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Salud- Calidad - Humanización Salud- Calidad - Humanización
HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL Salud- Calidad - Humanización
Salud- Calidad - Humanización
HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL Salud- Calidad - Humanización
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Salud- Calidad - Humanización Salud- Calidad - Humanización
HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL Salud- Calidad - Humanización
AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2015
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Salud- Calidad - Humanización Salud- Calidad - Humanización
1. Himno Nacional de la República de Colombia
2. Lectura del Reglamento
3. Apertura de la Audiencia por del Señor Director MG (RA) Luis
Eduardo Pérez Arango.
4. Presentación de la mesa principal
5. Presentación de la gestión “Rendición de Cuentas vigencia 2015”
6. Intervención de los asistentes
AGENDA
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Salud- Calidad - Humanización Salud- Calidad - Humanización
HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL Salud- Calidad - Humanización
Salud- Calidad - Humanización Salud- Calidad - Humanización
1. La audiencia tendrá una duración de 2 horas, el día 08 de abril de 2016.
2. Presentación de la gestión de la vigencia 2015
3. Una vez finalizada la presentación se recibirán las preguntas de interés general
realizadas por la ciudadanía, de las cuales se seleccionarán cinco, para ser
contestadas en la audiencia.
4. Las preguntas relacionadas con la gestión 2015 serán contestadas en la audiencia y
se clasificarán por temas para ser contestadas y publicadas en la página Web
Institucional.
5. Si hay preguntas o solicitudes de interés particular deberán ser remitidas a la
Oficina de Atención al Usuario, para que se surta el trámite interno correspondiente
para su contestación.
Reglamento
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Salud- Calidad - Humanización Salud- Calidad - Humanización
HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL Salud- Calidad - Humanización
Apertura de la Audiencia
Salud- Calidad - Humanización
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Salud- Calidad - Humanización Salud- Calidad - Humanización
HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL Salud- Calidad - Humanización
Salud- Calidad - Humanización
Ing. José
Miguel Cortés
García
CR. Mauricio
Ruíz Rodríguez
B.G. Médico
Clara
Esperanza
Galvis Díaz
CR. (RA)
Médico
Guillermo Vega
Torres
TC. Médico
Luis Eduardo
Pino Villarreal
Subdirectora
Médica
Subdirector de
Servicios
Ambulatorios y de
Apoyo Diagnóstico
Terapéutico
Subdirector de
Docencia e
Investigación
Científica
Subdirector
Administrativo
Subdirector de
Finanzas
Director
Presentación de la Mesa Principal
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Salud- Calidad - Humanización Salud- Calidad - Humanización
HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL Salud- Calidad - Humanización
Salud- Calidad - Humanización Salud- Calidad - Humanización
Invitaciones Personalizadas Afiches
Convocatoria
Difusión Audiencia Pública de Rendición
de Cuentas
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Salud- Calidad - Humanización Salud- Calidad - Humanización
HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL Salud- Calidad - Humanización
Salud- Calidad - Humanización Salud- Calidad - Humanización
Convocatoria Diario Oficial
03 de Febrero de 2016 Invitación Página Web Correo Institucional
Difusión Audiencia Pública de Rendición
de Cuentas
Redes Sociales
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Salud- Calidad - Humanización Salud- Calidad - Humanización
HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL Salud- Calidad - Humanización
Salud- Calidad - Humanización Salud- Calidad - Humanización
Participación en Eventos y Campañas Contacto
Directo e Interacción con el Ciudadano
Reunión con representantes de Asociación
ASUSALUD. 16-sep-2015
Curso Taller Buenas Prácticas Clínicas 27-
nov-2015
Jornada Lactancia Materna 21-may-2015
Tercera Jornada de Socialización de la
Investigación 01-Oct-2015
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Salud- Calidad - Humanización Salud- Calidad - Humanización
HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL Salud- Calidad - Humanización
Salud- Calidad - Humanización Salud- Calidad - Humanización
Organigrama
CONSEJO DIRECTIVO
Subdirección de
Servicios Ambulatorios
y Apoyo Diagnóstico y
Terapéutico
Oficina Asesora Jurídica
Oficina Control
Disciplinario Interno
DIRECCIÓN GENERAL
Oficina Asesora de
Planeación
Oficina de Control
Interno
Subdirección
Médica
Subdirección de
Docencia e
Investigación
Científica
Subdirección
Financiera
Subdirección
Administrativa
Unidad de Servicios
Ambulatorios
Unidad de Apoyo
Diagnóstico y
Terapéutico
Unidad de Farmacia
Unidad
Hospitalaria
Unidad
Quirúrgica
Unidad de
Docencia
Unidad de
Investigación
Unidad de
Cuentas
Hospitalarios y
Facturación
Unidad
Financiera
Unidad de Talento
Humano
Unidad de Apoyo
Logístico
Unidad de Compras
Licitaciones y Bienes
Activos
Unidad de
Informática
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Salud- Calidad - Humanización Salud- Calidad - Humanización
HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL Salud- Calidad - Humanización
Temas de Interés General
Salud- Calidad - Humanización
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Salud- Calidad - Humanización Salud- Calidad - Humanización
HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL Salud- Calidad - Humanización
Salud- Calidad - Humanización
Gestión de Desarrollo Administrativo
Políticas Gestión vigencia 2015 Producto
1.Gestión Misional
y de Gobierno
1.1 Seguimiento a Metas de GobiernoReportes Plan de Accion, MEGA, Tablero Presidencial
2. Transparencia,
Participación y
Servicio al
Ciudadano
2.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
2.2 Rendición de Cuentas
2.3 Servicio al Ciudadano
2.4 Transparencia
2.5 Participación Ciudadana
Publicación de la información y gestión de la entidad en la página
WEB
27 de Marzo de 2015 Rendición de Cuentas vigencia 2014
Fortalecimiento canales de comunicación con la ciudadanía
Divulgación de los resultados y avances de la entidad por parte
del Director en eventos y jornadas de socialización.
3. Gestión del
Talento Humano
Plan Anual de Vacantes
Plan de Formación y Capacitación
Plan de Bienestar e Incentivos
Publicados en la Página WEB y con seguimiento y control en su
ejecución durante la vigencia 2015
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Salud- Calidad - Humanización Salud- Calidad - Humanización
HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL Salud- Calidad - Humanización
Salud- Calidad - Humanización
Gestión de Desarrollo Administrativo
Políticas Gestión vigencia 2015 Producto
4. Eficiencia
Administrativa
Gestión de la Calidad
Eficiencia Administrativa y Cero Papel
Racionalización de Trámites
Gestión de Tecnologías de Información
Diseño y en ejecución del Modelo Integrado de Gestión
Inscripción de 10 trámites en el DAFP, que permiten al ciudadano
documentarse
Seguiemiento y control al Plan Estratégico de Tecnología de la
Información
Fortalecimiento cultura de reciclaje y solicitudes PQRD y
solicitudes de citas por internet para 4 servcios
5. Gestión
Financiera
Programación y Ejecución Presupuestal
Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC
Formulación y seguimiento a Proyectos de
Inversión
Plan de compras y sus correspondientes controles y
seguimientos publicado en la página web de la entidad
Programación e inscripcion de los proyectos de inversión y
ejecución de los mismos
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Salud- Calidad - Humanización Salud- Calidad - Humanización
HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL Salud- Calidad - Humanización
Salud- Calidad - Humanización
En relación con la capacitación del personal del Hospital Militar Central
sobre la Ley 734 de 2002 (Código Disciplinario Único) y la Ley 1010 de
2006 (Acoso Laboral), como se indica en la siguiente gráfica:
Dirección General 8
Subdirección de Servicios Ambulatorios y de Apoyo Diagnóstico Terapéutico 18
Subdirección Médica 6
Subdirección Docencia e Investigación Científica 11
Subdirección de Finanzas 21
Subdirección Administrativa 40
Total Personas 104 • 104
0
20
40
8 18
6 11 21
40
Acompañamiento Control
Disciplinario Interno
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Salud- Calidad - Humanización Salud- Calidad - Humanización
HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL Salud- Calidad - Humanización
Salud- Calidad - Humanización
Control y Gestión de Resultados
Acompañamiento Control Interno
Capacitación y asesoría en la
Administración del Riesgo
Asesoría en mecanismos de
control y protección de los recursos
Fortalecimiento de la cultura del
autocontrol y autoevaluación
Presentación a los entes de
control de 13 informes
normativos
33 Auditorias Internas y
suscripción de 21 Planes de
Mejoramiento
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Salud- Calidad - Humanización Salud- Calidad - Humanización
HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL Salud- Calidad - Humanización
Salud- Calidad - Humanización
EL PLAN DE MEJORAMIENTO FUE INSCRITO EN EL SIRECI
EL 27 DE JULIO DE 2015
PLAZO MAXIMO CUMPLIMIENTO DICIEMBRE 2016 (1)
No. HALLAZGOS
CGR
No. ACCIONES
CONCERTADAS
No. METAS
CONCERTADAS
No. METAS
CUMPLIDAS
No. METAS EN
DESARROLLO
82 (2)
104
144 101
43
% CUMPLIMIENTO % AVANCE
100 60
(1) Dos hallazgos hasta junio/2018 (2) 66 Vigencia 2014 Y 16 Vigencia 2013
Control y Gestión de Resultados
Auditoria CGR vigencia 2014
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Salud- Calidad - Humanización Salud- Calidad - Humanización
HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL Salud- Calidad - Humanización
Asegurar la prestación de los servicios de salud con seguridad, oportunidad y
humanización.
Salud- Calidad - Humanización
OBJETIVO N° 1
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Salud- Calidad - Humanización Salud- Calidad - Humanización
HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL Salud- Calidad - Humanización
Salud- Calidad - Humanización
Contratación Profesionales para atender la demanda de atención en salud
Optimización proceso en salas de cirugía
Activación de nuevas áreas: UCIS, Salas de Cirugía, Oncología, Coloproctología
Actualización de Guías de atención de cada servicio. (primeras 10 patologías)
Desarrollo de los comités- Revisión de indicadores de gestión y estandares
Elaboración de las cuentas de alto costo ordenadas por MSPS
Consolidación Equipos/procesos de: Hospitalización, salas de Cirugía y escolarización pacientes pediátricos
1
2
3
4
5
6
7
Acciones Adelantadas en
Hospitalización y Cirugías
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Salud- Calidad - Humanización Salud- Calidad - Humanización
HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL Salud- Calidad - Humanización
Salud- Calidad - Humanización
Giro Cama Promedio 3,8 días
Estancia Promedio 7,6 días
Infecciones < 2,3 %
Cirugías Promedio 1,114 mes
Hospitalización y Cirugías
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Salud- Calidad - Humanización Salud- Calidad - Humanización
HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL Salud- Calidad - Humanización
Salud- Calidad - Humanización
Hospitalización
Numero de Usuarios Hospitalizados = 16.050
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
Distribución por Grupos Etareos 2015
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
EJERCITO ARC FAC HOMIC OTROS
Distribución por Fuerzas 2015
• Se encuentra una distribución importante en los mayores de 66 años, motivo por el
cuál se reforzó el servicio de Medicina Interna con Médico Geriatra, Médico familiar y
con especialista en Medicina Paliativa.
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Salud- Calidad - Humanización Salud- Calidad - Humanización
HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL Salud- Calidad - Humanización
Salud- Calidad - Humanización
Cirugía
13,585
11,639
13,401
AÑO2013
AÑO2014
AÑO2015
TOTAL CIRUGIAS REALIZADAS
(2013, 2014 Y 2015)
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
TOTAL CIRUGIAS REALIZADAS MES A MES 2013, 2014 Y 2015
AÑO 2013
AÑO 2014
AÑO 2015
2015: 8 a 12 SALAS (Julio) 2014: 10 SALAS 2013: 12 SALAS % CX AMBULATORIA 70 % % CX HOSPITALIZADOS 30 %
**Promedio Ocupación de salas 89%
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Salud- Calidad - Humanización Salud- Calidad - Humanización
HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL Salud- Calidad - Humanización
Salud- Calidad - Humanización
Tasa Global de Infección
La tasa se encuentra por debajo del estandar establecido por la SDS para hospitales de esta
complejidad. (tasa 2.5 )
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGT SPT OCT NOV DIC AÑO
2013 1,66 2,09 2,59 1,64 1,69 3,15 2,87 2,10 2,18 2,62 2,29 0,87 2,10
2014 2,52 2,49 2,15 1,87 1,92 1,74 1,93 2,04 1,80 2,82 3,84 1,86 2,20
2015 3,99 2,34 1,62 2,25 3,23 1,45 1,66 2,11 1,99 1,86 2,44 2,09 2,27
META 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
TASA
X 1
00
0 D
IAS
ESTA
NC
IA
TASA GLOBAL DE IACS
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Salud- Calidad - Humanización Salud- Calidad - Humanización
HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL Salud- Calidad - Humanización
Salud- Calidad - Humanización
Mortalidad General
Las enfermedades Crónicas y Neoplasias constituyen el 50%
31,06%
22,98%
16,77%
26,09%
3,11%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
CRONICAS INFECCIOSAS NEOPLASIAS OTRAS TRAUMA
Causas agrupadas de mortalidad Estancia inferior a 48 horas
2015
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Salud- Calidad - Humanización Salud- Calidad - Humanización
HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL Salud- Calidad - Humanización
Salud- Calidad - Humanización
Mortalidad General
Aproximadamente 57% de las muertes están relacionadas
con Enfermedades Crónicas y Neoplasias.
26,37%
23,24%
30,55%
17,23%
2,61%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
CRONICAS INFECCIOSAS NEOPLASIAS OTRAS TRAUMA
Causas agrupadas de mortalidad Estancia Mayor a 48 horas
2015
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Salud- Calidad - Humanización Salud- Calidad - Humanización
HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL Salud- Calidad - Humanización
Salud- Calidad - Humanización
Consulta Externa
Promedio 16,328 mes
Laboratorio Clínico
Promedio 66,511 mes
Urgencias Promedio
6,532 mes
Radiología
Promedio 8,229 mes
Servicios Ambulatorios
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Salud- Calidad - Humanización Salud- Calidad - Humanización
HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL Salud- Calidad - Humanización
Salud- Calidad - Humanización
Laboratorio Clínico Ahorro
16% en Subasta Inversa
Actualización Tecnológica
Avance de 88,7% en PROMELA
Medicina Nuclear Anteproyecto cumplimiento
INGENOMINAS
Innovación Tecnológica
Patología
Estudios por hibridación In Situ
(FISH).
Estudios de prueba coctel para
determinar HER-2 DISH
Rehabilitación Certificación
del HOMIC como Institución
Amiga de la Inclusión (IAMI)
Banco de Sangre Implementación proceso de
aféresis certificado por INVIMA
Servicios Ambulatorios
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Salud- Calidad - Humanización Salud- Calidad - Humanización
HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL Salud- Calidad - Humanización
Salud- Calidad - Humanización
Fortalecimiento Talento Humano
5 Médicos Urgenciólogos (Observación Critica)
5 Médicos Familiaristas (observación)
6 Médicos Generales (atención Inicial)
1 Jefe de Enfermería (Triage)
2 Auxiliares de Gestión de Sala de Espera
Actualización 10 guías de manejo
Estructuración 14 procesos
• Atención Integral de Urgencias
• Respuesta Interconsultas • Atención Triage
Urgencias
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Salud- Calidad - Humanización Salud- Calidad - Humanización
HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL Salud- Calidad - Humanización
Salud- Calidad - Humanización
Fortalecimiento Talento Humano
• 14 Agentes para atención de central de citas y
Call center y 1 Auditor Consulta
• Dotación 64 equipos de computo para los
consultorios.
• Homologación de códigos para asignación de
citas en supra especialidades
• Estructuración del proceso de atención integral
de consulta externa
• Definición de modelo para atención Consulta
Externa Ortopedia
• Iniciación de asignación de citas por página
Web
• Mantenimiento y Remodelación área de
Coloproctología.
• Disminución número de servicios con demanda
insatisfecha
Consulta Externa
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Salud- Calidad - Humanización Salud- Calidad - Humanización
HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL Salud- Calidad - Humanización
Salud- Calidad - Humanización
Oportunidad Citas Consulta Externa 2015 Circular 056
Consulta Externa
0
5
10
15
20
25
30
CIRUGIAGENERAL
OBSTETRICIA GINECOLOGIA MEDICINAINTERNA
PEDIATRIA ESPECIALIDADES
2,73
5,73
2,64 2,68 1,19
3,22
20
5
15
30
5
30
HMC META
1. Especialidades básica se encuentran dentro de la meta.
2. Las citas con las diferentes especialidades se encuentran disponibles a los usuarios en un
promedio de 30-35 días.
Días
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Salud- Calidad - Humanización Salud- Calidad - Humanización
HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL Salud- Calidad - Humanización
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
_ 2014
2013 2015
Comparativo Demanda Insatisfecha Años 2013 - 2015
Salud- Calidad - Humanización
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Salud- Calidad - Humanización Salud- Calidad - Humanización
HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL Salud- Calidad - Humanización
Salud- Calidad - Humanización
Fortalecimiento Talento Humano
• Incorporación a planta de 19
profesionales (Enfermeras Jefes) y 21
auxiliares de enfermería.
• Ascenso de 18 auxiliares de enfermería
y 2 auxiliares de apoyo
• Aumento de dos cursos por año en la
Escuela de enfermería para la
formación de auxiliares
Enfermería
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Salud- Calidad - Humanización Salud- Calidad - Humanización
HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL Salud- Calidad - Humanización
Salud- Calidad - Humanización
• Ejecución directa de 21 contratos
medicamentos de alto costo obteniendo
ahorros cercanos a 2.000 millones de
pesos.
• Entrega a usuarios ambulatorios de nuevas
instalaciones de farmacia
• Formulación en el sistema del 100% de
pacientes hospitalizados
• Presentación mensual de los Informes que
por normatividad se deben rendir a: FNE,
SDS, INAS, INVIMA.
Farmacia Ambulatoria
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Salud- Calidad - Humanización Salud- Calidad - Humanización
HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL Salud- Calidad - Humanización
Salud- Calidad - Humanización
2 Equipos de
Tomografía 80 cortes 4
Ecógrafos de última
tecnología
Equipo de
resonancia
magnética 1.5 teslas
2 Portátiles
radiología
convencional
Optimización Servicio de
Radiología
Equipo Humano 24 Horas en Urgencias
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Salud- Calidad - Humanización Salud- Calidad - Humanización
HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL Salud- Calidad - Humanización
Salud- Calidad - Humanización
Oportunidad Atencion Imágenes 2015 Circular 056
Imágenes Diagnósticas
2,07 2,47
1,88
2,46
DIAS
Fortaleciendo al interior del Hospital los servicios de: Resonancia, Tomografía,
Ecografía y Radiología intervencionista, se observa que el indicador de oportunidad se encuentra dentro de la meta.
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Salud- Calidad - Humanización Salud- Calidad - Humanización
HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL Salud- Calidad - Humanización
Ser líder en educación e investigación
científica del País.
Salud- Calidad - Humanización
OBJETIVO N° 2
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Salud- Calidad - Humanización Salud- Calidad - Humanización
HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL Salud- Calidad - Humanización
Salud- Calidad - Humanización
Enf Tropicales eInfecciosas
Innovacion yTecnologia
Materno InfantilEnf Cronicas y
terminalesTrauma de Guerra
2012 11 8 12 45 10
2013 3 12 11 27 4
2014 12 18 14 43 5
2015 16 10 13 98 4
Líneas Prioritarias de Investigación
(13 Grupos en Colciencias)
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Salud- Calidad - Humanización Salud- Calidad - Humanización
HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL Salud- Calidad - Humanización
Salud- Calidad - Humanización
0 6 14 29
66 72
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Publicaciones Indexadas
Investigación
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Salud- Calidad - Humanización Salud- Calidad - Humanización
HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL Salud- Calidad - Humanización
Salud- Calidad - Humanización
Docencia
Alianzas Estratégicas
Convenios Docencia - Servicio
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Salud- Calidad - Humanización Salud- Calidad - Humanización
HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL Salud- Calidad - Humanización
Salud- Calidad - Humanización
Docencia
Alianzas Estratégicas
Convenios Docencia - Servicio
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Salud- Calidad - Humanización Salud- Calidad - Humanización
HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL Salud- Calidad - Humanización
Salud- Calidad - Humanización
Indicadores Académicos
Vigencia 2015 Es
tud
ian
tes
Medicina Postgrados / pregrado
939
Otras áreas del
Talento Humano en Salud
864
Pasantías Nacionales / Internacionales
13 / 18
Total : 1.834
CIVILESMILITARES
46 47
Escuela de Auxiliares Enfermería
(Egresados)
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Salud- Calidad - Humanización Salud- Calidad - Humanización
HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL Salud- Calidad - Humanización
Asegurar la sostenibilidad financiera
Salud- Calidad - Humanización
OBJETIVO N° 3
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Salud- Calidad - Humanización Salud- Calidad - Humanización
HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL Salud- Calidad - Humanización
Salud- Calidad - Humanización
103.028
126.765 129.898 137.995
146.127 157.259
173.659 186.641 189.548
215.617
247.169
22.840 20.903 20.194 19.194
45.264 39.585 26.739 32.207
25.574 17.368 17.374
125.867
147.668 150.092 157.189
191.391 196.844 200.398
218.848 215.122
232.985
264.543
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Recursos Propios Recursos Nación Presupuesto Total
Millones de $
100%
93%
7%
Análisis Ingresos
Hospital Militar Central
Atención Médica
Gastos de Personal
Gastos Generales 100%
recurso Propio
Inversión
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Salud- Calidad - Humanización Salud- Calidad - Humanización
HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL Salud- Calidad - Humanización
Salud- Calidad - Humanización
22.840 20.903 20.194 19.194
45.264
39.585
26.739
32.207
25.574
17.368 17.374
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Mesadas Pensionales Bonos Pensionales Inversión
Millones de $
Recursos Nación
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Salud- Calidad - Humanización Salud- Calidad - Humanización
HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL Salud- Calidad - Humanización
Salud- Calidad - Humanización
47% 49%
54% 54% 54% 60%
65% 63% 62%
62% 65%
68%
103.028 119.855
129.898 137.995
146.127 157.259
173.659 186.641
189.548
215.617
247.169
285.431
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Gastos de Personal Gastos Generales Transferecias Comercialización Inversión
Millones de $
Recursos Propios
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Salud- Calidad - Humanización Salud- Calidad - Humanización
HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL Salud- Calidad - Humanización
Salud- Calidad - Humanización
*Cifras en millones de pesos
APROPIACION COMPROMETIDO % OBLIGADO % PAGADO %
264.543 239.755,14 90,63% 224.051 93,45% 205.026 91,51%
FACTURACIÓN GLOSA DGSM Millones de $
Asegurar la Sostenibilidad
Financiera
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Salud- Calidad - Humanización Salud- Calidad - Humanización
HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL Salud- Calidad - Humanización
Salud- Calidad - Humanización
46% 45% 43%
19% 17%
17% 10% 13%
16% 15%
16%
17%
10%
9%
7%
188.327
206.716
246.077
2013 2014 2015
Otros
Apoyo Ambulatorio
Farmacia
Procedimientos
Hospitalizados
Total Ventas
Millones de $
Análisis de Ventas
$25.680 $214.007
$27.451 $234.167
$19.912 $265.989
Convenios de Participación
Total Facturado
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Salud- Calidad - Humanización Salud- Calidad - Humanización
HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL Salud- Calidad - Humanización
Salud- Calidad - Humanización
116.278 130.497 129.932
155.921 169.986
177.252
215.938 221.957 210.805
231.625
263.413
10.967 21.413
10.939 5.251 11.447 6.912 6.694 5.164 3.246 3.097 3.424
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Facturación DGSM Glosa
Facturación Vs Glosa DGSM
Millones de $
16.41% 3.10% 2.3% 1.5%
22% 3%
-5%
8%
1.30%
14%
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Salud- Calidad - Humanización Salud- Calidad - Humanización
HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL Salud- Calidad - Humanización
Salud- Calidad - Humanización
Análisis Vertical del Total de Ventas
4,7% 11,3% 15,0% 11,3% 9,3% 12,0% 10,9% 7,5%
87,1% 74,3% 71,5%
74,4% 78,1% 71,5% 74,4% 81,3%
9,0% 9,0% 8,8% 8,0% 8,4%
8,3% 9,1% 8,3%
5,4% 4,7% 6,3% 4,2% 7,8% 5,9% 2,9%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Convenios de participación Costos Gastos Administrativos Utilidad misional
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Salud- Calidad - Humanización Salud- Calidad - Humanización
HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL Salud- Calidad - Humanización
13.412
25.402 25.053
31.628
28.329
35.401 34.220
29.783
(1.324)
9.542 8.655
13.963
9.432
16.754
13.756
7.791
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Utilidad bruta Utilidad misional
Millones de $
Estado de Resultados Hospital Militar
Trabajamos al limite para
invertir, NO para generar
utilidades
No buscamos ser
rentables, necesitamos
SER auto-sostenibles
No tenemos animo de
lucro, TAMPOCO capacidad
de pérdida
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Salud- Calidad - Humanización Salud- Calidad - Humanización
HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL Salud- Calidad - Humanización
Salud- Calidad - Humanización
Millones de $
Balance General
189.906
223.902 231.292
278.600
311.698
331.420 355.380
372.224
152.982
188.441
210.494
250.025 264.171 261.737
279.213
189.797
36.923 35.461 20.798 28.575
47.527 69.683 76.166
182.427
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Activo Total Pasivo Total Patrimonio
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Salud- Calidad - Humanización Salud- Calidad - Humanización
HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL Salud- Calidad - Humanización
Salud- Calidad - Humanización
Direccionamiento Estratégico
2011-2018
•Ha duplicado el Capital de trabajo operativo
•Ha recuperado la liquidez y solidez financiera
•Se han mantenido e incluso disminuido tarifas
31.926
47.486
63.325
70.572
91.068
101.041
101.893
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Saldo + TES a favor HOMIC Cuentas X Pagar Cuentas x Cobrar
Millones de $
Análisis de Capital de Trabajo
Operativo
23.101 16.616 31.737
11.868
50.687 67.628 67.101
31.926
47.486
63.325 70.572
91.068 101.041 101.893
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Bancos y TES Cartera
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Salud- Calidad - Humanización Salud- Calidad - Humanización
HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL Salud- Calidad - Humanización
Salud- Calidad - Humanización
Resultado Indicadores Financieros
INDICADOR dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15
Capital de Trabajo 56.414 79.975 70.231 83.448 95.089 105.635
Apalancamiento Total 10,12 8,75 8,56 3,76 3,67 1,04
Días de Cartera 103 123 177 136 133 121
Días de Pago a Proveedores 41 78 85 72 89 80
Días de Inventario 32 21 16 21 27 28
Margen Bruto 16% 16% 14% 19% 17% 12%
Margen Operacional -10% 3% -2% 7% -1% -2%
Margen Operacional Hospitalario (Antes de Provisiones) 5% 7% 5% 9% 7% 3%
Margen Operacional Hospitalario ( Después de Provisiones) -1% 3% -3% 2% 0% 1%
Margen Neto -7% 6% 1% 12% 4% 6%
ROE -53% 39% 3% 34% 10% 7%
ROA -5% 4% 0% 7% 2% 4%
EBITDA -4.696,94 17.236,22 15.999,05 34.407,30 18.495,61 16.139,23
Z-SCORE 0,9 1,38 1,21 1,47 1,27 1,77
Z-SCORE (Modelo sin Pasivo Pensional) Meramente Académico 4,19 3,92 3,44 4,14 3,57 3,58
Apalancamiento Total (Modelo sin Pasivo Pensional) 2,03 2,07 1,46 0,89 0,98 0,43
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Salud- Calidad - Humanización Salud- Calidad - Humanización
HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL Salud- Calidad - Humanización
Salud- Calidad - Humanización
Análisis Situacional
Millones de $
Utilidad Misional del 5,91% Utilidad Misional del 14%
Utilidad Bruta del 16,55% Utilidad Bruta del 24%
Proyectos Vigencia 2015 Vigencia 2016 Vigencia 2017 Vigencia 2018
Mantenimiento anual de las Instalaciones $ 8.500 $ 8.755 $ 9.018 $ 9.288
Renovación tecnológica (Sin Imágenes) (Adq Equipo + Informatica) $ 8.500 $ 7.034 $ 6.830 $ 6.636
Directiva anual de mantenimiento de equipo medico $ 6.100 $ 6.283 $ 6.471 $ 6.666
Total Inversión $ 23.100 $ 22.072 $ 22.319 $ 22.590
Contratación de personal asistencial faltante $ 3.800 $ 3.914 $ 4.031 $ 4.152
Programas de capacitación y formación $ 1.200 $ 1.236 $ 1.273 $ 1.311
Ciencia y tecnología $ 900 $ 927 $ 955 $ 983
Total Funcionamiento $ 5.900 $ 6.077 $ 6.259 $ 6.447
TOTAL UTILIDADES ADICIONALES REQUERIDAS $ 29.000 $ 28.149 $ 28.578 $ 29.037
ACTUALES REQUERIDAS
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Salud- Calidad - Humanización Salud- Calidad - Humanización
HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL Salud- Calidad - Humanización
Optimizar la capacidad instalada
Salud- Calidad - Humanización
OBJETIVO N° 4
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Salud- Calidad - Humanización Salud- Calidad - Humanización
HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL Salud- Calidad - Humanización
Salud- Calidad - Humanización
Mantenimiento y Adecuación de Instalaciones
Mejoramiento Sistema de Información
Mantenimiento Mayor de Equipos
Adquisición Dotación y Adecuación de Equipo Médico
Proyectos de Inversión
Vigencia 2015
Apropiación Comprometido
(31-12-2015) Obligado
(31-12-2015) Pagado
(31-12-2015)
$ % $ % $ %
6.030 1.067 17,7% 565 9% 565 9%
3.500 3.066 87,6% 2.603 74% 983 28%
1.700
1.856 89,7% 696 34% 527 25%
370
2.000 1.406 70,3% 49 2% 49 2%
13.600 7.394 54,4% 3.912 28,8% 2.123 15,6%
83%
HABILITACIÓN
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Salud- Calidad - Humanización Salud- Calidad - Humanización
HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL Salud- Calidad - Humanización
Salud- Calidad - Humanización
Gestión Contractual
MODALIDAD SUAD SUMED SDIC SSAA TOTAL
Licitación pública 4 3 0 4 11
Selección abreviada 27 20 0 9 56
Subasta inversa 3 0 0 2 5
Contratación directa 30 96 0 30 156
Mínima cuantía 52 63 0 35 150
Interadministrativo 2 0 0 0 2
Acuerdo marco de precios 4 0 0 0 4
Concurso de mérito 0 0 0 0 0
Convenio de participación 0 0 0 0 0
Adiciones 4 3 0 12 19
TOTAL 126 185 0 92 403
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Salud- Calidad - Humanización Salud- Calidad - Humanización
HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL Salud- Calidad - Humanización
Salud- Calidad - Humanización
Salas de Cirugía Fase III y IV
Costo : 8.307.000.000
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Salud- Calidad - Humanización Salud- Calidad - Humanización
HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL Salud- Calidad - Humanización
Salud- Calidad - Humanización
UCI Cardiovascular
Costo : 1.217.000.000
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Salud- Calidad - Humanización Salud- Calidad - Humanización
HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL Salud- Calidad - Humanización
Salud- Calidad - Humanización
UCI Posquirúrgica
Costo : 2.000.000.000
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Salud- Calidad - Humanización Salud- Calidad - Humanización
HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL Salud- Calidad - Humanización
Salud- Calidad - Humanización
Patología
Costo: 57.000.000
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Salud- Calidad - Humanización Salud- Calidad - Humanización
HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL Salud- Calidad - Humanización
Salud- Calidad - Humanización
Laboratorio clínico 3 Piso
Costo: 25.000.000
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Salud- Calidad - Humanización Salud- Calidad - Humanización
HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL Salud- Calidad - Humanización
Salud- Calidad - Humanización
Banco de Sangre
Costo: 30.000.000
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Salud- Calidad - Humanización Salud- Calidad - Humanización
HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL Salud- Calidad - Humanización
Salud- Calidad - Humanización
Cardiología 3 piso
Costo: 15.000.000
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Salud- Calidad - Humanización Salud- Calidad - Humanización
HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL Salud- Calidad - Humanización
Salud- Calidad - Humanización
Cámara Hiperbárica
Costo: 42.000.000
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Salud- Calidad - Humanización Salud- Calidad - Humanización
HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL Salud- Calidad - Humanización
Salud- Calidad - Humanización
Consulta Externa
Costo: 285.000.000
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Salud- Calidad - Humanización Salud- Calidad - Humanización
HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL Salud- Calidad - Humanización
Salud- Calidad - Humanización
Laboratorio Toma de
Muestras 1 Piso
Costo: 22.000.000
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Salud- Calidad - Humanización Salud- Calidad - Humanización
HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL Salud- Calidad - Humanización
Salud- Calidad - Humanización
Coloproctología
Costo: 320.000.000
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Salud- Calidad - Humanización Salud- Calidad - Humanización
HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL Salud- Calidad - Humanización
Salud- Calidad - Humanización
Procedimientos Menores
Costo: 23.000.000
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Salud- Calidad - Humanización Salud- Calidad - Humanización
HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL Salud- Calidad - Humanización
Salud- Calidad - Humanización
Cirugía General
Costo: 300.000.000
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Salud- Calidad - Humanización Salud- Calidad - Humanización
HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL Salud- Calidad - Humanización
Salud- Calidad - Humanización
Call Center
Costo: 22.000.000
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Salud- Calidad - Humanización Salud- Calidad - Humanización
HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL Salud- Calidad - Humanización
Salud- Calidad - Humanización
Autorizaciones
costo: 147.000.000
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Salud- Calidad - Humanización Salud- Calidad - Humanización
HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL Salud- Calidad - Humanización
Salud- Calidad - Humanización
Farmacia Extrahospitalaria
Costo: 182.000.000
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Salud- Calidad - Humanización Salud- Calidad - Humanización
HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL Salud- Calidad - Humanización
Salud- Calidad - Humanización
Zonas Peatonales
Costo:10.000.000
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Salud- Calidad - Humanización Salud- Calidad - Humanización
HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL Salud- Calidad - Humanización
Salud- Calidad - Humanización
Centros de Acopio
Costo: 8.000.000
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Salud- Calidad - Humanización Salud- Calidad - Humanización
HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL Salud- Calidad - Humanización
Salud- Calidad - Humanización
Baños Públicos 1 Piso
Costo: 23.000.000 Antes
Después
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Salud- Calidad - Humanización Salud- Calidad - Humanización
HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL Salud- Calidad - Humanización
Salud- Calidad - Humanización
Hospitalizaciones
Costo: 30.000.000
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Salud- Calidad - Humanización Salud- Calidad - Humanización
HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL Salud- Calidad - Humanización
Salud- Calidad - Humanización
Urgencias sótano 2
Costo total: 1.500.000.000
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Salud- Calidad - Humanización Salud- Calidad - Humanización
HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL Salud- Calidad - Humanización
Salud- Calidad - Humanización
Urgencias Pediatría
Pediatría Observación Enfermería
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Salud- Calidad - Humanización Salud- Calidad - Humanización
HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL Salud- Calidad - Humanización
Salud- Calidad - Humanización
Urgencias Salas Era - Eda
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Salud- Calidad - Humanización Salud- Calidad - Humanización
HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL Salud- Calidad - Humanización
Salud- Calidad - Humanización
Urgencias Trauma
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Salud- Calidad - Humanización Salud- Calidad - Humanización
HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL Salud- Calidad - Humanización
Salud- Calidad - Humanización
Urgencias Reanimación
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Salud- Calidad - Humanización Salud- Calidad - Humanización
HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL Salud- Calidad - Humanización
Salud- Calidad - Humanización
Urgencias Observación
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Salud- Calidad - Humanización Salud- Calidad - Humanización
HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL Salud- Calidad - Humanización
Salud- Calidad - Humanización
Urgencias
Imágenes Diagnosticas
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Salud- Calidad - Humanización Salud- Calidad - Humanización
HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL Salud- Calidad - Humanización
Salud- Calidad - Humanización
Piso 12 Sur
Costo: 120.000.000
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Salud- Calidad - Humanización Salud- Calidad - Humanización
HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL Salud- Calidad - Humanización
Salud- Calidad - Humanización
Piso 12 Central
Costo: 120.000.000
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Salud- Calidad - Humanización Salud- Calidad - Humanización
HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL Salud- Calidad - Humanización
Salud- Calidad - Humanización
Antes Después
Piso 12 Norte
Costo: 120.000.000
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Salud- Calidad - Humanización Salud- Calidad - Humanización
HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL Salud- Calidad - Humanización
Salud- Calidad - Humanización
Piso 6 Sur
Costo: 140.000.000
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Salud- Calidad - Humanización Salud- Calidad - Humanización
HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL Salud- Calidad - Humanización
Salud- Calidad - Humanización
Edificio Imágenes Diagnosticas
Costo: 120.000.000
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Salud- Calidad - Humanización Salud- Calidad - Humanización
HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL Salud- Calidad - Humanización
Salud- Calidad - Humanización
Nuevo Resonador
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Salud- Calidad - Humanización Salud- Calidad - Humanización
HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL Salud- Calidad - Humanización
Salud- Calidad - Humanización
Nuevo Tomógrafo
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Salud- Calidad - Humanización Salud- Calidad - Humanización
HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL Salud- Calidad - Humanización
Consolidar la transformación cultural y organizacional
Salud- Calidad - Humanización
OBJETIVO N° 5
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Salud- Calidad - Humanización Salud- Calidad - Humanización
HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL Salud- Calidad - Humanización
Salud- Calidad - Humanización
Consolidar la transformación
cultural y organizacional
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Salud- Calidad - Humanización Salud- Calidad - Humanización
HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL Salud- Calidad - Humanización
Salud- Calidad - Humanización
Capacitaciones 2015
Aniversario Hospital Militar Central
25 de abril de 2015
Seguridad y Salud en el Trabajo
Celebración día del Médico
Diciembre 3 de 2015
Actividades Talento Humano
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Salud- Calidad - Humanización Salud- Calidad - Humanización
HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL Salud- Calidad - Humanización
Salud- Calidad - Humanización
Clausura Olimpiadas
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Salud- Calidad - Humanización Salud- Calidad - Humanización
HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL Salud- Calidad - Humanización
Salud- Calidad - Humanización
PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA Y DEL
PÚBLICO EN GENERAL
Recepción de las preguntas realizadas por los usuarios y
ciudadanía en general.
Respuesta a las preguntas realizadas por usuarios y
ciudadanía
Encuesta y evaluación de la Audiencia Pública de
Rendición de Cuentas
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Salud- Calidad - Humanización Salud- Calidad - Humanización
HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL Salud- Calidad - Humanización
Salud- Calidad - Humanización
Muchas gracias y bienvenidos a este,
Su Hospital Militar Central !!!