rgano Interno de Control en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca.

rea de Auditora para Desarrollo y Mejora de la Gestin Publica

Oficio No. OIC/HRAEO/ADMG/032/2012Asunto: Diagnstico de resultados de Desarrollo Institucional en materia de Mejora de la Gestin y Gobierno Digital.

San Bartolo Coyotepec, Oax., a 26 de noviembre de 2012.

DR. CARLOS AGUSTN ARNAUD CARREO. DIRECTOR GENERAL DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE OAXACA.PRESENTE.

INFORME DE RESULTADOS

NDICE

1. Antecedentes.

La realizacin del Diagnstico en materia de Mejora de la Gestin y Gobierno Digital en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca (HRAEO), tena el objetivo de integrar los resultados alcanzados al cierre de 2012 de tres indicadores del Programa de Mejora de la Gestin (PMG), para la elaboracin del ndice de Desarrollo Institucional (IDI) 2012, promover y ampliar el servicio de consulta pblica, evaluacin en lnea y datos abiertos relativo a los 308 trmites y servicios federales de alto impacto publicados en el portal, as como evaluar el grado de avance 2012 en materia de Tecnologas de la Informacin y Comunicaciones en la Administracin Pblica Federal.

Los objetivos antes planteados, con la finalidad de conocer los resultados alcanzados por la Institucin durante el 2012 respecto de la integracin del inventario de espacios de atencin integral fsicos y/o virtuales con que cuenta, de dar a conocer el portal de consulta y evaluacin de los trmites y servicios de alto impacto que ofrecen las instituciones de la APF, y, de obtener informacin de los avances obtenidos durante 2012 en materia de TIC.

1.1 Marco Tcnico de Referencia y planificacin del diagnstico.

Parte de la informacin utilizada por este rgano Interno de Control para la realizacin del Diagnstico fue la lista de trmites y servicios de alto impacto de la APF, la lista de correos institucionales del HRAEO, la documentacin que acredit el avance en la implementacin de los procesos establecidos en el Manual Administrativo de Aplicacin General en materia de Tecnologas de la Informacin y Comunicaciones, el registro del seguimiento al PETIC 2012, los reportes que acreditaron la actualizacin del Inventario de Aplicaciones de TIC y los documentos que acreditaron el avance en el seguimiento del Documento Tcnico de Interoperabilidad de los Sistema Automatizados de Control de Gestin.

En este contexto, es importante manifestar que las Subdirecciones de Tecnologas de la Informacin y de Planeacin, fueron las reas de la Institucin con las que se obtuvo, revis y validaron los datos e informacin detallados en este informe y registrada en los formatos del diagnstico.

2. Principales resultados del diagnstico.

2.1 Resultados de encuestas.

Dado que el HRAEO no tiene trmites y servicios de alto impacto publicados ni pendientes de publicar en el portal www.tramitefacil.gob.mx, durante la ejecucin del presente Diagnstico, no se llevaron a cabo encuestas de satisfaccin ciudadana.

2.2 Difusin del portal www.tramitefacil.gob.mx.El da 23 de octubre de 2012, se instal en el portal institucional del HRAEO, as como en la Intranet, el promocional del portal www.tramitefacil.gob.mx.

El da 24 de octubre del presente, se mand mensaje promocional del portal www.tramitefacil.gob.mx a los servidores pblicos de la Institucin, a travs del servicio de mensajera interna, as como tambin al personal clave a travs del correo institucional.

El mensaje enviado a personal clave se realiz utilizando la siguiente lista de distribucin:Correo electrnicoNombreApellidos

abelnavarro@hraeoaxaca.gob.mxABELNAVARRO

alba.vasquez@hraeoaxaca.gob.mxALBAVASQUEZ

albarely@hraeoaxaca.gob.mxARACELY ROSALBASANCHEZ GARCIA

almacen@hraeoaxaca.gob.mxLAURORAMIREZ MERLIN

arturo_velasquez@hraeoaxaca.gob.mxARTURO LUISVELASQUEZ PAZ

asisadmon@hraeoaxaca.gob.mxROSSANAGOPAR PACHECO

atnambulatoria@hraeoaxaca.gob.mxGERARDOSERRANO LIZAOLA

biomedica@hraeoaxaca.gob.mxJOSE JAVIERSOTO GARCIA

carlos_arnaud@hraeoaxaca.gob.mxCARLOS AGUSTINARNAUD CARREO

compras@hraeoaxaca.gob.mxJORGE ALBERTOFAJARDO OSORIO

comunicacion@hraeoaxaca.gob.mxSANDYMAYORAL

contabilidad@hraeoaxaca.gob.mxGLADYSROJAS SANTIAGO

cruizprieto@hraeoaxaca.gob.mxCAROLINARUIZ PRIETO

diradmon@hraeoaxaca.gob.mxVICENTERUIZ ROSALES

direcciongeneral@hraeoaxaca.gob.mxOLGA CORTES

dterrones@hraeoaxaca.gob.mxDALILABAOS TERRONES

elopez@hraeoaxaca.gob.mxEDGARDOLOPEZ

ensenanza@hraeoaxaca.gob.mxYOLANDA ALBAOSORIO ALCALA

fcarrera@hraeoaxaca.gob.mxFRANCISCOCARRERA SEDANO

fcasas@hraeoaxaca.gob.mxFATIMA ESTELACASAS REYES

fmartinez@hraeoaxaca.gob.mxJAVIERMARTINEZ GOMEZ

gasca@hraeoaxaca.gob.mxVALERIAVELASCO

hospitalizacion@hraeoaxaca.gob.mxSOFIASOTOMAYOR

imagenologia@hraeoaxaca.gob.mxDANIELJIMENEZ LOPEZ

incidencias@hraeoaxaca.gob.mxBERENICEARAGON PIMENTEL

jarguello@hraeoaxaca.gob.mxJORGE DAVIDARGUELLO CANCINO

jugalde@hraeoaxaca.gob.mxJOSE MANUELUGALDE IGLESIAS

juridico@hraeoaxaca.gob.mxNAHUM RAULCORDOVA RUIZ

juridicoadrian@hraeoaxaca.gob.mxDEPARTAMENTOJURIDICO

laboratorio@hraeoaxaca.gob.mxEDUARDOLOPEZ GUTIERREZ

licitaciones@hraeoaxaca.gob.mxNOELCANSECO MIJANGOS

luzsibo@hraeoaxaca.gob.mxLUZ MARIASILVA BOHORQUEZ

macosta@hraeoaxaca.gob.mxMARIOACOSTA CASTELLANOS

mantenimiento@hraeoaxaca.gob.mxJORGEPEREZ RAMIREZ

mesadecontrol@hraeoaxaca.gob.mxMESADE CONTROL

mhernandez@hraeoaxaca.gob.mxMARIA EUGENIAHERNANDEZ JIMENEZ

mmartinez@hraeoaxaca.gob.mxMARCOANTONIO MARTINEZ

oicearagon@hraeoaxaca.gob.mxEDUARDO ISAACARAGON CASTELLANOS

operacionypagos@hraeoaxaca.gob.mxENRIQUEFELIX LIRA

patologia@hraeoaxaca.gob.mxFABIANTAFOYA RAMIREZ

pcruz@hraeoaxaca.gob.mxPATRICIACRUZ BAUTISTA

planeacion@hraeoaxaca.gob.mxGRISSELZARAGOZA CANSECO

presupuestos@hraeoaxaca.gob.mxEVERARDOAGUILAR SANTIAGO

presupuestosservpersonales@hraeoaxaca.gob.mxSANDRAOVSEYEVITZ

quejas@hraeoaxaca.gob.mxQUEJAS

raragon@hraeoaxaca.gob.mxRAFAELARAGON SOTO

rec_humanos@hraeoaxaca.gob.mxMARIA DEL SOCORROPEREZ GARCIA

rec_mat@hraeoaxaca.gob.mxNAHIELYAGUILAR GONZLEZ

serauxiliares@hraeoaxaca.gob.mxDRA ITA ANDEHUIMENDEZ LOPEZ

serclinico@hraeoaxaca.gob.mxLETICIA OSIRISCASTRO REYES

serquirurgicos@hraeoaxaca.gob.mxFLORY ANGELYGOMEZ SARUBBI

sistemadenomina@hraeoaxaca.gob.mxDEPARTAMENTODE NOMINA

srojas@hraeoaxaca.gob.mxSANTIAGOROJAS

subdir_enfermeria@hraeoaxaca.gob.mxMARIBELLOPEZ PEREZ

subquirofanos@hraeoaxaca.gob.mxNANCY JEANETTHERRERA VASQUEZ

tecnologias@hraeoaxaca.gob.mxTECNOLOGIASDE LA INFORMACION

tesoreria@hraeoaxaca.gob.mxTESORERIAHRAEO

tutoras@hraeoaxaca.gob.mxMARIA GUADALUPEPOSADA DE LA CONCHA

unidaddeenlace@hraeoaxaca.gob.mxYOLANDARASGADO

uperez@hraeoaxaca.gob.mxULISESPEREZ SANCHEZ

3. Conclusiones del diagnstico.

Es importante destacar la necesidad de considerar el registro de los servicios que se otorgan en el HRAEO en el portal www.tramitefacil.gob.mx , esto, posterior a la modificacin del portal institucional, a fin de que cualquier persona que tenga acceso al portal, tenga la posibilidad de conocer a detalle los servicios que se proporcionan, el proceso para la recepcin de los mismos, as como que cuente con herramientas que le permitan agilizar los servicios que se prestan, a travs del portal.

ATENTAMENTE,

C.P. SANTIAGO ROJASTITULAR DEL REA DE AUDITORA INTERNA; Y TITULAR DELREA DE AUDITORA PARA DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIN PBLICA EL RGANO INTERNO DE CONTROL EN ELHOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE OAXACA.

C.C.P. C.P. Francisco Carrera Sedano.- Titular del rgano Interno de Control en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca. Para su conocimiento.Dr. Jos Manuel Ugalde IglesiasDirector de Operaciones y Responsable del PMG en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca. Para su conocimiento.L.I. Edgardo Lpez Garca.- Subdirector de Tecnologas de la Informacin en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca. Para su conocimiento y acciones necesarias. Expediente y Minutario. Elabor: L.A. Carolina Ruiz Prieto.Calle: Aldama S/N, Planta Alta, San Bartolo Coyotepec, Oax. C. P. 71256, Tel: 9515018080

Calle: Aldama S/N, Planta Alta, San Bartolo Coyotepec, Oax. C. P. 71256, Tel: 9515018080