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Devolución De Mercancías
Objetivo
Las devoluciones de mercancías se utilizan para gestionar productos que el cliente ha
devuelto por una reclamación. Considerando que la manipulación de entregas
incorrectas se puede tratar en el sistema SAP estándar, este escenario muestra el caso
en que la mercancía se rechaza exclusivamente por una calidad defectuosa. La
mercancía se rechazó exclusivamente por una calidad defectuosa, no porque las
entregas fueran incorrectas.
DEVOLUCIÓN DE MERCANCIAS
La ruta de la mercancía devuelta se deberá supervisar detalladamente. Por ejemplo,
la cerveza devuelta deberá enviarse primero a un laboratorio (de la fábrica tal vez)
para su inspección. Una vez completado el análisis de la mercancía devuelta, el
proveedor o fabricante determinará:
El status de la mercancía y si se puede volver a utilizar.
Si se cobrará al cliente por la mercancía y el importe.
Este procedimiento se podrá seguir a través del flujo de documentos para el
tratamiento de devoluciones de mercancías.
En el flujo de procesos siguiente se describe el escenario de devoluciones de mercancías:
Se Crea
Se puede crear
Se puede visualizar
Se produce
Se liquida
FUNCIONES
Una orden de devolución de mercancías. El sistema genera y contabiliza la
entrada de mercancías. La contabilización de entrada de mercancías se actualiza el
stock (por ejemplo stock bloqueado)
SE CREA
Un abono independiente de los envases devueltos para el cliente.
Este abono deenvases puede crearse antes de que estén disponibles los resultados del
análisis dellaboratorio.
SE PUEDE CREAR
Visualizar e imprimir un documento de facturación
SE PUEDE VISUALIZAR
El análisis de las mercancías devueltas. Luego se deciden, en función de los resultados, las etapas que se llevarán a
cabo con los productos devueltos.
SE PRODUCE
Productos Devueltos
La devolución de mercancías. El sistema genera documentos subsiguientes de SAP
SD y SAP MM durante la liquidación. Entre estos documentos subsiguientes se
incluyen los abonos del cliente y las contabilizaciones de stocks en almacén.
SE LIQUIDA
1. ¿Que es SAP?: El nombre de SAP viene de: Systems,
Applications, Products in
Data Processing
2. Objetivos Corporativos: SAP ha definido los
objetivos de la corporación como los Siguientes:
- Satisfacción de la clientela
- Realización de beneficios - Crecimiento
- Satisfacción de los empleados
Las principales características de SAP son:
Información On-LineJerarquía de la información
Integración
SAP: CARACTERÍSTICAS
Esta característica significa que la información se encuentra disponible al
momento,sin necesidad de esperar largos procesos
de actualización y procesamiento habituales
en otros sistemas.
INFORMACIÓN ON-LINE
Esta forma de organizar la información permite obtener informes desde diferente
vistas.
JERARQUÍA DE LA INFORMACIÓN
Esta es la característica más destacable de SAP y significa que la información secomparte entre todos los módulos de SAP que la necesiten y que pueden tener
acceso aella. La información se comparte, tanto entre módulos, como entre todas las
áreas.La integración en SAP se logra a través de la puesta en común de la información
decada uno de los módulos y por la alimentación de una base de datos común.
Por lo tanto, debemos tener en cuenta que toda la información que introducimos en
SAP repercutirá, al momento, a todos los demás usuarios con acceso a la misma. Este
hecho implica que la información siempre debe estar actualizada, debe ser completa y
debe ser correcta.
INTEGRACIÓN
La corporación SAP fue fundada en 1972 y se ha desarrollado hasta convertirse en la
quinta más grande compañía mundial de software. EL nombre SAP es al mismo
tiempo el nombre de una empresa y el de un sistema informático. Este sistema
comprende muchos módulos completamente integrados, que abarca prácticamente
todos los aspectos de la administración empresarial. Ha sido desarrollado para
cumplir con las necesidades crecientes de las organizaciones mundiales y su
importancia esta más allá de toda duda.
LA CORPORACIÓN SAP
SAP ha puesto su mirada en el negocio como un todo, así ofrece un sistema único que
soporta prácticamente todas las áreas en una escala global. SAP proporciona la
oportunidad de sustituir un gran número de sistemas independientes, que se han
desarrollado he instalado en organizaciones ya establecidas, con un solo sistema
modular. Cada módulo realiza una función diferente, pero esta diseñado para
trabajar con otros módulos. Está totalmente integrado ofreciendo real compatibilidad
a lo largo de las funciones de una empresa.
SAP es una compañía alemana, pero opera en todo el mundo, con 28 sucursales y
afiliadas y 6 compañías asociadas, manteniendo oficinas en 40 países. La lista
siguiente relaciona parcialmente los países en los que hay instalaciones SAP
SAP fue fundada el 1 de Abril 1972 por cinco personas: Wellenreuther, Hopp,
Héctor, Plattner y Tschira. Mientras que estaban empleados en la IBM, habían
desarrollado un paquete de contabilidad financiera que funcionaba en bloques para
un cliente de IBM (Naturin). SAP compró los derechos a Naturin y empezó con el
diseño y aplicación de un sistema financiero a tiempo real como un paquete básico
sobres las experiencias que se tenía en el programa
HISTORIA
Vendieron la primera copia del sistema básico a ICI por el mismo precio que a los últimos
clientes. Simultáneamente, desarrollaron un sistema de administración de materiales, como
software a la medida para ICI, pero se reservaron los derechos de propiedad para SAP.
Con el dinero obtenido financiaron el desarrollo del sistema financiero contable.
Posteriormente el sistema de administración de materiales se convirtió en un paquete
estándar, que se financió con los beneficios del sistema financiero contable. Los dos
sistemas desarrollados fueron los primeros módulos de los que se llamo el sistema R,
que solo más tarde, póstumamente se renombró R/1 para distinguirlo mejor de sus
sucesores R/2 y R/3.
SAP comercializa todos sus productos en diferentes industrias del mundo desde las
compañías privadas hasta las gubernamentales. La siguiente lista es un muestra
parcial de las industrias a las que sirve SAP: - Materias primas, minería y agricultura
- Gas y petróleo - Químicas
- Farmacéuticas - Materiales de construcción, arcilla y vidrio
- Construcción pesada - Servicios
- Consultorías y software - Sanatorios y hospitales
- Muebles - Automoción
- Textil y vestidos - Papel y madera[/b]
MERCADOS DE S.A.P
SAP trabaja en el sector de software de planificación de recursos empresariales (o
ERP por las siglas en inglés de Enterprise Resource Planning). El principal
producto de la compañía es el software SAP ERP, llamado hasta mediados de 2007
como SAP R/3, en el que la R significa procesamiento en tiempo real y el número 3
se refiere a las tres capas de la arquitectura de proceso: bases de datos, servidor de
aplicaciones y cliente. El predecesor de R/3 fue R/2.
Para anular un pedido de entrada de mercancías específico, cree las devoluciones de
mercancías basadas en él, siempre y cuando no se haya creado una factura de
acreedores para dicha entrada de mercancías
Sin embargo, se pueden crear devoluciones no basadas en un pedido de entrada de
mercancías.
PRODUCTOS:
Si registra un pedido de entrada de mercancías o una factura de acreedores en SAP
Business One, las estipulaciones legales le impedirán realizar cualquier modificación
en estos documentos, o incluso borrarlos. Sin embargo, es posible que deba devolver las
mercancías al proveedor por algún motivo o quizás caiga en la cuenta de que cometió
un error al introducir los documentos.
Si necesita anular una operación de compra para un artículo, debe introducir un
documento de compras correspondiente para saldarlo. El documento de devoluciones
anula las modificaciones de cantidad y valor, completa o parcialmente.
Los siguientes campos contienen información general relativa a las devoluciones de
mercancías.Para acceder a la ventana desde el menú principal SAP Business
One, seleccione compras – Acreedores Devolución de mercancías.
DEVOLUCIÓN: AREA GENERAL
Campos de Devoluciones, Área General
ProveedorNombre
Persona de contactoNumero de referencia del
proveedorNumeroStatus
Fecha de contabilizaciónFecha de vencimientoFecha de documento
Moneda Encargado de Compras
Titular Notas
Total Ant. Descuento Descuento
Porte redondeo impuesto
credito totalCopiar de Copiar en
ESTRUCTURA
Indicar el código de proveedor.Para seleccionar un código de la lista de códigos
de proveedor, pulse TAB o haga clicen Seleccionar de la lista. Para abrir la ventana
Datos maestros del socio de negociosy añadir un registro nuevo de proveedor, seleccione Nuevo de la ventana Lista de
socios de negocios.
PROVEEDOR
Visualiza el nombre completo del proveedor después de haber indicado el código del
proveedor.Para modificar el código del proveedor de la
devolución de mercancías actual, borre otrate el nombre original y pulse CTRL+TAB para
grabar las modificaciones deldocumento. Esta modificación no afecta al nombre
del proveedor en los Datos maestrosdel socio de negocios.
NOMBRE
Muestra el nombre de la persona de contacto predeterminada tal como se ha definido
en los Datos maestros del socio de negocios.
Si es necesario, seleccione otra persona de contacto haciendo clic en . También se puede
hacer clic en Seleccionar de lista para abrir la Lista de personas de contacto y
seleccionar un valor.
PERSONA DE CONTACTO
Visualiza el número de referencia del proveedor, si estuviera definido.
NUMERO DE REFERENCIA DEL PROVEEDOR
El campo izquierdo visualiza el nombre de la serie de numeración seleccionada. Haga
clic en para seleccionar una serie.El campo de la derecha visualiza el número de devolución de mercancías. Si selecciona
las series manuales, indique el número correspondiente.
NÚMERO
Visualiza uno de los status de la devolución de mercancías.
Pendiente: se puede arrastrar el documento total o parcialmente a un documento de nivel superior.
Pendiente – Impreso: se puede imprimir el documento y dejarlo pendiente.
Anulado: se puede anular el documento de forma manual.
Cerrado: se puede cerrar el documento de forma manual o SAP Business One lo cerrará de forma automática cuando lo
arrastre a otro documento.
Documento preliminar: se graba el documento como documento preliminar.
STATUS
Indique la fecha de contabilización para determinar el período de la devolución de
mercancías que se incluirá en los informes.El valor estándar de este campo es la fecha actual
en la que se crea la devolución demercancías. Modifique esta fecha en caso
necesario.Si lo hace, se interrumpirá la continuidad de los
números y las fechas del documento.
FECHA DE CONTABILIZACIÓN
Visualiza la fecha de vencimiento prevista de los artículos o servicios. El valor
estándar es de 30 días a partir de la fecha de contabilización.
Para modificarlo, seleccione otras condiciones de pago del menú desplegable
para elcampo Condiciones de pago o introduzca
una fecha de forma manual.
FECHA DE VENCIMIENTO
Visualiza la fecha actual como fecha de documento de la devolución de mercancíasdestinado a los impuestos.
Modifique la fecha, si es necesario.
FECHA DE DOCUMENTO
Seleccione la moneda de visualización de los importes de la devolución de mercancías
Cuando la moneda del cliente es la misma que la moneda local, las opciones del
cuadro desplegable de este campo son Moneda local o Moneda sistema. Si la moneda
del cliente es una moneda extranjera, el cuadro desplegable de este campo incluye la
opción Moneda SN.
La moneda que se selecciona es sólo para visualización; no cambia la moneda
original de la devolución de mercancías.
MONEDA
Seleccione un encargado de compras que haya iniciado
la devolución de mercancíashaciendo clic en .
Para crear un nuevo registro de encargado de compras, seleccione Definir nuevo.
También se puede hacer clic en Seleccionar de lista para
visualizar la Lista deempleados del
departamento de ventas y seleccionar un valor.
ENCARGADO DE COMPRAS
Indique el código del empleado encargado de la devolución de mercancías haciendoclic en . Para crear un nuevo registro de
empleado, seleccione Definir nuevo.También se puede hacer clic en
Seleccionar de lista para visualizar la Lista de
empleados y seleccionar un valor. Para obtener más información, consulte .
TITULAR
Visualiza el importe total de la devolución de mercancías antes de calcular el
descuento del documento.
Si se define un descuento en la línea del artículo o del servicio, el importe visualizado
en este campo lo tiene en cuenta.
TOTAL ANTES DE DESCUENTO
En el campo de la izquierda, indique un descuento fijo para toda la
devoluciónde mercancías como porcentaje.
El campo de la derecha visualiza el importe del descuento. Puede
modificarlos valores de estos campos en caso
necesario.
DESCUENTO %
Este campo aparece únicamente si ha seleccionado Gestionar porte en documentos en
Administración Inicialización del sistema Parametrización de documento
fecha General.Es posible definir el porte de la devolución de
mercancías.Para abrir la ventana Gastos de porte y ver el
porte correspondiente
PORTE
Este campo aparece únicamente si el método de redondeo está definido como Por
moneda (en el menú principal, seleccione Administración Inicialización del
sistema Parametrizaciones de documento ficha General).
Cuando se redondea el importe total del documento según el método de redondeo
determinado para la moneda, la diferencia entre el importe original y el importe
redondeado aparece en este campo.
REDONDEO
Visualiza el importe del impuesto de la devolución de mercancías calculado
según lasdefiniciones del impuesto.
IMPUESTOS
Visualiza el importe total de la devolución de mercancías incluidos impuestos, gastos
adicionales y descuentos..
CRÉDITO TOTAL
Visualiza una lista de los documentos base para crear un
documento de destino.
COPIAR DE
Visualiza una lista de los documentos base para crear
desde el documento base actual.
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