hospital departamental mario correa rengifo e.s.e, · 2019. 1. 29. · gestiÓn vigencia 2013...

El presente informe lo presento como Gerente del hospital Departamental Mario Correa Rengifo E.S.E, clasificado en II Nivel de atención, para poner en conocimiento a los habitantes de la comuna 18 y sectores aledaños, los resultados que se lograron en la vigencia 2013, gracias al trabajo en equipo de todos los trabajadores y colaboradores de la entidad y el direccionamiento de la junta directiva.

PRESENTACIÓN

En el presenta año se inició un Plan de Trabajo enfocado en la prestación o venta de servicios de salud, ajustado a la realidad y necesidades del sector, buscando siempre satisfacer las necesidades de los usuarios, lo anterior alineado a un Plan Operativo encaminado a la productividad, facturación y calidad en la atención. Ello nos ha permitido que la gestión mejore de manera contundente, sin embargo es trabajo de todos los días contrarrestar los riesgos financieros en los cuales se encuentran los hospitales públicos.

PRESENTACIÓN

AGRADECIMIENTOS

Dr. FERNANDO GUTIERREZ - Presidente Delegado del Gobernador del Valle del Cauca

Dr. IRNE TORRES CASTRO Secretario Junta Directiva

Dr. NORBERTO MORALES RAMOS

Delegado del Secretario Departamental de Salud

Dr. HAROLD LONDOÑO MARTINEZ Representante Gremios de la Producción

Sr. CARLOS ALBERTO LEPINEUX A.

Representante de los Entes Científicos

Sr. ROSALIA LOPEZ RENDON Representante de la Asociación de Usuarios

KRISTOL R.M S.A Revisora Fiscal

INTEGRANTES JUNTA

DIRECTIVA 2013

Artículo 39. Objetivos de la Superintendencia Nacional de Salud. La Superintendencia Nacional de Salud, en ejercicio de sus atribuciones de inspección, vigilancia y control, desarrollará, además de los señalados en otras disposiciones, los siguientes objetivos:

H) Promover la participación ciudadana y establecer mecanismos de rendición de cuentas a la comunidad, que deberá efectuarse por lo menos una vez al año, por parte de los actores del Sistema.

Ley 1122 del 2007

Entendemos que la dinámica de prestación de servicios en salud ha cambiado en nuestro país y que hoy en día dependemos 100% de lo que vendemos como evento.

ESTRATEGIAS DE LA GESTIÓN

Optimización en el uso de Recursos y Capital Humano

Atracción y Atención de pacientes

Fidelidad y Calidad entre usuarios, Hospital y EPSs Vinculo

PLATAFORMA ESTRATÉGICA

• MISIÓN Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad a través de la prestación de servicios integrales de salud de baja, media y alta complejidad, donde nuestros usuarios son atendidos por personal competente, aplicando los principios y valores institucionales; apoyados en una implementación de tecnología e infraestructura segura, respondiendo ante todo al compromiso social, formación continua de nuestro personal, en correlación al desarrollo científico – académico de la región y responsabilidad de autosuficiencia financiera.

PLATAFORMA ESTRATÉGICA

• VISIÓN Para el año 2017 el Hospital Departamental Mario Correa Rengifo ESE, será reconocido en la región como modelo de atención humanizada y segura con altos estándares de calidad, criterios Científicos, Administrativos y Tecnológicos, al servicio de la Comunidad.

PLATAFORMA ESTRATÉGICA Estructura Organizacional

PLATAFORMA ESTRATÉGICA Ejes Estratégicos

Los procesos administrativos del

Hospital se implementan con

criterios de rentabilidad social y

estabilidad económica

Se consolida una oferta de servicios en salud de calidad que atiende necesidades y

especialidades de la población usuaria

El Hospital Gerencia con principios y

estrategias de una gestión

moderna

GESTIÓN DE CALIDAD

SISTEMA DE

INFORMACIÓN

CUMPLIMIENTO

2193 Y CIRCULAR

ÚNICA

ACREDITACIÓN

AUTOEVALUACIÓN

CON NUEVOS

ESTÁNDARES 2013

SEGURIDAD DEL

PACIENTE,

HUMANIZACIÓN,

GESTIÓN DEL

RIESGO,

TECNOLOGÍA

PAMEC

CUMPLIMIENTO

DE PLAN DE

ACCIÓN, MEJORA

EN

OPORTUNIDAD

(90%)

HABILITACIÓN

APERTURA

NUEVOS

SERVICIOS:

PYP

HOME CARE

GESTIÓN VIGENCIA 2013

La medida de mayor impacto dentro de la Entidad, durante la Gestión actual, es el fortalecimiento de la operación, considerando que contamos con capacidad física y recurso humano para mejorar el rendimiento, asegurando de esta manera la disponibilidad del recurso financiero para el sostenimiento de la operación de la organización, esto sin incrementar el gasto.

APERTURA DE NUEVOS SERVICIOS


FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS

• Neurocirugía • Dermatología • Anestesia • Cx General

• Otorrino • Urología • Ginecología • Medicina Interna

• HOME CARE Programa de Atención Domiciliaria • P Y P Promoción y Prevención

GESTIÓN VIGENCIA 2013 PRODUCTIVIDAD Vigencia Ene-Oct

SERVICIOS MAS REPRESENTATIVOS

SERVICIOS PRESTADOS -PRODUCCION 2012

SERVICIOS PRESTADOS -PRODUCCION 2013

COMPARACION PRODUCTIVIDAD 2012-1

VS 2013 -1

CONSULTA MEDICA (esp, gral, urg)

42.596 51.771 21,54%

CONSULTA ESPECIALIZADA

28.473 29.680 4,24%

CONSULTA MED. GENERAL

24 86 258,33%

CONSULTA URGENCIAS 14.099 22.005 56,07%

NUTRICION 1.045 1.269 21,44%

PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS

2.918 3.693 26,56%

TERAPIA FISICA 6.225 8.794 41,27%

IMAGENOLOGIA 6.106 6.813 11,58%

PROGRAMA DE ATENCION DOMICILIARIA, PORTAFOLIO 2013

17.874 100%

OTROS SERVICIOS alrededor del 5% al 10% de crecimiento

ACTIVOS

CUENTA saldos a Oct 2013 saldos a Oct 2012 saldos a Oct 2011 %

11 Efectivo $ 333.418.946 $ 40.158.036 $ 1.847.587.784 730%

12 Inversiones $ 57.305.750 $ 57.305.750 $ 56.234.550 0%

14 Deudores $ 10.195.819.883 $ 11.852.898.225 $ 10.781.155.423 -14%

15 Inventarios $ 145.066.051 $ 138.136.347 $ 144.284.882 5%

16 Propiedad, planta y equipo $ 12.566.500.724 $ 13.196.621.926 $ 12.747.280.634 -5%

19 Otros activos $ 1.387.283.639 $ 1.390.962.785 $ 1.391.119.085 0%

Total Activos $ 24.685.394.993 $ 26.676.083.070 $ 26.967.662.359 -7%

PASIVOS

CUENTA saldos a Oct 2013 saldos a Oct 2012 saldos a Oct 2011 %

23 Obligaciones financieras $ 314.572.258 $ 314.572.258 0%

24 Cuentas Por pagar $ 8.245.724.669 $ 12.670.883.871 $ 12.075.599.387 -35%

25 Obligaciones laborales $ 1.245.022.417 $ 2.972.907.560 $ 3.149.928.063 -58%

27 Pasivos estimados $ 841.800.749 $ 2.436.660.057 $ 3.389.549.139 -65%

29 Otros pasivos $ 1.080.244.609 $ 925.052.899 $ 1.255.641.183 17%

Total pasivo $ 11.727.364.701 $ 19.320.076.645 $ 19.870.717.772 -39%

Total Patrimonio $ 12.958.030.292 $ 7.356.006.425 $ 7.096.944.587 76%

Total Pasivo mas patrimonio $ 24.685.394.993 $ 26.676.083.070 $ 26.967.662.359 -7%

ESTADO FINANCIERO – BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2011 – 2012 Y 2013

FUENTE: Oficina de Contabilidad

ESTADO FINANCIERO – ACTIVOS PASIVOS Y PATRIMONIO 2011, 2012 Y 2013

CUENTAS Oct-13 Oct-12 Oct-11 ACTIVO

$24.685.394.993

$26.676.083.070

$26.967.662.359

PASIVO

$11.727.364.701

$19.320.076.645

$19.870.717.772

PATRIMONIO

$12.958.030.292

$7.356.006.425

$7.096.944.587


PASIVOS 2013


CONCEPTO CUENTA VALOR DE LAS CUENTAS

CUENTAS ESPECIALES $ 2.696.306.723

CUENTAS POR SERVICIOS $ 913.262.022

CUENTAS HONORARIOS $ 1.237.083.422

IMPUESTOS $ 574.209.001

BIENES Y SERVICIOS $ 2.433.214.617

OBLIGACIONES LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL $ 1.245.022.417

OTROS PASIVOS $ 2.628.266.500

TOTAL PASIVO $ 11.727.364.702

CUENTAS POR SANEAR $ 1.082.350.000

TOTAL PASIVO DESPUES DE SANEAR $ 10.645.014.702

CUENTAS ESPECIALES

CONSORCIO EMCALI

INFIVALLE

PARFISCALES

CARTERA – DEUDORES $ 10.195.819.883

PASIVOS DESPUES DE SANEAR $ 10.645.014.702

SALDO $ -449.194.879

ESTADO FINANCIERO – ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

CUENTA saldos a oct. 2013 saldos a oct. 2012 saldos a oct 2011 ANALISIS VERTICAL

2013

ANALISIS VERTICAL

2012

ANALISIS VERTICAL

2011 INGRESOS OPERACI. 11.512.275.705 8.939.824.805 6.557.684.114 77% 99,50% 46%

INGRESOS NO OPERAC. 3.354.429.895 19.014.180 4.975.395.319 22% 0,20% 35% INGRESOS EXTRAORD. 79.791.750 24.811.055 2.794.063.849 1% 0,30% 20% TOTAL INGRESOS 14.946.497.350 8.983.650.040 14.321.143.281 100% 100% 100%

EGRESOS

CUENTA saldos a oct. 2013 saldos a oct. 2012 saldos a oct. 2011 ANALISIS VERTICAL

2013

ANALISIS VERTICAL

2012

ANALISIS VERTICAL

2012 GASTOS 3.448.211.448 3.675.619.347 6.501.574.597 23% 41% 45%

COSTO DE VENTA 7.173.421.950 5.780.618.897 6.269.956.309 48% 64% 44% GASTOS NO OPERAC. 552.014.028 409.407.260 187.644.913 4% 5% 1%

GASTOS EXTRAORDINARIOS 7.400 10.066.639 98.784.519 0% 0% 1% TOTAL EGRESOS 11.173.654.826 9.875.712.142 13.057.960.338 75% 110% 91% EXCENDENTE/DEFICIT OPERACIONAL 3.772.842.524 -892.062.101 1.263.182.943 25% -10% 9%

ESTADO FINANCIERO – ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS 2013 2012 2011 TOTAL INGRESOS 14.946.497.350 8.983.650.040 14.321.143.281 TOTAL EGRESOS 11.173.654.826 9.875.712.142 13.057.960.338 EXCEDENTE/DEFICIT DEL EJERCICIO

3.772.842.524 -892.062.101 1.263.182.943

FACTURACIÓN

REGIMENES AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 %

SUBSIDIADO $ 5.789.771.059,00 $ 7.222.749.877,00 $ 12.922.280.940,00 79%

CONTRIBUTIVO $ 46.173.410,00 $ 56.679.200,00 $ 75.171.900,00 33%

SECRETARIA DEPARTAMENTAL

$ 3.913.285.465,00 $ 339.901.970,00 $ 638.612.100,00 88%

VINCULADOS $ 896.053.343,00 $ 2.908.700.030,00 $ 265.103.500,00 -91%

PARTICULAR $ 91.316.980,00 $ 93.424.100,00 $ 57.628.400,00 -38%

ACCIDENTE DE TRANSITO

$ 63.057.623,00 $ 65.234.100,00 $ 63.137.200,00 -3%

DESPLAZADOS $ 66.407.651,00 $ 73.836.400,00 $ 6.962.100,00 -91%

OTROS SERVICIOS $ 6.389.610,00 $ 100.016.784,00 $ 1.573.900,00 -98%

TOTAL $ 10.872.455.141,00 $ 10.860.542.461,00 $ 14.036.470.040,00 30%

FACTURACIÓN

$10.872.455.141,00 $10.860.542.461,00

$14.030.470.040,00

1

Facturacion 2011, 2012 Vs 2013

AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013

Crecimiento 30%

Recaudo

REGIMENES 2012 2013 REGIMEN SUBSIDIADO 3.141.476.459 7.887.297.514

VINCULADO 2.541.880.452 657.158.865

SOAT 9.709.558 4.728.000

RECUPERACION 238.303.047 140.667.000

PARTICULARES 7.813.951 40.686.000

CONTRIBUTIVO 26.934.791 17.091.512

OTROS INGRESOS 196.263.345 193.926.897

RENDIMIENTOS FINANC 4.736.598 3.233.000

RECAUDO VIG ANTERIOR 990.240.240 3.461.815.000

APORTES DE LA NACION 0 2.300.000.000

TOTAL VENTA DE SERVICIOS 7.157.358.441 14.706.603.788

DISPONIBILIDAD INICIAL 1.733.701.946,00 113.915.515

TOTAL RECAUDO AÑO 8.891.060.387,00 14.820.519.303


Gestión de Recursos

Mejoras área de urgencia

Mejora área de sala de espera

Mejora en atención al usuario (turneros)

Pagos al día

Proyecto aprobado para equipos biomédicos

Proyectos radicados

Unidad cuidados intermedios



Mejoras área de urgencia (Entrada al Hospital por el área de Urgencias)



Mejoras área de urgencia (sala de espera área de Urgencias)

Iluminación Espacio amplio

Aire acondicionado Sillas cómodas

sitio aseado



Mejoras sala de espera

Mayor Cobertura de silletería para los Usuarios y Televisión

Espacio amplio Sillas cómodas

sitio aseado Televisión



Mejoras sala de espera / Atención al Usuario

Disposición de Turneros

para Cajas, Citas y Anexos

«Considerando Colores Institucionales»



Mejoras en área de Terapias

3 Bicicletas estáticas 12 Pesas de diferente peso



Mejoras área administrativa

Puerta Entrada Lobby Gerencia Aire Acondicionado



Proyecto aprobado para equipos biomédicos

• Equipos Biomédicos para la Unidad de Cuidados Intermedios. • Equipos biomédicos para el área de Cirugía • Equipos biomédicos para el área de Rayos X • Equipos biomédicos para Quirúrgicas • Equipos biomédicos para el área de Urgencias • Equipos biomédicos para Antroscopia

Proyecto Aprobado por $ 800.000.000


Gestión de Recursos por Proyectos

El Hospital ha Elaborado y Radicado los siguientes proyectos, con el fin de mejorar la calidad en la prestación de servicios de Salud para la comunidad “Fortalecimiento de equipos biomédicos del Hospital Mario Correa

Rengifo ESE, Municipio Santiago de Cali”, Aprobado Por $ 800.000.000

“Adecuación y ordenamiento físico, espacial y funcional del Hospital Departamental Mario Correa Rengifo ESE, municipio Santiago de Cali”, radicado.

“Actualización de software y Hardware de Gestión Administrativa y Asistencial del Hospital Mario Correa Rengifo ESE”, Radicado.


Unidad de Cuidados Intermedios


Pago de Salarios


¿PREGUNTAS

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