del PBI y las exportaciones, 2001-2015 (Millones de $)
Evolución del PBI Evolución de Exportaciones
El PBI del Perú creció 6.% promedio anual en el periodo 2001-2015 La exportación total creció
en 13.5% promedio anual en el periodo 2001-2015
La inversión pública creció en 18 % promedio anual en el periodo 2001-2015
La inversión pública en infraestructura creció en 20 % promedio anual en el periodo 2001-2015
Fuente: Elaboración Propia
La inversión sectorial y la infraestructura de riego
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Perú: Inversion en el sector agrario e infraestruc tura de riego (millones $)
Riego Total Agrario
La inversión en el sector creció 12%, anual pasando de 180 millones de $ en 2001-2005 a 806 millones de $ en 2011-2015. aumento 4 veces
La inversión en riego paso del 43% (2001-2006) al 65% del Sector en el 2007-2015 0
5001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,500
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Perú: Evolución de la inversión pública en principales rubros de infraestructura, 2001-2015 (millones de $)
Agricultura Saneamiento Educación Transporte
Inversión en infraestructura creció anual: 2001-2015Agro: 12%Saneamiento: 36%Educación : 27%Transporte: 24%
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2,000
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Perú : Evolución PBI Agrario y Agroexportaciones, 2001-2015 (Millones de $)
PBI Agrario Agroexportaciones
El PBI Agrario creció 4 % promedio anual en el periodo 2001-2015
La agroexportación creció en 15.7% promedio anual en el periodo 2001-2015
La inversión sectorial en infraestructura 2001-2015:• Saneamiento fue el sector que mas creció con 36% anual,
pasando de 42 millones de $ en 2001-2005 a 1 mil de $ en 2011-2015 (28 veces mas)
• Transportes creció con 24 % anual, pasando de 312 millones de $ en 2001-2005 a 4 mil millones $ en el 20011-2015, 12 veces mas creció.
• La inversión en infraestructura de riego represento el 65% del sector en el 2011-2015. Creció con 18% anual en el 2001-2015. Paso de 80 a 600 millones de $. 7 veces mas.
• El PBI agrario creció con 4% anual y 5.2% en 2006 2010.• La agroexportacion creció en 16% anual en 2001-2015, pasando
de 1062 millones de $ en 2001-2005 a 5000 millones de $ en 2011-2015. Creció 5 veces mas.
El Incremento de las agroexportaciones en el Perú
-
5,000
10,000
15,000
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Peru: Evolución de exportaciones mineras y agrarias, 2001-2015 (miles de US$)
Total Agrario Mineria
0
1 000
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5 000
6 000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Perú: Exportaciones agricolas tradicionales y No tradicionales, 2001-2015 (miles US$)
Agropecuarios No Tradicionales Agricolas Tradicionles Total
Incremento de las exportaciones en 2001-2015:• La exportación total del Perú, creció al 14% anual, pasando de 10
MM de $ en el 2001-2005 a 42 MM de $ en 2011-2015. Aumento en 4 veces. Minera es el 62% (2011-2015). Agro paso del 11% al 14% en el mismo periodo.
• La exportación No Tradidicional que represento el 73% en el periodo 2000-2002, paso al 84% en el 2013-2015. Paso de 600 millones de $ a 4 mil millones $ en 2013-2015. Se incremento 7 veces mas.
• Debido al marco legal favorable (incentivos tributarios), estabilidad macroeconómica , inversión publica y la existencia de acuerdos comerciales (TLC: 20 vigentes).
El Incremento de las agroexportaciones en el Perú
Incremento de las exportaciones en 2001-2015:• El Perú es el primer exportador de espárragos del mundo, seguido de China y Estados Unidos. Creció con una tasa anual del
11%,. Aumento 3 veces mas en el periodo 2011-2015, vs 2001-2005. • El segundo exportador de paltas del mundo. El primero lo ocupa México con 1200 millones de $. Creció con una tasa promedio
anual del 46%,. Aumento 19 veces mas en el periodo 2011-2015, vs 2001-2005. • La exportación de uva creció con una tasa anual de 40%. Perú es el quinto exportador del mundo. El primero es Chile con 1708
millones de $ . Aumento 24 veces mas en el periodo 2011-2015, vs 2001-2005 .
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100,000
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Perú: Principales exportaciones de frutas y hortalizas, 2000-2015 (miles de $)
UVAS PALTAS ESPARRAGOS
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50,000
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150,000
200,000
250,000
300,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Perú: Otras frutas y hortalizas de exportación, 2000-2015 (miles de $)
CEBOLLAS MANGOS ALCACHOFAS
2001-2005 2006-2010 2011-2015 TC:2001-2015UVAS 19,985 100,779 476,738 39.7%PALTAS 11,447 61,199 218,762 45.5%ESPARRAGOS 195,564 401,371 554,577 10.7%
2001-2005 2006-2010 2011-2015 TC:2001-2015CEBOLLAS 15,124 51,585 112,154 22.6%MANGOS 35,199 84,389 180,736 18.5%ALCACHOFAS 12,837 79,325 99,573 52.1%
1 2
5
3
3
El Incremento de las agroexportaciones en el Perú
Incremento de las exportaciones en 2001-2015:• El Perú es el primer exportador de Quinua del mundo, anteriormente estaba Bolivia. Creció con una tasa anual del 62%,. Aumento
250 veces mas en el periodo 2011-2015, vs 2001-2005. • El primer exportador de banano orgánico del mundo. El segundo lugar lo ocupa Republica Dominicana con 45 millones de $.
Creció con una tasa promedio anual del 89%,. Aumento 14 veces mas en el periodo 2011-2015, vs 2001-2005. • La exportación de cacao creció con una tasa anual de 28%. Perú es el segundo exportador del mundo. Aumento 12 veces mas
en el periodo 2011-2015, vs 2001-2005 . El café, creció con el 12% anual y aumento en 4 veces mas.
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Perú: Otros productos de exportación, 2000-2015 (miles de $)
QUINUA CACAO BANANO ORGANICO
1 1
2001-2005 2006-2010 2011-2015 TC:2001-2015QUINUA 376 5,821 94,307 62.5%CACAO 13,022 46,331 150,880 28.7%BANANO ORGANICO 7,299 40,803 99,776 89.7%
2
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1,000,000
1,200,000
1,400,000
1,600,000
1,800,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Perú: Exportación de cafe, 2000-2015 (miles de $)
CAFE
9 2
2001-2005 2006-2010 2011-2015 TC:2001-2015CAFÉ 228,111 824,103 918,519 12.4%
Suma de CANTIDAD SERVICIOSEtiquetas de fila 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013ADDEMDUM AL CERTIFICADO DE EXPORTACION FITOSANITARIO 10 22 125 117 35 24 59 77 76 103CERTIFICACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO Y/O EMPAQUE 20 110 114 157 149 196 210 267 306 199CERTIFICACION DEL TRATAMIENTO DE FRIO PARA PRODUCTOS VEGETALES DE EXPORTACION 181 413 743 1,377 1,670 2,035 2,767 3,820 5,078 6,335CERTIFICACION FITOSANITARIA DE LUGARES PRODUCCION 103 122 172 495 1,402 3,193 3,642 4,005 4,747 4,632CERTIFICACION FITOSANITARIA PARA LA EXPORTACION O REEXPORTACION 8,666 19,337 23,310 26,127 32,871 42,313 49,649 65,539 59,215 58,560 66,220CERTIFICADO FITOSANITARIO PARA PRODUCTOS VEGETALES 30 811 1,659 1,847 2,142 1,931INSPECCION DEL TRATAMIENTO HIDROTERMICO 2 1,383 2,467 3,483INSPECCION FITOSANITARIA DE EXPORTACION 8,665 19,313 23,091 25,740 32,817 41,959 49,372 64,146 57,152 56,685 64,542INSPECCION FITOSANITARIA DE EXPORTACION 1 37 2,267 4,920 4,480 3,925 3,711SUPERVISION DEL TRATAMIENTO HIDROTERMICO 532 1,545 1,046 1,572 2,262 1,641 2,431Total general 17,330 38,964 47,068 53,021 68,366 89,140 108,593 144,516 134,508 135,627 153,587
Etiquetas de columna
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
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70,000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
CERTIFICACION DEL TRATAMIENTO DE FRIO PARA PRODUCTOS VEGETALES DE EXPORTACIONCERTIFICACION FITOSANITARIA PARA LA EXPORTACION O REEXPORTACIONINSPECCION FITOSANITARIA DE EXPORTACION
Servicios que brinda SENASA con los PIP financiados por el BID
Los servicios de sanidad agraria vinculados a las
productos de agro exportación se han
incrementado sostenidamente en los últimos 10 años
- 10,000,000 20,000,000 30,000,000 40,000,000 50,000,000 60,000,000 70,000,000 80,000,000 90,000,000
1995
1996
1997
1998
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2001
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2003
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2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Arribo de turistas en los principales paises del mundo(Nº de personas)
Estados Unidos México Italia Francia España China
-
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Arribo de turistas a los principales paises de Sudamerica(Nº personas)
Argentina Brasil Chile Colombia Perú
Crecimiento del Turismo Mundial en los principales países
2.2 2.22.6 2.8 2.7
3.03.4 3.5
4.1
1.9 2.1 2.22.6 2.5 2.3
2.7 2.9 3.0
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Total de Visitantes a Destinos Turísticos(En millones)
Total de Visitantes Nacionales Total de Visitantes Extranjeros
2.4
1.9 2.0 2.01.8
0.80.7
1.01.1 1.2
0.7 0.60.8
1.0 1.0
0.2 0.3 0.2 0.3 0.3
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
2009 2010 2011 2012 2013
Evolución de Visitas por Destino Turístico(En millones)
CIRCUITO MÁGICO DEL AGUADEL PARQUE DE LA RESERVA
SANTUARIO HISTORICO DEMACHU PICCHU
CIUDAD INKA DE MACHUPICCHU
MUSEO DE LA INQUISICIÓN YDEL CONGRESO
0.1
0.2
0.20.2 0.2
0.20.2
0.20.2
0.3
0.10.2 0.2
0.2 0.20.1 0.2 0.1 0.1 0.1
0.0
0.1
0.1
0.2
0.2
0.3
0.3
2009 2010 2011 2012 2013
Evolución de Visitas por Destino Turístico(En millones)
RESERVA NACIONAL DELTITICACA
COMPLEJO TURÍSTICO DEQUISTOCOCHA
MUSEO DE TUMBAS REALESDEL SEÑOR DE SIPÁN
MUSEO NACIONAL DEARQUEOLOGÍA,ANTROPOLOGÍA E HISTORIADEL PERÚ
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
Millon
es
Evolución de Visitas por Departamento
2009
2010
2011
2012
2013
DEPARTAMENTO %AMAZONAS 0.4%ANCASH 2.6%AREQUIPA 4.2%AYACUCHO 0.5%CAJAMARCA 1.7%CUSCO 28.1%HUÁNUCO 0.9%ICA 6.9%LA LIBERTAD 4.0%LAMBAYEQUE 4.5%LIMA 32.7%LORETO 2.5%MADRE DE DIOS 0.4%PUNO 6.3%SAN MARTIN 3.1%TUMBES 0.0%UCAYALI 1.1%TOTAL 100.0%
Nuestros Retos: El Turismo una gran oportunidad para ……
Estrategia de fomento de iniciativas de negocios que realizan los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales en el marco de la Ley Procompite –
Tiene por objetivo lograr el desarrollo competitivo y sostenible de cadenas productivas mediante el desarrollo, adaptación, mejora y transferencia de tecnología.Considera la transferencia de infraestructura, maquinaria, equipos, insumos, materiales y servicios en beneficio de agentes económicos organizados (AEO) exclusivamente en zonas donde la inversión privada sea insuficiente para lograr dicho objetivo.
BENEFICIARIOS DEL PROCOMPITE
Los beneficiarios del Procompite son los agentes económicos organizados para realizar una iniciativa de negocio financiada con los recursos Procompite. Estos agentes económicos pueden ser productores, proveedores, conservadores, transformadores, industrializadores, etc.A estos agentes económicos organizados se les denomina AEO.
7. FONDO CONCURSABLE “PROCOMPITE” – Cadenas productivaLEY Nº 29337, DS 192-2009-EF, RM 465-2009-EF/15
Tipos de AEO Personas naturales organizadas y Personas jurídicas.
AEO Personas Naturales OrganizadasConformadas como mínimo por 25 socios y ser representadas por una Junta Directiva integrada como mínimo por un presidente, un secretario y un tesorero, los cuales serán acreditados mediante el acta de la asamblea general de constitución, certificada por un notario o por el Juez de Paz de la jurisdicción correspondiente.
AEO Personas JurídicasConformadas como mínimo por dos (2) socios y por cualquier modalidad de organización legal. Se prioriza organizaciones empresariales con fines de lucro.
7.1. ¿ Que es Procompite?
INICIATIVA DE NEGOCIO PROCOMPITE
Consiste en inversiones en mejora tecnológica y/o innovación que se realizan para crear o mejorar una determinada capacidad productiva de bienes y/o servicios, para lograr una operación competitiva y sostenible, en beneficio de los AEO exclusivamente en zonas donde la inversión privada es insuficiente para lograrlo.
PROCOMPITEAPOYO A LA COMPETITIVIDAD PRODUCTIVA
7.1. ¿ Que es Procompite?
Principales Características de las Iniciativas de Negocio Procompite
1.Son iniciativas de negocios pertinentes con relación a las prioridades de desarrollo locales y regionales
2.Son iniciativas de mejora tecnológica y/o innovación.3.Son iniciativas para crear o mejorar una capacidad productiva para lograr una
operación competitiva y sostenible.4.Son iniciativas que tienen el objeto de contribuir a la mejora de la competitividad y
sostenibilidad de cadenas productivas. 5.Son iniciativas que benefician a los agentes económicos organizados,
asegurándoles en forma sostenible como mínimo, un empleo e ingreso.6.Son iniciativas que se ubican en zonas donde la inversión privada sea
insuficiente para lograr el desarrollo competitivo y sostenible de la cadena productiva.
7.Son iniciativas viables técnicamente, rentables financieramente y sostenibles en el tiempo, y que no tienen efectos ambientales negativos significativos.
Ciclo de Vida de las Iniciativas de Negocio ProcompiteFase de pre ejecución (preinversión)o La gestión de los recursos Procompite.o La elaboración de los planes de negocio Procompite.o La realización de los procesos concursables, en los cuales se evalúa y
selecciona las iniciativas de negocio a ser financiadas con los recursos Procompite.
Fase de ejecucióno La elaboración de estudios definitivos.o La gestión de la ejecución del total de inversiones de la iniciativa de negocio
y de este modo, lograr la implantación de la respectiva capacidad productiva. Esta comprende a su vez en:– La adquisición de los bienes y servicios financiados con los recursos
Procompite.– La supervisión de la realización de los aportes de los AEO para completar las
invesiones requeridas.
7.1. ¿ Que es Procompite?
Fase de operaciónoEl acompañamiento de la operación de las iniciativas de negocio
Procompite, hasta lograr su consolidación como negocios rentables, competitivos y sostenibles.
o La operación y mantenimiento normal de las iniciativas de negocios Procompite.oEl seguimiento y evaluación de las iniciativas de negocios Procompite por
parte de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.oEl seguimiento de las iniciativas de negocios Procompite por parte de la
Dirección General de Inversión Pública del Ministerio de Economía y Finanzas.
oEvaluación de resultados e impacto de las iniciativas de negocios Procompite por parte de la Dirección General de Inversión Pública del Ministerio de Economía y Finanzas.
7.1. ¿ Que es Procompite?
Tipos de Iniciativa de Negocio Procompite• Iniciativa de negocio tipo A y• Iniciativa de negocio tipo B.
Características Iniciativa de Negocio Tipo A
Iniciativa de Negocio Tipo B
Monto de inversión Hasta S/. 200,000.00 Mayor a S/. 200,000.00Financiamiento Procompite
Hasta el 80% de la inversión
Hasta el 50% de la inversión
Porcentaje de recursos que pueden destinarse
Hasta el 50% de los Recursos Procompite del año (*)
La diferencia
AEO que presenta Personas naturales organizadas yPersonas jurídicas
Personas jurídicas
(*) Excepto para GL cuyo 10% de presupuesto para proyectos sea menor o igual a 120 UIT. (S/. 456,000 en 2014)
7.1. ¿ Que es Procompite?
RECURSOS PROCOMPITE• Hasta por el diez por ciento (10%) de los recursos presupuestados para los
gastos destinados a proyectos de los GR/GL de cada año fiscal, con excepción de los recursos provenientes de las fuentes de financiamiento de operaciones oficiales de crédito y donaciones y transferencias. Estos recursos pueden ser destinados desde la etapa de programación y formulación anual del presupuesto del Sector Público.
7.1. ¿ Que es Procompite?
DESTINO DE LOS RECURSOS PROCOMPITELos recursos Procompite de cada año pueden tener el siguiente destino: Hasta un diez por ciento (10%) para financiar estudios de apoyo a las
gestiones de financiamiento, procesos concursables, y ejecución, operación y seguimiento y evaluación de iniciativas de negocios Procompite.
Hasta el cincuenta por ciento (50%) para financiar iniciativas de negocios Procompite Tipo A.
Por lo menos el cuarenta por ciento (40%) para financiar iniciativas de negocios Procompite Tipo B.
Desde su entrada en vigencia, hasta el 30 de abril del año 2016, ha tenido logros importantes en la que a nivel nacional, mediante Acuerdo de Consejo, los Gobiernos Sub nacionales aprobaron importes para Procompite por un monto total de S/ 676,862,559; de los cuales el 68% se lanzó a concurso llegando a un monto total de S/ 460,084,887
7.2. Evolución histórica en ejecución de Procompite
Fuente: Registros realizados por los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales en el Sistema de Información
PROCOMPITE - SIPROCOMPITE (al 30/04/2016).
MAGNITUD
AVANCES EN PROCOMPITE Periodo: 2009 – Abril 2016
A. Importes destinados para Procompite (Recursos Procompite)
S/. 676,862,559
B. Cofinanciamiento Procompite para iniciativas de negocio B.1 Aprobados S/. 460,084,887 B.2 Ejecutados S/. 347,294,105
C. Aporte de los AEO S/. 8,078,303
D. Inversión total de las iniciativas de negocio cofinanciadas (B1+C)
S/. 468,163,191
CONCEPTO
Fuente: Registros realizados por los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales en el Sistema de Información PROCOMPITE - SIPROCOMPITE (al 30/04/2016).
Avances en asignación de recursos y ejecución de Procompite por regiones .
A la fecha, los sectores más beneficiados fueron el agrario y pecuario, que representaron el 55% y 35% respectivamente. Los productos que más se han beneficiado del Procompite son: café, cacao, cuyes, alpaca y leche.
Avances en la Implementación de Procompite
De las 3,120 propuestas productivas aprobadas, los productos que más se han beneficiado con recursos Procompite son: café, cacao, cuyes, leche, cuyes y fibra de alpaca; los cuales representan el 20%, 10%, 6%, 6% y 3% respectivamente.
8. CONTROL GUBERNAMENTALEl Sistema Nacional de Control conduce y desarrolla el control gubernamental en forma descentralizada, comprendiendo los campos, administrativo, presupuestal, operativo y financiero de las entidades y al personal que laboran en ellas, independientemente del régimen que las regule.Es el conjunto de órganos de control, normas, métodos y Procedimientos, estructurados e integrados funcionalmente, destinados a conducir y desarrollar el ejercicio del control gubernamental en forma descentralizada.Está conformado por: La Contraloría General de la República, los Órganos de Control Institucional de la Entidades y las Sociedades de Auditoría
Regulado por la “LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL Y DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA” - LEY N° 27785
Es la supervisión, vigilancia y verificación de los actos y resultados de la gestión pública, de la eficiencia, eficacia, transparencia y economía en el uso y destino de los recursos y bienes del Estado, así como del cumplimiento de las normas legales y de los lineamientos de política y planes de acción, evaluando los sistemas de administración, gerencia y control, con fines de su mejoramiento a través de la adopción de acciones preventivas y correctivas pertinentes.
¿QUE ES EL CONTROL GUBERNAMENTAL?
CONTROLGUBERNAMENTAL
CONTROL GUBERNAMENTAL
CONTROL GUBERNAMENTAL¿QUÉ ES EL CONTROL PREVIO?
CONTROL GUBERNAMENTAL
Se realizan a las actividades de un proceso en curso.Teniendo como fin alertar a la Entidad de hechos que ponen en riesgo el logro de sus objetivos y resultados.
¿QUÉ ES EL CONTROL SIMULTÁNEO?
CONTROL GUBERNAMENTAL
Es aquel que se realiza con el objeto de efectuar la evaluación de los actos y resultados ejecutados por las entidades en la gestión de los bienes, recursos y operaciones institucionales.
¿QUÉ ES EL CONTROL POSTERIOR?
Reducir las brechas de los servicios e infraestructura básica con mayor impacto en la disminución de la pobreza.Objetivo
Ejemplo
AntesDespués
Cofinanciamiento de Proyecto de Inversión Pública: I.E. N° 14321, Tambogrande, Piura
9. FONIPREL: resultados de convocatorias
Ámbito de acción: A nivel nacional SNIP NO SNIP Participantes: Gobiernos Regionales* Asociaciones -Juntas de Coord. Interregional Gobiernos Locales* - Mancomunidades
¿Qué se financia?: Fluctua entre S/. 150 y S/. 800 millones por convocatoria Estudios de Preinversión (1 propuesta): 3% Proyectos de Inversión Pública (3 propuestas): 97%
*Pueden postular independientemente o asociadamente.
Los PIP de Educ. básica, saneamiento, infraestructura agrícola y vial representan el 86%
del monto total
CONVOCATORIA Nº DE PROYECTOS COFINANCIAMIENTO2008 - I 372 376,779,923.762008 - II 265 294,685,997.712009 181 268,895,903.002010 206 273,106,899.002011 - I 266 462,049,961.962011 - II 96 141,568,993.962012 161 193,688,812.672013 386 603,793,235.162014 - I 454 826,991,081.742014 - II * 12 7,853,582.002015 - I * 1 4,652,293.002015 - II 146 362,048,263.00
TOTAL 2546 3,816,114,946.96Fuente FONIPREL* El concurso aun sigue vigente
Cofinanciamiento 2008-2014 (millones)Monto %
Ayacucho 581 16.9Huanuco 364 10.6Puno 291 8.5Apurimac 262 7.6Huancavelica 261 7.6Piura 249 7.2Junin 235 6.8Cajamarca 213 6.2Cusco 200 5.8San Martin 163 4.7otros 623 18.1
Total 3442 100.0
-
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
1961
1963
1965
1967
1969
1971
1973
1975
1977
1979
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
Evolución del PBI Percapita de Paises de ALC y Asia (US$)
Australia
Chile
Perú
Singapur
Corea del Sur
¡Muchas Gracias!