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HOSPITAL
HIPÓ LITO UNANUE
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OPERATIVO
INSTITUCIONAi.
{P.O.I.J
VI. TIANUAI. 2020-2022
rDAD EJECUTORA 401
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"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad"
Tacna, 24 de Abril del 2019
GOBIERNO REGIONAL DE TACNA OFICIO Nº Ql/ (6 -2019-0PE-DIREC.EJEC.HHUT-DRSS.T/GOB.REp.TA~R~~ITAL HI_POLITO UNANUE
'IRECCION EIF.:CUTIV•
Señor Doctor: Juan Cánepa Yzaga Director Regional Dirección Regional Sectorial de Salud Tacna Ciudad.-
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TRAMI lf UCUMENTARIO REGISTRO-N" .
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Firma: ..... -: ... t .. -~ :.•,1 :: ·º~0 .. -J. ~::..:.:.,:-_
ASUNTO : REMITO PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2020-2021-2022
Tengo el agrado de dirigirme a Usted, para saludarlo cordialmente, y adjunto al presente 01 ejemplar original impreso del Plan Operativo Multianual 2020-2021-2022 de la Unidad Ejecutora 401: HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA, de acuerdo a las indicaciones establecidas por el Gobierno Regional Tacna .
Agradeciendo la atención que brinde al presente, me despido de Usted reiterándol e los sentimientos de mi especial consideración .
Atentamente
PRA/GJY /VMCO/vrg. ce. archivo
o J h,ú // 0-cLo
· ••r··"' " MULTIANUAL {P.D. /,} 2020-2022
lA/f
,,,.r,ro I w,r,ru~1owAt
MULTIANUAL zazo • zozz
Fax: Facebook:
Correo electrónico: Página web:
(051) 052-583730 (051) 052 -423361, Hospital Hipólito Unanue Tacna
[email protected] www.hospitaltacna.gob.pe
UNIDAD EJECUTORA 401 - HOSPITAL HIPÓLITO UNÁNUE DE TACNA
UNIDAD FUNCIONAL DE PLANIFICACIÓN
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IIO!PITAl IIIPOllTO UNANUI DI TAfNA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL- 2020 - 2022
Méd. PEDRO CASIANO, RODAS ALEJOS DIRECTOR EJECUTIVO
HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA
lngº. Eco. GERMAN, JALLURANA YANARICO JEFE DE LA
OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
EQUIPO TÉCNICO DE PLANEAMIENTO:
lng2 Víctor Manuel, CATACHURA QUISPE Lic. Adm. Elia Magdalena BERRIOS BERRIOS
Unidad Funcional de Planificación
Tacna - Perú
UNIDAD EJECUTORA 401 - HOSPITAL HIPÓLITO UNÁNUE DE TACNA
UNIDAD FUNCIONAL DE PLANIFICACIÓN
Capítulo 1:
Capítulo 11:
-1 Capítulo 111:
r 1 Capítulo IV:
1 - ··· · · ·-- IV/Uli, I Ui l VU.Hli, cr , U ,1'111J lt.lVlf.lV-,1.ll,,llf.lf.
DIRECTORIO
RESPONSABLES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES
PRESENTACIÓN
ASPECTOS GENERALES - -
2.1. BASE LEGAL
2.2. VISION Y MISION DE LA REGION TACNA
2.3. MISION Y VISION DEL HOSPITAL
2.4. VALORES DEL HOSPITAL ·····
2.5. OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL HOSPITAL HIPO LITO UNAN U E DE TACNA
Pág.
4
5
6
7
7
7
8
9
9
2.6. CONTEXTO INSTITUCIONAL 9 ...... ·-----
2.6.1. DESCRIPCION DEL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA 9
2.6.2. NATURALEZA DEL HOSPITAL HIPOLITO UNAN U E DE TACNA 10
2.6.3. ORGANIZACIÓN DEL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA 10
2.7. UBICACIÓN DE LA POBLACIÓN
2.8. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN
PROBLEMÁT ICA INSTITUCIONAL -3.1. PROBLEMAS IDENTIFICADOS DE LA DEMANDA
3.2. PROBLEMAS IDENTIFICADOS DE LA OFERTA
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES
4.1. OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES REGION TACNA
4.2. ARTICULACIÓN DE LOS OBJETIVOS Y ACCIONES EST RATÉGICAS
12
13
16
16
17
20
20
20
ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITCIONALES 21
5.1. ARTICULACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS Y CATEGORÍAS PRESUPUESTALES 21
5.2 ARTICULACION DRE LAS ACCION ES ESTRATEGICAS Y CENTROS DEL COSTOS
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y /O PROYECTOS
6.1. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2020
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
ANEXOS
22
23
23
27
29
UNIDAD EJECUTORA 401 - HOSPITAL HIPÓLITO UNÁNUE DE TACNA
UNIDAD FUNCIONAL DE PLANIFICACIÓN
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1 - . . ... -- - IV/ '-'l., I UHV U .M A f, r ,, U ,l',J ,t;i ,_, l#ííi ,_,-,t;i r.,,t;i 1/ii
Director Ejecutivo
DE LOS ORGANOS DE CONTROL Y
ASESORAMIENTO
Oficina de Control Institucional -
Oficina de Planeamiento Estratégico. -
Unidad Funcional de Presupuesto
Unidad Funcional de Planificación -
Unidad Funcional de Costos e Inversiones
Unidad Funcional de Organización
Unidad Epidemiologia y Salud Ambiental . - ·-Unidad de Gestión de la Calidad
Méd. Pedro Casiano, RODAS ALEJOS
CPC. Luis Pepe, Callañaupa Escobar
lngº Eco. Germán, Jallurana Yanarico -
Sr. Carlos Alberto, Maquera Sanjinez -
lng. Víctor Manuel Catachura Quispe -
CPC. Ana Cecilia, Valdivia Rodríguez
Abog. Mirtha Marizol, Barriga Valderrama
Méd . Yessica Campos Velasquez
Enf. Lourdes Chambilla de Martinez
1
¡ DE LOS ORGANOS DE APOYO
1 Oficina de Administración
- Unidad de Logística
lngº Co. Darwin Mijael, Choque lllacutipa
Abog. Sergio Eduardo, Rojas Paye ·,
r
- Unidad de Economía
- Unidad de Personal
- Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento
Unidad de Estadística e Informática
Unidad Apoyo a la Docencia e Investigación
Unidad de Seguros
1 DE LOS ORGANOS DE LINEA
' Opto. de Pediatría l Opto. de Gineco~~gía y Obstetricia
Opto. de Medicina
f Opto. de Cirugía
Opto. de Anestesiología y Centro Quirúrgico
i Opto. Consulta Externa y Hospitalización
Opto. de Emergencia y Cuidados Críticos
Opto. de Patología Clínica y Anatomía Patológica
Opto. de Diagnóstico por Imágenes
Opto. de Farmacia
Opto. Odontoestomatologia
1 Opto. de Enfermería
L Opto. de Servicio Social
Opto. de Nutrición
- -C.P.C. Richard Smith Arocutipa Mamani - - - -
Abog. Alicia Margarita, Huanacune Salas
lng. Ornar Alonso Quispe Vicente
lng. Luis Ángel, Calderón Barja
Lic .. lrma Villa r Agurto
Med. María Rosario Valdivia Caballero
Méd. Julio, Aguilar Vilca
Méd. Víctor Raúl, García Montenegro
Méd. Aldo Hugo Vargas Molineros
Méd. Alejandro Windson Villanueva Díaz
Méd. Marcial Figueroa Yupanqui
Sra. Cedina Olano Zagarra
Méd. Julián Arnold Alarco Villalba
Méd. Alberto Cornejo Cornejo
Méd. Gustavo M. Becerra Álvarez
Q.F. José Antonio Vela Velarde
Cir. Dent. Enrique Liendo Alcazar
Lic . Isaac Clodomero Humpire Mendoza
Asist Soc. Maritza Victoria Eyzaguirre Salgado
Nutric. Dina Cristina Contreras Mendoza
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COORDINADOR GENERAL Y RESPONSABLES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES (PpR)
l. COORDINADOR :
Lic. Adm. Elia Berrios Berrios
11. RESPONSABLES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES:
1
2
3
4
5
6
Programa Articulado Nutricional: Médico Wi lber, CATACORA PIHUAYCHO
Lic . Enf. Hilda Hortencia, YUFRA de OLAGUIVEL
Salud Materno Neonatal:
Médico Víctor Raúl. GARCIA MONTENEGRO
Médico Maykel Fernando, GUTIERREZ FLORES
Obst. Danila Diana, HUANCO APAZA
TBC-VIH/SIDA:
Médico Zulma Gladys BOLUARTE SILVA
Lic . Enf. Ruth Paula, MEDINA DEL CARPIO
Lic. Enf. Guadalupe, CASTILLO LOZA
Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis: Médico Yessica Campos Ve lásquez
Enfermedades No Transmisibles:
Médico Raúl Jesús, BOHORQUEZ VILLANUEVA
Ciruj. Dentist Irene Carmen, PACHECO de MAQUE
Médico Luis Arnaldo, LOZANO MORALES
Prevención y Control del Cáncer:
Responsable Técn ico
Apoyo Técnico
Responsable Técnico
Apoyo Técnico
Apoyo Técnico
Responsable Técn ico
Apoyo Técnico
Apoyo Técnico
Responsable Técnico
Responsable Técnico
Apoyo Técnico
Apoyo Técnico
Médico Shirley Yesenia VALDIVIA HUANACUNE Responsable Técnico
Obs. Luzbenia, JALANOCA QUEQUE Apoyo Técnico
7 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres:
Médico Cesar Juvenal Ga llardo Recavarren
Lic. Enf. Rosmery, CONDORI CONDORI
Responsable Técnico
Apoyo Técnico
8 Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas:
Médico Arnold Julián de Jesús, ALARCO VILLALVA
Lic. Enf. Haydee Te lma, HUANACUNE COAQUERA
Responsable Técn ico
Apoyo Técnico
Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias en Salud en Personas con 9 Discapacidad:
Téc. Médico Eddy Grelia, DIAZ VICENTE
10 Control y Prevención en Salud Mental:
Médico José, REVILLA URQUIZO
Lic. Enf. Dora, PORTUGAL PANIAGUA
Responsable Técn ico
Responsable Técn ico
Apoyo Técnico
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1 - ••• , ... .._, ..... IVIUL/fAWUAI. ,r,.u,.1,.,1 &U&u-&U&&
, l. PRESENTACION
Para el Año Fiscal 2020, vamos a continuar trabajando
de manera ardua y en forma planificada, impulsando la
reforma de salud, que es una de las principales
apuestas de nuestro sector en materia de políticas
públicas, asimismo vamos a priorizar las políticas de
estado, lineamientos sectoriales y prioridades
sanitarias, en correspondencia al Plan de Desarrollo
Regional Concertado al 2021, concordantes a nuestros objetivos estratégicos.
El Plan Operativo Institucional - POI 2020- 2022 del Hospital Hipólito Unanue de Tacna es
una herramienta de gestión que permite poner en marcha las estrategias institucionales
planteadas en el Plan Estratégico Institucional (PE/) 2018 - 2020 del Gobierno Regional de
Tacna, de acuerdo a la Directiva N° 001-2017-CEPLANIPCD, pues en él se detallan las
metas anuales de todos los objetivos y se precisan todas las actividades o tareas necesarias
para alcanzar los productos o metas; el cual también se ha elaborado según la RESOLUCIÓN
DE PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO Nº 026-2017-CEPLAN/PCD, la cual modifican
la Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico (02/Mayo/2017), el presente
documento de gestión tiene vigencia anual, que sustenta la programación en detalle de
recursos físicos, financieros y humanos de las actividades y las metas presupuestarias que se
espera alcanzar por cada Año Fiscal de las distintas Unidades Orgánicas.
La Oficina de Planeamiento Estratégico, a través de la Unidad Funcional de Planificación ha
elaborado y realizado el proceso de formulación del Plan Operativo Institucional 2020 de la
Unidad Ejecutora 401 Hospital Hipólito Unanue de Tacna, teniendo como base la metodología
establecida por las Directivas del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico
(CEPLAN), quien es la encargada de formular, coordinar, dar seguimiento y evaluar las
estrategias y prioridades del Gobierno; conduce el proceso de formulación y difusión
de una visión compartida y concertada de futuro del Perú en sus diferentes niveles de
gobierno. En razón a ello se plasma las actividades, productos, los mismos que se
encuentran articulados con los objetivos del Plan Estratégico Institucional, información
trabajada por los responsables de las unidades orgánicas de la Entidad, con ello se permite
crear mejores condiciones para alcanzar una gestión eficiente y eficaz al servicio de la
población de la Región.
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1 -,., .. ...,_ IV/Ul,/IRIVURI, cr. u . , • ., 1.1,,11.u-,,:;1,,1¡:;,,:;
/l. ASPECTOS SENERAI.ES
2.1 BASE LEGAL
• Ley N° 2 7658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
• Ley N° 2 7867, Ley de Bases de la Descentralización.
• Ley N° 27680, Ley de Reforma Constitucional del capítulo XIV, del Título IV, sobre descentralización.
• Ley Nº 28411, Ley de General del Sistema Nacional de Presupuesto
• Ley N° 29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal de Salud y su Reglamento.
• Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el año Fiscal 2019.
• Decreto Supremo N° 054-2011-PCM, Plan Estratégico de Desarrollo Nacional.
• Decreto Legislativo N° 1088, Implementación de la Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y el Centro de Planeamiento Estratégico.
• Resolución de Presidencia del consejo Directivo N° 053-2018-CEPLAN/PCD que modifica la Guía para el Planeamiento Institucional aprobada por la Resolución de Presidencia de Concejo Directivo N° 033-2017-CEPLAN/PCD.
• Resolución Ministerial N° 919-2014/MINSA que aprueba la Directiva Administrativa N° 2014-MINSA-OGPP V.01 "Directiva Administrativa para el Planeamiento Operativo del Ministerio de Salud y sus organismos públicos Adscritos.
• Ordenanza Regional N° 055-2014-CR/GOB.REG. TACNA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional.
• Ordenanza Regional N° 001 -2016-CR/GOB.REG. TACNA, que aprueba el Plan de Desarrollo Regional Concertado PDRC Tacna hacia el 2021 .
• Resolución Ejecutiva Regional N° 0342-2004-CR. TACNA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Hospital Hipó/ita Unanue de Tacna y modificado parcialmente con O.R. N°008-2016-CR/GOB.REG. TACNA de fecha 30 de diciembre del 2016.
2.2 VISIÓN Y MISION DE LA REGION TACNA
El producto de esta fase fue el Plan de Desarrollo Regional Concertado PDRC - Tacna
hacia el 2021, desarrollado en el marco de un análisis prospectivo; el mismo que se
encuentra alineado a los Planes Estratégicos Sectoriales Multianua/es - PESEM y el
Plan Estratégico de Desarrollo Nacional - PEDN Perú hacia el 2021, a través de los 06
ejes de desarrollo, con el objeto de alcanzar en el tiempo establecido los objetivos
nacionales programados.
UNIDAD EJECUTORA 401 - HOSPITAL HIPÓL/TO UNÁNUE DE TACNA
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1 Vl'Wr'II ... VL. IVIUI, I IRIVURI, f,r.,u.,,.,,, ,,:;u,,:;u-,,:;u,,:;,,:;
VISION
"Tacna con identidad cultural, competitiva, sostenible y ciudadanos felices"
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MISION
Promover el desarrollo integral y sostenible de la Región Tacna, con una gestión transparente, competitiva e identidad cultural.
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2.3 Misión y Visión del Hospital "Hipólito Unánue" de Tacna
I
La misión y visión del Hospital Hipó/ita Unánue de Tacna para el año 2020 se
encuentra enunciada en el Plan Estratégico Institucional 2012 al 2021, que se
tiene aprobado desde el 10 de setiembre de 2012 y presentamos a continuación:
MISION
Somos un Hospital Asistencial de Nivel 11-2 que brindamos atención especializada e integral en salud y docencia en servicio a la población de
la Región Tacna y los referidos por otras instituciones con respeto, profesionalismo, honestidad, calidad y responsabilidad.
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VISION
Ser un Hospital líder de referencia Nivel 111-1 debidamente acreditado nacional e internacionalmente, brindando atención especializada integral
de salud, docencia e investigación al más alto nivel con personal calificado y equipamiento con tecnología de punta a la población regional,
macro regional sur e internacional con calidad, calidez, respeto y eficiencia .
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UNIDAD EJECUTORA 401 - HOSPITAL HIPÓLITO UNÁNUE DE TACNA
UNIDAD FUNCIONAL DE PLANIFICACIÓN
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1 - 1 ....... '-" .... IVIUI. I IAIVUAL l',Y,U,,l,,J &U&U-if:Uif:if:
2.4 VALORES DEL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA
2.5. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL HOSPITAL HIPÓLITO UNÁNUE DE TACNA.
Los objetivos estratégicos que persigue el Hospital "Hipó/ita Unánue" de Tacna, están consignados en el R.O.F. vigente y están orientados a responder los siguientes objetivos: 1) Potenciar la promoción de la salud, prevención, vigilancia y control de riesgos y daños
asociados a enfermedades transmisibles y no transmisibles de importancia regional, acorde al nivel de atención.
2) Garantizar el acceso y la atención integral especializada de salud de la población de alto riesgo, con servicios de calidad, bajo criterios de equidad.
3} Reducir la morbi-mortalidad infantil, materna, por enfermedades transmisibles y no transmisibles preva/entes en la región.
4) Modernizar y reestructurar los procesos administrativos y asistenciales. 5) Desarrollar una política sostenible de desarrollo de recursos humanos involucrados en
acciones de salud hospitalaria. 6} Promover la investigación biomédica operativa asegurando el respeto a los derechos
humanos de los pacientes.
2.6. CONTEXTO INSTITUCIONAL
2.6.1. DESCRIPCIÓN DEL HOSPITAL HIPÓLITO UNÁNUE DE TACNA
Nombre
Sigla
Ubicación
Condición
: Hospital "Hipó/ita Unánue" de Tacna
:HHUT.
: Ciudad de Tacna, en el Departamento de Tacna, Perú
: Hospital del Segundo Nivel de Atención con Categoría 11-2.
UNIDAD EJECUTORA 401 - HOSPITAL HIPÓLITO UNÁNUE DE TACNA
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1 '-' 1 •• - .. 1 .. '-' L.. IVJULIIAWUAL fl"',U,l,J 1:u1:u-1:UJ:J:
2.6.2. NATURALEZA DEL HOSPITAL HIPÓLITO UNÁNUE DE TACNA.
• El Hospital "Hipó/ita Unánue" es un órgano desconcentrado de la Dirección Regional ' de Salud de Tacna del Ministerio de Salud, categorizado como un Establecimiento 11-
2. Tiene su domicilio legal en la calle Blondell S/N, del Distrito de Tacna, normalizado en el ROF aprobado RER Nº 342-2004-GR. TACNA, fecha 16 de agosto del 2004, y modificado parcialmente con OR N°00B-2016-CR/GOB.REG. TACNA de fecha 30 de diciembre del 2016.
• Dentro del sistema de salud funciona como el único hospital de referencia para la Dirección Regional de Salud Tacna.
• Para cumplir su misión y lograr sus objetivos funcionales tiene una estructura orgánica integrada por órganos de Dirección, de Control, Asesoramiento, Apoyo y de Línea.
• El Hospital "Hipó/ita Unánue" Establecimiento de Salud del segundo nivel de atención responsable de satisfacer las necesidades de salud de la población de su ámbito referencial, brindando atención integral ambulatoria y hospitalaria especializada, con énfasis en la recuperación y rehabilitación de problemas de salud.
2.6.3. ORGANIZACIÓN DEL HOSPITAL HIPÓLITO UNÁNUE DE TACNA.
El Hospital "Hipó/ita Unánue" de Tacna cuenta los Órganos de: Dirección, Control, Órganos de Asesoramiento, de Apoyo, y de Línea, detallados a continuación:
UNIDAD EJECUTORA 401 - HOSPITAL HIPÓLITO UNÁNUE DE TACNA
UNIDAD FUNCIONAL DE PLANIFICACIÓN
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA
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OFIC!IIA DE l'l.ilJIEAf.l , ESTRATEGICO •t .. . -"., ···¡;:~•
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UNIDAD EJECUTORA 401 - HOSPITAL HIPÓLITO UNÁNUE DE TACNA
UNIDAD FUNCIONAL DE PLANIFICACIÓN
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2.7. UBICACIÓN DEL HOSPITAL HIPÓLITO UNÁNUE DE TACNA
Por ser el único Hospital de la Región Tacna perteneciente al Ministerio de Salud, el
Hospital Hipó/ita Unánue de Tacna, atiende a demanda, siendo la población del
Departamento de Tacna para el año 2019 por la Dirección Regional de Salud Tacna, es
der 358,314 habitantes, que corresponde a la población regional. Las atenciones que
se realizan en nuestro hospital provienen de la demanda pob/acional y de la referencia
de establecimientos de la Red de Salud Tacna y en menor proporción se realizan
atenciones provenientes de las regiones limítrofes como Moquegua, Puno, entre otras
ciudades.
GRAFICONº 2
FRONTIS DEL HOSPITAL HIPÓLITO UNÁNUE TACNA
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GRAFICONº 3
PLANO DE UBICACIÓN DEL
HOSPITAL HIPÓLITO UNÁNUE DE TACNA
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UNIDAD EJECUTORA 401 - HOSPITAL HIPÓLITO UNÁNUE DE TACNA
UNIDAD FUNCIONAL DE PLANIFICACIÓN
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2.8. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN
La población de Tacna es importante ya que es un departamento urbano por excelencia, para el año 2019 su población es estimada en 358,3.14 habitantes, de los cuales el 13.82% reside en medio rura l de la capital departamental. La población de Tacna se encuentra concentrada en el medio urbano {86.18%), sobre todo en los valles medios de la provincia de Tacna.
Cabe anotar que Tacna cuenta con muy poca población en su litoral, y salvo el distrito de /te, en la frontera con Moquegua; casi no existen desarrollos urbanos costeros, a excepción de algunos balnearios que se pueblan durante el verano.
Como en la mayoría de los departamentos, la población de Tacna está atravesando un proceso de envejecimiento; es decir, la población infantil tiende a disminuir a f avor de los grupos de edad mediana, en cambio, los de tercera edad (mayor de 60) su tendencia es a crecer.
Cuadro Nº 01
POBLACION ESTIMADA POR PROVINICA Y SEXO DE LA REG/ON DE TACNA
2019
,)
SEXO -~ ¡
POBLACION DEPARTAMENTO
TOTAL HOMBRE MUJER
DEPARTAMENTO DE TACNA 358,314 177,640 180,674
PROVINCIA TACNA 332,273 163,396 168,877
PROVINCIA CANDARAVE 8,472 4,344 4,128
PROVINCIA JORGE BASADRE 9,463 5,527 3,936
PROVINCIA TARATA 8,106 4,373 3,733
FUENTE:DEPE/EPPIDRST
Gráfico 04
Població n Esti inada por Provin cia y Sexo 2019 - TACNA
4,344 4 ,128 5,527 3,936 4 ,373 3,733
TACNA CANOARAVE JORGEBASADRE TARATA
" HOMBRE MUJER
UNIDAD EJECUTORA 401 - HOSPITAL HIPÓLITO UNANUE DE TACNA
UNIDAD FUNCIONAL DE PLANIFICACIÓN
1 - · •• ''""''- IVIU4 I IRIVUAL , r ,,u ,,1,,,1 ,J:U&u-&U&i:
GRUPO ETAREO
TOTAL
Niños de O a 9 años.
Adolescente 10 a 19 a.
Adulto 20 a 59 años.
Adulto Mayor 60 + a.
Cuadro N902
POBLACION ESTIMADA POR GRUPOS ETAREOS REGION DE TACNA
2009 -2019
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
306,645 312,149 324,498 328,915 333,276 337,583 341,838
51,850 52,178 58,085 58,063 57,985 57,856 57,685
55,850 56,852 58,052 58,337 58,644 58,952 59,242
176,104 179,265 183,894 186,826 189,674 192,458 195,189
23,433 23,854 24,467 25,689 26,973 28,317 29,722
2016 2017
346,013 350,105
57,436 57,104
59,534 59,838
197,864 200,475
31,179 32,688 FUENTE: INEI/Estimaciones y Proyecciones de Población por Sexo, según Departamento, Provincia y Distrito
2018
349,427
52,011
60,129
203,028
34,259
La población estimada para el Ministerio de Salud es de 72. 75%, para Es Salud
24.56%, superando éste en 10 puntos al del año pasado, PNP 1.07%, FF.AA. 0.41 %,
Hospital SPCC Toquepala 0.48% y O. 73% para instituciones privadas. Ver Cuadro Nº
03.
Cuadro N903
POBLACION ESTIMADA POR PRESTADORES DE SALUD Y GRUPO ETAREO DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD TACNA - 2019
ESTABLECIMIENTO DE POBLACIÓN % SALUD 2019
DEPARTAMENTO DE 358,314 100.00 TACNA
MINSA 260,693 72.75
ESSALUD 88,009 24. 56
PNP 3,834 1.07
FF.AA. 1,463 0.41
HOSP. SPCC TOQUEPALA 1,711 0.48
OTROS 2,604 0.73 FUENTE: DEPEIEPPIDRST.
La Provincia de Tacna es la más poblada de la Región con 332,273 habitantes, es 41
veces más que la Provincia de Ta rata, la menos poblada. La densidad poblacional de la
Región Tacna es de 22.28 Hab/ Km2, inferio r al promedio nacional (23.2 Hab/Km2).
La Provincia de Tacna es la de mayor densidad con 41 .19 hab/km2, las provincias de
Tarata, Candarave y Jorge Basadre tienen similares densidades, no sobrepasan de 4
Hab/Km2.
UNIDAD EJECUTORA 401 - HOSPITAL HIPÓLITO UNÁNUE DE TACNA
UNIDAD FUNCIONAL DE PLANIFICACIÓN
2019
358,314
56,331
60,420
205,664
35,899
1 - · · · ···-~ IVIUI, , UfHIURI,,, ,r ,,u ,,,,,,, &l,J&l,J-,l:l,Jilf:I:
Los Distritos con mayor población en la Provincia Tacna son: Gregario Albarracín,
Tacna, Alto de la Alianza, Ciudad Nueva y Poco/lay, mientras que los distritos con
menor población figuran: lnclán, Ca/ano, Sama, Pachía y Paica.
Cuadro Nº04 EXTENSIÓN GEOGRÁFICA Y DENSIDAD POBLACIONAL
POR PROVINCIAS. REGIÓN TACNA 2019
DEPARTAMENTO POBLACIÓN SUPERFICIE ALTITUD
PROVINCIA 2019 ' KM2. m.s.n.m.
DPTO. DE TACNA 358,314 16,076 109 a 3,415
PROVINCIA TACNA 332,273 8,066 109a 2,935
PROVINCIA CANDARAVE 8,472 2,261 2,400 a 3,415
PROV. JORGE BASADRE 9,463 2,929 175 a 1,425
PROVINCIA TARATA 8,106 2,820 2,325 a 3,148
FUENTE: Compendio Estadístico Departamental.
DENS.POBL
Hab./Km2.
22.28
41 .19
3.74
3.23
2.87
UNIDAD EJECUTORA 401 - HOSPITAL HIPÓUTO UNÁNUE DE TACNA
UNIDAD FUNCIONAL DE PLANIFICACIÓN
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1 '-' l'ilt,l',a UL. /V/Ul,. / l'HIVUHI,. cr,u,,,,,,, tlt.WrlííiW - tlt.Wilíiilíi
111.PROBI.EMÁTICA
INSTITUCIONAi. 3.1. PROBLEMAS IDENTIFICADOS EN LA DEMANDA
• Se nota claramente que a través de los años el crecimiento poblacional se siente en las atenciones dadas en los consultorios externos de nuestro nosocomio, lo que ha obligado también a incrementar el número de citas y por supuesto el número de personal médico especialista, terminando con 641 consultas por día en el año 2018.
• Así como se nota la creciente demanda de pacientes en la consulta externa, también ha incrementado en las atenciones en Emergencia, llegando un promedio de 84 atenciones diarias en el año 2018.
• Se ha presentado un Incremento de las atenciones en emergencia por traumatismos superficiales múltiples seguido de Gastroenteritis y colitis de origen no especificada, enfermedad del sistema digestivo no especificado, faringitis no especificada, cálculo de la vesícula biliar sin colecistitis, las cuales son las cinco primeras causas de morbilidad en el Servicios de Emergencia, lo que hace colapsar la capacidad de camas en el servicio de Cirugía para casos de complejidad en el Hospital.
• Existe una creciente demanda en los servicios de apoyo al diagnóstico como: el Departamento de Diagnóstico por imágenes, Departamento de Patología Clínica y Anatomía Patológica, por ser de categoría presupuesta/ APNOP el presupuesto es insuficiente; así mismo aproximadamente el 90% de las atenciones son pacientes asegurados SIS, los Programas Presupuesta/es están generando alta demanda insatisfecha en los exámenes de radiología, mamografías y tomografías (placas insuficientes).
• Se ha presentado un Incremento de atenciones en consulta externa por enfermedades no transmisibles como el desequilibrio de los constituyentes en la dieta, la obesidad, por deficiencias nutricionales, hiperplasia de la próstata, dispepsia, caries de la dentina, sobrepeso, entre otros, siendo estas las primeras causas de morbilidad en estas atenciones.
■
■
■
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■
Incremento de la población adulta de 20 a 59 años en la Región Tacna que requiere una atención especializada en enfermedades no trasmisibles y degenerativas. Así como también de enfermedades crónico-degenerativas en personas adultas y adultas mayores {hipertensión arterial, diabetes mellitus, accidente vascular encefálico agudo, obesidad etc.)
Es preocupante el incremento de las causas de la morbilidad en Hospitalización, pues abarca el 5.28% el Aborto espontaneo incompleto seguidas de los recién nacidos excepcionalmente grande, amenazas de parto prematuro, apendicitis y amenazas de aborto, entre otros.
Entre las causas de mortalidad en hospitalización con un 19.20% se encuentra las septicemias no especificadas y especificadas, las insuficiencias respiratorias y enfermedades renal crónica en cuarto lugar.
Incremento de exoneraciones en emergencia, consulta externa, hospitalización en relación a pacientes beneficiarios SIS por enfermedades que no cubre dicho seguro. Alta demanda de pacientes con patologías que deben ser resueltas en el primer nivel de atención
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1 ""1 .. ,., 1 .. '"' ..... IVIUI, I IRIVURI. cr, u ,,,,,,, _,.,_,,.,-11:.,.,1:ilf:.
3.2. PROBLEMAS IDENTIFICADOS EN LA OFERTA.
PRINCIAPLES DIFICULTADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA
• Existe una limitada capacidad para el mantenimiento preventivo y correctivo de los
equipos biomédicos, electromecánicos, vehículos y equipos informáticos.
• Existe un limitado apoyo para realizar el costeo de los procedimientos médicos.
• En la Unidad de Logística no cuenta con personal nombrado, la mayoría es personal contratado por terceros, su inexperiencia en tema salud hace que los Procesos logísticos sean lentos, lo que retrasa las compras y contrataciones para la ejecución de las metas financieras, por lo que produce un desabastecimiento inoportuno de bienes y servicios.
• Recurso Humano especializado insuficiente, para atender la demanda de emergencia, consultorios externos y hospitalización.
• Insuficiente número de camas funcionales por especialidad, lo que genera demanda insatisfecha.
• Algunos responsables de los Programas Presupuesta/es (PP} carecen de interés para el desarrollo de sus actividades y realizar el seguimiento de pedidos no atendidos.
• Se pierde datos y registros en los formatos HIS MIS mayormente en Hospitalización y Emergencia por mal llenado e incompleto, asimismo en la Historia Clínica no refleja la firma de los respectivos médicos y también errores en los diagnósticos.
• Retraso en el procesamiento de fichas o historias clínicas del Servicio de Emergencia, por parte del Área de Admisión de Emergencia.
• Persisten los errores en la codificación y falta de coordinación y comunicación del Servicio de Estadística y los demás servicios de atención.
• Inadecuado proceso de facturación de prestaciones SIS y SOAT, debido a que el profesional de la salud no llena adecuadamente los formatos SIS.
• De esta manera, durante el año 2018, se lograron impulsar y ejecutar acciones para la
mejor atención de salud y se continuaron con las acciones de los programas
estratégicos, asimismo, se están sentando bases y mejores mecanismos para
proporcionar un mejor acceso a los servicios de salud a la población de escasos
recursos.
• En el marco del proceso de construcción de la que será la nueva edificación del
hospital, y en su compromiso de agilizar los trámites de solicitud de citas para
Consultorios Externos, se ha consolidado y materializado la atención en las Nuevas
Ventanillas de Triaje, siendo en un número de cinco, donde se encuentra garantizada
la ventanilla preferencial para personas con discapacidad, ancianos y madres con hijos
pequeños. De la misma manera se edificó con material aligerado (sistema drywa/1), los
Consultorios de Hipertensión y Diabetes, Consultorio de Wira Warma, para
tratamiento a infantes con sobrepeso y obesidad, de esta manera brindar una mejor
atención y comodidad a nuestros pacientes que con el tiempo han ido en mayor
demanda año tras año.
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1 Vl,,rll"IVL IVIUL I IAWUAL fl",,U,,l,,,J l:Ul:U-1:Ul:l:
• Es pertinente resaltar la disminución en un 60% de operaciones suspendidas, debido a
la apertura de consultorios de Evaluación Pre Anestésica y Visita Pre Anestésica, que
realizan los residentes de anestesiología. Asimismo, se habilitó la Sala de Cirugía
Menor, la cual está equipada, para la atención de procedimientos quirúrgicos con
Anestesia Local y ambulatoria.
• Sin embargo, a pesar de los esfuerzos y de mantener la calidad de respuesta, afrontamos una serie de eventos adversos que afectaron un mejor accionar de atención como era el riesgo de contraer la Influenza AHlNl que mantuvo al personal asistencial en zozobra siendo afectados gravemente por esta enfermedad en un número de aproximadamente cuatro compañeros asistenciales; lo que motivó la reactivación drástica en la supervisión del lavado de manos y protocolos de prevención y atención al paciente, generando una mayor demanda en el uso de insumos de bioseguridad. Lamentablemente personal de salud de nuestro nosocomio fueron víctimas por esta enfermedad AHlNl, siendo un médico anestesiólogo y una técnica de enfermería. Se sumó a esto la alerta nacional frente a la erupción del Sarampión, enfermedad erradicada en los últimos años en esta zona del país.
• Débil sistema de cobertura de red informática {internet), lo que ocasiona demora en los procesos de atención e informatización en el procesamiento de datos estadísticos.
• Falta actualización de los documentos de gestión institucional como el ROF, Manual de Gestión por Procesos interno.
• Ausencia de Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal. • Elevado porcentaje de nacimientos patológicos, especialmente vía cesárea. • Implementar estrategias necesarias en el Primer Nivel de atención, con la finalidad de
que se realicen las referencias al hospital de acuerdo con lo establecido para recibir atención especializada (mamografías, tomografías, análisis laborotoriales, diagnóstico por imágenes, etc.), y fortalecer la Contrarreferencia.
• Asimismo, implementar y gestionar financiamiento para la ejecución del Plan de Mantenimiento Preventivo de equipos médicos y biomédicos del hospital.
• Debido a los cambios continuos en la reglamentación del Sistema de Focalización de Hogares, ha perjudicado a pacientes especialmente a los más pobres, no alcanzando a cubrir sus necesidades, opinión emitida principalmente por Departamento de Servicio Social quienes ven a diario la problemática de los pacientes más vulnerables de la población.
• Adecuada provisión de insumos, instrumental, accesorios médicos quirúrgicos, de laboratorio, medicamentos, insumos de bioseguridad, etc., con adecuada organización y seguridad de los almacenes centrales del hospital que debieran tener todos los insumos planificados por los servicios según las necesidades anuales, el cual debe partir de un Plan Anual de Contrataciones aprobado.
• Articular las acciones entre los Comités de Calidad, de Bioseguridad, Infecciones lntrahospitalarias, Farmacológico y todos aquellos que transversalmente actúan para asegurar una respuesta hospitalaria coordinada y eficiente hacia las demandas de la
población.
Por otra parte, la Oficina de Planeamiento Estratégico y el Equipo de Gestión de la
Alta Dirección, sugiere realizar las medidas necesarias para mejorar el Sistema
Logístico de manera que pueda optimizar los procesos de abastecimiento adecuado y
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1 Vl"irll~V L MUL TIAIVUAL tP,O,l,,,J ZUZU-ZUl:Z
oportuno en bienes y servicios para los centros de costos y programas presupuesta/es.
Se continúa implementando medidas de control y seguimiento de la ejecución
presupuesta/ que permitirá un mejor manejo de los recursos para alcanzar los
objetivos para el presente año.
POR LO CONSIGUIENTE:
Es muy importante recalcar al Gobierno Regional Tacna, medidas técnicas y políticas
para la culminación eficiente y satisfactoria del proyecto de inversión pública, en la
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL Hipó/ita Unánue de Tacna, con la finalidad de
finalizar en los tiempos previstos y contar con esta nueva infraestructura tan esperada
en beneficio de la población tacneña.
Se debe tomar medidas a fin de concordar para que la formulación del Presupuesto
Anual se ajuste al planeamiento operativo (POI), debiendo mejorarse ostensiblemente
en los próximos períodos fiscales y ello se debe reflejar en la ejecución de las metas
físicas que respetan los resultados obtenidos del nuestro Hospital Hipólito Unánue de
Tacna, ello requiere aún procesos de ajustes (procesos) de programación de las metas
físicas y financieras que se realiza con aplicativos informáticos que permitan
concordar los bienes y servicios que requieren los centros de costos con las metas de
cada tarea programada.
Es importante modernizar, fortalecer la conducción institucional y optimizar los
recursos, a través de nuevos modelos de gestión y financiamiento, promoviendo
conductas y estilos de vida saludables y fortalecer la atención integral y especializada,
así como la promoción y prevención de enfermedades transmisibles y no transmisibles
de importancia regional.
Es necesario sistematizar el procesamiento de la información, así como el proceso de
digitación, control de calidad, consolidación de los datos estadísticos realizados
sistemática y permanente, por los responsables de estadística o quienes hagan sus
veces en los puntos de digitación de cada centro de costos.
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1 Vl'il~l'fVL IVIUL TIAIVUAL tP,O~/,,J i!:Olf:O-ZOZZ
IV. OBJETIVOS ESTRÁTEIIICOS INSTITUCIONAi.ES
/IEI 2020 - 2022
4.1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAL REGIÓN SALUD TACNA 2020-2022.
Nº 1
OEl.O1
OEl.02
OEl.03
OEl.09
CUADRONº0S
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Garantizar el ejercicio pleno de los derechos
humanos y la dignidad de las personas con
inclusión social
Brindar servicios de calidad en condiciones
equitativas y sostenibles
Desarrollar una gestión pública de calidad
orientada al ciudadano
Reducir la vulnerabilidad territorial ante el riesgo
de desastres
Fuen te: Elnbomción propin
í INDICADOR
Índice de desarrollo humano/
Porcentaje de personas en condiciones
de pobreza
Razón de madres que fallecen por cada
cien mil nacidos/
Porcentaje de niños y niñas menores de
5 años con desnutrición crónica
Porcentaje de personas que consideran
la corrupción como un problema central -ENAHO
Población afectada ante la ocurrencia de
desastre
4.2. ARTICULACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE SALUD
1
META AL 2021
0.69/
2.35
1
4
20
2000
Articulación de los Objetivos Estratégicos Territoriales, Objetivos Estratégico Institucional y las Acciones Estratégicas Institucionales, se describe en el siguiente cuadro.
CUADRO N!! 06 ARTICULACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS DE LOS
SERVICIOS DE SALUD
OARAN"l' IZAR l! L IUl! HCICIO PLl"NO 01" LOS DEHl"CIIOS IIUMA NOS Y U\ D IO NIDAO 01: U\S P IU<SDNAS. CON I NC LU S IÓN SDC•A L
OESAKHOUAH UNA 01!51'10N l'ÜIJUCA 01! CAUDA O D IU E N"l'.AOA AL C IU D A D ANO
H ED U C llt LA VULN l! HAUILI OAO Tl! fflUl O I\IAL ANl l! l! LIU lt500 0 C l> ll5AS lHC5
I', .. ....,.,.., • • d•o•o,oll .. • huhnló" ... <1•• "" ,, .. u1 .. c1 ........ .,,.,.,,..,•••
M •J .. • • • • .. •• .. • .. icl .. oh,l • .. ••· .. •d .. ••ludp•r• l •pob•• c lón
:~~~::~ OC A"l'.CN(: IÓN OPORTUNA [ N TDC V VIH/510A A U\
M o dwn,h••l•0•oU6 " l',\bllc,o ........... . . f----+' -' -°"- '°~o•_o ______________ -j
Fuente: Elaboración propia
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1 v1~n,,.u c. MUL TIA/JVUAL fl',0,1,.I i&Ulf:U-ZOl!:i!:
V. ACCIONES ESTRÁTEBICAS
INSTITUCIONAi.ES
5.1 ARTICULACIÓN DE ACCIONES ESTRATÉGICAS Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES
Los obj etivos del Plan Operativo Institucional 2020 del Hospita l "Hipó /ita Unánue" de Tacna
están planteados en concordancia con el marco de objetivos de l sector y según la
competencia de este Hospital.
CUADRON!?07 ARTICULACION DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS Y LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTALES
AEI ACCION ESTRATEG ICA INSTITUCIONAL Categorl a I O CATEGORIA . . . AEl .01 .03 - PROGRAMAS DE APOYO A PERSONAS CON
0129 PREVENCION V MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS
DISCAPACIDAD CON DISCAPACIDAD
AEl .02.01 ATENCIÓN INTEGRAL PARA REDUCIR LA
ANEMIA EN LA POBLACIÓN VULNERABLE ' 0001
- AEl .02.02 - ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD MATERNO - 0002 SALUD MATERNO N EONATAL
NEONATAL A LA POBLACIÓN
AEl .02.03 PROGRAMA DE ATENCIÓN OPORTUNA EN TBC Y
VIH/SIDA A LA POBLACIÓN 0016 TBC-V IH/SIDA
.- AEl.02.04 -PROGRAMAS PREVENTIVOS V CONTROL DEL • 0024 PREVENCIÓN V CONTROL DEL CÁNCER
CÁNCER A LA POBLACIÓN
- AEl.02.05 - PROGRAMAS DE BIENESTAR EN SALUD MENTAL - 0131 CONTROL V PREVENC10N EN SALUD MENTAL
EN LA POBLACIÓN VULNERABLE ATENCION INTEGRAL DE LOS SERVICIOS
AEl .02.06 COMPLEMENTARIOS DE SALUD A LA 0017 ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS
POBLACIÓN -:- 0018 ENFERMEDADES NO TRANSMIStBLES
-' 0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS V URGENCIAS MEDICAS
-, 9002 AS IGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
-. AEl.05 .01 - INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ORIENTADOS A LA .-: 9001 ACCIONES CENTRALES
MODERN IZACIÓN DE LA ENTIDAD
• AEl.05.03 - PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS - 9001 ACCIONES CENTRALES
ADMIN ISTRATIVOS EFICIENTES EN LA ENTIDAD
· AEl.05.04 SISTEMAS DE GESTIÓN IN STITUCIONAL CON
ENFOQUE DE RESULTADOS. ·' 9001 ACCIONES CENTRALES
APOYO INTEGRAL PARA LA REDUCCIÓN DE LA
• AEl.10.01 - VULNERABILIDAD ANTE El RIESGO DE - 0068 REDUCCION DE VULNERABILI DAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
DESASTRES EN El DEPARTAMENTO.
Total ~eneral
Fuente: Elaboración propia.
-
La Entidad cuenta con 03 Categorías Presupuesta/es: 10 programas presupuesta/es, Acciones
Centrales y APNOP. La misma están articuladas a 11 Acciones Estratégicas Institucionales
siendo 04 categorías presupuesta/es articulados al AE/.02.06 ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS
SERVICIOS COMPLEMENTAR/OS DE SALUD A LA POBLACIÓN.
5.2 ARTICULACIÓN DE ACCIONES ESTRATÉGICAS Y CENTTROS DE COSTOS
Los objetivos del Plan Operativo Institucional 2020-2022 del Hospita l "Hipó /ita Unánue" de
Tacna están planteados en concordancia con el marco de objetivos de l sector y según la
competencia de este Hospital y de acuerdo a ello se articula con cada centro de costos del
hospital como los programas presupuesta /es, acciones centra les y APNOP. En el siguiente
cuadro mostramos dicha articu lación.
UNIDAD EJECUTORA 401 - HOSPITAL HIPÓLITO UNÁNUE DE TACNA
UNIDAD FUNCIONAL DE PLANIFICACIÓN
1 Vl'IMl'IIVC: IVIUL IIRIVUR/¡,, cr,,,u,,,,,,,,, 1.u1.u-1.UA.1ti,,
CUADRONº0B ARTICULACIÓN DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS Y LOS CENTROS DE COSTOS DEL HOSPITAL
HIPÓLITO UNÁNUE DE TACNA.
AEI Categoria
ID CATEGORIA
CENTRO deE CENTRO DE COSTO
COSTO ID
PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES
AEl.01.03 129 SECUNDARIAS DE SALU D EN PERSONAS '05 .02 .03 SERVICIO DE MEDICINA FISI CA Y REHAB ILI TACION - -PP 00129 DISCAPACID
CO N DISCAPACIDAD
AEl.02.01 1 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL '05 .04 .01 SERVICIO DE PEDIATRIA - PP 0001 ARTICULADO NUTRICIONAL
AEl.02.02 2 SALUD MATERNO NEONATAL '05.05.00 DEPTO DE GINECO-OBSTETRICIA - PP 0002 SALUD MAT-NEO
AEl.02 .03 16 TBC-VI H/SI DA '0 5.16 PP 0016 TBC + VI H/SI DA
AEl .02 .04 24 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER '05 .19 PP 0024 PREVENCIÓN Y CONTROL DE CANCER
AEl.02 .05 131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD
MENTAL '05 .02 .02 SERVICIO DE PSIQUI ATRIA - PP 00131 SALUD MENTAL
17 ENFERMEDADES METAXENI CAS Y , nn.,nc1< '03.02 U.E.5.A. - PP 017 ENFERM. METAXENICAS Y ZOONOTICAS
'05.06 DEPTO DE ODONTOESTOMATOLOGIA - PP 0018 ENF. NO TRANSM.
18 ENFERMEDADES NO TRANSMI SIBLES '05 .17 PP 0018 ENFERM. NO TRANSM . (CATARATAS+DIABETES+HTA)
'05 .18 (en blanco)
104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR
EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS '05. 08 .01 SERVICIO DE EMERGENCIA - PP 0104 EMERGENCI AS Y URGENCIAS
'03.03 UNIDAD DE GESTION DE LA CALIDAD (APNOP)
'04.01.04 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTEN! MIENTO (APNOP)
'04 .02 UNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA (APNOP)
'04 .04 UNIDAD DE SEGUROS
'05.01 DEPARTAMENTO DE CONSU LTA EXTERNA Y HOSPITALI ZACION (APNOP)
AEl. 02 .06 '05 .02 .01 DEPARTAMENTO DE MEDICINA - APNOP
'05 .03.00 DEPARTAMENTO DE CIRUGIA (APNOP)
'05.03.01 SERVICIO DE CI RUGIA INFANTIL, QUEMADOS Y MALFORMADOS (AP NO P)
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO
RESU LTAN EN PRODUCTOS '05.05.01 SERVICIO DE GI NECO LOGI A (APNOP)
'05 .07 DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA (APNOP)
'05 .08.02 SERVICIO DE CUIDADOS CRI TI COS (APNOP)
'05 .09 DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO (APNOP)
'05.10 DEPARTAMENTO DE PATO LOGIA CLIN ICA Y ANATOMIA PATOLOGICA (APNO
'05.11 DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGE N ES (APNOP)
'O S. 12 DEPARTAMENTO DE FARMACIA (AP NOP)
'05 .13 DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETICA (APNO P)
'05 .14 DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL (APNOP)
'03 .01.02 UNIDAD FUNCIONAL DE PLANIFICACION (AC) AEI.OS .01 9001 ACCIONES CENTRALES
'03 .01 .03 UNIDAD FUNCIONAL DE ORGANIZACIÓN(AC)
'01.01 DIRECCION EJECUTIVA (AC)
'03 .01 OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉG ICO (AC)
'03 .01.01 UNIDAD FUNCIONAL DE PRESUPUESTO (AC)
'0 3. 01 .04 UNIDAD FUNCIONAL DE COSTOS E INVERSIONES (AC) AEl.05 .03 9001 ACCIONES CENTRALES
'04 .01 OFICINA DE ADM INI STRACION (AC)2
'04.01.00 (en blanco)
'04.01.02 UNIDAD DE ECONOMIA (AC)
'04.03 UNIDAD DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACION (AC)
AEI.OS.04 9001 ACCIONES CENTRALES '02 .01 ORGANO DE CONTRO L INSTITUCIONAL (AC)
REDUCCI ONDE VULNERABILIDAD Y AEl.10.01 68 ATENCION DE EMERGENCIAS POR '05. 20 PP 0068 REDUC. DE LA VU LN ER. Y AT. DE EMERG. X DESASTRES
DESASTRES Total e: eneral
Fuente: Elaboración propio.
La Entidad cuenta con 39 Centros de Costos, la misma que están articuladas en 11 Acciones
Estratégicas Institucionales. Siendo el 54 % de los centros de costos (21 ) articulados al
AEl.02.06 ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA POBLACIÓN.
UNIDAD EJECUTORA 401 - HOSPITAL HIPÓLITO UNÁNUE DE TACNA
UNIDAD FUNCIONAL DE PLANIFICACIÓN
)
)
)
)
)
)
)
1 '"' 1 ., .--. 1 ... '"' 11- IVIUA, l r,t,tlVIJ,t,f li, r.r ,..,,,,,,,, _., __ ----
, VI.PROGRAMACION DE
ACTIVIDADES YIO PROYECTOS
6.1. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2020- 2022
El Hospital Hipó/ita Unánue de Tacna en el año 2020, se inicia con un PIA de 5/. 43'159,896.00
soles, en el año 2021, se inicia con un PIA de 5/. 43'437,448.00 soles, en el año 2022, se inicia
con un PIA de 5/. 43'705,257.00 soles. La misma que es distribuido en las siguientes Fuentes
de Financiamiento: Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados.
CENTRO DE COSTO RESP.: Todos
CENTRO DE COSTO: TODOS
Cuadro Nº 09
PRESUPUESTO TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO HOSPITAL HIPÓLITO UNÁNUE DE TACNA - 2020 - 2022
FUENTE DE FINANCIAMIENTO/ GENERICA DEMANDA FINANCIERA
2020 2021
TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 43,159,896 43,437,448
TOTAL 43,159,896 43,437,448
Fuente: Aplicativo CEPLAN - Versión: 1.0.0.47
2022
43,705,257
43,705,257
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UNIDAD FUNCIONAL DE PLANIFICACIÓN
/
1 ..,,.,,,~..,... IV/Ul,,/IRIVURI,, ,r,.u ,.,,.,1 &u&u-&Ui!:i!:
7.1. CONCLUSIONES:
VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1) Las Actividades Operativas a desarrollar se asocian con cada resultado esperado y producto. Las principales actividades se pueden dividir en dos grandes grupos: a) Acciones relacionadas al presupuesto por Resultados y que se enlazan con los
productos que se brindan al ciudadano en los 10 programas presupuesta/es y b} Actividades que no lograron definirse bajo el enfoque de Programa Presupuesta/ que
comprende aquellas actividades que prestan bienes y servicios que buscan lograr un resultado alineado a los objetivos institucionales referidos a las APNOP; y
c) las Acciones Centrales, están orientadas a la gestión de recursos humanos, planeamiento, conducción y dirección, las mismas que contribuyen al logro de los resultados de los Programas Presupuesta/es establecidas en la Entidad. Teniendo la Oficina de Administración dificultades en la ejecución del presupuesto asignado específicamente {GG 2.3} para el presente año.
2} El Hospital Hipó/ita Unánue de Tacna provee al usuario externo servicios especia lizados a través de sus unidades productoras de servicios finales, intermedios, apoyo y otras atenciones las cuales se registran como producción del establecimiento y permiten determinar su rendimiento .
7.2. RECOMENDACIONES:
a) Brindar un adecuado acondicionamiento de los accesos para la atención a la población adulta mayor que requiere atención especializada en enfermedades no trasmisib/es y degenerativas.
b) Establecer un sistema de captación de la información por la Unidad de Estadística e Informática de los departamentos, de manera que se pueda contar con la información en forma oportuna para la consolidación estadística.
c) Mejorar y fortalecer el Sistema de Información Hospitalaria para la toma de decisiones. Informatizar los procesos de atención hospitalaria y administrativos con sistema integrado con tecnología de última generación .
d} La Unidad de Logística y los usuarios deberán trabajar coordinadamente a fin de que el presupuesto asignado para la reposición de los equipos biomédicos destinados a los programas presupuesta/es se ejecute con eficacia y eficiencia; de manera que la Entidad en las evaluaciones semestrales no tener bajos porcentajes de ejecución financiera.
e) Implementar Programa Informático Integral Hospitalario que articule todos los procesos de la Entidad que permita una mejor cobertura de la red informática para agilizar los procesos de atención, en consulta externa, hospitalización y emergencia.
f) Hacer una reorganización del Sistema Logístico de manera que se pueda optimizar los procesos de abastecimiento adecuado y oportuno de bienes y servicios para los centros de costos y programas presupuesta/es.
UNIDAD EJECUTORA 401 - HOSPITAL HIPÓLITO UNANUE DE TACNA
UNIDAD FUNCIONAL DE PLANIFICACIÓN
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g) Coordinar entre los involucrados para establecer un adecuado sistema de abastecimiento de los materiales e insumos de bioseguridad en los procedimientos hospitalarios, a fin de evitar riesgos de contraer enfermedades ocupacionales.
h) Formular las estrategias para el desarrollo de los recursos humanos e implementar un plan integral de capacitación para fortalecer las capacidades del recurso humano, tendientes a mayor especialización y competitividad.
i) Impulsar y fortalecer los sistemas administrativos que aseguren el proceso de gestión en todos los niveles de la organización; articulando la planificación, programación, ejecución y evaluación para el cumplimiento de metas.
j) Es necesario incluir los gastos dentro de los Programas Presupuesta/es, lo referente al mantenimiento de sus equipos según el Plan multianual de Mantenimiento de la Infraestructura y Equipamiento Hospitalario.
k) Oficialización del Plan de Mantenimiento preventivo y correctivo para los Equipos Biomédicos del Hospital y conseguir su financiamiento .
/) Tener acceso a la RENIEC para verificar e identificar personas para su categorización y evaluación por Servicio Social.
m) Entrega de las Programaciones Médicas en forma oportuna para la Consulta Externa, asimismo el cumplimiento del mismo por los profesionales de la salud.
n) Coordinación constante entre Calidad, Red de Salud y el Departamento de Ginecoobstetricia del Hospital para la verificación en la atención de gestantes de alto riesgo referidas.
UNIDAD EJECUTORA 401 - HOSPITAL HIPÓLITO UNÁNUE DE TACNA
UNIDAD FUNCIONAL DE PLANIFICACIÓN
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